EMOC ICE IVA ČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE. Zpráva o činnosti emocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2008

EMOCICE IVAČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGAIZACE

Zpráva o činnosti emocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2008

V Ivančicích dne: 27.2. 2009

Předkládá:

Ing. Jaromír Hrubeš ředitel emocnice Ivančice, příspěvková organizace

1

Zpráva o činnosti emocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2008 .................... 1 Úvodní slovo ředitele ................................................................................................................ 6 1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace .............................................................. 8 1.1 Management ................................................................................................................... 8 1.1.1 Organizační schéma ................................................................................................. 9 1.2 Léčebně preventivní péče ........................................................................................... 10 1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu................................................. 11 1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti ......................................................... 13 1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby .................................................................... 13 1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení ............................................... 13 1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná ................ 14 1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce ............................. 15 1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů ................................................................................. 16 1.2.5.1 Negativní připomínky pacientů ........................................................................ 18 1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost ..................................................................................................................... 19 1.2.7 Informace o LSPP .................................................................................................. 19 1.2.8 Počet ošetřených cizinců ....................................................................................... 20 1.2.9 Data z jednotlivých oddělení ................................................................................. 20 1.2.9.1 Interní oddělení ................................................................................................. 20 1.2.9.2 Dětské oddělení ................................................................................................. 22 1.2.9.3 Gynekologicko porodní oddělení ...................................................................... 23 1.2.9.4 Chirurgické oddělení ......................................................................................... 25 1.2.9.5 JIRP ................................................................................................................... 26 1.2.9.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ..................................................... 28 1.2.9.7 Léčebna dlouhodobě nemocných ...................................................................... 29 1.2.9.8 OKBH ............................................................................................................... 30 1.2.9.9 RDG .................................................................................................................. 34 1.2.9.10 Lékárna ........................................................................................................... 35 1.2.10 Úsek ošetřovatelské péče ....................................................................................... 36 1.2.10.1 Vedení úseku ošetřovatelské péče .................................................................. 36 1.2.10.2 Změny na úseku ošetřovatelské péče v roce 2008 .......................................... 37 1.2.10.3 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb………… .................................................................................................... 37 1.2.10.4 Praxe studentů vyšších a vysokých škol v nemocnici ................................... 38 1.2.10.5 Akce pro veřejnost ......................................................................................... 38 1.2.10.6 Nemocniční hygienička ................................................................................. 38 1.2.10.7 Knihovna ....................................................................................................... 40 1.2.10.8 Archiv ............................................................................................................ 40 1.2.10.9 Zpráva o činnosti revizního lékaře ................................................................ 41 1.3. Provozní činnosti ......................................................................................................... 47 1.3.1 Specifikace a popis provozních činností ................................................................. 47 1.3.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let ................................ 49 1.3.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory ............................................................ 49 1.3.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla ................................................................... 49 1.3.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce. .............................................................. 50 1.3.2.4 Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování. .................... 50

2

1.3.2.5 Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ ................................................... 52 1.4 Technické činnosti ........................................................................................................ 53 1.4.1 Porovnání spotřeby elektrické energie ................................................................... 54 1.4.2 Porovnání spotřeby vody ......................................................................................... 55 1.4.3 Porovnání spotřeby tepla ........................................................................................ 56 1.4.4 Porovnání spotřeby plynu ....................................................................................... 57 1.4.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů................................................................... 58 1.4.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM ........ 59 2. Plnění úkolů v personální oblasti ...................................................................................... 63 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ................................................................................... 66 3.1 Výnosy........................................................................................................................... 68 3.2 áklady ......................................................................................................................... 71 3.3 Finanční majetek ......................................................................................................... 75 3.4 Pohledávky a závazky ................................................................................................. 77 3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti .............. 78 3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků ................................... 79 3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách ................................................................. 79 3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, árodního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv................... 80 3.6 Investice – probíhající akce ......................................................................................... 83 3.6.1 Zateplení a výměna oken budov ........................................................................... 83 3.6.2 Investice – ukončené akce ..................................................................................... 84 3.7 Doplňková činnost ....................................................................................................... 85 4. Autoprovoz .......................................................................................................................... 85 4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu:................................................................. 85 5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem ................................................................ 87 5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek .................................................................................. 87 5.2 Dlouhodobý hmotný majetek ..................................................................................... 87 5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek ......................................................................... 87 5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný .......................................................................... 88 5.5 Seznam pořízeného majetku ........................................................................................ 89 5.6 Seznam vyřazeného majetku ....................................................................................... 92 6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů ....................................................................... 94 6.1 Investiční fond ............................................................................................................... 94 6.2 Rezervní fond ................................................................................................................ 95 6.3 Fond odměn ................................................................................................................... 95 6.4 FKSP .............................................................................................................................. 95 7. Kontrolní činnost ................................................................................................................ 95 7.1 Kontrola prováděná řídícími pracovníky: ............................................................... 95

3

7.2 Kontrola prováděná interním auditorem – časový plán kontrol ........................... 96 7.3 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2008 .............................................................. 98 7.3.1 Obecně ................................................................................................................... 98 7.3.2 Výsledky řídící kontroly ........................................................................................ 99 7.3.2.1 Stav pokladen ................................................................................................... 99 7.3.2.2 Pohledávky ....................................................................................................... 99 7.3.2.3 Závazky ........................................................................................................... 100 7.3.2.4 Stavy na bankovních účtech............................................................................ 100 7.3.2.5 Kontrola hospodaření a čerpání položek rozpočtu.......................................... 100 7.3.2.6 Kontrola ošetřovatelské péče a dodržování zdravotních a hygienických předpisů na odděleních ................................................................................... 100 7.3.2.7 Kontrola léčebné péče .................................................................................... 101 7.3.2.8 Kontroly na úseku HTS .................................................................................. 102 7.3.3 Veřejnosprávní kontroly ...................................................................................... 103 7.3.3.1 Státní kontrola č. BM/6733/2008/HZZ - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ...................................................................................... 103 7.3.3.2 Státní kontrola č. BM/7864/2008/HZZ - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ..................................................................................... 103 7.3.3.3 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví .............................. 103 7.3.3.4 Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov .................................... 103 7.3.3.5 Oborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky ........................ 103 7.3.3.6 Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha .............................................................. 103 7.3.3.7 Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát ............................. 104 7.3.3.8 Státní kontrola č. BM/48875/2008/HZZ - Krajská hygienická stanice .......... 104 Jihomoravského kraje ..................................................................................... 104 7.3.3.9 Státní kontrola č. BM/48875/2008/HZZ - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ..................................................................................... 104 7.3.3.10 Finanční úřad Brno – venkov ....................................................................... 104 7.3.4 Interní audit .......................................................................................................... 104 7.3.4.1 Kontrola řízení a vedení evidence skladu MTZ .............................................. 104 7.3.4.2 Kontrola řízení a vedení evidence skladu léků a SZM ................................... 104 7.3.4.3 Kontrola řízení a vedení evidence skladu chemikálií ..................................... 105 7.3.4.4 Kontrola řízení a vedení evidence skladu potravin ......................................... 105 7.3.4.5 Kontrola evidence závazků ............................................................................. 105 7.3.4.6 Kontrola inventarizace za rok 2008 ................................................................ 105 7.3.4.7 Periodická kontrola vnitroorganizačních směrnic .......................................... 105 7.3.5 Mimo plán byly vykonány tyto kontroly: ............................................................ 105 7.3.5.1 Kontrola nastavení programu Benchmarking lékárny .................................... 105 7.3.5.2 Kontrola stavu zavádění řízení rizik ............................................................... 106 7.3.5.3 Kontrola metodiky a provádění řídících kontrol ............................................ 106 7.3.5.4 Kontrola dodržování vnitřní směrnice Zadávání zakázek .............................. 106 7.3.5.5 Vnitřní audit logistického řízení v nemocnici ................................................ 106 7.3.5.6 Kontrola rozpouštění nákladů k nájmům........................................................ 106 7.3.5.7 Kontrola realizace zakázek na smlouvy ......................................................... 106 7.3.6 Rozbor stížností a jejich řešení ............................................................................ 107 7.4 Závěry ......................................................................................................................... 108 8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků .............................................. 109 8.1 Skupina budovy, stavby ............................................................................................. 109

4

8.2 Skupina pozemky ...................................................................................................... 109 8.3 Skupina hmotný majetek ......................................................................................... 109 8.4 Skupina nehmotný majetek ..................................................................................... 109 8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek .................................................. 109 8.6 Skupina finanční majetek ........................................................................................ 110 8.7 Skupina zásoby .......................................................................................................... 110 8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek .................................................................. 110

5

Úvodní slovo ředitele Rok 2008 byl zahájen zavedením regulačních poplatků za poskytnutou zdravotní péči a recepty. Systém se bez problémů podařilo zavést a nastavit tak, aby nezatěžoval administrativou a nutností manipulace s hotovostí. Nejvýznamnější událostí roku byl nákup a zprovoznění CT. K dalším významným událostem patřila obměna 92 lůžek, pořízení ultrazvukového přístroje pro Gynekologicko-porodnické oddělení, obměna třech plicních ventilátorů, čtyř monitorů vitálních funkcí a monitoru vitálních funkcí s analyzátorem anesteziologických plynů. V roce 2008 nemocnice průběžně plnila stanovený rozpočet jak v oblasti nákladů, tak v oblasti výnosů a k 31.12.2008 vykázala ztrátu 9 083 tis. Kč. Po zdanění a zaúčtování nekrytí investičního fondu byl konečný výsledek hospodaření zisk 2 698 tis. Kč. Nemocnice odvedla daň z příjmů ve výši 2 547 tis. Kč. Dosažený zisk bude použit na úhradu ztráty minulých let, která klesne na 4 068 tis. Kč. Nemocnice měla v celém období pozitivní bilanci závazků a pohledávek, která průměrně činila 20 mil. Kč. Dosažené hodnoty ukazují na úspěšné zvládnutí nových úhradových a regulačních mechanizmů a kvalitní práci s rozpočty jednotlivých oddělení. V nemocnici bylo v roce 2008 ošetřeno 8 490 pacientů na lůžcích což je 100 pacientů více, zkrátila se průměrná doba hospitalizace na 8,4 dne z 8,8 dne. Proti roku 2007 se zvýšil počet porodů o 74 na 640 a počet operací vzrostl o 107 na 2594. V ambulancích bylo ošetřeno 19 958 pacientů, což je o 924 méně jak v roce 2007. Tento pokles byl způsoben zavedením regulačních poplatků. Potřeby spádové oblasti se podařilo pokrýt za udržení standardní kvality poskytované péče. Koncem roku 2008 se začaly projevovat přetrvávající problémy se vzděláváním lékařů i sester, jejich nedostatkem, a to hlavně na interním a gynekologicko-porodnickém oddělení. Hodnocení hlavních úkolů roku 2008 1. Zahájit vlastní certifikaci nemocnice.

2.

3.

4.

5. 6.

• Specifikovány požadavky na zavedení systému podle ISO 9001 a ISO 27001. • Vybrána poradenská firma a zahájeny analýzy. • Vybrány podpůrné SW produkty. Zlepšovat schopnosti zaměstnanců v komunikaci s pacienty formou školení v komunikačních dovednostech a dokončení všech potřebných informovaných souhlasů. • Na poradách byly důsledně projednávány všechny připomínky ke komunikaci. • Proběhla konference na téma komunikační dovednosti. • Probíhají semináře po odděleních na téma komunikačních dovedností. Zprovoznit CT tak, aby do konce roku bylo dosaženo plného výkonu. • 5.5.2008 byl oficiálně zahájen provoz CT. • Na konci roku bylo prováděno 8 vyšetření za den. Nasmlouvat se ZP zvýšení počtu artroskopických operací. • Bylo jednáno s VZP, ZP MV a ZP MA. Podařilo se dohodnout pouze se ZP MA. Zavést a se ZP nasmlouvat provádění operací TEP. • Jednáno s VZP, ZP MV a ZP MA. Bohužel se nepodařilo vyjednat rozšíření. Obnovit část lůžek.

6

• Z dotací od zřizovatele se podařilo obměnit všech 60 lůžek na LDN a to včetně pasivních antidekubitních matrací a částečně lůžka na chirurgickém, interním a gynekologicko-porodnickém oddělení v celkovém počtu 32. 7. V roce 2008 bude nutno v oblasti NIS zahájit proces přechodu ze znakových terminálů na grafické stanice takzvaných CWS. • Vytvořena farma terminálových serverů. Tato farma zajišťuje vyšší dostupnost IS. • Vzhledem k častým problémům s účtováním na zdravotní pojišťovny, byla vypovězena smlouva na podporu NIS, čímž byl vytvořen prostor pro výběr nového nemocničního informačního systému. 8. Dále zvyšovat bezpečnost nemocnice hlavně v oblasti hygieny, zlepšením klimatizace operačních sálů a zlepšením kvality zdravotnických prostředků. • Byl vydán a zaveden nový dezinfekční řád. • Na jednom operačním sále byl rekonstruován laminární box, čímž bylo dosaženo zvýšení stupně čistoty operačního pole. • Byla provedena částečná obměna lůžek za lůžka s lehko ovladatelnými postranicemi. 9. Zajistit prostředky na zateplení budov a zahájit vlastní realizaci zateplení. • Zajištěna projektová dokumentace a povolení stavby. • Čekáme na výzvu Operačního programu Životního prostředí. 10. Zajistit prostředky na přemístění lékárny. • Bylo jednáno se zřizovatelem, možné řešení odsunuto do budoucna. 11. Zahájit projekt vybudování technicko-hospodářského zázemí s novou kuchyní. • Vyjasněna koncepce a požadavky. • Vytvořen investiční záměr, který byl projednán se zřizovatelem. 12. Dále stabilizovat hospodaření nemocnice přísnějším sledováním rozpočtu se zavedením motivačních prvků a rozvinutím doplňkových činností případně pronájmu nevyužitých prostor pro služby doplňující hlavní činnost nemocnice, jako je například solná jeskyně. • Stanoveny kritéria a požadované hodnoty. • Měsíčně vyhodnocováno na poradách. • Probíhal testovací provoz E-aukcí. 13. Zahájit projekt na sledování nákladů spojených s léčbou konkrétního pacienta využitím systému neutrálních výkonů a zavedením evidence do lékáren na jednotlivých pracovištích. • Vzhledem k personální nedostatečnosti nebylo zahájeno. 14. Dále rozvíjet spolupráci se zdravotnickými zařízeními ve spádové oblasti. • Pořádány lékařské dny. Hlavní úkoly roku 2009 1. Zavedení řízení podle QMS a ISMS a certifikace. 2. Personální stabilizace. 3. Zvyšovat kvalitu poskytované péče. (Pokračovat v obměně lůžek, sledování nozokomiálních nákaz, dekubitů a pádů. Zdokonalovat zdravotnickou dokumentaci, rozpracovávat Informované souhlasy. Pokračovat v šetření spokojenosti pacientů.) 4. Zvýšit počet nasmlouvaných intenzivních lůžek. 5. Obměna nemocničního informačního systému se sledováním zásob na odděleních. 6. Zvládnutí možných následků globální hospodářské krize. 7. Pokračovat na rozpracování projektu vybudování technicko-hospodářského zázemí s novou kuchyní a jednodenní chirurgií. 7

1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1 Management emocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice IČO:

00225827

Tel. : Fax: E-mail: Internetová adresa:

546 439 411 546 439 410 [email protected] www.nspiv.cz

Vedení nemocnice: Ředitel Náměstek pro LPP Hlavní sestra Náměstek HTS Náměstek ekonomiky a řízení Právník nemocnice

- Ing. Jaromír Hrubeš - MUDr. Rudolf Krátký - Marie Povolná - Ing. Petr Novák - Ing. Milana Koudelková - Mgr. Eva Gratclová

Nemocnice v roce 2008 zahájila proces certifikace podle norem ISO 9001 a ISO 27001. Certifikace je naplánovaná na konce roku 2009. Nemocnice přizpůsobila rozsah poskytované péče úhradovému systému roku 2008. Změny ve struktuře poskytované péče narazily na neochotu zdravotních pojišťoven rozšířit spektrum smluvených výkonů, mimo rozšíření zobrazovacích metod o CT. Zprovoznění CT přispělo ke zrychlení a zefektivnění léčebného procesu. Nemocnice se umínila na 14. místě v celostátním šetření spokojenosti pacientů. V roce 2008 nebyla v nemocnici řešena mimořádná událost, při níž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život.

8

1.1.1 Organizační schéma Organizační schéma Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Leden 2005 Ředitel Sekretariát ředitele a podatelna

Interní auditor

Právník nemocnice

Referent BOZP a PO

Rozpočtář rozborář

Škodní komise

Komise FKSP

Náměstek pro LPP

Primář oddělení

Hlavní sestra

Náněstek pro HTS

Vrchní sestra

Energetik

Ekonomický náměstek

Hlavní účetní

Technik lékařské přístrojové techniky Vedoucí lékař lůžkové stanice

Staniční sestra

Účetní Stavební technik

Vedoucí lékař ambulance

Zdarvotní administrátorka

Evidence majetku Technik technologických zařízení budov

Vedoucí komplementárního oddělení

Vedoucí zdravotní laborantka

Pokladna Vedoucí údržby

Vedoucí lékárny

Vedoucí radiodiagnostická asistentka

Vedoucí oddělení práce a mezd Vedoucí provozního oddělení

Vedoucí COS a CS

Vedoucí fyzioterapeutka

Revizní lékař

Vedoucí nutriční terapeutka

Vedoucí lékař LSPP

Vedoucí farmaceutická asistentka

Sterilizační komise

Vedoucí sanitářů

Vedoucí oddělení zásobováni a dopravy

Léková komise

Nemocniční hygienik

Investiční komise

Etická komise

Vedoucí sestra LSPP

Výluková komise

Vedoucí stravování

Personální agenda Mzdová agenda

Vedoucí kuchařka Výkonová účtárna Referent FKSP Cenová komise Inventarizační komise

Vedoucí archivu a knihovny Zdravotně sociální pracovnice LDN

9

1.2 Léčebně preventivní péče Lůžková péče v nemocnicích - vybrané ukazatele k 31.12. 2008 366 rok 2004

rok 2008

14 640,0

6,9

301,5

12 6 15 12 55

4,8 80 6 114,2 5,9 96,5 7 96,2 5,6 93,3

18 6 15 12 55

4,2 5,7 5,6 6,3 5,8

69,4 135,2 91,5 90,7 85,2

18 6 15 12 55

4,4 76,8 5,3 127,3 5,1 87,4 6,1 87 5,2 71

18 6 15 12 55

4 67,2 5,2 134,4 4,6 78,,2 5,6 90 5 65,9

18 6 15 12 55

5,03 0,15 6,46 1,00 7,07

9,14 4,00 7,00 6,10 17,30

1088 1088 1088 646 646 646 865 843 841 783 783 783 2792 2664 2583

0 0 2 0 8

3947 3021 3297 4167 12465

6 588,0 2 196,0 5 490,0 4 392,0 20 130,0

3,6 4,7 3,8 5,3 4,5

219,3 503,5 219,8 347,3 226,6

59,9 2,1 137,6 55,0 60,1 1,4 94,9 11,4 61,9 4,8

1,2 2,1 1,3 1,9 2,0

4 869 869 1 358 805 5 831 687 2 018 646 12 539 185

8 185 139 2 244 581 11 757 543 3 972 471 27 693 487

4 303 289 3 561 091 7 581 266 8 871 734 28 627 115

-3 881 850 1 316 510 -4 176 277 4 899 263 933 628

2 074 743 3 566 953 2 222

28 60

19,9 65,5

95,7 97,2

28 60

28 60

2,79 3,50

10,00 15,80

0 112

7856 21135

10 248,0 21 960,0

16,3 78,3

280,6 352,3

76,7 7,7 96,2 16,5

2,1 3,7

3 142 015 7 930 049

6 288 735 18 515 966

7 947 257 26 859 931

1 658 521 8 343 965

801 876

94,9

6,1

333,7

91,2

0,3

4 808 793

Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč

Náklady na Výsledek jeden hospodaření v ošetřovací Kč den

82,4

3,8

2,2

7 941 329

17 190 374

18 217 721

1 027 347

1 425

1 úv. sestra u lůžka/den

%

1 úv. lék/den

Využití lůžek

ve dnech

Průměrná ošetřovací doba

Maximální lůžková kapacita v počtu ošetřovacích dnů

12060

Propuštěno

130

Počet přijatých

1760 1528 1457

Počet hospitalizovaných

15,10

Přepočt. počet sester u lůžka

8,75

Přepoč. počet lékařů

40

Počet lůžek

82,3

Využití lůžek v %

6,6


40

Počet lůžek

87,8


6,9


40

Počet lůžek

85,4


7


40

Počet lůžek

87,6


7,5


Počet ošetřovacích dnů

Prům. obsazení lůžka na

Zemřelo

interna infekční TRN neurologie psychiatrie pediatrie novorozenecké gynekologie porodní chirurgie ortopedie urologie ORL foniatrie

rok 2007

56

Počet lůžek

Oddělení

rok 2006

rok 2005

3)

Náklady v Kč

Výnosy v Kč

maxillofaciální chir.

oftalmologie dermatovenerologie

rehabil. a fyz. med. následná péče 24 následná péče 05

28 60

19,1 68

96,3 96,6

interna JIP neurologie JIP pediatrie JIP gynekologie JIP chirurgie JIP ARO lůžkové 10 5,7 96,2 Mezisoučet (lůžková 254 19,09 91,23 odd.) ARO anestezie a dospávání Hemodialýza Ambulance (vč. příjmové ambulance)

10

5,7

244

9,51

18,2 69,4

85 96,8

28 60

18,4 72,1

10

5,1

90,4 244

9,02

87,8

10

6,1

88

244

80,3 96

10

10,75

28,03

244

45,50

112,47

380 270

475 158

548

287

115

93

3337

3 660,0

8 490 8489 8146

345

71285

89 304

12 307 068

27 008 956

31 817 749

57 938 654

122 857 253

137 787 154

906 881

2 532 319

8 130 833

14 929 901 5 598 515

9 977 871 4 034 295

17 451 189 7 976 300

26 513 053 7 541 286

9 061 864 -435 014

3 795 807

11 506 288

19 693 321

8 187 033

159 341

328 241

54 750

-273 491

Ústavní lékárna1) Správní režie2) Doplňková činnost Odpisy organizace celkem

2 645 518 16 314 760

27 774 662 7 604 664 148 154

ORGANIZACE CELKEM4)

95 773 127

27 163 468 32 548 887 132 371 10 038 024 232 534 339

611 194 -24 944 224 15 783 -10 038 024 2 713 537

8,8

90,9 82,4

483 270

SVLS - radiodiagnostika SVLS - hematologie vč. transfuzní stanice SVLS - mikrobiologie SVLS - klinická biochemie SVLS - nukleární medicína SVLS - patologie SVLS - ostatní Doprava nemocných raněných a rodiček

10

8,4

292,2

79,8

0,8 4,3

1,7

235 247 876

8 094 1 723

1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu Komentář k vybraným ukazatelům - lůžková péče Lůžková část - v roce 2008 jsme hospitalizovali 8 216 pacientů, což je o 169 více než za rok 2007. Ve snaze snížit provozní náklady na jednotlivých odděleních jsme dále snižovali průměrnou ošetřovací dobu na 6,1 dne proti 6,5 v roce 2007. Na zkracování hospitalizací, což je celostátní trend, se jistě podílí i zavedení regulačních poplatků. Výše uvedené s sebou přineslo nižší obložnost - 74,5% proti 78,2% v roce 2007 i menší počet ošetřovacích dnů - 50 150 proti 52 366. Zaznamenali jsem vyšší počet úmrtí, kde nárůst činí 233 z 183. Kromě pravidelného rozboru zemřelých odpitvaných jsme se snažili i o podrobnější analýzu nárůstu počtu úmrtí především na interním oddělení. Zjistili jsme narůstající počet těžce chronicky nemocných ve vyšších věkových skupinách především onkologických pacientů. Na oddělení následné péče máme již dlouhodobě vysokou obložnost - 96,2 %, problémem zůstává předávání pacientů z tohoto oddělení do domácí péči či do jiných zařízení, což se odráží na stále se prodlužující průměrné ošetřovací době, která za rok 2008 byla 78,3 dne (v roce 2007 - 72,1 dne). Pravidelně jedenkrát za čtvrtletí v součinnosti s ústavním hygienikem provádíme rozbor výskytu dekubitů a nosokomiálních nákaz a snažíme se aktuálně analyzovat hygienickoepidemiologickou situaci v našem ZZ. Výrazným kvalitativním posunem v péči o lůžkové pacienty především při diagnostické fázi hospitalizace byla možnost provádět vlastní CT vyšetření, čímž nám odpadla nutnost převážet pacienty na tato vyšetření na jiná vzdálená pracoviště. V roce 2008 se podařilo dokončit až na výjimky informované souhlasy pro zbývající zákroky.

2004 AMBULANCE

Počet vyšetření

Přepoč. počet lékařů*

2005 Přep.počet nelékař. povolání*

interní kardiologická ambulance interní všeobecná ambulance interní hematologická ambulance interní angiologická ambulance interní gastroenterolog.ambulance chirurg.poliklinická ambulance chirurg.všeobecná ambulance chirurg.traumatologická ambulance gynekologická všeob.ambulance dětská nefrologická ambulance dětská všeobecná ambulance dětská alergologická ambulance dětská endokrinologická ambulance rehabilitační ambulance RHB - LTV RHB - vodoléčba a masáže RHB - elektroléčba anestezioligkcé pracoviště LSPP Ivančice * stav k poslednímu dni roku

4 437 1 503 842 3 815 3 357 11 654 10 654 1 367 4 086 594 1 956 859 620 3 437

0,80 0,40 0,20 0,60 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,60

1,00 1,50 0,10 0,50 2,00 3,40 0,00 0,50 1,00 0,40

0,20 0,20 1,40

0,40 0,30 14,90

7 439 15 209 129

0,00 1NZP 0,00 3,00

LÉKÁRNA Výdej na recepty Přímý prodej Výdej na poukazy Výdej léků pro nemocnici Výdej SZM pro nemocnici

2004 19 371 1 931 3 026 10 922 7 713

2005 19 186 1 994 3 153 10 371 9 164

v tis. Kč 2006 18 375 1 948 2 589 10 051 8 691

Počet vyšetření



4 525 1 639 577 3 955 3 615 10 997 11 057 1 918 4 546 474 1 510 636 541 3 822

0,80 0,40 0,10 0,60 1,00 1,00 0,00 0,50 0,30 0,20 0,10 0,20 0,00 0,70

1,00 1,43 0,20 0,70 2,00 3,10 0,00 0,50 1,00 0,70 0,10 0,20 0,00 1,00

7 353 15 359 135 6 584

0,00 0,00

3,00 2,00

1,00

1,00

2007 18 483 3 789 2 361 10 276 7 968

2008 20 855 4 805 2 859 11 664 8 812

11

Počet vyšetření

3 273 3 623 1 105 3 589 4 310 13 562 10 884 1 648 5 524 515 2 371 868 65 3 636 5 457 7 280 15 850 180


0,44 0,40 0,24 0,60 1,00 1,00 0,00 0,40 0,44 0,35 0,20 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,13


1,00 1,38 0,24 0,50 2,00 4,20 0,00 0,50 1,00 0,35 0,20 0,35 0,00 1,00 2,00 1,03 3,00 0,13

Počet vyšetření

4 127 3 790 447 3 361 4 402 12 625 13 231 917 6 225 498 2 270 864 3 3 314 25 996 12 041 16 232 164 6 625


0,20 0,40 0,24 0,60 1,00 1,00 0,40 0,50 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50 0,00 0,00 0,00 0,30 1,47


1,00 0,63 0,00 0,50 2,00 3,50 0,00 0,50 1,00 0,35 0,35 0,32 0,20 0,00 9,50 2,63 3,00 2,00 1,47

Počet vyšetření

3 847 3 752 317 3 487 3 799 11 357 11 630 956 5 572 360 1 889 411 0 3 096 25 126 12 128 15 666 159 3 871


0,4 0,4 0,2 0,6 1,0 0,8 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1

Přep.počet nelékař. povolání*

0,4 1,8 0,2 0,6 2,0 3,0 1,0 0,7 1,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,5 10,0 1,4 3,0 3,6 0,1

Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče Ambulantní část – v roce 2008 prošlo našimi ambulancemi 103 522 pacientů, což je o 6 914 méně než v roce 2007, jen něco málo přes 7 %. Se zavedením regulačních poplatků jsme očekávali ještě větší pokles, který se však více projevil na ambulanci LSPP (viz níže). Na některých ambulancích poptávka po službě převyšuje naše personální možnosti (kardiologická, gastroenterologická, všeobecná interní, chirurgické a rehabilitační ambulance). K 31.12.2008 jsme ukončili činnost v dětské alergologické ambulanci (došlo k její privatizaci). K 31.12.2008 jsme ukončili činnost v cévní ambulance (došlo k její privatizaci).

SVLS

Oddělení

radiodiagnostika z toho CT UZV mamografie angiografie mikrobiologie hematologie biochemie patologie lékárna

Přepočt. počet Mzdové Přepočt. Náklady počet nelékařskýc náklady + OON 1) oddělení 1) lékařů h povolání (účet 521) podle zákona č.

3,0 1,0

7,8 2,0

0,2 0,0

8,9

0,0

6,8

4 034 690

3 796 157 2 646

Výnosy oddělení

10 528 1 950

7 541 18 810

12 041 492 27 201

19 693 55 27 775

peněžní údaje uvedeny v tis. Kč 2007 2008

2004

2005

2006

Celkový počet provedených vyšetření



23 166

1 357 47 812 347 876

23 136

1 433 47 551 375 246 158



26 073

26 956

6 316

6 693

27 140 1 155 6 958

1 202 46 063 360 030 114

1 291 46 920 373 469 117

1 180 47 748 374 593 122

Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS Komplement – v roce 2008 bylo provedeno 27 140, což je o 257 více rentgenových vyšetření než v roce 2007, 6 958 ultrazvukových vyšetření, což je o 265 více než v roce 2007 a nově bylo provedeno 1 155 vyšetření CT. Toto číslo je ovlivněno tím, že tato vyšetření jsme začali provádět až v měsíci květnu 2008 a prakticky po celé I. pololetí se provoz na CT rozbíhal. K většímu využití CT přístroje bychom potřebovali navíc 1 erudovaného radiodiagnostika. Na oddělení OKBH bylo provedeno 1 180 mikrobiologických vyšetření, což je přibližně stejně jako v roce 2007 (1 291). Hematologických vyšetření bylo 47 748, což je o 828 více než v roce 2007 a biochemických vyšetření bylo 374 593, což je o 1 124 více než roce 2007. Bylo provedeno 122 pitev, což je přibližně stejné číslo jako v roce 2007 (117).

12

1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti Jsou to jednak privátní ambulantní specialisté v areálu nemocnice případně na území města Ivančic: dětská kardiologie, diabetologie, hematologie, interní ambulance, neurologická ambulance, oční ambulance, ORL ambulance, ortopedická ambulance, psychiatrická ambulance, psychologická ambulance, revmatologická ambulance, stomatologická ambulance, TRN ambulance, urologická ambulance. Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem vyšetření mikrobiologická a patologická. Využíváme služeb vyššího pracoviště v Brně, jednak při zajišťování diagnostických a dále terapeutických zákroků – ERCP, scinti, angiografie, angioplastiky a některé další specializované výkony včetně operačních – neurochirurgie, torakochirurgie, angiochirurgie, chirurgie plastické a rekonstrukční, některá komplikovanější poranění skeletu, především páteře a pánve, končetinová výjimečně.

1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby Zajištění ÚPS na zajištění UPS se podílí 32 lékařů zaměstnanců a 17 lékařů externistů. Poměr zaměstnanci: externisti na jednotlivých odděleních je následující: - interní 7:4 - chirurgické - 9:0 - JIRP 7:4 - dětské 3:8 - gynekologicko-porodní - 6:0 Na oddělení JIRP slouží současně 2 lékaři, na oddělení chirurgickém souží 1 lékař a další je doma na příslužbě, na interním oddělení slouží 1 lékař a o víkendech vypomáhá druhý lékař omezený počet hodin, na oddělení gynekologicko-porodním slouží buď starší lékař sám nebo dělá příslužbu doma mladšímu, na dětském oddělení bývá 1 lékař i zároveň pro oddělení novorozenecké.

