LPPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Tahun 2013

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2013 ini, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 di bidang Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata Provinsi Banten. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten khususnya pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten

sehingga

kedepan dapat lebih mempertajam kembali prioritas rencana Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang,

Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar

................................................................................... i

Daftar Isi

............................................................................................. ii

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................. 1 A. Dasar Hukum

........................................................ 1

B. Gambaran Umum BAB II

.............................................. 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH A. Visi dan Misi

........ 14

……………………....................................... 14

B. Strategi dan Arah Kebijakan ……………..………………….. 14 C. Prioritas Pembangunan BAB III

….…………………………….. 16

URUSAN DESENTRALISASI ..…………….......................... 18 A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan ......................18 B. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan

..………..… 36

C. Hal yang dianggap Perlu untuk dilaporkan .......................46

BAB IV

D. Indikator Kinerja Kunci

............................................ 46

TUGAS PEMBANTUAN

.......................................... 47

A. Tugas Pembantuan yang diterima .................................. 47 B. Tugas Pembantuan yang diberikan ................................. 56 BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......................................57 A. Kerjasama Antar Daerah

..........................................57

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

.................... 57

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah ............. 59 D. Pembinaan Batas Wilayah

...........................................59

E. Pengelolaan Kawasan Khusus ........................................59 BAB VI

PENUTUP

..................................................................... 61

Lampiran – Lampiran : 1. 1.2 Provinsi Pelaksana Kebijakan 2 Urusan 2. 1.3 Provinsi Capaian Kinerja Urusan Wajib Pilihan

ii


2013

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR

HUKUM

PEMBENTUKAN

DINAS

KEBUDAYAAN

DAN

PARIWISATA PROVINSI BANTEN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten B. GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN 1. Gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1) Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata b. Fungsi 1)

penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;

2)

perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai rencana strategis dinas;

3)

pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

4)

pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kebudayaan daerah;

5)

pembinaan

dan

penyelenggaraan

pemeliharaan

serta

koordinasi bidang sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata; 6)

pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Destinasi pariwisata;

7)

pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata;

8)

pembinaan

dan

penyelenggaraan

administrasi

ketatausahaan; 9)

pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

10) 1

pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya


2013

2) Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebanyak 123 orang. Berdasarkan

komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten tahun 2013, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi dan Jumlah Personil NO 1 3 4

URAIAN Pegawai Negeri Sipil Pramubakti Satuan Pengamanan JUMLAH

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

JUMLAH 80 31 12 123

% 65,04 25,20 9,76 100,00

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan N0.

JABATAN

1 2 3 4 5 6

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT Balai Budaya Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai

I -


GOLONGAN II III 14 14 43 14 57 17,50 71,25

IV 1 1 3 1 2 1 9 11,25

JUMLAH 1 1 3 1 16 58 80 100,00

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

2


2013

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0

JABATAN

1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala UPT Balai Budaya 5 Kepala Seksi/Subbag 6 Staf / Pelaksana 6 Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 1 -

JUMLAH 1

-

1 3 1

-

-

-

-

1 3 1

-

9 3 18

7 33 2 42

15 15

-

7 29 36

16 58 31 111

-

16,22

-

32,43

37,84 13,51


Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 1.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013 NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

1 2 3 4

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Diklat Analisis Gender Diklat Kapasitas Kinerja Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima Diklat Daya Saing Daerah Diklat Teknis Kearsipan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah Diklat Penyusunan RENSTRA Diklat Teknis Pengelolaan Barang Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD Diklat Manajemen Aset Daerah Diklat Peningkatan Kinerja Staf Diklat Penatausahaan Aset Diklat PIM III Diklat PIM IV JUMLAH

17 3 5 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013 3

1 1 2 1 5 9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 7 72


2013

Dari Tabel 1.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

Lingkup

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan telah mencapai 12.50% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. 3) Hal Lain Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tata

Kerja

Dinas

Provinsi

Banten,

nomenklatur

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan memiliki

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Balai

Budaya

Banten

berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten. 2. Kondisi kebudayaan dan pariwisata 1) Potensi Kebudayaan dan Pariwisata Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten yang interkoneksi dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata melalui : Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar/rawa; Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah

yang

produktif,

perekonomian

nasional

efisien, dan

dan

mampu

internasional;

bersaing serta

dalam Strategi

pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa dengan zonasi yang meliputi KEK Pariwisata Tanjung Lesung; Kawasan Situs Banten Lama; Kawasan Masyarakat Adat Baduy; dan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (RIPPDA 4


2013

Provinsi Banten, pengembangan wisata di Provinsi Banten dibagi ke dalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yaitu WPP A (Kabupaten dan Kota Tangerang), WPP B (Kabupaten Serang dan Kota Cilegon), serta WPP C (Kabupaten Pandeglang dan Lebak). Selanjutnya ditetapkan pula 18 Kawasan Pariwisata (KW) yang tersebar

di

seluruh

kabupaten/kota

berdasarkan

hasil

pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada. Tabel 1.5 Pola Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata

Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata Tangerang

A

Pantai Utara Serang Cilegon

B

Pantai Barat Ujung Kulon

C

Banten Tengah Pantai Selatan

Kawasan Wisata Kota Tangerang Tangerang Selatan Tigaraksa Banten Utara Kepulauan Tangerang Utara Serang Utara Kota Serang Kota Pandeglang Rangkasbitung Pantai Barat SerangCilegon Ciomas Pantai Barat Pandeglang Ujung Kulon Pantai Sumur Bojong-Leuwidamar Cipanas Cibaliung-Malingping Sawarna

Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005

Gambar 1.1 Peta Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten

5


2013


Gambar 1.2 Peta Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


Gambar 1.3 Peta Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


6


2013

Gambar 1.4 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


Hingga saat ini telah teridentifikasi keberadaan 564 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Provinsi Banten, yang terdiri dari obyek wisata kategori alam (85 obyek), obyek wisata kategori budaya (185 obyek), obyek wisata kategori minat khusus (294 obyek). (data Tahun 2012)

Tabel 1.6 Jenis dan Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Di Provinsi Banten Minat Jumlah Khusus 1 Provinsi Banten 85 185 294 564 Sumber : Data Olahan Disbudpar Prov. Banten, Tahun 2012

No

Uraian

Alam

Budaya

2) Perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan mutiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro perjalanan,

hotel

dan

penginapan,

dan

lain-lain.

Dengan

berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yang datang berkunjung

7


2013

sehingga pada akhirnya akan mendatangkan devisa bagi Provinsi Banten. Demikian

halnya

dengan

perkembangan

kontribusi

Sektor

Pariwisata terhadap perekonomian wilayah Provinsi Banten jika dikaji lebih mendalam lagi maka akan dapat diketahui bahwa sesungguhnya kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah sangatlah tinggi. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menghasilkan multiplier effect yang perkembangan

sangat

pariwisata

tinggi.

Dalam

dapat

arti

lain,

bahwa

menumbuhkan

atau

membangkitkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, biro perjalanan, hotel, dan lain-lain. Jumlah wisatawan yang mengunjungi objek-objek wisata di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini terkait dengan semakin kondusifnya kondisi dan stabilitas keamanan dengan ditunjukan oleh jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang menginap pada hotel di Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai

1.277.625 orang,

mengalami Peningkatan dari jumlah kunjungan wisatawan pada hotel di tahun 2011. yang hanya mencapai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.11 % dari pencapaian tahun 2011 sebesar 1.150.852.00,

orang,

namun

rata-rata

lama

menginap

tamu

mancanagera mengalami penurunan yaitu dari 2,14 hari (2011) menjadi 1,37 hari (2012).

TAHUN 2011 2012

Tabel 1.7 Jumlah Kunjungan Tamu Hotel Di Provinsi Banten Tahun 2011-2012 KUNJUNGAN TAMU HOTEL WISNUS WISMAN 1.095.999.00 54.853.00 1.210.951.00 66.674.00

Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012

JUMLAH 1.150.852.00 1.277.625.00

Terjadinya Peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak terlalu berdampak pula pada Peningkatan tingkat okupasi/hunian kamar pada hotel-hotel yang terdapat di Provinsi Banten. Pada tahun 2012, tingkat okupasi hotel di Provinsi Banten mencapai 8


2013

31,73 %, jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2011 yaitu sebesar 32.84 %. Tabel 1.8 Tingkat Okupasi Kamar Hotel Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2011-2012 TAHUN NO URAIAN 2011 2012 1 Provinsi Banten 32.84 31.73

Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012

Adapun jumlah total pergerakan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang mengunjungi ke obyek wisata ke Banten pada tahun 2012 mencapai 24.586.502 orang, atau masing-masing sebesar 24,397,233 wisatawan Nusantara

dan 189.269 wisatawan

mancanegara. Tahun 2013 mencapai 17.864.838 orang, masingmasing

14.518.540

Wisatawan

Nusantara,

128,299

Wisatawan

Mancanegara (data kunjungan untuk Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.) Tabel 1.9 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Provinsi Banten Tahun 2011-2013 TAHUN 2011 2012 2013

KUNJUNGAN WISATAWAN WISNUS WISMAN 23,959,057 160,555 24,397,233 189.269 17,864,838 128,299

TOTAL 24,119,612 24.586.502 17,993,137

Keterangan : (Tahun 2013 data kunjungan untuk Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.)

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, Tahun 2013

Untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan akomodasi wisata seperti hotel, restoran dan rumah makan yang memadai. Hingga tahun 2012, di Provinsi Banten telah terdapat sekitar 46 Hotel Berbintang dan 200 Hotel Non Bintang. Disamping itu terdapat pula sekitar 1039 restoran dan rumah makan yang tersebar pada setiap kabupaten/kota

di

Provinsi

Banten.

