LKjIP Tahun KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dapat disusun dengan baik dan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2016 disusun sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu pula merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kaltim dan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja Kepala Bappeda Prov. Kaltim dengan Gubernur Kalimantan Timur. Semoga LKjIP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2016 ini, sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan pencapaian kinerja selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Bappeda Prov. Kaltim tahun 2016.

Samarinda,

Februari 2017

KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DR. H. ZAIRIN ZAIN NIP. 19590714 198611 1 001

LKjIP

Tahun

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

menurut

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi. Visi Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018 adalah :

“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018 ”.

Sesuai dengan visi tersebut, Bappeda Prov. Kaltim menetapkan 3 (tiga) buah misi untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

yaitu

:

(1)

Menyusun

Perencanaan

yang

BerkualitasdanTerintegrasidenganPenganggaran Pembangunan Daerah; (2) Melakukan koordinasi yang Efektif, Efisien Berbasis Data Statistik dan Data Spasial; dan (3) Meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. LKjIP Bappeda Prov. Kaltim merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014-2018. IKU yang digunakan harus dapat mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Renstra.

LKjIP

Tahun

ii

Selanjutnya pada RENSTRA BAPPEDA Prov. Kaltim 2014-2018 ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Prov. Kaltim tahun 2016 dijelaskan pada Tabel berikut: CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS (1)

1

Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

(2)

(3)

(4)

(5)

Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD

95%

100%

105.26%

Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat

87%

30.64

35.22%

Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD

80%

100%

125% 88.49%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I

2

Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan

85%

80.68%

Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan

83%

100%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II

3

Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur”

Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD

94.92%

120.48%

107.70%

80%

83.52%

104.40%

104.40%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III

100.20%

Rara-Rata Capaian Sasaran I,II,III

Dari tabel di atas, 3 (tiga) sasaran strategis Bappeda Prov. Kaltim yang didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian per sasaran sebagai berikut :

LKjIP

Tahun

iii

Sasaran 1 : ”Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran” dengan capaian BAIK; Sasaran 2 : ”Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah”dengan capaian SANGAT BAIK dan; Sasaran 3 : ”Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur” dengan capaian SANGAT BAIK.

Dari 6 (enam) indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) indikator dengan kinerja sangat rendah, 1 (satu) indikator dengan kinerja sedang, 1 (satu) indikator dengan kinerja tinggi dan 3 (tiga) indikator dengan kinerja sangat tinggi dengan rincian: 1. Indikator sasaran strategis Persentase RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD, RENJA terhadap RKPD melampaui target sebesar 5.00%; 2. Indikator sasaran strategis Jumlah Usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh pemerintah pusat dibawah target sebesar 56.36%; 3. Indikator sasaran strategis Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD melampaui target sebesar 20.00%; 4. Indikator sasaran strategis Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan di bawah target sebesar 14.19%; 5. Indikator sasaran strategis Persentase koordinasi perencanaan pembangunan melampaui target sebesar 17.00 %; 6. Indikator yaitu Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD melampaui target sebesar 22.68%.

Pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran”dengan rata-rata capaian sebesar 88.49%;

2.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Meningkatnya Kualitas Data/informasi dan

Spasial

serta

Fungsi

Peran

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah”dengan rata-rata capaian sebesar 107.70%; 3.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur” dengan capaian sebesar 104.40%.

LKjIP

Tahun

iv

Sehingga dapat disimpulkan bawah secara rata-rata pencapaian kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim pada tahun 2016 dikategorikan SANGAT BAIK dengan nilai rata-rata 100.20%.

Tingkat efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2016 Sasaran (1)

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

(2)

(3)

(4) = (2)/(3)

90.67%

86.14%

85.87%

108.95%

89.74%

84.03%

1. Tercapainya integrasi dan sinkronisasi 105.26% antar fungsi perencanaan dan penganggaran 2. Tercapainya Kualitas Data/informasi 88.49% dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi 104.40% Kalimantan Timur Rata-rata Tingkat Efisiensi

93.04%

Secara keseluruhan dari semua sasaran Renstra mencapai tingkat efisiensi dikategorikan sangat baik (atas 90%) dengan rata-rata tingkat efisiensi mencapai 93.04%. Ini menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran tersebut anggaran yang disediakan dipergunakan dengan sangat efisien. Harapan pada tahun-tahun selanjutnya, efisensi terhadap penggunaan dana untuk mencapai sasaran dapat dipertahankan.

LKjIP

Tahun

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................

ii

DAFTAR ISI .........................................................................................................................

iv

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................

viii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................

I-1

A. Dasar Pembentukan Organisasi .........................................................................

I-1

B. Aspek Strategis .........................................................................................................

I-2

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .................................................................

I-3

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Kaltim ..................

I-5

E.

Struktur Organisasi ..................................................................................................

I-6

F.

Sumber Daya Manusia ...........................................................................................

I-8

G. Sistematika Penyajian .............................................................................................

I-11

BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA ..................................

II-1

A. Rencana Strategi 2014-2018 ...............................................................................

II-1

B. Rencana Kerja Tahunan ........................................................................................

II-6

C. Perjanjian Kinerja .....................................................................................................

II-8

D. Alokasi Anggaran Tahun 2016 ............................................................................

II-9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................

III-1

A. Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya ......................................................................

III-1

1) Rekomendasi .....................................................................................................

III-1

2) Tindak Lanjut .....................................................................................................

III-2

B. Capaian Kinerja BAPPEDA PROV. KALTIM Tahun 2016..............................

III-7

LKjIP

Tahun

vi

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Tahun 2016 ......................................................................................................

III-3

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2016 Terhadap Target Jangka Menengah (2018) ..........................................

III-4

C. Analisis Capaian Kinerja 1) Sasaran Kinerja 1.Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran dengan hasil melampaui target 2016 ................................................................................

III-6

2) Sasaran Kinerja 2.Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah ................................................................................................... III-16 3) Sasaran Kinerja 3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ............................................................................................. III-21 4) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................................ III-24 D. Realisasi Anggaran .................................................................................................. III-25 BAB IV PENUTUP ...................................................................................

LKjIP

Tahun

IV-1

vii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan .............................................

I-10

Tabel II.1.

Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran BAPPEDA Prov. Kaltim ..................

II-4

Tabel II.2.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 .................................................................

II-5

Tabel II.3.

Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan DPA Tahun 2016 .............................

II-6

Tabel II.4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .............................................................................

II-8

Tabel III.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja .................................................................................

III-3

Tabel III.2

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 ..............................................................

III-4

Tabel III.3

Perbandingan Realisasi Tahun 2016, 2015 dan 2014 Terhadap Target Jangka Menengah ......................................................................................

III-4

Tabel III.4

Capaian Strategi Pertama Tahun 2016 .............................................................

III-6

Tabel III.5

Prosentase RKPD terhadap RPJMD pada Program SKPD Tahun 2016 .................................................................................................................

Tabel III.6

Prosentase RENSTRA Terhadap RPJMD pada Program SKPD Tahun 2016 ...............................................................................................................

Tabel III.7

III-13

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Ketiga Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 dan 2014 .................................................

Tabel III.13

III-12

Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator Kinerja 2 – Sasaran ke-1 .........................................................................................

Tabel III.12

III-11

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kedua Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 dan 2014 .................................................

Tabel III.11

III-10


Tabel III.10

III-9

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertama Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 dan 2014 .................................................

Tabel III.9

III-8

Prosentase Renja Terhadap RKPD pada Program SKPD Tahun 2016 ..................................................................................................................

Tabel III.8

III-7

III-14


LKjIP

Tahun

III-16

viii

Tabel III.14

Capaian Sasaran Strategis Kedua Tahun 2016 ...............................................

Tabel III.15

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Keempat Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 dan 2014 .................................................

Tabel III.16

III-19

Penilaian Indikator Prosentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan ............................................................................................................

Tabel III.19

III-18

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kelima Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 dan 2014 .................................................

Tabel III.18

III-17


Tabel III.17

III-16

III-20


III-21

Tabel III.21

Capaian Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2016...............................................

III-24

Tabel III.22

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Keenam Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 dan 2014 .................................................

III-24

Tabel III.23

Capaian RKPD 2016 terhadap RPJMD 2013-2018 ........................................

III-25

Tabel III.24


III-26

Tabel III.25

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2016 ...........................................

III-27

Tabel III.26

Alokasi Anggaran Tahun 2016 .............................................................................

III-28

Tabel III.27

Alokasi Anggran Persasaran Strategi ...............................................................

III-28

Tabel III.28

Realisasi Anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 .............................

III-29

Tabel III.29

Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Program/Kegiatan ............................

III-29

Tabel III.30

Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis...........................................

III-31

Tabel III.31

Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan ............................................................................................

LKjIP

Tahun

III-32

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...................................................................

I-7

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Prov. Kaltim ....................................................

I-8

Gambar 1.3 Pejabat Struktural BAPPEDA Prov. Kaltim .......................................................

I-9

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan BAPPEDA Prov. Kaltim ............................................................................................

I-10

Gambar 1.5 Prosentase jumlah Pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasarkan Pendidikan ...................................................................................................................

I-11

Gambar 3.1 Tampilan Aplikasi SIPPD ........................................................................................

III-15

Gambar 3.2 Tampilan Aplikasi Bridge System .......................................................................

III-15

Gambar 3.3 Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Data Kalimantan Timur ...................

III-18

LKjIP

Tahun

x

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

sebagai

unsur

perencana

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008. Sejak awal terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) dituntut membantu Gubernur untuk membawa Kalimantan Timur melakukan perencanaan pembinaan pembangunan daerah dan wilayah dalam rangka mendorong pembangunan daerah

yang

berkesinambungan.

