LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah swt atas rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Tahun 2016 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan. Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah . Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Blora, Desember 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA

Ir. RENI MIHARTI, M.Agr. Bus Pembina Utama Muda NIP.19620316 198903 2 004

LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ................................................................................................................................. KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. DAFTAR ISI................................................................................................................................................... BAB I. PENDAHULUAN A.

Gambaran Umum Organisasi ......................................................................................................... Susunan Organisasi .............................................................................................................................

B.

Fungsi Strategis Dinas pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan ..............................................................................................................

C.

Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan ..............................................................................................................

BAB II. PERENCANAAN KINERJA A.

Perencanaan Kinerja ..........................................................................................................................

B.

Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 A.

Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................................................

B.

Realisasi Anggaran ..............................................................................................................................

BAB IV. PENUTUP A.

Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan ..............................................................................................................

B.

Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang .........................................................

LAMPIRAN ....................................................................................................................................................


BAB I. PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2011 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Penyusunan LKj IP Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dalam satu anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2016, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKj IP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.


A.1 Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora pada Bab III Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pertama Tugas Pokok (Pasal 3) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

urusan

pemerintahan

daerah

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. 2. Fungsi Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora pada Bab III Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kedua Fungsi (Pasal 4). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

d. pengembangan tanaman pangan dan hortikultura ; e. pengembangan perkebunan ; f. pengembangan budidaya peternakan ; g. pengembangan budidaya perikanan ; h. pengembangan penyuluhan dan informasi ; i.

pemberian

rekomendasi

perijinan

dibidang

pertanian,

perkebunan,

peternakan dan perikanan ; dan

j.

pengendalian dan pengawasan perijinan dibidangpertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan


Susunan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN,PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIS

FUNGSIONAL

KA-BIDANG TANAMAN PANGAN& HOLTIKULTURA

SIE PROD. & PERLINDUNG AN TAN. SIE SAR. PRA. PLA SIE BANG. LEMBAGA & PEMASARAN TEKNOLOGI

KA-BIDANG PENYULUHAN & INFORMASI

SUB. BAG.

SUB. BAG.

UMUM

KEUANGAN

KA-BIDANG PERKEBUNAN

SIE.PERLINDUNG AN TANAMAN

SIE PENYULUHAN

SIE. SDM & KELEMBAGAAN

SIE. SAR PRAS

SIE.DATA & PEMASARAN

SIE. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN & PEMASARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( 20 U P T D )

KEPALA UPTD

KEPALA TU UPTD


KA-BIDANG PETERNAKAN

SIE. PRODUKSI TERNAK

SIE. USAHA TERNAK

SIE.KESWAN & KESMAVET

SUB. BAG PROGRAM

KA-BIDANG PERIKANAN

SIE. SAR PRAS DAN KELEMBAGAAN

SIE. PRODUKSI & PRASARANA

a.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora terdiri dari: 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretariat membawahi;

3.

4.

5.

6.

7.

8. b.

a.

Sub BagianProgram;

b.

Sub Bagian Keuangan; dan

c.

Sub Bagian Umum;

BidangPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi : a.

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman;

b.

Seksi Sarana Prasarana, Pengelolaan Lahan dan Air; dan

c.

Seksi Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran dan Teknologi;

BidangPerkebunan, membawahi : a.

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman

b.

Seksi Sarana Prasarana; dan

c.

Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran

BidangPeternakan, membawahi : a.

Seksi Produksi Peternakan

b. c.

Seksi Usaha Peternakan ; dan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

BidangPerikanan, membawahi : a.

Seksi Produksi dan Pemasaran; dan

b.

Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan;

BidangPenyuluhan dan Informasi, membawahi : a.

Seksi Penyuluhan;

b.

Seksi Data dan Informasi; dan,

c.

Seksi Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan;

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD yang berada di SKPD Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, terdiri dari : 1.

UPT Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan, terdiri dari : a.

16 Kepala UPT Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kecamatan, dan,

b.

16 Kepala Tata Usaha UPT Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kecamatan;

2.

3.

UPT Pos Kesehatan dan Pemotongan Hewan, terdiri dari : a.

3 Kepala UPTD Pos Kesehatan dan Pemotongan Hewan wilayah; dan,

b.

3 Kepala Tata Usaha UPT Pos Kesehatan dan Pemotongan Hewan wilayah;

UPT Pembenihan Ikan dan Inseminasi Buatan , terdiri dari : a.

Kepala UPTD Pembenihan Ikan dan Inseminasi Buatan;

b.

Kepala Tata Usaha UPT Pembenihan Ikan dan Inseminasi Buatan.

Sumberdaya Susunan Kepegawaian Jumlah pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora tahun 2016 sebanyak 364 orang terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris Dinas, 5 orang Kepala Bidang, 3 Orang Kepala Subbagian, 13 Orang Kepala Seksi, 19 Orang Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas, 16 Orang Kepala Tata Usaha UPTD, 57 Orang Penyuluh Lapangan dan 57 Staf Pelaksana serta 192 Orang tenaga Honorer. Tabel Rincian Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2016 No

Satuan Kerja

1

Kepala Dinas

2

Sekretaris Dinas

3

Klasifikasi PNS 1

Non PNS -

1

-

Sekretariat

17

12

4

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

13

9

5

Bidang Perkebunan

9

2

6

Bidang Peternakan

14

5

7

Bidang Perikanan

7

1

8

Bidang Penyuluhan

8

9

9

UPTD

45

14

10

Penyuluh Lapangan

57

79

11

Inseminator

12

THL Perkebunan

7

13

THL Perikanan

4

14

THL Kesehatan Hewan

2

15

Petugas Keswan UPTD

3

45

Jumlah


172

192

Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang telah menduduki golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 49 orang, golongan II sebanyak 17 orang, golongan I sebanyak 1 orang dan 35 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora berdasarkan golongan disajikan pada Tabel 2.2. Tabel Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Berdasarkan Golongan Tahun 2016

No 1

GOLONGAN IV.c

JUMLAH (ORANG) 1

2

IV.b

4

3

IV.a

22

4

III.d

47

5

III.c

31

6

III.b

32

7

III.a

4

8

II.d

1

9

II.c

7

10

II.b

9

11

II.a

9

12

I.d

-

13

I.c

3

14

I.b

2

15

I.a

-

11

Honorer dan Non PNS lainnya Jumlah (orang)

192 364

Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang menduduki jabatan Struktural sebanyak 58 orang, yang menduduki jabatan fungsional (Penyuluh Pertanian) sebanyak 57 orang, yang menduduki jabatan fungsional umum sebanyak 57 orang; sedangkan 192 orang merupakan Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora berdasarkan Esselonering sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini :


Tabel Pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Berdasarkan Esselonering Tahun 2016

No

Eselon

Jumlah (orang)

1

II.b

1

2

III.a

1

3

III.b

5

3

IV.a

35

4

IV.b

16

5

Fungsional (Penyuluh)

57

Fungsional Umum (Staf)

57

Jumlah (orang)

172

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang pasca sarjana (S2) sebanyak 10 orang, jenjang sarjana (S1) sebanyak 94 orang, jenjang D4 sebanyak 2 orang, jenjang D3 sebanyak 7 orang, jenjang D1 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 46 orang, SLTP sebanyak 2 orang dan jenjang SD sebanyak 2 orang. Rincian secara lengkap seperti disajikan pada tabel sebagai berikut :

