LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita panjatkan kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi

kesehatan

sehingga

dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun 2015.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu upaya penting dalam penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government), yang merupakan paradigma utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu sistem yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, partisipatif, transparan, bersih, akuntabel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Kelurahan Wates selama Tahun 2015. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang pencapaian kinerja Kelurahan Wates sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulon Progo. Semoga di tahun-tahun mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Wates dan Kabupaten Kulon Progo pada umumnya.

Wates,

2016 Lurah Wates

AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP. 19680819 199203 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

L

aporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi. Visi jangka menengah Kelurahan Wates yang tertuang dalam Rencana Strategis Instansi Tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Prima” Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kelurahan Wates Tahun 2011-2016 yaitu : “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang pada Renstra Kelurahan Wates Tahun 2011-2016. Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan dengan indikator Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Kelurahan Wates tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan telah memenuhi target yaitu indikator sasaran strategis capaian kinerja program mencapai 97,46 % dan kinerja program SKPD Kelurahan Wates dapat disimpulkan dalam tabel berikut ini:

Tabel : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Program SKPD

Program/Kegiatan

Capaian

Permasalahan

Penyebab

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

93,29

Realisasi keuangan tidak tercapai 100 %

Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

99,89


Belanja ATK sesuai harga toko, uang saku peserta rapat sesuai dengan kehadiran, rakor tingkat RW spj sebagian tidak masuk. Belanja ATK sesuai harga toko,

98,73


Optimalisasi PBB Perkotaan P2

91,20


Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan

67,64


Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan

93,35


99,74

Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % Realisasi keuangan tidak tercapai 100 %

Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

97,00


Pembinaan Kesejahteraan Sosial

99,92


99,73

Anggaran

Realisasi

Pencermatan dalam perencanaan

54,077,000

50.452.800


17,601,000

17,582,100

Belanja makan minum harian pegawai, rapat, dan belanja ATK sesuai harga toko Uang saku peserta rapat sesuai dengan kehadiran, belanja ATK sesuai harga toko, belanja retribusi/pajak tidak direalisasikan karena pembayaran pajak ditanggung pihak penyewa sesuai dengan perjanjian, makan minum rapat sesuai harga toko Belanja sewa pakaian tradisional dan ATK sesuai harga toko, keg HUT RI ada yang tidak terlaksana Belanja sewa pakaian tradisional


5,000,000

4,936,500


154,558,000

140,959,850


5,000,000

3,382,250


4,819,000

4,499,000

ATK sesuai harga toko

Pencermatan dalam perencanaan Pencermatan dalam perencanaan

2,500,000

2,493,500

493,200,000

491,837,800


18,960,000

18,391,350


111,256,000

111,172,500

Honorarium PPTK ada yang tidak terealisasi karena tidak ada personil dari instansi terkait, uang saku rapat sesuai denga kehadiran, ATK sesuai harga toko, bahan baku bangunan, dokumentasi, cetak, makan munum rapat sesuai harga toko ATK dan makan minum kegiatan sesuai harga toko, uang saku rapat sesuai dengan kehadiran, ATK sesuai harga toko dan uang saku rapat sesuai denga kehadiran

Solusi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Struktur Organisasi C. Tugas dan Fungsi D. Isu-Isu Strategis E. Potensi 1. Susunan Kepegawaian 2. Keadaan Sarana dan Prasarana . BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran 3. Strategi dan Kebijakan SKPD B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kelurahan Wates sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka mendukung visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo. LKjIP Kelurahan Wates Tahun 2015 memuat gambaran situasi dan kondisi

serta

program

kerja

Kelurahan

Wates

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat sesuai dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2011-2016

yang

hendak

dicapai

yakni

Terwujudnya

Kabupaten

Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun 2015 berfungsi untuk memberikan panduan tentang rencana pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

Kelurahan

Wates

yang

diimplementasikan dalam rencana kerja SKPD. Mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun mendatang, maka rencana strategis Kelurahan Wates diharapkan dapat memberi nilai plus dalam mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan

masyarakat,

pembangunan

sarana

dan

prasarana,

serta

pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum berdirinya Kelurahan Wates adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008

tentang

Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates. Secara efektif Kelurahan Wates mulai menjalankan tugas dan fungsinya sejak tanggal 1 Desember 2010 dan Kelurahan Wates merupakan satu-satunya kelurahan yang berkedudukan sebagai SKPD.

