MPG Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling ALG * *

MPG 2015-2018 Meerjarenperspectief Gebiedsontw ikkeling

P l a n o n t wi k k e l i n g 2 5 n o ve m b e r 2 0 1 4

Versie Status

1.0 D e f i n i t i e f , va s t g e s t e l d i n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 20 januari 2015

*14-0467963*

ALG 014

14-0467963

Auteur(s) Datum

GEMEENTE WESTLAND

MPG 2015-2018 DEEL 1, BELEIDSDEEL

Inhoudsopgave 1.

K e r n Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( MP G ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 1 . I n l e i d i n g e n d o e l s t e l l i n g MP G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 2 . B e e l d MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. 3.

1.2.1. 1.2.2.

V e r g e l i j k i n g MP G 2 0 1 4 e n MP G 2 0 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 D e wo n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2.3. 1.2.4.

P r o g n o s e ve r l i e s o p s t r a t e g i s c h va s t g o e d e n p l a n n e n m e t e e n n e g a t i e f s a l d o . . 3 Risico’s in projecten .................................................................................. 4

1.2.5. 1.2.6.

P r o g n o s e wi n s t u i t p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 B o e k wa a r d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1 . 2 . 7 . G e vo e l i g h e i d s a n a l ys e ( p e s s i m i s t i s c h s c e n a r i o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 U i t g a n g s p u n t e n MP G 2 0 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 D e p o r t e f e u i l l e va n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3 . 1 . I n d e l i n g MP G o p b a s i s v a n P l a b e r u m - f a s e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3.2. Initiatieffase / préprojectfase ...............................................................................11 3.3. Projecten in definitiefase .....................................................................................13 3 . 4 . P r o j e c t e n i n o n t we r p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 . 5 . P r o j e c t e n i n vo o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

4.

3.5.1. 3.5.2.

G e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 Grondbanken ...........................................................................................15

3.5.3. 3.5.4.

S a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 Particuliere plannen .................................................................................16

3 . 6 . A f g e s l o t e n p r o j e c t e n e n n a zo r g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 Verrekening resultaten Grondbedrijf .............................................................................19 4 . 1 . Mu t a t i e s o p d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 . 2 . V e r k e e r s l i c h t e n m o d e l : v e r g e l i j k i n g m e t T MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 4 . 3 . A a n s l u i t i n g m e t h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 e n j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4.4. Conclusies en maatregelen ..................................................................................23

5. 6.

I n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 Vastgoedportefeuille ...................................................................................................29

7. Subsidies ..................................................................................................................31 Bijlage 1: Voortgang actieagenda grondbeleid ...........................................................34 Bijlage 2:

Verklarende woordenlijst ...........................................................................38

14-0467963

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

1.

Kern Meerjarenperspectief Gebiedsontw ikkeling (MPG)

1.1.

Inleiding en doelstelling MPG

H e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g v a n d e g e m e e n t e W e s t l a nd g e e f t e e n s t a n d va n za k e n va n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e va n h e t g r o n d b e d r i j f e n d a a r a a n g e r e l a t e e r d e p r o j e c t e n . W e k i j k e n t e r u g e n w e k i j k e n vo o r u i t . D a t d o e n w e m e t d e m e e s t a c t u e l e c i j f e r s e n m e t e e n i n s c h a t t i n g va n o n t wi k k e l i n g e n i n d e k o m e n d e j a r e n . D i t j a a r w o r d t vo o r h e t e e r s t d e s t a n d va n za k e n m e e g e n o m e n va n d e g e m e e n t e l i j k e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e . Me t d e ze u i t b r e i d i n g o n t s t a a t e e n c o m p l e e t b e e l d v a n d e a c t i vi t e i t e n ( zo w e l o n t wi k k e l i n g a l s b e h e e r ) o p h e t g e b i e d va n g r o n d e n o p s t a l l e n wa a r d e a f d e l i n g P l a n o n t w i k k e l i n g vo o r ve r a n t wo o r d e l i j k i s . N a a s t d e u i t b r e i d i n g m e t d e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e i s i n d i t MP G o o k e e n o ve r zi c h t m e t s t a n d va n za k e n o p g e n o m e n va n d e s u b s i d i e s d i e ve r s t r e k t zi j n t e n b e h o e ve va n d e p r o j e c t e n . Me t d e ze u i t b r e i d i n g e n w o r d t i n h e t MP G e e n zo c o m p l e e t m o g e l i j k b e e l d g e g e ve n va n d e a c t i vi t e i t e n va n d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g . E ve n a l s vo r i g j a a r w o r d t h e t MP G o p a d vi e s va n d e a c c o u n t a n t ve r vr o e g d o p g e s t e l d e n va s t g e s t e l d e n l o o p t h e t vo o r u i t o p d e j a a r r e k e n i n g . D i t h e e f t a l s vo o r d e e l d a t h e t m o g e l i j k i s o m t e g e n va l l e r s z o s n e l m o g e l i j k i n zi c h t e l i j k t e k r i j g e n , zo d a t e r s n e l l e b e s l u i t vo r m i n g o ve r c o r r e c t i e ve o f c o m p e n s e r e n d e m a a t r e g e l e n k a n p l a a t s vi n d e n . H e t ve r v r o e g d o p s t e l l e n va n h e t MP G h e e f t a l s n a d e e l , d a t e r m e t d e f i n a n c i ë l e g e g e ve n s t o t 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e w e r k t wo r d t e n va n a f d i e d a t u m t o t 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 m e t e e n p r o g n o s e va n d e n o g t e ve r wa c h t e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n . N e t a l s b i j d e vo r i g e MP G ’ s wo r d e n d e d e f i n i t i e v e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s o p b a s i s va n h e t MP G ve r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g . Me t d e ve r vr o e g i n g va n h e t MP G i s h e t f i n a n c i ë l e b e e l d e e r d e r beschikbaar. 1.2.

Beeld MPG 2015-2018

1.2.1.

V e r g e l i j k i n g MP G 2 0 1 4 e n MP G 2 0 1 5

B e l a n g r i j k e g r a a d m e t e r s vo o r h e t r e s u l t a a t va n h e t g r o n d b e d r i j f zi j n d e o n t wi k k e l i n g va n d e ve r l i e ze n o p p r o j e c t e n ( vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k ) e n d e p r o g n o s e va n d e a f d r a c h t e n u i t wi n s t g e v e n d e p r o j e c t e n . D a a r n a a s t i s o o k d e vr i j g e h o u d e n we e r s t a n d s c a p a c i t e i t vo o r d e ( p r o j e c t ) r i s i c o ' s va n b e l a n g . D e b e d r a g e n w o r d e n i n d i t MP G g e a c t u a l i s e e r d . I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k e n wo r d t d e ve r g e l i j k i n g t u s s e n MP G 2 0 1 4 e n MP G 2 0 1 5 va n d e ze g r a a d m e t e r s we e r g e g e v e n .

14-0467963

1

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

D e ze g r a f i e k e n l a t e n d e wi j zi g i n g e n zi e n zi j n t . o . v. h e t MP G 2 0 1 4 . D e b o e k wa a r d e i s m e t 2 , 5 % ( = € 7 , 5 m l n . ) a f g e n o m e n . D e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k e n ( h e t g e n o m e n ve r l i e s ) i s m e t 2 , 8 % ( = € 2 , 2 m l n . ) t o e g e n o m e n e n d e r i s i c o r e s e r ve r i n g i s m e t 4 % ( = € 0 , 9 m l n . ) a f g e n o m e n . D e wi n s t p r o g n o s e i s m e t 4 , 4 % ( = € 0 , 2 m l n . ) t o e g e n o m e n .

1.2.2.

D e w o n i n g b o u w p r o g r a m me r i n g

I n h e t vo r i g e MP G i s g e r a p p o r t e e r d d a t i n d e t o t a l e p l a n o l o g i s c h e p r o g r a m m e r i n g va n a l l e i n W es t l a n d o p e r e r e n d e p a r t i j e n i n d e p e r i o d e t o t e n m e t 2 0 3 0 s p r a k e i s va n e e n p r o g r a m m a t i s c h o ve r s c h o t t e n o p zi c h t e v a n d e a m b i t i e u i t d e G e m e e n t e l i j k e S t r u c t u u r vi s i e . D a a r b i j i s a a n g e g e ve n d a t h e t n o d i g i s o m i n d e p r o g r a m m e r i n g e e n z e k e r e m a t e va n o ve r c a p a c i t e i t t e h e b b e n . E r m o e t i m m e r s r e k e n i n g g e h o u d e n wo r d e n d a t e r o o k a l s g e vo l g va n h e r o n t w i k k e l i n g wo n i n g e n g e s l o o p t w o r d e n . V e r d e r wi j s t d e p r a k t i j k u i t , d a t e r a l t i j d p r o j e c t e n zi j n , d i e o m w a t vo o r r e d e n d a n o o k , n i e t g e r e a l i s e e r d w o r d e n e n / o f l a t e r g e r e a l i s e e r d wo r d e n d a n a a n va n k e l i j k g e p l a n d . E e n ze k e r e b u f f e r o m d e u i t va l va n p l a n a a n b o d o p t e va n g e n i s g e we n s t o m t o c h d e b e n o d i g d e p r o d u c t i e t e realiseren. D e s o n d a n k s i s e r b e h o e f t e o m d e wo n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g k r i t i s c h t e g e n h e t l i c h t t e h o u d e n e n t e a n a l ys e r e n o f e r i n h e t g e we n s t e t e m p o e n d e g e vr a a g d e d i f f e r e n t i a t i e g e b o u wd g a a t w o r d e n . O m d i e r e d e n i s a a n g e k o n d i g d d a t e e n t r a j e c t g e s t a r t wo r d t o m i n zi c h t t e k r i j g e n o f e n h o e we d e w o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g k u n n e n b e ï n vl o e d e n e n o m i n g e s p r e k t e g a a n m e t d e m a r k t p a r t i j e n . I n m a a r t 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t d e u i t vo e r i n g va n d e b e s t u u r s o p d r a c h t ‘W o n in g b o u wp r o g r a m m e r i n g e n d e e l n e m i n g e n ’ . D e w o n i n g m a r k t e n d e h u i d i g e wo n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g zi j n zo we l k wa l i t a t i e f a l s k w a n t i t a t i e f g e a n a l ys e e r d . D e r e s u l t a t e n zi j n a a n e e n b r e d e g r o e p belanghebbenden gepresenteerd (bestuurders, raadsleden, marktpartijen). V e r vo l g e n s h e b b e n i n t w e e r o n d e s e xt e r n e c o n s u l t a t i e s p l a a t s g e vo n d e n i n d e vo r m va n d i s c u s s i e t a f e l s . D e e e r s t e r o n d e wa s m e t b e t r o k k e n o n t wi k k e l a a r s , b o u w e r s e n c o r p o r a t i e s . D e t we e d e r o n d e wa s m e t d e ( b u r g e r ) v e r t e g e n w o o r d i g e r s va n d e k e r n e n e n m e t i n i t i a t i e f n e m e r s kleinere projecten. I n m i d d e l s i s d e s a m e n w e r k i n g m e t S a m e n l e vi n g i n t e n s i e ve r o p g e p a k t va n we g e d e s a m e n l o o p m e t h e t v r a a g s t u k ‘ L a n g e r T h u i s W o n e n ’ ( 3 D ’ s e n W o n e n , Z o r g e n W e l zi j n ) . D i t p a s t b i n n e n d e b e s t u u r s o p d r a c h t W o n e n. E r w o r d t o n d e r m e e r s a m e n g e we r k t b i j h e t o r g a n i s e r e n va n e e n zo r g c o n f e r e n t i e m e t d e r e l e va n t e p a r t i j e n b i n n e n d e a a n d a c h t s g e b i e d e n W on e n , Z o r g e n W e l zi j n i n h e t W e s t l a n d . H e t d o e l va n d e c o n f e r e n t i e i s o m k e n n i s t e ve r g a r e n e n n i e u we i d e e ë n t e d e l e n . D e c o n f e r e n t i e m o e t u i t e i n d e l i j k l e i d e n t o t e e n M a s t e r p l a n t u s s e n d e g e m e e n t e e n d e r e l e va n t e p a r t i j e n , d a t i n 2 0 1 5 k a n wo r d e n va s t g e s t e l d . U i t d e a n a l ys e i s n a a r v o r e n g e k o m e n d a t e r o p o n d e r d e l e n e e n m i s m a t c h b e s t a a t t u s s e n d e

vr a a g . D e ze m i s m a t c h i s zo we l i n o m va n g a l s w o n i n g t yp e s . I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k w o r d t d a t g e vi s u a l i s e e r d . N a a s t h e t s t r u c t u u r vi s i e s c e n a r i o ( c i r c a 3 5 0 wo n i n g e n p e r j a a r ) wo r d e n n o g 2 s c e n a r i o ’ s ve r g e l e k e n . H e t m i g r a t i e s a l d o 0 s c e n a r i o g a a t u i t va n e e n i n s c h a t t i n g ve n d e “ e i g e n ”

2

14-0467963

h u i d i g e wo n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g e n d e o p b a s i s v a n p r o g n o s e s ( o n d e r z o e k wo o n we n s e n , b e vo l k i n g s p r o g n o s e s e n p r o g n o s e s h u i s h o u d e n s s a m e n s t e l l i n g ) t e ve r w a c h t e n wo n i n g b e h o e f t e / -

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

w o n i n g b e h o e f t e ( c i r c a 2 8 0 wo n i n g e n p e r j a a r ) . H e t P R I MO S s c e n a r i o ( p r o g n o s e vo o r d e b e vo l k i n g s - e n h u i s h o u d e n s o n t wi k k e l i n g ) g a a t u i t va n e e n t o e s t r o o m va n m e e r h u i s h o u d e n s u i t d e regio (circa 500 woningen per jaar). 10.000 9.000

33 % t e v e el gep lan d

8.000 7.000 6.000

60 % t e ve el g epl and

5.990

5.000 4.000

3.000 2.000

2.180

1.000 0 2014 tot 2020 Primos

2014 tot 2030 structuurvisie scenario

0-migratie

O p b a s i s va n d e r e s u l t a t e n u i t d e a n a l ys e w o r d t b e k e k e n o f e e n n a d e r e p r i o r i t e r i n g i n h e t w o n i n g b o u wp r o g r a m m a g e m a a k t k a n wo r d e n . H i e r t o e wo r d t e n e r zi j d s d e W o o n vi s i e h e r i j k t . A n d e r zi j d s wo r d t e e n A f w e g i n g s k a d e r vo o r n i e u w e p r o j e c t e n o p g e s t e l d . H e t g a a t h i e r b i j o m ruimtelijke, financiële, sociaal -maatschappelijke, economisc he en demografische criteria. De t o e p a s s i n g va n e e n n a d e r e p r i o r i t e r i n g l e i d t t o t h e t A c t u e l e W o n i n g p r o g r a m m a . To t s l o t wo r d t n a g e g a a n o f e r i n s t r u m e n t e n e n m a a t r e g e l e n b e n o e m d k u n n e n wo r d e n o m h e t ve r s c h i l t u s s e n h e t A c t u e l e W o n i n g p r o g r a m m a e n d e W o o n b e h o e f t e t e ve r k l e i n e n e n zo d o e n d e t o t e e n b e h o e f t e g e r i c h t W o n i n g p r o g r a m m a t e k o m e n . N a a r ve r wa c h t i n g z a l b e s l u i t vo r m i n g d o o r d e r a a d 1 e h e l f t 2 0 1 5 p l a a t s vi n d e n . 1.2.3.

P r o g n o s e v e r l i e s o p s t r a t e g i s c h v a s t g o e d e n p l a n n e n me t e e n n e g a t i e f s a l d o

O p d e l o p e n d e p r o j e c t e n e n h e t s t r a t e g i s c h e va s t g o e d h o u d e n we r e k e n i n g m e t e e n t o e n a m e va n h e t t o t a a l g e r a a m d v e r l i e s o ve r 2 0 1 4 m e t € 2 , 2 m l n . I n t o t a a l w o r d t e r o p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n e e n ve r l i e s g e n o m e n v a n € 8 1 , 8 m l n . D a a r va n k o m t e e n b e d r a g va n € 4 1 , 2 m l n . vo o r r e k e n i n g va n l o p e n d e p r o j e c t e n e n s t r a t e g i s c h va s t g o e d . V o o r d e s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d e n wo r d t vo o r l o p i g d e ze l f d e v o o r zi e n i n g a a n g e h o u d e n a l s i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 , o m d a t d e g r o n d e xp l o i t a t i e s n o g n i e t zi j n g e a c t u a l i s e e r d . B i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 za l d e vo o r zi e n i n g g e a c t u a l i s e e r d wo r d e n .

14-0467963

3

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

stand per 01.01.2014 (incl. rente)

1.2.4.

prognose eindstand 31.12.2014

verschil

V/N

Gecalculeerde tekorten Projecten Strategisch vastgoed Subtotaal

17.322.022 21.644.599 38.966.621

17.628.321 23.564.654 41.192.975

-306.299 -1.920.055 -2.226.354

Getroffen voorziening Juliahof ONW Westlandse Zoom Subtotaal

2.491.000 4.100.299 34.018.718 40.610.017

2.491.000 4.100.299 34.018.718 40.610.017

0 0 0 0

Totaal

79.576.638

81.802.992

-2.226.354

N N N

N

R i s i c o ’s i n p r o j e c t e n

D e r i s i c o ’ s wa a r m e e i n p r o j e c t e n e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n , w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r . O p c o n c e r n n i ve a u wo r d t h i e r vo o r w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t vr i j g e h o u d e n . D e r i s i c o r e s e r ve r i n g n e e m t i n t o t a a l a f m e t € 0 , 9 m l n . D i t b e d r a g za l wo r d e n m e e g e n o m e n b i j d e a a n p a s s i n g va n h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n . V o o r h e t s t r a t e g i s c h va s t g o e d e n d e p r o j e c t e n b e d r a a g t d e r i s i c o r e s e r ve r i n g € 1 2 , 2 m l n . D a a r m e e i s h e t r i s i c o b e d r a g m e t b i j n a € 1 m l n . a f g e n o m e n t . o . v. h e t vo r i g e MP G . V o o r d e s a m e n w e r k i n g s ve r b a n d e n g e l d t o o k h i e r d a t d e r e s e r ve r i n g u i t h e t vo r i g e MP G a a n g e h o u d e n wo r d t e n d a t a c t u a l i s a t i e b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 p l a a t s vi n d t .

