MĚSTSKÁ
EMOCICE
VÝROČÍ r o k
TUROV
ZPRÁVA 2005
Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel
Adresa :
28. října 1000, Turnov
Zřizovatel: Město Turnov
IČO 00192651
Obsah
Úvodní slovo ředitele ……………………………….. 3 Vedení městské nemocnice ………………………… 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče …………. 5 - 14 Ošetřovatelský úsek ………………………………… 15 - 16 Ekonomické informace …………………………….. 17 – 20 Personální a mzdová oblast …………………………. 21 Úsek HTS …………………………………………… 22 Nempra s.r.o. …………..……………………………. 23
Přílohy -
Přehled pracovišť dle IČP Přehled zařazených přístrojových investic Přehled nejvýznamnějších vzdělávacích akcí a školení Výrok auditora k přezkoumání účetní závěrky 2005
2
Úvodní slovo ředitele Tak jako každoročně, i za rok 2005 předkládáme jak zřizovateli tak široké veřejnosti Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov. V roce 2005 jsme završili naše úsilí zásadním způsobem zrekonstruovat oddělení RDG, včetně kompletní výměny přístrojové techniky a CT. Díky finanční podpoře zřizovatele, státu a v omezeném rozsahu vlastními zdroji, jsme zahájili zcela nový typ provozu. Pomocí digitálního zpracování obrazu jsme (s výjimkou stávajícího pracoviště mamografie) úspěšně zahájili bezfilmový provoz. V praxi to znamená, že negatoskopy dnes v naší nemocnici nahrazují obrazovky počítače napojeného na centrální úložiště dat (tzv. systém PACS). Je zřejmé, že vzhledem k této finančně náročné investiční akci, byly ostatní požadavky na investice významně utlumeny. Je malý zázrak, že nasmlouvání výkonů u CT (a tím i jeho provoz) se nám povedlo po uvalení nucené správy na VZP, a to v době absolutního zákazu povolování nových kapacit… Co se týká výhledu na příští rok - čeká nás další investiční akce zásadního významu. Jedná se o přístavbu a technologickou obměnu přístrojů centrální sterilizace. Doprovodnou akcí bude změna nosiče tepla na primárním okruhu a to z páry na topnou vodu. Akce připravujeme opět ve spolupráci a s finanční podporou našeho zřizovatele. Předpokládáme, že úspěšnou realizací zmíněné akce vyřešíme technické a hygienické problémy posledního provozu nemocnice, bez kterého tato nemůže fungovat, a který je současně v havarijním stavu. Rovněž bychom rádi ve spolupráci s projektanty vyřešili propojení mezi hlavní budovou a dětským oddělením spojovacím tunelem, včetně přístavby schodiště, výtahů a celkové rekonstrukce budovy dětského oddělení. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2005 znemožňoval efektivní finanční řízení organizace zásah vlády do mzdových předpisů – navyšování nárokových složek mezd. Uvedené navyšování mzdových nákladů bez současného navýšení na straně příjmů považuji za velice nesystémovou akci, i když je nutno chápat oprávněné nároky zdravotníků na lepší finanční ohodnocení své nelehké práce. Vzhledem k této skutečnosti jsme při četných vyjednáváních s odbory dosáhli kompromisního řešení, a to zmrazením platů k 31.12.2005, který začne platit od roku 2006. V minulé výroční zprávě jsem se zmínil o změně právní formy nemocnice. Pro připomenutí uvádím, že nemocnice funguje v současnosti jako příspěvková organizace. Rozhodnutím zastupitelů města byla zřízena nová organizace, Panochova nemocnice s.r.o. K zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov a následném převedení činností na zmíněnou organizaci však zatím nedošlo. Domnívám se, že obezřetnost zastupitelů byla v tomto případě na místě. V roce 2006 končí rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami a zatím není známo, na základě jakých pravidel budou smlouvy obnoveny nebo jinak prodlouženy. Na závěr dovolte, abych i touto cestou tradičně poděkoval všem zaměstnancům za dobrou práci a vyslovil naději, že i do dalších let budeme poskytovat služby, které se od nás čekají, tj. léčit nemocné. Ing. Tomáš Sláma 3
Vedoucí pracovníci Městské nemocnice Turnov: stav k 31.12.2005
ŘEDITEL NÁMĚSTEK LPP SPRÁVCE HLAVNÍ SESTRA VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY
Ing. T. Sláma MUDr. M. Hrubý M. Sedlák Bc. E. Chaloupková Ing. M. Dobešová
PRIMÁŘI A VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ : INTERNÍ CHIRURGICKÉ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ RDG PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE DOMÁCÍ PÉČE
MUDr. J. Tomášek E. Kubíková MUDr. D. Berndt Bc. M. Mazurová MUDr. A. Mikl Bc. I. Hašková MUDr. J. Patka M. Nováková MUDr. J. Frömel J. Černá MUDr. J. Kolombová L. Loumová MUDr. Z. Marková I. Vavříková MUDr. J. Tichý Z. Syrová RNDr. P. Brzák Z. Drobníková MUDr. D. Pospíšil Bc. M. Mazurová J. Mužíčková
Vedoucí pracovníci THP : Vedoucí dietní sestra Vedoucí kuchyně Vedoucí provozního oddělení Vedoucí údržby Vedoucí úseku zdravotnických informací Vedoucí úseku PaM Vedoucí ekonomického úseku
L. Kudrnáčová J. Horák J. Pavlasová J. Pastorek H. Lajtkepová Z. Kozelková J. Richtrová
4
Úsek léčebně-preventivní péče Lůžková část V roce 2005 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek LDN – následné péče.V průběhu roku nedošlo ke změně ve struktuře lůžkového fondu.