Hal

itu

tertuang

dalam

upaya

untuk

memantapkan stabilitas ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menyerasikan laju pertumbuhan dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, pembangunan hukum yang terus diupayakan melalui penerangan, politik, hankam dan administrasi negara, kerjasama luar negeri yang mempunyai manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, pembiayaan dan pengendalian pembangunan dan sebagai pusat data informasi perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan

umum,

aspek

desentralisasi

dan

otonomi

daerah,

aspek

pembangunan daerah, dan aspek pembinaan aparatur. Dalam hal ini BAPPEDA Prov. Kaltim melakukan koordinasi ke SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, Pemerintah daerah antar Provinsi dan Pemerintah Pusat seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan merupakan suatu proses yang terintegrasi dan komprehensif dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang diperoleh, serta

LKjIP Tahun

I-1


melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian kinerja yang diperoleh adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain itu penyusunan LKjIP berfungsi sebagai pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati. Penyusunan LKJjIP berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga merupakaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004

tentang

Percepatan dan Pemberantasan Pemberantas Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim. Dengan disusunnya LKJIP BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2017 diharapkan dapat: 1. Mendorong BAPPEDA Prov. Kaltim didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPEDA Prov. Kaltim di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B.

ASPEK STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah

LKjIP Tahun

I-2


mengkoordinasikan

pelaksanaan

perencanaan

tugas

dekonsentrasi

dan

perbantuan. BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. BAPPEDA Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan.

BAPPEDA Prov.

Kaltim harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak

pada

ketepatan

BAPPEDA

Prov.

Kaltim

dalam

mengungkapkan

permasalahan daerah tersebut. Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat BAPPEDA Prov. Kaltim harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain sehingga BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

C.

PERMASALAHAN UTAMA ( ISU STRATEGIS) Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim

LKjIP Tahun

I-3


BAPPEDA Prov. Kaltim selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat mewujudkan “Kaltim sejahtera dan berkeadilan” sesuai amanat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Maksud dari peningkatan kualitas BAPPEDA Prov. Kaltim adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal BAPPEDA Prov. Kaltim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab. 2. Peningkatan fungsi koordinasi BAPPEDA Prov. Kaltim BAPPEDA Prov. Kaltim adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait. 3. Perencanaan yang matang Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

LKjIP Tahun

I-4


4. Evaluasi kinerja yang maksimal Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar. 5. Penyajian data yang akurat Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga input yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA PROV. KALTIM 1. Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangun Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2. Tugas Pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah.

LKjIP Tahun

I-5


3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah; c) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Ekonomi; d) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); e) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Pemerintahan dan Aparatur; f) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah; g) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan; h) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah; i) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; j) Penyelenggaraan unit pelaksana teknis badan; k) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E.

STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perda Prov. Kaltim) Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur (Pergub Kaltim) Nomor 46 Tahun 2008 yang kemudian diubah melalui Pergub Kaltim Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Pererencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

LKjIP Tahun

I-6


Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Ekonomi yang terdiri dari Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif; 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; 5. Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang terdiri dari Sub Bidang Pemerintah dan Sub Bidang Pemerintahan; 6. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah; 7. Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan yang terdiri dari Sub Bidang Statistik dan Pendataan dan Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; 8. Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah dan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah. Struktur Organisasi BAPPEDA Prov. Kaltim dapat dilihat pada Gambar dibawah ini: Gambar I.1

Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

PERENCANAAN

STATISTIK

KEPALA BAPPEDA PROV. KALTIM SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAAN PROGRAM SUBBAG UMUM

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG EKONOMI

SUBBID SDA SUBBID PSDU & LH & PAR

BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR SUBBID PEMERINTAHAN

SUBBID APARATUR

BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUBBID PRASARANA WILAYAH

SUBBID PENGEMBANGAN WILAYAH

BIDANG PENGEMBANGAN SDM SUBBID PENDIDIKAN & SPIRITUAL

SUBBID KESRA

BIDANG PENGKAJIAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG STATISTIK DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SUBBID SUBBID SUBBID PEMBIAYAAN PENGKAJIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PD PD

LKjIP Tahun

SUBBID STATISTIK DAN PENDAPATAN

I-7


Gambar I.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Prov. Kaltim

F.

SUMBER DAYA MANUSIA Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan

LKjIP Tahun

I-8


organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Sampai dengan Desember 2016, Jumlah pegawai yang bekerja BAPPEDA Prov. Kaltim sebanyak 116 (Seratus Enam Belas ) orang dan Tenaga Non PNS 48 (Empat Puluh Delapan) orang:

Pejabat Struktural Kondisi Pejabat Struktural di BAPPEDA Prov. Kaltim untuk Eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan untuk Eselon IV terdiri dari 5 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender sudah mendapat perhatian dalam penentuan pengambilan kebijakan di BAPPEDA Prov. Kaltim. Jumlah pejabat struktural di BAPPEDA Prov. Kaltim dijelaskan pada gambar I.3 berikut : Gambar 1.3 Pejabat Struktural BAPPEDA Prov. Kaltim Gender 0

1

2

3

4

Kepala (Es IIa)

5

6

7

8

Laki-Laki Perempuan

Sekretaris (Es IIIa) Kepala Bidang (Es IIIa) Kepala SubBagian (Es IVa) Kepala SubBidang (Es Iva)

Secara rinci jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada Gambar I.4

LKjIP Tahun

I-9


Gambar I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

27 22 16 13

12

7 1

0

4

3

IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d

II/c

2

4

1

3

1

0

II/b

II/a

I/d

I/c

I/b

I/a

Jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan jenis untuk lulusan SD sebanyak 4 (empat) orang, lulusan SMP 3 (tiga) orang, Lulusan SMA 40 (empat puluh) orang, lulusan Sarjana Muda/Diploma Dua 3 (tiga) orang, lulusan Sarjana 41 (tiga puluh satu) orang, lulusan Pasca Sarjana 26 (dua puluh enam) orang dan Lulusan Doktoral 1 (satu) orang. Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.1 Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan Pendidikan Umum

Jumlah ( Orang )

SD

4 Orang

SMP Sederajat

3

Orang

SMA Sederajat

40

Orang

Diploma 3 (Sarjana Muda)

3 Orang

Sarjana

41

Orang

Pasca Sarjana

26

Orang

Doktoral

1

Orang

Total

116 Orang

LKjIP Tahun

I - 10


Gambar I.5 Porsentase Jumlah Pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasarkan Pendidikan SD

1%3% 2%

SMP Sederajat

22%

SMA Sederajat 34%

Diploma 3 (Sarjana Muda) Sarjana Pasca Sarjana

35%

3%

Doktoral

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memuat penjelasan mengenai pencapaian kinerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2016, dengan sistematika:

BAB I – Pendahuluan, A. Dasar Pembentukan Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi C. Permasalahan Utama ( Isu Strategis ) D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi E. Struktur Organisasi F. Sumber Daya Manusia G. Sistematika Penulisan BAB II – Perencanaan Kinerja, Pada Bab ini diuraikan Rencana Strategi dan Rencana Kinerja Tahunan

LKjIP Tahun

I - 11


BAB III – Evaluasi RENJA Tahun 2016, BAB IV – Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Tahun

I - 12


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada: Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

A. RENCANA STRATEGIS 2014-2018 Penetapan visi dan misi merupakan komponen penting dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada BAPPEDA Prov. Kaltim. Hal ini sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan BAPPEDA Prov.

Kaltim. Korelasi dan keterkaitan secara linier

beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan targettarget pembangunan. Seiring dengan ditetapkannya Perda Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Prov. Kaltim, maka Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim juga ditetapkan pada tahun 2015. Pada Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim, agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018. Agenda utama tersebut akan dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul

LKjIP Tahun

II - 1


dalam lima tahun ke depan dimana salah satunya akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Penyusunan Rencana strategis untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dalam daerah, dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

1. VISI BAPPEDA Prov. Kaltim Mengacu kepada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, rumusan Visi adalah sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR 2018 “

2. MISI BAPPEDA Prov. Kaltim Rumusan misi yang merupakan penjabaran dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, adalah: 1) Menyusun

Perencanaan

yang

Berkualitas

dan

Terintegrasi

dengan

Penganggaran dan Pembangunan Daerah; 2) Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data Statistik dan Data Spasial; 3) Meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

LKjIP Tahun

II - 2


3. TUJUAN BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasarkan perumusan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkannya

Konsistensi

Perencanaan

dan

Penganggaran

Pembangunan Daerah; 2) Meningkatnya Kualitas Data/Informasi Spasial Perencana Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan Fungsi Koordinasi; 3) Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

4. SASARAN BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin dicapai pada periode Tahun 2014 – 2018, adalah sebagai berikut: 1) Untuk mencapai tujuan 1: Meningkatnya

Konsistensi

Perencanaan dan

Pembangunan Daerah S1) Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencana dan penganggaran dengan indikator: a. Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah; b. Presentase integrasi pembangunan Kaltim pada Regional Kalimantan; c. Presentasi Kesesuaian DPA dengan RKPD. 2) Untuk mencapai tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi serta Fungsi Peran Koordinasi S2) Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Korrdinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator : a. Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan; b. Persentasi koordinasi perencanaan pembangunan. 3) Untuk mencapai tujuan 3: Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah S3) Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur a. Presentase Pencapaian RKPD terhadap sasaran RPJMD.

LKjIP Tahun

II - 3


Hubungan antara Misi, Tujan dan Sasaran dapat di lihat dari Tabel II.2. berikut: Tabel II.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran BAPPEDA Prov. Kaltim No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke 2014

2015

2016

2017

2018

VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018 MISI 1: Menyusun Perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah

1

Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah


Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah

90

93

95

97

99

Presentase integrasi pembangunan Kaltim pada Regional Kalimantan

80

85

87

90

95

Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD

70

75

80

85

95

MISI 2: Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data statistik dan Data spasial

2.

Meningkatkan Kualitas Data /Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Korrdinasi Perencanaan Pembangunan Daerah


70

75

85

95

100

Persentase koordinasi perencanaan pembangunan

64

77

83

89

95

90

95

MISI 3: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah

3.

Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

Tercapainya Sasaran RPJMD Prov. Kaltim

Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD

60

70

80

5. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

LKjIP Tahun

II - 4


Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 1.

:

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.

Nama Unit Organisasi Tugas

:

3.

Fungsi

1.

