Meryem Benaddi, Johan de Witt Scholengroep Vanaf de basisschool wil ik al schoonheidsspecialiste worden, mijn tante heeft een eigen salon en dat wil

 Q GH DQ JO DD + 92 3RVWEXV&-¶V*UDYHQKDJH

% H V W X X U V Q X P P H U      

J LQ KW LF VW -DDUUHNHQLQJ -DDUYHUVODJ

'HIRWRCVYDQGHHLQGH[DPHQOHHUOLQJHQ]LMQJHPDDNWGRRU+DUPHQGH-RQJ

Meryem Benaddi, Johan de Witt Scholengroep Vanaf de basisschool wil ik al schoonheidsspecialiste worden, mijn tante heeft een eigen salon en dat wil ik ook. Niet voor het geld. Gewoon, om mensen mooi te maken. Je weet toch. Ik ben niet bang om hard te werken, en ik kan met iedereen goed opschieten. Blijf altijd vriendelijk. Behalve als iemand agressief doet, dan ga je over de grens.

Inhoudsopgave

blz.

Jaarverslag Missie en besturingsfilosofie van VO Haaglanden Bestuursstructuur/Governance Intern toezicht Samenwerkingsverband Jaarverslag 2013 van de Raad van toezicht Bestuurlijke en politieke trends in onderwijs Strategische doelen 2012-2015 Herstructurering Praktijkschool De Einder Additionele subsidies 2013 Activiteiten scholen in 2013 Kwaliteitszorg Onderwijsprestaties en onderwijsontwikkelingen Examenresultaten schooljaar 2012-2013 Klachten 2013 Tevredenheidsenquêtes

1 2 3 4 5 6 9 13 14 16 32 32 34 36 37

Middelen VO Haaglanden: Financieel Fonds VO Haaglanden Intern risico- en beheersingssysteem Risicoanalyse financiële positie Financiële positie en resultaat Personeelsbeleid o Beheersing van uitkeringen na ontslag o Ontwikkeling aantal fte’s verdeeld over functiecategorieën o Convenant Leerkracht en functiemix o Promotiebeurs o Lerarenbeurs o Actieplan LeerKRACHT o Opleidingsschool Haaglanden o Overzicht bevoegdheden leraren Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Ontwikkeling van het aantal leerlingen Huisvestingsbeleid Continuïteitsparagraaf 1. Ontwikkeling in leerlingaantallen en personeelsbezetting 2. Meerjarenbegroting 2014-2016 3. Risico’s en onzekerheden Treasury statuut Stichting VO Haaglanden

40 41 42 43 45 47 47 47 47 50 50 51 51 52 53 54 55 60 60 63 67 68

Jaarrekening Grondslagen Balans Staat van Baten en Lasten Kasstroomoverzicht Vaste activa Voorraden & Vorderingen Effecten & Liquide middelen Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Geoormerkte subsidies Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overheidsbijdragen Andere baten Lasten Financieel en buitengewoon Verplichte toelichting Accountantsverklaring Bestemming van het exploitatiesaldo

70 72 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 92 93 94 96

Bijlagen Gegevens rechtspersoon

98

Scholen: Dalton Den Haag o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon De Einder o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon Gymnasium Haganum o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon

99 100 102 103 105 106 107 109 110 112 113 114 116 117 119

Haags Montessori Lyceum o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon Johan de Witt Scholengroep o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon Lyceum Ypenburg o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon Maerlant-Lyceum o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon Maris College o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon Segbroek College o Baten en Lasten o Overheidsbijdragen o Andere baten o Lasten o Financieel en buitengewoon

120 121 122 123 125 126 127 129 130 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 145 146 147 149 150 152 153 154 155 156 158 159 160 162 163 165

Grafische gegevens: o o o o o

Leerlingaantallen VO Haaglanden 2006 – 2013 Overzicht aantal leerlingen per bestuur in Den Haag Overzicht ziekteverzuim OP en OOP Verdeling van het aantal personeelsleden naar arbeidstijd Overzicht docenten naar indeling leeftijdscategorie

166 167 168 168 169

Jaarverslag Missie en visie van VO Haaglanden De Stichting VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. De stichting bestaat uit tien scholen op 22 locaties in Den Haag en Rijswijk. De scholen zijn Dalton Den Haag, praktijkschool De Einder, Gymnasium Haganum, Haags Montessori Lyceum, Lyceum Ypenburg, Johan de Witt Scholengroep (waaronder locatie Capadosestraat, Hooftskade en Zusterstraat), Maerlant-Lyceum, Maris College (waaronder de locaties Belgisch Park, Bohemen, Houtrust, Kijkduin en Statenkwartier), Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College en het Segbroek College. VO Haaglanden acht het haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een stelsel van onderwijsvoorzieningen dat alle jonge mensen in samenwerking met de ouders ondersteuning biedt die past bij hun aanleg en ambitie. Daaraan wordt vorm gegeven door het instandhouden en stimuleren van een pluriform scholenbestand. De scholen zijn openbaar of algemeen bijzonder en richten zich op een grote verscheidenheid van doelgroepen, waaronder de voorhoede van de samenleving in het kader van de kenniseconomie en het maatschappelijk middenveld ter stimulering van sociale ontwikkeling en emancipatie. Ook het stimuleren van zelfredzaamheid en zorg voor de zwakkeren in de samenleving geldt als een belangrijke opdracht. VO Haaglanden heeft haar visie verwoord in een gezamenlijke missie. Die wordt gekenmerkt door pluriformiteit, respect, hoge kwaliteit, bereikbaarheid, eigenheid en ontwikkelingskansen. Missie van VO Haaglanden Pluriformiteit VO Haaglanden kiest voor een pluriform onderwijsaanbod met algemene toegankelijkheid. Respect Binnen VO Haaglanden is er respect voor medewerkers en leerlingen met verschillende culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergrond. Hoge kwaliteit VO Haaglanden stelt hoge kwaliteitseisen aan het onderwijs en hanteert een kwaliteitssysteem. Bereikbaarheid VO Haaglanden streeft naar optimale spreiding en bereikbaarheid van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de regio Haaglanden. Eigenheid VO Haaglanden legt eigen accenten in visie, onderwijsaanbod en pedagogisch-didactisch klimaat. Ontwikkelingkansen Elke leerling binnen VO Haaglanden krijgt (door de breedte van het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs) zelfstandige ontwikkelingskansen en de mogelijkheid tot het behalen van optimale leerresultaten. 1

De strategische missie is bepalend voor het handelen van VO Haaglanden. De besturingsfilosofie is specifiek op deze missie afgestemd. De essentie van dit “Haags Model” is dat scholen binnen vooraf geformuleerde kaders eigen zeggenschap hebben om hun schoolbeleid nader vorm te geven. De bewuste diversiteit die hierdoor tussen de scholen bestaat, wordt binnen VO Haaglanden als een groot goed beschouwd. Haags Model (besturingsfilosofie van VO Haaglanden) De op de missie van VO Haaglanden afgestemde kenmerken van het ‘Haags Model’ als besturingsfilosofie zijn: -

vrijheid in gebondenheid (eigen verantwoordelijkheid binnen algemene kaders op bestuursniveau, benutting van schaalvoordelen); pluriformiteit (breed onderwijsaanbod voor diverse doelgroepen, school specifiek beleid aangepast aan doelgroep, verschillen tussen scholen in organisatie en beleid); sturen op resultaten (managementcontracten, monitoring, evaluatie en verantwoording) maatschappelijke verantwoordelijkheid (verantwoordelijkheid voor brede spreiding en bereikbaarheid openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de regio, deelname in projecten onderwijs-, jeugd- en welzijnsbeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zwakkere doelgroepen).

De scholen van VO Haaglanden zijn pluriform in het onderwijsaanbod en in het gehanteerde onderwijsconcept, maar kennen daarentegen een sterke verbondenheid met de identiteit van VO Haaglanden. Via frequente Rectoren/Directeuren vergaderingen, conferenties met het bestuur, commissiebijeenkomsten, gezamenlijke studiereizen en zogenaamde ‘good practice’ bijeenkomsten wordt het bewustzijn deel uit te maken van een groep van scholen versterkt. Er ontstaat meerwaarde door onderlinge uitwisseling, gezamenlijke initiatieven en beleid dat met gemeenschappelijk draagvlak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Onderling vertrouwen en transparantie zijn belangrijke kenmerken in een cultuur die de basis vormt voor het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de stichting.

Bestuursstuctuur/Governance In de periode vanaf 2007 is binnen VO Haaglanden het Raad van Toezicht-model geïmplementeerd. Er is, overeenkomstig de code good governance in het onderwijs, helderheid ontstaan in rollen en verantwoordelijkheden tussen enerzijds het bestuur van de organisatie en aan de andere kant het toezichtsorgaan.

2

Direct betrokken stakeholders

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (afvaardiging van medewerkers, ouders en leerlingen)

Lokale belangengroepen

Overleg van schoolbesturen met andere partners (gemeenten)

Zorgleerlingen

Verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor sluitende regionale aanpak (bestuur van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West)

Samenleving algemeen

Horizontale en verticale verantwoording van de inzet van middelen en de bereikte resultaten (meervoudige publieke verantwoording, toetsing o.a. via de Onderwijsinspectie)

Intern toezicht Het intern toezicht wordt binnen VO Haaglanden uitgevoerd door de Raad van toezicht. De Raad van toezicht bestaat uit zeven leden. Het jaarverslag van de Raad is in dit jaarverslag 2013 opgenomen. De Raad van Toezicht is in 2013 nauw betrokken geweest bij beleids- en beheersprocessen binnen VO Haaglanden. De Raad van Toezicht heeft dat gedaan door regulier overleg met het College van Bestuur, door formele en informele contacten met schoolleiders, door overleg met de accountant, door aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en door bezoeken aan de scholen. De Raad van Toezicht vergewist zich van de financiële ontwikkelingen binnen de stichting en de scholen alsmede van ontwikkelingen in de organisatie, onderwijsprocessen en de onderwijsresultaten van de individuele scholen. In 2013 is door de Raad van toezicht een auditcommissie ingesteld. Een specifieke rol is binnen de Raad van toezicht weggelegd voor de voorzitter. Over specifieke ontwikkelingen binnen de stichting vindt ook afzonderlijk overleg met de voorzitter plaats. De voorzitter is op uitnodiging van het College van bestuur ook aanwezig bij het jaarlijkse bestuursgesprek met de onderwijsinspectie. In 2009 is gekozen de leden van de Raad van Toezicht te honoreren conform het advies van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De voorzitter en lid van het College van Bestuur worden bezoldigd conform de CAO Bestuurders Voortgezet Onderwijs. De totale som van de in 2013 uitbetaalde bedragen aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht treft u aan in de verplichte toelichting van de jaarrekening, Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen.

3

Governance Door VO Haaglanden is in 2012 de Code Goed Bestuur van de VO Raad onderschreven. In deze code is vastgelegd waaraan een goed onderwijsbestuur moet voldoen. Een belangrijk onderdeel van de code is het onderscheid tussen bestuur en toezicht. Binnen VO Haaglanden wordt dit onderscheid gerealiseerd door de bestuurlijke taken onder te brengen bij het College van Bestuur en de interne toezichtstaken bij de Raad van toezicht. In 2013 is binnen VO Haaglanden na een interne consultatieronde ook een eigen integriteitscode vastgesteld.

Samenwerkingsverband Op 10 juli 2013 is door een besluit tot integrale statutenwijziging van de bestaande stichting, de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Den Haag en omstreken, kortweg SWV V(S)O Zuid Holland West ontstaan. Het bestuur telt 19 aangesloten schoolbesturen, waarvan er twee met VSO-scholen buiten de regio, een bestuur houdt onderwijsvoorzieningen in jeugdzorg+ instellingen in stand en twee besturen verzorgen het onderwijs is een voorziening waar leerlingen ambulant behandeld worden vanuit de jeugdhulp. Ook VO Haaglanden maakt deel uit van het Samenwerkingsverband. Alle schoolleiders van de scholen/locaties zijn lid van een directiekring. Doel van de directiekringen is om de samenwerking op schoolleidersniveau te stimuleren en te versterken. Gezamenlijk garanderen de scholen van het SWV een antwoord op alle onderwijsondersteuningsvragen van de leerlingen. Alle besturen/scholen nemen daarbij hun verantwoordelijkheid. Het SWV houdt tevens een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC ) in stand, genaamd het FlexCollege. Het FlexCollege bestaat uit een aanbod op verschillende locaties voor leerlingen die tijdelijk of langdurig niet terecht kunnen in het regulier onderwijs. Het varieert van kort verblijf met als doel terugkeer naar de stamschool, tot langdurig verblijf gericht op diplomering en/of een vervolgtraject in het mbo.

4

JAARVERSLAG 2013 van de Raad van Toezicht VO Haaglanden De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31-12-2013 als volgt: Raad van Toezicht mr. A.H. van Delden (voorzitter) ir. J. de Jong (secretaris) mevr. drs. L.E.J. Engering-Aarts mevr. A. van den Heuvel A.J. Mohamedajoeb F.E. Nieboer Gedurende het jaar 2013 was er een vacature die per januari 2014 is vervuld. De Raad van Toezicht is in 2013 nauw betrokken geweest bij beleids- en beheersprocessen binnen VO Haaglanden. De Raad van Toezicht heeft dat gedaan door regulier overleg met het College van Bestuur, door formele en informele contacten met schoolleiders, door overleg met de accountant, door aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en door bezoeken van individuele leden aan de scholen. De Raad van Toezicht vergewist zich van de financiële ontwikkelingen binnen de stichting en de scholen alsmede in de organisatie, onderwijsprocessen en de onderwijsresultaten van de individuele scholen. In 2013 is de Raad van Toezicht zeven keer bijeen geweest: op 28 januari, 13 februari, 8 april,25 juni, 14 oktober, 7 november en 2 december. Op 6 juni was de voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig bij het jaarlijkse gesprek tussen Inspectie en bestuur. Op 4 november is de auditcommissie bijeen geweest. Op 17 juli 2013 heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan het jaarlijkse uitje van RvT, bestuur en Rectoren/Directeuren. Op 7 november 2013 is de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij de jaarlijkse VO Haaglanden conferentie samen met het bestuur en de rectoren en directeuren van de scholen. Deze is gehouden in Stadspaleis Het Spaansche Hof. Tijdens de conferentie is gesproken over de ontwikkelingen binnen de diverse scholen en de beleidslijnen voor de toekomst. De leden van de Raad van Toezicht zijn in 2013 verder aanwezig geweest bij diverse activiteiten op de scholen zoals openingen, optredens, overleg van conrectoren, afscheidsrecepties e.d..

5

Mohamed Ben Hammouch, Johan de Witt Scholengroep Ik wil zakenman worden. Je weet, netjes gekleed, produkten verhandelen. Ja, of voetballer natuurlijk. Ik vind het spel leuk, ik blijf lachen, ook als je het niet eens wordt. Mijn vader en opa deden dat ook. Ik heb hun pokerface wel als het op handel aankomt.

Bestuurlijke en politieke trends in onderwijs

Kwaliteit van het onderwijs In de periode vòòr 2010 was er vanuit de politiek vooral aandacht voor de zorgkant van het onderwijsgebouw. Met de komst van het kabinet Rutte I in 2010 is de aandacht verschoven naar die van de excellentie. Het kabinet Rutte I was er in de rijksbegroting en in de diverse daaromheen gepresenteerde nota’s1 duidelijk over. Het kabinet vond dat Nederland minder moet egaliseren. Er moest meer tolerantie zijn voor verschillen. De politieke prioriteit ligt bij het actief stimuleren dat de onderwijsprestaties in Nederland hoger worden. In het regeerakkoord2 van het tweede kabinet Rutte is opgenomen dat Nederland bij de beste 5 scorende landen van de wereld gaat behoren. Daarbij lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de betere leerling, voor de 20% beste vwo’ers (dat is ca 5% van het totaal aantal VOleerlingen). Het kabinet wil betere PISA-scores en heeft op dat punt concrete en ambitieuze doelen gesteld. PISA wordt sinds 2000 elke drie jaar uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) . Na afloop van ieder onderzoek brengt OESO een internationaal verslag uit3. PISA (Programme for International Student Assessment) onderzoekt de praktische kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen. In de vierde PISAcyclus zijn in het jaar 2009 toetsen voor leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen afgenomen in 65 landen: 32 OESO-lidstaten en 33 partnerlanden of partnereconomieën. In elk van de drie onderzoeksgebieden eindigt Nederland boven het gemiddelde van de OESOlidstaten. Er is echter een dalende tendens. Bij leesvaardigheid staat Nederland nu op de tiende plaats in de lijst van alle deelnemende landen. Bij wiskunde en natuurwetenschappen is dat de elfde plaats. De overheid zet in op verhoging van de onderwijsopbrengsten van met name de betere leerlingen. De PISA-scores moeten met name voor die groepen omhoog. VO Haaglanden kan hierin een eigen rol spelen en in het strategisch plan 2012-2015 eigen ambitieuze doelstellingen formuleren. Die kunnen gaan over PISA-scores, maar ook over onderwijskundige doelen als het oprichten van een technasium, een internationale school en andere innovatieve onderwijskundige initiatieven gericht op de bovenlaag van de leerlingengroep.

Passend onderwijs De rijksoverheid is van mening dat het huidige stelsel voor extra onderwijsondersteuning voor zorgleerlingen niet houdbaar is. Het nodigt uit zoveel mogelijk kinderen als hulpbehoevend te bestempelen, ook als dit niet in het belang van het kind is. Ook zou er 1

‘Leraar 2020 – een krachtig beroep!’ en ‘ Actieplan beter presteren’ Regeerakkoord PvdA/VVD 29 oktober 2012 3 Zie: http://www.oecd.org/edu/pisa/2009 2

6

sprake zijn van een steeds verdere bureaucratisering en ondoelmatigheid in de geleverde zorg. De stijging tussen 2003 en 2009 van het totaal aantal leerlingen dat een indicatie heeft voor lichte of zware zorg is samen circa 15%. Wordt alleen gekeken naar de groep met een rugzak of een indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs (zware zorg) dan is de groei 65%. De kosten voor deze extra ondersteuning zijn fors gestegen. Daarnaast zitten volgens de rijksoverheid jaarlijks 2.500 kinderen vier weken of langer thuis, omdat er voor hen geen passende onderwijsplek is. Verdere aanscherpingen van het bestaande stelsel bieden volgens de rijksoverheid geen oplossing meer. Het kabinet Rutte I heeft er daarom gekozen voor een nieuw stelsel dat zich kenmerkt door verdergaande decentralisatie naar scholen (meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs). Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen een zorgplicht Schoolbesturen moeten zorgen voor een sluitend zorgaanbod in de eigen regio. Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven.

Verstatelijking Tot voor enige tijd is de politieke en bestuurlijke ontwikkeling in Nederland gericht geweest op een grotere autonomie van scholen en schoolbesturen Excessen in sectoren als woningcorporaties, zorginstellingen, maar helaas ook onderwijsinstellingen. hebben inmiddels gezorgd voor een kanteling. De politiek heeft inmiddels een neiging tot hercentralisatie van eerder verzelfstandigde instituties. De ‘verzakelijking’ ten aanzien van de positie van maatschappelijke organisaties lijkt te worden ingeruild door ‘verstatelijking’ 4 van diezelfde organisaties. Ook het onderwijs wordt daarmee geconfronteerd. In een rapport van het Wetenschappelijk instituut van het CDA5 wordt terecht gesteld dat de grenzen tussen maatschappelijke organisaties, overheid en markt op verschillende terreinen vervaagd zijn. Er is onzekerheid over de positie van maatschappelijke organisaties en de verantwoordelijkheid van de overheid. Gesteld wordt dat als maatschappelijke organisaties zelf hun ambitie, waarden en inbedding laten verslonzen en die inruilen voor overheidsdoelen of marktdenken, vervreemding en onvrede op de loer liggen. Verstatelijking is geen optie. In het betreffende rapport wordt gesteld dat maatschappelijke organisaties vitaal blijven als ze: - Een eigen verhaal hebben (een gezamenlijke ambitie, gedeelde visie en waarden) - Goed maatschappelijk zijn ingebed (organiseren van discussie en dialoog met alle betrokkenen) - Een beeld heeft waar ze mee bezig zijn (een antwoord op de vraag: Wat is goed onderwijs?) - Kritisch kijkt naar de eigen schaal (menselijke maat).

4 5

“Op zoek naar de kracht van de samenleving, Wetenschappelijk instituut CDA, mei 2011 Zie 3 7

Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wijst er in haar rapport6 op dat de instellingen zelf het politiek-normatieve debat moeten voeren. De politiek is verplaatst. De instellingen zijn de plaats waar de meeste kennis aanwezig is en waar de kwesties spelen. De WRR stelt dat er een vacuüm is ontstaan. Ethische vragen die intrinsiek met de maatschappelijke dienstverlening zijn verbonden, worden volgens de WRR momenteel onvoldoende binnen de instellingen aan de orde gesteld. Binnen VO Haaglanden moet een antwoord geformuleerd worden op de vraag hoe om te gaan met de spanning tussen de (lokale) politiek en de eigen koers van onze organisatie.

6

WRR, Bewijzen van goede dienstverlening, 2004 8

Strategische doelen VO Haaglanden 2012-2015

1. VO Haaglanden is opbrengstgericht VO Haaglanden heeft het opbrengstgericht werken geïntegreerd in de kwaliteitscyclus. Er vindt sturing plaats op onderwijsrendementen, doorstroomcijfers en examenresultaten. Onderwijsresultaten worden geëvalueerd en bijgestuurd. In de periode 2012-2015 zal de opbrengstgerichtheid integraal onderdeel gaan uitmaken van de kwaliteitscyclus binnen scholen zelf. Iedere school zal daarom een eigen toetssysteem ontwikkelen en implementeren. a. Iedere school heeft vanaf 2013 een toetssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd om voortgang, opbrengst en toegevoegde waarde binnen de eigen school te monitoren.

2. VO Haaglanden bevordert excellente onderwijsprestaties De scholen van VO Haaglanden bevorderen excellentie. Leerlingen moeten worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De scholen bevorderen dat door het onderwijsaanbod, door extra stimulering van specifieke groepen en door opbrengstgericht te werken. a. Iedere school biedt vanaf het schooljaar 2013-2014 /specifieke opstroom/doorstroomprogramma’s aan of aanbod voor excellente leerlingen. b. Minimaal 3 van onze scholen kwalificeren zich tussen 2012 en 2016 als excellent volgens de nieuwe inspectienormen c. Leerlingen van de scholen van VO Haaglanden slagen in 2015 met een gemiddeld 0,2 punt hogere score dan het driejaarsgemiddelde in 2010 (2010/2009/2008) van het eindexamen voor de vakken Wiskunde, Nederlands en Engels d. De gemiddelde score op het eindexamen van de 20% best presterende leerlingen is in 2015 gestegen met 0,2 punt ten opzichte van het driejaarsgemiddelde in 2010 (2010/2009/2008).

9

3. VO Haaglanden heeft kwalitatief hoogwaardig personeel De scholen van VO Haaglanden investeren in de kwaliteit van het personeel. De scholen van VO Haaglanden willen geen onbevoegde docenten voor de klas. De docenten van VO Haaglanden dienen niet alleen hun bekwaamheden up to date te houden, ze worden ook gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen. a. Personeel wordt vanaf 2013 actief en systematisch aangesproken op slechte resultaten. b. Alle docenten zijn vanaf het schooljaar 2012-2013 bevoegd of in een opleidingstraject c. 100% van de leraren heeft vanaf 2013 minimaal 1 x per jaar een formeel gesprek met een leidinggevende

4. VO Haaglanden kent geen zwakke scholen Een school is, overeenkomstig de normen van de onderwijsinspectie, zwak als een school gemiddeld over drie jaar onvoldoende onderwijsrendementen heeft of drie jaar achtereen een te groot verschil tussen het gemiddelde schoolexamencijfer en het cijfer van het centraal examen. a. De scholen van VO Haaglanden hebben vanaf 2015 geen zwakke afdelingen

5. VO Haaglanden ondersteunt passend onderwijs Voor alle leerlingen van de scholen van VO Haaglanden wordt passend onderwijs verzorgd. Als de eigen school daar, qua expertise of capaciteit, niet in kan voorzien, dan worden onderlinge afspraken gemaakt wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Eventueel worden daar in de Haagse regio speciale voorzieningen voor getroffen. a. VO Haaglanden zorgt voor passend onderwijs voor alle kinderen. In sommige gevallen zal dat betekenen dat daarvoor in de Haagse regio specifieke voorzieningen moeten worden getroffen. VO Haaglanden zal daartoe in het bestuur van het samenwerkingsverband een actieve rol spelen.

10

6. VO Haaglanden heeft geen groei doelstelling In de leerlingenpopulatie in het voortgezet onderwijs is een verschuiving gaande van vbo-onderwijs naar avo-onderwijs. VO Haaglanden wil dit in het onderwijsaanbod faciliteren. Dat betekent dat het aanbod van havo/vwo-onderwijs uitgebreid dient te worden en het aanbod van vmbo-onderwijs in de eerstkomende jaren enigszins zal kunnen verminderen. Naar verwachting zal zich overigens door de vergroting van de eisen in havo/vwo (strengere exameneisen) binnen afzienbare tijd ook een tegengestelde beweging gaan voordoen. VO Haaglanden heeft geen groeidoelstelling. De huidige schaal van de organisatie maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, de kleinschaligheid in het onderwijsaanbod te waarborgen en de betrokkenheid van een ieder op het onderwijs in de scholen te verzekeren. a. VO Haaglanden kiest in de periode 2012-2015 voor stabiliteit in het leerlingenaantal b. VO Haaglanden handhaaft in 2012-2015 de huidige schaal van de organisatie (ca 12.000 leerlingen, ca 1.200 personeelsleden)

7. VO Haaglanden heeft een gezonde financiële basis Voor continuïteit in het onderwijs is een gezonde financiële basis van de stichting en de scholen noodzakelijk. Binnen VO Haaglanden is dat het geval. De bekostiging van het voortgezet onderwijs staat echter door de economische crisis en de bezuinigingen van het kabinet onder zware druk. Dat zal nog zeker een aantal jaren duren. VO Haaglanden kiest daarom voor een voorzichtig financieel beleid. a. VO Haaglanden heeft in de periode 2012-2015 een financiële buffer van tenminste 5%.

8. VO Haaglanden heeft goed geoutilleerde schoolgebouwen Alle schoolgebouwen van VO Haaglanden dienen in goede staat te zijn en geschikt te zijn voor modern onderwijs. Dat geldt ook voor de bestaande monumentale schoolpanden van VO Haaglanden. In de periode 2012-2015 dienen nog een beperkt aantal schoolgebouwen aangepast te worden. Dat zal gefaseerd gebeuren. a. Alle schoolgebouwen dienen in goede onderhoudsstaat te zijn en geschikt voor modern onderwijs

11

9. VO Haaglanden heeft een geringe overhead De overhead van VO Haaglanden is gering en zal dat moeten blijven. Het bestuursbureau is en blijft ‘lean and mean’. a. Het bestuursbureau van VO Haaglanden blijft beperkt van omvang.

