LAPORAN AKUNTABILITAS SMK-SMAK MAKASSAR TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS SMK-SMAK MAKASSAR TAHUN 2015

Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Pampang Nomor 14 Makassar . Sul-Sel Telp. 0411-452927 fax. 0411456353 Web. smk-smakmakassar.sch.id

LAPORAN AKUNTABILITAS SMK-SMAK MAKASSAR TAHUN 2015

ii

Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 sebagai disusun untuk memenuhi instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintah/Lembaga Negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan. Laporan ini merupakan gambaran kegiatan SMKSMAK Makassar yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2015, penyusunan laporan ini mengacu kepada peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/12/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sampai dengan akhir tahun 2015 Realisasi Anggaran Keuangan SMK-SMAK Makassar mencapai 96,80%, dan secara fisik rata- rata kegiatan 100% terselenggara. Laporan ini mengacu kepada Rencana Strategis SMK SMAK Makassar Tahun 2015 – 2019. Secara umum pencapaian sesuai dengan rencana kegiatan anggaran tahun 2015, kegiatan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada arah kebijakan pengembangan pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu Program

Reposisi

sesuai

dengan

Peraturan

Sekretaris

Jenderal

Kemenperin Nomor 09/SJ.IND/PER/10/2012 Tanggal 03 Oktober 2012 Tentang Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di Lingkungan Kementerian perindustrian . Terimakasih Makassar , Januari 2016 Kepala SMK-SMAK Makassar

Drs. Zainal Abidin, M.Si NIP.19590615 198202 1 001

iii

Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................................................. iii Daftar Isi ............................................................................................................ iv Daftar Tabel ..................................................................................................... ivv Daftar Grafik ..................................................................................................... .vi BAB.I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1

Tugas dan Fungsi Organisasi ......................................................................... 1

1.2

Peran Strategis.................................................................................................. 5

1.3

Struktur Organisasi ........................................................................................... 6

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................... 8 2.1

Rencana Strategis Organisasi ........................................................................ 8

2.2

Rencana Kinerja................................................................................................ 9

2.3

Rencana Anggaran......................................................................................... 15

2.4

Dokumen Perjanjian Kinerja.......................................................................... 19

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................. 21 3.1

Analisis Capaian Kinerja ................................................................................ 22

3.2

Akuntabilitas Keuangan ................................................................................. 29

3.3

Kegiatan Unit Kerja ........................................................................................... 38

BAB.IV PENUTUP ............................................................................................ 45 4.1

Kesimpulan ...................................................................................................... 45

4.2

Saran ................................................................................................................ 45

Lampiran

iv

Daftar Tabel Tabel 1 Sumber Daya Manusia Tahun 2015 ……………………………….6 Tabel 2 Penyerapan Alumni Tahun 2013 -2015 ……………………………7 Tabel 3 Animo Masyarakat Tahun 2010 – 2013 ……………………………7 Tabel 4 Jumlah Siswa Tahun 2010 – 2013 …………………………………7 Tabel 5 Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) ……………….11 Tabel 6 Realisasi Anggaran pertriwulan Tahun 2015 …………………….16 Tabel 7 Perbandingan Sumber Anggaran 2010-2015 ……………………17 Tabel 8 Jumlah Anggaran Belanja 2010 – 2015 ………………………. 21 Tabel 9 Realisasi Penggunaan PNBP 2010 – 2015 ……………………. 29 Tabel 10 Kegiatan Unit Kerja Wakasek ……………………………………38.

v

Daftar Grafik Grafik 1 Realisasi Fisik Kegiatan Pertriwulan ……………………………17 Grafik 2 Perbandingan Sumber Anggaran Tahun 2010 -2015 .……….. 18 Grafik 3 Perbandingan Jumlah Penerimaan PNBP Tahun 2010 – 2013 ..18 ………..…………………………………21 Grafik 4 Perbandingan Pagu Anggaran dan Belanja Tahun 2010 – 2013 ……………..……………………………… 21 Grafik 5 Perbandingan Realisasi Keuangan Pertriwulan tahun 2015 ….29 Grafik 6 Perbandingan Realisasi penggunaan PNBP Tahun 2010-2015 …………………………………………………..31

vi

Visi , Misi & Nilai

Visi ” Sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kimia Bertaraf Internasional Berbasis

Spesialisasi

Profesional

dan

Kompetensi

yang

menghasilkan

Lulusan

“

Misi  Melaksanakan Pendidikan Kejuruan analisis Kimia yang Berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri baik tingkat Nasional maupun Internasional  Menjalin Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Nasional maupun Internasional.  Meningkatkan Daya Saing Tenaga kerja Industri melalui pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia  Membina dan Menyelenggarakan Fungsi Sosial dan kemasyarakat

Nilai

ESEMKA Etika Semangat Kerjasama Andal

vii

BAB.I PENDAHULUAN 1.1

Tugas dan Fungsi Organisasi

1.1.1 Tugas dan Fungsi Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar merupakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian sesuai dengan SK Menteri Perindustrian Nomor 234/M/SK/6/1985

tanggal 24 Juni

1985, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Analis Kimia . Dengan diterbitkannya

SK Menteri

perindustrian No.78/M-IND/PER/8/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan SMAK

Makassar

,

yang

telah

menggatikan

dari

SK

No.234/M/SK/6/1985 tanggal 24 juni 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian tersebut, SMAK Makassar mempunyai tugas pokok : “ Melaksanakan pendidikan kejuruan formal analisis kimia 4 (empat) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Tingkat Pertama tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan tenagatenaga

analis

kimia

menengah

di bidang

industri

dengan

menggunakan laboratorium, dan sarana fisik lainnya.” Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, di atas SMAK Makassar memiliki fungsi : 

Penyusun rencana dan program pendidikan dan pengajaran; 1



Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;



Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran; dan



Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan fungsi tersebut dalam struktur organisasi,

Kepala Sekolah Menengah Analis Kimia Makassar dibantu oleh Bagian Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masayarakat dan Alumni , Wakil Kepala Sekolah Manajemen Mutu, Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Adapun tugas pokok dan fungsi masing bidang adalah sebagai berikut: Tugas pokok dan fungsi masing-masing Wakasek, Urusan dan Pengelola adalah sebagai berikut : a.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum, dan urusan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 1)

Pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan.