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah; Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi; Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia; Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemerintahan dan aparatur; Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah; Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang statistk dan pengendalian pembangunan; Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah; Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4.

NO

1

1.

2.

Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2


Tercapainya kualitas data/informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah

3

SATUAN

4

ALASAN

5

SUMBER DATA

6

CARA PERHITUNGAN

PENANG GUNG JAWAB

7

8

1.


%

Mengukur keselarasan antar dokumen perencanaan Provinsi dan SKPD

Perda RPJMD, Pergub RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD

Rata-rata prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD

P3D

2.


%

Mengukur efektifitas peran perencanaan dalam pembangunan daerah yang dibiayai dana APBN

Buku usulan FKR2RK dan Buku Kerja FKR2RK

P3D

3.


%

Mengukur konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Pergub RKPD dan Dokumen Anggaran (DPA)

Prosentase Jumlah Usulan Prov. Kaltim melalui Usulan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang masuk dalam APBN Jumlah Program Kegiatan di DPA yang terdapat pada RKPD dibagi dengan jumlah Program Kegiatan di DPA

1.


%

Mengukur ketersediaan data dan informasi yang dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan

Dokumen Data Pembangunan Kalimantan Timur

LKjIP Tahun

Prosentase elemen data pembangunan yang tersedia pada SIDATA dibagi dengan total elemen data pembangunan

SEKRE TARIAT

STADAL

II - 5


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

ALASAN

SUMBER DATA

CARA PERHITUNGAN

PENANG GUNG JAWAB

1

2

3

4

5

6

7

8

2.


%

Mengukur peran perencana dalam berkoordinasi dengan pihakpihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah

Prosentase rata-rata dari penjumlahan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi perencanaan pembangunan

EKONO MI, PPW, PSDM, PA

1.

Persentase pencapaian RKPD terhadap sasaran RPJMD

%

Mengukur capaian rencana pembangunan tahunan terhadap rencana pembangunan jangka menengah

Dokumen Verifikasi Rancangan Renja, Renja SKPD, UPPN, Daftar Absen Rakor Bappeda seKaltim, Konsultasi Publik, Rakor 7sProgram Prioritas, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Laporan Evaluasi Pencapaian RKPD terhadap RPJMD.

Rata-rata capaian Indikator sasaran RPJMD Tahun ke-n

P3D

3.

Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim

B.

RENCANA KINERJA TAHUNAN Berdasarkan DPA Bappeda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2016 Tabel II.3 Rencana Kerja Tahunan Berdasar DPA Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A. PROGRAM PRIORITAS 1



95

(1)

87


80

3,171,450,000

a

Penyusunan Rancangan RKPD

832,950,000

b

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

2,243,500,000

c

Penetapan RKPD

(2)


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah

a

Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD

b

Penetapan Perubahan RPJMD

(3)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang

a

Penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD

b

Penetapan Perubahan RPJPD

(4)

Program Kerjasama Pembangunan

a

(5) a

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD

LKjIP Tahun

95,000,000 1,292,300,000 1,207,300,000 85,000,000 1,850,000,000 1,750,000,000 100,000,000 399,293,600 399,293,600

1,736,200,000 1,736,200,000

II - 6


2

SASARAN STRATEGIS (1) Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA (2) Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan


TARGET (3) 85

83

(5)

a

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

(2) a

a b c (4)

a b

(5)

a

b

(6)

a

b Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD

(4) (1)

(3)

Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

ANGGARAN

Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial

b

3

PROGRAM/KEGIATAN

80 (1) a (2) a

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan

LKjIP Tahun

2,488,820,000

2,488,820,000

2,268,074,000 1,436,454,000

856,620,000

3,860,897,208

1,689,819,369 1,227,077,839 944,000,000 2,504,670,000

2,340,400,000 603,100,000

1,357,580,000

864,870,000

492,710,000

683,000,000

380,480,000

283,000,000

1,463,500,000 1,463,500,000 1,999,498,000 1,999,498,000

II - 7


PERJANJIAN KINERJA

C.

Tabel II.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO.

SASARAN STRATEGIS

(1)

1


3

TARGET

(3)

(4)

(2)


2

INDIKATOR KINERJA


Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan

95 87 80 85


83


80

NO.

PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

A. PROGRAM PRIORITAS

23,169,172,808.00

1


3,171,450,000.00

APBD

2


1,292,300,000.00

APBD

3

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang

4


5

APBD 399,293,600.00

APBD

Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah

1,736,200,000.00

APBD

6


2,488,820,000.00

APBD

7

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

2,268,074,000.00

APBD

8

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

3,860,897,208.00

APBD

9

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

2,504,670,000.00

APBD

10

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

1,357,580,000.00

APBD

11

Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

663,480,000.00

APBD

12

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1,426,910,000.00

APBD

13

Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1,999,498,000.00

APBD

LKjIP Tahun

II - 8


B. PROGRAM PENDUKUNG

13,776,500,192.00

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,472,041,831.00

APBD

2

Program Sarana Prasarana Aparatur

5,708,297,000.00

APBD

3

Program peningkatan disiplin aparatur

387,800,000.00

APBD

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

31,870,200.00

APBD

5

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1,687,047,461.00

APBD

6

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1,489,443,700.00

APBD

TOTAL

36,945,673,000.00

LKjIP Tahun

II - 9


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL EVALUSI TAHUN SEBELUMNYA 1. Rekomendasi Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta

seluruh

jajaran

agar

melakukan

perbaikan

sebagaimana

yang

direkomendasikan, sebagai berikut : a. Perencanaan Kinerja : a.1. Target kinerja yang diperjanjikan agar digunakan untuk mengukur keberhasilan a.2. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kinerja kepala eselon IV dan III b. Pengukuran Kinerja : b.1. IKU agar dimanfaatkan untuk penilaian kinerja b.2. Hendaknya capaian kinerja pada pejabat eselon IV dapat dijadikan

reward dan punishment c. Pelaporan Kinerja : c.1. Laporan Kinerja agar supaya menyajikan capaian sasaran kinerja yang baik c.2. Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dimanfaatkan sebagai bahan evalusai kinerja yang berikutnya. c.3. Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja. d. Evaluasi Internal : d.1. Hasil evaluasi kinerja hendaknya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

LKjIP Tahun

2016

III -1


d.2. Evaluasi program hendaknya ditindaklanjuti dalam bentuk langkahlangkah nyata

2. Tindak Lanjut a. Perjanjian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim dibuat sebagai acuan dan terget untuk mencapai keberhasilan kinerja Bappeda secara keseluruhan dan eselon III dan IV secara khusus b. Indikator Kinerja Utama Bappeda sabagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategi, dimana informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan kinerja secara baik dan berhasil pada pencapaian tujuan serta sasaran strategis dan setiap tahun terus dilakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. c. Bappeda Prov. Kaltim telah pula merealisasikan dari nilai capaian dari target eselon III dan IV dalam bentuk reward dan punishment. d. Perjanjian Kinerja telah menyajikan sasaran kinerja, memberikan informasi, sebagai

bahan

evaluasi

kinerja

dan

selanjutnya

digunakan

untuk

memperbaiki pelaksanaan progam/kegiatan dalam peningkatan kinerja dan penilaian kinerja e. Hasil evaluasi dalam bentuk dokumen terbuka untuk umum serta telah tercantum pada website bappeda dan evaluasi program dilakukan terus menerus.

B.

CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2016 BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahun 2016 merupakan tahun III dari Pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013 – 2018. Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, maka pada Bab ini akan dilakukan capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

LKjIP Tahun

2016

III -2


2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010 yaitu:

Tabel III-1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA No.

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

1

91% ≤ 100%

Sangat tinggi

2

76% ≤ 90%

Tinggi

3

66% ≤ 75%

Sedang

4

51% ≤ 65%

Rendah

5

≤ 50%

KODE KRITERIA

Sangat Rendah Keterangan : berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

1. PERBANDINGAN

REALISASI

KINERJATAHUN

2016

DENGAN

TARGET

TAHUN 2016 Realisasi Kinerja Tahun 2016 yang dibandingkan dengan target tahun 2016 akan memperoleh capaian kinerja seperti pada tabel berikut:

LKjIP Tahun

2016

III -3


Tabel III.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 NO.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD

95%

100%

105.26%

87%

30.64%

35.22%

80%

100%

125%

Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan

85%

71.80%

100%

83%

100%

120.48%


80%

102.68%

128.35%

2

3 4

5 6

Dari tabel tersebutdiperoleh bahwa: 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja sangat rendah dan 5 (lima) indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (2018) Pada sub bahasan ini perbandingan dilakukan dengan membandingakan realisasi tahun 2014, 2015 dan 2016 terhadap target jangka menengah (Tahun 2018) yang dirincikan pada tabel berikut: Tabel III.3 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2016, 2015 DAN 2014 TERHADAP TARGET TAHUN 2018 (JANGKA MENENGAH) Catatan REALISASI NO.

INDIKATOR KINERJA

2014

2015

2016

TARGET 2018 (JANGKA MENENGAH)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Prosentase RKPD terhadap RPJMD , RENSTRA terhadap RPJMD, dan RENJA terhadap RKPD Prosentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan

94.44%

96.3%

100%

99%

100%

17.89%

30.64%

95%

2

LKjIP Tahun

2016

III -4


REALISASI NO.

INDIKATOR KINERJA

2014

2015

2016

TARGET 2018 (JANGKA MENENGAH)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3


97.1%

100.00%

100%

95%

4

Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan

100%

54.44%

70.81%

100%

95.65%

96.97%

100%

95%

97.76%

91.57%

83.52%

95%

5 6


Dari tabel di atas dapat disimpulkan: 1) Realisasi Indikator Kinerja 1 pada tahun 2014, 2015 dan masih di bawah target jangka menengah dan tahun 2016 telah melampaui target RPJMD, karena Program yang ada di RKPD terdapat juga di RPJMD; 2) Realisasi Indikator Kinerja 2 pada tahun 2014,2015 dan 2016 masih di bawah target jangka menengah; 3) Realisasi Indikator Kinerja 3 pada tahun 2014 dan 2015 telah melampaui target jangka menengah, terlebih pada tahun 2015 memperoleh realisasi maksimal; 4) Realisasi Indikator Kinerja 4 pada tahun 2014 sudah melampaui target jangka menengah tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang disebabkan dilakukannya perbaikan cara perhitungan realisasi, tahun 2016 realisasi indikator mengalami peningkatan

namun masih dibawah target jangka

menengah; 5) Realisasi Indikator Kinerja 5 pada tahun 2014, 2015 dan 2016 telah melampaui target jangka menengah. 6) Realisasi Indikator Kinerja 6 pada tahun 2014 sudah melampaui target jangka menengah tetapi pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan.