Pertumbuhan

akomodasi

pariwisata tersebut cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya ketersediaan akomodasi wisata di Provinsi Banten semakin membaik. 9


2013

Tabel 1.10 Perkembangan Jumlah Akomodasi Di Provinsi Banten Tahun 2011-2012 Jenis Fasilitas Wisata Hotel Hotel Non Restoran / Rumah Berbintang Bintang 39 189 797 46 200 1039

Tahun 2011 2012

Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012 dan Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2013

Selain jenis akomodasi tersebut di atas, akomodasi wisata lainnya seperti agen/biro perjalanan, pusat informasi wisata, pemandu wisata, dan lain-sebagainya juga harus terus ditingkatkan guna menunjang kegiatan pariwisata di Provinsi Banten. Secara umum pasar wisata di Provinsi Banten mempunyai kategori yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang terbagi kedalam pasar internasional dan pasar nusantara. Sedangkan kedua pasar tersebut dapat diklasifikasikan kedalam pasar potensial dan pasar tradisional. Pasar potensial adalah pasar yang seharusnya dapat dicapai oleh suatu daerah pada hari kemudian, sedang pasar tradisional adalah pasar yang selama ini sudah secara rutin dapat dicapai

oleh

wisatawan,

baik

wisatawan

nusantara

maupun

wisatawan mancanegara Pada umumnya baik pasar tradisional maupun pasar potensial mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Banten terbagi menjadi enam kelompok besar, yaitu Asean, Asia Timur, Eropa, Amerika, Oceania, dan Afrika. Kecenderungan berbagai latar belakang negara yang berbeda-beda tersebut mempunyai motif permintaan yang berbeda pula. Pasar Eropa biasanya mempunyai kemampuan atau motif permintaan untuk mendapatkan dan memilih wisata budaya, yang sebenarnya sangat potensial sekali untuk wilayah Kabupaten Lebak. Untuk wisatawan Amerika dan Oceania cenderung untuk memilih wisata pantai, pesisir, olehraga selancar, berjemur dan juga budaya, yang lebih cocok untuk daerah yang mempunyai pantai indah seperti Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Adapun pasar wisata nusantara yang berkunjung ke Banten didominasi oleh wisatawan dari wilayah Banten sendiri dan dari 10


wilayah

Jakarta

dan

sekitarnya

serta

wilayah

2013

Jawa

Barat.

Wisatawan yang sangat potensial datang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera dengan memanfaatkan jalur lalu lintas dari dan menuju Jakarta melalui Pelabuhan Merak di Cilegon, dan juga memanfaatkan Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta di daerah Tangerang. Pergerakan wisatawan nusantara tersebut selain murni wisatawan dengan motif pariwisata, ada juga pergerakan wisatawan nusantara dengan motif mengikuti pergerakan perdagangan, bisnis, dan industri

yang

diketahui

banyak

terdapat

di

daerah

Banten

khususnya bagian utara, seperti Kota Tangerang, Serang, Cilegon, Merak, dan Bojonegara. Sebagai kategori geografi-budaya, daerah Banten merupakan salah satu dari les lieux de memoire yang penting dalam perspektif sejarah kebudayaan dunia (Ensering, 1995).

Dari dimensi waktu, Banten

seperti juga sebagian besar daerah di Nusantara, telah menjalani pengalaman sejarah yang relatif sama. Sejak zaman

nirleka

(prasejarah), Hindu-Budha, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, sampai masa kolonial Belanda dan Jepang, termasuk didalamnya era revolusi sosial dan perang kemerdekaan. Ingatan kolektif orang Banten itu tentu saja masih tetap terpelihara meskipun gerakan modernisasi yang demikian cepat terus melanda Banten. Demikian pula dari dimensi ruang, Banten merupakan titik pertemuan

berbagai model budaya, yaitu tempat bertemunya

kelompok-kelompok masyarakat pembawa identitas budaya, baik yang berbasiskan agama, etnik atau ras maupun status sosial. Dalam pandangan geografi sejarah, analogi Denys Lombard (1990) yang

membandingkan

Mediteranea

di

peradaban dunia,

Eropa,

kepulauan sebagai

Indonesia ruang

dengan

persilangan

lautan berbagai

menempatkan Banten berada dalam kawasan

strategis lautan tengah Asia Tenggara yang penting bagi pencapaian kemajuan adab manusia.

11


2013

Dari perspektif sejarah, kebudayaan Banten dengan demikian bukanlah sesuatu yang baru terbentuk. Kebudayaan Banten lahir dan tumbuh setelah melalui proses yang panjang, sejak abad-abad pertama Sebelum Masehi sampai masa paling mutakhir sekarang ini. Dan dalam bentang waktu yang lebih dari dua milenium itu, berbagai mutasi telah terjadi, antara unsur lokal dan unsur baru, sehingga memungkinkan terjadinya difusi budaya, baik melalui proses akulturasi maupun asimilasi. Konsekuensinya, kini semakin sulit untuk menemukan kembali asal-usul dari kebudayaan lokal tersebut, karena pada strata yang sama, seluruh komponen budaya lama dan baru bercampur saling mempengaruhi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kebudayaan daerah yang substansinya merupakan kebudayaan etnik yang sekarang menjadi penguat identitas daerah, perlu diupayakan untuk menggali kembali, dalam rangka menemukenali akar dari kebudayaan Banten. Perkembangan

kebudayaan

daerah

dapat

tercermin

dari

berkembangnya beberapa komponen kebudayaaan seperti terlihat pada tabel 3.8, sebagai berikut : Tabel 1.11 Jumlah Komponen Kebudayaan Tahun 2013 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12

JENIS 2 Sanggar Seni Tradisional Seni Rupa Sanggar Seni Modern Seni Teater Rakyat Seni Teater Modern Seni Musik Modern Seni Musik Kreasi Seni Musik Tradisional Seni Tari Modern Seni Tari Kreasi Seni Tari Tradisional Kawasan Cagar Budaya Situs Cagar Budaya Struktur Cagar Budaya Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya Kuliner Makam Ziarah Komunitas Adat Museum

JUMLAH 3 1199 9 656 21 8 29 10 46 7 38 29 3 28 41 95 73 306 217 12 4


21 22 23 24 25 26 27

Seni Pertunjukan Tradisional Seni Tradisi Seniman Sanggar Seni Rupa Lembaga Seni Galeri Pengusaha Bidang Seni

Sumber :

13

Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2013

2013 57 127 233 17 15 4 1


2013

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH A. VISI DAN MISI Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2012-2017 maka Visi Dinas Kedudayaan dan Pariwisata tahun 2012-2017 adalah : ”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Banten memperhatikan dan menjamin keberlangsungan usaha-usaha ekonomi, kehidupan sosial-budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian

kebudayaan

masyarakat

lokal

untuk

daerah

serta

menggali

memberikan

potensi

dan

ruang

kreativitas

kepada guna

menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pokok-pokok Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah sebagai berikut: 

Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap meningkatkan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan



Berkelanjutan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan 14


2013

manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya daerah

serta

optimalisasi

pengembangan

potensi

pariwisata”

dan

“Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap Misi yang ditetapkan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya, ditujukan untuk : 

Meningkatkan

kualitas

perlindungan,

pengembangan

dan

pemanfaatan bidang kesenian, meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi dan meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya 2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, ditujukan untuk : 

Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif

3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang profesional ditujukan untuk : 

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan meningkatkan penguatan kelembagaan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia

4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ditujukan untuk : 

Memperluas jejaring pemasaran kebudayaan dan pariwisata

5. Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

dinas

Kebudayaan

dan

pariwisata ditujukan untuk : 

Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas, terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi

dan

meningkatkan

ketersediaan

data

dan

informasi

pembangunan yang akurat. Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2012-2017 menurut rumusan strategi adalah sebagai berikut: 15

2013


1. Strategi peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, di tempuh melalui kebijakan: 

Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah

2. Stategi pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan, di tempuh melalui kebijakan: 

Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan

3. Strategi

penguatan

dan

pengembangan

kemitraan

antar

pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, ditempuh melalui kebijakan : 

Peningkatan kerjasama dan koordinasi strategis lintas sektor

4. Strategi peningkatkan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif, ditempuh melalui kebijakan:  Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata 5. Strategi peningkatan kualitas pelayanan aparatur, melalui kebijakan:  Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

ditempuh

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan, maka prioritas pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan kepada (1) Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya (2) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing (3) Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang professional (4) Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata (5) Meningkatkan kapasitas

kelembagaan

dinas

kebudayaan

dan

pariwisata,

melalui

pelaksanaan program-program yang meliputi: 1.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah 2. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni 3. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 4. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum Kesejarahan 5. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan.

16


2.

2013

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Perencanaan Program, Kegiatan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 3. Kegiatan Penyusunan Progam, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi

3.

Program

Peningkatan

Sarana

Prasarana

Perkantoran

dan

Kapasitas Aparatur, diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Disbudpar Provinsi Banten 2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga UPT Disbudpar Provinsi Banten 4.

Program

Penyediaan

Data

Pembangunan

Daerah

diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi 5.

Program

Pengelolaan

dan

Pengembangan

Pariwisata

diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata 2. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata 4. Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata 5. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten 6. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 6.