B. Struktur Organisasi Susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 17 Tahun 2008 pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :  Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : 1. Lurah ( eselon IV a ); 2. Lurah dibantu Perangkat Kelurahan yang terdiri dari : a. Sekretariat Kelurahan ( eselon IV b ); b. Seksi Pemerintahan ( eselon IV b ); c. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ( eselon IV b ); d. Seksi Kesejahteraan Rakyat ( eselon IV b ); e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ( eselon IV b ), dan f. Kelompok jabatan Fungsional.  Adapun struktur organisasi Kelurahan Wates adalah sebagai berikut :

LURAH

Kasi Ekobang

Kasi Pemerintahan

Sekretaris Kelurahan

Kasi Kesra

Kasi Pemberdayaan

C. Tugas dan Fungsi Berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur organisasi Kelurahan Wates telah diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan. Laporan ini disusun dalam rangka mengatasi dan memecahkan masalah pemerintahan, fasilitasi dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan umum di wilayah Kelurahan baik administrasi maupun lapangan.

Sedang

berdasarkan

Peraturan

Bupati

Kulon

Progo

Nomor

56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan, mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Mengenai kedudukan a. Lurah

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Camat, b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, c. Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

2. Tugas pokok dan fungsinya a. Lurah Lurah mempunyai fungsi pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh

bupati

untuk

menangani

sebagian

urusan

pemerintahan daerah, selain itu menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan

yang

meliputi:

menyelenggarakan

kegiatan

pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat,

pemberdayaan

masyarakat,

pelayanan

masyarakat,

ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

b. Sekretaris Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, keuangan serta kepegawaian.

c. Seksi Pemerintahan Seksi

Pemerintahan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan,

memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya.

d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi

Perekonomian

dan

Pembangunan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup.

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan bidang pendidikan, kesehatan,

keluarga

berencana,

ketenagakerjaan,

sosial

dan

budaya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

mempunyai

tugas

menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat. D. Isu-Isu Strategis Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kelurahan Wates dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya pada misi ke- 1 (satu) yaitu ” Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan”. dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Kelurahan Wates yaitu: -

Pengoptimalisasian lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates,

-

Pengoptimalisasian perencanaan pembangunan,

-

Peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan lembaga lainnya,

-

Peningkatan kinerja Kelurahan,

-

Peningkatan sumber daya manusia,

-

Peningkatan sarana dan prasarana.

E. Potensi 1. Susunan Kepegawaian Jumlah keseluruhan pegawai di Kelurahan Wates adalah 12 orang. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan

Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, maka sudah sesuai dengan formasi. Meskipun penataan belum sesuai dengan formasi, secara umum kondisi ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan Kelurahan. Namun demikian mengingat tantangan kerja ke depan yang semakin berat dan kompleks, penataan pegawai diharapkan segera dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang tersedia. Kondisi atau susunan kepegawaian di Kelurahan Wates dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1.1. Susunan Kepegawaian Kelurahan Wates Tahun 2015 Unit

Pria

Wanita

Gol.II

Gol.III

Gol.IV

Jumlah

Lurah

1

-

-

1

-

1

Sekretariat

2

1

2

1

-

3

Seksi Pemerintahan

2

-

1

1

-

2

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

1

1

1

1

-

2

Seksi Kesejahteraan Rakyat

2

-

1

1

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

-

2

1

1

-

2

Jumlah

8

4

6

6

-

12

2

Dari segi tingkat pendidikan aparatur di Kelurahan Wates rata-rata adalah SLTA. Sedangkan pegawai yang berpendidikan strata 1 dan strata 2 sudah sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan yang diharapkan, meskipun secara keseluruhan belum dapat memenuhi kualifikasi jabatan yang tersedia. Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan Wates Tahun 2015 Unit