Oddělení
Počet lůžek
Chirurgie Interna Int JIP Gynekologie.porodnictví Pediatrie ARO Chir.JIP ásledná péče RHB ásledná péče ošetřovatelská Tab.1
37 36 4 30 30 4 3 18 18
Základními výkonnostními parametry pro lůžkovou složku jsou obložnost a průměrná ošetřovací doba. V obou těchto parametrech jsme dosáhli uspokojivého výsledku, kdy u akutních lůžek je za optimální považována 90% obložnost. Ve spojení s celkovým počtem lůžkodnů je možné říct, že jsme dosáhli vrcholu extensivního nárůstu a předpokládáme nyní oscilaci kolem těchto hodnot.(tab.2 a tab.3)
Obložnost akutní lůžka lůžka NP MNT celkem
2000
2001
2002
2003
2004
2005
71,6 47,9
85,9 98,7
87,1 98
87,4 99,6
85,7 99,5
83,7 96,5
69,6
88,6
89,4
89,9
88,5
86,3
5
Tab.2
Ošetřovací doba lůžka akutní lůžka NP
2000 7 26
2001 6,5 27,3
2002 6,2 28,5
2003 5,8 24,4
2004 5,9 26,3
2005 5,8 25,6
Tab.3
Absolutní počet lůžkodnů je patrný z grafu 1.
Lůžkodny 60000
50000
40000
30000
20000
10000
0 OD
2002
2003
2004
2005
53327
52309
53399
51811
Graf 1 Výkon v akutní části (včetně ambulancí) v bodech a následné péče v korunách zobrazují graf 2 a graf 3.
6
akutní body(tis) 154000
152000
150000
148000
146000 144000
142000
140000 akutní body(tis)
2002
2003
2004
2005
145535
153120
145951
150313
Graf 2
NP Kč (tis.) 12000
10000
8000
6000
4000
2000
0 NP Kč (tis.)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1824
9124
9527
9851
10134
9894
Graf 3 Porovnávaným údajem zůstává počet jedinečných pojištěnců, resp. rodných čísel, ošetřených během jednotlivých pololetí, přestože tato data neměla v roce 2005 přímou vazbu na úhradu poskytnuté péče.V obou segmentech je patrná oscilace kolem počtů z předchozího období.(tab.4). Předpokládáme, že další nárůst v dalším období již nelze očekávat, pokud nedojde k rozšíření spádové oblasti.
7
ambulance lůžka
I.pol. 2001 15671 2676
I.pol. 2002 16707 2843
I.pol 2003 17212 2983
I.pol 2004 17536 2928
I.pol 2005 17852 2958
ambulance lůžka
II.pol 2001 15675 2465
II.pol 2002 16215 2618
II.pol 2003 16955 2773
II.pol 2004 17125 2694
II.pol 2005 16966 2681
Tab.4
Počet operačních výkonů 3000
2500
počet operací-součet
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
gyn.-por.
1053
1120
973
2005 979
chir
1516
1594
1622
1681
Graf 4 Počet provedených operačních zákroků lehce vzrostl ve srovnání s rokem 2004, stoupl zejména počet malých urologických endoskopických výkonů. Počet velkých operací zůstává v rámci statistických odchylek. Jednotlivé obory a pracoviště vykazují výrazná specifika, proto bude v krátkosti zmíněna konkrétní strategie pro jednotlivé úseky.
Interna Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 36 lůžek standardních a 4 lůžka JIP (zejména kardiologická onemocnění). Zejména lůžka JIP svoji výkonností výrazně zlepšují celkový výkon oddělení, přestože na tomto oddělení není poskytována péče o pacienty se selháváním životních funkcí. Poskytovaná péče je minimálně invazivní, představuje tedy bazální interní péči. Technický stav oddělení je na dobré úrovni. V roce 2005 bylo přijato k hospitalizaci o cca 5% více klientů.