C.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Sub bahasan ini menyampaikan formulasi dan cara perhitungan dalam memperoleh realisasi indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

LKjIP Tahun

2016

III -5


1. Sasaran 1.Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran dengan hasil melampaui target 2016 Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran 1 (Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran) didukung oleh 3 indikator yaitu: Tabel III.4 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERTAMA TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS (1)

1.

a.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


(2)

(3)

(4)

(5)


95%

100%

105.26%


87%

30.64

35.22%


80%

100%

125%

Prosentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: ”Rata-rata prosentase RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD” Dapat dilihat pada tabel berikut :

LKjIP Tahun

2016

III -6


Tabel III.5 Prosentase RKPD Terhadap RPJMD Pada Program SKPD Tahun 2016 PROGRAM

NO

Kode

SKPD

RKPD

PJMD

1

1.01.01.1

Dinas Pendidikan

15

15

2

1.02.01.1

Dinas Kesehatan

21

21

3 4

1.02.02.1 1.02.03.1

RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

11 13

11 13

5 6

1.02.05.1 1.03.01.1

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Dinas Pekerjaan Umum

11 25

11 25

7

1.06.01.1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

19

19

8 9

1.06.02.1 1.07.01.1

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Dinas Perhubungan

6 12

6 12

10

1.08.02.1

Badan Lingkungan Hidup

17

17

11

1.11.01.1

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

18

18

12 13

1.13.01.1 1.14.01.1

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

13 15

13 15

14

1.15.01.1

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

18

18

15

1.16.01.1

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

9

9

16

1.18.01.1

Dinas Pemuda dan Olah Raga

16

16

17

1.19.01.1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11

11

18

1.19.02.1

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

10

10

19

1.19.03.1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10

10

20

1.20.03.1

Biro Umum

9

9

21

1.20.03.2

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

7

7

22 23

1.20.03.3 1.20.03.4

Biro Hukum Biro Organisasi

9 7

9 7

24 25

1.20.03.5 1.20.03.6

Biro Pemerintahan Umum Biro Sosial

7 16

7 16

26

1.20.03.8

Biro Keuangan

3

3

27

1.20.03.10

UPT Sub. Bagian Perbend. Wil.Selatan

4

4

28

1.20.03.11

UPT. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara

4

4

29

1.20.03.13

Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

4

4

30

1.20.03.13


5

5

31

1.20.03.13


7

7

32

1.20.04.1

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

10

10

33

1.20.06.1

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

13

13

34

1.20.07.1

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

16

16

35 36

1.20.08.1 1.20.10.1

Kantor Penghubung Badan Pendidikan dan Pelatihan

7 8

7 8

37

1.20.11.1

Badan Kepegawaian Daerah

8

8

38

1.21.01.1

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

11

11

39

1.22.04.1

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

14

14

40

1.24.01.1

Badan Arsip Daerah

10

10

41

1.25.01.1

Dinas Komunikasi dan Informatika

19

19

42

1.25.02.1

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

8

8

43

1.26.01.1

Badan Perpustakaan

7

7

44

2.01.01.1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

12

12

45

2.01.02.1

Dinas Perkebunan

18

18

46

2.01.03.1

Dinas Peternakan

12

12

47

2.02.01.1

Dinas Kehutanan

15

15

48

2.03.01.1

Dinas Pertambangan dan Energi

19

19

49 50

2.04.01.1 2.05.01.1

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kelautan Dan Perikanan

11 12 582

11 12 582

TOTAL

LKjIP Tahun

2016

III -7


Tabel III.6 Prosentase RENSTRA Terhadap RPJMD Pada Program SKPD Tahun 2016 PROGRAM

NO

KODE

SKPD

Renstra

RPJMD

1 2 3

1.01.01.1 1.02.01.1 1.02.02.1

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda

15 21 11

15 21 11

4

1.02.03.1

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

13

13

5 6

1.02.05.1 1.03.01.1

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Dinas Pekerjaan Umum

11 25

11 25

7

1.06.01.1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

19

19

8

1.06.02.1

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

6

6

9

1.06.02.1

Dinas Perhubungan

12

12

10

1.08.02.1


17

17

11

1.11.01.1


18

18

12

1.13.01.1

Dinas Sosial

13

13

13

1.14.01.1

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15

15

14

1.15.01.1

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

18

18

15

1.16.01.1

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

9

9

16

1.18.01.1

Dinas Pemuda dan Olah Raga

16

16

17

1.19.01.1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11

11

18

1.19.02.1


9

9

19 20

1.19.03.1 1.20.03.1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Umum

10 9

10 9

21

1.20.03.2

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

9

9

22

1.20.03.3

Biro Hukum

9

9

23

1.20.03.4

Biro Organisasi

7

7

24

1.20.03.5

Biro Pemerintahan Umum

7

7

25

1.20.03.6

Biro Sosial

18

18

26

1.20.03.8

Biro Keuangan

3

3

27

1.20.03.10


4

4

28

1.20.03.11


4

4

29

1.20.03.13


4

4

30

1.20.03.13


13

13

31

1.20.03.13


10

10

32 33

1.20.04.1 1.20.06.1

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

13 16

13 16

34

1.20.07.1

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

7

7

35

1.20.08.1

Kantor Penghubung

8

8

36

1.20.10.1

Badan Pendidikan dan Pelatihan

8

8

37

1.20.11.1

Badan Kepegawaian Daerah

6

6

38

1.21.01.1

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

11

11

39

1.22.04.1

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

14

14

40

1.24.01.1

Badan Arsip Daerah

10

10

41

1.25.01.1


19

19

42

1.25.02.1


8

8

43 44

1.26.01.1 2.01.01.1

Badan Perpustakaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

7 12

7 12

45

2.01.02.1

Dinas Perkebunan

18

18

46

2.01.03.1

Dinas Peternakan

12

12

47

2.02.01.1

Dinas Kehutanan

15

15

48

2.03.01.1


19

19

49

2.04.01.1

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

11

11

50

2.05.01.1

Dinas Kelautan Dan Perikanan

12

12

592

592

LKjIP Tahun

2016

III -8


Tabel III.7

PROSENTASE RENJA TERHADAP RKPD PADA PROGRAM SKPD Tahun 2016 NO

Kode

1

1.01.01.1

2

PROGRAM

SKPD

RENJA

RKPD

Dinas Pendidikan

15

15

1.02.01.1

Dinas Kesehatan

21

21

3

1.02.02.1

RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda

11

11

4

1.02.03.1

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

13

13

5

1.02.05.1

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

11

11

6 7

1.03.01.1 1.06.01.1

Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

25 19

25 19

8

1.06.02.1

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

6

6

9

1.07.01.1

Dinas Perhubungan

12

12

10

1.08.02.1


17

17

11

1.11.01.1


18

18

12 13

1.13.01.1 1.14.01.1

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

13 15

13 15

14 15

1.15.01.1 1.16.01.1

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

18 9

18 9

16 17

1.18.01.1 1.19.01.1

Dinas Pemuda dan Olah Raga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

16 11

16 11

18

1.19.02.1


10

10

19

1.19.03.1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10

10

20

1.20.03.1

Biro Umum

9

9

21 22 23 24 25

1.20.03.2 1.20.03.3 1.20.03.4 1.20.03.5 1.20.03.6

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pemerintahan Umum Biro Sosial

7 9 7 7 16

7 9 7 7 16

26

1.20.03.8

Biro Keuangan

3

3

27

1.20.03.10


4

4

28

1.20.03.11


4

4

29

1.20.03.13


4

4

30

1.20.03.13


5

5

31

1.20.03.13


7

7

32

1.20.04.1

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

10

10

33 34

1.20.06.1 1.20.07.1

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

13 16

13 16

35

1.20.08.1

Kantor Penghubung

7

7

36 37

1.20.10.1 1.20.11.1

Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah

8 8

8 8

38 39

1.21.01.1 1.22.04.1

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

11 14

11 14

40

1.24.01.1

Badan Arsip Daerah

10

10

41

1.25.01.1


19

19

42

1.25.02.1


8

8

43

1.26.01.1

Badan Perpustakaan

7

7

44

2.01.01.1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

12

12

45

2.01.02.1

Dinas Perkebunan

18

18

46

2.01.03.1

Dinas Peternakan

12

12

47

2.02.01.1

Dinas Kehutanan

15

15

48

2.03.01.1


19

19

49

2.04.01.1

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

11

11

50

2.05.01.1

Dinas Kelautan Dan Perikanan

12

12

582

582

TOTAL

LKjIP Tahun

2016

III -9


Program yang mendukung indikator kinerja ini adalah : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan capaian 2016 sebesar 100%. Realiasi program ini sesuai dengan target tahun 2016 yaitu 100%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai. Tabel III.8 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERTAMA TAHUN 2016 TERHADAP TAHUN 2015 dan 2014 NO. (1) 1

REALISASI

INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD Prosentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah

CAPAIAN

2014

2015

2016

2014

2015

2016

(3)

(4)

(5) 100%

(6)

(7)

(8) 105.26%

94.44%

96.3%

104.89%

103.55%

Permasalahan : 1. Penghitungan Indikator masih dilakukan secara berbanding antara RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan Renja terhadap RKPD, dengan data dasar dari Britge system. 2. Pada indikator kinerja Prosentase RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD yang merupakan idikator baru maka capaian tahun 2016 sebesar 100%

dan realisasi indikator

mencapai 105.26%

Solusi : a. Rata-rata Renja terhadap RPJMD, RKPD terhadap RPJMD, dan RENJA Terhadap RKPD: 1. Bahwa program SKPD yang ada di RENSTRA sama dengan Program SKPD yang ada RPJMD maka capaian rata-rata adalah 100%. 2. Bahwa program SKPD yang ada di RKPD sama dengan Program SKPD yang ada RPJMD maka capaian rata-rata adalah 100% 3. Bahwa program SKPD yang ada di RKPD sama dengan Program SKPD yang ada RPJMD maka capaian rata-rata adalah 100%

LKjIP Tahun

2016

III -10


4. Program yang mendukung indikator kinerja ini adalah : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan capaian 2016 sebesar 100%. Realiasi program ini sesuai dengan target tahun 2016 yaitu 100%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai.

b. Realisasi RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD merupakan capaian indikator dan realisasi yang baru.