Program

Pengembangan

Kemitraan

Kepariwisataan

diimplementasikan melalui: 1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata 2. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pariwisata

17


2013

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Wajib Statistik sebagai berikut : Tabel 3.1 Program dan Kegiatan PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI KEGIATAN 1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana Provinsi Banten Berkesenian Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri Pembuatan Vidio Klip Provinsi banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten Provinsi Banten Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture Festival Provinsi Banten Fasilitasi Pentas Seni Skala Jakarta Nasional Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Jakarta Nasional 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Fasilitasi Event Masyarakat 1. Kabupaten Adat Lebak 2. Kota Serang Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang

NO

18


NO 1

PROGRAM / KEGIATAN 2

TOLOK UKUR 3 Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

2013 LOKASI

4 Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang

Kota Serang

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya

Kota Serang

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah Pengadaan Koleksi Musium

Kota Serang

Kota Serang

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Partisipasi Pameran Permusiuman MPU

Kab. Pandeglang Kab. Lebak D.I. Jogjakarta

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Provinsi Pertangungjawaban, Banten Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Bulanan, Triwulan, Semester, Calk Banten dan Akhir Tahun 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Provinsi Banten Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten 19


NO 1


TOLOK UKUR

2013 LOKASI

3 4 Partisipasi Forum Perencanaan dan Kab. Serang Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Provinsi Banten Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan Provinsi Banten LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Provinsi Banten Kinerja III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Mebelair Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten Pengadaan Alat - alat Studio Provinsi Banten Pengadaan Alat - alat Komunikasi Provinsi Banten Pengadaan Alat Kendaraan Provinsi Banten Bermotor Mini Bus 2

3

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Provinsi Banten Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten

Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Pembiayaan Telepon Penyediaan Pembiayaan Listrik Penyediaan Surat Kabar Penyediaan Pembiayaan Internet 20

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi


NO 1


TOLOK UKUR 3 Penyediaan Pembiayaan TV Cable Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando Penyediaan Makan Minum Penyediaan Pakaian Dinas Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas Penyediaan Jasa Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak Tetap

4

5

Peningkatan Kapasitas Aparatur

2013 LOKASI

4 Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Capacity Building

Provinsi Jawa Barat

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

Provinsi Banten

Pengadaan Alat Penghancur Kertas

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm Pengadaan filing cabinet 4 laci Pengadaan komputer/PC Pengadaan Laptop Pengadaan printer laser jet A4 Pengadaan sofa Pengadaan dispenser Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Kamera Digital 21

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi


NO 1


TOLOK UKUR 3 Pengadaan Handycam

6

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC Terpeliharanya Printer Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Jaringan Air

7

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pegawai Honorer Alat Tulis Kantor Lampu Listrik/Neon Belanja Peralatan Dapur Belanja Telepon Kantor Belanja Listrik Surat Kabar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Foto Copy Makan Minum Rapat Air Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet Belanja Perangko

22

2013 LOKASI

4 Banten Provinsi Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten


NO 1 IV 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profl dan Database Penyediaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata Penyediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif Penyediaan data dan informasi audio visual

2013 LOKASI 4

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Penyediaan Data Visual

Provinsi Banten Provinsi Banten

Pengembangan Data dan Informasi

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada PERMENBUDPAR No. 106 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kesenian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pelayanan INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

RELISASI

RASIO

1

2

3

4

5 = 4/3 x 100

SPM BIDANG KESENIAN 1

Kajian Seni

%

6,67

53,33

799,55 %

2

Fasilitasi Seni

%

42,86

128,57

299,98 %

3

Gelar Seni

%

25,00

125,00

500,00 %

4

Misi Kesenian

%

33,33

66,67

200,03 %

5

SDM Kesenian

%

12,50

0,00

0,00 %

6

Tempat

%

50,00

50,00

100 %

7

Organisasi

%

100,00

33,33

33,33 %

kali

1

2

200,00 %

paket

1

2

200,00 %

kali

4

4

100,00 %

obyek

4

0

0,00 %

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ***

INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1

Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat

2

Pengembangan Daya Tarik Wisata

23


2013

3. Bidang Penyelenggara Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012. tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, Bidang penyelenggaran Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari : 1) Sekretariat yang melaksanakan fungsi Urusan Wajib Otonomi Daerah 2) Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Wajib Kebudayaan 3) Urusan Wajib Statistik 4) Urusan Pilihan Pariwisata 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Wajib, keterlibatan personil pengelola kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut : Tabel 3.3 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN 1 Pegawai Negeri Sipil 2 Pramubakti JUMLAH


JUMLAH 80 31 111

% 72,07 27,93

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 3.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan N0.

JABATAN

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai

I -


24

GOLONGAN II III 14 14 43 14 57 17,50 7,25

IV 1 1 4 2 1 9 11,25

JUMLAH 1 1 4 16 58 80


2013

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0

JABATAN

1

Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi/Subbag 5 Staf / Pelaksana 6 Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 1 4 9 7 3 33 15 2 18 42 15 16,22 37,84 13,51


-

7 29 36 32,43

1 4 16 58 31 111

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 25); dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/565-SK.PPKD/X/2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 6 (enam) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan, 162 (seratus Enam Puluh Dua) Tolok Ukur dengan anggaran sebesar Rp. 23,443,250,000 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 16,882,250,000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6,561,000,000 dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013 NO I II

ALOKASI BELANJA

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal JUMLAH 25

RENCANA

6,561,000,000 16,882,250,000 2,787,050,000 12,749,000,000 1,346,200,000 23,443,250,000

REALISASI

5,931,171,476 14,962,056,253 1,215,737,000 12,418.063,878 1,328,255,375 20,893,227,729

%

90,40 88,63 43,62 97,40 98,67 89,12


2013

Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai berikut : Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Tahun 2013 NO 1 A B C I 1

2

3

4

5

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian Gita Bahana Nusantara Misi Kesenian Luar Daerah Pembuatan Vidio Klip Fasilitasi dan Pagelaran Seni Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten Pawai Budaya Banten Banten Art and Culture Festival Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Pameran Perupa Banten Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Fasilitasi Event Masyarakat Adat Fasilitasi Panjang Mulud Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah Penyusunan Buku Nilainilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, kajian dan penelitian Cagar Budaya Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Revitalisasi cagar budaya

26

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4 6,561,000,000 16,882,250,000 23,443,250,000 2,810,000,000

5 5,931,171,476 14,962,056,253 20,893,227.729 2,628,370,725

6 90,40 88,63 89,12 93,54

390,000,000 23,795,000 43,071,000

350,643,450 22,053,500 40,558,000

89,91 92,68 94,17

81,834,000 156,300,000

69,809,500 138,726,000

85,31 88,76

85,000,000 745,000,000 212,260,000

79,496,450 720,470,800 210,047,000

93,53 96,71 98,96

89,369,000 329,624,000

83,563,000 318,459,400

93,50 96,61

22,997,000

20,195,000

87,82

65,750,000 25,000,000

63,124,200 24,640,000

96,01 98,56

1,325,000,000

1,254,059,900

94,65

935,364,500

876,408,000

93,70

20,256,800 28,459,700

20,256,800 27,989,700

100,00 98,35

49,568,100

49,262,100

99,38

45,540,000

45,375,000

99,64

75,664,100

74,192,500

98,06

146,246,800

136,846,800

93,57

23,900,000

23,729,000

99,28

125,000,000 50,000,000

116,630,100 49,270,000

93,30 98,54

75,000,000

67,360,100

89,88

225,000,000

186,566,475

82,92

42,650,000

42,330,000

99,25


NO 1

II 1

2

III 1

2


TOLOK UKUR

3 dan bangunan sejarah Pengadaan Koleksi Museum Partisipasi Pameran Permuseuman MPU PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evalu asi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Peralatan Dapur Pengadaan Penghias Ruang Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

27

2013

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4

5

6

137,986,500

105,407,975

76,39

44,363,500

38,828,500

87,52

718,000,000

418,763,700

58,32

138,000,000

130,771,700

94,76

30,296,000

30,296,000

100,00

107,704,000

100,475,700

93,29

580,000,000 53,258,000

287,992,000 52,058,000

49,65 97,75

133,291,500

126,951,500

95,24

310,500,000

32,522,000

10,47

46,740,000

42,200,000

90,29

6,320,500

6,320,500

100,00

29,890,000

27,940,000

93,48

4,944,250,000

4,556,359,741

92,15

1,094,000,000 58,660,000

1,086,690,600 57,170,000

99,33 97,46

209,455,000

207,525,000

99,08

28,985,000 116,500,000

28,618,000 115,735,000

98,73 99,34

204,200,000

202,330,600

99,08

67,500,000

66,612,000

98,68

4,500,000

4,500,000

100,00

404,200,000

404,200,000

100,00

812,250,000 374,155,000

765,893,600 344,173,400

94,29 91,99

207,300,000

206,118,500

99,45

39,275,000

39,275,000

100,00


NO 1

3

4

5

6


TOLOK UKUR

3 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Pembiayaan Telepon Penyediaan Pembiayaan Listrik Penyediaan Surat Kabar Penyediaan Pembiayaan Internet Penyediaan Pembiayaan TV Cable Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando Penyediaan Makan Minum Penyediaan Pakaian Dinas Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas Penyediaan Jasa Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak Tetap Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyediaan Pembiayaan Capacity Building Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pengadaan Alat Penghancur Kertas Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan White Board gantung 120 x 140 cm Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm Pengadaan Filing Cabinet 4 laci Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Laser Jet A4 Pengadaan Sofa Pengadaan Dispenser Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Kamera Digital Pengadaan Handycam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

28

RENCANA (RP)

2013

REALISASI (RP)

