MĚSTSKÁ
EMOCICE
VÝROČÍ r o k
TUROV
ZPRÁVA 2004
Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA
ředitel
Adresa :
28. října 1000, Turnov
Zřizovatel: Město Turnov
IČO 00192651
Obsah
Úvodní slovo ředitele ……………………………….. 3 Vedení městské nemocnice ………………………… 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče …………. 5 - 12 Ošetřovatelský úsek ………………………………… 13 Ekonomické informace …………………………….. 14 – 16 Personální a mzdová oblast …………………………. 17 Úsek HTS …………………………………………… 18 Nempra s.r.o. …………..……………………………. 19
Přílohy -
Přehled pracovišť dle IČP Přehled zařazených přístrojových investic Přehled vzdělávacích akcí a školení Výrok auditora k přezkoumání účetní závěrky 2004
2
Úvodní slovo ředitele Tak jako každoročně, i za rok 2004 předkládáme jak zřizovateli tak široké veřejnosti Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov. Tato je koncipována do dokumentu, ve kterém se snažíme podchytit komplexní pohled na události, které podstatným způsobem ovlivnily činnost a vývoj nemocnice v daném roce. V roce 2004 jsme významným způsobem omezili nákup investic. Tyto jsme realizovali pouze v rozsahu výměny za havarijní techniku. Důvodem bylo zajištění finanční stability v podmínkách přetrvávajícího stavu nesystémového financování. Rovněž tak jsme pokračovali v trendu snižování nákladů při snaze zachovat rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Jak je patrné z přiložených tabulek, finanční výsledky jsou toho obrazem. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2003 ztěžoval finanční řízení nesystémový zásah do mzdových předpisů – navyšování nárokových složek mezd bez současného navýšení na straně příjmů. Obdobně jako v roce předešlém i v roce 2004 jsme obdrželi významnou provozní dotaci od zřizovatele. Uvedené prostředky nám kromě naši běžné činnosti umožnili poměrně rozsáhlou opravu zejména sanitární techniky v prostorách dětského oddělení. Pro naše malé pacienty tak došlo k zlepšení hygienických podmínek. V roce 2004 jsme udělali významný krok k realizaci CT přístroje pro nemocnici. Tzv. Přístrojová komise při Ministerstvu zdravotnictví ČR nám udělila kladné stanovisko k provozování uvedeného přístroje a doporučila tímto zdravotním pojišťovnám uzavřít s námi v příloze ke smlouvě kódy na příslušné výkony. Rovněž tak jsme uspěli s požadavkem získání souhlasu s obměnou stávajícího RTG zařízení. Stávající skiaskopický a skiagrafický přístroj totiž nevyhovuje zákonným normám, tzv. atomovému zákonu. Pořízení a instalace všech zmíněných přístrojů bude znamenat novou kvalitu. V loňské výroční zprávě se rovněž zmiňuji o nutnosti vybudování centrální sterilizace. Domníváme se, že se jedná v tuto chvíli o poslední provoz nemocnice, bez kterého tato nemůže fungovat a který je současně v havarijním stavu. Hygienické a provozní podmínky jsou na uvedeném pracovišti naprosto nevyhovující. Tato investičně náročná akce je pro nás nevyhnutná a budeme opět lobovat na všech úrovních, abychom dosáhli změnu současnému stavu a nahradili nevyhovující provoz novým. Za zmínku stojí úvaha o změně právní formy nemocnice. Nemocnice funguje v současnosti jako příspěvková organizace. Tuto právní formu evropský právní řád EU nezná. Příspěvková organizace nemá navíc jasně definován vztah k vlastnictví majetku a některé další daňové a mzdové regulace jsou více než sporné. Případná změna bude na rozhodnutí zřizovatele. Jsme připraveni postupovat dle jeho rozhodnutí.