14-0467963

4

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

stand per 01.01.2014

1.2.5.

eindstand 31.12.2014

verschil

V/N

Risicoregister Projecten Strategisch vastgoed Subtotaal

12.336.500 764.853 13.101.353

11.368.430 736.759 12.105.189

968.070 28.094 996.164

Juliahof ONW Westlandse Zoom Subtotaal

750.000 9.790.000 0 10.540.000

750.000 9.790.000 0 10.540.000

0 0 0 0

Totaal

23.641.353

22.645.189

996.164

V V V

V

P r o g n o s e w i n s t u i t p l a n n e n me t e e n p o s i t i e f s a l d o

I n 2 0 1 4 wo r d t n a a r v e r w a c h t i n g e e n b e d r a g va n € 4 6 5 . 0 0 0 a a n t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g t o e g e vo e g d a a n d e a l g e m e n e r e s e r ve . V o o r d e k o m e n d e j a r e n s t a a t e e n wi n s t p r o g n o s e va n € 5 , 3 m l n . i n p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o ( d i t i s i n c l u s i e f d e t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g ) . Verwachte Dotatie

Verwachte Dotatie

MPG 2014

MPG 2015

Verschil

V/N

Actieve grondexploitaties Particuliere initiatieven Afgesloten plannen

4.065.087 157.983 846.313

3.376.015 691.656 1.225.099

-689.072 533.673 378.786

N V V

Totaal

5.069.383

5.292.770

223.387

V

14-0467963

5

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

1.2.6.

Boekwaarde

U i t o n d e r s t a a n d e t a b e l v a l t a f t e l e ze n d a t d e b o e k wa a r d e n va n p r o j e c t e n e n d e s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d zi j n t o e g e n o m e n e n b i j d e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n zi j n a f g e n o m e n . N a a s t d e b o e k w a a r d e i s o o k d e b a l a n s w a a r d e w e e r g e g e v e n ( b a l a n s wa a r d e = b o e k wa a r d e – vo o r zi e n i n g ) .

Vergelijking resultaten MPG 2014 en MPG 2015 (x € 1 mln)

Strategisch v.g. Projecten

Grondbanken excl. deelnemingen Grondbanken deelnemingen Totaal

Boekwaarde MPG 2015 MPG 2014 MPG 2015 Voorziening Balanswaarde 38,9 39,8 23,5 16,3 30,2

31,4

17,6

13,8

69,1

71,2

41,1

30,1

3,3

3,5

0,7

2,8

227,1

217,3

*)

217,3

230,4

220,8

0,7

220,1

299,5

292,0

41,8

250,2

*) voor de deelnemingen (niet de grondbank) is een voorziening getroffen van € 40,6 mln. excl. afwaardering aandelenkapitaal

D e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n n e m e n b i j n a 7 5 % v a n d e t o t a l e b o e k wa a r d e vo o r h u n r e k e n i n g . D a a r b i n n e n n e e m t d e W e s t l a n d s e Z o o m h e t g r o o t s t e d e e l vo o r h a a r r e k e n i n g ( b i j n a 8 0 % )

G e v o e l i g h e i d s a n a l y s e ( p e s s i mi s t i s c h s c e n a r i o )

E r i s e e n g e vo e l i g h e i d s a n a l ys e vo o r d e a c t i e ve g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p g e s t e l d o m d e e f f e c t e n va n wi j zi g e n d e ( s l e c h t e r e ) o m s t a n d i g h e d e n i n b e e l d t e b r e n g e n ( 1 % e xt r a k o s t e n s t i j g i n g , 1 % e xt r a o p b r e n g s t e n d a l i n g e n 2 j a a r e xt r a u i t l o o p va n d e p r o j e c t p l a n n i n g ) . I n d e g e vo e l i g h e i d s a n a l ys e zi j n d e c o n s e q u e n t i e s va n d i t p e s s i m i s t i s c h e s c e n a r i o i n k a a r t g e b r a c h t . D i t

6

14-0467963

1.2.7.

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

s c e n a r i o zo u l e i d e n t o t e e n ve r s l e c h t e r d r e s u l t a a t va n € 7 , 4 m l n . I n d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d t a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n r i s i c o va n € 9 , 7 m l n . H e t p e s s i m i s t i s c h s c e n a r i o l e i d t d a a r d o o r n i e t t o t e e n e xt r a r i s i c o r e s e r ve r i n g .

14-0467963

7

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

2.

Uitgangspunten MPG 201 5

Grondprijzen D e a f g e l o p e n p e r i o d e h e b b e n m e e r d e r e b e r i c h t e n o ve r d e o n t w i k k e l i n g e n o p d e wo n i n g m a r k t h e t l i c h t g e zi e n . D e ze b e r i c h t e n zi j n o n d e r m e e r a f k o m s t i g va n b a n k e n ( R a b o b a n k , I N G , A B N / A MR O ) , 1 h e t C P B , d e N V M e n h e t O TB . I n a l l e b e r i c h t e n o ve r d e wo n i n g m a r k t w o r d t g e s p r o k e n va n e e n zi c h s t a b i l i s e r e n d e t o t l i c h t h e r s t e l l e n d e wo n i n g m a r k t i n 2 0 1 4 . D e m a r k t vo o r b e s t a a n d e k o o p w o n i n g e n i s a l we e r e e n s t a p j e ve r d e r d a n d e m a r k t vo o r n i e u wb o u w w o n i n g e n . D e m a r k t vo o r n i e u w b o u w k o o p w o n i n g e n s t a b i l i s e e r t e n p r o f i t e e r t n o g n i e t vo l l e d i g va n d e a a n t r e k k e n d e e c o n o m i e . Me t n a m e d e m a r k t vo o r d e d u u r d e r e wo n i n g e n b l i j f t a c h t e r , wa t i n W e s t l a n d o o k g o e d m e r k b a a r i s i n d e t e r u g g e l o p e n g e m i d d e l d e V O N - p r i j s v o o r ve r k o c h t e wo n i n g e n . O o k i n W e s t l a n d i s s p r a k e va n e e n zi c h h e r s t e l l e n d e n i e u wb o u wm a r k t . U i t g e g e ve n s va n h e t B A G ( B a s i s r e g i s t r a t i e A d r e s s e n e n G e b o u w e n ) b l i j k t d a t i n h e t e e r s t e h a l f j a a r va n 2 0 1 4 e r vo o r a a n zi e n l i j k m e e r w o n i n g e n e e n o m g e vi n g s ve r g u n n i n g a a n g e v r a a g d e n v e r l e e n d i s d a n i n h e t e e r s t e h a l f j a a r v a n 2 0 1 3 . H e t a a n t a l o p l e ve r i n g e n i s m e t c i r c a 1 5 0 w o n i n g e n i n h e t e e r s t e h a l f j a a r ve r g e l i j k b a a r m e t h e t a a n t a l i n h e t e e r s t e h a l f j a a r va n 2 0 1 3 . O n d a n k s d e p o s i t i e ve s i g n a l e n o ve r d e w o n i n g m a r k t e n d e g e c o n s t a t e e r d e m a r k t o n t wi k k e l i n g e n zi e n w e n o g g e e n a a n l e i d i n g o m s u b s t a n t i ë l e wi j zi g i n g e n i n d e k a d e r s vo o r d e g r o n d p r i j ze n d o o r t e vo e r e n . D e a a n t r e k k e n d e e c o n o m i e i s n o g t e b r o o s vo o r o p w a a r t s e b i j s t e l l i n g , m a a r g e e f t o o k g e e n a a n l e i d i n g t o t e e n d a l i n g va n d e g r o n d p r i j z e n . Parameters 2014 B e g i n 2 0 1 4 zi j n d e p r i j s p a r a m e t e r s va s t g e s t e l d vo o r h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 . D e j a a r l i j k s e kostenstijging is daarbij ingeschat op 2% en de jaarlijkse opbrengstenstijging op 0%. D e i n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 g e p r o g n o s t i c e e r d e k o s t e n s t i j g i n g va n 2 % vo o r h e t j a a r 2 0 1 4 za l i n ve e l g e va l l e n l a g e r u i t va l l e n . A l s u i t g a n g s p u n t i n d e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d t e e n k o s t e n s t i j g i n g va n 0 % a a n g e h o u d e n v o o r 2 0 1 4 . D e i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p g e n o m e n k o s t e n vo o r ve r we r vi n g zi j n a c t u e e l e n vo l g e n d e inflatieparameters. I n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 i s o p g e n o m e n d a t , vo o r zi c h t i g h e i d s h a l ve , d e g e r a a m d e g r o n d p r i j ze n i n d e k o m e n d e j a r e n n i e t zu l l e n s t i j g e n ( o p b r e n g s t e n s t i j g i n g 0 % ) . D i t l i j k t e e n g o e d u i t g a n g s p u n t a l i s , u i t e r a a r d vo o r a f n i e t t e vo o r s p e l l e n h o e d e w o n i n g m a r k t zi c h d e k o m e n d e j a r e n ve r d e r z a l o n t wi k k e l e n e n w e l k e i n vl o e d d a t h e e f t o p d e g r o n d p r i j ze n . A l s u i t g a n g s p u n t i n d e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s i s h e t ve r d e d i g b a a r o m a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h e t vo r i g e MP G vo o r 2 0 1 4 va s t g e s t e l d e “ o p b r e n g s t e n s t i j g i n g s p e r c e n t a g e ” va n 0 % . S a m e n va t t e n d : Kostenstijging 2014

0%

Opbrengstenstijging 2014:

0%

D e ze p a r a m e t e r s w o r d e n g e h a n t e e r d i n d e a c t i e ve g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s .

D e M o n i t o r k o o p w o n i n g m a r k t w o r d t u i t g e b r a c h t d o o r h e t E xp e r t i s e c e n t r u m W o n i n g w a a r d e v a n h e t O T B .

Het OTB maakt voor de rapportage gebruik van de gegevens van Bureau Krediet Registratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Net werk, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Vereniging Eigen Huis en het W aarborgfonds Eigen W oning.

8

14-0467963

1

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

Voor de deelnemingen zal de gemeente de prijsstelling beoordelen. Het gemeentelijke kader is d a a r b i j u i t g a n g s p u n t . A f wi j k i n g e n va n h e t g e m e e n t e l i j k e k a d e r m o e t e n d o o r d e d e e l n e m i n g e n i n vo l d o e n d e m a t e zi j n t o e g e l i c h t . P a r a m e t e r s 2 0 1 5 e . v. I n h e t vo o r g a a n d e zi j n d e e f f e c t e n va n d e p r i j s o n t wi k k e l i n g e n i n 2 0 1 4 w e e r g e g e ve n , m a a r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s h e b b e n e e n l a n g e r e l o o p t i j d . H e t i s d e r h a l ve va n b e l a n g o m o o k d e p r i j s o n t wi k k e l i n g e n n a 2 0 1 4 t e b e o o r d e l e n . U i t d e a n a l ys e s va n d e m a r k t i s a f t e l e i d e n d a t a a n d e k o s t e n k a n t i n h e t a l g e m e e n s p r a k e i s va n e e n s t a b i e l e s t i j g i n g va n d e k o s t e n d i e i n b e l a n g r i j k e m a t e d o o r d e i n f l a t i e wo r d t g e s t u u r d . H o e we l j a a r l i j k s d o o r d e m a r k t we r k i n g d e k o s t e n we l e e n s i n c i d e n t e e l l a g e r k u n n e n zi j n d a n d e i n f l a t i e , k a n m e e r j a r i g w o r d e n g e r e k e n d m e t e e n i n f l a t i e p e r c e n t a g e va n 2 % . E e n a a n t r e k k e n d e va s t g o e d m a r k t i s e e n g u n s t i g e c o n o m i s c h p e r s p e c t i e f , m a a r h e t i s n i e t va n ze l f s p r e k e n d d a t d i t zi c h u i t i n s t i j g e n d e g r o n d p r i j ze n . P r i j s h e r s t e l za l n a a r ve r w a c h t i n g i n 2 0 1 5 n o g n i e t o p t r e d e n . N a 2 0 1 5 i s h i e r o p m e e r k a n s , m a a r d e o n ze k e r h e i d h i e r o ve r i s g r o o t . D a a r o m zi e n w i j g e e n a a n l e i d i n g o m d e l a n g l o p e n d e o p b r e n g s t ve r wa c h t i n g j a a r l i j k s t r e n d m a t i g t e l a t e n t o e n e m e n . D e va s t g e s t e l d e j a a r l i j k s e o p b r e n g s t e n s t i j g i n g va n 0 % k a n d a n o o k w o r d e n g e h a n d h a a f d . S a m e n va t t e n d : Kostenstijging 2015 tot einde looptijd: Opbrengstenstijging 2015 tot einde looptijd:

2% 0%

D e ze p r i j s p a r a m e t e r s zu l l e n wo r d e n g e b r u i k t a l s b a s i s i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s vo o r h e t MP G 2 0 1 5 - 2 0 1 8 . D a a r w a a r h i e r va n w o r d t a f g e w e k e n , za l d i t w o r d e n v e r k l a a r d . D e p r i j s p a r a m e t e r s d i e w o r d e n g e b r u i k t i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e d e e l n e m i n g e n k u n n e n a f wi j k e n va n h e t g e m e e n t e l i j k e k a d e r wa n t d e e l n e m e n d e p r o j e c t o n t w i k k e l e n d e p a r t i j e n k u n n e n e e n a f wi j k e n d e vi s i e h e b b e n o p p r i j s o n t w i k k e l i n g e n i n h e t s p e c i f i e k e p r o j e c t . I n d e b e o o r d e l i n g va n d e d e e l n e m i n g e n zu l l e n , n a a s t a n d e r e a s p e c t e n ( f a s e r i n g ) , d e p r i j s s t e l l i n g va n d e g r o n d e n d e t o e l i c h t i n g o p d e p a r a m e t e r s i n p u t zi j n vo o r d e b e o o r d e l i n g va n d e d e e l n e m i n g e n .

14-0467963

9

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

3.

De portefeuille van het taakveld Grondbedrijf

3.1.

I n d e l i n g M P G o p b a s i s va n P l a b e r u m - f a s e n

D e g e m e e n t e W e s t l a n d h a n t e e r t h e t zo g e h e t e n “ P l a n - e n b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s r u i m t e l i j k e m a a t r e g e l e n ” ( P l a b e r u m ) b i j d e u i t vo e r i n g va n r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n . D i t P l a b e r u m m a a k t e e n adequate beheersing en sturing van het plan en het bijbehorende proces mogelijk. Hierbij wordt h e t g e h e l e p r o c e s - v a n h e t e e r s t e i n i t i a t i e f t o t a a n d e a f s l u i t i n g - i n 4 f a s e n ve r d e e l d , wa a r b i j e e n h e l d e r e s t r u c t u r e r i n g va n t a k e n e n ve r a n t w o o r d e l i j k h e d e n p e r b e t r o k k e n a f d e l i n g wo r d t a a n g e g e ve n .

H e t p r o c e s b i n n e n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f i s g e b a s e e r d o p h e t P l a b e r u m . O p h o o f d l i j n e n d e r e l a t i e t u s s e n P l a b e r u m e n d e p o r t e f e u i l l e va n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f : 0 . P r é - p r o j e c t f a s e : g é é n t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f ( o p g e n o m e n i n p r o d u c t A 1 0 ) 1. Definitie: 2 . O n t we r p :

t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f ; p l a b e r u m k r e d i e t ( b e vo e g d h e i d B &W ) G r o n d b e d r i j f ; p r o j e c t e n i n o n t we r p ; vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t ( b e vo e g d h e i d r a a d )

3. Voorbereiding: 4. Realisatie:

G r o n d b e d r i j f ; p r o j e c t e n i n u i t vo e r i n g ( g e a c t i ve e r d ) G r o n d b e d r i j f ; p r o j e c t e n i n u i t vo e r i n g ( g e a c t i ve e r d )

5 . N a zo r g :

a f g e s l o t e n p r o j e c t e n ; e v e n t u e e l m e t vo o r zi e n i n g i n G r o n d b e d r i j f .

D e h o o f d i n d e l i n g va n d e p o r t e f e u i l l e i s g e b a s e e r d o p h e t P l a b e r u m , w a a r m e e d e n a d r u k k o m t t e l i g g e n o p d e f a s e w a a r i n d e p r o j e c t e n ve r k e r e n e n d e vo o r t g a n g d u i d e l i j k e r wo r d t . H e t s t r a t e g i s c h

G r o n d b e d r i j f va l l e n . B i n n e n d e P l a b e r u m i n d e l i n g i s d e vo r m v a n h e t g r o n d b e l e i d ve r we r k t ( a c t i e v e g r o n d e xp l o i t a t i e , p u b l i e k - p r i va t e s a m e n we r k i n g o f p a r t i c u l i e r i n i t i a t i e f ) .