1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení V roce 2008 jsem zaznamenali 8 stížností, což je o 4 méně než v roce 2007, 7 stížností bylo vyřešených, 1 je dále v řešení. Ve 4 případech byla stížnost uzavřena jako neoprávněná, 2x oprávněná a 1x částečně oprávněná. Stížnosti obsahovaly jednak připomínky k samotnému léčení i k chování zdravotnického personálu. Podle oddělení byly stížnosti směřovány na : oddělení chirurgické - 3x oddělení rehabilitační - 2x oddělení interní a LSPP - 1x Dosud nevyřešenou stížnost řešíme za přispění externího odborníka z klinického pracoviště. 13

Přehled probíhajících soudních sporů - 2008 1.2.4.1 emocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná

1. Marie Rousová náhrada škody na zdraví 359 600 Kč + náklady řízení

č.j. 11C 47/98, podáno 26.3.1997

Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 28.2.2008 rozhodnuto ve věci. Právní moc 7.5.2008 - vyplacena náhrada škody ve výši 20 000,-Kč + soudní poplatek 800,-Kč, ve zbývající části se žaloba zamítá. Náklady řízení ve výši 108 956,- Kč vyčísleny samostatným usnesením, které bylo doručeno 11.12.2008, po nabytí právní moci rovněž uhrazeny. Soudní spor ukončen 2. Jaroslav Bláha č.j. 20 C 71/2004, podáno 16.3.2004 – pojistná událost náhrada škody na zdraví 1 620 000,- Kč + náklady řízení Soud na základě žaloby vydal platební rozkaz (doručen 14.12.2004), proti kterému jsme v zákonné lhůtě podali odpor a navrhli vstup Kooperativy, pojišťovny a.s jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalované. Žalobce žádá navýšení odškodnění ztížení společenského uplatnění. Pojišťovna částečně již v průběhu léčení žalobce odškodnila a shora uvedeným platebním rozkazem nyní žalobce navrhuje zvýšení náhrady odškodnění za ztížení společenského uplatnění (1.620.000,- Kč cca devíti násobek). Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 13.4.2006 rozhodnuto. Žalovaná podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12.11.2008 v části vráceno soudu prvého stupně k dalšímu řízení a v části 414 000,- Kč došlo k nabytí právní moci. Předáno pojišťovně s žádostí o poskytnutí pojistného plnění- poskytnuto .

3. Aleš Záboj č.j. 7C 19/2004, podáno 22.1.2004 náhrada škody na zdraví 295 000,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení Usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne 9.3.2006 vyloučeno řízení o ochranu osobnosti k samostatnému projednání (výše náhrady 250 000,- Kč) a ve zbylé části žalované náhrady škody na zdraví sodní spor u soudu prvého stupně probíhá.

4. Ela Šrovská č.j. 20C 151/ 2006, podáno 23.5.2006 náhrada škody na zdraví 150 000,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 2.9.2008 rozhodnuto. Žalobkyně v zákonné lhůtě podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně.

14

5. JUDr. Drahomíra Horáčková o vydání nemovitosti

č.j. 4 C 355/92, podáno 27.3.1992

Žalobkyně se žalobou ze dne 27.3.1992 domáhala vydání nemovitostí podle § 5 odst. 4 zákona 87/1991 Sb. V průběhu dalšího řízení byla připuštěna změna žaloby o zaplacení částky 15.921.558,-Kč jako zhodnocení sporných nemovitostí. Dne 30.10.2005 vydán rozsudek o zamítnutí žaloby. Žalobkyně se odvolala ke Krajskému soudu v Brně.

6. Adam Kříž č.j. 7 C 254/2005 podáno 7.7.2005 - pojistná událost náhrada škody z ublížení na zdraví ve výši 764 880,-Kč s příslušenstvím + náklady řízení Předáno pojišťovně k odškodnění, která se dne 14.12.2005 vyjádřila, že odpovědnost nemocnice nepovažuje za prokázanou a požaduje ve věci rozhodnutí soudu. Nemocnice navrhla vstup pojišťovny Kooperativa a.s. do řízení jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalované. Dne 19.2.2008 vydán mezitímní rozsudek. Soud dospěl k závěru, že základ nároku je dán. O výši nároku a náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Kooperativa a.s podala 28.3.2007 odvolání ke Krajskému soudu v Brně, ke kterému se žalovaná připojila – Krajský soud mezitímní rozsudek nepotvrdil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení.

7. K.E.I. pharma, s.r.o. o zaplacení částky 850.653,50 Kč s příslušenstvím+ náklady řízení

25 Cm 26/2004

Soudní spor bývalé Bakešovy nemocnice, zastupuje JUDr. Petr Smejkal, advokát. Soudem prvého stupně rozhodnuto, žalovanou podáno odvolání. 8. MUDr. Jana Bartošková podáno 31.3.2008, 14 C 73/2008 o zaplacení 128 005,12 Kč s příslušenstvím + náklady řízení Zasláno vyjádření k žalobě se zamítnutím požadované částky. Sodní spor u soudu prvého stupně probíhá.

1.2.4.2 emocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce

1. Ing. Dalibor Pazderka č.j. 8 Cm 45/2003, podáno 17.3.2003 vydání bezdůvodného obohacení ve výši 1.281.277,- Kč. Soudní spor u soudu prvého stupně probíhá.

15

1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů Dotazník spokojenosti je nabízený hospitalizovaným pacientům na oddělení interním, gynekologicko-porodním, chirurgickém, rehabilitačním a na dětském pro doprovod dítěte. Dotazníkové šetření je anonymní. Pacient může dotazník vhodit do schránky na oddělení, kde je hospitalizován nebo do Schránky důvěry, která je umístěna u informačních tabulí ve vstupní hale nemocnice. Sledování názorů z dotazníků probíhá průběžně, vyhodnocuje vrchní sestra, primář a hlavní sestra. Opatření se provádí ihned po zjištěných připomínkách. Odstranění nedostatků v materiálně technickém vybavení, stravování a celkového komfortu pro pacienty je řešeno v rozsahu ekonomických možností nemocnice. Statistické vyhodnocení je v pololetních intervalech. V hodnocení za rok 2008 převažovaly pochvaly na lékaře i sestry. Pacienti chválí přístup lékařů, ochotu komunikace v průběhu celé hospitalizace, přístup sester, snahu pomoci, laskavost, pořádek.

Celonárodní průzkum Spokojenost pacientů 2008 V roce 2008 prováděl HealtCare Institut již třetí celostátní průzkum kvality poskytované péče a služeb v nemocnicích ČR na základě názorů pacientů. Byl realizován ve 150 českých nemocnicích. Průzkum byl prováděn jednotnou metodikou, a proto bylo možné dle výsledků porovnat kvalitu nemocnic. Má za cíl pomáhat zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče o pacienty v nemocnicích v ČR ve smyslu ohleduplnosti a porozumění zdravotnického personálu a dodržování kodexu práv pacientů. Průzkum probíhal i v naší nemocnici od 1.9. do 31.10.2008. Lidé mohli hlasovat pomocí dotazníků nebo na internetu. V anketě bylo celkem čtyřiatřicet otázek a pacienti mimo jiné hodnotili, jak vidí kvalitu péče lékařů a sester nebo třeba kvalitu jídel. Celkem v soutěži hlasovalo více než třináct tisíc pacientů nemocnic z ČR. Vyhodnocení bylo provedeno pouze pro ty nemocnice, které měly 30 a více respondentů, z naší nemocnice jich bylo 302. V tomto celonárodním průzkumu se naše nemocnice umístila na čtrnáctém místě v ČR a druhém v Jihomoravském kraji.

16

Oddělení

Interní I. 893 69 8% 6,7 8,9 67 88% 12% 0% 75% 25% 0% 95% 4% 1% 88% 12% 0% 94% 6% 0% 94% 6% 0% 99% 1% 0% 100% 0% 0% 97% 3% 0% 98% 1% 1% 16% 28% 56% 96% 4% 100% 0% 89% 10% 1%

Pololetí Hospitalizovaných Respondentů

počet z celku

Průměrná délka pobytu všech pacientů Průměrná délka pobytu respondentů Průměrný věk respondentů ano částečně Představení lékaře ne ano Představení ošetřujícího částečně personálu ne ano částečně Ukázání důležitých míst ne velmi dobrý Zájem sester o problémy uspokojivý pacienta neuspokojivý velmi dobrá upokojivá Dosažitelnost sester neuspokojivá velmi dobré Vystupování a chování sester upokojivé neuspokojivé ano částečně Poučení o užívaných lécích ne ano Informace od lékaře o chorobě částečně ne ano Informace o připravovaném částečně zákroku ne ano Měli příbuzní možnost hovořit s částečně ošetřujícím lékařem? ne ano částečně Strach před vyšetřením ne správné Porce jídla malé výborný Jak bylo uklizeno? špatný úsměv Jaké obličeje jste viděli u neutrální personálu? zamračený

I.

Pololetí Hospitalizovaných Respondentů

počet z celku

Průměrná délka pobytu všech pacientů Průměrná délka pobytu respondentů Průměrný věk respondentů dobrá uspokojivá Kvalita jídla neuspokojivá pestré Pestrost jídla jednotvárné

II. 867 32 4% 7,0 7,3 65 88% 6% 6% 81% 19% 0% 84% 13% 3% 91% 9% 0% 91% 9% 0% 91% 9% 0% 88% 12% 0% 75% 25% 0% 72% 25% 3% 78% 19% 3% 25% 25% 50% 100% 0% 100% 0% 88% 12% 0%

II. 4 066 3 704 768 431 19% 12% 7,3 7,0 8,0 7,0 45 47 68% 65% 29% 30% 3% 5% 77% 78% 23% 22%

17

Gynekol. porodnické I. II. 846 801 229 122 27% 15% 4,7 4,4 5,9 5,9 34 32 75% 73% 20% 27% 5% 0% 66% 62% 26% 32% 8% 6% 90% 95% 8% 4% 2% 1% 86% 90% 14% 10% 0% 0% 86% 90% 14% 10% 0% 0% 84% 97% 16% 12% 0% 1% 86% 87% 11% 11% 3% 2% 85% 82% 13% 16% 2% 2% 93% 91% 7% 7% 0% 2% 85% 83% 13% 15% 2% 2% 27% 26% 43% 41% 30% 33% 87% 82% 13% 18% 95% 95% 5% 5% 87% 93% 13% 7% 0% 0%

Dětské I. 569 36 6% 3,6 4,9 29 50% 25% 25% 53% 22% 25% 92% 8% 0% 92% 8% 0% 94% 6% 0% 94% 6% 0% 88% 6% 6% 86% 14% 0% 83% 14% 3% 84% 8% 8% 19% 39% 42% 92% 8% 100% 0% 83% 17% 0%

Chirurgie

II. I. II. 519 1 505 1 287 25 372 241 5% 25% 19% 3,6 4,5 4,4 4,1 4,5 4,8 31 45 44 48% 87% 92% 36% 12% 8% 16% 1% 0% 40% 87% 91% 36% 12% 9% 24% 1% 0% 88% 95% 96% 12% 4% 3% 0% 1% 1% 72% 97% 99% 28% 3% 1% 0% 0% 0% 88% 98% 100% 12% 2% 0% 0% 0% 0% 80% 98% 99% 20% 2% 1% 0% 0% 0% 88% 98% 98% 8% 1% 2% 4% 1% 0% 92% 99% 98% 0% 1% 2% 8% 0% 0% 76% 98% 98% 16% 2% 1% 8% 0% 1% 96% 96% 92% 0% 2% 5% 4% 2% 3% 8% 21% 17% 40% 30% 29% 52% 49% 54% 100% 94% 90% 0% 6% 10% 100% 99% 100% 0% 1% 0% 92% 97% 95% 8% 3% 5% 0% 0% 0%

Rehabilitace I. II. 253 230 62 11 25% 5% 16,8 15,7 16,0 14,0 51 62 72% 91% 26% 9% 2% 0% 68% 73% 24% 27% 8% 0% 92% 91% 8% 9% 0% 0% 85% 91% 13% 9% 2% 0% 94% 100% 6% 0% 0% 0% 90% 91% 10% 9% 0% 0% 92% 91% 8% 9% 0% 0% 89% 91% 11% 9% 0% 0% 82% 91% 16% 9% 2% 0% 92% 82% 8% 18% 0% 0% 3% 0% 19% 18% 78% 82% 90% 100% 10% 0% 98% 100% 2% 0% 90% 73% 10% 27% 0% 0%

1.2.5.1 egativní připomínky pacientů Oddělení: interní - vysoké postele, špatné větrání - postrádáme ventilaci - průvan od oken na pokoji - častější sesterské kontroly na pokojích - velice mladí a nezkušení lékaři gynekologicko-porodní - na pokojích by mohly být hodiny, kvůli kojení - jídlo by mohlo více vyhovovat kojícím maminkám - malé porce jídla, pro maminky málo pestré, více ovoce - při objednání jsem nedostala informace ohledně odlakování nehtů a přinesení toaletního papíru - nepohodlné matrace na posteli, starší vybavení pokojů, obnovit také záchody, sprchu - postrádala jsem společenskou místnost - v budoucnu pořídit klimatizaci - nerespektování soukromí ze strany personálu - nejednotné informace – vymění se služba a je to zase jinak dětské - více barev a dětských obrázků na pokojích - v herně chyběl koberec na hraní - TV na každém pokoji by mohla být samozřejmostí - v pokojích jsou okna ve velmi špatném stavu - nadýmavá strava pro kojící matky - pestřejší snídaně chirurgické - alespoň rádio na pokoji - možnost připlacení si na stravu - chybí klíč od pokoje pro pacienta - do sprchového koutu malou rohovou sedačku a protiskluzovou podložku - v koupelně nejsou poličky pro odložení osobních věcí, věšáky na ručníky - staré postele, proleželé matrace, cítím každou kost otlačenou - málo parkovacích míst - chybí roznáška denního tisku nebo časopisů - v areálu nemocnice by mohly být k dispozici jízdní řády autobusů a vlaků rehabilitace - chybí protiskluzové rohože u bazénu - nevhodné židle, lavice, pro starší jsou příliš nízké - postele jsou v havarijním stavu - na WC, u umyvadla, je nedostatek odkládacích ploch - chybí světlo nad postelí ke čtení - na pokoji chybí rozhlas a televize - kryje se doba termínů snídaní a obědů s termíny procedur nebo malý časový rozdíl mezi nimi - procedury probíhaly v návaznosti na sebe tak, že nebylo možno stihnout vizitu lékaře

18

1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost I v roce 2008 jsem pokračovali v dobré tradici pořádání Ivančického lékařského dne, který se uskutečnil v dubnu již 43. s tématem Trombembolická nemoc a v listopadu s názvem Současné trendy v porodnictví a gynekologii. Na obou akcích jsme mohli přivítat mezi přednášejícími uznávané odborníky. Pro lékaře oddělení naší nemocnice jsme v květnu a listopadu připravili celoústavní semináře s prezentací 2 kasuistik chirurgických a 2 interních. Obou těchto seminářů se účastnilo více než 20 lékařů nemocnice ze všech oddělení.

1.2.7 Informace o LSPP Druh LSPP Počet ošetřených osob za rok Návštěvní služba (ANO/NE) Počet výjezdů návštěvní služby za rok Příjmy za rok celkem (v tis. Kč)

*dospělí dospělí+děti 3 871 NE

z toho od zdravotních pojišťoven od zřizovatele jiné příjmy

2 038 729 969 340

Náklady za rok celkem (v tis. Kč)

1 736

Ordinační doba LSPP 17-22, 8-20 Provozní doba návštěvní služby -

I v roce 2008 jsme zabezpečovali lékařskou službu první pomoci. Ordinační dobu a počet ošetřených pacientů ukazuje tabulka. Ošetřených bylo celkem 3871, což je o 2 754 méně než v roce 2007. Toto číslo bylo jistě ovlivněno zavedením regulačních poplatků. Na straně druhé však došlo k výraznému poklesu ve zneužívání této služby. Průměrně denně ošetřeno 10,6 pacienta, v roce 2007 18,2. Na personálním zajištění této služby se podíleli jednak zaměstnanci nemocnice – 7, tak i externisté-privátní PL v počtu 5, kteří odsloužili cca 35 – 40 % všech služeb. Stomatologickou pohotovost jsme neposkytovali, děti od 3 let ano a děti mladší 3 let byly ošetřeny přímo na ambulanci při lůžkovém oddělení.

19

1.2.8 Počet ošetřených cizinců 217,111,211, 430,207,406, 412,401,414, 416,415, 500 417,411,460 451-455

1.1.-31.12.2008 celkem

0-14 let

15-19 let

20-59 let

60 let a více

smluvní

403,SAM

státní orgány zahraniční poj. hotově 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Belgie B,BE Dánsko DK Finsko SF,FI Francie F,FR Irsko IRL,IE Itálie I,IT Maďarsko H,HU Německo D,DE Nizozemí NL Polsko PL Portugalsko P,PT Rakousko A,AT Řecko GR Slovensko SK Spojené království GB Španělsko E,ES Švédsko S,SE

0 0 0 1 0 4 1 3 0 7 0 1 0 56 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

0 0 0 1 0 2 1 3 0 6 0 0 0 48 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 3 1 3 0 4 0 0 0 45 0 0 1

Ostatní země EU(BG, EE,CY,LT,LV,L,LU,MT,RO,SI) Země EU celkem kandidátské země EU(CHR,HR, TR) Srbsko a Černá hora YU Ruská federace RU Ukrajina UK,UA Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU,KAZ,KG,KZ,KYR,MD, TAD,TJ,TM,TUR,UZ) Čína RC,CN Vietnam VN Ostatní Počet cizinců celkem

7 82 1 4 4 49

1 8 0 0 1 2

0 3 1 0 2 1

3 66 0 4 1 45

3 5 0 0 0 1

6 64 1 4 4 39

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

1 19 0 0 0 9

66 0 14 39 259

20 0 2 9 42

2 0 1 1 11

42 0 11 27 196

2 0 0 2 10

66 0 12 30 220

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

1 0 3 10 42

V roce 2008 jsem ošetřili celkem 259, což je o 25 méně než v roce 2007 a podrobný přehled ukazuje tabulka.

1.2.9 Data z jednotlivých oddělení 1.2.9.1

Interní oddělení

a) Vedení oddělení – primář oddělení - MUDr. Miroslav Čech – zástupce primáře - MUDr. Lenka Hándlová – vrchní sestra - od. 1.2.08. Anna Hlavoňová (vrchní sestra M.Čupíková - do 31.1.2008)

b) Změny na interním oddělení v roce 2008 - 5/2008 nastoupila MUDr. Lucie Rousová - 6/2008 nastoupila MUDr. Magdalena Bártlová - 8/2008 nastoupila MUDr. Kateřina Dokoupilová - 8/2008 ukončila přípravu na atestaci MUDr. Irena Zelníčková (Ševčíková) - 4/2008 ukončil pracovní poměr MUDr. Daniel Foldyna - 2/2008 vrchní sestra Anna Hlavoňová (M. Čupíková přeřazena na AROL) - 3/2008 staniční sestra Zdeňka Fučíková (M. Přichystalová odchod do důchodu)

20

c) Postgraduální vzdělávání, atestace - MUDr. Pavla Vojtěchová - absolvovala odborné stáže v endokrinologii, gastroenterologii, kardiologii, nefrologii – k získání specializační způsobilosti ve vnitřním lékařství – specializaci získala v prosinci 2008. - MUDr. Lenka Hándlová absolvovala ČS IBD symposium, intenzivní kurz IBD, Gastroeterologický kongres – Amsterodam. - MUDr. Eva Uhlířová - absolvovala stáž na oddělení plicním, infekčním a na hematologii – před testem ze základů interního kmene. - MUDr. Daniel Foldyna - absolvoval a splnil test ze základů interního kmene. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb. - Účast na školení: Asertivní chování (leden všichni NLZP) - Účast na nemocniční konferenci: Řešení násilí na pracovišti ve zdravotnictví (květen 8 zdrav. sester) - Pořádání nemocniční konference: Bolest a její léčba (aktivní účast Hlavoňová, červen 7zdrav. sester)- Bakalářské studium: IMS Brno, obor Sociální pedagogika (zahájeno) – Anna Hlavoňová - IBD sympozium – Brno se účastnily 2 sestry - Účast na odborném kurzu Diabetes mellitus – aplikace inzulínů - říjen – se účastnilo 6 sester

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - Prim. MUDr. Miroslav Čech, MUDr. Lenka Hándlová – přednáška na konferenci Bolest a její léčba pro NZLP. e) ově pořízené přístroje nebo technologie - Příjmová ambulance - EKG Holterovský systém + 2x měřící přístroj pro zapisování 24. hod. EKG. - Gastroenterologie – Kolonoskop CF Q 165L, Rektoskop Heine. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I64 CMP neurčená (mrtvice neurčená jako krvácení nebo infarkt) - I50 Městnavé selhání srdce - R55 Mdloba –synkopa a kolaps – zhroucení - K30 Dyspepsie - I48 Fibrilace a flutter síní - J18 Pneumonie, původce NS - I10 Esenciální (primární) hypertenze - I67 Jiná cévní onemocnění mozku - M54 Dorzalgie - I21 Akutní infarkt myokardu g) Sponzorské dary v roce 2008 - Sponzorské dary byly v hodnotě 10 000,- Kč. - Finanční dar 2 000,- Kč.

21

h) Plán stěžejních věcí na rok 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 Hlavní snahou bude stabilizovat lékařský tým. Umožnit lékařům a sestrám naplnění požadavku na postgraduální vzdělávání. Podílení se na organizaci nemocniční konference pro sestry. Dle možnosti obnovovat a doplňovat přístrojové vybavení pro potřeby oddělení. Vlastní komentář k provozu oddělení v roce 2008 V tomto roce proběhlo na interním oddělení několik personálních změn. Potíže s personálem, hlavně lékařským, provázely oddělení po celý rok. I přes všechny tyto problémy se stále daří udržet velmi dobrý standard lékařské péče, bez závažných medicinských pochybení a při minimu stížností od pacientů. Podařilo se zvýšit úroveň odbornosti a vzděláni našich lékařů. Ošetřovatelská péče na oddělení vyžaduje vysoké nasazení jak po stránce odborné a fyzické, tak po stránce časové a psychické. I přesto, že máme na oddělení příjem 24 hodin denně + ambulanci v odpoledních i nočních hodinách, pacienty ponejvíce ve věkové skupině nad 70 let a velmi těžce nemocné, zvládáme léčebný a ošetřovatelský proces na solidní profesionální úrovni. 1.2.9.2

Dětské oddělení

a) Vedení oddělení - primář oddělení MUDr Vladimír Sorek - zástupce primáře MUDr. Jindřiška Macků - vrchní sestra Jana Gronesová b) Změny na dětském oddělení v roce 2008 lékaři: celkový počet lékařů na dětském odd.: 3 lékaři – stav nezměněn - nastoupila nová sekundární lékařka MUDr. Ivana Kadavá – má atestaci z pediatrie I. - pracovní poměr ukončila MUDr. J.Macků (odchod do privátní praxe)

c) Postgraduální vzdělávání, atestace - MUDr. I.Kadavá má atestace z pediatrie I., ale ještě dokončuje povinnou praxi (přerušené mateřskou dovolenou) k získání specializace v oboru - sestra Pavla Vavříková – nadstavbové studium PSS. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - Lékaři se zúčastňují individuálně seminářů převážně v Brně, a dále Ivančických, lékařských dnů. - Sestry mají účast na seminářích rovněž jednak individuálních, jednak pořádaných Nemocnicí Ivančice e) ově pořízené přístroje nebo technologie - 1 nový pulsní oxmetr, dále nové váhy, postupná standardizace péče v souladu s novými poznatky ze seminářů, - přístroj na kontinuální fototerapii novorozenců: Bilibed, který byl sice dodán v lednu 2009, ale z prostředků za rok 2008 (cca 40 000 Kč), - dále ještě z prostředků 2008 byl pořízen mobiliář - noční stolky, nové ledničky a nové Baby – senzory(5 ks).

22

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnos - Z38 Živě narozené děti podle místa narození - J20 Akutní zánět průdušek - J04 Akutní zánět hrtanu a průdušnice - R10 Břišní a pánevní bolest - J03 Akutní zánět mandlí - J00 Akutní zánět nosohltanu - K52 Jiná neinf.gastroenteritida a kolitida - K29 Zánět žaludku a dvanáctníku - S06 Nitrolební poranění - R55 Mdloba – synkopa a zhroucení - kolaps

h) Plán stěžejních věcí na rok 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 V roce 2009 bude snaha nejen dodržet stávající úroveň léčebné a ošetřovatelské práce na dětském i novorozeneckém oddělení, ale i její postupné zlepšení. K tomu by mělo přispět i zlepšení přístrojového vybavení, zvláště na novorozeneckém oddělení, kde je v plánu letos zakoupit nový inkubátor s daleko lepším parametry než stávající inkubátor. Na dětském oddělení máme naplánováno zlepšení mobiliáře oddělení, což by mělo přispět ke kultivovanějšímu a příjemnějšímu prostředí jak pro dětské pacienty, tak pro rodiče, kteří zde jako doprovod bývávají přijati společně s nimi. V řešení je získání specializační způsobilosti pro MUDr. I. Kadavou. Lékaři i sestry se dále budou podílet na dalším vzdělávání individuální formou účasti na školeních, stejně tak i na vzdělávacích akcích pořádaných naší nemocnicí. V roce 2008 se nám rychle podařilo stabilizovat personální situaci na dětském oddělení po odchodu zast. prim.MUDr. J. Macků do soukromé praxe. Podařilo se nám drobnějšími investicemi doplnit, či obnovit některé přístroje hlavně pulsní oxymetr a přístroj na fototerapii novorozenců-Bilibet. Lékaři i sestry se podíleli na ústavních školicích akcích – a to i aktivně, jako např. seminář kasuistik pro lékaře. Mimoto se všichni lékaři i sestry zúčastňovali na odborných seminářích, převážně v Brně. V samotné činnosti dětského i novorozeneckého oddělení jsme v roce 2008 nezaznamenali žádnou mimořádnou událost z hlediska zásadního pochybení léčebně – ošetřovatelské péče a ani žádnou závažnější stížnost jak na léčebněošetřovatelskou péči, tak na ošetřující personál či lékaře.

1.2.9.3

Gynekologicko-porodní oddělení

a) Vedení oddělení - primář oddělení - MUDr. Aleš Soukal - zástupce primáře - MUDr. Mikuláš Kuczman - vrchní sestra - Alena Bínová

b) Změny na gynekologicko-porodním v roce 2008 Personální změny na pracovišti v roce 2008 byly rozsáhlé. Dvě lékařky odešly mateřskou dovolenou. Podařilo se náhradou získat 2 mladé lékařky. Pokud se týče sester, sestra Řezníčková přešla na vlastní žádost na LDN, místo ní se vrátila sestra Zelinková z MD.

23

c) Postgraduální vzdělávání, atestace - Dr Križan pracující u nás 5. rokem si během r 2008 doplnil nutné stáže na akreditovaných pracovištích (Břeclav, Gyn.por.klinika Brno Obilní trh), nyní je těsně před získáním specializace v oboru. - Vzdělávání ostatních lékařů, porodních asistentek a gynekologických sester probíhá kontinuálně. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - V roce 2008 jsme se podíleli na uspořádání Ivančického Současné trendy v gynekologii a porodnictví.

lékařského dne, s názvem

e) ově pořízené přístroje nebo technologie - pořídili jsme kvalitní ultrazvukový přístroj, čímž jsme vylepšili naše diagnostické možnosti - odsávačka - 3 digitální tonometry - 10 nových lůžek - l lůžko vyšetřovací, zakoupeny i některé gyn. nástroje f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - O80 Spontánní porod jediného dítěte - N92 Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace - D25 Leiomyom dělohy - O82 Porod jediného plodu císařským řezem - N87 Dysplazie cervixu dělohy - Z35 Dohled na vys.rizik. (ohrož.) těhotenstvím - R10 Břišní a pánevní bolest - N81 Výhřez ženských pohlavních orgánů - N95 Menopauzál.a j.premenop.poruchy - Z30 Řízená antikoncepce g) Sponzorské dary v roce 2008 - 20. 000 Kč od pojišťovny - 10. 000 Kč od pacientky h) Plán stěžejních věcí na roce 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 Stěžejní věci v roce 2009 bude udržení výkonnosti z roku 2008, protože počet porodů je pro naše malé oddělení při stávající personální situaci hraniční. Co se významného povedlo v roce 2008: Z našeho pohledu je nejvýznamnější událostí v minulém roce fakt, že se u nás narodilo 644 zdravých dětí z 640 porodů. Toto číslo je nejvyšší za posledních 15 let.Přes toto číslo se nám daří respektovat porodnictví v tom smyslu, že udržujeme hranici císařských řezů okolo 10 %. Perinatální úmrtnost byla nulová. Je nutno vzít na zřetel že oproti roku např. 2003 máme o polovinu porodů víc. V gynekologii jsme pokračovali v tradičně širokém spektru gynekologické optativy.

24

1.2.9.4

Chirurgické oddělení

a) Vedení oddělení - primář oddělení MUDr. Milan Čarvaš - zástupce primáře – Václav Hándl - vrchní sestra – Dana Badinová b) Změny na chirurgickém oddělení v roce 2008 - personální stav na chirurgickém oddělení s menšími změnami.MUDr Kania Richard ukončil svoji činnost, podobně MUDr Sychra Pavel z důvodu odchodu do důchodu - nastoupila MUDr Adamusová Marta (absolventka) na plný úvazek. - MUDr. Kobzík má úvazek zmenšen na 0,8 - na základě výběrového řízení jmenována do funkce stan. sestry COS Mgr Hanušová. c) Postgraduální vzdělávání, atestace - 1x IPVZ Praha- základní chirurgické postupy,1 sestra COS pokračuje v PSS. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - 1x Hustopečské chirurgické dny, 2x ústavní seminář. - Účast na Ivančických lékařských dnech. e) ově pořízené přístroje nebo technologie - V roce 2008 pořízeno 10 nových lůžek na oddělení.Uskutečněn pronájem a používání VAPERu při artroskopiích. - Zavádění nových traumatologických postupů používáním LCP dlažek, zakoupena traumatol.vrtačka na COS. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz -

M23 K80 S83 M94 K40 K30 S06 Z47 S72 R10

Vnitřní poruchy kolenního kloubu Žlučové kameny Vymyk.podvrt.natažení kloubů a vazů kolena Jiná onemocnění chrupavky Tříselná kýla Dyspepsie Nitrolební poranění Jiná ortopedická následná péče Zlomenina kosti stehenní Břišní a pánevní bolest

g) Sponzorské dary v roce 2008 - za rok 2008 získáno 177 762,-Kč, které byly postupně čerpány na potřeby chir.oodd. a COS

h) Plán stěžejních věcí na roce 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 V roce 2008 nově spolupráce s TOP Moravia Health v jednodenní chirurgii. Udržen velký objem operačních výkonů ve vysoké kvalitě. Nadále pokračovat ve zlepšování komunikace s pacienty a dokumentace.

