LAPORAN KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (LKJ.IP) KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj.IP) KINERJA LAPORAN DINAS TANAMAN PANGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN PETERNAKAN (LKJ.IP) KABUPATEN PACITAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj.IP)

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2016 ini merupakan instrumen bagi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misinya. LAKIP memuat berbagai indikator kinerja kegiatan dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu. Capaian indikator sasaran SKPD tahun 2016 menunjukkan hasil diatas 100 persen untuk semua sasaran atau tercapai sesuai target, namun demikian Visi ”Terwujudnya Petani yang Sejahtera” adalah tujuan yang ingin diraih sehingga membutuhkan kerja keras dan cerdas serta LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj.IP)

ketulusan semua pihak untuk mengupayakannya. Tidak ada gading yang tak retak, demikian juga laporan ini, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di waktu mendatang.

Pacitan,

Januari 2016

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN

Ir. PAMUJI, MP. Pembina Utama Muda NIP. 19640605 199003 1 012

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk dapat mewujudkan Visi Misi serta tujuan dan sasaran Pembangunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pacitan yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 kebijakan yang ditetapkan yaitu: 1. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Kapasitas Organisasi. 2. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi. 3. Peningkatan Pendampingan dan Pengawalan Teknologi. 4. Penumbuhan Sentra Produksi berbasis komoditas unggulan. 5. Pengembangan Sarana Prasarana.

dicapai di tahun 2016, yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; meningkatnya produksi peternakan, meningkatnya layanan kesehatan hewan, meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan; meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan; meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan; meningkatnya layanan administrasi perkantoran. Pencapaian tigabelas indikator kinerja dilaksanakan dengan dukungan Pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Pangan dan Peternakan Tahun 2011-2016, pada tahun 2016 telah dilaksanakan 7 sasaran dengan 13 indikator kinerja yang didukung dengan 9 program utama 3 program pendukung yang terdiri dari 13 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukungg. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator tersebut adalah: 1.


Terdapat tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dengan tiga belas indikator kinerja untuk

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, terdiri dari satu kegiatan yaitu: Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

2.

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, terdiri dari tiga yaitu kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, Pengembangan Inseminasi Buatan, Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH;

3.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, terdiri dari satu kegiatan, yaitu: Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;

4.

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, terdiri dari lima kegiatan, yaitu: Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna (sharing DAK), Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP);

5.

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, terdiri dari satu kegiatan yaitu: Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah;

6.

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan terdiri dari dua kegiatan yaitu: Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah;

iii

7.

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan, terdiri dari dua kegiatanyaitu: Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan dan Pengembangan pupuk organik;

8.

Peningkatan Kesejahteraan Petani, terdiri dari satu kegiatan

yaitu

Program

Anti

Poverty Program (APP) Tanaman Pangan; 9.

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, terdiri dari satu kegiatan yaitu: Optimalisasi budidaya ternak.

Program dan kegiatan pendukung yaitu: 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian, terdiri dari satu kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri; 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari dua kegiatan, yaitu: Peningkatan dan


Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur. 3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Capaian kinerja sasaran tahun 2016 semua mencapai target, bahkan beberapa indikator jauh melampaui target. Sasaran satu, rata-rata capaian meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura sebesar 102,60%, sedangkan capaian selama lima tahun dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 102,60. Terdiri dari empat indikator yaitu produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar dengan capaian 100,24% atau 54,59 ku/ha. Produksi Tanaman Pangan dengan capaian 100% atau 885.114 ton; produktivitas tanaman pangan per hektar dengan capaian 104,94% atau 95,09 ku/ha; produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan capaian 105,23% atau 1.009.894 ton Sasaran dua, rata-rata capaian meningkatnya produksi peternakan sebesar 333,475%, sedangkan capaian selama lima tahun dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 172,115. Terdiri dari dua indikator kinerja yaitu populasi ternak (ternak besar dan ternak kecil)

tercapai 100,24%

atau 262.200 ekor dan produksi hasil peternakan yang terdiri dari: produksi daging dengan capaian 109,98% atau 3.571.447 kg, produksi telur dengan capaian 143,87% atau 716.450 kg dan produksi susu dengan capaian 979,81% atau 211.640 liter. Sasaran tiga, rata-rata capaian sasaran meningkatnya layanan kesehatan hewan sebesar 90,5%, sedangkan capaian selama lima tahun dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 103,45. Indikator sasaran yaitu status kesehatan ternak dengan capaian 103,45% atau 90,5%. Sasaran keempat, rata-rata capaian sasaran meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan sebesar 128,74%, sama dengan capaian selama lima tahun dibandingkan target akhir RPJMD. Indikator sasaran yaitu cakupan infrastruktur pertanian dengan capain 128,74%. Sasaran kelima, rata-rata capaian sasaran meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan

iv

peternakan sebesar 110%, sama dengan capaian selama lima tahun dibandingkan target akhir RPJMD. Indikator sasaran terdiri dua, yaitu cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan dengan capaian 100% atau terealisir 52,94%, serta cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan tercapai 100% atau terealisir 53,85%.

Sasaran keenam, rata-rata capaian sasaran meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sebesar 103,65%, sama dengan capaian selama lima tahun dibandingkan target akhir RPJMD. Indikator kinerja sasaran ini terdiri dari tiga yaitu persentase klas kelompok tani utama dengan capaian 108,81% atau klas kelompok tani utama sebanyak 2,84%, cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha dengan capaian 100,62% atau terealisir 35,42% dan cakupan peternak yang kompeten dengan capaian 102,33% atau terealisir 0,44% Sasaran ketujuh, rata-rata capaian sasaran meningkatnya layanan administrasi perkantoran sebesar 100%, sedangkan capaian selama lima tahun dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 100. Terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu: prosentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan capaian 100%. Pencapaian target terhadap sasaran dan indikator kinerja tercapai sesuai dengan Renstra dan target RPJM jangka menengah. Capaian kinerja lima tahun 2011-2016 dibandingkan target akhir RPJMD tahun 2016 semua sasaran telah tercapai. Dalam hal ini pembangunan pertanian dan

ketahanan pangan daerah, dengan berbagai kendala tantangan serta dukungan dan potensi yang ada.


peternakan merupakan proses yang terus menerus diupayakan terutama dalam mendukung

v

DAFTAR ISI

COVER KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI


BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5.

vi

Halaman i ii iii vi

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan ................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ..................................................

4

C. Sistematika ...............................................................

4

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Kinerja Tahun 2016.....................................

6

B. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2016 ...............

8

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................

10

B. Realisasi Anggaran ....................................................

22

PENUTUP

24

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Rencana Kinerja Perubahan Tahunan Tahun 2016 Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2016 Perjanjian/Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2016 Pengukuran Kinerja Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN 1. Organisasi Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan keputusan Bupati Pacitan Nomor: 119 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, adalah sebagai berikut: A.

Kepala Dinas

B.

Sekretariat

C.

Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana

D.

Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

E.

Bidang Peternakan

F.

Bidang Kesehatan Hewan

H.

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan

I.

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan (RPH)

J.

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat

dipimpin oleh Sekretaris sedangkan bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun

susunan

organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :


G. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Pengembangan

vii

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

Sedangkan struktur dalam Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai berikut:

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kelompok Jabatan Fungsional

Petugas Administrasi

Petugas Operasional


Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 2. Tugas dan Fungsi Tugas pokok Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut: 1. Unsur pelaksana pemerintah dibidang tanaman pangan dan peternakan. 2. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang tanaman pangan dan Peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tanaman pangan dan peternakan. 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. 3. Pembinaan terhadap UPT di bidang tanaman pangan dan peternakan. 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta didasari oleh visi Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016, maka dirumuskan visi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan tahun 2011 – 2016 yaitu :“ TERWUJUDNYA PETANI YANG SEJAHTERA “ dengan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan 2. Meningkatkan status kesehatan hewan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana 4. Mengembangkan agribisnis 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas 2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan

viii

3. Meningkatkan infrastruktur dan mekanisasi 4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 6. Meningkatkan kinerja organisasi

3. Aspek Strategis Pembangunan pertanian dilakukan sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi di perdesaan. Oleh sebab itu program/kegiatan diupayakan agar dapat menjadi tulang punggung sekaligus lokomotif penggerak sektor riil dalam struktur perekonomian karena petani berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi perdesaan diupayakan berbasis pada pengembangan agribisnis, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan petani/ peternak. Sejalan dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang Pangan, peningkatan produksi pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan produksi peternakan. Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi usaha tani antara lain melalui sinkronisasi program/kegiatan pembangunan dengan Pemerintah dan Provinsi dalam rangka mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Disamping itu juga sangat diperlukan adanya dukungan politis berupa kebijakan dan keberpihakan terhadap petani/peternak.

Kabupaten Pacitan. Peranan sektor pertanian meskipun masih menjadi sektor dengan peranan terbesar dalam membentuk nilai tambah namun terus menurun dari tahun ke tahun. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 sebesar 30,45%, yang terdiri dari pertanian 15,29%, peternakan 4,98%, perburuan dan jasa pertanian 0,20%, kehutanan 0,78% dan perikanan 9,21%. Total PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2015 berdasarkan harga berlaku Rp 11.590.629.700.000,00 dan berdasarkan harga konstan Rp 9.019.541.200.000,00. 4. Permasalahan Utama Dalam melaksanakan strategi pembangunan dirumuskan kebijakan yang berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pacitan. Beberapa permasalahan utama antara lain: 1. Komunikasi dan koordinasi 2. Pendampingan dan pengawalan teknologi


Pembangunan pertanian mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB

3. Penumbuhan sentra produksi berbasis komoditas unggulan 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan tahun

2016 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai: 1. Perwujudan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas dasar pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan selama tahun 2016 2. Pertanggungjawaban instansi pemerintah secara periodik. C.