10

14-0467963

va s t g o e d i s i n g e d e e l d i n d e p r é p r o j e c t f a s e ( o f i n i t i a t i e f f a s e ) . D e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n zi j n a p a r t o p g e n o m e n i n h o o f d s t u k 5 o m d u i d e l i j k t e m a k e n d a t d e ze p r o j e c t e n n i e t b i n n e n h e t t a a k ve l d

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

D e h e r zi e n i n g va n h e t P l a b e r u m i s i n vo l l e g a n g . G e wi j zi g d e w e r k p r o c e s s e n e n d e ve r s c h i l l e n d e vo r m e n va n s a m e n w e r k i n g , d i e a l s g e vo l g va n d e h u i d i g e c r i s i s d o o r e n m e t d e ve r s c h i l l e n d e p a r t i j e n wo r d e n g e h a n t e e r d , m a k e n d i t n o d i g . D e h e r zi e n i n g i s e r o p g e r i c h t d e p r o c e s s e n e f f i c i ë n t e r i n t e r i c h t e n e n s l a g va a r d i g e r t e k u n n e n o p t r e d e n . D e p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n ( f a c i l i t e r e n d ) zi j n o o k i n P l a b e r u m f a s e n i n g e d e e l d e n s t a a n d u s ve r s p r e i d o ve r ve r s c h i l l e n d e p a r a g r a f e n . D e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n zi j n o n d e r g e b r a c h t b i j d e p a r a g r a a f i n u i t vo e r i n g . D e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n wo r d e n we l b e g e l e i d d o o r h e t G r o n d b e d r i j f , e c h t e r h e t r e s u l t a a t va n d e s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n k o m t n i e t t e n l a s t e va n h e t G r o n d b e d r i j f , t e n zi j h i e r e xp l i c i e t o ve r i s b e s l o t e n ( d i t g e l d t vo o r J u l i a h o f ) . 0 . P r o j e c t e n i n d e i n i t i a t i e f - / p r é p r o j e c t f a s e ( s t r a t e g i s c h va s t g o e d , r i s i c o t . l . v. G r o n d b e d r i j f ) 1. Projecten in definitiefase (Grondbedrijf, Plaberumkrediet) 2 . P r o j e c t e n i n o n t we r p ( G r o n d b e d r i j f , n i e t i n e xp l o i t a t i e ) 3 . P r o j e c t e n i n vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g ( G r o n d b e d r i j f , i n vo o r b e r e i d i n g / r e a l i s a t i e , a l l e e n s a m e n we r k i n g s v e r b a n d e n va l l e n n i e t o n d e r p r o d u c t A 3 0 ) 4 . A f g e s l o t e n p r o j e c t e n e n n a zo r g ( G r o n d b e d r i j f , a f s l u i t i n g ) D e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n e n d e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e k o m e n n i e t t . l . v. h e t G r o n d b e d r i j f . I n o n d e r s t a a n d e p a r a g r a f e n va n d i t h o o f d s t u k w o r d e n v e r d e r d e ve r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n t o e g e l i c h t . D a a r b i j wo r d e n o o k o p h o o f d l i j n e n d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s va n d e ze a c t i vi t e i t e n i n beeld gebracht. P r o j e c t e n i n P l a b e r u m f a s e 0 e n 1 k o m e n a d m i n i s t r a t i e f n i e t i n h e t t a a k v e l d G r o n d b e d r i j f vo o r . D e k o s t e n d i e i n d e p r é p r o j e c t f a s e ( f a s e 0 ) g e m a a k t wo r d e n k o m e n t e n l a s t e va n p r o d u c t A 1 5 Ruimtelijk beleid. Me t d e va s t s t e l l i n g va n h e t P l a b e r u m i s b e p a a l d d a t b i n n e n p r o d u c t A 3 0 e e n ‘ b u d g e t f a s e 1 P l a b e r u m ’ b e s c h i k b a a r w o r d t g e s t e l d , wa a r u i t d e a c t i vi t e i t e n t e n b e h o e v e va n m o g e l i j k e p r o j e c t e n i n e e n d e r g e l i j k vr o e g s t a d i u m k u n n e n wo r d e n b e t a a l d . D i t i s e e n vo o r f i n a n c i e r i n g va n d e k o s t e n , d i e l a t e r t e n l a s t e va n e e n p r o j e c t k o m e n . H i e r v o o r i s j a a r l i j k s € 2 0 0 . 0 0 0 a l s s t e l p o s t o p g e n o m e n . Te n b e h o e ve va n f a s e 2 , d e O n t w e r p f a s e wo r d t e e n r a a d s k r e d i e t a a n g e v r a a g d . B i j a f r o n d i n g va n f a s e 1 ( d e f i n i t i e f a s e ) w o r d t b e p a a l d ó f e n w a a r h e t p r o j e c t p l a a t s g a a t vi n d e n : a)

h e t p r o j e c t w o r d t b e ë i n d i g d : d e k o s t e n d i e vo o r d e g e m e e n t e b l i j ve n , w o r d e n g e n o m e n i n d e A l g e m e n e R e s e r ve ;

b)

H e t p r o j e c t wo r d t i n f a s e 2 ( d e o n t w e r p f a s e ) g e n o m e n : d e g e m a a k t e k o s t e n d i e t . l . v. h e t p l a b e r u m k r e d i e t zi j n g e b o e k t , wo r d e n m e e g e n o m e n i n d e a a n vr a a g vo o r h e t r a a d s k r e d i e t . B i j a f r o n d i n g va n f a s e 2 , d e o n t we r p f a s e , w o r d t d . m . v. e e n r a a d s b e s l u i t h e t p r o j e c t o p e r a t i o n e e l ve r k l a a r d e n wo r d t h e t r a a d s k r e d i e t a f g e s l o t e n . A l l e t o t d a n t o e g e m a a k t e k o s t e n wo r d e n i n g e b r a c h t i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e , d a n we l ve r r e k e n d vi a ( a n t e r i e u r e ) o ve r e e n k o m s t e n vo o r f a c i l i t e r e n d e p r o j e c t e n .

3.2.

Initiatieffase / préprojectfase

I n d e ze f a s e i s d e vo o r r a a d s t r a t e g i s c h va s t g o e d o n d e r g e b r a c h t . H e t b e t r e f t h i e r v a s t g o e d ( g r o n d

e . d . ) . H e t m o e t d a n g a a n o m s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n , i n b r e n g va n g e m e e n t e l i j k b e zi t i n g r o n d b e d r i j f s a c t i vi t e i t e n o f o m t i j d e l i j k e b e h e e r s m a a t r e g e l e n . B i j d e va s t s t e l l i n g va n d e n o t a grondbeleid 2013 is bepaald dat elke grondaankoop die niet binnen een reeds goedgekeurd

11

14-0467963

e n / o f o p s t a l l e n ) d a t h e t C o l l e g e , vo o r u i t l o p e n d o p h e t o p e r a t i o n e e l ve r k l a r e n v a n p l a n n e n h e e f t a a n g e k o c h t o f wa t q u a b e s t e m m i n g a n d e r s k a n w o r d e n i n g e ze t ( o u d e s c h o l e n , g e m e e n t e h u i ze n

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

k r e d i e t v a l t a p a r t d o o r d e r a a d d i e n t t e wo r d e n g o e d g e k e u r d . V o o r t s wo r d t h a l f j a a r l i j k s g e r a p p o r t e e r d o ve r d e s t a n d va n d e s t r a t e g i s c h e a a n k o p e n . B e s t e m d e vo o r r a a d D e b e s t e m d e vo o r r a a d o m va t o n r o e r e n d e za k e n , d i e ' g e r e s e r ve e r d ' zi j n v o o r b e p a a l d e p r o j e c t e n . H o e we l d e ze a d m i n i s t r a t i e f n o g n i e t zi j n t o e g e vo e g d a a n e e n p r o j e c t o f a c t i vi t e i t , wo r d t d i t va s t g o e d c o n c r e e t b e t r o k k e n b i j d e p l a n vo r m i n g . I n p r i n c i p e g a a t h e t d a a r m e e o m va s t g o e d t e n b e h o e ve va n p r o j e c t e n i n P l a b e r u m f a s e 1 ( d e f i n i t i e f a s e ) o f f a s e 2 ( o n t w e r p f a s e ) . I n d i e n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o p e n i g m o m e n t P l a b e r u m f a s e 3 ( vo o r b e r e i d i n g ) b e r e i k e n , w o r d t h e t b e t r e f f e n d e va s t g o e d a d m i n i s t r a t i e f u i t d e p o r t e f e u i l l e s t r a t e g i s c h va s t g o e d g e h a a l d e n t o e g e vo e g d a a n h e t p r o j e c t . To t d e b e s t e m d e vo o r r a a d b e h o o r t h e t va s t g o e d vo o r d e c e n t r u m p l a n n e n e n p r o j e c t e n i n vo o r b e r e i d i n g o f n o g t e s t a r t e n . B i j d e t a xa t i e va n d e ze gronden/panden wordt rekening gehouden met de toekomstige bestemming (indien daar een r a a d s b e s l u i t a a n t e n g r o n d s l a g l i g t ) , o f d e b o e k w a a r d e wo r d t a a n g e h o u d e n a l s e r a f s p r a k e n zi j n m e t d e o n t wi k k e l e n d e p a r t i j o ve r d e a f n a m e e n d e ve r g o e d i n g va n d e g r o n d e n / p a n d e n . V r i j e vo o r r a a d D e vr i j e vo o r r a a d o m va t o n r o e r e n d e za k e n , w a a r vo o r g e e n c o n c r e t e e n u i t g e we r k t e p l a n n e n b e s t a a n . E e n n a d e r e o n d e r b o u wi n g , o p o b j e c t n i ve a u , va n h e t s t r a t e g i s c h b e zi t i s n i e t o p g e n o m e n i n d i t MP G v a n we g e d e g e vo e l i g h e i d va n d e i n f o r m a t i e t e n o p zi c h t e va n h e t o p e n b a r e k a r a k t e r va n h e t MP G . V o o r d e ze p a n d e n / g r o n d e n g e l d t , d a t b i j d e j a a r l i j k s e t a xa t i e u i t g e g a a n m o e t w o r d e n va n d e h u i d i g e b e s t e m m i n g . V o o r a l l e o b j e c t e n i n d e s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d i s a a n d e o r d e d a t d e n o o d za a k o m ze i n vo o r r a a d t e h o u d e n k r i t i s c h t e g e n h e t l i c h t wo r d t g e h o u d e n . W a n n e e r ze i n vo o r r a a d wo r d e n g e h o u d e n , w o r d t o n d e r zo c h t o f e r o b j e c t e n zi j n d i e o ve r g e h e ve l d m o e t e n wo r d e n n a a r d e va s t e vo o r r a a d , w a a r b i j o o k d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s i n b e e l d wo r d e n g e b r a c h t . O b j e c t e n d i e n i e t m e e r b i j d r a g e n a a n d e d o e l e n v a n d e g e m e e n t e w o r d e n a c t i e f i n d e m a r k t g e ze t o m ze t e ve r k o p e n . D o o r d e h u i d i g e m a r k t s i t u a t i e ve r l o o p t d a t e c h t e r m o e i za a m . I n o n d e r s t a a n d e t a b e l w o r d t d e s t a n d va n d e b o e k wa a r d e p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 g e g e v e n e n d e p r o g n o s e va n d e s t a n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . Exploitatie/activiteit

Boekwaarde

Boekwaarde (prognose)

31-8-2014

31-12-2014

Getroffen voorziening

Risico Reservering

V/N

Strategisch vastgoed Bestemde voorraad kernen/investeringen

15.607.622

15.709.000

N

9.246.600

499.785

Vrije voorraad

24.037.628

24.070.000

N

14.318.054

236.974

39.645.251

39.779.000

N

23.564.654

736.759

m e t n a m e d o o r b i j s c h r i j v i n g va n r e n t e e n k o s t e n . D e t o e n a m e va n d e v o o r zi e n i n g ( ve r l i e s ) t . o . v. 2 0 1 3 b e d r a a g t € 1 , 9 m l n . D e ze t o e n a m e w o r d t v o o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r e e n ve r d e r e w a a r d e ve r m i n d e r i n g va n t u i n b o u wg r o n d e n b i j s c h r i j vi n g va n r e n t e e n k o s t e n .

12

14-0467963

D e t o e n a m e va n d e b o e k w a a r d e t . o . v. 2 0 1 3 b e d r a a g t € 0 , 9 m l n . ( p r o g n o s e ) . D e ze t o e n a m e k o m t

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

D e g e p r o g n o s t i c e e r d e b o e k wa a r d e va n d e vo o r r a a d s t r a t e g i s c h va s t g o e d b e d r a a g t p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 € 3 9 , 8 m l n . D e b a l a n s wa a r d e b e d r a a g t € 1 6 , 2 m l n . e n wo r d t b e r e k e n d d o o r d e g e p r o g n o t i s e e r d e b o e k w a a r d e ( € 3 9 , 8 m l n ) t e ve r m i n d e r e n m e t d e g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g , i n d i t g e v a l € 2 3 , 6 m l n . Te n b e h o e ve va n d e r i s i c o ’ s i n h e t s t r a t e g i s c h v a s t g o e d wo r d t we e r s t a n d s c a p a c i t e i t vr i j g e h o u d e n va n c i r c a € 0 , 7 m l n .

3.3.

Projecten in definitiefase

E e n p r o j e c t g a a t o p b a s i s va n e e n va s t g e s t e l d e s t a r t n o t i t i e f e i t e l i j k v a n s t a r t i n d e d e f i n i t i e f a s e . I n d e ze f a s e wo r d e n h e t e i s e n p a k k e t , d e k a d e r s e n d e r a n d vo o r w a a r d e n g e d e f i n i e e r d . E r i s e e n P l a b e r u m ( vo o r b e r e i d i n g s - ) k r e d i e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d , wa a r u i t d e a c t i vi t e i t e n i n d e ze f a s e k u n n e n wo r d e n b e t a a l d

Exploitatie / activiteit

Plaberum krediet

Boekwaarde (prognose) 31-12-2014

V/N

Restant plaberum krediet per 31-122014

V/N

Projecten in definitiefase Toekomstig actieve exploitaties Kreeklaan 10

24.000

4.959

N

19.041

V

Uilehorst 44

20.800

13.944

N

6.856

V

's-Gravenzandseweg 38

48.500

38.484

N

10.016

V

93.300

57.387

N

35.913

V

Publiek-private Samenwerking Centrumplan Honselersdijk

140.000

140.000

N

Horti Campus

30.000

21.021

N

8.979

V

Herontwikkeling locatie Demo kwekerij

15.000

10.000

N

5.000

V

12.500

7.000

N

5.500

V

197.500

178.021

N

19.479

V

-5.035

V

5.035

V

-5.035

V

5.035

V

230.373

N

60.427

V

Openbare ruimte Rentmeester

Particulierinitiatief Kerklaan 81

290.800

3.4.

Projecten in ontwerp

V o o r d a t e xp l o i t a t i e s e n a c t i vi t e i t e n i n u i t vo e r i n g wo r d e n g e n o m e n , g a a t e r n o r m a l i t e r e e n vo o r b e r e i d i n g s f a s e a a n vo o r a f , d e f a s e va n c o n c r e t e p l a n vo r m i n g . I n d e z e f a s e wo r d t n a d e r g e k e k e n n a a r we n s e l i j k h e i d va n d e o n t wi k k e l i n g , f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s , o p t i m a l i s a t i e , t i j d s p a d

13

14-0467963

e n d e r i s i c o ' s vo o r d e g e m e e n t e . Mo m e n t e e l i s a l l e e n h e t p r o j e c t B o ve n d i j k R e c o n s t r u c t i e i n d e o n t w e r p f a s e

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

3.5.

P r o j e c t e n i n v o o r b e r e i d i n g s - e n u i t vo e r i n g s f a s e

D i t b e t r e f t e xp l o i t a t i e s o f a c t i vi t e i t e n , d i e b i n n e n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f a c t i e f i n u i t vo e r i n g zi j n g e n o m e n . A a n d i t u i t vo e r i n g s s t a d i u m l i g t e e n e x p l i c i e t r a a d s b e s l u i t t e n g r o n d s l a g , wa a r i n t e n m i n s t e d e v o l g e n d e z a k e n wo r d e n b e s l o t e n :  

(normatief) programma en planning f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s o p b a s i s va n e e n ( n o r m a t i e ve ) e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g

 

dekking vo o r zi e n i n g ( i n g e va l va n n e g a t i e f r e s u l t a a t )

 

benodigde kredieten u i t vo e r i n g s o p d r a c h t a a n d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g

 e ve n t u e e l i n b r e n g va n o n r o e r e n d e za k e n u i t d e s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d N i e u we a a n k o p e n va n o n r o e r e n d e za k e n i n d e ze f a s e wo r d e n o p d e b o e k w a a r d e va n h e t p r o j e c t b i j g e s c h r e ve n . I n d e ze c a t e g o r i e k o m e n a c t i vi t e i t e n vo o r , d i e i n d e vo l g e n d e P l a b e r u m - f a s e n 3 ( vo o r b e r e i d i n g ) e n 4 ( r e a l i s a t i e ) ve r k e r e n . 3.5.1.

G e me e n t e l i j k e g r o n d e x p l o i t a t i e s

I n o n d e r s t a a n d e t a b e l zi j n d e a c t i vi t e i t e n w e e r g e g e ve n , d i e i n d e ze c a t e g o r i e zi j n o n d e r g e b r a c h t .

Projecten in voorbereidingsfase / uitvoeringsfase Exploitatie/activiteit Grondexploitaties

boekwaarde (prognose) 31-12-2014

Noordland Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande Centrum Kern parkeerterrein 's-Gravenzande

Verwachte

Getroffen

Risico

V/N

Looptijd

voorziening

Profiel 31-12-2014

202.000

N

31-12-2017

11.820.109

N

31-12-2017

90.753

N

31-12-2015

Horticoop - Hoogenburgh

236.717

N

31-12-2016

Bedrijventerrein Leehove

2.712.560

N

31-12-2017

217.000

N

31-12-2017

13.152.363

N

31-12-2025

CPDL - Herontwikkeling Gemeentelocatie Molensloot-Noord-West / Liermolen Kerkzicht Hoogeland

-142.110

V

31-12-2016

2.232.927 30.522.319

N

31-12-2020

Laag 835.878 Midden Laag Laag 250.763 Midden

65.000 1.426.688 77.742 17.000 255.000

Laag

44.000

7.721.415

Hoog

5.351.000

205

Laag

5.161.575 Midden 13.969.836

3.000 2.329.000 9.568.430

Publiek-Private Samenwerking (PPS) - Grondbanken ONW Waelpark (Poelpolder) - Grondbank

43.319.093

N

31-12-2030

Molensloot-West

3.485.811

N

31-12-2017

Duingeest - Grondbank

1.887.500

N

31-12-2017

-19.122

V

31-12-2015

8.802

N

31-12-2020

172.111.624

N

31-12-2030

ABC Westland-Grondbank Juliahof-Grondbank (WZ0) Westlandse Zoom-Grondbank

723.436

723.436

251.316.027

14.693.272

9.568.430

O p d e g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d t e e n ve r l i e s g e n o m e n va n € 1 4 , 7 m l n . D a t i s e e n t o e n a m e t . o . v. h e t vo r i g e MP G va n € 0 , 7 m l n .

14

14-0467963

220.793.708

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

H e t o p g e l o p e n ve r l i e s k o m t vo o r r e k e n i n g va n d e p r o j e c t e n K e r n wi n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n za n d e ( t o e n a m e r e n t e - e n p l a n k o s t e n d o o r g e wi j zi g d e p l a n f a s e r i n g ) , L e e h o ve ( ve r t r a g i n g d o o r marktomstandigheden) en Liermolen (aangepaste fasering en VAT-kosten). 3.5.2.

Grondbanken

I n vo o r g a a n d e t a b e l zi j n d e ve r s c h i l l e n d e g r o n d b a n k e n o p g e n o m e n . V o o r d e w a a r d e r i n g va n d e g r o n d b a n k e n g a a n w i j i n d i t MP G u i t va n d e b e s t a a n d e ( c o n t r a c t u e l e ) a f s p r a k e n . D e g r o n d e n i n d e g r o n d b a n k zi j n g e w a a r d e e r d t e g e n a a n s c h a f p r i j s p l u s a l l e b i j k o m e n d e k o s t e n , i n c l u s i e f r e n t e , m i n u s e ve n t u e l e h u r e n / p a c h t e n ( b o e k w a a r d e ) , t e n zi j c o n t r a c t u e e l a n d e r e a f s p r a k e n zi j n g e m a a k t . D e c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e a f n a m e ve r p l i c h t i n g l i g g e n t e n g r o n d s l a g a a n d e wa a r d e b e p a l i n g va n d e g r o n d b a n k . D e b o e k wa a r d e va n d e g r o n d b a n k e n za l o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 vo l g e n s d e p r o g n o s e € 2 2 0 , 8 m l n . b e d r a g e n . H e t g r o o t s t e g e d e e l t e k o m t vo o r r e k e n i n g va n d e W e s t l a n d s e Z o o m ( € 1 7 2 , 1 m l n . ) e n O NW - H e t N i e u we W a t e r ( € 4 3 , 3 m l n . ) . 3.5.3.

