Marap november 2011 Aansluitingen
9 december 2011 Status Concept Versie 1
Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 12
Marap november 2011 Engineering Aansluitleidingen (Aansluitingen)
9 december 2011 Status Concept
Opdrachtgever Peter Mense
Versie 1
Steller Bas Bouwman Redactie
Bijdrage
Verspreiding
Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 2 van 12
Inhoud Inhoud
3
1
Voorwoord
4
2
Financiën
5
2.1. 2.2.
Overzicht realisatie opbrengsten, kosten en netto omzet Opbrengsten en kosten
5 7
3
Productie
8
3.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.
Overzicht aantallen aanvragen Aanvragen gespecificeerd per dienst Aantal aanvragen per maand in 2009/2010 Aantal aanvragen cumulatief in 2009/2010
8 8 8 8
3.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.
Overzicht aantallen workflows Aantal workflows opgestart in 2009/2010/2011 Aantal workflows cumulatief in 2009/2010/2011 Aantal workflows per engineer in april
9 9 9 10
4.2.4. 3.3. 4.3.1. 4.3.1.
Aantal workflows per engineer cumulatief 2011 Overzicht aantal gerealiseerde aansluitingen Realisatie aantal administratieve aansluitingen in 2009/2010/2011 Aantal gerealiseerde aansluitingen cumulatief 2009/2010/2011
10 11 11 11
4.3. 4.3.1. 4.3.2.
Aansluitschetsen Geen schets ABC-schets
12 12 12
9 december 2011
Marap november 2011
Pagina 3 van 12
1
Voorwoord
Voorliggende rapportage is de Marap van november 2011 van de afdeling Aansluitingen. De rapportage geeft op hoofdlijnen de stand van zaken weer. Deze rapportage dient een aantal doelen:
Creëren van stuurinformatie voor de afdeling zelf; Verantwoording aan hoofd distributie over stand van zaken van de afdeling; Communicatiedoeleinden.
Marap november 2011
Pagina 4 van 12
2
Financiën
2.1.
Overzicht realisatie opbrengsten, kosten en netto omzet
Marap november 2011
Pagina 5 van 12
2.2.
Opbrengsten en kosten
Figuur 2: Grafisch overzicht van de opbrengsten en kosten in 2009, 2010 en 2011
9 december 2011
Figuur 3: Grafisch overzicht van het netto resultaat in 2009, 2010 en 2011
Prognose-bijstelling: Kijkend naar de netto omzet van de TWD projecten (figuur 3) dan valt op dat deze vanaf de zomer aan het dalen is. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten in het tweede deel van 2011 (zie figuur 2), terwijl de opbrengsten in verhouding achterblijven. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit veroorzaakt wordt door de financiële afhandeling van een aantal grotere nieuwbouwprojecten waarbij de werkzaamheden zijn gestart in 2010. Voor aanvang van de werkzaamheden in 2010 heeft de klant een factuur ontvangen van Oasen en betaald (opbrengsten). Omdat bij grotere projecten een bouwstroom wordt gevolgd, komen de PV-staten van onze eigen aannemers (kosten) gefaseerd, dus over een langere periode, binnen bij Oasen. Van een aantal projecten is er een overloop van kosten naar 2011. In totaal gaat het om een kleine 2,5 ton aan kosten. Kortom, de netto omzet die begroot is voor 2011 valt lager uit. In plaats van een netto eindomzet van 411.000 euro wordt verwacht dat de netto eindomzet voor 2011 op 200.000 euro zal uitkomen.
Marap november 2011
Pagina 7 van 12
3
Productie
3.1.
Overzicht aantallen aanvragen
4.1.1.
Aanvragen gespecificeerd per dienst Soort dienst
Totaal
Nieuw
Wijziging
Verwijdering
januari
68
25
40
133
februari
74
16
27
117
maart
77
14
43
134
april
92
24
38
154
mei
78
26
34
138
juni
79
13
34
126
juli
57
13
25
95
augustus
42
20
33
95
september
83
13
50
146
oktober
79
17
57
153
november
74
20
37
130
december Tabel 1: Aantal aanvragen gespecificeerd per dienst.
4.1.2.
Aantal aanvragen per maand in 2009/2010
Aantal aanvragen 2009/2010/2011 200 150 100 50 0 jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec 2009
2010
2011
Figuur 3: Overzicht van het totaal aantal binnengekomen aanvragen per maand in 2009, 2010 en 2011.
4.1.3.
Aantal aanvragen cumulatief in 2009/2010
Aantal aanvragen cumulatief 2009/2010/2011 2000 1500 1000 500
133 250
384
538
676
992 802 897
1138
1291
1422
0 jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec 2009
2010
2011
Figuur 4: Cumulatief overzicht van het totaal aantal binnengekomen aanvragen in 2009, 2010 en 2011. Marap november 2011
Pagina 8 van 12
3.2.