Ambulantní část Kromě všeobecné ambulance interní jsou vedeny specializovaná kardiologická ambulance, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, poradna lipidová a obezitologická a ambulance endokrinologiická. 8
Diabetologická ambulance poskytuje standardní rozsah péče, odpovídající potřebám spádu. Zvyšuje se počet registrovaných diabetiků, výrazně stoupá preskribce léků (dáno standardy péče), což v důsledku restriktivních regulačních opatření zhoršuje naši finanční bilanci (vyměřená penále za překročení limitů preskribce). Gastroenterologická ambulance je přístrojově vybavena, využití je efektivní. V současnosti dosluhuje nejstarší z gastroskopů, bude nezbytná obměna. Perspektivu dalšího rozšiřování má obezitologicko-lipidová poradna.Podařilo se ucelit tým, pečující o obézní klienty (internista, chirurg, psycholog), obezitologickou problematiku je naše zařízení schopno řešit v plném rozsahu. Ambulance byla zařazena mezi specializovaná obezitologická pracoviště, uznaná Českou obezitologickou společností. Oddělení t.č. není ve výkonnosti limitováno přístrojovým vybavením, celková výkonnost dobrá, nelze očekávat zvyšování kvantity péče, hlavní zaměření je na zvyšování kvality péče.
Chirurgie Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 37 lůžek. Lůžka JIP v počtu 3 jsou součástí oddělení ARO. Výkonnost oddělení byla i nadále vysoká, mírně vzrostl počet výkonů na operačním sále, zejména urologických endoskopických výkonů. Dále se rozvíjí projekt bariatrická chirurgie (chirurgie obezity). Celkový počet přijatých klientů lehce poklesl, stejně jako počet lůžkodnů v důsledku zkrácení ošetřovací doby.
Ambulance Široké spektrum ambulancí zahrnuje všeobecnou, úrazovou, urologickou, mammologickou, cévní a koloproktologickou. Rozsah a struktura péče nedoznala podstatných změn, zvýšil se podíl zákroků prováděných v ambulantním režimu, zejména diagnostických endoskopických výkonů na močovém měchýři
Gynekologie a porodnictví Lůžková část Počet porodů osciluje nad magickou hranicí 400, počet rodiček z turnovska stagnuje. Prostředí je snad dostatečně atraktivní pro rodičky, což byl rovněž záměr rekonstrukce. Gynekologie vykazuje v roce 2005 stejný počet operačních výkonů jako v roce 2004. rok Počet porodů Turnov Lomnice n. P. Semily Jablonec n.. Liberec Jičín Mladá Boleslav ostatní
2005 424 41,27% 4,25% 9,67% 12,5% 14,39% 1,89% 12,97%
2004 424 39.62% 7.3% 9.0% 14.9% 14.2% 1.7% 9.9%
2003 350 45.7% 3.4% 7.7% 16.0% 11.1% 0.6% 11.1%
2002 366 49.7% 2.2% 7.1% 17.9% 9.6% 0.8% 10.4%
2001 390 47.9% 1.8% 9.7% 17.9% 10.3% 2.6% 7.5%
2000 390 46.9% 2.6% 6.2% 20.3% 11.0% 3.1% 5.9%
3,07%
3.5%
4.3%
2.5%
2.3%
4.1%
Ambulance 9
Dobrá výkonnost ambulancí, nižší efektivita detašované ambulance v Lomnici n Popelkou. Toto pracoviště má zejména za úkol zabránit odlivu klientek do jiných zařízení. V roce 2005 se zdá, že díky činnosti této ambulance roste počet rodiček i operantek z tohoto spádu. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením, určité investice na dovybavení budou nezbytné pro zvyšování kvality.
Dětské oddělení Lůžková část Obtížná situace spojená s nízkou porodností a klesajícím počtem dětských klientů, což způsobuje nízkou a nepravidelnou vytíženost oddělení. Situace má vážný dopad i na ekonomiku provozu. Lůžka JIP zlepšují výsledky oddělení. Je zachováván moderní trend s minimalizací ošetřovací doby, průměrná ošetřovací doba je na úseku větších dětí 3,7 dne. V roce 2005 pracovalo novorozenecké oddělení s mírně pozměněnou strukturou lůžek – lůžka novorozenecké JIP byla převedena do fondu standardních lůžek.
Ambulance Ve srovnání s ambulancemi ostatních oborů zlomková výkonnost. Přístrojové dovybavení v minulých letech (SONO, kontinuální měření krevního tlaku –Holter, spirometr) je plně dostačující. Nutné je zmínit vedení endokrinologické poradny jak pro děti tak pro dospělé (prim. MUDr. Frömel), kde naopak výkonnost výrazně roste. Rovněž výrazný zájem je o služby alergologické poradny – MUDr. Čepická, činnost této poradny však musí být omezená vzhledem k vysokým generovaným objemům preskribce. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením.
ARO Lůžková část Plní úlohu kombinované jednotky intensivní péče s lůžky ARO a chir. JIP. Lůžka gyn. JIP byla vzhledem k nízkému vytížení převedena do fondu standardních lůžek gynekologického oddělení. Kolísání vytíženosti oddělení je pro oddělení tohoto typu charakteristické, zejména v menších nemocnicích, ponížení celoročního výkonu souvisí s úhradovým systémem a bylo žádoucí z hlediska nutných úspor nákladů..Vytíženost je výrazně závislá na činnosti chirurgického oddělení. Časté kolísání stavu personálu ztěžuje provozní pohodu.