Komposisi Pegawai (PNS) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No

Unit Kerja

Tingkat Pendidikan (orang) SD

SLP

SLA

D1/D3

D4

S1

S2

1

Kepala Dinas

-

-

-

-

-

-

1

2

Sekretaris Dinas

-

-

-

-

-

1

-

3

Bagian Sekretariat

2

1

5

2

-

6

1

4

Bidang TP & Horti

-

-

3

-

-

8

2

5

Bidang Perkebunan

-

-

2

-

-

5

2

6

Bidang Peternakan

7

1

-

4

2

7

Bidang Perikanan

5

-

-

2

-

8

Bidang Penyuluhan

1

1

1

5

-

9

UPTD

-

1-

5

1

-

35

3

10

Penyuluh Pertanian

-

-

6

2

1

48

-

Jumlah

2

2

34

9

2

112

11

-


-

2.2.2. Aset/Modal Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kab. Blora Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora perlu ada asset/modal yang dimiliki, diantaranya : asset lahan/tanah, peralatan dan mesin, gedung/bangunan dan lain-lain. Adapun data aset Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diantaranya dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5.Rekapitulasi Inventarisasi Aset Tahun 2016 No

Nama /Jenis Barang

Jumlah

1

Gedung Bangunan (Kantor, Kandang)

60

Buah

2

Mobil

7

Unit

3

Sepeda Motor

110

Unit

4

Meja (Kerja , Lab dll)

239

Buah

5

Kursi (Kerja, Rapat dll)

497

Buah

6

Komputer PC, CPU

37

Unit

7

Monitor Komputer

6

Unit

8

LCD Proyektor

2

Buah

9

Mikroskop

10

Buah

10

Bak (kolam, air)

10

Buah

11

Almari

57

Buah

12

Rak

32

Buah

13

Tracktor

4

Buah

14

TV

7

Buah

15

AC

9

Buah

16

Kipas

13

Buah

17

Lemari Es

9

Buah

18

Printer

60

Buah

19

Alat Ukur

6

Buah

20

Mesin bantu (ketik, pertanian)

125

Unit

21

GPS

27

Buah

22

Timbangan (Analitik, digital, Manual)

23

Buah

23

Wireless

22

Buah


Fungsi Strategis Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan dimaksud, maka Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan

masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan”. Secara singkat Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu : 1.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan indikator kinerja yaitu : Meningkatnya produksi pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan.

2.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan indikator kinerja yaitu : Meningkatnya Jumlah Promosi Produk unggulan Pertanian/ Perkebunan

3.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan indikator kinerja

yaitu

:

Meningkatnya

kelompok

tani

yang

menerapkan

teknologi

pertanian/perkebunan (intensifikasi dan mekanisasi pertanian) 4.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan indikator kinerjanya adalah : Meningkatnya persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang telah mengikuti pelatihan

5.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan indikator kinerja yaitu : Meningkatnya cakupan bina kelompok tani

6.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan indikator kinerjanya adalah : Meningkatnya populasi ternak Sapi Potong dan Kambing

7.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan indiktor kinerjanya adalah: Meningkatnya jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit.

8.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan indikator kinerjanya adalah : Meningkatnya kesempatan promosi dan pemasaran hasil produksi peternakan unggulan.

9.

Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, dengan indikator kinerjanya adalah : Meningkatnya jumlah lokasi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.

10. Program Penerapan Teknologi Peternakan, dengan indikator kinerjanya adalah : Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana teknologi Peternakan. 11. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan indikator kinerja yaitu : a.

Meningkatnya produksi periknan budidaya

b.

Meningkatnya Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan


12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan indikator kinerja yaitu : a.

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

13. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan indikator kinerja yaitu : a.

Meningkatnya konsumsi ikan penduduk

b.

Meningkatnya jumlah produksi hasil olahan ikan Selain program dan kegiatan daerah yang didanai oleh pemerintah daerah, Dinas

Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora juga melaksanakan program dan kegiatan nasional yang didanai dari pemerintah pusat antara lain : 1.

Peningkatan Produksi, Produktivitas, Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada & Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan antara lain: a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia. b. Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). e. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan f.

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

2.

Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk Tanaman hortikultura berkelanjutan, dengan kegiatan antara lain : a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Buah. b. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan. c. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura. d. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

3.

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan kegiatan antara lain : a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian b. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian c. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air


Permasalahan Utama yang dihadapi Adapun permasalahan utama Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pertanian di Kabupaten Blora, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut : 1.

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani.

2.

Masih rendahnya kualitas SDM pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

3.

Belum optimalnya kelembagaan petani.

4.

Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan untuk usaha tani.

5.

Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya bunga bank untuk usaha tani.

6.

Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga saprodi pertanian.

7.

Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian.

8.

Belum optimalnya pembinaan kepada kepada petani peternak beserta dukungan dana insentif dalam mengembangkan usaha peternakannya.

9.

Masih rendahnya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

10.

Masih rendahnya produksi hasil ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan.

11.

Belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan.

12.

Belum adanya laboratorium kesehatan hewan untuk mengatasi penyebaran penyakit hewan

13.

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak terutama pada musim kemarau.

14.

Masih banyak penyakit ternak terutama jenis hewan ternak besar dan unggas.

15.

Adanya import sapi dengan dalih mencukupi kebutuhan dalam negeri.

16.

Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.

17.

Belum optimalnya pelayanan inseminasi buatan pada sapi ternak potong dan kambing, pos kesehatan hewan, rumah potong hewan dalam pelayanan publik.

18.

Belum optimalnya kualitas bibit ternak, terutama induk betina.

19.

Belum optimalnya pengendalian pangan yang berasal dari ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

20.

Masih terbatasnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan benih ikan.

21.

Masih rendahnya produksi perikanan tangkap diperairan umum.

22.

Keterbatasan sumberdaya air dalam pembudidayaan ikan air tawar.

23.

Kelompok pembudidaya belum memiliki pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi.


BAB II. PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja 1. VISI Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora adalah

“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”. Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal. Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup. 2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjujung tinggi nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan

kualitas

yang

ditandai

dengan

terwujudnya

budaya

profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode Tahun 2016-2021 tersebut diatas, maka Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

2. MISI Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Blora, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora berkontribusi untuk mewujudkan Misi Keempat dalam RPJMD. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora secara umum memiliki Fungsi strategis dalam pencapaian Misi kedua Bupati yaitu : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya pengembangan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan., yaitu: a.

perumusan

kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan dan perikanan; b.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

c.

pembinaan dan pelaksanaan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;

d.

pengembangan tanaman pangan dan hortikultura ;

e.

pengembangan perkebunan ;

f.

pengembangan budidaya peternakan ;

g.

pengembangan budidaya perikanan ;

h.

pengembangan penyuluhan dan informasi ;

i.

pemberian rekomendasi perijinan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ; dan

j.

pengendalian dan pengawasan perijinan dibidangpertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.


3. TUJUAN a. Memantapkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; b. Mengamankan produksi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; c. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sarana prasarana pertanian d. Meningkatkan kualitas dan akses pasar produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan e. Mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia pertanian


Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora 2016-2021disajikan pada tabel berikut :

Misi 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Alasan

Formulasi/Rumus Perhitungan

1 1

2 Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), peternakan dan perikanan

3 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, populasi ternak dan produksi perikanan

4 a. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

5

6 Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi pertanian

7

- Padi Sawah

ton

- Padi Ladang

ton

- Jagung

ton

- Kedelai

ton

- Ubi Kayu

ton

- Cabai Merah

ton

- Cabai Rawit

ton

- Bawang merah

ton

- Jeruk Siam

ton

b. Produksi Perkebunan - Tebu

ton

- Tembakau

ton

- Mete

ton

- Kelapa c. Populasi ternak

ton

- Sapi potong

ekor

- Kambing

ekor

d. Produksi Perikanan - Perikanan Budidaya

ton

- Perikanan Tangkap

ton

Produksi = Produktivitas X Luas Panen

Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi perkebunan

Produksi = Produktivitas X Luas Panen

Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian Data populasi ternak peningkatan populasi Data populasi ternak ternak

Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian Data produksi perikanan peningkatan produksi Data produksi perikanan perikanan

2

3

Meningkatkan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Peternakan dan Perikanan unggulan daerah

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan , peternakan dan perikanan

Meningkatnya partisipasi Dinas dalam penyelenggaraan promosi produk unggulan pertanian daerah Meningkatnya keikutsertaan petani/ternak dalam budidaya ternak unggulan daerah Meningkatnya ide-ide kreatif dalam hal menciptakan menu berbahan dasar ikan melalui lomba-lomba