S a me n w e r k i n g s v e r b a n d e n

D e G e m e e n t e W e s t l a n d p a r t i c i p e e r t b i j d r i e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n i n e e n s a m e n we r k i n g s v e r b a n d w a a r vo o r e e n a p a r t e r e c h t s p e r s o o n i s i n g e s t e l d . H e t b e t r e f t :  

Juliahof (VOF) O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m ( OW BZ B V / C V )



O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j h e t N i e u w e W e s t l a n d ( O NW B V / C V )

D e g r o n d e xp l o i t a t i e s v o o r d e z e o n t wi k k e l i n g e n z i j n b i j d e ze l f s t a n d i g e r e c h t s p e r s o n e n o n d e r g e b r a c h t e n va l l e n d u s n i e t o n d e r d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e . D e g e m e e n t e ve r vu l t o n a f h a n k e l i j k va n d e i n g e s t e l d e r e c h t s p e r s o n e n vo o r d e V O F J u l i a h o f , h e t O n t wi k k e l i n g s b e d r i j f D e W es t l a n d s e Z o o m B V / C V e n d e O NW B V / C V o m f i s c a l e e n f i n a n c i e r i n g s redenen de grondbankfunctie. Dat betekent dat de gemeente de gronden aankoopt en bouwrijp l e ve r t a a n d e o n t w i k k e l e n d e p a r t i j e n . J U L I AH O F

D e g r o n d e xp l o i t a t i e J u l i a h o f V O F m e t p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 1 4 d i e d o o r d e ve r g a d e r i n g va n ve n n o t e n a k k o o r d i s b e vo n d e n , i s n a a r h e t o o r d e e l va n d e g e m e e n t e wa t t e o p t i m i s t i s c h . I n h e t T MP G i s d a a r o ve r g e r a p p o r t e e r d . O p b a s i s va n d e g e m e e n t e l i j k e vi s i e i s d e r i s i c o r e s e r ve r i n g i n 2 0 1 4 n e e r w a a r t s b i j g e s t e l d n a a r € 7 5 0 . 0 0 0 . O p d i t m o m e n t i s e r g e e n r e d e n o m a a n t e n e m e n d a t d e r i s i c o r e s e r ve r i n g vo o r 2 0 1 5 a n d e r s zo u m o e t e n zi j n . I n d e c e m b e r 2 0 1 5 za l e e n g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e ( p r i j s p e i l 1 - 1 - 2 0 1 5 ) g e a g e n d e e r d w o r d e n vo o r d e ve r g a d e r i n g va n ve n n o t e n . Z o we l d e vo o r zi e n i n g a l s d e r i s i c o vo o r zi e n i n g z u l l e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 wo r d e n geactualiseerd. W E S T L AN D S E Z O O M

D e g r o n d e xp l o i t a t i e i s p e r 1 - 1 - 2 0 1 4 h e r zi e n e n i n m e i va s t g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e ve r g a d e r i n g

l o k a l e wo n i n g m a r k t h e e f t e e n f l i n k e o p l e vi n g n o d i g o m d e g e p r o g n o s t i c e e r d e r e s u l t a t e n o o k w e r k e l i j k t e r e a l i s e r e n . A a n g e zi e n d e p l a n h o r i zo n o p 2 0 3 0 l i g t i s h e t n i e t o n d e n k b a a r d a t d i e

15

14-0467963

va n A a n d e e l h o u d e r s ( A v A ) . D e g r o n d e xp l o i t a t i e s l u i t m e t e e n n e u t r a a l r e s u l t a a t , m a a r e r zi j n g r o t e r i s i c o ’ s b e n o e m b a a r . D e

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

ve r b e t e r i n g zi c h b i n n e n d e z e p e r i o d e za l vo o r d o e n . To t d i e t i j d m o e t we l r e k e n i n g wo r d e n g e h o u d e n m e t e e n n e g a t i e v e b i j s t e l l i n g va n h e t e xp l o i t a t i e r e s u l t a a t . I n d e g r o n d e xp l o i t a t i e O BW Z i s e e n r i s i c o p a r a g r a a f o p g e n o m e n . D a a r i n w o r d t g e a d vi s e e r d e e n r i s i c o vo o r zi e n i n g t e t r e f f e n a d € 7 5 , 4 m l n . I n d e g r o n d e xp l o i t a t i e O BW Z i s e e n vo o r zi e n i n g o p g e n o m e n vo o r zo g e n a a m d e i n c e n t i ve s a d € 7 , 4 m l n . , H e t r e s t a n t r i s i c o ’ s b e d r a a g t n a a f t r e k h i e r va n n o g c i r c a € 6 8 , 0 m l n . 5 0 % d a a r va n i s r i s i c o g e m e e n t e , zi j n d e € 3 4 , 0 m l n . L o p e n d e ve r p l i c h t i n g e n e n vo o r zi e n e p l a n k o s t e n v o o r d e g e m e e n t e b e d r a g e n c i r c a € 5 m l n . D e t o t a l e vo o r zi e n i n g W es t l a n d s e Z o o m b e d r a a g t d a a r o m c i r c a € 3 9 m l n . , w a a r b i j h e t a a n d e l e n k a p i t a a l va n € 5 mln. geheel is afgewaardeerd. Z o we l d e vo o r zi e n i n g a l s d e r i s i c o vo o r zi e n i n g z u l l e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 wo r d e n geactualiseerd. O N T W I K K E L I N G S M AAT S C H AP P I J H E T N I E U W E W E S T L AN D ( O N W )

D e O NW vo e r t d e vo l g e n d e p r o j e c t e n u i t :  Gantel de Baak  

Tu i n ve l d W ae l p a r k



Duingeest

D e g r o n d e xp l o i t a t i e wo r d t o p d i t m o m e n t h e r zi e n . U i t g a n g s p u n t b i j d e h e r zi e n i n g b l i j f t e e n s l u i t e n d e b e g r o t i n g . D e h e r zi e n i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e r i c h t zi c h m e t n a m e o p “W a e l p a r k ” . O NW h e e f t a a n g e g e v e n d a t e e n a a n t a l m a a t r e g e l e n n o o d za k e l i j k zi j n vo o r e e n s l u i t e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e . H e t b e t r e f t h i e r o . m . d e w i j zi g i n g va n h e t p r o g r a m m a va n “W a e l p a r k ” ( d e h o e ve e l h e i d t e r e a l i s e r e n g r o e n e n w a t e r e n wo n i n g b o u wp r o g r a m m a ) , d e ve r l e n g i n g va n d e l o o p t i j d n a a r 2 0 3 0 , h e t z o l a a g m o g e l i j k h o u d e n va n d e r e n t e . H e t o p p e r vl a k a a n w a t e r e n g r o e n wordt naar beneden toe bijgesteld. D e r i s i c o ’ s va n d e ve r d e r e u i t we r k i n g zi j n b e n o e m d e n g e k wa n t i f i c e e r d o p b a s i s va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e - p a r a m e t e r s , zo a l s g e h a n t e e r d e n v e r g e l i j k b a a r m e t d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s va n d e g e m e e n t e . D e vo o r zi e n i n g i s ve r h o o g d va n w e g e t o e p a s s i n g va n h e t vo o r zi c h t i g h e i d s b e g i n s e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p r o g n o s t i c e e r d e o p b r e n g s t e n . D i t r e s u l t e e r t i n e e n g e t r o f f e n vo o r zi e n i n g va n € 9 , 9 7 m l n . w a a r b i j h e t a a n d e l e n k a p t a a l p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 va n € 5 . 8 6 9 . 7 0 1 g e h e e l i s a f g e wa a r d e e r d . V e r d e r b e d r a a g t d e r i s i c o r e s e r ve r i n g € 9 , 8 m l n . . Z o we l d e vo o r zi e n i n g a l s d e r i s i c o r e s e r ve r i n g zu l l e n b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 wo r d e n geactualiseerd. 3.5.4.

Particuliere plannen

I n d e ze vo r m va n g e b i e d s o n t wi k k e l i n g h e e f t d e g e m e e n t e g e e n o n d e r n e m e n d e , r i s i c o d r a g e n d e , m a a r e e n f a c i l i t e r e n d e r o l . O n d e r d e r a n d vo o r wa a r d e n va n h e t b e s t e m m i n g s p l a n e n o n d e r h e t

va n o p e n b a a r n u t o f b e p a a l d e b i j zo n d e r e b e s t e m m i n g e n ( zo a l s g r o n d vo o r e e n b a s i s s c h o o l ) . D e g e m e e n t e e n d e e xp l o i t a n t g a a n e e n o ve r e e n k o m s t o ve r d e g r o n d e xp l o i t a t i e a a n , wa a r i n o . a . a f s p r a k e n g e m a a k t wo r d e n o ve r d e ve r g o e d i n g v a n d e k o s t e n d i e d e g e m e e n t e m a a k t v o o r d e

16

14-0467963

p u b l i e k e t o e zi c h t wo r d t d e g r o n d e xp l o i t a t i e d o o r e e n p a r t i c u l i e r e g r o n d e xp l o i t a n t ( o n t w i k k e l a a r o f c o r p o r a t i e ) g e vo e r d . D e g e m e e n t e l i j k e r o l b e p e r k t zi c h t o t d e a a n l e g o f a f n a m e va n vo o r zi e n i n g e n

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

p l a n o l o g i s c h e p r o c e d u r e e n b e p a a l d e p u b l i e k e v o o r zi e n i n g e n d i e ( m e d e ) t e n n u t t e va n h e t p l a n komen. I n o n d e r s t a a n d e t a b e l g e e f t e e n o ve r zi c h t va n d e l o p e n d e f a c i l i t e r e n d e p r o j e c t e n .

Exploitatie / activiteit

Boekwaarde (prognose) 31-12-2014

Verwachte

Getroffen

V/N

looptijd

voorziening

Risico Profiel

Reservering

Projecten in uitvoering 3.3 Particulier initiatief Poeldijksepad

-8.777

V

31-12-2016

IOP Kwintsheul supermarkt AH

-3.509

V

31-12-2016

-49.791

V

31-12-2015

IOP Kwintsheul planvoorbereiding Rabobanklocatie, De Lier

-1.352

V

31-12-2016

12.358

-105.544

V

31-12-2017

38.169

151.394

N

31-12-2023

78.373

N

31-12-2017

16.206

624.713

N

31-12-2016

550.786

De Woerd

38.050

N

31-12-2020

344.205

De Rentmeester

13.716

N

31-12-2017

629.395

N

31-12-2021

-7.919

V

31-12-2016

-103.749

V

31-12-2016

Emmastraat (Oranjewijk)

3.192

N

31-12-2015

Oranjewijk deelgebied III

-331.433

V

31-12-2016

-15.000

V

31-12-2017

De Watertuinen van Maasdijk (Maasdijk Zuid-Oost) Bedrijventerrein Honderdland II Westerhonk (M1) Centrumplan Monster / nvt ivm opgesplitst?

Woerdblok Opstal Westland Boslaan Verhagenplein II (Heeren van Naeldwijck)

Taxi Jabben De Lier

911.759

Hoog

1.800.000

1.157.528

26.648

2.145.900

1.800.000

U i t d e t a b e l b l i j k t d a t e e n ve r l i e s va n € 2 , 1 m l n . w o r d t g e l e d e n o p d e ze p r o j e c t e n . I n ve r g e l i j k i n g m e t h e t v o r i g e M P G i s h e t t e k o r t m e t € 0 , 2 m l n . a f g e n o m e n . D i t ve r s c h i l w o r d t vo o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r C e n t r u m p l a n Mo n s t e r ( l a g e r e k o s t e n s l o o p e n s a n e r i n g ) e n H o n d e r d l a n d I I . I n e s s e n t i e b e t r e f t h e t f a c i l i t e r e n v a n p a r t i c u l i e r e i n i t i a t i e v e n ( m e t k o s t e n ve r h a a l ) ve e l m e e r e e n vo o r w a a r d e n s t e l l e n d e e n t o e t s e n d e a c t i vi t e i t va n u i t h e t p u b l i e k r e c h t , d a n d e b e d r i j f s m a t i g e ( e n va a k p r i va a t r e c h t e l i j k e ) r o l d i e i n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f s p e e l t . I n d e p r a k t i j k i s d e g e m e e n t e b i j e e n a a n t a l p a r t i c u l i e r e o n t wi k k e l i n g e n e c h t e r w e l ( b e p e r k t ) r i s i c o d r a g e n d b e t r o k k e n e n g a a t het daarmee niet om ‘puur’ faciliterend grondbeleid.

3.6.

Afgesloten projecten en nazorg

O m d e a a n s l u i t i n g m e t d e j a a r r e k e n i n g t e k u n n e n m a k e n wo r d e n i n d i t M P G o o k d e p r o j e c t e n w e e r g e g e ve n , d i e e i n d 2 0 1 4 a d m i n i s t r a t i e f w o r d e n a f g e s l o t e n . E r wo r d e n 1 2 p r o j e c t e n a f g e s l o t e n , wa a r va n 4 s l u i t e n m e t e e n t e k o r t va n i n t o t a a l € 0 , 7 m l n . . D e p o s i t i e ve p r o j e c t e n s l u i t e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o va n i n t o t a a l € 1 , 2 m l n . p e r s a l d o w o r d t va n u i t

D e p r o j e c t e n i n d e n a zo r g f a s e zi j n v r i j we l a f g e r o n d e n e r i s s p r a k e va n h e t u i t vo e r e n va n d e l a a t s t e we r k za a m h e d e n . O o k d e o ve r d r a c h t va n d e o p e n b a r e g e b i e d e n a a n d e b e h e e r a f d e l i n g i s e e n o n d e r d e e l va n d e ze f a s e . F i s c a l e a f r e k e n i n g e n a f s l u i t i n g i n d e a d m i n i s t r a t i e zi j n d e l a a t s t e

17

14-0467963

d e a f g e s l o t e n p r o j e c t e n € 0 , 5 m l n . a f g e d r a g e n a a n d e a l g e m e n e r e s e r ve .

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

w e r k za a m h e d e n d i e l e i d e n t o t d e f i n i t i e ve a f s l u i t i n g va n h e t p r o j e c t . D a a r n a g a a t h e t p r o j e c t o ve r naar de categorie afgesloten projecten. I n o n d e r s t a a n d e t a b e l s t a a t e e n o ve r zi c h t va n d e p r o j e c t e n i n d e n a zo r g e n d e a f g e s l o t e n projecten.

boekwaarde (prognose)

Afgesloten exploitaties / nazorg Exploitatie / activiteit Grondexploitaties nazorg

31-12-2014

V/N

Verwachte

Getroffen

looptijd t/m

Voorziening

Honselersdijk

Parckzight

-320.337

V

31-12-2016

De Lier

Tramonta

-151.611

V

31-12-2015

Monster

Ter Heijde fase 1

78.689

N

31-12-2015

-393.259

V

Grondexploitaties afgesloten

Boekwaarde bij afsluiting (prognose) V/N

68.299 Verwachte looptijd

Getroffen voorziening

31-12-2014

3.959

's-Gravenzande

Oosterbuurt

's-Gravenzande

Tuinveld Grondbank

Honselersdijk

Trade Parc Westland II

-351.438

V

31-12-2014

Honselersdijk

Buytenplaats Endeldijk

-203.832

V

31-12-2014

Naaldwijk

Locatie Gamma

-60.168

V

31-12-2014

Naaldwijk

Woerdblokeiland

-68.354

V

31-12-2014

Naaldwijk

Woerdstaete

-63.167

V

31-12-2014

Poeldijk

Bloemenbuurt

Wateringen

Hof van Wateringhe (Weboma)

Wateringen

Wijkpark

De Lier

Herontwikkeling Logiqs Agro (Lierhof)

De Lier

Centrum-ontwikkeling De Lier

3.959

N

68.299

31-12-2014

-220

V

31-12-2014

35.638

N

31-12-2014

-477.920

V

31-12-2014

35.638

19.465

N

31-12-2014

19.465

661.788

N

31-12-2014

661.788

-504.249

V

720.850

-897.508

V

789.149

14-0467963

18

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

4.

Verrekening resultaten Grondbedrijf

4.1.

M u t a t i e s o p d e r e s e r ve s e n vo o r z i e n i n g e n

D e r e s u l t a t e n v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s wo r d e n r e c h t s t r e e k s a f g e wi k k e l d v i a d e a l g e m e n e b e s t e m m i n g s r e s e r ve . D e r i s i c o ' s b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d e n c o n c e r n b r e e d , vi a h e t w e e r s t a n d s ve r m o g e n , i n b e e l d g e b r a c h t . I n h e t MP G wo r d t e e n o v e r zi c h t g e g e v e n va n d e m u t a t i e s o p d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n . H i e r o n d e r wo r d t d a t o ve r zi c h t g e g e ve n . Risicoregister projecten O m d e a c t i vi t e i t e n b i n n e n h e t t a a k ve l d G r o n d b e d r i j f i n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e zi n ve r a n t wo o r d t e k u n n e n vo e r e n , i s h e t n o o d za k e l i j k o m t e a n t i c i p e r e n o p m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e r i s i c o ’ s we l k e zi c h i n d e i n d i vi d u e l e a c t i vi t e i t e n k u n n e n vo o r d o e n . H i e r t o e i s e e n r i s i c o a n a l ys e u i t g e vo e r d . B i n n e n d e i n d i vi d u e l e a c t i e ve p r o j e c t e n i s g e zo c h t n a a r m o g e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n , d i e e e n n a d e l i g e i n vl o e d k u n n e n h e b b e n o p h e t f i n a n c i ë l e r e s u l t a a t . O m h e t r i s i c o i n t e s c h a t t e n i s p e r p r o j e c t a a n d e h a n d va n e e n m o d e l e e n a n a l ys e u i t g e vo e r d . Voorziening onderhanden werk: V o o r d e o n t w i k k e l i n g va n r u i m t e l i j k e p l a n n e n m e t e e n n a d e l i g s a l d o , d a t b l i j k t u i t d e c o n t a n t e w a a r d e va n d e h a a l b a a r h e i d s b e r e k e n i n g e n , m o e t ( c o n f o r m B B V ) e e n vo o r zi e n i n g wo r d e n g e vo r m d . H e t ve r l i e s m o e t o p vo o r h a n d w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n vo o r zi e n i n g t e t r e f f e n , d i e w o r d t ve r r e k e n d m e t d e A l g e m e n e R e s e r ve . D e z e vo o r zi e n i n g d i e n t a f zo n d e r l i j k g e a d m i n i s t r e e r d t e wo r d e n e n i s o n l o s m a k e l i j k ve r b o n d e n m e t d e o n t wi k k e l i n g e n p r o c e s v o o r t g a n g va n h e t b e t r e f f e n d e p l a n . D e vo o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n w e r k wo r d t a f zo n d e r l i j k w e e r g e g e ve n i n h e t MP G en bedraagt per 31-12-2014 € 42,3 mln. (prognose). Voorziening Bouwgrondexploitatie D e vo o r zi e n i n g B o u wg r o n d e xp l o i t a t i e i s g e vo r m d vo o r h e t o p va n g e n va n n e g a t i e ve r e s u l t a t e n b i j s a m e n we r k i n g s ve r b a n d e n . D e ze vo o r zi e n i n g b e d r a a g t p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 € 4 0 , 6 m l n . t . b . v. d e W es t l a n d s e Z o o m , O NW e n J u l i a h o f . D e vo o r zi e n i n g za l b i j d e j a a r r e k e n i n g o ve r 2 0 1 4 w o r d e n geactualiseerd. 4.2.