10. VO Haaglanden is creatief en innovatief Binnen VO Haaglanden wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt dat het onderwijs- en kwaliteitsbeleid aangepast moet zijn aan de wensen en behoeften van onze leerlingen en ouders. Het moet rekening houden met de lokale situatie en met landelijke en lokale politieke keuzes. Het beleid van VO Haaglanden wordt vormgegeven in overleg met schoolleiders, GMR en MR’en. Maar ook in overleg met andere schoolbesturen, samenwerkingsverband en met de gemeenten Den Haag en Rijswijk. a. VO Haaglanden is creatief en innovatief. Maatschappelijke behoeften worden vertaald in onderwijsprogramma’s en voor maatschappelijke problemen (zoals bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten) worden oplossingen gezocht. Daarover wordt intensief overlegd met alle relevante actoren binnen en buiten de scholen.

12

Dzhhevdet Kati, De Einder Ik wil timmerman worden. Stucen, verven, ik vind het gewoon leuk. Als iets af is ben ik blij met mezelf. Als ik mijn certificaat heb wil ik gelijk aan het werk. Nee, ik hoef niet langer naar school nee.

Herstructurering Praktijkschool De Einder Praktijkschool De Einder heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een KansenWerk Centrum in de Schalkburgerstraat. Via het KansenWerk Centrum zouden de leerlingen van praktijkschool De Einder binnen het eigen schoolgebouw werkervaring kunnen opdoen in een vertrouwde omgeving, op een echte werkplek en onder begeleiding van praktijkbegeleiders van de school. In het najaar van 2013 hebben we moeten constateren dat de verwachte subsidies hiervoor niet beschikbaar kwamen. Dat geldt zowel voor subsidies van de Europese Commissie (ESFgelden) als van de gemeente Den Haag. Het gevolg hiervan is dat de uitgaven in de begroting van praktijkschool De Einder over het schooljaar 2013/2014 niet langer gedekt konden worden. Als gevolg daarvan heeft het bestuur van de Stichting VO Haaglanden in overleg met de directeur van praktijkschool De Einder helaas moeten besluiten per 1 februari 2014 te stoppen met het project KansenWerk Centrum. Het gevolg hiervan is dat het aantal formatieplaatsen bij praktijkschool De Einder met 12 fte moet worden teruggebracht.

13

Additionele subsidies 2013 In 2013 zijn additionele subsidies verstrekt door het Rijk en de Gemeente Den Haag. Voor de inzet van de hieronder activiteiten zijn de volgende subsidies van groot belang.

Subsidies van OCW o Maatschappelijke stages: De maatschappelijke stage heeft als doel leerlingen voor hun ontwikkeling een vorm van buitenschools leren te bieden, als onderdeel van het onderwijsprogramma. Door het doen van vrijwilligersactiviteiten maken de leerlingen actief kennis met allerlei aspecten van de samenleving. Hierdoor wordt positief bijgedragen aan het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid, van hun besef voor waarden en normen en wordt actief burgerschap gestimuleerd. De ontwikkeling en implementatie van maatschappelijke stages vragen bereidheid en inzet van alle drie de betrokken partijen: leerlingen, scholen en maatschappelijke organisaties. De regeling in dit katern heeft als doel om scholen een tegemoetkoming te geven in de personele kosten die gemoeid zijn met het coördineren en organiseren van de maatschappelijke stage, het opbouwen van een netwerk voor de ontwikkeling en uitvoering van de maatschappelijke stage, de inbedding in de school en de eventuele inhuur van derden. Op deze manieren krijgen de scholen de financiële mogelijkheid om òf een personeelslid gedeeltelijk vrij te stellen voor deze activiteiten òf om een externe in te huren voor de uitvoering van deze activiteiten, bijvoorbeeld een medewerker van een vrijwilligerscentrale. Het beschikbare bedrag in 2013 bedroeg € 0,6 mln.

o Leerplusmiddelen In het kader van het Leerplusarrangement VO wordt voor leerlingen die komen uit Achterstand Postcodegebieden (APC) aan scholen – mits zij boven een bepaald percentage APC-leerlingen hebben - bedragen verstrekt ten behoeve van de vermindering van voortijdig schoolverlaten, het leveren van meer maatwerk aan leerlingen en het maximaliseren van de schoolprestatie. In 2013 zijn de middelen afgenomen nemen door de wijziging in de aangewezen postcodes. In Den Haag zijn twee postcodes toegevoegd aan de APC monitor en twee postcodes zijn er komen te vervallen. Deze wijziging betekent dat – naast de korting van 16% van het vergoedingsbedrag ten opzichte van 2011 - er door deze verschuiving in postcodes de scholen van de stichting er nog een korting plaatsvindt van 0,6 mln. euro. Het beschikbare bedrag in 2013 bedroeg € 2,2 mln., in 2012 was dit nog € 2,8 mln. en in 2011 € 3,2 mln.

o Prestatieboxgelden Op 14 december 2011 is door de minister en staatssecretaris van Onderwijs en de voorzitter van de VO-raad het bestuursakkoord 2012-2015 ondertekend. De VO-raad en OCW spreken in dit bestuursakkoord de gezamenlijke ambitie uit om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen. Binnen de scholen van VO Haaglanden is in 2013 sterk ingezet op de kwaliteit van het onderwijs en het realiseren van hogere prestaties door de leerlingen. Het beschikbare bedrag voor 2013 bedroeg € 1,9 miljoen 14

Subsidies gemeente Den Haag onderwijsbeleid In het kader van de Haagse Educatie Agenda (HEA) kunnen scholen subsidies aanvragen. In de HEA zijn ambities geformuleerd die zijn uitgewerkt in thema’s. Voor het voortgezet onderwijs zijn de volgende thema’s voor de gemeente en schoolbesturen vastgesteld. Stadsbreed: x geen zwakke scholen meer; x actieve ouders; x sterk internationaal profiel. 12-18 jarigen: x de brede functie van scholen voor voortgezet onderwijs; x excellente prestaties; x zorg voor leerlingen. De scholen kunnen aanvragen indienen op deze thema’s. De scholen van VO Haaglanden hebben projectplannen ingediend op bovengenoemde thema’s en hebben voor dit doel in 2013 een bedrag van € 1,1 mln. toegewezen gekregen.

Gemeente Den Haag, Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten Kinderen doen mee Voor de inwoners van de gemeente Den Haag met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid een ooievaarspas aan te vragen. Met deze pas is het mogelijk korting te krijgen op bijvoorbeeld sportclubs, bibliotheek enz. Soms is het zelfs gratis. In dit kader hebben de scholen van VO Haaglanden in 2013 € 0,2 mln. ontvangen voor deze leerlingen om vrijstelling te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en excursies.

15

Activiteiten scholen in 2013 Genoemde subsidies (rijk en gemeente) maken deel uit van de bekostiging van de hieronder genoemde activiteiten per school.

Dalton Den Haag In 2013 heeft de nadruk gelegen op een verandering van de daltonwerkwijze, met name waar het ging om het onderwijsrendement. Er is een scherpe scheiding aangebracht tussen het huiswerk en het taakwerk, om zodoende te voorkomen dat het rendement van de lessen verstoord zou kunnen worden door achterstand in het taakwerk, dat immers geïntegreerd werd aangeboden. Hoewel in de praktijk bleek dat er grote verschillen waren tussen de secties – sommige secties waren al weer teruggekeerd van het geïntegreerde werken, andere secties waren daar niet eens aan begonnen – kan de operatie geslaagd genoemd worden en stond ook centraal tijdens de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging. Gelukkig bleek de nieuwe werkwijze ook naar de mening van de visiteurs goed te passen in de kaders die op een Daltonschool leidend dienen te zijn. Wel werd opgemerkt dat we er nog niet waren en dat de nieuwe werkwijze verder uitgewerkt diende te worden. Het omgaan met verschillen hebben we dan ook verheven tot jaarthema: differentiatie van het (taak)werk dat wordt aangeboden, differentiatie met betrekking tot de verschillende tempi waarin leerlingen de stof (kunnen) verwerken, dat zijn uitgangspunten en vraagstukken die onze volle aandacht verdienen. De Conferentiedag op 4 november stond gedeeltelijk in het teken staan van die differentiatie. Excellentie in het onderwijs Zowel voor de onder- als bovenbouw geldt, dat blijvend zal geprobeerd worden om, waar mogelijk, de leerlingen die aangetoond hebben meer aan te kunnen dan het reguliere programma, daarin ook steeds verder te stimuleren. Het participeren aan het LAPP-TOP project van de Universiteit van Leiden en aan het Pre-University onderwijs van diezelfde instelling, mag daar een bewijs voor heten. Daarnaast biedt ook het project Masterclass vwo-leerlingen de mogelijkheid om te excelleren. Samen met het Gymnasium Haganum, het Maerlant-Lyceum en het Haags Montessori Lyceum heeft onze school 20 leerlingen en vier docenten ingezet om drie Masterclasses te volgen en te organiseren: Humanities, Politics, Arts en Science: onder die noemers worden eendaagse werkcolleges en –groepen georganiseerd die resulteren in het behalen van een Mastercertificate: het bewijs van deelname aan deze soms zeer diepgravende minicursussen. Aandacht voor het Gymnasium Daarnaast blijft de aandacht voor een bloeiende gymnasiumafdeling een constante factor. Ook daar zullen we moeten proberen een goede balans te vinden die de continuïteit van de gymnasiumafdeling waarborgt en tegelijkertijd geen onevenredige claims legt op de bekostiging. Initiatieven daartoe zijn in gang gezet: er is een paar jaar geleden een aparte folder gemaakt voor de gymnasiumafdeling en in deze cursus is een voorlichtingsavond georganiseerd waar 200 ouders en leerlingen geïnformeerd werden over de opzet van de gymnasiumstroom en de consequenties die een keuze daarvoor inhouden.

16

Tweetalig vwo, Theaterklas en Cultuurprofielschool Het tweetalig vwo en de Theaterklas zijn voorbeelden van de ambitie die Dalton Den Haag heeft voor de brede intellectuele en muzische vorming van de leerlingen. Beide onderwijsstromen behoeven continue aandacht en energie juist om te voorkomen dat de school die afdelingen beschouwt als vanzelfsprekendheden. Op basis van de accreditatie als officiële TTO-school wordt ook daar de roep om kwaliteit steeds harder: collectieve taaltraining voor de TTO-docenten, een bredere internationalisering, mogelijke samenwerkingsverbanden en –initiatieven met de International School of the Hague in het kader van het gemeentelijke project De Haagse Brug als onderdeel van de Haagse Educatieve Agenda. Voor iedereen is de Theaterklas inmiddels ook een verworvenheid die bij de school hoort alsof die er altijd al geweest is. Ook voor de Theaterklas en het samenwerkingsverband met Jeugdtheaterschool Rabarber geldt dat dit niet mag leiden tot sleur of zelfgenoegzaamheid. Er bestaat een groeiende behoefte om meer kaders te scheppen voor alle culturele (buitenschoolse) activiteiten. Die wens komt ook voort uit het feit dat het predicaat Cultuurprofielschool om betere opzet vraagt van alles wat er tot nu toe - zonder ogenschijnlijke structuur - plaatsvond. Het Cultuurbeleidsplan, dat als basis diende voor de (succesvol afgeronde) visitatie van een paar jaar geleden door de Vereniging voor Cultuurprofielscholen zal die kaders moeten gaan bieden.

17

Praktijkschool De Einder Praktijkschool de Einder heeft in 2013 grote stappen vooruit gemaakt met de hoogst noodzakelijke interne stages. Deze stages dienen als opmaat op de externe plaatsingsstages die al onze leerlingen dienen te doorlopen voordat zij onze school in het bezit van een baan kunnen verlaten. Binnen de catering, receptie, facilitaire dienst en beveiliging van onze gebouwen functioneren daardoor steeds meer eigen leerlingen. Dankzij coaching door onze praktijkleermeesters zijn deze leerlingen daardoor veel beter voorbereid op hetgeen hen bij de externe stages te wachten staat. Belangrijke neveneffecten zijn, naast het feit dat er aanzienlijk minder mismatches zijn bij de externe stages, dat onze school steeds meer van de leerlingen gaat worden. Daardoor meer betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Opmerkelijk daarbij is de steeds groeiende belangstelling voor het groen. Het samen met onze leerlingen transformeren van de overblijfplaats aan de Schalkburgerstraat tot een prachtige binnentuin is hiertoe de aanzet geweest. Waar het 2 jaar geleden nog ondenkbaar was dat de Einder leerlingen in het groen aan het werk zouden gaan, dit vanwege het zeer slechte imago verkregen door slechte ervaringen van familieleden in het Westland, onderhouden onze leerlingen dagelijks de eigen binnentuin. Maar inmiddels ook de mobiele moestuinen achter de Kesslerstichting in onze wijk Transvaal, het hof van Wouw, de Spinoza hof en het Lusthof in stadsdeel centrum. Door dit alles geven onze leerlingen een enorme boost aan het stads tuinieren in de achterstandswijken van ons mooie Den Haag. Dat is iets waar wij als de Einder heel trots op zijn.

Gymnasium Haganum In het kader van het Talentbeleid is een aantal docenten in het schooljaar 2013-2014 geschoold door Joost de Maare van de Stichting Leren Motiveren. Gedurende het schooljaar zijn twee groepen aan de slag geweest met POP-gesprekken en Compacten en Verrijken. Voor de POP-gesprekken zijn zij getraind in allerlei gesprekstechnieken en het werken met materialen, die het gesprek met de onderpresterende, minder gemotiveerde, op gang kunnen brengen. Vervolgens brachten de docenten in gesprekken met leerlingen de tips en 18

technieken in de praktijk. Het enthousiasme onder de docenten is groot: zij voeren andere, effectievere gesprekken met hun mentorleerlingen. Het enthousiasme van deze docenten maakt ook dat al een nieuwe groep zich heeft aangemeld voor deze trainingen in het komend jaar. Voor een deel van de leerlingen op het Haganum is de geboden stof niet diepgaand of uitdagend genoeg. Op het maken van materiaal voor deze leerlingen is de training Compacten en Verrijken gericht. Docenten uit verschillende (alfa-, gamma-, en beta-) secties hebben zich gebogen over methoden om de gebruikte leergangen in te dikken (compacten) en verrijkingsopdrachten te maken voor de tijd die de leerlingen , na het doorwerken van de gecompacte stof, overhouden. Een aantal leerlingen heeft bij verschillende vakken, waaronder Grieks (zie foto), inmiddels een verrijkingsopdracht uitgevoerd. Ook het komend jaar zullen bij verschillende vakken zulke verrijkingsopdrachten aangeboden worden.

Voor de 12e maal vond het Haganumfestival plaats, een festival rond het geschreven en gesproken woord. Leerlingen van verschillende scholen volgden voorafgaand aan het festival diverse masterclasses op het gebied van debatteren, presenteren, poetry slam, artikelen en columns schrijven en (voor het eerst dit jaar) filmmaken en (camera-)acteren. De resultaten van de masterclasses werden op het festival gepresenteerd. Daarnaast waren er lezingen/optredens van o.a. Mayke Celis en Herm Kisjes (over het verschijnsel “socialbesitas”), Diederik Jekel (auteur van het boek “Bèta voor alfa’s”), Thierry Baudet (“Pro Europa dus tegen de EU”), interviewer Frénk van der Linden, kunstenaar/ontwerper Joost Conijn en oudgedienden Jan Siebelink en Kees van Kooten. Het 12e Haganumfestival werd druk bezocht door leerlingen, ouders, docenten en andere geïnteresseerden. Net als bij de vorige edities was het een inspirerende en sfeervolle avond.

Haags Montessori Lyceum (HML) Het HML is een school waar leerlingen met uiteenlopende talenten en interesses ruimte krijgen om deze te ontwikkelen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat sociale en culturele activiteiten niet alleen vormend zijn, maar ook bijdragen aan de motivatie van leerlingen. Tegelijkertijd is de aandacht voor versterking van de leervakken gegroeid. Leerlingen op alle 19

niveaus uitdagingen bieden en juist binnen het leerprogramma keuzes geven zijn doelen die we onszelf hebben gesteld. In het kader van aansluiten bij talent en interesse is in 2013 een theaterklas van start gegaan, die naast de kunstklassen en sportklassen een eigen programma draait naast de reguliere lessen. Het HML werkt samen met Theater aan het Spui hierin.

Wat betreft de leervakken zijn er activiteiten ontwikkeld op het terrein van het taal- en rekenonderwijs. Het gaat zowel om investeringen in basisvaardigheden als in verdieping. Wat betreft de basisvaardigheden krijgen onderbouwklassen waarin veel leerlingen zitten met dyslexie aparte leeslessen aangeboden (wekelijks). Alle eersteklassers nemen bovendien drie maal per jaar deel aan een mini project schrijfvaardigheid waarbij vakoverstijgend gewerkt wordt door het vak Nederlands met de zaakvakken. Voor leerlingen die problemen hebben met tekstbegrip of spelling zijn er aparte steunlessen. Alle eersteklassers volgen een apart rekenuur waarvoor digitaal materiaal wordt ontwikkeld in samenwerking met een andere school.

20

In het kader van uitdagen en motiveren zijn we in 2013 gestart met het aanbieden van Goethe en Delf programma’s voor de gemotiveerde leerlingen bij de vakken Duits en Frans in klas 3 havo en 3 vwo en 4 vwo. In 4 vwo is naast het profielproject van een week in de tweede helft van het schooljaar een tweedaags project gestart van twee dagen in de eerste helft van het schooljaar waarvoor de leerlingen onder andere naar Duisburg gaan. Voor de betere 5 vwo leerling is het HML samen met het Dalton Den Haag, het Gymnasium Haganum en buurschool het Maerlant-Lyceum gestart met het organiseren van een Masterclass. Leerlingen nemen verdeeld over vier domeinen driemaal per jaar deel aan een lesdag waarop verschillende vakdocenten buiten de gebaande paden van de leerprogramma’s treden onder andere met behulp van sprekers uit het veld om leerlingen de verbinding te laten zien en voelen tussen schoolvakken en de samenleving. Om de kwaliteit van ons onderwijs in zijn geheel te verhogen is het HML in 2013 ingestapt bij het project LeerKRACHT. Onze drijfveer hierbij is dat wij meer leerlingen meer willen leren. Uitwisseling, lesbezoek en samenwerking staan centraal bij LeerKRACHT. Docenten experimenteren met acties die zijn geformuleerd op basis van concrete en haalbare doelen. Feedback geven vormt een vast onderdeel van de werkwijze. Leerlingen worden actief betrokken bij het proces via klankbordgroepen waarin zij aangeven wat zij belangrijke ingrediënten vinden van een goede les en waarin zij instrumenten aangereikt krijgen om docenten feedback te geven.

Johan de Witt Scholengroep Het Johan de Witt wil de kansen van haar eigen leerlingen maar ook van andere bewoners uit Schilderswijk en Laakkwartier, zowel jong als oud, vergroten. Zij is er van overtuigd dat dit bereikt kan worden door, in een veilige omgeving, meer onderwijstijd te bieden. Daarbij rekening houdend met ieders persoonlijke beginsituatie qua leerontwikkeling. Om meer onderwijstijd te kunnen bieden organiseert het Johan de Witt zaterdagscholen op 3 locaties (Zusterstraat, Capadosestraat en Hooftskade), vakantiescholen en een zomerschool; wordt de lessentabel uitgebreid (voor zover mogelijk in relatie tot de financiën); en worden doordeweeks voor leerlingen uit omringende basisscholen extra lessen geboden (samenwerken = samen leren). Dit alles bij elkaar is de brede school van het Johan de Witt. Deze brede school wordt gerealiseerd met behulp van gemeentelijke subsidiegelden. De brede school is al een flink aantal jaren een groot succes. Iedere zaterdag zijn er rond de 350 deelnemers die in hun vrije tijd vrijwillig naar school gaan. Zo’n 65% daarvan zijn leerlingen van het Johan de Witt, 20% leerlingen uit groep 6 t/m 8 van de basisschool en 15% volwassenen. Op de zaterdagschool worden lessen aangeboden in de kernvakken (Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde), science en computervaardigheden. Iedere schoolvakantie zijn er tussen de 80 en 100 leerlingen van het Johan de Witt die extra trainen op de kernvakken of examentraining volgen.

21

In de zomer is het Johan de Witt ook twee weken geopend en wordt de zomerschool georganiseerd. Leerlingen van het Johan de Witt komen naar de zomerschool om hun vaardigheden op de kernvakken bij te spijkeren of te onderhouden, een aantal zittenblijvers werkt keihard om alsnog over te gaan en leerlingen uit groep 7 & 8 van verschillende basisscholen komen in de ochtend hun taalvaardigheden verbeteren en nemen ’s middags deel aan leuke activiteiten. Met een aantal basisscholen is het Johan de Witt een samenwerking aangegaan. Iedere dinsdag en/of woensdag zijn er bij het Johan de Witt basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8 in huis om lessen te komen volgen. Met deze samenwerking hoopt het Johan de Witt de kloof, die er nog vaak is, tussen PO en VO te dichten. Mede dankzij de gekozen aanpak in de brede school zijn de resultaten van het Johan de Witt voldoende. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij het Johan de Witt en dus ook binnen de brede school. Continu wordt er geschaafd aan de aanpak en het inhoudelijke programma van de brede school. Inmiddels is dit dan ook een professionele organisatie geworden en een begrip in de Schilderswijk en Laakkwartier.

Lyceum Ypenburg Het jaar 2013 stond in het teken van ontvlechting en herstructurering. Lyceum Ypenburg, de jongste telg van de toenmalige en inmiddels ontvlochten Atlas Onderwijsgroep, ging op eigen benen staan en viel daardoor direct onder het bevoegd gezag, VO Haaglanden. De school kreeg een eigen directie, bestaande uit een rector en een conrector. Samen met de teamleiders vormen zij de schoolleiding. 22

Met de ontvlechting moest ook een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden. Een aantal collega’s was boventallig verklaard. Gelukkig vonden zij binnen zeer korte tijd een nieuwe passende baan waar ze hun loopbaan verder konden voortzetten. Lyceum Ypenburg heeft de broekriem flink moeten aanhalen. Er was minder formatie beschikbaar, zowel voor ondersteunend als onderwijzend als ook leidinggevend personeel. Met minder mensen dezelfde taken uitvoeren, dat was de bedoeling. Bovendien moest het negatieve weerstandsvermogen binnen korte tijd omgebogen worden naar een positief saldo van 900.000 euro. Met de ontvlechting kwam de bedrijfsvoering naar onze eigen school. Werd tot voor kort alles “centraal” geregeld voor Lyceum Ypenburg, nu was het zaak dat de school hierin zijn eigen expertise in huis zou hebben of zien te krijgen. Op alle gebieden: financiën, personeel, facilitaire zaken, huisvesting, applicatiebeheer, rooster. Alle verschillende taakgebieden zijn snel ondergebracht bij nieuwe of zittende collega’s die voortvarend en succesvol te werk zijn gegaan. Het principe “tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door” hebben zij op knappe en kundige wijze onderstreept.

Gekozen is het aansprekende profiel van de school te behouden: mavo, havo, atheneum en gymnasium met talentgroepen. Om een structureel financieel gezonde school veilig te stellen is besloten de instroom in de toekomst te beperken tot 9 brugklassen, met iets hogere aanname-eisen. De kwaliteit van het onderwijs is goed, getuige de positieve beoordeling van de inspectie direct nadat de eindexamenresultaten van 2013 bekend werden. Alle drie de afdelingen zijn toen “groen” bevonden. Het kansenbeleid van vroeger was met succes veranderd naar “zo hoog mogelijke prestaties neerzetten”. Lyceum Ypenburg participeert in de Rode Loper en in de Opleidingsschool Haaglanden. Door de constante groei van het aantal leerlingen zijn er steeds nieuwe collega’s nodig. We leiden - in samenwerking met lerarenopleidingen - docenten op en hebben speciaal hiervoor 23

opgeleide collega’s in huis: vakcoaches, schoolopleiders, video-interactiebegeleiding. Lyceum Ypenburg heeft – met de groei van de school, met name in de bovenbouw havo en vwo – een flink aantal eerstegraadsdocenten nodig. Sommige collega’s hebben gekozen voor een eerstegraadsvervolgopleiding. Deels zijn eerstegraders van buiten geworven zodra er vacatures waren. In het gebouw werden drie extra lokalen gerealiseerd om het grotere aantal leerlingen les te kunnen geven. Eveneens werden de verbouwplannen voorbereid voor een jaar later. De school heeft dan het optimum bereikt: alle ruimtes die voor onderwijs kunnen worden gebruikt zijn dan ingezet.

Maerlant-Lyceum Het Maerlant-Lyceum heeft het Schoolplan 2010-2014 opgesteld. In dit Schoolplan is een groot aantal beleidsvoornemens opgenomen waaraan de school in de afgelopen jaren heeft gewerkt. Deze beleidsvoornemens hebben hun uitwerking gehad in activiteitenplannen per schooljaar. De school werkt sterk opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat doelstellingen zo “smart” als mogelijk worden geformuleerd en er jaarlijks kritisch wordt gekeken naar de opbrengsten. Borging van verbeteringen ( op velerlei terrein) en veranderingen binnen de organisatie zijn daarbij het uitgangspunt. Met betrekking tot de kwaliteit en de resultaten van het onderwijsproces streeft de school naar het predicaat goed/excellent. Daartoe worden zorgvuldig gemonitord de geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd, de zorg en begeleiding van leerlingen, het didactisch en pedagogisch handelen en het klassenklimaat. In de onderbouw zijn methodenonafhankelijke toetsen (Cito-Vas-toetsen) ingevoerd om te komen tot vaststelling van het (relatieve) niveau van de leerlingenpopulatie en het in kaart brengen van het onderwijsrendement in de onderbouw. In de examenklassen vinden bij-spijkerprogramma’s plaats voor leerlingen die deelname hieraan nodig achten. Het Maerlant-Lyceum wil iedere leerling een onderwijsomgeving aanbieden die maximaal recht doet aan de kwaliteiten en capaciteiten van de leerling. In het bijzonder gaat daarbij de laatste jaren onder invloed van de Prestatiebox de aandacht uit naar de beter presterende leerling. In het kader van de Prestatiebox worden vele (deels nieuwe) activiteiten opgepakt. Een niet uitputtende opsomming: x Projecten in de gymnasiumklassen van de onderbouw. x Robotica in onderbouw en bovenbouw x Bijzondere profielwerkstukken met name bij de exacte vakken x De organisatie, samen met een drietal andere VO Haaglanden scholen, van Masterclasses in 5 VWO. Domeinen: humanities, science, politics en arts&litertaure. x Public Speaking x MUN-activities, MEP x DELF-examens x IGCSE-, CAE- en CPE-examens x Examens Goethe Institut x Olympiades voor vele vakken. x Samenwerking met Universiteiten: Junior MED EUR, Wageningen 24

x x

Interscholaire en culturele manifestaties Vele activiteiten in het kader van de bevordering van techniek en bètavakken

In het kader van de begeleiding en beoordeling van medewerkers vindt er een gesprekscyclus plaats. Bij de gesprekscyclus speelt een 360-graden-feedback een grote rol. Met ingang van het schooljaar 2012/2013 zijn bij de 360-graden-feedback ook leerlingen-enquêtes betrokken. Bij vele collega’s vinden er lesbezoeken plaats. Startende collega’s worden begeleid door een tweetal ervaren docenten die daarvoor een opleiding hebben gehad. Deze begeleiding wordt door de startende docenten zeer gewaardeerd.