Na závěr dovolte, abych i touto cestou tradičně poděkoval všem zaměstnancům za vysoké pracovní nasazení, které je podmínkou dosažení dobrých pracovních výsledků a vyléčených pacientů. Ing. Tomáš Sláma 3
Vedoucí pracovníci Městské nemocnice Turnov: stav k 31.12.2004
ŘEDITEL NÁMĚSTEK LPP SPRÁVCE HLAVNÍ SESTRA VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY
Ing. T. Sláma MUDr. M. Hrubý M. Sedlák Bc. E. Chaloupková Ing. M. Dobešová
PRIMÁŘI A VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ : INTERNÍ CHIRURGICKÉ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ RDG PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE DOMÁCÍ PÉČE
MUDr. J. Tomášek E. Kubíková MUDr. D. Berndt J. Millerová MUDr. A. Mikl J. Nečasová MUDr. J. Patka M. Nováková MUDr. J. Frömel J. Černá MUDr. J. Kolombová L. Loumová MUDr. Z. Marková I. Vavříková MUDr. J. Tichý Z. Syrová RNDr. P. Brzák Z. Drobníková MUDr. D. Pospíšil J. Millerová J. Mužíčková
Vedoucí pracovníci THP : Vedoucí dietní sestra Vedoucí kuchyně Vedoucí provozního oddělení Vedoucí údržby Vedoucí úseku zdravotnických informací Vedoucí úseku PaM Vedoucí ekonomického úseku
L. Kudrnáčová J. Horák J. Pavlasová J. Pastorek H. Lajtkepová Z. Kozelková J. Richtrová
4
Úsek léčebně-preventivní péče Lůžková část V roce 2004 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek LDN – následné péče.V průběhu roku došlo ke změnám ve struktuře lůžkového fondu – vzhledem k nízkému využití byla dvě lůžka Gyn.JIP převedena do fondu standardních lůžek, počet lůžek chirurgické JIP byl naopak povýšen o jedno (na úkor lůžek standardních).(tab.1)
Oddělení
Počet lůžek
Chirurgie Interna Int JIP Gynekologie.porodnictví Pediatrie ARO Chir.JIP ásledná péče RHB ásledná péče ošetřovatelská Tab.1
37 36 4 30 30 4 3 18 18
Základními statistickými výkonnostními parametry pro lůžkovou složku jsou obložnost a průměrná ošetřovací doba. V obou těchto parametrech jsme dosáhli uspokojivého výsledku, kdy u akutních lůžek je za optimální považována 90% obložnost. Ve spojení s celkovým počtem lůžkodnů je možné říct, že jsme dosáhli vrcholu extensivního nárůstu a předpokládáme nyní oscilaci kolem těchto hodnot.(tab.2 a tab.3)
Obložnost akutní lůžka lůžka NP MNT celkem
2000 71,6 47,9 69,6
2001 85,9 98,7 88,6
2002 87,1 98 89,4
2003 87,4 99,6 89,9
2004 85,7 99,5 88,5
2000 7 26
2001 6,5 27,3
2002 6,2 28,5
2003 5,8 24,4
2004 5,9 26,3
Tab.2
Ošetřovací doba lůžka akutní lůžka NP Tab.3
5
Absolutní počet lůžkodnů je patrný z grafu 1.
Lůžkodny 60000
50000
40000
30000
20000
10000
0 OD
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
44977
45326
45871
53381
53327
52309
53399
Graf 1 Výkon v akutní části (včetně ambulancí) v bodech a následné péče v korunách zobrazují graf 2 a graf 3.
Akutní - body(tis.) 160000 140000 120000 100000 80000 akutní body(tis)
60000 40000 20000 0 akutní body(tis)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
118006
116790
128008
142958
145535
153120
145951
Graf 2
6
NP Kč (tis.) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 NP Kč (tis.)
2000
2001
2002
2003
2004
1824
9124
9527
9851
9500
Graf 3 Porovnávaným údajem zůstává počet jedinečných pojištěnců, resp. rodných čísel, ošetřených během jednotlivých pololetí, přestože tato data neměla v roce 2004 přímou vazbu na úhradu poskytnuté péče.V segmentu lůžkové péče je patrná oscilace kolem počtů z předchozího období,v ambulantní péče je patrný další nárůst.(tab.4). Předpokládáme,že další nárůst v dalším období již nelze očekávat,pokud nedojde k rozšíření spádové oblasti. I.pol. 2001 15671 2676
ambulance lůžka
I.pol. 2002 16707 2843
I.pol 2003 17212 2983
I.pol. 2004 17536 2928
II.pol 2001 15675 2465
II.pol 2002 16215 2618
II.pol 2003 16955 2773
Tab.4
Počet operačních výkonů 3000
počet operací-součet
2500
2000
1500
1000
500
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
gyn.-por.