25

i) počty operací Název oddělení Chirurgie z toho laparoskopické Gynekologie z toho laparoskopické Urologie z toho endoskopické Celkem

Název oddělení Gynekologicko-porodní

1.2.9.5

Počet velkých operací (operační sály) 2005 2006 2007 2 167 2 090 1 978 145 150 142 348 529 509 192 163 42 22 2515 2661 2487

Počet reoperací (operační sály) 2008 2062 168 498 167 34 15 2594

2005 25 1 2

2006 41 1 1

2007 22 0 3 0

2008 25 0 1 0

27

42

25

26

Počet porodů 2005 518

2006 516

2007 566

2008 640

JIRP

a) Vedení oddělení - MUDr. Zdeněk Gottvald - MUDr. Jaroslav Čupera - Pavla Oulehlová - Vizentová Miroslava

– primář - zástupce primáře - vrchní sestra, ZPSZ - vedoucí sestra anestezie a dospávání ZPSZ

b) Změny na oddělení JIRP v roce 2008 V roce 2008 jsme doplnili chybějící počet lékařů: - MUDr. Pavel Novotný s atestací I. st. A+R a specializovanou způsobilostí A+R nástup 1.5.2008 - MUDr. Lucie Hrdličková, absolventka - nástup 1.6.2008 - Nyní máme plný stav lékařů a splňujeme požadavky pojišťoven pro personální vybavení. - Personální situace sester v r. 2008 stabilizovaná, v únoru – nastoupily 2x DiS., v září ukončila pracovní poměr 1x Bc. z důvodu odchodu na MD. c) Postgraduální vzdělávání, atestace - u lékařů nedošlo ke změnám v dosažených atestací, - u neatestovaných lékařů probíhá příprava na získání specializace formou dlouhodobých stáží. - u sester probíhá PSS ARIP – 1x a bakalářské studium ošetřovatelství – 1x d) Účast na jiných vzdělávacích akcích Aktivní přednášková účast lékařů: - Konference JIRP – Problematika nozokomiálních nákaz - MUDr. Čupera: Nozokomiální nákazy v intenzivní péči

26

Aktivní přednášková účast sester: - Seminář JIRP – Péče o pac. V kritickém stavu na ARO - Ošetřovatelský postup odsávání z dýchacích cest – Michaela Horká, Michaela Růžičková - Závislost pac. na UPV a ošetřovatelské péči, kazuistika – Kateřina Trenzová Dis. - Ošetřovatelský postup, zavedení PŽK, CŽK – Eva Sutterová DiS. - Ošetřovatelský postup katetrizace moč. měchýře – Jana Bořecká Konference JIRP – Problematika nozokomiálních nákaz - Prevence nozokomiálních pneumonií – Renata Horáková - Ošetřovatelský postup odsávání z dýchacích cest – Michaela Horká, Michaela Růžičková - Závislost pac. na UPV a ošetřovatelské péči, kazuistika, Kateřina Trenzová DiS. - Prevnece katetrových infekcí krevního řečiště – Eva Sutterová DiS. - Ošetřovatelský postup, zavedení PŽK, CŽK – Eva Sutterová, DiS. - Zabezpečení hygieny rukou ve zdravotnické péči – Marcela Chmelová - Prevence infekcí moč. cest – Pavla Oulehlová - Ošetřovatelský postup katetrizace moč. měchýře – Jana Bořecká - Prevence šíření MRSA – Martina Hájková - Zásady ošetřovatelské péče o MRSA pozitivní pac. – Martina Hájková U většiny sester je splněn počet kreditů k získání prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. e) ově pořízené přístroje nebo technologie - 3x plicní ventilátor pro lůžkovou část ARO - VELA STANDARD E - 1x ultrazvukový přístroj pro lůžkovou část ARO - SIEMENS CV 70 - 1x monitor vit. funkcí s analyzátorem anesteziologických plynů pro anestesii - PENLON SPM5 - 4x monitor vit. funkcí pro dospávací pokoj - GOLDWAY UT4000B ovinky v ošetřovatelské péči - Bezjehlová infuzní spojka - je novou generací bezpečnostních infuzních vstupů, správná manipulace přispěje k dodržení správně vykonané specializované oš. péče. - Uzavřený odsávací systém pro kvalitní odsátí pac. z dýchacích cest bez rozpojení ventilačního okruhu. Změna dodavatele uzavřených odsávacích vaků z ekonomických důvodů. - Vypracování tabulky pro ředění ATB dle SPC listů - Přepracování formuláře Informace pro příbuzné - Posun pracovní doby sester z 6:00 na 6:30 na denní a z 18:00 na 18:30 na noční směně se ukázal jako nevýhodný. Nebyla návaznost pracovní doby lékařů ani ostatních provozů nemocnice: laboratoř, kuchyně, operační sály. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I21 Akutní infarkt myokardu - I50 Selhání srdce - I48 Fibrilace a flutter síní - K80 Žlučové kameny – cholelithiasis - S72 Zlomenina kosti stehenní - J18 Pneumonie, původce NS - C18 ZN tlustého střeva - I20 Angina pectoris - I26 Plicní embolie - T42 Otr.antiepil.,sedat.-hypnot.a anitiparkinsoniky

27

g) Sponzorské dary v roce 2008 - za rok 2008 získány finanční dary ve výši 11 300,-Kč. h) Plán stěžejních věcí na roce 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 Plán stěžejních věcí na rok 2009: - usilovat o rozšíření lůžkového fondu pro resuscitační péči o 2 lůžka (z 10 na 12) a s tím související navýšení personálního i materiálního vybavení oddělení - provést úpravu lékařské i sesterské dokumentace dle požadavků - pokračovat v obměně zastaralé přístrojové techniky (CVVH, lineární dávkovače) - zavést do rutinní praxe UZ vyšetření po příslušném absolvování krsů Významné události v roce 2008: - doplnění a stabilizace personální situace lékařů na ARO na předepsaný počet - obnova přístrojové techniky a její doplnění novými přístroji na lůžkové části, operačních sálech a dosp. pokoji

1.2.9.6

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

a) Vedení oddělení - přednosta oddělení - prim.MUDr.Vladimír Čermák - zástupce primáře – MUDr. Adámek - vrchní sestra lůžkového rehabilitačního oddělení - Věra Sladká - vedoucí fysioterapeut - Dagmar Mašterová b) Změny na rehabilitačním oddělení v roce 2008 - od 1.6.2008 nastoupila na úvazek 0,7 MUDr.Lucia Malichová - návrat 2 fyzioterapeutek z mateřské dovolené c) Postgraduální vzdělávání, atestace - l lékař 2 měsíční stáž na neurol.klinice a týdenní kurs I. pomoci v rámci předatestační přípravy - 1 lékař získal 40 kreditů v rámci postgrad.vzdělávání po internetu - l fysioterapeut absolvoval kurs „Gynegymnastika v každém věku“ - l fysioterapeut se zúčastnil semináře „Aplikovaná fysioterapie“ a „Konference pro sestry fysioterapeuty a ergoterapeuty“ - 3 fysioterapeuti se zúčastnili odborné konference UNIFY „Problematika ramenního, kolenního a kyčelního kloubu z pohledu ortopeda a fysioterapeuta“ - 1 fysioterapeut účasten na 2 dalších konferencích UNIFY - 5 zdravotních sester účast na konferenci „Řešení násilí na pracovišti“ - 3 zdravotní sestry se účastnily konference „Problematika nosokomiálních nákaz“ opakované proškolení všech zaměstnanců v KPR d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - pravidelné lékařské páteční semináře, připravené vždy jedním z lékařů na oddělení na jedno odborné téma. - účast na Ivančických lékařských dnech a na 2 celoústavních seminářích

28

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - M54 Dorzalgie - M16 Artróza kyčelního kloubu - S72 Zlomenina kosti stehenní - M17 Bolesti dolní části zad - M51 Onem.j.meziobratlových plotének - I64 Cévní příhoda mozk.neurč.jako krv.n.infarkt - M53 Jiné dorzaligie NJ - I69 Následky cévních nemocí mozku - I63 Mozkový infarkt - S82 Zlomenina bérce, vč. kotníku

h) Plán stěžejních věcí na roce 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 Na rok 2009 je plánováno zejména další vzdělávání lékařů (v rámci předatestační přípravy, včetně dalších stáží na klinice) a absolvování kursů zvyšujících kvalifikaci u fyzioterapeutů (dle toho jak budou postupně zařazeni). V roce 2008 se zejména povedlo definitivně stabilizovat personální situaci na rehabilitačním oddělení stran lékařů (přijetí MUDr.Malichové) na l,0 úvazek (a pokračovala úspěšně předatestační příprava včetně povinných stáží na klinice (MUDr.Adámek), zároveň dodržen rozpočet odd.

1.2.9.7

Léčebna dlouhodobě nemocných

a) Vedení oddělení - MUDr. Vladislav Licek, primář, atestace interna II. stupeň, pokrač. kurz geriatrie - MUDr. Jana Sedláková, zástupce primáře, atestace interna I.stupeň, nástavbová atestace z geriatrie - Jana Pavlíčková, vrchní sestra, USO, PSS geri b) Změny na LD oddělení v roce 2008 - k 1.12.08 ukončila pracovní poměr staniční sestra pí. Kratochvílová Renata - do funkce vedoucí stanice LDN byla jmenovaná Svobodová Alena - k 31.12.08 došlo ke spojení stanice A i B v jedno oddělení

c) Postgraduální vzdělávání, atestace - postgraduální vzdělávání lékařů – individuální studium d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - Ivančické lékařské dny, celoústavní seminář e) ově pořízené přístroje nebo technologie Kompletní výměna všech 60 lůžek pacientů za elektrické polohovatelné se zábranami.

29

f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I67 Jiná cévní onemocnění - I10 Hypertenzní choroba - I63 Mozkový infarkt - S72 Zlomenina kosti stehenní - I25 Chronická ischemická choroba srdeční - I70 Ateroskleóza - E11 Diabetesmellitus nezávislý na inzulínu - G30 Alzheimerova nemoc - I64 Cévní příhoda mozková neurčená jako krv.u.infarkt - M16 Artróza kyčelního kloubu g) Sponzorské dary v roce 2008 - finanční částka 5 200,- Kč, zakoupen vozík na přepravu pacientů 1 ks

h) Plán stěžejních věcí na roce 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 Pro rok 2009 pro naše oddělení následné péče bude stěžejní pořídit: - pořízení EKG - ultrazvuk BTL 4610 PULS OPTIMAL - doplnění aktivních antidekubitních matrací s komresorem (dle amortizace) - chodítka čtyřkolová vysoká 2 ks - jídelní stolky k lůžku (za vyloučené z inventáře)

1.2.9.8

OKBH

a) Vedení oddělení - Vedoucím oddělení - RNDr .Pavel Nezbeda. - Vedoucí laborantkou - Emílie Žaludová, její zástupkyní Dagmar Šoukalová. Ke změnám na vedoucích místech v roce 2008 nedošlo. MUDr Zdeňka Čermáková pracuje i nadále pro naše oddělní (dohoda o práci) v maximálním plnění na 0,5 (již od října 2007) b) Změny na oddělení OKBH v roce 2008 - k 1. 3.2008 nastoupila na OKBH laborantka Pavla Sladká a doplnila tak počet na 9 laborantek (za odchod do důchodu Marie Pospíšilové k 1. 10. 2007)

c) Postgraduální vzdělávání, atestace V roce 2008 nikdo z pracovníků OKBH ani nenastoupil ani neukončil postgraduální vzdělávání. - Studentská praxe: studentskou praxi vykonávalo na OKBH v průběhu roku celkem 7 studentek, 6 ze SZŠ a VOZŠ Merhautova 15, Brno (3x obor LAS, 3x obor DIS), 1 z FaF VFU Brno, obor farmacie. Jedna studentka oboru DIS si zvolila naše pracoviště pro přípravu absolventské práce.

30

- Pracovní porady všech pracovníků OKBH probíhaly vždy v pondělí, od13 hodin. Jednou měsíčně byly zápisy z těchto porad sumarizovány a předány hlavní sestře nemocnice. Na poradách byly pravidelně předávány informace zaměstnancům z porad nadřízených pracovníků (vedoucí oddělení, vedoucí laborantka) a diskutovány pracovní problémy - Vnitřní řízení jakosti: OKBH má propracovaný systém vnitřního řízení jakosti zahrnující pravidelné vyhodnocování výsledků kontrolních vzorků i kontrolu výsledků lékařem a analytikem - Vnější řízení jakosti: prakticky všechny metody provozované na OKBH jsou dlouhodobě sledovány placeným systémem externí kontroly kvality (SEKK), v průměru s velice dobrými výsledky, včetně hodnocení metody pro stanovení HbsAg, kdy provádějící institucí je SZÚ. Hemokoagulační analýzy jsou navíc sledovány systémem externí kontroly kvality firmy Stago (Francie). Tento systém je pro naše OKBH bezplatný (zakoupen spolu s automatickým koagulometrem Compact STA Stago) - Registrace: všichni pracovníci oddělení s nelékařským vzděláním jsou registrováni, tzn., splňují statut samostatně pracujícího zdravotnického pracovníka - nelékaře - Intranet: stránky byly (a jsou) průběžně aktualizovány. Stránky přinášejí jednak aktuální informace o okamžitém dění na OKBH, dále podstatné informace z preanalytické fáze analytické práce, adresy (spolu se stručným rejstříkem metod) spolupracujících laboratorních provozů, edukační články a spoustu dalšího materiálu a jsou určitou formou laboratorní příručky d) Účast na jiných vzdělávacích akcích Viz Příloha 1 Příloha 1 – Absolvované kurzy a vzdělávání pracovníky OKBH Jméno účastníka RDr Pavel ezbeda

Marcela Stehnová

Pavlína Kalčíková

Datum Akce 20.3.2008 Laboratorní diagnostika tyreopatií a onkologických onemocnění 11.-13.5.2008 XXIX. Imunoanalytické dny 2008 23.10.2008 Den onkologických technologií 17. – XXXII. Brněnské onkologické dny pro nelékařské 18.4.2008 zdravotnické pracovníky 16.5.2008 Umění komunikace II 18.6.2008 Konference: Bolest a její léčba 3.7.2008 Konference: Péče o klienty po CHP 23.10.2008 Den onkologických technologií 12.2.2008 Laboratoř známá-neznámá 28.2.2008 Celostátní pracovní konference 22.5.2008 Konference: Řešení násilí na pracovištích ve zdravotnictví 25.9.2008 III. Imunohematologické sympozium DIAMED 5.11.- III. Brněnské hematologické dny 6.11.2008

31

Zdenka Smejkalová

Lenka Válková Bohdana Vančurová Emílie Žaludová

Pavla Sladká

Dagmar Šoukalová

Irena Kosmáková

12.2.2008 28.2.2008 25.9.2008 5.11.6.11.2008 17.-18.4.2008 17.-18.4.2008

Laboratoř známá - neznámá Celostátní pracovní konference III. Imunohematologické sympozium DIAMED III. Brněnské hematologické dny XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky Bolest a její léčba Celostátní pracovní konference III. Imunohematologické sympozium DIAMED III. Brněnské hematologické dny

18.6.2008 28.2.2008 25.9.2008 5.11.6.11.2008 22.5.2008 Konference: Řešení násilí na pracovištích ve zdravotnictví 18.6.2008 Konference: Bolest a její léčba 9.10.2008 Konference: Problematika nozokomiálních nákaz 23.10.2008 Den onkologických technologií 18.6.2008 Konference: Bolest a její léčba 17.-18.4.2008 XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4.10.2008 I. Svatoanenský laboratorní den 17.-18.4.2008 XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky 12.2.2008 Laboratoř známá - neznámá 17.-18.4.2008 XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky 22.5.2008 Konference: Řešení násilí na pracovištích ve zdravotnictví

e) ově pořízené přístroje nebo technologie ové přístroje a pomůcky - Listopad 2008: byl zakoupen a uveden do praxe teploměr FoodPro Temp, pro měření povrchové teploty transfuzních přípravků při jejich přebírání do krevního skladu - Prosinec 2008: byl zakoupen a uveden do praxe na biochemickém úseku pracoviště zpracování močí mikroskop Olympus CX31 ové metody a postupy, testování přístrojů a reagencií, zrušené metody - V březnu 2008 byl zaveden nový způsob odběru kapilární krve na stanovení glykemií, které se od tohoto data stanovují v hemolyzátu. - 24. dubna 2008 bylo zavedeno (na přání interního oddělení) stanovení amoniaku - V průběhu října až prosince 2008 byla testována nová diagnostická souprava (levnější) pro stanovení ATIII (doposud neuzavřeno, testování pokračuje).

32

f) Přehled výkonů Výkony/počty analýz Výkony

Výkony 07

Procento z celku 07

Výkony 08

Procento z celku 08

Rozdíl 08-07

[08/07*100]

Neagregované Agregované Celkem Statim

315 304 106 376 421 680 42 511

74,8 25,2 100 10,1

319 125 104 396 423 521 45 646

75,4 24,6 100 10,8

3 821 -2 246 1 575 3 135

101,2 98,1 100,4 107,4

Procento z celku 07

Body 08

Procento z celku 08

Výkony/počty bodů Body

Neagregované Agregované Celkem

Body 07 17 303 669 2 208 307 19 511 976

88,7 11,3 100

17 978 534 2 186 556 20 165 090

Rozdíl 08[08/07*100] 07

89,2

674 865

103,9

10,8

-21 751

99,0

100

653 114

103,3

Komentář k výkonovým tabulkám - Proti roku 2007 došlo k mírnému nárůstu počtu neagregovaných i statimových vyšetření, mírně ubylo agregovaných vyšetření; celkově se dá říci, že počty vyšetření se stabilizovaly - Bodů (z neagregovaných testů) bylo ve srovnání s rokem 2007 je o 674 865 víc (3,9%), vzhledem k počtu vyšetření se zřejmě jednalo o mírný nárůst lépe hodnocených analýz - Celkový počet bodů zde uvedený je orientační a neodpovídá skutečně vykázaným bodům ZP, zejména se nevykazují agregované body.

g) Sponzorské dary v roce 2008 - začátkem roku obdrželo OKBH od fy Abbott Laboratories s.r.o., 2 ks LCD monitorů, které byly připojeny k PC v laboratorním provozu

33

h) Plán stěžejních věcí na roce 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 V šatnách zaměstnanců byly instalovány šatní nástavce na ústavní prádlo. - Krevní banka: zbývá dořešit dopravu transfuzních přípravků - Klinická biochemie: do základního vybavení zbývá z investic dokoupit minimálně jednu centrifugu, osmometr (opakovaný požadavek ARO na stanovení osmolality); z méně náročných nákupů zbývá postupně obnovovat laboratorní zařízení (zejména pracovní stůl u analyzátoru Olympus AU400); dále postupná obměna výpočetní techniky a SW modulu krevní sklad. Rovněž bude potřeba obnovit dávkovací techniku – pístové pipety - Imunochemie: Během příštího roku dojde k obměně imunochemického analyzátoru AxSym (na pracovišti od podzimu 1996) za novější typ. - Hematologie: na tomto pracovišti se nepředpokládají zásadní změny - Ostatní: předpokládáme dovybavení šaten zaměstnanců botníkem a obměnu PC na pracovištích.

1.2.9.9

RDG

a) Vedení oddělení - prim.MUDr. Vladislav Kučera – primář oddělení - Jindřiška Sofková - vrchní laborantka b) Změny na oddělení RDG v roce 2008 - na odd. pracují 3 lékaři radiologové s atestací v oboru (1 lékařka nastoupila v dubnu 2008 na nové CT pracoviště) - 7 registrovaných radiologických asistentů-pracovní úvazek 7.0 - 1 registrovaná ZS – úvazek 0,750 /zajišťuje zavádění žilních kanyl na CT pracovišti a aplikaci léčiv (Buscopanú) pacientům před podáním K.L - 1 ošetřovatelka na UZ pracovišti – úvazek 0,820 - plánováno je navýšení o 1 lékaře radiologa

c) Postgraduální vzdělávání, atestace - 2 registrované radiologické asistentky jsou přihlášeny do akreditačního kurzu v CT metodách - všichni RRA se účastní Konferencí naší nemocnice a akcí pořádaných Společností radiologických asistentů-semináře - všichni se zúčastnili zaškolení v CT metodách na pracovištích v Brně nebo v Prostějově - 1 lékař radiolog není v CT metodách zaškolen, na novém CT pracovišti se střídají 2 lékaři

d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - Ivančický lékařský den, celústavní seminář

34

e) ově pořízené přístroje nebo technologie - 1 CT vyšetřovna (v provozu od 5.5.2008) f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz h) Plán stěžejních věcí na roce 2009 a co se významného povedlo v roce 2008 - pro rok 2009 budeme usilovat o získání nového C-ramene pro peroperační výkony na chirurgickém operačním sále a pojízdný rtg přístroj, když současný je starší 10 let. - v roce 2008 bylo zprovozněno CT pracoviště Statistika výkonů RDO: - V roce 2008 bylo provedeno celkem : 27 140 vyšetření Z toho: - 18 322 vyšetření konvenčních (skiagrafických) - 705 vyšetření trávicí trubice - 6958 ultrazvukových - 1 155 vyšetření CT

1.2.9.10 Lékárna a) Vedení oddělení - vedoucí lékárny - Mgr. Slezák Karel - vedoucí laborantka - Řezáčová Emílie b) Změny v roce 2008 - od 14.7.2008 nástup Mgr. Kateřiny Holáňové - lékárník - od 1.10.2008 nástup Mgr. Petry Čížkové - lékárník - od 14.7.2008 nástup Martina Vařejková- farmaceutická laborantka

Porovnání roku 2005, 2006, 2007 a 2008:

Lékárna: 2005 Počet Rp (ks) 54 475 Výnosy od ZP (v tis. Kč) 19 186 Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč) 1 994 Ostatní výnosy (v tis. Kč) 2 851 Regulační poplatky (v tis. Kč) Slevy na doplatcích (v tis. Kč) -

2006 51 983 18 375 1 948 3 176 -

35

2007 51 364 18 618 2 191 4 795 -

2008 36 054 17 811 2 263 4 477 1347 -1 009

Výdej pro nemocnici: 2004 Léky (v tis. Kč) 10 922 ZM (v tis. Kč) 7 713

2005 10 375 9 164

2006 10 051 8 691

2007 10 275 7 947

2008 11 664 8 812

SZM: Počet poukazů (ks) Výnosy od ZP (v tis. Kč) Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč) Ostatní výnosy (v tis. Kč)

2005 8 227 3 153 1 528 304

2006 7 930 2 589 1 888 333

2007 7 842 2 609 2 231 438

2008 6652 2781 2 538 315

1.2.10 Úsek ošetřovatelské péče 1.2.10.1 Vedení úseku ošetřovatelské péče Hlavní sestra Vrchní sestry

chirurgie interna gynekologicko - porodní dětské a novorozenecké rehabilitační JIRP LDN

Marie Povolná Dana Badinová Anna Hlavoňová Alena Bínová Jana Gronesová Věra Sladká Pavla Oulehlová Jana Pavlíčková

Vedoucí SVLS OKBH RDG rehabilitace ambulantní patologie, sanitáři Nemocniční hygienička Vrchní nutriční terapeutka Sociálně – zdravotnická pracovnice Vedoucí knihovny a archivu

36

Emílie Žaludová Jindřiška Sofková Dagmar Mašterová Jiří Postler RNDr. Felicitas Špačková Jitka Seidlerová Nataša Mikulová Jana Blovská

1.2.10.2 Změny na úseku ošetřovatelské péče v roce 2008 Zásadní změnou na úseku ošetřovatelské péče byl další krok ke zpříjemnění pobytu a ke zlepšení spokojenosti pacientů, a to v posunu ranního buzení, které souviselo i s posunem začátku směn ošetřovatelského personálu na 6:30 hodin. Platnost těchto změn byla od 1.2.2008 a týkala všech oddělení, vyjma chirurgie. Další změnou na úseku ošetřovatelské péče, bylo zavedení regulačních poplatků a manipulace s nimi. Důležitou událostí pro interní oddělení byla personální změna ve vedení ošetřovatelské péče tohoto oddělení, a to od 1.2. 2008 vrchní sestry a staniční sestry. Významnou událostí bylo zahájení prvních kroků v procesu certifikace v nemocnici. a úseku ošetřovatelské péče byla kvalita monitorována: - kontrolou dodržování ošetřovatelského procesu - sledováním výskytu nozokomiálních nákaz včetně výskytu dekubitů - analýzou mimořádných událostí - analýzou pádů pacientů - analýzou stížností na ošetřovatelskou péči - dotazníkovým šetřením spokojenosti pacientů - ústním šetřením spokojenosti pacientů. Naším strategickým cílem bylo respektovat práva pacientů, snažit se o vytvoření příjemného prostředí a vyvolat zájem o aktivní spolupráci při léčbě, věnovat zvýšenou pozornost rizikovým skupinám pacientů s ohledem na výživu, prevenci pádu a poruchám kožní integrity.

1.2.10.3 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb. Semináře Již druhým rokem provedla PhDr. Strmisková pro skupiny z oddělení praktický trénink, nácvik komunikačních dovedností sestra – pacient, pod názvem Umění komunikace v povolání zdravotní sestry. emocniční konference Byly uspořádány 3 ošetřovatelské konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma : 22.5. Řešení násilí na pracovišti ve zdravotnictví 18.6. Bolest a její léčba 9.10. Problematika nozokomiálních nákaz Zaměstnanci naší nemocnice měli účast zdarma, ostatní za poplatek 300,- Kč. Po zaplacení všech poplatků a pronájmu přednáškového sálu byl zisk z konferencí 33.028,- Kč.

37

1.2.10.4 Praxe studentů vyšších a vysokých škol v nemocnici Za rok 2008 absolvovalo ošetřovatelskou nebo odbornou praxi 21 studentů: VOŠ DiS 10 Bc. Ošetřovatelství 1 Bc. Porodní asistence 1 VZŠ Di zdrav. laborant 6 Laboratorní asistent 2 Lékařská fakulta, ošetřovatelská praxe 1 1.2.10.5 Akce pro veřejnost - pravidelné pořádání předporodních kurzů pro těhotné a jejich partnery s prohlídkou porodnice a porodních sálů - realizace projektu Dobrovolníci na LDN

1.2.10.6 emocniční hygienička Plnění hlavních záměrů v následující problematice: 1.2.10.6.1 Hygienický standard v nemocnici v souladu s platnou legislativou Plnění hlavních záměrů v následující problematice: Průběžné monitorování protiepidemického standardu na všech zdravotnických pracovištích nemocnice. Zajišťování navazujících opatření.

1.2.10.6.2 Efektivní prevence nozokomiálních nákaz () V souladu se Směrnicí ředitele č.8 /2006 Zásady pro sledování, hlášení a evidenci NN: -

v pravidelných intervalech – dle oborů – byly hodnoceny vzniklé NN a nařizována protiepidemická opatření.

-

vyhodnocení výskytu za rok 2008. Zpracování přehledu výskytu za rok 2005 – 2008. dílčí rozbory specifické nemocnosti pro oddělení JIRP, CHIR, GYN – POR a INT Formulace strategie prevence.

-

komplexní sledování výskytu dekubitů za období 2006 – 2008. Formulace strategie prevence.

-

monitorování výskytu MRSA a rezistentních kmenů Klebsiella ESBL + a Pseudomonas na pracovišti JIRP.

38

1.2.10.6.3 ová legislativa a směrnice Ve spolupráci s vedoucí provozu – p. Česalovou – aktualizována - Směrnice ředitele o nakládání s nemocničním odpadem Dále vypracovány: - Protiepidemický režim pro stravovací provoz - Aktualizovány Dezinfekční plány pro všechna zdravotnická pracoviště

1.2.10.6.4 Kontroly provedené pracovníky orgánu státního zdrav. dozoru (KHS) Termín: Leden Říjen Říjen

Zaměření/Pracoviště

Hodnocení

endoskopie G-E chirurgické odd. interní odd.

bez závad bez závad bez závad

Všechny provedené kontroly jsou doložené zápisem.

1.2.10.6.5 Plánovaná kontrolní činnost Dle vypracovaného plánu byly provedeny následující kontroly: Manipulace s nemocničním prádlem – 10.6. a 8.12. - nadále přetrvává požadavek vyčleněné obuvi pro sběr a třídění použitého prádla akládání s odpadem - 8.12. - bez závad Kvalita prováděného úklidu - 10.11. - kvalita úklidu splňuje potřebné parametry. Problematickou zůstává čistota topných radiátorů, v pavilonu L, pro jejich konstrukční náročnost. Manažerka úklidové firmy zajistila ke zjednodušení jejich úklidu nestandardní úklidové pomůcky. Kvalita prováděné dezinfekce a deratizace - červenec - bez závad Odborné podklady pro záměry - Průběžné zajišťování protiepidemických opatření - Metodické vedení Ve spolupráci se zástupcem primáře MUDr Čuperou a vrchní sestrou p. Oulehlovou bylo zajištěno metodické vedení odborné konference o nozokomiálních nákazách. Zajištění hygienického minima pro pracovnice stravovacího provozu.

39

1.2.10.7 Knihovna Za rok 2008 bylo nakoupeno 59 knih v hodnotě 21.580 Kč. Odebírali jsme 35 titulů tuzemských periodik za 48.031 Kč. Průběžně bylo prováděno zpracování dotazníkového šetření spokojenosti pacientů z lůžkových oddělení. Bylo vyhodnoceno za I. a II. pololetí. Stížnosti byly předávány vrchním sestrám k operativnímu řešení. V loňském roce jsme se podruhé zapojili do celonárodního průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic. Byly uspořádány 3 odborné konference pro nelékařské zdravotnické obory. 22.5. Řešení násilí na pracovišti ve zdravotnictví, 3 kreditní body za účast, bylo pouze pro zaměstnance nemocnice 18.6. Bolest a její léčba, 3 kreditní body za účast, přednesení 15, spoluautorství 10 kreditních bodů 9.10. Problematika nozokomiálních nákaz za 4 kreditní body pro účast, přednesení 10, spoluautorství 5 kreditních bodů. Ve spolupráci s lékaři byly organizovány semináře pro lékaře, tzv. Ivančické lékařské dny. V roce 2008 se uskutečnily dva. 17. 4. Tromboembolická nemoc 26.11. Současné trendy v porodnictví a gynekologii

1.2.10.8 Archiv Celý rok se archiv průběžně stěhoval do nových prostor, největšího archivu s pojízdnými regály a dalších čtyř menších s pevnými regály. Ve starém archivu zůstává cca 130 bm, jsou to archiválie ke skartaci v roce 2009, 2010 a chorobopisy z let 1970 – 1979. Na vyžádání jsme posílali chorobopisy i ambulantní karty bývalých pacientů Bakešovy nemocnice zdravotnímu odboru JmK. Archivářka s úvazkem 0,5 dala výpověď dohodou a odešla k 31.3.2008. Vrátila se archivářka po mateřské dovolené od 1. prosince s úvazkem 1,0. Na pomoc se stěhováním byl přijat od května do listopadu brigádník. Proběhly dvě skartace. V červnu a září, celkem bylo odvezeno do spalovny 5,4 t za poplatek 17.315,- Kč.

40

1.2.10.9 Zpráva o činnosti revizního lékaře Náplň práce a činnost revizního lékaře: zůstala prakticky ve stejném rozsahu jako v roce 2007. Její hlavní úkol kontrolovat správné účtování poskytované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám je nutno rozdělit na 2 okruhy. První okruh zahrnuje vnitřní revize pořizování a správného účtování zdravotní péče ještě před samotnými fyzickými revizemi a kontrolami z databáze a ze systému smluvními zdravotními pojišťovnami. Týká se kontroly organizace práce, kontroly objemu poskytované péče, metodiky účtování poskytnuté péče, správného vedení dokumentace, sledování objemu preskripce. K ní je nutná spolupráce i se správcem aplikací a správcem počítačové sítě, aby při pořizování, validaci a sestavení účtů pro zdravotní pojišťovny postupy odpovídaly novelizacím a změnám v zákonech, vyhláškách a metodických pokynech. Do této činnosti připadly v roce 2008 ještě vnitřní revize zdravotnické dokumentace lůžkových pracovišť s platností nových zákonů a vyhlášek o zdravotnické dokumentaci. Druhým okruh revizní činnosti je pak vlastní práce při samotné fyzické revizi prováděné zdravotními pojišťovnami. Ještě před samotnou revizí zajišťoval revizní lékař v součinnosti s primářem a vrchní sestrou příslušného primariátu, kde byla revize naplánovaná, odpovídající zdravotní dokumentaci, zajistil event. přítomnost primáře nebo vedoucího lékaře kontrolovaného úseku, aby mohly být operativně řešeny problémy, které jsou při revizi postaveny revizními lékaři zdravotní pojišťovny. Při samotné revizi revizní lékař, často společně s primářem příslušného kontrolovaného primariátu, vysvětlovali proč byla poskytnutá péče účtována tak, jak byla účtována, revizní lékař hned oponoval takovou odmítnutou péči, kde se domníval, že nemocnice postupovala při účtování správně. Po skončení fyzické revize vypracoval revizní lékař nemocnice rozbor fyzické revize, který předal řediteli nemocnice, náměstkovi LPP a příslušnému primáři. Po doručení definitivní revizní zprávy pak vypracoval rozbor revizní zprávy s ekonomickou rozvahou, v případě, že shledal možnosti oposice, tak její zdůvodnění po schválení ředitelem podával ve smluvní době na zdravotní pojišťovnu. I tento rozbor pak předal primářům pracovišť u nichž byla revize prováděna, s návrhem jak pro příště odstranit zjištěné nedostatky. Ty byly diskutovány i s náměstkem LPP a byl nimi seznámen ředitel nemocnice. Byly i předmětem jednání na primářských poradách. Návrhy, příprava nebo obhajoba smírčích řízení. v roce 2008 nebyly vedeny. Oposice byly vyřízeny konsensem mezi nemocnicí a ZP. Kontrolu a aktualizaci personálního stavu nemocnice v oblasti lůžkové i ambulantní péče, v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb. v platném znění revizní lékař prováděl pravidelně a změny ve smluvním termínu postupoval zdravotním pojišťovnám. Pro Zdravotní pojišťovnu MV ČR, která zaslala všechny přílohy č. 2 nasmlouvaných pracovišť s požadavkem na personální vybavení s doplněním kvalifikace všech primářů, vedoucích pracovišť ať lékařů nebo nelékařů, zástupců primářů, na vybraných pracovištích včetně doplnění středního zdravotního personálu, pracovníků pod dohledem vypracoval revizní lékař a předložil je řediteli. Kopie byly dány i náměstkovi LPP. Revizní lékař nemocnice průběžně kontroloval a doplňoval soubor nasmlouvaných výkonů pro jednotlivá pracoviště podle požadavků primářů a podle změn vyhlášky 134/97 v platném znění. Jejich schválení předkládal náměstkovi LPP a řediteli nemocnice. Navrhoval po souhlasu ředitele a náměstka LPP změny v přílohách č. 2 jednotlivých pracovišť, navrhoval

41

donasmlouvání nových kódů výkonů. Rozboroval všechny dodatky ke smlouvám zdravotních pojišťoven, rozboroval všechny změny v přílohách ke smlouvám. Revizní lékař nemocnice průběžně kontroloval a doplňoval soubory přístrojového a technického vybavení nasmlouvaných pracovišť nemocnice s poskytnutím aktuálního stavu jednotlivým zdravotním pojišťovnám.

