LPPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Tahun 2012

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2012 ini, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2012 di bidang Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata Provinsi Banten. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2012 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2012 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten khususnya pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten

sehingga

kedepan dapat lebih mempertajam kembali prioritas rencana Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang,

Januari 2013

KEPALA DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Drs. R. Dadie Ruswandi, M.Si NIP. 19590310 198410 1 001

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar

................................................................................... i

Daftar Isi

............................................................................................. ii

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................. 1 A. Dasar Hukum

........................................................ 1

B. Gambaran Umum BAB II

.............................................. 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH A. Visi dan Misi

........ 13

……………………....................................... 13

B. Strategi dan Arah Kebijakan ……………..………………….. 14 C. Prioritas Pembangunan BAB III

….…………………………….. 15

URUSAN DESENTRALISASI ..…………….......................... 17 A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan ......................17 B. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan

..………..… 29

C. Hal yang dianggap Perlu untuk dilaporkan .......................41

BAB IV

D. Indikator Kinerja Kunci

............................................ 41

TUGAS PEMBANTUAN

.......................................... 42

A. Tugas Pembantuan yang diterima .................................. 42 B. Hal lain yang dianggap Perlu untuk diperlukan .............. 48 C. Tugas Pembantuan yang diberikan ................................. 49 BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......................................50 A. Kerjasama Antar Daerah

..........................................50

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

.................... 50

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah ............. 51 D. Pembinaan Batas Wilayah

...........................................52

E. Pengelolaan Kawasan Khusus ........................................52 BAB VI

PENUTUP

..................................................................... 53

Lampiran – Lampiran : 1. 1.2 Provinsi Pelaksana Kebijakan 2 Urusan 2. 1.3 Provinsi Capaian Kinerja Urusan Wajib Pilihan

ii


2012

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR

HUKUM

PEMBENTUKAN

DINAS

BUDAYA

DAN

PARIWISATA

PROVINSI BANTEN Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten B. GAMBARAN UMUM DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN 1. Gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1) Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Budaya dan Pariwisata b. Fungsi 1)

penyusunan

rencana

strategis

dinas

berdasarkan

rencana

strategis pemerintah daerah; 2)

perumusan kebijakan teknis dibidang Budaya dan Pariwisata sesuai rencana strategis dinas;

3)

pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

4)

pembinaan

dan

penyelenggaraan

serta

koordinasi

bidang

kebudayaan daerah; 5)

pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata;

6)

pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Destinasi pariwisata;

7)

pembinaan

dan

penyelenggaraan

serta

koordinasi

bidang

pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata; 8)

pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

9)

pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas lingkup Dinas Budaya dan Pariwisata;

10)

1

pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.


2012

2) Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Sampai dengan tahun 2012, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten sebanyak 111 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten tahun 2012, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi dan Jumlah Personil NO 1 3 4

URAIAN Pegawai Negeri Sipil Pramubakti Satuan Pengamanan JUMLAH

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2012

JUMLAH 80 19 12 111

% 72.72 17.27 10.90

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2012 terdata sebagai berikut : Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan N0.

JABATAN

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai

I -

GOLONGAN II III 11 17 42 17 53 21.25 66.25


IV 1 1 4 3 1 10 12.50

JUMLAH 1 1 4 14 60 80

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

2


2012

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan KUALIFIKASI PENDIDIKAN S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas 1 2 Sekretaris 1 3 Kepala Bidang 4 4 Kepala Seksi/Subbag 7 7 5 Staf / Pelaksana 2 32 15 11 6 Pramubakti 1 18 TOTAL 1 14 40 15 29 % terhadap Jumlah Pegawai 1,01 14,14 40,40 15,15 29,29 N0

JABATAN

JUMLAH 1 1 4 14 60 19 99


Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2011 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 1.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2012 NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

1 2 3 4

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Diklat Analisis Gender Diklat Kapasitas Kinerja Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima Diklat Daya Saing Daerah Diklat Teknis Kearsipan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah Diklat Penyusunan RENSTRA Diklat Teknis Pengelolaan Barang Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD Diklat Manajemen Aset Daerah Diklat Peningkatan Kinerja Staf Diklat Penatausahaan Aset JUMLAH

17 3 5 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


3

1 1 2 1 5 9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 62


2012

Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan telah mencapai 79.49% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. 3) Hal Lain Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten 2. Kondisi kebudayaan dan pariwisata 1) Potensi Kebudayaan dan Pariwisata Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, strategi

pengembangan

kawasan

strategis

Provinsi

Banten

yang

interkoneksi dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata melalui : Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai

warisan

pengembangan

dunia,

kawasan

cagar

biosfer,

strategis

dan

provinsi

ramsar/rawa;

dari

sudut

Strategi

kepentingan

pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; serta Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa dengan zonasi yang meliputi KEK Pariwisata Tanjung Lesung; Kawasan Situs Banten Lama; Kawasan Masyarakat Adat Baduy; dan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (RIPPDA Provinsi Banten, pengembangan wisata di Provinsi Banten dibagi ke dalam 3 (tiga) Wilayah 4


2012

Pengembangan Pariwisata (WPP) yaitu WPP A (Kabupaten dan Kota Tangerang), WPP B (Kabupaten Serang dan Kota Cilegon), serta WPP C (Kabupaten Pandeglang dan Lebak). Selanjutnya ditetapkan pula 18 Kawasan Pariwisata (KW) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berdasarkan hasil pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada. Tabel 1.5 Pola Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata

Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata Tangerang

A

Pantai Utara Serang Cilegon

B

Pantai Barat Ujung Kulon Banten Tengah

C

Pantai Selatan

Kawasan Wisata Kota Tangerang Tangerang Selatan Tigaraksa Banten Utara Kepulauan Tangerang Utara Serang Utara Kota Serang Kota Pandeglang Rangkasbitung Pantai Barat Serang-Cilegon Ciomas Pantai Barat Pandeglang Ujung Kulon Pantai Sumur Bojong-Leuwidamar Cipanas Cibaliung-Malingping Sawarna

Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005

Gambar 1.1 Peta Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten

Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005 5


2012

Gambar 1.2 Peta Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


Gambar 1.3 Peta Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


6


2012

Gambar 1.4 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


Hingga saat ini telah teridentifikasi keberadaan 526 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Provinsi Banten, yang terdiri dari obyek wisata kategori alam (85 obyek), obyek wisata kategori budaya (185 obyek), obyek wisata kategori minat khusus (256 obyek). Tabel 1.6 Jenis dan Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Di Provinsi Banten No 1

Uraian Provinsi Banten Sumber

Minat Jumlah Khusus 85 185 256 526 : Data Olahan Disbudpar Prov. Banten, Tahun 2011 Alam

Budaya

2) Perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan mutiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro perjalanan, hotel dan penginapan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan mendatangkan devisa bagi Provinsi Banten.

7


2012

Demikian halnya dengan perkembangan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap

perekonomian

mendalam

lagi

maka

wilayah akan

Provinsi

dapat

Banten

diketahui

jika

bahwa

dikaji

lebih

sesungguhnya

kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah sangatlah tinggi. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menghasilkan multiplier effect yang sangat tinggi.

Dalam

arti

menumbuhkan

lain,

atau

bahwa

perkembangan

membangkitkan

sektor-sektor

pariwisata

dapat

lainnya,

seperti

industri kerajinan, biro perjalanan, hotel, dan lain-lain. Jumlah wisatawan yang mengunjungi objek-objek wisata di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini terkait dengan semakin kondusifnya kondisi dan stabilitas keamanan dengan ditunjukan oleh rata-rata lama menginap tamu mancanagera yaitu dari 2.13 hari (2010) menjadi 2.14 hari (2011). Pada tahun 2011 jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang menginap pada hotel di Provinsi Banten mencapai

1.150.852.00 orang,

mengalami Peningkatan dari jumlah kunjungan wisatawan pada hotel di tahun 2010. Demikian

halnya

dengan

kunjungan

wisatawan

nusantara

dan

mancanegara, mengalami Peningkatan menjadi 1.150.852.00 orang pada tahun

2011

dengan

rata-rata

pertumbuhan

sebesar

1.05

%

dari

pencapaian tahun 2010 sebesar 1.099.241.00 orang

TAHUN 2010 2011

Tabel 1.7 Jumlah Kunjungan Tamu Hotel Di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 KUNJUNGAN TAMU HOTEL JUMLAH WISNUS WISMAN 1.049.274.00 49.967.00 1.099.241.00 1.095.999.00 54.853.00 1.150.852.00

Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012 serta Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2012

Terjadinya Peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak terlalu berdampak pula pada Peningkatan tingkat okupasi/hunian kamar pada hotel-hotel yang terdapat di Provinsi Banten. Pada tahun 2011, tingkat

8


2012

okupasi hotel di Provinsi Banten mencapai 36.05 %, jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2010 yang tetap sama yaitu sebesar 36.05 %. Tabel 1.8 Tingkat Okupasi Kamar Hotel Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 TAHUN NO URAIAN 2010 2011 1 Provinsi Banten 36.05 36.05 Sumber :

Banten Dalam Angka, Tahun 2011 serta Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2012

Adapun jumlah total wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang mengunjungi Banten pada tahun 2011 mencapai 48.190.577.00 orang, atau masing-masing sebesar wisatawan 148,046,00 nusantara dan 48.042.531.00 wisatawan mancanegara.

TAHUN 2010 2011

Tabel 1.9 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Provinsi Banten Tahun 2010-2011 KUNJUNGAN WISATAWAN TOTAL WISNUS WISMAN 49,923,971.00 134,612.00 50,058,583.00 48,042,531.00 148.064.00 48,190,577.00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, Tahun 2012

Untuk meningkatkan kembali arus kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan akomodasi wisata seperti hotel, restoran dan rumah makan yang memadai. Hingga tahun 2011, di Provinsi Banten telah terdapat sekitar 39 Hotel Berbintang dan 189 Hotel Non Bintang. Disamping itu terdapat pula sekitar 797 restoran dan rumah makan yang tersebar pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pertumbuhan akomodasi pariwisata tersebut cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya ketersediaan akomodasi wisata di Provinsi Banten semakin membaik.