%

4 191,520,000

5 176,325,200

6 92,07

2,380,000,000 135,829,000

2,147,653,262. 130,019,000

90,24 95,72

19,300,000

19,300,000

100,00

94,200,000

56,328,528

59,80

300,000,000

227,573,464

75,86

36,600,000 60,221,000

36,600,000 48,319,000

100,00 80,24

4,860,000

3,279,551

67,48

20,430,000

19,618,000

96,03

143,750,000

140,192,400

97,53

113,700,000

106,578,880

93,74

187,140,000 103,300,000 631,350,000

159,144,000 101,775,000 576,942,439

85,04 98,62 91,38

42,100,000

41,513,000

98,61

487,320,000

480,720,000

98,65

146,000,000 98,000,000

109,190,000 97,290,000

74,79 99,28

48,000,000

11,900,000

24,79

162,000,000

153,072,800

94,49

1,967,000

1,967,000

100,00

15,900,000 1,500,000

12,448,000 1,500,000

78,29 100,00

1,612,500

1,612,500

100,00

10,000,000

9,900,000

99,00

36,300,000 24,000,000 15,200,000

33,700,000 22,110,000 14,920,000

92,84 92,13 98,16

29,700,000 6,120,500 2,000,000

29,410,000 6,120,500 2,000,000

99,02 100,00 100,00

8,200,000 9,500,000 25,350,000

8,045,800 9,339,000 23,300,300

98,12 98,31 91,91

12,300,000

12,050,300

97,97


NO 1

7

IV 1

V 1


TOLOK UKUR

3 pembersih Pemeliharaan AC Terpeliharanya Printer Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Jaringan Air Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pegawai Honorer Alat Tulis Kantor Lampu Listrik/Neon Belanja Peralatan Dapur Belanja Telepon Kantor Belanja Listrik Surat Kabar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Foto Copy Makan Minum Rapat Air Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet Belanja Perangko PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Database Ketersediaan Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual Ketersediaan data visual Pengembangan Data dan Informasi PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan desa wisata Penyusunan Profil Desa Wisata Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten) Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai

29

2013

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4

5

6

7,000,000 1,800,000 2,700,000 1,550,000 324,650,000

7,000,000 2,700,000 1,550,00 270,559,179

100,00 0,00 100,00 100,00 83,34

118,000,000 12,658,000 1,400,000 2,036,000 10,000,000 104,000,000 6,250,000 9,783,000

118,000,000 12,650,000 1,400,000 2,036,000 1,339,130 68,777,130 6,250,000 9,783,000

100,00 99,94 100,00 100,00 13,39 65,93 100,00 100,00

1,978,000 5,000,000 3,900,000 12,600,000

1,978,000 5,000,000 3,900,000 10,396,500

100,00 100,00 100,00 82,51

30,150,000

22,514,499

74,67

3,300,000

3,300,000

100,00

3,000,000 270,000

2,964,899 270,000

98,83 100,00

200,000,000 14,600,000

181,552,600 14,075,000

90,78 96,40

76,250,000

61,535,900

80,70

50,150,000

49,470,000

98,64

20,600,000 38,400,000

18,756,700 37,715,000

91,05 98,22

5,210,000,000

4,542,572,416

87,19

1,615,000,000 284,475,000

1,097,834,024 267,423,300

67,98 94,01

410,225,000 111,700,000

378,032,724 107,474,000

92,15 96,22

108,950,000

104,435,000

95,86

108,950,000

4,850,000

4,45

108,750,000

104,669,000

96,25

200,000,000


NO 1

2

3

4

5

6


TOLOK UKUR

3 destinasi wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Festival Cinderamata Festival Fashion Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Pengembangan Standarisasi Pariwisata Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah Direct Promotion Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer – Carita Promosi di Radio Promosi di Koran Lokal Gebyar Wisata Banten Promosi di Majalah Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata Pengadaan Cinderamata Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho

30

2013

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4

5

6

481,950,000

131,200,000

27,22

775,000,000

745,251,000

96,16

185,305,000 233,370,000 112,105,000 169,220,000

177,279,500 222,469,500 107,616,000 164,070,000

95,67 95,33 96,00 96,96

75,000,000

74,520,000

99,36

200,000,000 103,287,000

183,901,621 94,614,921

91,95 91,60

96,713,000

92,592,700

95,71

400,000,000 159,180,000

389,069,117 155,378,400

97,27 97,61

127,040,000

123,165,130

96,95

113,780,000

110,525,587

97,14

1,340,000,000

1,274,528,748

95,11

71,800,000

50,719,998

70,64

208,300,000

199,667,490

95,86

74,000,000

56,094,000

75,80

74,200,000 198,737,000

70,528,445 195,994,865

95,05 98,62

49,700,000

47,680,400

95,94

204,163,000 275,900,000 69,700,000 63,500,000 50,000,000 880,000,000 103,304,500

201,351,800 157,752,000 67,610,000 62,889,750 49,400,000 851,987,906 101,725,000

98,62 57,18 97,00 99,04 98,80 96,82 98,47

53,441,000 109,442,000 228,037,500

52,591,500 96,919,906 225,253,300

98,41 88,56 98,78

144,815,000

143,136,200

98,84


NO 1 VI 1

2

3


TOLOK UKUR

3 Terlaksananya Fam Trip PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Pariwisata Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pelatihan juru pelihara cagar budaya Pelatihan desain kemasan handycraft Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay Pelatihan dan sarana lifeguard Pelatihan pramu wisata muda

31

RENCANA (RP)

2013

REALISASI (RP)

%

4 240,960,000 3,000,000,000

5 232,362,000 2,634,437,071

6 96,43 87,81

425,000,000

363,591,000

85,55

149,471,100

124,379,900

83,21

12,618,000

8,617,500

68,30

57,363,300

55,665,800

97,04

56,977,000

43,065,500

75,58

102,016,000

93,007,700

91,17

46,554,600

38,854,600

83,46

747,000,000

624,464,660

83,60

36,085,500 41,940,500

-

0,0 0,0

41,827,000

41,442,000

99,08

64,228,500

61,035,320

94,94

60,208,400

58,878,400

97,79

120,248,100

117,771,000

97,94

120,355,500

99,078,540

82,32

125,109,500

122,899,500

98,23

63,298,600

62,028,500

97,99

73,638,400

67,703,400

91,4

1,828,000,000

1,646,381,411

90,06

84,133,000 80,345,000

81,133,000 79,615,096

96,43 99,09

93,288,500

83,049,895

89,02

118,859,500

114,262,500

96,13

320,870,000

309,644,600

96,50

81,658,000

80,712,865

98,84


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

3 Pelatihan pelatih tari Pelatihan pemandu ziarah Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya Apresiasi bagi pelaku pariwisata Fasilitasi putri pariwisata Fasilitasi Duta Pariwisata Pemilihan Kang Nong Banten Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

2013

REALISASI (RP)

%

4 77,775,000 76,490,000 42,005,000

5 77,182,255 75,840,000 40,450,000

6 99,24 99,15 96,30

69,205,000

67,530,000

97,58

73,021,500 54,437,500 490,843,000

8,171,500 23,664,500 461,511,000

11,19 43,47 94,02

165,069,000

143,654,700

87,03

6. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten di Bidang Urusan Wajib adalah melalui beberapa tahapan, diantaranya : a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2011 dan Capaian Renstra tahun 2012-2017 b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis pada tahun berjalan f)

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

g) Perumusan kegiatan prioritas h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD i)

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD

j)

Pembahasan Forum SKPD

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas

dan

sasaran

pembangunan

tahun

rencana

dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta SPM

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan 32

2013


Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan KONDISI EKSISTING NO

NAMA ASET

JUMLAH

2

BAIK

%

RUSAK SEDANG

%

RUSAK BERAT

%

3

4

5 = 4/3

6

7 = 6/3

8

9 = 8/3

1

1

100

0

0

0

0

9

9

100

0

0

0

0

1

1

100

0

0

0

0

Sepeda Motor

11

11

100

0

0

0

0

Jumlah I

22

22

100

0

0

0

0

Global Positioning System

1

1

100

0

0

Jumlah II

1

1

100

0

0

1

0

0

0

0

1

100

Mesin Ketik Listrik Portable

1

0

0

0

0

1

100

Mesin Absen (Time Recorder)

1

0

0

0

0

1

100

34

31

91.18

0

0

3

8.82

4

2

50

0

0

2

50

55

47

85.45

0

0

8

14.55

Band Kas

2

2

100

0

0

0

0

Lemarik Sorok

5

4

80

0

0

1

20

Lemari Kaca

1

0

0

0

0

1

100

Lemari Kayu/kaca

1

1

100

0

0

0

0

Papan Visual

1

1

100

0

0

0

0

Alat Penghancur Kertas

3

1

33.33

0

0

2

66.67

29

29

100

0

0

0

0

Copy Board/Elektrik White Board

1

1

100

0

0

0

0

Mesin Absensi

1

1

100

0

0

0

0

Overhead Projector

4

4

100

0

0

0

0

SICE

1

0

0

0

0

1

100

1 I

ALAT-ALAT ANGKUTAN Microbus (Penumpang 15-30 orang) Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) Pickup

II

III

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA Mesin Ketik Manual Standar (1416)