Robotica is reeds langere tijd een bijzonder aandachtspunt op het Maerlant-Lyceum. Daartoe heeft de school aansluiting gezocht bij de organisatoren (nationaal en internationaal) van de First Lego Legeau (FLL) en de First Tech Challenge (FTC). De non-profit organisatie FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) in New Hampshire Amerika heeft als doel jongeren te interesseren voor techniek door ze uit te dagen in teamwork te werken aan technologische oplossingen voor grote problemen. De kern van het concept is het proces van het construeren van robots, het teamwork, de opdrachten, de verslaglegging van het proces, de hands-on minds-on activiteiten, het inzicht krijgen in natuurwetenschappelijke en technische principes. De organisatievorm van het concept van FIRST zijn onder andere de jaarlijkse techniekwedstrijden voor jongeren in alle leeftijdscategorieën. Voor het Maerlant-Lyceum zijn daarvan met name van belang de FIRST LEGO League (9-14 jaar) en de FIRST Tech Challenge (15-20 jaar). 25

Licentiehouder in Nederland van FLL en FTC is de Stichting Techniek Promotie (STP) van de TU Eindhoven en sinds 2009 het HCO. Nederland was daarmee het eerste land buiten Amerika dat hiermee een aanzet geeft voor een longitudinaal leerstofpakket techniek van PO tot en met VO, voor 6-20-jarigen! De FLL- en FTC teams van het Maerlant-Lyceum zijn zeer succesvol. In Nederland behoren deze teams bij de top. Ook internationaal slagen de schoolteams steeds meer successen te behalen. Zo nam reeds drie maal een Maerlant-team met groot succes deel aan de FTCwereldfinale in St.Louis in Amerika. Ook de deelnames aan Europese toernooien waren succesvol (FTC-München- Duitsland- 2013, FLL-Stadtlohn- Duitsland- 2013, FLL-Pamplona – Spanje-2014). Het Maerlant-Lyceum gaat samenwerking aan met scholen voor primair onderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor lego, robotica en techniek.

Maris College Het Maris College blijft in beweging! Twee heel memorabele momenten uit schooljaar 20132014 zijn de start van het tweetalig (Engels) mavo op Houtrust en de officiële opening van het technasium op Belgisch Park. Twee vormen van onderwijs die nog niet in de stad Den Haag werden aangeboden. T-mavo In september 2013 startte de eerste brugklas tweetalig mavo. Dit onderwijs wordt slechts op zo’n 30 van de 700 mavoscholen die Nederland gegeven. De leerlingen krijgen dertig procent van hun lessen in het Engels: wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en kunstvakken. In de eerste week werd de kick-off gevierd met ouders en leerlingen. Zij werden toegesproken door journalist Willem Post, die uitgebreid in ging op de voordelen van Engelstalig onderwijs in de stad Den Haag waar zo veel internationale bedrijven, organisaties en ambassades zijn gevestigd. Hij hield de leerlingen voor dat de opleiding best zwaar zal zijn, maar dat je door grote motivatie en hard werken veel kunt bereiken. Op 17 oktober gaf Ingrid van Engelshoven, wethouder onderwijs, het officiële startschot door het onthullen van het logo van de opleiding: Maris International. Technasium In november 2013 was de wethouder weer te gast bij het Maris College, maar nu voor de opening van het technasium op Maris Belgisch Park. Een bijzondere aanvulling op het Haagse onderwijsaanbod. Het technaisum is een bèta-opleiding die denken en doen combineert en constructief en creatief denken vereistLeerlingen leren onderzoeken en ontwerpen in nauwe samenwerking met elkaar. Dat is het onderwijs van de toekomst. De officiële openingshandeling was zoals je die van een technasium mag verwachten: creatief en gedurfd! Twee leerlingen hadden twee drones gemaakt die het doek van de technasiumplaquette moesten trekken. Na een paar pogingen lukte het. Het technasium, in het fraai verbouwde gebouw aan de Nieuwe Duinweg, was echt van start.

26

Pretechnasium Het technasium is er niet alleen voor onze eigen leerlingen. In het pretechnasium en het technasiumatelier worden leerlingen van de basisschool al voorbereid op deze unieke onderwijsvorm. Gedurende een aantal woensdag- en donderdagmiddagen werkten zij aan een opdracht van een externe opdrachtgever. De eerste groep kreeg de vraag over ‘de stad van de toekomst’ na te denken en voorbeelden te geven van hoe die er uit moet zien. Uiteraard werd het eindproduct gepresenteerd aan ouders, leerkrachten en medeleerlingen. Maris Academie In 2013-2014 is de Maris Academie gestart voor docenten van alle Marislocaties. Het is een ‘instituut’ binnen de school ter ondersteuning van de deskundigheidsbevordering en het professionaliseren van het personeel binnen een lerende organisatie. De grondgedachte is ‘leren van en met elkaar’. Deskundigheid wordt zowel intern als extern gezocht. Intern heeft de school veel docenten die expertise hebben op gebieden die eveneens voor collega’s van belang zijn. In de Maris Academie kan deze collega zijn/haar kennis aan andere geïnteresseerden overdragen. Voor andere onderwerpen halen we de deskundigheid buiten de school bij pedagogische centra of andere instituten. Het gaat om deskundigen op tal van gebieden. Zij geven trainingen en/of workshops, en werken soms volgens het ‘train de trainer’-principe: de externe deskundige traint enkele docenten, die vervolgens binnen de Maris Academie deze kunde weer aan andere docenten overbrengen. ‘Leren van elkaar’ en ‘elkaar sterker maken’ dragen bij aan de lerende organisatie die het Maris College is.

27

Opleidingsschool Haaglanden Het Maris College heeft zich aangesloten bij Opleidingsschool Haaglanden. Daarin werken InHolland (Amstelveen), Hogeschool Rotterdam, ICLON Leiden, TULO Delft, en een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden samen aan een lerarenopleiding. Komend schooljaar zal een aantal studenten binnen het Maris College hun opleiding krijgen. Zij moeten veertig procent van hun studiepunten halen in de praktijk. Niet alleen de studenten worden beoordeeld, maar ook het Maris College moet aan strikte kwaliteitsnormen voldoen om binnen OSH deel te nemen. Vakcoaches binnen onze school begeleiden de studenten in de klas. Komend schooljaar zullen meer mensen als vakcoach worden opgeleid, en een paar van de huidige vakcoaches worden getraind als BOS’er – begeleider op school. Zij worden gecoacht door schoolopleider Annet Burgers.

Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College De eerste helft van 2013 hebben op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College vooral in het teken gestaan van de herstructurering van de Atlas Onderwijsgroep onder regie van de toenmalige centrale directie. De activiteiten waren in de eerste helft van 2013 vooral gericht op het (organisatorisch) splitsen van de bestaande organisatie in twee zelfstandige scholen. Het herplaatsen van boventallig verklaard personeel, het aanpassen van het taakbeleid om de met de herstructurering gepaard gaande bezuiniging op te kunnen opvangen en het splitsen en opnieuw organiseren van de facilitaire diensten en directiestructuur waren belangrijke aandachtspunten. Per 1 augustus 2013 is de Atlas onderwijsgroep ophouden te bestaan. De beide scholen in Rijswijk zijn als één school onder leiding van één rector verder gegaan en vielen vanaf dat moment rechtstreeks onder het bestuur van de SVOH. Ondanks het vele goede voorwerk van de toenmalige directie van de Atlas Onderwijsgroep, heeft de ontvlechting van de onderwijsgroep en de inrichting van de nieuwe Rijswijkse school ook vanaf 1 augustus 2013 nog de nodige aandacht gevraagd. Er lagen daarmee echter ook vele kansen voor de beide Rijswijkse scholen om het onderwijs verder vorm te geven, passend bij de eigen doelgroep en situatie. Sinds 1 augustus 2013 zijn onder andere de volgende (onderwijskundige) speerpunten opgepakt en verder uitgewerkt. De directie bestaat sinds 1 augustus 2013 uit een rector en een directeur bedrijfsvoering. De rector is integraal verantwoordelijk voor de school en is verantwoording schuldig aan het bestuur. De rector geeft direct leiding aan 6 teamleiders en richt zich primair op de volgende beleidsgebieden: onderwijs, leerlingzorg, personeelsbeleid, deskundigheidsbevordering, PR en voorlichting, interne en externe verantwoording en vertegenwoordiging. De rector richt zich secundair op de taakgebieden waarvoor de directeur bedrijfsvoering verantwoordelijk is. De directeur bedrijfsvoering is verantwoording schuldig aan de rector en geeft leiding aan de volgende facilitaire teams: de roostermaker, de administratie, de conciërges de facilitaire medewerker en de netwerk/applicatiebeheerders. Daarnaast geeft de directeur bedrijfsvoering leiding aan de organisatie en uitvoering van de bedrijfsmatige processen. De schoolleiding bestaat sinds 1 augustus 2013 uit de rector en de teamleiders. De teamleiders zijn verantwoording schuldig aan de rector en geven leiding aan het eigen team van docenten in de betreffende afdeling. De taken van de teamleiders richten zich op onderwijs, leerling-zorg en personeelsbeleid. Daarnaast hebben de teamleiders een aantal locatie- of schoolbrede (proces)verantwoordelijkheden, welke jaarlijks worden vastgesteld. 28

De teamleiders hebben tevens een schoolbrede verantwoordelijkheid in de beleidsontwikkeling van de school. Sinds 1 augustus 2013 zijn de taken en verantwoordelijkheden binnen het facilitaire team opnieuw verdeeld als gevolg van de herstructurering. Het opnieuw organiseren van bedrijfsmatige processen op het vlak van vooral de administratie is voortvarend opgepakt o.l.v. een nieuw benoemd hoofd administratie. Aan de hand van het Plan van Aanpak ‘het verschil maken’ is veel tijd en energie gestoken in de kwaliteit van het onderwijs van het vwo. Het doel is om de examenresultaten van het vwo te verbeteren. Het examen van 2013 heeft inmiddels een positieve ontwikkeling laten zien.

Vanuit de onderbouw vwo is een nieuw onderwijsconcept uitgewerkt om er voor te zorgen dat het vwo op het Rijswijks Lyceum toekomstbestendig wordt. Dit vwo concept is afgeleid van en geïnspireerd door het onderwijsconcept van het hoogbegaafdenonderwijs. Het doel is om excellentie bij vwo leerlingen te stimuleren door middel van uitdagend onderwijs. Het hoogbegaafdenonderwijs heeft de pilotstatus achter zich gelaten en behoort nu tot het reguliere onderwijsaanbod van het Rijswijks Lyceum. Het Van Vredenburch College is, binnen de afdeling Zorg en Welzijn, gestart met een intensief samenwerkingstraject met het ID College om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen van het vmbo naar het mbo. Op termijn wordt binnen deze afdeling de mogelijkheid aangeboden om mbo programma onderdelen af te sluiten in het vmbo. Schoolbreed is een samenhangend in- door- en uitstroombeleid opgesteld. Dit idu-beleid geeft vorm aan en houvast bij alle belangrijke beslismomenten in de loopbaan van de leerlingen. De Leerlingbegeleiding heeft speciale aandacht gekregen in de tweede helft van 2013. Er wordt een nieuw zorgplan opgesteld waarbij de zorgcoördinatoren zich vooral richten op het 29

coördineren en opnieuw structureren van de leerlingzorg. De invoering van Passend Onderwijs en het voorbereiden van een aanvraag lwoo staan hierbij centraal. Het Rijswijks Lyceum heeft deelgenomen aan de pilot ‘leerwinst en toegevoegde waarde’. Deze pilot is bedoeld om samen met scholen te onderzoeken hoe op hun school de leerwinst van leerlingen (en daarmee mogelijk ook de toegevoegde waarde van hun school) in kaart kan worden gebracht. Deze pilot loopt tot in 2014 door. Schoolbreed is een samenhangend taal en rekenbeleid opgesteld met als doel achterstanden bij de leerlingen in te lopen en om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de aangescherpte exameneisen.

Segbroek College Op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie en kwaliteit van voorzieningen hebben zich in de tweede helft van het schooljaar 2012-2013 en de eerste helft van het schooljaar 2013-2014 de volgende ontwikkelingen voorgedaan: Onderwijs Gegeven de noodzaak de doorlopende leerlijn verder te ontwikkelen heeft de school in de loop van 2013 onderzoek besloten de afdelingen mavo, havo, vwo anders te verdelen over beide gebouwen: de mavo aan de Goudsbloemlaan en de havo en vwo afdeling aan de Klaverstraat. Het Segbroek College is in 2013 gestart met de voorbereiding en daarna de start in september 2013 met een tweetal grote onderwijskundige projecten: verhoging van de kwaliteit van het vwo en werken met iPads. Wat betreft vwo: deelname ter bevordering van excellentie aan het WON-programma: Wetenschaps Oriëntatie Nederland. Daarnaast in net kader van verdieping en verbreding het extra vak in vijf vwo. Wat betreft werken met iPads: een drietal klassen uit de onderbouw is daarmee gestart. Het project krijgt in 2014 een vervolg met een verdubbeling van het aantal klassen. Nb: uit de Prestatiebox zijn ten behoeve van deze projecten met name middelen ingezet om docenten te faciliteren in tijd voor overleg en deskundigheidsbevordering. Kernvakken: uit de prestatiebox is bekostigd de klassenopvang waarbij materiaal is ontwikkeld om de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde te ondersteunen. In 2013 is de school gestart met het afnemen van VAS toetsen in de klassen 1 en 2. Personeel In het kalenderjaar 2013 is na een periode van stilstand de gesprekscyclus voor OP weer op gang gekomen. Cruciaal daarin waren de leerjaarcoördinatoren, die na gedegen scholing de rol van direct leidinggevende hebben overgenomen van de conrectoren. Een drietal leerjaarcoördinatoren is begonnen aan een studie: een coördinator met een opleiding middenmanagement aan de NSO in Amsterdam, één met een studie onderwijskunde aan de Open Universiteit en één bij TIAS. Daarnaast hebben twee conrectoren een basiscursus financieel management gevolgd. Nb: de kosten hiervan zijn ten laste gekomen van het scholingsbudget dat vanuit de prestatiebox daartoe was verhoogd. Scholing personeel 30

Dit kalenderjaar heeft het personeel een tweetal studiemiddagen gehad aan de hand van het thema "lesbezoek en feedback'.

Organisatie en Voorzieningen Zoals al gemeld onder het kopje onderwijs, heeft de school besloten met ingang van het schooljaar 2014-2015 te gaan werken met complete afdelingen in aparte gebouwen. Dat heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal uit te voeren renovatie- en nieuwbouw activiteiten. Naast de al in gang gezette voorbereiding van de eerste fase nieuwbouw/renovatie aan de Klaverstraat, zijn de eerste plannen gemaakt voor de renovatie van de Goudsbloemlaan. Onderdeel van de introductie van de iPadklassen was het wifi-proof maken van beide gebouwen. Hieraan vooraf ging een onderzoek naar de kwaliteit en organisatievan de ICT afdeling, verricht door een extern bureau. Op basis daarvan is de organisatie van de afdeling opnieuw ingericht en zijn op uitvoeringsniveau protocollen aangepast.

31

Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg van het onderwijs heeft binnen VO Haaglanden grote aandacht. Periodiek wordt overleg gevoerd tussen bestuur en schoolleiders aan de hand van de zogenaamde pasfoto. Aan de hand van een groot aantal kengetallen worden de beleids- en beheersprocessen binnen de scholen besproken. Op grond daarvan worden afspraken gemaakt over doelstellingen en actiepunten. In een cyclisch proces worden deze ook geëvalueerd. De resultaten worden eveneens voorgelegd aan de interne- en externe toezichthouders: de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de raad van toezicht en de onderwijsinspectie.

Onderwijsprestaties en onderwijsontwikkelingen De scholen van VO Haaglanden hebben in 2013 verder gewerkt aan de continuering en verdere uitbouw van de onderwijskwaliteit en –processen. De scholen zijn ook in 2013 door de onderwijsinspectie beoordeeld. In de volgende tabel is per school een korte samenvatting gegeven van de inspectie oordelen en de onderwijskundige ontwikkelingen.

Onderwijs rendement Dalton DH

Oordeel onderwijsinspectie De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

Gymnasium Haganum

De examenresultaten van de school behoren tot de beste van Nederland.

HML

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

Johan de Witt Scholen groep Lyceum Ypenburg

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen. De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

MaerlantLyceum

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

toelichting

32

Onderwijs rendement Maris College

Oordeel onderwijsinspectie De onderwijsresultaten van het Maris College zijn goed. Aandachtspunten zijn nog de MAVO en HAVO op de Nieuwe Duinweg.

toelichting

Rijwijks Lyceum / Van Vredenburch College

RL: De onderwijsresultaten voor MAVO en HAVO zijn voldoende. De resultaten voor het VWO blijven nog achter. VVC: De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

RL: De school werkt met succes aan verhoging van het bovenbouw- en examenrendement: de verwachting is dat de rendementen van het VWO volgend jaar voldoende zijn.

Segbroek College

De onderwijsresultaten voor MAVO en HAVO zijn voldoende. De resultaten voor het VWO blijven nog achter.

De school werkt aan verhoging van de rendementen van alle afdelingen, in het bijzonder het VWO.

De onderwijsrendementen op de Nieuwe Duinweg worden versterkt.

33

Wikanda Thaenkaew, Johan de Witt Scholengroep Ik wil stewardess worden, het lijkt me heerlijk om de wereld rond te vliegen. Misschien wordt het trouwens wel grondstewardess, dan kom je wel al die mensen uit verschillende landen tegen, maar je maakt geen kans om neer te storten.

Examenresultaten schooljaar 2012 - 2013 Bij percentage blauw is lager dan vorig jaar en groen is hoger dan vorig jaar en zwart gelijk aan vorig jaar. VMBO BBL scholen

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

Johan de Witt SG 57 56 98% Maris College 47 46 98% RL/VVC 47 47 100% totaal BBL 151 149 99% Het gemiddelde slagingspercentage BBL van schooljaar 2009-2010 87%, in 2010-2011 89% en 2011-2012 92%. VMBO KBL scholen

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

Johan de Witt SG 43 42 98% Maris College 165 161 98% RL/VVC 57 57 100% totaal KBL 265 260 98% Het gemiddelde slagingspercentage KBL van schooljaar 2009-2010 92%, in 2010-2011 93% en 2011-2012 91%. VMBO GL scholen

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

Maris College 24 22 92% totaal GL 24 22 92% Het gemiddelde slagingspercentage GL in schooljaar 2009-2010 100%, in 2010-2011 100% en in 2011-2012 73%. MAVO scholen

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

Haags Montessori Lyceum 36 27 75% Johan de Witt SG 35 34 97% Lyceum Ypenburg 80 77 96% Maris College 132 122 92% RL/VVC 76 69 91% Segbroek College 190 177 93% totaal MAVO 549 506 92% Het gemiddelde slagingspercentage MAVO van schooljaar 2009-2010 92%, in 2010-2011 89% en in 2011-2012 92%.

34

HAVO scholen

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

Dalton Den Haag 98 80 82% Haags Montessori Lyceum 74 60 81% Johan de Witt SG 32 22 69% Lyceum Ypenburg 72 65 90% Maerlant-Lyceum 37 33 89% RL/VVC 51 44 86% Segbroek College 190 173 87% totaal HAVO 554 477 86% Het gemiddelde slagingspercentage HAVO van schooljaar 2009-2010 was 84%, in 2011-2012 ook 84% en in 2011-2012 91%. VWO scholen

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

Dalton Den Haag 77 70 91% Gymnasium Haganum 85 79 93% Haags Montessori Lyceum 35 34 97% Johan de Witt SG 7 6 86% Lyceum Ypenburg 36 32 89% Maerlant-Lyceum 64 57 89% RL/VVC 12 11 92% Segbroek College 81 73 90% totaal VWO 397 362 91% Het gemiddelde slagingspercentage VWO van schooljaar 2009-2010 88%, in 2011-2012 86% en in 2011-2012 83%. De slagingspercentages in het schooljaar 2012-2013 waren voor het VMBO: MAVO gelijk gebleven en BBL, KBL en GL hoger dan het voorgaande schooljaar. Het slagingspercentage voor de HAVO is 5% lager en voor het VWO 8% hoger dan het voorgaande schooljaar. Het aantal kandidaten dat in het schooljaar 2012-2013 voor het VMBO-examen zijn opgegaan waren er 164 (BBL +1, KBL -38, GL +13 en MAVO -140) minder dan in het voorgaande schooljaar. Het aantal kandidaten dat in het schooljaar 2012-2013 voor het HAVO-examen zijn opgegaan waren er 120 minder en voor het VWO-examen 78 minder dan het voorgaande schooljaar.

35

Klachten 2013 De klachtenregeling van de Stichting VO Haaglanden is breder dan de wet voorschrijft. Naast ouders en leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap een klacht indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze afgehandeld. Ouders, leerlingen en personeel kunnen gebruik maken van de bovenschoolse vertrouwenspersoon van de Stichting VO Haaglanden. In 2013 zijn in totaal 33 klachten en bezwaren door ouders/verzorgers ingediend bij het Bestuursbureau van de Stichting VO Haaglanden, 4 meer dan in 2012. Het betrof negen bezwaren met betrekking tot schorsen en voornemens tot verwijderen, 19 klachten hadden betrekking op de organisatie van het onderwijs, 5 klachten hadden betrekking op beslissingen ten aanzien van onregelmatigheden tijdens het schoolexamen. 12 klachten zijn rechtstreeks afgehandeld in overleg tussen de ouders en de school. De overige 21 klachten zijn afgedaan door het College van bestuur. Van deze klachten is 10% (gedeeltelijk) gegrond en is 76% ongegrond verklaard. 14% van de klachten hebben geleid tot een klachtenprocedure bij de landelijke klachtencommissie.

36

Tevredenheidsenquêtes In 2009/2010 en 2011/2012 heeft de Stichting VO Haaglanden tevredenheidsenquêtes afgenomen onder haar leerlingen, ouders en personeelsleden. In 2013/2014 is de peiling opnieuw uitgevoerd. Leerlingen: de resultaten worden per aspect gepresenteerd. De gezamenlijke resultaten van alle scholen en locaties worden weergegeven onder gem. score VOH ’10 en gem. score VOH ’12 en gem. score ’14. De referentiegroep wordt gevormd door alle leerlingen die sinds 2000 landelijk aan de peilingen hebben deelgenomen. In 2013 hebben 8.350 leerlingen deelgenomen. leerlingtevredenheidspeiling 2014 schoolcultuur

9 toezicht

imago van de school

8 7 6

schoolgebouw

docentgedrag

5 4 3 toetsing en feedback

begeleiding

veiligheid op school gem. score VOH '10

motivatie

gem. score VOH '12 contact leiding en leerlingen

informatie

gem. score VOH '14 referentie 2010 referentie 2012 referentie 2014

8.350 leerlingen van de VOH hebben deelgenomen aan de tevredenheidspeiling 2014 Het gemiddelde rapportcijfer per school varieert van 5,5 tot 7,7. Het totale gemiddelde komt op 6,7 (tegenover een landelijk gemiddelde van 6,5). Op veel scholen zijn de leerlingen tevredener dan de vorige keer. Op veel scholen is ‘docentgedrag’ wel een aandachtspunt. Een grote uitzondering daarop vormen De Einder en JWS Hooftskade, die op dat onderdeel hoog scoren. De Einder en JWS Hooftskade scoren over de hele linie voldoende tot ruim voldoende bij de leerlingen. De uitkomsten van de leerlingenquêtes worden gebruikt bij de versterking van de onderwijskundige processen. 37

Ouders: de resultaten worden per aspect gepresenteerd. De gezamenlijke resultaten van alle scholen en locaties worden weergegeven onder gem. score VOH ’10 en gem. score VOH ’12 en gem. score ’14. De referentiegroep wordt gevormd door alle ouders die sinds 2000 landelijk aan de peilingen hebben deelgenomen. oudertevredenheidspeiling 2014 school gebouw

9 omgang met elkaar

8

toezicht

7 6 contact met ouders/ verzorgers

school cultuur

5 4 3

missie van de school

informatie

docent gedrag

veiligheid

gem. score VOH '10 gem. score VOH '12

begeleiding

gem. score VOH '14 referentie 2010 referentie 2012 referentie 2014

3.869 ouders de VOH hebben deelgenomen aan de tevredenheidspeiling 2014 Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders d.m.v. deze peiling aan de school geven varieert van 6,8 tot 8,3. Het totale gemiddelde is een 7,7 (t.o.v. de landelijke referentiegroep 7,2). Over het algemeen zijn de ouders op de meeste scholen meer tevreden dan de vorige keer. Er komen uit de ouderpeilingen geen noemenswaardige aandachtspunten. Hoge scores zien we bij Dalton, De Einder, Haganum, JWS Capadosestraat, JWS Hoofstkade, Lyceum Ypenburg, Maerlant, Maris Belgisch Park, Bohemen en Statenkwartier en Segbroek College. Ook hier geldt dat de uitkomsten van de enquêtes door de schoolleiding gebruikt worden bij de versterking van de organisatorische en onderwijs processen. 38

Personeel: de resultaten worden per school of locatie gepresenteerd. De gezamenlijke resultaten van alle scholen en locaties worden weergegeven onder gem. score VOH ’10 en gem. score VOH ’12 en gem. score VOH ‘14. De referentiegroep wordt gevormd door alle personeelsleden die sinds het jaar 2004 landelijk aan de peilingen hebben deelgenomen. personeeltevredenheidspeiling 2010, 2012 en 2014

verzuimbegeleiding arbodienst verzuimbegeleiding school schoolleiding management

contact met ouders

schoolgebouw

9

schoolklimaat

8

pedagogisch klimaat

7

leerstofaanbod en leermiddelen

6 5

organisatiecultuur

4 externe communicatie

3

procedures

beleid tav seks. Intimidatie en agressie

vergadering en overleg

veranderingsbereidheid motivatie

informatievoorziening

signalen van stress en burnout arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

arbeidsinhoud arbeids omstandigheden

gem. score VOH '10 gem. score VOH '12 gem. score VOH '14 referentie 2010 referentie 2012 referentie 2014

747 personeelsleden van de VOH hebben deelgenomen aan de tevredenheidspeiling 2014 Het gemiddelde rapportcijfer per school varieert van 6,7 tot 8,1. Het totale gemiddelde is 7,4 (landelijke referentiegroep 7,1). Opmerkelijk bij alle scholen is de lage score voor de arbodienst. De verklaring daarvoor is dat de arbodienst bij de meeste personeelsleden onbekend is. Ten opzichte van de vorige peiling valt op dat de tevredenheid van het personeel op een aantal punten gedaald is. Aandachtspunten liggen vooral in de organisatiestructuur (m.n. op het gebied van feedback op het werk en het verloop van besluitvorming), informatievoorziening, arbeidsomstandigheden (voornamelijk de piekbelasting) en signalen van stress en burn out (voornamelijk in gevoelde vermoeidheid en het beroep dat de schoolorganisatie op de respondent doet). Johan de Witt Scholengroep en De Einder scoren bij het personeel op geen enkel deelonderwerp een onvoldoende. 39

Lotte Kaster, Dalton Den Haag Ik wil sowieso student worden. Op tijd uit huis, een tussenjaar naar Spanje. Scheikunde zal ik in mijn leven nooit gebruiken, denk ik. Nee, tekenen vind ik leuk. Lekker vrij, niet binnen de lijntjes. Ik ben niet echt iemand die alles volgens de regels doet.