Meningkatkan kualitas meningkatnya SDM Pertanian pengetahuan, sikap, Cakupan Bina kelompok tani keterampilan petugas dan petani prosentase peningkatan kopetensi

tenaga penyuluh


kali

lomba

lomba

%

orang

Indikator ini dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan pemasaran produk pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan unggulan daerah

Jumlah Pelaksanaan Keikutsertaan Pameran Agibisnis Jumlah pelaksanaan lomba ternak tingkat Kabupaten Jumlah pelaksanaan lomba produk olahan perikanan

Indikator dipilih sebagai Jmlh Kelompok tani yg terbina X 100% bahan evaluasi capaian Jmlh kelompok tani keseluruhan peningkatan SDM Pertanian (kelompok Data jumlah penyuluh pertanian yang telah tani dan petugas) mengikuti pelatihan

B. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnyaterwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam Perjanjian sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2016 dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 meliputi kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatandan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka mewujudkan managamen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Adapun Perjanjian Kinerja dari Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2016 dijabarkan pada lampiran Perjanjian Kinerja setelah APBD Perubahan yang tercantum pada Lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Meningkatnya kesejateraan Petani

TARGET

2

3

Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani pelaku agribisnis

5 Kelompok tani

Peningkatan ketermpilan petani dalam pemanfaatan lahan dan air

27 kelompok P3A (1500 Ha)

Tersusunnya sistem informasi jaringan irigasi di tingkat Desa

2 paket

Tersusunnya dokumen kebutuhan pupuk (RDKK) Meningkatnya kemampuan kelembagaan di tingkat petani (Gapoktan PUAP), PP Swadaya, serta KTNA tingkat Kabupaten

294 Desa

Meningkatnya Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya informasi harga tanaman pangan dan hortikultura di tingkat pasar Terlaksananya kegiatan BPP Model Mengikuti pameran tanaman Pangan, hortikultura dan buah lokal di tingkat Provinsi Tersedianya masterplan agribisnis Kab. Blora Tersedianya data statistik pertanian tahun 2016 Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

4 kl Diklat, 16 kl rembug KTNA, 790 anggota Poktan/Gapoktan 16 Kecamatan selama 12 bulan 4 BPP 3 kali 16 Kecamatan 12 bulan

23 paket

tepat guna dan infrastruktur pertanian (alsintan, JUT, Jaringan Irigasi) Terselenggaranya pelatihan pembuatan pupuk organik dan Praktek kerja lapang petani

4 kelompok, 50 peserta

Peningkatan Pengetahuan Keterampilan dan Sikap petani tebu, mete dan UPJA melalui pelatihan dan Praktek Kerja Lapang (PKL)

12 kelompok tani dan 150 orang

Terlaksananya praktek kerja lapang budidaya tembakau

1 kali

Tersedianya alsin dan sarana pendukung petani tembakau

20 unit

Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani komoditas tembakau

25 kelompok

Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produktifitas tanaman padi LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

100 Ha

Terlaksananya FFD, Gerakan tanam modern, Gerakan Pengendalian OPT modern

3 paket

Meningkatnya produksi buah-buahan hortikultura buah-buahan (jambu kristal, kelengkeng, jambu air, mangga manalagi, Durian) Peningkatan PAD balai benih padi Meningkatnya kesejahteraan petani (LP2B) Meningkatnya sikap,pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengembangan bibit unggul tanaman perkebunan melalui pelatihan PHT Tebu, Mete dan Kelapa

8 Ha

6 Kecamatan 6 kelompok tani

Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Terlaksananya Training bagi PPL dan THL 12 kali sejumlah 146 orang Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

83 orang

Tersusunnya programa penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan dan Kabupaten

16 BPP dan Kabupaten

Meningkatnya Penhgetahuan dan Keterampilan kelompok tani di bidang teknologi informasi serta bertambahnya pengetahuan dan fungsi dari posluhdes

7 Posluhdes

Meningkatnya Kesehatan melalui Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Tersusunya data stastistik dan parameter 16 Kecamatan peternakan terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan gangguan reproduksi pada ternak milik masyarakat Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Terlaksananya pembinaan Kelompok perbibitan Sentra Peternakan Rakyat dan peningkatan SDM kelompok perbibitan ternak

5000 ekor di 40 lokasi

3 kelompok, 18 kelompok

Tersedianya Peralatan laboratorium, bibit dan bahan pakan ternak guna meningkatkan kwalitas pakan sapi BIBD Tunjungan

3 Paket dalam 1 tahun

Tersedianya ternak sapi potong (PO) Pengadaan obat-obatan Terlaksananya Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat

84 ekor 1 paket 8 kelompok tani

Pengadaan sapi untuk mix farming Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Laporan kegiatan Dinas

15 ekor 16 Kecamatan

Meningkatnya Pemasaran Produksi Hasil Peternakan Terwujudnya sarasehan kelompok tani


200 orang

Terwujudnya pertemuan dlm rangka penyerahan juara lomba

1 lokasi

Trerpilihnya sapi potong jantan dan betina hasil IB

Juara: I, II, III sapi Jantan & betina Hasil IB

Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan Tersedianya peralatan Inseminasi Buatan Tersedianya honorarium tenaga IB guna peningkatan PAD

60 paket 1 Tahun

Meningkatnya Sarana Prasarana Infrastruktur Pertanian/Perkebunan Meningkatnya hasil produksi padi, jagung, kedelai melalui pembangunan infrastruktur pertanian meliputi : - Rehabilitasi dan pembangunan embung - pembangunan dam parit tercukupinya sarpras teknologi pertanian

14 lokasi 5 lokasi

- pembangunan irigasi tanah dangkal - Pembangunan sumur lapang - Pembangunan Jalan Usaha Tani Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan lahan dan air melalui pelatihan serta memberikan DIA (Dana Investasi Agribisnis) untuk kelompok P3A

4 lokasi 2 lokasi 5 lokasi 4 kelompok P3A

Pelatihan optimasi lahan dan air untuk pengembangan agribisnis

8 kelompok GP3A

Terlaksananya rehabilitasi/renovasi gedung BPP Sambong dan Rehabilitasi Pagar BPP Kunduran Tersedianya peralatan penunjang pertanian (Soil Test Kit)

2 paket

Meningkatnya Pengembangan Budidaya Perikanan Terlaksananya pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan dan sarpras penunjangnya Meningkatnya keterampilan kelompok pembudidaya ikan dan unit perbenihan rakyat

5 unit

2 BBI (Kajengan dan Purwosari) 16 Kecamatan

Peningkatan produksi perikanan di perairan umum dengan penyediaan benih ikan

5 perairan umum

Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan dengan penyediaan kolam permanen, benih ikan, pelet

4 kelompok

Tersedianya data statistik perikanan Berkembangnya perikanan tangkap di tingkat masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana alat tangkap pada kelompok nelayan Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

16 kecamatan 3 Desa/kelompok nelayan

Terlaksananya peningkatan promosi hasil produk perikanan

2 kali

dengan kegiatan lomba di tingkat Kabupaten dan Provinsi Meningkatnya Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan penunjang produksi benih ikan di BBI - Rehabilitasi kolam pendederan - Pengadaan/pembangunan sumur bor - Pembangunan jalan lingkungan BBI - Rehabilitasi pagar lingkungan BBI - Rehabilitasi saluran drainase - Pengadaan Calon induk dan Pakan ikan

2 BBI 11 paket 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 jenis

Program Pendukung Kinerja SKPD PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

(1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

KETERANGAN

(2)

(3) Sumber anggaran bersumber dari 599,845,000 APBD 100%

Progran Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Sumber anggaran bersumber dari 1,089,561,800 APBD 100%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Sumber anggaran bersumber dari 5,595,755,100 APBD 75% dan Dana DBHCHT 25 %

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Sumber anggaran bersumber dari 1,608,968,100 APBD 100%

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Sumber anggaran bersumber dari 709,000,000 APBD 100%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Sumber anggaran bersumber dari 229,310,000 APBD 80 % dan Dana DAU 20 %

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Sumber anggaran bersumber dari 3,001,136,000 APBD 60 % dan Dana DBHCHT 40 %


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


Program Bidang Pertanian Bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta Dana Pendampingannya

Sumber anggaran bersumber dari 7,018,760,000 APBD 100 %

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Sumber anggaran bersumber dari 1,265,560,000 Dana DAU 100 %

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Sumber anggaran bersumber dari 200,000,000 Dana DAU 100 %

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


Program Bidang Kelautan dan Perikanan Bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Dana Pendampingan

Sumber anggaran bersumber dari 2,286,450,000 DAK 100%


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A.