2)

Pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

3)

Pelaksanaan urusan surat-menyurat kearsipan dan dokumentasi serta rumah tangga sekolah.

2

Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1)

Urusan Kepegawaian, melakukan tugas administrasi, penyiapan dan pengusulan urusan kepegawaian.

2)

Urusan

Keuangan,

melakukan

tugas

administrasi

pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan. 3)

Urusan Umum mempunyai tugas

administrasi, surat

menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, penyiapan bahan laporan. 4)

Urusan Perpustakaan melakukan tugas administrasi, pelayanan, dan pengembangan perpustakaan.

b. Wakasek Pengajaran bertugas untuk : 1) Menyiapkan kurikulum, bahan ajar dan evaluasi (Ujian Internal dan Ujian Nasional) 2) Mengatur

dan

menjaga

kelancaran

kegiatan

belajar

mengajar 3) Menyelenggarakan administrasi pengajaran c. Wakasek Kesiswaan bertugas untuk : 1) Mengatur kegiatan pembinaan dan pengembangan siswa 2) Mengelola kegiatan ekstra kurikuler 3) Melakukan administrasi kesiswaan. d. Wakasek Hubungan Masyarakat & Kerjasama bertugas untuk : 1) Melakukan penjajakan dan pembinaan kerjasama dunia industri dan usaha

3

2) Mendeteksi dan membina jalinan komunikasi dengan Alumni SMAK. e. Wakasek Bidang Keterampilan untuk : 1) Pengelolaan alat dan peralatan laboratorium 2) Mengkoordinasikan

lancarnya

kegiatan

KBM

di

Laboratorium 3) Ikut merumuskan kebutuhan kompetensi siswa 4) Pengelolaan bahan praktek dan chemicals di Laboratorium 5) Pengelolaan peralatan di Laboratorium f. Wakasek Bidang Wakil Manajemn Mutu untuk : 1) Menetapkan Standar Operasional Prosedur 2) Meningkatkan ketercapaian akreditasi sekolah 3) Meningkatkan standar pengelolaan manajemen Selain 5 ( lima ) Wakil Kepala Sekolah , untuk mempercepat tercapainya sasaran dan agar lebih terfokus, maka Kepela Sekolah menambah

devisi

yang

dianggap

penting

yang

akan

mengkonsentasikan pencapaian sasaran 6 reposisi yaitu : 

Devisi Sumber Daya Manusia

yang bertugas untuk

merumuskan pengembangan SDM yang dibutuhkan oleh bidang – bidang pengembangan 

Devisi Media Pembelajaran yang bertugas untuk merumuskan kebutuhan fasilitas media belajar pengajaran

4



Devisi

Tempat

Uji

Kompetensi

yang

bertugas

untuk

mempercepat terbentuknya dan terselenggaranya Tempat Uji Kompetensi 

Devisi Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertugas untuk menyelenggaran dan menyusun proses sertifikasi kompetensi siswa ( LSP.Pihak I )



Devisi Unit Produksi yang bertugas untuk menyelenggarakan Unit Produksi

1.2 Peran Strategis Sesuai

dengan

Sasaran

pembangunan

Industri

yang

diantaranya adalah meningkatkan penyebaran dan pemerataan kegiatan indutsri serta fokus pengembangan industry tahun 2015 – 2019 yaitu Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara dalam rangka penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya, maka diperlukan adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja industi sebagai pendukung, untuk itu SMAK-SMAK Makassar melalui program reposisi unit pendidikan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja tingkat menengah yang diharapkan mampu memberi kontribusi di dalamnya. Sejalan dengan hal tersebut diatas

salah satu fokus

pembangunan industri juga menitik beratkan pada Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan 5

penguasaan teknologi, untuk itu berbagai upaya dilakukan termasuk melakukan lokus pengembangan SMK-SMAK Makassar yang berspesifikasi pada batubara dan mineral untuk lebih menciptakan Sumber

Daya

Manusia

yang

lebih

professional.