SLTP

SLTA

D-3

S-1

S-2

Jumlah

Lurah

-

-

-

-

1

1

Sekretariat

-

2

-

1

-

3

Seksi Pemerintahan

-

1

-

1

-

2

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

-

1

-

1

-

2

Seksi Kesejahteraan Rakyat

-

2

-

-

-

2

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

-

1

1

-

-

2

7

1

4

Jumlah

12

Untuk peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparatur di tingkat Kelurahan Wates, telah diberikan diklat/bimtek/kursus yang menunjang pelaksanaan tugas di tingkat Kelurahan. Adapun banyaknya aparat yang telah mengikuti program tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini: Tabel 1.3. Diklat/Bimtek/Kursus Yang Diikuti Pegawai Kelurahan Wates Tahun 2015 No 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis DIKATPIM IV DIKLATPIM III DIKLATPIM II JDI Perpustakaan KMP Bendaharawan Kearsipan Pengelolaan BMD

Yang pernah mengikuti 3 1 2 1 2

Keadaan yang Seharusnya 6 1 3 1 2

Dari data tersebut di atas, disimpulkan bahwa ke depan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan. 2. Keadaan Sarana dan Prasarana Sedangkan untuk keadaan perlengkapan atau sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelayanan masyarakat yang terdapat di Kelurahan Wates sangat minim dan masih perlu adanya penambahan perlengkapan atau sarana dan prasarana untuk menunjang dan memperlancar tugas-tugas pekerjaan agar lebih cepat dan tepat. Di samping peralatan atau kelengkapan sarana dan prasarana kantor, bangunan kantor dan Balai Kelurahan serta pagar permanen perlu segera mendapatkan perhatian atau rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kenyamanan dan keamanan tempat bekerja yang didukung dengan lingkungan dan ruangan kantor yang memadai, luas, bersih dan rapi, sehingga menunjang pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel 1.4. Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor No

Jenis Aset

1

Gedung Kantor Aula Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Komputer/ laptop Meja rapat Kursi Tamu Mesin ketik LCD Genset Filing kabinet Telepon Kendaraan Roda 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah (unit)

2013 Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

2014 Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

2015 Kondisi Baik

1

1

80

1

1

80

1

1

80

1

1

80

1

1

80

1

1

80

1

1

90

1

1

90

1

1

90

1

1

90

1

1

90

1

1

80

3

3

100

4

4

100

4

4

100

6

6

90

1

1

90

1

1

90

2

2

80

2

2

80

2

2

80

5

2

80

2

2

80

2

2

80

-

-

-

1 1

1 1

100 100

1 1

1 1

100 100

3

3

60

3

3

50

3

3

50

1

1

80

1

1

70

1

1

70

1

1

100

1

1

100

1

1

100

%

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN Kelurahan Wates pada tahun 2015 telah melaksanakan Rencana Strategis SKPD, pada setiap tahun setelah APBD ditetapkan maka SKPD Kelurahan Wates segera menyusun Rencana Kerja Tahunan. 1. Visi dan Misi Rumusan visi dan misi jangka menengah Kelurahan Wates didasarkan pada isu strategis dengan memerhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.  Visi Berdasarkan

kondisi

masyarakat

Kelurahan

Wates

saat

ini,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan

faktor

strategis

dan

potensi

yang

dimiliki

oleh

masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kelurahan Wates maka Visi Kelurahan Wates adalah : “Terwujudnya penyelengaraan pelayanan pemerintahan yang prima” Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut : 

Terwujudnya

penyelengaraan

pelayanan

pemerintahan

adalah

menyelengarakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara yang terstruktur mulai dari lembaga kemasyarakatan. 