Ambulance Představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech a dále anestesiologickou ambulanci a ambulanci pro léčbu bolesti. Výkonnost na sálech je v souhlase s operační aktivitou na sálech. Vlastní ambulance mají jen doplňkový charakter, zejména u ambulance bolesti vystupuje do popředí kvalitativní zaměření této superspecializované péče. Po provedených investicích není oddělení přímo limitováno technickým vybavením, důrazně je nutno upozornit na trvající potřebu vysoké investice do monitorovacího systému a infuzních pump.
10
Operační sály a centrální sterilizace Využití operačních sálů nad hranicí magické hranice 800výkonů /sál, využití je však výrazně asymetrické, zejména nízké je na kostním sále.Využití je samozřejmě úzce spjato s aktivitou chirurgie a gynekologie, méně porodnice. Technické vybavení uspokojivé, nutné drobné investice do zařizovacích předmětů. Technický stav komplexu aseptických sálu výborný. Septický sál vyžaduje rekonstrukci. Sterilizace je v současné době řešena – koncem roku 2005 proběhlo VŘ na dodavatele stavby a dodavatele technologie pro novou centrální sterilizaci, realizace v roce 2006.
Oddělení následné péče Obě oddělení – rehabilitační i ošetřovatelské – vykazují vysokou výkonnost.V rámci dlouhodobé koncepce nutno řešit kapacitu (zvýšení) a samostatné prostory .
Rehabilitační oddělení Vykazuje vysokou výkonnost, prostory po provedené rekonstrukci v uspokojivém technickém stavu. Pro havárii bylo nezbytné obměnit přístrojové vybavení – magnetoterapii a motorovou dlahu pro DK.
Plicní a alergologická ambulance Oddělení vykazuje stabilní výkonnost. Prostory uspokojivé. Vhodné komplexněji dořešit provoz stacionáře pro infuzní léčbu. Neuspokojivý stavební stav (vlhkost) denní místnosti personálu - stav opakovaně urgován,dosud nevyřešen.. Ambulance představuje stejně jako diabetologie a urologie zátěž pro výraznou eskalaci objemu preskribovaných léků, což generuje vysoká penále za překročení limitů, činnost alergologie je řízeně omezena se zákazem příjmu nových klientů.
Domácí péče Stabilní dobrá výkonnost, přesto je tato služba na hranici rentability. Vzhledem k tlaku na zkracování hospitalizace je tato činnost velmi cenná.
RTG oddělení Rok 2005 je možné považovat za zlomový jak pro pracoviště samotné tak pro celou nemocnici. V tomto roce byla provedena kompletní obměna RTG techniky - jak skiagrafu tak skiaskopicko-skiagrafické stěny. Současně byla zavedena nová modalita – computerový tomograf, CT. Všechny přístroje navíc dávají obrazový výstup v digitální formě, která je uchovávána digitálně v PACSu (Picture Archiving and Communication System). Zvyšuje se tak dostupnost obrazové dokumentace pro klinická pracoviště, archivace v digitální formě prakticky není časově ohraničena. 11
Snadnější je komunikace s jinými pracovišti při poskytování obrazové dokumentace. Vlastní zavedení CT potom znamená obrovský přínos pro diagnostické možnosti nemocnice. Přístroj poskytuje veškeré potřebné možnosti pro práci se získanými daty, včetně tvorby třírozměrných rekonstrukcí, umožňuje vyšetření cév nebo virtuální endoskopie. Vzniklo moderní RTG pracoviště evropské kvality, v tuto dobu vysoce převyšující průměr v České republice. Za realizaci celé akce je zejména třeba poděkovat zřizovateli, Městu Turnov, který nese převážné finanční náklady celé akce, Ministerstvu zdravotnictví za dotaci na skiaskop a firmě Sklostroj Turnov za sponzorský dar na pořízení CT.
OKBH Vysoká výkonnost oddělení, kvalitativní zázemí ve spojení s KlinLab s.r.o. zajišťuje komplexní servis, který je možno poskytovat i externím subjektům. Přístrojové vybavení vyžaduje jen obměnu při poruše. Prostorová dispozice dostačující technický stav prostor uspokojivý.
Patologie Výkon oddělení v roce 2005 byl stabilní. Vybavení zůstává na slušné úrovni.
Dopravní zdravotní služba Stabilní výkonnost. Efektivita turnovského střediska byla důvodem k organizačním úpravám, dále se pracuje na kvalitnější alokaci nákladů na objednatele.