Fokus

pengembangan pada batubara dan mineral penting artinya sebagai satu-satunya sekolah yang mengembangkan bidang tersebut di Indonesia terlebih lagi di Kawasan Timur yang diharapkan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, terlebih setelah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean 1.3 Struktur Organisasi Sesuai dengan Keputusan Kepala SMK-SMAK Makassar Nomor : 475/ SJ.IND.6.11 / 07 / 2015 Tanggal 01 Juli 2015 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja SMK – SMAK Makassar Tahun 2015 (Lampiran) . Sampai dengan tahun 2015 jumlah pegawai di SMKSMAK Makassar berjumlah 60 Orang, dengan komposisi seperti yang diperlihatkan pada table 1 Tabel .1 Sumber Daya Manusia A Berdasarkan Kepangkatan No Golongan I

II

III

IV

6

28

26

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan No SMP SMA/SMK D3 1 9 2

S1 31

1 B

6

Jumlah 60

S2 18

Jumlah 60

C

Berdasarkan Kelompok Jabatan Tenaga Struktural No Es. III Es. IV 1 1

Non Eselon 19

Table 2. Penyerapan Lulusan / Alumni Perusahaan No Tahun BUMN Swasta 1 2 3

2013 2014 2015

89 71 79

8 6 2

Tabel .3 Animo Masyarakat No Tahun Jumlah Pendaftar

Tenaga Non Struktural 40

Kuliah 39 48 45

Lain Lain 2

Jumlah 60

Jumlah 138 125 126

Jumlah yang Diterima

1

2013

367

144

2

2014

437

144

3

2015

400

176

Tabel .4. Jumlah Siswa No

Tahun

Kelas I

Kelas II

Kelas III

Kelas IV

Jumlah

1 2 3

2013 2014 2015

144 144 176

138 135 142

134 131 121

125 127 127

541 537 566

7

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Organisasi Sesuai dengan Rencana Strategis SMK-SMAK Makassar Tahun 2015 – 2019, Kinerja SMK-SMAK Makassar terdiri dari tiga tahapan yaitu Arah Kebijakan, strategi, rencana kinerja. 2.1.1 Arah Kebijakan Arah kebijakan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan sekolah diarahkan untuk mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan – SMAK Makassar bertaraf Internasional berbasisi kompetensi dan spesialisasi keahlian 2. Pelaksanaan pengembangan sekolah berpedoman kepada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan peraturan lain yang berlaku baik yang dikeluarkan Departemen Perindustrian maupun Departemen Pendidikan Nasional, 3. Pengembangan sekolah menggunakan skala prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan (urgensi) dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. 2.1.2 Strategi Strategi dengan Memanfaatkan Kekuatan dan Peluang 1. Meningkatkan

kualitas

siswa

mengantisipasi persaingan global 8

dan

lulusan

untuk

2. Meningkatkan kepercayaan publik untuk dijadikan modal dasar menarik minat masuk Sekolah Menengah Kejuruan – SMAK Makassar, 3. meningkatkan akses kemitraan, dan pemasaran lulusan 4. Meningkatkan kemitraan dengan institusi di dalam maupun luar negeri untuk memasarkan lulusan Saat ini SMK SMAK Makassar menekankan proses belajar mengajar yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah khususnya dunia pendidikan, secara bertahap berisi muatan pelajaran dalam kurikulum setingkat lebih tinggi dari muatan pelajaran dengan tidak meninggalkan ketetapan dari BNSP (kurikulum Plus). Dan juga menerapkan proses pembelajaran yang telah diperkaya dengan model-model pembelajaran efektif dari negara anggota EOCD tetapi tetap mengembangkan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul kepemimpinan, kewirausahaan, inovatif, dan berjiwa patriot yang didukung dengan

sarana

prasarana

yang

memenuhi

syarat

penyelenggaraan proses belajar mengajar yang bertaraf internasional. 2.2 Rencana Kinerja 2.2.1

Kebijakan Dengan mengacu kepada keputusan Peraturan Sekretaris Jenderal

Kemenperin

Nomor

09/SJ.IND/PER/10/2012

Tanggal 03 Oktober 2012 Tentang Reposisi Pengembangan 9

Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di Lingkungan Kementerian perindustrian dan Kebijakan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Industri dalam Reposisi II , maka fokus pengembangan Kinerja Utama (KI) sesuai dengan 7 indikator antara lain : 1. Kurikulum berbasis kompetensi mengacu kepada SKKNI bidang industri 2. Link and Match dengan kebutuhan dunia usaha industri 3. Memiliki kerjasama dengan dunia usaha industri dalam rangka penyusunan kurikulum, pemagangan industri, dan penempatan kerja lulusan 4. Menggunakan modul pembelajaran berbasis kompetensi sistem pembelajaran CBT 5. Lulusannya dapat berkiprah/ bersaing secara nasional dan internasional dengan kompetensi yang dimiliki 6. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap siswa 7. Memiliki Teaching Factory, LSP dan TUK

10

Tabel 5. Kinerja Utama (KI) , Indikator Kinerja Utama (IKU) Perspektif

Pemangku kepentingan

Kinerja Utama (Reposisi II Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian) Kurikulum berbasis kompetensi mengacu kepada SKKNI bidang industri

Link and Match dengan kebutuhan dunia usaha industri

Memiliki kerjasama dengan dunia usaha industri dalam rangka penyusunan kurikulum, pemagangan industri, dan penempatan kerja lulusan Menggunakan modul pembelajaran berbasis kompetensi sistem pembelajaran CBT Lulusannya dapat berkiprah/ bersaing secara nasional dan internasional dengan kompetensi yang dimiliki

Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap siswa

Indikator Kinerja Utama (IKU) % Jumlah Mata Pelajaran khususnya mata pelajaran produktif mengacu kepada SKKNI bidang Industri

95%

Level Kurikulum dari Konsultan Pendidikan Internasional (Level 1 - 4)

Level 4

Validasi Industri terhadap Kurikulum SMK-SMAK Makassar

tervalidasi oleh industri

% Peningkatan Kerjasama dengan Industri untuk untuk tempat Praktek Kerja Industri Siswa