Tahun

Hotel Berbintang 37 39

2010 2011

Sumber :

9

Tabel 1.10 Perkembangan Jumlah Akomodasi Wisata Di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 Jenis Akomodasi Hotel Non Bintang

Restoran / Rumah

178 189

686 797

Banten Dalam Angka, Tahun 2011 dan Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2012

2012


Selain jenis akomodasi tersebut di atas, akomodasi wisata lainnya seperti agen/biro perjalanan, pusat informasi wisata, pemandu wisata, dan lainsebagainya juga harus terus ditingkatkan guna menunjang kegiatan pariwisata di Provinsi Banten. Secara umum pasar wisata di Provinsi Banten mempunyai kategori yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang terbagi kedalam pasar internasional dan pasar nusantara. Sedangkan kedua pasar tersebut dapat diklasifikasikan kedalam pasar potensial dan pasar tradisional. Pasar potensial adalah pasar yang seharusnya dapat dicapai oleh suatu daerah pada hari kemudian, sedang pasar tradisional adalah pasar yang selama ini sudah secara rutin dapat dicapai oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Pada

umumnya

baik

pasar

tradisional

maupun

pasar

potensial

mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Banten terbagi menjadi enam kelompok besar, yaitu Asean, Asia Timur, Eropa, Amerika, Oceania, dan Afrika. Kecenderungan berbagai latar belakang negara yang berbeda-beda tersebut mempunyai motif permintaan yang berbeda pula. Pasar Eropa biasanya

mempunyai

kemamuan

atau

motif

permintaan

untuk

mendapatkan dan memilih wisata budaya, yang sebenarnya sangat potensial sekali untuk wilayah Kabupaten Lebak. Untuk wisatawan Amerika dan Oceania cenderung untuk memilih wisata pantai, pesisir, olehraga selancar, berjemur dan juga budaya, yang lebih cocok untuk daerah yang mempunyai pantai indah seperti Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Adapun pasar wisata nusantara yang berkunjung ke Banten didominasi oleh wisatawan dari wilayah Banten sendiri dan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya serta wilayah Jawa Barat. Wisatawan yang sangat potensial datang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera dengan memanfaatkan jalur lalu lintas dari dan menuju Jakarta melalui Pelabuhan Merak di Cilegon, dan juga memanfaatkan Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta di daerah Tangerang.

10


2012

Pergerakan wisatawan nusantara tersebut selain murni wisatawan dengan motif pariwisata, ada juga pergerakan wisatawan nusantara dengan motif mengikuti pergerakan perdagangan, bisnis, dan industri yang diketahui banyak terdapat di daerah Banten khususnya bagian utara, seperti Kota Tangerang, Serang, Cilegon, Merak, dan Bojonegara. Sebagai kategori geografi-budaya, daerah Banten merupakan salah satu dari les lieux de memoire yang penting dalam perspektif sejarah kebudayaan dunia (Ensering, 1995). Dari dimensi waktu, Banten seperti juga sebagian besar daerah di Nusantara, telah menjalani pengalaman sejarah yang relatif sama. Sejak zaman nirleka (prasejarah), Hindu-Budha, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, sampai masa kolonial Belanda dan Jepang, termasuk didalamnya era revolusi sosial dan perang kemerdekaan. Ingatan kolektif orang Banten itu tentu saja masih tetap terpelihara meskipun gerakan modernisasi yang demikian cepat terus melanda Banten. Demikian pula dari dimensi ruang, Banten merupakan titik pertemuan berbagai model budaya, yaitu tempat bertemunya kelompok-kelompok masyarakat pembawa identitas budaya, baik yang berbasiskan agama, etnik atau ras maupun status sosial. Dalam pandangan geografi sejarah, analogi Denys Lombard (1990) yang membandingkan kepulauan Indonesia dengan lautan Mediteranea di Eropa, sebagai ruang persilangan berbagai peradaban dunia, menempatkan Banten berada dalam kawasan strategis lautan tengah Asia Tenggara yang penting bagi pencapaian kemajuan adab manusia. Dari perspektif sejarah, kebudayaan Banten dengan demikian bukanlah sesuatu yang baru terbentuk. Kebudayaan Banten lahir dan tumbuh setelah melalui proses yang panjang, sejak abad-abad pertama Sebelum Masehi sampai masa paling mutakhir sekarang ini. Dan dalam bentang waktu yang lebih dari dua milenium itu, berbagai mutasi telah terjadi, antara unsur lokal dan unsur baru, sehingga memungkinkan terjadinya difusi

budaya,

baik

melalui

proses

akulturasi

maupun

asimilasi.

Konsekuensinya, kini semakin sulit untuk menemukan kembali asal-usul dari kebudayaan lokal tersebut, karena pada strata yang sama, seluruh komponen budaya lama dan baru bercampur saling mempengaruhi. Oleh 11


2012

karena itu, untuk mengembangkan kebudayaan daerah yang substansinya merupakan kebudayaan etnik yang sekarang menjadi penguat identitas daerah, perlu diupayakan untuk menggali kembali,

dalam rangka

menemukenali akar dari kebudayaan Banten. Perkembangan kebudayaan daerah dapat tercermin dari berkembangnya beberapa komponen kebudayaaan seperti terlihat pada tabel 3.8, sebagai berikut : Tabel 1.11 Jumlah Komponen Kebudayaan Tahun 2011 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

JENIS 2

Sanggar Seni Seni Rupa Sanggar Seni Modern Seni Teater Rakyat Seni Teater Modern Seni Musik Modern Seni Musik Kreasi Seni Musik Tradisional Seni Tari Modern Seni Tari Kreasi Seni Tari Tradisional Kawasan Cagar Budaya Situs Cagar Budaya Struktur Cagar Budaya Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya Kuliner Makam Ziarah Komunitas Adat Museum Seni Pertunjukan Tradisional Seni Tradisi Seniman Sanggar Seni Rupa Lembaga Seni Galeri Pengusaha Bidang Seni Sumber :

12

JUMLAH 3 529 7 210 20 7 27 13 46 4 36 8 3 27 41 92 72 207 215 12 4 57 127 220 17 15 3 1

Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2012


2012

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. VISI DAN MISI Peran

Dinas

Budaya

dan

Pariwisata

Provinsi

Banten

diarahkan

untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2007-2012 maka Visi Dinas Budaya dan Pariwisata tahun 2007-2012 adalah : ”Banten Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Berbudaya, Profesional dan Kompetitif” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan Provinsi Banten dapat terwujud sebagai salah satu destinasi (daerah tujuan wisata) unggulan yang dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Ciri khas Provinsi Banten sebagai destinasi pariwisata unggulan tersebut ditandai dengan beberapa ciri sebagai berikut:  BERBUDAYA, yang mengandung arti bahwa Provinsi Banten merupakan

daerah tujuan wisata yang karakter masyarakatnya sangat kental dengan budaya lokal (khususnya budaya islami). Hal ini tidak terlepas dari sejarah Provinsi Banten yang dulunya merupakan salah satu kerajaan islam yang cukup berkembang di wilayah Pulau Jawa. Oleh karena itu, hingga saat ini nilai-nilai keislaman masih dipegang erat oleh masyarakat Banten.  PROFESIONAL, yang mengandung arti bahwa pengelolaan potensi budaya

dan pariwisata di Provinsi Banten dilaksanakan secara profesional serta didukung oleh sumberdaya manusia yang handal. Disamping itu sebagai destinasi pariwisata, melalui upaya promosi yang dilakukan Provinsi Banten diharapkan dapat dikenal secara profesional hingga ke mancanegara. KOMPETITIF, yang mengandung arti bahwa Banten sebagai destinasi pariwisata yang dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Potensi wisata yang dimiliki Provinsi Banten diupayakan untuk dapat bersaing dan memiliki nilai komersil/jual yang tinggi pula. Dengan

13


2012

pengelolaan potensi wisata secara profesional maka diharapkan daya saing dan daya jual potensi wisata di Provinsi Banten semakin meningkat B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen Dinas Budaya dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata” dan “Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012. Strategi Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap Misi yang ditetapkan tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut: 1. Misi

Mewujudkan

sumberdaya

kebudayaan

dan

pariwisata

yang

berkembang dan berdaya guna , ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pariwisata, dengan kajian-kajian terpadu, pengembangan paket-paket wisata unggulan, menata kawasankawasan

pengembangan

pariwisata

dan

meningkatkan

sarana

dan

prasarana sebagai pendukung pengembangan pariwisata. 2. Misi Mewujudkan nilai-nilai seni dan budaya daerah yang lestari, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 

Menumbuhkembangkan peran dan partisipasi pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam melestarikan seni dan budaya daerah

3. Misi Mewujudkan daya tarik

kebudayaan dan pariwisata, ditempuh

melaluii strategi sebagai berikut : 

Penyebarluasan informasi pemasaran kebudayaan dan pariwisata

4. Misi

Mewujudkan

Mewujudkan

kapabilitas

kelembagaan

yang

profesional dan berkualitas, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 

Perkuatan kemampuan institusi Dinas Budaya dan Pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

tata pemerintahan yang baik dan bersih

14

dilandasi

Pariwisata dalam

penerapan

prinsip

2012


Kebijakan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2007-2012 menurut rumusan strategi adalah sebagai berikut: 1. Strategi optimalisasi pemanfaatan sumber daya pariwisata, ditempuh melalui kebijakan: 

Peningkatan

pengembangan

pengelolaan

potensi

sumber

daya

kebudayaan dan pariwisata. 2. Strategi

menumbuhkembangkan

peran

dan

partisipasi

pemangku

kepentingan (stakeholders) dalam melestarikan seni dan budaya daerah, ditempuh melalui kebijakan: 

Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman seni dan budaya daerah.