Ambulance akutní péče Pracoviště podporované finančně krajem, bez finanční dotace provozu zcela neefektivní. Nahrazuje původní LSPP. 12
Medicínská ekonomika
Porovnání materiálových nákladů a součtu zvlášť účtovaného materiálu 30000 25000
ZUM,ZULP
20000
krev,léky,SZM
15000
Polynomický (krev,léky,SZM)
10000
Polynomický (ZUM,ZULP)
5000 0 2002
2003
2004
2005
Náklady na SZM, léky, krev 2002 2003 2004 2005 krev 1549 1441 1496 2044 léky 6607 7558 6866 9599 1024 1096 954 778 SZM RTG 5902 6254 6174 6516 SZM biochem. 845 805 863 1058 SZM obvazový 1000 1011 890 615 SZM osteosynt. 5209 4794 4627 5186 SZM ostatní 239 337 143 171 SZM nástroje 22588 23336 21955 25772 Celkem V roce 2005 byly překročen zejména náklady na krev a léky. Náklady na krevní deriváty jsou málo ovlivnitelné, závisí pouze na skladbě klientů, největší spotřeba krve je u akutních stavů a dále u chronických krevních onemocnění. Složitější je otázka léková, vzestup postihl zejména ARO a interní oddělení a i zde byl jedním z hlavních důvodů výskyt výrazně drahých klientů. Na všech odděleních je dodržován „pozitivní lékový list“.
13
Personální oblast V roce 2005 došlo k výrazným personálním změnám, což mělo dopad i na organizaci práce. Interní oddělení: došlo ke kompletní výměně tří mladších sekundářek, vzápětí po nástupu jedna z nových lékařek opět odešla. Nejčastějším důvodem odchodu je mateřství. Dětské oddělení: odchod mladší sekundářky dr. Tůmové, nástup absolventky, která ještě ve zkušební době rozvazuje pracovní poměr. Patologie: ke konci roku oproti původnímu příslibu se dr. Tichý rozhodl o ukončení pracovního poměru. Situace zvláště obtížná, dr. Tichý nebyl schopen za sebe sehnat náhradu. Kvalifikovaných patologů je extrémní nedostatek. (v současnosti již nastoupil nový vedoucí lékař prim. MUDr. Horecký) Chirurgie: celý rok bez náhrady za MUDr. Malbohana, který ukončil pracovní poměr ke konci roku 2004, na podzim 2005 potom odešel MUDr. Kolombo na převážnou část úvazku na pracoviště robotické chirurgie na Homolce, v MN Turnov zůstává v úvazku 0,2. Gynekologie: ke konci roku 2005 oznámila úmysl postupně rozvázat pracovní poměr v roce 2006 MUDr. Mokrá RTG: spolu se zavedením nové modality bylo nezbytné zajistit dalšího kvalifikovaného lékaře-rentgenologa, kterých je velký nedostatek. Během 2. pol. 2005 se podařilo dosáhnout dohody s MUDr. Pavlíčkem, bývalým primářem RTG odd. nemocnice Mladá Boleslav, který nastoupil od počátku ledna 2006. ARO: z pracovního poměru odešla MUDr. Sedláčková, koncem roku nastoupila na zkušební dobu MUDr. Kašparová. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v personální oblasti se jednalo o nesmírně turbulentní rok. Můžeme jen doufat, že v další období bude stabilnější, což zajistí nezbytný klid na systémovou práci.
MUDr. Martin Hrubý Náměstek LPP
14
Ošetřovatelský úsek 2005 1. Dne 1.4.2004 nabyl účinnosti zákon č.96/2004 Sb. Tento zákon stanovuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nelékařský pracovník získá osvědčení a je automaticky zapsán do registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem registrace je uznání odborné kvalifikace nelékařů a přesný monitoring celoživotního vzdělávání.
a) b) c) d) e)
Žádost o vydání osvědčení obsahovala celkem 7 stran. Zde bylo třeba uvést a doložit: osobní údaje doklad o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách doklad o zdravotní způsobilosti doklad o bezúhonnosti
Celkem bylo zaregistrováno 205 fyzických osob (včetně MD), z toho 151 všeobecných sester (VS), 23 zdravotních laborantů (ZL), 16 porodních asistentek (PA), 14 fyzioterapeutů (14) a 1 nutriční terapeut (NT). Žádosti odeslané k registraci
16
14
1
VS
23
ZL PA FYZ 151
NT
. Z celkového počtu 205 odeslaných registrací obdrželo zatím 55 zdravotnických pracovníků osvědčení.
2. Stejný zákon přikazuje sestrám, které studovaly obor dětská sestra na SZŠ žádat o uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Podle nových úprav je obor dětská sestra již specializovaným oborem. Žádost o vydání osvědčení obsahovala 1 stranu. Zde bylo třeba uvést a doložit: a) osobní údaje b) doklad o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání c) oddací list Žádost podalo 28 dětských sester a 10 z nich obdrželo osvědčení.
