Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti.
Sociální služby města České Lípy, p.o.
rozpočet 2012 k 30.6.2012 v tis.Kč
Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) 602 - sociální služby 603 - nájmy 662 - výnosy z úroků
očekáv.skut. 2012 v tis.Kč
návrh 2013 v tis.Kč
3 203 382 22
5 200 500 44
5 200 500 50
6 405 1 674 349 18 21 12 074
12 810 2 455 499 18 21 21 547
14 683 0 0
20 433
Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady 524 - zákonné odvody 525 - jiné sociální pojištění 527 - FKSP 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostatní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM
168 1 695 221 17 1 719 3 963 1 340 8 39 1 20 168 208
341 2 970 900 40 5 3 219 8 209 2 652 26 82 150 55 337 199
360 3 210 900 45 5 3 477 8 660 2 944 30 87 150 65 250 250
Výdaje provozní celkem
8 568
19 185
20 433
Přijaté transfery (tř.4) 672 - příspěvek od zřizovatele 672 - Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána) (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/2012 672 - Dotace MPSV 672 - příspěvek ControlJohnson 672 - příspěvek Nadace Euronisa Příjmy celkem
Výdaje investiční úprava bytových jednotek na DPS na bezbariérové rekonstrukce vily Dubická ul. na azylové zařízení
1 000 1 500
Výdaje investiční celkem Výdaje celkem
0
0
2 500
8 568
19 185
22 933
V České Lípě dne 7.8.2012 Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa Komentář k rozpočtu na rok 2013 položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál položka - spotřeba energie položka je navýšena o 8%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu
1/5
OSVaZ - komentář_verze 1
Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci bez navýšení položka - ostatní služby položka je navýšena o 8%, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky o 500 tis.Kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně
položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to bez nárůstu pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy.
V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno. V případě vypsání následné veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku.
V České Lípě dne 7.8.2012 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková
2/5
OSVaZ - komentář_verze 1
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013
rozpočet 2012 k 30.6.2012 v tis.Kč
Sociální služby města České Lípy, p.o.
očekáv.skut. 2012 v tis.Kč
návrh 2013 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) 602 - sociální služby 603 - nájmy 662 - výnosy z úroků
3 203 382 22
5 900 510 44
6 000 530 45
6 405 1 674 349 18 21
12 810 2 455 499 18 41
12 079 0 0
12 074
22 277
18 654
501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady 524 - zákonné odvody 525 - jiné sociální pojištění 527 - FKSP 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostatní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM
168 1 695 221 17 1 719 3 963 1 340 8 39 1 20 168 208
341 2 970 750 40 5 3 000 8 209 2 652 26 82 150 55 337 568
320 2 700 700 45 3 2 500 8 660 2 944 30 87 100 65 250 250
Výdaje provozní celkem
8 568
19 185
18 654
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) 672 - příspěvek od zřizovatele 672 - Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána) 672 - Dotace MPSV (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/2012) 672 - příspěvek ControlJohnson 672 - příspěvek Nadace Euronisa (DRP-herna-21 tis., Fit park pro seniory 20 tis.)
Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní
Výdaje investiční úprava bytových jednotek na DPS na bezbariérové rekonstrukce vily Dubická ul. na azylové zařízení
1 000 1 500
Výdaje investiční celkem Výdaje celkem
0
0
2 500
8 568
19 185
21 154
V České Lípě dne 21.11.2012 Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa Komentář k rozpočtu na rok 2013 položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál, kancelářské potřeby, drogeri položka - spotřeba energie
3/5
OSVaZ - komentář_verze 2
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013 položka je navýšena cca o 4,5%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci snížena položka - ostatní služby položka bez navýšení, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky cca o 450 tis.Kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, ústředna položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně, obnova vybavení spravovaných bytů zvláštního určení položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to s minimálním nárůstem pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy. V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno, prozatím není znám termín vypsání možné následné veřejné zakázky. V případě vypsání veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku. V České Lípě dne 15.11.2012 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková
4/5
OSVaZ - komentář_verze 2
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2013
Sociální služby města České Lípy, p.o.
návrh 2013 v tis.Kč
rozpis ukazatelů rozpočet pro rok v příspěvku od 2013 zřizovatele
Příjmy Daňové příjmy (tř.1)
Nedaňové příjmy (tř.2) sociální služby nájmy výnosy z úroků sponzorské dary (vrácená daň z FÚ)
6 000 530 45
6000 530 45
Kapitálové příjmy (tř.3) neinv. př. na provoz neinv. př. na mzdy neinv. př. na OON neinv. př. na odpisy
Přijaté transfery (tř.4) příspěvek od zřizovatele Veřejná zakázka Azylové služby Dotace MPSV
3 581 8 348 50 100
12 079
Příjmy celkem
18 654
Výdaje Výdaje provozní
18 654 krytí z vlastn. příjmů
501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady (hrubé) 524 - zákonné odvody (soc. a zdr.poj.) 525 - jiné sociální pojištění 527 - FKSP 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostatní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM
Výdaje provozní celkem
přísp.na výdaje od zřizov.
320 2 700 700 45 3 2 500 8 660 2 944 30 87 100 65 250 250
210 900 400 40 2 1 250 2 239 1 027 20 57 80 50 150 150
110 1800 300 5 1 1250 6421 1917 10 30 20 15 100 100
18 654
6 575
12079
2 500
0
0
21 154
6 575
12 079
Výdaje investiční úprava bytových jednotek na DPS na bezbariérové rekonstrukce vily Dubická ul. na azylové zařízení
1 000 1 500
Výdaje investiční celkem Výdaje celkem
celkové náklady na rok 2013 bez investic Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 21.11.2012
5/5
krytí z vlastních příjmů - provoz krytí z příspěvku zřizovatele - provoz krytí z příspěvku zřizovatele - investice celkový příspěvek zřizovatele
OSVaZ - komentář_verze 2
18654 6575 12079 2500 14 579