910
920
1194
1122
1030
1053
1120
2004 973
chir
1150
1090
1360
1404
1490
1516
1594
1622
Graf 4 Počet provedených operačních zákroků lehce poklesl v důsledku nižšího počtu gyn. výkonů(graf 4). 7
II.pol 2004 17125 2694
Jednotlivé obory a pracoviště vykazují výrazná specifika, proto bude v krátkosti zmíněna konkrétní strategie pro jednotlivé úseky.
Interna Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 36 lůžek standardních a 4 lůžka JIP (zejména kardiologická onemocnění). Zejména lůžka JIP svoji výkonností výrazně zlepšují celkový výkon oddělení, přestože na tomto oddělení není poskytována péče o pacienty se selháváním životních funkcí. Poskytovaná péče je minimálně invazivní, představuje tedy bazální interní péči.Technický stav oddělení je na výborné úrovni.
Ambulantní část Kromě všeobecné ambulance interní jsou vedeny specializovaná kardiologická ambulance,diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, poradna lipidová a obesitologická a ambulance endokrinologiická. Diabetologická ambulance poskytuje standardní rozsah péče, odpovídající potřebám spádu. Zvyšuje se počet registrovaných diabetiků, výrazně stoupá preskribce léků (dáno standardy péče), což v důsledku restriktivních regulačních opatření zhoršuje naši finanční bilanci (vyměřená penále za překročení limitů preskribce). Gastroenterologická ambulance je přístrojově vybavena, využití je efektivní. Po řadě let stagnace došlo k zařazení metody ERCP mezi standardně prováděné výkony s předpokladem dalšího navýšení v příštím období. Perspektivu dalšího rozšiřování má obesitologicko-lipidová poradna. Podařilo se ucelit tým, pečující o obézní klienty (internista, chirurg, psycholog), obezitologickou problematiku je naše zařízení schopno řešit v plném rozsahu. Ambulance byla zařazena mezi specializovaná obezitologická pracoviště, uznaná Českou obezitologickou společností. Oddělení t.č. není ve výkonnosti limitováno přístrojovým vybavením, celková výkonnost dobrá, nelze očekávat zvyšování kvantity péče, hlavní zaměření je na zvyšování kvality péče.
Chirurgie Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 38 lůžek. Lůžka JIP v počtu 2 jsou součástí oddělení ARO. Výkonnost oddělení byla i nadále vysoká zejména v důsledku rozvoje oboru urologie, dále se rozvíjí projekt bariatrická chirurgie (chirurgie obezity). Naopak v druhém pololetí VZP odmítla dále hradit operace ortopedické – totální kyčelní endoprotézy. Přes dlouhodobou absenci dvou lékařů (příprava na atestaci II stupně) se podařilo udržet počet operačních výkonů.
Ambulance Široké spektrum ambulancí zahrnuje všeobecnou,úrazovou, urologickou, mammologickou, cévní a koloproktologickou. Rozsah a struktura péče nedoznala podstatných změn, zvýšil se podíl zákroků prováděných v ambulantním režimu, zejména diagnostických endoskopických výkonů na močovém měchýři.
8
Gynekologie a porodnictví Lůžková část Po několika letech došlo ke vzestupu počtu porodů. K navýšení došlo vlivem příchodu rodiček z mimospádových oblastí, počet rodiček z turnovska stagnuje. Prostředí je snad dostatečně atraktivní pro rodičky, což byl rovněž záměr rekonstrukce. Gynekologie vykazuje v roce 2004 snížení počtu operačních výkonů, toto snížení však nepřekračuje rozsah běžné statistické oscilace. rok Počet porodů Turnov Lomnice n. P. Semily Jablonec n.. Liberec Jičín Mladá Boleslav ostatní
2004 424 39.62% 7.3% 9.0% 14.9% 14.2% 1.7% 9.9%
2003 350 45.7% 3.4% 7.7% 16.0% 11.1% 0.6% 11.1%
2002 366 49.7% 2.2% 7.1% 17.9% 9.6% 0.8% 10.4%
2001 390 47.9% 1.8% 9.7% 17.9% 10.3% 2.6% 7.5%
2000 390 46.9% 2.6% 6.2% 20.3% 11.0% 3.1% 5.9%
1999 410 52.4% 2.7% 8.0% 21.5% 6.1% 4.6% 3.4%
3.5%
4.3%
2.5%
2.3%
4.1%
1.2%
Ambulance Dobrá výkonnost ambulancí, nižší efektivita detašované ambulance v Lomnici n Pop. Toto pracoviště má zejména za úkol zabránit odlivu klientek do jiných zařízení. V roce 2004 se zdá, že díky činnosti této ambulance roste počet rodiček i operantek z tohoto spádu. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením, určité investice na dovybavení budou nezbytné pro zvyšování kvality.