Sedangkan pelayanan prima adalah bahwa semua aparatur yang terlibat mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan harus dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada semua pihak dengan cara ramah dan santun dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kelurahan Wates tahun 2011-2016 yaitu : ‘’ Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan ‘’

2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kelurahan Wates ditetapkan sebagai berikut: ‘’ Terwujudnya kualitas pelayanan kelurahan ‘’ Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang sebagaimana tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No TUJUAN

1.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA SASARAN

SASARAN

PADA TAHUN %

Terwujudnya Meningkatnya Capaian pelayanan kualitas Peningkatan Kelurahan pelayanan Pelayanan Kelurahan Kelurahan

2012

2013

2014

2015

2016

45,94

45,94

45,94

45,94

55,36

3. Strategi dan Kebijakan SKPD Dengan memerhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah : a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Lurah, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan Visi dan Misi. b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kelurahan yang dituangkan/dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi Kelurahan Wates Tahun 2011-2016 dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang prima MISI Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya Meningkatnya - Meningkatkan kualitas kualitas pelayanan kualitas sumber daya manusia pelayanan Kelurahan Mengoptimalkan di Kelurahan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates

- Peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kelurahan Wates - Pengoptimalan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2015, Kelurahan telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dilakukan

setelah

menerima

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

dan

ditandatangani oleh pimpinan SKPD dalam hal ini Lurah Wates. Perjanjian Kinerja tersebut memuat pernyataan yang berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan, dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) disusunlah Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun 2015. Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun 2015 No. 1

Sasaran Strategis Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Indikator Kinerja

Satuan

Target

%

45,94

Capaian peningkatan pelayanan Kelurahan

Untuk mencapai target sasaran tersebut, dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.4. Program dan Anggaran Kelurahan Wates Tahun 2015 No.

Program

Anggaran (Rp)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30.690.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

20.317.000

3

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

3.406.000

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

2.149.000

5

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

866.971.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan program/kegiatan maupun kebijakannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilanjutkan dengan pengukuran capaian kinerja (baik kegiatan maupun sasaran) dan akuntabilitas keuangan. Kelurahan Wates telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya

memberikan

gambaran

keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu : Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Kinerja No.

Interval Nilai

Kreteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja

1

91 ≤ 100

Sangat tinggi

2

76 ≤ 90

Tinggi

3

66 ≤ 75

Sedang

4

51 ≤ 65

Rendah

5

≤ 50

Sangat Rendah

Kode

Dalam pengukuran capaian Kinerja Organisai Instansi Kelurahan Wates Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator

Kinerja

Utama

Kelurahan

Wates

sebagai

tolok

ukur

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 No

Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

1

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum

Capaian peningkatan pelayanan kelurahan

Satuan Target %

45,94

Realisasi

%

45,17

97,46

Kriteria /Kode

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur capaian Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kelurahan

Wates

adalah

dengan

menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan hasil survei IKM, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam hasil survei IKM Tahun 2015 dimana Kelurahan Wates berpredikat BAIK dengan nilai IKM Unit Pelayanan sebesar 78,67. Adapun hasil survei per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.3. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 No.

Unsur Pelayanan

Nilai Rata-rata

U1

Prosedur pelayanan

3.140

U2

Persyaratan pelayanan

3.113

U3

Kejelasan petugas pelayanan

3.153

U4

Kedisiplinan petugas pelayanan

3.120

U5

Tanggung jawab petugas pelayanan

3.200

U6

Kemampuan petugas pelayanan

3.193

U7

Kecepatan pelayanan

3.093

U8

Keadilan mendapatkan pelayanan

3.127

U9

Kesopanan dan keramahan petugas

3.207

U10

Kewajaran biaya pelayanan

3.327

U11

Kepastian biaya pelayanan

3.493

U12

Kepastian jadwal pelayanan

3.107

U13

Kenyamanan lingkungan

2.953

U14

Keamanan pelayanan

3.093

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2015, kami juga melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra. Tabel 3.4. Perbandingan Dengan Beberapa Tahun Terakhir No

Indikator Kinerja

1.


Formula

Satuan

Pengukuran


%

Capaian Tahun

Tahun 2015

2013

2014

Target

Realisasi

%

45,94

45,93

45,94

45,17

97,46

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.5. Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Realisasi

Target Akhir

No.

