ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008
Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 203/5, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00
OBSAH
Tabulková část ..........................................................................................................................3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8a) 8b) 9.
Základní ukazatelé ..............................................................................................................3 Náklady ...............................................................................................................................3 Výnosy (bez ú.691) .............................................................................................................4 Příspěvky a dotace na provoz, (účet č.691) ........................................................................4 Investice ..............................................................................................................................5 Zkrácená rozvaha ................................................................................................................5 Hospodaření s fondy ...........................................................................................................6 Rozbor mezd .......................................................................................................................6 Ukazatel počtu zaměstnanců ...............................................................................................6 Ukazatel průměrné mzdy ....................................................................................................7 Vybrané ukazatele ...............................................................................................................7
Textová část ...............................................................................................................................8 Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2008......................8 Plnění úkolů z rozborů hospodaření za r. 2007 a ze závěru hodnocení I.pololetí ......8 2008..............................................................................................................................8 10.2. Způsob dosažení výsledku hospodaření.....................................................................10 Tabulka č. 2 ...............................................................................................................................10 Tabulka č. 3 ...............................................................................................................................11 Tabulka č. 4 ...............................................................................................................................11 Tabulka č. 5 ...............................................................................................................................12 Tabulka č. 6 ...............................................................................................................................13 Tabulka č. 7 ...............................................................................................................................13 Tabulka č. 8 ...............................................................................................................................14 Tabulka č. 9 ...............................................................................................................................14 10.3. Vyhodnocení předmětu činnosti ................................................................................15 10.3.1. Informace k registrovaným službám na KÚ MSK- charakteristika,..........................17 změna cílové skupiny uživatelů, kapacita služby. .....................................................17 10.3.2. Personální zajištění služby a profesní rozvoj zaměstnanců .......................................17 10.3.3. Aktuální situace v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb ..................18 10.3.4. Způsob zajištění informovanosti o službě..................................................................18 10.3.5. Způsob přijímání žadatelů do zařízení, kritéria posuzování žádostí, stav evidence ..19 žadatelů, kterým nemohla být poskytnuta služba, analýza důvodů nepřijetí ............19 10.4. Výsledky kontrolní činnosti v organizaci za r. 2008. ................................................20 10.4.1. Vnitřní kontrolní systém. ...........................................................................................20 10.4.2. Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány v roce 2008 .................................21 10.4.3. Další informace relevantní vzhledem k plánu činnosti organizace ...........................21 10. 10.1.
PŘÍLOHOVÁ ČÁST - ROZVAHA - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS - PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE - ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ ODBORU
2
Tabulková část 1. Základní ukazatelé tis.Kč Ukazatelé
Plán 2008
Skutečnost k 31.12.2008
včetně úprav
hlavní
hospodář.
činnost
činnost
%
celkem
Porovnání
plnění
skutečnost
index
2007 celkem
2008/2007
Náklady celkem
38500
38561,78
32,6
38594,38
100,25
34904,99
1,11
Výnosy celkem bez ú. 691
24696
25347,76
84,28
25432,04
102,98
19204,17
1,32
-13804
-13214,02
51,68
-13162,34
95,35
-15700,82
0,84
13804
13804,57
0
13804,57
100
16375,67
0,84
0
590,55
51,68
642,23
0
674,85
0,95
Ztráta Příspěvky a dotace (ú. 691) Zlepšený (zhoršený) VH
2. Náklady Číslo
Nákladové položky
účtu
Plán 2008
Skutečnost k 31.12. 2008
včetně úprav
hlavní
hospodář.
činnost
činnost
tis.Kč Porovnání
%
celkem
plnění
skutečnost
index
2007 celkem
2008/2007
50
Spotřebované nákupy
10300
10328,32
31,99
10360,31
100,59
9323,59
501
spotřeba materiálu
8200
8176,6
0
8176,6
99,71
6806,01
1,2
502
spotřeba energie
2100
2151,72
31,99
2183,71
103,99
2517,58
0,87
51
Služby
6415
6469,07
0,61
6469,68
100,85
4838,52
1,34
2800
2863,76
0
2863,76
102,28
1275,58
2,25
10
9,45
0
9,45
94,5
32,34
0,29
5
4,1
0
4,1
82
4,12
1
ostatní služby
3600
3591,76
0,61
3592,37
99,79
3526,48
1,02
Osobní náklady
20007
19915,95
0
19915,95
99,54
18816,34
1,06
14604
14581,3
0
14581,3
99,84
13740,88
1,06
310
302,85
0
302,85
97,69
157,87
1,92 0,92
511
opravy a udržování
512
cestovné
513
nákl. na reprezentaci
518 52 521
1,11
mzdové náklady v tom: OON
53
Daně a poplatky
7
6,77
0
6,77
96,71
7,34
54
Ostatní náklady
240
250,47
0
250,47
104,36
323,47
0,77
55
Odpisy,prodaný majetek
1586
1502,13
0
1502,13
94,71
1471,17
1,02
1586
1502,13
0
1502,13
94,71
1471,17
1,02
90
89,07
0
89,07
98,97
124,56
0,72
38645
38561,78
32,6
38594,38
99,87
34904,99
1,11
551 59
odpisy Daň z příjmů Náklady celkem
3
3. Výnosy (bez ú.691) Číslo
Výnosové položky
Plán 2008
účtu
vč. úprav
60
Tržby za vl.výkony a zboží
601
tržby za vlastní výrobky
602
tržby z prodeje služeb
Skutečnost k 31.12.2008 hlavní
hospodář.