Dětské oddělení Lůžková část Obtížná situace spojená s nízkou porodností a klesajícím počtem dětských klientů, což způsobuje nízkou a nepravidelnou vytíženost oddělení. Situace má vážný dopad i na ekonomiku provozu. Lůžka JIP zlepšují výsledky oddělení. Novorozenecká JIP vykazovala i nadále anekdotální výkonnost, proto bylo v závěru roku rozhodnuto o zrušení této jednotky a převedení lůžek do fondu novorozeneckého oddělení od počátku roku 2005.
Ambulance Ve srovnání s ambulancemi ostatních oborů zlomková výkonnost. Přístrojové dovybavení v minulých letech (SONO, kontinuální měření krevního tlaku –Holter, spirometr) nevedlo k nárůstu objemu péče, zvýšení kvality pravděpodobně zachránilo existenci těchto ambulancí. Nutné je zmínit vedení endokrinologické poradny jak pro děti, tak pro dospělé (prim. Frömel), kde naopak výkonnost výrazně roste. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením.
9
ARO Lůžková část Plní úlohu kombinované jednotky intensivní péče s lůžky ARO a chir.JIP. Lůžka gyn.JIP byla vzhledem k nízkému vytížení převedena do fondu standardních lůžek gynekologického oddělení. Kolísání vytíženosti oddělení je pro oddělení tohoto typu charakteristické, zejména v menších nemocnicích, ponížení celoročního výkonu souvisí s úhradovým systémem a bylo žádoucí z hlediska nutných úspor nákladů.Vytíženost je výrazně závislá na činnosti chirurgického oddělení. Časté kolísání stavu personálu ztěžuje provozní pohodu.
Ambulance Představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech a dále anestesiologickou ambulanci a ambulanci pro léčbu bolesti. Výkonnost na sálech je v souhlase s operační aktivitou na sálech. Vlastní ambulance mají jen doplňkový charakter, zejména u ambulance bolesti vystupuje do popředí kvalitativní zaměření této superspecializované péče. Po provedených investicích není oddělení přímo limitováno technickým vybavením, důrazně je nutno upozornit na trvající potřebu vysoké investice do monitorovacího systému. V závěru roku byl zakoupen nový narkotizační přístroj jako náhrada za jiný technicky zastaralý. Z lůžkových oddělení je provoz nejefektivnější.
Operační sály a centrální sterilizace Využití operačních sálů nad hranicí magické hranice 800výkonů /sál, využití je však výrazně asymetrické, zejména nízké je na kostním sále. Využití je samozřejmě úzce spjato s aktivitou chirurgie a gynekologie, méně porodnice. Technické vybavení uspokojivé, nutné drobné investice do zařizovacích předmětů. Technický stav komplexu aseptických sálu výborný. Septický sál vyžaduje rekonstrukci. Sterilizace je v současné době řešena zadaným projektem na centrální sterilizaci (předání 2005). Nevyhovující jsou zejména technické podmínky, konkrétně výroba páry, rovněž prostory jsou zcela neuspokojivé. Stav vyžaduje zásadní řešení vzhledem k významu pro provoz nemocnice a zejména operačních oborů.
Oddělení následné péče Obě oddělení – rehabilitační i ošetřovatelské – vykazují vysokou výkonnost. V rámci dlouhodobé koncepce nutno řešit kapacitu (zvýšení) a samostatné prostory .
Rehabilitační oddělení Vykazuje vysokou výkonnost, prostory po provedené rekonstrukci v uspokojivém technickém stavu. Vhodné dokončit přístrojové investice.
Plicní a alergologická ambulance Oddělení vykazuje stabilní výkonnost. Prostory uspokojivé.Vhodné komplexněji dořešit provoz stacionáře pro infusní léčbu. Neuspokojivý stavební stav (vlhkost) denní místnosti personálu. Ambulance představuje stejně jako diabetologie a urologie zátěž pro výraznou eskalaci objemu preskribovaných léků , což generuje vysoká penále za překročení limitů. 10
Domácí péče Stabilní dobrá výkonnost, přesto je tato služba na hranici rentability. Vzhledem k tlaku na zkracování hospitalizace je tato činnost velmi cenná.
