IS Staten ZJ 2006-2014
-
376
Ministerio
ARUBA STATEN VAN Ingel%.1 4
JAN.
Ito (
VoIgnr.. _ Par.
\-)
2, cke,O, S
1^%
ol
1-
Uw nummer:
a
di Finansa
08 -0
y Asunto Economico
ifi
0 5
-
Aan de Voorzitter der Staten Mw. drs. M.G. Wyatt-Ras L.G. Smith Boulevard #72 Alhier
-
Uw brief van:
Ons nummer:
A-12
Onderwerp:
Nota van Wijziging ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Ministerie van Financien en Economische Zaken voor het dienstjaar 2009
Bijlagen:
Nota van Wijziging
1007- 200 8 - 62,5)
1
4
JAN 2009
Bijgevoeg gelieve, ter verdere verspreiding onder de leden, aan to treffen een Nota van Wijziging met bijhorende toelichting betreffende het ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Ministerie van Financien en Economische Zaken voor het dienstjaar 2009.
De minister van Financien en Economische Zaken,
de Secretaris van de Ministerraad Directie Financien Directie Wetgeving en Juridische Zaken
f.0
elj A?*-.
MINISTERIE VAN FINANCIEN EN ECONOMISCHE ZAKEN CUMANA 69, ORANJESTAD, ARUBA, TEL. (297) 5880269, FAX (297) 5880347 Scan nummer
1
van
1
-
Scanpagina
1
van 6
IS Staten ZJ 2006-2014 - 376
Zittingsjaar 2007-2008-625
Ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Ministerie van Financial en Economische Zaken voor het dienstjaar 2009. Agendapunt
1
Staande de vergadering aan to brengen wijzigingen: A. Artikel I, onderdeel Kosten, worden de navolgende wijzigingen aangebracht: 1. onder hoofdbudgethouder 098 post 4300 "Goederen en diensten" wordt het bedrag "1.676.500" vervangen door: 1.926.500; 2. onder hoofdbudgethouder 101 post 4100 "Personeel" wordt het bedrag "30.078.600" vervangen door: 29.978.600; 3. onder hoofdbudgethouder 101 post 4300 "Goederen en diensten" wordt het bedrag "16.179.100" vervangen door: 16.279.100; 4. onder hoofdbudgethouder 104 post 4530 "Rente LV & VV" wordt het bedrag "129.733.600" vervangen door: 117.961.400; 5. onder hoofdbudgethouder 150 post 4100 "Personeel" wordt het bedrag "2.278.600" vervangen door: 2.362.600; 6. onder hoofdbudgethouder 150 post 4200 "Werkgeversbijdragen" wordt het bedrag "720.000" vervangen door: 731.900;
B. Artikel
I,
onderdeel
worden
middelen,
de
navolgende
wijzigingen
aangebracht: onder hoofdbudgethouder 101 post 8100 "Directe belastingen" wordt het bedrag "477.100.000" vervangen door: 475.100.000; 2. onder hoofdbudgethouder 101 post 8200 "Indirecte belastingen" wordt het bedrag "501.100.000" vervangen door: 503.100.000; 3. onder hoofdbudgethouder 104 post 8990 "Saldo exploitatie begroting" wordt het bedrag "29.093.000" vervangen door: 40.570.800; 4. onder hoofdbudgethouder 150 wordt na post 8300 "Retributies, leges en rechten" een nieuwe post ingevoegd 8810 "Landsbedrijven en fondsen" met een bedrag van: 95.900. 1.
C. Artikel I, onderdeel Investeringen en Kapitaaluitgaven, worden de navolgende
wijzigingen aangebracht: onder hoofdbudgethouder 104 post 6930 "Aflossing LV & VV" wordt het bedrag "162.166.600" vervangen door: 158.203.300. 2. onder hoofdbudgethouder 104 post 6981 "Exploitatietekort" wordt het bedrag "29.093.000" vervangen door: 40.570.800. 3. onder hoofdbudgethouder 105 post 6601 "Lokale kredietverlening" wordt het bedrag "28.000.000" vervangen door: 31.400.000. 1.
Scan nummer
1
van
1
-
Scanpagina
2 van 6
IS Staten ZJ 2006-2014
-
376
onderdeel Financieringsmiddelen, word en wijzigingen aangebracht:
D. Artikel
I,
de
navolgende
onder hoofdbudgethouder 104 wordt voor post 7730 "Financiering LV & VV" een nieuwe post ingevoegd 7720 "Onttrekking fondsen" met een bedrag van: 20.000.000; 2. onder hoofdbudgethouder 104 post 7730 "Financiering LV & VV" wordt het bedrag "195.606.900" vervangen door: 205.521.400. 1.
