Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008
V Odrách 23.2.2009
Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry
1
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry,742 35 IČ: 48804894, ředitel: Chodurová Miroslava Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci: Číslo:
MSK 128869/2008
Datum vydání:
18.08.2008
Druh služby: domov pro seniory – kapacita 66 Druh služby: domov se zvláštním režimem – kapacita 11
Pár slov na úvod, když se ohlédnu zpět do nedávné minulosti – myslím tím svůj první kontakt s domovem – v 80tých letech, zamrazí mě až do morku kostí. Viděla jsem zde obyvatelky (domov byl jen ženský) apatické, odevzdané, které rezignovaly na svůj život. Na ošetřovatelském oddělení se odehrával život jen v lůžku, obyvatelky neměly ani spodní prádlo a oblečeny byly v nemocničním andělu a to nemluvím o technickém a personálním vybavení. V domově nebyl žádný invalidní vozík a o uživatelky se staralo 8 pracovníků ve 3 směnách. Budovy byly prostoupeny nesnesitelným zápachem výkalů a dezinfekce. Ne nadarmo dostal náš domov obecnou nálepku „chudobinec“. Naštěstí je vše pryč a mohu s klidným svědomím říct, že z ošklivého káčátka se vylíhla labuť a my všichni usilujeme o to ať je to labuť krásná a ať má časem na hlavě zlatou korunku. Dík patří zaměstnancům, zřizovateli a všem lidem dobré vůle, kteří s námi prošli tímto nelehkým údobím.
2
13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.
Tabulka č. 2c) Tabulka č. 3c) Tabulka č. 4) Tabulka č. 5) Tabulka č. 6 Tabulka č. 7) Tabulka č. 8) Tabulka č. 10) Tabulka č. 11) Tabulka č. 12)
– – – – – – – – – –
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Upravený výsledek hospodaření Příspěvky a dotace na provoz Zdroje financování investic Majetek Hospodaření s peněžními fondy Přípustný objem prostředků na platy v r. 2008 Nemocnost
Vypracované tabulky jsou k nahlédnutí na kanceláři Domova Odry.
3
Z následující tabulky je zřejmé hospodaření organizace, čerpání prostředků na jednotlivé nákladové položky a složení výnosů.
Hospodaření organizace v roce 2008 a % složení nákladů a výnosů v tis.Kč
Číslo účtu
Skutečnost k 31.12.2008
Název položky
% složení nákladů a výnosů
501
Spotřeba materiálu
3 527,60
16,56
502
Spotřeba energie
1 646,80
7,73
511
Opravy a udržování Cestovné+ náklady na reprezent.
251,10
1,18
43,40
0,20
518
Ostatní služby
797,80
3,74
521
Mzdové náklady
9 941,90
46,66
524
Zákonné sociální pojištění
3 394,40
15,93
512, 513
527, 528
Zákonné a ost.sociální náklady
306,40
1,44
53x,54x
Ostatní náklady
188,00
0,88
1 003,80
4,71
206,30
0,97
21 307,50
100,00
551
Odpisy DNM a DHM
591
Daň z příjmů Náklady celkem
602/3 /6
Tržby od uživatelů
6 251,90
29,11
602/41
Tržby PnP
5 360,50
24,96
602/6
Tržby zdravotní pojišťovna
703,50
3,28
602/5,7
Tržby ostatní - zaměstnanci
219,40
1,02
64x,65x
Ostatní výnosy
63,10
0,29
691
Provozní dotace
8 878,90
41,34
Výnosy celkem
21 477,30
100,00
Hospodářský výsledek
169,80
4
Struktura složení nákladů a výnosů v roce 2008 je znázorněna v následujících grafech.
Složení nákladů v roce 2008 v % Daň z příjmů 1% Odpisy DNM a DHM 5% Ostatní náklady 1% Spotřeba materiálu 17%
Zákonné a ost.sociální náklady 1% Zákonné sociální pojištění 16%
Spotřeba materiálu Spotřeba energie 8%
Spotřeba energie Opravy a udržování
Opravy a udržování 1%
Cestovné+ náklady na reprezent.