10%

% Peningkatan Kerjasama dengan Industri untuk Penempatan Kerja

50%

% Jumlah Modul CBT terhadap Skema Kompetensi

95%

% penyerapan lulusan tahun ini

75%

% Peningkatan Penyerapan lulusan

10%

Jumlah Kerjasama Internasional dengan Lembaga Pendidikan Internasional

4

% Jumlah Siswa yang mendapat sertifikat dari BNSP

98% dari pendaftar

% peningkatan jumlah TUK ( Laboratorium Terstandar ) Memiliki Teaching Factory, LSP dan TUK

Target

jumlah skema kompetensi % peningkatan jumlah peserta Uji Kompetensi

11

50%

10 Skema

50%

Selanjutya dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja indonesia secara umum dan kebijakan Koridor Ekonomi yang telah disusun oleh Pemerintah maka SMK-SMAK Makassar diarahkan pada penguatan kurikulum kompetensi yang berbasis industri yang pada

koridor ekonomi Sulawesi ,

Kalimantan dan Papua - karena secara industri pengolahan makanan dan minuman masih didominasi di pulau Jawa , maka kompetensi siswa diarahkan kepada kompetensi pengolahan mineral dan batu bara. 2.2.2 Kegiatan Kegiatan yang dilakukan merupakan rangkaian proses yang ditujukan untuk pencapaian sasaran tercapainya 7 Indikator yang sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2015. kegiatan tersebut antara lain : Pengembangan SDM Untuk Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kependidikan indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Diklat Tenaga Pendidik

60 % Pegawai

Magang di Industri

10

Diklat Teknis

20 orang

Bahasa Inggris

5 12

orang

Orang

Peningkatan Fasilitas KBM Untuk Peningkatan Fasilitas KBM dalam rangka pengembangan metode mengajar indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Pengd. Kursi dan Meja Belajar

180 Buah

Sarana Laboratorium Instrumen

Lab. Unit Produksi

Peningkatan Akreditasi

Untuk peningkatan akreditasi dalam rangka pengembangan kualifikasi pengelolaan Pendidikan, indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

ISO 9002-2008

sertifikat

Sertifikasi Akreditasi

sertifikat Akr. A

Sertifikasi ISO 17025

sertifikat ISO 17025

Peningkatan Pelayanan Untuk Peningkatan Pelayanan dalam rangka pelayanan prima indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Perbaikan Mutu Layanan Perkantoran

Kepuasan Pegawai 80%

Peningkatan sistim informasi keuangan

Laporan Tepat Waktu 90%

13

Promosi , Kerjasama dengan Instansi Pemerintah terkait untuk memperkenalkan SMAK Makassar Untuk kegiatan kerjasam dengan Instansi terkait indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagi berikut : Indikator Kinerja

Target

Instansi Terkait

2 Instansi

Kunjungan ke PEMDA

2 Kabupaten

Promosi Penerimaan Siswa Baru

650 Orang

Pembuatan Profil SMK-SMAK Makassar

Profil

Harmonisasi Hubungan Dengan Dunia Industri dan Instansi terkait Untuk kegiatan harmonisasi hubungan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagi berikut : Indikator Kinerja

Target

Persentase Lulusan yang terserap

90%

Kunjungan Ke Industri

10 Industri

Seminar dengan industri

10 Industri

Industri Masuk Sekolah

10 Industri

Pengembangan Laboratorium Standar

Untuk kegiatan Pengembangan Laboratorium Standar indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagi berikut : Indikator Kinerja

Target

Tersedianya Laboratorium Standar

1 Laboratorium

14

2.3 Rencana Anggaran Tahun anggaran 2015 Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 18.056.950.000. - ( Delapan Belas Milyar Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut diatas dialokasi kepada 1 (satu) program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian (019.01.01) pada Kegiatan Peningkatan Kualiatas Pendidikan Vokasi Industri (5277) terdiri dari beberapa Program anatara lain : 1. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi (5277.002) 2. Fasilitas Pengembangan Pendidikan Industri (5277.003) 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan (5277.004) 4. Layanan Perkantoran (5277.994) 5. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (5277.997) 6.

Gedung dan Pendidikan (5277.998)

15

Tabel.6. Realisasi Anggaran Pertriwulan – Keuangan dan Fisik tahun 2015 REALISASI OUTPUT 002

TW-I

003

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri

004

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

994

Layanan Perkantoran

997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

998 002

Gedung/Bangunan

003

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri

004

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

994

Layanan Perkantoran

997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

998

Gedung/Bangunan

K E U A N G A N F I S I K

TW-II

S 1.86

R 1.10

S 13.26

20.00

-

10.00

13.76

25.00

TW-III

TW-IV

R 7.31

S 28.92

R 26.51

S 55.88

R 64.61

50.30

-

26.83

29.73

22.87

70.20

22.83

37.60

33.79

34.18

43.38

14.46

21.76

23.80

28.87

24.24

26.00

51.95

17.86

20.00

-

6.67

7.40

24.47

28.90

68.86

63.53

-

-

8.14

-

26.44

52.81

65.42

45.70

1.86

1.10

17.15

3.97

44.61

39.82

24.90

45.16

20.00

-

39.00

-

61.00

47.00

-

53.00

10.00

13.76

23.33

20.00

41.67

20.00

10.00

35.00

25.00

21.76

22.03

10.88

29.09

26.78

18.18

31.63

20.00

-

5.33

4.33

84.57

69.23

8.11

24.45

-

-

5.23

(1.16)

70.31

33.84

22.71

65.58

Anggaran 2015 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.17.246.075.000 dan Penerimaan Negara Buklan Pajak (PNBP) sebesar Rp.810.875.000,- sehingga Total Anggaran sebesar Rp. 18.056.950.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan Sekolah Menengah Analis Kimia Makassar , mulai dari kegiatan rutin antara lain; pembayaran gaji, tunjangan, lembur, honorarium dan vakasi; operasional pelaksanaan satker seperti pemeliharaan gedung, poliklinik, perawatan sarana dan prasarana, dan lain-lain; serta untuk membiayai kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran reposisi unit pendidikan. Sampai dengan Triwulan IV per 31 Desember 2015, realisasi keuangan pada SMK-SMAK Makasar sebesar 96,50% dan target realisasi

keuangan

yang

ditetapkan

sebesar

100.%.