Middelen VO Haaglanden Financieel Bestuurlijke kaders financieel beleid Vanwege het Haags model wordt de rijksvergoeding, die op het brinnummer van een school binnenkomt, volledig aan de betrokken school overgedragen. Dit geldt voor de totale lumpsum (personeel en materieel) met uitzondering van de eigenaarsvergoeding voor de huisvesting. Hiervoor wordt een gezamenlijk meerjarenplan huisvesting opgesteld; de besteding 2013 treft u verderop in het jaarverslag aan. De middelen voor het dagelijks onderhoud worden wel aan het schoolbudget toegevoegd. De meerjarenbegroting en het formatieplan van de school moeten leiden tot een structureel sluitend financieel perspectief in de begroting en moeten ook passen in het totale bestuurlijke formatieplan van de stichting. De school mag geen verplichtingen aangaan die nadelige effecten genereren voor de andere scholen van de stichting, nu of in de toekomst. Hiervoor gelden strikte procedures tussen bestuur en de schoolleiding, die zijn vastgelegd in de bijlage bij het managementstatuut VOH. De scholen ontvangen maandelijks een rapportage (MARAP) waarop de uitputting van het beschikbare budget in beeld gebracht is. Zo nodig vindt hier direct overleg over plaats tussen bestuur en de schoolleiding. VO Haaglanden formuleert jaarlijks het bestuursformatieplan (met de verwachtingen voor steeds de komende 5 jaar). Hierin zijn het meerjarenformatiebeleid en een formatieplan op bestuursniveau en het meerjarenformatiebeleid en een formatieplan per instelling opgenomen. Hierbij is aangegeven welke afspraken gemaakt zijn en welke prioriteiten zijn opgesteld op bovenschools niveau. Ook wordt aangegeven welke risicobuffer de scholen dienen te handhaven voor het oplossen van eigen knelpunten. In de schoolformatieplannen geven de scholen aan op welke wijze budgetten worden ingezet voor schoolspecifiek personeelsbeleid. Op basis van een meerjarenplan geven scholen aan welk deel van de budgetten in reserveringen of voorzieningen dienen te worden ondergebracht en op basis van een risicoanalyse hoe hoog de eigen risicobuffer dient te zijn. Het bestuur stelt de begroting vast en zet zo de kaders uit voor het volgend jaar. Op basis van de vastgestelde begroting kennen het bestuursmanagement en de schoolleiders de randvoorwaarden waarbinnen geopereerd moet worden. Op stichtingsniveau wordt de begroting (inclusief het formatieplan) jaarlijks voor 1 november ter informatie aan de GPMR en aan de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk gezonden. De basis hiervan is het kalenderjaar. Op schoolniveau wordt de begroting (inclusief het formatieplan) jaarlijks voor 1 juni ter instemming aan de PMR aangeboden. De basis hiervan is het schooljaar. De voorgelegde schoolbegroting betreft een nadere uitwerking binnen de kaders van de begroting op stichtingsniveau. Wijzigingen op de begroting worden voor akkoord aan het bestuur voorgelegd. Via de jaarrekening wordt achteraf verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De jaarrekening wordt door de Raad van Toezicht goedgekeurd. In de managementcontracten met de schoolleiders wordt jaarlijks aandacht besteed aan de bestuurlijke beleidskaders op het gebied van financiën, personeel en huisvesting. Ook op deze punten vindt periodieke evaluatie plaats. 40

VO Haaglanden voert een voorzichtig financieel beleid. De kern daarvan is dat risico’s in beeld gebracht en afgedekt worden. Dat kan zijn door eventuele beleidsbijstellingen of door het aanleggen van een financiële buffer. Dit zorgt voor een gezond financieel beeld bij de scholen en bij VO Haaglanden als geheel. VO Haaglanden draagt er zorg voor binnen de grenzen te vallen, die het ministerie van OCW heeft aangegeven voor een goed financieel beleid bij VO-besturen. Van alle scholen wordt periodiek op basis van een integrale risicoanalyse met betrekking tot leerlingontwikkeling, ontwikkelingen in het personeelsbestand, onderwijskundige veranderingen, scholingsbehoeften enz. per school een normbuffer (weerstandsvermogen) bepaald. Het betreft een percentage van de jaaromzet dat een school in buffer moet hebben om eventuele tegenvallers binnen de school te kunnen opvangen. De minimale hoogte van de buffer ligt tussen 10 en 15% van de omzet van de school. Scholen die meer in reserve hebben dan de normbuffer dienen een meerjarig bestedingsplan op te stellen. Scholen die onder de norm zitten dienen maatregelen te treffen om gefaseerd naar de norm toe te groeien. Een deel van de normbuffer van elke school (nl. 5% van de omzet) is geoormerkt voor eventuele maatregelen zoals vastgelegd in het sociaal statuut. In uitzonderlijke situaties kan dat ook betekenen dat een deel van de buffer van de ene school wordt ingezet voor de financiering van activiteiten uit het sociaal statuut bij een andere school. Eventuele toekenningen daaruit lopen technisch via het gemeenschappelijk fonds (Fonds VO). Het doel is dat de buffers gemiddeld in totaal 10% zijn. De scholen kunnen in principe over hun eigen budget beschikken. De continuïteit van VO Haaglanden moet echter te allen tijde gewaarborgd zijn. Naast het financiële beleid op de scholen wordt ook bovenschools beleid gevoerd. Via het Fonds VO Haaglanden, in de vorm van een bestemmingsreserve en ondergebracht bij de algemene reserve, worden risico’s gezamenlijk afgedekt.

Fonds VO Haaglanden 1% van de baten van de scholen wordt centraal beheerd. In 2013 was dit € 0,9 mln. Op moment dat er geld overblijft wordt dit aan het budget van de scholen toegevoegd. Het Fonds VO Haaglanden heeft als doel uitgaven te financieren welke in redelijkheid niet aan één of meer afzonderlijke scholen kunnen worden toegerekend, dan wel uitgaven die gezien kunnen worden als voortvloeiende uit bestuurlijke risico’s. Het besluit is genomen het Fonds VO Haaglanden, indien daartoe ruimte in het fonds aanwezig is, te gebruiken voor het voeren van een meerjarig investeringsbeleid huisvesting. Het betreft dan het bijdragen uit het Fonds aan nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties en revitalisaties (bijvoorbeeld ook aanpassingen aan de monumentale schoolgebouwen). Ook het Fonds VO Haaglanden zal een minimumomvang moeten hebben. Die minimumomvang zal gekoppeld moeten zijn aan de geaccumuleerde saldi van de meerjarenbegrotingen van de scholen en de daarmee samenhangende liquiditeitsprognose van VO Haaglanden. Dat minimumbedrag is nodig voor het bestuur om plotselinge risico’s (calamiteiten) te kunnen opvangen. De begroting van het meerjarig bestedingsplan van het Fonds VO Haaglanden en de 41

jaarlijkse verantwoording worden steeds voorgelegd aan de vergadering van rectoren en directeuren. VO Haaglanden voert een centraal treasury-beleid. Het beleggingsbeleid van de stichting is niet-risicodragend (defensief). Door het bovenschools liquiditeitsbeheer is het mogelijk optimaal in te spelen op de specifieke liquiditeitsbehoeften van de verschillende scholen op een bepaald moment en daardoor rentevoordelen te genereren. De zgn. bruidsschat van de gemeenten Den Haag en Rijswijk speelt in het treasury-beleid een belangrijke rol. De rente over de liquiditeiten die door de bruidsschat vrij gemaakt konden worden zijn nodig voor de structurele financiering van het Bureau voor Managementondersteuning (BMO). In 2007 is het laatste gedeelte van de totale bruidsschat van de gemeente Den Haag en Rijswijk ontvangen. De scholen betalen jaarlijks een vergoeding voor de dienstverlening door BMO, dit is 1,66% van de rijks- en gemeentebaten. Voor uitkeringskosten geldt een gelijke systematiek als ten aanzien van de consequenties van het Sociaal Statuut. De scholen betalen wachtgeldaanspraken uit hun eigen exploitatie dekking onder anderen uit wachtgeldopslag (1,58% van de personele lumpsum bekostiging). Indien de exploitatiemiddelen ontoereikend zijn, dan maken scholen gebruik van hun financiële buffer. Zijn de wachtgeldaanspraken te groot om binnen de eigen financiële buffer op te lossen en scholen kunnen aantonen alles wat mogelijk was te hebben gedaan om de betreffende wachtgeldaanspraken te voorkomen, dan kan een beroep op de andere scholen worden gedaan. Evenals ten aanzien van de uitgaven in het kader van het sociaal statuut, staan de 5% geoormerkte reserves van de andere scholen garant voor het oplossen van een dergelijk probleem. De technische afwikkeling hiervan vindt plaats via het Fonds VOH: er zal dan een extra heffing (boven de 1%) worden gedaan. Voor vervangingskosten is het risico goed in te schatten en qua financieel effect beperkter dan de uitkeringskosten en er is altijd nog een keuze tussen wel of niet vervangen. Scholen moeten dit te allen tijde zelf oplossen. In extreme gevallen en als duidelijk is dat de betreffende school alles gedaan heeft om deze calamiteit te voorkomen, dan staat de 5% geoormerkte reserve van de andere scholen garant. Ook hier loopt dan de technische afwikkeling via een extra heffing (boven de 1%) via het Fonds VOH.

Intern risico- en beheersingssyteem VO Haaglanden heeft een uitgebreid risico- en beheersingssysteem. Van alle scholen worden periodiek risicoanalyses gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar aspecten als kwaliteit van schoolleiding, demografische ontwikkelingen, leerlingstromen, onderwijskundige prestaties, huisvesting, financiële positie e.d. Op basis daarvan wordt ook per school een norm voor een financiële buffer bepaald. Er vinden ook periodiek analyses plaats van de liquiditeits- en vermogenspositie van de stichting. Van elke school wordt een zogenaamde pasfoto opgesteld met daarin relevante kengetallen over de ontwikkeling van de specifieke school (o.a. ook uitkomsten tevredenheidenquêtes leerlingen, ouders en personeel). Deze pasfoto 42

dient ook voor het maken van afspraken tussen het bestuur en de schoolleiding over eventuele bijsturingen. Deze afspraken worden ook periodiek geëvalueerd. Maandelijks worden financiële rapportages naar de scholen gestuurd. Indien daartoe aanleiding is worden deze vanuit het bestuur met de schoolleidingen besproken. Er zijn ook maandelijks bilaterale gesprekken tussen het bestuur en de schoolleidingen. Het bestuur van VO Haaglanden beschouwt ook de informatie uit ingediende klachten als een aspect van het risico- en beheersingssysteem.

Risicoanalyse financiële positie Voor de scholen van de Stichting VO Haaglanden wordt een risicoanalyse gemaakt. Tijdens de jaarlijkse bespreking van de managementcontracten worden deze getoetst en zo nodig aangepast. Voor elke school is bepaald in welke mate de school een risicovolle school is. Dit in verband met de hoogte van de bufferfunctie eigen vermogen (weerstandsvermogen). Hierbij is gekeken naar de volgende onderwerpen: Leerlingen: x ontwikkelingen aantallen x concurrentiepositie x onzekere financiering leerlingstromen Onderwijs: x breedte van het aanbod x kwaliteit van het onderwijs x intensiteit noodzakelijke vernieuwingen Personeel: x gemiddelde leeftijd/spreiding x ziekteverzuim x wachtgeldrisico/claims x deskundigheid x verloop Organisatie x kwaliteit van management en middenmanagement x kwaliteit beheerorganisatie/secundaire processen x structuur/efficiency x communicatie Gebouwen x bezettingsgraad x aantrekkelijkheid x aangepast aan actuele onderwijskundige eisen

43

Inventaris x aangepast aan actuele onderwijskundige eisen x wijzigingen in toekomstig investeringsniveau Op basis hiervan zijn twee percentages voor het weerstandsvermogen vastgesteld: a. 15% van de jaaromzet voor scholen met een gemiddeld risico b. 10% van de jaaromzet voor scholen met een laag risico Van deze buffer is 5% gereserveerd voor het sociaal fonds. De gezamenlijke 5% buffers van de scholen vormen het sociaal fonds. De normatieve buffers worden vastgesteld op basis van baten uit normale bedrijfsvoering. Ad a. scholen met een gemiddeld risico in 2013: Segbroek College, Johan de Witt Scholengroep, Maris College. Ad b. scholen met een laag risico in 2013: Gymnasium Haganum, Maerlant-Lyceum, Haags Montessori Lyceum, Dalton Den Haag en Praktijkschool De Einder. In 2010 is besloten ook Atlas Onderwijsgroep onder te brengen in groep b.

44

Financiële positie en resultaat Resultaatanalyse VO Haaglanden heeft in 2013 een positief resultaat behaald van € 5.195.300 (begroot € 320.000 positief). Het verschil van € 4.875.300 wordt voornamelijk veroorzaakt door de baten uit het najaarsakkoord die ontvangen zijn in december 2013 ter besteding in 2014. Verder zijn er incidentele baten ontvangen in 2013. Na verwerking van het resultaat 2013 heeft VO Haaglanden op dit moment voldoende eigen vermogen beschikbaar om eventuele tekorten in de toekomst te kunnen opvangen (zie paragraaf Financiële positie). Voor 2014 is een positief resultaat van € 120.000 begroot. Het eigen vermogen ad € 20.182.700 is opgebouwd uit resultaten van publieke middelen. De private middelen (ouderbijdragen) zijn volledig besteed.

Ontwikkeling financiële positie Het ministerie van OCW heeft kengetallen bepaald op basis waarvan de financiële positie van onderwijsinstellingen dient worden getoetst. De financiële kengetallen geven een indicatie of een instelling haar middelen optimaal benut. Hieronder is de situatie van VO Haaglanden per 31 december 2013 weergegeven: Kengetallen 1. vermogensbeheer a. kapitalisatiefactor b. solvabiliteit 2. budgetbeheer a. current ratio b. rentabiliteit c. financiële buffer

Signaalgrens ministerie

VOH per 31-12-2013

VOH per 31-12-2012

VOH per 31-12-2011

max 35% min. 30%

26% 53%

22% 46%

31% 36%

0,5 tot 1,5 0% tot 5% 5%

1,4 5%

1,8 0%

0,6 -2%

10% of 15% (norm VOH)

1. Vermogensbeheer Voor een doelmatig vermogensbeheer is de kapitalisatiefactor in het leven geroepen. Bij een kapitalisatiefactor tot 35% wordt door het Ministerie aangenomen dat er sprake is van een doelmatig vermogensbeheer. VO Haaglanden (26%) blijft onder deze signaleringsgrens. Een ander kengetal voor het meten van het vermogensbeheer is de solvabiliteit. Dit kengetal geeft een indicatie van de mate waarin VO Haaglanden in staat is om normale financiële risico’s te kunnen opvangen binnen het eigen vermogen, zonder dat direct extra kosten (kredieten) ontstaan bij externe kapitaalverschaffers. Eind 2013 (53%) blijft VO Haaglanden ver boven het door het Ministerie gestelde ondergrens (30%).

45

2. Budgetbeheer Bij het beoordelen van het budgetbeheer gaat het om de capaciteit om tegenvallers op korte termijn op te vangen. Hiervoor worden de kengetallen current ratio en rentabiliteit gehanteerd. De current ratio geeft aan in hoeverre VO Haaglanden in staat is aan haar korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. De rentabiliteit geeft de mate aan waarin inkomsten en uitgaven – in een meerjarig perspectief – met elkaar in evenwicht zijn. De current ratio bevindt zich in 2013 (1,4) in de bandbreedte (0,5 tot 1,5). De rentabiliteit (over de afgelopen drie jaar) past in de bandbreedte van het Ministerie. De rentabiliteit in 2013 – gecorrigeerd voor de baten (€ 3,4 mln.) die in december 2013 zijn ontvangen voor besteding in 2014 – is 1%. Het negatieve resultaat over 2011 werd veroorzaakt door de uitgestelde investeringen in de huisvesting. Om onvoorziene risico’s op te kunnen vangen, waaronder fluctuaties in leerlingaantallen, arbeidsconflicten en instabiliteit en onvolledige indexatie in de bekostiging, wordt door onderwijsinstellingen een financiële buffer (weerstandsvermogen) aangehouden. Het Ministerie hanteert 5% van de baten als buffer. Op basis van een eigen inschatting (zie “risicoanalyse financiële positie” pagina 43/44) wordt maximaal een buffer van 10% gehanteerd voor scholen met een laag risico en 15% voor de scholen met een gemiddeld risico.

46

Ole Kramer, HML Na mijn wereldreis wil ik naar de Toneelschool, in Maastricht. Nee, ik heb geen andere plannen. Ik vond toneelspelen al leuk toen ik vijf was, ik speelde in groep acht de IJsbeer, dat was de hoofdrol. Het applaus dat daarop volgde smaakte naar meer, dit wíl ik doen.

Personeelsbeleid Beheersing van uitkeringen na ontslag VO Haaglanden streeft ernaar de uitkeringen na ontslag te beperken. De informatievoorziening op dat punt door het UWV is beperkt dan wel afwezig. In voorkomende gevallen verwijst het UWV uitkeringsgerechtigden wel terug naar de oude werkgever voor eventuele re-integratie activiteiten en financieringen daarvan. VO Haaglanden heeft dergelijke verzoeken ook in 2013 steeds in behandeling genomen en - afhankelijk van de aard van de voorstellen en de mate waarin kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden - ook gehonoreerd.

Ontwikkeling aantal fte’s verdeeld over functiecategorieën Hieronder treft u een overzicht aan van alle medewerkers verdeeld naar functiecategorie directie, OP (onderwijzend personeel) en OOP (onderwijs ondersteunend personeel). Er is jaarlijks gemeten in de maand oktober, waarbij er is gekeken naar de norm werktijdfactor. De eventuele tijdelijke uitbreidingen zijn achterwege gelaten. Dit overzicht betreft vier schooljaren. functie categorie

2013-2014 (oktober 2013) aantal fte’s

2012-2013 (oktober 2012) aantal fte’s

2011-2012 (oktober 2011) aantal fte’s

2010-2011 (oktober 2010) aantal fte’s

directie

33

33,0

33

33,0

35

35,0

40

40,0

OP

960

756,0

962

766,7

932

753,8

942

763,5

OOP

267

219,9

280

227,9

283

231,7

292

231,1

1.260

1.008,9

1.275

1.027,6

1.250

1.020,5

1.274

1.034,6

totaal

Convenant LeerKracht en functiemix Op 16 april 2008 is door de sociale partners in het onderwijs en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Convenant LeerKracht van Nederland ondertekend. Op basis daarvan heeft VO Haaglanden beleid ontwikkeld op het gebied van functiemix, personeelsbeoordelingen en benoemingsbeleid. Door de extra middelen uit het Convenant LeerKracht worden binnen VO Haaglanden vele nieuwe extra LC- en LD- functies gecreëerd. De aanpassing van de functiemix vindt gefaseerd plaats. Voor deze fasering is de financiële ruimte van de school bepalend. De financiële ruimte verschilt per school. De opbouw van het personeelsbestand is daarbij een belangrijke variabele. Jaarlijks zal per school, op basis van de financiële ruimte die voor dat doel voor de 47

betreffende school door het ministerie beschikbaar is gesteld, bepaald worden welke mogelijkheden er zijn voor aanpassing van de functiemix. Het Convenant LeerKracht koppelt deze nieuwe functies aan een kwaliteitsslag in het onderwijs. Ook binnen VO Haaglanden wordt het personeelsbeleid in het kader van de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) en het integraal personeelsbeleid (IPB), verder geprofessionaliseerd en wordt de onderwijskwaliteit versterkt. Door alle scholen van VO Haaglanden wordt in het kader van de versterking van het kwaliteitsbeleid een beoordelingssystematiek gehanteerd. Toekenning van periodieken wordt aan deze beoordelingssystematiek gekoppeld. Tenminste eenmaal per drie jaar wordt van alle medewerkers binnen de school (OP, OOP, directie) een beoordeling uitgevoerd. Ook zal voor alle medewerkers van de scholen gefaseerd een 360˚ feedback-procedure worden doorgevoerd. De kaders hiervoor zijn door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vastgesteld. De uitwerking, waaraan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad goedkeuring moet verlenen, zal per school verschillen. Dit geheel overeenkomstig de missie van VO Haaglanden, waarin pluriformiteit, eigenheid en doelgroepenbeleid centrale elementen zijn. Het overzicht functiemix treft u hierbij aan. In 2009 is de eerste tranche van het Randstadgeld overgemaakt. Het budget voor de functiemix Randstad in de eerste tranche is 3,6 mln. Met dit budget moet er 27% meer LC-functies worden ingevoerd ten koste van de LB-formatie, nulmeting is oktober 2008. De invoering van de tweede tranche van de functiemix wordt bemoeilijkt doordat het budget voor Convenant leerkracht bijna in zijn geheel moet worden aangewend voor de inkorting van de salarislijnen en de kosten die de eerste tranche functiemix 2009-2011 met zich meebrengt. De afspraak is gemaakt de percentages van de eerste tranche minimaal te handhaven en wanneer er budget overblijft dit budget in te zetten voor nieuwe functies. Vanaf het begin van de invoering is de afspraak gemaakt de doelsubsidie functiemix wordt aangewend voor dit specifieke doel. Voor het bereiken van de gestelde percentages wordt geen beroep gedaan op de reguliere lumpsum. Daarom is er tot en met 2013 alleen gemonitord op het in standhouden van de 1e tranche. Recent is afgesproken dat scholen die onvoldoende middelen ontvangen om de voor 2014 gestelde doelen te halen maatwerkafspraken kunnen maken. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Centerdata een onderzoek uitgevoerd naar de betaalbaarheid. Daaruit is gebleken dat de vo-scholen in totaal 80 miljoen tekort komen. De VO-raad heeft in overleg met de bonden een rekentool ontwikkel, die inzicht geeft in welke functiemixpercentages realiseerbaar zijn met het toegekende budget. Als hieruit blijkt dat de school de afgesproken percentages voor 2014 niet kan halen dan kunnen er maatwerkafspraken met de PMR gemaakt worden.

48

functiemix 2013 70% 60% 50% 40% LB LC

30%

LD/LE 20% 10% 0% nulmeting 2008

mix 2009

nulmeting 2008

mix 2010

mix 2009

mix 2011

mix 2010

mix 2012

mix 2013

mix 2011

mix 2012

mix 2013

functies

fte's

%

fte's

%

fte's

%

fte's

%

fte's

%

fte's

%

LB

481,1

66

377,6

53

297,1

40

254,1

33

269,9

35

255,0

33

LC

113,0

16

204,5

28

284,5

38

340,0

44

333,8

44

337,8

45

LD/LE

127,9

18

137,3

19

162,3

22

175,2

23

156,8

21

163,2

22

De percentages van de 1e tranche zijn voor VO Haaglanden in totaal op orde: meer dan 30% minder LB-functies ten opzichte van de nulmeting in 2008 en de LD-formatie is toegenomen. In 2014 worden nieuwe functies omgezet.

49

Promotiebeurs Binnen VO Haaglanden bestaat sinds 2008 voor docenten de mogelijkheid tot het verkrijgen van een promotiebeurs. De stichting biedt leraren daarmee de mogelijkheid promotieonderzoek te doen en vervolgens te promoveren aan een universiteit in Nederland of in één van de buurlanden. Een promotiebeurs bestaat uit een vrijstelling voor de helft van de werktijd met doorbetaling van salaris gedurende een periode van maximaal vier jaar. De resterende werktijd moet dan in overwegende mate uit lesgevende taken bestaan. In 2013 maken zes docenten van VO Haaglanden gebruik van de mogelijkheid om gedurende de helft van de werktijd vrijgesteld te worden om promotieonderzoek te doen aan een Nederlandse universiteit. De ervaringen hiermee zijn positief. Het is voor leerlingen belangrijk om in aanraking te komen met de academische waarden en houding. Het stimuleert medewerkers tot inhoudelijke verdieping van hun kennis en kunde. De eerste VO Haaglanden docent is in april 2014 gepromoveerd in natuurkunde.

Lerarenbeurs Rijk Van de mogelijkheid een lerarenbeurs aan te vragen bij de IB Groep is door 44 docenten van VO Haaglanden gebruik gemaakt, ook waren er drie zij-instromers in het onderwijs.

De Haagse lerarenbeurs

-

In het kader van de Haagse Educatieve Agenda (HEA) wordt leraren in Den Haag de mogelijkheid geboden een lerarenbeurs aan te vragen. Met de Haagse Lerarenbeurs wordt het aantal lessen dat onbevoegd wordt gegeven verder teruggedrongen. De beurs richt zich op drie deelgroepen: - onbevoegde leraren; leraren met een pabo-diploma die een tweedegraads bevoegdheid willen behalen; leraren met een tweedegraads bevoegdheid die een eerstegraads bevoegdheid willen behalen.

De Haagse wethouder van Onderwijs heeft in 2013 een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor de Haagse Lerarenbeurs. In 2013 kregen 30 leraren een beurs uitgekeerd voor een totaalbedrag van €75.400. Van deze mogelijkheid hebben 15 leraren van VO Haaglanden gebruik gemaakt. Ook in 2014 stelt de gemeente Den Haag weer geld beschikbaar voor de lerarenbeurs.