Cestovné+ náklady na reprezent. 0%
Mzdové náklady
Ostatní služby 4%
Ostatní služby Zákonné sociální pojištění Zákonné a ost.sociální náklady Ostatní náklady Odpisy DNM a DHM Daň z příjmů
Mzdové náklady 46%
Složení výnosů v roce 2008 v %
Tržby od uživatelů 29% Tržby od uživatelů Tržby PnP
Provozní dotace 42%
Tržby zdravotní pojišťovna Tržby ostatní - zaměstnanci Ostatní výnosy Provozní dotace
Ostatní výnosy 0%
Tržby PnP 25%
Tržby ostatní - zaměstnanci 1% Tržby zdravotní pojišťovna 3%
5
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2008 je 53 osob a přepočtený 51,8. Skutečný průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2008 činí 53,5. Vývoj průměrného platu dle jednotlivých skupin zaměstnanců je zřejmý z následující tabulky. Vývoj průměrného platu v letech 2005, 2006, 2007 a 2008
Rok 2005 Průměrný plat v Kč
Zaměstnanci
Rok 2006 Průměrný plat v Kč
Rok 2007 Průměrný plat v Kč
Rok 2008 Průměrný plat v Kč
Zdravot. pracovníci
16292
17484
21643
23152
Provozní pracovníci
10746
12327
13481
13473
Prac. v soc. službách + soc. pracovníci
10779
11991
13321
13793
Zaměstnanci DO celkem
12475
13362
14777
15073
V roce 2008 je patrný nárůst průměrné mzdy v organizaci oproti roku 2007 o 296,- Kč. U zdravotnických pracovníků došlo k nárůstu o 1 509,- Kč proti roku 2007, což je zčásti způsobeno změnou struktury zdravotnických zaměstnanců. U provozních zaměstnanců došlo ke snížení o 8,- Kč U pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků byl nárůst platu o 472,- Kč.
Z níže uvedeného grafu je zřejmý vývoj průměrného platu zaměstnanců DO v letech 2005 - 2008.
Kč
Vývoj průměrného platu v DO v letech 2005 - 2008
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
12475
13362
14777
15073 Zaměstnanci DO celkem
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
6
13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2008 (tis. Kč) náklady (tis. Kč) Hlavní činnost
výnosy (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
21307,5
21477,3
169,8
21307,5
21477,3
169,8
Doplňková činnost Celkem
13.2
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření za rok 2008
z toho převod do rezervního fondu
169,8
13.3
převod do fondu odměn
162,0
7,8
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2008 (tis. Kč) Druh sociálních služeb
Domov pro seniory
náklady (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
17988,6
18155,7
167,1
3318,9
3321,6
2,7
21307,5
21477,3
169,8
Domov se zvláštním režimem (ALDa)
Celkem
výnosy (tis. Kč)
* v případě potřeby přidejte řádky * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněž dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
13.4
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2008 (tis. Kč) Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2008 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb (dle registrace) Domov pro seniory
8144,4
Domov se zvláštním režimem
734,5
Celkem
8878,9
* v případě potřeby přidejte řádky *Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter
7
13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční Druh/účel
věcný
finanční
rezervní fond Finanční dary
86
Věcné dary, služby
96
Celkem
Věcný
celkem
182
investiční fond
86 96
86
96
* v případě potřeby přidejte řádky
Přehled dárců Finanční dary ve výši 86.344,- Kč Foldynová Eliška 20.000,- Kč, Těhanová Drahoslava 10.000,- Kč, Rusek Jiří 10.000,- Kč, Mikundová Miroslava 10.000,- Kč, Cetlová Jiřina 10.000,- Kč, Fardová Anna 5.000,- Kč, Prinex group s.r.o. 2.000,- Kč, Bačík Pavel 2.000,- Kč, Semperflex Optimit s.r.o. 2.000,- Kč, Ypsilon Plus 2.000,- Kč, Orava Petr 2.000,- Kč, 2.000,- Kč, Přibylová Helena Zavadil Milan 2.000,- Kč, Luxová Božena 1.044,- Kč, Grecu Antonín 1.000,- Kč, Slovák Jaroslav 1.000,- Kč, 1.000,- Kč, Tříska Karel Agrosumak a.s. 1.000,- Kč, Kučera Jan 500,- Kč, Bending Lubomír 500,- Kč, Obec Mankovice 500,- Kč, Bačáková Jaroslava 500,- Kč, Pavlík Josef 300,- Kč. Věcné dary a služby ve výši 95.482,- Kč Intermeta 62.253,- Kč, zdravotní materiál, školení, Foldýnová Eliška 7.775,- Kč dárkové balíčky, Zepter s.r.o. 10.979,- Kč masážní strojek, nože, Xerox 3.000,- Kč jízdní kolo, Meyra ČR s.r.o. 2.500,- Kč chodítko, Velkoobchod Zajac 2.380,- Kč úklidový vozík, CSO s.r.o. 2.049,- Kč podložky, Pavlovský Svatopluk 2.000,- Kč drogérie, Chovanec Jaroslav 1.000,- Kč společenské hry, Papera 700,- Kč termotašky
8
Klímek Jiří Městys Spálov
13.6
496,- Kč, drogérie, 350,- Kč kniha
Investiční akce v r. 2008 (tis. Kč) Účel akce
Zdroj (poskytovatel)
Výše (tis. Kč) 311
Vlastní - investiční fond
TZ budovy č.p.662
Vlastní – investiční fond
TZ budovy č.p. 151
243
Vlastní – investiční fond
Lednice
237
Vlastní – investiční fond
Kopírka, server
197
Celkem
988
* v případě potřeby přidejte řádky