Analisis Efisiensi : Upaya untuk mencapai sasaran strategi “Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran” dengan Indikator kinerja ”Rata-rata prosentase RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD” maka program kegiatan adalah sebagai berikut : Realiasi dan capaian dari kegiatan-kegiatan ini adalah: Tabel III.9 Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator Kinerja 1 – Sasaran ke-1 KEGIATAN

A


B


C

Penetapan RKPD

INDIKATOR OUTPUT Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Jumlah Peserta Rakor, Forum, Musrenbang Provinsi Prosentase Ketepatan Waktu Penetapan RKPD

TARGET 2018 (RENSTRA)

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

CAPAIAN THD 2018 (RENSTRA)

3 Dok

3 dok

3 dok

100%

100%

600 orang

600 orang

600 orang

100%

100%

1 Pergub

1 Pergub

1 Pergub

100%

100%

b. Prosentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: ”Prosentase Jumlah Usulan Prov. Kaltim melalui Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang diakomodir dalam APBN ”

LKjIP Tahun

2016

III -11


Tabel III.10 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEDUA TAHUN 2016 TERHADAP TAHUN 2015 dan 2014 NO. (1) 2

REALISASI

INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan

CAPAIAN

2014

2015

2016

2014

2015

2016

(3) 100%

(4) 17.89%

(5) 30.64%

(6) 125%

(7) 21.05%

(8) 35.22%

Permasalahan : a. Pada tahun 2016, Prov. Kaltim yang dikoordinir oleh BAPPEDA Prov. Kaltim secara keseluruhan telah mengusulkan 668 kegiatan dengan nilai Rp.24.499 Triliyun yang terbagi dalam 24 (dua puluh empat) Prioritas Nasional yang disampaikan melalui usulan FKRP2RK ke Pemerintah Pusat, nilai usulan yang diakomodir APBN Rp.7.507 triliyun namun belum semua proses penganggaran yang diakomodir setiap tahunnya walaupun usulan tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2015 yaitu Rp.2.52 triliyun. b. Masih terdapat Usulan Kegiatan yang tidak didukung dengan data yang lengkap dan kurang penajaman pada analisis data; c. Nilai Kegiatan yang diusulkan kurang mempertimbangkan kemampuan pendanaan APBN; d. Masih terdapat Usulan Kegiatan yang kurang sesuai dengan RPJMN (NAWACITA); e. Pada indikator kinerja Prosentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan mengalami peningkatan realisasi diikuti peningkatan capaian indikator dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2015 Solusi : a. Dari

perhitungan

di

atas

diperoleh

realisasi

indikator

kinerja

”Prosentase Jumlah Usulan Prov. Kaltim melalui Forum Kerjasama Revitalisasi

dan

Percepatan

Pembangunan

Regional

Kalimantan

(FKRP2RK) yang diakomodir dalam APBN”sebesar 30.64% dengan capaian sebesar 35.22%. Realisasi sebesar ini jauh dibawah target tahun 2016 yaitu sebesar 87%.

LKjIP Tahun

2016

III -12


b. Terhadap permasalahan diatas akan dilakukan perbaikan kedepan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: -

SKPD pengusul diminta untuk melengkapi dokumen usulan dengan data yang lengkap dan penajaman kegiatan;

-

Nilai

usulan

disarankan

mempertimbangkan

kemampuan

pendanaan APBN; -

Akan mengusulkan program dan kegiatan yang sinkron dengan RPJMN (NAWACITA).

Analisis Efisiensi : Upaya untuk mencapai sasaran strategis “Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran”

dengan

Indikator kinerja ” Prosentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan” maka program kegiatan adalah sebagai berikut : Program Kerjasama Pembangunan dengan capaian tahun 2016 sebesar 100% Lebih kecil dari capaian tahun 2015 sebesar 142,86%. Hal ini disebabkan karena target pada tahun 2016 sebesar 70% lebih kecil dari tahun 2015 sebesar 75%. Walaupun demikian realisasi program ini sebesar 100% melampaui target tahun 2016 yaitu 70%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai. Sedang Tahun 2015 lebih kecil dari capaian tahun 2014 sebesar 153,85%. Hal ini disebabkan karena target pada tahun 2015 sebesar 75% lebih besar dari pada target tahun 2014 sebesar 65%. Realiasi dan capaian dari kegiatan ini adalah: Tabel III.11 Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator Kinerja 2 – Sasaran ke-1 KEGIATAN A

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

INDIKATOR OUTPUT Dokumen usulan Program Kegiatan Kaltim melalui FKRP2RK Jumlah kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat

TARGET 2018 (RENSTRA) 1 Dokumen

10 Kunjungan

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016


1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

10 Kunjungan

10 Kunjungan

LKjIP Tahun

2016

III -13


c.

Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: ” Jumlah Program Kegiatan di DPA yang terdapat pada RKPD dibagi dengan jumlah Program Kegiatan di DPA dikali 100%” Tabel III.12 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KETIGA TAHUN 2016 TERHADAP TAHUN 2015 dan 2014 NO. (1) 3

REALISASI

INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD

CAPAIAN

2014

2015

2016

2014

2015

2016

(3) 97.1%

(4) 100.00%

(5) 100%

(6) 138.71%

(7) 133.33%

(8) 125%

Permasalahan : Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD tidak mengalami penurunan realisasi dibanding tahun 2015, namun

mengalami penurunan capaian

indikator kinerja dibanding tahun 2015. Hal ini dikarenakan target tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sehingga peningkatan realisasi tidak siknifikan meningkatkan capaian tahun 2016 dibanding tahun 2015. Solusi : Pada tahun 2016, BAPPEDA Prov. Kaltim telah berhasil menjaga konsistensi kesesuaian APBD Prov. Kaltim Tahun 2017 dengan RKPD Tahun 2017. Dari 434 program dan 827 kegiatan yang terdapat pada DPA Tahun 2017, seluruhnya terdapat pada RKPD tahun 2017. Hal ini menjadikan realisasi untuk indikator ini memperoleh nilai maksimum yaitu 100% dengan capaian sebesar 125%. Selain dari semangat membangun konsistensi perencanaan – penganggaran yang dilakukan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim bersama TAPD Prov. Kaltim, digunakannya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan Aplikasi Penghubung SIPPD – SIMDA (Bridge System) yang telah berhasil mengintetgrasikan sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Tahun 2016 Bridge System telah dapat digunakan sebagai alat asistensi anggaran PAPBD 2016 dan APBD 2017.

LKjIP Tahun

2016

III -14


Gambar III.1 Tampilan Aplikasi SIPPD

Gambar III.2 Tampilan Aplikasi Bridge System

Analisis Efiiensi : Upaya untuk mencapai sasaran strategi “Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran” Indikator kinerja

dengan

”Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD” maka

program kegiatan adalah sebagai berikut : Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah dengan capaian tahun 2016 sebesar 100%. Realiasasi untuk program ini sesuai

LKjIP Tahun

2016

III -15


dengan target tahun 2016 yaitu 100%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai. Realisasi dan capaian dari kegiatan ini adalah: Tabel III.13 Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator Kinerja 3 – Sasaran ke-1 KEGIATAN A


INDIKATOR OUTPUT

Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan PAPBD

Dokumen KUA-PPAS, APBD, P-APBD

8 Dokumen

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016


8 Dokumen

8 Dokumen

100%

100%

2. Sasaran2. Tercapainya Kualitas Data/Informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tolok

ukur

capaian

indikator

kinerja

sasaran

2

(Tercapainya

Kualitas

Data/Informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah) didukung oleh 2 (dua) indikator sebagai berikut : Tabel III.14 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEDUA TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS (1)

2.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


(2)

(5)

(3)

(4)


85%

80.68%

Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan

83%

100%

94.92%

120.48%

a. Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: ” Prosentase elemen data pembangunan yang tersedia pada SIDATA dibagi dengan total elemen data pembangunan”

Tabel III.15

LKjIP Tahun

2016

III -16


PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEEMPAT TAHUN 2016 TERHADAP TAHUN 2015 dan 2014 NO. (1) 4

REALISASI

INDIKATOR KINERJA (2) Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan

CAPAIAN

2014

2015

2016

2014

2015

2016

(3) 100%

(4) 54.44%

(5) 80.68%

(6) 143%

(7) 72.59%

(8) 994.92%

Permasalahan : a. Perhitungan data telah dilakukan dengan cara menghitung jumlah data yang tersedia, walaupun dapat mengurangi nilai kinerja tetapi memiliki keakuratan yang lebih rinci dan akan memacu untuk lebih melengkapi data yang harus disediakan. b. Belum terbiasanya SKPD menyampaikan data melalui sistem. c. Masih terdapat SKPD yang belum familiar dalam menginput SIDATA dan terlambat dalam melakukan pengimputan data

Solusi : a. Aplikasi SIDATA merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu terdokumentasikan data yang diinput oleh SKPD. b. Jumlah database tersedia melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pembangunan Kalimantan Timur pada tahun 2016 berjumlah 2.791 dari 3.465 Elemen Data sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2010 atau realisasi indikator 80.68%. c. Nilai capaian Indikator Kinerja ini dikategorikan sangat baik (94.92% ) dan Realisasi Indikator kinerja ini yaitu 80.68% naik sebesar 26.24% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu 54.44%. d. Indikator kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi tahun 2016 mengalami peningkatan indikator kinerja dan peningkatan capaian kinerja dibanding tahun 2015 e. SKPD akan terus didorong untuk secara konsisten melaksanakan inputing data melalui sistem SIDATA.