Capaian Kinerja Organisasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

SKALA PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO.

SKALA CAPAIAN KINERJA

KATEGORI

(1)

(2)

(3)

1

Lebih dari 100%

Sangat Baik

2

75 – 100%

Baik

3

55 – 74 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

Pada tahun 2016, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dilakukan 3 indikator. (Berdasarkan IKU Dintanbunnakikan 20162021). Adapun uraian Indikator utama adalah sebagai berikut : 1.

Sasaran strategis Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, populasi ternak dan produksi perikanan, indikator kinerja berupa :


a)

Peningkatan produksi padi sawah yang mencapai 108,65 % yaitu 444.069 ton dari target 408.730 ton.

b) Peningkatan produksi padi ladang (lahan kering) yang mencapai 153,46 % yaitu 55.155 ton dari target 35.940 ton. c)

Produksi jagung yang mencapai 131, 32 % yaitu 349.201ton dari target 265.908ton.

d) Produksi kedelai mencapai101,39 % yaitu 11. 012 ton dari target 10.860 ton. e)

Produksi cabai merah mencapai 120,8 % yaitu 6.560,05ton dari target 5.433ton.

f)

Produksi cabai rawit mencapai 135,5 % yaitu 1810.6ton dari target 1.336ton.

g)

Produksi ubi kayu mencapai 95.13 % yaitu 45.151 ton dari target 47.460ton.

h) Produksi bawang merah mencapai 135,41 % yaitu 1.528,8 ton dari target 1.129ton. i)

Produksi kelapa mencapai 66.19 atau 73.54 % dari target 90 ton.

j)

Produksi tebu yang mencapai 90.98 % atau 16.740,76 ton dari target 18.400Ha.

k)

Produksi tembakau yang mencapai 14,08 % atau 193.68 ton dari target 1.375ton.

l)

Produksimete yang mencapai 77,71 % atau 167,87 ton dari target 216ton.

m) Populasi ternak sapi potong sebanyak 222.718ekor atau 97,33 % dari target sejumlah 228.822ekor. n) Populasi ternak kambing mengalami kenaikan sebanyak 96,60 % atau 130.473ekor dari target sejumlah 135.056ekor. o)

Produksi perikanan budidaya mencapai 670.29ton atau 171,42 % dari target 391 ton.


Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan, setidaknya terdapat 6 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu : Sasaran 1 : Sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan utama Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : % Capaian Tahun seblmnya

% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2016) (7)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sasaran strategis

Produksi pertanian tanaman pangan utama

meningkatnya produksi

- Produksi padi sawah (ton)

408.730

444.069

108,64

104,25

pertanian tanaman pangan

- Produksi padi ladang (ton)

35.940

55.155

153,46

105

utama, hortikultura,

- Produksi jagung (ton)

265.908

349.201

131,32

77,68

perkebunan, peternakan dan

- Produksi kedelai

10.860

11.012

101.39

100,93

perikanan

- Produksi Ubi kayu

47.460

45.151

95,13

91,04

- Produksi cabai merah (ton)

5.433

6.560,1

120,78

99,88

- Produksi cabai rawit (ton)

1.366

1.810

132,50

93,99

- Produksi bawang merah (ton)

1.129

1.528,8

135,41

84,66

1.375

139,68

10,15

117,11

90

66,74

73,54

23,07

18.400

16.740

90,97

99,47

- Kambing (ekor)

228.822

222.218

97,11

92,33

Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)

135.036

130.473

96,62

127,36

391

670,29

171,42

96,03

Produksi pertanian tanaman hortikultura utama

Populasi produksi komoditas perkebunan utama - Tembakau (ton) - Kelapa (ton) - Tebu rakyat (ton) Populasi produksi komoditas peternakan utama - Sapi potong (ekor)

Dari data diatas produksi pertanian tanaman pangan utama terdiri 4 komoditas unggulan yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Komoditas padi mengalami kenaikan produksi mencapai 108,64 % yaitu sebanyak 444.069 ton dari target 408.730 ton. Padi ladang juga mengalami surplus sampai dengan 153,46 %, demikian juga dengan produksi jagung juga mengalami surplus sampai dengan 131,32 %.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan produksi dan produktifitas padi adalah : LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

a. Ketersediaan Sumber-sumber air; b. Tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) penunjang pertanian; c. Ketersediaan saprodi pertanian; d. Peran Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam memberikan dukungan untuk petani dengan memberikan bantuan hibah barang maupun keuangan kepada petani sehingga terpenuhinya kebutuhan akan sarpras dan saprodi; e. Iklim yang baik dan rendahnya serangan hama dan penyakit tanaman yang dapat mempengaruhi produksi tanaman. Masalah/kendala yang ditemui di lapangan, antara lain : a.

Belum meratanya bantuan sarana dan prasarana pendukung pertanian khususnya penyediaan sumber sumber air.

b.

Pemanfaatan teknologi informasi akibat kurangnya pengetahuan petani tentang pemanfaatan berbagai media pendukung penyuluhan,

c.

Kurangnya regenerasi petani. Pada indikator perkebunan, tembakau mengalami penurunan yang sangat drastis

(10,15 %) disebabkan oleh faktor iklim. Pada saat musim tanam tembakau masih terjadi hujan dengan intensitas rendah sehingga mempengaruhi produksi tembakau dan petani memilih untuk tidak menanam tembakau karena hasil yang tidak sesuai harapan dan beralih ke tanaman lain yang lebih baik. Produksi tanaman kelapa 66,74 ton atau 73,54 % dari target 90 ton, tidak tercapainya target produksi disebabkan karena tingginya serangan OPT (wangwung) yang mengakibatkan kerusakan pada pohon kelapa sehingga menurunkan hasil produksi. Pemberdayaan kelompok tani dalam hal pemberantasan OPT pada tanaman kelapa dengan menggunakan cendawan metarisium melalui penyuluhan secara intens oleh penyuluh pertanian yang kedepanya diharapkan dapat menekan perkembangan OPT sehingga produksi kelapa dapat tercapai. Produksi tebu 16.740ton atau 90,97 % dari target RPJMD yaitu 18.400 ton.Pada tahun 2016 produksi tebu mengalami hampir mendekati target. Faktor yang sedikit menghambat belum tercapainya produksi tebu disebabkan karena kurang memahaminya teknis budidaya tebu dan adanya serangan OPT dan juga adanya intensitas hujan sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman, upaya yang dilakukan adalah penyuluhan yang intensif dan kontinyu serta koordinasi yang baik antara petani dan penyuluh . Untuk populasi komoditas peternakan utama yaitu sapi potong pada tahun 2016 sebanyak 222.219 ekor (97,11 %) dari target 228.219 ekor dan kambing 130.473 ekor (96,62%) dari target 135.036 ekor. Belu tercapainya dari kedua komoditas peternakan disebabkan oleh angka kematian ternak yang masih tinggi karena pengetahuan keterampilan dan sikap para LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

peternak yang masih menggunakan teknik budidaya ternak secara tradisional. Masih kurangnya tenaga medis dan paramedis peternakan dalam upaya penangan kejadian atau kasus yang terjadi di lapangan. Melalui upaya penyuluhan bagi peternak dan pelatihan bagi penyuluh, tenaga medis dan paramedis diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap antara keduanya sehingga target pembangunan (RPJMD) khususnya di sektor peternakan dapat terlampaui. Analisa Capaian kinerja program dan kegiatan SKPD pada Sasaran Strategis diatas, terdapat 6 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Perikanan, yaitu : PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