SISTEMATIKA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

ix

BAB I. PENDAHULUAN Berisi tentang penjelasan umum tentang organisasi Dinas dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi. BAB II. PERENCANAAN KINERJA Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana kinerja dan perjanjian /penetapan kinerja tahun yang bersangkutan. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran.


Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, serta realisasi kinerja tahun serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (sesuai periode Renstra). Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang telah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan ini juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi form Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016 (induk dan perubahan), Perjanjian/Penetapan Kinerja tahun 2016 (induk dan perubahan), Pengukuran Kinerja Tahun 2016 sesuai dokumen perubahan.

x

BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana kinerja dan perjanjian/penetapan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan pada tahun 2016 didasarkan pada Rencana Stratejik SKPD Tahun 2011-2016. Sasaran strategis sesuai dengan Rencana Stratejik SKPD Tahun 2011-2016 terdiri dari tujuh sasaran yaitu: 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 2. Meningkatnya produksi peternakan 3. Meningkatnya layanan kesehatan hewan 4. Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan 5. Meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan 6. Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan 7. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja dalam perjalanannya mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi dan anggaran yang berjalan, dan disusun dalam rencana perubahan yang memuat rencana awal (induk) dan perubahannya. A. RENCANA KINERJA Pada pelaksanaannya terdapat perubahan kebutuhan dan perubahan realisasi penerimaan anggaran, sehingga terjadi perubahan pada Rencana Kinerja yang disebut Rencana Kinerja Perubahan sesuai dengan tabel 2.1. Selengkapnya

dokumen Rencana Kinerja awal dan

perubahannya terlampir pada lampiran. Tabel 1. Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2016 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan


Masing-masing sasaran terdapat indikator dan target yang direalisasikan dalam program dan

xi

xii LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj.IP)

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Meningkatnya produksi peternakan

1.1

Produktivitas tanaman pangan per hektar

90,61 Ku/Ha

Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar

54,46 Ku/Ha

1.3

Produksi tanaman pangan

885.114 ton

1.4

Produksi tanaman pangan dan hortikultura

959.694 ton

1.2

2.1


B. PERJANJIAN KINERJA

Produksi hasil peternakan - Daging

3.247.446 kg

- Telur

498.000 Kg

- Susu 2.2

Populasi ternak

3

Meningkatnya layanan kesehatan hewan

3.1

Status Kesehatan ternak

4

Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan

4.1

Cakupan infrastruktur pertanian

21.600 Liter 253.757 ekor 87,5%

100%

xiii

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

5


6

xiv

7

Meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan

Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

5.1

Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan

52,94%

5.2

Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan

53,85%

6.1

% klas kelompok tani utama

2,61%

6.2

Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha

6.3

Cakupan peternak yang kompeten

0,43%

7.1

Prosentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

100%

35,42%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi didasarkan pada perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja berdasarkan pasal 16 Perpres No. 29 tahun 2014 (tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dilakukan dengan cara: 1.

Membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;

2.

Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan yang direncanakan dalam Rencana Stratejik SKPD.

tahun 2016, serta realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan 2015 dan lima tahun terakhir (2011-2016) serta realisasi kinerja sampai dengan 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Dari realisasi capaian tersebut dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Sasaran strategis sesuai dengan Rencana Stratejik SKPD Tahun 2011-2016 terdiri dari tujuh sasaran sebagai berikut. 8. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. 9. Meningkatnya produksi peternakan.


Analisis capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi

10. Meningkatnya layanan kesehatan hewan. 11. Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan. 12. Meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan. 13. Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. 14. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran. 1. Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Capaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2015 sebesar 100,30% dibandingkan dengan target. Capaian ini menurun sebesar 1,94% dibandingkan tahun 2014. Rata-rata capaian selama lima tahun (2011-2015) sebesar 97,44%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah produktivitas tanaman pangan per hektar produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar, produksi tanaman pangan serta produksi tanaman pangan dan hortikultura, dengan analisis sebagai berikut.

xv

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Tahun 2011-2016 NO


1

INDIKATOR KINERJA Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (Ku/Ha)

2

Produksi Tanaman Pangan (padi dan palawija dalam satuan ton)

3

Produktivitas tanaman pangan per hektar (ku/ha)

4

Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)

RATA-RATA

2011 Capaian Realisasi (%)




50,13

96,66

50,79

96,25

53,82

101,74

53,85

100,79

856.521

100,00

832.942

100,00

675.932

78,52

872.906

100,01

88,45

100,00

88,18

100,00

79,39

90,09

96,63

108,14

921.076

100,00

889.105

100,00

700.054

75,41

943.916

100,01

99,17

99,06

86,44

102,24

2015 Target

53,96

54,49

885.114 885.125

90,61

2016

Capaian Realisasi (%)

90,80

959.694 959.914

Target

Realisasi

Capaian (%)

100,98

54,46

54,59

100,24

100,00

885.114

885.114

100,00

100,21

90,61

95,09

104,94

100,02

959.694

1.009.894

105,23

100,30

102,60

1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar Realisasi indikator kinerja produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (Ku/Ha) tahun 2016 sebesar 54,59 Ku/Ha dengan capaian 100,24%. Terjadi peningkatan sebesar 0,10 ku/ha atau 0,18% dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 1,74%. 1.2 Produksi tanaman pangan (ton) Realisasi indikator kinerja produksi tanaman pangan (ton) tahun 2016 sebesar 885.114 ton dengan capaian 100,00%. Terjadi penurunan sebesar 11 ton atau 0,001% dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 1,79%. 1.3 Produktivitas tanaman pangan per hektar (ku/ha) Realisasi indikator kinerja Produktivitas tanaman pangan per hektar (ku/ha) tahun 2016 sebesar 95,09 ku/ha dengan capaian sebesar 104,94%. Terjadi peningkatan sebesar 4,29 ku/ha atau 4,72% dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 2,03%. 1.4 Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton) Realisasi indikator kinerja Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton) sebanyak 1.009.894

xvi

ton dengan capaian sebesar 105,23%. Terjadi peningkatan sebesar 5,21% dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun (2011-2016) sebesar 3,40%.

Capaian indikator kinerja 1.1 sampai dengan 1.4 didukung oleh satu program, yaitu program Peningkatan Produksi dengan satu kegiatan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

Anggaran pendukung indikator ini sejumlah Rp.400.000.000 terealisasi Rp.366.482.000 atau 91,62%. Capaian kinerja tanaman pangan juga didukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan sumber dana APBN yang menghasilkan output peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) komoditas jagung dan Kedelai dengan anggaran sebesar Rp. 1.714.729.000 terealisasi sebesar Rp.1.408.227.500, dengan bentuk kegiatan intensifikasi budidaya padi seluas 3.500 ha. Disamping itu program nasional UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi, jagung dan kedelai, dengan dukungan anggaran dekonsentrasi (APBN Provinsi). Sedangkan capaian kinerja hortikultura didukung program dan kegiatan dengan sumber dana APBN, yaitu Program

utama Peningkatan Produksi Sayutan dan Tanaman Obat, dalam bentuk fasilitasi kawasan cabai

seluas

115

ha

dengan

anggaran

Rp.

3.460.000.000

terealisasi

sebesar

Rp.2.813.154.250. Realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan tahun 2016 dibandingkan sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah dengan capaian 100,07% dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut: Tabel 4.

NO 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun 2011-2016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Target Akhir

Capaian 2011 - 2015

2011-2016

RPJMD (2016)

dibandingkan Target Akhir

Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (Ku/Ha)

2


3


4


RATA-RATA

54,59

54,46

100,24

885.114

885.114

100,00

95,09

90,61

104,94

1.009.894

959.694

105,23


Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan dengan kegiatan

102,60

2. Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Capaian sasaran meningkatnya produksi peternakan terdiri dari empat indikator. Rata-rata capaian sasaran meningkatnya produksi peternakan tahun 2016 sebesar 333,48% meningkat 172,12% dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata capaian selama lima tahun (2011-2016) sebesar 149,39%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah produksi hasil peternakan berupa daging, telur, susu dan populasi ternak dengan hasil dan analisis seperti terlihat pada Tabel 3.3 Sasaran ini didukung oleh program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan anggaran sebesar

xvii

Rp.685.000.000 terealisasi Rp. 645.959.670 atau 94,30% dan program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.040.000.000 terealisasi Rp. 1.033.229.080 atau 99,35%.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Tahun 2011-2016

NO

INDIKATOR KINERJA


Populasi Ternak (ternak besar dan 1 ternak kecil dalam satuan ekor) Produksi Hasil 2 Peternakan: - produksi daging (kg) - produksi telur (kg) - produksi susu (liter)

2011 Realisasi

227.803

2.992.221

2012

2013

2014

2015

Capaian Capaian Capaian Capaian Realisasi Realisasi Realisasi Target (%) (%) (%) (%)