LKjIP Tahun

2016

III -17


Gambar III.3 Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Data Kalimantan Timur

Analisis Efiiensi : Upaya

untuk

mencapai

sasaran

strategi

“Tercapainya

Kualitas

Data/Informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan Indikator kinerja ”Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan” maka program kegiatan adalah sebagai berikut : Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial dengan capaian tahun 2016 sebesar 113,64%. Realisasi untuk program ini sebesar 100% melampaui target tahun 2016 yaitu 88%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai. Target output dari kegiatan-kegiatan ini adalah : Tabel III.16 Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator Kinerja 1 – Sasaran ke-2 KEGIATAN

a


INDIKATOR OUTPUT

Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan


TARGET 2015

REALISASI 2015

14 Dokumen

14 Dokumen

14 Dokumen

CAPAIA N 2015


100%

100%

b. Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan

LKjIP Tahun

2016

III -18


Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: ”Prosentase rata-rata dari penjumlahan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi perencanaan pembangunan” Tabel III.17 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KELIMA TAHUN 2016 TERHADAP TAHUN 2015, dan 2014

(1) 5

REALISASI

INDIKATOR KINERJA

NO.

(2) Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan

CAPAIAN

2014

2015

2016

2014

2015

2016

(3) 95.65%

(4) 96.97%

(5) 100%

(6) 149.45%

(7) 125.94%

(8) 120.48%

Permasalahan : a. Prosentase koordinasi dilaksanakan pada triwulan I sampai IV dengan unsur

koordinasi

antara

Bidang

Perencana,

Bidang

Pengkajian,

Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Subbid Perencanaan Program Kegiatan. b. Indikator kinerja Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan tahun 2016 mengalami peningkatan realisasi dan capaian indikator tahun 2016 dibanding tahun 2015

Solusi : a. Unsur-unsur yang dinilai pada indikator ini terinci sebagai berikut: 1. Koordinasi dengan SKPD Prov. Kaltim (6 sub unsur tahapan kegiatan) 2. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota (5 sub unsur tahapan kegiatan) 3. Koordinasi dengan Pihak Lain (15 sub unsur pihak dan tahapan kegiatan) Unsur-unsur yang dinilai dihitung untuk setiap Bidang Perencana sehingga hasil akhir perhitungan adalah kompilasi dari semua koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Perencana BAPPEDA Prov. Kaltim.

b. Hasil penilaian terhadap indikator ii terinci pada tabel dibawah ini: Tabel III.18

LKjIP Tahun

2016

III -19


Penilaian Indikator Prosentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Indikator Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan No. 1

2

3

98.48%

Dilakukan Koordinasi

Total Nilai (Semua Bid. Perencana)

- Verifikasi Ranc. Renja SKPD

Ya

1

16.67%

- Verifikasi Renja SKPD

Ya

1

16.67%

- Rakor Program Prioritas

Ya

1

16.67%

- Forum SKPD

Ya

1

16.67%

- Musrenbang RKPD

Ya

1

16.67%

- Verifikasi Usulan Keg. Dana APBN

Ya

1

Pihak yang diajak Koordinasi SKPD Prov. Kaltim

Prosentase 100.00%

Kabupaten/Kota

16.67% 100.00%

- Rakor Bappeda se-Kaltim

Ya

1

25.00%

- Musrenbang Kab/Kota

Ya

1

25.00%

- Forum SKPD

Ya

1

25.00%

- Musrenbang RKPD

Ya

1

25.00%

Koordinasi dengan pihak lain

95.45%

Konsultasi Publik - Akademisi

Ya

1

4.55%

- Asosiasi Profesi

Ya

1

4.55%

- Pengusaha/Swasta

Ya

1

4.55%

- Tokoh Masyarakat

Tidak

1

4.55%

- LSM/Ormas

Ya

1

4.55%

Tidak

0

0%

- SKPD Prov

Ya

1

4.55%

- Kab/Kota

Ya

1

4.55%

- Forkominda

Ya

1

4.55%

- Bupati/Walikota

Ya

1

4.55%

- DPRD Prov. Kaltim

Ya

1

4.55%

- DPRD Kab/Kota

Ya

1

4.55%

- Bappenas

Ya

1

4.55%

- Bappenas

Ya

1

4.55%

- Kementerian Keuangan

Ya

1

4.55%

- Kementerian Dalam Negeri

Ya

1

4.55%

- Akademisi

Ya

1

4.55%

- Asosiasi Profesi

Ya

1

0.00%

- Pengusaha/Swasta

Ya

1

4.55%

- Tokoh Masyarakat

Ya

1

4.55%

- LSM/Ormas

Ya

1

4.55%

- SKPD Prov.

Ya

1

4.55%

- Kab/Kota

Ya

1

4.55%

- DPRD Forum SKPD

Musrenbang RKPD

LKjIP Tahun

2016

III -20


c. Realisasi Indikator kinerja ini pada tahun 2016 yaitu 100% mengalami peningkatan sebesar 3.03% dibanding tahun 2015 yaitu 96.97%. Hal dan mencapai belum mencapai nilai maksimal. Sedang tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 1,32% dibandingkan tahun 2014 yaitu 95,65%.

Analisis Efisiensi : Upaya

untuk

mencapai

sasaran

strategi

“Tercapainya

Kualitas

Data/Informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan Indikator kinerja ” Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan” maka program kegiatan adalah sebagai berikut :

Program yang mendukung indikator kinerja ini adalah : Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan realisasi 100%, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dengan realisasi 100%, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparaturdengan realiasi 100%, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan realisasi 100% dan Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan Green Ekonomi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 100%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai.

Target output dari kegiatan-kegiatan ini adalah : Tabel III.19 Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator Kinerja 2 – Sasaran ke-2 KEGIATAN

a

Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif


TARGET 2016

REALISASI 2016

Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK Laporan Penganggaran Provinsi

20 Laporan

5 Laporan

40 Laporan

Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor PDU-EK Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor PDU-EK

INDIKATOR OUTPUT

CAPAIA N 2015


5 Laporan

100%

100%

10 Laporan 4 Laporan

100%

100%

16 Laporan


100%

100%

16 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

LKjIP Tahun

2016

III -21


KEGIATAN

b

c

d

e

f

g

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah

Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahaan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur

INDIKATOR OUTPUT


CAPAIA N 2015


1 Dokumen 5 Laporan

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

TARGET 2016

REALISASI 2016

1 Dokumen 5 Laporan

Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU - EK Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor SDA-LH Laporan Penganggaran Provinsi

4 Dokumen

Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor SDA-LH Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor SDA-LH Dokumen Rencana Pembangunan Sektor SDA-LH Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Prasarana Wilayah Laporan Penganggaran Provinsi

16 Laporan


16 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

4 Dokumen

1 Dokumen 5 Laporan

1 Dokumen 5 Laporan

100%

100%

100%

100%


100%

100%

16 Laporan


100%

100%

16 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

4 Dokumen

1 Dokumen 5 Laporan

1 Dokumen 5 Laporan

100%

100%

100%

100%


100%

100%

16 Laporan


100%

100%

16 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

4 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 600 Data

1 Dokumen 1 Dokumen 600 Data

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 kegiatan

100%

100%

2 kegiatan

100%

100%

16 Laporan

2 kegiatan 2 kegiatan 4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

20 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

100%

100%

40 Laporan


100%

100%

16 Laporan


100%

100%

16Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

4 Dokumen

1 Dokumen 5 Laporan

1 Dokumen 5 Laporan

100%

100%

100%

100%

10 Laporan

10 Laporan

100%

100%

Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Prasarana Wilayah Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Prasarana Wilayah Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Pengembangan Wilayah Laporan Penganggaran Provinsi Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pengembangan Wilayah Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pengembangan Wilayah Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Kertas Kerja BKPRD Provinsi Kalimantan Timur Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan Terselenggaranya Forum One Data One Map Terselenggaranya Rakor One Data One Map Laporan Akhir Tahun Kegiatan, Laporan Kegiatan Penilaian RKPD Kab/Kota (Pangripta), Laporan Hasil Survey IPK, Laporan Hasil Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Pemerintahan Laporan Penganggaran Provinsi Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pemerintahan Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pemerintahan Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Pemerintahan Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Aparatur Laporan Penganggaran Provinsi


20 Laporan

40 Laporan

20 Laporan

40 Laporan

4 Dokumen 2400 Data 6 kegiatan 6 kegiatan

20 Laporan

10 Laporan

LKjIP Tahun

2016

III -22


KEGIATAN

h

i

j

k

Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual

Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca

INDIKATOR OUTPUT

Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Aparatur Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Aparatur Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Aparatur Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan Penganggaran Provinsi Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Kesejahteraan Rakyat Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi Bidang Pendidikan Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pendidikan, Mental dan Spiritua Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah Karbon (RAD/GRK)

Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota


TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIA N 2015


40Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

16 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

4 Dokumen

1 Dokumen 5 Laporan

1 Dokumen 5 Laporan

100%

100%

100%

100%


100%

100%

16 Laporan


100%

100%

16 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

4 Dokumen

1 Dokumen 1 Laporan

100%

100%

4 Laporan

1 Dokumen 1 Laporan

100%

100%

4 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

20 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

100%

100%

40 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

100%

100%

16 Laporan

4Laporan

4Laporan

100%

100%

16 Laporan

4Laporan

4Laporan

100%

100%

12 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

12 Kab/Kota

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

100%

100%

20 Laporan

10 Laporan

3. Sasaran3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran 3 (Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur) didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu:

LKjIP Tahun

2016

III -23


Tabel III.21 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KETIGA TAHUN 2016

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

83.52%

104.40%

Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur”


80%

a. Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: ” Rata-rata capaian Indikator sasaran RPJMD Tahun ke-n (2016)”

Tabel III.20 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEENAM TAHUN 2016 TERHADAP TAHUN 2015, dan 2014 NO. (1) 6

REALISASI

INDIKATOR KINERJA (2) Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD

CAPAIAN

2014

2015

2016

2014

(3) 97.76%

(4) 91.57%

(5) 83.52%

(6) 162.94%

2016

2015 (7) 130.81%

(8) 104.40%

Permasalahan : 1. Indikator kinerja Prosentase pencapaian RKPD terhadap sasaran RPJMD mengalami penurunan realisasi dan capaian indikator dibanding dengan capaian indikator kinerja tahun 2015. Hal ini disebabkam target tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2015, sehingga peningkatan realisasi tidak siknifikan meningkatkan capaian tahun 2016 dibanding tahun 2015.