Untuk

penerimaan PNBP TA 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.989.444.674.- atau 121,867%

sementara target

penerimaan yaitu Rp.811.919.000,-. Penerimaan ini terdiri dari Penerimaan Pendidikan sebesar Rp.810.422.500 atau sebesar 16

99.81% dari total target penerimaan pendidikan yang sebesar Rp.811.919.000, penerimaan dari Pendapatan Denda Administrasi BPHTB Rp.57.000.000,- dan penerimaan Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara Rp.76.520.000 .

Belanja yang

berasal dari anggaran PNBP sebesar Rp.810.875.000 terealisir sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.808.343.924 atau 99.69%. Gambar.1. Grafik Perbandingan Realisasi Fisik Kegiatan Pertriwulan 2015

Tabel 7 . Perbandingan Sumber Anggaran DIPA tahun 2010 - 2015 Tahun

RM

PNBP

TOTAL

2010

3,742,826,000

763,180,000

4,506,006,000

2011

4,182,770,000

826,919,000

5,009,689,000

2012

6,068,814,000

820,572,000

6,889,386,000

2013

20,004,165,000

913,835,000

20,918,000,000

2014

11,037,170,000

916,433,000

11,953,603,000

2015

17,246,074,192

810,875,808

18,056,950,000

17

Gambar.2. Grafik Perbandingan Sumber Anggaran DIPA tahun 2010 - 2015

Grafik 3. Perbandingan Penerimaan PNBP tahun 2010-2015

Belanja PNBP sebesar 99.96% dari penerimaan fungsional atau penerimaan yang berasal dari penerimaan pendidikan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 18

Kementerian Perindustrian . Untuk Rencana penyerapan anggaran lihat Lampiran . 2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemenperin Nomor 09/SJ.IND/PER/10/2012 Tanggal 03 Oktober 2012 Tentang Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian maka Dokumen Perjanjian Kinerja SMKSMAK Makassar berisikan hal – hal yang harus dicapai sesuai dengan reposisi pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja yaitu : 1. Peningkatan Akreditasi 2. Peningkatan Animo Lulusan 3. Peningkatan Penyerapan Lulusan 4. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi dan TUK 5. Pengembangan Unit Produksi 6. Menciptakan suasana kondusif Namun setelah tahun 2015 kebijakan reposisi II di tujukan untuk melangkah menjadi : 1. Kurikulum berbasis kompetensi mengacu kepada SKKNI bidang industri 2. Link and Match dengan kebutuhan dunia usaha industri

19

3. Memiliki kerjasama dengan dunia usaha industri dalam rangka penyusunan kurikulum, pemagangan industri, dan penempatan kerja lulusan 4. Menggunakan modul pembelajaran berbasis kompetensi sistem pembelajaran CBT 5. Lulusannya dapat berkiprah/ bersaing secara nasional dan internasional dengan kompetensi yang dimiliki 6. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap siswa 7. Memiliki Teaching Factory, LSP dan TUK

20

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel.8. Jumlah Anggaran Belanja tahun 2010-2015 TAHUN

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Total Anggaran

2010

2,695,474

1,534,515

278,017

4,508,006

2011

2,590,651

1,985,552

433,486

5,009,689

2012

3,974,359

2,092,099

822,928

6,889,386

2013

5,211,216

3,674,934

12,031,850

20,918,000

2014

5,521,306

5,064,651

2,427,200

13,013,157

2015

5,835,462

6,366,488

5,855,000

18,056,950

Grafik 4. Perbandingan Anggaran Pagu dan Belanja 2010-2015

21

3.1 Analisis Capaian Kinerja Analisis Capaian Kinerja menguraikan analisis capaian kinerja SMKSMAK Makassar yang berhasil dicapai serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun – tahun sebelumnya (Lihat Lampiran). Untuk mencapai Kinerja yang telah diperjanjikan maka SMK-SMAK Makasar melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2015 secara umum yaitu : 3.1.1

Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (5277.002) 1) Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kejuruan realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 2) Pengadaan Peralatan Kesenian Dan Olah Raga realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 3) Kunjungan / Pabrik Industri realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00%

22

4) Kegiatan Penerimaan Siswa Baru, realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 5) Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

100.00%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 6) Kegiatan Ekstra Kokurikuler Siswa

realisasi fisiknya

sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

100.10%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 7) Achievement Motivation Training realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 8) Dies Natalis Wisuda dan Penyumpahan terselenggaranya wisuda dan penyumpahan lulusan SMK-SMAK Makassar realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 9) Penyelenggaraan Standarisasi Manajemen Mutu realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00%

23

10) Pengembangan Kurikulum Pendidikan realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

100.00%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 11) Pengembangan

Kurikulum

Kerjasama

Internasional

realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 12) Penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi (TUK), realisasi fisiknya sampai dengan 30 September 2015 sebesar 100.00% target dari realisasi yang ingin dicapai sebesar 0.00% , 13) Penyelenggaraan