100,00

240.368

100,00

225.652

93,18

248.119

100,09

253.757

2016

Realisasi

Capaian (%)

256.174

100,95

Target

253.757

Realisasi

Capaian (%)

262.200

100,24

100,00 3.330.587

100,00 3.059.677

99,98 3.589.491

115,00 3.183.771 3.718.033

116,78 3.247.446 3.571.447

109,98

396.925

100,00

402.461

100,00

411.028

83,20

496.406

100,08

497.000

499.689

100,54

498.000

716.450

143,87

184.007

100,00

203.512

100,00

24.000

111,11

22.350

103,47

21.600

70.664

327,15

21.600

211.640

979,81

RATA-RATA

100

100

96,87

104,66

161,36

333,475

2.1 Populasi Ternak (ekor) Realisasi indikator Populasi Ternak (ekor) yang dihasilkan dari Populasi Ternak besar dan ternak kecil tahun 2016 sebanyak 262.200 ekor, dengan capaian 100,24%. Dibandingkan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan populasi ternak sejumlah 6.026 ekor atau sebesar 2,35%. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar 58,74%. Capaian ini didukung dari program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang dihasilkan yaitu bantuan ternak sapi potong sebanyak 16 ekor dan sapi jantan sebanyak 34 ekor. Disamping itu dari pada kegiatan Optimalisasi Budidaya Ternak juga menyumbang peningkatan populasi ternak kambing, karena menghasilkan output bantuan ternak kambing sebanyak 242 ekor disamping pembangunan gudang pakan ternak dan kandang ternak. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 131,26% atau 720.165 ekor (akumulasi tahun 2014, 2015 dan 2016, dengan angka tahun 2016 sebesar 262.200 ekor) mengalami peningkatan sebesar 2,35% atau meningkat 6.026 ekor apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2015. 2.2 Produksi hasil peternakan Realisasi indikator Produksi hasil peternakan dihasilkan dari produksi daging, telur dan susu tahun 2016.

xviii

- Daging Pada akhir tahun 2016 produksi daging mencapai 3.571.447 kg atau mencapai 109,98% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian indikator ini melampaui target RPJMD dengan dukungan kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang dihasilkan

bantuan ternak sapi potong sebanyak 16 ekor dan sapi jantan sebanyak 34 ekor. Disamping itu kegiatan Optimalisasi Budidaya Ternak juga menyumbang peningkatan populasi ternak kambing, karena menghasilkan output bantuan ternak kambing sebanyak 242 ekor disamping pembangunan gudang pakan ternak dan kandang ternak. Peningkatan populasi ternak berpengaruh secara langsung pada produksi daging. Capaian kinerja produksi daging tahun 2016 mencapai 109,98% atau 3.571.447 kg, tetapi mengalami penurunan sebanyak 146.586 kg atau 3,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata perkembangan produksi daging selama lima tahun (tahun 2011 sampai dengan tahun 2016) sebesar 4,03%. - Telur Pada tahun 2016 capaian indikator telur sebesar 716.450 kg atau mencapai 143,87% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja ini melampaui target RPJMD tahun 2016 dan mengalami peningkatan sebesar 216.761 kg atau 43,38% dibandingkan tahun 2015. Rata-rata perkembangan produksi telur selama lima tahun (tahun 2011 sampai dengan tahun 2016)

mendukung capaian kinerja produksi hasil peternakan berupa telur. - Susu (liter) Pada tahun 2016 sebesar 211.640 liter atau mencapai 979,82% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja ini melampaui target RPJMD tahun 2016 dan meningkat 140.976 liter atau mengalami peningkatan sebesar 199,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara

tidak

langsung didukung oleh Program Pengembangan Inseminasi Buatan dengan output sarana prasarana IB. Produksi susu secara langsung didukung oleh kegiatan APBN yaitu kegiatan pengembangan budidaya sapi perah sebanyak 27 ekor. Peningkatan populasi ternak sapi perah meningkatkan produksi susu. Disamping itu fasilitasi sarana penyimpanan susu dan adanya kontrak penjualan dengan nestle meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan budidaya sapi perah secara swadaya. Rata-rata perkembangan produksi susu selama lima tahun (tahun


sebesar 13,67% Tidak terdapat program dengan output yang dihasilkan secara langsung

2011 sampai dengan tahun 2016) sebesar 64,24%. Realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah dengan capaian rata-rata 341,23%, dengan capaian masingmasing indikator sebagai berikut. Tabel 6. NO 1 2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Tahun 20112016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah INDIKATOR KINERJA

Populasi Ternak (ternak besar dan ternak kecil dalam satuan ekor)

Realisasi 20112016

Target Akhir RPJMD (2016)

Capaian 2011 - 2016 dibandingkan Target Akhir

976.339

743.817

131,26

3.571.447

3.247.446

109,98

- produksi telur (kg)

716.450

498.000

143,87

- produksi susu (liter)

211.640

21.600

979,81

Produksi Hasil Peternakan: - produksi daging (kg)

RATA-RATA

341,23

xix

3.

Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan Hewan Capaian sasaran meningkatnya layanan kesehatan hewan dengan Indikator kinerja status kesehatan ternak (%) pada tahun 2016 sebesar 90,5% atau mencapai 103,43% melampaui target tahun 2016, dengan dukungan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan output yang dihasilkan dari kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit sebagai berikut layanan kesehatan hewan (vaksinasi, desinfektasi, ATR, kesehatan hewan) sebanyak 50.620 dosis. Capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan tahun 2015. Rata-rata perkembangan status kesehatan ternak selama lima tahun sebesar 4,43%. Tabel 7.


NO

INDIKATOR KINERJA

Status 1. kesehatan ternak (%)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan Hewan Tahun 20112016 2011 Realisasi

2012

2013

2014

2015

2016

Capaian Capaian RealisasiCapaian (%)RealisasiCapaian (%)RealisasiCapaian (%) Target Realisasi Target Realisasi Capaian (%) (%) (%)

75,00

100,0

75,50

100,00

80,00

100,00

99,82

120,99

85,00

89,60

105,41

87,5

90,5 103,45

Realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah sebesar 103,43%. Tabel 8.

NO 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan Hewan Tahun 20112016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah INDIKATOR KINERJA

Realisasi 2011-2016


90,5

87,5

Status kesehatan ternak (%)

Capaian 2011 – 2016 dibandingkan Target Akhir 103,43

4. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan dengan indikator kinerja cakupan infrastruktur pertanian pada tahun 2016 sebesar 128,74% meningkat 25,74% dari tahun 2015. Tabel 9.

NO

1.

INDIKATO R KINERJA


Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan Tahun 2011-2016 2011 Realisasi

47,70

2012

2013

2014

Capaian Capaian Capaian Capaian Realisasi Realisasi Realisasi (%) (%) (%) (%) 100,00

62,48

100,00

75,05

100,00

93,41

106,85

2016

2015 Target

Realisasi

100

103

Capaian Capaian Target Realisasi (%) (%) 103

100

128,74

128,74

sebesar 128,74%

atau

Cakupan infrastruktur pertanian Indikator Kinerja Cakupan infrastruktur pertanian pada tahun 2016

xx

mencapai

128,74% dari target RPJMD tahun 2016. Indikator Kinerja Cakupan infrastruktur

pertanian pada tahun 2016 sebesar 128,74% atau mencapai 128,74% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan output yang dihasilkan dari dua kegiatan

yaitu: Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dan Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP). Masing-masing kegiatan menghasilkan output sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dengan output peningkatan sarana prasarana pertanian: a. Jalan pertanian sebanyak 2 paket b. Dam parit 28 paket c. irigasi tanah dangkal sebanyak 22 unit d. Embung sebanyak 2 paket e. Renovasi BPP sebanyak 2 unit f. Renovasi RPH sebanyak 1 unit 2. Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP), dengan output: a. Jalan pertanian sebanyak 29 paket

Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 128,74% atau 65 unit/paket infrastuktur sarana prasarana pertanian yang terbangun dengan angka cakupan 128,74% dan mengalami peningkatan sebesar 25,74% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2015. Realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah dengan capaian 128,74% dengan rata-rata perkembangan selama lima tahun (2011-2016) sebesar 22,16%. Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah NO 1

INDIKATOR KINERJA Cakupan infrastruktur pertanian

Realisasi 20112016


128,74

100

Capaian 2011 – 2016 dibandingkan Target Akhir

RATA-RATA

128,74 128,74


b. Jaringan irigasi sebanyak 23 paket

5. Sasaran Meningkatnya Kegiatan Promosi Pertanian dan Peternakan Capaian sasaran meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan pada tahun 2016 sebesar 110% meningkat 9,06% dari tahun 2015. Sasaran ini didukung oleh program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Anggaran pendukung Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian sebesar Rp.100.000.000, terealisir Rp.97.694.000 (97,69%). Anggaran pendukung untuk Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan sebesar Rp.47.758.798 terealisir Rp. 45.597.800 atau 95,48%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan dan cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan dengan hasil dan analisis sebagai berikut.

xxi

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kegiatan Promosi Pertanian dan Peternakan Tahun 2011-2016 NO

1.


2.