594,565,000

574,445,892

1

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

163,000,000

154,656,449

94.88

2

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

205,565,000

195,818,400

95.26

3

Peningkatan kemampuan lembaga petani

226,000,000

223,971,043

99.10

773,791,800

665,374,400

393,750,800

366,795,300

93.15

96,261,000

95,281,000

98.98

112,500,000

109,828,100

97.62

-

-

0.00 54.57

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 4 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 5

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil pertanian/perkebunan masyarakat

6

Pengembangan BPP Model

7

Fasilitasi pengembangan agribisnis

8

Penyusunan database pertanian

171,280,000

93,470,000

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

7,439,035,100

7,249,130,005

9

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

5,896,535,100

5,714,948,847

96.92

10

Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

142,500,000

140,127,311

98.33

11

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

400,000,000

399,279,444

99.82

12

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

1,000,000,000

994,774,403

99.48

1,722,198,100

1,666,548,167

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 13 14

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

249,435,500 535,392,000

225,719,000 514,429,750

90.49 96.08

15

Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

247,370,600

239,147,200

96.68

16

Pengembangan Bibit unggul perkebunan

690,000,000

687,252,217

99.60

95,500,000

83,291,130

87.22

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 17 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 18

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

321,000,000

311,382,648

97.00

19

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan

274,850,000

239,518,253

87.15

20

Bantuan Operasional Posluhdes

80,650,000

78,749,199

97.64

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

210,900,000

206,773,000

21 22

45,327,000 165,573,000

44,677,000 162,096,000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2,812,512,000

2,661,076,635

23 24

Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

275,000,000 1,300,000,000

271,640,600 1,258,012,346

98.78 96.77

25

Pengembangan agribisnis peternakan

798,000,000

741,944,000

92.98

26 27

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pendampingan program perbibitan nasional

144,960,000 294,552,000

144,152,689 245,327,000

99.44 83.29

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 28 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

157,790,000 157,790,000

157,790,000 157,790,000

99,04

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

828,289,000

804,797,500

29

828,289,000

804,797,500

12,825,950,886

1,556,629,694

Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Pengadaan sarana dan Prasarana Peternakan tepat guna

PROGRAM BIDANG PERTANIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA


98.57 97.90

97.16

30

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembenihan dan Infastruktur Pertanian (DAK)

31 32

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Dana Loan)

33

Pendamping Water Resources and Irrgation Sector Management Program (WISMP)

34

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Sarana Pendukungnya (DAK) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana infrastruktur Pertanian (DAK Tambahan) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK Lanjutan Tahun Sebelumnya)

35 36

4,968,000,000

711,199,300

14.32

74,800,000

73,062,000

97.68

120,000,000

97,886,100

81.57

122,800,000

120,538,000

98.16

679,960,000

286,521,437

42.14

6,540,000,000

-

-

320,390,886

267,422,857

83.47

Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan untuk menjaga dan mendorong agar indikator kinerja diatas dapat tercapai selurunya adalah : a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam budidaya pertanian melalui kegiatan GPPTT, SL Iklim, SL PHT, dan Demplot serta Demfarm. b. Peningkatan kualitas insfrastruktur pertanian (JUT, JITUT, JIDES, Pembangunan Embung, Sumur lapang, Irigasi air permukaan, sumur resapan, dll). c. Pemberian bantuan benih dan bibit unggul pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. d. Pemberian sarana produksi pertanian. e. Pelatihan agribisnis pertanian, perkebunan maupun peternakan. f. Peningkatan pendataan masalah peternakan yang akurat, penyediaan obat-obatan, vaksin hewan ternak guna mencegah peningkatan rasio kematian ternak. g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

594,565,000

574,445,892

1


163,000,000

154,656,449

8,343,551

94.88

2


205,565,000

195,818,400

9,746,600

95.26

3


226,000,000

223,971,043

2,028,957

99.1

773,791,800

665,374,400

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 4

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

393,750,800

366,795,300

26,955,500

93.15

5


96,261,000

95,281,000

980,000

98.98

6


112,500,000

109,828,100

2,671,900

97.62

7


-

-

0

0

8


171,280,000

93,470,000

77,810,000

54.57

7,439,035,100

7,249,130,005

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 9


5,896,535,100

5,714,948,847

181,586,253

96.92

10


142,500,000

140,127,311

2,372,689

98.33

11


400,000,000

399,279,444

12


1,000,000,000

994,774,403


720,556 5,225,597

99.82 99.48

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1,722,198,100

1,666,548,167

13

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

249,435,500

225,719,000

23,716,500

90.49

14

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

535,392,000

514,429,750

20,962,250

96.08

15


247,370,600

239,147,200

8,223,400

96.68

16


690,000,000

687,252,217

2,747,783

99.6

95,500,000

83,291,130

12,208,870

87.22

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 17

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

18


321,000,000

311,382,648

9,617,352

97

19


274,850,000

239,518,253

35,331,747

87.15

20


80,650,000

78,749,199

1,900,801

97.64

210,900,000

206,773,000

45,327,000

44,677,000

650,000

98.57

165,573,000

162,096,000

3,477,000

97.9

2,812,512,000

2,661,076,635

275,000,000

271,640,600

3,359,400

98.78

1,300,000,000

1,258,012,346

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 21

Pendataan masalah peternakan

22

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 23

Pembibitan dan perawatan ternak

24

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

25

Pengembangan agribisnis peternakan

798,000,000

741,944,000

26

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

144,960,000

144,152,689

807,311

99.44

27

Pendampingan program perbibitan nasional

294,552,000

245,327,000

49,225,000

83.29

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

157,790,000

157,790,000

28

157,790,000

157,790,000


828,289,000

804,797,500

29

828,289,000

804,797,500

12,825,950,886

1,556,629,694

4,968,000,000

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Pengadaan sarana dan Prasarana Peternakan tepat guna


41,987,654 56,056,000

-

96.77 92.98

99,04

23,491,500

97.16

711,199,300

4,256,800,700

14.32

30


31

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)

74,800,000

73,062,000

1,738,000

97.68

32

Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Dana Loan)

120,000,000

97,886,100

22,113,900

81.57

33

Pendamping Water Resources and Irrgation Sector Management Program (WISMP)

122,800,000

120,538,000

2,262,000

98.16

34

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Sarana Pendukungnya (DAK)

679,960,000

286,521,437

393,438,563

42.14

35

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana infrastruktur Pertanian (DAK Tambahan)

6,540,000,000

0

6,540,000,000

0

36

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK Lanjutan Tahun Sebelumnya)

320,390,886

267,422,857

52,968,029

83.47


Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan utama yang terdapat pada program dan kegiatan di Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 11.881.525.363,00 atau 42,22% dari total pagu sebesar 28.137.031.886,00. Sisa pagu anggaran sebesar 42,22 % disebabkan karena sisa-sisa kontrak pekerjaan dan yang terbesar karena pada kegiatan yang bersumber dari APBN, kegiatan tersebut tidak dapat dilakanakan karena mundurnya penetapan pengesahan anggaran perubahan tahun 2016 dan estimasi waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi sampai batas akhir tahun anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas SDM Pertanian Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Cakupan Bina kelompok tani

% Capaian Tahun seblmny a

% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2016)

(6)

(7)

295

295

100

100

57

57

100

100

Meningkatkan kualitas SDM Pertanian

Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan

Capaian indikator kinerja diatas tercapai100% maka dapat dikatakan sangat baik, pada indikator jumlah Gapoktan sudah mencapai target yaitu 100% karena semua Desa di Kabupaten Blora sudah memiliki Gapoktan. Sampai dengan tahun 2016 indikator kinerja pada sasaran kinerja diatas sesungguhnya sudah dalam batas kewajaran karena sudah mencapai target RPJMD tahun 2011 - 2016. Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan untuk menjaga agar indikator kinerja diatas dapat tercapai secara maksimal adalah pembinaan dan pendampingan secara kontinyu serta memberikan batuan fasilitas penunjang guna mendorong meningkatnya penguasaan, pengetahuan dan teknologi bagi petani anggotanya.


Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan untuk menjaga dan mendorong agar indikator kinerja diatas dapat tercapai sesuai target adalah : a. Melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang kemampuan kelembagaan petani b. Pelatihan untuk kelompok tani pelaku agribisnis c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja para penyuluh di wilayah kerja masing-masing. d. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan, agar kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tercipta outcome dan impact yang baik. Analisa Capaian kinerja program dan kegiatan SKPD pada Sasaran Strategis diatas, terdapat 2 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Perikanan, yaitu :

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

PAGU ANGGARAN

REALISASI

REALISASI

594,565,000

574,445,892

1


163,000,000

154,656,449

94.88

2


205,565,000

195,818,400

95.26

3


226,000,000

223,971,043

99.1

773,791,800

665,374,400



393,750,800

366,795,300

93.15

5


96,261,000

95,281,000

98.98

6


112,500,000

109,828,100

97.62

7


-

-

0

8


171,280,000

93,470,000

54.57

7,439,035,100

7,249,130,005

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 9


5,896,535,100

5,714,948,847

96.92

10


142,500,000

140,127,311

98.33

11


400,000,000

399,279,444

99.82

12


1,000,000,000

994,774,403

99.48

1,722,198,100

1,666,548,167

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 13


249,435,500

225,719,000

90.49

14


535,392,000

514,429,750

96.08

15


247,370,600

239,147,200

96.68

16


690,000,000

687,252,217

99.6

95,500,000

83,291,130

87.22



18


321,000,000

311,382,648

97

19


274,850,000

239,518,253

87.15

20


80,650,000

78,749,199

97.64


Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan sumberdaya manusia menjadi agenda yang penting dilakukan agar pengelolaan sumberdaya alam menjadi lebih optimal sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Blora. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia dilakukan, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan pembinaan. Kelompok sasaran dari agenda peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan sumberdaya manusia ini adalah para pelaku pembangunan pertanian yang terdiri dari petugas dan petani/kelompok tani. Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan pada Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 2016 – 2021 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD


PAGU ANGGARAN

REALISASI

SISA PAGU

594,565,000

574,445,892

1


163,000,000

154,656,449

8.343.551

2


205,565,000

195,818,400

9.746.600

3


226,000,000

223,971,043

2.028957

773,791,800

665,374,400



393,750,800

366,795,300

26.955.500

5


96,261,000

95,281,000

980.000

6


112,500,000

109,828,100

2.671.900

7


-

-

8


171,280,000

93,470,000

7,439,035,100

7,249,130,005


77.810.000

9


5,896,535,100

5,714,948,847

181.586.253

10


142,500,000

140,127,311

2.372.689

11


400,000,000

399,279,444

720.556

12


1,000,000,000

994,774,403

5.225.597

1,722,198,100

1,666,548,167

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 13


249,435,500

225,719,000

23.716.500

14


535,392,000

514,429,750

20.962.250

15


247,370,600

239,147,200

8.223.400

16


690,000,000

687,252,217

2.747.783

95,500,000

83,291,130

12.208.870



18


321,000,000

311,382,648

9.617.352

19


274,850,000

239,518,253

35.331.747

20


80,650,000

78,749,199

1.900.801


Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian

Sasaran strategis

meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan utama yang terdapat pada program dan kegiatan di Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 433.150.306,00 atau 3,83% dari total pagu sebesar Rp. 11.301.559.000,00.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Peternakan dan Perikanan unggulan daerah Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Peternakan dan Perikanan unggulan daerah

a. Promosi atas hasil produksi

% Capaian Tahun seblmnya

% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2016)

(6)

(7)

2

3

150

100

1

1

100

100

2

2

100

100

pertanian/perkebunan unggul daerah b. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah c. Optimalisasi pengelolaan produksi perikanan

Sasaran strategis terdiri atas pameran pameran produk unggulan daerah yang terdiri atas pameran potensi tanaman pangan dan hortikultura unggulan kabupaten Blora, perkebunan unggulan, peternakan unggulan (lomba ternak sapi PO) da lomba cipta menu yang berbahan dasar ikan. Ke tiga kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, terlihat pada capaian dan realisasi kegiatan. Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan untuk menjaga dan mendorong agar indikator kinerja agar dapat tercapai sesuai target adalah : a. Penyuluhan tentang pemanfaatan teknologi bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap (PSK) petani. b. Melakukan monitoring dan pembinaan secara kontinyu. c. Memfasilitasi semua komoditas yang berpotensi baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan dan perikanan dengan mematenkan produk-produk tersebut dan mengikut sertakan dalam lomba baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi bahkan Nasional.


Analisa Capaian kinerja program dan kegiatan SKPD pada Sasaran Strategis diatas, terdapat 2 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Perikanan, yaitu : PAGU ANGGARAN


REALISASI

% REALISASI

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

393,750,800

366,795,300

93,15

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

157,790,000

157,790,000

99,04

50.000.000

48.398.800

96,79

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan

Dari kedua program di atas dapat di simpulkan bahwa pada kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis tercapai target 100 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan tidak dapat digunakan sebagai acuan dikarenakan rentra SKPD tidak terdapat capaian output dan outcome yang jelas sehingga tidak dapat dipedomani. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya PAGU ANGGARAN


REALISASI

SISA PAGU

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

393,750,800

366,795,300

26.955.500

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

157,790,000

157,790,000

0

50.000.000

48.398.000

1.601.200

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN OptimalisasiPengelolaan Produksi Perikanan

Penggunaan

sumber

daya

keuangan

untuk

pencapaian

Sasaran

strategis

Meningkatkan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Peternakan dan Perikanan unggulan daerahdi Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 26.955.500,00 atau 4,89 % dari total pagu sebesar Rp. 551.540.800,00.


B.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, pada tahun anggaran 2016, didukung dengan Anggaran sebesar Rp.51.546.938.886,00 secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung

Rp. 14.659.400.000,00

2. Belanja Langsung : -

Belanja Barang dan Jasa

Rp.

28.994.711.350,00

-

Belanja Pegawai

Rp.

2.117.077.500,00

-

Belanja Modal

Rp.

5.775.750.036,00

Jumlah Anggaran(sesuai perubahan)

Rp. 51.546.938.886,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI (Rp)

(%)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,565,222,000

1,560,834,853

99,72

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2,878,278,000

2,830,829,377

98,35

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

10,000,000

9,975,000

99,75

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

95,065,000

94,855,000

99,78

151,600,000

147,360,000

97,20

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10,000,000

10,000,000

100


594,565,000

574,445,892

96,62

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

773,791,800

665,374,400

85,99


7,439,035,100

7,249,130,005

97,45

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1,722,198,100

1,666,548,167

96,77

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

772,000,000

712,941,230

92,35

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

210,900,000

206,773,000

98,04

2,812,512,000

2,661,076,635

94,62


157,790,000

157,790,000

100


828,289,000

804,797,500

97,70

PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAAN DAN ADMINISTRASI UMUM

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN



12,825,950,886

1,556,629,694

12,14

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

1,196,810,000

1,171,410,000

97,88

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

80,000,000

79,940,000

99,93

200,000,000

195,405,000

97,70

2,062,938,000

1,965,923,900

95,30

48.280.330.000

31.913.059.201

66,10

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA JUMLAH

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora mendapat alokasi dana tambahan dari Pemerintah Pusat berbentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pertanian yang dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur

pertanian

dikhususkan

untuk

peningkatan

produksi

Padi,

Jagung,Kedelai (Pajale). Alokasi dana tambahan dari Pusat ini sesuai juknis dari Kementerian pertanian diperuntukkan untuk pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, dan penyediaan sumber-sumber air untuk pertanian. Namun pada proses pelaksanaan mengalami kendala yaitu : 1. Proses pengesahan Anggaran perubahan Tahun 2016 yang terlambat. 2. Estimasi waktu yang tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran, 3. Proses lelang oleh ULP Blora yang memakan waktu yang lama; 4. Karena semua uraian kegiatan berupa pembangunan fisik maka diperkirakan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat terselesaikan 100%, sehingga banyak pihak ke tiga yang tidaksanggup melaksanakan pekerjaan.