Lemari Besi Rak Kayu Filling Besi/Metal

Papan Pengumuman

Whiteboard

4

4

100

0

0

0

0

Meja Rapat

45

44

97.78

0

0

1

2.22

Meja Tulis

54

37

68.52

0

0

17

2

1

50

0

0

1

50

11

10

90.91

0

0

1

9.09

195

178

91.28

0

0

17

8.72

Mesin Penghisap Debu

1

1

100

0

0

0

0

Lemari Es

1

1

100

0

0

0

0

AC Split

41

34

82.93

0

0

7

17.07

Televisi

4

4

100

0

0

0

0

Sound System

2

2

100

0

0

0

0

Karaoke

1

1

100

0

0

0

0

Wireless

1

1

100

0

0

0

0

20

20

100

0

0

0

0

Stabilisator

1

1

100

0

0

0

0

Dispenser

7

7

100

0

0

0

0

Meja Resepsionis Kursi Tamu Kursi Putar/Kursi Rapat

Unit Power Supply

33

31.48

2013


KONDISI EKSISTING NO

NAMA ASET

JUMLAH

2

1

%

5 = 4/3

6

7 = 6/3

RUSAK BERAT

%

8

9 = 8/3

4

3

3

100

0

0

0

0

Alat rumah tangga lain/Tangga

2

2

100

0

0

0

0

Local Area Network (LAN)

1

1

100

0

0

0

0

PC Unit

41

41

100

0

0

0

0

Laptop

17

11

64.71

0

0

6

35.29

Notebook

23

23

100

0

0

0

0

CPU

2

2

100

0

0

0

0

Hardisk

1

1

100

0

0

0

0

Printer

39

33

84.62

0

0

6

15.38

Monitor

8

8

100

0

0

0

0

Ncomputing

6

6

100

0

0

0

0

Mesin Pemotong Rumput

1

1

100

0

0

0

0

Kipas Exhaust

6

6

100

0

0

0

0

Meja Kerja Pejabat Eselon III

5

5

100

0

0

0

0

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

15

15

100

0

0

0

0

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

5

5

100

0

0

0

0

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

21

21

100

0

0

0

0

3

3

100

0

0

0

0

1

1

100

0

0

0

0

735

658

0

77

Peralatan studio visual

1

1

100

0

0

0

0

Camera Electronik

7

5

71.43

0

0

2

28.57

Tripod Camera

1

1

100

0

0

0

0

Lensa Kamera

3

3

100

0

0

0

0

Layar Film/Proyektor

3

3

100

0

0

0

0

Telephone (PABX)

1

1

100

0

0

0

0

14

14

100

0

0

0

0

Handy Talky

2

2

100

0

0

0

0

Facsimile

2

2

100

0

0

0

0

34

32

94.12

0

0

2

5.88

Organ/Electone

1

1

100

0

0

0

0

Jumlah V

1

1

100

0

0

0

Alat Musik/Band

1

1

100

0

0

0

0

Alat Kesenian lain-lain

2

2

100

0

0

0

0

Jumlah VI

3

3

100

0

0

0

0

796

717

90.08

0

0

79

89.52

10.48

ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

Pesawat Telephone

Jumlah IV

VI

RUSAK SEDANG

3

Jumlah III

V

%

Handycam

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis

IV

BAIK

ALAT LABORATORIUM

BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN

TOTAL

8. Permasalahan dan Solusi a) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tidak terdapat permasalahan pada pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

34

9.92


2013

b) Realisasi Anggaran Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang tercantum pada RKA, DPA dan DPPA hanya terdapat efisiensi kontrak c) Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan d) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban kerja pada Urusan Wajib Kebudayaan. e) Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan, sejalan dengan situasi dan kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan. 9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten

35


2013

B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata (Permendagri No.13 Tahun 2006) sebagai berikut : Tabel 3.9 Program Kegiatan Urusan Pilihan PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 1 2 3 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

NO

Pembinaan desa wisata

Penyusunan Profil Desa Wisata

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten) Kajian pengembangan pulaupulau kecil sebagai destinasi wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)

LOKASI 4

Kab. Serang dan Probolinggo Jawa Timur Kab. Serang Prov. Bali Sade NTB Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kota Serang Provinsi Banten Tidak dilaksanakan Provinsi Banten

Kab. Serang

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Festival Cinderamata Festival Fashion Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

Kota Kota Kota Kota Kota

Tangerang Tangerang Tangerang Serang dan Cilegon

Identifikasi Tenaga Kerja

1. Kab. Serang

Kab. Lebak

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

36


NO 1


TOLOK UKUR 3 Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi

2013

LOKASI 4 2. Kab. Tangerang 1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang

4 Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

Kab. Pandeglang

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

Kuala Lumpur Malaysia

Provinsi Banten

Provinsi Banten

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah Direct Promotion Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer - Carita Promosi di Radio Promosi di Koran Lokal Gebyar Wisata Banten Promosi di Majalah

1. JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur Kota Serang Kota Tangerang Desa Sawarna Kab. Lebak Kota Tangerang Kab. Serang Provinsi Banten Provinsi Banten Kota Tangerang Provinsi Banten

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata Pengadaan Cinderamata Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan budaya dan 37

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten


NO 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pariwisata

2013

TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional

Provinsi Bali

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel

Provinsi Jawa Tengah

Fasilitasi Lembaga Budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Pariwisata

Nasional Nasional

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat

1. Prov. Nusa Tenggara Timur 2. Provinsi Lampung 3. Provinsi Jawa Timur

Kota Cilegon Kota Tangerang

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata 38

Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kalimantan Selatan Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Serang


NO 1


TOLOK UKUR

2013

LOKASI

3 Sosialisasi Sadar Wisata Pelatihan juru pelihara cagar budaya Pelatihan desain kemasan handycraft Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay Pelatihan dan sarana lifeguard Pelatihan pramu wisata muda Pelatihan pelatih tari Pelatihan pemandu ziarah Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya Apresiasi bagi pelaku pariwisata Fasilitasi putri pariwisata Fasilitasi Duta Pariwisata Pemilihan Kang Nong Banten Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

4 Kab. Pandeglang Kota Serang Kota Serang Kab. Pandeglang Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Pandeglang Serang Serang Pandeglang Serang

Kota Serang Provinsi DKI Jakarta Provinsi Aceh Kab. Serang Provinsi yogyakarta

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Urusan Pilihan Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.10 Capaian Kinerja Pelayanan INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

RELISASI

RASIO

1

2

3

4

5 = 4/3 x 100

orang

52.846.784

17.864.838

33,80 %

orang

155.448

128.299

82,53 %

a. Tamu Nusantara

orang

1.100.000

1.210.951

110,09 %

b. Tamu Mancanegara

orang

55.000

66.674

121,23 %

a. Tamu Nusantara

hari

1,26

1,20

95,24 %

b. Tamu Mancanegara

hari

2,29

1,37

59,83 %

%

37,85

31,73

83,83 %

5,920,8

5,920,8

100 %

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1

Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata a. Wisatawan Nusantara * b. Wisatawan Mancanegara

2

3

Tamu Wisatawan pada Hotel **

Lama Inap Tamu Hotel **

4

Tingkat Hunian Kamar Hotel **

5

Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata ***

39


2013

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

RELISASI

RASIO

1

2

3

4

5 = 4/3 x 100

( milyar)

(milyar)

5

Dokumen Perencanaan

set

5

5

100 %

6

Dokumen Laporan Keuangan

set

1

5

500 %

7

Dokumen Inventaris Barang

set

1

0

0%

8

Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi lembar

2.000

5.000

250 %

buah

4

12

300 %

kali

3

9

300 %

set

5

5

100 %

a. Leaflet b. Papan Pengumuman c. Pengumuman di Media Massa INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1

Dokumen pengendalian kinerja

2

Pengadaan Barang dan Jasa

%

100

100

100 %

3

Pengadaan Sarana Prasarana

%

100

100

100 %

4

Pemeliharaan Sarana Prasarana

%

100

100

100 %

5

Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat

kali

1

4

400 %

6

Pelestarian Tradisi Masyarakat

kali

1

1

100 %

7

Pengembangan Daya Tarik Wisata

obyek

4

0

0%

8

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

produk

6

6

100 %

9

kali

4

4

100 %

10

Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata Promosi kebudayaan dan pariwisata

kali

7

9

128,57 %

11

Dokumen Analisa Pasar Wisatawan

set

3

3

100 %

12

Kemitraan Pariwisata

kali

9

7

77,78 %

13

Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata Pelatihan Pelaku Kebudayaan dan Pariwisata Advokasi Sadar Wisata

lembaga

21

23

109,52%

Orang

322

315

98,00%

kali

4

2

50,00 %

14 15

3. Bidang Penyelenggara Urusan Pilihan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Bidang penyelenggaran Urusan Pilihan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari : 1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 2) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata 3) Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Pilihan, keterlibatan personil pengelola kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut : 40


NO 1 2

2013

Tabel 3.11 Komposisi dan Jumlah Personil URAIAN JUMLAH Pegawai Negeri Sipil 34 Pramubakti 3 JUMLAH 37

% 91,89 8,11


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut:

N0. 1 2 3 4 %

Tabel 3.12 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN JABATAN JUMLAH I II III IV Sekretaris Kepala Bidang 2 2 Kepala Seksi/Subbag 6 2 8 Staf / Pelaksana 6 17 23 JUMLAH 6 23 4 33 terhadap Jumlah Pegawai 18,18 69,70 12,12 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0 1 2 3 4 5

JABATAN Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 2 6 2 1 11 7 4 3 9 13 7 7

25,00 36,11 19,44

-

JUMLAH 2 8 23 3 36

19,44


5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 25); dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat 41


2013

Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/565-SK.PPKD/X/2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, 64 (enam puluh empat) Tolok Ukur dengan anggaran sebesar Rp.7,930,581,000 dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.14 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013

NO 2

ALOKASI BELANJA

RENCANA

REALISASI

%

Belanja Langsung : a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal JUMLAH

344,194,000 7,586,387,000

280,780,000 6,807,889,287

81,58 89,74

7,930,581,000

7,088,669,287

89,38

Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai berikut : Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Tahun 2013

NO 1

I

1

2

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan desa wisata Penyusunan Profil Desa Wisata Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten) Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Festival Cinderamata