RTG oddělení Roky 2004 a 2005 lze považovat za zlomové pro činnost tohoto oddělení. V důsledku zastaralosti RTG techniky byl podán výměr k obměně skiagrafu a skiaskopu do konce roku 2005. Na podzim 2004 potom bylo komisí pro zvlášť nákladnou techniku při MZ schváleno zavedení CT přístroje do provozu MN Turnov. Celá tato akce je připravována k realizaci v průběhu roku 2005.
OKBH Vysoká výkonnost oddělení, kvalitativní zázemí ve spojení s KlinLab s.r.o. zajišťuje komplexní servis, který je možno poskytovat i externím subjektům. Přístrojové vybavení vyžaduje jen obměnu při poruše. Prostorová dispozice dostačující technický stav prostor uspokojivý, v místnosti analyzátoru zabudována klimatizace, což zajistí stabilní chod v letním období.
Patologie Úbytek klientely (Jilemnice) je doprovázen snížením výkonu, úměrně byl upraven stav personálu. T.č. v popředí problematika kádrové rezervy primaře po odchodu MUDr. Srny. Nastoupila MUDr.Tichá, v přípravě k I atestaci. Technický stav budovy hraniční.
Dopravní zdravotní služba Stabilní výkonnost, od 1.1.2004 rozšíření působnosti do oblasti českodubska. Efektivita turnovského střediska špatná, zaveden nový systém registrace jízd a nové účetnictví, vše bude sloužit k analýze provozu s cílem úspor v roce 2005.
Ambulance akutní péče Nově provozované pracoviště, provoz dotován z kraje, celkově okrajový význam.
11
Náklady na SZM,léky,krev 2002 2003 2004 krev 1549 1441 1496 léky 6607 7558 6866 1024 1096 954 SZM RTG 5902 6254 6174 SZM biochem. 845 805 1058 SZM obvazový 1000 1011 890 SZM osteosynt. 5209 4794 4627 SZM ostatní 239 337 143 SZM nástroje Celkem 22588 23336 21955
Porovnání materiálových nákladů a součtu zvlášť účtovaného materiálu 25000 ZUM,ZULP
20000
krev,léky,SZM
15000
Polynomický (krev,léky,SZM)
10000
Polynomický (ZUM,ZULP)
5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
12
Ošetřovatelský úsek 2004 1. Dne 1.4.2004 nabyl účinnosti zákon č.96/2004 Sb. Tento zákon stanovuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků. Hlava VI tohoto zákona uvádí podmínky vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Vydáním osvědčení bude zdravotnický pracovník automaticky zapsán do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení „Registrovaný/á“. Z tohoto předpisu vyplývá, že sestry pracující v našem zařízení musí žádat o osvědčení. Stanovily jsme si plán, podle kterého budou sestry průběžně o registrace žádat. Plán registrace: 1. fáze – vrchní a staniční sestry, RTG, OKB, OPS, ARO, HOME CARE 2. fáze – sestry ambulantních provozů a patologie 3. fáze - sestry lůžkových oddělení 4. fáze – sestry na mateřské dovolené Termín ukončení je stanoven MZ na duben 2006. 2. V tomto roce jsme zapojily do tvorby standardů i sestry s pomaturitním specializačním studiem, které se podle katalogu prací mají podílet na rozvoji ošetřovatelství na odděleních, kde pracují. K jejich schvalování byla sestavena RADA PRO STADARDIZACI. Skládá se ze 7 členů - vrchních i staničních sester lůžkových oddělení. V loňském roce byly vypracovány 4 všeobecné a 16 specializovaných standardů. 3. Na interním a gynekologicko – porodnickém oddělení proběhlo výběrové řízení na funkci vrchní sestry. 4. V průběhu roku proběhlo hodnocení kvality – spokojenosti hospitalizovaných klientů dospělého a dětského věku. V dotazníku klienti hodnotí přístup lékařů a sester, režim provozu, stravování a úklid. Ve výsledcích převládá kladné hodnocení všech zmiňovaných úseků. Úkolem vrchních sester pro příští období bylo zvýšit počty odevzdaných dotazníků. 