Solusi: 1. Perhitungan capaian indikator ini dilakukan dengan merata-ratakan capaian indikator sasaran RPJMD pada tahun 2016. Nilai prosentase dari indikator ini menunjukan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang menunjang target sasaran sesuai dengan tahun RPJMD berjalan.

LKjIP Tahun

2016

III -24


Perhitungan dari indikator ini adalah sebagai berikut: Tabel III.23 Capaian RKPD 2016 terhadap RPJMD 2013-2018

NO

Sasaran

Indikat or (Impact)

Target

Realisasi

Kinerja

Kinerja

Impact

Impact

Kinerja

1

Meningkatnya IPM

IPM

77.28

74.17

95.98

2

Meningkatnya angka melek huruf

Angka melek huruf

98.60

98.69

100.09

Angka rata-rata lama sekolah

11.00

9.15

83.18

Angka harapan hidup

72.00

73.62

102.25

Pendapatan per kapita

50.65

50.27

99.25

3 4 5

Meningkatnya rata-rata lama sekolah Meningkatnya angka harapan hidup Meningkatnya pendapatan per kapita

6.23

6

Menurunnya tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan

5.35

7

Menurunnya tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran

6.50

7.50

86.67

8

Meningkatnya daya beli masyarakat

Tingkat inflasi

6.70+1

4.89

147.24

751,237

1,123,000

149.49

0.33

0.32

103.13

3.6 - 4.3

-1.28

-35.56

-1.48

-19.22

3.45

45.39

8.00

7.62

95.25

82.00

50.00

60.98

1.62

1.27

78.40

6.50

7.00

107.69

Indeks persepsi korupsi

6.30

5.58

88.57

Opini BPK

WTP

WTP

100.00

Indeks kepuasan masyarakat

80.00

75.00

100.00

76.00

77.37

101.80

TINGGI

80.00

Paritas daya beli (purchasing

power parity) 9 10

Menurunnya Indeks Gini

Indeks Gini

Meningkatnya Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi

Ekonomi yang berkualitas

dengan migas (%) Pertumbuhan ekonomi tanpa

7.7 - 8.3

migas (%) Pertumbuhan ekonomi non

7.6-8.2

migas dan non batu bara(%) 11 12 13

Meningkatnya kontribusi sektor

Kontribusi sektor pertanian

pertanian dalam arti luas

dalam arti luas

Tercapainya swasembada beras

Rasio pemenuhan beras

Meningkatnya pengembangan dan

Bauran energi baru

pemanfaatan energi terbarukan

terbarukan

Meningkatnya kepuasan masyarakat 14

terhadap pelayanan infrastruktur dasar

15

16 17

Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN

Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar

Meningkatnya kapasitas dan

Akuntabilitas Kinerja

akuntabilitas kinerja

Pemerintahan Daerah Kinerja Pemerintahan Daerah

18 19

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca

Sangat Tinggi

85.87

Indeks kualitas lingkungan

80.19

83.19

103.74

Intensitas emisi

1350

1384

97.54

LKjIP Tahun

2016

III -25


2. Capaian indikator ini pada tahun 2016 sebesar 130.81%, yang berarti target capaian kinerja melampaui sebesar 60.81% dari target sebesar 70%. 3. Dengan capaian indikator melampaui sebesar 130.81% dari target, maka hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan RPJMD pada tahun 2016 menunjukan kinerja yang sangat baik.

Analisis Efiiensi : Upaya untuk mencapai sasaran strategi “ Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur” dengan indikator ”Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD” maka program kegiatan adalah sebagai berikut :

Program yang mendukung indikator kinerja ini adalah : Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 100% dan Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 100%. Realisasi program ini maksimal karena realisasi seluruh kegiatan pada program ini juga tercapai. Target output dari kegiatan-kegiatan ini adalah :

Tabel III.24 Realisasi dan Capaian Kegiatan pada Indikator Kinerja 1 – Sasaran ke-3 KEGIATAN a.

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

b.

Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan

c.

Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

INDIKATOR OUTPUT Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD Triwulan I, II, III, IV Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kab/Kota Semester I dan II Dokumen Evaluasi RKPD Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPPA dan LKPJ Dokumen laporan gugus kendali


TARGET 2015

REALISASI 2015

CAPAIAN 2015


4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100%

100%

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

100%

100%

1 Dokumen 5 Dokumen

1 Dokumen 5 Dokumen

1 Dokumen 5 Dokumen

100%

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

LKjIP Tahun

2016

III -26


4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA; (masuk di sasaran 1, 2,3) Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya tahun 2016 melalui Sasaran Strategi, Prosentase capaian kinerja yang berbanding dengan Prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.25 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2016 Sasaran (1) 1. Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran 2. Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

% Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

(2) 105.26%

(3) 90.67%

(4) = (2)/(3) 86.14%

88.49%

85.87%

108.95%

104.40%

89.74%

84.03%

Rata-rata Tingkat Efisiensi

93.04%

Secara keseluruhan dari semua sasaran Renstra mencapai tingkat efisiensi dikategorikan sangat baik (atas 90%) dengan rata-rata tingkat efisiensi mencapai 93.04%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran tersebut anggaran yang disediakan dipergunakan dengan sangat efisien. Harapan pada tahun-tahun selanjutnya, efisensi terhadap penggunaan dana untuk mencapai sasaran dapat dipertahankan.

D. REALISASI ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2016 BAPPEDA Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp. 61,656,699,000.00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13,925,699,000.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 36,945,673,000,00. Pada perubahan APBD Rp.58,608,142,792.00.

2016

anggaran

dengan

BAPPEDA

rincian

Prov. Kaltim

Belanja

Tidak

menjadi Langsung

Rp.13,925,699,000.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp .44,682,443,792.00

LKjIP Tahun

2016

III -27


Tabel III.26 Alokasi Anggaran Tahun 2016 NO

JENIS BELANJA

ANGGARAN 2016

PROSENTASE

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp.13,925,699,000.00

23.76

2

BELANJA LANGSUNG

Rp.36,945,673,000,00

76.24

Alokasi Anggaran Persasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2016 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebesar Rp. 44,682,443,792, secara rinci dijelaskan pada Table II.4. berikut: Tabel III.27 Alokasi Anggran Persasaran Strategi SASARAN STRATEGIS 1 2

3

ANGGARAN

PROSENTASE

(1) Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran

(2) Rp. 8,449,243,600.00

(3) 18.91

Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Rp.18,019,370,000.00

40.33

Rp.4,850,130,000.00

10.85

Rp.31,318,743,600.00

70.09

Rp.13,363,700,192.00

29.91

TOTAL Belanja Langsung Operasional

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang ditujukan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar 70.09% dan anggaran untuk operasional sebesar 29.91%.

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 92.47% dari

total

anggaran.

Realisasi

anggaran

untuk

program/kegiatan

utama

sebesar 93.49%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92.87%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran kedua (96.41%), Sedangkan penyerapan terkecil

pada

program/kegiatan

disasaran

LKjIP Tahun

ketiga

2016

(87.73%).

III -28


Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik (secara rata-rata melampaui target) dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa dana yang dianggarkan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi. Realiasasi anggaran terhadap pagu anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 (Perubahan APBD 2016) adalah sebagai berikut :

Tabel III.28 Realisasi Anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 NO

JENIS BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

PROSENTASE

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

13,998,015,850

12,654,604,297

90.40

2

BELANJA LANGSUNG

36,945,673,000

34,455,435,804

93.26

50,943,688,850

47,110,040,101

92.47

TOTAL

Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Program/Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel III.29 Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Program/Kegiatan Kode

Program/Kegiatan

1.06 . 1.06.01.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran 4,472,041,831

1.06 . 1.06.01.01 . 01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

10,000,000

9,999,000

99.99

1.06 . 1.06.01.01 . 01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1,739,500,000

1,399,757,678

80.47

1.06 . 1.06.01.01 . 01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

36,600,000

23,781,100

64.98

1.06 . 1.06.01.01 . 01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

619,025,000

618,500,000

99.92

1.06 . 1.06.01.01 . 01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

160,400,000

150,894,545

94.07

1.06 . 1.06.01.01 . 01.10

Penyediaan alat tulis kantor

75,000,000

74,856,500

99.81

1.06 . 1.06.01.01 . 01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

49,555,200

48,968,600

98.82

1.06 . 1.06.01.01 . 01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

50,000,000

49,989,400

99.98

1.06 . 1.06.01.01 . 01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

195,000,000

194,954,000

99.98

1.06 . 1.06.01.01 . 01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

64,700,000

64,700,000

100

1.06 . 1.06.01.01 . 01.17

Penyediaan makanan dan minuman

125,000,000

124,843,300

99.87

1.06 . 1.06.01.01 . 01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

665,484,631

534,638,710

80.34

1.06 . 1.06.01.01 . 01.19

Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

454,977,000

360,408,900

79.21

1.06 . 1.06.01.01 . 01.30

Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan

226,800,000

199,400,000

87.92

LKjIP Tahun

Realisasi 3,855,691,733

2016

Prosentase 86.22

III -29


Kode

Program/Kegiatan

Anggaran

1.06 . 1.06.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5,708,297,000

5,608,677,826

Realisasi

Prosentase 98.25

1.06 . 1.06.01.01 . 02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

2,119,097,000

2,117,297,000

99.92

1.06 . 1.06.01.01 . 02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

727,000,000

696,328,796

95.78

1.06 . 1.06.01.01 . 02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

557,000,000

555,122,830

99.66

1.06 .1.06.01.01 . 02.30

Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

150,700,000

105,045,400

69.7

1.06 . 1.06.01.01 . 02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1,793,500,000