činnost
činnost
tis.Kč Porovnání
%
celkem
plnění
skut.celkem
index
2007
2008/2007
23591
24235,69
83,96
24319,65
103,09
17495,09
0
0
0
0
0
0
1,39 0
23591
24235,69
83,96
24319,65
103,09
17495,09
1,39
9400
9533,93
0
9533,93
101,42
9368,4
1,02
11161
11345,47
0
11345,47
101,65
6943,67
1,63
2800
3197,09
0
3197,09
114,18
976,74
3,27
230
159,2
83,96
243,16
105,72
206,28
1,18
0
0
0
0
0
0
0
1105
1112,07
0,32
1112,39
100,67
1709,08
0,65
0,32
z toho:
0
- strava a pobyt - příjmy za péči ve výši PNP - příjmy od zdrav. poj. - ostatní 604 64
tržby za prodané zboží Ostatní výnosy
641,2 648 649 65 6x
pokuty, penále
0
0
zúčtování fondů
55
55,17
jiné ostatní výnosy
0,32
0
0,17
1,88
55,17
100,31
178,83
0,31 0,69
1050
1055,01
0
1055,01
100,48
1529,04
tržby z prodeje majetku,
0
0
0
0
0
0
0
rezervy a opravné položky
0
0
0
0
0
0
0
jiné výnosy
0
0
0
0
0
0
0
24696
25347,76
84,28
25432,04
102,98
19204,17
1,32
Výnosy celkem *
4. Příspěvky a dotace na provoz, (účet č.691) příspěvky a dotace na provoz
Plán 2008
Kč Porovnání
Skutečnost k 31.12.2008
včet. úprav
čerpáno
přijato
rozdíl
skut.
index
2007
2008/2007
A) neinvestiční příspěvek od zřizovatele: - provoz - účelový
5 023 000 1370014,83
5 023 000
0
8 238 000
0,61
1370014,83 1370014,65
5 023 000
0,18
530 668
2,58
- odpisy
706 000
706 000
573 155
132845,00
0
0
- granty ostatní
403000 0
403000 0
403000 0
0 0
0
0 0
7369169,83 7369169,65
132845,18
8 768 668
0,84 0,86
celk.A)=uprav.závaz.ukazatel
7369169,83
B) neinv.dot. z MPSV ostatní *) celk.B) celkem A)+B)
6 435 400
6 435 400
6 435 400
0
7470000
0
0
0
0
137004
0
6 435 400
6 435 400
6 435 400
0
7 607 004
0,85
13804569,83 13804569,8
132845,18
16375672
0,84
13804569,83
4
5. Investice Pořízené investice
Plán 2008
Skutečnost
z dotace
včetně úprav
k 31.12.2008 přijat.prostř.
od zřizovatele
10009000
ze státního rozpočtu
Kč Porovnání
rozdíl
proinvestov.
10009000
396803,2
9612196,8
skut.
index
2007
2008/2007
1668676
0,24
0
0
0
0
0
uprav. závazný ukazatel
10009000
10009000
396803,2
9612196,8
1668676
0,24
celkem
10009000
10009000
396803,2
9612196,8
1668676
0,24
Pořízené investice
Plán 2008
z ost.zdrojů inv.fondu
včetně úprav
Skut. k
tis.Kč index
Skut. k
31.12.2008
31.12.2007
2008/2007
sprchové křeslo
167,00
167,00
0
0
rekonstrukce koupelny
251,00
251,00
0
0
rekonstrukce WC
108,00
108,00
0
0
TZ budovy
48,00
48,00
136,34
0,35
574,00
574,00
136,34
4,21
Řádek
stav
+ přírůstek
- úbytek
rozvahy
k 1.1.2008
celkem
6. Zkrácená rozvaha Aktiva
tis.Kč stav
k 31.12.08
dlouhodobý nehm.majetek
9
176,65
0
-15,13
161,52
oprávky k dl.nehm. maj.
15
-176,65
15,13
0
-161,52
dlouhodobý hm.majetek
26
59886,78
3129
0
63015,78
oprávky k dl.hm. maj.
33
-29240,92
0
-3668,76
-32909,68
-4,02
zásoby celkem
51
400,09
0
pohledávky celkem
75
1813,48
478,9
v tom : - účet 346
67
18
0
-18
68
0
0
0
0
finanční majetek celkem ostatní
89
3365,52 284,64
12964,78 0
0 -245,66
16330,3 38,98
úhrn aktiv
125
36527,59
16587,81
-3951,57
49163,83
- účet 348
5
396,07 2292,38 0
Pasiva
tis.Kč stav
Řádek rozvahy
k 31.12.2008
majetkové fondy celkem
131
30286,72
fin. a peněžní fondy celk.
138
10830,46
výsledek hosp. - součet
158
642,24
rezervy, dlouhodobé záv.
160,166
krátkodobé záv. celkem
0
189
v tom: - účet 347
5931,59
185
0
- účet 349
186
132,84
bankovní výpomoci a půjč.
196
0
ostatní
1339,98
úhrn pasiv
202
49163,83
7. Hospodaření s fondy Fond odměn
FKSP
Fond
tis.Kč Investiční
rezervní Zůstatek k 1.1.2008
0
108,23
Zdroje celkem:
1,27
v tom : ze zlepš. HV
1,27
z darů
0
z dotací 2 % příděl z HM
fond
1,09
406,51
285,47
733,46
11257,84
0
673,58
0
0
59,88
0
0
0
0
10009
0
285,47
0
0
ostatní
0
0
0
2,1
z odpisů
0
0
0
573,16
z jiných fondů
0
0
0
673,58
Použití celkem :
0
266,92
725,6
970,89
v tom: k provoz.účelům
0
0
0
0
na dary
0
7
17,18
0
673,58
do jiných fondů
0
0
na investice
0
0
0 970,89
odvod zřizovateli
0
0
ostatní
0
259,92
34,84
0
1,27
126,78
8,95
10693,46
Zůstatek k 31.12. 2008
0
8. Rozbor mezd 8a) Ukazatel počtu zaměstnanců
Počet zaměstnanců
Plánovaný
skutečný evidenční
průměrný evidenční přepočtený
k 31.12.2007
71
75
75,04
k 31.12.2008
77
75
73,34
6
8b) Ukazatel průměrné mzdy Členění mezd
Skutečnost k 31.12.2008
Plán 2008
mzdy zaměstnanců v tom z Úřadu práce z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON Celkem - účet 521
% plnění
14294
14278,45
99,89
0
0
0
0
0
0
14294
14278,45
99,89
310
302,85
97,69
14604
14581,3
99,84
9. Vybrané ukazatele k 31.12. 2008 Ukazatelé
celkem
dle registr.služby § 49
kapacita zařízení
126
počet uživatelů obložnost v % počet uživatelů podle pohlaví celkem z toho: muži ženy průměrný věk uživatelů uživatelé podle stupně PNP
§ 50 126
126
126
99,63%
99,63%
126
126
43
43
83
83
70
70
st.I.
9
9
st.II.
25
25
st.III.
28
28
st.IV.