5. Pomaturitní specializační vzdělávání sester probíhalo v průběhu celého roku. Do studia byly zařazeny 4 sestry. 6. V roce 2004 bylo provedeno školení v ošetřování periferních žilních kanyl. Bylo proškoleno 46 sester. Střední zdravotnický personál byl také proškolen v oblasti profesionální komunikace. Semináře se zúčastnilo 36 sester. Zabýval se technikami verbální i neverbální komunikace, nedirektivní komunikací a v závěru byl obohacen o nácvik praktického provedení technik. Bc. Chaloupková Eva
13
Ekonomický úsek áklady a výnosy 2003, 2004 (v tis. Kč) Účet ázev položky 501 Přímý materiál 502 Energie 51x Opravy, služby 52x Mzdové náklady 53x, 54x Fin. nákl., ostatní nákl. 55x Odpisy CELKEM ÁKLADY Výnosy od zdravotních 6xx pojišťoven 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava 691 Dotace CELKEM VÝOSY HOSP. VÝSLEDEK
2003 39525 11035 15227 100023
2004 rozdíl index04/03 36037 -3488 0,91 11089 54 1,00 15736 509 1,03 98091 -1932 0,98
1610 2217 7764 7618 175184 170788
607 -146 -4397
1,38 0,98 0,97
147329 146448 16172 13202 4218 11216 167719 170866 -7465 78
-881 -2970 6998 3145 7543
0,99 0,82 2,66 1,02
1. áklady a výnosy V roce 2004 hospodařila nemocnice se ziskem ve výši 78 tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo tak k zásadnímu zlepšení hospodářského výsledku o 7543tis Kč. Nutno zdůraznit, že významnou měrou na tomto zlepšení se podílela provozní dotace zřizovatele a to ve výši 6300 Kč Strukrura nákladů r. 2004 98091
100000 90000 80000 70000 60000 50000
36037
40000 30000 11089
20000
15736 7618 2217
10000 0 Přímý materiál
Energie
Opravy, služby
Mzdové Fin. nákl., náklady ostatní nákl.
14
Odpisy
Za významnou je možno považovat úsporu přímých materiálech, a to ve výši 3488 tis. Kč. Uvedená úspora je způsobena zejména snížením výdajů na léky, nákupem DHIM nad 3000Kč a spotřebou potravin. Vybrané účty nezdravotnického přímého materiálu a energií za roky 2003, 2004 v tis. Kč. rok rok Účet Název účtu 2003 2004 Rozdíl %Rozdíl 50112 Paliva automobilová 1019 1203 184 18 50116 Spotřeba potravin 8915 7615 -1300 -15 50118 Údržbářský materiál 536 920 384 72 50119 Prádlo a OOP 504 158 -346 -69 5012 Knihy a učební pomůcky 100 96 -4 -4 50122 Prací a čisticí prostředky 1143 869 -274 -24 50151 Materiál DHIM nad 3000 Kč 682 359 -323 -47 50152 Materiál DH IM od 1001 do 3000 Kč 152 130 -22 -14 50271 Elektrická energie 2761 2951 190 7 50272 Voda 2017 2227 210 10 50275 Spotřeba tepla 6210 5867 -343 -6
Nárůst u elektrické energie a vody je kompenzován nižší spotřebou tepla vlivem jak příznivějších klimatických podmínek, tak výměnou všech regulačních ventilů na radiátorech. U služeb došlo v roce 2004 k 3% navýšení. Uvedené navýšení jde na vrub rozsáhlé opravě sanitární techniky v prostorách dětského oddělení a vlivu navýšení DPH dle nového zákona platného od května 2004. Ve srovnání s rokem 2003 se nemocnice v roce 2004 nevyhnula malému snížení výnosů v tržbách za zdravotní výkony. Paradoxně nemocnice dosáhla opět v roce 2004 vyšší produkce bodů. Příčiny v uvedeném rozporu jsou prakticky stejné jako v předešlém roce tj. neprůhledný způsob financování, nekontrolovatelné účtování penále za předepsané léčiva. Z důvodu, že ZP nevyúčtovali zdravotní péči za rok 2004 bylo nutno účtovat v dohadných položkách.