Overzicht aantallen workflows
Een workflow wordt opgestart als de engineer Al opdracht geeft aan de aannemer om een werk uit te voeren.
4.2.1.
Aantal workflows opgestart in 2009/2010/2011
Aantal opgestarte workflows 2009/2010/2011 200 150 100 50 0 jan
feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec 2009
2010
2011
Figuur 5: Overzicht van het totaal aantal opgestarte workflows per maand in 2009, 2010 en 2011.
4.2.2.
Aantal workflows cumulatief in 2009/2010/2011
Aantal workflows cumulatief 2009/2010/2011 9 december 2011
1500
1195
1000 500 82
212
342
463
599
716 774
905
1323
1035
0 jan
feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec 2009
2010
2011
Figuur 6: Cumulatief overzicht van het totaal aantal opgestarte workflows in 2009, 2010 en 2011.
Marap november 2011
Pagina 9 van 12
4.2.3.
Aantal workflows per engineer in april
Workflows november 2011 40
36
35
30
29
30
27
25
22
20
16
15 10 5 0 ALS
CVT
HRD
RGF
TRL
WPK
Figuur 7: Overzicht van het aantal opgestarte workflows per engineer .
4.2.4.
Aantal workflows per engineer cumulatief 2011
Workflows cumulatief 2011 300 240
250 207
210
200
200
199
166 137
150 100 50 0 ALS
CVT
EPN
HRD
RGF
TRL
WPK
Figuur 8: Cumulatief overzicht van het aantal opgestarte workflows per engineer van dit jaar.
CVT maakt op aangeven van de engineer een workflow aan en geeft dus zelf opdracht aan de aannemer. Dit zijn alleen opdrachten voor het verwijderen van een aansluiting (dit zijn over het algemeen “administratieve” werkzaamheden die makkelijk te verwerken zijn).
Marap november 2011
Pagina 10 van 12
3.3.
Overzicht aantal gerealiseerde aansluitingen
Het aantal gerealiseerde aansluitingen is gekoppeld aan nieuw geplaatste meters (dus nieuwe klanten). In Accent wordt een nieuwe klant aangemaakt wanneer een meterlabel aangeleverd is. Op de label staat de plaatsingsdatum genoteerd die wordt verwerkt in het systeem.
4.3.1.
Realisatie aantal administratieve aansluitingen in 2009/2010/2011
Realisatie aansluitingen 2009/2010/2011 600 500 400 300 200 100 0 jan
feb mrt apr mei juni 2009
juli
aug sept okt nov dec
2010
2011
Figuur 9: Overzicht van het aantal gerealiseerde aansluitingen [uit Accent] per maand in 2009, 2010 en 2011.
4.3.1.
Aantal gerealiseerde aansluitingen cumulatief 2009/2010/2011
Aantal gerealiseerde aansluitingen cumulatief in 2009/2010/2011
9 december 2011
4.000 3.000 2.000 1.000
774
1118 1316
1633
2208 2395 1892 2045
2607 2749
350
0 jan
feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 2009
2010
2011
Figuur 10: Cumulatief overzicht van het aantal gerealiseerde aansluitingen in 2009, 2010 en 2011.
Noot: Omdat de meterlabel pas na realisatie van de aansluiting wordt aangeleverd en geregistreerd, is er een (natuurlijke) vertraging in de administratie. Het aantal gerealiseerde aansluitingen kan dus hoger liggen dan op dit moment grafisch wordt weergegeven. In de begroting voor 2011 is rekening gehouden met een realisatie van 2300 aansluitingen.
Marap november 2011
Pagina 11 van 12
4.3. 4.3.1.
Aansluitschetsen Geen schets
Figuur 11: Overzicht van aantal nog aan te leveren schetsen.
4.3.2.
ABC-schets
Figuur 12: Overzicht van het verloop van de ABC-schetsen
legdatum ABC plaatjes getekend Totaal gelegd Percentage ABC plaatjes 2000 776 2274 3050 25,4% 2001 679 2199 2878 23,6% 2002 748 1531 2279 32,8% 2003 802 1823 2625 30,6% 2004 754 1785 2539 29,7% 2005 438 3068 3506 12,5% 2006 297 3143 3440 8,6% 2007 261 4698 4959 5,3% 2008 1116 3308 4424 25,2% 2009 1170 3490 4660 25,1% 2010 1528 2225 3753 40,7% 2011 1041 1674 2715 38,3% Totaal 9610 31218 40828 percentage 23,5 76,5 100%
Marap november 2011
Pagina 12 van 12