49
49
upoutaní na lůžko
37
37
mobilní s pomocí druhé osoby popř.pomůcky
30
30
se zrakovým postižením se sluchovým postižením s demencí s psychiatrickou diagnozou s poruchou intelektu průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.příspěvků)
7
7
7
42
42
10
10
23359
23359
Textová část 10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2008 10.1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za r. 2007 a ze závěru hodnocení I.pololetí 2008 Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 uložila ředitelce organizace : a) dořešit odpis pohledávky za paní Kateřinou Poncovou ve výši 571.168,40 Kč, a to za spolupráce LPO. b) zahájit konzultace s odvětvovým odborem v rámci vymezení cílové skupiny uživatelů c) realizovat vzdělávání pracovníků v sociálních službách d) zpracovat návrh prostorového řešení služby tak, aby odpovídala standardům kvality (snížení vícelůžkových pokojů, průchozích pokojů) a)
Pro zajištění zpracování právního podkladu byla oslovena právní kancelář JUDr.Tomáše Chlebíka a vypracován návrh žaloby na náhradu škody, a to vůči bývalému zaměstnanci Ing. Lubomíru Tudjovi, který zapříčinil svým jednáním při výkonu funkce statutárního orgánu nemožnost vymáhání pohledávky po původci škody. Vypracovaný návrh žaloby byl předložen odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro projednání v rámci LPO. Žaloba byla podána u soudu dne 26.11.2008. V současné době dle posudku právní kanceláře není jasný výsledek soudního řízení, a to vzhledem ke sjednání dohody o prominutí částky ve výši 571.169,40 Kč statutárním zástupcem Ing. Tudjou i samotná výše dluhu. Dohoda byla statutárním zástupcem sjednána bez souhlasu samosprávných orgánů, čímž se stala neplatnou. Lhůty pro možnost vymáhání pohledávky za původcem škody jsou již promlčeny. Nicméně k datu 31.12.2008 došlo k jednostrannému porušení sjednané dohody o prominutí části dluhu samotnou paní Poncovou. Ta dle účetní evidence uhradila na základě sjednané dohody pouze částku 99 tis.Kč, místo požadované úhrady ve výši 100 tis. Kč, čímž dle bodu II. článku 4 výše uvedené dohody ztratila výhodu splátek a dluh se stal splatný celý. Paní Poncová byla vyzvána dne 12.2.2009 k úhradě zbývající části dluhu ve výši 572.169,40 Kč. Zároveň byla upozorněna na možnost podání žaloby u soudu. Paní Poncová na výzvu reagovala telefonickou žádostí o možnost sjednání splátek. Vzhledem k existenci samotné žaloby u soudu, která byla podána vůči Ing.Tudjovi a nejasnosti soudního rozsudku, se sjednání dohody o splátkách dluhu jeví jako nejvhodnější řešení, a to také vzhledem k majetkovým poměrům paní Poncové. Radě města bude po projednání s p.Poncovou předložena žádost o udělení souhlasu se sjednáním splátek dluhu.
b)
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla ředitelkou organizace předložena analýza současného stavu uživatelů ve vztahu k jejich potřebám a vymezení cílové skupiny. Ze zpracovaných analýz je zřejmé, že současný stav uživatelů a žadatelů neodpovídá plně registrované službě domova se zvláštním režimem. Vzhledem k rozdílným potřebám uživatelů byl předložen návrh na změnu zřizovací listiny, který akceptuje rozšíření druhu služby o „domov pro seniory“. V současné době probíhá konzultační a schvalovací proces.
8
Organizace rovněž nově zpracovala poslání a cíle organizace, formulaci veřejného závazku, které byly konzultovány v rámci schůzek s inspektory kvality . Po ukončení schvalovacího procesu bude předložena žádost o registraci služby Krajskému úřadu.
c)
Vzdělávání v sociálních službách je velmi podstatnou složkou při zvyšování úrovně kvality poskytování služeb. Úzce souvisí zejména s naplňováním personálních standardů. Kontinuální vzdělávání považujeme za morální povinnost každého pracovníka. Organizace zpracovala v průběhu hodnoceného roku komplexní systém vzdělávání a vytvořila schéma pro evidenci vzdělávání pracovníků. Na základě komplexního systému vzdělávání byly rozpracovány individuální plány vzdělávání všech zaměstnanců jednotlivých oddělení a profesí v závislosti na potřebách personálního růstu organizace, vycházejících z výstupů pravidelných ročních hodnocení. Zpracované vzdělávací plány zařízení obsahují analýzu vzdělávacích potřeb pracovníků, zařízení i potřeb uživatelů. Při zpracování plánů byla však chybně definována rizika a ze strany zaměstnanců byla často definována vlastní očekávání, nebyl oddělen rozdíl mezi přáním zaměstnanců a přáním uživatelů . Vzdělávací plány budou vzhledem k uvedeným rizikům v průběhu roku 2009 přepracovány. Zaměstnanci v přímé péči se zúčastňují dle plánu a v závislosti na cílové skupině uživatelů : Ústavních seminářů , Odborných seminářů v rámci AÚSP, Externích akreditovaných seminářů v odbornosti, Interních vzdělávacích akcí vlastními proškolenými pracovníky.
V průběhu hodnoceného roku byly provedeny kroky a sjednány podmínky pro podporu pracovníků vůči syndromu vyhoření . Byl zpracován systém zajištění supervize, definovány podmínky, záměry a cíle. Externí supervize, které probíhají pravidelně od počátku roku 2008 se zaměřují především na komunikaci v týmu, zvládání konfliktu s agresivním uživatelem a syndrom vyhoření. d)
Mezi hlavní úkoly roku 2008 patřilo zpracování návrhu prostorového řešení služby tak, aby odpovídala standardům kvality . Současný stav prostorového uspořádání pokojů uživatelů nezajišťuje potřebné soukromí ani intimitu uživatelů . Služba je poskytována především ve vícelůžkových i průchozích pokojích. Ředitelkou organizace byl zřizovateli předložen návrh změny prostorového uspořádání těchto pokojů. Ve zrušených prostorách, které dnes slouží jako pokoje uživatelů budou zřízena sociální zařízení, která budou součástí jednoho nebo dvou sousedních pokojů. Na financování této akce byl podán grantový projekt v rámci Nadace ČEZ, jehož výsledky budou zveřejněny pravděpodobně v březnu 2009. V případě nezajištění prostředků dárce bude akce hrazena z investičních prostředků zřizovatele. Rozpočtové náklady činí 1 394 000,- Kč a jsou zajištěny smlouvou se Statutárním městem Ostrava.