INDIKATOR KINERJA

2011

Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan RATA-RATA

2013

2014

2015

2016 Capaian Capaian Target Realisasi (%) (%)

Capaian Capaian Capaian Realisasi Realisasi Realisasi (%) (%) (%)

Capaian Target (%)

43,14

100,00

45,10

100,00

47,06

100,00

50,98

104,00

50,98

52,94

103,84

52,94

52,94

100,00

38,46

100,00

38,46

100,00

46,15

100,00

53,85

116,68

53,85

61,54

114,28

53,85

53,85

100,00

Realisasi


2012

100

100

100

Realisasi

110,34

109,06

5.1 Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan Realisasi indikator Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan sebesar 52,94%. Capaian ini didukung dari kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah sehingga tanaman pangan dan holtikultura unggulan yang dipasarkan pada tahun 2016 sebanyak 27 komoditas dari 51 komoditas secara keseluruhan dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000, terealisir Rp.97.694.000 (97,69%). Capaian ini telah memenuhi target RPJMD 2015 sebesar 100%, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 tidak terjadi peningkatan pada indikator ini. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 meningkat sebesar 4,21%. 5.2 Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan Realisasi indikator Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan tahun sebesar 53,85% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja ini mencapai target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan output yang dihasilkan dari kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah sebagai berikut: - fasilitasi lomba ternak tingkat nasional 2 even - peserta gerakan minum susu segar dan makan telur sebanyak 500 siswa. Maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100% atau tetapi mengalami penurunan sebesar 7,69 atau 12,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 meningkat sebesar 7,69%. Realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah tercapai 100% dengan capaian masing-masing indikator

xxii

sebagai berikut.

100

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kegiatan Promosi Pertanian dan Peternakan Tahun 2011-2016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah NO 1.

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Capaian 2011 - 2015 dibandingkan

2011-2016

(2016)

Target Akhir

52,94

52,94

100,00

53,85

53,85

100,00


2.


100,00

6. Sasaran Meningkatnya Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Capaian sasaran meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 sebesar 103,92%. Sasaran didukung program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 649.000.000

terealisir Rp. 609.541.550

atau

kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha, dan cakupan peternak yang kompeten dengan hasil dan analisis sebagai berikut. Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011-2016 NO

1.

2.

3.

2011

INDIKATOR KINERJA % Klas kelompok tani utama Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha Cakupan peternak yang kompeten RATA-RATA

Realisasi

2012

Capaian (%)

Realisasi

2013

Capaian (%)

Realisasi

2014

Capaian (%)

Realisasi

2016

2015

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi Capaian

(%)

2,26

100,00

2,33

100,00

2,48

103,03

2,48

100,00

2,54

2,97

116,93

2,61

2,84

9,99

100,00

15,31

100,00

20,34

100,00

25,44

100,30 30,39

30,70

101,02

35,42

35,42

107,21

0,29

83,82

0,37

98,72

0,54

133,78

0,47

111,097

0,43

0,44

0,34

102,40

94,61

100,58

0,42

111,36


93,92%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah persentase klas kelompok tani utama, cakupan

109,95

(%)

108,81

100,62

102,33 103,92

6.1 Persentase Klas kelompok tani utama Realisasi indikator Persentase klas kelompok tani utama tahun 2016 sebesar 2,84% dengan capaian sebesar 108,81%. Capaian ini didukung dari program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dengan kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan dan kegiatan Pengembangan Pupuk Organik.

Anggaran kegiatan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan Rp.499.000.000 terealisir Rp.460.077.050 atau 92,20%, sedangkan anggaran kegiatan Pengembangan Pupuk Organik sebesar Rp.150.000.000 terealisir Rp.149.464.500 atau 99,64%. Capaian ini menurun 0,13% dibandingkan tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 5,08%.

xxiii

6.2 Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha Realisasi indikator Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha tahun 2016 sebanyak 35,64% dengan capaian 100,62%. Capaian ini didukung dari program Peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan Anti Proverty Program (APP). Anggaran program dan kegiatan ini Rp. 50.000.000 terealisir Rp. 49.568.600 atau

99,14%. Kelompok tani yang

melakukan diversifikasi usaha pada tahun 2016 sebanyak 72 kelompok, sehingga total kelompok yang melakukan diversifikasi usaha pada tahun 2016 sebanyak 489 kelompok. Capaian tahun 2016 meningkat 4,72% dibandingkan tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 29,59%. 6.3 Cakupan peternak yang kompeten Realisasi indikator Cakupan peternak yang kompeten tahun 2016 sebanyak 0,44% dengan


capaian sebesar 102,33%. Capaian ini didukung dari program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan Kegiatan Optimalisasi Budidaya Ternak melalui bimtek budidaya ternak pada tahun 2016 sebanyak 30 orang dan pendampingan kelompok SPR dengan anggaran Rp 1.040.000.000 terealisir Rp. 1.033.229.080 atau 99,35%. Disamping itu peternak yang kompeten juga merupakan output dan outcome dari beberapa kegiatan APBN, seperti SPR (sistem peternakan rakyat) dan mulai aktifnya Taman Teknologi Pertanian kerjasama dengan BPTP. Maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 102%

dan terjadi peningkatan

sebesar 4,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan sasaran (target) kinerja akhir jangka menengah dapat diuraikan pada Tabel 3.12. Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan Tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target akhir

rata-rata sebesar 103,04%. Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011-2016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah NO

INDIKATOR KINERJA

1. % Klas kelompok tani utama 2.


3. Cakupan peternak yang kompeten

Realisasi 2011-2016



2,84

2,61

108,81

35,64

35,42

100,62

0,44

0,43

101,73

RATA-RATA

103,65

7. Sasaran Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran Realisasi kinerja meningkatnya layanan administrasi perkantoran pada tahun 2015 sebesar 100,00% sama dengan tahun sebelumnya tahun (2011-2015). Indikator kinerja dari sasaran ini adalah prosentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

xxiv

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran Tahun 2011-2016 NO

1.

INDIKATO R KINERJA Prosentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2011 Realisasi

100,00

2012

2013

2014


100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2016

2015

100,00

Realisasi

100,00

100,00

Capaian Capaian Target Realisasi (%) (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

Realisasi indikator kinerja Prosentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebesar 100 dengan capaian 100%. Dibandingkan dengan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut:

NO

INDIKATOR KINERJA

1.


Realisasi 20112016



100

100

100

RATA-RATA

100

Capaian kinerja sasaran tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15. Tabel 17. Capaian

Kinerja Sasaran Tahun 2011-2015 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah

NO

INDIKATOR KINERJA

Capaian 2016


Sasaran 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. 1.


100,24

(Ku/Ha)

100,24

2.


100,00

100,00

3.


104,94

104,94

4.


105,23

105,23

102,60

102,60

103,33

131,26

109,98


109,98 143,87


979,81

979,81

334,25

341,23

Rata-Rata Sasaran 1


Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran Tahun 2011-2016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah

Sasaran 2. Meningkatnya produksi peternakan. 1.


2.


Rata-Rata Sasaran 2

143,87

xxv

Sasaran 3. Meningkatnya layanan kesehatan hewan. 1.


Rata-Rata Sasaran 3

103,43

103,43

103,43

103,43

128,74

128,74

128,74

128,74

Sasaran 4. Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan. 1.


Rata-Rata Sasaran 4 Sasaran 5. Meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan. 1.


100,00

100,00

2.


100,00

100,00

100,00

100,00


Rata-Rata Sasaran 5 Sasaran 6. Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. 1.

% Klas kelompok tani utama

108,81

108,81

2.


100,62

100,62

3.


102,33

101,73

103,72

103,65

100

100

100

100

138,96

139,95

Rata-Rata Sasaran 6 Sasaran 7. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran. 1.


Rata-Rata Sasaran 7 RATA-RATA TOTAL

Realisasi kinerja setiap sasaran pada tahun 2016 secara keseluruhan mencapai angka diatas 100% atau target yang ditetapkan secara keseluruhan tercapai, yaitu sebesar 138,96% dengan berbagai dukungan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016 seperti yang diuraikan di atas. Capaian realisasi kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis mencapai rata-rata 139,95%. Secara umum semua memenuhi target, beberapa sasaran melampaui target. Sasaran yang telah memenuhi target (100%) yaitu: sasaran meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan serta sasaran meningkatnya layanan administrasi perkantoran. Sasaran yang telah melampaui target (lebih dari 100%) yaitu: 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. 2. Meningkatnya produksi peternakan. 3. Meningkatnya layanan kesehatan hewan.

xxvi

4. Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan. 5. Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (target 2016) secara keseluruhan mencapai angka diatas 100% atau target yang ditetapkan secara keseluruhan tercapai, yaitu sebesar 139,95%. B. Realisasi Anggaran Realisasi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja selama tahun anggaran 2016 dapat terukur dari realisasi keuangan. Realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung (gaji) mencapai 95,52%. Realisasi belanja langsung mencapai 97,53% yang terdiri atas: belanja pegawai 4,03%, belanja barang dan jasa 19,89%, dan belanja modal 76,08%. Efektivitas dan efisiensi biaya pada tahun anggaran 2016 cukup baik terlihat dengan terselesaikannya beban kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dan tercapainya semua indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 dengan tidak meninggalkan beban kebutuhan yang belum terpenuhi. Realisasi penggunaan biaya lebih rendah dari rencana sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya.

dapat memenuhi kebutuhan belanja pegawai selama tahun anggaran 2016 hal ini memperlihatkan efisiensi sebesar 2,47%. Efektivitas belanja barang dan jasa dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang dan jasa dapat memberikan efisiensi biaya sebesar 6,83% dengan realisasi sebesar 93,17%. Efektivitas pelaksanaan belanja modal dapat memberikan efisiensi biaya sebesar 1,35%. Secara umum efektivitas biaya yang optimal dan proporsional menghasilkan efisiensi penggunaan biaya dinas. Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja APBD Kabupaten Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2016 Penetapan Indikator Kinerja

Uraian

1

Penetapan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja (5/4)x100%

2

3

4

5

6

1. Belanja Tidak Langsung

Dana

Rp.