Soustavně rozboroval během celého roku 2008 ve spolupráci s pracovnicí výkonové účtárny odmítnuté výkony. Ty, které byly zdravotními pojišťovnami odmítnuty v rozporu v rozporu s Metodikou a platnou vyhláškou byly zdravotním pojišťovnám přeúčtovány. Vyhodnocování bylo prováděno za konkrétní období (obvykle 1x měsíčně). O závěrech, včetně ekonomických dopadů byl informován ředitel nemocnice, náměstek LPP a příslušný primář. U cíleně i náhodně vybraných hospitalizovaných pacientů sledoval revizní lékař zadávání hlavní a dodatkových diagnóz a operačních výkonů, komorbidit a komplikací podle zatím známých pravidel vykazování DRG. DRG se shromažďují na VZP a podle platné vyhlášky o úhradě zdravotní péče na rok 2008 byla už část poskytnuté zdravotní péče pro stanovení paušálu brána podle kriterií DRG. Pro náměstka LPP sledoval a rozboroval preskripci lékařů nemocnice podle dostupných údajů v NIS s přihlédnutím k pravidlům úhradových vyhlášek MZ ČR a číselníků VZP. Revizní lékař nemocnice se účastnil pravidelně všech primářských porad a na nich informoval primáře o odmítnutých výkonech, seznamoval je s kontrolami a revizemi, včetně ekonomických dopadů na naše ZZ, o odmítnutých částkách, které byly dány k řešení škodní komisi. Primářské porady využíval i k informacím o všech změnách i nových požadavcích na účtování zdravotním pojišťovnám. Neustálou pozornost věnoval revizí lékař projednání a řešení personální situace na všech pracovištích, která vznikala příchodem, ale hlavně odchodem zaměstnanců tak, aby personální stav odpovídal vyhlášce 134 v platném znění. Revizní lékař nemocnice vypracoval a odevzdal ke schválení řediteli a odeslání na ÚZIS povinná pololetní a roční hlášení, statistiky pro JmKÚ, sestavy IDENTU, AS1 a ADR.

Provedené revize fyzické nebo kontroly ze systému smluvními ZP v roce 2008 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Revizní zpráva č. 06/0808 Týkala se kontroly kategorií na LDN. Odmítnuto 6 150 bodů. Nebylo možno oponovat. S RZ vysloven souhlas Revizní zpráva č. 07/0808 Týkala se kontroly kategorií na LDN. Odmítnuto 2 325 bodů. Nebylo možno oponovat. S RZ vysloven souhlas

42

Revizní zpráva č. 08/0808 Týkala se kontroly personálu a jeho kvalifikace vzhledem k vyhlášce 331/2007 Sb. v platném znění. Neshledáno závad. S RZ vysloven souhlas. Revizní zpráva č. 09/0808 Týkala se kontroly kategorií na LDN. Odmítnuto 4 050 bodů. Nebylo možno oponovat. S RZ vysloven souhlas Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance Revize účtování ZULP za období 2005-2008. Jedná se o revizi ze systému, vzhledem k paušálním platbám tato suma nebude stržena, dáno pouze na vědomí. Špatně účtováno za 6 551,19 Kč.

Všeobecná zdravotní pojišťovna RZ č.2659 Týkala se dětská příjmová ambulance. Pro neodpovídající dokumentaci odmítnuto 159,8 bodu. Nebylo možno oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ č. 2657 Týkala se pracoviště dětská nefrologická ambulance. S RZ vysloven souhlas. RZ č. 2658 Týkala se pracoviště dětská alergologická ambulance. Pro nedostačující dokumentaci a nezapsanou proskripci odmítnuto 3 699,50 Kč a 1 418 bodů. Neshledána možnost oposice. S RZ vysloven souhlas.

RZ č. 2737 Týkala se pracoviště novorozenecké pracoviště a statim účtovaných výkonů. Odmítnuto po přeúčtování 46 bodů. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ č. 2744 Týkala se pracoviště novorozenecké pracoviště a statim účtovaných výkonů. Odmítnuto po přeúčtování 294 bodů. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ č. 2745 Týkala se pracoviště novorozenecké pracoviště a statim účtovaných výkonů. Odmítnuto po přeúčtování 347,8 bodu. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas.

43

KZ č. 2734 Týkala se nesprávně účtovaných doprovodů dítěte. K některým RČ, které jsem oponoval, byly ze strany VZP dohledávány účty a po jejich nové následné kontrole bylo odmítnuto celkem 40 037,44 Kč, které již nelze oponovat. S RZ včetně podané oposice a po jejím novém rozboru vysloven s KZ souhlas. KZ č. 2752 Týkala se nesprávně účtovaných doprovodů dítěte. K některým RČ, které jsem oponoval, byly ze strany VZP dohledávány účty a po jejich nové následné kontrole bylo odmítnuto celkem 7 005,15 Kč, které již nelze oponovat. S RZ včetně podané oposice a po jejím novém rozboru vysloven s KZ souhlas. KZ č. 2764 Týkala se chirurgie, ARO a interny a dovozu materiálu pomocí DZS, což je péče, kterou nelze proplatit z veřejného zdravotního pojištění. Odmítnuto 3 198 Kč. Nelze oponovat. S KZ vysloven souhlas. KZ č. 2741 Týkala se opravy hospitalizačního účtu, který byl správně přeúčtován, k odmítnutí péče nedošlo. S KZ vysloven souhlas. KZ č. 2782 Týkala se interny a dovozu materiálu pomocí DZS, což je péče, kterou nelze proplatit z veřejného zdravotního pojištění. Odmítnuto 2 132 Kč. Nelze oponovat. S KZ vysloven souhlas. KZ č. 2783 Týkala se ARO a dovozu materiálu pomocí DZS, což je péče, kterou nelze proplatit z veřejného zdravotního pojištění. Odmítnuto 1 077 Kč. Nelze oponovat. S KZ vysloven souhlas. RZ 2810 Týkala se dětského lůžkového pracoviště. Nesprávné odvozy DZS a chyba v účtování počtu OD u jednoho klienta. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. KZ 2878 Týkala se ARO a odvozu materiálu pomocí DZS, odmítnuto 1 002,04 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. KZ 2880 Týkala se ARO a odvozu materiálu pomocí DZS, odmítnuto 2 004,08 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. KZ 2919 Týkala se dětského lůžkového pracoviště a nesprávně účtovaných doprovodů. Odmítnuto 11 409 bodů a 240 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas.

44

RZ 2910 Týkala se chirurgického lůžkového pracoviště a nesprávně účtovaných artroskopií. Odmítnuto 14 525 bodů. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 2992 Týkala se ARO a účtování RHB a kapnometrií. Nebude stržena žádná částka. Budou upraveny zdravotnické záznamy, aby odpovídaly metodice. S RZ vysloven souhlas. KZ 2789 Týkala se chirurgie a odvozu materiálu pomocí DZS, odmítnuto 501,02 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. KZ 2917 Týkala se ARO a odvozu materiálu pomocí DZS, odmítnuto 1 022,04 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. KZ 2918 Týkala se interny a odvozu materiálu pomocí DZS, odmítnuto 1 002,04 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 2993 Týkala se gynekologické ambulance a nesprávné proskripce, nezaznamenaných transportů DZS a neúplné zdravotnické dokumentace pro cílená vyšetření. Odmítnuto 1 132 bodů a 2 909,50 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 2995 Týkala se RHB pracoviště LTV. Nesprávná dokumentace, záznam časů a sporná indikace k RHB. Odmítnuto 172,8 bodu. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3005 Týkala se RDG a účtování CT. Neúplná dokumentace a nesprávné množství kontrastní látky. Odmítnuto 27 357 bodů. Podána oposice na některé odmítnuté výkony. Oposice neuznána pro to, že písemný záznam neodpovídá rozsahem provedenému výkonu. RZ 3056 Týkala se cévní ambulance a nesprávné preskripce. V jednom případě chybí záznam o dopravě DZS. Odmítnuto 389,5 bodu a 2 203,04 Kč. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas. RZ 3044 Týkala se účtování ZULP na pracovišti ARO. Touto RZ nebyl odmítnut žádný doklad. S RZ vysloven souhlas.

45

RZ 2997 Týkala se účtování fyzioterapeutů na pracovišti vodoléčba a masáže. Odmítnuto 1 758 bodů pro nesprávné uvedení časů prováděné léčby. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas.

RZ 2996 Týkala se účtování fyzioterapeutů na pracovišti elektroléčba. Touto RZ nebyl odmítnut žádný doklad. S RZ vysloven souhlas.

KZ 2992 Týkala se nesprávně naúčtovanému OD 00051, který byl přeúčtován na OD 00055. Tím bylo odmítnuto celkem 19 577 bodů. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas.

KZ 3081 Týkala se pracoviště OKB, kde byl odmítnut výkon nesprávně účtovaný, protože se jednalo o agregovaný výkon do OD. Odmítnuto 242 bodů. Nelze oponovat. S K vysloven souhlas.

RZ 3096 Týkala se účtování pracoviště gynekologicko-porodnického oddělení. Odmítnuto neodpovídající účtování kategorií a 1 zdravotní transport – nezaznamenán v dokumentaci. Po přeúčtování kategorií bylo odmítnuto 1 050 bodů. Nelze oponovat. S RZ vysloven souhlas.

46

1.3. Provozní činnosti 1.3.1 Specifikace a popis provozních činností Provozní činnosti zabezpečuje úsek HTS prostřednictvím dále uvedených oddělení a pracovišť: a) Specifikace a popis provozních činností Provozní činnosti zabezpečuje úsek HTS prostřednictvím dále uvedených oddělení a pracovišť: Provozní oddělení: • Vrátnice - nepřetržitý provoz zajišťovaný zaměstnanci nemocnice, obsluha závory hlavního vjezdu do areálu nemocnice, poskytování informací v rozsahu stanovených kompetencí, vydávání pokynů řidičům vozidel vjíždějících do areálu nemocnice dle Dopravně provozního řádu a provozních pokynů, zajišťování provozu spojovatelského pracoviště nemocniční telefonní ústředny, kontrola činnost EPS a EZS, ohlašování požáru a narušení zabezpečených částí budov nemocnice, svolání pověřených zaměstnanců. • Telefonní ústředna typ HiPath 4300 – nepřetržitý provoz, ISDN 30 umožňuje přímou provolbu, činnost spojovatelky je zajišťována z místnosti vrátnice zařízením AC 4. • Sběrna a sklad prádla – praní prádla je zajišťováno u externí firmy PRAKOM, v nemocnici je zajišťován pouze provoz sběrny a skladu v jednosměnném provozu příjem znečištěného prádla z lůžkových oddělení a ostatních provozů nemocnice, jeho třídění, evidence a příprava čistého prádla z firmy PRAKOM zpět na lůžková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Odpovědnost za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrny prádla. • Úklidové práce – v budovách nemocnice jsou zajišťovány externí firmou Service Master, v ZZ Běhounská 8, Brno a ZZ Židlochovice, Masarykova 116 jsou úklidové práce ve společných prostorech zajišťovány zaměstnanci nemocnice. V budově Tomešova 12, Brno zajišťuje tyto práce nájemce. • Úklid a úprava areálu nemocnice, ZZ Běhounská 8, Brno a ZZ Židlochovice, Masarykova 116 jsou zajišťovány zaměstnanci nemocnice. Zimní údržba areálu Tomešova 12, Brno je zajišťována externí firmou Výluková komise – vznikla na základě příkazu ředitele, za účelem řádného a hospodárného využívání svěřeného majetku do správy nemocnice vyplývající ze Směrnice č.9/2006 a 13/INA-VOK – Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“), svěřeným JMK do správy nemocnice. Provádí přehodnocování majetku z hlediska jeho dalšího použití. Přezkoumává, zda se jedná o majetek přebytečný nebo neupotřebitelný a předkládá návrh na prodej nebo vyřazení majetku ve smyslu článku IV. Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací – bod 4.3. Stravovací provoz – zajišťování chodu stravovacího provozu po stránce provozní a zdravotnické, stravování pro pacienty a zaměstnance. Zajišťování léčebné výživy včetně dodržování biologické a kalorické hodnoty podávané léčebné stravy dle ústavního dietního systému a spolupráce s ošetřujícími lékaři. Rozbory a kalkulace stravy za určité období u jednotlivých diet, zásobování stravovacího provozu potravinami, vystavování objednávek podle dispozičního oprávnění a smluvených podmínek při dodávkách potravin a vedení předepsané evidence. Zajišťování výběru dodavatelů dle směrnice o zadávání zakázek a formou e-aukcí. Údržba a organizace úklidu, sanitace celého stravovacího prostoru. Zajišťování oběhu účetních dokladů týkající se provozních činností v rozsahu dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zpracování podkladů pro 47

plán a rozpočet nákladů na uvedené provozní činnosti. Sestavení jídelního plánu dle provozních možností a denní jídelní plán pro jednotlivé diety včetně operativních změn, dle dodaných surovin. Určení technologických postupů při přípravě léčebných diet a kontrola jejich dodržování. Kontrola předpisů stravy pro celé nemocniční zařízení a celkový stav pacientů v počítači a normování počtu porcí dle požadavků z jednotlivých oddělení. Sestavování dokladů na dodatečný výdej nebo vrácení potravin ze skladu. Zajištění převozu diet termoportovým systémem, celodenní výdej stravy, kontrola hygieny výdeje a přepravních nádob. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol. Oddělení zásobování – komplexní zajišťování materiálně technického zásobování (MTZ) pro celou nemocnici, včetně vhodného výběru z hlediska kvality, cen, efektivnosti, sortimentu, způsobu dopravy a zajišťování servisu. Příprava kontraktů s dodavateli, vystavování objednávek – podle dispozičního oprávnění a smluvených podmínek při dodávkách. Minimalizace nákladů na pořízení MTZ, zajištění skladování a vedení příslušné dokumentace a podkladů pro účetní evidenci. Zajišťování styku s odběrateli, vedení evidence poptávky. Rozsah zajišťovaného materiálu MTZ: prádlo pro zaměstnance a pro pacienty, kancelářské potřeby a tiskopisy, nádobí, čistící, prací prostředky a desinfekce, nábytek, materiál pro údržbu, ostatní materiál (mimo léky, materiál SZM, potraviny), medicinální a technické plyny. Zajišťování drobných externích oprav a služeb – např. sklenářské práce, čalounické práce, truhlářské práce, tiskařské práce, opravy TV a jiných el. spotřebičů, výroba razítek, opravy kopírovacích přístrojů, výroba klíčů a vyřizování poštovních zásilek pro nemocnici na dobírku. Optimalizace skladových zásob. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet nákladů na uvedené provozní činnosti. Zpracování podkladů pro výběrová řízení v oblasti MTZ. Zajišťování výběru dodavatelů dle směrnice o zadávání zakázek a formou e-aukcí. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol. Údržba – zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb nemocnice, ZZ Běhounská 8, Brno, ZZ Židlochovice, Masarykova 116 a Tomešova 12, Brno tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměníkových stanic, medicinálních plynů, rozvodů medicinálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicinálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle popisu pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců údržby v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol. Autoprovoz nemocnice – zajišťování činností spojených s používáním motorových vozidel. Rozbor autoprovozu je uveden v části IV. této zprávy. Podatelna – činnost je zajišťována kumulovanou funkcí jedné sekretářky na ředitelství. Je zde prováděn příjem, evidence, třídění a distribuce vnější pošty a částečně distribuce vnitřní pošty. Pro rozdělení vnitřní pošty byly v roce 2007 zavedeny uzamykatelné schránky pro jednotlivá pracoviště. Jak podatelna, tak schránky jsou dostupné všem zaměstnancům v pracovní době. Pro vnitřní korespondenci je preferována elektronická forma komunikace. Pokladna – činnost je zajišťována ekonomickým úsekem. V nemocnici je jedna pokladna pro všechny typy hotovostních plateb za služby určená jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je umístněna v 1.NP budovy F přímo u vchodu, oddělená od chodby a rozdělená příčkou na část pro klienty a pokladní.

48

1.3.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let 1.3.2.1

Porovnání nákladů na telefonní hovory

b) Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let, komentář odchylek Porovnání nákladů na telefonní hovory

Náklady na telefonní hovory - rok 2006÷2008 400 000 380 000 360 000 340 000 320 000 300 000 Náklady v Kč

2006

2007

2008

390 041

379 787

344 799

Ke snížení nákladů na telefonní hovory v roce 2008 došlo v důsledku pokračujícího úsporného trendu z let 2006 a 2007 – zkvalitnění kontrolního systému a výběru poplatků za soukromé telefonní hovory . 1.3.2.2

Porovnání nákladů na praní prádla

Porovnání nákladů na praní prádla Náklady na praní prádla - rok 2006÷2008 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

2006

2007

2008

Náklady v Kč

2 231 391

2 349 695

2 434 437

Množství kusy

373 205

372 136

378 864

49

K nárůstu nákladů na praní prádla v roce 2008 o 3,6 % oproti roku 2007 došlo v důsledku navýšení položkových cen dle inflační doložky ve smlouvě na praní prádla z důvodu růstu průměrných mezd, cen energií a PHM u dodavatele a nárůstu množství vypraného prádla v ks (nárůst pacientů, vyžadující zvýšenou hygienickou péči). Uzavřen dodatek č.6 ke smlouvě 14/98 s dodavatelem služeb od 1.2.2008. 1.3.2.3

Porovnání nákladů na úklidové práce

Porovnání nákladů na úklidové práce Náklady na úklidové práce - rok 2006÷2008 6 400 000 6 300 000 6 200 000 6 100 000 6 000 000 Náklady v Kč

2006

2007

2008

6 142 076

6 225 312

6 376 478

K nárůstu nákladů na zajišťování služeb v oblasti úklidu v roce 2008 o 2,4 % oproti roku 2007 došlo v důsledku navýšení ceny dle inflační doložky ve smlouvě na úklidové práce z důvodu růstu minimálních mezd a cen úklidových prostředků u dodavatele. Uzavřen dodatek č.19 ke smlouvě 2/96 s dodavatelem služeb od 1.2.2008.

1.3.2.4

Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování

Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování Počet stravovacích jednotek a obědů - rok 2006÷2008 80 000 60 000 40 000 20 000 0

2006

2007

2008

pacienti (strav.jednot.)

74 561

71 298

68 423

zaměstnanci (obědy)

32 958

32 987

35 261

50

Náklady na stravování pacientů a zaměstnanců (potraviny) - rok 2006÷2008

4 300 000 2 300 000 300 000 pacienti (Kč) zaměstnanci (Kč)

2006

2007

2008

4 018 443

3 819 309

3 661 247

762 345

755 342

885 878

Náklady na stravovací jednotku a oběd (potraviny) - rok 2006÷2008 60 50 40 30 20 10 0

2006

2007

2008

pacienti (Kč/str.jedn.)

53,89

53,57

53,51

zaměstn. (Kč/oběd)

23,13

22,90

25,12

Stravování pacientů – snížení nákladů na potraviny pro stravování pacientů v roce 2008 je ovlivněno snížením počtu stravovacích jednotek. Inflační nárůsty cen potravin a zvýšení DPH se podařilo eliminovat částečně optimalizací výběru dodavatelů potravin prostřednictvím e aukcí, skladbou diet a včasným odhlašováním odchodů pacientů. Stravování zaměstnanců – zvýšení nákladů v roce 2008 je ovlivněno jednak nárůstem počtu obědů a jednak inflačním nárůstem cen potravin a zvýšením DPH, který se pouze částečně podařilo eliminovat optimalizací výběru dodavatelů potravin prostřednictvím e – aukcí.

51

1.3.2.5

Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ

Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ.

Skladové zásoby MTZ k 31.12. - rok 2006÷2008 600 000 400 000 200 000 0 Náklady v Kč

2006

2007

2008

244 298

232 848

383 805

Náklady na materiál MTZ - rok 2006÷2008 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 Náklady v Kč

2006

2007

2008

2 566 756

2 475 738

2 861 801

Ke zvýšení skladových zásob k 31.12.2008 oproti 31.12.2007 došlo zvýšením minimálních zásob a rozšířením sortimentu zejména dezinfekčních přípravků (nový dezinfekční program), spotřebního materiálu pro tisk formulářů, dokladů a pod. Ke zvýšení nákladů na spotřebu materiálu MTZ v roce 2008 oproti roku 2007 došlo zejména navýšením rozpočtu na základě požadavků oddělení.

52

1.4 Technické činnosti a) nově pořízená technika na úseku HTS – výčet a komentář výrazných změn oproti předchozímu období (bez zdravotní techniky), která je uvedena v čl. I.2. písm. e) a čl. I.4. písm. c) této zprávy. Název Kopírovací stroj Klimatizace místností lékárny k uchovávání léčiv Modernizace protipožárních uzávěrů

Objekt, oddělení Budova F, MTZ Budova J, lékárna Budova F, 3.NP

Náklady (Kč) 148 750 53 851 59 260

Kopírovací stroj byl pořízen z důvodu vyšší operativnosti a zvýšení rychlosti při pořizování tiskopisů v MTZ, okamžité možnosti jejich změny, snížení skladových zásob tiskopisů a dosažení roční úspory cca 60 tis.Kč oproti stávajícímu nákupu tiskopisů

Klimatizace místností lékárny, kde jsou uchovávána léčiva – odstranění závady z Protokolu o kontrole lékárny dne 5.3.2008. Modernizace protipožárních uzávěrů ve 3.NP budovy F - realizace požadavku HZS JMK k zajištění optimální průjezdnosti nových elektrických postelí s pacienty na operační sály. K tomu byl zpracován dodatek požárně bezpečnostního řešení. Byly provedeny technické úpravy protipožárních uzávěrů tak, aby bylo zajištěno maximální otevření dveřního křídla (samozavírač, osazení elektromagnetu s napojením do systému EPS). ávku TUV.

b) energetika a odpadové hospodářství – informace o spotřebě elektrické energie, zemního plynu, vody, odpadech, efektivnosti vytápění v porovnání s předchozím obdobím, řešení problémů v následujícím období, apod.

•

• •

•

• •

Energetika – priority: Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu energetických zařízení budov a staveb, které má nemocnice ve správě nebo k němuž má právo vlastnické, v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Průběžné zjišťování důvodů nehospodárnosti systémů energetického hospodářství. Návrhy opatření vedoucí k úsporám energií.Kontrola používání energeticky náročných spotřebičů. Nastavování optimálních křivek a optimalizace provozních režimů vytápění, klimatizace, vyvíječe páry, výměníkových stanic, měření a regulace, bazénové technologie a recyklace vody, zejména v nově pořízených objektech. Kontrola spotřeby elektrické energie, tepla a TUV, plynu a vody za stanovená období a porovnání se spotřebami z minulých období. Zjišťování příčin a důvodů rozdílů. Kontrola jednotlivých provozů nemocnice zaměřená na dodržování stanovených úsporných opatření. Navrhování technických opatření vedoucí k úsporám všech druhů energií. Zpracování denní bilance odběru energií. Navrhování opatření na zabezpečení regulace odběru energií. Sjednávání odběrových diagramů. Zajištění provozu tlakových nádob dle požadavků ČSN 690012. 53

•

• •

•

•

Zpracování rozborů související s úniky škodlivin do ovzduší, dodržování emisních a imisních limitů a uplatňuje opatření související s ochranou ŽP. Kontrola vypouštění odpadních vod, zabezpečení provádění stanovených odběrů a rozborů vzorků vody bazénové technologie, úpravny a recirkulace vody pro RHBA a vypouštěných vod. Vedení záznamů a dokumentace, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technických zařízení. Zajišťování provozu elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) pavilonů F, C, J a L a zařízení s jejím provozem souvisejícím, revize EPS a EZS a vedení záznamů v provozních knihách. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a zodpovídá za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracování podkladů pro výběrová řízení. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol.

1.4.1 Porovnání spotřeby elektrické energie Porovnání spotřeby elektrické energie

Odběr elektrické energie - rok 2006÷2008 4 300 000

2 300 000 300 000

2006

2007

2008

Odběr v kWh

1 344 359

1 350 410

1 366 355

Náklady v Kč

2 977 074

3 392 447

3 964 852

Udržení odběru elektrické energii v kWh v roce 2008 prakticky na úrovni roku 2007 je výsledkem srovnatelných klimatických podmínek a úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů energeticky náročné technologie (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L). Snížení dopadu výrazného nárůstu ceny elektrické energie v letech 2007 a 2008 bylo dosaženo přechodem na dvoutarifní sazbu DUO.

54

1.4.2 Porovnání spotřeby vody Porovnání spotřeby vody

Náklady za vodu - rok 2006÷2008

1 000 000 750 000 500 000 250 000 0 Náklady v Kč

2006 1 057 018

2007 982 810

2008 1 052 109

Odběr vody - rok 2006÷2008 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Odběr v m3

2006

2007

2008

21 303

18 223

18 025

Snížení odběru vody v m3 roce 2008 je výsledkem realizace úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů náročné technologie v budovách F a L (bazénové technologie a technologie recyklace vody). Výše uvedenými úspornými opatřeními ve spotřebě vody se podařilo částečně snížit dopad výrazného nárůstu ceny vody v letech 2007 a 2008.

55

1.4.3 Porovnání spotřeby tepla

Odběr tepla - rok 2006÷2008 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 Odběr v GJ

2006

2007

2008

13 586

11 213

11 653

Náklady na teplo - rok 2006÷2008 6 010 000 4 010 000 2 010 000 10 000 Náklady v Kč

2006 5 424 178

2007 4 313 865

2008 5 502 407

Zvýšení odběru tepla v GJ v roce 2008 bylo způsobeno méně příznivými klimatickými podmínkami v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007. Vývoj nákladů na teplo je ovlivněn výrazným cenovým nárůstem jednotkové ceny tepla za GJ u monopolních dodavatelů tepla (Teplo Ivančice, s.r.o. a Teplárny Brno a.s.)

56

1.4.4 Porovnání spotřeby plynu Porovnání spotřeby plynu. Odběr plynu - rok 2006÷2008 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Odběr v m3 Náklady v Kč

2006

2007

2008

28 672

23 671

23 045

321 130

233 566

287 313

Snížení odběru plynu v roce 2008 oproti roku 2007 bylo způsobeno snížením spotřeby u plynového vyvíječe páry – nižší spotřeba páry potřebná k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách (mírná a vlhká zima). Tím se podařilo snížit dopad výrazného nárůstu ceny plynu v letech 2007 a 2008 u monopolního dodavatele plynu (Jihomoravská plynárenská a.s.). Spotřeby energií v areálu Tomešova 12, Brno, ZZ Běhounská 8, Brno a Masarykova 116 Židlochovice jsou v plné výši uhrazeny platbami privátních subjektů na základě nájemních smluv. Spotřeba energií za rok 2008 - externí odběrná místa Odběrné místo: Brno, Běhounská 8 Název Spotřeba v MJ vodné a stočné 401 m3 srážková voda 235 m3 teplo 627 GJ el.energie 36 920 kWh

Náklady (Kč) 20 927 Kč 6 765 Kč 383 195 Kč 157 234 Kč

Odběrné místo: Brno, Tomešova 12 vodné a stočné 1 293 m3 srážková voda 48 m3 teplo 1 971 GJ el.energie 106 592 kWh

69 268 Kč 1 382 Kč 947 275 Kč 435 249 Kč

Odběrné místo: plyn vodné a stočné srážková voda el.energie -

Židlochovice, Masarykova 116 27 264 m3 272 752 Kč 550 m3 30 643 Kč 568 m3 15 877 Kč 27 177 kWh 125 008 Kč

57

1.4.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů Porovnání nákladů na likvidaci odpadů. Náklady na likvidaci odpadů - rok 2006÷2008

800 000 600 000 400 000 200 000 0

2006

2007

2008

Náklady v Kč

497 514

537 837

586 577

Množství v kg

92 568

93 418

97 851

Ke zvýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu v roce 2008 oproti roku 2007 došlo z důvodů nárůstu jeho množství v kg (likvidace vyřazených archiválií v Městské spalovně Brno). Ke zvýšení nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu v roce 2008 oproti roku 2007 došlo z důvodů nárůstu jeho množství v kg (nárůst pacientů, vyžadující zvýšenou hygienickou péči na LDN a interním oddělení, vyšší použití jednorázových pomůcek). Odpadové hospodářství – zajišťuje sběr, třídění a shromažďování nebezpečného odpadu na sběrném místě v nemocnici v předepsaných nádobách. Likvidace nebezpečného odpadu je zajišťováno ve spalovně nemocnice Znojmo. Komunální odpad je shromažďován v kontejnerech firmy zajišťující odvoz odpadu v pravidelních smluvních intervalech (v roce 2006 výběrové řízení dle nejnižší nabídkové ceny – vybrána firma SITA CZ a.s). c) Referát péče o lékařskou přístrojovou techniku - zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu lékařské přístrojové techniky (dále jen „LPT“) nemocnice v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zabezpečení oprav a údržby LPT nemocnice, včetně jejího efektivního využívání a návrhů na vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek LPT. Zajišťování bezpečnostně technických kontrol LPT dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. Zabezpečení povinnosti provozovatele dle zákona o metrologii v platném znění. Zabezpečení modernizace LPT nemocnice na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – projektová dokumentace, přejímací řízení, uvedení do provozu, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení. Zpracování podkladů pro plánování rozpočtových nákladů na opravy, údržbu a pravidelné prohlídky LPT za nemocnici a na jednotlivá oddělení ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění. Zajišťování podkladů pro výběrová řízení. Zabezpečení povinnosti provozovatele dle zákona o metrologii v platném znění.

58

Nákup lékařské přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2008 Název DHM CT přístroj Ultrazvukovýpřístroje pro G – P oddělení Plicní ventilátory 3 ks Zakoupení ultrazvukového přístroje pro JIRP Videokolonoskop - havárie Obměna kostní vrtačky na COS Soubor EKG holteru Monitor vitálních funkcí Bedside monitory 4 ks Mikroskop Fototerapie

Oddělení RDG Gyn.-por. JIRP JIRP interní GEA COS interní JIRP JIRP OKBH Dětské

Nabídková cena (Kč) 13 488 763 1 627 300 1 410 000 1 034 016 490 500 397 441 363 719 318 831 239 800 96 511 46 176

Nákup LPT se vztahuje k čl. I. bod 2. této zprávy – Léčebně preventivní péče, část Data z jednotlivých oddělení, písm. e) nově pořízené přístroje nebo technologie.