50

Actieplan LeerKRACHT In december 2012 vond een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de dienst OCW van de gemeente Den Haag, drie Haagse scholen voor voortgezet onderwijs, De Rode Loper en Stichting LeerKRACHT. De drie scholen participeren in een cirkel van scholen die, ondersteund door de Stichting LeerKRACHT, werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs. Deze verbetering moet tot stand komen door de inzet van coaches. De coach zal op twee of drie scholen actief zijn. Hij/zij is een ervaren docent of teamleider van een van de scholen die, op voordracht van de schoolleider, geselecteerd en getraind wordt door LeerKRACHT. De coach is de eerste begeleider van het programma op de school. De coach is tevens beschikbaar voor training en overleg met de Stichting LeerKRACHT. In 2013 is van de scholen van VO Haaglanden het Haags Montessori Lyceum in dit project gestapt. In 2014 volgt het Segbroek College.

Enkele van de scholen die participeren in De Rode Loper vormen de Opleidingsschool Haaglanden (OSH). Bij de OSH zijn tevens twee scholen uit respectievelijk Wassenaar en Zoetermeer betrokken. De opleidingsschool leidt jaarlijks 120 studenten op. Als aanvulling op de expertise van de lerarenopleidingen leveren de scholen middels hun ‘begeleiders op school’ en hun vakcoaches een bijdrage aan de opleiding van de studenten. Het overgrote deel van deze studenten vindt een baan in een van de scholen van De Rode Loper. Daarmee levert de OSH een bijdrage aan de bestrijding van het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan leraren. Het ministerie van OCW heeft in 2010 de Opleidingsschool Haaglanden officieel erkend. Zes jaar lang mag dit samenwerkingsverband van vijf scholen voor voortgezet onderwijs en vier lerarenopleidingen in goed overleg studenten opleiden tot leraar. Daarvoor geeft het ministerie van OCW jaarlijks 200.000 euro subsidie. Van VO Haaglanden nemen de scholen Lyceum Ypenburg, Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College en Maris College deel. Naast andere scholen in de regio is er de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, Inholland (Amstelveen), de TU Delft en het Iclon (Leiden).

51

In onderstaand overzicht treft u de leraren van de scholen van VO Haaglanden aan verdeeld naar bevoegdheden. Overzicht bevoegdheden leraren 400 350 300 250

2013-2014 2012-2013

200

2012-2013 150

2011-2012

100 50 0 onbevoegd

bevoegdheden onbevoegd 2e graads bevoegd 1e graads bevoegd totaal

2e graads

2013-2014 aantal fte’s

1e graads

2012-2013 aantal fte’s

2011-2012 aantal fte’s

2010-2011 aantal fte’s

152

98,5

157

105,0

154

111,7

164

114,1

415

351,6

423

362,9

410

352,6

418

360,5

393

305,9

382

298,8

368

289,5

360

288,9

960

756,0

962

766,7

932

753,8

942

763,5

Bij VO Haaglanden wordt veel aandacht gegeven aan het in opleiding zijn van leraren. Zij worden door de scholen gefaciliteerd om bevoegd te geraken. Door de bepaling in de CAO is het nu mogelijk om leraren die niet studeren te kunnen ontslaan. Van de 152 onbevoegde leraren zijn er 123 in opleiding. Van de 29 leraren die (nog) niet studeren zijn er twee native speaker (wel hoog opgeleid maar geen onderwijsbevoegdheid), elf leraren zitten tegen hun pensioenleeftijd aan, een leraar is combifunctionaris, drie leraren hebben een pabo-opleiding en worden geacht op termijn te gaan studeren, vijf verrichten vervangingswerkzaamheden, vier leraren studeren niet en krijgen aan het eind van het schooljaar 2013-2014 ontslag en drie leraren gaan volgend schooljaar beginnen met de opleiding.

52

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) In 2013 zijn stamrechtuitkeringen en afkoopsommen betaald aan medewerkers, deze uitkeringen varieerden van € 25.000 tot maximaal € 50.000. De hoogte van de loonsommen van de medewerkers en bestuursleden behoren niet tot de topinkomens.

53

Ontwikkeling van het aantal leerlingen Totaal aantal leerlingen 2013-2014 opleiding

pro alle jaren

brugklas 1 en 2

vmbo

mavo

havo

vwo

totaal

aantal lln.

427

5.229

1.084

1.204

1.933

2.197

12.074

in procenten

4%

43%

9%

10%

16%

18%

aantal lln.

326

5.114

1.113

1.177

1.852

2.098

in procenten

3%

43%

10%

10%

16%

18%

aantal lln.

365

5.112

1.134

1.097

1.668

2.042

in procenten

3%

44%

10%

10%

15%

18%

aantal lln.

359

4.971

1.171

1.103

1.649

2.004

in procenten

3%

44%

10%

10%

15%

18%

2012-2013 11.680

2011-2012 11.418

2010-2011

Het totaal aantal leerlingen is toegenomen: o in 2013-2014 ten opzichte van 2012-2013 met 3,3%; o in 2012-2013 ten opzichte van 2011-2012 met 2,3%; o in 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 met 1,4%. Totaal aantal leerweg ondersteunende (LWOO) leerlingen Twee scholen van VO Haaglanden, Johan de Witt Scholengroep en Maris College geven leerweg ondersteunend onderwijs. Het aantal leerlingen en het percentage van het totaal aantal leerlingen in de vier schooljaren is als volgt: schooljaren

aantal lwoo lln.

perc. van totaal

2013-2014

773

6,4%

2012-2013

733

6,3%

2011-2012

696

6,1%

2010-2011

725

6,4% 54

11.257

Adrianne Lohmeijer, Maerlant-Lyceum Ik controleer de roddelrubriek in de schoolkrant. Dat er niet te erge dingen in komen. Ja, journalist worden, dat lijkt me wel wat. Ik ben nieuwsgierig, ik hou van schrijven. Mijn moeder zegt dat ik de politiek in zou moeten, maar daar vind ik he-le-maal niets aan.

Huisvestingsbeleid In 2013 is ten laste van de exploitatie is € 5,0 mln. uitgegeven aan huisvesting. Van dit bedrag wordt € 2,0 mln. ontvangen door de gemeente Den Haag afdeling Vastgoed. In 2013 is € 0,009 mln. geïnvesteerd (materiële vaste activa) in huisvestingsprojecten en € 0,4 mln. onttrokken aan de voorziening bouwkundige aanpassingen. In 2013 zijn – naast het planmatige en reguliere onderhoud - diverse activiteiten uitgevoerd in de huisvesting van de scholen:

Asbestsanering De gemeente Den Haag heeft een regeling asbest in het leven geroepen, die inhoudt dat alle scholen in de komende jaren zo veel mogelijk asbestvrij gemaakt worden. VO Haaglanden heeft daar een planning op gezet. In 2013 kwam Dalton Den Haag als eerst aan de beurt en wel met een spoedprocedure toen bleek dat de vervanging van de brandmeldinstallatie dreigde te stagneren door de aanwezigheid van asbest. Dat deel van het asbest is in de zomer van 2013 verwijderd. In 2014 zal het nog resterende asbest ook verwijderd worden.

Asbest in het gebouw van Dalton Den Haag

55

Dalton Den Haag In 2002/2003 is het gebouw van het Dalton geheel gerenoveerd, op een klein stukje na, de zogenoemde leerlingen soos. De renovatie van dit gebied wordt na een uitgebreide voorbereiding nu in de zomer van 2014 uitgevoerd. Daarbij wordt deze ruimte multifunctioneel ingericht: extra kantineruimte, tentoonstellingsruimte, tutor ruimtes, administratieve werkplekken en leerlingen soos. De voorbereidingskosten zijn opgenomen in de exploitatie van 2013.

Dalton Den Haag creëren van een multifunctionele ruimte

Johan de Witt Scholengroep, locatie Glasblazerslaan De groei van het aantal leerlingen van JWS rechtvaardigde om het lesgebouw aan de Glasblazerslaan weer volwaardig in gebruik te nemen. Hierdoor kon de druk op de Zusterstraat verlicht worden. Tevens gaf dit JWS de mogelijkheid om de locaties elk een heldere profilering te geven. Voor de Glasblazerslaan betekent dit: de locatie voor de onderbouw van de nieuwkomers. Het gebouw heeft een facelift ondergaan, waarbij een aantrekkelijke aula annex studieruimte gecreëerd is, alsmede een aantrekkelijke buitenruimte. Een mooie kleinschalige locatie , toegesneden op deze doelgroep

Johan de Witt Scholengroep, locatie Glasblazerlaan 56

Maris College, Belgisch Park Eind 2011 is het oude, maar monumentale gebouw aan de Nieuwe Duinweg ook formeel in het gemeentelijke monumentenregister opgenomen. In 2012 is de planvorming gestart om dit monument geheel te revitaliseren voor de nieuwe havo/vwo afdeling van het Maris College. In de zomer van 2013 is fase 1 uitgevoerd.

Maris College, Belgisch Park Nieuwe Duinweg

Maris College, Kijkduin Nadat de plannen om in de Landrestraat te komen tot een gezamenlijke nieuwbouw van het Maris college, Vestia en verzorgingscentrum Cardia gestrand waren, is in 2012 een doorstart gemaakt met de planvorming om te komen tot alleen nieuwbouw van de school. De sloop van het gebouw gaat van start in de zomer van 2014. In afwachting van de nieuwbouw nemen de leerlingen gebruik van een schoolgebouw aan de Stokroosstraat.

Maris, Kijkduin – impressie Landréstraat

57

Maris College, locatie Statenkwartier De opleiding grafisch (MVI, media, vormgeving, informatica) verhuist van de locatie Nieuwe Duinweg naar de locatie Antonie Duijckstraat. Daartoe moeten in het gebouw vaklokalen gerealiseerd worden in de – op dit moment te kleine – kantine, waarbij een nieuwe kantine gerealiseerd wordt op het schoolterrein, dat tevens opnieuw ingericht wordt.

Maris College, Statenkwartier – impressie kantine Antonie Duijckstraat

Segbroek College, locatie Klaverstraat Het monumentale gebouw van het Segbroek College aan de Klaverstraat is na 60 jaar toe een revitalisatie. In 2012 is gestart met de planvorming om tot een geheel vernieuwd gebouw te komen, dat aangepast is aan de huidige onderwijskundige en technische eisen. In 2014 zal naar verwachting gestart worden met de 1e fase van dit project. Segbroek College – impressie Klaverstraat

verdiept atrium

verdiepte entree

58

Segbroek College, locatie Goudsbloemlaan Het gebouw aan de Goudsbloemlaan is een rijksmonument. In 2013 is besloten in dit gebouw de MAVO te huisvesten. Het gebouw behoeft revitalisatie en aanpassing. De voorbereidingskosten zijn gemaakt en de school heeft ten laste van de exploitatie gedoteerd aan de voorziening bouwkundige aanpassingen. Segbroek College – impressie locatie Goudsbloemlaan

leerruimte

entree

59

Continuïteitsparagraaf

1. Ontwikkeling in leerlingaantallen en personeelsbezetting * € 1.000

prognose Kengetal (stand 31/12)

verslagjaar 2013

2014

2015

2016

29,0 768,8 215,3

30,0 773.1 217,9

28,0 769,2 217,3

28,0 766,5 217,7

Totaal fte’s (exclusief vervanging)

1.031,1

1.021,0

1.014,5

1.012,2

Leerlingaantallen (exclusief vavo)

12.074

12.365

12.498

12.636

Personele bezetting in fte: o Directie o Onderwijzend personeel o Overige medewerkers

De leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs in Den Haag en Rijswijk vertonen nog steeds een groei. In de periode van 2008 tot 2013 zijn er in totaal in Den Haag in het voortgezet onderwijs circa 1.000 leerlingen bijgekomen.

60

Ook in de komende jaren is er verdere groei. Uit de leerlingprognose van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) blijkt de Haagse regio positief af te wijken van de gemiddelde trend in Nederland en ook van die van bijvoorbeeld de regio Rijnmond.

Bron: Leerlingenprognose Rijnmond en Haaglanden 2012-2025 , Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW , Vrielink & Leering,2012

Voor VO Haaglanden is er in de periode van 2013 tot 2016 een verwachte leerlingengroei van in totaal 572 leerlingen (12.636 leerlingen in 2016 t.o.v. 12.074 leerlingen in het verslagjaar 2013. VO Haaglanden heeft in Den Haag een marktaandeel van ca. 43%. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren stabiel zal blijven.

61

leerlingen VO Haaglanden (excl vavo) 12700 12600 12500 12400 12300 12200

leerlingen VO Haaglanden (excl vavo)

12100 12000 11900 11800 11700 2013

2014

2015

2016

De stijging van het leerlingenaantal is niet gelijkmatig over de onderwijssoorten verdeeld. Ook in Den Haag neemt het aantal havo/vwo-leerlingen relatief toe ten opzichte van het aantal leerlingen in het vmbo. Wij verwachten dat dit de komende jaren gaat keren. Vooral ook omdat de rijksoverheid heeft ingezet op het verzwaren van de exameneisen in havo/vwo. De financiën van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland staan onder druk. De gevolgen daarvan zijn merkbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk. De personeelsbezetting bij VO Haaglanden blijft noodgedwongen achter bij de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Dat geldt zowel voor de bezetting van het onderwijzend personeel als voor die van het niet onderwijzend personeel. Schematisch geeft dat het volgende beeld:

ontwikkelingen aantal leerlingen en leraren, index, 2013=100 106 105 104 103 102

leerlingen VO Haaglanden

101

onderwijzend personeel

100 99 98 97 2013

2014

2015

2016

62

2. Meerjarenbegroting 2014 - 2016 * € 1.000

Balans Activa

prognose verslagjaar 2013

2014

2015

2016

Vaste activa o Materiële vaste activa o Financiële vaste activa

13.197,7 10.206,0

12.390 10.620

11.770 11.030

11.230 11.440

Totale vaste activa

24.403,7

23.010

22.800

22.670

Vlottende activa

14.730,1

14.900

13.720

14.370

Totaal activa

38.133,8

37.910

36.520

37.040

2015

2016

Passiva

Eigen vermogen o Algemene reserve o Bestemmingsreserve (publiek)

verslagjaar 2013

2014

10.712,7 9.470,0

14.840 5.200

15.260 5.490

15.930 5.850

4.869,7

5.030

3.090

2.740

Langlopende schulden

2.500

2.340

2.180

2.020

Kortlopende schulden

10.581,4

10.500

10.500

10.500

Totaal passiva

38.133,8

37.910

36.520

37.040

Voorzieningen

63

* € 1.000

St Staat / Raming baten en lasten

prognose verslagjaar 2013

2014

2015

2016

Baten: Rijksbaten

93.692,6

95.560

95.550

96.470

Overige overheidsbijdragen en subsidies

4.148,5

2.510

6.860

2.860

Overige baten

6.427,2

5.000

4.960

4.870

104.268,3

103.070

107.370

104.200

76.126,6

78.360

78.920

79.860

834,6

870

870

890

Huisvestingslasten

10.278,8

11.030

13.780

9.230

Overige lasten

12.761,4

13.230

13.540

13.630

Totaal lasten

100.001,4

103.490

107.110

103.610

4.266,9

-420

260

590

928,4

540

450

440

5.195,3

120

710

1.030

Totaal baten

Lasten: Personeelslasten

Afschrijvingen

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat

64

A. Financieringsstructuur Door rijksbezuinigingen en het niet of nauwelijks compenseren van personeelslasten die – mede door de functiemix en het inkorten van de salarislijnen- explosief groeien, staan de financiën van de scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland onder druk. De meerjarenbegroting 2014-2016 van VO Haaglanden is structureel sluitend. Een sluitende exploitatiebegroting is echter in de huidige tijd geen gemakkelijke opgave. Aan de scholen zijn taakstellingen opgelegd om een dergelijke sluitende exploitatie te realiseren. Die taakstellingen zijn ingrijpend. Dat betekent in voorkomende gevallen grotere klassen, beperkingen in het onderwijsaanbod en/of een grotere werkdruk. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven stijgt het aantal leerlingen tot 2016 met 572 leerlingen terwijl het aantal formatieplaatsen daarentegen iets afneemt.

Door een stringent financieel beleid binnen VO Haaglanden zijn de financiële kengetallen voor VO Haaglanden positief. In de periode tot 2016 geven die het volgende beeld:

Financiële kengetallent

prognose verslagjaar 2013

2014

2015

2016

Solvabiliteit (EV/TV)

53%

53%

57%

59%

Liquiditeit (VA/VP)

1,39

1,45

1,33

1,39

Rentabiliteit (saldo exploitatie/TB)

4,9%

0,1%

0,7%

1,0%

Weerstandsvermogen (EV/TB)

19,2%

19,6%

19,5%

21,0%

10%

14%

14%

15%

VO Haaglanden

Financiële buffer (Algemene reserve/TB)

B. Huisvestingsbeleid In 2013 is intensief overleg gevoerd met de gemeente Den Haag over de verantwoordelijkheden ten aanzien van nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. De stichting VO Haaglanden heeft daarbij gepleit voor doordecentralisatie van de gemeentelijke huisvestingsgelden. Dat is uiteindelijk niet de keuze van het gemeentebestuur geweest. Wel is afgesproken de sturingsmogelijkheden voor de schoolbesturen in Den Haag voor een efficiënte inzet van huisvestingsmiddelen vanaf 2015 te vergroten. De Haagse schoolbesturen worden gezamenlijk verantwoordelijk voor een investeringsplan 2015-2025. 65

Tegelijkertijd wordt de gemeentelijke verordening voor de onderwijshuisvesting aangepast. Er wordt een kwaliteitskader gehanteerd bij aanpassingen in de onderwijsgebouwen met normen die daaraan zijn aangepast, er komt een betere financiering van de renovaties van monumentale schoolgebouwen en de overheadkosten worden gereduceerd. In de jaren voor 2015 heeft VO Haaglanden noodgedwongen steeds aanmerkelijke bedragen zelf gefinancierd voor nieuwbouw en renovatie. In de meerjarenbegroting is ervan uit gegaan dat de gemeentelijke financiering voor nieuwbouw/renovaties vanaf 2015 afdoende zal zijn. Onderstaand een kort overzicht van een aantal huisvestingprojecten dat op stapel staat: -Nieuwbouw Maris Kijkduin (Landrestraat). Naar verwachting zal de nieuwbouw in 2014 kunnen starten. -Renovatie Maris Belgische Park (Nieuwe Duinweg) Fase 1 van de renovatie is in 2013 uitgevoerd. De start van fase 2 is afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Naar verwachting zal fase 2 nog enige jaren op zich laten wachten. -Aanpassing Maris Statenkwartier (Antonie Duyckstraat) De opleiding grafisch/media zal gehuisvest worden in het gebouw aan de Antonie Duyckstraat. Daartoe zal het gebouw in de zomer van 2014 uitgebreid worden met een aanbouw op het schoolplein. -Revitalisatie Segbroek College (Klaverstraat en Goudsbloemlaan) De voorbereidingen om te komen tot revitalisatie van de locatie Klaverstraat (rijksmonument) alsmede vervangende nieuwbouw van een gymzaal daar zijn in het schooljaar 2013/2014 voortgezet. De planning is gericht op uitvoering van fase 1 nog in 2014. Vanaf de zomer van 2014 zullen ook het terrein en het gebouw Goudsbloemlaan opgekapt worden. -Aanpassing Dalton Den Haag In de zomer van 2014 zal een herbestemming en aanpassing binnen het schoolgebouw plaatsvinden. -Rijswijks Lyceum Met de gemeente Rijswijk wordt momenteel gesproken over vervangende nieuwbouw voor twee sterk verouderde gymzalen. De planning daarvan is gericht op uitvoering in 2016. Voor het onderhoud van de schoolgebouwen zijn schoolbesturen afhankelijk van rijksmiddelen. Deze middelen zijn te beperkt. Naar schatting komt VO Haaglanden jaarlijks circa 600.000 euro tekort om noodzakelijke onderhoudsaanpassingen te kunnen doorvoeren. Dat betekent vooral fasering en uitstel. In een aantal gevallen moeten de schoolbudgetten hiervoor echter worden ingezet.

66

C. Ontwikkeling reserves, fondsen en voorzieningen Het weerstandsvermogen van de stichting blijft nagenoeg gelijk in de planperiode. Het weerstandsvermogen is gebaseerd op de verschillende risicoprofielen van de scholen (zie hierna). De financiële buffer wordt gebruikt om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan tegenvallers bij de invulling van de taakstellingen in de schoolbegrotingen. Ook voorfinanciering van leerlingengroei moet incidenteel uit reserves worden afgedekt. De voorzieningen nemen in de periode tot 2016 af. Dit is het gevolg van onttrekkingen aan de voorziening onderhoud ten behoeve van renovaties aan schoolgebouwen.

3. Risico’s en onzekerheden a. realisering taakstellingen scholen De financiën van de scholen staan onder druk. In de meerjarenbegroting 2014-2016 zijn taakstellingen aan de scholen opgelegd om een sluitende exploitatie mogelijk te maken. De consequentie hiervan is dat de personeelsbezetting binnen VO Haaglanden geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van het leerlingenaantal.

b. financiering huisvesting In overleg en in samenwerking met de gemeente Den Haag wordt in 2014 gewerkt aan een andere gemeentelijke verordening voor de onderwijshuisvesting. De normen in de verordening worden aangepast aan het kwaliteitskader voor het voortgezet onderwijs. Via een bovenbestuurlijk investeringsplan onderwijshuisvesting VO Den Haag worden voor de periode 2015-2025 prioriteiten gesteld. De aanpassingen in het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente Den Haag zouden moeten leiden tot meer sturingsmogelijkheden voor de scholen en minder inzet van eigen financiële middelen. c. leerlingenstromen De concurrentiekracht van het Haagse onderwijs is groot. Er zijn in Den Haag ca. 50 scholen voor voortgezet onderwijs die uiteenlopen in pedagogische en didactische uitgangspunten. Er is dus keus voor ouders en leerlingen. Voor de bedrijfsvoering van scholen brengt dat echter ook risico’s met zich mee. Leerlingstromen kunnen wijzigen.

De toelichting op het intern risico- en beheersingssystematiek treft u aan op pagina 42 van dit jaarverslag. De toelichting op het intern toezicht op pagina 3.

67

Hamid Aouragh, Johan de Witt Scholengroep Volleybal is het leukst op school, al wil ik eigenlijk coureur worden. Formule 1 ja, of bokser. Ik kan tegen mijn verlies, maar ik wil wel winnen.

Treasury statuut Stichting VO Haaglanden 1. Inleiding Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. In dit treasury statuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het treasury statuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico's te beperken. 2. Uitgangspunten en doelstellingen 2.1. Uitgangspunten x Het treasurybeleid van de Stichting VO Haaglanden vindt plaats binnen de kaders van de "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek" van de Minister van OCW d.d. 13 juli 2001, nr. FVE 2001/57965N zoals gepubliceerd in Uitleg Gele Katern 18a d.d. 25 juli 2001. x Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. x Ten aanzien van het beleggen van tijdelijk overtollige liquiditeiten schrijft de regeling voor, dat deze risicomijdend belegd moeten worden op een wijze die zo veel mogelijk garandeert dat de hoofdsom intact blijft. Bij onderstaande richtlijnen en limieten t.a.v. beleggingen worden hiertoe criteria genoemd die overgenomen zijn van de boven aangehaalde OCW-regeling. 2.2. Doelstellingen De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: x Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid); x Het minimaliseren van de kosten van leningen (kosten minimalisatie); x Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van dit treasury statuut (rente maximalisatie); x Het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden (risico minimalisatie);

3. Richtlijnen en limieten 3.1. Risico uitgangspunten Het treasurybeleid is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van het debiteurenrisico, het renterisico en het interne liquiditeitsrisico.

68

Het debiteurenrisico is de kans dat belegde middelen niet worden terugontvangen van debiteuren. Dit risico wordt beperkt door te beleggen bij marktpartijen die voldoen aan de in de eerdergenoemde regeling "Beleggen en belenen" vermelde voorwaarden. Zie hieronder bij artikel 3.3. Het renterisico is het risico verbonden aan de veranderingen in de rentestructuur. Enerzijds bestaat dit uit het risico dat bij teveel uitgezette respectievelijk opgenomen leningen nadeel wordt ondervonden van een rentestijging respectievelijk rentedaling. Anderzijds bestaat dit uit het risico dat bij teveel langlopend uitgezette respectievelijk opgenomen leningen niet kan worden geprofiteerd van een rentestijging respectievelijk rentedaling. Het renterisico dient te worden afgedekt door het opbouwen van een evenwichtige beleggingsportefeuille in relatie tot de geldende rentestructuur en de verwachtingen ten aanzien van de renteontwikkeling. Het interne liquiditeitsrisico is de kans dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden gemaakt door wijzigingen in de geprognosticeerde financieringsbehoefte en investeringsplannen. Met name de interne informatieverstrekking en de planning van projecten in de investeringssfeer spelen hierbij een belangrijke rol. Goede interne afspraken en een regelmatige actualisatie van de prognoses van de financieringsbehoefte zullen het liquiditeitsrisico beperken. 3.2. Richtlijnen en limieten t.a.v. financiering Het aantrekken van alle voor de instelling benodigde middelen dient plaats te vinden op basis van een actuele prognose van de financieringsbehoefte en een actuele rentevisie. Bij het aantrekken van langlopende geldleningen worden offertes gevraagd bij minimaal 3 partijen. 3.3. Richtlijnen en limieten t.a.v. beleggingen Bij het uitzetten van overtollige gelden mogen transacties worden afgesloten met de volgende geldnemers: x Financiële instellingen of door financiële instellingen uitgegeven papier met minimaal een A-rating, afgegeven door tenminste één erkende rating agency x Rechtspersonen voor wier papier een solvabiliteitsratio van 0% geldt x Financiële instellingen, met een kredietwaardigheid vergelijkbaar met het gestelde onder het eerste punt, voor zover vastgelegd en onderbouwd door de instelling.

De effecten van de post Financiële vaste activa (1.3.6) zijn belegd in de vorm van een garantiefonds van € 10 mln. conform de regeling “Beleggen en belenen” van het ministerie van OCW. Het aangetrokken langlopend krediet ad € 2,7 mln. voldoet aan de regeling “Beleggen en belenen” van het ministerie van OCW.