V e r k e e r s l i c h t e n m o d e l : ve r g e l i j k i n g m e t T M P G 2 0 1 4 - 2 0 1 7

I n d e ze p a r a g r a a f wo r d t m e t h e t v e r k e e r s l i c h t m o d e l d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t t u s s e n d e s t a n d va n h e t T MP G e n d e g e p r o g n o t i s e e r d e s t a n d vo o r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 . H i e r m e e w o r d t d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t m e t d e l a a t s t g e p r e s e n t e e r d e s t a n d va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s . I n d e vo l g e n d e p a r a g r a a f ( 4 . 3 ) w o r d t h e t r e s u l t a a t o ve r h e e l 2 0 1 4 g e g e v e n e n d e ve r g e l i j k i n g gemaakt tussen de stand per 01-01-2014 en 31-12-2014. B i j h e t ve r k e e r s l i c h t e n m o d e l vo o r d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s w o r d e n d e vo l g e n d e uitgangspunten gehanteerd.

 P r o j e c t wi j k t a f va n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n o p i n i e d e r g e va l e e n va n d e o n d e r d e l e n : N CW n e g a t i e ve r > € 1 0 0 . 0 0 0 e n / o f To e n a m e l o o p t i j d > 1 j a a r

 P r o j e c t wi j k t a f va n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d  

plan op: N CW n e g a t i e ve r > € 2 0 . 0 0 0 e n < € 1 0 0 . 0 0 0 e n / o f To e n a m e l o o p t i j d = 1 j a a r

19

14-0467963

 

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

 P r o j e c t ve r l o o p t b i n n e n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n  Actieve grondexploitaties CPDL- Herontwikkeling Gemeentelocatie Bedrijventerrein Leehove Molensloot-Noord-West/ Liermolen Noordland Centrum Kern parkeerterrein 's-Gravenzande Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande Horticoop - Hoogenburgh Kerkzicht Hoogeland

Geprognoticeerde N boekwaarde 31-12- / 2014 V

Verschil Contante Waarde

N / V

Looptijd TMPG 2014 NVT

Looptijd MPG 2015

Afname/ Toename Looptijd

217.000 N

NVT

2.712.560 N

-6.197

V

31-12-2017

31-12-2017 Onveranderd

13.152.363 N

229.892

N

31-12-2025


202.000 N

257.354

N

31-12-2016

31-12-2017 1 jaar toename

90.753 N

-9.049

V

31-12-2015


11.820.109 N

463.885

N

31-12-2017


236.717 N

6.433

N

31-12-2016


-142.110 V

-17.219

V

31-12-2015


2.232.927 N

-406.758

V

31-12-2020








31-12-2017 NVT

       





B i j h e t ve r k e e r s l i c h t e n m o d e l vo o r d e p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n wo r d e n d e vo l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n gehanteerd.

  P r o j e c t wi j k t a f va n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n o p i n i e d e r g e va l e e n va n d e o n d e r d e l e n :  

N CW n e g a t i e ve r > € 2 5 . 0 0 0 e n / o f To e n a m e l o o p t i j d > 1 j a a r

 P r o j e c t wi j k t a f va n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n o p :  

N CW n e g a t i e ve r > € 1 0 . 0 0 0 e n < € 2 5 . 0 0 0 e n / o f To e n a m e l o o p t i j d = 1 j a a r

 P r o j e c t ve r l o o p t b i n n e n b e s t u u r l i j k va s t g e s t e l d p l a n V o o r d e p a r t i c u l i e r e p l a n n e n wi j k e n d e u i t g a n g s p u n t e n a f va n d i e va n d e g e m e e n t e l i j k e p l a n n e n , o m d a t d e o m va n g va n d e i n ve s t e r i n g e n b i j d e p a r t i c u l i e r e p l a n n e n ve e l l a g e r i s .

14-0467963

20

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

Passtief grondbeleid / particulier initiatief

Geprognoticeerde N boekwaarde 31-12- / 2014 V

Verschil Contante Waarde

N / V

Looptijd MPG 2015

Afname/ Toename looptijd







Poeldijksepad

-8.777,00 V

-76

V




Rabobanklocatie, De Lier

-1.352,00 V

2.687

N




IOP Kwintsheul supermarkt AH

-3.509,00 V

-125

V




IOP Kwintsheul planvoorbereiding

-49.791 V

-234

V

31-12-2015 1 jaar afname



Taxi Jabben de Lier

-15.000 V

NVT

78.373 N

-5.898

V


624.713 N

-60.086

V


De Woerd

38.050 N

-11.508

V


Opstal Westland Boslaan

-7.919 V

-1.991

V




De Rentmeester

13.716 N

-489

V




-103.749 V

-2.040

V




629.395 N

14.407

N




-105.544 V

11.607

N




Emmastraat (Oranjewijk)

3.192 N

-3.038

V




Oranjewijk deelgebied III

-331.433 V

8.625

N




-68.354 V

-195

V




Buytenplaats Endeldijk

-203.832 V

-6.792

V




Trade Parc Westland II

-351.438 V

-181.628

V




3.959 N

-17.163

V




19.465 N

-1.169

V




-320.337 V

-12.766

V




-220 V

12.252

N




-151.611 V

-10.147

V


78.689 N

39.465

N


Locatie Gamma

-60.168 V

-5.276

V




Woerdstaete

-63.167 V

-2.661

V




35.638 N

-4.713

V




-113.771

V




Westerhonk (M1) Centrumplan Monster / nvt ivm opgesplitst?

Verhagenplein II (Heeren van Naeldwijck) Woerdblok De Watertuinen van Maasdijk (Maasdijk Zuid-Oost)

Woerdblokeiland

Oosterbuurt Herontwikkeling Logiqs Agro (Lierhof) Parckzight Bloemenbuurt Tramonta Ter Heijde fase 1

Hof van Wateringhe (Weboma) Wijkpark

4.3.

-477.920 V

31-12-2017 NVT

  

 

Aansluiting met het MPG 201 4-2017en jaarrekening 2013

I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t wo r d t d e s t a n d va n d e v o o r zi e n i n g o n d e r h a n d e n we r k e n p e r 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 ve r g e l e k e n m e t d e g e p r o g n o t i s e e r d e s t a n d p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 , m e t e e n k o r t e t o e l i c h t i n g o p d e g r o t e ve r s c h i l l e n . 14-0467963

21

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

Voorziening onderhanden werk

Stand per 31.12.2013

prognose eindstand 31.12.2014

jaarrekening 2013

MPG 2015

verschil

546.960

835.878

-288.918

Toelichting

Actieve grondexploitaties: Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande Bedrijventerrein Leehove Molensloot-Noord-West / Liermolen Kerkzicht Hoogeland Molensloot-West

250.763 7.450.080 7.721.415 19.468 205 5.233.963 5.161.575 753.741 723.436 14.004.212 14.693.272

Particuliere initiatieven: (M1) Centrumplan Monster IOP Kwintsheul supermarkt AH IOP Kwintsheul planvoorbereiding Tramonta Rabobanklocatie, De Lier De Watertuinen van Maasdijk (Maasdijk ZuidOost)

636.076 139 81 2.628 12.589

550.786

26.065

38.169

Bedrijventerrein Honderdland II

173.394

Westerhonk De Woerd Woerdblok Emmastraat (Oranjewijk) Ter Heijde fase 1

Afgesloten plannen: Oosterbuurt Hof van Wateringhe (Weboma) Centrum-ontwikkeling De Lier Herontwikkeling Logiqs Agro (Lierhof)

Totaal projecten Strategisch vastgoed Deelnemingen: Juliahof ONW Westlandse Zoom Totaal deelnemingen Totaal voorziening onderhanden werk

12.358

toename rente- en plankosten door gewijzigde planfasering -250.763 vertraging door marktomstandigheden -271.335 aangepaste fasering en VAT-kosten 19.263 72.388 30.305 -689.060 85.290 lagere kosten sloop en sanering 139 81 2.628 231 -12.104 173.394

23.311 352.612 1.142.032 27.201

16.206 344.205 1.157.528 26.648

7.105 8.407 -15.496 553

20.815

68.299

-47.484

2.416.942

2.214.199

202.743

24.782 40.792 812.222 23.072

3.959 35.638 661.788 19.465

VAT-kosten zijn verhaalbaar, voorziening niet meer nodig

hogere kosten dan geraamd voor aankoop grond tbv parkeerplaatsen

20.823 5.154 150.434 voordeel in plan- en civieltechnische kosten 3.607

900.868 720.850 180.018 17.322.022 17.628.321 -306.299 21.644.599 23.564.654 -1.920.055 2.491.000 2.491.000 4.100.299 4.100.299 34.018.718 34.018.718 40.610.017 40.610.017 79.576.638 81.802.992 -2.226.354

H e t t o t a a l a a n vo o r zi e n i n g e n o n d e r h a n d e n w e r k ( d e g e n o m e n ve r l i e ze n ) i s t o e g e n o m e n m e t € 2 , 2 m l n . D e g r o o t s t e t o e n a m e k o m t vo o r r e k e n i n g va n h e t s t r a t e g i s c h v a s t g o e d ( € 1 , 9 m l n . ) . d a a r n a a s t zi j n d e ve r l i e z e n o p d e p r o j e c t e n K e r n wi n k e l g e b i e d ’ s - G r a ve n z a n d e , L i e r m o l e n e n L e e h o ve m e t b i j e l k a a r b i j n a € 0 , 8 m l n . t o e g e n o m e n . D a a r t e g e n o ve r l a t e n d e p r o j e c t e n C e n t r u m p l a n n e n Mo n s t e r e n D e L i e r , H o o g e l a n d e n H o n d e r d l a n d I I m e e v a l l e r s zi e n va n b i j e l k a a r

I n o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t wo r d t d e s t a n d va n d e r i s i c o r e s e r ve r i n g e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 ve r g e l e k e n m e t d e s t a n d p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 , m e t e e n k o r t e t o e l i c h t i n g o p d e g r o t e ve r s c h i l l e n .

22

14-0467963

bijna € 0,5 mln.

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

Risicoreservering Bedrijventerrein Honderdland II Noordland (L0) Centrum-ontwikkeling De Lier CPDL - Herontwikkeling Gemeentelocatie Bedrijventerrein Leehove Molensloot-Noord-West / Liermolen Centrum Kern parkeerterrein 's-Gravenzande Horticoop - Hoogenburgh Kerkzicht Hoogeland Centrum Kern winkelgebied 's-Gravenzande Totaal projecten Strategisch vastgoed Deelnemingen: Juliahof ONW Westlandse Zoom Totaal deelnemingen Totaal risicoreservering

4.4.

Eindstand Eindstand 31.12.2013 31.12.2014 1.810.000 1.800.000 65.000 173.500 44.000 268.000 255.000 5.059.000 5.351.000 103.000 77.742 57.500 17.000 4.000 3.000 2.261.500 2.329.000

Verschil Toelichting

10.000 -65.000 risico grondprijsdaling 173.500 project afgesloten -44.000 nieuw project 13.000 -292.000 25.258 40.500 1.000 -67.500 deel risico nu als voorziening in 2.600.000 1.426.688 1.173.312 grondexploitatie opgenomen 12.336.500 11.368.430 968.070 764.853 736.759 28.094 750.000 9.790.000

750.000 9.790.000

10.540.000 10.540.000 23.641.353 22.645.189

996.164

Conclusies en maatregelen

D e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s m e t e e n t e k o r t zi j n i n t o t a l i t e i t b i j n a € 0 , 7 m l n . n e g a t i e v e r g e w o r d e n , vo o r n a m e l i j k ve r o o r za a k t d o o r ve r t r a g i n g e n . V o o r d e p a r t i c u l i e r e p l a n n e n m e t e e n t e k o r t g e l d t juist, dat het tekort is afgenomen met € 0,2 mln. Ook de afgesloten plannen sluiten met een lager t e k o r t va n b i j n a € 0 , 2 m l n . P e r s a l d o zi j n d e p l a n n e n m e t e e n t e k o r t € 0 , 3 m l n . n e g a t i e ve r g e wo r d e n . D e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s m e t e e n p o s i t i e f s a l d o zi j n b i j n a € 0 , 7 m l n . n e g a t i e ve r g e wo r d e n . D a a r s t a a t t e g e n o ve r d a t d e p a r t i c u l i e r e p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f s a l d o € 0 , 9 m l n . p o s i t i e ve r zi j n g e wo r d e n . P e r s a l d o i s h e t t o t a l e r e s u l t a a t o p d e a c t i e ve g r o n d e xp l o i t a t i e s e n p a r t i c u l i e r e p l a n n e n ( zo w e l p l a n n e n m e t e e n p o s i t i e f a l s e e n n e g a t i e f s a l d o ) € 0 , 1 m l n . n e g a t i e ve r g e w o r d e n . O p d e s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d wo r d t e e n a a n zi e n l i j k ve r l i e s g e b o e k t va n € 1 , 9 m l n . v o o r a l a l s g e vo l g va n d e wa a r d e ve r m i n d e r i n g va n t u i n b o u w g r o n d . Acties en maatregelen D e b e l a n g r i j k s t e a a n d a c h t s p u n t e n b e t r e f f e n d e w o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g e n d e risicobeheersing. I n p a r a g r a a f 1 . 2 . 2 i s r e e d s b e s c h r e ve n w e l k e a c t i e s o n d e r n o m e n wo r d e n o m t o t e e n b e h o e f t e g e r i c h t w o n i n g b o u wp r o g r a m m a t e k o m e n . B e l a n g r i j k d a a r i n i s d e a f s t e m m i n g m e t

D e a f g e l o p e n p e r i o d e i s s t e e d s m e e r a a n d a c h t g e g e ve n a a n d e r i s i c o b e h e e r s i n g . D e e e r s t e s t a p d a a r i n i s h e t i n b e e l d b r e n g e n e n o n d e r k e n n e n v a n d e r i s i c o ’ s . D e g e k wa n t i f i c e e r d e r i s i c o ’ s zi j n

23

14-0467963

m a r k t p a r t i j e n e n e e n i n t e r a c t i e ve b i j e e n k o m s t m e t d e r a a d .

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

o p g e n o m e n i n h e t r i s i c o r e g i s t e r . D e a a n d a c h t g a a t n u u i t n a a r m a a t r e g e l e n wa a r m e e d e r i s i c o ’ s t e r u g g e b r a c h t k u n n e n w o r d e n , zo d a t h e t b e s l a g o p h e t we e r s t a n d s v e r m o g e n a f k a n n e m e n . V o o r t s i s d e s t u r i n g o p d e a m b t e l i j k e k o s t e n ve r s t e r k t , wa t t o t u i t i n g k o m t i n e e n a f n a m e va n d e plankosten.

14-0467963

24

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

5.

Investeringsprojecte n

D o o r d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g wo r d t o o k g e ï n ve s t e e r d i n w e g - e n w a t e r - e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , g e b i e d s o n t w i k k e l i n g e n e n s p o r t vo o r zi e n i n g e n . R a p p o r t a g e o ve r d e i n ve s t e r i n g e n vi n d t e ve n e e n s p l a a t s vi a e e n ( T) MP G r a p p o r t a g e . I n c l u s i e f d e vi a d e p r o r a p 2 0 1 4 vo o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n , b e d r a a g t h e t b e s c h i k b a a r g e s t e l d i n ve s t e r i n g s k r e d i e t m o m e n t e e l c a . € 1 7 5 , 7 m l n . vo o r 3 3 p r o j e c t e n . To t e n m e t s e p t e m b e r 2 0 1 4 zi j n i n d i t k a d e r d e vo l g e n d e ( a a n vu l l e n d e ) k r e d i e t e n b e s c h i k b a a r gesteld:  

A a n k o o p p a n d R o ze m a r i j n t e W a t e r i n g e n ; A a n l e g d u b b e l s t r o o k s r o t o n d e W a t e r i n g ve l d s e p o l d e r

 

To e vo e g i n g u i t vo e r i n g G r o e n e s c h a k e l s a a n p r o j e c t P o e l zo n e O n t s l u i t i n g Ma a s d i j k - Ma a s d i j k p l e i n



A a n k o o p p a n d V a n L e e u w e r i k 9 t e K wi n t s h e u l

E e n o ve r zi c h t va n d e k r e d i e t e n p e r 0 1 . 1 0 . 2 0 1 4 zi e t e r a l s vo l g t u i t : To t a a l projectkrediet

Raming t/m 2014

W er k e l i j k t / m 01.10.2014

incl. prorap

Restant projectkrediet per 01.10.2014

U i t g a ve n

175.718.435

125.876.152

97.018.260

78.700.175

inkomsten

111.565.988

71.593.564

59.118.210

52.447.778

Verkeerslichtmodel I n h e t T MP G i s d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t t u s s e n d e s t a n d va n d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n zo a l s g e r a p p o r t e e r d i n h e t MP G 2 0 1 4 - 2 0 1 7 e n d e s t a n d o p p e i l d a t u m 0 1 - 0 5 - 2 0 1 4 . I n d i t h o o f d s t u k w o r d t m e t h e t ve r k e e r s l i c h t m o d e l d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t t u s s e n d e s t a n d va n h e t T MP G e n d e g e p r o g n o t i s e e r d e s t a n d vo o r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 4 . H i e r m e e w o r d t d e ve r g e l i j k i n g g e m a a k t m e t d e l a a t s t g e p r e s e n t e e r d e s t a n d va n d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n . I n h e t ve r k e e r s l i c h t m o d e l vo o r d e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n wo r d e n d e vo l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n gehanteerd:

W er k za a m h e d e n   

wi j k e n a f :  a f wi j k i n g d o e l s t e l l i n g e n / o f a f wi j k i n g k r e d i e t > € 1 0 0 . 0 0 0 a f wi j k i n g l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e s 2 0 1 4 > € 7 5 0 . 0 0 0

W er k za a m h e d e n  

wi j k e n a f : a f wi j k i n g k r e d i e t < € 1 0 0 . 0 0 0 e n / o f a f wi j k i n g l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e s 2 0 1 4 < € 7 5 0 . 0 0 0 ve r l o p e n c o n f o r m d e l a a t s t e p l a n n i n g e n b i n n e n h e t k r e d i e t

25

14-0467963

   W er k za a m h e d e n

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

Verkeerslichtmodel investeringen

Raming tot en met 2014

Projectkrediet

Boekingen t/m 01.10.2014

Verwachte Referentie aanpassing krediet kader MPG

3.675.831

2.288.618

3.600.681

2.288.618

1.274.142

2.134.324

 

Zuidelijke randweg aanleg fietsvoorz.