3. Strategi penyebarluasan informasi kebudayaan dan pariwisata, ditempuh melalui kebijakan: 

Peningkatan dan pengembangan promosi dan pemasaran kebudayaan dan pariwisata.

4. Strategi perkuatan kemampuan institusi Dinas Budaya dan Pariwisata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih, ditempuh melalui kebijakan: 

Peningkatan

SDM

aparatur,

manajemen,sarana

kelembagaan yang berkualitas

dan profesional,

dan

prasarana

sesuai

dengan

kebutuhan dalam menunjang kelancaran dan keterarahan pelaksanaan tupoksi C. PRIORITAS PEMBANGUNAN Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan, maka prioritas pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan kepada (1) Diversifikasi produk kebudayaan dan pariwisata, (2) Pengembangan pasar dan promosi, dan (3) Pengembangan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata. melalui pelaksanaan program-program yang meliputi: 1.

Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan: a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2.

Program

Pengelolaan

Kekayaan

dan

Keragaman

Budaya, dengan

indikasi kegiatan: a. Pengelolaan

dan

pengembangan

pelestarian

purbakala, museum dan peninggalan bawah air; b. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. 15

peninggalan

sejarah

2012


3.

Program

Pengelolaan

dan

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata,

dengan indikasi kegiatan: a. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata; b. Peningkatan

pemanfaatan

teknlogi

informasi

dalam

pemasaran

pariwisata; c. Optimalisasi promosi pariwisata di dalam dan luar daerah. d. Pengembangan daerah tujuan wisata; e. Pengembangan usaha jasa pariwisata. f. Peningkatan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata; g. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM bidang pariwisata. 4.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah, dengan indikasi kegiatan: a. Penyediaan

barang/jasa

administrasi

perkantoran,

pelayanan

ketatausahaan dan kerumahtanggaan; b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. c. Pengadaan dan pemeliharan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur. d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran dan keuangan SKPD. e. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pengembangan data dan informasi SKPD.

16


2012

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Wajib Otonomi Daerah sebagai berikut :

NO 1 I

PROGRAM / KEGIATAN 2

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH

1 Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013 Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013 Finalisasi Renja Tahun 2013 Penyusunan RKA Tahun 2013 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 Forum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 Penyusunan Bahan LPPD/LKPj/LAKIP/Evaluasi Kinerja Partisipasi Perencanaan/Evaluasi Pembangunan Fasilitasi PPID

17

Kota Serang Kabupaten Serang Kota Serang Kota Serang 8 kabupaten/kota seBanten 8 kabupaten/kota seBanten Kota Serang

Kabupaten Serang

Kota Serang

Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten Kota Serang


NO 1


TOLOK UKUR

LOKASI

3 Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Tahap II Fasilitasi Rapat Persiapan Pembentukan Dewan Kawasan dan Sekretariat KEK Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017

4 Kota Serang

Penyediaan Jasa Perkantoran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Kota Serang Kota Serang

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

Kota Serang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Disbudpar Prov. Banten

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten

4 Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten

II

PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA LOKAL

1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Kesenian pada Event Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota Fasilitasi Pertunjukan Seni Budaya Pawai Budaya Banten Gita Bahana Nusantara Banten Art and Culture Festival Fasilitasi Temu Sastra MPU VII Sosialisasi Tari Walijamaliha 18

Provinsi Banten

Nasional Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten DI Yogyakarta Kota Serang

2012


PROGRAM / KEGIATAN 1 2 2 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

NO

TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno Banten Penyusunan Buku Banten Dalam Perjalanan Sejarah Pembuatan Bahan Pameran Kebudayaan Pembuatan Papan Informasi dan Peringatan BCB dan Situs Identifikasi Peninggalan Warisan Budaya Bawah Air Seminar Internasional Sejarah Banten Cetak Buku Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten Peresmian Balai Budaya Banten Kajian Rancang Interior dan Eksterior Museum Negeri Provinsi Banten Kajian Rencana Penyusunan Autobiografi Syekh Nawawi Al Bantani III

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten 8 kab/kota Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Provinsi Banten

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA LOKAL

1 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Fasilitasi Prosesi Upacara Adat Seren Taun (Masyarakat Adat Kaolotan Banten Kidul) Fasilitasi Seba Baduy Buku Permainan Anak Masyarakat Banten Buku Toponomi/Sejarah Nama-Nama Tempat Berdasarkan Cerita Rakyat Buku Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy dan Kaolotan Cisungsang

19

Kabupaten Lebak

Kota Serang Provinsi Banten Provinsi Banten

Kabupaten Lebak

2012

2012


NO 1


TOLOK UKUR

LOKASI

3 Buku Tatabahasa Bahasa Jawa Banten Fasilitasi Panjang Mulud

4 Provinsi Banten Kota Serang

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh Dinas

Budaya

dan

Pariwisata

Provinsi

Banten

mengacu

kepada

PERMENBUDPAR No. 106 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kesenian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pelayanan INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

TARGET

RELISASI

RASIO

4

5 = 4/3 x 100

3

SPM BIDANG KESENIAN 1

Kajian Seni

%

6,67

20

299,85 %

2

Fasilitasi Seni

%

42,86

71,43

166,66 %

3

Gelar Seni

%

75,00

100

133,33 %

4

Misi Kesenian

%

33,33

33,33

100 %

5

SDM Kesenian

%

12,50

12,50

100 %

6

Tempat

%

0,00

50

100 %

7

Organisasi

%

0,00

33,33

100 %

kali

36

2

5,55 %

paket

1

1

100 %

kali

4

6

150 %

obyek

10

4

40 %

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ***

INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1

Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat

2

Pengembangan Daya Tarik Wisata

3. Bidang Penyelenggara Urusan Wajib Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Bidang penyelenggaran Urusan Wajib di Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari : 1) Sekretariat yang melaksanakan fungsi Urusan Wajib Otonomi Daerah 2) Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah yang melaksanakan fungsi Urusan Wajib Kebudayaan

20


2012

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Wajib, keterlibatan personil pengelola kegiatan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :

NO 1 2

Tabel 3.3 Komposisi dan Jumlah Personil URAIAN JUMLAH Pegawai Negeri Sipil 41 Pramubakti 12 JUMLAH 53

% 77,35 22,64


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2012 terdata sebagai berikut :

N0. 1 2 3 4 %

Tabel 3.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan GOLONGAN JABATAN JUMLAH I II III IV Sekretaris 1 1 Kepala Bidang 1 1 Kepala Seksi/Subbag 5 5 Staf / Pelaksana 8 25 1 34 JUMLAH 8 25 8 41 terhadap Jumlah Pegawai 15.51 60.97 19.51 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2012

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0 1 2 3 4 5

JABATAN Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

-

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 3 2 2 20 8 4 1 11 7 21 8 15

-

13,20 39,62 15,09

S3


21

-

28,30

JUMLAH 1 1 5 34 12 53

2012


5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 16); dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/510-SK.PPKD/XII/2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 3 (tiga) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, 39 (delapan puluh tiga) Tolok Ukur dengan anggaran sebesar Rp. 15,939,784,600

yang

terdiri

dari

Belanja

Langsung

sebesar

Rp.

10,030,519,600 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5,909,265,000 dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2012 NO I II

ALOKASI BELANJA

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Belanja Pemeliharaan JUMLAH

RENCANA

5,909,265,000 10,030,519,600 1.798,388,700 7,026,312,500 1,205,818,400 607,354,000 15.939.784.600

REALISASI

5,659,166,013 9,671,264,657 1,674,960,700 6,223.355,207 1,192,898,450 580,050,300 15,334,630,670

%

95,77 96,41 93,13 88,58 98,93 96,17 96,20

Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai berikut : Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Tahun 2012

NO 1 I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013 Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013 Finalisasi Renja Tahun 2013 Penyusunan RKA Tahun 2013 22

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4 4,935,744,200

5 4,785,704,057

6 96,96

770,00,000

693,409,000

90,05

4,430,000

4,000,000

90,29

75,340,000

69,640,000

92,43

5,690,000

3,760,000

66,08

22,002,500

15,892,500

72,23


NO 1

2

3

4


TOLOK UKUR

3 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pengembangan Data dan Informasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 Forum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 Penyusunan Bahan LPPD/LKPj/LAKIP/ Evaluasi Kinerja Partisipasi Perencanaan / Evaluasi Pembangunan Fasilitasi PPID Penyusunan Rancangan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Tahap II Fasilitasi Rapat Persiapan Pembentukan Dewan Kawasan dan Sekretariat KEK Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten Penyediaan Jasa Perkantoran Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 23

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2012 %

4 65,271,500

5 56,372,500

6 86,37

220,380,000

212,657,000

96,50

41,565,000

36,410,000

87,60

75,638,500

71,438,500

94,45

7,925,000

6,295,000

79,43

52,700,000

29,845,000

56,63

2,000,000 147,920,000

2,000,000 141,856,000

100 95,90

10,780,000

5,330,000

49,44

38,357,500

37,912,500

98,84

2,352,571,800

2,315,146,307

98,41

1,371,469,800

1,334,470,907

97,30

981,102,000

980,675,400

99,96

607,354,000

584,250,300

96,20

607,354,000

584,250,300

96,20

1,205,818,400

1,192,898,450

98,93

1,205,818,400

1,192,898,450

98,93

2012


NO 1

II 1

2


TOLOK UKUR

3 Disbudpar Prov. Banten PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA LOKAL Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Kesenian pada Event Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota Fasilitasi Pertunjukan Seni Budaya Pawai Budaya Banten Gita Bahana Nusantara Banten Art and Culture Festival Fasilitasi Temu Sastra MPU VII Sosialisasi Tari Walijamaliha Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno Banten Penyusunan Buku Banten Dalam Perjalanan Sejarah Pembuatan Bahan Pameran Kebudayaan Pembuatan Papan Informasi dan Peringatan BCB dan Situs Identifikasi Peninggalan Warisan Budaya Bawah Air Seminar Internasional Sejarah Banten Cetak Buku Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten Peresmian Balai Budaya Banten