15
3. Celoživotní vzdělávání nelékařských pracovníků se bude v následujících letech hodnotit kreditními body, které získají na odborných konferencích a seminářích. Z tohoto důvodu jsme uspořádali ve spolupráci se SZŠ I. TUROVSKÉ OŠETŔOVATELSKÉ DY v Sedmihorkách – odbornou sesterskou konferenci s celostátní účastí. Odborný program byl ohodnocen 3 kreditními body a umožnil snížení ekonomických nákladů na vzdělávání sesterského personálu.
4. Do pomaturitního specializačního studia byly nově zařazeny čtyři všeobecné sestry z lůžkových oddělení a tři byly přihlášeny ke studiu. Jedna sestra absolvuje bakalářské studium ošetřovatelství. Tato vzdělání jsou podle nového katalogu prací vyžadována zvláště na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko – resuscitačních odděleních, kde se kompetence sester rozšířily v návaznosti na jejich odborné kvalifikace. PSS má 79 nelékařských pracovníků z celkového počtu 183 fyzických osob což tvoří přibližně 43 %
5. Akreditovaný rekvalifikační kurz všeobecného sanitáře zdárně ukončili tři pomocní pracovníci. Úřad práce v Semilech hradil částku 21 000 Kč z fondu pro rekvalifikace zaměstnanců. Další rekvalifikace budou probíhat podle předem stanoveného plánu.
6. Bylo vytvořeno 25 standardů sestrami s pomaturitním specializačním studiem, odsouhlaseno Radou pro standardizaci a uvedeno do praxe. Mezi nejdůležitější patří: Aplikace krve a jejich derivátů Úprava léčivých přípravků
dospělých a 7. Hodnocení kvality – spokojenosti hospitalizovaných klientů dětského věku. Dotazník obsahuje: osobní údaje klientů, spokojenost hospitalizovaných klientů se zdravotní péčí, spokojenost se stravováním a režimem provozů. Klienti mohou napsat své náměty a připomínky. Lze konstatovat, že vzorek odevzdaných dotazníků je stále ještě malý. Výsledky jsou však uspokojivé, jsou prezentovány na poradách vrchních sester a v případě potřeb bývá zajištěna ihned náprava.
Bc. Chaloupková Eva hlavní sestra MN Turnov
16
Ekonomický úsek 1. áklady a výnosy V roce 2005 hospodařila nemocnice dle se ztrátou ve výši 7607 tis. Kč. Oproti roku 2004 došlo tak k zásadnímu zhoršení hospodářského výsledku, a to o 7607tis Kč. Uvedená ztráta je způsobená zejména každoročním navýšením mezd v důsledku příslušných nařízení státu. Na negativním výsledku se podílelo rovněž zvýšení cen tepla a i jeho zvýšená spotřeba vlivem klimatických podmínek. U nárůstu přímých nákladů je navýšení způsobeno dílem zvýšené spotřeby nákupu zboží do kiosku za účelem jeho dalšího prodeje. Následně se tato činnost projevila do navýšení ostatních výnosů. Dalším vlivem zhoršujícím hospodaření je významné snížení provozní dotace ze strany zřizovatele. Finanční podpora zřizovatele byla orientována do investic.
áklady a výnosy 2004, 2005 (v tis. Kč) Účet ázev položky 2004 2005 rozdíl index04/03 50X Přímý materiál, prodej kiosek 36037 42406 6369 1,18 502 Energie 11089 12692 1603 1,14 51x Opravy, služby 15736 14472 -1264 0,92 52x Mzdové náklady 98091 103896 5805 1,06 53x, 54x Fin. nákl., ostatní nákl. 2217 2305 88 1,04 55x Odpisy 7618 7540 -78 0,99 CELKEM ÁKLADY 170788 183311 12523 1,07 Výnosy od zdravotních 6xx pojišťoven 146448 155781 9333 1,06 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava 13202 14039 837 1,06 691 Dotace 11216 5962 -5254 0,53 CELKEM VÝOSY 170866 175782 4916 1,03 HOSP. VÝSLEDEK 78 -7529 -7607 V roce 2004 jsme provedly poměrně rozsáhlou opravu sanitární techniky na dětském oddělení. Proto jsou náklady u skupiny 51X opravy a údržba v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004 nižší.
17
Strukrura nákladů r. 2005
120000
103896
100000 80000 60000
42406
40000 20000
12692
14472
7540 2305
0 Přímý Energie materiál, prodej kiosek
Opravy, služby
Mzdové náklady
Fin. nákl., ostatní nákl.