42

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4 5,210,000,000

5 4,431,962,416

6 85,07

1,615,000,000 284,475,000

1,097,834,024 267,423,300

67,98 94,01

410,225,000 111,700,000

378,032,724 107,474,000

92,15 96,22

108,950,000

104,435,000

95,86

108,950,000

4,850,000

4,45

108,750,000

104,669,000

96,25

481,950,000

131,200,000

27,22

775,000,000

745,251,000

96,16

185,305,000 233,370,000

177,279,500 222,469,500

95,67 95,33


NO 1

3

4

5

6

II 1


TOLOK UKUR

3 Festival Fashion Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Pengembangan Standarisasi Pariwisata Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah Direct Promotion Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer – Carita Promosi di Radio Promosi di Koran Lokal Gebyar Wisata Banten Promosi di Majalah Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata Pengadaan Cinderamata Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata Forum Lintas Perbatasan

43

RENCANA (RP)

2013

REALISASI (RP)

%

4 112,105,000 169,220,000

5 107,616,000 164,070,000

6 96,00 96,96

75,000,000

74,520,000

99,36

200,000,000 103,287,000

183,901,621 94,614,921

91,95 91,60

96,713,000

92,592,700

95,71

400,000,000 159,180,000

389,069,117 155,378,400

97,27 97,61

127,040,000

123,165,130

96,95

113,780,000

110,525,587

97,14

1,340,000,000

1,274,528,748

95,11

71,800,000

50,719,998

70,64

208,300,000

199,667,490

95,86

74,000,000

56,094,000

75,80

74,200,000 198,737,000

70,528,445 195,994,865

95,05 98,62

49,700,000

47,680,400

95,94

204,163,000 275,900,000 69,700,000 63,500,000 50,000,000 880,000,000 103,304,500

201,351,800 157,752,000 67,610,000 62,889,750 49,400,000 851,987,906 101,725,000

98,62 57,18 97,00 99,04 98,80 96,82 98,47

53,441,000 109,442,000 228,037,500

52,591,500 96,919,906 225,253,300

98,41 88,56 98,78

144,815,000

143,136,200

98,84

240,960,000 3,000,000,000

232,362,000 2,640,849,571

96,43 88,03

425,000,000

363,591,000

85,55

149,471,100

124,379,900

83,21

12,618,000

8,617,500

68,30


NO 1

2

3


TOLOK UKUR

3 antar Provinsi Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Pariwisata Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pelatihan juru pelihara cagar budaya Pelatihan desain kemasan handycraft Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay Pelatihan dan sarana lifeguard Pelatihan pramu wisata muda Pelatihan pelatih tari Pelatihan pemandu ziarah Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya Apresiasi bagi pelaku pariwisata Fasilitasi putri pariwisata Fasilitasi Duta Pariwisata

44

2013

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4

5

6

57,363,300

55,665,800

97,04

56,977,000

43,065,500

75,58

102,016,000

93,007,700

91,17

46,554,600

38,854,600

83,46

747,000,000

624,464,660

83,60

36,085,500 41,940,500

-

0,0 0,0

41,827,000

41,442,000

99,08

64,228,500

61,035,320

94,94

60,208,400

58,878,400

97,79

120,248,100

117,771,000

97,94

120,355,500

99,078,540

82,32

125,109,500

122,899,500

98,23

63,298,600

62,028,500

97,99

73,638,400

67,703,400

91,4

1,828,000,000

1,646,381,411

90,06

84,133,000 80,345,000

81,133,000 79,615,096

96,43 99,09

93,288,500

83,049,895

89,02

118,859,500

114,262,500

96,13

320,870,000

309,644,600

96,50

81,658,000

80,712,865

98,84

77,775,000 76,490,000 42,005,000

77,182,255 75,840,000 40,450,000

99,24 99,15 96,30

69,205,000

67,530,000

97,58

73,021,500 54,437,500

8,171,500 23,664,500

11,19 43,47


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

3 Pemilihan Kang Nong Banten Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

2013

REALISASI (RP)

%

4 490,843,000

5 461,511,000

6 94,02

165,069,000

143,654,700

87,03

6. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten di Bidang Urusan Pilihan adalah melalui beberapa tahapan, diantaranya : a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2012 dan Capaian Renstra tahun 2012-2017 b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis pada tahun berjalan f)

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

g) Perumusan kegiatan prioritas h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD i)

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD

j)

Pembahasan Forum SKPD

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas

dan

sasaran

pembangunan

tahun

rencana

dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta SPM 7. Permasalahan dan Solusi a.

Pencapaian Kinerja Urusan Pilihan Tidak terdapat permasalahan

b.

Realisasi Anggaran Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang tercantum pada RKA, DPA dan DPPA hanya terdapat efisiensi kontrak

c.

Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan 45


d.

2013

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban kerja pada Urusan Pilihan Pariwisata

e.

Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan, sejalan dengan situasi dan kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan.

C. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Prov.

Banten

mendukung

pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 751.05/KEP.349-HUK/2013

Tanggal

15

Juli

2013,

Tentang

Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan, salah satu Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah menegelola luar Kawasan Ekonomi Khusus dan menyiapkan infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah menyiapkan Gedung Sekretariat, dan struktur organisasi keanggotaan Dewan Kawasan. yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. D. Indikator kinerja kunci 1. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum (Terlampir) 2. Tataran Pelaksana Kebijakan Urusan Wajib dan Pilihan (Terlampir)

46

Aspek Tingkat Capaian Kinerja


2013

BAB IV TUGAS DEKONSENTRASI A. TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA 1. Program dan Kegiatan

NO PROGRAM / KEGIATAN 1 2 I Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengembangan Daya Tarik Wisata

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan TOLOK UKUR 3

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah

Bahan Promosi Media Cetak

LOKASI 4

Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

II

2 Pengembangan Industri Pariwisata III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif IV Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK 1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi

Fasilitasi / Pendukungan Kabupaten amenitas/ Pasilitas pariwisata Pandeglang Pola Perjalanan ( Travel Pattern )

Provinsi Banten

Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang

Provinsi Banten

Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator Pembinaan Calon Tenant

47


2013

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Tugas Dekonsentrasi Keberhasilan capaian pelaksanaan pembangunan di Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut : Tabel 4.2 Capaian Kinerja Pelayanan INDIKATOR KINERJA 1 INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1 2

3 4 5 6

7 8 9

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah Bahan Promosi Media Cetak - Guidance Book - Leaflet - Mozaik Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata Pola Perjalanan ( Travel Pattern ) Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru - Kajian Menumbuhkembangkan Wirausaha Kreatif di Daerah Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator Pembinaan Calon Tenant Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Building Kepada Calon Tenant

SATUAN

RENCANA

REALISASI

2

3

4

event

2

2

Buku

700

700

Lembar

5000

5000

Buku

350

350

Lokasi

1

0

Naskah

1

0

Orang

50

0

Orang

80

80

Dokumen

1

1

Orang

80

0

Orang

80

0

Orang

80

0

3. Satuan Kerja yang melaksanakan Tugas Dekonsentrasi 1) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata 2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 3) Bidang Pembinaan SDM Kebudayaan dan Pariwisata 4) Sekretariat 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

48


2013

1) Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dalam

mendukung

pencapaian

kinerja

di

Bidang

Pariwisata,

keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Pemasaran Produk

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut : Tabel 4.3 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH 1 Pegawai Negeri Sipil 10 2 Pramubakti 1 JUMLAH 11

%

81,82 18,18


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 4.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN N0. JABATAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris 2 Kepala Bidang 3 Kepala Seksi/Subbag 3 3 4 Staf / Pelaksana 6 1 7 JUMLAH 9 2 11 % terhadap Jumlah Pegawai 80,00 20,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 4.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NO 1 2 3 4 5

JABATAN Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah 49

S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 2 1 1 3 1 2 1 3 4 1 3 27,2 36,36 9,09 27,27

JUMLA H 3 7 1 11

2013


NO

JABATAN

S3

Pegawai

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 7

JUMLA H


2) Satuan Kerja / Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dalam

mendukung

keterlibatan

pencapaian

personil

Pengembangan

kinerja

pengelola

Destinasi

di

kegiatan

Pariwisata

Dinas

Bidang

Pariwisata,

Satker

/

Bidang

Kebudayaan

dan

Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut : Tabel 4.6 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH 1 Pegawai Negeri Sipil 11 2 Pramubakti 1 JUMLAH 12

% 91,67 8,33


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Satker

/

Bidang

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 4.7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN N0. JABATAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris 2 Kepala Bidang 1 1 3 Kepala Seksi/Subbag 1 2 3 4 Staf / Pelaksana 1 6 7 JUMLAH 1 7 3 11 % terhadap Jumlah Pegawai 9,09 63,64 27,27 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Satker / Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 4.8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NO 1 2 3 4 5

JABATAN Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti 50

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 3 3 6 1 7 1 1


NO

2013

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 4 6 1 1 12

JABATAN TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

-

33,33 50,00

8,33

-

8,33


3) Satuan Kerja / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata Dalam

mendukung

pencapaian

kinerja

di

Bidang

Pariwisata,

keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :

NO 1

Tabel 4.9 Komposisi dan Jumlah Personil URAIAN JUMLAH Pegawai Negeri Sipil 13 JUMLAH 13

% 100,00


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Satker / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 4.10 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN JUMLA N0. JABATAN H I II III IV 1 Sekretaris 2 Kepala Bidang 1 1 3 Kepala Seksi/Subbag 2 2 4 Staf / Pelaksana 1 9 10 JUMLAH 1 11 1 13 % terhadap Jumlah 7,69 84,62 7,69 Pegawai Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Satker / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