24

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4

5

6

3,304,810,300

2,897,148,400

87,66

2,091,866,400

1,827,170,900

87,35

333,668,700

311,074,700

93,23

297,233,300

295,043,300

99,26

162,512,100

161,878,700

99,61

96,452,900

95,917,900

99,45

1,119,060,000

898,056,900

80,25

32,939,400

32,129,400

97,54

50,000,000

33,070,000

66,14

1,212,943,900

1,069,977,500

88,21

114,644,200

113,977,200

99,42

221,741,400

206,155,000

92,97

46,018,000

46,018,000

100

132,864,000

118,246,000

89.00

247,535,000

229,301,000

92,63

185,321,700

173,316,700

93,52

72,710,000

0,00

0,00

92,109,600

87,721,600

95,25


NO 1

III

1


TOLOK UKUR

3 Kajian Rancang Interior dan Eksterior Museum Negeri Provinsi Banten Kajian Rencana Penyusunan Autobiografi Syekh Nawawi Al Bantani PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA LOKAL Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Fasilitasi Prosesi Upacara Adat Seren Taun (Masyarakat Adat Kaolotan Banten Kidul) Fasilitasi Seba Baduy Buku Permainan Anak Masyarakat Banten Buku Toponomi / Sejarah Nama-Nama Tempat Berdasarkan Cerita Rakyat Buku Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy dan Kaolotan Cisungsang Buku Tatabahasa Bahasa Jawa Banten Fasilitasi Panjang Mulud

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2012 %

4 50,000,000

5 47,871,000

6 95,74

50,000,000

47,371,000

94,74

1,789,965,100

1,408,361,900

78,68

1,789,965,100

1,408,361,900

78,68

627,905,200

380,399,000

60,58

840,670,000

795,777,500

94,66

91,207,700

61,505,000

67,43

91,207,700

62,042,200

68,03

77,157,700

48,060,200

62,29

40,300,000

39,455,000

97,90

21,516,800

21,120,000

98,16

6. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten

di

Bidang

Urusan

Wajib

adalah

melalui

beberapa

tahapan,

diantaranya : a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2011 dan Capaian Renstra tahun 2007-2012 b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib

25


2012

c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2012 e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis pada tahun berjalan f)

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

g) Perumusan kegiatan prioritas h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD i)

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD

j)

Pembahasan Forum SKPD

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta SPM 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan KONDISI EKSISTING NO

NAMA ASET

JUMLAH

2

BAIK

%

RUSAK SEDANG

%

RUSAK BERAT

%

3

4

5 = 4/3

6

7 = 6/3

8

9 = 8/3

Microbus (Penumpang 15-30 orang)

1

1

100,00

-

-

-

-

Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) Pickup

6

1

16,67

-

-

5

83,33

1

-

-

1

100,00

-

-

Sepeda Motor

11

1

9,09

1

9,09

9

81,82

Jumlah I

19

3

15,79

2

10,53

14,00

73,68

Global Positioning System

2

2

100,00

-

-

-

-

Jumlah II

2

2

100,00

-

-

-

-

Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

4

-

-

-

-

4

100,00

Mesin Ketik Listrik Portable

5

-

-

1

20,00

3

60,00

Mesin Absen (Time Recorder)

1

-

-

-

-

1

100,00

Lemari Besi

8

4

50,00

-

-

4

50,00

Rak Kayu

2

2

100,00

-

-

-

-

17

2

11,76

2

11,76

Band Kas

2

2

100,00

-

-

-

-

Lemarik Sorok

5

1

20,00

-

-

4

80,00

Lemari Kaca

1

1

100,00

-

-

-

-

Papan Visual

1

1

100,00

-

-

-

-

Alat Penghancur Kertas

2

-

-

-

-

2

100,00

Papan Pengumuman

9

-

-

-

-

9

100,00

1 I

II

III

ALAT-ALAT ANGKUTAN

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

Filling Besi/Metal

26

13

76,47


2012

KONDISI EKSISTING NO

NAMA ASET

JUMLAH

2

1

% 5 = 4/3

RUSAK SEDANG

%

6

7 = 6/3

RUSAK BERAT

%

8

9 = 8/3

3

4

Copy Board/Elektrik White Board

1

-

-

-

-

1

100,00

Mesin Absensi

1

1

100,00

-

-

-

-

Overhead Projector

5

2

40,00

-

-

3

60,00

SICE

1

1

100,00

-

-

-

-

Meja Rapat

6

6

100,00

-

-

-

-

Meja Tulis

71

-

-

-

-

71

Meja Resepsionis

2

1

50,00

-

-

1

Kursi Tamu

1

1

100,00

-

-

-

-

Kursi Putar

1

-

-

-

-

1

100,00

Mesin Penghisap Debu

1

-

-

-

-

1

100,00

Lemari Es

1

-

-

1

100,00

-

-

AC Split

42

29

69,05

-

-

13

30,95

Televisi

7

2

28,57

-

-

5

71,43

Sound System

3

1

33,33

-

-

2

66,67

Karaoke

1

-

-

-

-

1

100,00

Wireless

2

-

-

-

-

2

100,00

Unit Power Supply

8

3

37,50

-

-

5

62,50

Stabilisator

1

-

-

-

-

1

100,00

Tustel

2

-

-

-

-

2

100,00

Dispenser

2

-

-

-

-

2

100,00

Handycam

5

-

-

1

20,00

4

80,00

Alat rumah tangga lain

2

2

100,00

-

-

-

-

Local Area Network (LAN)

2

1

50,00

-

-

1

50,00

PC Unit

36

17

47,22

-

-

19

52,78

Laptop

17

11

64,71

-

-

6

35,29

Notebook

5

-

-

2

40,00

3

60,00

CPU

2

-

-

-

-

2

100,00

Hardisk

1

-

-

-

-

1

100,00

Printer

1

-

-

-

-

1

100,00

Monitor

2

2

100,00

-

-

-

-

Printer

21

17

80,95

-

-

4

19,05

Scanner

1

-

-

1

100,00

-

-

Peralatan Personal Computer

1

-

-

-

-

1

100,00

Meja Kerja Pejabat Eselon III

5

5

100,00

-

-

-

-

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

15

15

100,00

-

-

-

-

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

5

5

100,00

-

-

-

-

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

15

15

100,00

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

100,00

2

2

100,00

-

-

-

-

357

152

42,58

8

2,24

ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI Peralatan studio visual

1

-

-

-

Camera Electronik

7

1

14,29

Tripod Camera

1

1

Lensa Kamera

1

Layar Film Telephone (PABX)

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis Jumlah III IV

BAIK

27

100,00 50,00

196

54,90

-

1

100,00

3

42,86

3

42,86

100,00

-

-

-

-

1

100,00

-

-

-

-

2

2

100,00

-

-

-

-

1

1

100,00

-

-

-

-


2012


NAMA ASET

JUMLAH

2

1

VI

%

RUSAK SEDANG

%

5 = 4/3

6

7 = 6/3

3

4

Pesawat Telephone

1

1

Handy Talky

2

Facsimile

3

RUSAK BERAT

%

8

9 = 8/3

100,00

-

-

-

-

-

-

-

2

100,00

1

33,33

-

-

2

66,67

19

8

42,11

3

15,79

8

42,11

Organ/Electone

1

1

100,00

-

-

-

-

Jumlah V

1

1

100,00

-

-

-

-

Alat Musik/Band

1

1

100,00

-

-

-

-

Alat Kesenian lain-lain

2

2

100,00

-

-

-

-

Jumlah VI

3

3

100,00

-

-

-

-

401

169

Jumlah IV V

BAIK

ALAT LABORATORIUM

BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN

TOTAL

42,14

13

3,24

218

54,36

8. Permasalahan dan Solusi a) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tidak terdapat permasalahan pada pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) b) Realisasi Anggaran Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang tercantum pada RKA, DPA dan DPPA hanya terdapat efisiensi kontrak c) Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan d) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban kerja pada Urusan Wajib Kebudayaan. e) Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan, sejalan dengan situasi dan

kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak mengalami

kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan.