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 14) Peningkatan Kapasitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 15) Rintisan Kerjasama Lembaga Pendidikan Luar Negeri realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 24

16) Sarana Kesehatan realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 17) Unit Produksi

realisasi fisiknya sampai dengan 31

Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 18) Promosi Sekolah realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 19) Pengembangan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 20) Praktek Kerja Industri dan Ujian Prakerin realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

100.00%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 21) Penambahan Sarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 22) Standar Operasional Peralatan realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00%

25

3.1.2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan (5277.004)

1) Laporan Monitoring dan Evaluasi untuk kegiatan realsasi fisik sampai dengan triwulan ketiga

realisasi fisiknya


100.00%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 3.1.3 Layanan Perkantoran (5277.994) 1) Pengelolaan Gaji, Tunjangan, Lembur dan Sertifikasi Guru realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 2) Operasional Kegiatan Perkantoran , Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 3) Operasional Perkantoran realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 4) Daya dan Jasa realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 5) Pemeliharaan peralatan dan mesin

realisasi fisiknya


26

100.00%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 6) Penyelenggaraan Keuangan dan Perencanaan realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 7) Operasional Pimpinan realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 8) Operasional Kegiatan Belajar Mengajar realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

100.00%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 9) Kegiatan Akademik, realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 10) Peningkatan

Kapasitas

Pendidikan/Pembinaan SDM

Tenaga

Pendidik

dan

realisasi fisiknya sampai

dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 11) Pemeliharaan Gedung Kantor realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00%

27

3.1.4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (5277.997) 1) Pengadaan Peralatan Sarana KBM realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

100.00%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 2) Sarana Perkantoran realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 3.1.5

Gedung dan Bangunan (5277.998) 1) Renovasi

Laboratorium

berupa

Pengembangan

Laboratorium Instrumen realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 2) Pembuatan Bangunan Pengolah Limbah realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

100.00%

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% 3) Interior Ruang Pelayanan Publik realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100.00% sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00%

28

3.2 Akuntabilitas Keuangan Pagu anggaran tahun 2015 Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar sebesar Rp 18.056.950.000. - ( Delapan Belas Milyar Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah), Terdiri dari Belanja

Pegawai

yaitu

Rp.5.835462.000,

Rp.6.366.488.000-

dan

Belanja

Modal

Belanja

Barang

yaitu

sebesar

Rp.5.855.000.000,-

Gambar.5. Grafik Perbandingan Realisasi Keuangan Pertriwulan 2015

Tabel 9. Realisasi Keuangan Penggunaan PNBP 2010 - 2015 Tahun

Pagu

Realisasi

2010 2011 2012 2013 2014 2015

763,180,000 826,919,000 820,572,000 915,218,000 916,433,000 811,919,000

749,586,327 886,994,995 813,937,563 619,180,000 712,150,000 810,422,500

29

Gambar.6. Grafik Perbandingan Realisasi Penggunaan PNBP 2010 - 2015

Realisasi Belanja PNBP 1,000,000,000

915,218,000 916,433,000 808,625,000

808,343,924

706,183,192 711,746,902 826,919,000 820,572,000

810,875,000

886,994,995

900,000,000

763,180,000

800,000,000 700,000,000

749,586,327

600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pagu

Selanjutnya

anggaran

tersebut

dipergunakan

untuk

melaksanakan kegiatan pokok, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 3.2.1

Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (5277.002) 1) Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kejuruan

realisasi keuangannya

sampai dengan 31

Desember 2015 yaitu 99.30% sebesar

Rp.234.273.525

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. Rp.235.925.000 2) Pengadaan Peralatan Kesenian Dan Olah Raga realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp.26.140.000

sementara target

dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100% atau sebesar Rp.26.140.000 30

3) Kunjungan / Pabrik Industri realisasi fisiknya sampai dengan 31

Desember

2015

yaitu

96.60%

atau

sebesar

Rp.39.944.100 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.41.350.000 4) Kegiatan Penerimaan Siswa Baru, realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100% atau sebesar Rp.33.050.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100% atau sebesar Rp.33.050.000 5) Kegiatan

Masa

Orientasi

Siswa

(MOS)

realisasi

keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 63.70% atau sebesar Rp.7.898.800 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100% atau sebesar Rp.12.400.000 6) Kegiatan Ekstra Kokurikuler Siswa realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 97.10% atau sebesar Rp.155.029.860 yang

ingin

dicapai

sementara target dari relisasi

yaitu

100.00%

atau

sebesar

Rp.159.660.000 7) Achievement Motivation Training


sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp.67.675.000 sementara target dari relisasi yang ingin yaitu dicapai yaitu 100.00% atau 67.675.000

31

sebesar Rp.