383.000

264.080

373.000

264.080

351.440

0



3-in-1 Project (provinciaal)

725.846

0

675.885

0

639.054

0



Scope uitbreidingen 3-in1-project

10.100.000

6.000.000

7.336.516

4.990.000

986.557

4.990.000



Dir.verbind.tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland

22.138.891 12.878.891

5.698.372

140.000

1.779.964

0



Omschrijving Zuidelijke randweg (relatie met 3-in-1)

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 



Aansluiting rotonde Maasdijk

3.740.000

0

3.700.000

0

0

0



G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving

3.735.808

4.652.114

3.735.808

4.342.114

3.701.679

4.342.114



G: Maasdijk-Naaldwijkseweg aanleg

4.322.302

1.753.115

4.322.302

1.753.115

4.308.003

1.753.115

-75.000

1.685.146

-93.193

686.596

-97.291

447.395

Gronden Groeneweg - Galgeweg II IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder

30.657.855 16.697.269 27.685.582 15.467.269 27.829.230 12.842.747

 -418.000  494.797



1.132.577



RG Rec. Wat. Polder verkoop gronden

268.000

268.000

268.000

268.000

268.000

0

Voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg De Lier

225.000

0

224.998

0

134.393

0

1.850.000

500.000

1.729.999

500.000

1.577.406

530.570

950.000

775.000

950.001

775.000

946.293

773.573



34.689

0

34.689

0

74.623

0



Aanleg rotonde Pijletuinenweg/Middelbroekweg

1.650.000

0

448.382

0

132.155

0

Verbreding N213 incl. reconstruc. N213-Dijkweg

1.342.500

0

220.000

0

168.034

0

Reconstructie Middenzwet te Wateringen

2.350.000

0

350.000

0

11.238

0

469.000

0

316.200

0

174.006

1.093

1.327.000

640.000

1.327.000

0

594.489

0

600.000

0

600.000

0

421.531

0

1.077.000

797.000

1.077.000

0

934.177

0

Vervanging sanitair units strand

120.000

0

120.000

0

102.500

0

Aankoop en verbouwing Leeuwerik 9 te Kwintsheul

725.000

0

604.000

0

0

0

W: Groene schakels

1.311.338

6.990

1.311.338

6.990

1.320.481

6.990

Groene Schakels Deelproject 3/Zwethstrook

3.409.601

3.266.777

3.309.601

3.166.777

3.281.386

3.166.101

IRG Gebied De Baak

4.548.741

1.714.142

4.548.741

1.714.142

4.553.208

361.541

443.000

350.000

443.000

350.000

400.727

0

Gebiedsontwikkeling Boomawatering

25.053.156 17.792.159 20.540.385 10.431.159 17.934.452

7.435.949



Gebiedsontwikkeling Poelzone

42.974.683 36.726.687 24.882.670 22.174.704 18.214.974 17.818.113



Waterkering De Lier centrum Aanleg rotonde Galgeweg (ontsl. SPP Hoge Bomen) Ontsluiting Teylingen

Inrichting Openbaar gebied Kwintsheul Nieuwbouw Kastanjehof Kwinstheul Restauratie kerktoren Naaldwijk Aankoop en verbouwing Rozemarijn 1 Wateringen

IRG De Baak verkoop gronden

 

    98.550

98.550

   

-17.500

  

92.286

 

aanleg recr.- en ecologisch zone "lange Watering"

3.304.996

2.510.000

3.254.997

2.275.000

3.071.120

2.514.585



Herstructuering sportpark KMD

2.144.900

0

2.144.900

0

1.795.769

0



Renovatie sportvelden 2014



135.300 0 135.300 0 134.521 0 175.718.435 111.565.988 125.876.152 71.593.564 97.018.260 59.118.210

 575.847

905.413

Gronden Groeneweg – Galgeweg

N a b i j h e t G a l g e p a d e n d e V i e r s c h a a r zi j n k a ve l s t e k o o p wa a r va n d e o p b r e n g s t g e r a a m d i s o p € 1 . 2 3 3 . 0 0 0 , - - . O p b a s i s va n e e n r e c e n t e t a xa t i e d i e n t e r e e n a f wa a r d e r i n g p l a a t s t e vi n d e n va n € 1 5 8 . 0 0 0 , - - . A l s g e vo l g va n g e l u i d s n o r m e r i n g e n k u n n e n e e n t we e t a l k a v e l s n i e t ve r k o c h t wo r d e n , w a a r d o o r d e g e r a a m d e o p b r e n g s t va n € 2 6 0 . 0 0 0 , - - k o m t t e ve r va l l e n . 

Watering De Lier centrum

D e we r k za a m h e d e n zi j n ve r t r a a g d va n w e g e u i t e e n l o p e n d e ve r wa c h t i n g e n o ve r d e u i t vo e r i n g va n de ophoging. 

W a t e r i n g ve l d s e p o l d e r

D e u i t g a ve n e n i n k o m s t e n wo r d e n m e t € 4 9 4 . 7 9 7 ve r h o o g d . H e t b e t r e f t h i e r e e n a d m i n i s t r a t i e ve a a n p a s s i n g vo o r o . a . e e n g r o n d r u i l i n g e n s l o o p w e r k za a m h e d e n . D e ze k o s t e n wo r d e n o m f i s c a l e r e d e n e n b r u t o ve r a n t w o o r d , wa a r d o o r d e i n k o m s t e n e n u i t g a ve n m e t e e n g e l i j k b e d r a g t o e n e e m t .

g e r a a m d e o p b r e n g s t vo o r e e n t e ve r k o p e n wo n i n g e n e e n 5 t a l w o n i n g r e c h t e n . N a d e e l € 300.000,--

26

14-0467963

D a a r n a a s t zi j n d e i n k o m s t e n zi j n m e t € 9 1 2 . 5 0 0 ve r h o o g d d o o r e e n t o e g e ze g d e s u b s i d i e va n H a a g l a n d e n i n d e k o s t e n va n d e a a n l e g va n d e r o t o n d e . A f w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n o p d e

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL



Verbreding N213

D o o r e e n ve r t r a g i n g va n c i r c a 6 m a a n d e n i n h e t W eg e n P r o j e c t W es t l a n d , i s b e s l o t e n o m d e ve r b r e d i n g va n d e N 2 1 3 u i t t e s t e l l e n . H i e r d o o r w o r d t vo o r k o m e n d a t e r d o o r g e l i j k t i j d i g e u i t vo e r i n g va n we g e n p r o j e c t e n , e r n s t i g e ve r k e e r s h i n d e r zo u o n t s t a a n i n h e t W es t l a n d . O p d i t m o m e n t i s e r g e e n e xa c t e p l a n n i n g b e k e n d . 

Kwintsheul

H e t i n r i c h t i n g s p l a n vo o r K wi n t r u m p l e i n e n a a n p a s s i n g e n K e r k s t r a a t w o r d t i n 2 0 1 5 u i t g e w e r k t t o t b e s t e k e n u i t g e vo e r d i n h e t e e r s t e k wa r t a a l 2 0 1 6 ( wa s e e r d e r g e r a a m d v o o r 2 0 1 5 ) . H e t s l o o p - e n b o u w r i j p m a k e n va n d e o u d e K a s t a n j e h o f wo r d e n d o o r b e r e k e n d i n d e ve r k o o p p r i j s , w a a r d o o r d i t k o s t e n n e u t r a a l p l a a t s vi n d t . D i t w a s e e r d e r e c h t e r n o g n i e t o p g e n o m e n i n d e r a m i n g . E e n d e e l va n d e g e r a a m d e k o s t e n i n 2 0 1 4 s c h u i f t d o o r n a a r 2 0 1 5 . 

IRG de Baak gronden

D e g e r a a m d e ve r k o o p v a n e e n wo n i n g w o r d t d o o r g e s c h o ve n n a a r 2 0 1 5 . 

Groene Schakels

H e t o n t w i k k e l i n g s f o n d s Z we t h zo n e w o r d t m e t e e n p o s i t i e f s a l d o a f g e s l o t e n wo r d e n . V o o r d e g e m e e n t e W es t l a n d b e t e k e n t d i t n o g e e n t e o n t v a n g e n b i j d r a g e va n € 9 2 . 2 8 6

Risico’s 

W a t e r i n g ve l d s e p o l d e r

E e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e o ve r d e h o o g t e va n d e k o s t e n va n e e n a a n k o o p / s c h a d e ve r g o e d i n g l o o p t a l e n k e l e j a r e n . Te n a a n zi e n va n h e t g r o o t s t e r i s i c o - d e d i s c u s s i e o ve r h e t ve r g o e d e n va n d e zg n . o n r e n d a b e l e t o p - h e e f t d e r e c h t e r i n h e t vo o r d e e l va n d e g e m e e n t e i n j u l i 2 0 1 3 u i t s p r a a k gedaan. D e t e g e n p a r t i j i s t e g e n d e ze u i t s p r a a k i n c a s s a t i e g e g a a n . D e c o n c l u s i e va n d e A d vo c a a t G e n e r a a l s t r e k t t o t ve r n i e t i g i n g va n h e t vo n n i s v a n d e r e c h t b a n k . W a t d e o n r e n d a b e l e t o p i n h e t o n d e r h a vi g e g e va l i s , za l m o e t e n b l i j k e n . N a a r v e r wa c h t i n g za l d e ze za a k d u s wo r d e n t e r u g v e r we ze n n a a r h e t G e r e c h t s h o f . O p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o e t d e H o g e R a a d u i t s p r a a k . 

Verbreding N213

H e t r i j k h e e f t u i t s t e l ve r l e e n d vo o r d e s u b s i d i e ( B e t e r B e n u t t e n ) . D e vo o r wa a r d e i s d a t d e ve r b r e d i n g va n d e N 2 1 3 , i n j u n i 2 0 1 6 b e r i j d b a a r d i e n t t e zi j n vo o r h e t ve r k e e r . B i j h e t n i e t h a l e n va n d e ze d e a d l i n e k a n d e r i j k s s u b s i d i e i n g e va a r k o m e n . P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d s t e m t m e t d e s u b s i d i e ve r l e n e r ( r i j k ) a f wa t vo o r m o g e l i j k h e d e n e r zi j n o m n o g m a a l s u i t s t e l t e v e r l e n e n o p d e subsidie. 

Waterkering De Lier, onderdeel Lierweg

V o o r d e o p h o g i n g va n d e H o o f d s t r a a t / L i e r w e g i s d o o r h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d ( H H D ) e e n v e r g u n n i n g a f g e g e ve n . D e o p h o g i n g i s e e n j a a r u i t g e s t e l d i . v. m . d e b o u w va n h e t e n a a s t g e l e g e n wo n i n g b o u w p r o j e c t T r a m o n t a . I n h e t 3 k wa r t a a l va n 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t d e

ve r b a n d m e t u i t e r l i j k e d a t u m u i t s t e l t e r m i j n H H D . D e we r k za a m h e d e n zi j n ve r t r a a g d va n w e g e u i t e e n l o p e n d e ve r w a c h t i n g e n o ve r d e u i t vo e r i n g va n d e o p h o g i n g . E r wo r d t g e s p r o k e n m e t H H D o ve r a n d e r e t e c h n i s c h e o p l o s s i n g e n . D o o r h e t n i e t g e l i j k t i j d i g u i t vo e r e n v a n d e we r k za a m h e d e n b e s t a a t h e t r i s i c o d a t h e t k r e d i e t m e t c a . € 1 7 5 . 0 0 0 wo r d t o ve r s c h r e d e n . Mo g e l i j k d a t d i t r i s i c o

27

14-0467963

w e r k za a m h e d e n o m h e t t r o t t o i r a a n d e L e e zi j d e o p h o o g t e t e b r e n g e n i n c o m b i n a t i e m e t h e t ve r va n g e n va n d e r i o l e r i n g . D e w e r k za a m h e d e n d i e n e n u i t e r l i j k i n 2 0 1 4 a f g e r o n d t e zi j n i n

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

zi c h m a a r t e n d e l e za l v o o r d o e n o m d a t d e w e r k z a a m h e d e n a a n d e r i o l e r i n g , wa a r d e o p h o g i n g m e e g e c o m b i n e e r d i s , n o g n i e t zi j n a f g e r o n d . D i t h o u d t i n d a t e r n o g e e n g e d e e l t e va n h e t o p h o g i n g g e l i j k t i j d i g u i t g e vo e r d k a n wo r d e n m e t d e r i o l e r i n g s we r k z a a m h e d e n .

Claims E r wo r d t d i s c u s s i e g e vo e r d o v e r t w e e c l a i m s d i e o p d e g e m e e n t e g e l e g d w o r d e n . D e e n e c l a i m h e e f t t e m a k e n m e t e e n vo r d e r i n g d i e vi a d e c u r a t o r va n e e n a a n n e m e r s b e d r i j f i s i n g e d i e n d . D e e r e c h t s za a k h i e r o v e r w o r d t i n h e t 1 k w a r t a a l 2 0 1 5 ve r w a c h t . D e a n d e r e c l a i m h e e f t b e t r e k k i n g o p d e o n t wi k k e l i n g va n h e t p l a n g e b i e d G a n t e l D e B a a k e n d e r e c o n s t r u c t i e va n d e R i j n s b u r g e r we g . H i e r o ve r zi j n w e n o g i n o ve r l e g .

M e e r j a r e n i n ve s t e r i n g s p l a n ( M I P ) O p h e t MI P 2 0 1 4 - 2 0 1 8 w o r d e n vo o r 2 0 1 4 n o g d e vo l g e n d e i n ve s t e r i n g e n g e n o e m d wa a r va n d e k r e d i e t e n n o g b e s c h i k b a a r m o e t e n wo r d e n g e s t e l d .

Omschrijving

2014

2015

2016

2017 ev

1

Verbetering bereikbaarheid en veiligheid sportpark de Hoge Bomen

464.000

2

2e verkeersontsluiting bedrijventerrein Teylingen

300.000 1.350.000 1.350.000 10.000.000

3

Bereikbaarheid Julianasportpark

465.000 1.229.000 1.350.000 1.350.000 10.000.000

Totaal bruto investering 464.000 13.000.000

13.464.000



E e n k r e d i e t a a n vr a a g vo o r d e ve r b e t e r i n g b e r e i k b a a r h e i d e n ve i l i g h e i d s p o r t p a r k d e H o g e e B o m e n wo r d t i n h e t 4 k w a r t a a l 2 0 1 4 ve r wa c h t .



I n h e t 4 k w a r t a a l 2 0 1 4 w o r d t e e n vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t vo o r d e a a n l e g va n d e 2 o n t s l u i t i n g b e d r i j ve n t e r r e i n Te yl i n g e n ve r wa c h t .



E e n k r e d i e t a a n vr a a g vo o r d e b e r e i k b a a r h e i d J u l i a n a s p o r t p a r k w o r d t m e d i o 2 0 1 5 ve r wa c h t .

e

e

.

14-0467963

28

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

6.