1.4.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM Za období od 2.1.2008 do 31.12.2008 předložily oddělení nemocnice 238 žádostí na odstranění závad LPT převážně v režimu objednávaných oprav. Nárůst oproti roku 2007 je 11%. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na tyto opravy v roce 2008 u servisních firem činily 894 141,-Kč. Technik LPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady a realizoval odstranění závady. Kč

Servis LPT 2006÷2008

1 200 000

1 031 068

1 000 000

919 051 836 807

894 141

796 282 797 637

800 000

2006 2007

600 000

2008

400 000

347 993 290 630

251 915

200 000 0

kontroly

smluvní servis

59

opravy, ND

Přehled nejnákladnějších havarijních oprav LPT: Název Oprava artroskopické pumpy Oprava analyzátoru Olympus AU400-ISE Oprava 2 artroskopických nástrojů ACUFEX Oprava artroskopické optiky A70941A Oprava monitoru SPACELABS - touch screen Oprava jemných filtrů myček MIELE G 7826 Oprava kabelu laparoskopické kamery Oprava 7 ks infuzních pump ARGUS A414

Oddělení Chirurgické - operační sály OKBH Chirurgické - operační sály Chirurgické - operační sály JIRP Centrální sterilizace Chirurgické - operační sály JIRP

Náklady (Kč) 59 812 58 130 49 486 41 420 37 303 35 381 33 092 31 854

Z uvedeného grafu nákladů na servis LPT vyplývá, že náklady na kontroly LPT v roce 2008 jsou na obdobné výši jako v předchozích letech. Nárůst nákladů na smluvní servis je způsoben vyšším objemem dodaného materiálu v rámci smluvního servisu oproti roku 2007. Náklady na opravy a náhradní díly se v roce 2008 snížily oproti roku 2007 mimo jiné i z důvodu obměny zastaralé LPT v havarijním stavu. Kč 3 000 000

Nákup LPT 2006÷2008 2 414 536

2 500 000 2 000 000

2006 2007 2008

1 500 000 1 000 000 500 000 211 526

68 462

0 DDHM

Výrazný nárůst nákupu DDHM v oblasti LPT představuje obměna 94 nemocničních lůžek z příspěvků na provoz z rozpočtu JMK účelově určených na nákup elektricky polohovacích lůžek – viz čl. III. bod 5. odst. 1. a 2. této zprávy d) referát péče o technologická zařízení budov a staveb Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického a provozního zařízení nemocnice s výjimkou LPT zajišťováním externích služeb a dodávek, investičních akcí charakteru rekonstrukcí a modernizací, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na jejich vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek, pravidelných prohlídek a revizí technologického a provozního zařízení včetně vedení záznamů a dokumentace v provozních knihách, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technologických zařízení – výměníkové stanice, rozvody a zařízení mediplynů, vyvíječ páry, vzduchotechnika, rozvaděče a rozvody silnoproudu a SLP. Zabezpečení povinnosti provozovatele dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 60

technologického a provozního zařízení, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování. Zabezpečení povinnosti provozovatele dle zákona č.133/1985 Sb. a vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u technologického a provozního zařízení. Ve spolupráci s energetikem zabezpečení výše uvedených povinností provozovatele u dále uvedených zařízení: Elektrická zařízení, elektrické spotřebiče (do zásuvky), elektrické přenosné nářadí, náhradní zdroj (dieselagregát), plynová zařízení, tlakové nádoby, výtahy a zvedací zařízení a nouzové osvětlení. Zajišťování realizace nápravných opatření orgánů dozoru státní správy. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet oprav, údržby, rekonstrukcí a modernizací, nákupu DHM a DDHM ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS. Zajišťování bezpečnostně technických kontrol. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění. Za období od 2.1.2008 do 31.12.2008 bylo předloženo za oddělení nemocnice a objekty Běhounská 8, Brno, Tomešova 12 Brno a Masarykova 116, Židlochovice 148 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu objednávaných oprav. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na jejich zajištění činily 793 636,- Kč. Nárůst oproti roku 2007 činil 17%. Přehled nejnákladnějších akcí v referátu energetika a provozního technika: Název Odstranění havarijního stavu výtahu A1500 Odstranění havárie výtahu LV 1600 (kladka Oprava redukčního ventilu MAW ve VS Odstranění havarijního stavu konvektomatu Odstranění havarijního stavu výtahu Výměna el. pohonů regulačních ventilů ve VS

Objekt Budova J lékárna Budova F Tomešova 12, Brno Stravovací provoz Běhounská 8, Brno Běhounská 8, Brno

Náklady (Kč) 71 303 39 600 28 890 36 973 29 377 21 539

e) referát péče o budovy a stavby. Zajišťování a kontrola hospodářsko technických činnosti k zabezpečení optimálního průběhu investičních akcí v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Odpovídá za hospodárný a bezpečný provoz technického zařízení, budov a staveb nemocnice. Organizuje a zabezpečuje opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Zodpovídá za maximální efektivnost použití finančních prostředků při realizaci jednotlivých akcí. Zpracovává podklady pro plán a rozpočet oprav, údržby, nákupu DHM za svěřený útvar ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS. Zpracovává podklady pro realizaci investičních akcí , rekonstrukcí a modernizací hmotného majetku nemocnice - územní řízení, stavební řízení, projektová dokumentace, kolaudační řízení, uvedení do provozu, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení. Zpracovává objednávky na stavební a technologické akce charakteru investic, rekonstrukcí, modernizací a oprav. Sestavuje plán realizace jednotlivých akcí v daném kalendářním roce do výše schváleného rozpočtu. Zajišťuje projektovou dokumentaci skutečného provedení jednotlivých akcí a v průběhu zpracování projektová dokumentace spolupracuje s projektantem, dodavateli a dotčenými orgány státní správy. V průběhu realizace koordinuje činnost jednotlivých dodavatelů a provádí dozor investora. Zabezpečuje a zpracovává podklady potřebné k uzavírání smluv souvisejících se zajištěním investiční činnosti, a činností souvisejících se zajištěním oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku nemocnice jednak

61

vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Odpovídá za rozsah a kvalitu přebírané práce a dodávek, kontroluje objem a cenu vykonané práce, sleduje cenovou úroveň, zabezpečuje realizaci za ceny obvyklé v místě plnění, plněn odpovídá za to, že fakturované objemy souhlasí se skutečně provedeným rozsahem práce. Odpovídá za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracovává podklady pro VZ. Zajišťuje činnosti související s oběhem účetních dokladů týkající se uvedených činností v rozsahu dispozičního oprávnění, zabezpečuje předběžnou finanční kontrolu. Provádí kontrolní činnost na svěřeném pracovišti. Spolupracuje s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a zodpovídá za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Zabezpečuje podklady pro výběrová řízení na jmenovité akce. Přehled zajišťovaných akcí: Název PD – zateplení a výměna oken budov Energetický audit Úprava místnosti O 127 Modernizace protipožárních uzávěrů Výměna ventilů ústředního topení Výměna nevyhovujícího PVC v ordinaci

Objekt Budovy J a L Budovy J a L Budova O Budova F Běhounská 8, Brno Běhounská 8, Brno

Náklady (Kč) 403 410 53 851 84 878 59 260 48 500 27 915

Vzhledem k finančním možnostem a nevypsání výzvy (dotačního titulu) v rámci Operačního programu životního prostředí nebyla zahájena největší připravovaná investiční akce „Zateplení budov a výměna oken“. V rámci přípravných prací byla vypracována projektová dokumentace a energetický audit na budovy J a L. Proběhla potřebná stavební řízení a bylo vydáno stavební povolení. Vzhledem k finančním možnostem nebyla zahájena akce „Přemístění ústavní lékárny“. Na obě akce jsou opakovaně podávány žádosti o účelové dotace z rozpočtu JMK. Stavební činnost byla omezena pouze na nejnutnější udržovací práce, opravy a drobnou modernizaci. V objektu Běhounská 8, Brno došlo k fyzickému oddělení od objektu Běhounská 4/6 (v minulosti obě budovy byly součástí ZZ Brno 1) a oddělená část objektu Běhounská 4/6 byla předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ordinace z oddělené části byla přemístěna do opravených prostor po zrušeném RTG pracovišti.

62

2. Plnění úkolů v personální oblasti Stav k 1. 1. 2008 Zaměstnanci

fyzické osoby

přepoč. počet

Stav k 31. 12. 2008 fyzic. osoby

přep. počet

Ø přep. počet v roce 2008

přep. počet

fyzic. osoby

přep. počet

38533

11

6,24

8

4,22

37460

2

0,71

2

0,59

21705

10

6,34

13

6,75

21824

4

2,63

1

0,42

12,28

0,58/8 tř. 9,30/9 tř. 1,00/10 tř. 0,40/12 tř. 1,00/14 tř.

20890

0

0

0

0

47,15

0,63/2 tř. 19,01/3 tř. 18,20/4 tř. 4,00/5 tř. 5,31/6 tř.

13923

2

0,50

2

1,50

21862

2

0,61

3

0,92

10259

4

2,12

4

2,41

39,80

43,00

40,60

39,40

Farmaceuti

2,92

2,50

3,00

3,00

2,38

25,50

12,25

51,62

143,33

23,75

12,28

51,12

146,00

27,00

14,00

48,00

141,45

26,75

13,40

47,12

výstupy

fyzic. osoby

43,54

147,81

nástupy Prům. plat v Kč

lékaři a zubní lékaři

všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.) ostat.zdrav.p racovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.) zdrav.pracov níci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.) zdrav.prac.n elék.pod odb.dohlede m nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)

přep.počet prac. / příslušná třída1 1,95/11 tř. 9,38/12 tř. 6,60/13 tř. 21,47/14 tř. 0,38/11 tř. 0,53/12 tř. 0,47/13 tř. 1,00/14 tř.

143,92

0,51/7 tř. 2,95/8 tř. 16,52/9 tř. 6,00/10 tř.

25,98

THP

35,19

33,85

39,00

37,13

35,51

dělníci a provozní pracovníci

35,72

31,25

37,00

35,00

33,11

11,78/8 tř. 92,21/9 tř. 38,93/10 tř. 1,00/11 tř.

4,16/5 tř. 3,31/6 tř. 3,67/7 tř. 4,76/8 tř. 9,58/9 tř. 3,03/10 tř. 5,00/11 tř. 1,00/12 tř. 1,00/14 tř. 0,52/1 tř. 6,34/2 tř. 8,10/3 tř. 7,15/4 tř. 3,75/5 tř. 7,25/6 tř.

63

K 31.12.2007 byl celkový počet zaměstnanců 350 a k 31.12.2008 – 357 zaměstnanců. Navýšení počtu zaměstnanců bylo způsobeno nutností zajistit provoz CT, byl tedy přijat lékař a laborant, dále v souvislosti s enormním nárůstem počtu porodů byla přijata dětská sestra na novorozenecké oddělení a porodní asistentka. Z důvodu zvýšení operativy bylo zřízeno nové pracovní místo sestry na centrálních operačních sálech, dále byla přijata farmaceutka k zajištění provozu prodejní lékárny. Nově bylo zřízeno místo referenta BOZ a PO s úvazkem 0,5, dosud byla tato činnost zajišťována dodavatelsky. K zajištění zpracování agendy spojené s výběrem regulačních poplatků byla přijata na úvazek 0,5 pokladní. Byly přijaty i dvě sanitářky na LDN, čímž se nemocnice vrátila k počtu sanitářek z roku 2006, bylo nutno posílit noční směny sester, kdy jedna sestra zajišťuje chod celé stanice a je jen velmi obtížné zajistit, vzhledem ke stavu pacientů, bezpečí pacientů i personálu. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace měla pro rok 2008 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 96 120 tisíc korun (na platy 87 954 tisíc korun a na OON 8 166 tisíc korun), což představuje 3% nárůst proti roku 2007 a navýšení prostředků o prostředky na platy nově přijatých zaměstnanců. Skutečně vyčerpaný objem mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 95 774 tisíc korun, na platy bylo vyčerpáno 87 927 tisíc korun a na OON 7 847 tisíc korun. Čerpání prostředků navýšených oproti předchozímu období bylo použito na platové postupy zaměstnanců, platy nových zaměstnanců a na nenárokové složky mzdy některých zaměstnanců k zajištění jejich stabilizace a motivace. Ostatní osobní náklady Ostatní osobní náklady (za rok 2008) dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce vyplacené odstupné

fyzické osoby z toho s celkem vlastními zaměstnanci

tis. Kč

přepočtené osoby z toho s celkem vlastními zaměstnanci

7807

117

70

29,51

21,08

40

3

3

0,14

0,14

0

x

0

x

0

Dohody o pracovní činnosti byly v roce 2008 uzavírány na poskytování neodkladné léčebné péče mimo pracovní dobu, na zajištění lékařské služby první pomoci a zajištění chodu odborných ambulancí. Zajištění těchto činností pracovním poměrem by bylo neúčelné a nehospodárné.

64

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana: V roce 2008 byly evidovány 3 pracovní úrazy. Nebyl zaregistrován ani jeden pracovní úraz s neschopností, smrtelný pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Rok 2008 Pracovní úrazy bez neschopenky: 18.2.2008 – nárok na bolestné Při skládání výdejek jedna spadla na zem. Když se postižená pro ni sehnula, zavadila prostředníkem pravé ruky o hranu stolu a tím, jí zajela tříska pod nehet. Nebylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů, jedná se o nepředvídatelné riziko práce. Sepsání PÚ bylo provedeno 19.2.08 8.6.2008 - zdravotní sestra, JIRP – nárok na bolestné Postižená se třemi sestrami polohovala pacienta o hmotnosti asi 120 kg na lůžku. Při polohování pacienta postižené ostře zabolelo v zápěstí pravé ruky. Nebylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů, úraz byl způsoben polohováním těžkého, imobilního pacienta, jedná se o nepředvídatelné riziko práce. Úraz byl zaznamenán do knihy úrazů 8.6.2008, postižená přes přetrvávající bolest v zápěstí navštívila dne 19.6.08 lékaře, dne 24.6.08 byla vrchní sestra informována o PÚ, úraz byl nahlášen p. Bendové dne 25.6.08 a sepsán 27.6.08 19.9.2008 – zdravotní sestra, JIRT – nárok na bolestné Postižená se třemi sestrami polohovala imobilního pacienta o hmotnosti asi 110 kg na lůžku. Při polohování pacienta postižená pocítila lupnutí a bolest na zevním okraji zápěstí pravé ruky. Úraz byl způsoben polohováním těžkého, imobilního pacienta. Úraz byl zaznamenán do knihy úrazů dne 19.9.08. Postižená přes narůstající bolesti navštívila dne 22.9.08 lékaře, úraz byl na hlášen a sepsán dne 22.9.08. Pracovními úrazy z roku 2007 bylo zameškáno v roce 2008 celkem 158 kalendářních dnů. Byly odškodněny 3 pracovní úrazy a účelně vynaložené náklady na léčení u nemoci z povolání - nemoc uznána 1.1.1993. Celkem na odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání bylo vynaloženo 41.797 - Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou

V roce 2008 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru. 4.6.2008 byla provedena kontrola se zaměřením na pracovní úrazy a dodržování BOZP územním svazovým inspektorem Ing Kopečným. Kontrola stavu požární ochrany Státním požárním dozorem v roce 2008 nebyla provedená. V souladu s platnými právními předpisy byly vypracovány tyto dokumenty: Organizace, Výklad tématiky školení, Pokyny pro vyšetří zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu, Zabezpečení signalizačního zařízení v lékárně, Následné hlášení po vyhlášení požárního poplachu. Za součinnosti odborové organizace a podle příkazu ředitele nemocnice byly organizovány a provedeny prověrky BOZP a PO.

65

Revize a kontroly vyhrazeného technického zařízení jsou prováděny v souladu s platnými zákonnými předpisy a normami. Jednotlivé revize a kontroly vede energetik nemocnice p. Hlavatý , u lékařských přístrojů Ing. Drozd. Revize přenosných hasících přístrojů byly provedeny ve dnech 8 – 15.12.2008. Bylo vyřazeno 5 PHP a 23 PHP bylo dáno do opravy. Revize nástěnných a venkovních hydrantů byla provedená dne 15.12.2008. Byly zjištěny 3 závady ve vybavení hydrantových skříní. Problematika BOZP a PO byla projednávána se zástupcem organizace.

závodního výboru odborové

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Nemocnice Ivančice obdržela v roce 2007 účelově určený příspěvek na provoz ve výši 1 539,71 tis. na akci „Pořízení antidekubitních matrací a kompletních nemocničních lůžek“. Vzhledem k tomu, že koupě se neuskutečnila v roce 2007, příspěvek na provoz určený na pořízení tohoto majetku nebyl v roce 2007 zaúčtován do výnosů a byl výnosem roku 2008 ve chvíli, kdy byl nákup lůžek uskutečněn.

V roce 2008 bylo o nekrytí investičního fondu účtováno takto: Zápisem na účtech minus 551MD/916 MD v částce 14 344 tis. byl snížen stav investičního fondu na částku, která je finančně kryta. Částka 14 344 tis. Kč, o kterou byly sníženy odpisy za rok 2008, vyjadřuje výši finančních prostředků, kterými nebylo možno pokrýt tvorbu investičního fondu z odpisů, neboť byly použity, vzhledem k nedostatečné výši výnosů, na pokrytí provozních nákladů a dalších výdajů, např. odvod DPH. Výsledek hospodaření za rok 2008 je zisk 2 698 tis. Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 16 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta 9 083 tisíc korun, daň z příjmů je 2 547 tis. Kč. Po zdanění byla výsledkem hospodaření ztráta 11 630 tisíc korun. Zisk ve výši 2 713,54 tisíc korun bude po schválení zřizovatele použit na úhradu ztráty minulých let, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2008 činit 4 068,29 tisíc korun.

66

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2008 Název organizace: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Rozpočet k 1.1.2008

v tis. Kč

Hlavní činnost Upravený rozpočet k Skutečnost 11.12.2008

% S/UR

Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Fond investiční Fond rezervní Fond odměn Jiné použití fondů Jiné ostatní výnosy Přijaté dotace Příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy (zdroje) celkem

204 733 29 526 0 0 0 434 350 0 21 431 0 3 040 238 535

206 479 29 636 0 0 0 493 355

203 173 27 601

98,40% 93,13%

91 232

18,45% 65,51%

21 555 0 3 886 241 425

22 625

106,28% 112,53%

3 356 235 100

86,36% 97,38%

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem z toho: platy zaměstnanců OON soc. a zdrav. pojištění zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Nekrytí IF Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) Daň z příjmu Ostatní náklady Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním

37 405 10 006 24 633 4 160 31 20 15 060 129 855 86 630 7 981 33 114 1 733 397 25 007 0 20 3 000 798 249 996 -11 461

39 051 10 006 24 633 4 318 36 20 14 411 131 925 87 954 8 166 33 642 1 759 403 24 256 0 22 3 000 885 252 561 -11 136

38 504 9 757 22 631 3 319 12 20 13 258 131 458 87 927 7 847 33 531 1 759 396 24 382 0 13 0 844 244 199 -9 099

98,60% 97,52% 91,87% 76,85% 34,01% 100,37% 92,00% 99,65% 99,97% 96,09% 99,67% 99,97% 98,26% 100,52%

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněnín

67

61,34% 0,00% 95,43% 96,69% 81,71%

Doplňková činnost Upravený Rozpočet k rozpočet k Skutečnost 1.1.2008 11.12.2008 145

% S/UR

145

148

4

0

145

149

148

99,77%

2 126

1 126

1 117

82,52% 92,90%

2

4

4

93,17%

11 0

10 0

11 0

103,35%

141 4

141 7

132 16

93,56% 224,83%

-11 457

-11 129

-9 083

102,18%

3.1 Výnosy

VÝNOSY

v tis. Kč

Hlavní činnost Upravený % plnění rozpočet k upraveného 11.12.2008 rozpočtu

Skutečnost SÚ

AÚ

2007

Doplňková činnost

2008

Skutečnost 2007

2008

Upravený % plnění rozpočet k upraveného 11.12.2008 rozpočtu

Výnosy v tis.Kč Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby od VZP Tržby od ostatních ZP Tržby od Vojenské ZP Tržby od Hutnické ZP Tržby od Oborové ZP Tržby od ZP Škoda Tržby od ZP MV ČR Tržby od Revírní bratrské ZP Tržby od ZP Metal Aliance Tržby od ČN ZP Tržby mimo ZP - utečenci Tržby mimo ZP - samoplátci Regulační poplatky Tržby mimo ZP - zahraniční plátci Tržby za ostatní služby Tržby za automat Tržba za soukromé tel. hovory Tržby za stravenky Tržby za kopírování Tržby za provoz prosektury Tržby za opravy a údržbu Tržby za nájem - pronajatá plocha Tržby za nájem DHM a DNM Tržby za tel. - privátní lékaři Tržby za ostatní služby Tržby za prodané zboží Tržby za prodané léky Tržby za prodané léky hrazené ZP Tržby za prodané léky na fakturu ost. odb. Tržby za prodané léky za hotové Regulační poplatky za recept Tržby za prodané zboží SZM Tržby za prodaný SZM hrazené ZP Tržby za prodaný SZM na fakturu ost.odb. tržby za prodaný SZM za hotové Změny stavu vnitroorg. zásob Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat

601 602 01 02 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 03 0301 0302 0303 04 05 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0506 0508 0509 0510 604 01 0101 0102 0103 0104 02 0201 0202 0203

192 997 147 477 40 179 3 834 3 248 809 14 20 657 278 8 678 2 662 719

203 173 140 654 48 650 4 836 6 257 2 270 11 22 200 269 10 205 2 602 6 573

206 479 143 255 48 930 4 850 6 370 2 294 11 22 100 255 10 400 2 650 6 730

98,40% 98,18% 99,43% 99,71% 98,23% 98,95% 97,31% 100,45% 105,44% 98,13% 98,20% 97,66%

719 53 4 570

818 5 755 81 7 215

830 5 900 85 7 479

98,53% 97,54% 95,37% 96,47%

419

561

570

98,44%

50 417 2 791 101

51 372 5 463 93

53 380 5 550 91

96,72% 97,89% 98,44% 101,79%

792 29 526 24 373 18 726 84 5 563 5 153 2 729 308 2 117

675 27 601 22 515 16 342 51 4 887 1 236 5 085 2 551 200 2 335

835 29 636 24 076 17 500 45 5 231 1 300 5 560 2 800 200 2 560

80,83% 93,13% 93,52% 93,38% 114,06% 93,42% 95,04% 91,46% 91,09% 99,91% 91,20%

115 0 0 120

84 0 0 0

82 0 0 0

102,78%

611 612 613 614

Aktivace Aktivace materiálu a zboží Aktivace DNM Aktivace DHM

621 622 623 624

68

143

148

145

102,18%

143

148

145

102,18%

143

148

145

102,18%

Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky

641 642 643 644

Úroky Úroky zlatý termín.vklad Úroky Bakešova nemocnice Kurzové zisky Zúčtování fondů Zúčtování fondů - IF na opravy majetku Zúčtování fondů - použití RF na úhradu HV Zúčtování fondů - použ. RF na překl. Zúčtování fondů - převody darů z RF Zúčtování fondů - použití RF na provoz Zúčtování fondů - použití FO na platy Zúčtování fondů - jiné použití Jiné ostatní výnosy Náhrada za manka a škody Jiné ostatní výnosy

01 02 03 645 648 01 02 03 04 05 06 07 649 01 02 03 04 05 06

51

31

26

119,93%

233 5 229

412 4 408

399 4 395

103,19% 92,60% 103,29%

591 217

346 91

869 493

39,77% 18,47%

342

232

355

65,42%

32 10 397 20 10 347

22 97 5 82

21 48 5 33

106,28% 202,89% 107,78% 247,81%

30

10 0

10

102,10%

0

0

0

576

3 886 3 886 0

86,36% 86,36%

576

3 356 3 356 0

289 287 234 607

235 100

241 425

97,38%

0

0

4 4

0

0

0

0

0

143

148

149

102,18%

0

Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje movitého majetku Tržby z prodeje nemovitého majetku Tržby z prodeje nehmotného majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje CP a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek

651 01 02 03 652 653 654 655 656 659

Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC Provoz.dotace od zřizovatele Příspěvek a dotace provozní ze SR Příspěvek od jiných subjektů Příspěvek na provoz Ivančice Příspěvek na provoz Rosice Výnosy celkem:

691 01 02 0201 0202 0203 0204

Účet 602 01 a 02 – Výnosy od VZP a ostatních ZP V roce 2008 byly sníženy výnosy za výkony mimořádně nákladné péče, neboť tyto výkony nebyly poskytnuty v aktuálním roce ve srovnání s referenčním obdobím, jedná se o snížení výnosů ve výši 9,1 milionu. Naproti tomu v roce 2008 vzrostla úhrada od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči včetně výkonů CT. Účet 602 03 03 – regulační poplatky Nárůst výnosů na tomto účtu představuje účtování regulačních poplatků za zdravotní péči

69

Účet 602 05 07- tržby za nájem Nárůst výnosů přinesl pronájem objektu na Tomešově ulici v Brně, který dostala nemocnice Ivančice do správy v polovině roku 2007. Účet 602 05 10 – ostatní služby Pokles výnosů souvisí se snížením počtu konferencí pořádaných v rámci programu vzdělávání sester. V roce 2007 bylo ve výnosech tohoto účtu promítnuto jednorázové narovnání nevyúčtovaných služeb nájemcům v objektu Běhounská 4/6 v Brně, kterou neprovedla Bakešova nemocnice Brno. Účet 604 - prodej zboží Snížení množství prodaného zboží v lékárně. Účet 624 – aktivace DHM V roce 2008 nebyl aktivován žádný majetek. Účet 644 02 – úroky zlatý termínovaný vklad V roce 2008 vzrostly výnosy z vkladů na termínovaném účtu díky vyššímu objemu prostředků na běžném účtu Účet 649 – jiné ostatní výnosy Ve těchto výnosech bylo v roce 2007 promítnuto odúčtování (storno) regulace Všeobecné zdravotní pojišťovny vůči Bakešově nemocnici Brno a úrok z prodléní ve výši 10,3 miliony korun. Účet 691 - dotace Výše účelového příspěvku na provoz od zřizovatele určená na akci „Pořízení antidekubitních matrací a kompletních nemocničních lůžek“ dosáhla v roce 2007 výše 1 539,71 tis., příspěvek byl zaúčtován do výnosů roku 2008, kdy byly lůžka nakoupeny. Organizace obdržela v roce 2008 dotaci na provoz LSPP od zřizovatele ve výši 1 500 tis. Kč, příspěvek na provoz LSPP byl v roce vyčerpán ve výši 969 tis. Kč, nevyčerpaná část, tedy asi 531 tis., bude vrácen zřizovateli. Nemocnice také obdržela příspěvek bez účelového určení ve výši 50 tis. Kč, který byl použit na krytí odpisů. Dále nemocnice obdržela od zřizovatele dalších 807 500 Kč na nákup polohovacích lůžek, 11 tisíc korun nebyly vyčerpány a byly vráceny zřizovateli. Příspěvky na provoz obdržela nemocnice pouze od svého zřizovatele a příspěvky činí 1,4 % z celkových výnosů. V roce 2008 Nemocnice Ivančice vyúčtovala regulační poplatky ve výši 6 990 360 korun, z toho za poskytnutou zdravotní péči za 5 754 800 korun a za recepty 1 235 tis. Kč. K 31.12.2008 nebyly uhrazeny regulační poplatky vyúčtované v roce 2008 ve výši 132 470 Kč, z toho po splatnosti činí neuhrazené poplatky částku 47 780 Kč.

70

3.2 áklady Hlavní činnost

Náklady SÚ

AÚ

Skutečnost 2007

Náklady v tis.Kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba biologického materiálu

501

Spotřeba PHM,olejů a mazadel Technické plyny Potraviny Spotřeba potravin pro pacienty Spotřeba potravin pro záv. stravování Materiál MTZ Kancelářský materiál Čistící prostředky Materiál pro údržbu Materiál pro výp. techniku, náhradní díly Všeobecný materiál Kuchyňské zařízení,nádobí,příbory DDHM Zdravotnické a lékařské přístroje Technické a dílenské přístroje a nářadí Nábytek a ostatní zařízení Výpočetní technika ostatní DDHM Prádlo Prádlo pro pacienty OOPP a pracovní pomůcky pro zaměstnance Operační roušky Operační pláště Knihy, časopisy, pom. pro výuku Spotřeba cenin Laboratorní chemikálie Náhradní díly Náhradní díly pro výpočetní techniku Náhradní díly pro zdrav. přístroje a nástroje Náhradní díly pro přístroje a stroje Energie Spotřeba energie Spotřeba el. energie Spotřeba vody a stočné Spotřeba tepla Spotřeba zemního plynu Spotřeba ostatních neskladovat. V

2008

Doplňková činnost

% plnění upraveného rozpočtu

32 376

38 505

39 051

98,60%

10 643

11 995

12 142

98,79%

10 276 366 1 232 7 968 11 506 1 054 923 250 5 224 74 62 12 4 379 3 987 392 2 217 688 552 373 24 556 24 542 70 4 57 370 41 319 192 119

11 496 499 1 260 8 797

11 617 525 1 270 8 943

98,96% 95,13% 99,24% 98,37%

552 1 290 932 262 5 762 85 62 23 4 409 3 919 490 2 598 820 781 302 22 641 31 3 308 111 11 2 623 435 128 468 287 180

553 1 350 970 270 5 800 87 63 24 4 560 4 050 510 2 636 835 783 315 25 645 33 3 311 113 11 2 630 430 127 466 283 183

99,75% 95,53% 96,11% 96,95% 99,34% 97,43% 98,52% 94,58% 96,68% 96,75% 96,08% 98,55% 98,23% 99,74% 95,95% 89,80% 99,42% 93,14% 99,91% 98,39% 104,01% 99,74% 101,10% 100,53% 100,41% 101,57% 98,62%

8 64

76

80

94,65%

4 663 276

5 207 303

5 250 306

99,18% 98,97%

242 34

230 72

235 71

98,07% 101,95%

01 02 03 04

8 677 3 076 1 145 4 191 265

9 875 3 623 1 174 4 754 324

10 006 3 686 1 190 4 800 330

98,69% 98,29% 98,64% 99,03% 98,19%

01 0101 0102 0103 02 0201 0202 0203

24 633 20 310 18 483 85 1 742 4 323 2 361 279 1 683

22 631 18 374 16 592 63 1 720 4 257 2 205 178 1 874

24 633 19 870 17 950 70 1 850 4 763 2 350 213 2 200

91,87% 92,47% 92,44% 89,59% 92,95% 89,37% 93,83% 83,52% 85,17%

01 02 0201 0203 0204 03 04 0401 0402 0403 0404 0405 0410 05 0501 0502 06 0601 0602 07 0701 0702 0703 0704 0705 0706 08 0801 0802 0804 0805 0806 09 0901 0902 0903 0904 10 11 12 13 1301 1302 1303

Krevní deriváty HV Ostatní léčivé přípravky léky Medicinální plyny Spotřeba krve a krevních výrobků Materiál SZM RDG materiál, filmy Laboratorní materiál Implantáty, um. těl. náhrady Obvazový materiál Katetry Ostatní SZM

Upravený rozpočet k 11.12.2008

502

503

Prodané zboží Prodané zboží Prodané léky Prodané léky v ceně poříz. účtované VZP Prodané léky v ceně poříz. ostat.fakturace Prodané léky v ceně poříz. za hotové Prodaný SZM Prodaný SZM v ceně poříz. účtovaný VZP Prodaný SZM v ceně poříz. ostat.fakturace Prodaný SZM v ceně poříz. za hotové

504

71

Upravený rozpočet k 11.12.2008

Skutečnost 2007

2008

% plnění upraveného rozpočtu

1

1

1

86,18%

1

1

1

86,18%

1

1

1

86,18%

107 15 13 79

117 16 13 89

126 17 14 95

277,26% 93,35% 90,67% 93,24%

Služby Opravy a udržování 511 Opravy a údržba stavební Opravy ZT Opravy a údržba ZT - smluvní servis Opravy a údržba ZT - nárazový servis Opravy ostatní Opravy a údržba ostatní - smluvní servis Opravy a údržba ostatní - nárazový servis Opravy provozních tech. Opravy a údržba provoz. technol. - smluvní a zákonný servis Opravy a údržba provoz. technol. - nárazový servis Opravy a údržba výpočetní techniky Cestovné 512 Cestovné zaměst. - pracovní cesty lékaři Cestovné zaměst. - na školení a vzděl. lékaři Cestovné zaměst. - pracovní cesty nelékaři Cestovné zaměst. - na školení a vzděl. nelékaři Náklady na reprezentaci Ostatní služby