BAB IV. P E N U T U P A.

Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan

dan Perikanan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan PerikananKabupaten Blora sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok Tugas Pokok Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikananmempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pertanian pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin . Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori CukupBaik. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (65,94%), dengan rincian71 kegiatan, adapun rincian per sasaran adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

REALISASI

(Rp)

4

(%) 5

NON URUSAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

5

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

Penyediaan alat tulis kantor

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

4

8 9 10 11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1,565,222,000

1,560,834,853

8,000,000

7,997,500

99.97

175,000,000

174,984,683

99.99

21,250,000

20,234,973

95.22

133,425,000

131,075,000

98.24

100,000,000

99,998,950

100.00

95,187,000

95,186,950

100.00

20,000,000

19,997,000

99.99

40,000,000

39,998,500

100.00

187,775,000

187,011,560

99.59

30,100,000

30,100,000

100.00

60,000,000

59,997,000

100.00

12

Penyediaan makanan dan minuman

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15

Pembangunan Gedung Kantor

16

18

Pengadaan Kendaraan Dinas/Opreasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

19

Pengadaan Mebeler

20

Pengadaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon Pengadaan Bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

23

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

17

21 22

25

26

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

27

Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 28

Pengadaan Pakaian Khusus hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 29 Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAAN DAN ADMINISTRASI UMUM Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

117,100,000

117,089,800

99.99

338,285,000

338,065,673

99.94

239,100,000

239,097,264

100.00

2,878,278,000

2,830,829,377

1,791,970,000

1,757,205,650

98.06

58,192,000

54,552,000

93.74

91,110,000

90,633,000

99.48

20,428,000

20,425,000

99.99

-

-

-

18,562,000

18,561,500

100.00

370,000,000

368,143,500

99.50

94,860,000

94,831,000

99.97

158,150,000

158,147,027

100.00

32,345,000

32,330,000

99.95

31,200,000

31,193,500

99.98

25,835,000

25,835,000

100.00

186,220,000

178,972,200

96.11

10,000,000

9,975,000

10,000,000

9,975,000

95,065,000

94,855,000

95,065,000

94,855,000

151,600,000

147,360,000

151,600,000

147,360,000

10,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

100,00

5,000,000

5,000,000

100,00

594,565,000

574,445,892

163,000,000

154,656,449

94.88

205,565,000

195,818,400

95.26

226,000,000

223,971,043

99.10

773,791,800

665,374,400

393,750,800

366,795,300

93.15

96,261,000

95,281,000

98.98

99.75

99.78

30

31 32

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

97.20

URUSAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 33 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 34 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 35

Peningkatan kemampuan lembaga petani PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 36 37

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil pertanian/perkebunan masyarakat


38


39


40


PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 41 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 42 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 44 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

112,500,000

109,828,100

97.62

-

-

0.00

171,280,000

93,470,000

54.57

7,439,035,100

7,249,130,005

5,896,535,100

5,714,948,847

96.92

142,500,000

140,127,311

98.33

400,000,000

399,279,444

99.82

1,000,000,000

994,774,403

99.48

1,722,198,100

1,666,548,167

249,435,500

225,719,000

90.49

535,392,000

514,429,750

96.08

247,370,600

239,147,200

96.68

690,000,000

687,252,217

99.60

772,000,000

712,941,230

95,500,000

83,291,130

87.22

321,000,000

311,382,648

97.00

274,850,000

239,518,253

87.15

80,650,000

78,749,199

97.64

210,900,000

206,773,000

45,327,000

44,677,000

98.57

165,573,000

162,096,000

97.90

2,812,512,000

2,661,076,635

275,000,000

271,640,600

98.78

1,300,000,000

1,258,012,346

96.77

798,000,000

741,944,000

92.98

144,960,000

144,152,689

99.44

294,552,000

245,327,000

83.29

157,790,000

157,790,000

157,790,000

157,790,000

828,289,000

804,797,500

828,289,000

804,797,500

12,825,950,886

1,556,629,694

4,968,000,000

711,199,300

43

45 46 47

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

48

Pengembangan Bibit unggul perkebunan PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 49 50 51 52

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan Bantuan Operasional Posluhdes



49

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 50


51

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Pengembangan agribisnis peternakan

52 53

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 54 Pendampingan program perbibitan nasional PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 55

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 56

Pengadaan sarana dan Prasarana Peternakan tepat guna PROGRAM BIDANG PERTANIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA 57



99,04

97.16

14.32

58

59 60 61

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Dana Loan) Pendamping Water Resources and Irrgation Sector Management Program (WISMP) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Sarana Pendukungnya (DAK)

74,800,000

73,062,000

97.68

120,000,000

97,886,100

81.57

122,800,000

120,538,000

98.16

679,960,000

286,521,437

42.14

62

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana infrastruktur Pertanian (DAK Tambahan)

6,540,000,000

-

-

63

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK Lanjutan Tahun Sebelumnya)

320,390,886

267,422,857

83.47

1,196,810,000

1,171,410,000

205,560,000

204,555,000

99.51

50,000,000

50,000,000

100.00

163,250,000

154,384,000

94.57

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 64

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

65

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan perikanan Pengembangan Kolamisasi Pedesaan

66 67

728,000,000

712,521,000

97.87

Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

50,000,000

49,950,000

99.90

80,000,000

79,940,000

69

80,000,000

79,940,000

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

200,000,000

195,405,000

70

200,000,000

195,405,000

2,062,938,000

1,965,923,900

2,062,938,000

1,965,923,900

48.280.330.000

31.913.059.201

68

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA 71

Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (DAK) JUMLAH


99.93

97.70

95.30

B.

Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora di masa mendatang antara lain : 1. PENINGKATAN PROVITAS a.

Tata tanam Jajar legowo

b. Peningkatan Indeks Pertanaman c.

Penyehatan

tanah

dengan

mengoptimalkan

penggunaan

Pupuk

Berimbang, Bahan Organik dan Agensia Hayati 2. MENGOPTIMALKAN LUAS TANAM a.

Perbaikan jaringan irigasi dan penambahan embung/ checkdam

b. Pendampingan P3A, GP3A dan UPJA lebih Intensif c.

Pompanisasi terutama daerah rawan kekeringan potensi padi

d. Pembangunan dan Rehabilitasi sumber-sumber air yang potensial e.

Pemanfaatan DAS (daerah aliran sungai) sebagai sumber air pada saat Musim Kering dengan pembangunan gelontoran (menaikkan air ke sawah-sawah.

3. GERAKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PERTANIAN a.

Peningkatan Kualitas SDM pertanian

b. Mengoptimalkan Luas Panen c.

Percepatan tanam untuk daerah Pinggiran Sungai

d.

Mengurangi/menekan kehilangan hasil akibat bencana alam dan gangguan OPT

e.

Efisiensi penggunaan air melalui irigasi berselang atau intermitten

f.

Efisiensi perlakuan panen dan pasca panen

4. PERBAIKAN MANAGEMEN a.

Usaha Tani dengan pendekatan kawasan (RPP, Konsolidasi lahan, GPPTT)

b. Menghidupkan kelembagaan yang lebih efektif c.

Pendampingan yang lebih intensif oleh petugas lapangan dan mengusulkan jumlah tenaga lapangan

d. Mendekatkan akses permodalan terhadap koperasi tani e.