8.055.743.078

7.694.725.767,00

95,52

2. Belanja Langsung

Dana

Rp.

17.226.932.883

16.801.490.867,12

97,53

-Belanja Pegawai

Dana

Rp.

682.000.000

676.840.000,00

99,24

- Belanja Barang dan Jasa

Dana

Rp.

3.587.160.298

3.342.285.651,00

93,17

- Belanja Modal

Dana

Rp.

12.957.772.585

12.782.365.216,12

98,65


Efektivitas pemakaian biaya untuk belanja pegawai terlihat dengan terealisasi 97,53% biaya

xxvii

25.000

Anggaran (Juta Rupiah)

20.000 15.000 10.000 5.000 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tahun


B. Tidak langsung

-B. Pegawai

B. Barang dan jasa

Belanja Modal

Gambar 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2011-2016 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Tabel 19. Perkembangan Alokasi APBD Kabupaten Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2011-2016

Uraian

Perkembangan (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Belanja Tidak langsung

6.044.923.454

6.629.964.764

6.423.899.510

7.263.035.942

7.527.546.344

8.055.743.078

Belanja Langsung

11.378.613.500

6.951.405.500

9.994.742.400 12.809.949.851

22.602.011.354

17.226.932.883

17,14

- Belanja pegawai

355.065.000

568.835.000

819.100.000

412.755.000

510.955.000

682.000.000

22,37

-Belanja barang dan jasa

862.065.100

1.908.937.000

3.022.822.400

2.526.493.863

3.140.505.978

3.587.160.298

40,38

10.161.483.400

4.473.633.500

6.152.820.000

9.870.700.988

18.950.550.376

12.957.772.585

20,47

-belanja modal

xxviii

B. Langsung

6,06

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan selama tahun 2016. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang. Selain dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapisebagai faktor penghambat keberhasilan. Pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Pangan dan Peternakan Tahun 2011-2016, pada tahun 2016 telah dilaksanakan 7 sasaran dengan 13 indikator kinerja yang didukung dengan 9 program utama 3 program pendukung yang terdiri dari 13 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung. Pelaksanaan kegiatan dan program dalam mendukung

direncanakan. Secara umum Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan telah dapat melaksanakan tugas utama menjadi tanggung jawab organisasi. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap sasaran dan indikator kinerja tercapai sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016, dan khususnya untuk tahun 2016 yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun 2016. Capaian kinerja dari tahun 2011-2016 dibandingkan dengan target RPJM jangka menengah memberikan hasil kinerja semua sasaran tercapai.


pencapaian kinerja secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik mencapai target yang telah

xxix

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) KINERJA LAPORAN DINAS TANAMAN PANGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN PETERNAKAN (LKJ IP KABUPATEN PACITAN

DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PACITAN

1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN 1. Organisasi Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan berdasarkan keputusan Bupati Pacitan Nomor: 119 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman


Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, adalah sebagai berikut: A.

Kepala Dinas

B.

Sekretariat

C.

Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana

D.

Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

E.

Bidang Peternakan

F.

Bidang Kesehatan Hewan

G. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Pengembangan H.

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan

I.

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan (RPH)

J.

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat

dipimpin oleh Sekretaris sedangkan bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun

susunan

organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

2

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

Sedangkan struktur dalam Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai berikut:

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kelompok Jabatan Fungsional

Petugas Administrasi

Petugas Operasional

Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 2. Tugas dan Fungsi 1. Unsur pelaksana pemerintah dibidang tanaman pangan dan peternakan. 2. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang tanaman pangan dan Peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tanaman pangan dan peternakan. 2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. 3. Pembinaan terhadap UPT di bidang tanaman pangan dan peternakan. 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


Tugas pokok Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta didasari oleh visi Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016, maka dirumuskan visi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan tahun 2011 – 2016 yaitu :“ TERWUJUDNYA PETANI YANG SEJAHTERA “ dengan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan 2. Meningkatkan status kesehatan hewan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana 4. Mengembangkan agribisnis 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas 2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 3. Meningkatkan infrastruktur dan mekanisasi 4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 6. Meningkatkan kinerja organisasi

3

3. Aspek Strategis Pembangunan pertanian dilakukan sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi di perdesaan. Oleh sebab itu program/kegiatan diupayakan agar dapat menjadi tulang punggung sekaligus lokomotif penggerak sektor riil dalam struktur perekonomian karena petani berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi perdesaan diupayakan berbasis pada pengembangan agribisnis, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan petani/ peternak. Sejalan dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang Pangan, peningkatan produksi pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan produksi peternakan. Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi usaha tani antara lain melalui sinkronisasi program/kegiatan pembangunan dengan Pemerintah dan Provinsi


dalam rangka mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Disamping itu juga sangat diperlukan adanya dukungan politis berupa kebijakan dan keberpihakan terhadap petani/peternak. Pembangunan pertanian mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Pacitan. Peranan sektor pertanian meskipun masih menjadi sektor dengan peranan terbesar dalam membentuk nilai tambah namun terus menurun dari tahun ke tahun. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 sebesar 30,45%, yang terdiri dari pertanian 15,29%, peternakan 4,98%, perburuan dan jasa pertanian 0,20%, kehutanan 0,78% dan perikanan 9,21%. Total PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2015 berdasarkan harga berlaku Rp 11.590.629.700.000,00 dan berdasarkan harga konstan Rp 9.019.541.200.000,00. 4. Permasalahan Utama Dalam melaksanakan strategi pembangunan dirumuskan kebijakan yang berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pacitan. Beberapa permasalahan utama antara lain: 1. Komunikasi dan koordinasi 2. Pendampingan dan pengawalan teknologi 3. Penumbuhan sentra produksi berbasis komoditas unggulan 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan tahun

2016 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai: 1. Perwujudan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas dasar pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan selama tahun 2016 2. Pertanggungjawaban instansi pemerintah secara periodik.

4

C.

SISTEMATIKA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN Berisi tentang penjelasan umum tentang organisasi Dinas dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi. BAB II. PERENCANAAN KINERJA Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana kinerja dan perjanjian /penetapan kinerja tahun yang bersangkutan. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, serta realisasi kinerja tahun serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (sesuai periode Renstra).

dokumen perencanaan strategis organisasi, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang telah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan ini juga dilengkapi dengan lampiran yang berisi form Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016 (induk dan perubahan), Perjanjian/Penetapan Kinerja tahun 2016 (induk dan perubahan), Pengukuran Kinerja Tahun 2016 sesuai dokumen perubahan.


Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

5

BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana kinerja dan perjanjian/penetapan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan pada tahun 2016 didasarkan pada Rencana Stratejik SKPD Tahun 2011-2016. Sasaran strategis sesuai dengan Rencana Stratejik SKPD Tahun 2011-2016 terdiri dari tujuh sasaran yaitu: 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 2. Meningkatnya produksi peternakan 3. Meningkatnya layanan kesehatan hewan 4. Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan 5. Meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan


6. Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan

6

7. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran Masing-masing sasaran terdapat indikator dan target yang direalisasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja dalam perjalanannya mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi dan anggaran yang berjalan, dan disusun dalam rencana perubahan yang memuat rencana awal (induk) dan perubahannya. A. RENCANA KINERJA Pada pelaksanaannya terdapat perubahan kebutuhan dan perubahan realisasi penerimaan anggaran, sehingga terjadi perubahan pada Rencana Kinerja yang disebut Rencana Kinerja Perubahan sesuai dengan tabel 2.1. Selengkapnya

dokumen Rencana Kinerja awal dan

perubahannya terlampir pada lampiran. Tabel 1. Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2016 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

7



B. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

Meningkatnya produksi peternakan

1.1

Produktivitas tanaman pangan per hektar

90,61 Ku/Ha


54,46 Ku/Ha

1.3

Produksi tanaman pangan

885.114 ton

1.4

Produksi tanaman pangan dan hortikultura

959.694 ton

1.2

2.1

Produksi hasil peternakan - Daging

3.247.446 kg

- Telur

498.000 Kg

- Susu

8

2.2

Populasi ternak

3

Meningkatnya layanan kesehatan hewan

3.1

Status Kesehatan ternak

4

Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan

4.1


21.600 Liter 253.757 ekor 87,5%

100%

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

6

7

Meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan

Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan

Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

5.1


52,94%

5.2


53,85%

6.1

% klas kelompok tani utama

2,61%

6.2


6.3


0,43%

7.1


100%

35,42%


5

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi didasarkan pada perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja berdasarkan pasal 16 Perpres No. 29 tahun 2014 (tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dilakukan dengan cara: 1.

Membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;


2.

Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan yang direncanakan dalam Rencana Stratejik SKPD. Analisis capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi

tahun 2016, serta realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan 2015 dan lima tahun terakhir (2011-2016) serta realisasi kinerja sampai dengan 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Dari realisasi capaian tersebut dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Sasaran strategis sesuai dengan Rencana Stratejik SKPD Tahun 2011-2016 terdiri dari tujuh sasaran sebagai berikut. 8. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. 9. Meningkatnya produksi peternakan. 10. Meningkatnya layanan kesehatan hewan. 11. Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan. 12. Meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan. 13. Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. 14. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran. 1. Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Capaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2015 sebesar 100,30% dibandingkan dengan target. Capaian ini menurun sebesar 1,94% dibandingkan tahun 2014. Rata-rata capaian selama lima tahun (2011-2015) sebesar 97,44%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah produktivitas tanaman pangan per hektar produktivitas padi

10

atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar, produksi tanaman pangan serta produksi tanaman pangan dan hortikultura, dengan analisis sebagai berikut.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Tahun 2011-2016

1

INDIKATOR KINERJA Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (Ku/Ha)

2


3


4


RATA-RATA





50,13

96,66

50,79

96,25

53,82

101,74

53,85

100,79

856.521

100,00

832.942

100,00

675.932

78,52

872.906

100,01

88,45

100,00

88,18

100,00

79,39

90,09

96,63

108,14

921.076

100,00

889.105

100,00

700.054

75,41

943.916

100,01

99,17

99,06

86,44

102,24

2015 Target

53,96

54,49

885.114 885.125

90,61

2016

Capaian Realisasi (%)

90,80

959.694 959.914

Target

Realisasi

Capaian (%)

100,98

54,46

54,59

100,24

100,00

885.114

885.114

100,00

100,21

90,61

95,09

104,94

100,02

959.694

1.009.894

105,23

100,30

102,60

1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar Realisasi indikator kinerja produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (Ku/Ha) tahun 2016 sebesar 54,59 Ku/Ha dengan capaian 100,24%. Terjadi peningkatan sebesar 0,10 ku/ha atau 0,18% dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 1,74%. 1.2 Produksi tanaman pangan (ton) Realisasi indikator kinerja produksi tanaman pangan (ton) tahun 2016 sebesar 885.114 ton dengan capaian 100,00%. Terjadi penurunan sebesar 11 ton atau 0,001% dibandingkan


NO

capaian tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 1,79%. 1.3 Produktivitas tanaman pangan per hektar (ku/ha) Realisasi indikator kinerja Produktivitas tanaman pangan per hektar (ku/ha) tahun 2016 sebesar 95,09 ku/ha dengan capaian sebesar 104,94%. Terjadi peningkatan sebesar 4,29 ku/ha atau 4,72% dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 2,03%. 1.4 Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton) Realisasi indikator kinerja Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton) sebanyak 1.009.894 ton dengan capaian sebesar 105,23%. Terjadi peningkatan sebesar 5,21% dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun (2011-2016) sebesar 3,40%.

11

Capaian indikator kinerja 1.1 sampai dengan 1.4 didukung oleh satu program, yaitu program Peningkatan Produksi dengan satu kegiatan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

Anggaran pendukung indikator ini sejumlah Rp.400.000.000 terealisasi Rp.366.482.000 atau 91,62%. Capaian kinerja tanaman pangan juga didukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan sumber dana APBN yang menghasilkan output peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) komoditas jagung dan Kedelai dengan anggaran sebesar Rp. 1.714.729.000 terealisasi sebesar Rp.1.408.227.500, dengan bentuk kegiatan intensifikasi budidaya padi seluas 3.500 ha. Disamping itu program nasional UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi, jagung dan


kedelai, dengan dukungan anggaran dekonsentrasi (APBN Provinsi). Sedangkan capaian kinerja hortikultura didukung program dan kegiatan dengan sumber dana APBN, yaitu Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan dengan kegiatan utama Peningkatan Produksi Sayutan dan Tanaman Obat, dalam bentuk fasilitasi kawasan cabai

seluas

115

ha

dengan

anggaran

Rp.

3.460.000.000

terealisasi

sebesar

Rp.2.813.154.250. Realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan tahun 2016 dibandingkan sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah dengan capaian 100,07% dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut: Tabel 4.

NO 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun 2011-2016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Target Akhir

Capaian 2011 - 2015

2011-2016

RPJMD (2016)

dibandingkan Target Akhir

Produktivitas padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per hektar (Ku/Ha)

2


3


4


RATA-RATA

54,59

54,46

100,24

885.114

885.114

100,00

95,09

90,61

104,94

1.009.894

959.694

105,23 102,60

2. Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Capaian sasaran meningkatnya produksi peternakan terdiri dari empat indikator. Rata-rata capaian sasaran meningkatnya produksi peternakan tahun 2016 sebesar 333,48% meningkat 172,12%

12

dibandingkan capaian tahun 2015. Rata-rata capaian selama lima tahun (2011-2016) sebesar 149,39%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah produksi hasil peternakan berupa daging, telur, susu dan populasi ternak dengan hasil dan analisis seperti terlihat pada Tabel 3.3 Sasaran ini didukung oleh program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan anggaran sebesar

Rp.685.000.000 terealisasi Rp. 645.959.670 atau 94,30% dan program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.040.000.000 terealisasi Rp. 1.033.229.080 atau 99,35%.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Tahun 2011-2016

Populasi Ternak (ternak besar dan 1 ternak kecil dalam satuan ekor) Produksi Hasil 2 Peternakan: - produksi daging (kg) - produksi telur (kg) - produksi susu (liter)

2011 Realisasi

227.803

2.992.221

2012

2013

2014

2015


100,00

240.368

100,00

225.652

93,18

248.119

100,09

253.757

2016

Realisasi

Capaian (%)

256.174

100,95

Target

253.757

Realisasi

Capaian (%)

262.200

100,24

100,00 3.330.587

100,00 3.059.677

99,98 3.589.491

115,00 3.183.771 3.718.033

116,78 3.247.446 3.571.447

109,98

396.925

100,00

402.461

100,00

411.028

83,20

496.406

100,08

497.000

499.689

100,54

498.000

716.450

143,87

184.007

100,00

203.512

100,00

24.000

111,11

22.350

103,47

21.600

70.664

327,15

21.600

211.640

979,81

RATA-RATA

100

100

96,87

104,66

161,36

333,475

2.1 Populasi Ternak (ekor) Realisasi indikator Populasi Ternak (ekor) yang dihasilkan dari Populasi Ternak besar dan ternak kecil tahun 2016 sebanyak 262.200 ekor, dengan capaian 100,24%. Dibandingkan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan populasi ternak sejumlah 6.026 ekor atau sebesar 2,35%. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar 58,74%. Capaian ini didukung dari program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang dihasilkan yaitu bantuan


NO

INDIKATOR KINERJA

ternak sapi potong sebanyak 16 ekor dan sapi jantan sebanyak 34 ekor. Disamping itu dari pada kegiatan Optimalisasi Budidaya Ternak juga menyumbang peningkatan populasi ternak kambing, karena menghasilkan output bantuan ternak kambing sebanyak 242 ekor disamping pembangunan gudang pakan ternak dan kandang ternak. Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 131,26% atau 720.165 ekor (akumulasi tahun 2014, 2015 dan 2016, dengan angka tahun 2016 sebesar 262.200 ekor) mengalami peningkatan sebesar 2,35% atau meningkat 6.026 ekor apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2015. 2.2 Produksi hasil peternakan Realisasi indikator Produksi hasil peternakan dihasilkan dari produksi daging, telur dan susu tahun 2016. - Daging Pada akhir tahun 2016 produksi daging mencapai 3.571.447 kg atau mencapai 109,98% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian indikator ini melampaui target RPJMD dengan dukungan kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang dihasilkan

13

bantuan ternak sapi potong sebanyak 16 ekor dan sapi jantan sebanyak 34 ekor. Disamping itu kegiatan Optimalisasi Budidaya Ternak juga menyumbang peningkatan populasi ternak kambing, karena menghasilkan output bantuan ternak kambing sebanyak 242 ekor disamping pembangunan gudang pakan ternak dan kandang ternak. Peningkatan populasi ternak berpengaruh secara langsung pada produksi daging. Capaian kinerja produksi daging tahun 2016 mencapai 109,98% atau 3.571.447 kg, tetapi mengalami penurunan sebanyak 146.586 kg atau 3,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata perkembangan produksi daging selama lima tahun (tahun 2011 sampai dengan tahun 2016) sebesar 4,03%. - Telur Pada tahun 2016 capaian indikator telur sebesar 716.450 kg atau mencapai 143,87% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja ini melampaui target RPJMD tahun 2016 dan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP

mengalami peningkatan sebesar 216.761 kg atau 43,38% dibandingkan tahun 2015. Rata-rata perkembangan produksi telur selama lima tahun (tahun 2011 sampai dengan tahun 2016) sebesar 13,67% Tidak terdapat program dengan output yang dihasilkan secara langsung mendukung capaian kinerja produksi hasil peternakan berupa telur. - Susu (liter) Pada tahun 2016 sebesar 211.640 liter atau mencapai 979,82% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja ini melampaui target RPJMD tahun 2016 dan meningkat 140.976 liter atau mengalami peningkatan sebesar 199,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara

tidak

langsung didukung oleh Program Pengembangan Inseminasi Buatan dengan output sarana prasarana IB. Produksi susu secara langsung didukung oleh kegiatan APBN yaitu kegiatan pengembangan budidaya sapi perah sebanyak 27 ekor. Peningkatan populasi ternak sapi perah meningkatkan produksi susu. Disamping itu fasilitasi sarana penyimpanan susu dan adanya kontrak penjualan dengan nestle meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan budidaya sapi perah secara swadaya. Rata-rata perkembangan produksi susu selama lima tahun (tahun 2011 sampai dengan tahun 2016) sebesar 64,24%. Realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah dengan capaian rata-rata 341,23%, dengan capaian masingmasing indikator sebagai berikut. Tabel 6. NO 1 2

14

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Tahun 20112016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah INDIKATOR KINERJA


Realisasi 20112016



976.339

743.817

131,26

3.571.447

3.247.446

109,98


716.450

498.000

143,87


211.640

21.600

979,81


RATA-RATA

341,23

3.

Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan Hewan Capaian sasaran meningkatnya layanan kesehatan hewan dengan Indikator kinerja status kesehatan ternak (%) pada tahun 2016 sebesar 90,5% atau mencapai 103,43% melampaui target tahun 2016, dengan dukungan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan output yang dihasilkan dari kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit sebagai berikut layanan kesehatan hewan (vaksinasi, desinfektasi, ATR, kesehatan hewan) sebanyak 50.620 dosis. Capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan tahun 2015. Rata-rata perkembangan status kesehatan ternak selama lima tahun sebesar 4,43%.

NO

INDIKATOR KINERJA

Status 1. kesehatan ternak (%)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan Hewan Tahun 20112016 2011 Realisasi

2012

2013

2014

2015

2016

Capaian Capaian RealisasiCapaian (%)RealisasiCapaian (%)RealisasiCapaian (%) Target Realisasi Target Realisasi Capaian (%) (%) (%)

75,00

100,0

75,50

100,00

80,00

100,00

99,82

120,99

85,00

89,60

105,41

87,5

90,5 103,45

Realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah sebesar 103,43%. Tabel 8.

NO 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan Hewan Tahun 20112016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah INDIKATOR KINERJA

Realisasi 2011-2016


90,5

87,5


Capaian 2011 – 2016 dibandingkan Target Akhir 103,43

4. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan dengan indikator kinerja cakupan infrastruktur pertanian pada tahun 2016 sebesar 128,74% meningkat 25,74% dari tahun


Tabel 7.

2015. Tabel 9.

NO

1.

INDIKATO R KINERJA


Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan Tahun 2011-2016 2011 Realisasi

47,70

2012

2013

2014

Capaian Capaian Capaian Capaian Realisasi Realisasi Realisasi (%) (%) (%) (%) 100,00

62,48

100,00

75,05

100,00

93,41

106,85

2016

2015 Target

Realisasi

100

103

Capaian Capaian Target Realisasi (%) (%) 103

100

128,74

128,74

sebesar 128,74%

atau

Cakupan infrastruktur pertanian Indikator Kinerja Cakupan infrastruktur pertanian pada tahun 2016 mencapai

128,74% dari target RPJMD tahun 2016. Indikator Kinerja Cakupan infrastruktur

pertanian pada tahun 2016 sebesar 128,74% atau mencapai 128,74% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2016 melalui program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan output yang dihasilkan dari dua kegiatan

15

yaitu: Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dan Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP). Masing-masing kegiatan menghasilkan output sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dengan output peningkatan sarana prasarana pertanian: a. Jalan pertanian sebanyak 2 paket b. Dam parit 28 paket c. irigasi tanah dangkal sebanyak 22 unit d. Embung sebanyak 2 paket e. Renovasi BPP sebanyak 2 unit f. Renovasi RPH sebanyak 1 unit


2. Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP), dengan output: a. Jalan pertanian sebanyak 29 paket b. Jaringan irigasi sebanyak 23 paket Maka capaian kinerja akhir tahun 2016 mencapai 128,74% atau 65 unit/paket infrastuktur sarana prasarana pertanian yang terbangun dengan angka cakupan 128,74% dan mengalami peningkatan sebesar 25,74% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2015. Realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah dengan capaian 128,74% dengan rata-rata perkembangan selama lima tahun (2011-2016) sebesar 22,16%. Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah NO 1

INDIKATOR KINERJA Cakupan infrastruktur pertanian

Realisasi 20112016


128,74

100


RATA-RATA

128,74 128,74

5. Sasaran Meningkatnya Kegiatan Promosi Pertanian dan Peternakan Capaian sasaran meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan pada tahun 2016 sebesar 110% meningkat 9,06% dari tahun 2015. Sasaran ini didukung oleh program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Anggaran pendukung Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian sebesar Rp.100.000.000, terealisir Rp.97.694.000 (97,69%). Anggaran pendukung untuk Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan sebesar Rp.47.758.798 terealisir Rp. 45.597.800 atau 95,48%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan dan cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan dengan hasil

16

dan analisis sebagai berikut.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kegiatan Promosi Pertanian dan Peternakan Tahun 2011-2016

1.

2.

INDIKATOR KINERJA

2011


2013

2014

2015

2016 Capaian Capaian Target Realisasi (%) (%)

Capaian Capaian Capaian Realisasi Realisasi Realisasi (%) (%) (%)

Capaian Target (%)

43,14

100,00

45,10

100,00

47,06

100,00

50,98

104,00

50,98

52,94

103,84

52,94

52,94

100,00

38,46

100,00

38,46

100,00

46,15

100,00

53,85

116,68

53,85

61,54

114,28

53,85

53,85

100,00

Realisasi


2012

100

100

100

Realisasi

110,34

109,06

5.1 Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan Realisasi indikator Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan sebesar 52,94%. Capaian ini didukung dari kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah sehingga tanaman pangan dan holtikultura unggulan yang dipasarkan pada tahun 2016 sebanyak 27 komoditas dari 51 komoditas secara keseluruhan dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000, terealisir Rp.97.694.000 (97,69%). Capaian ini telah memenuhi target RPJMD 2015 sebesar 100%, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 tidak terjadi peningkatan pada indikator ini. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 meningkat sebesar 4,21%. 5.2 Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan Realisasi indikator Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan tahun sebesar 53,85% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2016. Capaian kinerja ini mencapai

100


NO

target RPJMD tahun 2016 dengan dukungan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan output yang dihasilkan dari kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah sebagai berikut: - fasilitasi lomba ternak tingkat nasional 2 even - peserta gerakan minum susu segar dan makan telur sebanyak 500 siswa. Maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 100% atau tetapi mengalami penurunan sebesar 7,69 atau 12,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 meningkat sebesar 7,69%. Realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah tercapai 100% dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut.

17

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kegiatan Promosi Pertanian dan Peternakan Tahun 2011-2016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah NO 1.

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Target Akhir RPJMD

Capaian 2011 - 2015 dibandingkan

2011-2016

(2016)

Target Akhir

52,94

52,94

100,00

53,85

53,85

100,00


2.


100,00

6. Sasaran Meningkatnya Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Capaian sasaran meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 sebesar 103,92%. Sasaran didukung program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 649.000.000

terealisir Rp. 609.541.550

atau

93,92%. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah persentase klas kelompok tani utama, cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha, dan cakupan peternak yang kompeten dengan hasil dan analisis sebagai berikut. Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011-2016 NO

1.

2.

3.

2011

INDIKATOR KINERJA % Klas kelompok tani utama Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha Cakupan peternak yang kompeten RATA-RATA

Realisasi

2012

Capaian (%)

Realisasi

2013

Capaian (%)

Realisasi

2014

Capaian (%)

Realisasi

2016

2015

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi Capaian

(%)

(%)

2,26

100,00

2,33

100,00

2,48

103,03

2,48

100,00

2,54

2,97

116,93

2,61

2,84

108,81

9,99

100,00

15,31

100,00

20,34

100,00

25,44

100,30 30,39

30,70

101,02

35,42

35,42

100,62

107,21

0,29

83,82

0,37

98,72

0,54

133,78

0,47

111,097

0,43

0,44

102,33

0,34

102,40

94,61

100,58

0,42

111,36

109,95

6.1 Persentase Klas kelompok tani utama Realisasi indikator Persentase klas kelompok tani utama tahun 2016 sebesar 2,84% dengan capaian sebesar 108,81%. Capaian ini didukung dari program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dengan kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan dan kegiatan Pengembangan Pupuk Organik.

Anggaran kegiatan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan Rp.499.000.000 terealisir Rp.460.077.050 atau 92,20%, sedangkan anggaran kegiatan Pengembangan Pupuk Organik sebesar Rp.150.000.000 terealisir Rp.149.464.500 atau 99,64%. Capaian ini menurun 0,13%

18

dibandingkan tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 5,08%.