Indikator Kinerja


4. Penyebab

Formula Pengukuran


Satuan

%

keberhasilan/kegagalan

Renstra 2013

2014

2015

45,94

45,93

45,17

atau

2016

55,36

% capaian s/d 2015 terhadap target akhir 2016 55,36

peningkatan/penurunan

kinerja dan solusi yang telah dilakuakan di Kelurahan Wates. Meskipun kinerja pada tahun 2015 telah mencapai 97,46 % dengan agregat sangat tinggi, namun capaian tersebut masih belum memenuhi target dan merupakan kegagalan serta perlu dibenahi karena belum mencapai 100 %, hal tersebut dikarenakan : 1. Tidak tercapainya 100 % pada tahun 2015 disebabkan karena beberapa hal, antara lain : a. Keterbatasan sarana dan prasarana, b. Sumber Daya Manusia yang terbatas. 2. Solusi yang dilaksanakan adalah : a. Usulan penambahan sarana dan prasarana, b. Pembenahan pada SDM yang ada.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kelurahan Wates didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 12 orang dengan tingkat pendidikan sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat. Dengan keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kelurahan Wates tersebut, maka masih sangat memerlukan peningkatan kualitas melalui pelatihan, peningkatan jenjang pendidikan, bimbingan teknis dan kursus-kursus yang mendukung tugas pokok dan fungsi. Pembagian personil di Kelurahan Wates dari aspek analisa jabatan telah memenuhi standar, dimana pada sekretariat dan masing-masing seksi telah didukung ketersediaan personil staf yang mendukung kinerja pejabat struktural yang ada. Meskipun jumlah personil telah sesuai analisa jabatan, namun karena beban kerja yang cukup banyak maka seluruh personil di Kelurahan Wates dituntut untuk melaksanakan tugas pekerjaan secara maksimal, baik berupa pelayanan kepada masyarakat maupun tugas yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Dalam target dan realisasi keuangan di dalam pelaksanaan kinerja SKPD, Kelurahan Wates di tahun 2015 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 923.533.000,-. Dari keseluruhan anggaran tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 900.117.048,-, dengan capaian 97,46 %. Bila dilihat dari capaian kinerja yang menargetkan 45,94 % di tahun 2015, dapat terealisasi sebesar 45,17 %, dengan pencapaian kinerja sebesar 97,46 %. Secara umum, penyebab tidak tercapainya realisasi keuangan lebih disebabkan karena masalah teknis administratif seperti belanja ATK yang disesuaikan dengan harga toko atau uang saku peserta rapat yang diberikan sesuai jumlah kehadiran. Anggaran dalam jumlah signifikan yang tidak dapat direalisasikan adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) eks Tanah Kas Desa sebesar Rp. 13.419.000,-. Pembayaran PBB eks Tanah Kas Desa Wates tidak dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, sehingga pembayarannya dibebankan kepada para penyewa.

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Program SKPD Capaian

Permasalahan

Penyebab

Anggaran

Realisasi

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Program/Kegiatan

93,29



54,077,000

50.452.800

Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

99,89


Belanja ATK sesuai harga toko, uang saku peserta rapat sesuai dengan kehadiran, rakor tingkat RW spj sebagian tidak masuk. Belanja ATK sesuai harga toko,


17,601,000

17,582,100

98,73



5,000,000

4,936,500


91,20



154,558,000

140,959,850

Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan

67,64



5,000,000

3,382,250

Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan

93,35


Belanja Makan minum harian pegawai ,rapat, dan belanja ATK sesuai harga toko Uang saku peserta rapat sesuai dengan kehadiran, belanja ATK sesuai harga toko, belanja retribusi/pajak tidak direalisasikan karean pembayaran pajak ditanggung pihak penyewa sesuai dengan perjanjian, makan minum rapat sesuai harga toko Belanja sewa pakaian tradisional dan ATK sesuai harga toko, Keg HUT RI ada yang tidak terlaksana Belanja sewa pakaian tradisional


4,819,000

4,499,000

99,74

Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % Realisasi keuangan tidak tercapai 100 %