Odpisy
Vybrané účty nezdravotnického přímého materiálu a energií za roky 2004, 2005 v tis. Kč. rok rok Abs. Účet Název účtu 2004 2005 Rozdíl %Rozdíl 50112 Paliva automobilová 1203 1503 300 25 50116 Spotřeba potravin 7615 7225 -390 -5 50118 Údržbářský materiál 920 1011 91 10 50119 Prádlo a OOP 158 375 217 137 5012 Knihy a učební pomůcky 96 86 -10 -10 50122 Prací a čisticí prostředky 869 800 -69 -8 50151 Materiál DKP nad 3000 Kč 359 579 220 61 50152 Materiál DKP od 1001 do 3000 Kč 130 146 16 12 50271 Elektrická energie 2951 2932 -19 -1 50272 Voda 2227 2225 -2 0 50275 Spotřeba tepla 5867 7485 1618 28
Ve srovnání s rokem 2004 došlo k razantnímu navýšení platby za zdravotní výkony. Uvedené navýšení je způsobeno zejména změnou referenčního období dle vyhlášky o úhradách, která je vydávána pro příslušné pololetí. Nemocnice dosáhla opět v roce 2005 vyšší produkce bodů ve srovnání s rokem předešlým.
18
Struktura výnosů r. 2005 155781
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000
14039
5962
20000 0 Výnosy od zdravotních pojišťoven
Ostatní výnosy, pronájmy, strava
Dotace
2. Aktiva a pasiva
Stav aktiv a pasiv se v roce 2005 oproti roku 2004 zvýšil, a to zejména v souvislosti s akcí rekonstrukce a přístrojové vybavení RDG oddělení, a to vlivem navýšení jak stavu hmotného investičního majetku na straně aktiv tak bankovním úvěrem na straně pasiv. Na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji i nadále nemocnice využívá formu revolvingového úvěru. Rozvaha za rok 2004, 2005
AKTIVA A. Stálá aktiva 1. Nehmotný investiční majetek 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku 3. Hmotný investiční majetek 4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku 5. Finanční investice B. Oběžná aktiva 1. Zásoby 2. Pohledávky 3. Finanční majetek 4. Přechodové účty aktivní AKTIVA CELKEM
2004 2005 Stav k Stav k 31.12 31.12 49558 30325 1751 1616
PASIVA C. Vlastní zdroje 1. Majetkové fondy
19
-1442 90541 -60625 100 35732 1055 29227 1932 4356 66057
-1852 118111 -68839 100 43142 1139 33550 6975 1454 93700
37464 31706
39063 33042
2. Finanční fondy 3. Hospodářský výsledek, vč. min. let D. Cizí zdroje 1. Rezervy 2. Dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a půjčky 5. Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM
30739 -24982 28592 0 0 19635 8000 958 66057
20
38533 -35512 53637 0 0 20008 31898 1732 93700
Personální a mzdová oblast. Přepočtený stav pracovníků rok rok 2004 2005 index04/03 Lékaři 43,73 43,92 0,98 SZP 182,85 178,59 0,94 NZP,PZP 27,5 26,95 1,02 THP 25,79 24,26 0,98 Dělníci 52,4 53,28 1,02 Celkem 332,27 327 0,98
přijati:
lékaři – 8, SZP – 12, ostatní - 27
odešli:
lékaři – 7, SZP – 15, ostatní – 22
Průměrný plat celkem rok 2005 v tis Kč Průměrná hrubá mzda Skupina Lékaři SZP NZP,PZP THP Dělníci Celkem
Celkem 34.919 17.345 15.021 16.581 12.931 18.684
Bez přesčasů a pohotovostí 24.940 16.829 15.021
21
Úsek HTS V roce 2005 byl ve znamení modernizace RTG pracoviště. K tomuto kroku nás vedli dva hlavní důvody. Za prvé jsme na podzim roku 2004 dosáhli povolení k nákupu CT přístroje a za druhé v roce 2006 nám končila platnost povolení k používání starých RTG přístrojů. Proto jsme ve spolupráci se zřizovatelem připravili a zrealizovali rekonstrukci RTG pracoviště. Po technické a stavební části to bylo velice náročné. Nová technologie znamenala změnu dispozice jednotlivých pracovišť a zajištění přívodu elektrické energie v dostatečné kapacitě. Vzhledem ke kompletní digitalizaci bylo nutné vylepšit datovou síť a provést rozvody na jednotlivých pracovištích. Celá akce probíhala od června do konce října. V souladu s novými normami a vzhledem k havarijnímu stavu výtahu na dětském oddělení jsme celý tento výtah vyměnili za nový. Celá akce proběhla bez vážnějšího narušení provozu oddělení. V roce 2005 byla také dotažena projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci centrální sterilizace. V lednu bylo vydáno stavební povolení a na konci roku vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Zároveň jsme připravovali realizaci celé stavby. Další novinkou v loňském roce je, že KIOSEK v nemocnici přešel zcela do vlastnictví nemocnice. K této změně nás vedla snaha o zkvalitnění služeb jak o pacienty tak i o zaměstnance. Dlouhodobě jsme se snažili o změnu sortimentu a možnost realizace nákupů pro imobilní pacienty. Bohužel celý rozběh prodeje byl tak náročný, že obslužný prodej přímo na oddělení budeme realizovat až v 1. polovině roku 2006.