9
Komentář k tabulkám
10.2. Způsob dosažení výsledku hospodaření Tabulka č. 1 - Základní ukazatele Organizace vykázala v hodnoceném období zlepšený hospodářský výsledek ve výši 642 tis. Kč, kterého dosáhla včasným podávání změn směřujících k navýšení přípěvku na péči a především z vykázaných zdravotních výkonů jednotlivým pojišťovnám. Dalším důležitým aspektem dosažení zlepšeného hospodářského výsledku byla realizace úsporných opatření, průběžné sledování ceníků, propagačních letáků, katalogů různých dodavatelů, využití nabízených slev, porovnání cen více dodavatelů, a to v souladu se zásadami a finančními limity, které jsme upravili v interní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. U položek zdravotnický materiál, prádlo, voda, plyn, potraviny došlo ke značné úspoře oproti roku 2007, která činí asi 150 tis. Kč.
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme k rozdělení v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. do fondu odměn a rezervního fondu následovně: Výsledek hospodaření za rok 2008 převod do fondu odměn 642 236,48
42 000,-
z toho převod do rezervního fondu 600 236,48
Tabulka č. 2 Nákladové položky byly čerpány v souladu se stanoveným plánem. Z nejvýznamnějších položek vynaložených na péči o spravovaný majetek je nutné jmenovat zakoupení polohovacích postelí a nočních stolků, zástěn pro zajištění intimity uživatelů, pořízení uzamykatelných skříní pro uživatele dvou pobytových úseků, pořízení nových stolů a židlí do jídelny uživatelů i kulturní místnosti. Provozní prostory byly vybaveny novou počítačovou technikou. V rámci oprav byly další prostředky vynaloženy na opravu omítek a podlah jednotlivých provozních prostor i pokojů uživatelů, odstranění havarijní poruchy kotelny, opravu rozvodů vody a odpadů v pokojích uživatelů, malování objektu a opravu schodišť. Doplňková činnost byla v hodnoceném období provozována v souladu se Zřizovací listinou, zákonem o účetnictví, rozpočtovými pravidly a dalšími právními normami.
Vymezení doplňkových činností dle ZL : a) pronájem nebytových prostor V souladu se Zřizovací listinou provozuje naše organizace v rámci doplňkové činnosti volnou živnost - pronájmy nebytových prostor.
10
Pronájmy nebytových prostor jsou uzavírány v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Zisk z provozované doplňkové činnosti je používán ve prospěch činnosti hlavní, v roce 2008 se jednalo o částku 51 tis. Kč. Tabulka č. 3 Celkové výnosy oproti předpokládanému plánu byly navýšeny především o úhrady příspěvků na péči, které byly v hodnoceném období pravidelně sociálními pracovníky přehodnocovány a předkládány v podobě návrhu na změnu. Zvýšení položky výnosů z příjmů od úhrad zdravotních pojišťoven bylo dosaženo přehodnocením systému vykazování zdravotních výkonů . Výrazně ke zvýšení výnosů z příjmů od úhrad zdravotních pojišťoven přispěla také změna smluvního lékařského zařízení . Zvýšení položky jiných ostatních výnosů vzniklo z důvodu proúčtování úspory daňové povinnosti za rok 2007, která po uzavření účetního období již nemohla být rozdělena do fondu. Tabulka č. 4 Neinvestiční příspěvek na rok 2008 byl organizaci schválen usnesením zastupitelstva města č. 686/13 dne 12.12.2007 ve výši 7.611 000,- Kč . V rámci veřejnosprávní kontroly plnění plánů výnosů byl příspěvek na provoz snížen na částku 5 023 000 Kč. Účelově byl poskytnut příspěvek zřizovatelem na havarijní opravu kotelny ve výši 215 049,15 Kč, malování ve výši 261 000,- Kč, na opravu rozvodů vody a odpadů na pokojích uživatelů ve výši 893 965,68 Kč. Původně schválený příspěvek na odpisy ve výši 1 586 000 Kč byl usnesením RM č. 6020/81 ze dne 2.12.2008 upraven na částku 706 000 Kč . Pro období roku 2008 byly přiznány také dotace ze státního rozpočtu ve výši 5.935.400,- Kč, které byly na základě žádosti organizaci následně navýšeny.
V průběhu hodnoceného roku jsme se zapojili do těchto programů: a) dotační program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb MSK, v rámci kterého jsme získali dotaci ve výši 403 000 Kč na zakoupení nábytku a sociálního zařízení uživatelů. b) Program pro zdraví Nadace OKD, zde jsme podali projekt na zakoupení přístroje Vacumet pro likvidaci a dekontaminaci inkontinentních pomůcek – projekt nebyl z důvodu převisu požadavků podpořen c) Grantové řízení pro regionální projekty Nadace ČEZ – zde jsme podali projekt na poskytnutí investičních prostředků pro rekonstrukci průchozích pokojů. Projektové řízení bude ukončeno v březnu 2009. d) dále jsme podali žádost na zvýšení přidělených státních dotací MPSV pro rok 2008 prostřednictvím Krajského úřadu MSK. Žádosti bylo vyhověno a objem schválených státních dotací byl navýšen v prosinci r. 2008 o 500 tis. Kč.
11
Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele v Kč
Neinvestiční příspěvek celkem: z toho na provoz účelově určený příspěvek na: - malování (usnesení ZM 686/13, 12.12.2007) - opravu kotelny (usnesení č. 5636/76, 21.10.2008) - opravu rozvodů vody a odpadů(usnesení č. 5636/76, 21.10.2008) celkem: -
účelově určený příspěvek – dotace z rozpočtu MSK v rámci projektu „zajištění kvalitního prostředí uživatelů DPS Slunovrat“(usnesení RM 4804/68, 22.7.2008)
účelově určený příspěvek na: krytí odpisu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - odvod z odpisů: Investiční dotace do investičního fondu celkem: (usnesení ZM č. 1601/22, 26.11.2008)
přijato čerpáno 13 804 569,83 13 804 569,65 5 023 000 5 023 000 261 000
rozdíl 0,18
261 000
215 049,15
215 049,15
893 965,68
893 965,50
1 370 014,83
1 370 014,83
403 000
403 000
0,18
-
573 155
706 000
0
0 10 009 000
132 845
0
0 10 009 000
Tabulka č. 5 Investiční dotace byla na rok 2008 schválena příspěvkové organizaci zastupitelstvem města na zasedání dne 26.11.2008 usnesením č. 1601/22 ve výši 10 009 000 Kč. Dle „Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 2970/2008/SVZ ze dne 1.12.2008 byla dotace určena k úhradě investičních nákladů spojených s výstavbou evakuačního výtahu a zřízením samostatných požárních úseků. Dotace bude použita v roce 2009. Rekonstrukce výtahu, na kterou zastupitelstvo města na zasedání dne 25.4.2007 usnesením č. 275/7 schválilo investiční dotaci, byla z provozních důvodů přesunuta a použita v souladu s dodatkem smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
12
statutárního města Ostravy v termínu do 30.4.2008. V rámci zúčtování poskytnuté investiční dotace byla nepoužitá část ve výši 8.520,80 Kč odeslána v souladu s podmínkami smlouvy na účet zřizovatele.