ATK sesuai harga toko

Pencermatan dalam perencanaan Pencermatan dalam perencanaan

2,500,000

2,493,500

493,200,000

491,837,800

Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

97,00



18,960,000

18,391,350

Pembinaan Kesejahteraan Sosial

99,92



111,256,000

111,172,500

99,73

Honorarium PPTK ada yang tidak terealisasi karena tidak ada personil dari instansi terkait, uang saku rapat sesuai denga kehadiran, ATK sesuai harga toko, bahan baku bangunan, dokumentasi, cetak, makan munum rapat sesuai harga toko ATK dan makan minum kegiatan sesuai harga toko, uang saku rapat sesuai denga kehadiran, ATK sesuai harga toko dan uang saku rapat sesuai denga kehadiran

Solusi

B. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan misi organisasi, Kelurahan Wates mendapatkan alokasi dana dari APBD Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015 dan DPA-SKPD Kelurahan Wates Nomor 1.20.21.01 tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 611.119.935,-, dan jumlah anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 923.533.000,- (total sejumlah Rp. 1.526.052.935,-). Anggaran dan realisasi tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun 2015 No A

Uraian Program/Kegiatan dan Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

Pendapatan Asli Daerah

Tahun

447.331.200

445,536,171

99,60

Retribusi Jasa Usaha

Tahun

8,600,000

5,800,000

67,44

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tahun

438,771,200

449,736,171

102,51

Pendapatan

B

Belanja Tidak Langsung

1

Gaji Pokok PNS

Bulan

465,801,493

462,520,700

99,29

2

Tunjangan Keluarga

Bulan

53,337,650

52,961,352

99,29

3

Tunjangan Jabatan

Bulan

38,780,000

38,780,000

100

4

Tunjangan Fungsional Umum

Bulan

14,136,424

14,040,000

99,31

5

Tunjangan Beras

Bulan

34,511,723

34,236,480

99,20

6

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Bulan

10,292,587

9,264,436

90,01

7

Pembulatan Gaji

Bulan

12,984

9,879

76,08

8

Belanja Pungutan Pajak/Retribusi

Tahun

430,000

-

-

C

Belanja Langsung

1

Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor

12 bln

17,424,000

17,023,050

97,69

2

Penyediaan Jasa Keuangan

12 bln

8,100.000

8,100.000

100

3

Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi

12 bln

5,166,000

5,166,000

100

4

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

9 jenis

20,317,000

18,827,998

92,67

5

Penyusunan Perencanaan kinerja SKPD

1 dok

1,040,000

1,030,350

99,07

6

Penyusunan laporan keuangan

4 dok

1,220,000

1,214,500

99,54

7

Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

19 dok

1,146,000

1,134,300

99,41

8

Pengadaan pakaian dinas harian

12 org

2,149,000

1,908,200

88,79

9

16 wil

54,077,000

50,452,800

93,29

10

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan

20 kali

17,601,000

17,582,100

99,89

11

Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

1 dok

5,000,000

4,936,500

98,73

12


154,558,000

140,959,850

91,20

13

Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

2 kali

5,000,000

3,382,250

67,64

3 jenis

4,819,000

4,499,000

93,35

1 kali

2,500,000

2,493,500

99,74

3 jenis

493,200,000

491,837,800

99,72

15 kali

18,960,000

18,391,350

97,00

5 jenis

111,256,000

111,172,500

99,92

14 15 16 17 18

Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial

5995 sppt

BAB IV

PENUTUP

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun

2015,

merupakan

instrumen

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam melaksanakan misi organisasi. Secara umum berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, maka SKPD Kelurahan Wates telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, akan tetapi belum dapat memenuhi target kinerja yaitu 45,94 dan hanya terealisasi sebesar 45,17 dengan persentase sebesar 97,46 %. Namun demikian kami akan terus meningkatan kinerja SKPD Kelurahan Wates agar di tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat. Untuk itu akan kami tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perbaikan Sumber Daya Manusia agar lebih baik dan memperbaiki sarana dan prasarana yang nantinya akan menunjang keberhasilan-keberhasilan dalam memenuhi target kinerja di SKPD Kelurahan Wates.

Wates,

2016 Lurah Wates

AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP. 19680819 199203 1 011

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Recommend Documents