69

Jaarrekening Grondslagen Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de wettelijke voorschriften inzake de jaarrekening van het Burgerlijk Wetboek, titel 9 van boek 2 en de richtlijnen jaarverslaglegging toegepast. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs van een materieel vast actief bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om het actief op zijn plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De lineaire afschrijvingen vinden plaats op basis van de verwachte economische levensduur en de eventuele restwaarde. Voor de materiële vaste activa worden 5 categorieën met bijbehorende afschrijvingstermijnen gehanteerd, te weten: x gebouwen 30 jaar x verbouwingen 20 jaar x installaties 20 jaar x inventaris 10 jaar Op grond wordt niet afgeschreven. De activeringsgrens is bepaald op € 10.000 per stuk. De inrichting van één complex of grote ruimte, het in één keer aanschaffen van een omvangrijke kwantiteit aan investeringsgoederen en nieuw- of aanbouw van een pand worden als één stuk aangemerkt en om die reden geactiveerd. Panden worden alleen geactiveerd voor zover het economisch eigendom bij VO Haaglanden rust. In de regel ligt het economisch eigendom van de panden bij de gemeente Den Haag. Financiële vaste activa Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde. Effecten Effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen Liquide middelen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en omvatten kasmiddelen en tegoeden op bank- en girorekeningen. De tijdelijk vastgelegde geldmiddelen (deposito's en spaarrekeningen) met een looptijd korter dan een jaar, worden beschouwd als liquide middelen. Vastgelegde middelen langer dan een jaar, worden verantwoord onder de financiële vaste activa. Vorderingen Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een eventuele noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 70

Voorzieningen Deze zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd: onttrekking direct van de voorzieningen. Vrijval en dotaties lopen via de exploitatie. Onderhoudsvoorziening Een kosten-egalisatievoorziening, wordt bovenschools planmatig gevormd voor kosten van groot onderhoud aan onroerende zaken die een onregelmatig verloop hebben over de jaren. Onder groot onderhoud is begrepen het instandhouden van gebouwen en installaties die de waarde van het gebouw, inventaris en /of terrein niet beïnvloeden. De voorziening wordt bepaald op basis van het meerjaren onderhoudsplan. De werkelijke uitgaven voor onderhoud van onroerende zaken wordt ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening personeel Deze wordt gevormd voor spaarverlof en jubilea uitgaven. Hierin wordt gerekend met de in de CAO van VO Haaglanden hiervoor opgenomen bedragen en vereisten. De kosten worden ten laste van de voorziening gebracht. De dotaties ten laste van de exploitatie. Schulden Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Bepaling van het exploitatiesaldo Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het uitgangspunt bij baten is het realisatieprincipe en bij lasten het voorzichtigheidsprincipe. Als boekjaar wordt een kalenderjaar gehanteerd. Consolidatie De balans en de exploitatierekening van de Stichting VO Haaglanden en de Stichting BMO VO Haaglanden zijn geconsolideerd. De Stichting VO Haaglanden kan direct dan wel indirect beslissende zeggenschap uitoefenen op Stichting BMO VO Haaglanden. Daarom is de Stichting BMO VO Haaglanden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting VO Haaglanden. Kasstroomoverzicht Dit overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Interne boekingen Om de interne beheersing zo optimaal mogelijk te hebben worden de baten en lasten tussen de scholen en het managementbureau verdeeld. In 2013 zijn de interne baten en lasten gesaldeerd gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening om een juist beeld te krijgen. Valuta De bedragen zijn opgenomen in hele euro’s tenzij anders vermeld.

71

Nouka Rous, Gymnasium Haganum Mijn droombaan is celliste. Ik ben op mijn negende begonnen, speel in het schoolorkest en we hebben zelfs eens in het Concertgebouw gespeeld. Ik ben ook dol op schrijven, je kan lezend in een andere werkelijkheid stappen, en die wil ik scheppen. Je kan zowel bij muziek als met schrijven de wereld om je heen even vergeten, je in de muziek of de tekst onderdompelen.

Balans 1

Activa 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Vaste Activa 1.2

Materiële vaste activa

13.197.700

13.544.700

1.3

Financiële vaste activa

10.206.000

0

Totaal vaste activa

23.403.700

13.544.700

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

1.6

Effecten

1.7

Liquide middelen

4.075.700

7.243.500

0

10.000.000

10.654.400

1.786.700

Totaal vlottende activa

14.730.100

19.030.200

Totaal activa

38.133.800

32.574.900

2

Passiva

2.1

Eigen Vermogen

2.2

20.182.700

14.987.400

Voorzieningen

4.869.700

4.598.500

2.3

Langlopende schulden

2.500.000

2.660.000

2.4

Kortlopende schulden

10.581.400

10.329.000

Totaal passiva

38.133.800



32.574.900

Staat van Baten en Lasten Baten 31-12-2013 EUR

3.1

Rijksbijdragen

3.2

3.5

Begroot 2013 EUR

31-12-2012 EUR

93.692.600

90.600.000

89.446.300

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

4.148.500

2.160.000

3.948.500

Overige baten

6.427.200

4.950.000

5.906.500

104.268.300

97.710.000

99.301.300

Totaal baten

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

Begroot 2013

31-12-2012

EUR

EUR

EUR

76.126.600

77.270.000

76.303.900

834.600

940.000

757.000

Huisvestingslasten

10.278.800

7.760.000

9.750.000

Overige lasten

12.761.400

11.740.000

12.586.100

100.001.400

97.710.000

99.397.000

4.266.900

0

-95.700

928.400

320.000

380.700

5.195.300

320.000

285.000

Totaal lasten

Saldo baten en lasten 5

31-12-2013

Financiële baten en lasten Resultaat

De toelichting op de begroting 2013 ten opzichte van de realisatie treft u op de volgende pagina aan.



Staat van Baten en Lasten

De begroting De begroting wordt gemaakt op basis van het voorzichtigheidsbeginsel: alleen die baten worden opgenomen in de begroting die redelijk zeker zijn. De overige baten, huisvestingslasten en overige lasten in 2013 zijn intercompany gesaldeerd gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening om een juist beeld te krijgen.

Verklaring resultaat: Het resultaat 2013 is € 4,9 mln. positiever dan begroot. Dit is grotendeels te verklaren door inkomsten die zijn ontvangen voortvloeiend uit het najaarsakkoord. In december (baten 2013) zijn er twee subsidies ontvangen van het ministerie van OC en W; incidentele baten (€ 2,6 mln.) en een subsidie voor het behoud van jonge leerkrachten (€ 0,8 mln.). Verder zijn er meer rentebaten onvangen dan begroot (€ 0,6 mln.) en een baten Vastgoed voor de renovatie van Gymnasium Haganum (€ 0,6 mln.). De kosten waren al genomen in voorgaand jaar. De belastingdienst heeft eenmalig € 0,3 mln. gecorrigeerd op de werkgeverslasten. Verklaring grootste verschillen per baten/lastenpost: ◦ De rijksbijdragen zijn € 3 mln. hoger dan begroot doordat er baten zijn ontvangen uit het naarjaarsakkoord (€ 3,4 mln.) die pas in december 2013 bekend waren. ◦ De gemeentelijke baten zijn € 2 mln. hoger dan begroot doordat enerzijds € 0,7 mln. ontvangen is voor de renovatie van het Gymnasium Haganum en € 2,5 mln. voor overige huisvestingsprojecten, die niet zijn begroot (zie ook de huisvestingslasten). Anderzijds zijn er minder baten ontvangen van de afdeling Onderwijsbeleid omdat de baten voor de Brede Buurtschool ondergebracht zijn bij de Stichting Brede Buurtschool (- € 1,2 mln.) ◦ De overige baten zijn € 1,5 mln. hoger dan begroot. Bij de scholen wordt deze post voorzichtig begroot omdat het in vele gevallen op het moment van begroten nog niet bekend is of de incidentele subsidies van derden wel worden toegekend. En er is in 2014 een bedrag ad € 0,3 mln. ontvangen van de Belastingdienst als correctie op de werkgeverspremies 2013. ◦ De personele lasten zijn € 1,1 mln. lager dan begroot. Dit verschil is te verklaren doordat de post ingehuurd personeel € 1,1 mln. lager is dan begroot. De verklaring hiervan zit hem in het onderbrengen van de subsidie voor de Brede Buurtschool bij de Stichting Brede Buurtschool ( zie ook de verklaring bij de gemeentelijke baten). ◦ De financiële baten en lasten zijn € 0,6 mln. hoger dan begroot. Dit is te verklaren doordat de garantiefondsen boven de gegarandeerde rente nog een click hebben gemaakt voordat ze zijn vrijgekomen.



Kasstroomoverzicht

Saldo Baten en Lasten

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

4.266.900

-95.700

834.600 271.200

757.000 913.700

-3.167.800

1.224.300

252.400

-8.844.400

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

8.792.900

-8.493.700

Ontvangen interest

1.096.600

1.559.900

168.200

1.179.200

9.721.300

-8.113.000

Investeringen in materiële vaste activa

487.600

1.983.500

Overige investeringen in financiële vaste activa

206.000

-10.946.000

-693.600

8.962.500

160.000

160.000

-160.000

-160.000

8.867.700

689.500

Aanpassing voor: Afschrijvingen Mutaties voor voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: Vorderingen Schulden

Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen



14.448.300

903.600

447.000

456.600

Afschrijvingen cumulatief 1-1-2013 EUR

€ €

Maris College, gebouw Nolenslaan

Maris College, gymzaal Nolenslaan

1.492.700

2.792.000

1.280.900

146.500

1.103.700

625.800

1.600

6.200

1.202.600

208.700

1.591.500

30 jaar

30 jaar

30 jaar

30 jaar

30 jaar

geen

geen

30 jaar

10 jaar

20 jaar

afschr. termijn 20 jaar

487.600

478.500 0

0

0

834.600

421.200

413.400

EUR

Afschrijvingen

14.935.900

4.483.700

10.452.200

Aanschaf prijs 31-12-2013 EUR

€ 4.483.700

1.738.200

Johan de Witt scholengroep, inventaris Zusterstraat Maris College, inventaris Nolenslaan (gym- en lesgebouw)

Maerlant-Lyceum, inventaris

868.200

870.000

208.000 158.300

173.600

465.100

393.300

€ 1.790.300

€

€

€

€ 1.295.100

€

€

13.197.700

3.615.500

9.582.200

Afschrijvingen Boekwaarde cumulatief 31-12-2013 31-12-2013 EUR EUR

Johan de Witt scholengroep, inventaris Capadosestraat

Gymnasium Haganum, inventaris

Einder, inventaris Schalkburgerstraat

inventaris en apparatuur Rijswijks Lyceum, inventaris Karmozijnstraat

EUR

Desinvesteringen

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

afschr. termijn 10 jaar



Alle projecten zijn in gebruik genomen. In 2010 is het project Maerlant-Lyceum in gebruik genomen. In 2011 zijn de projecten Zusterstraat van de Johan de Witt Scholengroep en de Nolenslaan, het gebouw en de gymzaal van Maris College in gebruik genomen. In 2012 zijn de projecten Atlas Karmozijnstraat, De Einder Schalkburgerstraat, Gymnasium Haganum en de Capadosestraat van de Johan de Witt Scholengroep in gebruik genomen.

€

€

Johan de Witt scholengroep, grond

Maerlant-Lyceum, gebouw Johannes Bildersstraat

€

Haags Montessori Lyceum, grond €

€

Gymnasium Haganum, gebouw Laan van Meerdervoort

€

€

Einder aanpassing Schalkburgerstraat

Johan de Witt scholengroep, gebouw Capadosestraat

€

Johan de Witt scholengroep, gebouw Zusterstraat

€

Rijswijks Lyceum, KWO project en ventilatie

€ 10.452.200

13.544.700

3.558.200

9.100

EUR

1-1-2013 EUR 9.986.500

Investeringen

Boekwaarde

gebouwen en terreinen Rijswijks Lyceum, gebouw Karmozijnstraat

De activering van € 14.935.900 betreft de volgende projecten:

Materiële vaste activa

4.005.200

1.2.2 Inventaris en apparatuur

Aanschaf prijs 1-1-2013 EUR

10.443.100

Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2

Vaste activa

Vaste activa

1.3

Financiële vaste activa Boekwaarde

Investeringen Desinvestering

1-1-2013

en verstrekte

en

leningen

afgeloste

Resultaat

Boekwaarde

deelnemingen

31-12-2013

EUR

EUR

leningen EUR

EUR

EUR

1.3.1

Groepsmaatschappijen

0

0

0

0

0

1.3.2

Andere deelnemingen

0

0

0

0

0

1.3.6

Effecten

0

10.000.000

0

0

10.000.000

1.3.7

Overige vorderingen

0

206.000

0

0

206.000

Financiële vaste activa

0

10.206.000

0

0

10.206.000

1.3.6.1 Aandelen

0

0

0

0

1.3.6.2 Obligaties

0

10.000.000

0

10.000.000

1.3.6.3 Overige

0

0

0

0

Effecten

0

10.000.000

0

10.000.000

Uitsplitsing

1.3.6 Effecten 1.3.6.2 Obligaties In juli 2013 is een bedrag ad € 10.000.000 herbelegd in twee garantiefondsen bij Oyens & Van Eeghen Beheer BV. De marktwaarde van de effecten ultimo 2013 is € 10.128.547. 1.3.7 Overige vorderingen De post onder 1.3.7 betreft de te vorderen rente over de garantiefondsen van € 10.000.000. De mutatie van € 206.000 betreft de te vorderen gegarandeerde rente 2013 (juli tot en met december) over de € 10.000.000. Deze rente wordt in mei 2023 uitgekeerd.



Voorraden & Vorderingen 1.5

Vorderingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

1.5.1

Debiteuren

370.500

201.700

1.5.2

OCW

188.200

247.000

1.5.4

Andere deelnemingen

0

0

1.5.5

Studenten/deelnemers/cursisten

0

0

1.5.6

Overige overheden

0

0

1.5.7

Overige vorderingen

1.794.400

5.875.200

1.5.8

Overlopende activa

1.722.600

919.600

Vorderingen

4.075.700

7.243.500

1.5 Vorderingen 1.5.1 Debiteuren De post debiteuren betreft hoofdzakelijk vorderingen op ouders. De toename ten opzichte van 2012 betreft vooral een vordering op derden. 1.5.2 OCW De post vordering op OCW van € 0,2 mln. betreft de leerlinggebonden budgetten van schooljaar 2013-2014.

1.5.7 Overige vorderingen Deze post van € 1,8 mln. betreft de vorderingen op de gemeente Den Haag: ◦ € 0,05 mln. betreft Onderwijsbeleid (subsidies) en Risicomanagement (vordering schade). ◦ € 1,75 mln. betreft de afdeling Vastgoed. Deze vordering betreft de volgende huisvestingprojecten: De Einder

€ 0,2 mln. betreft huur Badhuis;

Johan de Witt Scholengroep,Capadosestraat

€ 0,3 mln. betreft afwikkeling nieuwbouwkosten;

Maris College, Nieuwe Duinweg

€ 0,6 mln. betreft revitalisatiekosten monument;

Maris College, Landréstraat

€ 0,3 mln. betreft voorbereidingskrediet nieuwbouw;

Diverse schoolgebouwen

€ 0,4 mln. betreft asbestverwijdering;

1.5.8 Overige overlopende activa De toename van de post overlopende activa nog te ontvangen baten van 0,8 mln. betreft de volgende posten: ◦ Subsidies derden; ◦ Nog te ontvangen rente van deposito's van de Rabobank (0,1 mln.); ◦ Vordering op de belastingdienst (€ 0,3 mln.) teruggave premie WAO/WIA; ◦ Vooruitbetaalde kosten (€ 0,5 mln.), deze kosten hebben betrekking op 2014.



Effecten & Liquide middelen 1.6

Effecten Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

1-1-2013

Boekwaarde 31-12-2013

EUR

EUR

EUR

EUR

1.6.1

Aandelen

0

0

0

0

1.6.2

Obligaties

0

0

0

0

1.6.3

Overige effecten

10.000.000

0

10.000.000

0

Effecten

10.000.000

0

10.000.000

0

1.6 Effecten 1.6.3 Overige effecten De post overige effecten met de boekwaarde van € 10 mln. op de openingsbalans betreft het garantiefonds Onderwijs. Dit bedrag is na tien jaar vrijgevallen in maart 2013. 1.7

Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

71.200

73.100

Tegoeden op bank- en girorekeningen

8.222.300

1.712.500

1.7.3

Deposito's

2.360.900

1.100

1.7.4

Overige liquide middelen

0

0

10.654.400

1.786.700

Liquide middelen

1.7 Liquide middelen 1.7.1 en 1.7.2 Kasmiddelen en tegoeden op bank-en girorekeningen De tegoeden op de bankrekeningen zijn op balansdatum met € 9 mln. toegenomen ten opzichte van 2012 . Dit is als volgt te verklaren: ◦ De gerarandeerde rente van de vrijgekomen effecten vermeerderd met de laatste positieve click van de belegging (€ 5,4 mln.); ◦ In december heeft het ministerie van OCW € 3,4 mln overgemaakt met de bestemming voor 2014; ◦ Positief resultaat over 2013.



Eigen vermogen 2.1

Eigen vermogen Stand

Resultaat

Overige mutaties

1-1-2013

Stand per 31-12-2013

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1.1

Algemene reserve

9.594.900

840.900

0

10.435.800

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

5.392.500

4.354.400

0

9.746.900

14.987.400

5.195.300

0

20.182.700

4.940.300 452.200

926.600 3.427.800

0 0

5.866.900 3.880.000

5.392.500

4.354.400

0

9.746.900

Eigen vermogen

Uitsplitsing 2.1.2.N Personele reserve Reservering additionele subsidies Bestemmingsreserve (publiek)

2.1 Eigen vermogen 2.1.1 Algemene reserve De voorgenomen bestemming van de algemene reserve is als volgt: op basis van de risicoanalyse van de scholen is het weerstandsvermogen vastgesteld. Hierbij zijn twee percentages tot stand gekomen: maximaal 10% voor de scholen met een laag risico, totaal € 4,7 mln. en maximaal 15% voor scholen met een gemiddeld risico, totaal € 7,8 mln. (zie bestuursverslag/ risicoanalyse financiële positie). In de bovengenoemde buffers van 10% en 15% is 5% (€ 5,0 mln.) gereserveerd voor het sociaal fonds (zie bestuursverslag/algemene instellingsgegevens/het fonds VO Haaglanden). Een gemiddelde buffer van 10% is toereikend. 2.1.2 Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve voor personele verplichtingen bestaat uit: 1. reserve bapo € 2,4 mln., volgens het addendum behorend bij de CAO VO Haaglanden is het uitstellen van bapo door de functiecategorie directie en Onderwijs Ondersteunend Personeel mogelijk. De bestemmingreserve bapo is hiervoor opgebouwd; 2. fonds VO Haaglanden ad € 1,7 mln., zie toelichting jaarverslag/fonds VO Haaglanden; 3. risico's met betrekking tot wachtgeld en andere personele verplichtingen ad € 1,7 mln. 4. niet opgenomen lasten januari - juli 2014 voor maatschappelijke stages en leerling-gebonden budget € 0,4 mln. En de ontvangen baten ad € 3,4 mln. (vanuit najaarsakkoord) bestemd voor 2014 en onvangen in december 2013.



4.598.500

Overige voorzieningen

Voorzieningen

2.2.3

1.381.600

879.000

755.000

124.000

575.700

400.000

175.700

32.100

0

32.100

EUR

0

0

0

4.869.700

3.571.900

1.297.800

EUR

31-12-2013

Stand per

695.000

695.000

EUR

deel<1 jaar

Kortlopend

4.174.700

2.876.900

1.297.800

EUR

deel>1 jaar

Langlopend



2.2.3 Overige voorzieningen De overige voorzieningen betreft de voorziening onderhoud. De voorziening onderhoud is opgebouwd om het meerjarig onderhoudsplan (MOP) uit te kunnen voeren. De dotatie van € 0,8 mln. betreft de actualisatie van de voorziening onderhoud voor het gebouw van Dalton Den Haag (€ 0,2 mln.). De voorziening voor het gebouw van Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College aan de Van Vredenburchweg (0,4 mln.) en de voorziening voor het gebouw van het Segbroek College aan de Goudsbloemlaan (0,2 mln.). De onttrekking betreft de voorziening Segbroek College voor de renovatie van het gebouw aan de Klaverstraat. De voorziening ultimo 2013 van € 3,6 mln. is bestemd voor de volgende projecten: ◦ Dalton Den Haag, renovatie leerlingensoos; ◦ Haags Montessori Lyceum, renovatie studieruimte begane grond; ◦ Maris College, verbouwing locatie Kijkduin; ◦ Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College, renovatie Van Vredenburchweg; ◦ Segbroek College, renovatie gebouw Klaverstraat en Goudsbloemlaan.

2.2.1 Personeelsvoorzieningen De personele voorzieningen betreffen ultimo 2013 spaarverlof en jubilea. De voorziening jubilea is als volgt opgebouwd: per personeelslid berekend op basis van leeftijd, aantal dienstjaren, werktijdfactor schaal, aantal opbouwjaren en blijfkans. De onttrekking betreft voornamelijk de voorziening jubilea (Dalton Den Haag, Rijswijks Lyceum Van Vredenburch College en Segbroek College).

2.2 Voorzieningen

3.216.900

Personeelsvoorzieningen

EUR

Rente mutatie (bij

EUR

EUR

Vrijval

EUR

Onttrekkingen contante waarde)

Dotaties

1-1-2013

2.2.1

Stand

Voorzieningen

2.2

Voorzieningen

2.660.000

Langlopende schulden

Aangegane leningen EUR

0

0 160.000

160.000

EUR

Aflossingen

2.500.000

2.500.000

Stand 31-12-2013 EUR

Looptijd > 1 jaar EUR

0

2.860.000

2.860.000

Looptijd > 5 jaar EUR

3,89

3,89

Rentevoet



2.3.5 Overige langlopende schulden In 2011 is een langlopend (maximale aflossingstermijn 20 jaar) krediet afgesloten bij de ING voor de bouw van de gymzalen aan de Mgr. Nolenslaan, locatie van het Maris College. De opbouw van de rente van 3,89% is Euribor 0,24% en vaste rente 3,65%.

2.660.000

Overige langlopende schulden

2.3.5

Stand 1-1-2013 EUR

Langlopende schulden

2.3

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 2.4

Kortlopende schulden 31-12-2013 EUR

31-12-2012 EUR

2.4.3

Crediteuren

1.958.200

1.619.200

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3.688.700

3.596.000

2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

934.100

879.700

2.4.9

Overige kortlopende schulden

0

0

2.4.10

Overlopende passiva

4.000.400

4.234.100

10.581.400

10.329.000

3.314.200

3.201.000

Kortlopende schulden Uitsplitsing 2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.2

Omzetbelasting

178.100

175.700

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

196.400

219.300

3.688.700

3.596.000

135.600

510.900

2.354.900

2.375.000

105.500

0

1.404.400

1.348.200

4.000.400

4.234.100

Belasting en premies sociale verzekeringen 2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt 2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 2.4.10.8 Overige Overlopende passiva 2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren De post crediteuren is ten opzichte van 2012 met 0,3 mln. toegenomen. De toename betreft faturen van ROC Mondriaan (vavokosten) en facturen waar discussie over wordt gevoerd (accountantskosten controle 2012 en meer- en minderwerk van een bouwbedrijf). In 2014 worden de facturen, al dan niet gecorrigeerd, betaald.

2.4.10 Overlopende passiva 2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW De post vooruitontvangen subsidies OCW is ten opzichte van 2012 met € 0,3 mln. afgenomen. Het opgenomen bedrag betreft voornamelijk de prestatiesubsidie voortijdig schoolverlaten. De subsidie heeft betrekking op 2014 en is ontvangen in 2013. 2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten In afwijking tot 2012 is onder deze post de begrote kosten voor het jaarwerk 2013 opgenomen.



diverse

diverse

diverse

Energie binnenmilieu

Zij-instromers

Studieverlof 1.661.600

371.800

448.000

839.300

2.500

Bedrag van toewijzing EUR

Totaal

Soc.veiligheid LHBT-jongeren

Prestatiesubsidie VSV

Innovatieimpuls

Omschrijving

12/59935

diverse

309171/309312

Toewijzing kenmerk

322.800

10.000

299.900



152.900

0

150.000

2.900

EUR

EUR 12.900

Saldo 1-1-2013

1.661.600

371.800

448.000

839.300

2.500

Ontvangen t/m verslagjaar EUR

Bedrag van toewijzing

G2B Geoormerkte subsidies en doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaal

279976

Toewijzing kenmerk

Innovatieimpuls Onderwijs

Omschrijving

G2A Geoormerkte subsidies en aflopend per ultimo verslagjaar

OCW

Geoormerkte subsidies

10.000

169.900

10.000

149.900

EUR

Ontvangen in verslagjaar

1.063.100

363.000

155.000

542.600

0

11.700

162.900

1.200

150.000

EUR

Lasten in verslagjaar

598.500

8.800

293.000

296.700

EUR

EUR 2.500

Te verrekenen

Totale kosten

11.700

162.900

1.200

150.000

EUR

Totale kosten 31-12-2013

159.900

8.800

149.900

1.200

Saldo nog te besteden 31-12-2013 EUR

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ◦ Voor de huisvesting van het bestuursbureau (BMO) is een huurcontract voor het pand De Ruijterstraat 36 te Den Haag afgesloten Per ultimo 2013 loopt het huurcontract nog drie jaar en negen maanden. De huursom betreft € 150.000 voor deze periode. ◦ Voor de huur Schalkburgerstraat (De Einder) is een huurcontract afgesloten. Per ultimo 2013 loopt het huurcontract nog 7 maanden. De huursom betreft € 60.401 voor deze periode. Indien er niet wordt opgezegd loopt deze huur nog een jaar door tot 1 augustus 2015 (stilzwijgende verlenging). ◦ Voor de huur badhuis/Spionkopstraat 15 (De Einder) is een huurcontract afgesloten. Per ultimo 2013 loopt het huurcontract nog vijf jaar en negen maanden. De huursom betreft € 1.006.250 voor deze periode. Van dit bedrag komt € 161.000 ten laste van de school. Het resterende bedrag wordt vergoed door de Gemeente Den Haag, afdeling Vastgoed. ◦ Voor de Landréstraat (Maris College) is een medegebruiksovereenkomst afgesloten. Per ultimo 2013 loopt het huurcontract nog zeven maanden (opgezegd per 1 augustus 2014). De som betreft € 23.440 voor deze periode. ◦ Voor de huur noodlokalen aan de Goudsbloemlaan (Segbroek College) is een huurcontract afgesloten. Per ultimo 2013 loopt het huurcontract nog een jaar en acht maanden. De huursom betreft € 23.080 voor deze periode. Dit contract wordt nog met minimaal een jaar verlengd.



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

77.045.600

76.535.700

3.1.2

Overige subsidies OCW

16.647.000

12.910.600

Rijksbijdragen

93.692.600

89.446.300

77.045.600

76.535.700

618.600

493.900

16.028.400

12.416.700

16.647.000

12.910.600

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW De normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) is per saldo toegenomen met € 0,5 mln. ten opzichte van 2012. De toename is als volgt te verklaren: Toename van de lumpsum: ◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2012 met 3%; ◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke functiemix; ◦ Kabinetsbijdrage 2013 voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten; ◦ Prijsbijstelling bekostiging exploitatiekosten in 2013. Afname van de lumpsum: ◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging); ◦ Correctie van de kasschuif (eenmalige compensatie, dit bedrag is uitbetaald in 2010).

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies De toename van de geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 0,1 mln. wordt veroorzaakt door de stijging van de de prestatiesubsidie VSV en de toename van het aantal studieverloven in verband met de Lerarenbeurs. De subsidie doorontwikkeling praktijkonderwijs is komen te vervallen. 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 3,6 mln. is als volgt te verklaren: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013 (€ 2,6 mln.); ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten in het VO te handhaven (0,8 mln.); ◦ Afname van de Leerplusmiddelen (- 0,6 mln.); ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox (€ 0,8 mln.). 