Pořízené investice z ostatních zdrojů : V hodnoceném roce byl čerpán investiční fond organizace na technické zhodnocení budovy, rekonstrukci WC , koupelny a pořízení sprchového křesla. Tabulka č. 6 Pohledávky a závazky jsou krátkodobého charakteru, jedná se zejména o poskytnuté zálohy na energie. Po lhůtě splatnosti jsou evidovány pohledávky a závazky vůči p.Poncové, která byla rozhodnutím soudu uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry a způsobení škody nejméně ve výši 883.132,- Kč. Při rozhodování o návrhu škody se vycházelo z částky 671.169,40 Kč. Z této pohledávky bylo celkem k 31.12.2008 uhrazeno 99 000 Kč. V současné době je sepsán návrh žaloby na vymáhání vzniklé škody, a to vůči bývalému zaměstnanci Ing. Lubomíru Tudjovi, který zapříčinil svým jednáním při výkonu funkce statutárního orgánu nemožnost vymáhání pohledávky po původci škody. Zároveň z důvodu nesplnění podmínek dohody je jednáno s paní Poncovou o sjednání splátek dluhu nebo podání exekučního řízení. Tabulka č. 7 Rezervní fond Na zajištění provozních výdajů spojených s pořádáním kulturně společenských a sportovních akcí pro uživatele jsme obdrželi k 31.12.2008 finanční dary v celkové hodnotě 59 882,-Kč. Sponzorské dary poskytli smluvní partneři, kterým je v našem objektu pronajímána část nebytových prostor, oslovení dodavatelé, obyvatelé i někteří zaměstnanci. Rezervní fond byl používán v souladu se zákonem č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech pro zúčtování přijatých a použitých darů v souvislosti se zajištěním kulturních akcí pro uživatele. Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2007 byla provedena tvorba fondu ve výši 673.580,42 Kč, na základě usnesení zastupitelstva města č. 1130/19 ze dne 25.6.2008. Převod do fondu investic byl ve stejné výši odsouhlasen zastupitelstvem města stejným usnesením s účelem použití pro technické zhodnocení majetku a byl použit v druhé polovině roku 2008 na rekonstrukci koupelny a WC.
13
Fond odměn V hodnoceném období nebyl fond odměn zapojen, jeho zůstatek činí 1.270,- Kč. O tvorbě fondu rozhodlo usnesením č. 1130/19 dne 25.6.2008 zastupitelstvo města. FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit v souladu s vyhláškou č. 114/2002, ve znění pozdějších předpisů pro : • sportovní akce 30 100 Kč • kulturní akce 2 990 Kč • dary 7 000 Kč • penzijní připojištění 127 400 Kč • strava 35 790 Kč • rekondiční pobyty,rekreace 34 842 Kč • vitamíny 28 800 Kč Tvorba fondu byla zaúčtována na vrub nákladů.
Investiční fond Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 573 155 Kč. Příjmem fondu byly také výnosy z prodeje osobního automobilu ve výši 2100 Kč a schválená investiční dotace ve výši 10 009 000 Kč, která bude použita v souladu s podmínkami smlouvy v roce 2009 na výstavbu evakuačního výtahu a zřízení samostatných požárních úseků . Tvorba fondu byla doplněna o převod z rezervního fondu ve výši 673 580,42 Kč a použita na pokrytí rekonstrukce koupelny a WC a pořízení sprchového křesla. Vyúčtování přidělené investiční dotace na rekonstrukci výtahu bylo provedeno v souladu s podmínkami smlouvy k 30.6.2008. Tabulka č. 8 Průměrná mzda pracovníků stoupla oproti předchozímu období loňského roku o 8,5%. Ke zvýšení došlo především u zdravotnického personálu a pracovníků sociálních služeb. Nárust průměrné mzdy souvisí především se změnou pracovníků obslužných profesí, přijetím zaměstnanců s delší praxí a zavedením pravidelného hodnocení pracovníků. Tabulka č. 9 Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 23 359,- Kč.
14
10.3. Vyhodnocení předmětu činnosti Domov pro seniory Slunovrat poskytuje pobytové služby občanům, kterým vznikl nárok na starobní nebo plný invalidní důchod a kteří jsou z důvodu věku a trvalých změn zdravotního a duševního stavu v péči o vlastní osobu trvale závislí na pomoci a dohledu jiných osob nebo mají sníženou soběstačnost z důvodu ztráty paměťových schopností. Služba je poskytována ve 3 stanicích domova se zvláštním režimem.
Provozování sociálních služeb v objektech ulice Na Mlýnici má téměř stoletou tradici. První historicky zaznamenaná zmínka o budově pochází z roku 1875. Důležitým mezníkem pro vůbec první zahájení sociální činnosti v tomto objektu byl rok 1905, kdy nemovitost kupuje polský náboženský řád sester sv. Františka a zakládá zde „Ústav pro nevyléčitelně nemocné“. V roce 1925 dochází z kapacitních důvodů k celkovému zbourání budovy a výstavbě komplexu tří propojených budov, které si zachovaly tento svůj původní vzhled dodnes. 1.1.1965 byl objekt vyvlastněn tehdejším Městským národním výborem Ostrava a převodem na Městský ústav sociálních služeb (MÚSS) se kontinuálně zachovává provozování sociálních služeb v těchto objektech. V roce 1992 dostávají všechny ostravské domovy důchodců samostatnou právní subjektivitu tzv. procesem „rozvolnění MÚSS“. Od tohoto období se datuje mnoho podstatných změn, které souvisí zejména se zvyšující se úrovni kvality zdravotní péče a poskytovaných služeb, stupněm vybavenosti. V rámci transformace sociálních služeb změnila instituce od 1.11.2007 svůj název na: Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace.