Struktura výnosů r. 2004
146448
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000
13202
11216
20000 0 Výnosy od zdravotních pojišťoven
Ostatní výnosy, pronájmy, strava
15
Dotace
2. Aktiva a pasiva
Struktura aktiv a pasiv se v roce 2004 oproti roku 2003 zásadním způsobem nezměnila. Pro překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdeji přistoupila nemocnice k navýšení finanční výpůjčky formou revolvingového úvěru o 2000tis Kč. Rozvaha za rok 2003, 2004
AKTIVA A. Stálá aktiva 1. Nehmotný investiční majetek 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku 3. Hmotný investiční majetek 4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku 5. Finanční investice B. Oběžná aktiva 1. Zásoby 2. Pohledávky 3. Finanční majetek 4. Přechodové účty aktivní AKTIVA CELKEM
2003 2004 Stav k Stav k 31.12 31.12 33438 30325 1680 1751
PASIVA C. Vlastní zdroje 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 3. Hospodářský výsledek, vč. min. let D. Cizí zdroje 1. Rezervy 2. Dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a půjčky 5. Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM
16
-1098 86317 -53561 100 31908 1124 24397 2803 3583 65346
-1442 90541 -60625 100 35732 1055 29227 1932 4356 66057
36483 34640 26903 -25060 28863 0 0 22748 6000 115 65346
37464 31706 30739 -24982 28592 0 0 19635 8000 958 66057
Personální a mzdová oblast. Přepočtený stav pracovníků rok 2003 rok 2004 index04/03 Lékaři 43,41 43,73 1,01 SZP 183,74 182,85 1,00 NZP 3 2 0,67 PZP 22 25,5 1,16 THP 27,11 25,79 0,95 Dělníci 54,21 52,4 0,97 Celkem 334,47 332,27 0,99
přijati:
lékaři – 2, SZP – 16, ostatní - 32
odešli:
lékaři – 2, SZP – 17.89, ostatní – 32,63
Průměrný plat celkem rok 2002 v tis Kč
Skupina Lékaři SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem
Průměrná hrubá mzda celkem 32.512 16.350 13.556 13.556 15.728 12.425 17.629
Z toho přesčas a pohotovost 23.568 15.277
15.462
17
Úsek HTS V roce 2004 jsme ve spolupráci se zřizovatelem připravili a provedli další zlepšení prostředí pro pacienty. Sociální zázemí dětského oddělení bylo z hlediska hygienických předpisů zcela nevyhovující. Proto jsme již na podzim roku 2003 zahájili jednání s Městem Turnov na přípravách rekonstrukce, která by vedla ke zvýšení komfortu pro dětské pacienty naší nemocnice. Prostorové uspořádání a tíživá finanční situace MN Turnov, resp. Města Turnov, nám dovolila pouze částečně přebudovat sociální zázemí dětského oddělení. Dále jsme na tomto oddělení upravily kuchyňku pro pacienty, kde probíhá finální úprava stravy pro děti. Celkové náklady činily cca 600 tis. Kč. V souladu se zákonem jsme provedli ve spolupráci se zřizovatelem kompletní osazení radiátorů termostatickými hlavicemi , které by nám měli umožnit lepší hospodaření s teplem. Celá akce se povedla zrealizovat v době dovolených s minimálním dopadem na klienty MN Turnov. Celkové náklady činily cca 400 tis. Dále jsme se snažili ve spolupráci s vrchními sestrami zdokonalit systém centrálního úklidu . Přes drobné nedostatky si troufám říci, že se to během roku 2004 podařilo, zejména jsme podstatným způsobem zlepšili kontrolní proces. Doufám, že v průběhu roku 2005 dozná celý systém konečných úprav ke spokojenosti v první řadě pacientů tak všech zaměstnanců MN Turnov. Další podstatnou událostí v minulém roce bylo rozšíření dopravy pacientů. Krajský úřad na podzim roku 2003 vypsal výběrové řízení na provozovatele dopravní zdravotní služby pro oblast Český Dub. Naše nemocnice se zúčastnila tohoto výběrového řízení a od 1.1.2004 jsme rozšířili působnost DZS i v této oblasti. Rok 2004 ukázal, že to byl krok správným směrem, neboť se nám za vyrovnaných ekonomických výsledků podařilo zajistit službu v tomto segmentu a zároveň se nám povedlo rozšířit dobré jméno našeho zařízení. Se vstupem do EU a k neustále narůstajícím požadavkům na hygienické předpisy sterilizace jsme v roce 2004 ve spolupráci se zřizovatelem zahájili projektovou činnost na rekonstrukci a přístavbu centrální sterilizace, kde se podařilo provést projektovou dokumentaci do stádia stavebního povolení.
M. Sedlák
18
EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov. V roce 2004 nedošlo ke změně statutárních orgánů. Nempra s.r.o. má jediného jednatele. Je jím p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: MUDr. Eckert, p. Rambousek a p. Dudová.