28


2012

9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012 meliputi pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata (Permendagri No.13 Tahun 2006) sebagai berikut :

NO 1 I


Tabel 3.9 Program Kegiatan Urusan Pilihan TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

1 Analisa Segmen Pasar Wisatawan Analisis Pengeluaran Wisatawan Outbond Analisis Daya Saing Pariwisata

Provinsi Banten

Festival Anyer Partisipasi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Luar Daerah Fasilitasi/Partisipasi Promosi Dalam Daerah Promosi Pada Media Elektronik Promosi Pada Media Cetak Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara (GWN) Pekan Wsata Bahari dan Budaya Pantai Selatan Pameran Permuseuman Mitra

Kabupaten Serang

Provinsi Banten

2 Promosi Kebudayaan dan Pariwisata

29

Provinsi Banten Kota Serang dan DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta Kabupaten Lebak Provinsi Bali


NO 1


TOLOK UKUR

LOKASI

3 Praja Utama (MPU) Partisipasi Banten Expo Partisipasi Pameran Teknologi Tepat Guna Gebyar Wisata Banten

4

2012

Kota Serang Kabupaten Lebak Kota Tangerang Selatan

3 Penyiapan Sarana dan Materi Promosi Pembuatan Leaflet Budpar Pembuatan Promotion Bag / Tas Pariwisata Pengadaan Cinderamata Penyediaan fasilitas Kendaraan Hias pada Event Tingkat Nasional Pembuatan Guiden Book Penyediaan Media Promosi Bando dan Billboard Penyediaan Fasilitas Sarana Pertunjukan Event Promosi Pariwisata Penyediaan Fasilitas Media Promosi Fam Trip Penggandaan DVD Visualisasi Bawah Air

Provinsi Banten Provinsi Banten

Sosialisasi Sadar Wisata

Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten


Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten


4 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata

Pemberian Penghargaan Budayawan dan Pelaku Pariwisata 5 Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata Pemilihan Kang Nong Banten Tahun 2012 Rapat Persiapan Pembentukan Badan Promosi 30

Banten dan Nasional Provinsi Banten Provinsi Banten


NO 1


TOLOK UKUR

2012

LOKASI

3 4 Pariwisata Daerah Fasilitasi Duta Wisata Banten Nasional pada Event Tingkat Nasional Road Show Duta Wisata Provinsi Jawa Barat Banten Tahun 2012 Fasilitasi Pemilihan Duta Provinsi Bali Wisata Tingkat Nasonal Tahun 2012 Pelatihan Lifeguard

Provinsi Banten

Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Kerjasama Kemitraan Antar Daerah Lintas Perbatasan Rapat Koordinasi Teknis Anggota MPU

Provinsi Banten

Festival Cinderamata dan Oleh-oleh Khas Banten Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Pariwisata Paket Travel Pola Perjalanan Wisata Desa Wisata

Kota Tangerang Selatan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Kabupaten Serang

Hibah Peningkatan Sarana Obyek Wisata

Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Kota Serang, Desa Penerima PNPM dan Penerima Hibah 2011

6 Peningkatan Kemitraan dan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Lampung Provinsi Banten

7 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

8 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata 9 Pengembangan Standarisasi Usaha Pariwisata Inventarisasi Praklasifikasi Hotel dan Restoran Lomba Green Hotel dan Restoran Berwawasan 31

Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang Kabupaten/Kota


NO 1


TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Lingkungan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata

2012

Kota Tangerang Selatan

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Urusan Pilihan Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut : Tabel 4.0 Capaian Kinerja Pelayanan INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

RELISASI

1

2

3

4

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1

2

3

RASIO 5 = 4/3 x 100

Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata a. Wisatawan Nusantara *

orang

48.042.531

24.397.233

50,78 %

b. Wisatawan Mancanegara

orang

148.046

189.269

127,84 %

a. Tamu Nusantara

orang

1.095.999

1.095.999

100 %

b. Tamu Mancanegara

orang

54.853

54.853

100 %

a. Tamu Nusantara

hari

1,25

1,25

100 %

b. Tamu Mancanegara

hari

2,14

2,14

100 %

%

36,05

36,05

100 %

Tamu Wisatawan pada Hotel **

Lama Inap Tamu Hotel **

4

Tingkat Hunian Kamar Hotel **

5

Dokumen Perencanaan

set

5

5

100 %

6

Dokumen Laporan Keuangan

set

4

3

75 %

7

Dokumen Inventaris Barang

set

1

1

100 %

8

Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi lembar

5.000

7.000

140 %

buah

7

32

457,14 %

kali

3

712

23,733 %

set

5

3

60 %

a. Leaflet b. Papan Pengumuman c. Pengumuman di Media Massa INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1

Dokumen pengendalian kinerja

2

Pengadaan Barang dan Jasa

%

100

100

100 %

3

Pengadaan Sarana Prasarana

%

100

100

100 %

4

Pemeliharaan Sarana Prasarana

%

100

100

100 %

5

Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat

kali

4

6

150 %

6

Pengembangan Daya Tarik Wisata

obyek

10

4

40 %

7

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

produk

2

2

100 %

8

Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata

kali

2

2

100 %

9

Promosi kebudayaan dan pariwisata

kali

22

25

113,64 %

10

Dokumen Analisa Pasar Wisatawan

set

2

2

100 %

32


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

RELISASI

1

2

3

4

11

Kemitraan Pariwisata

12

Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata Advokasi Sadar Wisata

13

2012 RASIO

kali

6

6

5 = 4/3 x 100 100 %

lembaga

3

2

66,67

kali

4

6

150 %

3. Bidang Penyelenggara Urusan Pilihan Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Bidang penyelenggaran Urusan Pilihan di Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari : 1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 2) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata 3) Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Pilihan, keterlibatan personil pengelola kegiatan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :

NO 1 2

Tabel 4.1 Komposisi dan Jumlah Personil URAIAN JUMLAH Pegawai Negeri Sipil 39 Pramubakti 7 JUMLAH 46

% 84,78 15,21


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2012 terdata sebagai berikut:

N0. 1 2 3 4 %

Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN JABATAN JUMLAH I II III IV Sekretaris Kepala Bidang 3 3 Kepala Seksi/Subbag 6 2 8 Staf / Pelaksana 9 19 28 JUMLAH 9 25 5 39 terhadap Jumlah Pegawai 23,07 64,10 12,82 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2012

33


2012

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0 1 2 3 4 5


S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 3 4 4 16 7 5 7 7 20 7 12

15,21 43,48 15,22

-

JUMLAH 3 8 28 7 46

26,08


5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 16); dan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/510-SK.PPKD/XII/2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, 42 (empat puluh dua) Tolok Ukur dengan anggaran sebesar Rp. 6,539,463,200 dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut :

NO 2

Tabel 4.4 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2012

ALOKASI BELANJA

RENCANA

REALISASI

%

Belanja Langsung : a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal JUMLAH

808,387,000 5,731,076,200

690,117,000 5,296,947,660

90,35 92,43

6,539,463,200

6,027,354,660

92,17

Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai berikut : Tabel 4.5 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur 34


NO 1 I 1

2

3

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Analisa Segmen Pasar Wisatawan Analisis Pengeluaran Wisatawan Outbond Analisis Daya Saing Pariwisata Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Festival Anyer Partisipasi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Luar Daerah Fasilitasi / Partisipasi Promosi Dalam Daerah Promosi Pada Media Elektronik Promosi Pada Media Cetak Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara (GWN) Pekan Wsata Bahari dan Budaya Pantai Selatan Pameran Permuseuman Mitra Praja Utama (MPU) Partisipasi Banten Expo Partisipasi Pameran Teknologi Tepat Guna Gebyar Wisata Banten Penyiapan Sarana dan Materi Promosi Pembuatan Leaflet Budpar Pembuatan Promotion Bag / Tas Pariwisata Pengadaan Cinderamata Penyediaan Fasilitas Kendaraan Hias pada Event Tingkat Nasional Pembuatan Guiden Book 35

2012

Tahun 2012 RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4 6,539,463,200

5 6,027,354,660

6 92,17

325,000,000 150,885,000

318,727,000 148,575,000

98,07 98,47

174,115,000

170,152,000

97,72

1,975,000,000

1,793,308,200

90,80

263,611,250 206,209,250

256,141,750 158,761,250

97,17 76,99

58,486,250

51,159,250

87,47

400,349,050

395,574,250

98,81

213,021,500

171,634,500

83,39

170,265,250

169,937,250

99,81

439,335,950

415,869,950

94,66

99,305,250

63,007,750

63,45

47,316,550

41,838,550

88,42

9,276,550

6,576,550

70,89

67,823,150

56,807,150

83,76

1,487,300,000

1,436,954,060

96,61

95,689,000

89,864,000

93,31

104,189,000

97,964,000

94,03

229,999,000

218,142,000

94,84

134,524,000

116,336,600

86,48

96,066,000

95,243,000

99,14


NO 1

4

5

6


TOLOK UKUR

3 Penyediaan Media Promosi Bando dan Billboard Penyediaan Fasilitas Sarana Pertunjukan Event Promosi Pariwisata Penyediaan Fasilitas Media Promosi Fam Trip Penggandaan DVD Visualisasi Bawah Air Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pemberian Penghargaan Budayawan dan Pelaku Pariwisata Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata Pemilihan Kang Nong Banten Tahun 2012 Rapat Persiapan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Fasilitasi Duta Wisata Banten pada Event Tingkat Nasional Road Show Duta Wisata Banten Tahun 2012 Fasilitasi Pemilihan Duta Wisata Tingkat Nasonal Tahun 2012 Pelatihan Lifeguard Peningkatan Kemitraan dan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata 36

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2012 %

4 657,512,500

5 653,126,460

6 99,33

105,870,000

103,636,500

97,89

44,628,000

44,368,000

99,42

18,822,500

18,273,500

97,08

294,809,000

211,283,000

71,67

224,680,000

211,283,000

71,67

70,219,000

0,00

0,00

630,000,000

586,064,000

93,03

39,141,000

27,261,000

69,65

375,666,500

367,716,500

97,88

51,355,000

50,230,000

97,81

14,675,000

12,915,000

88,01

40,015,500

32,655,500

81,61

34,147,000

31,722,000

92,90

75,000,000 167,989,000

63,564,000 159,104,000

84,75 94,71

33,959,000

33,909,000

99,85


NO 1

7

8

9


TOLOK UKUR 3 Kerjasama Kemitraan Antar Daerah Lintas Perbatasan Rapat Koordinasi Teknis Anggota MPU

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Festival Cinderamata dan Oleh-oleh Khas Banten Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Pariwisata Paket Travel Pola Perjalanan Wisata Desa Wisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Hibah Peningkatan Sarana Obyek Wisata Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata Pengembangan Standarisasi Usaha Pariwisata Inventarisasi Praklasifikasi Hotel dan Restoran Lomba Green Hotel dan Restoran Berwawasan Lingkungan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2012 %