Objekt Domova pro seniory Slunovrat je umístěn v blízkosti starší zástavby v městské čtvrti Přívoz a je obklopen uzavřeným zahradním areálem (cca 3000 m2). Je dobře dostupný veškerou dopravou ze všech částí města Ostravy.
Kapacita domova je 126 lůžek, členěných do 3. pobytových stanic (1. a 2. stanice je určena pro ženy, ve 3. stanici jsou ubytováni muži). Ubytování je uživatelům poskytováno na: 7 jednolůžkových pokojích 16 dvoulůžkových pokojích 19 třílůžkových pokojích 5 čtyřlůžkových pokojích 2 pětilůžkovém pokoji
Pokoje jsou vybaveny nábytkem, sestávající standardně z lůžka, nočního stolku, šatní skříně a křesla. S ohledem na aktuální zdravotní stav uživatele jsou stanice vybaveny antidekubitními matracemi, polohovacími křesly a lůžky s el. ovládáním. Sociální zařízení a koupelny jsou na každé stanici společné, na chodbách. Pokoje nejsou vždy vybaveny stejně, chybí dovybavení polohovacími lůžky a v některých pokojích také zajištění uzamykatelných prostor. Ve zcela nevyhovujícím stavu jsou společné koupelny a záchody, kde je vzhledem k nutnosti zajištění standardů kvality péče nezbytné pokračovat v postupných rekonstrukcích.
15
Rovněž vybavení jednotlivých úseků speciální zdravotní technikou je na špatné úrovni. Nejsou k dispozici zvedáky, pouze sprchová lůžka pro imobilní klienty. Pro uvedená potřebná vybavení však zcela chybí provozní prostory a sklady. Každá stanice má svou čajovou kuchyňku a jídelnu, která uživatelům zároveň slouží jako společenská místnost s televizním přijímačem. Na pobytových stanicích jsou uživatelům k dispozici prosklené balkóny, z nichž jsou některé využívány jako kuřárny. Úhrada za ubytování je dána typem pokoje, úhrada za stravu je jednotná. Úkony péče jsou uživatelům poskytovány dle individuálního ujednání a podle přiznané výše příspěvku na péči. Nemá-li uživatel na úhradu služby dostatek finančních prostředků, potom je mu vyměřena snížená úhrada. Poskytování služby lze ukončit písemnou výpovědí. Lhůta pro výpověď je stanovena v délce 30 dní, pokud se uživatel a poskytovatel nedohodne jinak. Je-li služba ukončena úmrtím uživatele , potom kompetentní pracovníci postupují v souladu s interními pokyny Domova pro seniory Slunovrat. Sociální pracovnice poskytuje rodinným příslušníkům informace o záležitostech spojených s vyřízením pohřbu a následném dědickém řízení.
Uživatelé mají možnost navštěvovat tři ateliéry určené pro volnočasové aktivity. Mnohostranné vyžití poskytuje uživatelům zahradní areál s upravenými plochami a altány k posezení. Prostředí zahrady doplňují květinové záhony, jezírka s fontánami, včetně bohaté vodní flóry a fauny. Zahrada je cenným zdrojem relaxace a je v rámci volnočasových aktivit využívána s ohledem na cílovou skupinu uživatelů. V budově domova se nachází kaple, která si zachovala svou původní podobu z 20. let minulého století a je považována za jedinečný architektonický skvost. Bohoslužby zde probíhají každou neděli . Prostředí kaple navozuje rovněž potřebnou atmosféru pro uživatele s různými druhy psychického postižení. K osobním nákupům mohli uživatelé využít obchod se smíšeným zbožím, který má upraven vstup za zahrady. Provozování této činnosti externím subjektem bylo k říjnu roku 2008 ukončeno. Všem uživatelům je k dispozici kulturní místnost vybavená audio a video technikou, ve které probíhají především kulturní a společenské programy nad rámec aktivit uskutečňovaných na stanicích, a to jak individuálně tak skupinově. Domov provozuje vlastní prádelenský a stravovací provoz. Služba je zahájena uzavřením smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem služby či jeho zástupcem (pověřeným pracovníkem úřadu městského obvodu v místě trvalého bydliště v případech určených zákonem č.108/2006 Sb.). Tomuto úkonu předchází celá řada činností, jejichž cílem je zmapovat situaci žadatele o službu, připravit a realizovat jednání se zájemcem o službu. Budoucí uživatele navštěvujeme v místě jeho bydliště nebo pobytu, abychom získali prvotní informace o prostředí, ve kterém žije. Sociální pracovnice je v kontaktu se zájemci a žadateli o službu (případně jejich opatrovníky, rodinnými příslušníky) a poskytuje jim všechny nezbytné informace o typu, rozsahu a podmínkách služby, včetně prohlídky zařízení a ubytovacích prostor, s ohledem na dodržení ochrany soukromí a práv ostatních uživatel.
Obecně zájemce a žadatele seznamuje se smluvními podmínkami a Domácím řádem. Postup jednání je zpracován tak, aby odpovídal možnostem uživatele a obsah byl pro něj srozumitelný. V průběhu jednání sociální pracovnice zjistí představy a očekávání zájemce o služby. Uživatel má
16
možnost rozhodnutí, jakým způsobem bude poskytované služby hradit. Vzhledem k cílové skupině uživatelů je v této etapě kladen důraz na spolupráci s primární rodinou, jejichž členové mohou poskytnout sociální pracovnici důležité informace o uživateli(jeho zvyklostech, životních preferencích, zájmech a zálibách, apod.) Uživatel, který nastupuje do našeho zařízení si sám zvolí svůj osobní cíl, se kterým se dále pracuje.
Na počátku zahájení služby je uživateli přidělen klíčový pracovník. Plánování a průběh služby zajišťuje tým pracovníků ze sociálně zdravotního útvaru a sociálního úseku. Tito pracovníci mapují a vyhodnocují potřeby uživatele a společně s ním stanoví dlouhodobé či krátkodobé cíle. Při zjišťování potřeb uživatelů je využívaná verbální a neverbální forma komunikace. Osobní cíle jsou vyhodnocovány ve stanovených termínech, zpravidla 1x za půl roku.