Vastgoedportefeuille

I n d i t MP G wo r d t vo o r h e t e e r s t e e n o ve r zi c h t g e g e ve n va n d e t o t a l e g e m e e n t e l i j k e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e . D a t b e t e k e n t e e n e e r s t e we e r g a ve va n g e g e ve n s i n d e ze vo r m e n d a a r d o o r n o g g e e n vo o r t s c h r i j d e n d i n zi c h t i n o n t wi k k e l i n g e n t e n o p zi c h t e va n vo o r g a a n d e j a r e n . G e m e e n t e l i j k va s t g o e d w o r d t a l l e e n i n e i g e n d o m g e h o u d e n wa n n e e r h e t e e n d o e l d i e n t . D i t k a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l zi j n , zo a l s b i j vo o r b e e l d we l zi j n e n s p o r t o f e e n d o e l o p h e t g e b i e d va n o p e n b a r e o r d e e n ve i l i g h e i d zo a l s b r a n d we e r k a z e r n e s e n a c c o m m o d a t i e s vo o r r e d d i n g s b r i g a d e s . M a a r e r i s o o k e i g e n d o m vo o r d e e i g e n h u i s ve s t i n g ( g e m e e n t e k a n t o r e n ) . D a a r n a a s t zi j n o o k ve e l o b j e c t e n i n t i j d e l i j k b e h e e r . H e t u i t e i n d e l i j k d o e l d a a r va n i s r e a l i s a t i e va n r u i m t e l i j k e p r o j e c t e n e n / o f ve r k o o p . H i e r o n d e r wo r d t b e s c h r e ve n h o e d e va s t g o e d p o r t e f e u i l l e va n d e g e m e e n t e i s g e s t r u c t u r e e r d . V a s t e vo o r r a a d B i n n e n d e va s t e vo o r r a a d wo r d t o n d e r s c h e i d g e m a a k t i n o b j e c t e n vo o r e i g e n g e b r u i k e n g e b r u i k door derden. Eigen gebruik E r zi j n 7 o b j e c t e n vo o r e i g e n g e b r u i k wa a r o n d e r w e r ve n e n g e m e e n t e h u i z e n . Gebruik door derden D i t zi j n 2 6 8 o b j e c t e n d i e n o d i g zi j n v o o r b e p a a l d e b e l e i d s ve l d e n zo a l s o n d e r wi j s , s p o r t , c u l t u u r , w e l zi j n , o p e n b a r e o r d e e n ve i l i g h e i d . I n d i t d e e l va n d e va s t e p o r t e f e u i l l e zi t t e n o n d e r m e e r s p o r t ve l d e n , z we m b a d e n , b r a n d we e r g a r a g e s . S c h o l e n n e m e n e e n b i j zo n d e r e p l a a t s i n o m d a t d e e i g e n a a r s r o l d a a r va n f e i t e l i j k i n h a n d e n i s va n d e s c h o o l b e s t u r e n . To t d e va s t e p o r t e f e u i l l e wo r d t o o k g e r e k e n d d e p o r t e f e u i l l e “ o ve r i g va s t g o e d ” va n 1 1 7 o b j e c t e n . D i t i s e e n ve r za m e l i n g o b j e c t e n va n s t r a n d p a l e n , wo o n wa g e n s , g r o n d o n d e r b e n zi n e p o m p e n t o t g e b o u we n o p k i n d e r b o e r d e r i j e n e n b e g r a a f p l a a t s e n . D i t va s t g o e d d i e n t v e r s c h i l l e n d e b e l e i d s t e r r e i n e n w a a r o n d e r o o k c o m m e r c i ë l e b e s t e m m i n g e n . U i t vo e r i n g va n o n d e r h o u d , b e h e e r e n e xp l o i t a t i e wo r d t g e d a a n d o o r d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g , Te a m V a s t g o e d . U i t zo n d e r i n g vo r m e n d e a l e e r d e r g e n o e m d e s c h o l e n e n d e e xp l o i t a t i e va n d e z w e m b a d e n . E r wo r d t g e we r k t m e t Me e r j a r e n O n d e r h o u d s P l a n n i n g e n ( MO P ’ s ) , o b j e c t g e b o n d e n b e g r o t i n g e n e n e e n vo o r zi e n i n g groot onderhoud. E e n a l g e m e n e o n t w i k k e l i n g vo o r d e g e n o e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e p o r t e f e u i l l e i s d a t i n d e k o m e n d e j a r e n e e n b e zu i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g o p d e e xp l o i t a t i e i s o p g e l e g d , t e w e t e n : € 1 0 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 6 , € 2 0 0 . 0 0 0 i n 2 0 1 7 e n € 4 0 0 . 0 0 0 v a n a f 2 0 1 8 . D e ze b e zu i n i g i n g m o e t o n d e r m e e r g e s t a l t e k r i j g e n d o o r e e n k r i m p i n d e v o o r r a a d m a a t s c h a p p e l i j k e g e b o u we n e n m o g e l i j k t a r i e f s a a n p a s s i n g e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s e c t o r . I n 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 k r i j g t d i t b e l e i d g e s t a l t e i n d e vo r m va n a c c o m m o d a t i e b e l e i d e n vo o r zi e n i n g e n b e l e i d . Tijdelijke voorraad va s t g o e d w a t t i j d e l i j k i n b e zi t i s e n o p t e r m i j n r u i m t e l i j k e ( p r o j e c t - ) d o e l e n d i e n t ( zo g e n a a m d e b e s t e m d e vo o r r a a d ) e n va s t g o e d d a t a f g e s t o t e n k a n wo r d e n o m d a t h e t g e e n r u i m t e l i j k e n o o k geen maatschappelijk of ander gemeentelijk doel dient. De eerste categorie bestaat uit

29

14-0467963

I n d e ze vo o r r a a d va n 4 5 9 o b j e c t e n ( p e i l d a t u m o k t o b e r 2 0 1 4 ) i s e e n o n d e r s c h e i d t e m a k e n i n

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

s t r a t e g i s c h va s t g o e d , d e g r o n d b a n k e n e n p e r c e l e n e n g e b o u we n d i e zi j n a a n g e k o c h t vo o r d e p r o j e c t e n u i t h o o f d s t u k 3 . 3 i n d i t MP G . D e t we e d e c a t e g o r i e s p r e e k t vo o r zi c h . Me t ve r k o p e n d i e n t e e n t a a k s t e l l i n g va n € 4 , 8 m l n . t e w o r d e n g e r e a l i s e e r d o ve r d e p e r i o d e 2 0 1 1 - 2 0 1 5 . H e t ve r l o o p k a n a l s vo l g t wo r d e n we e r g e g e v e n ( b e d r a g e n x 1 m l n . ) :

Ta a k s t e l l i n g p e r j a a r

R e a l i s e r i n g / ve r w a c h t i n g

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e . v.

totaal

0,8

1

0,75

1,25

1

0

4,8

1,38

1,25

-1,9

2,3

1,05

0,98

5,06

D e g e r e a l i s e e r d e ve r k o p e n i n 2 0 1 4 b e d r a g e n n e t t o € 2 . 3 m l n . I n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n ve r k o o p t a a k s t e l l i n g o n r o e r e n d g o e d va n n e t t o € 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . D i t b e d r a g w o r d t i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve g e s t o r t , Te n o p zi c h t e v a n d e b e g r o t i n g o n t s t a a t e r e e n vo o r d e e l va n € 1 , 1 m l n . O o k d i t b e d r a g w o r d t i n d e e g a l i s a t i e r e s e r ve g e s t o r t . I n d e p r o r a p 2 0 1 4 i s d i t ve r we r k t . E r i s t / m 2 0 1 4 r u i m € 3 m l n . a a n ve r k o p e n vo o r d e t a a k s t e l l i n g g e r e a l i s e e r d . Me t d e n o g ve r w a c h t e ve r k o p e n à € 2 m l n . za l d e t a a k s t e l l i n g g e h a a l d wo r d e n . D e t i j d e l i j k e vo o r r a a d i s e e n ze e r d yn a m i s c h e p o r t e f e u i l l e . D o o r a a n k o p e n ( u i t e r s t b e p e r k t ) e n ve r k o p e n c o n s t a n t i n b e w e g i n g . U i t g a n g s p u n t i s h e t b e h e e r t e g e n zo l a a g m o g e l i j k e k o s t e n u i t t e vo e r e n .

14-0467963

30

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

7.

Subsidies

E i n d 2 0 1 1 i s va n u i t P l a n o n t wi k k e l i n g b e g o n n e n m e t h e t d o o r o n t wi k k e l e n e n h e t ve r b e t e r e n va n h e t s u b s i d i e p r o c e s . D i t s u b s i d i e p r o c e s i s b e s c h r e ve n i n h e t b e l e i d s r a p p o r t ‘ S u b s i d i e b e l e i d , k a n s e n zi e n , k a n s e n g r i j p e n ’ ( 0 9 - 0 0 5 1 4 9 3 ) . D i t s u b s i d i e p r o c e s r i c h t zi c h u i t s l u i t e n d o p h e t ve r k r i j g e n v a n e xt e r n e f i n a n c i e r i n g . D e a f d e l i n g e n wo r d e n g e f a c i l i t e e r d i n h e t vi n d e n va n k a n s r i j k e s u b s i d i e s , h e t r e g i s s e r e n e n u i t vo e r e n va n h e t vo l l e d i g e s u b s i d i e p r o c e s , h e t r e g i s t r e r e n e n m o n i t o r e n va n d e vo o r t g a n g . D a a r n a a s t w o r d t e r zo r g g e d r a g e n vo o r k e n n i s o n t wi k k e l i n g va n d e m e d e we r k e r s . Subsidiedashboard D e a f d e l i n g P l a n o n t w i k k e l i n g m a a k t a l e n k e l e j a r e n g e b r u i k va n h e t S u b s i d i e d a s h b o a r d , wa a r i n d e s u b s i d i e s e n d e d a a r a a n g e l i n k t e p r o j e c t e n m e t h u n vo o r t g a n g w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .

Subsidietrajecten in 2014 I n 2 0 1 4 l i e p e n e r v o o r d e a f d e l i n g P l a n o n t wi k k e l i n g 2 3 s u b s i d i e t r a j e c t e n ve r d e e l d o ve r 1 2 p r o j e c t e n e n 9 s u b s i d i e r e g e l i n g e n . V a n d e ze s u b s i d i e t r a j e c t e n zi j n e r 9 v a s t g e s t e l d . A a n e e n d e f i n i t i e ve va s t s t e l l i n g g a a t h e t o p s t e l l e n va n h e t f i n a n c i ë l e d o s s i e r , c o n t r o l e va n d e a a n g e l e v e r d e i n f o r m a t i e , h e t l a t e n u i t vo e r e n va n d e r e c h t m a t i g h e i d s c o n t r o l e d o o r d e a c c o u n t a n t s e n h e t b e a n t w o o r d e n va n e ve n t u e l e vr a g e n va n d e ve r s t r e k k e r vo o r a f .

P l a n o n t wi k k e l i n g .

31

14-0467963

I n d e o n d e r s t a a n d e f i g u u r wo r d t e e n o n d e r ve r d e l i n g va n d e 9 s u b s i d i e r e g e l i n g e n i n 2 0 1 4 w e e r g e g e ve n . D e ze f i g u u r h e e f t a l l e e n b e t r e k k i n g o p a c t i vi t e i t e n va n d e a f d e l i n g

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

H e t o n d e r s t a a n d e o ve r zi c h t g e e f t i n zi c h t o ve r d e b e r e i k t e r e s u l t a t e n va n d e a f g e r o n d e s u b s i d i e t r a j e c t e n i n 2 0 1 4 ( va s t s t e l l i n g e n ) e n d e n o g n i e t a f g e r o n d e s u b s i d i e t r a j e c t e n i n 2 0 1 4 w a a r vo o r w e l e e n b e s c h i k k i n g i s a f g e g e ve n . I n d e k o l o m a f wi j k i n g e n zi e j e ve r s c h i l l e n t u s s e n b e s c h i k k i n g e n va s t s t e l l i n g . E e n t w e e t a l s u b s i d i e t r a j e c t e n zi j n l a g e r va s t g e s t e l d . D i t i s ve r o o r za a k t d o o r l a g e r e u i t vo e r i n g s k o s t e n d a n o o r s p r o n k e l i j k wa s g e r a a m d ( b i j vo o r b e e l d d o o r e e n a a n b e s t e d i n g s vo o r d e e l ) . D a a r n a a s t zi j n o o k e e n t we e t a l s u b s i d i e t r a j e c t e n h o g e r va s t g e s t e l d . D i t k o m t d o o r i n d e xe r i n g e n r e n t e ve r g o e d i n g ( r e g i o f o n d s ) e n d o o r h o g e r e u i t vo e r i n g s k o s t e n w a a r d o o r meer subsidie is gekregen.

Naam_regeling

Aanvraag

Beschikking

Vaststelling

Nog niet afgeronde subsidietrajecten

Afwijkingen

Provi nci e ZH - Amendement 98

€

3.000.000,00 €

3.000.000,00

€

3.000.000,00 €

Provi nci e ZH - progra mma fi ets

€

950.000,00 €

950.000,00

€

950.000,00 €

SGH - Groenfonds

€

733.145,00 €

733.145,00

€

143.145,00 €

Provi nci e ZH - ISV3 (wonen)

€

964.000,00 €

964.000,00

Provi nci e ZH - ILG

€

36.862.200,00 €

SGH - Mobi l i tei ts fonds - Progra mma fi ets

€

SGH - Mobi l i tei ts fonds - duurza a m vei l i g SGH - Mobi l i tei ts fonds - gemeentel i jke projecten SGH - Regi ofonds

-

€

784.585,00

€

964.000,00 €

36.862.200,00

€

12.874.200,00

€

23.988.000,00 €

3.185.890,00 €

3.185.890,00

€

1.039.860,74

€

2.078.840,00 €

-67.189,26

€

1.561.790,00 €

1.561.790,00

€

515.715,49

€

1.041.660,00 €

-4.414,51

€

750.000,00 €

750.000,00

€

595.706,35

€

154.294,00 €

0,35

€

649.830,13 €

649.830,13

€

687.622,23

€

37.792,10

€

48.656.855,13 €

48.656.855,13 €

16.497.689,81

€

160.773,68

32.319.939,00

-

I n a f wi j k i n g t o t a l l e a n d e r e s u b s i d i e r e g e l i n g e n va n s u b s i d i e ve r s t r e k k e r s w o r d e n , a l s g e vo l g va n d e l a g e r e u i t vo e r i n g s k o s t e n , d e vr i j g e k o m e n s u b s i d i e g e l d e n va n h e t S t a d s g e we s t H a a g l a n d e n va a k h e r l a b e l d a a n n i e u w e p r o j e c t e n . V o o r d e p r o j e c t e n “ V e r b r e d i n g Mi d d e n z w e t ” ( € 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - )

32

14-0467963

€

194.585,00

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

e n “ R o t o n d e P i j l e t u i n e n w e g / Mi d d e l b r o e k w e g ” ( € 1 . 0 8 4 . 2 1 4 , - ) zi j n o f w o r d e n d a n o o k s u b s i d i e a a n vr a g e n i n g e d i e n d . I n h e t MP G 2 0 1 5 i s m e t d e ze m o g e l i j k e s u b s i d i e b i j d r a g e n o g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n . D e b i j d r a g e n vo o r d e ze t we e p r o j e c t e n zi j n d a n o o k n o g n i e t o p g e n o m e n i n d e b o ve n s t a a n d e l i j s t e n .

14-0467963

33

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

Bijlage 1: Voortgang actieagenda grondbeleid I n d e n o t a g r o n d b e l e i d W es t l a n d 2 0 1 3 i s e e n a c t i e a g e n d a o p g e n o m e n . E r i s i n d e n o t a a a n g e g e ve n d a t d e ze a c t i e a g e n d a m e e g e n o m e n e n g e m o n i t o r d za l w o r d e n i n h e t MP G . V o o r d e o ve r zi c h t e l i j k h e i d zi j n d e a c t i e s u i t d e a c t i e a g e n d a g e c l u s t e r d o p b a s i s va n d e o n d e r l i n g e s a m e n h a n g . P e r c l u s t e r w o r d t h e t b e o o g d e r e s u l t a a t e n d e s t a n d va n za k e n we e r g e g e ve n .

Stand van zaken actieagenda Nota Grondbelei d 1.

B e ï n vl o e d e n m a r k t e n m a r k t p a r t i j e n :



I n o ve r l e g t r e d e n m e t m a r k t p a r t i j e n o m a f s p r a k e n t e m a k e n o v e r d e vo o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n e n o m t o t n i e u w e vo r m e n va n s a m e n w e r k e n b i j g e b i e d s o n t wi k k e l i n g t e k o m e n e n o m o p d e ze wi j ze a c t i e f t e s t u r e n o p d e g r o n d vo o r r a a d d i e g e h e e l o f vi a e e n s a m e n we r k i n g s ve r b a n d i n b e zi t i s va n d e g e m e e n t e ;



A n a l ys e r e n va n d e w o n i n g b o u wo p g a ve ( c o n f r o n t e r e n v r a a g e n a a n b o d ) e n p r i o r i t e r e n w o n i n g b o u wp l a n n e n zo d a t i n s p a n n i n g e n g e r i c h t w o r d e n o p k a n s r i j k e e n g e we n s t e p l a n n e n .

Beoogd resultaat V a n u i t e e n g e d e e l d e p r o b l e m a t i e k e n g e d e e l d e v e r a n t wo o r d e l i j k h e i d s a m e n m e t m a r k t p a r t i j e n h e t p l a n a a n b o d b e ï n vl o e d e n o m t o t e e n r e a l i s t i s c h e p l a n n i n g e n p r o g r a m m e r i n g va n d e wo n i n g b o u w te komen. S t a n d va n za k e n I n m a a r t 2 0 1 4 i s g e s t a r t m e t d e u i t vo e r i n g va n d e b e s t u u r s o p d r a c h t ‘W o n in g b o u wp r o g r a m m e r i n g e n d e e l n e m i n g e n ’ . D e w o n i n g m a r k t e n d e h u i d i g e wo n i n g b o u w p r o g r a m m e r i n g zi j n zo we l k wa l i t a t i e f a l s k w a n t i t a t i e f g e a n a l ys e e r d . D e r e s u l t a t e n zi j n a a n e e n b r e d e g r o e p belanghebbenden gepresenteerd (bestuurders, raadsleden, marktpartijen). V e r v o l g e n s zi j n i n t w e e r o n d e s e xt e r n e c o n s u l t a t i e s g e we e s t m e t b e t r o k k e n o n t wi k k e l a a r s , b o u we r s , c o r p o r a t i e s e n ( b u r g e r ) v e r t e g e n w o o r d i g e r s va n d e k e r n e n . V e r vo l g a c t i e s zi j n h e r i j k e n va n d e W o o n vi s i e e n h e t o p s t e l l e n va n e e n a f w e g i n g s k a d e r vo o r n i e u we p r o j e c t e n . D e t o e p a s s i n g va n d e p r i o r i t e r i n g l e i d t t o t h e t A c t u e l e W o n i n g p r o g r a m m a . To t s l o t wo r d e n i n s t r u m e n t e n e n m a a t r e g e l e n g e d e f i n i e e r d o m h e t ve r s c h i l t u s s e n h e t A c t u e l e W on i n g p r o g r a m m a e n d e W o o n b e h o e f t e t e v e r k l e i n e n e n zo d a n i g t o t e e n b e h o e f t e g e r i c h t W o n i n g p r o g r a m m a t e k o m e n . N a a r ve r wa c h t i n g z a l b e s l u i t vo r m i n g d o o r d e r a a d 1 e h e l f t 2 0 1 5 p l a a t s vi n d e n . V a n we g e d e s a m e n l o o p m e t h e t v r a a g s t u k ‘ L a n g e r Th u i s W o n e n ’ ( 3 D ’ s e n W o n e n , Z o r g e n W el zi j n ) i s d e s a m e n we r k i n g m e t S a m e n l e vi n g i n t e n s i e ve r o p g e p a k t . 2.

Aanscherpen processen voor kosten - en risicobeheersing



D o e l m a t i g h e i d va n k o s t e n b i n n e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s o p t i m a l i s e r e n ( h e r b e o o r d e l i n g n o o d za a k i n ve s t e r i n g e n e n o f d e d e k k i n g va n k o s t e n we l u i t g r o n d e xp l o i t a t i e s m o e t k o m e n , zo e k e n n a a r g o e d k o p e r e a l t e r n a t i e ve n , o n d e r zo e k e n a n d e r e b e g r o t i n g s s y s t e m a t i e k e n e n d o o r o n t wi k k e l i n g b u d g e t b e h e e r ) ; O p p r o j e c t n i ve a u s c h e r p e r s t u r e n o p o p t i m a l i s a t i e va n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n ;



Budgetbeheerproces aanscherpen door niet alleen op plansaldo te sturen, maar ook op k o s t e n s o o r t n i ve a u ( n i e t s t i l z wi j g e n d k o s t e n s o o r t e n o ve r h e ve l e n o f c o m p e n s e r e n )



O n t wi k k e l i n g p r o c e s vo o r k a s s t r o o m s t u r i n g b i n n e n g r o n d e xp l o i t a t i e s ;

34

14-0467963



MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL



D o o r o n t w i k k e l i n g va n r i s i c o a n a l ys e ( i n c l u s i e f k a n s e n ) e n r i s i c o s t u r i n g b i n n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s vo e r i n g va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s .