4 7,918,000

5 7,118,000

6 89,90

126,112,000

118,077,000

96,63

709,365,200

692,395,400

97,61

185,212,500

183,006,700

98,81

442,042,700

427,760,700

96,77

82,110,000

81,628,000

99,41

622,925,000

507,750,000

81,51

538,845,000

429,750,000

79,75

84,080,000

78,000,000

92,77

327,075,000

321,769,000

98,38

80,116,000

78,931,000

98,52

159,733,000

156,553,000

98,01

87,226,000

86,285,000

98,92

6. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten di Bidang Urusan Pilihan adalah melalui beberapa tahapan, diantaranya : a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2011 dan Capaian Renstra tahun 2007-2012 b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib 37


2012

c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2012 e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis pada tahun berjalan f)

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

g) Perumusan kegiatan prioritas h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD i)

Penyempurnaan rancangan Renja SKPD

j)

Pembahasan Forum SKPD

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah serta SPM 7. Kondisi

Sarana

dan

Prasarana

Yang

Digunakan

(lengkap,

kurang,

mencukupi atau lainnya) Tabel 4.6 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan KONDISI EKSISTING NO

NAMA ASET

JUMLAH

2

BAIK

%

RUSAK SEDANG

%

RUSAK BERAT

%

3

4

5 = 4/3

6

7 = 6/3

8

9 = 8/3


-

-

-

-

-

-

-


2

2

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sepeda Motor

6

6

100,00

-

-

-

-

Jumlah I

8

8

100,00

-

-

-

-


1

1

100,00

-

-

-

-

Jumlah II

1

1

100,00

-

-

-

-


2

2

100,00

-

-

-

-


2

2

100,00

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

Lemari Besi

2

2

100,00

-

-

-

-

Rak Kayu

3

3

100,00

-

-

-

-

13

13

100,00

-

-

-

-

Band Kas

-

-

-

-

-

-

-

Lemarik Sorok

3

3

100,00

-

-

-

-

Lemari Kaca

-

-

-

-

-

-

-

Papan Visual

1

1

100,00

-

-

-

-


1

1

100,00

-

-

-

-

Papan Pengumuman

3

3

100,00

-

-

-

-

1 I

II

III

ALAT-ALAT ANGKUTAN



Filling Besi/Metal

38


2012


NAMA ASET

JUMLAH

2

1

% 5 = 4/3

RUSAK SEDANG

%

6

7 = 6/3

RUSAK BERAT

%

8

9 = 8/3

3

4


-

-

-

-

-

-

-

Mesin Absensi

-

-

-

-

-

-

-

Overhead Projector

2

2

100,00

-

-

-

-

SICE

-

_

-

-

-

-

-

Meja Rapat

9

9

100,00

-

-

-

-

Meja Tulis

16

16

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kursi Tamu

-

-

-

-

-

-

-

Kursi Putar

1

-

-

-

-

-

-


1

-

-

-

-

-

-

Lemari Es

1

-

-

-

-

-

-

AC Split

21

21

100,00

-

-

-

-

Televisi

2

2

100,00

-

-

-

-

Sound System

1

1

100,00

-

-

-

-

Karaoke

-

-

-

-

-

-

-

Meja Resepsionis

Wireless

-

-

-

-

-

-

-

11

11

100,00

-

-

-

-

Stabilisator

1

1

100,00

-

-

-

-

Tustel

1

1

100,00

-

-

-

-

Dispenser

1

1

100,00

-

-

-

-

Handycam

-

-

-

-

-

-

-


9

9

100,00

-

-

-

-


1

1

100,00

-

-

-

-

PC Unit

18

18

100,00

-

-

-

-

Laptop

4

4

100,00

-

-

-

-

Notebook

3

3

100,00

-

-

-

-

CPU

1

1

100,00

-

-

-

-

Hardisk

1

1

100,00

-

-

-

-

Printer

13

13

100,00

-

-

-

-

Monitor

1

1

100,00

-

-

-

-

Printer

6

6

100,00

-

-

-

-

Unit Power Supply

Scanner

-

-

-

-

-

-

-


8

8

100,00

-

-

-

-


3

3

100,00

-

-

-

-


10

10

100,00

-

-

-

-


3

3

100,00

-

-

-

-


10

10

100,00

-

-

-

-

1

1

100,00

-

-

-

-

1

1

100,00

-

-

-

-

191

188

98,42


-

-

-

-

-

-

-

Camera Electronik

-

-

-

-

-

-

-

Tripod Camera

-

-

-

-

-

-

-

Lensa Kamera

-

-

-

-

-

-

-

Layar Film

-

-

-

-

-

-

-

Telephone (PABX)

-

-

-

-

-

-

-


BAIK

39


2012


NAMA ASET

JUMLAH

2

1

V

VI

BAIK

%

RUSAK SEDANG

%

5 = 4/3

6

7 = 6/3

RUSAK BERAT

%

8

9 = 8/3

3

4

Pesawat Telephone

1

1

100,00

-

-

-

-

Handy Talky

-

-

-

-

-

-

-

Facsimile

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah IV

1

1

100,00

Organ/Electone

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah V

-

-

-

-

-

-

-

BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN

-

-

-

-

-

-

-

Alat Musik/Band

-

-

-

-

-

-

-

Alat Kesenian lain-lain

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah VI

-

-

-

-

-

-

-

201

198

98,50

-

-

-

-

ALAT LABORATORIUM

TOTAL

8. Permasalahan dan Solusi a.

Pencapaian Kinerja Urusan Pilihan Tidak terdapat permasalahan

b.

Realisasi Anggaran Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang tercantum pada RKA, DPA dan DPPA hanya terdapat efisiensi kontrak

c.

Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan

d.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban kerja pada Urusan Pilihan Pariwisata

e.

Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan, sejalan dengan situasi dan

kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak mengalami

kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan.

40


2012

C. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Dinas Budaya dan Pariwisata Prov. Banten belum melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, mengingat masih dilakukannya proses penetapan

keanggotaan dalam Sekretariat Dewan

Kawasan yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten serta Menunggu Surat Keputusan Gubernur (SK. GUB) tentang Pembentukan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus D. Indikator kinerja kunci 1. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum (Terlampir) 2. Tataran Pelaksana Kebijakan Wajib dan Pilihan (Terlampir)

41

Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan


2012

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Program dan Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Pemasaran 1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri 2 Peningkatan Publikasi Pariwisata II Program Pengembangan Nilai Budaya, seni dan Perfilman 1 Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan

NO 1 I

TOLOK UKUR 3

LOKASI 4

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah Informasi Potensi Pariwisata Daerah

Provinsi Banten

Karya seni daerah yang mendapat dukungan

Provinsi Banten

Provinsi Banten

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Tugas Dekonsentrasi Keberhasilan capaian pelaksanaan pembangunan di Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut : Tabel 5.2 Capaian Kinerja Pelayanan INDIKATOR KINERJA 1 INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1

Promosi kebudayaan dan pariwisata

SATUAN

RENCANA

REALISASI

2

3

4

event

2

2

Keberhasilan capaian pelaksanaan pembangunan di Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja / Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut :

42


2012

Tabel 5.3 Capaian Kinerja Pelayanan INDIKATOR KINERJA

SATUAN

RENCANA

REALISASI

2

3

4

paket

8

6

1 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

3. Satuan Kerja yang melaksanakan Tugas Dekonsentrasi 1) Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah 2) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 1) Satuan Kerja / Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata, keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :

NO URAIAN 1 Pegawai Negeri Sipil 2 Pramubakti JUMLAH

Tabel 5.4 Komposisi dan Jumlah Personil JUMLAH 8 1 9

% 88,89 11,11


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Satker /

Bidang

Pembinaan

Kebudayaan

Daerah

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2012 terdata sebagai berikut :

N0. 1 2 3 4

Tabel 5.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN JABATAN JUMLAH I II III IV Sekretaris Kepala Bidang 1 1 Kepala Seksi/Subbag 1 1 Staf / Pelaksana 1 5 6 JUMLAH 1 6 1 8 % terhadap Jumlah 12,05 75,00 12,05 Pegawai Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2012

43


2012

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup

Satker

/

Bidang

Pembinaan

Kebudayaan

Daerah

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 5.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NO 1 2 3 4 5


KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 1 1 6 1 7 1 1 2 6 1 1 9

S3 -

22,22 66,67 11,11

-

11,11


2) Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata, keterlibatan personil

pengelola

kegiatan

Satker

/

Bidang

Pemasaran

Produk

Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :

NO URAIAN 1 Pegawai Negeri Sipil 2 Pramubakti JUMLAH

Tabel 5.7 Komposisi dan Jumlah Personil JUMLAH 9 1 10

% 90,00 10,00


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2012 terdata sebagai berikut : Tabel 5.8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN N0. JABATAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris 2 Kepala Bidang 1 1 3 Kepala Seksi/Subbag 2 2 4 Staf / Pelaksana 3 3 6 JUMLAH 3 5 1 9

44

2012


N0.