10.3.1. Informace k registrovaným službám na KÚ MSK- charakteristika, změna cílové skupiny uživatelů, kapacita služby. Změny ve vymezení okruhu osob, kapacitě služby či registraci nové služby byly v průběhu roku konzultovány s odvětvovým odborem. V rámci provedené analýzy současného stavu uživatelů ve vztahu k jejich potřebám byl podán návrh odvětvovému odboru na změnu zřizovací listiny a rozšíření cílové skupiny o službu domova pro seniory. Organizace rovněž nově zpracovala poslání a cíle organizace, formulaci veřejného závazku, které byly konzultovány v rámci schůzek s inspektory kvality v rámci plánované registrace dalšího druhu služby. Samosprávným orgánům města bude předložen návrh na úpravu vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace. Po jeho schválení bude předložena žádost o registraci služby Krajskému úřadu. V souladu s návrhem prostorového uspořádání vícelůžkových průchozích pokojů, který je součástí požadavku na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy, bylo v rámci plánu činnosti na rok 2009 schváleno snížení kapacity uživatelů o 13 osob.
10.3.2. Personální zajištění služby a profesní rozvoj zaměstnanců Z důvodu dlouhodobě poddimenzovaného úseku přímé péče o uživatele a na základě doporučení konzultační inspekce kvality péče byla provedena optimalizace stavu pracovníků . Radou města byl s účinností od 1.7.2008 usnesení č. 4542/66 ze dne 17.6.2008 navýšen počet pracovníků ze 71 na celkový počet 77. Nově byl zpracován organizační řád a schéma i řada dalších potřebných směrnic. V rámci organizačních změn byla funkce ošetřovatele nahrazena pracovníky sociální péče. Počet zdravotnických pracovníků je pravidelně analyzován a vyhodnocován ve vztahu k vykazovaným zdravotním výkonům. Byla vydána metodika pro pořizování a vykazování zdravotních výkonů vzhledem k potřebě sjednocení vykazování zdravotní péče. V průběhu roku 2008 byl ukončen pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti s lékaři zajišťujícími zdravotní a psychiatrickou péči uživatelům. Tyto činnosti byly zajištěny na základě
17
smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením Městskou záchrannou službou, lékařkou péči zajišťuje MUDr. Karin Pavlosková. Ambulantní psychiatrická péče je zajišťována smluvně MUDr. Štefanem Miškem. V rámci motivace zaměstnanců byl zpracován hodnotící systém pracovníků, stanoveny podmínky pro přiznání osobních příplatků a odměn. Kompetence pro přiznání odměn byly dány jednotlivým vedoucím pracovníkům. 10.3.3. Aktuální situace v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb Pracovní skupina, ustavená od září roku 2007 ze zástupců všech pracovních úseků a útvarů, aktivně pracovala na tvorbě standardů v průběhu celého roku 2008. V návaznosti na několik absolvovaných vzdělávacích kurzů a seminářů z oblasti implementace standardů kvality byly přehodnoceny některé již vytvořené metodiky a závazné postupy práce a vytvořena nově tato písemná pravidla: S1 – veřejný závazek organizace S2 – ochrana práv uživatelů S5 – individuální plánování a průběh služby S7 – stížnosti S14 – havarijní a nouzové situace Vnitřní pravidla pro přijímání darů, Vnitřní pravidla pro vedení operativní evidence finančních a hmotných depozit a pro nakládání s nimi, Vnitřní pravidla pro poskytování finančních náhrad (vratek) za pobyty uživatelů mimo DPS. Aktualizováno znění Domácího řádu (zásadní vnitřní norma organizace) Etický kodex zaměstnanců DPS Vnitřní pravidla ke standardům: S3 – jednání se zájemcem o službu, S4-uzavírání dohod s uživateli S6-dokumentace sociální služby jsou vyhotovena pouze v pracovních verzích. Důvodem toho, že nebyla vydána v konečné podobě byl fakt, že v jejich znění bylo shledáno mnoho chyb a nesprávných formulací, a to v návaznosti na externí konzultace s inspektory kvality. Na dokončení těchto citovaných pravidel se intenzivně pracuje, s cílem jejich vydání nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2009 a následným uvedením do praxe.
V rámci shora uvedených norem vytváří sociální pracovníci alternativní komunikační pomůcky pro zajištění informovanosti uživatelů a jejich seznámení se s podmínkami poskytování sociální služby. Vzhledem k aplikaci jednotlivých standardů v podmínkách DZR jsou jednotlivé verze zpracovaných standardů postupně doplňovány a obměňovány.
10.3.4. Způsob zajištění informovanosti o službě
Veřejnost se může se zařízením seznámit prostřednictvím webových stránek a propagačního letáku. Poradenská činnost pro zájemce o službu je poskytována sociálními pracovníky osobně, telefonicky nebo elektronicky. Zároveň sociální pracovníci vykonávají osobní návštěvy u žadatelů
18
v místě jejich bydliště (sociální šetření), kde potencionálním uživatelům předávají důležité informace a seznamují je s podmínkami zahájení pobytové služby. Zájemci a žadatelé mají také možnost navštívit domov a prohlédnout si některé společné prostory v objektu. Uživatelům jsou důležité záležitosti objasňovány prostřednictvím informačních nástěnek umístěných na jednotlivých pobytových úsecích nebo formou pravidelných (týdenních) schůzek s uživateli. Stěžejní formou seznamování jsou individuální rozhovory vedené sociálními pracovníky, pracovníky sociální péče pro aktivizační činnosti a pracovníky útvaru sociálně zdravotní péče, a to v podobě srozumitelné pro naši cílovou skupinu.
10.3.5. Způsob přijímání žadatelů do zařízení, kritéria posuzování žádostí, stav evidence žadatelů, kterým nemohla být poskytnuta služba, analýza důvodů nepřijetí
Příjímání žadatelů do zařízení se odvíjí od naléhavosti jejich aktuální situace, kterou individuálně posuzuje a hodnotí komise složená z těchto odborných pracovníků: sociální pracovníci, vedoucí útvaru sociálně zdravotního péče, vedoucí sociálního úseku, ředitel, ústavní lékař a psychiatr zařízení, a to v souladu s vnitřními pravidly. Stav žadatele fakticky ověřuje sociální pracovník při sociálním šetření. Komise se schází 1 x měsíčně. Hodnotícími kritérii je sociální, ekonomický a zdravotní stav žadatele, který je bodově hodnocen; dosažený úhrn bodů tvoří žadatelovo postavení v pořadníku čekatelů na umístění.