Společnost dosáhla v uvedeném roce provozní ztráty -1028 tis. Kč. Tato ztráta bude vypořádána z hospodářského výsledku z minulých let.
19
Příloha č. 1 Přehled oddělení dle IČP Oddělení
IČP
Interna
67104101 67104102 67104004 67104304 67104006 67104015 67104204 67104103 67104007 67104207 67104307 67104050 67104212 67104105 67104111 67104020 67104120 67104104 67104123 67104115 67104150 67104018 67104090 67104106 67104107 67104108 67104109 67104110 67104028 67104130 67104132 67104029
1H1 1I1 101 101 101 103 101 5H1 501 501 501 501 706 6H3 6H3 603 603 7I8 5I1 6I3 708 708 708 3H1 3I1 3H4 3I4 3H4 301 301 301 301
67104133 67104228 67104038 67104128 67104113 67104013 67104014 67104060 67104005 67104052 67104067 67104035 67104528 67104159 67104066
301 301 306 3 918 201 201 205 207 801 202 807 104 209 989
Chirurgie
Gyn. – Por.
ARO + JIP
Dětské
Ostatní
č. odbornosti
název interna klasické lůžko interna JIP interní ambulance CB interní ambulance B kardiologická ambulance diabetická poradna gastroenterologická ambulance chirurgie klasické lůžko chirurgická ambulance CB chirurgická ambulance B-cévní poradna chirurgická ambulance traumatologická mammologická poradna urologická ambulance gynekologie klasické lůžko porodnice gynekologická ambulance CB gynekologická ambulance B ARO chir. JIP gyn. JIP – k 31.12.2004 již nebyla ARO ambulance CB Anestezie ambulance léčby bolesti dětské klasické lůžko dětské JIP nedonošenci klasické lůžko nedonošenci JIP Novorozenci dětská ambulance CB dětská gastroenterologická ambulance dětská nefrologická ambulance ambulance pro rizikové kojence a novorozence dětská kardiologická ambulance dětská endokrinologická ambulance dětská psychiatrická ambulance dětská LSPP rehabilitace SZP osteologická poradna rehabilitace ambulance TRN Alergologie OKBH hematologie – autotransfuze Patologie endokrinologická ambulance neurologická ambulance dopravní služba
20
Praktický lékař Home care NP RNP AAP Český Dub
67104045 67104037 67104059 67154001
809 1 925 1
RTG závodní lékař home care závodní lékař
67164001 67174001 67174002 67184001 54399001
925 9U7 9U7 3 989
home care následná péče rehabilitační následná péče ambulance akutní péče dopravní služba Český Dub
21
Příloha č. 2 - Přehled zařazených přístrojových investic
Přístrojové investice 2004 poř.č. název inv.č. 1. Zevní fixátor SYNTHERS 2560 2. Sanita 1L83733 2562 3. Stroj mycí CA 510S 2563 Notebook Siemens 4. S6120 2564 5. Cystoskop flexibilní 2566 6. Telefonní ústř. Zvýš.ceny 2453 7. Cystoskop - optika 2567 8. Sanita 1L5484 2568 9. Infartové křeslo 2570 10. Sanitní nosítka 2569 11. Koaguační přístroj 2571 12. Narkotizační přístroj 2572 Celkem
Kč 249919 811800 88060 66977 211724 49433 105930 905304 63000 147000 241449 1433502 4374098
Pozn.: Přístroje pod pořadovým č. 1, 5 a 11 byly pořízeny za pomocí státní dotace případně sponzorských darů
22
Příloha č. 3 Přehled nejdůležitějších vzdělávacích akcí v roce 2004
Dr Kolombo – urologický kongres Vídeň urologický kongres Uherské Hradiště Dr Berndt, Bevilaqua, Hain, Hrubý – Český chirurgický kongres Hradec Králové a Pardubice Dr Faltus- traumatologický kongres Praha Dr Porš- urologický kongres Malorka Prim. MUDr. Pospíšil – Kongres Hradec Králové Prim. RNDr. Brzák – Transf. Kongres Rožnov p.R. MUDr. Honců – Kardiokongres Brno Prim. MUDr. Patka – kongres České anesteziologické spol., Kroměříž MUDr. Honců, MUDr. Sedláčková, Ing. Sláma – odborná stáž nemocnice Grabs, Švýcarsko MUDr. Hrubý – kongres bariatrické chirurgie – Saalfelden, Rakousko
23