JABATAN

I -

% terhadap Jumlah Pegawai

GOLONGAN II III 33,33 55,55

IV 11,11

JUMLAH


Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 5.9 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NO 1 2 3 4 5


S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 2 2 3 2 1 6 1 1 3 3 2 2 10

30,00 30,00 20,00

-

20,00


5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO 1 I 1

2 II

1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri Peningkatan Publikasi Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya, seni dan Perfilman Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

45

Tabel 5.10 Capaian Indikator Program RENCANA (RP) 4 900,000,000

REALISASI (RP) 5 810,725,500

6 90,08

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah

700,000,000

631,963,500

90,28

Informasi Potensi Pariwisata Daerah

200,000,000

178,762,000

89,38

500,000,000

463,761,000

92,75

500,000,000

463,761,000

92,75

TOLOK UKUR 3

Karya seni daerah yang mendapat dukungan

%


2012

6. Proses Perencanaan Pembangunan 1) Penyampaian usulan program kegiatan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan

dengan

masing-masing

Direktorat

di

Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata RI yang disesuaikan dengan target kinerja yang tercantum dalam RKP, RPJMN dan Renstra K/L 2) Penguatan usulan program kegiatan yang dibiayai oleh APBN kepada Bappeda Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti pada Musrenbangnas 3) Penyusunan RKA-KL pada Forum Perencanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI 7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : Tabel 5.11 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan KONDISI EKSISTING NO

NAMA ASET

JUMLAH

2

BAIK

%

RUSAK SEDANG

%

RUSAK BERAT

%

3

4

5 = 4/3

6

7 = 6/3

8

9 = 8/3


1

1

100,00

-

-

-

-


6

1

16,67

-

-

5

83,33

1

-

-

1

100,00

-

-

Sepeda Motor

11

1

9,09

1

9,09

9

81,82

Jumlah I

19

3

15,79

2

10,53

14,00

73,68


2

2

100,00

-

-

-

-

Jumlah II

2

2

100,00

-

-

-

-


4

-

-

-

-

4

100,00


5

-

-

1

20,00

3

60,00


1

-

-

-

-

1

100,00

Lemari Besi

8

4

50,00

-

-

4

50,00

Rak Kayu

2

2

100,00

-

-

-

-

17

2

11,76

2

11,76

Band Kas

2

2

100,00

-

-

-

-

Lemarik Sorok

5

1

20,00

-

-

4

80,00

Lemari Kaca

1

1

100,00

-

-

-

-

Papan Visual

1

1

100,00

-

-

-

-


2

-

-

-

-

2

100,00

Papan Pengumuman

9

-

-

-

-

9

100,00


1

-

-

-

-

1

100,00

Mesin Absensi

1

1

100,00

-

-

-

-

1 I

II

III

ALAT-ALAT ANGKUTAN



Filling Besi/Metal

46

13

76,47


2012


NAMA ASET

JUMLAH

2

1

%

RUSAK SEDANG

%

5 = 4/3

6

7 = 6/3

RUSAK BERAT

%

8

9 = 8/3

3

4

Overhead Projector

5

2

40,00

-

-

3

60,00

SICE

1

1

100,00

-

-

-

-

Meja Rapat

6

6

100,00

-

-

-

-

Meja Tulis

71

-

-

-

-

71

Meja Resepsionis

2

1

50,00

-

-

1

50,00

Kursi Tamu

1

1

100,00

-

-

-

-

Kursi Putar

1

-

-

-

-

1

100,00


1

-

-

-

-

1

100,00

Lemari Es

1

-

-

1

100,00

-

-

AC Split

42

29

69,05

-

-

13

30,95

Televisi

7

2

28,57

-

-

5

71,43

Sound System

3

1

33,33

-

-

2

66,67

Karaoke

1

-

-

-

-

1

100,00

Wireless

2

-

-

-

-

2

100,00

Unit Power Supply

8

3

37,50

-

-

5

62,50

Stabilisator

1

-

-

-

-

1

100,00

Tustel

2

-

-

-

-

2

100,00

Dispenser

2

-

-

-

-

2

100,00

Handycam

5

-

-

1

20,00

4

80,00


2

2

100,00

-

-

-

-


2

1

50,00

-

-

1

50,00

PC Unit

36

17

47,22

-

-

19

52,78

Laptop

17

11

64,71

-

-

6

35,29

Notebook

5

-

-

2

40,00

3

60,00

CPU

2

-

-

-

-

2

100,00

Hardisk

1

-

-

-

-

1

100,00

Printer

1

-

-

-

-

1

100,00

Monitor

2

2

100,00

-

-

-

-

Printer

21

17

80,95

-

-

4

19,05

Scanner

1

-

-

1

100,00

-

-


1

-

-

-

-

1

100,00

100,00


5

5

100,00

-

-

-

-


15

15

100,00

-

-

-

-


5

5

100,00

-

-

-

-


15

15

100,00

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

100,00

2

2

100,00

-

-

-

-

357

152

42,58

8

2,24


1

-

-

-

Camera Electronik

7

1

14,29

Tripod Camera

1

1

Lensa Kamera

1

Layar Film


BAIK

196

54,90

-

1

100,00

3

42,86

3

42,86

100,00

-

-

-

-

1

100,00

-

-

-

-

2

2

100,00

-

-

-

-

Telephone (PABX)

1

1

100,00

-

-

-

-

Pesawat Telephone

1

1

100,00

-

-

-

-

Handy Talky

2

-

-

-

2

100,00

47


2012


NAMA ASET

JUMLAH

2

BAIK

%

RUSAK SEDANG

%

3

4

5 = 4/3

6

7 = 6/3

3

1

33,33

-

-

2

66,67

19

8

42,11

3

15,79

8

42,11

Organ/Electone

1

1

100,00

-

-

-

-

Jumlah V

1

1

100,00

-

-

-

-

1

1

100,00

-

-

-

-

1 Facsimile Jumlah IV V

VI

RUSAK BERAT

%

8

9 = 8/3

ALAT LABORATORIUM

BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN Alat Musik/Band Alat Kesenian lain-lain

2

2

100,00

-

-

-

-

Jumlah VI

3

3

100,00

-

-

-

-

401

169

TOTAL

42,14

13

3,24

218

54,36

8. Permasalahan dan Solusi a. Pencapaian Tugas Dekonsentrasi Tidak terdapat permasalahan, namun ada kesalahan dalam penulisan penetapan target kinerja DIPA tahun 2012 dalam Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah yang seharusnya tercantum target 6 paket namun tertulis menjadi 8 paket b. Realisasi Anggaran Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang tercantum pada DIPA APBN hanya terdapat efisiensi kontrak c. Realisasi Anggaran per Tolok Ukur Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban kerja pada Pada Satker Pemasaran Kebudayaan Budpar. e. Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan, sejalan dengan situasi dan kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan. B. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

48


2012

Seiring dengan perubahan nomenklatur dan kewenangan pada tingkat Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas,

dan

Fungsi

Kementerian

Negara

serta

Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011, yang sebelumnya berada di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, beralih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2013 C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Tidak terdapat Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

49


2012

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Tidak terdapat Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama PT Marga Cipta Rest Area 2. Dasar Hukum Surat Perjanjian 001/KM.13.5-MCR/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 3. Bidang Kerjasama Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak 4. Nama Kegiatan Kegiatan Sarana dan Materi Promosi 5. Unit Satuan Kerja Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan dan Pariwisata pada Satuan Kerja / Bidang Promosi Produk Kebudayaan dan Pariwisata 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata, keterlibatan personil pengelola kegiatan pada Unit Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut : Tabel 5.1 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH 1 Pegawai Negeri Sipil 3 2 Pramubakti 1 JUMLAH 4

% 75,00 25,00


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Unit Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2012 terdata sebagai berikut:

50


2012

Tabel 5.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan GOLONGAN N0. JABATAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Seksi/Subbag 1 1 2 Staf / Pelaksana 2 2 JUMLAH 3 3 % terhadap Jumlah Pegawai 100 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2012

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Unit Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 5.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NO

JABATAN

S3 -

1 2 3

Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 2 2 1 1 3 1 4 75,00 25,00


7. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber

Dana

dari

APBD

Provinsi

Banten

TA.

2012

sebesar

Rp.1,487,300,000 8. Jangka Waktu Kerjasama 1 (satu) Tahun, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2012 s/d 10 Desember 2013 9. Hasil (output) dari Kerjasama Terinformasikannya Potensi Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten bagi pengunjung Rest Area 10. Permasalahan dan Solusi Tidak terdapat permalahan dalam kerjasama dengan Pihak Ketiga 11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak terdapat hal lainnya yang dapat dilaporkanterkait Kerjasama dengan Pihak Ketiga. C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Tidak

terdapat

Koordinasi

Dengan

Instansi

Vertikal

Di

dilaksanakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten

51

Daerah

yang


2012

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Tidak

terdapat

Koordinasi

Dengan

Instansi

Vertikal

Di

Daerah

yang

dilaksanakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Dinas Budaya dan Pariwisata Prov. Banten belum melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, mengingat masih dilakukannya proses penetapan keanggotaan dalam Sekretariat Dewan Kawasan yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten serta Menunggu Surat Keputusan Gubernur (SK. GUB) tentang Pembentukan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

52


2012

BAB VI PENUTUP Penyusunan LPPD Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten tahun anggaran 2012 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) selama satu tahun anggaran. Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain : 1.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan daratyang

memadai,

sarana

penerangan

jalan

umum,

infrastruktur telekomunikasi,

mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai tulang punggung penggerak perekonomian, melalui pemberian kesempatan berusaha dengan seluas- luasnya khusunya masyarakat di sekitar obyek wisata. 2.

Peningkatan koordinasi

manajemen secara

sinergis

pemerintah baik

daerah

dalam

dengan

tahapan

mengoptimalkan

perencanaan

maupun

implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders pariwisata. Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten akan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut : 1. Lebih meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata antara SKPD di lingkungan Provinsi Banten khususnya yang terkait secara langsung dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta Dinas lainnya yang terkait secara langsung di seluruh Kab/Kota. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga kawasan obyek wisata.

53

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 PROVINSI : Banten NAMA SKPD : Dinas Budaya dan Pariwisata URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Wajib Kebudayaan 2. Urusan Wajib Otonomi Daerah 3. Urusan Pilihan Pariwisata NO (1)

1

2

ASPEK (2)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHAN

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

FOKUS

NO

IKK (5)

JENIS DATA

CAPAIAN KINERJA

RUMUS / PERSAMAAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

(6)

(7A)

(7B)

(3)

(4)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPN K) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2

Keberadaan Ada atau tidak Standard ada Operating Procedure (SOP)

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut

Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Nasional yang Nasional (RKP), Nasional (RKP), dapat sebanyak 3 program. sebanyak 3 dilaksanakan oleh - Jumlah program program. - Jumlah program nasional yang SKPD dibagi nasional yang dilaksanakan SKPD, jumlah program dilaksanakan sebanyak 1 program Nasional x 100% SKPD, sebanyak 1 program

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN (9)

(8A)

(8B)

33,33 %

33,33 % Program yang dilaksanakan SKPD : 1) Program Pengemban gan Nilai Budaya, seni dan Perfilman 2) Program Pengemban gan Pemasaran

Tidak Ada

Tidak Ada

0%

0 % Sesuai urusan.