Analýza sledovaných údajů k 31.12.2008 Muži Počet evidovaných žádostí o sociální službu 97 z toho : počet přijatých žádostí v roce 2008 75 Počet uzavřených smluvních vztahů – přijatých uživatelů v r. 2008 8 Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb (v souladu s § 91 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 108/2006 o 4 sociálních službách) z toho : a) zařízení neposkytuje službu o kterou osoba žádá 1 b) nedostatečná kapacita poskytovatele služby 0 c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové 3 služby vylučuje poskytnutí služby Evidence vyřazených žádosti 25 z toho : 17 a) pro úmrtí žadatele b) pro zahájení služby v jiném pobytovém zařízení nebo 4 z jiných osobních důvodů zájemce
19
Ženy 91
Celkem 188
61
136
15
23
1
5
1 0 0
2 0 3
20
45
10 9
27 13
10.4. Výsledky kontrolní činnosti v organizaci za r. 2008.
10.4.1. Vnitřní kontrolní systém. Vnitřní kontrolní systém je nedílnou součástí řízení organizace dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky. Provádění kontroly na všech stupních řízení patří k základním povinnostem všech vedoucích pracovníků organizace. S účinností od 1.7.2008 byl přepracován systém vnitřní kontroly v Domově pro seniory Slunovrat. Byl zpracován plán vnitřních kontrol, který stanoví četnosti a zodpovědnosti jednotlivým pracovníkům. Byla vydána pověření pracovníkům k výkonu jednotlivých funkcí, stanoveny výše možných čerpání limitovaných příslibů včetně určení období pro jeho zúčtování. Byla vypracována směrnice upravující podpisové vzory v organizaci , dále byla zpracována analýza rizik jednotlivých úseků a činností v DPS Slunovrat a stanovena opatření pro jejich odstranění či minimalizaci a stanoveny termíny pro její pravidelné vyhodnocování.
V souladu s plánem kontrol bylo v průběhu roku 2008 provedeno celkem 65 vnitřních kontrol. Zjištěné nedostatky: - Finanční operace prováděné na depozitech uživatelů nemají potřebné náležitosti, - Účetní doklady nebyly opravovány v souladu se zákonem o účetnictví - Zdravotní dokumentace neobsahovala potřebné náležitosti - Zjištěno porušení pracovních povinností - Nedodržení metodických postupů při poskytování péče Stanovená opatření: – písemné napomenutí odpovědných pracovníků – ukončení pracovního poměru, - snížení nebo odebrání osobního ohodnocení, - ústní domluva – provedení následných kontrol – opakující se zjištění byla zařazena do plánu kontrol s častějším termínem jejich provedení
Ředitelkou organizace byly zjištěny nedostatky především na úseku sociálním a sociálně zdravotní péče, které souvisí s kvalitou poskytované péče. Se dvěma pracovníky byl ukončen pracovní poměr dohodou z důvodu neuspokojivých pracovních výkonů , další pracovníci obdrželi upozornění na možnost ukončení pracovního poměru z důvodu neplnění nebo porušování pracovních povinností. Jednomu z pracovníků sociálního úseku bylo odebráno osobní ohodnocení.
20
V případě neuspokojivých pracovních výkonů a porušování pracovních povinností byly učiněny písemné záznamy , na schůzce zaměstnanců byla opakovaně zdůrazněna a vysvětlena vnitřní pravidla organizace a povinnost jejich dodržování včetně případných sankcí při jejich porušení. Vedoucí pracovníci byli důrazně upozorněni na povinnosti provádět důsledně kontrolní činnost svých podřízených. Drobné nedostatky zjištěné při kontrolních činnostech byly odstraněny dle pokynů a v termínech určených příslušným vedoucím pracovníkem . Kontrola odstranění nedostatků je vedoucími pracovníky prověřována . Nedostatky týkající se účetních operací byly okamžitě odstraněny na místě, pracovník byl upozorněn na dodržování zákona o účetnictví i všech vnitřních norem organizace.
10.4.2. Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány v roce 2008
externí: a) KHS MS kraje – kontrola dodržování hygienických předpisů stravovacího provozu bez nedostatků, opatření nestanovena b) KHS MS kraje – kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví bez nedostatků, opatření nestanovena veřejnosprávní: c) SMO Ostrava, odbor soc.věcí- kontrola plnění plánu výnosů, úprava příspěvku na provoz opatření – snížení neinvestičního příspěvku na provoz d) SMO Ostrava, odbor soc.věcí – hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolní systému zjištění: dopracovat zásady pro vystavování a evidenci objednávek, zápisy z kontrol neobsahovaly všechny náležitosti uvedené ve vnitřní směrnici, u darovacích smluv uvedeno chybné IČ opatření budou stanovena a odstraněna v termínu do 31.3.2009
10.4.3. Další informace relevantní vzhledem k plánu činnosti organizace
V souladu s plánem činnosti na rok 2008 byl podán Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje projekt s názvem „Zajištění kvalitního prostředí uživatelů DPS Slunovrat“ v rámci vyhlášeného dotačního programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008. O poskytnutí dotace ve výši 403 000 Kč na pořízení uzamykatelných skříní, polohovacích postelí včetně nočních stolků a sprchového křesla rozhodlo zastupitelstvo MSK 26.června 2008. Přijatá dotace byla vyčerpána v celkové výši.
21
V průběhu roku 2008 byla vytvořena a přepracována celá řada potřebných směrnic a metodik, jak pro oblast ekonomickou, personální, mzdovou a kontrolní tak pro zajištění kvality poskytovaných služeb. V rámci vnitřních norem byl vydán také nový pracovní řád. Dále byly upraveny podmínky pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek a zajištěny postupy v souladu s platnou legislativou.
Byla vydána metodika pro pořizování a vykazování zdravotních výkonů vzhledem k potřebě sjednocení vykazování zdravotní péče. V rámci zajištění ambulantní zdravotní péče uživatelům našeho zařízení byl navázán smluvní vztah se zdravotnickým zařízením - Městskou záchrannou službou Ostrava.
Zpracovala: Ing. Jiřina Zdražilová ředitelka organizace
V Ostravě dne: 8.3.2009
22