103,92

6.2 Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha Realisasi indikator Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha tahun 2016 sebanyak 35,64% dengan capaian 100,62%. Capaian ini didukung dari program Peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan Anti Proverty Program (APP). Anggaran program dan kegiatan ini Rp. 50.000.000 terealisir Rp. 49.568.600 atau

99,14%. Kelompok tani yang

melakukan diversifikasi usaha pada tahun 2016 sebanyak 72 kelompok, sehingga total kelompok yang melakukan diversifikasi usaha pada tahun 2016 sebanyak 489 kelompok. Capaian tahun 2016 meningkat 4,72% dibandingkan tahun 2015. Rata-rata perkembangan selama lima tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 29,59%. 6.3 Cakupan peternak yang kompeten Realisasi indikator Cakupan peternak yang kompeten tahun 2016 sebanyak 0,44% dengan capaian sebesar 102,33%. Capaian ini didukung dari program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan Kegiatan Optimalisasi Budidaya Ternak melalui bimtek budidaya ternak pada tahun 2016 sebanyak 30 orang dan pendampingan kelompok SPR dengan

yang kompeten juga merupakan output dan outcome dari beberapa kegiatan APBN, seperti SPR (sistem peternakan rakyat) dan mulai aktifnya Taman Teknologi Pertanian kerjasama dengan BPTP. Maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 102%

dan terjadi peningkatan

sebesar 4,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja program sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan sasaran (target) kinerja akhir jangka menengah dapat diuraikan pada Tabel 3.12. Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan Tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target akhir

rata-rata sebesar 103,04%. Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011-2016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah NO

INDIKATOR KINERJA

1. % Klas kelompok tani utama 2.


3. Cakupan peternak yang kompeten

Realisasi 2011-2016



2,84

2,61

108,81

35,64

35,42

100,62

0,44

0,43

101,73

RATA-RATA


anggaran Rp 1.040.000.000 terealisir Rp. 1.033.229.080 atau 99,35%. Disamping itu peternak

103,65

7. Sasaran Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran Realisasi kinerja meningkatnya layanan administrasi perkantoran pada tahun 2015 sebesar 100,00% sama dengan tahun sebelumnya tahun (2011-2015). Indikator kinerja dari sasaran ini adalah prosentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

19

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran Tahun 2011-2016 NO

1.

INDIKATO R KINERJA Prosentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2011 Realisasi

100,00

2012

2013

2014


100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2016

2015

100,00

Realisasi

100,00

100,00

Capaian Capaian Target Realisasi (%) (%)

100,00

100,00

100,00

Realisasi indikator kinerja Prosentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebesar 100 dengan capaian 100%. Dibandingkan dengan Sasaran (target) Kinerja lima tahunan/target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut:


Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran Tahun 2011-2016 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah NO

INDIKATOR KINERJA

1.


Realisasi 20112016



100

100

100

RATA-RATA

100

Capaian kinerja sasaran tahun 2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15. Tabel 17. Capaian

Kinerja Sasaran Tahun 2011-2015 Dibandingkan Target Akhir Jangka Menengah

NO

INDIKATOR KINERJA

Capaian 2016


Sasaran 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. 1.


100,24

(Ku/Ha)

100,24

2.


100,00

100,00

3.


104,94

104,94

4.


105,23

105,23

102,60

102,60

103,33

131,26

109,98


109,98 143,87


979,81

979,81

334,25

341,23

Rata-Rata Sasaran 1 Sasaran 2. Meningkatnya produksi peternakan. 1.


2.


20

Rata-Rata Sasaran 2

143,87

100,00

Sasaran 3. Meningkatnya layanan kesehatan hewan. 1.


Rata-Rata Sasaran 3

103,43

103,43

103,43

103,43

128,74

128,74

128,74

128,74

Sasaran 4. Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan. 1.


Rata-Rata Sasaran 4 Sasaran 5. Meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan. 1.


100,00

100,00

2.


100,00

100,00

100,00

100,00

Rata-Rata Sasaran 5 Sasaran 6. 1.

% Klas kelompok tani utama

108,81

108,81

2.


100,62

100,62

3.


102,33

101,73

103,72

103,65

100

100

100

100

138,96

139,95

Rata-Rata Sasaran 6 Sasaran 7. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran. 1.


Rata-Rata Sasaran 7 RATA-RATA TOTAL

Realisasi kinerja setiap sasaran pada tahun 2016 secara keseluruhan mencapai angka diatas 100% atau target yang ditetapkan secara keseluruhan tercapai, yaitu sebesar 138,96% dengan berbagai dukungan program dan kegiatan serta anggaran yang telah dilaksanakan


Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

sepanjang tahun 2016 seperti yang diuraikan di atas. Capaian realisasi kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dibandingkan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis mencapai rata-rata 139,95%. Secara umum semua memenuhi target, beberapa sasaran melampaui target. Sasaran yang telah memenuhi target (100%) yaitu: sasaran meningkatnya kegiatan promosi pertanian dan peternakan serta sasaran meningkatnya layanan administrasi perkantoran. Sasaran yang telah melampaui target (lebih dari 100%) yaitu: 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. 2. Meningkatnya produksi peternakan. 3. Meningkatnya layanan kesehatan hewan. 4. Meningkatnya pengelolaan lahan, air dan alsintan. 5. Meningkatnya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

21

Capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (target 2016) secara keseluruhan mencapai angka diatas 100% atau target yang ditetapkan secara keseluruhan tercapai, yaitu sebesar 139,95%. B. Realisasi Anggaran Realisasi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja selama tahun anggaran 2016 dapat terukur dari realisasi keuangan. Realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung (gaji) mencapai 95,52%. Realisasi belanja langsung mencapai 97,53% yang terdiri atas: belanja pegawai 4,03%, belanja barang dan jasa 19,89%, dan belanja modal 76,08%. Efektivitas dan efisiensi biaya pada tahun anggaran 2016 cukup baik terlihat dengan terselesaikannya beban kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dan tercapainya semua indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016


dengan tidak meninggalkan beban kebutuhan yang belum terpenuhi. Realisasi penggunaan biaya lebih rendah dari rencana sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya. Efektivitas pemakaian biaya untuk belanja pegawai terlihat dengan terealisasi 97,53% biaya dapat memenuhi kebutuhan belanja pegawai selama tahun anggaran 2016 hal ini memperlihatkan efisiensi sebesar 2,47%. Efektivitas belanja barang dan jasa dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang dan jasa dapat memberikan efisiensi biaya sebesar 6,83% dengan realisasi sebesar 93,17%. Efektivitas pelaksanaan belanja modal dapat memberikan efisiensi biaya sebesar 1,35%. Secara umum efektivitas biaya yang optimal dan proporsional menghasilkan efisiensi penggunaan biaya dinas. Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja APBD Kabupaten Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2016 Penetapan Indikator Kinerja

Uraian

1

22

Penetapan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja (5/4)x100%

2

3

4

5

6

1. Belanja Tidak Langsung

Dana

Rp.

8.055.743.078

7.694.725.767,00

95,52

2. Belanja Langsung

Dana

Rp.

17.226.932.883

16.801.490.867,12

97,53

-Belanja Pegawai

Dana

Rp.

682.000.000

676.840.000,00

99,24

- Belanja Barang dan Jasa

Dana

Rp.

3.587.160.298

3.342.285.651,00

93,17

- Belanja Modal

Dana

Rp.

12.957.772.585

12.782.365.216,12

98,65

25.000

Anggaran (Juta Rupiah)

20.000 15.000 10.000 5.000 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tahun B. Langsung

-B. Pegawai

B. Barang dan jasa

Belanja Modal

Gambar 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2011-2016 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Tabel 19. Perkembangan Alokasi APBD Kabupaten Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2011-2016

Uraian

Perkembangan (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Belanja Tidak langsung

6.044.923.454

6.629.964.764

6.423.899.510

7.263.035.942

7.527.546.344

8.055.743.078

Belanja Langsung

11.378.613.500

6.951.405.500

9.994.742.400 12.809.949.851

22.602.011.354

17.226.932.883

17,14

- Belanja pegawai

355.065.000

568.835.000

819.100.000

412.755.000

510.955.000

682.000.000

22,37

-Belanja barang dan jasa

862.065.100

1.908.937.000

3.022.822.400

2.526.493.863

3.140.505.978

3.587.160.298

40,38

10.161.483.400

4.473.633.500

6.152.820.000

9.870.700.988

18.950.550.376

12.957.772.585

20,47

-belanja modal


B. Tidak langsung

6,06

23

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan selama tahun 2016. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang. Selain dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapisebagai faktor penghambat keberhasilan. Pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Pangan dan Peternakan Tahun 2011-2016, pada tahun 2016 telah dilaksanakan 7 sasaran dengan 13 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP

indikator kinerja yang didukung dengan 9 program utama 3 program pendukung yang terdiri dari 13

24

kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung. Pelaksanaan kegiatan dan program dalam mendukung pencapaian kinerja secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik mencapai target yang telah direncanakan. Secara umum Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan telah dapat melaksanakan tugas utama menjadi tanggung jawab organisasi. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap sasaran dan indikator kinerja tercapai sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016, dan khususnya untuk tahun 2016 yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Tahun 2016. Capaian kinerja dari tahun 2011-2016 dibandingkan dengan target RPJM jangka menengah memberikan hasil kinerja semua sasaran tercapai.

LAPORAN KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN (LKJ.IP) KABUPATEN PACITAN

Recommend Documents