Miroslav Sedlák Správce MN TURNOV
22
EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov. V roce 2005 nedošlo ke změně statutárních orgánů. Nempra s.r.o. má jediného jednatele. Je jím p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: MUDr. Eckert, p. Rambousek a pí Dudová.
Společnost dosáhla v uvedeném roce provozní zisk 448 tis. Kč. Tento zisk bude vypořádán na úhradu ztráty z hospodářského výsledku z minulých let.
23
Příloha č. 1 Přehled oddělení dle IČP Městská nemocnice Turnov, seznam IČP, odborností, počet lůžek IČO 00192651 IČZ 67104000
Interna
IČP odbornost 67104101 1H1 67104102 1I1 67104004 101 67104304 101 67104006 101 67104015 103 101 67104204
počet lůžek 36 4
název interna klasické lůžko interna JIP interní ambulance CB interní ambulance B kardiologická ambulance diabetická poradna gastroenterologická amb.
Chirurgie
67104103 67104007 67104207 67104307 67104050 67104212
5H1 501 501 501 501 706
37
chirurgie klasické lůžko chirurgická ambulance CB chirurgická ambulance B chirurgická amb.traumatol. mammologická poradna urologická ambulance
Gyn - Por
67104105 67104111 67104020 67104120
6H3 6H3 603 603
14 16
gynekologie klasické lůžko porodnice gynekologická ambulance CB gynekologická ambulance B
ARO + JIP
67104104 67104123
7I8 5I1
4 3
ARO chir. JIP
Dětské
67104106 67104107 67104108 67104110 67104028
3H1 3I1 3H4 3H4 301
19 3 1 7
67104130 67104132 67104029 67104133 67104228 67104038 67104128
301 301 301 301 301 306 003
dětské klasické lůžko dětské JIP nedonošenci klasické lůžko novorozenci dětská ambulance CB dětská gastroenterologická amb. dětská nefrologická ambulance amb.pro rizikové koj. a novoroz. dětská kardiologická ambulance dětská endokrinologická amb. dětská psychiatrická ambulance dětská LSPP
67104113 67104013 67104014 67104060 67104005 67104150 67104018 67104090 67104052 67104067
918 201 201 205 207 708 708 708 801 202
rehabilitace SZŠ osteologická poradna rehabilitace ambulance TRN alergologie ARO ambulance CB anestezie ambulance léčby bolesti OKBH hematologie - autotransfuze
Ostatní
24
67104035 67104528 67104159 67104066 67104045 67104059
807 104 209 989 809 925
patologie endokrinologická ambulance neurologická ambulance dopravní služba RTG home care
Následné péče 67174000 IČP odbornost 67174001 9U7 67174002 9U7
počet lůžek 18 18
název ošetřovatelská následná péče rehabilitační následná péče
Ambulace akutní péče 67184000 IČP odbornost 67184001 001
počet lůžek
název ambulance akutní péče
DRNR - Český Dub 54399000 IČP odbornost 54399001 989
dopravní služba
Praktický lékař 67154000 IČP odbornost 67154001 001
praktický lékař
25
Příloha č. 2 - Přehled zařazených přístrojových investic
Pozn.: Přístroje pod pořadovým č. 2578, 2584-8, 2591 byly pořízeny v rámci akce rekonstrukce a pořízení přístrojového vybavení RDG za pomocí státní dotace, sponzorských darů a z vlastních zdrojů Seznam investic zařazených do provozu v roce 2005 Číslo Název 2576 EKG MAC 1200 2577 HASAP GASTRO Software 2578 Vyvolávací automat OPTIMAX 2010 2579 Kryochirurgický přístroj KCH 450 Automa 2580 Laser CCM 670 2581 Motorová dlaha KINETEC SPECTRA 2582 Klimatizační jednotka Lg S30AHP 2583 Magnetoterapie MTU 500H 2584 Dvouspirální počítačový tomograf 2585 RTG Skiagrafický přístroj BUCKY DIAGNOST 2586 RTG DG skiaskopicko-skiafrafický kom. 2587 Datový rozvaděč-hlavní servorvna 2588 Pojízdný RTG přístroj Easy 2589 Notebook HP Compag nx8220 Celkem
26
Cena 148308 65165 209580 152785 52479 126000 86870 75726 11497500 2095275 11970000 198421 372050 50698 27100857
Příloha č. 3 Přehled nejdůležitějších vzdělávacích akcí v roce 2005 Ing. Sláma – kurz řízení ve zdravotnictví, INSEAD, Francie Prim. MUDr. Tomášek a MUDr. Honců – účast v pilotním výzkumu Czech Register akutních koronárních příhod v Libereckém kraji Prim. MUDr. Berndt – kolorektální karcinom Loket MUDr. Hrubý – bariatrický kongres Maastricht MUDr. Kolombo, MUDr. Porš – světový urologický kongres USA Prim. MUDr. Mikl – presentace na semináři Sicílie Prim. MUDr. Kolombová – VI. Výroční kongres - onemocnění páteře MUDr. Patková – kurz MM
27