13.7
Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) stav (v tis. Kč)
Název fondu
k 1. 1. 2008
k 31. 12. 2008
investiční fond
391
407
FKSP
128
86
rezervní fond
592
fond odměn
13.8
786
16
32
Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce
Celkem
vlastní
MSK
TZ budovy č.p.662
311
311
TZ budovy č.p. 151
243
243
lednice
237
237
kopírka
119
119
78
78
988
988
server Celkem
ISPROFIN
dary
jiné (jaké)
* v případě potřeby přidejte řádky * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnoc. zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2008
9
13.9
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2008 (tis. Kč) Druh/účel
celková hodnota
zřizovatel
zdroje (tis. Kč) vlastní dary
jiné
Celkem * v případě potřeby přidejte řádky * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000,- Kč
13. 10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2008* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2008 (uveďte účel)
Účelový příspěvek od úřadů práce Příspěvek na provoz Výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši
0,-
Objem prostředků na platy – podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům
25 %
* v případě potřeby přidejte řádky * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2008
13.11. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost
celková výše škody
výše náhrady od pojišťovny
žádné
Celkem * v případě potřeby přidejte řádky
13.12. Zahraniční služební cesty Místo
účel cesty
od - do
žádné
* v případě potřeby přidejte řádky
13.13.
Průměrné % nemocnosti za rok 2008
Průměrné procento nemocnosti za rok 2008 činí 6 %.
10
počet zaměstnanců
13.14.
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Organizace nemá žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
13.15.
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
13.2.2008 – Oblastní inspektorát práce Ostrava – dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů – nebyly shledány závady, opatření k nápravě a sankce nebyly uloženy. 23.4.2008 – Krajská hygienická stanice Ostrava – kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 137/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. – kontrola stravovacího zařízení, ukládání surovin, systém HACCP, proškolení zaměstnanců – nebyly shledány závady, opatření k nápravě a sankce nebyly uloženy. 7.7. – 16.7.2008 – Krajský úřad Moravskoslezského kraje – veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – zjištění - cestovní příkazy ředitelky nebyly před počátkem pracovní cesty schváleny správcem rozpočtu, opatření - u cestovních příkazů bude před uskutečněním pracovní cesty doloženo schválení veřejného výdaje příkazcem operace i správcem rozpočtu na podepsané žádance o schválení veřejného výdaje. Žádné jiné nedostatky nebyly zjištěny. 21.8.2008 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Nový Jičín – kontrola zaměřená na správnost účtování poskytnuté zdravotní péče, porovnání vyúčtování s dokumentací – u jednoho č.p. vykázána péče duplicitně – následně opraveno, opatření k nápravě nebylo uloženo. 2.10.2008 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Nový Jičín – kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 9/2005 – 8/2008 – bez nedostatků. 14.10.2008 – Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín – kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění za období od 1.1.2007 do 30.9.2008- bez nedostatků, opatření k nápravě neuloženo. Velkou a zavazující kontrolou je pro nás přirozená místní kontrola (návštěvníci, rodinní příslušníci, externí odborníci). Vnitřní kontroly Vnitřní kontroly probíhají v několika rovinách: 1. cílené kontroly – vedoucí zaměstnanci předloží plán kontrol – po schválení ředitelkou – provádějí v průběhu roku kontroly dle harmonogramu, 2. namátkové kontroly, 3. mimořádné kontroly – se většinou provádí při zjišťování skutečností při šetření podané stížnosti. V průběhu roku 2008 bylo provedeno 32 cílených kontrol (používání dezinfekce, vedení dokumentace, zdravotní výkony, ochranné pomůcky, harmonogram práce, noční kontroly, úklid, kontrola tašek, váha masa, důstojnost při hygieně, ceniny, pokladna, komunikace atd.), 5 kontrol
11
namátkových (stravovací provoz, docházka, alkohol, péče, čistota) a 6 mimořádné kontroly (nezjištěny závady, stížnosti vyřešeny ke spokojenosti uživatel). Při kontrolách nebylo shledáno větších pochybení, drobné nedostatky napraveny ihned. Několik cílených kontrol vedlo k revizi a doplnění metodických pokynů a ke schůzkám se zaměstnanci, kde byly podány nové informace o podpoře, právech a důstojnosti uživatelů. Zpracoval: Chodurová Miroslava, ing. Koláčková Pavlína Telefon/e-mail: 556 730 133,
[email protected] Datum: 23.2.2009
12