O n d e r zo e k n a a r d e m o g e l i j k h e i d o m ( d e l e n va n ) l a n g l o p e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s a f t e s l u i t e n a l s e r l a n g j a r i g g e e n zi c h t i s o p o n t wi k k e l i n g e n

Beoogd resultaat D e ze a c t i e s zi j n o p g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t ve r b e t e r e n va n h e t r e s u l t a a t v a n g r o n d e xp l o i t a t i e s , h e t vo o r k o m e n va n h e t o n n o d i g o p l o p e n va n b o e k wa a r d e s e n h e t b e p e r k e n va n r i s i c o ’ s . Me t d e b e h e e r s i n g va n d e b o e k wa a r d e m o e t e n d e r e n t e l a s t e n b e p e r k t wo r d e n . D o o r d e r i s i c o ’ s t e b e p e r k e n , wo r d t h e t b e s l a g o p h e t we e r s t a n d s ve r m o g e n b e p e r k t . Me t h e t a f s l u i t e n va n ( d e l e n va n ) l a n g l o p e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s wo r d t h e t a c t i e ve d e e l va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s b e p e r k t , wa a r d o o r e e n r e a l i s t i s c h e r b e e l d o n t s t a a t va n o n d e r h a n d e n n o g t e o n t wi k k e l e n g e b i e d e n . S t a n d va n za k e n O p i n d i vi d u e e l p r o j e c t n i ve a u w o r d t u i t v o e r i n g g e g e ve n a a n d e a c t i e s . E f f e c t e n zi j n m e r k b a a r d o o r d a t e r m e e r p l a n n e n d a n a n d e r e j a r e n wo r d e n a f g e s l o t e n e n d e p l a n k o s t e n b i j m e t n a m e d e p a r t i c u l i e r e p r o j e c t e n l a g e r u i t va l l e n d a n a a n va n k e l i j k b e g r o o t . E r wo r d t a a n g e we r k t o m d e w e r k p r o c e s s e n t r a n s p a r a n t e r e n m e e r c o n t r o l e e r b a a r t e m a k e n , zo d a t e r vo o r a l l e p r o j e c t e n e e n g e l i j k e b e n a d e r i n g e n w e r k wi j ze g e h a n t e e r d wo r d t . 3.

Stimulering woningbouw

E r i s e e n p a k k e t va n m a a t r e g e l e n o p g e s t e l d o m d e wo n i n g b o u w t e s t i m u l e r e n . I n e e n p r o j e c t g r o e p e n e e n S t u u r g r o e p W o n in g m a r k t s t r a t e g i e w a a r i n zo we l d e g e m e e n t e a l s h e t b e d r i j f s l e ve n zi j n ve r t e g e n wo o r d i g d vi n d t r e g e l m a t i g o ve r l e g p l a a t s o ve r d e ve r d e r i n vu l l i n g e n vo r m g e vi n g v a n d e maatregelen. a.

Stimulering woningbouw met grondbeleidsinstrument en



F l e xi b e l o m g a a n m e t g r o n d p r i j ze n vo o r s p e c i f i e k e d o e l e n , zo a l s vo o r d o e l g r o e p e n e n maatschappelijk gebonden eigendom;

 

S t i m u l e r e n g o e d k o p e b o u wm e t h o d e n ; A a n b i e d e n vr i j e k a ve l s o m p a r t i c u l i e r o p d r a c h t g e ve r s s c h a p o o k vo o r d e s m a l l e b e u r s t e



stimuleren; Erfpacht (pilot): stimuleren starters op de koopwoningenmarkt door lagere financieringslasten;

Beoogd resultaat D e l o k a l e wo n i n g m a r k t w e e r i n b e w e g i n g k r i j g e n e n m e t n a m e s t a r t e r s e n j o n g e r e n b e t e r e k a n s e n g e ve n o m t o e g a n g t e k r i j g e n t o t d e k o o p w o n i n g e n m a r k t . S t a n d va n za k e n D e ze m a a t r e g e l e n m a k e n d e e l u i t va n d e p i l o t k a ve l ve r k o o p i n c o m b i n a t i e m e t e r f p a c h t , s t a r t e r s l e n i n g e n b e t a a l b a r e wo n i n g e n . U i t vo e r i n g va n d e p i l o t h e e f t ve r t r a g i n g o p g e l o p e n , d o o r d a t b e s l u i t vo r m i n g o ve r h e t b e s t e m m i n g s p l a n we r d u i t g e s t e l d va n we g e b e z w a r e n va n d e o m wo n e n d e n . I n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n o k t o b e r 2 0 1 4 i s h e t b e s t e m m i n g s p l a n va s t g e s t e l d . N a h e t o n h e r r o e p e l i j k w o r d e n va n h e t b e s t e m m i n g s p l a n wo r d t e r g e s t a r t m e t d e p i l o t . S t i m u l e r i n g w o n i n g b o u w m e t vo l k s h u i s ve s t e l i j k e i n s t r u m e n t e n

D o o r s t r o o m p r e m i e : p r e m i e o p ve r h u i ze n b i j s c h e e f wo n e n , zo d a t wo n i n g e n vo o r s t a r t e r s vr i j k o m e n ;

35

14-0467963

b. 

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL



U i t b r e i d i n g va n d e s t a r t e r s l e n i n g c r i t e r i a ( b i j v. o o k b e s c h i k b a a r s t e l l e n v o o r e c o n o m i s c h gebondenen);

 

B u d g e t r e g e l i n g vo o r ve r k o o p va n d e a c h t e r t e l a t e n wo n i n g ; D o o r s t r o o m l e n i n g zo d a t h u i ze n b e zi t t e r s h u n r e s t s c h u l d k u n n e n f i n a n c i e r e n .

Beoogd resultaat D e l o k a l e wo n i n g m a r k t w e e r i n b e w e g i n g k r i j g e n . S t a n d va n za k e n E r i s n o g d i s c u s s i e m e t d e c o r p o r a t i e s o ve r d e d o o r s t r o o m p r e m i e . D i t o n d e r we r p i s o n d e r d e e l g e wo r d e n va n d e h e r i j k i n g wo o n vi s i e , d i e o p d i t m o m e n t p l a a t s vi n d t . H e t wo r d t o n d e r d e e l va n d e t e m a k e n a f s p r a k e n m e t d e W e s t l a n d s e c o r p o r a t i e s , wa a r va n h e t p r o c e s va n a f 2 0 1 5 we e r wo r d t h e r va t . D e r a a d h e e f t e i n d 2 0 1 3 b e s l o t e n t o t u i t b r e i d i n g va n d e c r i t e r i a vo o r d e s t a r t e r s l e n i n g . D e s t a r t e r s l e n i n g i s n u o o k m o g e l i j k vo o r m a x. 5 0 e c o n o m i s c h g e b o n d e n e n . E e n b u d g e t r e g e l i n g vo o r ve r k o o p va n d e a c h t e r t e l a t e n wo n i n g i s “ o n h o l d ” g e z e t va n we g e t e g r o t e f i n a n c i ë l e r i s i c o ’ s va n e e n d e r g e l i j k e m a a t r e g e l . E e n p i l o t vo o r e e n d o o r s t r o o m l e n i n g vo o r h u i ze n b e zi t t e r s o m h u n r e s t s c h u l d t e k u n n e n financieren is niet doorgegaan. De maatregel is afdoende door het rijk opgepakt. 4.

Borging werkprocessen



D e g o e d g e k e u r d e l o p e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e n e n j a a r l i j k s t e w o r d e n b i j g e s t e l d e n vo o r g e l e g d a a n d e r a a d . D e r a m i n g e n va n d e n o g t e v e r we r ve n p e r c e l e n d i e n e n d a a r b i j



g e a c t u a l i s e e r d t e zi j n . H e t b e s l u i t t o t h e t ve s t i g e n va n e e n W vg (W e t vo o r k e u r s r e c h t g e m e e n t e n ) o f h e t o p s t a r t e n va n e e n o n t e i g e n i n g d i e n t f i n a n c i e e l o n d e r b o u wd t e w o r d e n d o o r e e n r a m i n g va n h e t p r o j e c t ( g r o n d e xp l o i t a t i e ) wa a r u i t b l i j k t d a t h e t p r o j e c t r e n d a b e l i s t e o n t w i k k e l e n .



Te ve r k o p e n va s t g o e d z a l d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e t a xa t e u r wo r d e n g e t a xe e r d o m h e t r i s i c o va n s t a a t s s t e u n t e vo o r k o m e n .



U i t we r k e n h o e h e t p r o c e s i n g e r i c h t wo r d t o m d e r a a d b i j d e b e s l u i t vo r m i n g o ve r ve r w e r vi n g e n , d i e n i e t b i n n e n e e n r e e d s g o e d g e k e u r d k r e d i e t va l l e n , t e b e t r e k k e n .

Beoogd resultaat Tr a n s p a r a n t i e e n c o n t r o l e e r b a a r h e i d va n d e we r k p r o c e s s e n . S t a n d va n za k e n D e ze m a a t r e g e l e n zi j n o p g e p a k t e n i n d e l o p e n d e p r o c e s s e n g e ï n t e g r e e r d . D a a r m e e zi j n ze afgedaan. 5.

I n f o r m a t i e ve r s t r e k k i n g a a n d e R a a d



P e r k wa r t a a l m o n i t o r n i e u wb o u w w o n i n g e n r a p p o r t e r e n .

 

H a l f j a a r l i j k s e s c h r i f t e l i j k e ve r a n t wo o r d i n g va n h e t ve r l o o p va n h e t r e vo l vi n g f u n d a a n d e r a a d ; I n f o r m e r e n r a a d o ve r u i t vo e r i n g g r o n d b e l e i d

D e r a a d t i j d i g e n b e t e r i n zi c h t ve r s c h a f f e n i n d e vo o r t g a n g e n u i t vo e r i n g va n h e t g r o n d b e l e i d , zo d a t ze a d e q u a t e r k a n ( b i j ) s t u r e n .

36

14-0467963

Beoogd resultaat

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

S t a n d va n za k e n D e ze m a a t r e g e l e n zi j n o p g e p a k t e n i n d e l o p e n d e p r o c e s s e n g e ï n t e g r e e r d . D a a r m e e zi j n ze afgedaan.

6.

O p s c h o n e n vo o r r a a d g e m e e n t e l i j k v a s t g o e d



V o o r r a a d va s t g o e d k r i t i s c h b e o o r d e l e n e n b e zi t t i n g e n d i e n i e t m e e r b i j d r a g e n a a n d e gemeentelijke doelstellingen afstoten.

Beoogd resultaat B e p e r k e n va n d e vo o r r a a d va s t g o e d t o t d a t g e n e wa t b e n o d i g d i s vo o r h e t r e a l i s e r e n va n gemeentelijke doelstellingen. S t a n d va n za k e n Ma a k t o n d e r d e e l u i t va n d e t a a k s t e l l i n g vo o r h e t ve r vr e e m d e n va n va s t g o e d e n i s e e n l o p e n d p r o c e s . A l l e o b j e c t e n i n d e p e r m a n e n t e e n s t r a t e g i s c h e vo o r r a a d zi j n k r i t i s c h t e g e n h e t l i c h t g e h o u d e n e n b e o o r d e e l d o p d e n o o d za a k o m ze a l d a n n i e t i n p o r t e f e u i l l e t e h o u d e n . V e r vo l g e n s is een lijst met af te stoten objecten opgesteld waaraan actief gewerkt wordt.

14-0467963

37

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

Bijlage 2: Verklarende w oordenlijst Boekwaarde: D e b o e k wa a r d e g e e f t h e t t o t a a l a a n g e m a a k t e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n w e e r , d i e o p d e p e i l d a t u m ( i n d i t g e va l 1 - 1 - 2 0 1 4 ) a l t e n b e h o e ve va n e e n p r o j e c t g e r e a l i s e e r d zi j n . H i e r i n i s o o k d e r e n t e o p g e n o m e n , d i e t o t d e p e i l d a t u m i s b i j g e s c h r e ve n . Startwaarde of nominale waarde: D e s t a r t w a a r d e , o f n o m i n a l e wa a r d e , i s e e n b e r e k e n i n g va n e e n b e d r a g o p h e t p r i j s p e i l va n h e d e n ( i n d i t g e va l 1 - 1 - 2 0 1 4 ) . H e t g e e f t we e r wa t b i j vo o r b e e l d e e n b r u g k o s t , i n d i e n d e ze n u zo u wo r d e n gemaakt. Hierbij is dus geen rekening gehouden met toekomstige kosten - (of opbrengsten)stijging o f t o e k o m s t i g e r e n t e w i n s t e n / ve r l i e ze n . Reële of geïndexeerde waarde: D i t b e t r e f t d e w a a r d e va n e e n o p b r e n g s t o f i n ve s t e r i n g o p h e t m o m e n t d a t d e ze d a a d we r k e l i j k wordt gerealiseerd. Om dit bedrag te berekenen wordt de startwaarde (wat kost het nu) g e c o r r i g e e r d m e t d e vo o r s p e l d e k o s t e n s t i j g i n g , t o t h e t m o m e n t va n r e a l i s a t i e ( b i j vo o r b e e l d i n 2 0 1 6 ) . E r g o : d i t i s h e t b e d r a g , d a t i n h e t j a a r va n r e a l i s a t i e f e i t e l i j k m o e t wo r d e n b e t a a l d . V o o r o p b r e n g s t e n wo r d t d e ze l f d e m e t h o d i e k g e h a n t e e r d . R e n t e - e f f e c t e n w o r d e n b u i t e n b e s c h o u wi n g gelaten. Eindwaarde: A l l e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n t e n b e h o e ve va n e e n p r o j e c t wo r d e n b i j e l k a a r g e b r a c h t i n e e n e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g . D e ze b e r e k e n i n g h e e f t e e n e i n d d a t u m , wa a r o p o o k h e t p r o j e c t a d m i n i s t r a t i e f wo r d t a f g e s l o t e n . H e t s a l d o o p d e ze e i n d d a t u m i s h e t zo g e h e t e n ‘ e i n d wa a r d e s a l d o ’ . D i t i s h e t b e d r a g , d a t o p d e d a t u m va n a f s l u i t i n g d a a d we r k e l i j k m o e t wo r d e n v e r r e k e n d . O m d i t t e k u n n e n b e r e k e n e n , wo r d e n a l l e i n d i vi d u e l e k o s t e n e n o p b r e n g s t e n n a a r d e e i n d d a t u m d o o r b e r e k e n d e n d a n g e s a l d e e r d . H i e r b i j wo r d t , n a a s t d e k o s t e n s t i j g i n g , o o k d e r e n t e b e r e k e n d . Een voorbeeld: S t a r t d a t u m e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g = 0 1 - 0 1 - 2 0 1 3 B r u g wo r d t a a n g e l e g d i n 2 0 1 5 E i n d d a t u m e xp l o i t a t i e b e r e k e n i n g = 3 1 - 1 2 - 2 0 1 8 Kostenstijging is 2,5%, rente is 5,5% K o s t e n va n e e n b r u g o p s t a r t wa a r d e

(in 2013)

R e ë l e wa a r d e va n d e ze i n ve s t e r i n g ( i n 2 0 1 5 ) i s € 1 0 0 + 2 j a a r k o s t e n s t i j g i n g E i n d wa a r d e v a n d e ze i n ve s t e r i n g ( i n 2 0 1 8 ) i s € 1 0 5 + 3 j a a r r e n t e

= € 100 = € 105 = € 123

Contante waarde: O m i n zi c h t t e k r i j g e n wa t d e ‘ p r e s t a t i e ’ va n p r o j e c t e n t e n o p zi c h t e va n e l k a a r i s , zu l l e n b e r e k e n d e s a l d i m o e t e n wo r d e n v e r g e l e k e n . P r o j e c t e n h e b b e n e c h t e r ve r s c h i l l e n d e e i n d d a t a . D o o r d e b e d r a g e n ‘ c o n t a n t ’ t e m a k e n k u n n e n p r o j e c t e n o n d e r l i n g ve r g e l e k e n w o r d e n . B e r e k e n d wo r d t w a t d e w a a r d e va n h e t e i n d wa a r d e s a l d o i s , t e r u g g e r e k e n d n a a r h e d e n ( 1 - 1 - 2 0 1 4 ) .

o p b r e n g s t e n s t i j g i n g zi j n h i e r i n v e r d i s c o n t e e r d . S a l d i va n p r o j e c t e n o p c o n t a n t e wa a r d e zi j n d a a r m e e ve r g e l i j k b a a r .

38

14-0467963

R e s u l t a a t i s e e n b e d r a g o p c o n t a n t e wa a r d e ; e e n b e d r a g o p h e t p r i j s p e i l va n h e d e n d a t , o n d e r i n vl o e d va n r e n t e , za l g r o e i e n n a a r h e t b e d r a g o p e i n d wa a r d e . D e e f f e c t e n va n k o s t e n - e n

MPG 2015-2018

GEMEENTE WESTLAND

DEEL 1, BELEIDSDEEL

Voorziening onderhanden werken: H e t g e c a l c u l e e r d e n a d e l i g s a l d o i n e e n g r o n d e xp l o i t a t i e d a t d i r e c t a l s ve r l i e s p o s t wo r d t g e n o m e n . R i s i c o r e s e r ve r i n g : R e s e r ve r i n g vo o r h e t r i s i c o d a t i n d e g r o n d e xp l o i t a t i e va n e e n p r o j e c t b e r e k e n d i s . H e t b e r e k e n d e r i s i c o i s g e l a b e l d a a n h e t p r o j e c t e n w o r d t o n d e r g e b r a c h t b i j h e t W e e r s t an d s ve r m o g e n . S t r a t e g i s c h va s t g o e d : V a s t g o e d ( g r o n d e n / o f o p s t a l l e n ) d a t a a n g e k o c h t i s , vo o r u i t l o p e n d o p d e f i n i t i e ve r u i m t e l i j k e b e s l u i t vo r m i n g o ve r e e n p l a n wa a r i n h e t va s t g o e d o p g e n o m e n za l wo r d e n .

14-0467963

39

MPG Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling ALG * *

Recommend Documents