Jumlah PERDA Tidak Ada pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Tidak Ada

0%

0 % SPM Kesenian

NO

ASPEK

FOKUS

NO

(1)

(2)

(3)

(4)

3

4

PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarak an tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

4

IKK (5)

JENIS DATA

CAPAIAN KINERJA

RUMUS / PERSAMAAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(6)

(7A)

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

PERMEN ttg SPM

ttg SPM x 100%

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

-

Jabatan yang terisi sebanyak 8

-

Jabatan yang ada, sebanyak 9

Tidak Ada

-

Jabatan yang terisi sebanyak 12

-

Jabatan yang ada, sebanyak 12

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tidak Ada

6

Rasio PNS Provinsi

Jumlah PNS - PNS yang menangani - PNS yang SKPD terhadap urusan Wajib SKPD , menangani Total PNS Provinsi sebanyak 30 personil urusan Pilihan SKPD , sebanyak - Total PNS Provinsi, 50 personil sebanyak 3,880 - Total PNS personil Provinsi, sebanyak 3,880 personil

7

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat - Pejabat yang - Pejabat yang yang memenuhi memenuhi syarat memenuhi syarat persyaratan diklatpim, sebanyak - diklatpim, pendidikan 7 org. sebanyak 10 org. pelatihan - Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, kepemimpinan sebanyak 9 org. sebanyak 12 org. dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

88,89 %

100 %

0%

0%

0,77 %

1,29 %

77,78 %

83,33 %

NO

ASPEK

FOKUS

NO

(1)

(2)

(3)

(4)

8

5

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9

IKK (5)

JENIS DATA

RUMUS / PERSAMAAN

URUSAN WAJIB

(6)

(7A)

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat - Pejabat yang yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, kepangkatan sebanyak 9 org. dibagi Jumlah - Jabatan yang ada, total pejabat sebanyak 9 jabatan SKPD yang ada x 100%

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2012, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2012-2017 2. Renja Tahun 2013 3. RKA Tahun 2013 4. DPA Tahun 2013 5. RIPKD Tahun 20132027

CAPAIAN KINERJA

URUSAN PILIHAN

URUSAN WAJIB

(7B)

(8A)

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org.

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(8B)

(9)

100 %

91,67 %

5 jenis dokumen

Tidak Ada

- Jabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan Tidak Ada

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program - Program RKPD yang - Program RKPD RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir diakomodir dalam Renja SKPD, dalam Renja RENJA SKPD sebanyak 3 program. SKPD, sebanyak 1 program. dibagi jumlah - Program Renja SKPD program dalam yang ditetapkan - Program Renja RENJA SKPD dalam RPJMD, SKPD yang yang ditetapkan sebanyak 3 ditetapkan dalam pada RPJMD x RPJMD, sebanyak 100% 1

100 %

100 % Mengacu dokumen RKPD tahun 2012 dan Renja-SKPD

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program - Program RENJA - Program RENJA RENJA RKPD RKPD yang RKPD yang yang diakomodir diakomodir dalam diakomodir dalam dalam RKA SKPD RKA SKPD, RKA SKPD, sebanyak 3 program. sebanyak 1 dibagi jumlah - Program dalam RKA program. program dalam SKPD, sebanyak 3 - Program dalam RKA SKPD x program. RKA SKPD, 100% sebanyak 1

100 %

100 % Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS / PERSAMAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

JENIS DATA URUSAN WAJIB (7A)

CAPAIAN KINERJA

URUSAN PILIHAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

program.

6

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program - Program RENJA - Program RENJA RENJA SKPD SKPD yang SKPD yang yang diakomodir diakomodir dalam diakomodir dalam dalam DPA SKPD DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, 3 program. sebanyak 1 dibagi jumlah - Program dalam DPA program. program dalam SKPD, sebanyak 3 - Program dalam DPA SKPD x program. DPA KPD, 100% sebanyak 1 program.

Realisasi anggaran

13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

Besaran belanja modal

Besaran belanja pemeliharaan

- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 10,444,870,070

- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 10,332,864,960

- Total Belanja APBD, sebesar 22,479,247,800

- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 22,479,247,800

14 Realisasi Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)

Realisasi Belanja - Total Realisasi - Total Realisasi modal dibagi total Belanja Modal SKPD, Belanja Modal sebesar Rp. belanja SKPD x SKPD, sebesar 1,192,898,450 100% Rp. 0,-

15 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

Realisasi belanja - Total realisasi - Total realisasi pemeliharaan dari belanja belanja total belanja pemeliharaan SKPD, pemeliharaan barang dan jasa sebesar Rp. SKPD, sebesar SKPD) x 100% 98,041,000 Rp. 0

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 22,479,247,800

100 %

100 % Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan dokumen DPASKPD tahun 2012

46,46 %

45,97 % Mengacu LKD tahun 2012.

5,31 %

0 % Mengacu LKD tahun 2012.

3,09 %

0 % Mengacu LKD tahun 2012.

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 22,479,247,800

- Total belanja barang - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD, sebesar Rp. SKPD, sebesar

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS / PERSAMAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


3,170,636,800

8

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

URUSAN PILIHAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

KETERANGAN

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

Rp. 8,562,807,960

16 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

realisasi belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- total realisasi belanja - total realisasi pemeliharaan SKPD, belanja sebesar Rp. pemeliharaan 98,041,000 SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. - Total belanja 22,479,247,800 SKPD, sebesar Rp. 22,479,247,800

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada, Tidak Ada Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

Manajemen asset SKPD

18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak 1. Jurnal Aset Tidak Ada ada inventarisasi 2. Data Rekonsiliasi barang atau asset Pengadaan Barang 3. Penetapan status SKPD barang milik daerah

Penggunaan Asset SKPD

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya / prasarana prasarana 1. Papan Informasi 1. Billboard informasi : partisipasi BCB/Situs Promosi Budpar 1. Papan 2. Leaflet Kebudayaan 2. Bando Pomosi Pengumum (sejarah) Budpar

Laporan keuangan SKPD

7

CAPAIAN KINERJA

0,44 %

Ada sebanyak 3 jenis

1. CaLK 2. LRA 3. Neraca

- Asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, digunakan, sebanyak 175 asset. sebanyak ------ Asset yang dikuasai asset. SKPD, sebanyak 452 - Asset yang asset. dikuasai SKPD, sebanyak ----asset.

Ada

18,59 %

0 % Mengacu APBD tahun 2012.

Tidak Ada Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) Tidak ada

Tidak ada Dalam Proses Identifikasi Penggunaan Asset

jenis fasilitas/ Papan Jumlah prasarana Informasi sebanyak 6 informasi yang BCB buah dan 2 ada, tidak sebanyak jenis. terbatas pada

NO

ASPEK

FOKUS

NO

(1)

(2)

(3)

(4)

2. 3. 4. 5.

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

IKK

RUMUS / PERSAMAAN

(5)

(6)

an Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumum an di Mass Media

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat


3. Website :

4. 5.

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

www.bantenculturet ourism.com dan www.disbudpar.bant enprov.go.id

Tidak Ada

CAPAIAN KINERJA

URUSAN PILIHAN (7B)

3. Leaflet Budpar

Tidak Ada

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

(8A)

(8B)

32 papan informasi

Tidak ada

KETERANGAN (9)

daftar yang ada.

Tidak ada

TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN URUSAN

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) URUSAN WAJIB 23 Budaya

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

NO

55 56

URUSAN PILIHAN 5 Pariwisata

10

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Kunjungan wisata Kab/Kota 1. Kab Pandeglang 2. Kab Lebak 3. Kab Tangerang 4. Kab Serang 5. Kota Tangerang 6. Kota Cilegon 7. Kota Serang

2 kali

100 %

1 unit Gedung Balai Budaya Banten

100 %

Pembangunan gedung dilaksanakan oleh Dinas SDAP Provinsi Banten Tahun 2011-2012

Jumlah Kunjungan wisata (2,429,861) x 100% 24.586.502 Jumlah Kunjungan wisata (188,600) x 100% 24.586.502 Jumlah Kunjungan wisata (10,140,414) x 100% 24.586.502

Prosentase (0.10%) Prosentase (0.01%) Prosentase (0.41%)

Jumlah Kunjungan wisata (11,037,114) x 100% 24.586.502 Jumlah Kunjungan wisata (433,962) x 100% 24.586.502 Jumlah Kunjungan wisata (150,521) x 100% 24.586.502 Jumlah Kunjungan wisata (177,907) x 100% 24.586.502

Prosentase (0.45%) Prosentase (0.02%) Prosentase (0.01%) Prosentase (0.01%)

Angka kunjungan wisatawan dari Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menggunakan data tahun 2012 dengan jumlah total sebanyak 24,586,502 orang

NO

URUSAN

NO

IKK 8. Kota Tangerang Selatan

11

Total Kunjungan wisata (Jiwa) Provinsi Banten Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011/2012

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

Jumlah Kunjungan wisata (28,123) x 100% 24.586.502

Prosentase (0.00 %)

24,586,502 8

Jumlah Jiwa (3,073,312)

Rp. 35,572,500,000 x 100% Rp. 148,976,218,930

KETERANGAN

23,88 % Dalam struktur PDRB Provinsi Banten yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Banten tahun 2011/2012, Sektor Pariwisata tergabung dalam sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

LPPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Recommend Documents