8) Dies Natalis Wisuda dan Penyumpahan terselenggaranya wisuda dan penyumpahan lulusan SMK-SMAK Makassar realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 100.000.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100% atau sebesar Rp.100.000.000 9) Penyelenggaraan Standarisasi Manajemen Mutu realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp.100.000.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.100.000.000 10) Pengembangan

Kurikulum

Pendidikan

realisasi

keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp.130.569.000 sementara target dari realisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.130.569.000 11) Penyusunan Kurikulum Internasional realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 99.60% atau sebesar Rp.150.431.856 yang

ingin

dicapai

sementara target dari relisasi

yaitu

100.00%

atau

sebesar

Rp.151.036.000 12) Penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi (TUK), realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 78.70% atau sebesar Rp.9.994.900 , sementara target dari 32

relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.12.700.000 13) Penyelenggaraan

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 80.30% atau sebesar Rp. 10.198.100 , sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.12.700.000 14) Peningkatan Kapasitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp.167.750.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.167.750.000 15) Rintisan Kerjasama Lembaga Pendidikan Luar Negeri realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp.125.000.000 sementara target dari realisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. Rp.125.000.000 16) Sarana Kesehatan realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015

yaitu 100.00% atau sebesar Rp.0.00

sementara target dari realisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 28.920.828 17) Unit Produksi realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp.4.100.000

33

sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.4.100.000 18) Promosi Sekolah realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 95.50% atau sebesar Rp.90.867.500 sementara target dari realisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.95.650.000 19) Pengembangan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 75.90% atau sebesar Rp. 56.925.000, sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.75.000.000 20) Praktek Kerja

Industri dan Ujian

Prakerin

realisasi

keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015

yaitu

100.00% atau sebesar Rp. 287.200.000sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 287.200.000 21) Standar Operasional Peralatan / Penanganan Peralatan Instrumen realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2015

sebesar Rp. 745.500.000 atau 99.9% sementara

target dari relisasi yang ingin dicapai 100.00% atau sebesar Rp. 750.000.000 3.2.2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan (5277.004)

1) Laporan Monitoring dan Evaluasi untuk kegiatan realsasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar

34

94.30% atau Rp.206.517.000

sementara target dari

relisasi yang ingin dicapai sebesar

100.00% atau Rp.

219.000.000 3.2.3 Layanan Perkantoran (5277.994) 1) Pengelolaan Gaji, Tunjangan, Lembur dan Sertifikasi Guru realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 97,90% atau sebesar Rp.5.712.917.298 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 5.835.462.000 2) Operasional

Kegiatan

Perkantoran

Penambah Daya Tahan Tubuh

,

Makan

Minum


sampai dengan 31 Desember 2015

yaitu 99.30% atau

sebesar Rp.154.908.000 sementara target dari relisasi yang ingin

dicapai

sebesar

100.00%

atau

sebesar

Rp.156.000.000 3) Operasional Perkantoran , realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015

yaitu 99.60% atau sebesar

Rp.610.757.160 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% atau sebesar Rp. 613.210.000 4) Daya dan Jasa realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 88.40% atau sebesar Rp.275.808.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai sebesar 100.00% atau sebesar Rp.312.000.000

35

5) Pemeliharaan peralatan dan mesin realisasi keaungannya sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 400.220.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 400.220.000 6) Penyelenggaraan Keuangan dan Perencanaan realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 149.400.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.149.400.000 7) Operasional Pimpinan realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 95.500.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 95.500.000 8) Operasional Kegiatan Belajar Mengajar realisasi fisiknya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 772.813.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 772.813.000 9) Kegiatan Akademik, realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 66.000.000sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100,00% atau sebesar Rp. 66.000.000

36

10) Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Pendidik

dan

Pendidikan/Pembinaan SDM realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 79.725.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00 atau sebesar Rp. 79.725.000 11) Pemeliharaan Gedung Kantor


sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 400.220.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 400.220.000

3.2.4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (5277.997) 3) Pengadaan Peralatan Sarana KBM realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015

yaitu 100.00% atau

sebesar Rp. 405.625.000 sementara target dari realisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 405.625.000 4) Sarana Perkantoran realisasi keuangannya sampai dengan 31

Desember

2015

Rp.206.670.000

yaitu

99.60%

atau

sebesar

sementara target dari relisasi yang ingin

dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.207.500.000 3.2.5 Gedung dan Bangunan (5277.998) 1) Renovasi

Laboratorium

berupa

Pengembangan

Laboratorium Instrumen realisasi

sampai dengan 31

Desember

atau

2015

yaitu

37

100.00%

sebesar

Rp.

1.400.000.000sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 1.400.000.000 2) Pembuatan

Bangunan

Pengolah

Limbah

realisasi

keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 69.81% atau sebesar Rp.174.525.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp.250.000.000 3) Interior Ruang Pelayanan Publik realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 500.000.000 sementara target dari relisasi yang ingin dicapai yaitu 100.00% atau sebesar Rp. 500.000.000 (Sumber : Alki dan Laporan PP39 Tahun 2015)

3.3 Kegiatan Unit Kerja Kegiatan Unit Kerja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap unti kerja di bawah Wakil Kepala Sekolah . Kegiatan itu antara lain seperti yang terdapat pada Tabel 10 di bawah ini Tabel 10. Kegiatan Unit Kerja Wakil Kepala Sekolah Tahun 2015 Kegiatan Unit Kerja Wakasek Bidang Kurikulum

Waktu Pelaksanaan 12 Peb 2015

Kegiatan Monitoring Tim VAPRO ke SMKSMAK Makassar

38

Penjelasan Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana kurikulum SMK-SMAK Makassar mengakomodir kesesuaian dengan industri

Wakasek Bidang Kesiswaan

17 Peb 2015

SMK-SMAK Makassar Juara II Umum Kompetisi Kimia CSC seSulawesi di Universitas Hasanuddin Magang dan Pembuatan jadwal Pembelajaran Block System SMK-SMAK Makassar di St. Mikael Collage Solo

Kegiatan ini dilaksanakan oleh siswa sebagai duta SMK-SMAK Makassar dalam mengikuti Kompetisi Kimia Se Sulawesi