Overheidsbijdragen 3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

4.148.500

3.948.500

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

4.148.500

3.948.500

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Deze baten betreffen de subsidies van de gemeente Den Haag van diverse productgroepen, in het bijzonder Vastgoed en Onderwijsbeleid. De toename van € 0,2 mln. ten opzichte van 2012 is als volgt te verklaren: ◦ Afname van de onderwijssubsidies met € 1 mln. Dit betreft de subsidie voor de Brede Buurtschool. Om personele risico's te voorkomen is de Stichting Brede Buurtschool opgericht. De aanvraag/toekenning en verantwoording van De Einder en Johan de Witt Scholengroep loopt nu via de stichting. De kosten en baten worden niet meer opgenomen in deze jaarrekening. ◦ Toename van de baten Vastgoed van de gemeente Den Haag en Rijswijk met € 1,2 mln. betreft de te declareren renovatiekosten van de Nieuwe Duinweg, locatie Maris College, de afrekening van de renovatie Laan van Meerdervoort, locatie Gymnasium Haganum. Tevens heeft de gemeente Den Haag en Rijswijk de kosten vergoed die zijn voortgekomen uit de asbestverwijdering van diverse panden.



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

31-12-2012 EUR

3.5.1

Verhuur

210.000

140.700

3.5.2

Detachering personeel

329.300

183.500

3.5.5

Ouderbijdragen

3.021.100

3.066.100

3.5.6

Overige

2.866.800

2.516.200

Overige baten

6.427.200

5.906.500

3.5 Overige baten 3.5.1 Verhuur De toename van de inkomsten verhuur met € 0,07 mln. ten opzichte van 2012 betreft de verhuur van ruimten aan derden. De huurpenningen zijn gestegen bij De Einder, Gymnasium Haganum, Maerlant-Lyceum en Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College. 3.5.2 Detachering personeel De post detachering personeel is toegenomen met € 0,15 mln. ten opzichte van 2012. De toename betreft de detachering van medewerkers aan de Cor Emousschool (De Einder) en aan de Rebound (Johan de Witt Scholengroep). 3.5.5 Ouderbijdragen De inkomsten ouderbijdragen zijn met € 0,04 mln. afgenomen ten opzichte van 2012 terwijl het aantal leerlingen is gestegen met 3%. De oorzaak ligt in het feit dat steeds meer ouders niet kunnen of willen betalen.

3.5.6 Overige De overige baten zijn met € 0,3 mln. toegenomen ten opzichte van 2012. In 2014 is dit bedrag ontvangen van de Belastingdienst als teruggave premie WAO/WIA over 2013.



Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

31-12-2012

EUR 71.245.400 5.329.400 448.200

EUR 69.734.300 6.968.400 398.800

Personeelslasten

76.126.600

76.303.900

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

55.975.500 6.493.200 8.776.700

55.541.600 6.163.200 8.029.500

Lonen en salarissen

71.245.400

69.734.300

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

124.000 2.196.800 3.008.600

235.900 3.370.600 3.361.900

Overige personele lasten

5.329.400

6.968.400

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen

4.1 Personeelslasten 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen De post salarissen is toegenomen met € 1,5 mln. ten opzichte van 2012. De verklaring hiervan is als volgt: ◦ inkorting van de carrièrepatronen bij de docenten (van 14 naar 13 treden); ◦ invoering van de functiemix 2013, meer LC en LD schalen voor docenten; ◦ stijging van ABP-premies en de WGA-premie. In 2013 had de Stichting VO Haaglanden 20 fte's (2%) minder in dienst dan in 2012 bij een toename van het aantal leerlingen van 3%. Toch heeft dit niet geresulteerd in lagere personeelslasten dan in 2012. 4.1.2 Overige personele lasten 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen De post dotaties is ten opzichte van 2012 met € 0,1 mln. afgenomen. Dit betreft een lagere dotatie in de voorziening jubilea bij Dalton Den Haag, Johan de Witt Scholengroep, Lyceum Ypenburg, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College en Segbroek College. 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst De post Personeel niet in loondienst is ten opzichte van 2012 met € 1,2 mln. afgenomen. Dit is te verklaren doordat de kosten die gemaakt worden voor de subsidie Brede buurtschool voor De Einder en Johan de Witt Scholengroep niet meer in de jaarrekening worden opgenomen. Zie de opmerking bij 3.2.2. Bij Maerlant-Lyceum en Maris College is minder personeel ingehuurd. 4.1.2.3 Overig De afname van de post overig met € 0,36 mln. ten opzichte van 2012 is als volgt te verklaren: ◦ Toename van de post uitkeringen bij alle scholen (€ 0,1 mln.); ◦ Afname van de post uitkeringen aan personeel bij Johan de Witt Scholengroep. In 2012 zijn er veel uitkeringen geweest in verband met het herstructureringsplan (- € 0,6 mln.); ◦ Toename van de post vavokosten bij Maris College en Segbroek College (0,09 mln.); ◦ Toename van de post nacholing bij Maris College (0,05 mln.). 

Lasten 4.2

4.2.1 4.2.2

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 834.600

0 757.000

Afschrijvingen

834.600

757.000

4.2.2 Materiële vaste activa De post afschrijvingen is toegenomen ten opzichte van 2012 met € 0,06 mln. In 2013 zijn alle projecten afgerond. De geactiveerde kosten zijn afgeschreven. 4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

Huisvestingslasten

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige

Huisvestingslasten

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

633.400 0 4.994.000 1.602.200 1.808.100 176.200 755.000 309.900

647.800 0 4.632.000 1.486.400 1.740.200 207.400 707.700 328.500

10.278.800

9.750.000

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud De post onderhoud is met € 0.4 mln. toegenomen ten opzichte van 2012. Enerzijds is € 1,6 mln. meer uitgegeven als gevolg van de asbestsanering in het bijzonder de Aronskelkweg (Dalton Den Haag) en de renovatie van de Nieuwe Duinweg (Maris College). Anderzijds is € 1,2 mln. minder uitgegeven aan onderhoud. In 2012 zijn de kosten voor de Capadosestraat opgenomen. In 2013 zijn deze werkzaamheden afgerond. 4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen De post dotatie van € 0,7 mln. betreft de voorziening onderhoud voor Aronskelkweg (Dalton Den Haag), Van Vredenburchweg (Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College) en Goudsbloemlaan (Segbroek College).



Lasten 4.4

Overige lasten 31-12-2013

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

Overige lasten

31-12-2012

EUR 2.376.300 6.007.900 0 4.377.200

EUR 1.913.900 6.289.200 0 4.383.000

12.761.400

12.586.100

4.4 Overige lasten 4.4.1 Administratie en beheerslasten De kosten zijn met € 0,46 mln. toegenomen ten opzichte van 2012. In 2013 heeft het Segbroek College een boete van € 0,16 moeten betalen aan het ministerie van OC en W wegens het niet halen van de onderwijstijd. Er is door het Segbroek en BMO geïnvesteerd in ICT (€ 0,11 mln.) en er is meer uitgegeven aan jubileum (BMO en het Segbroek College). In 2013 zijn de accountantskosten van het jaarwerk 2012 - gefactureerd in 2013 - en de begrote kosten van het jaarwerk 2013 opgenomen. Het verschil ten opzichte van 2012 is € 0,17 mln. In het vervolg zullen de afrekening t-1 en de begrote kosten worden opgenomen onder deze post.

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen Deze post is € 0,3 mln. afgenomen ten opzichte van 2012. Enerzijds is er minder uitgegeven aan inkopen schoolboeken (- € 0,16 mln.) bij het Maris College, maar meer bij de Johan de Witt Scholengroep (€ 0,05 mln.). Door een nieuw contract voor de kopieermachine zijn de kopieerkosten in totaal voor alle scholen met € 0,2 mln. afgenomen.



Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

31-12-2012 EUR

1.096.600

1.559.900

Rentelasten (-/-)

168.200

1.179.200

Financiële baten en lasten

928.400

380.700

5 Financiële baten en lasten De toename van de totale rentebaten en lasten is € 547.700 ten opzichte van 2012. Dit is te verklaren doordat bij de afloop van de twee garantiefondsen nog een click is gemaakt bovenop de gegarandeerde rente. In mei 2003 is € 10 miljoen ondergebracht in garantiefonds onderwijs met een gegarandeerde rente van 47,5% op de einddatum van mei 2013. Jaarlijks maakte dit produkt een click ten opzicht van de waarde van het jaar ervoor en werd de waarde opnieuw bepaald. Doordat de laatste jaren de obligaties in waarde zijn gedaald en in 2013, op het moment van de click zijn gestegen, betekende dit een positieve click waardoor het rendement geen 47,5% was maar 53,1% over de € 10 miljoen.



Stichting

Stg. BMO VO Haaglanden

Den Haag

Statutaire zetel

4

Code activiteiten

Resultaat jaar 2013 EUR

Eigen vermogen 31-12-2013 EUR

Totaal Toezichthouders

mr. A.H. van Delden ir. J. de Jong J. Mohamedajoeb F.E. Nieboer mevr. drs. L.E.J. Engering mevr. A.A. van den Heuvel 10-04-2012

01-01-2009

01-01-2009 01-01-2009



Einddatum dienstverband

1,0000 1,0000

Omvang dienstverband in FTE

31.500

0

2.947

1.200 1.747

2013

2013 124.771 113.446

Belastbare vaste en variabele onkosten

100

%

Deelname

Beloning

6.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

J N N N N N

01-01-2003 01-01-2013

Ingangsdatum dienstverband

Raad van Toezicht voorzitter secretaris lid lid lid lid

drs. F.A.E.Burema drs. P.H. van Laarhoven

Naam

238.217

J N

Voorzitter (J/N)

ja

ja/nee

Art 2 403 BW

Totaal Bestuurders

College van Bestuur: voorzitter lid

Functie

4.1 Vermelding bezoldiging topfuctionarissen en vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

WNT Wet Nomering bezoldiging topfunctionarissen

Juridische vorm

Naam

Model E: Verbonden partijen

Verplichte toelichting

0

38.618

21.184 17.434

Voorziening beloning betaalbaar op termijn 2013

ja

ja/nee

Consolidatie

0

0

2013

Uitkering beëindiging diensverband

Christel Molina, Lyceum Ypenburg Ik weet gewoon nog niet zo goed wat ik wil worden. Ik wil in ieder geval buiten werken, niet de hele dag op een kantoor. En met mensen, ik wil graag helpen. En biologie gaat me goed af, dus misschien arts in een ander land? Al wil ik niet zo lang studeren, dus. Eerst wilde ik dolfijnentrainer worden, maar dat is volgens mij meer een vakantiebaan. Bovendien wil iedereen het, dus laat maar.

Bestemming van het exploitatiesaldo Het geboekte resultaat van € 5.195.300 is ten gunste van het eigen vermogen geboekt.



Bijlagen



Gegevens rechtspersoon Bestuursnummer

41360

Naam instelling

Stichting VO Haaglanden

Juridische vorm

stichting

Adres

De Ruijterstraat 36

Postadres

Postbus 85695

Postcode/Plaats

2508 CJ Den Haag

Telefoon

070 4262626

Fax

070 4262630

E-mail

[email protected]

Internetsite

www.vohaaglanden.nl

Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht op balansdatum College van bestuur: Voorzitter

mevrouw drs. F.A.E. Burema

Lid

drs. P.H. van Laarhoven

Raad van toezicht: Voorzitter

mr. A.H. van Delden

Secretaris

ir. J. de Jong

Leden

A.J. Mohamedajoeb F. Nieboer mevrouw drs. L.E.J. Engering mevrouw A.A. van den Heuvel

Contactpersoon

mevrouw M.J.C. de Mari

Telefoon

070 4262620

Fax

070 4262630

E-mail

[email protected]



Niels van Heijningen, Dalton Den Haag Ik vind typetjes spelen heel leuk. Inleven in een ander, blij, zielig, alles. Presentator wil ik ook wel worden, een zaal vol vreemdelingen schrikt me niet af. Ik was vroeger verlegen, maar dat is voorbij. Applaus, da’s leuk.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

3.5

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

7.043.000

6.596.800

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

398.900

32.000

Overige baten

487.900

463.800

7.929.800

7.092.600

Totaal baten

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat



5.641.600

5.506.100

0

0

1.015.600

478.900

937.000

975.000

7.594.200

6.960.000

335.600

132.600

-900

-300

334.700

132.300

Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

6.038.200

5.953.400

3.1.2

Overige subsidies OCW

1.004.800

643.400

Rijksbijdragen

7.043.000

6.596.800

6.038.200

5.953.400

15.500

5.500

989.300

637.900

1.004.800

643.400

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen 3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 351.400 is als volgt te verklaren: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013; ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten te handhaven; ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox.



Overheidsbijdragen 3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

398.900

32.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

398.900

32.000

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies De toename van de overige overheidsbijdragen en -subsidies ten opzichte van 2012 met € 366.900 is te verklaren door de baten van de gemeente Den Haag afdeling Vastgoed. Dit betreft de vergoeding voor de gemaakte kosten die zijn voortgekomen uit de asbestsanering. Zie ook pagina 55 van het jaarverslag.



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overige Overige baten

31-12-2012 EUR

8.500

8.900

14.000

12.800

430.900

423.400

34.500

18.700

487.900

463.800

3.5 Overige baten 3.5.6 Overige De post overige is toegenomen ten opzichte van 2012 met € 15.800. Dit betreft voornamelijk de van de Belastingdienst ontvangen teruggave premie WAO/WIA over 2013.



Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

EUR 5.283.300 381.800 23.500

EUR 5.122.100 395.100 11.100

5.641.600

5.506.100

5.283.300

5.122.100

5.283.300

5.122.100

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

0 176.200 205.600

20.500 236.100 138.500

Overige personele lasten

381.800

395.100

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

31-12-2012

4.1 Personeelslasten 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen De post salarissen is toegenomen met € 161.200 ten opzichte van 2012. De verklaring hiervan is als volgt: ◦ inkorting van de carrièrepatronen bij de docenten (van 14 naar 13 treden); ◦ invoering van de functiemix 2013, meer LC en LD schalen voor docenten; ◦ stijging van ABP-premies en de WGA-premie. In 2013 had Dalton Den Haag minder fte's in dienst dan in 2012 bij een kleine toename van het aantal leerlingen. Toch heeft dit niet geresulteerd in lagere personeelslasten dan in 2012.

4.1.2 Overige personele lasten 4.1.2.3 Overig De post overig is ten opzichte van 2012 toegenomen met € 67.100. Dit betreft vooral de post vavokosten en de post uitkeringen. De post collectieve uitkeringen wordt in 2014 nog verdeeld in "schoolgebonden" en "collectieve" uitkeringen. Dit zal een voordeel betekenen voor het Dalton.



Lasten 4.2

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR 4.2.1 4.2.2

4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 0

0 0

Afschrijvingen

0

0

Huisvestingslasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige Huisvestingslasten

34.700 0 599.000 73.800 117.900 13.300 155.000 21.900

32.800 0 192.200 73.900 130.000 32.500 0 17.500

1.015.600

478.900

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud De post onderhoud is met € 406.800 toegenomen ten opzichte van 2012. Dit betreft de kosten voor de asbestsanering, zie ook de opmerking bij de post 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies. 4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen De post dotatie overige onderhoudsvoorzieningen is met € 155.000 toegenomen ten opzichte van 2012. Dit betreft de voorziening onderhoud voor Aronskelkweg. Zie ook pagina 56 van het jaarverslag.

4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige lasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

97.400 406.700 0 432.900

74.000 402.200 0 498.800

Overige lasten

937.000

975.000



Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-) Financiële baten en lasten



31-12-2012 EUR

0

0

900

300

-900

-300

Daria Stasinska, De Einder Ik vind dit een inspirerende plek, ik houd van schilderen en tekenen. Ik wil fotograaf worden, schilder of zangeres. Ik weet niet of dat lukt, maar ik ga in mijzelf geloven.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

3.5

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

3.748.800

3.036.500

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

408.600

402.700

Overige baten

811.900

659.700

4.969.300

4.098.900

Totaal baten

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

3.533.900

3.368.200

36.700

14.300

Huisvestingslasten

764.800

522.500

Overige lasten

429.600

337.300

4.765.000

4.242.300

204.300

-143.400

-200

-100

204.100

-143.500

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

3.212.400

2.666.400

536.400

370.100

3.748.800

3.036.500

3.212.400

2.666.400

0

15.100

536.400

355.000

536.400

370.100

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW De normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) is per saldo toegenomen met € 546.000 ten opzichte van 2012. De toename is als volgt te verklaren: Toename van de lumpsum: ◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2012; ◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke functiemix; ◦ Kabinetsbijdrage 2013 voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten; ◦ Prijsbijstelling bekostiging exploitatiekosten in 2013. Afname van de lumpsum: ◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging); ◦ Correctie van de kasschuif (eenmalige compensatie, dit bedrag is uitbetaald in 2010). 3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 181.400 is als volgt te verklaren: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013; ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten te handhaven; ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox.



Overheidsbijdragen 3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

408.600

402.700

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

408.600

402.700



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

31-12-2012 EUR

3.5.1

Verhuur

33.200

0

3.5.2

Detachering personeel

25.700

0

3.5.5

Ouderbijdragen

0

0

3.5.6

Overige

753.000

659.700

Overige baten

811.900

659.700

3.5 Overige baten 3.5.2 Detachering personeel De post detachering personeel is toegenomen met € 25.700 ten opzichte van 2012. De toename betreft de detachering van medewerkers aan de Cor Emousschool. 3.5.6 Overige De post overige is toegenomen ten opzichte van 2012 met € 93.300. Dit betreft voornamelijk de van de Belastingdienst ontvangen teruggave premie WAO/WIA over 2013 en inkomsten derden.



Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

EUR 3.159.900 410.000 36.000

EUR 2.939.400 464.800 36.000

3.533.900

3.368.200

3.159.900

2.939.400

3.159.900

2.939.400

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

0 314.900 95.100

9.000 361.600 94.200

Overige personele lasten

410.000

464.800

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

31-12-2012

4.1 Personeelslasten 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen De post salarissen is toegenomen met € 220.500 ten opzichte van 2012. De verklaring hiervan is als volgt: ◦ inkorting van de carrièrepatronen bij de docenten (van 14 naar 13 treden); ◦ invoering van de functiemix 2013, meer LC en LD schalen voor docenten; ◦ stijging van ABP-premies en de WGA-premie.

4.2

Afschrijvingen 31-12-2013 EUR

4.2.1 4.2.2

31-12-2012 EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 36.700

0 14.300

Afschrijvingen

36.700

14.300

4.2 Afschrijvingen 4.2.2 Materiële vaste activa De post materiële vaste activa is toegenomen met € 22.400 ten opzichte van 2012. De inrichting van de Schalkburgerstraat is gedurende het jaar 2012 in gebruik genomen. In 2013 betreft de afschrijving over een geheel jaar.



Lasten 4.3

Huisvestingslasten 31-12-2013 EUR

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

31-12-2012

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige

236.800 0 276.900 148.600 92.100 6.900 0 3.500

EUR 129.300 0 256.400 44.000 80.800 7.500 0 4.500

Huisvestingslasten

764.800

522.500

4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 Huur De post huur is ten opzichte van 2012 met € 107.500 toegenomen. Dit betreft de huur van een extra etage Schalkburgerstraat. 4.3.4 Energie en water De post energie en water is ten opzichte van 2012 met € 104.600 toegenomen. Dit betreft de afrekening energie van 2012 die betaald is in 2013 en de extra m².

4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige lasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

78.600 204.100 0 146.900

45.300 187.100 0 104.900

Overige lasten

429.600

337.300



Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-) Financiële baten en lasten



31-12-2012 EUR

0

0

200

100

-200

-100

Igor Grotenhuis, Gymnasium Haganum Ik wil iets in de techniek. Piloot worden, of iets in de wiskunde. Het is een puzzel, die ik altijd wel oplos. Drama vind ik ook leuk, je gebruikt je fantasie. Terwijl wiskunde objectief is, is drama lekker subjectief. Ik durf eigenlijk alles, met drama.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

3.5

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

4.661.600

4.833.800

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

737.300

11.500

Overige baten

213.100

234.400

5.612.000

5.079.700

Totaal baten

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

3.847.700

3.602.300

Afschrijvingen

169.600

196.000

4.3

Huisvestingslasten

412.900

598.500

4.4

Overige lasten

531.100

304.800

4.961.300

4.701.600

650.700

378.100

-200

-200

650.500

377.900

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

3.887.900

4.385.100

773.700

448.700

4.661.600

4.833.800

3.887.900

4.385.100

10.000

-3.500

763.700

452.200

773.700

448.700

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen 3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 311.500 is als volgt te verklaren: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013; ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten te handhaven; ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox.



Overheidsbijdragen 3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 31-12-2013 EUR

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2012 EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

737.300

11.500

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

737.300

11.500

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies De post overige overheidsbijdragen en -subsidies is met € 725.800 toegenomen. Dit betreft de afrekening van de renovatie van het gebouw van de school.



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overige Overige baten



31-12-2012 EUR

21.800

4.800

0

0

145.200

197.000

46.100

32.600

213.100

234.400

Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

EUR 3.642.500 217.400 12.200

EUR 3.447.900 166.400 12.000

3.847.700

3.602.300

3.642.500

3.447.900

3.642.500

3.447.900

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

2.800 64.300 150.300

2.800 44.000 119.600

Overige personele lasten

217.400

166.400

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

31-12-2012

4.1 Personeelslasten 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen De post salarissen is toegenomen met € 194.600 ten opzichte van 2012. De verklaring hiervan is als volgt: ◦ inkorting van de carrièrepatronen bij de docenten (van 14 naar 13 treden); ◦ invoering van de functiemix 2013, meer LC en LD schalen voor docenten; ◦ stijging van ABP-premies en de WGA-premie.

4.1.2 Overige personele lasten 4.1.2.3 Overig De post overig is ten opzichte van 2012 toegenomen met € 30.700. Dit betreft vooral de post bij- en nascholing personeel en de post uitkeringen. De post collectieve uitkeringen wordt in 2014 nog verdeeld in "schoolgebonden" en "collectieve" uitkeringen. Dit zal een voordeel betekenen voor het Haganum.



Lasten 4.2

4.2.1 4.2.2

4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 169.600

0 196.000

Afschrijvingen

169.600

196.000

Huisvestingslasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige

16.100 0 137.200 118.000 112.700 8.600 0 20.300

23.000 0 340.700 106.200 102.400 7.900 0 18.300

Huisvestingslasten

412.900

598.500

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud De post onderhoud is met € 203.500 afgenomen. In 2012 is de revitalisatie van het gebouw aan de Laan van Meerdervoort afgerond. De kosten 2013 betreffen het reguliere onderhoud.

4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige lasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

78.100 147.700 0 305.300

50.800 125.100 0 128.900

Overige lasten

531.100

304.800

4.4 Overige lasten 4.4.4 Overige De post overige is toegenomen met € 176.400 ten opzichte van 2012. Dit betreft de post excursies/werkweken en schoolactiviteiten. In 2013 zijn er meer schoolactiviteiten geweest.



Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-) Financiële baten en lasten



31-12-2012 EUR

0

0

200

200

-200

-200

Anouk Westerhuis, HML Ik weet niet wat ik later wil gaan doen, er zijn zo veel dingen die ik leuk vind. Ik wil heel graag iets maken, iets waar je je eigen ideeën in kwijt kan. Als ik mijn fantasie gebruik, met verf of wat dan ook, ben ik opeens heel geconcentreerd, fijn is dat.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Totaal baten

6.454.500

6.194.500

31.800

31.000

674.400

575.800

7.160.700

6.801.300

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

5.031.600

4.969.200

0

0

506.800

343.800

Overige lasten

1.026.800

1.092.600

Totaal lasten

6.565.200

6.405.600

595.500

395.700

500

300

596.000

396.000

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

5.467.400

5.506.700

987.100

687.800

6.454.500

6.194.500

5.467.400

5.506.700

30.000

84.800

957.100

603.000

987.100

687.800

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen 3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 354.100 is als volgt te verklaren: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013; ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten te handhaven; ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox.

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

31.800

31.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

31.800

31.000



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

31-12-2012 EUR

3.5.1

Verhuur

16.700

18.300

3.5.2

Detachering personeel

20.000

7.800

3.5.5

Ouderbijdragen

535.400

503.700

3.5.6

Overige

102.300

46.000

Overige baten

674.400

575.800

3.5 Overige baten 3.5.6 Overige De post overige is toegenomen ten opzichte van 2012 met € 56.300. Dit betreft voornamelijk de van de Belastingdienst ontvangen teruggave premie WAO/WIA over 2013 en inkomsten derden.



Lasten 4.1

4.1.1 4.1.2 4.1.3

Personeelslasten 31-12-2013 EUR 4.692.000 369.900 30.300

31-12-2012 EUR 4.661.300 369.200 61.300

5.031.600

4.969.200

4.692.000

4.661.300

4.692.000

4.661.300

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

0 107.100 262.800

12.800 127.000 229.400

Overige personele lasten

369.900

369.200

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

4.1 Personeelslasten 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen De post salarissen is toegenomen met € 30.700 ten opzichte van 2012. De verklaring hiervan is als volgt: ◦ inkorting van de carrièrepatronen bij de docenten (van 14 naar 13 treden); ◦ invoering van de functiemix 2013, meer LC en LD schalen voor docenten; ◦ stijging van ABP-premies en de WGA-premie. In 2013 had HML minder fte's in dienst dan in 2012 bij een kleine toename van het aantal leerlingen. Toch heeft dit niet geresulteerd in lagere personeelslasten dan in 2012.

4.2

4.2.1 4.2.2

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 0

0 0

Afschrijvingen

0

0



Lasten 4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

Huisvestingslasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige

0 0 282.000 92.200 114.900 4.200 0 13.500

0 0 106.300 108.100 107.700 4.700 0 17.000

Huisvestingslasten

506.800

343.800

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud De post onderhoud is toegenomen ten opzichte van 2012 met € 175.700. In 2013 zijn de installaties aangepast.