Koordinasi antar SKPD terkait lebih di Aktifkan

f.

Retooling BPP/BPK/Posluhdes/Posko Pajale

g.

Penyuluh disetiap BPP diberi tanggung jawab pendampingan sesuai luasan masing - masing

h. Opkuptasi hasil produksi dalam rangka ketersediaan pangan


i.

Fasilitasi Rumah Pintar Petani/Posluhdes berupa internet dan fasilitas pertemuan di Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)

j.

Pelatihan Babinsa tentang Budidaya Pajale dan dinamika kelompok Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Tahun 2016 untuk SKPD Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih


LAMPIRAN


LAMPIRAN 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016

No.

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI (Rp)

(%)

1

2

3

4

5

NON URUSAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,565,222,000

1,560,834,853

8,000,000

7,997,500

99.97

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

175,000,000

174,984,683

99.99

21,250,000

20,234,973

95.22

4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

133,425,000

131,075,000

98.24

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

100,000,000

99,998,950

100.00

6

Penyediaan alat tulis kantor

95,187,000

95,186,950

100.00

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

20,000,000

19,997,000

99.99

40,000,000

39,998,500

100.00

187,775,000

187,011,560

99.59

30,100,000

30,100,000

100.00

60,000,000

59,997,000

100.00

117,100,000

117,089,800

99.99

338,285,000

338,065,673

99.94

239,100,000

239,097,264

100.00

2,878,278,000

2,830,829,377

3

8 9 10 11 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 15

Pembangunan Gedung Kantor

1,791,970,000

1,757,205,650

98.06

16

Pengadaan Kendaraan Dinas/Opreasional

58,192,000

54,552,000

93.74

17

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

91,110,000

90,633,000

99.48

18

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

20,428,000

20,425,000

99.99

19

Pengadaan Mebeler

-

-

-

20

Pengadaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon

18,562,000

18,561,500

100.00

21

Pengadaan Bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

370,000,000

368,143,500

99.50

94,860,000

94,831,000

99.97

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

158,150,000

158,147,027

100.00

32,345,000

32,330,000

99.95

22 23 24 25

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

31,200,000

31,193,500

99.98

26

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

25,835,000

25,835,000

100.00

27

Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor

96.11

186,220,000

178,972,200

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

10,000,000

9,975,000

28

10,000,000

9,975,000

95,065,000

94,855,000

95,065,000

94,855,000

Pengadaan Pakaian Khusus hari Tertentu

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 29 Pendidikan dan pelatihan formal


99.75

99.78

PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAAN DAN ADMINISTRASI UMUM

151,600,000

147,360,000

30

151,600,000

147,360,000

10,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

100,00

5,000,000

5,000,000

100,00


594,565,000

574,445,892

33


163,000,000

154,656,449

94.88

34


205,565,000

195,818,400

95.26

35


226,000,000

223,971,043

99.10

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

773,791,800

665,374,400

36

393,750,800

366,795,300

93.15

96,261,000

95,281,000

98.98

112,500,000

109,828,100

97.62

-

-

0.00

171,280,000

93,470,000

54.57


7,439,035,100

7,249,130,005

41

5,896,535,100

5,714,948,847

96.92

142,500,000

140,127,311

98.33

400,000,000

399,279,444

99.82

1,000,000,000

994,774,403

99.48

1,722,198,100

1,666,548,167

249,435,500

225,719,000

90.49

535,392,000

514,429,750

96.08

247,370,600

239,147,200

96.68

690,000,000

687,252,217

99.60

772,000,000

712,941,230

95,500,000

83,291,130

87.22

321,000,000

311,382,648

97.00

274,850,000

239,518,253

87.15

80,650,000

78,749,199

97.64

210,900,000

206,773,000

Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 31

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 32 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD URUSAN PERTANIAN

38

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil pertanian/perkebunan masyarakat Pengembangan BPP Model

39


40


37

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 42 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 43 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 44 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 45 46 47 48

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pengembangan Bibit unggul perkebunan

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 49 50 51 52

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan Bantuan Operasional Posluhdes


97.20


45,327,000

44,677,000

98.57

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

165,573,000

162,096,000

97.90

2,812,512,000

2,661,076,635

49


50


51 52

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Pengembangan agribisnis peternakan

275,000,000

271,640,600

98.78

1,300,000,000

1,258,012,346

96.77

798,000,000

741,944,000

92.98

53 54

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

144,960,000

144,152,689

99.44

Pendampingan program perbibitan nasional

294,552,000

245,327,000

83.29


157,790,000

157,790,000

55

157,790,000

157,790,000

828,289,000

804,797,500

828,289,000

804,797,500

12,825,950,886

1,556,629,694

4,968,000,000

711,199,300

14.32

74,800,000

73,062,000

97.68

120,000,000

97,886,100

81.57

122,800,000

120,538,000

98.16

679,960,000

286,521,437

42.14

6,540,000,000

-

-

320,390,886

267,422,857

83.47

1,196,810,000

1,171,410,000

205,560,000

204,555,000

99.51

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 56

Pengadaan sarana dan Prasarana Peternakan tepat guna PROGRAM BIDANG PERTANIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA 57

58

59

60 61

62

63

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembenihan dan Infastruktur Pertanian (DAK) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Dana Loan) Pendamping Water Resources and Irrgation Sector Management Program (WISMP) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Sarana Pendukungnya (DAK) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana infrastruktur Pertanian (DAK Tambahan) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK Lanjutan Tahun Sebelumnya)

99,04

97.16

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 64

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

65

50,000,000

50,000,000

100.00

66

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan perikanan

163,250,000

154,384,000

94.57

67

Pengembangan Kolamisasi Pedesaan

728,000,000

712,521,000

97.87 99.90

68

Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

50,000,000

49,950,000

80,000,000

79,940,000

69

80,000,000

79,940,000

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

200,000,000

195,405,000

70

200,000,000

195,405,000

2,062,938,000

1,965,923,900

2,062,938,000

1,965,923,900

48.280.330.000

31.913.059.201

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Optimalisasi Pengelolaan Produksi Perikanan PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA 71

Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (DAK) JUMLAH


99.93

97.70

95.30

Lampiran 2.

NO

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015

Indikator Kinerja

1

2

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Satuan 3

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

71

89

200

86

92

8,7

175

165

249

235

212

Perikanan 1

2

3

4

5

Jumlah produksi perikanan budidaya Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat (kg/kapita) Pertanian Produksi pertanian tanaman pangan utama : - Padi - Jagung Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : - Mangga - Cabe merah Populasi produksi komoditas perkebunan utama : - Kelapa - Tebu rakyat Populasi produksi komoditas peternakan utama : - Sapi potong - Kambing

kg Kg/kap

309.463

327.226

346.009

3,2

3,4

ton ton

389.294

397.286

404.782

412.278 419.774

346.013

354.013

ton ton

232.987

3,5

365.870 386.781 3,7

4,1

218.640 289.770 5,6

691.480

313.230 355.280

5,6

8,7

8,7

354.458 422.095

434.902

428.216 438.792

91

106

107

104

105

362.490

370.728 378.966 225.575 273.912

228.430

245.085

260.669

65

77

63

66

69

237.647

242.400

247.248 252.193

23.015

23.475

23.944

24.423

pohon Ha

5.746

5.861

5.978

2.897

3.042

3.194

ekor ekor

222.376

224.600

226.846

98.930

99.919

100.918

34.038

39.186

24.493

29.766

13.307

15

16

10

12

5

24.912

2.612

2.130

12.599

9.348

5.274

11

9

53

38

21

6.098

6.220

2.790

2.656

3.142

2.239

2.046

49

45

53

37

33

3.354

3.522

2.026

2.727

3.416

3.850

3.874

70

90

107

115

110

229.114 231.406

269.533 272.910

198.806

199.584

211.559

121

122

88

87

91

100.928 102.918

98.565 112.032

112.122

112.650

129.812

100

112

111

112

126

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Recommend Documents