01 02 0201 0202 03 0301 0302 04 0401 0402 05 01 0101 0102 0103 0104

513 518 01 0101 0102 0103 02 03 0301 0302 0303 0304 04 0401 0402 05 06 08 09 0901 0902 10 1001 1002 1003 1004 1005 11 1101 1102

Telefonní poplatky Poštovné Výkony spojů ostatní Přepravné Nájemné SW Nájemné nemovitosti Nájemné movité věci Finanční leasing Průzkumné a projektové práce Inženýrská činnost Úklidové služby Praní prádla Svoz a likvidace odpadu Náklady na DDNM Služby informačních technologií Zdravotní služby různé Zdravotní služby Bio-Plus Služby pro provozní technologie Poradenské služby a právní zastupování Ostatní služby Náklady na školení Náklady na školení - poplatky lékaři Náklady na školení - poplatky nelékaři

3 127 217 1 877 1 087 789 1 033 632 401 0

14 14 0 0 7 6 7 13 487 483 380 103

3 322 234 1 838 1 201 637 151 68 83 1 093 725 367 7 12 12

4 318 550 2 250 1 500 750 211 70 141 1 300 860 440 7 36 36

76,94% 42,52% 81,68% 80,08% 84,90% 71,67% 97,35% 58,92% 84,05% 84,33% 83,51% 95,71% 33,54% 33,54%

1 4 7 20 13 268 477 345 132

14 22 20 14 411 485 350 135

30,63% 31,81% 100,37% 92,07% 98,33% 98,51% 97,86%

166

159

165

96,18%

166

159

165

96,18%

0

0

0

6 225 2 328 564 1 444 34 1 410 2 208 202 650 81 1 276 69 55 13

6 376 2 434 587 1 769 13 1 756 1 426 175 576 326 71 277 40 6 34

6 550 2 550 600 1 863 13 1 850 2 157 180 600 335 75 967 41 6 35

97,35% 95,47% 97,76% 94,94% 98,86% 94,92% 66,13% 97,14% 96,05% 97,45% 95,20% 28,68% 97,67% 97,33% 97,73%

91 855 84 106 17 151 66 955 7 749 5 485 2 264

95 773 87 927 18 220 69 707 7 847 5 710 2 137

96 120 87 954 18 230 69 724 8 166 5 921 2 245

99,64% 99,97% 99,94% 99,98% 96,09% 96,44% 95,17%

32 086 23 836 5 886 17 949 8 251 2 038 6 213 378 1 682 343 1 339 9

33 531 24 908 6 209 18 699 8 622 2 149 6 473 396 1 759 364 1 394 15

33 642 24 991 6 279 18 712 8 651 2 174 6 477 403 1 759 365 1 394 16

99,67% 99,67% 98,88% 99,93% 99,67% 98,88% 99,93% 98,28% 99,97% 99,94% 99,98% 93,09%

9

15

16

93,09%

8

9

9

100,28%

4 4

4 3 2

6 4 2

74,50% 66,75% 90,00%

Osobní náklady mzdové náklady Mzdové náklady Mzdové náklady lékaři Mzdové náklady nelékaři Ostatní osobní náklady Ostatní osobní náklady lékaři Ostatní osobní náklady nelékaři Civilní služba-služné,riz.přípl. zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné soc. pojištění lékaři Zákonné zdrav. pojištění nelékaři Zákonné zdravotní pojištění Zákonné zdravotní pojištění - lékaři Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři ostatní sociální pojištění zákonné sociální náklady-příděl do FKSP FKSP lékaři FKSP nelékaři ostatní sociální náklady stipendia stravenky Daně a poplatky Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Ostatní daně, kolky Poplatky, clo

521 01 0101 0102 02 0201 0202 03 524 01 0101 0102 02 0201 0202 525 527 0101 0102 528 01 02

531 532 538 01 02

72

0

4 4

4 4

94,65% 94,65%

12

11

11

95,78%

5

5

5

95,28%

2

2

2

84,80%

6

4

4

101,90%

6

4

4

101,90%

Ostatní náklady Smluvní pokuty a úroky z prodl. Smluvní pokuty a penále Sankce za regul. léčiv a PZT Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Dary - DNM a DHM Dary peněžní Manka a škody Manka a škody inventurní Manka a škody ostatní Jiné ostatní náklady

541

542 543 544 545 546

548 01 02 549 01 0101 0102 0103 0104 02 0201 0202 03 0301

Odměny fyz. i práv. osobám Odškodnění chorob z povolání Technické zhodnocení do 40 000 Kč

551 01 0101 0102 02 0201 0202 03 0301 0302 04 0401 0402 05

Odpisy DNM Odpisy DNM vlastní Odpisy DHM Odpisy DHM vlastního Zůstatková cena DNM likvidovaného Zůstatková cena DNM vlastního Zůstatková cena DHM likv. Zůstatková cena DHM vlast. Nekrytí IF Zůst cena prod dlouhodob majetku

552 01 0101 0102 02 0201 0202

Zůst. cena prodaného DNM Zůstatková cena prodaného DNM vlastního Zůstatková cena prodaného DHM Zůstatková cena prodaného DHM vlastního Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných oprav.položek Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem:

0

0

1

1

0

0

0

42 41 1 369 369 309 98 -38

15 15

20 20

72,80% 72,80%

814 780 442 104 124 111 33 33

854 819 461 115 130 113 35 35

95,27% 95,29% 95,86% 90,05% 95,19% 98,43% 94,72% 94,72%

0

0

0

23 757 2 067 2 067

10 038 1 889 1 938 -49 22 493 22 406 87 0

24 256 1 890 1 890 0 22 366 22 281 85 0

0

0

0 0

-14 344 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

5 484

2 547

3 000

84,89%

237 996

232 534

252 561

92,07%

98,60%

01 02

Pojistné Bankovní poplatky Jiné ostatní náklady Náklady soudního řízení

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku

0 01 02

553 554

0

21 027 20 940 87 0

664 664

41,38% 99,95% 102,52% 100,57% 100,56% 102,14%

01 556 559

591 595

121

132

142

93,17%

Účet 501 08 04 – nákup DDHM Byl uskutečněn nákup nemocničních lůžek financovaný příspěvkem od zřizovatele Účet 504 – náklady na prodané zboží Pokles nákladů souvisí s poklesem tržeb za prodané zboží Účet 511 – opravy a údržba Oproti plánu nebyly realizovány opravy ve výši jeden milion korun. Účet 518 10 05 – ostatní služby V roce 2008 došlo ke změně v účtové osnově, náklady jsou promítnuty v účtu 518 09 02 – služby informačních technologií a 518 10 03 – služby pro provozní technologie Oproti rozpočtu nedošlo k čerpání plánovaných prostředků určených na zavedení ISO.

73

549 01 01 – pojistné V roce 2008 bylo sjednání rozšíření pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení.

V roce 2008 byly poskytnuty slevy v rámci projektu Rodinné pasy ve výši 7 410,20 Kč. Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů: a. zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH, b. zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH,

které byly zadány během roku (včetně neukončených) podle bodů 5.3 a 5.4 Zásad.

ázev zakázky a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH PD stavby - zateplení a výměna oken budov J a L a energetický audit Obměna videkolonoskopu Obměna kostní vrtačky na COS Soubor EKG holteru Nemocnice Ivančice - obměna zdravotnické techniky na JIRP – monitor vitálních funkcí Nemocnice Ivančice - obměna zdravotnické techniky na JIRP – 4 ks bedside monitory Server DELL Centrální síťový prvek Kopírovací stroj QM Portál ISMS Portál b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH Nemocnice Ivančice - zakoupení CT přístroje

Obměna ultrazvukového přístroje pro G – P oddělení. Zakoupení ultrazvukového přístroje pro JIRP Nemocnice Ivančice - obměna zdravotnické techniky na JIRP – 3 ks plicní ventilátory

74

3.3 Finanční majetek Bankovní účty 241 01 00 BÚ u KB 245 04 00 BÚ cizích prostředků u KB 243 00 00 BÚ FKSP u KB

stav v bance v Kč stav účetní v Kč k 31.12.2008 k 31.12.2008 rozdíl 1937-911/0100

47 578 270,98

47 578 270,98

0,00

1030570287/0100 1030520247/0100

479 626,13 781 531,21

479 626,13 781 531,21

0,00 0,00

Rozdíl mezi stavem FKSP na BÚ a FKSP účtu 912 je 863 537,45 Kč. Vše uváděno v Kč Závazky celkem :

z toho

Pohledávky celkem: z toho:

Rekapitulace FKSP: Stav v bance Stav v pokladně Závazky Pohledávky Celkem

dopl. zaměstnanců nezapl. dod. fa úrok odměny strav. Ivančice přísp.na pojištění

bankovní poplatky jednotný příděl doplatky zaměst. půjčky

-134 608,55

- 47 285,00 -12,55 0,00 - 36 686,00 - 50 625,00 997 347,00 14 647,00 158 429,00 5 715,00 818 556,00

781 531,21 799,00 -134 608,55 997 347,00 1 645 068,66 tj. účet 912 FKSP 1 645 068,66

75

Stav cenin a poukázek na regulační poplatky k 31.12.2008 – vše uváděno v Kč Ceniny Počáteční stav činil 90,00 Nákup cenin činil 45 705,00 Spotřeba cenin činila 33 705,00 Konečný stav k 31.12.2008 12 090,00

Poukázky na regulační poplatky Počáteční stav činil Nákup regul.poplatků Spotřeba regul.poplatků Konečný stav k 31.12.2008

676 500,00 0,00 299 310,00 377 190,00

Pokladny k 31.12.2008

Účet 261 01 pokl.provozní 261 02 pokl. FKSP 261 03 pokl. Lékárna 261 04 pokl. SZM 261 05 pokl. Depozitní 261 06 pokl. Automat Celkem

stav skutečný k 31.12.2008 v Kč 124 933,00 799,00 4 737,00 10 334,00 5 418,50 0,00 146 221,50

stav účetní k 31.12.2008 v Kč rozdíl 124 933,00 0,00 799,00 0,00 4 737,00 0,00 10 334,00 0,00 5 418,50 0,00 23 360,00 0,00 169 581,50 0,00

76

3.4 Pohledávky a závazky

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2008

Pohledávky

Syntetický i analytický účet

v tis. Kč Do data splatnosti

Celkem

311 01 Pohl. za ZP- akutní péče

Celkem po splatnosti

0-30 dnů dnů po splatno po sti splatnosti

14331

14789

-458

95

311 02 Pohl. za poj. Léky 311 03 Pohl. za zdr. péči ost. odb.

1449

1448

1

1

49

19

30

311 04 Pohl za ost. zdr. služby

122

28

94

5

1

7

311 05 Pohl. za nezdr.služby

765

504

261

14

2

59

311 06 Pohl. ost. - nájmy 311 07 Pohl. za ZP - následná péče 311 08 Pohledávky-Bak. nemocnice

612

575

37

9

8

4901

4167

734

2

130

311 09 Pohledávky-reg.popl. Celkem

-958

Po datu splatnosti 61-90 dnů po 91-180 dnů 181-360 dnů po splatnosti po splatnosti splatnosti 31

169

nad 360 dnů po splatnosti

205

1

29 2

-7 9

7

72

44

142

27 68

130

655 130

132

85

47

8

8

4

9

18

22491

21615

876

134

-939

111

173

369

Závazky

1028

v tis. Kč Po datu splatnosti

Syntetický i analytický účet

Do data splatnosti

Celkem

Celkem po splatnosti 321 01 Dodav.- fa provozní 321 02 Dodav.- fa investiční 321 03 Dodav. - fa FKSP 321 04 Dodav. Bak.nemocnice Celkem

8579

8277

1644

1644

47

38

31-60 0-30 dnů dnů po splatno po sti splatnosti

302

303

9

9

0

0

0

10270

9959

311

312

77

61-90 dnů po 91-180 dnů splatnosti po splatnosti

181-360 dnů po splatnosti

1

1

nad 360 dnů po splatnosti -2

0

0

0

-2

3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti Účet 311 01- pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní péči – akutní: Pohledávky za zdravotními pojišťovnami jsou postupně uhrazovány v roce 2009. Pokud jsou pohledávky neuhrazeny déle než 61 dnů po splatnosti, jedná se o vyúčtované výkony za CT, které budou uhrazeny v rámci celkového vyúčtování roku 2008 a o pohledávky vyúčtovavané dle vyhlášky na paušální částku, ale Vojenská zdravotní pojišťovna hradí výkonovým způsobem. V lednu 2009 byl podepsán dodatek na tento způsob úhrady a bylo provedeno vyrovnání.

Účet 311 02- pohledávky za zdravotními pojišťovnami za léky: Pohledávky již byly v roce 2009 uhrazeny. Účet 311 03 – pohledávky za zdravotní péči mimo ZP Pohledávky jsou postupně uhrazovány v roce 2009. Problémové jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů v celkové výši 29 tisíc korun, jedná se o samoplátce. Tyto pohledávky byly upomínány a poté předány právničce nemocnice k dalšímu řešení. Účet 311 04 – pohledávky za ostatní zdravotní služby a dodávky Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2009. Problematické jsou pouze po datu splatnosti nad 360 dnů, kdy se jedná o ZP Sport ve výši 70 tis. Kč /přihlášeno v konkursním řízení a předáno právničce k dalšímu řešení/ a dvě pohledávky za samoplatci v částce 7 tisíc korun, dlužníci byli upomínáni a dále řeší právnička

Účet 311 05 – pohledávky za nezdravotní služby Pohledávky jsou postupně uhrazovány v roce 2009. Pohledávka po datu splatnosti nad 360 dnů je pohledávka za VZP neuhrazené penále za pozdní platby faktur. Dále dluží nemocnici déle než 181 dnů úhradu pohledávky firma Saxum za odběr tepla v objektu Běhounská, Brno. Pohledávky byly upomínány a další vymáhání řeší právník nemocnice. 311 06 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy Pohledávky jsou v roce 2009 postupně hrazeny. Po splatnosti déle než 181 dlužila nájemkyně v objektu Běhounská, v roce 2009 byl dluh uhrazen. 311 07 – pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní péči následnou Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2009. Problém je u ZP Vojenské a dalších pojišťoven, které neakceptovaly vyfakturované částky za ošetřovací den, ředitel nemocnice vede s pojišťovnami jednání. 311 08 – pohledávky Bakešova nemocnice Problém je u pohledávky ve výši 162 tis. Kč za firmou REMEDEA- přihlášena v konkursním řízení. Dále pak pohledávka po datu splatnosti za p. Jackmannovou, jíž byl stanoven splátkový kalendář, podle kterého dlužnice pravidelně dluh splácí.

78

3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků V roce 2008 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 32,3 mil. Kč, výše závazků kolem 11,9 mil. Kč. Bilance tedy činí kolem 20,4 mil. Kč ve prospěch aktiv. Výše závazků po datu splatnosti k 31.12.2008 činí 311 tis. Kč, do 30 dnů po splatnosti je to závazek za 312 tis. Kč a do 60 dnů po splatnosti jsou to závazky za 1 tis.Kč, toto prodlení je způsobeno pozdním doručením faktury, popř. nedoručením faktury a napravením tohoto nedostatku zjištěného při odsouhlasování závazků s dodavateli. Po splatnosti delší než 360 dnů je neuhrazený dobropis našim dodavatelem. Všechny závazky jsou placeny pravidelně (s tolerancí na dny) na splatnost.

3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách V roce 2008 nebyly odepsány žádné pohledávky. Bankovní úvěry ani půjčky organizace nemá.

Splatnosti pohledávek dle jednotlivých pojišťoven: pojišťovna VZP ZP M-A ZP Vojenská ZP Hutnická ČNZP ZP MV ZP OZP Revírní br.pokl. ZP Zam. Škoda

splatnost - zdravotní péče 30 dnů 30 dnů 30 dnů 20 dnů 20 dnů 30 dnů 20 dnů 20 dnů 20 dnů

splatnost - léky 25 dnů 17 dnů 15 dnů 20 dnů 18 dnů 20 dnů 20 dnů 15 dnů 20 dnů

Pojišťovny hradí pohledávky ve lhůtě splatnosti, kromě plateb, u kterých neakceptuje daná pojišťovna fakturovanou výši, o rozdílech v úhradě se jedná.

79

3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, árodního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv Účelový příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na akci „Pořízení antidekubitních matrací a kompletních nemocničních lůžek“ Účelový příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na akci „Pořízení antidekubitních matrací a kompletních nemocničních lůžek“ byla přiznán Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace Usnesením Zastupitelstva JMK č.1437/07/Z21 na 21.zasedání dne 8.11.2007. V souladu s § 28 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, byl stanoven pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci účelový příspěvek na provoz ve výši 1 539 707,47 Kč na akci „Pořízení antidekubitních matrací a kompletních nemocničních lůžek“, s použitím v letech 2007 a 2008. Na základě usnesení č.7409/07/R121 z 121.schůze Rady JMK dne 21.6.2007 a v souladu s pokyny v dopise OZ KrÚ JMK ze dne 15.11.2007 zn: S-JMK/2007/Z byla uzavřena 14.1.2008 mezi Nemocnicí Ivančice a firmou LINET kupní smlouva KS 2007- PT/2007/293. Dodávka a montáž 60 ks nemocničních lůžek Novos, 60 ks pasivních antidekubitních matrací PREMA a 30 ks náhradních potahů proběhla dne 21.3.2008. Byly umístěny na oddělení LDN Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Lůžka byla zařazena do drobného dlouhodobého majetku nemocnice dne 21.3.2008. Matrace a náhradní potahy byly zařazeny dle platné metodiky do podrozvahové evidence majetku. Úhrada byla realizována z účelového příspěvku na provoz z rozpočtu JMK ve výši 1 539 707,47 Kč s použitím v letech 2007 – 2008 dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele Krajského úřadu JMK z 23.11.2007 č.j. JMK 148210/2007 a z provozních prostředků nemocnice na úhradu zvýšení DPH 2008/2007 (+ 4%). Pořízení 60 ks nemocničních lůžek a pasivních antidekubitních matrací znamená posun v ošetřovatelské péči na LDN, jak ve zlepšení komfortu pacienta, tak i v usnadnění práce ošetřujícímu personálu. Všechna dodaná lůžka mají 100% využití. Značným přínosem je využití nového typu postranic s jednoduchou manipulací, zajišťující bezpečnost neklidných pacientů a zlepšení manipulace s lůžky při převozu pacienta na vyšetření nebo operační zákroky. Vyúčtování výdajů v jednotlivých letech a za akci celkem Účelový příspěvek na provoz z rozpočtu JMK – 1 539 707,47,- Kč na akci „Pořízení antidekubitních matrací a kompletních nemocničních lůžek“ dle závazného ukazatele akce byl vyčerpán - úhrada 16.4.2008. Dopisem vedoucího OZ KrÚ JMK č.j. JMK 78413/2008 ze dne 26.6.2008 byla akce „Pořízení antidekubitních matrací a kompletních nemocničních lůžek“ vyhodnocena jako řádně ukončená.

80

Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK účelově určený na nákup polohovacích lůžek ve výši 807 500,- Kč na rok 2008 Příspěvek na provoz účelově určený na nákup polohovacích lůžek ve výši 807 500,- Kč na rok 2008 dle závazného ukazatele akce, stanoveného v dopise ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25.4.2008 Č.J. JMK 53022/2008. Akce „Nemocnice Ivančice – obměna nemocničních lůžek“ se týkala 34 ks polohovacích nemocničních lůžek na interním, chirurgickém a gynekologicko - porodním oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Realizace akce proběhla na základě usnesení č. 1714/08/Z 24 z 24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 17.4.2008, usnesení č.10243/08/R 164 z 164. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 22.5.2008 a kupní smlouvy KS 2008NT/2008/29 ze dne 5.6.2008. Dodávka a montáž 34 ks polohovacích nemocničních lůžek Novos se základním příslušenstvím proběhla dne 29.7.2008. Byly umístěny na interní oddělení – 14 lůžek, chirurgické oddělení – 10 lůžek a gynekologicko-porodní oddělení – 10 lůžek. Polohovací lůžka byla zařazena do drobného dlouhodobého majetku nemocnice dne 31.7.2008. Úhrada byla realizována z příspěvku na provoz účelově určený na nákup polohovacích lůžek ve výši 807 500,- Kč na rok 2008. Pořízení 34 ks nemocničních polohovacích lůžek znamená posun v ošetřovatelské péči na interním, chirurgickém a gynekologicko - porodním oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, jak ve zlepšení komfortu pacienta, tak i v usnadnění práce ošetřujícímu personálu. Všechna dodaná lůžka mají 100% využití. Značným přínosem je využití nového typu postranic s jednoduchou manipulací, zajišťující bezpečnost neklidných pacientů a zlepšení manipulace s lůžky při převozu pacienta na vyšetření nebo operační zákroky. Vyúčtování výdajů za akci celkem Čerpání výdajů z účelově určeného příspěvku na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 807 500,- Kč bylo realizováno v roce 4.8.2008 v celkové výši 796 451,- Kč. Úspora 11.049,- Kč byla vrácena na účet JMK. Závěrečné vyhodnocení bylo zasláno na OZ KrÚ JMK. Stanovisko KrÚ JMK doposud nebylo vydáno. Dotace ze SR na akci „emocnice Ivančice – zakoupení CT přístroje“ Investiční záměr a podání žádosti na MZ ČR byly schváleny usnesením č. 8226/07/R 133 Rady JMK dne 4.10.2007. Registrační list akce byl vystaven MZ ČR 17.10.2007 pod č.j.32131/2007. Přeregistrování akce do roku 2008 bylo provedeno 10.12.2007 pod č.j.32131/2007. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 14.2.2008 pod č.j.4122/2008. Na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocnice Ivančice – zakoupení CT přístroje“, zadavatel uzavřel dne 26.2.2008 kupní smlouvu s firmou Siemens s.r.o., která podala nejvhodnější nabídku za nabídkovou cenu 13 488 763,- Kč. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu ve výši 8 489 tis.Kč byl vydán správcem programu dne 1.4.2008. Přístroj CT Somatom Emotion 16 byl protokolárně předán do provozu 5.5.2008. Faktura na částku 13 488 763,- Kč byla vystavena firmou SIEMENS s.r.o. dne 5.5.2008. Úhrada ceny přístroje z vlastních zdrojů účastníka programu ve výši 5 000 000 Kč byla realizována 7.7.2008. Úhrada z dotace VDS – rozpočtu kapitoly správce programu ve výši 8 488 763 Kč byla realizována 14.7.2008.

81

Finanční vypořádání vztahů se SR za rok 2008 bylo odesláno správci programu MZ ČR a OZ KrÚ JMK dne 13.1.2009. Všechny uvedené skutečnosti jsou v souladu s věcnými záměry akce, uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín závěrečného vyhodnocení akce je stanoven do 30.6.2009. Dotace ze SR na akci „emocnice Ivančice – obměna zdravotnické techniky“ Investiční záměr akce a podání žádosti na MZ ČR akce „Nemocnice Ivančice – obměna zdravotnické techniky“ byly schváleny usnesením č. 9873/08/R 159 Rady JMK ze dne 10.4.2008. Dodatek k investičnímu záměr na dodávku 3 ks plicních ventilátorů byl schválen usnesením č. 10957/08/R 172 Rady JMK. Registrační list akce byl vystaven 19.5.2008 pod č.j.13981/2008. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 14.8.2008 pod č.j.13981/2008. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu ve výši 1 511 tis.Kč byl vydán správcem programu 26.9.2008. Na základě výsledků posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek malého rozsahu, zadavatel dne 2.9.2008 uzavřel kupní smlouvu s firmou PROMOS spol. s r.o. na dodávku 4 ks bedside monitorů Goldway UT 4000B, která podala nejvhodnější nabídku za cenu 239 800,- Kč, dne 22.9.2008 uzavřel kupní smlouvu s firmou Cheirón a.s. na dodávku 3 ks plicních ventilátorů VELA, která podala nejvhodnější nabídku za cenu 1 410 000,- Kč a dne 22.9.2008 uzavřel kupní smlouvu s firmou Technicare CZ spol. s r.o. na dodávku 1 ks monitoru vitálních funkcí Penlon SP M5, která podala nejvhodnější nabídku za cenu 318 830,67 Kč. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu byl vydán správcem programu dne 26.9.2008. Investiční záměr akce a podání žádosti na MZ ČR akce „Nemocnice Ivančice – obměna zdravotnické techniky“ byl schválen usnesením č. 9873/08/R 159 Rady JMK. Dodatek k investičnímu záměr na dodávku 3 ks plicních ventilátorů byl schválen usnesením č. 10957/08/R 172 Rady JMK. Plicní ventilátory VELA – 3 ks byly protokolárně předány do provozu dne 26.9.2008. Faktura na částku 1 410 000,- Kč byla vystavena firmou Cheirón a.s. dne 29.9.2008. Úhrada ceny byla realizována ze dvou zdrojů a to: z vlastních zdrojů účastníka programu ve výši 458 000 Kč byla úhrada provedena dne 22.10.2008 (byla použita celá částka vlastních zdrojů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a z dotace VDS – rozpočtu kapitoly správce programu ve výši 952 000 Kč byla úhrada provedena dne 31.10.2008. Bedside monitory Goldway UT 4000B – 4 ks byly protokolárně předány do provozu dne 1.10.2008. Faktura na částku 239 800,- Kč byla vystavena firmou PROMOS spol. s r.o. dne 7.10.2008.Úhrada ceny byla (z důvodu použití celé částky vlastních zdrojů na úhradu plicních ventilátorů) realizována v plné výši 239 800 Kč z dotace VDS – rozpočtu kapitoly správce programu dne 10.11.2008. Monitor vitálních funkcí Penlon SP M5 byl protokolárně předán do provozu dne 20.10.2008. Faktura na částku 318 830,67 Kč byla vystavena firmou Technicare CZ spol. s r.o. dne 20.10.2008. Rovněž z výše uvedeného důvodu byla úhrada ceny 1 ks monitoru vitálních funkcí Penlon SP M5 realizována v plné výši 318 830,67 Kč z dotace VDS – rozpočtu kapitoly správce programu dne 18.11.2008. Finanční vypořádání vztahů se SR za rok 2008 bylo odesláno správci programu MZ ČR a OZ KrÚ JMK dne 13.1.2009. Všechny uvedené skutečnosti jsou v souladu s věcnými záměry akce, uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín závěrečného vyhodnocení akce je stanoven do 30.6.2009.

82

3.6. Investice – probíhající akce 3.6.1 Zateplení a výměna oken budov Na základě Usnesení 6395/07/R 107 b) ze 107.schůze Rady JMK dne 1.3.2007 byl 28.3.2007 předložen OZ KrÚ JMK investiční záměr akce „Zateplení a výměna oken budov“ v areálu Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace s podrobnou rozvahou o způsobu jeho financování s možností využití dotačních zdrojů EU s celkovými investičními náklady 33 076 tis.Kč. Dne 25.4.2007 byla předložena na OZ KrÚ JMK žádost o účelovou dotaci. V rámci přípravy akce byly zajišťovány projektová dokumentace a aktualizace energetického auditu formou veřejných zakázek: Veřejná zakázka „PD stavby – zateplení a výměna oken budov J, K, L“ dle čl.V odst.5.3.1 písm. b) Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací: Projektová dokumentace a položkový rozpočet jsou nutné podklady k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu v rámci prioritní osy 3 – udržitelné využívání zdrojů energie specifikovanými na podmínky nemocnice Ivančice v oblasti podpory 3.2 realizace úspor energie. S realizační firmou (sdružení firem KEA s.r.o. a IK consult s.r.o.) proběhly 3 konzultační schůzky v souladu s SoD. Dne 22.1.2008 podepsán dodatek č.l k SoD – úprava čl.2 rozsahu předmětu díla (vyloučení budovy K) a čl.6 snížení ceny předmětu díla. Dne 1.2.2008 předal zhotovitel díla projektovou dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem a stavební povolení. Veřejná zakázka „Aktualizace energetického auditu“ dle čl.V odst.5.3.1 písm. a) Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací: Aktualizace EA je nutná k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci prioritní osy 3 – udržitelné využívání zdrojů energie specifikovanými na podmínky nemocnice Ivančice v oblasti podpory 3.2 - realizace úspor energie a v oblasti podpory 3.3 využívání obnovitelných zdrojů energie a musí splňovat podmínky výzvy Operačního programu životního prostředí (dále jen „OP ŽP“). Zhotovitel aktualizace EA musí úzce spolupracovat se zhotovitelem Projektové dokumentace stavby – zateplení a výměna oken budov J, K, L – viz bod HTS 01/02/08. S firmou Ing.Petr Novák - EA, U hájovny 11d, 641 00 Brno byla oboustranně podepsána smlouva dne 7.1.2008 za nabídkou cenu 80 920,- Kč včetně DPH. Dne 28.1.2008 podepsán dodatek č.l k SoD – úprava čl.II rozsahu předmětu díla (vyloučení budovy K) a čl.IV snížení ceny předmětu díla na 70 210,- Kč. Po jednání se zhotoviteli EA a PD ke dni 11.4.2008 došlo k dosažení optimálně možné shody ve výkazu výměr nutné ke zpracování žádosti v rámci výzvy OPŽP. V průběhu realizace přípravné fáze investiční výstavby došlo na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a aktualizace energetického auditu ke zvýšení nákladů akce „Zateplení a výměna oken budov“ na 37 722 tis.Kč Navrhovaná investiční akce „Zateplení a výměna oken budov“ v areálu Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace řeší energetické priority hlavně úsporou energií a využitím obnovitelných zdrojů energie. V nemocnici Ivančice se touto investicí dosáhne požadované úrovně energetické náročnosti všech budov. Zateplení a výměna oken budovy J: Dle ekonomického vyhodnocení energetického auditu budovy J z 02/2008, dojde realizací akce ke každoroční úspoře 207 240 Kč. Zateplení a výměna oken budovy L: Dle ekonomického vyhodnocení energetického auditu budovy L z 02/2008, dojde realizací akce ke každoroční úspoře 594 795 Kč. Solární předehřev TUV: Dle ekonomického vyhodnocení energetického auditu solárního předehřevu TUV z 02/2008, dojde realizací akce ke každoroční úspoře 220 995 Kč. Celková roční úspora v Kč: 1 023 030 Kč/rok 83

Na základě zpracované přípravné dokumentace byl dne 22.4.2008 předložen na OZ KrÚ JMK aktualizovaný investiční záměr (IZ) a žádost o účelovou investiční dotaci z prostředků EU na „Zateplení budov a výměna oken“ včetně technického řešení solárního systému pro předehřev TUV v budovách C, F a L. Dne 7.5.2008 Rada JMK tento IZ schválila, s tím, že pokud bude IZ vybrán k financování z Operačního programu Životní prostředí, pak je možné spolufinancování části neuznatelných nákladů do výše 3.391 tis. Kč z Fondu pro zdravotnictví JMK a použití finančních prostředků Fondu rozvoje JMK kraje z rezervy na financování projektů EU ve výši 10 % z uznatelných nákladů projektu maximálně do výše 3.261 tis. Kč. Podpora z ERDF a SFŽP může činit max. 29.346 tis. Kč a vlastní zdroje z IF jsou předpokládány ve výši 1.724 tis.Kč. Další postup bude realizován na základě výzvy OP ŽP – předpoklad v roce 2009. Rada JMK výše uvedené usnesení na zasedání 19.6.2008 zrušila, a bere na vědomí seznam projektů financovatelných z Operačního programu Životní prostředí uvedený v Příloze usnesení, které budou předloženy Radě JMK k novému schválení investičních záměrů s krytím kofinancování z rozpočtu JMK na rok 2009.