51


2013

Tabel 4.11 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NO 1 2 3 4

JABATAN Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 1 1 2 9 1 10 2 10 1 13 -

15,38 76,92

-

-

7,69


4) Satuan Kerja / Bidang Sekretariat Dalam

mendukung

pencapaian

kinerja

di

Bidang

Pariwisata,

keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut : Tabel 4.12 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH 1 Pegawai Negeri Sipil 26 2 Pramubakti 6 JUMLAH 32

% 81,25 18,75


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Satker / Bidang Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 4.13 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN N0. JABATAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris 1 1 2 Kepala Bidang 3 Kepala Seksi/Subbag 3 3 4 Staf / Pelaksana 8 14 22 JUMLAH 8 17 1 26 % terhadap Jumlah 30,77 65,38 3,85 Pegawai Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Satker / Bidang Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

52


2013

Tabel 4.14 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NO 1 2 3 4 5

JABATAN Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana

Pramubakti

TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 1 2 3 10 9 3 22 1 5 6 2 13 9 8 32 6,25 40,63 28,13 25,00


5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO 1 I 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Peningkatan Pencitraan Pariwisata II Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata 1 Pengembanga n Daya Tarik Wisata 2

Pengembanga n Industri Pariwisata III Program Pengembann gan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Pengembanga n Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2

53

Tabel 4.15 Capaian Indikator Program TOLOK UKUR 3

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event Informasi Potensi Pariwisata Daerah

Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata Pola Perjalanan ( Travel Pattern )

Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang

RENCANA (RP) 4 950. 000,000,-

REALISASI (RP) 5 921,627,300

6 97,01

750.000.000

723.517.300

76,16

200.000.000

198.110.000

20,85

293.500.000

0

0,00

43.500.000

0

0,00

250.000.000

0

0,00

186.000.000

0

0,00

186.000.000

0

0,00

%


NO 1 IV


Program Pengembanga n Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK 1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi

2013

RENCANA (RP) 4 1.000.000.000

REALISASI (RP) 5 245,756,100

6 24,58

92,927,000

32,660,000

3,27

Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru

268,991,000

213,096,100

21,31

Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator Pembinaan Calon Tenant Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Bulding kepada Calon Tenant

201,798,000

0

0,00

147,742,000

0

0,00

288,542,000

0

0,00

2,429,500,000

1,167,383,400

48,05

TOLOK UKUR 3

Administrasi Kegiatan

TOTAL

%

6. Proses Perencanaan Pembangunan 1) Penyampaian usulan program kegiatan pada Rapat Koordinasi Teknis

Perencanaan

dengan

masing-masing

Direktorat

di

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang disesuaikan dengan target kinerja yang tercantum dalam RKP, RPJMN dan Renstra K/L 2) Penguatan usulan program kegiatan yang dibiayai oleh APBN kepada

Bappeda

Provinsi

Banten

untuk

ditindaklanjuti

pada

Musrenbangnas 3) Penyusunan RKA-KL pada Forum Perencanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

54


2013

7. Permasalahan dan Solusi 1). Permasalahan a. Pencapaian Tugas Dekonsentrasi Dalam pencapaian tugas Dekosentrasi terdapat permasalahan baik dari sisi Input maupun Output yaitu : INPUT : Terdapat Mata Anggaran yang tidak diserap dari rencana 100% hanya terealisai sebesar 48, 05%, hal ini disebabkan oleh : terdapat mata angggaran MAK yang tidak diserap yaitu : 1. Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata,

Meliputi

kegiatan : - Pengembangan Daya Tarik Wisata - Pengembangan Industri Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumberdaya dan Ekonomi Kreatif Meliputi kegiatan : Pengembangan Sumberdaya manusia dan Ekonomi Kreatif 3. Program

Pengembangan

Ekonomi

Kreatif

berbasis

Media,Desain, dan Iptek, meluputi Tolok Ukur: - Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator - Pembinaan Calon Tenant - Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Building kepada Calon tenant

OUTPUT : Tidak dilaksanakan karena, Rendahnya Capaian Kinerja INPUT dan OUTPUT, disebabkan karena 1. Adanya beberapakali penetapan Surat Keputusan Gubernur dan penetapan Pejabat kuasa Penggunan Anggaran. 2. Kurangnya

kesiapan

dari

para

pelaksanan

kegiatan

khususnya di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pembinaan SDM Pariwisata b. Realisasi Anggaran Rencana Anggaran APBN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2,429,500,000, hanya terealisai sebesar Rp. 1,167,383,400 dengan pencapaian realisasi

48, 05%,. (Tabel 5.15)

c. Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Terdapat beberapa tolok ukur yang tidak dilaksanakan yaitu pada Program dan Tolok Ukur sebagai berikut : 1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tolok ukur : 55


2013

a). Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata b). Pola Perjalanan ( Travel Pattern ) 2). Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Tolok Ukur : a). Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar 3). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan Iptek dengan Tolok Ukur : a). Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator b). Pembinaan Calon Tenant c). Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Bulding kepada Calon Tenant (Ket. Tabel 5.15)

2). Solusi a. Dalam upaya Pencapaian Kinerja OUTPUT dan INPUT personil pelaksana kegiatan dari PPK dan tenaga pendukung teknis maupun administrasi harus memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalan DIPA. b. Melaksanakana kegiatan dengan mengacu pada TOR , POK dan Jadwal pelaksanaan kegiatan B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Tidak

terdapat

Tugas

Pembantuan

yang

diberikan

oleh

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten ke Kabupaten/Kota seProvinsi Banten.

56

2013


BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Tidak terdapat Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama PT Marga Cipta Rest Area 2. Dasar Hukum Surat Perjanjian 001/KM.13.5-MCR/XII/2013 Tanggal 10 Desember 2013 3. Bidang Kerjasama 1. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer 2. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak 3. Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak 4. Nama Kegiatan Kegiatan Sarana dan Prasarana Promosi 5. Unit Satuan Kerja Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan dan Pariwisata pada Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dalam

mendukung

pencapaian

kinerja

di

Bidang

Pariwisata,

keterlibatan personil pengelola kegiatan pada Unit Satker / Bidang Pemasaran

Produk

Kebudayaan

dan

Pariwisata

pada

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut : Tabel 5.1 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH 1 Pegawai Negeri Sipil 4 2 Pramubakti 1 JUMLAH 5 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

57

% 80,00 20,00

2013


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Unit Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut: Tabel 5.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan GOLONGAN N0. JABATAN I II III 1 Kepala Seksi/Subbag 1 2 Staf / Pelaksana 1 2 JUMLAH 1 3 % terhadap Jumlah 25,00 75,00 Pegawai

Golongan IV -

JUMLAH 1 3 4


Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Unit Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 5.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NO 1 2 3

JABATAN

S3 -

Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 2 1 3 1 1 3 2 5

-

-

60,00

-

-

40,00


7. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber

Dana

dari

APBD

Provinsi

Banten

TA.

2013

sebesar

Rp.217,000,000 1. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer Sewa Rp. 99,440,000 2. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak Sewa Rp. 99,550,000 3. Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak Sewa Rp. 18,283,300

58


2013

8. Jangka Waktu Kerjasama Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer 10 (sepuluh) Bulan, terhitung mulai tanggal 16 Desember 201 s/d 11 Oktober 2014 Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak 1 (satu) Tahun, terhitung mulai tanggal 11 November 2013 s/d 10 November 2014 Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak 1 (satu) Tahun, terhitung mulai tanggal 11 November 2013 s/d 10 November 2014 9. Hasil (output) dari Kerjasama Terinformasikannya Potensi Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten bagi pengunjung Rest Area 10. Permasalahan dan Solusi Tidak terdapat permalahan dalam kerjasama dengan Pihak Ketiga 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak terdapat hal lainnya yang dapat dilaporkanterkait Kerjasama dengan Pihak Ketiga. C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Tidak terdapat Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Tidak terdapat Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten mendukung pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, dengan telah ditetapkannya

Surat

Keputusan

Gubernur

Banten

Nomor

751.05/KEP.349-HUK/2013 Tanggal 15 Juli 2013, Tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan, salah satu Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah menegelola luar Kawasan Ekonomi Khusus dan menyiapkan infrastruktur

pendukung Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah menyiapkan Gedung Sekretariat, dan struktur organisasi keanggotaan 59


2013

Dewan Kawasan. yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus.

60

2013


BAB VI PENUTUP Penyusunan LPPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun anggaran 2013 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) selama satu tahun anggaran. Terkait

dengan

kesinambungan

pelaksanaan

pembangunan

bidang

kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian

dalam

rangka

percepatan

pembangunan

kebudayaan

dan

pariwisata antara lain : 1.

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

guna

lebih

memberikan

kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan infrastruktur daratyang memadai, sarana penerangan jalan umum, telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai tulang

punggung

penggerak

perekonomian,

melalui

pemberian

kesempatan berusaha dengan seluas- luasnya khusunya masyarakat di sekitar obyek wisata. 2.

Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders pariwisata.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten akan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1. Lebih

meningkatkan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang

kebudayaan dan pariwisata antara SKPD di lingkungan Provinsi Banten khususnya yang terkait secara langsung dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta Dinas lainnya yang terkait secara langsung di seluruh Kab/Kota. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga kawasan obyek wisata.