1,779,588,000

99.22

1.06 . 1.06.01.01 . 02.45

Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim

269,500,000

269,495,800

100

1.06 . 1.06.01.01 . 02.46

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001

1.06 .1.06.01.01 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

1.06 . 1.06.01.01 . 03.02

91,500,000

85,800,000

93.77

387,800,000

385,200,000

99.33

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

266,300,000

265,800,000

99.81

1.06 .1.06.01.01 . 03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

121,500,000

119,400,000

98.27

1.06 . 1.06.01.01 . 06

31,870,200

31,870,200

100

1.06 . 1.06.01.01 . 06.05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

18,997,000

18,997,000

100

1.06 . 1.06.01.01 . 06.06

Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah

12,873,200

12,873,200

100

1.06 . 1.06.01.01 . 16


399,293,600

385,292,615

96.49

1.06 . 1.06.01.01 . 16.02


399,293,600

385,292,615

96.49

1.06 . 1.06.01.01 . 20

1,687,047,461

1,530,631,960

90.73

1.06 . 1.06.01.01 . 20.01

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

97,500,000

84,878,274

87.05

1.06 . 1.06.01.01 . 20.04

Penyusunan Analisis Jabatan

25,000,000

8,960,000

35.84

1.06 . 1.06.01.01 . 20.05

Koordinasi penyusunan Rencana Kerja

35,938,900

35,938,900

100

1.06 . 1.06.01.01 . 20.05

Koordinasi penyusunan RKA dan DPA

39,974,000

33,021,000

82.61

1.06 . 1.06.01.01 . 20.05

Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

913,739,061

850,406,991

93.07

1.06 . 1.06.01.01 . 20.05

Penyebarluasan capaian pembangunan daerah

574,895,500

517,426,795

90

1.06 . 1.06.01.01 . 30

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

2,268,074,000

2,113,665,005

93.19

1.06 . 1.06.01.01 . 30.01

1,411,454,000

1,264,672,395

89.6

856,620,000

848,992,610

99.11

3,860,897,208

3,719,902,547

96.35

1.06 . 1.06.01.01 . 31.01

Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

1,689,819,369

1,678,900,528

99.35

1.06 . 1.06.01.01 . 31.02

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

1,227,077,839

1,208,698,247

98.5

1.06 . 1.06.01.01 . 31.03

Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map

944,000,000

832,303,772

88.17

1.06 . 1.06.01.01 . 32

2,504,670,000

2,466,354,680

98.47

1.06 . 1.06.01.01 . 32.01

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahaan

1,803,730,000

1,803,018,880

99.96

1.06 . 1.06.01.01 . 32.02


700,940,000

663,335,800

94.64

1.06 . 1.06.01.01 . 33

1,357,580,000

1,298,055,792

95.62

1.06 . 1.06.01.01 . 33.01

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat

864,870,000

835,794,446

96.64

1.06 . 1.06.01.01 . 33.02


492,710,000

462,261,346

93.82

1.06 . 1.06.01.01 . 37


3,171,450,000

2,879,195,850

90.78

1.06 . 1.06.01.01 . 37.01


832,950,000

778,330,270

93.44

1.06 . 1.06.01.01 . 37.02


2,243,500,000

2,007,676,580

89.49

1.06 . 1.06.01.01 . 37.03

Penetapan RKPD

95,000,000

93,189,000

98.09

1.06 . 1.06.01.01 . 38


1,426,910,000

1,180,318,908

82.72

1.06 . 1.06.01.01 . 38.01

Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1,426,910,000

1,180,318,908

82.72

1.06 . 1.06.01.01 . 39


1,292,300,000

1,013,693,093

78.44

1.06 . 1.06.01.01 . 30.02 1.06 . 1.06.01.01 . 31

LKjIP Tahun

2016

III -30


Kode

Program/Kegiatan

1.06 . 1.06.01.01 . 39.03


1.06 . 1.06.01.01 . 39.04


1.06 . 1.06.01.01 . 41


1.06 . 1.06.01.01 . 41.01

Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD

1.06 . 1.06.01.01 . 42

Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan

1.06 . 1.06.01.01 . 42.01 1.06 . 1.06.01.01 . 45

Anggaran

1.20 . 1.06.01.01 . 17.21

Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

1.06 . 1.06.01.01 .15


1.06 . 1.06.01.01 . 15.01

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan TOTAL

1.06 . 1.06.01.01 . 45.01 1.06 . 1.06.01.01 . 45.02 1.20 . 1.06.01.01 . 17

Realisasi

Prosentase

1,207,300,000

1,013,693,093

83.96

85,000,000

-

0

1,736,200,000

1,705,522,684

98.23

1,736,200,000

1,705,522,684

98.23

1,999,498,000

1,825,704,431

91.31

1,999,498,000

1,825,704,431

91.31

663,480,000

605,392,380

91.25

380,480,000

367,074,880

96.48

283,000,000

238,317,500

84.21

1,489,443,700

1,382,301,200

92.81

1,489,443,700

1,382,301,200

92.81

2,488,820,000

2,467,964,900

99.16

2,488,820,000

2,467,964,900

99.16

36,945,673,000

34,455,435,804

93.26

Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis Realisasi Anggaran belanja Tahun 2016 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebesar Rp. 34.455.435.804,- secara rinci dijelaskan pada Table berikut: Tabel III.30 Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis SASARAN STRATEGIS -1

ANGGARAN -2

REALISASI -2

PROSENTASE -3

6,599,243,600

5,983,704,242

90.67%

1

Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

13,143,521,208

12,671,335,304

96.41%

2

3


3,426,408,000

3,006,023,339

87.73%

23,169,172,808

21,661,062,885

93.49%

13,776,500,192

12,794,372,919

92.87%

36,945,673,000

34,455,435,804

93.26%

TOTAL Belanja Langsung Operasional Total Belanja Langsung

LKjIP Tahun

2016

III -31


Tabel III.31 Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2016

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah

1

(1) 95%


a

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3,171,450,000


b


c

Penetapan RKPD

6 2,879,195,850

832,950,000

778,330,270

2,243,500,000

2,007,676,580

95,000,000

93,189,000

(2)


1,292,300,000

1,013,693,093

a.


1,207,300,000

1,013,693,093

b.


85,000,000

-

(3)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD Penetapan Perubahan RPJPD

Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD

(2) 87% a

(3) 80% a


399,293,600


399,293,600


1,736,200,000

Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD

TOTAL Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan

REALSASI


6,599,243,600

385,292,615

1,705,522,684 1,705,522,684

5,983,704,242

(1)


2,488,820,000

2,467,964,900

a.


2,488,820,000

2,467,964,900

2,268,074,000

2,113,665,005

1,411,454,000

1,264,672,395

85%

(2) a b. 2

(3)


1,736,200,000

385,292,615

a 83

b c. (4)

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pembangunan Wilayah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

856,620,000

848,992,610

3,860,897,208

3,719,902,547

1,689,819,369

1,678,900,528

1,227,077,839

1,208,698,247

944,000,000

832,303,772

2,504,670,000

2,466,354,680

a

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahaan

1,803,730,000

1,803,018,880

b.


700,940,000

663,335,800

(5)

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

1,357,580,000

1,298,055,792

LKjIP Tahun

2016

III -32


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2016

PROGRAM/KEGIATAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat

864,870,000

835,794,446

b.


492,710,000

462,261,346

a

b.

Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca

TOTAL

3


REALSASI

a

(6)


ANGGARAN

(1)


a.

Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

(2)

Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah

a.

Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan

80%

663,480,000

380,480,000

367,074,880

283,000,000

238,317,500

13,143,521,208

12,671,335,304

1,426,910,000

1,180,318,908

1,426,910,000 1,999,498,000 1,999,498,000

TOTAL

LKjIP Tahun

605,392,380

1,180,318,908 1,825,704,431 1,825,704,431

3,426,408,000

3,006,023,339

23,169,172,808

21,661,062,885

2016

III -33


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2016 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Prov. Kaltim serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 dalam rangka perwujudan good governance yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai

dengan

kebijakan,

program

dan

kegiatan

yang

ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014 – 2018. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator sasaran, terdapat1 (satu) indikator dengan kinerja sangat rendah, 1 (satu) indikator dengan kinerja sedang, 1 (satu) indikator dengan kinerja tinggi dan 3 (tiga ) indikator dengan kinerja sangat tinggi dengan rincian: 1. Indikator sasaran strategis Persentase RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD, RENJA terhadap RKPD melampaui target sebesar 5.00%; 2. Indikator sasaran strategis Jumlah Usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh pemerintah pusat dibawah target sebesar 56.36%; 3. Indikator sasaran strategis Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD melampaui target sebesar 20.00%; 4. Indikator sasaran strategis Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan di bawah target sebesar 14.19%;

LKjIP Tahun

IV -1


5. Indikator sasaran strategis Persentase koordinasi perencanaan pembangunan melampaui target sebesar 17.00 %; 6. Indikator yaitu Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD melampaui target sebesar 22.68%.

Dari penilaian indikator, maka dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran”dengan rata-rata capaian sebesar 88.49%;

2.

Capaian

indikator

kinerja

sasaran

strategis

”Meningkatnya

Kualitas

Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah ”dengan rata-rata capaian sebesar 101.89%; 3.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ”dengan capaian sebesar 104.40%.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan untuk peningkatan kualitas penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas SDM tentang SAKIP, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel; 2. Perlu dilakukan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah dapat benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel; 3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK); 4. Menjadikan LKjIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat;

LKjIP Tahun

IV -2


5. LKjIP tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode mendatang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LKjIP Tahun

IV -3

LKjIP Tahun KATA PENGANTAR

Recommend Documents