3.6.2 Investice – ukončené akce emocnice Ivančice – zakoupení CT přístroje. Uvedeno v čl. III. bod 5.3. této zprávy. emocnice Ivančice – obměna zdravotnické techniky. Uvedeno v čl. III. bod 5.4. Obměna ultrazvukového přístroje pro G-P oddělení Investiční záměr a zadávací dokumentace byly schváleny Radou JMK 14.8.2008. Veřejná zakázka dle čl.5. odst. 5.4.1. písm. a) Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací (dále jen „Zásady“). Dne 20.8.2008 zaslána zadávací dokumentace 4 uchazečům a zveřejněna na internetových stránkách nemocnice. V termínu předloženy 4 nabídky. Dne 17.9.2008 otevírání obálek. Dne 25.9.2008 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma Siemens, s.r.o. Nabídková cena 1 627 300 Kč. Kupní smlouva podepsána 17.10.2008. Dodávka realizována 14.11.2008. Zakoupení ultrazvukového přístroje pro oddělení JIRP Investiční záměr a Zadávací dokumentace byly schváleny Radou JMK 25.9.2008. Veřejná zakázka dle čl.5. odst. 5.4.1. písm. a). Zásad. Dne 30.9.2008 zaslána zadávací dokumentace 4 uchazečům a zveřejněna na internetových stránkách nemocnice. V termínu předloženy 2 nabídky. Dne 27.10.2008 otevírání obálek. Dne 30.10.2008 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma Siemens, s.r.o. Nabídková cena 1 034 016 Kč. Kupní smlouva podepsána 21.11.2008. Dodávka realizována 5.12.2008. Obměna videokolonoskopu na gastroenterologické ambulanci - havárie Na základě rozhodnutí porady vedení realizováno formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. bb) Zásad. Z důvodu havárie videokolonoskopu (příslušenství endoskopické sestavy Olympus) na gastroenterologické ambulanci a nerentabilnosti jeho opravy byla zakázka zadána výhradnímu zastoupení značky Olympus, které reprezentuje firma OLYMPUS C&S, spol. s r.o., Praha, z důvodu nemožnosti připojení videokolonoskopu jiné značky k endoskopické sestavě Olympus. Dle cenové nabídky z 1.9.2008 byla uzavřena kupní smlouva č. 133/2008 dne 3.10.2008 za částku 490 500 Kč. Dodávka byla protokolárně převzata 15.10.2008.

84

Obměna kostní vrtačky pro centrální operační sály Na základě rozhodnutí porady vedení nemocnice o záměru obměny stávajícího nevyhovujícího zařízení realizováno formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 23.7.2008 byly rozeslány zadávací podmínky 5-ti uchazečům a zveřejněny na www nemocnice. Veřejná zakázka dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. V termínu podání nabídek 21.8.2008 podali nabídku 3 uchazeči. Dne 22.8.2008 otevírání obálek. Dne 5.9.2008 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma Synthes s.r.o. za nabídkovou cenu 397 441 Kč. Kupní smlouva podepsána dne 8.10.2008. Dodávka realizována 14.10.2008. Soubor EKG holteru Na základě rozhodnutí porady vedení nemocnice o záměru obměny stávajícího neopravitelného přístroje realizováno formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 16.5.2008 byly rozeslány zadávací podmínky 5-ti uchazečům a zveřejněny na www nemocnice. Veřejná zakázka dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 3.6.2008 otevírání obálek. Dne 9.6.2008 posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma Ars Audio, s r.o. za nabídkovou cenu 363 719 Kč. Kupní smlouva podepsána dne 18.7.2008. Dodávka realizována 18.8.2008 Kopírovací stroj Na základě rozhodnutí porady vedení nemocnice o záměru nákupu kopírovacího stroje realizováno formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 6.8.2008 byly rozeslány zadávací podmínky 4 uchazečům a zveřejněny na www nemocnice. Veřejná zakázka dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. ba) Zásad. Dne 3.9.2008 otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek. Vybrána firma Robinco CS za nabídkovou cenu 148 750,-Kč. Kupní smlouva podepsána dne 22.9.2008. Dodávka realizována 24.9.2008.

3.7 Doplňková činnost Doplňkovou činností Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace je poskytování ubytovacích služeb svým zaměstnancům, kteří platí 1800 Kč za měsíc na osobu. Platby jsou prováděny srážkou ze mzdy a zcela na splatnost pohledávek. Náklady na tuto činnost za rok 2008 činily 132,38 tis. Kč a výnosy 148,15 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že doplňková činnost je zisková a bezproblémová.

4. Autoprovoz 4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu: Činnost autoprovozu se řídí směrnicí 12/2007 – Používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy. Zajišťování předepsaného technického stavu služebních vozidel a zabezpečování odstraňování veškerých závad na služebních vozidlech. Provádění záznamů do vozového sešitu vozidla, dodržování údržby a obměny pneumatik, neprodlené sepisování protokolů o škodách na služebních vozidlech a o ztrátách jejich vybavení, garážování a parkování služebních vozidel na stanoveném místě, sledování platnosti státních technických kontrol a kontrol emisních limitů včetně dokladů o jejich provedení, provádění pouze těch jízd, které jim jsou přiděleny na základě Žádanky o přepravu, převzetí a potvrzování stavu vozidla a inventáře při převzetí vozidla ve vozovém sešitě, dodržování předepsaných norem spotřeby PHM a řádné dokladování doplňování pohonných hmot při měsíční uzávěrce, vedení záznamů o jednotlivých jízdách na tiskopisech „Záznam o provozu vozidla osobní přepravy“ ,

85

tj. vykazování skutečných časů začátku a ukončení pracovní doby, příjezdu do a z cíle místa přepravy, včetně bezpečnostních přestávek podle příslušného právního předpisu a kilometry podle stavu na tachometru. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol. Přehled vozidel: Rok 2007 SPZ

VOZIDLO

PHM

Ujeté Km

SPOTŘEBA celk. / (l)

prům. / (l/100km)

údržba opravy

BOL 09-57

ŠKODA Octavie

Nat95

6 515

522,89

8,03

2 518 Kč

2B1 8215

Seat Inca

Nat95

8 025

649,83

8,10

7 580 Kč

2B4 7841

Mazda

Nat95

3 459

363,89

10,52

15 840 Kč

PHM

Ujeté Km

celk. / (l)

prům. / (l/100km)

BOL 09-57

ŠKODA Octavie Nat95

5 357

436,34

8,15

4 864 Kč

2B1 8215

Seat Inca

Nat95

7 067

585,36

8,28

21 234 Kč

2B4 7841

Mazda

Nat95

3 779

418,69

11,08

32 850 Kč

Rok 2008 SPZ

VOZIDLO

SPOTŘEBA

údržba opravy

Nároky na činnost autoprovozu se v roce 2008 výrazně zvýšily zajišťováním havarijních oprav budov ZZ Běhounská 8, ZZ Židlochovice, Masarykova 116 a areálu Tomešova 12, Brno. Navýšení průměrné spotřeby v roce 2008 u vozidla Mazda oproti roku 2007 (cca o 5%) bylo způsobeno technickým stavem vozidla, odpovídajícímu stáří vozidla a vyšším vytěžováním vozidla (doprava materiálu). I přes průběžné seřizování motoru a palivového systému se nepodařilo spotřebu snížit. Provoz vozidla je nutný k zabezpečování stále častějších oprav výše uvedených objektů mimo areál nemocnice, které má nemocnice svěřeny do správy. Průměrné spotřeby u ostatních vozidel se pohybují v rámci normovaných odchylek oproti roku 2007. Navýšení nákladů na opravy a údržbu vozidel bylo způsobeno nutností provedení nákladnějších oprav vzhledem ke stáří vozidel a jejich opotřebovanosti (nápravy, brzdové systémy, karoserie) Vozidla VW Transporter a Škoda 1203 nebyla v roce 2007 provozována z důvodů dále uvedených: • Vozidlo BOI 84-76 vzhledem k technickému stavu, stáří vozidla, počtu najetých km – 390 tis.km a nerentabilnímu provozu nebylo již v roce 2007 opravováno. Spodní část vozidla je značně zkorodovaná.Vozidlo zajišťovalo do 12/06 přepravu osob a nákladů. Vzhledem k požadavku minimálních nákladů na nejnutnější opravy ve výši 60 tis.Kč a následně 150 tis.Kč na GO motoru, převodovky a přední nápravy, vozidlo bylo odstaveno z provozu a SPZ uložena do depozita na odboru dopravy. • Sanitní vozidlo BI 48-10 nebylo v roce 2008 provozováno. V roce 2004 a 2006 bylo opakovaně prováděno nabídkové šetření na intranetových stránkách kraje. I přes několik zájemců se nepodařilo záměr realizovat.

86

5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem 5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek název

účet

stav k 31.12.2008

stav k 1.1.2008

rozdíl

přírůstky

úbytky

Nehm.výsl.výzk.a vývoje

0120101

199 000,00

283 133,00

84 133,00

84 133,00

Software

0130101

29 965 037,00

31 560 961,00

1 595 924,00

1 595 924,00

Ocenitelná práva

0140101

90 000,00

90 000,00

30 254 037,00

31 934 094,00

1 680 057,00

1 680 057,00

191 958,00

151 855,00

-40 103,00

12 852,00

52 955,00

-40 103,00

12 852,00

52 955,00

celkem DNM DDNM

0180101

DDNM vlastní

0180102

celkem DDNM

3 754,00

3 754,00

195 712,00

155 609,00

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek název

účet

stav k 1.1.2008

stav k 31.12.2008

rozdíl

přírůstky

Stavby-zdr. využití

0210101

326 631 173,00

326 846 614,00

215 441,00

Stavby-provozní

0210201

14 879 730,00

14 878 742,00

- 988,00

Stavby-nevyužité

úbytky

215 441,00 988,00

02104

0,00

0,00

0,00

0210501

50 957 991,00

51 008 356,00

50 365,00

50 365,00

Zdr. a lab. technika

0220101

100 394 248,00

126 500 150,00 26 105 902,00

27 130 624,00

1 024 722,00

Zdr. a lab. Technika vlastní

0220102

579 768,00

579 768,00

Str. a přístr. provoz.

0220201

11 406 554,00

11 470 855,00

64 301,00

131 233,00

66 932,00

Dopr.prostředky

0220301

2 457 437,00

2 457 437,00

Výpočetní technika

0220401

5 103 315,00

5 538 509,00

435 194,00

546 806,00

111 612,00

Výpočetní technika vlastní

0220402

52 935,00

52 935,00

Inventář-nábytek

0220501

5 198 057,00

5 179 524,00

Ost.sam.mov.věci a SMV

0220601

64 181 799,00

64 181 799,00

Majetek od SMS

0220701

Stavby-ostatní

Celkem DHM

9 523 586,00 591 366 593,00

9 027 462,00

-18 533,00

18 533,00

-496 124,00

617 722 151,00 26 355 558,00

496 124,00 28 074 469,00

1 718 911,00

přírůstky

úbytky

5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek název

účet

stav k 1.1.2008

stav k 31.12.2008

rozdíl

DDHM zdr.a lab. technika

0280101

1 680 835,00

1 717 822,00

36 987,00

94 229,00

DDHM zdr.a lab.tech. Vlastní

0280102

257 263,00

284 254,00

26 991,00

26 991,00

DDHM provozní

0280201

2 863 588,00

2 822 895,00

-40 693,00

117 809,00

DDHM provozní vlastní

0280202

68 249,00

78 248,00

9 999,00

10 999,00

1 000,00

DDHM výpoč. Technika

0280401

1 602 524,00

1 955 350,00

352 826,00

418 048,00

65 222,00

DDHM výpoč. tech. vlastní

0280402

451 634,00

483 772,00

32 138,00

32 138,00

DDHM inventář-nábytek

0280501

22 279 687,00

24 207 461,00

1 927 774,00

2 351 278,00

DDHM inventář-nábytek vlast.

0280502

137 596,00

152 496,00

14 900,00

14 900,00

DDHM ostatní

0280601

264 104,00

256 764,00

-7 340,00

DDHM ostatní vlastní

0280602

41 278,00

41 278,00

0,00

981 08

14 396,00

14 396,00

0,00

29 661 154,00

32 014 736,00

2 353 582,00

Vypůjčený DDHM a DDNM

celkem DDHM

87

57 242,00

158 502,00

423 504,00

7 340,00

3 066 392,00

712 810,00

5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný název Pozemky

účet 031

celkem pozemky

stav k 31.12.2008

stav k 1.1.2008

rozdíl

přírůstky

úbytky

15 390 454,00

15 390 146,00

-308,00

308,00

15 390 454,00

15 390 146,00

-308,00

308,00

5 042 292,00

Umístěný DHM

971 01

5 042 292,00

Vypůjčený DHM a DNM

981 01

18 515 114,00

2 134 964,00 -16 380 150,00

161 900,00

16 542 050,00

690 425 356,00

704 393 992,00 13 968 636,00

32 995 670,00

19 027 034,00

Celkem majetek 5.1 - 5.4

Nově pořízený majetek byl uhrazen čerpáním prostředků z investičního fondu ve výši 11 306 tis. Kč a z provozních prostředků a zbytek nového majetku byl Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci svěřen zřizovatelem do správy, jedná se majetek zřizovatele, který měla nemocnice ve výpůjče na základě smlouvy.

88

5.5 Seznam pořízeného majetku účet

Částka v Kč Celkem v Kč

012 01 01

84 133,00

013 01 01

1 100 222,00

84 133,00 1 595 924,00

495 702,00 018 01 01 021 01 01

12 852,00 71 303,00

název Energet.reaudit bud.J,L a solár.systém C,F,L HP-UX Clinicom Multilicence softwaru MS Office 2007

12 852,00 Codexis - literatura 215 441,00 Objekt J – moder.výtahu

84 878,00

Objekt O –stav.úpravy

59 260,00

Objekt F- tech.zhod.budovy

021 05 01

50 365,00

50 365,00

Kabelové rozvody

022 01 01

397 441,00

27 130 624,00

Vrtačka bateriová

207 585,00

Hysteroskop

749 999,00

Ventilátor plicní GALLILE

750 000,00

Ventilátor plicní GALLILE

353 776,00

Shaver systém

240 004,00

Kardiotokograf

3 308 000,00

Analyzátor OLYMPUS

1 483 436,00

Ultrazvuk diagnostický

336 000,00

Videoprocesor

49 758,00

Optika artroskopická

49 759,00

Optika artroskopická

13 578 013,00

Počítačový tomograf

363 719,00

Sestava EKG Holteru

470 000,00

Ventilátor plicní VELA

470 000,00


470 000,00


59 950,00

Monitor kompaktní

59 950,00

Monitor kompaktní

59 950,00

Monitor kompaktní

59 950,00

Monitor kompaktní

490 500,00

Videokolonoskop

318 831,00

Monitor vitálních funkcí

1 627 300,00

Ultrazvuk diagnostický ACUSON

1 034 016,00

Ultrazvuk diagnostický ACUSON

46 176,00

Fototerapie BiliBed MEDELA

96 511,00 022 02 01

62 566,00

Mikroskop laboratorní OLYMPUS 131 233,00

68 667,00 022 04 01

95 200,00

546 806,00

Server DELL

148 750,00

Digitální průtiskový stroj

7 818,00

Centrální aktivní síťový prvek 94 229,00

3 055,00

Dávkovač laboratorní Zrcadlo Scherbach

3 055,00

Zrcadlo Scherbach

8 500,00

Oxymetr pulzní

19 500,00

Dávkovač injekční

15 470,00

Váha kojenecká

19 800,00

Váha nášlapná s výškoměrem

17 031,00 028 01 02

Server DELL

117 810,00 185 046,00 028 01 01

Klimatizační jednotka – Oficína Klimatizace prostor lékárny

26 991,00

Oxymetr pulzní 26 991,00

Inhalátor ultrazvukový OMRON

89

028 02 01

4 242,00

117 809,00

Svěrák

6 290,00

Chladnička

9 800,00

Myčka

4 684,00

Telefon mobilní

5 700,00

Televizor

5 700,00

028 02 02 028 04 01

Čerpadlo

3 480,00

Televizor

3 820,00

Chladnička

4 900,00

Čistič vzduchu

4 800,00

Zvlhčovač vzduchu

5 990,00

Chladnička

5 990,00

Chladnička

5 490,00

Chladnička

5 237,00

Televizor

5 490,00

Chladnička

5 490,00

Chladnička

5 990,00

Chladnička

5 990,00

Chladnička

5 370,00

Chladnička

8 119,00

Chladnička

5 237,00

Televizor

10 999,00

10 999,00

Klimatizační jednotka mobilní

3 652,00

418 048,00 Monitor LCD

10 410,00

Monitor LCD

5 267,00

Tiskárna LCD

3 593,00

Monitor LCD

18 343,00

Paměť, Hard Disk

11 900,00

Switch HP

4 443,00

Tiskárna HP LJ

3 808,00

Monitor LCD

5 831,00

Počítač Compaq

9 401,00

Switch HP

3 987,00

Počítač Compaq

6 533,00

Tiskárna DELL

11 305,00

Switch HP

4 235,00

Monitor LCD

7 021,00

Počítač IBM

6 534,00

Tiskárna DELL

4 417,00

Monitor LCD

20 334,00

Počítač Barbone

22 716,00

Počítač Barbone

3 488,00 19 591,00

Tiskárna HP Laser Jet Počítač Barbone

6 022,00

Počítač IBM

3 488,00

Tiskárna HP Laser Jet

3 443,00

Monitor LCD

4 487,00


4 486,00


10 591,00

Tiskárna Epson

6 x 6 533,00

Tiskárna DELL

16 515,00

Notebook IBM

3 429,00


6 002,00

Počítač IBM

90

5 938,00

Tiskárna DELL

6 000,00

Tiskárna DELL

31 694,00

Switch HP

19 301,00

Notebook HP

2 x 5 442,00

Tiskárna HP Monitor

3 563,00 3 x 5 336,00

Tiskárna HP

3 x 3 563,00

Monitor LCD

16 528,00

Počítač Barbone

4 797,00

Tiskárna EPSON

5 442,00

Tiskárna HP

7 197,00 028 04 02

4 443,00

Tenký klient HP 32 138,00

5 603,00

Monitor LCD

5 010,00


5 020,00


6 031,00

LCD monitor

6 031,00 028 05 01

13 566,00

LCD monitor 2 351 278,00

Kartotéka kovová

2 x 3 243,00

Židle Křeslo kancelářské

60 x 23 246,00

Lůžka nemocniční

34 x 23 425,00

Lůžka nemocniční

6 990,00

Pohovka Limberg

6 990,00

Pohovka Limberg

3 242,00

Židle

3 320,00

Válenda

3 569,00

Křeslo kancelářské Komody

4 x 3 490,00 3 090,00

Dveře shrnovací koženkové

4 628,00

Křeslo kancelářské

4 076,00

Židle kancelářská

2 x 3 195,00

Křesla kancelářská

2 x 5 200,00

Vozík invalidní

5 x 3 691,00

Noční stolky

2 x 3 690,00

Noční stolky

5 x 4 214,00

Noční stolky

6 202,00 981 01 Celkem

Skřín medicínská

3 x 5 724,00 3 082,00

028 05 02

Tiskárna HP LaserJet

Lehátko vyšetřovací

14 900,00 161 900,00

Pohovka 161 900,00

VAPR – generátor s ovlád. panelem

32 995 670,00

91

5.6 Seznam vyřazeného majetku účet 018 01 01

Částka v Kč 14 994,00

Celkem v Kč

52 955,00 PC UNITZ LIS VERSION

37 961,00

Antivirový program

021 02 01

988,00

988,00

022 01 01

162 550,00

1 024 722,00

Záznamník EKG Záznamník EKG

28 800,00

Defiblilátor Odsávací komplet Elektroterapie

103 290,00

Fotometr plamenový

132 772,00

RTG pojízdný

81 200,00

Elektrokardiograf

114 980,00

Sterilizátor parní

114 980,00

Sterilizátor parní

48 708,00 12 250,00

Počítač 66 932,00

Televizor barevný

11 400,00

Videorekordér

6 407,00

Negatoskop

5 789,00

Svářečka polovodičová

7 153,00

Stroj nářezový

5 829,00

Kráječ chleba

19 361,00

Negatoskop 111 612,00

Tiskárna

59 138,00

Počítač

200,00

Počítač

3 074,00

Tiskárna 18 533,00

7 719,00 17 116,00

Skříň šatní Stůl pracovní

7 740,00

028 01 01

Tiskárna laserová

15 201,00

17 712,00

022 07 01

Televizor barevný

14 940,00

3 164,00

022 05 01

Záznamník TK

96 724,00 5 459,00

022 04 01

Studna

96 724,00

38 535,00

022 02 01

název

Stůl pracovní 496 124,00

Terminál

16 945,00

Tiskárna HP LJ

48 348,00

PC AC

48 348,00

PC AC

48 348,00

PC AC

48 648,00

PC AC

48 348,00

PC AC

16 945,00

Tiskárna EPSON

27 570,00

AC Office

35 319,00

AC BASIC

35 319,00

PC AC

35 319,00

PC AC

35 319,00

PC AC

17 114,00

Terminál DEC

17 114,00

Terminál DEC

57 242,00

57 242,00 Tonometry, negatoskopy, přístroj sedimentační, přístroj křísící, průtokoměry, fonendoskopy, set diagnostický, váhy, spirometr,vak resuscit., zaváděč cévek

92

028 02 01

158 502,00

158 502,00 Přístroje hasící, radiopřijímače, Rychlovazné konvice, chladničky, Televizory, kazety RTG, telefony, lampy aladinové, mixer, kráječ, umyvadlo, vařič, vysavač, radiomagnetofon, videorekordér, nabíječky,lupa, matrace, zvedák,

028 02 02

1000,00

1 000,00

028 04 01

65 222,00

65 222,00

Přímotopný panel PC sestavy, kancelářské stroje, myš, Tiskárny, terminály, stroje kalkulační, Přístroj kopírovací

028 05 01

423 504,00

423 504,00

Skříňky laboratorní, postele, lůžka Polohovací, lůžka pojízdné, skříně dřevěné, skříně kartotékové zásuv., Skříňky závěsné, židle, lavice, kazety RTG, regály, psací stoly,

022 06 01

4 590,00

7 340,00 El. Bruska

1 740,00

Hliníkové schůdky

350,00

031 00 00 981 01

Závěs dekorační

310,00

Hodiny

350,00

Závěs dekorační

308,00

308,00 Pozemek p.č. 293/1

336 000,00

16 542 050,00 Videoprocesor

240 004,00

Kardiotokograf

1 483 436,00

Ultrazvuk diagnostický

749 999,00

Ventilátor plicní Gallile

750 000,00

Ventilátor plicní Gallile

750 000,00

Immulite

3 308 000,00

Analyzátor Olympus

8 363 250,00

RTG zařízení Fischer

207 575,00

Hysteroskop

353 776,00 celkem

Shaver systém 19 027 034,00

Zdůvodnění vyřazení majetku: Účet 031 - pozemek byl prodán Účty 021, 022 až 028 – dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý majetek – vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti nebo vysokým nákladům na jeho opravu a údržbu a vysokým nákladům na jeho provoz Na účtu 042 jsou ke konci roku 2008 nezařazené investice ve výši 56 tis. Kč – studie související s přestěhováním lékárny do nových prostor a 403 tis. Kč – projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“.

93

6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2008 stav k 1.1.

tvorba

48 208 příděl z odpisů z DHM a DNM dotace z rozpočtu kraje investiční dotace ze SR výnos z prodej DHM převod z fondu rezevního ostatní investiční

48 208 celkem tvorba

plán skutečnost 24 256 24 382 pořízení dlouhodobého maj. 0 0 rekonstrukce a modernizace 0 0 opravy a udržba nem. majetku odvod do rozpočtu kraje ostatní nekrytí fondu 24 256

24 382 celkem čerpání

tvorba

stav k 1.1.

355

241 celkem čerpání

tvorba

stav k 1.1.

skutečnost

příděl ze zlepš. hosp výsledku ostatní 0 celkem tvorba

stav k 1.1.

1 877 příděl do fondu na vrub nákladů ostatní FKSP

1 877 celkem tvorba

46 849 stav k 31.12.

skutečnost

355

232

355

232

95 stav k 31.12.

plán

skutečnost

překročení prostředků na platy

0

tvorba

25 741

čerpání plán

Fond odměn

91

14 344

plán

další rozvoj své činnosti časové překlenutí rozdílů mezi 241 výnosy a náklady použití peněžních darů ostatní

355

87 celkem tvorba

497

12 720

skutečnost

87 příděl ze zlepš. výsl. hosp.

Fond rezervní

plán skutečnost 12 223 11 306

čerpání plán

peněžní dary

v tis. Kč stav k 31.12.

čerpání

0 celkem čerpání

0

0

0

čerpání stav k 31.12. plán skutečnost plán skutečnost 1 759 1 759 úhrada potřeb zaměstnanců 1 759 1 991 rezerva 1 759

1 759 celkem čerpání

1 759

1 991

1 645

6.1 Investiční fond Počáteční stav fondu ve výši 48 208 tis. Kč byl vytvořen v předchozích letech přídělem z odpisů , stav fondu byl i v roce 2008 zvyšován z odpisů a to ve výši 24 382 tis. Kč. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 11 306 tis., podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku V, částka 91 tisíc korun byla uhrazeny za opravy a údržbu nemovitého majetku. Na finanční krytí investičního fondu v letošním roce chyběla částka 14 344 tisíce korun. Stav investičního fondu byl ke dni účetní závěrky 46 849 tis. a je pokryt finančními prostředky. Zdroje krytí investičního fondu byly jednak uloženy ve formě peněz na běžném účtu organizace a zbytek krytí byl zajištěn formou pohledávek po odečtení závazků.

94

6.2 Rezervní fond Počáteční stav fondu byl 87 tis. Kč a to z nevyčerpaných darů, jeho stav byl v průběhu roku dále zvyšován z darů ve výši 241 tis. a čerpání byla prováděno dle účelu jednotlivých darů a to ve výši 233 tis. Kč, byl pořízen drobný dlouhodobý majetek, jedná se o tiskárnu, invalidní vozík a dále byly prostředky použity na zdravotnický materiál a léky. Konečný stav fondu ke dni závěrky je 95 tis. Kč a je pokryt finančními prostředky.

6.3 Fond odměn Tento fond není tvořen ani čerpán vzhledem ke ztrátovému výsledku hospodaření.

6.4 FKSP Stav, tvorba a čerpání fondu jsou popsány v tabulce bodu III.3., organizace v souladu s Vyhláškou č. 114/2002 Sb. v platném znění a kolektivní smlouvou sestavuje rozpočet fondu, a stanoví způsob a účel jeho čerpání. Počáteční stav fondu byl 1 877 tis., v letošním roce byl dále tvořen přídělem z mezd ve výši 1 759 tis., použit byl na uspokojování potřeb zaměstnanců ve formě příspěvku na stravování, rekreací a zájezdů, na penzijní a životní pojištění, peněžní dary, příspěvek na sociální rozvoj a to celkem ve výši 1 991 tis. Kč Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 645 tis. Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.

7. Kontrolní činnost Plán kontrolní činnosti a interního auditu na rok 2008

7.1

Kontrola prováděná řídícími pracovníky:

Na základě vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly a v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění vyhlášky č. 416/2004 Sb. a na Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací byl stanoven roční plán 2008 kontrolní činnosti a interního auditu prováděné Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace: a) Předběžná kontrola Předběžná kontrola finančních operací bude prováděna v souladu s ustanoveními vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly v plném rozsahu. Odpovědní zaměstnanci organizace pověření funkcemi příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní zajistí úplnou kontrolu finančních operací zejména z hlediska nezbytnosti, účelnosti, efektivnosti a přípustnosti z pohledu právních a vnitřních prováděcích předpisů, souladu připravované finanční operace s rozpočtem a dále z hlediska rizik, která mohou při provádění finanční operace vzniknout.

95

b) Průběžná kontrola Jedná se o kontrolu finančních operací v celém průběhu zejména z hlediska souladu prováděné finanční operace s pravidly a podmínkami, které byly pro její uskutečnění stanoveny, úplnosti a správnosti průvodních dokladů nezbytných k zaúčtování, oprávnění osob provádějících a potvrzujících jednotlivé kroky operace a opatření proti rizikům, která mohou při provádění finanční operace vzniknout. Tuto kontrolu provádí všichni odpovědní zaměstnanci v souladu s ustanoveními směrnice o oběhu dokladů. c) ásledná kontrola Následná kontrola se zaměří na ověření, že uskutečněné finanční operace proběhly bez závad, že při provádění finančních operací byly dodrženy všechny postupy pro danou operaci stanovené a podmínky dle právních i vnitřních prováděcích předpisů a na identifikaci rizik, které se při uskutečňování finanční operace mohly vyskytnout s cílem zajištění eliminace těchto rizik u příštích operací. Tuto kontrolu provádí všichni odpovědní zaměstnanci dle vlastních plánů kontrol a dále pak interní auditor ve smyslu kapitoly 2. V případě zjištění nedostatků jsou odpovědní zaměstnanci povinni ihned provádění operace zastavit a neprodleně písemně informovat ředitele nemocnice. O průběhu výše uvedených kontrol a o jejich výsledcích zpracují všichni odpovědní zaměstnanci zprávu, kterou předloží řediteli nemocnice nejpozději do 31. 1. 2009.

7.2

Kontrola prováděná interním auditorem – časový plán kontrol

a) kontrola správnosti vedení evidence skladových zásob (MTZ, lékárna a SZM, OKBH) – kontrola bude provedena v 02/2008 a zaměří se na vedení skladů a na nákup, evidenci a výdej skladových zásob, Součinnost: vedoucí skladů, finanční účtárna b) kontrola pasivního penále za pozdní platby závazků – kontrola bude provedena v 03/2008 a bude zaměřena na zjištění příčin vzniku pasivního penále za pozdní platby závazků a metody předcházení tomuto jevu, Součinnost: finanční účtárna, právník nemocnice c) kontrola evidence a řešení nevymahatelných pohledávek – kontrola bude provedena v 03/2008 a zaměří se na ověření příčin vzniku nevymahatelných pohledávek, jejich ošetření a následná řešení, Součinnost: finanční účtárna d) kontrola dodržování předepsaného oběhu dokladů – kontrola bude provedena v 04/2008 a zaměří se na oprávněnost podepsat účetní doklad dle Podpisového regulativu a směrnice o finanční kontrole Součinnost: finanční účtárna, odpovědní zaměstnanci nemocnice

96

e) kontrola provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2007 – kontrola bude provedena v 05/2008 a zaměří se na ověření správnosti a úplnosti provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2007 Součinnost: finanční účtárna, referent evidence majetku f) kontrola realizace nápravných opatření z provedených auditů a veřejnosprávních kontrol v roce 2007 – kontrola bude provedena v 06/2008 a zaměří se na ověření, jak byla zajištěna a provedena nápravná opatření vyplývající z interních auditů a veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2007, Součinnost: odpovědní vedoucí zaměstnanci, ředitel nemocnice g) kontrola nastavení účtové osnovy, číselníku nákladových středisek a případně dalších číselníků v systému účetnictví – kontrola bude provedena ve 06/2008 a bude zaměřena ověření správnosti, účelnosti a efektivnosti nastavení a používání účtové osnovy, číselníku nákladových středisek a případně dalších číselníků v účetnictví, Součinnost: finanční účtárna h) kontrola zadávání veřejných zakázek na investice – kontrola bude provedena v 07/2008 a zaměří se na dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek na pořízení dlouhodobého majetku Součinnost: finanční účtárna,referenti odpovědní za majetek, náměstek HTS i)

kontrola vnitroorganizačních směrnic – kontrola bude provedena v 08/2008 a zaměří se na kontrolu správnosti a aktuálnosti vnitroorganizačních norem a na jejich dodržování Součinnost: odpovědní vedoucí zaměstnanci, ředitel nemocnice

j) kontrola správnosti hospodaření s dotacemi – kontrola bude provedena v 09/2008 a bude zaměřena na správnost použití přijatých dotací a příspěvků na provoz a jejich vyúčtování, Součinnost: finanční účtárna k) kontrola dodržování směrnice Systém finanční kontroly při pořizování věcí a služeb – kontrola bude provedena v 10/2008 a zaměří se na kontrolu správnosti provádění postupů podle uvedené směrnice, Součinnost: finanční účtárna, odpovědní vedoucí zaměstnanci l) kontrola hospodaření s investičními prostředky – kontrola bude provedena v 11/2008 a bude zaměřena na ověření správnosti hospodaření s finančními prostředky na pořízení dlouhodobého majetku, Součinnost: náměstek HTS, finanční účtárna m) kontrola odběratelských smluv – kontrola bude provedena ve 12/2008 a bude zaměřena na ověření správnosti a aktuálnosti odběratelských smluv (se zdravotními pojišťovnami a pod.) Součinnost: právník nemocnice, ředitel, finanční účtárna

97

O provedených kontrolách dle plánu kontrol a kontrolách prováděných namátkově a jednorázově podává zprávy interní auditor nejpozději do 20. kalendářního dne po skončení kontroly. Tento roční plán kontrolní činnosti může být v případě potřeby doplněn o další aktuální úkoly kontrolní činnosti.