4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige lasten

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige Overige lasten



31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR 42.100 488.100 0 496.600

53.400 474.700 0 564.500

1.026.800

1.092.600

Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

31-12-2012 EUR

5.1

Rentebaten

2.400

1.900

5.5

Rentelasten (-/-)

1.900

1.600

500

300

Financiële baten en lasten



Saman Shahzadi, Johan de Witt Scholengroep Ik wil mensen helpen, dat is mijn grootste ambitie. Daarom word ik dokter. Ik moét dit doen, ik kan het niet opgeven. Mocht het allemaal misgaan, dan kan ik altijd nog douanier worden. Ik kan in elk geval niet tegen nietsdoen.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

3.5

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

15.505.500

16.109.400

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

497.200

2.392.800

Overige baten

566.200

707.200

16.568.900

19.209.400

Totaal baten

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

13.486.200

14.921.300

140.600

99.200

Huisvestingslasten

1.063.800

2.521.800

Overige lasten

1.502.900

1.806.300

16.193.500

19.348.600

375.400

-139.200

0

0

375.400

-139.200

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

11.176.100

11.933.900

4.329.400

4.175.500

15.505.500

16.109.400

11.176.100

11.933.900

133.600

133.000

4.195.800

4.042.500

4.329.400

4.175.500

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW De normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) is per saldo afgenomen met € 757.800 ten opzichte van 2012. De toename is als volgt te verklaren: Toename van de lumpsum: ◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke functiemix; ◦ Kabinetsbijdrage 2013 voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten; ◦ Prijsbijstelling bekostiging exploitatiekosten in 2013. Afname van de lumpsum: ◦ Afname van het aantal leerlingen en het aantal LWOO en PRO leerlingen is afgenomen; ◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging); ◦ Correctie van de kasschuif (eenmalige compensatie, dit bedrag is uitbetaald in 2010). 3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 153.300 is als volgt te verklaren: Toename: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013; ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten te handhaven; ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox. Afname: ◦ Afname van het aantal leerlingen; ◦ De leerplusmiddelen. 

Overheidsbijdragen 3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

497.200

2.392.800

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

497.200

2.392.800

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies De post overige overheidsbijdragen en -subsidies is afgenomen met € 1.895.600 ten opzichte van 2012. Dit is als volgt te verklaren: ◦ Afname van de onderwijssubsidies. Dit betreft de subsidie voor de Brede Buurtschool. Om personele risico's te voorkomen is de Stichting Brede Buurtschool opgericht. De aanvraag/toekenning en verantwoording loopt nu via de stichting. De kosten en baten worden niet meer opgenomen in deze jaarrekening. ◦ Afname van de baten Vastgoed van de gemeente Den Haag. De nieuwbouw aan de Capadosestraat is in 2012 afgerond.



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

3.5.1

Verhuur

3.5.2

31-12-2012 EUR

3.100

1.900

Detachering personeel

80.200

33.800

3.5.5

Ouderbijdragen

37.200

31.100

3.5.6

Overige

445.700

640.400

Overige baten

566.200

707.200

3.5 Overige baten 3.5.6 Overige De post overige is afgenomen ten opzichte van 2012 met € 194.700. In 2013 zijn de subsidies van derden gedeeltelijk komen te vervallen.



Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten

31-12-2012

EUR 12.530.600 1.028.100 72.500

EUR 12.781.900 2.166.900 27.500

13.486.200

14.921.300

12.530.600

12.781.900

12.530.600

12.781.900

7.600 380.600 639.900

21.500 885.400 1.260.000

1.028.100

2.166.900

4.1 Personeelslasten 4.1.2 Overige personele lasten 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst De post personeel niet in loondienst is ten opzichte van 2012 met € 504.800. afgenomen. Dit is te verklaren doordat de kosten die gemaakt worden voor de subsidie Brede buurtschool niet meer in de jaarrekening worden opgenomen. Zie de opmerking bij post 3.2.2 overige overheidsbijdragen en -subsidies. 4.1.2.3 Overig De post overig is met € 620.100 afgenomen ten opzichte van 2012. In 2012 zijn er veel uitkeringen geweest in verband met het herstructureringsplan.



Lasten 4.2

4.2.1 4.2.2

4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 140.600

0 99.200

Afschrijvingen

140.600

99.200

Huisvestingslasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige Huisvestingslasten

11.400 0 537.900 173.500 286.000 11.700 0 43.300

45.800 0 1.830.100 313.500 274.900 13.800 0 43.700

1.063.800

2.521.800

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud De post onderhoud is ten opzichte van 2012 met € 1.292.200 afgenomen. In 2012 is de locatie aan de Capadosestraat afgerond. Zie de opmerking bij post 3.2.2 overige overheidsbijdragen en -subsidies.

4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige lasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

157.700 1.008.400 0 336.800

223.500 1.186.800 0 396.000

Overige lasten

1.502.900

1.806.300



Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

31-12-2012 EUR

5.1

Rentebaten

0

0

5.5

Rentelasten (-/-)

0

0

Financiële baten en lasten

0

0



Robin Peverelli, Lyceum Ypenburg Ik wil kinderoncoloog worden. Medicijnen hebben vaak latijnse namen, wel handig dan als je weet wat er staat. Ik vond het toen ik klein was heerlijk om in boeken over mythologie te bladeren. Ik snapte lang niet alles, maar ik vond de plaatjes erg mooi. Als plan B wil ik wel lerares op een basisschool worden. Lijkt me ook hartstikke leuk.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Totaal baten

3.905.200

0

47.600

0

445.400

0

4.398.200

0

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

2.701.800

0

0

0

Huisvestingslasten

301.700

0

Overige lasten

793.700

0

3.797.200

0

601.000

0

-500

0

600.500

0

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat

In 2013 heeft de herstructurering van de Atlas Onderwijsgroep plaatsgevonden. Na de herstructurering zijn Lyceum Ypenburg en Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College in augustus 2013 als twee zelfstandige scholen verder gegaan. Om deze reden zijn er geen gegevens uit 2012 opgenomen.



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

2.838.600

0

3.1.2

Overige subsidies OCW

1.066.600

0

Rijksbijdragen

3.905.200

0

2.838.600

0

0

0

1.066.600

0

1.066.600

0

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

47.600

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

47.600

0



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overige

1.200

31-12-2012 EUR

0 0

Overige baten



397.400

0

46.800

0

445.400

0

Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

EUR 2.601.200 106.500 5.900

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

4.2.1 4.2.2

EUR 0 0 0

2.701.800

0

2.601.200

0

2.601.200

0

10.800 12.600 83.100

0 0 0

106.500

0

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten

4.2

31-12-2012

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 0

0 0

Afschrijvingen

0

0



Lasten 4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Huisvestingslasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige

25.400 0 134.200 45.200 73.600 3.400 0 19.900

0 0 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten

301.700

0

Overige lasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

56.700 557.700 0 179.300

0 0 0 0

Overige lasten

793.700

0



Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-) Financiële baten en lasten



31-12-2012 EUR

0

0

500

0

-500

0

Thijs Hoppenbrouwers, Maerlant-Lyceum Ik ga denk ik de economische kant op, maar er zijn zo veel leuke beroepen dat ik het gewoon nog niet weet. Al mijn cijfers zitten daarbij ook nog op één lijn, dus daaraan kan ik het ook al niet zien. Wel vind ik het fijn om dingen in elkaar te zetten, te knutselen. Bezig zijn, met je handen, past gewoon beter bij mij dan saaie vakken, al vind ik geschiedenis wel weer heel erg leuk.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Totaal baten

5.450.200

5.141.700

28.000

61.700

541.800

444.700

6.020.000

5.648.100

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

4.499.800

4.466.900

22.200

22.200

Huisvestingslasten

424.800

336.500

Overige lasten

949.500

741.400

5.896.300

5.567.000

123.700

81.100

-500

800

123.200

81.900

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

4.674.100

4.633.100

776.100

508.600

5.450.200

5.141.700

4.674.100

4.633.100

36.600

24.100

739.500

484.500

776.100

508.600

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen 3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 255.000 is als volgt te verklaren: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013; ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten te handhaven; ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox.

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

28.000

61.700

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

28.000

61.700



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overige Overige baten

31-12-2012 EUR

50.300

42.300

3.000

0

438.000

340.800

50.500

61.600

541.800

444.700

3.5 Overige baten 3.5.5 Ouderbijdragen De post ouderbijdragen is toegenomen ten opzichte van 2012 met € 97.200. In 2013 is het aaantal leerlingen gestegen en de school heeft een extra bijdrage ontvangen van het Ouderfonds.



Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

EUR 4.242.500 287.000 29.700

EUR 4.174.400 328.800 36.300

4.499.800

4.466.900

4.242.500

4.174.400

4.242.500

4.174.400

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

1.500 91.300 194.200

4.800 172.700 151.300

Overige personele lasten

287.000

328.800

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

31-12-2012

4.1 Personeelslasten 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen De post salarissen is toegenomen met € 68.100 ten opzichte van 2012. De verklaring hiervan is als volgt: ◦ inkorting van de carrièrepatronen bij de docenten (van 14 naar 13 treden); ◦ invoering van de functiemix 2013, meer LC en LD schalen voor docenten; ◦ stijging van ABP-premies en de WGA-premie.



Lasten 4.2

4.2.1 4.2.2

4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 22.200

0 22.200

Afschrijvingen

22.200

22.200

Huisvestingslasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige

23.200 0 138.100 123.700 116.500 16.800 0 6.500

20.700 0 45.100 125.800 120.300 17.900 0 6.700

Huisvestingslasten

424.800

336.500

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud De post onderhoud is ten opzichte van 2012 met € 93.000 toegenomen. In 2013 zijn de installaties aangepast.



Lasten 4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige lasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

140.900 420.700 0 387.900

120.500 332.200 0 288.700

Overige lasten

949.500

741.400

4.4 Overige lasten 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen De post inventaris, apparatuur en leermiddelen is ten opzichte van 2012 met € 88.500 toegenomen. Dit betreft de aanschaf van gratis lesmateriaal en investering in onderwijsinventaris. 4.4.4 Overige De post overige is toegenomen met € 99.200 ten opzichte van 2012. Dit betreft de post excursies/werkweken en schoolactiviteiten. In 2013 zijn er meer schoolactiviteiten geweest.



Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-) Financiële baten en lasten



31-12-2012 EUR

600

1.600

1.100

800

-500

800

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

Totaal baten

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

16.101.700

15.101.400

1.493.600

656.900

712.500

711.600

18.307.800

16.469.900

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

31-12-2012

EUR

EUR

12.792.000

12.466.000

290.500

269.600

Huisvestingslasten

2.673.300

1.546.800

Overige lasten

1.898.700

2.106.800

17.654.500

16.389.200

Saldo baten en lasten

653.300

80.700

Financiële baten en lasten

-140.200

-138.900

Resultaat

513.100

-58.200

Totaal lasten

5

31-12-2013



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

13.543.700

13.124.600

2.558.000

1.976.800

16.101.700

15.101.400

13.543.700

13.124.600

172.600

91.000

2.385.400

1.885.800

2.558.000

1.976.800

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW De normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) is per saldo toegenomen met € 419.100 ten opzichte van 2012. De toename is als volgt te verklaren: Toename van de lumpsum: ◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2012; ◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke functiemix; ◦ Kabinetsbijdrage 2013 voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten; ◦ Prijsbijstelling bekostiging exploitatiekosten in 2013. Afname van de lumpsum: ◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging); ◦ Correctie van de kasschuif (eenmalige compensatie, dit bedrag is uitbetaald in 2010). 3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 499.600 is als volgt te verklaren: Toename: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013; ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten te handhaven; ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox. Afname: ◦ De leerplusmiddelen.



Overheidsbijdragen 3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.493.600

656.900

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.493.600

656.900

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies De post overige overheidsbijdragen en -subsidies is toegenomen met € 836.700 ten opzichte van 2012. Dit betreft de te declareren renovatiekosten van de Nieuwe Duinweg bij de gemeente Den Haag afdeling Vastgoed en de toename van de subsidies van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijsbeleid.



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.5 3.5.6

31-12-2012 EUR

1.400

3.100

85.600

0

Ouderbijdragen

310.900

360.200

Overige

314.600

348.300

Overige baten

712.500

711.600



Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

EUR 12.011.800 835.900 55.700

EUR 11.469.000 1.070.000 73.000

12.792.000

12.466.000

12.011.800

11.469.000

12.011.800

11.469.000

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

27.000 341.600 467.300

22.800 677.900 369.300

Overige personele lasten

835.900

1.070.000

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

31-12-2012

4.1 Personeelslasten 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen De post salarissen is toegenomen met € 542.800 ten opzichte van 2012. De verklaring hiervan is als volgt: ◦ inkorting van de carrièrepatronen bij de docenten (van 14 naar 13 treden); ◦ invoering van de functiemix 2013, meer LC en LD schalen voor docenten; ◦ stijging van ABP-premies en de WGA-premie. In 2013 had Maris College minder fte's in dienst dan in 2012 bij een toename van het aantal leerlingen. Toch heeft dit niet geresulteerd in lagere personeelslasten dan in 2012.



Lasten 4.2

4.2.1 4.2.2

4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 290.500

0 269.600

Afschrijvingen

290.500

269.600

Huisvestingslasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige

103.300 0 1.785.800 289.300 374.500 54.100 0 66.300

190.700 0 636.500 236.600 354.300 58.700 0 70.000

Huisvestingslasten

2.673.300

1.546.800

4.3 Huisvestingslasten 4.3.3 Onderhoud De post onderhoud is ten opzichte van 2012 met € 1.149.300 toegenomen. In 2013 heeft de eerste fase van de revitalisatie van de locatie Nieuwe Duinweg plaats gevonden. Zie ook pagina 57 van het jaarverslag.

4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige lasten

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige Overige lasten



31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR 443.500 752.700 0 702.500

448.300 983.900 0 674.600

1.898.700

2.106.800

Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-) Financiële baten en lasten



31-12-2012 EUR

0

0

140.200

138.900

-140.200

-138.900

Ikram Bouzaghdoud, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College Ik heb op tv gezien hoe slecht het in zuidelijk Afrika gaat, daarom wil ik geneeskunde studeren. Je hecht je misschien wel aan een ziek kind, maar je kan er tenminste iets voor doen. Astrobiologie lijkt me ook leuk, speuren naar buitenaards leven.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

3.5

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

14.115.100

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

188.800

0

Overige baten

407.100

0

14.711.000

0

Totaal baten

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

31-12-2012

EUR

EUR

10.431.700

0

175.000

0

Huisvestingslasten

1.615.400

0

Overige lasten

1.513.000

0

13.735.100

0

Saldo baten en lasten

975.900

0

Financiële baten en lasten

-73.300

0

Resultaat

902.600

0

Totaal lasten

5

31-12-2013

In 2013 heeft de herstructurering van de Atlas Onderwijsgroep plaatsgevonden. Na de herstructurering zijn Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College en Lyceum Ypenburg in augustus 2013 als twee zelfstandige scholen verder gegaan. Om deze reden zijn er geen gegevens uit 2012 opgenomen. De baten en de lasten voor de Atlas Onderwijsgroep van januari tot en met juli 2013 zijn opgenomen bij het Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College.



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

11.875.300

0

2.239.800

0

14.115.100

0

11.875.300

0

109.500

0

2.130.300

0

2.239.800

0

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

188.800

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

188.800

0



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

31-12-2012 EUR

3.5.1

Verhuur

25.900

0

3.5.2

Detachering personeel

17.900

0

3.5.5

Ouderbijdragen

206.400

0

3.5.6

Overige

156.900

0

Overige baten

407.100

0



Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

EUR 9.934.800 604.700 107.800

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

4.2

4.2.1 4.2.2

EUR 0 0 0

10.431.700

0

9.934.800

0

9.934.800

0

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

33.100 177.200 394.400

0 0 0

Overige personele lasten

604.700

0

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

31-12-2012

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 175.000

0 0

Afschrijvingen

175.000

0



Lasten 4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

Huisvestingslasten

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige Huisvestingslasten

4.4

31-12-2013 32.700 0 545.400 233.200 325.200 30.200 400.000 48.700

0 0 0 0 0 0 0 0

1.615.400

0

Overige lasten

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige Overige lasten



31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR 181.400 822.300 0 509.300

0 0 0 0

1.513.000

0

Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-) Financiële baten en lasten



31-12-2012 EUR

900

0

74.200

0

-73.300

0

Julian Metz, Segbroek College Ik wil makelaar worden, dan moet je gefocust zijn, weten wat je doet. Met scheikunde is het niet anders; als je iets fout doet kan je een verkeerde chemische reactie krijgen. Als je bij een huis van een paar miljoen niet goed afrondt, gaat het gelijk om heel veel geld.

Staat van Baten en Lasten Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

Totaal baten

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

15.337.100

14.786.300

194.800

135.200

1.469.700

1.273.600

17.001.600

16.195.100

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

12.393.700

11.979.200

0

0

Huisvestingslasten

1.343.800

1.825.700

Overige lasten

2.490.600

2.142.700

16.228.100

15.947.600

773.500

247.500

-4.600

-5.200

768.900

242.300

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat



Overheidsbijdragen 3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

12.961.900

13.021.200

2.375.200

1.765.100

15.337.100

14.786.300

12.961.900

13.021.200

110.700

81.000

2.264.500

1.684.100

2.375.200

1.765.100

Uitsplitsing 3.1.1.1

OCW

OCW 3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies Overige subsidies OCW 3.1 Rijksbijdragen 3.1.2 Overige subsidies OCW

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies De toename van de niet-geoormerkte subsidies ten opzichte van 2012 met € 580.400 is als volgt te verklaren: Toename: ◦ Incidentele baten in het kader van het najaarsakkoord 2013; ◦ Bijdrage om werkgelegenheid voor jonge leerkrachten te handhaven; ◦ Verhoging van de vergoedingsbedragen voor de Functiemix Randstad en de Prestatiebox. Afname: ◦ De leerplusmiddelen zijn vervallen.



Overheidsbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

0

0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

194.800

135.200

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

194.800

135.200



Andere baten 3.3

College- cursus-, les- en examengelden

Niet van toepassing

3.4

Baten in opdracht van derden

Niet van toepassing

3.5

Overige baten 31-12-2013 EUR

31-12-2012 EUR

3.5.1

Verhuur

47.900

43.200

3.5.2

Detachering personeel

82.900

84.300

3.5.5

Ouderbijdragen

519.700

527.800

3.5.6

Overige

819.200

618.300

1.469.700

1.273.600

Overige baten

3.5 Overige baten 3.5.6 Overige De post overige is toegenomen ten opzichte van 2012 met € 200.900. Dit betreft voornamelijk de van de Belastingdienst ontvangen teruggave premie WAO/WIA over 2013 en inkomsten derden.



Lasten 4.1

Personeelslasten 31-12-2013

4.1.1 4.1.2 4.1.3

EUR 11.522.400 931.600 60.300

EUR 11.012.600 1.015.800 49.200

12.393.700

11.979.200

11.522.400

11.012.600

11.522.400

11.012.600

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig

24.200 426.700 480.700

47.200 535.800 432.800

Overige personele lasten

931.600

1.015.800

Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

31-12-2012

4.1 Personeelslasten 4.1.1.1 Brutolonen en salarissen De post salarissen is toegenomen met € 509.800 ten opzichte van 2012. De verklaring hiervan is als volgt: ◦ inkorting van de carrièrepatronen bij de docenten (van 14 naar 13 treden); ◦ invoering van de functiemix 2013, meer LC en LD schalen voor docenten; ◦ stijging van ABP-premies en de WGA-premie. In 2013 had Segbroek College minder fte's in dienst dan in 2012 bij een toename van het aantal leerlingen. Toch heeft dit niet geresulteerd in lagere personeelslasten dan in 2012.



Lasten 4.2

Afschrijvingen 31-12-2013

31-12-2012

EUR 4.2.1 4.2.2

4.3

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8

EUR

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

0 0

0 0

Afschrijvingen

0

0

Huisvestingslasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige Huisvestingslasten

79.600 0 483.400 304.700 184.800 26.100 200.000 65.200

61.400 0 514.900 228.200 194.100 30.100 707.700 89.300

1.343.800

1.825.700

4.3 Huisvestingslasten 4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen De post dotatie overige onderhoudsvoorzieningen van € 200.000 betreft de dotatie aan de voorziening onderhoud voor de aanpassing van het gebouw aan de Goudsbloemlaan. Zie ook pagina 59 van het jaarverslag. 4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige lasten 31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

519.900 1.154.900 0 815.800

238.400 1.079.800 0 824.500

Overige lasten

2.490.600

2.142.700

4.4 Overige lasten 4.4.1 Administratie en beheerslasten De post administratie en beheerslasten ismet € 281.500 toegenomen ten opzichte van 2012. De toename betreft voornamelijk de boete aan het ministerie van OCW wegens het niet halen van de onderwijstijd. 

Financieel en buitengewoon 5

Financiële baten en lasten 31-12-2013 EUR

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-) Financiële baten en lasten



31-12-2012 EUR

900

1.800

5.500

7.000

-4.600

-5.200

101

11.061

11.146

11.357

11.523

11.791

12.160

103

1 oktober 2008

1 oktober 2009

1 oktober 2010

1 oktober 2011

1 oktober 2012

1 oktober 2013

990

971

970

968

976

975

107

273

254

204

202

207

186

185

198

Einder

103

777

753

683

682

670

677

656

631

Haganum

2009

101

951

937

940

940

895

855

839

857

HML

2010

166

103

1.467

1.427

1.455

1.558

1.593

1.695

1.768

1.771

JWS

Leerlingaantallen VO HAAGLANDEN 2006 - 2013

*) tot en met schooljaar 2010-2011 locatie van Johan de Witt Scholengroep, vanaf schooljaar 2011-2012 locatie Maris College.

Index leerlingengroei 2013 t.o.v. 2012 (=100)

996

11.132

1 oktober 2007

953

11.092

Dalton

2008

1 oktober 2006

2007

Totaal

2006

Aantal leerlingen op teldatum

60 jaren

80

100

120

140

160

180

index 2006 = 100

110

1.310

1.196

1.137

1.095

1.081

1.032

890

706

Lyceum Ypenburg

2011

112

832

745

722

681

678

702

746

809

Maerlant

93

340

367

465

460

474

439

457

492

Media/ Belgisch Park*)

2012

102

1.574

1.543

1.425

1.286

1.195

1.172

1.248

1.258

Maris

106

1.342

1.261

1.251

1.229

1.149

1.147

1.179

1.210

Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College

2013

99

2.298

2.318

2.270

2.254

2.236

2.180

2.189

2.207

Segbroek

100

SBC

RL/VC

Maris

Media/BP

Maerlant

LY

JWS

HML

Haganum

Einder

DDH

overzicht aantal leerlingen per bestuur in Den Haag Ver. Het Vrijzinnig Chr. Lyceum

Stg. Vrije Scholen Zuid-West Nederland

Wellant College

Stg. Het Rijnlands Lyceum

Aloysiusstichting Stg. Christelijk Onderwijs Haaglanden

Ver. Het 's Gravenhaags Chr. Gymnasium

Stg. Lucas Onderwijs

Stg. VO Haaglanden Stg. SG Den Haag Zuid West

schooljaar

schoolbesturen

schooljaar %

13/14

schooljaar %

12/13

% 11/12

Aloysiusstichting

856

3

916

4

959

4

Stg. Christelijk Onderwijs Haaglanden

185

1

200

1

205

1

896

4

820

3

853

4

6.369

25

6.160

24

6.081

25

2.050

8

1.889

7

1.862

8

**) Stichting SG Spinoza

1.073

4

976

4

950

4

*) Stg. VO Haaglanden

10.722

42

10.430

41

10.166

42

699

3

663

3

624

3

Ver. Het 's Gravenhaags Chr. Gymnasium

728

3

715

3

732

3

Ver. Het Vrijzinnig Chr. Lyceum

740

3

762

3

820

3

919

4

880

3

820

3

**) Stg. Het Rijnlands Lyceum **) Stg. Lucas Onderwijs

Stg. SG Den Haag Zuid West

**) Stg. Vrije Scholen Zuid-West Nederland

**) Wellant College

Totaal aantal leerlingen

25.237

24.411

* ) deze aantallen zijn exclusief Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College ** ) alleen Haagse schoollocaties 167

24.072

Overzicht ziekteverzuim OP en OOP, inclusief langdurig zieken 7% 6%

jaren

functie categorie

%

OP

5,05

5% 4%

2012 OOP

2012

5,93

2013 3% landelijk

OP

4,98

OOP

5,05

2013

2% 1% 0% OP

OOP

Het landelijk gemiddelde verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs (lang en kort) in 2012 bedroeg 5,0% voor het OP en 5,3% voor het OOP.

Verdeling van het aantal personeelsleden naar arbeidstijd

2013/2014

schooljaar

part time

full time*

totaal

2013/2014

488

775

1.263

2012/2013 2012/2013

490

785

1.275

parttime fulltime

2011/2012

452

816

1.268

2011/2012

0%

20%

40%

60%

* Onder een fulltime personeelslid wordt verstaan een personeelslid met een werktijdfactor ≥ 0,8

168

80%

100%

overzicht docenten naar indeling leeftijdscategorie

okt-13

< 25 25 - 29 30 - 34 34 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 ≥ 60

okt-13

okt-12

okt-11

leeftijds categorie

aantal docenten

%

%

%

< 25

38

4,0

3,7

3,0

25 - 29

98

10,2

11,2

11,0

30 - 34

107

11,1

12,5

11,4

34 - 39

133

13,8

11,2

11,3

40 - 44

107

11,1

9,6

9,8

45 - 49

92

9,6

11,6

11,2

50 - 54

112

11,7

14,6

14,4

55 - 59

122

12,7

15,3

16,0

≥ 60

152

15,8

10,3

11,9

totaal

961

100,0

100,0

100,0

55+

2013

2012

2011

VO Haaglanden

28,5%

25,6%

27,9%

169

Ritesh Jangi, Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College Ik vind zelf dat ik beter met mijn handen dan met mijn hoofd kan werken, en elektrotechniek, daar heb je thuis ook nog iets aan. Handig toch? Mijn droom is vliegtuigtechniek, straalmotoren vind ik mooie dingen, zulke grote vliegtuigen, die dan toch in de lucht blijven. Dan denk ik “wauw”.

92 + DD JO DQ GH Q VW LF KW LQ J 2QGHUKHWEHVWXXUYDQGH6WLFKWLQJ92+DDJODQGHQUHVVRUWHUHQGHYROJHQGHVFKROHQ

/\FHXP<SHQEXUJ /DDQYDQ.DQV 9%'HQ+DDJ 7HO 0DHUODQW/\FHXP -RKDQQHV%LOGHUVVWUDDW (''HQ+DDJ 7HO *\PQDVLXP+DJDQXP /DDQYDQ0HHUGHUYRRUW $*'HQ+DDJ 7HO

0DULV&ROOHJH 0JU1ROHQVODDQ ;='HQ+DDJ 7HO

'DOWRQ'HQ+DDJ $URQVNHONZHJ *$'HQ+DDJ 7HO

+DDJV0RQWHVVRUL/\FHXP 1DVVDX%UHGDVWUDDW $.'HQ+DDJ 7HO

5LMVZLMNV/\FHXP 9DQ9UHGHQEXUFK&ROOHJH .DUPR]LMQVWUDDW *$5LMVZLMN 7HO

'H(LQGHU 6SLRQNRSVWUDDW 1.'HQ+DDJ 7HO

-RKDQGH:LWW6FKROHQJURHS =XVWHUVWUDDW 73'HQ+DDJ 7HO

6HJEURHN&ROOHJH .ODYHUVWUDDW %7'HQ+DDJ 7HO