E. Artikel 2, lidl In artikel 2 wordt het bedrag "Afl. 147.606.900" vervangen door: Afl. 157.521.400.
Scan nummer
1
van
1
-
Scanpagina
3 van 6
IS Staten ZJ 2006-2014
-
376
Toelichting(Algemeen)
KOSTEN 098 Directie Financien
4300 Personeel Binnen de afdelingen Financiele Rapportage en Analyse (FRA) en Debiteuren van de Directie Financien bestaat een onderbezetting, waardoor ondersteuning van buiten wenselijk is om de achterstanden in te halen. Het is tot op heden niet gelukt de vacatures op te vullen. Voor 2009 wordt Afl. 250.000 geraamd voor het inhuren van externe deskundigen. 101 Belastingen en I&A 4100 Personeel De raming van overwerk vergoedingen bij de overwerkvergoedingen wordt verlaagd ter dekking van de operationele kosten van de containerscan welke in 2009 in gebruik wordt genomen bij de Inspectie I&A.
4200 Goederen en diensten De operationele kosten van de containerscan welke in 2009 in gebruik genomen zal worden door de Inspectie I&A wordt opgevoerd. Deze kosten betreffen o.a. het huren van extra ruimte op het haventerrein, schoonmaak artikelen, motorrijtuigbelasting en verzekeringskosten. 104 Financiele & Algemene dekkingsmiddelen 4530 Rente LV & VV De opbrengsten van de verkoop van de aandelen van Plant Hotel NV zijn gedeeltelijk aangewend voor schuldsanering, waardoor de rentekosten voor 2009 verminderen. Daarnaast is de gehanteerde conversiekoers van Euro in de ontwerpbegroting 2009 aangepast, waardoor de rentekosten eveneens verminderen.
150 Overig Financien & Economische Zaken
4100 Personeel Ten behoeve van het National Security Plan is een programmacoordinator door het Land aangenomen. De kosten hiervan worden vanuit de FDA-fondsen gefinancierd, doch worden onder het DEZHI verantwoord. 4200 Werkgeversbijdragen De werkgeversbijdragen gemoeid met de aangetrokken programmacoordinator dienen eveneens onder de DEZHI geraamd te worden.
Scan nummer
1
van
1
-
Scanpagina 4 van 6
IS Staten ZJ 2006-2014
-
376
MIDDELEN 101 Belastingen en I&A
8100 Directe belastingen De ramingen van de logeergastenbelastingen wordt met Afl. 2.000.000 naar beneden aangepast, dit als gevolg van de wereldwijde financiele crisis. Voor 2009 wordt namelijk een daling van het toerisme verwacht.
8200 Indirecte belastingen De raming van de B.B.O. wordt, gezien de voorlopige realisatie over 2008, met Ail. 2.000.000 verhoogd.
104 Financiele & Algemene dekkingsmiddelen
8990 Saldo exploitatiebegroting De toename van het exploitatietekort (+ Afl. 11,5 min) als gevolg van de diverse nota's van wijzigingen wordt onder deze post geraamd. 150 Economische Zaken, Handel & Industrie 8810 Landsbedrijven en fondsen De bijdrage van de FDA in de kosten van de programmacoi5rdinator voor het National Security Plan worden onder deze post opgevoerd.
INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGA\TEN 104 Financiele & Algemene dekkingsmiddelen 6930 Aflossing LV & VV De in de ontwerpbegroting 2009 gehanteerde conversiekoers van Euro is aangepast, waardoor de aflossingen verminderen.
6989 Exploitatietekort Als gevolg van de wijziging van het saldo op de exploitatiebegroting dient deze post ook aangepast te worden.
105 Financiering 6601 Lokale kredietverlening Als gevolg van de ontwikkeling van de koers van de Euro, de toename van het aantal studenten en een toename van de studielening voor de studenten aan de EPI dient de raming van de studieleningen aangepast te worden.
Scan nummer
1
van
1
-
Scanpagina
5 van 6
IS Staten ZJ 2006-2014
-
376
FINANCIERINGSMIDDELEN 104 Financiele & Algemene dekkingsmiddelen 7720 Onttrekking fondsen Als gevolg van onzekerheid omtrent de verkoop van het bestuurskantoor, wordt de opbrengsten van de verkoop hiervan afgevoerd. Deze tegenvaller zal gecompenseerd worden door onttrekking van gelden van de op te richten Schuldsanerings- en Investeringsfonds. Dit op te richten fonds zal gevoed worden met gelden afkomstig van de met de Nederlandse Regering afgesloten overeenkomst betreffende de verdeling van de opbrengst van de verkoop van aandelen Plant Hotel N.V.
7730 Financiering LV & VV De financieringsbehoefte over het jaar 2009 neemt als gevolg van de nota's van wijzigingen op de ontwerpbegrotingen 2009 met 9,9 mijloen toe. De netto financieringsbehoefte neemt van Afl. 33,4 miljoen (0,68%) tot Afl. 47,3 miljoen (0,96%) toe. De onderbouwing van dit resultaat is in bijgevoegde overzichten (zie bijlage) terug te vinden.
Artikel 2, lid
1
Het te lenen bedrag neemt met Afl. 9.914.500 toe als gevolg van de toename van de financieringsbehoefte (zie bijlage).
De minister van Financien en Economische Zaken
Scan nummer
1
van
1
-
Scanpagina 6 van 6