7.3

Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2008

V souladu s ustanovením bodu 3.8.VII Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a v návaznosti na vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byla zpracována tato zpráva o průběhu a výsledcích kontrolní činnosti v Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“) za rok 2008.

7.3.1 Obecně Kontrolní systém nemocnice Kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byl v nemocnici zaveden od roku 2003. Finanční řídící kontrola dle tohoto zákona navazuje na kontrolu dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a je zajišťována pověřenými odpovědnými zaměstnanci. Nemocnice má jednoho interního auditora. Pro rozvedení ustanovení zmíněného zákona do podmínek nemocnice byla aplikována směrnice Systém finanční kontroly, která byla v roce 2007 novelizována pod číslem 14/2007. V počátku roku 2008 bylo zahájeno zavádění Systému řízení rizik, které však bylo pozastaveno z důvodu připravované certifikace podle normy ISO 9001 s tím, že systém řízení rizik bude součástí Integrovaného systému managementu.

Řídící kontrola prováděná v nemocnici Průběžná a následná řídící kontrola byla prováděna na základě plánů kontrol a podle potřeb nemocnice, na úrovni vedení nemocnice byly jednotlivé úkoly zadávány písemně v zápisech z porad vedení a pravidelně kontrolovány. Podrobněji je činnost řídící kontroly popsána v bodě 2. Veřejnosprávní kontroly V nemocnici byly uskutečněny veřejnosprávní kontroly externími kontrolními orgány (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví, Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov, Oborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát, Finanční úřad Brno-venkov). Jednotlivé veřejnosprávní kontroly jsou uvedeny v bodě 3. Interní audit Na základě Ročního plánu kontrolní činnosti na rok 2008 a dále na základě operativních požadavků byly prováděny kontroly interním auditorem. Výsledky interních auditů a kontrol jsou uvedeny v bodě 4.

98

Rozbor stížností Byla zajištěna evidence stížností pacientů a jejich příbuzných na kvalitu léčebné a ošetřovatelské péče. Od roku 2007 mají pacienti, jejich příbuzní i ostatní občané možnost využívat k podání stížnosti také internetové stránky nemocnice a schránky důvěry. Za rok 2008 bylo přijato celkem 8 stížností, z toho byla 2 stížnosti vyhodnoceny jako zcela oprávněné, 1 částečně oprávněná a 4 stížností byly posouzeny jako nedůvodné. Jedna stížnost zůstala dosud nedořešená, protože se čeká na odborné posouzení externím specialistou. Oprávněné stížnosti se týkaly neprofesionálního chování personálu a nedostatků v komunikaci s pacienty nebo s podřízenými zaměstnanci. Závažné porušení léčebné péče, či zdravotnických a hygienických zásad nebylo zjištěno. Jednotlivé stížnosti byly důsledně prošetřeny a byly k nim vyvozeny závěry - viz bod 5. Přiměřenost a účinnost kontrolního systému nemocnice Na základě zhodnocení výsledků kontrol za rok 2008 lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém nemocnice je přijatelně účinný, což dokazuje skutečnost, že provedenými externími i interními kontrolami nebyly zjištěny žádné závažné až kritické nedostatky. Pokud jde o přiměřenost kontrolního systému nemocnice, je nutné konstatovat, že jak v průběhu předchozích let, tak i v roce 2008 dochází k postupnému zdokonalování a rozšiřování kontrolních mechanizmů, takže je postupně kontrolou postihována stále rozsáhlejší oblast činnosti. Je však nutno konstatovat, že další rozšiřování kontrolního systému naráží na kapacitní možnosti jednotlivých řídících zaměstnanců. Zásadní zlom by mohl přinést právě Integrovaný systém managementu (certifikace podle norem ISO 9001 a ISO 27001 je předpokládána v polovině roku 2009) a s tím spojený systém komplexních interních auditů.

7.3.2 Výsledky řídící kontroly V rámci průběžné a následné řídící kontroly byly mj. ověřovány zejména tyto oblasti: Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení 7.3.2.1 Stav pokladen Kontrola pokladní hotovosti byla prováděna jednak denně - pokladní prováděla denní samokontrolu stavu pokladen ve vazbě na evidenci pokladních dokladů, přičemž nezjistila žádné odchylky. Dále byla prováděna řádná inventura stavu pokladen k 30.6.2008 a k 31.12.2008, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2008 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2008. Pokladna také v průběhu sledovaného období nevykazovala stav hotovosti vyšší, než je povolený limit peněžních. 7.3.2.2 Pohledávky V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav pohledávek. Bylo konstatováno, že nové pohledávky vedené v evidenci pohledávek a v účetnictví jsou aktuální a v převážné většině do lhůty splatnosti s předpokladem včasné úhrady. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2008 1 874 tis. Kč a jednalo se především o pohledávky za neuznané a nedořešené výkony u zdravotních pojišťoven a dále neuhrazené faktury za zdravotní služby poskytnuté samoplátcům. V průběhu roku 2008 částka neuhrazených pohledávek vzrostla

99

v důsledku regulačních poplatků za zdravotní péči. V případě prodlení dlužníka s úhradou byla záležitost řešena upomínkami, případně i soudním vymáháním. O stavu pohledávek byla pravidelně podávána informace na poradách vedení. 7.3.2.3 Závazky V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav závazků. Kontrolou bylo zjištěno, nemocnice průběžně eviduje minimální hodnotu nesplacených závazků, z nichž bylo k 31. 12. 2008 po lhůtě splatnosti cca 195 tis, z toho závazky nad 90 dnů po lhůtě splatnosti v hodnotě 34 tis. Kč. Tyto vznikly pozdním dodáním faktur na finanční účtárnu k proplacení (zjištěno při inventarizaci). Úhrada těchto závazků byla provedena počátkem roku 2009. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení. 7.3.2.4 Stavy na bankovních účtech V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav peněžních prostředků na bankovních účtech. Bylo konstatováno, že stavy příslušných analytických účtů nevykazují rozdíl proti výpisům z bankovních účtů. O stavu peněz na bankovních účtech byla pravidelně podávána informace na poradách vedení. 7.3.2.5 Kontrola hospodaření a čerpání položek rozpočtu Na poradách vedení byla prováděna pravidelná měsíční kontrola v návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku se zaměřením na výrazné odchylky proti schválenému rozpočtu na rok 2008. Bylo konstatováno, že vyšší náklady proti rozpočtu se vyskytují pouze u některých položek materiálu (krve a krevní výrobky, SZM a laboratorní chemikálie), dále potom u elektrické a tepelné energie. Celkově však jsou náklady proti rozpočtu nižší. Překročení rozpočtu u jednotlivých položek bylo projednáváno na poradách vedení a řešeno rozpočtovými opatřeními. . 7.3.2.6 Kontrola ošetřovatelské péče a dodržování zdravotních a hygienických předpisů na odděleních Kontrola byla prováděna dle plánu kontrolní činnosti v oblastech: • Kontrola dodržování rozpočtu SZM - je prováděna kontinuálně měsíčně ve spolupráci s vedoucí farmaceutickou laborantkou SZM, která hlásí výkyvy a překročení v čerpání rozpočtu, zasílá pravidelně Statistiku odběratelů měsíčně. Problémy s dodržením rozpočtu byly především na chirurgickém a interním oddělení. Evidence a archivace u HS. • Kontrola Rozpisu služeb, počtu odpracovaných směn, přesčasů, čerpání dovolených, absence - je prováděna pravidelně 1x měsíčně, archivována u HS. Absence a náhrady za nemoci zaměstnanců jsou průběžně řešeny s vrchními sestrami. K proplácení přesčasových hodin je přistupováno v případě, že se nepodaří zajistit za chybějící personál náhradu, což nastalo především na COS, chirurgii, u sanitářů, sanitářek a sester na interně a LDN, JIRP a gynekologicko-porodnickém oddělení. Archivace zkontrolovaných rozpisů služeb je u hlavní sestry.

100

• Kontroly plnění Strategie pro rok 2008 na úseku ošetřovatelství - byly prováděny: kontrolou dodržování ošetřovatelského procesu (zápisy z kontrol vrchních sester) sledováním výskytu nosokomiálních nákaz včetně výskytu dekubitů (sledováno, evidováno a analyzováno nemocniční hygieničkou) sledováním počtu pádů pacientů v nemocnici, evidováno 168 pádů a příčiny pádů vyhodnocovány hlavní sestrou a náměstkem LPP, opatření k předcházením pádů probírány s vrchními sestrami, rozborem stížností na ošetřovatelskou péči, dotazníkovým šetřením spokojenosti pacientů (analýza dotazníků prováděna 1x měsíčně hlavní sestrou s vrchními sestrami, dle výsledků i náměstkem LPP). ústním šetřením spokojenosti u pacientů pohovorem namátkově hlavní sestrou. • Kontrola počtu zdravotnických nelékařských pracovníků - v únoru 2008 byly kontrolovány HS a revizním lékařem nemocnice počty zdravotnických nelékařských pracovníků vzhledem k počtu lůžek a odborností, dodržení požadované kvalifikace sester s PSS, bez PSS, bez odborného dohledu a s odborným dohledem. Měsíčně jsou kontrolovány počty a absence nelékařů dle evidence, vedené vrchními sestrami. • Kontrola předávání informací zaměstnancům - porady vrchních sester jsou nejméně 1x měsíčně za účasti ředitele nemocnice, zápisy jsou archivovány u HS. Provozní porady na odděleních probíhaly dle plánu, který je sestaven dle návrhů vrchních sester a primářů oddělení,archivace zápisů jsou rovněž archivovány u HS. Dále byly prováděny cílené kontroly na jednotlivých odděleních a pravidelné kontroly vykonávané vrchními sestrami.

7.3.2.7 Kontrola léčebné péče Na úseku léčebné péče byly mj. prováděny tyto kontroly: • Kontroly vedení zdravotnické dokumentace jednotlivých oddělení - průběžné a každodenní kontroly prováděli primáři oddělení. • Kontroly vedení a úplnosti zdravotnické dokumentace – kontroly z pohledu platné legislativy a požadavků ZP prováděl RL - 1x měsíčně proběhla kontrola vždy 10 chorobopisů. Písemné záznamy z kontrol byly vyhotovovány. • Kontroly počtu reoperací a jejich evidence - kontrolovali primáři operačních oborů 1x za 6 měsíců. Zápisy o kontrolách jsou uloženy u náměstka LPP, výsledky budou uvedeny ve zprávě o činnosti nemocnice. • Kontroly počtu odpitvaných zemřelých pacientů v našem ZZ po odděleních a korelace nálezů patologa a klinika – kontroly prováděl 1x měsíčně náměstek LPP. Informace byly podány na poradách vedení a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad. • Kontroly výskytu nosokomiálních nákaz – kontroly byly prováděny dle platné směrnice ústavním hygienikem - vyhodnocení 1x/Q. Informace byly podány na primářské poradě a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad.

101

• Kontroly výskytu proleženin po odděleních – kontroly prováděl ústavní hygienik – vyhodnocení 1x/Q. Informace byly podány na primářské poradě a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad. • Kontroly zdravotních výkonů vykazovaných na ZP – kontroly prováděly jednak jednotlivé ZP a následně RL v návaznosti na revizní zprávy ZP z hlediska správnosti odmítnutých výkonů. Bylo konstatováno, že většina odmítnutí byla oprávněná a z titulu pochybení na straně nemocnice a byla projednána s příslušnými zdravotnickými pracovníky. Neoprávněná odmítnutí byla se ZP řešena. • Kontrola příčin úmrtí na interním oddělení – kontrola byla provedena na základě statistického zjištění, že v I. pololetí 2008 došlo ve srovnání s I. pololetím 2007 ke zvýšení počtu zemřelých pacientů. Kontrolu provedli ředitel nemocnice a náměstek LPP. Na základě této kontroly bylo konstatováno, že počty zemřelých pacientů jsou v souvislosti s počty onkologických diagnóz a s věkem pacientů. Nebyly při tom zjištěny žádné podezřelé a nepřirozené znaky jednotlivých úmrtí. Závěry z kontrolní činnosti prováděné v oblasti léčebné péče byly diskutovány na pravidelných primářských poradách a na poradách vedení.

7.3.2.8 Kontroly na úseku HTS Na úseku HTS byly prováděny řídící kontroly dle plánu kontrol a byly zaměřeny zejména na: • Kontroly plnění nápravných opatření a úkolů z kontrol a auditů – zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na poradách úseku i vedení nemocnice. • Kontroly technologických zařízení – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na poradách úseku i vedení nemocnice. • Kontroly hygienických podmínek ve stravovacím provozu – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na poradách úseku i vedení nemocnice. • Kontroly bezpečnosti a zdraví při práci – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na poradách úseku i vedení nemocnice. V 10/2008 byla provedena komplexní prověrka BOZP – výsledky a opatření byly projednány poradou vedení. • Kontroly dodržování provozních předpisů – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány na poradách úseku i vedení nemocnice. • Kontroly vnitroorganizačních předpisů – byly dokončeny revize příslušných vnitroorganizačních předpisů a v případě nutnosti byla provedena jejich aktualizace.

102

7.3.3 Veřejnosprávní kontroly 7.3.3.1 Státní kontrola č. BM/6733/2008/HZZ - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Dne 12. 2. 2008 byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených §§ 17 a 18 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - úroveň protiepidemického režimu gastroenterologické ambulance Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady. 7.3.3.2 Státní kontrola č. BM/7864/2008/HZZ - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Dne 19. 2. 2008 byla provedena kontrola plnění povinností podnikající fyzické nebo právnické osoby, vyplývající z § 57 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví – deratizace a desinfekce. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady.

7.3.3.3 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví Dne 11. 3. 2008 proběhla kontrola v lékárně nemocnice na dodržování zákonných ustanovení o evidenci a dokumentaci návykových látek. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady.

7.3.3.4 Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov Ve dnech 19. – 26. 3. 2008 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady.

7.3.3.5 Oborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky Dne 4. 6. 2008 proběhla v nemocnici kontrola BOZP. Kontrolou byly zjištěny nedostatky, které byly projednány vedením nemocnice a byla stanovena nápravná opatření. Závěr: O těchto nápravných opatřeních byla kontrolnímu orgánu podána zpráva dne 20. 6. 2008. 7.3.3.6 Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha Dne 5. 3. 2008 proběhla kontrola na plnění požadavků dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech – věcné a technické vybavení lékárny. Kontrolou byly zjištěny některé nedostatky ve vybavení lékárny a zajištění uložení léčiv. Tyto nedostatky nejsou kritické a nebrání v provozu lékárny Závěr: Dne 31. 3. 2008 byla kontrolnímu orgánu podána informace o koncepci odstranění závady, které bude možné po přestěhování lékárny do nových prostor.

103

7.3.3.7 Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Dne 17. 6. 2008 proběhla v nemocnici kontrola inspektory České inspekce životního prostředí na fyzické nakládání s odpady vznikajícími při provozu nemocnice. Jako nedostatek bylo zjištěno nesprávné ukládání skleněných nádob znečištěných zbytky léčiv. Závěr: áprava byla zajištěna bezprostředně a od 24. 6. 2008 byla rovněž vydána novela směrnice č. 1/2008 akládání s odpadem, která předmětný nedostatek řeší. 7.3.3.8 Státní kontrola č. BM/48875/2008/HZZ - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Dne 9. 10. 2008 byla provedena kontrola dodržování zásad hygienickoepidemiologického režimu práce na chirurgickém lůžkovém oddělení. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady. 7.3.3.9 Státní kontrola č. BM/48875/2008/HZZ - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Dne 9. 10. 2008 byla provedena kontrola dodržování zásad hygienickoepidemiologického režimu práce na interním lůžkovém oddělení. Závěr: Během kontroly nebyly zjištěny závady. 7.3.3.10 Finanční úřad Brno – venkov Dne 16. 9. 2008 byla zahájena kontrola dodržování podmínek, vztahujících se k peněžním prostředkům, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce vydané podle § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., název akce: Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba, evidenční č.: 335210 4043. Závěr: Kontrola proběhla, závěrečný protokol nebyl doposud kontrolovanému subjektu doručen.

7.3.4 Interní audit Dle Ročního plánu kontrolní činnosti na rok 2008 byly provedeny následující kontroly v rámci interního auditu: 7.3.4.1 Kontrola řízení a vedení evidence skladu MTZ Byla provedena kontrola postupů při řízení hospodaření se skladovými zásobami a evidence skladů a bylo konstatováno, že používané postupy nejsou v rozporu s právními, ani jinými předpisy. Jako nedostatek je považována absence vnitřní normy pro hospodaření se skladovými zásobami, která by stanovila pravidla hospodaření a kritéria pro hodnocení efektivnosti. 7.3.4.2 Kontrola řízení a vedení evidence skladu léků a SZM Byla provedena kontrola postupů při řízení hospodaření se skladovými zásobami a evidence skladů a bylo konstatováno, že používané postupy nejsou v rozporu s právními, ani jinými předpisy. Jako nedostatek je považována absence vnitřní normy pro hospodaření se skladovými zásobami, která by stanovila pravidla hospodaření a kritéria pro hodnocení efektivnosti.

104

7.3.4.3 Kontrola řízení a vedení evidence skladu chemikálií Byla provedena kontrola postupů při řízení hospodaření se skladovými zásobami a evidence skladů a bylo konstatováno, že používané postupy nejsou v rozporu s právními, ani jinými předpisy. Jako nedostatek je považována absence vnitřní normy pro hospodaření se skladovými zásobami, která by stanovila pravidla hospodaření a kritéria pro hodnocení efektivnosti. 7.3.4.4 Kontrola řízení a vedení evidence skladu potravin Byla provedena kontrola postupů při řízení hospodaření se skladovými zásobami a evidence skladů a bylo konstatováno, že používané postupy nejsou v rozporu s právními, ani jinými předpisy. Jako nedostatek je považována absence vnitřní normy pro hospodaření se skladovými zásobami, která by stanovila pravidla hospodaření a kritéria pro hodnocení efektivnosti. 7.3.4.5 Kontrola evidence závazků Byla provedena kontrola provedení evidence a řízení závazků z obchodního styku, při které bylo konstatováno, že závazky jsou vedeny a vypořádávány v souladu s právními a dalšími předpisy. Jako drobný nedostatek bylo zjištěno, že prodlení při oběhu dokumentů souvisejících s úhradou závazků v některých případech zapříčinil pozdní úhradu těchto závazků a bylo doporučeno provést nápravu k eliminaci tohoto nedostatku. 7.3.4.6 Kontrola inventarizace za rok 2008 Byla provedena kontrola provedení inventarizace k 31. 12. 2008 a nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. 7.3.4.7 Periodická kontrola vnitroorganizačních směrnic Na základě plánu interního auditu na rok 2008 a v souvislosti s přípravou na certifikaci podle ISO 9001 a 27001 byla provedena periodická kontrola aktuálnosti a platnosti vnitroorganizačních směrnic. Z hlediska požadavku zmíněných norem bylo konstatováno, že některé směrnice nejsou dosud vydány, nebo jsou popsány více vnitřními normami bez dostatečné provázanosti. Doporučeným nápravným opatřením bylo požadováno vady neexistující směrnice a znovu prověřit stávající směrnice a transformovat je do tvarů respektujících normy ISO.

7.3.5 Mimo plán byly vykonány tyto kontroly: 7.3.5.1 Kontrola nastavení programu Benchmarking lékárny Byla provedena opakovaná analýza programu Benchmarkunig lékáren od firmy Apatyka servis s.r.o., který nám byl nabídnut k dočasnému bezplatnému použití a vyzkoušení. Analýzou bylo konstatováno, že program je přiměřeně funkční a může být užitečný, avšak některé funkce vyžadují dopracování a ověření správnosti výstupů. Na základě tohoto zjištění bylo doporučeno pokračovat v testování programu pro budoucí plnohodnotné použití.

105

7.3.5.2 Kontrola stavu zavádění řízení rizik Na základě požadavku ředitele byla provedena prověrka stavu řízení rizik v nemocnici ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb o finanční kontrole. Prověrkou bylo konstatováno, že systém řízení rizik není v nemocnici formalizován a především dokumentován. Z toho důvodu byl vypracován manuál řízení rizik a zahájen proces zavádění, který však byl v 2. polovině roku 2008 pozastaven s tím, že bude začleněn do Integrovaného systému.managementu (viz bod 1.6.) 7.3.5.3 Kontrola metodiky a provádění řídících kontrol Byla provedena kontrola provádění průběžné a následné řídící kontroly v útvarech nemocnice. Výsledkem bylo zjištění, že kontrola je prováděna pouze částečně a výstupy nemají zcela odpovídající formu. Proto byla vypracována metodická pomůcka k provádění řídících kontrol. 7.3.5.4 Kontrola dodržování vnitřní směrnice Zadávání zakázek V návaznosti na požadavek ředitele nemocnice bylo provedeno ověření, jak jsou v praxi realizována ustanovení vnitřní směrnice Zadávání zakázek, která provádí ustanovení zákona č. 137/2006 o zadávání veřejných zakázek. Bylo konstatováno, že zprávy podávané poradě vedení o výběru a hodnocení dodavatelů jsou nejednotné a na různé kvalitativní úrovni. Nápravným opatřením bylo provedené školení odpovědných zaměstnanců a metodický návod, včetně doporučení obsahové náplně zprávy. 7.3.5.5 Vnitřní audit logistického řízení v nemocnici Na základě požadavku zřizovatele byl proveden audit na stav a chování logistického systému v nemocnici a tím, že v případě zájmu bude v nemocnici proveden externí logistický audit s následnou optimalizací. Výsledkem kontroly bylo konstatování, že provádění logistiky v nemocnici je přijatelné a případné přínosy dosažené optimalizací by nebyly přiměřené nákladům na tento externí logistický audit. Bylo doporučeno řešit záležitost v souvislostí s přípravou na certifikaci nemocnice podle ISO 9001. 7.3.5.6 Kontrola rozpouštění nákladů k nájmům Na základě pokynu ředitele nemocnice bylo provedeno ověření, jak je nastaveno rozpouštění nákladů, souvisejících s pronájmem nebytových prostor, k tíži jednotlivých nájemců. Kontrolou bylo konstatováno, že metodika rozpouštění příslušných nákladů je přiměřená, vyskytují se však některé rozpory mezi ustanoveními nájemních smluv a skutečnou praxí, které by mohly způsobovat konflikt a případnou finanční ztrátu. Bylo doporučeno tyto nedostatky urychleně řešit. 7.3.5.7 Kontrola realizace zakázek na smlouvy Na základě úkolu ředitele nemocnice byla provedena kontrola, zda ve smyslu Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací jsou veřejné zakázky s hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH realizovány výhradně na základě písemných smluv. Kontrolou bylo zjištěno, že toto ustanovení není v plné míře akceptováno, a to zejména u léků. Bylo doporučeno, provést takové opatření, aby podmínka stanovená Zásadami JMK byla důsledně dodržována. Mimo uvedené kontroly prováděl interní auditor monitorování realizace řídících kontrol a sledování zajištění nápravných opatření z veřejnosprávních kontrol, kontrol interního auditu a ostatních vnitřních řídících kontrol.

106

7.3.6 Rozbor stížností a jejich řešení V průběhu roku 2008 bylo řešeno celkem 8 stížností: • S08-01 – písemná stížnost pacientky - ze 14. 2. 2008 na korupční jednání rehabilitační pracovnice Stav: Stížnost byla prošetřena, avšak uvedený přestupek nebyl prokázán. Navíc, na základě zjištění, že na rehabilitačním oddělení nemocnice nebyla léčena pacientka toho jména, byla stížnost kvalifikována jako neoprávněná. Současně byly zaměstnanci preventivně upozorněni na nepřípustnost požadavků příspěvků od pacientů mimo ceníkem stanovené úhrady. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka neuvedla kontakt, nebylo možné na stížnost odpovědět. • S08-02 - stížnost matky pacienta – z 1. 4. 2008 na nesprávně stanovený léčebný postup – zanedbání povinné péče Stav: Stížnost byla prošetřena a hodnocena jako neoprávněná. Stanovený léčebný postup byl správný. V tomto smyslu byla stěžovatelka jménem ředitele nemocnice informována dopisem ze 17. 4. 2008.

• S08-03 - stížnost kolektivu sester oddělení COS – ze 4. 6. 2008 na nevhodné chování staniční sestry k zaměstnancům a žádost o její odvolání z funkce Stav: Stížnost byla prošetřena a po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto žádosti sester vyhovět a staniční sestru z funkce odvolat. Obsazení místa staniční sestry bylo řešeno výběrovým řízením. • S08-04 - stížnost pacienta - z 12. 9. 2008 na nevhodné jednání rehabilitační pracovnice Stav: Na základě výsledku šetření bylo konstatováno, že se jedná v tomto roce již o druhou stížnost stejného typu na stejnou zaměstnankyni (viz stížnost S01-08) a rovněž v tomto případě se zřejmě jedná o anonymní stížnost, protože pacient toho jména na rehabilitaci nebyl ošetřován. Zaměstnankyně nařčení, které šetřením nebylo prokázáno, odmítla. Stížnost kvalifikována jako neoprávněná. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neuvedl kontakt, nebylo možné na stížnost odpovědět. • S08-05 - stížnost otce dítěte-pacientky - z 20. 10. 2008 na neprofesionální přístup lékaře na LSPP k dětskému pacientovi a nesprávný léčebný postup Stav: Na základě výsledku šetření byla stížnost uznána částečně s tím, že lékař na LSPP z hlediska aktuálního stavu onemocnění nemusel nutně odhadnout vývoj nemoci. Neetické chování však bylo lékařem odmítnuto. V tomto smyslu byla odeslána stěžovateli odpověď jménem ředitele nemocnice • S08-06 - stížnost manželky zemřelého pacienta - z 5. 11. 2008 na zanedbání lékařské péče při ošetřování a požadavek na zjištění příčinné souvislosti s úmrtím Stav: Na základě prošetření byla stížnost kvalifikována jako neopodstatněná, smrt pacienta nebyla v příčinné souvislosti s postupem zdravotnického personálu nemocnice. V zájmu nestranného posouzení byla zdravotnická dokumentace postoupena .MUDr. I. Čapovovi, přednostovi I.chirurgické kliniky fakultní nemocnice U svaté Anny. V tomto smyslu byla odeslána stěžovatelce odpověď. Závěr posouzení nemocnice dosud neobdržela.

107

• S08-07 - stížnost manželky pacienta - z 16. 12. 2008 na pochybení doktora při vyšetření pacienta na LSPP Ivančice – nesprávné vyhodnocení akutnosti případu Stav: Stížnost byla posouzena z lékařského hlediska jako neoprávněná s tím, že provedené ošetření dle lékařské dokumentace odpovídalo nálezu a pacient v době vyšetření nebyl pro hospitalizaci k operaci rozhodnut. Údajné nevhodné poznámky ošetřujícího lékaře byly s tímto projednány s výtkou. • S08-08 - stížnost manžele zaměstnankyně - z 22. 12. 2008 na nevhodné chování primáře interního oddělení k těhotné zaměstnankyni za to, že v důsledku komplikovaného těhotenství nastoupila na nemocenskou Stav: Stížnost byla prošetřena a projednána s primářem interního oddělení, který se zaměstnankyni omluvil s tím, že to tak nemyslel.

7.4 Závěry Finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv Tyto kontroly v podmínkách nemocnice nebyly předepsány. Přehled zjištění předaných k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů: Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení. Přehled a charakteristika opatření přijatých ředitelem nemocnice: Na základě výsledků kontrol a auditů vydal ředitel nemocnice příslušné úkoly zejména v těchto oblastech: • nadále plánovat a provádět průběžné a následné kontroly finančních operací, včetně interních auditů, s cílem minimalizovat rizika vzniku nehospodárného nakládání s finančními prostředky, • všech provedených kontrolách vyhotovovat neodkladně písemné záznamy, • v rámci zavádění řízení managementu kvality podle ISO 9001 provést kompletní revizi vnitřních předpisů, aktualizovat zastaralé a neúčinné a vydat chybějící, • zavést systém řízení rizik v rámci Integrovaného systému managementu spojením se systémem řízení neshod.

108

8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Při inventarizaci majetku a závazků bylo postupováno dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MF č. 505/2002 Sb. v platném znění a vnitřním předpisem „Inventarizace majetku a závazků JmK“. Na základě příkazu ředitele Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace byla provedena inventarizace majetku a závazků za rok 2008. Byly jmenovány dílčí inventarizační komise s uvedením předsedy, zodpovědné osoby, členů těchto komisí, majetek a závazky k inventarizaci, datum k provedení inventarizace a úsek, na kterém se inventarizace provádí. Dílčí inventarizační komise prováděly fyzickou inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, která byla uskutečněna od 29.10. do 31.12.2008. Inventarizace ve skladech byla prováděna od listopadu do 5.1.2009. U inventarizace majetku, která byla provedena před datem 31.12.2008 byl proveden dopočet k 31.12.2008. Dále byla provedena DIK dokladová inventarizace majetku a závazků k datu 31.12.2008. K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny účetní sestavy, podle kterých byla provedena fyzická inventura. U skupiny Budovy, stavby a skupiny Pozemky byly jako pomocná evidence dále použity Výpisy z katastru nemovitostí. DIK vyhotovily inventarizační zápisy z inventarizací majetku jim určených s uvedením inventurních rozdílů.

8.1 Skupina budovy, stavby – nebyl nalezen inventarizační rozdíl 8.2 Skupina pozemky – nebyl nalezen inventarizační rozdíl 8.3 Skupina hmotný majetek – byl nalezen inventarizační rozdíl 8.4 Skupina nehmotný majetek – nebyl nalezen inventarizační rozdíl 8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek – byl nalezen inventarizační rozdíl Skupina DDHM a DDNM bylo - nalezeno inventarizační manko ve výši 5 303,- Kč, jedná se o tyto předměty Inventární číslo 931 2001 2378 7610 16043 Celkem

popis Pořizovací ceny v Kč Lůžko pojízdné polohovací 2 990,-Lůžko kovové dětské 500,-Židle kovolaminát 360,-Stolek servírovací 480,-Věšák stojanový dřevěný 973,-5 303,-109

8.6 Skupina finanční majetek pokladna lékárny

pokladna SZM

- byl nalezen inventarizační přebytek ve výši 545,50 Kč, který vznikl zaokrouhlováním haléřových položek - bylo nalezeno inventarizační manko ve výši 4,50 Kč, které vzniklo zaokrouhlováním haléřových položek

8.7 Skupina zásoby sklad potravin sklad OKBH sklad krve sklad MTZ

- nebyl nalezen inventarizační rozdíl - nebyl nalezen inventarizační rozdíl - nebyl nalezen inventarizační rozdíl - byl nalezen inventarizační rozdíl způsobený chybnými zápisy do materiálových karet při výdeji sklad lékárny a SZM - byl nalezen inventarizační rozdíl, který byl způsobený chybný výdejem zboží a materiálu

Vyčíslení inventarizačních rozdílů: sklad MTZ

- manko ve výši 19,18 Kč - přebytek ve výši 113,49 Kč

sklad lékárny prodejní

- manko ve výši 10 401,51 Kč - přebytek ve výši 7 187,12 Kč

sklad lékárny nemocniční

- manko ve výši 1 868,41 Kč - přebytek ve výši 651,41 Kč

SZM prodejní

- manko ve výši 1 937,39 Kč - přebytek ve výši 1 569,06 Kč

SZM nemocniční

- manko ve výši 328,67 Kč - přebytek ve výši 143,00 Kč

8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek – byla provedena inventarizace majetku a fyzický stav odpovídá stavu majetku vedením v pomocné evidenci.

K inventarizaci závazků a pohledávek byl provedena dokladová inventarizace, která souhlasí s účetním stavem závazků a pohledávek k 31.12.2008. Inventarizační komise podala návrh škodní komisi k projednání inventarizačních rozdílů na jednotlivém majetku k případnému předepsání náhrad škody s ohledem na stáří majetků a důvodu vzniku inventarizačních rozdílů.

110

EMOC ICE IVA ČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE. Zpráva o činnosti emocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2008

Recommend Documents