61

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 PROVINSI : Banten NAMA SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Wajib Kebudayaan 2. Urusan Wajib Otonomi Daerah 3. Urusan Pilihan Pariwisata NO (1)

1

ASPEK (2)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHAN

FOKUS

NO

IKK (5)

JENIS DATA

CAPAIAN KINERJA

RUMUS / PERSAMAAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

URUSAN WAJIB

(6)

(7A)

(7B)

(8A)

(3)

(4)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPN K) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2

Keberadaan Ada atau tidak Standard ada Operating Procedure (SOP)

Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Nasional yang Nasional (RKP), Nasional (RKP), dapat sebanyak 0 program. sebanyak 4 dilaksanakan oleh - Jumlah program program. SKPD dibagi - Jumlah program nasional yang jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, Nasional x 100% dilaksanakan sebanyak 0 program SKPD, sebanyak 2 program

Tidak Ada

Tidak Ada

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(8B)

(9)

0%

50,00 % Program yang dilaksanakan SKPD : 1) Program Pengemban gan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek 2) Program Pengemban gan Pemasaran Pariwisata

0%

0 % Sesuai urusan.

NO (1)

ASPEK

NO

(3)

IKK

URUSAN WAJIB

(6)

(7A)

CAPAIAN KINERJA

URUSAN PILIHAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

(4)

(5)

2

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM

Jumlah PERDA Tidak Ada pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%

Tidak Ada

3

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

-

Jabatan yang terisi sebanyak 12

-

-

Jabatan yang ada, sebanyak 13

-

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tidak Ada

6

Rasio PNS Provinsi

Jumlah PNS - PNS yang menangani - PNS yang SKPD terhadap urusan Wajib SKPD , menangani Total PNS Provinsi sebanyak 33 personil urusan Pilihan SKPD , sebanyak 25 personil

7

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat

4

(2)

FOKUS

JENIS DATA

RUMUS / PERSAMAAN

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarak an tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

Jabatan yang terisi sebanyak 10 Jabatan yang ada, sebanyak 12

Tidak Ada

- Pejabat yang - Pejabat yang memenuhi syarat memenuhi syarat diklatpim, sebanyak - diklatpim, 11 org. sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.

0%

0 % SPM Kesenian

92,31 %

83,33 %

0%

0%

100 %

100 %

91,67 %

50,00 %

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

JENIS DATA

CAPAIAN KINERJA

RUMUS / PERSAMAAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(6)

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

66,67 %

66,67 %

5 jenis dokumen

Tidak Ada

SKPD yang ada x 100%

5

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

8

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang yang memenuhi memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, kepangkatan, kepangkatan sebanyak 8 org. sebanyak 8 org. dibagi Jumlah - Jabatan yang ada, - Jabatan yang ada, total pejabat sebanyak 12 sebanyak 12 jabatan SKPD yang ada x jabatan 100%

9

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Sinkronisasi program RKA

11 Jumlah Jumlah Program Program RENJA RENJA RKPD

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2012-2017 2. Renja Tahun 2013 3. RKA Tahun 2013 4. DPA Tahun 2013 5. RIPKD Tahun 20132027

Tidak Ada

Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir diakomodir dalam Renja SKPD, dalam Renja RENJA SKPD sebanyak 3 program. SKPD, sebanyak 2 program. dibagi jumlah - Program Renja SKPD program dalam yang ditetapkan - Program Renja RENJA SKPD dalam RPJMD, SKPD yang yang ditetapkan sebanyak 3 ditetapkan dalam pada RPJMD x RPJMD, sebanyak 100% 2 - Program RENJA RKPD yang

- Program RENJA RKPD yang

100 %

100 % Mengacu dokumen RKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD

100 %

100 % Mengacu dokumen RKA-

NO

ASPEK

(1)

(2)

FOKUS

NO

(3)

(4)

SKPD dengan Program RENJA SKPD

6

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

IKK (5)

JENIS DATA

CAPAIAN KINERJA

RUMUS / PERSAMAAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

(6)

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

yang diakomodir diakomodir dalam diakomodir dalam dalam RKA SKPD RKA SKPD, RKA SKPD, dibagi jumlah sebanyak 4 program. sebanyak 2 - Program dalam RKA program dalam program. SKPD, sebanyak 4 RKA SKPD x - Program dalam program. 100% RKA SKPD, sebanyak 2 program.

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program - Program RENJA - Program RENJA RENJA SKPD SKPD yang SKPD yang yang diakomodir diakomodir dalam diakomodir dalam dalam DPA SKPD DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, 4 program. sebanyak 2 dibagi jumlah - Program dalam DPA program. program dalam SKPD, sebanyak 4 - Program dalam DPA SKPD x program. DPA KPD, 100% sebanyak 2 program.

Realisasi anggaran

13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

Besaran belanja modal

14 Realisasi Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)

- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 13,762,260,217

- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 23,443,250,000 Realisasi Belanja - Total Realisasi modal dibagi total Belanja Modal SKPD, belanja SKPD x sebesar Rp. 100% 1,328,255,375 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000

- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 7,130,967,512 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 23,443,250,000 - Total Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000

KETERANGAN (9)

SKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD

100 %

100 % Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2013 dan dokumen DPASKPD tahun 2013

58,70 %

30,42 % Mengacu LKD tahun 2013.

5,67 %

0 % Mengacu LKD tahun 2013.

NO

ASPEK

(1)

(2)

FOKUS (3)

Besaran belanja pemeliharaan

Laporan keuangan SKPD

7

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD

NO

IKK

(4)

(5)

JENIS DATA

CAPAIAN KINERJA

RUMUS / PERSAMAAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

(6)

(7A)

(7B)

15 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

Realisasi belanja - Total realisasi - Total realisasi pemeliharaan dari belanja belanja total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan barang dan jasa sebesar Rp. SKPD, sebesar SKPD) x 100% 789,193,900 Rp. 0

16 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

realisasi belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- total realisasi belanja - total realisasi pemeliharaan SKPD, belanja sebesar Rp. pemeliharaan 98,041,000 SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. - Total belanja 23,443,250,000 SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada, Tidak Ada Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak 1. Jurnal Aset Tidak Ada ada inventarisasi 2. Data Rekonsiliasi barang atau asset Pengadaan Barang 3. Penetapan status SKPD barang milik daerah

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(8A)

(8B)

(9)

12,68 %

0 % Mengacu LKD tahun 2013.

- Total belanja barang - Total belanja dan jasa SKPD, barang dan jasa sebesar Rp. SKPD, sebesar 6,224,350,000 Rp. 6,224,350,000 0,42 %

Ada sebanyak 3 jenis

1. CaLK 2. LRA 3. Neraca Ada

0 % Mengacu APBD tahun 2013.

Tidak Ada Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Tidak ada

NO

ASPEK

(1)

(2)

8

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

FOKUS (3)

NO

IKK

(4)

(5)

RUMUS / PERSAMAAN (6)

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

JENIS DATA URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

(7A)

(7B)

Penggunaan Asset SKPD

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya / prasarana prasarana 1. Buku kebudayaan informasi : partisipasi dan Pariwisata 1. Papan 2. Foto Obyek Wisata Pengumum 3. Website : www.bantenculturet an ourism.com dan 2. Pos www.disbudpar.bant Pengaduan enprov.go.id 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumum an di Mass Media

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

CAPAIAN KINERJA

- Asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, digunakan, sebanyak 230 asset. sebanyak ------ Asset yang dikuasai asset. SKPD, sebanyak 556 - Asset yang dikuasai SKPD, asset. sebanyak ----asset.

Tidak Ada

Sebutkan jenisnya 1. 5 Billboard Promosi Budpar 2. 5 Bando Pomosi Budpar 3. Leaflet Budpar 4. Promotion Bag

Tidak Ada

URUSAN WAJIB (8A)

41,37 %

100 Buku Kebudayaa n dan Pariwisata,8 0 Foto Obyek Wisata

Tidak ada

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(8B)

(9)

Tidak ada Dalam Proses Identifikasi Penggunaan Asset

jenis fasilitas/ Jumlah prasarana sebanyak 5 informasi yang ada, tidak buah terbatas pada Billboard daftar yang dan 5 ada. Bando.

Tidak ada

TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN URUSAN

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) URUSAN WAJIB 23 Budaya

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

NO

55 56

URUSAN PILIHAN 5 Pariwisata

10

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Kunjungan wisata Kab/Kota 1. Kab Pandeglang 2. Kab Lebak 3. Kab Tangerang 4. Kab Serang 5. Kota Tangerang 6. Kota Cilegon

2 kali

100 %

1 unit Gedung Balai Budaya Banten

100 %

Pembangunan gedung dilaksanakan oleh Dinas SDAP Provinsi Banten Tahun 2011-2012

Jumlah Kunjungan wisata (3,766,661) x 100% 17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (50,215) x 100% 17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (0) x 100% 17,993,137

Prosentase (20.93%) Prosentase (0.28%) Prosentase (0.00 %)

Jumlah Kunjungan wisata (10,811,048) x 100% 17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (424,851) x 100% 17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (100,483) x 100% 17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (2,839,879) x 100%

Prosentase (60.08%) Prosentase (2.36%) Prosentase (0.56%) Prosentase

Angka kunjungan wisatawan dari Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan data belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.

NO

URUSAN

NO

IKK 7. Kota Serang 8. Kota Tangerang Selatan

11

Total Kunjungan wisata (Jiwa) Provinsi Banten Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011/2012

RUMUS 17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (0) x 100% 17,993,137 17,933,137 8

Rp. 5,920.8 milyar x 100% Rp. 192,218.90 milyar

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(15.78%) Prosentase (0.00 %) Jumlah Jiwa (2,249,142)

0,03 % Dalam struktur PDRB Provinsi Banten yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Banten tahun 2012 sektor Hotel,Restoran Hiburan dan Rekreasi

LPPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Recommend Documents