Wakasek Bidang Kurikulum

16-19 Peb 2015


23 Peb 2015

Pelaksanaan Monitoring Prakerin SMK-SMAK Makassar di PT. Eastern Pearl Flour Mills oleh PT. VAPRO

Vapro sebagai konsultan Pendidikan Internasional yang bermitra dengan SMK-SMAK Makassar langsung melihat dan mewawancarai siswa yang melaksanakan prakerin agar dapat melihat pelaksanaan program prakerin SMK-SMAK Makassar

Tata Usaha

24 Peb 2015

Kunjungan dari Sucofindo Cibitung

Sebagai mitra kerja industri terlebih lagi perusahaan yang bergerak pada jasa analisa/ quality control, SMKSMAK Makassar memberikan kontribusi dalam penyediaan tenaga kerja

Tata Usaha

24 Peb 2015

Kegiatan ini untuk menjejaki kemungkinan dilakukannya kerjasama dalam program BBIHP solusi Indonesia Timur

Wakasek Bidang Humas dan Kerjasama Industri

20 Peb - 12 Maret 2015

Kunjungan Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) dan tim ke SMK-SMAK Makassar Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Prakerin Siswa

Lembaga Sertifikasi Profesi

06 Maret 2015


06 April 2015

Sosialisasi Skema Sertifikasi LSP-P1 Analis Kimia SMKSMAK Makassar Evaluasi Tim Monitoring Prakerin SMK-SMAK Makassar Tahun 2014-2015

Dengan perkembangan yang ada maka beberapa perubahan pada SKKNI selain itu LSP akan menambah Skema kompetensi dari 4 menjadi 8 Evaluasi Hasil Monitoring Prakerin beberapa industri untuk mengetahui seberapa baik SMK-SMAK melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi di Industri

39

Salah satu metode pelaksanaan CBT adalah Block System , untuk itu Tim Bidang Kurikulum ke St Mikael untuk langsung membuat block system yang akan diterapkan di SMK-SMAK Makassar selain itu tim juga langsung melihat implementasi pelaksanaan block system .

Kegiatan ini dilakukan dengan berkunjung ke industri untuk melihat pelaksanaan siswa prakerin , meningkatkan kerjasama industri dalam pengayaan kurikulum dan penyerapan tenaga kerja


09-15 April 2015

Ujian Lisan Kelas IV SMK-SMAK Makassar Tahun Ajaran 2014-2015

Kegiatn Ujian Lisan dilakukan ditempat Prakerin siswa selain melihat langsung apa yang dilakukan siswa di industri , hal ini juga merupakan saran untuk lebih membangun kemitraan yang kuat dengan industri


13 - 14 April 2105

SMK-SMAK Makassar Melaksanaan Ujian Nasional

Ujian Nasional merupakan evaluasi terhadap hasil pembelajaran, SMKSMAK Makassar melaksanakan ujian lisan ini untuk siswa kelas III


30 April 2015

Kunjungan Siswa Siswi SMK 1 Pangkep Makassar ke SMK-SMAK Makassar

Untuk menguatkan kerjasama antar SMK , maka SMK 1 Pangkep melakukan kunjungan ke SMK-SMAK Makassar sebagai sarana diskusi pengembangan sekolah dan kegiatan siswa


30 April 2015

seleksi Tes Masuk ke PT. Petrokimia Gresik yang dilaksanakan di SMK-SMAK Makassar

Kegiatan ini dilakukan sebagai prasyarat menjadi karyawan di PT Petrokimia Gresik dan hasilnya 4 siswa SMK-SMAK Makassar berhasil bekerja di PT Petrokimia Gresik

Tata Usaha

13 Mei 2015

Rapat Sosialisasi PPID dan Pelayanan Informasi Publik SMK-SMAK Makassar


13 Mei 2015

Tata Usaha

18 - 19 Mei 2015

Menerima Kunjungan PT.PERTAMINA Region VII Sulawesi dalam Rangka Rekruitmen Alumni SMK-SMAK Makassar SMK - SMAK Makassar Juara III pada Konvensi 5 K

Seiring dengan dinamika masyarakat maka pelayanan publik menjadi salah satu bagian dari reformasi birokrasi maka SMK-SMAK Makassar memandang perlu membentuk tim dan mensosialisasikan Informasi pelayanan Publik SMK-SMA Makassar Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri

40

Hasil dari rumusan tim 5 K SMKSMAK Makassar mendapat juara 3 pada konvensi 5 K di Pusdiklat Industri, Konsep yang di pertandingkan yaitu mengenai proses pembelajaran berbasis kinerja siswa


25 Mei 2015

SMK-SMAK Makassar Melaksanakan Ujian Internasional dan Wawancara Prakerin Luar Negeri


27 Mei 2015

Pelaksanaan Ujian Semester Genap Tahun Ajaran 2014 / 2015 SMK-SMAK Makassar

Tata Usaha

30 Mei 2015

Wawancara Eksklusif Kasubag Tata Usaha SMK SMAK Makassar di Fajar TV

Untuk Lebih memperkenalkan SMKSMAK Makassar kepada masyarakat khususnya Makassar , Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan wawancara pada Celebes TV

Tata Usaha

15 Juni 2015

Kunjungan Ke Kabupaten Bantaeng dalam rangka Penyerapan Tenaga Kerja SMAK Makassar dgn Dinsosnakertran

Dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja maka perlu dibangun kemitraan dengan Pemerinta Setempat , untuk itu kunjungan ke Kab. Bantaeng sebagai tempat pembangunan smelter perlu dilaksanakan

Tata Usaha

18 Juni 2015

Rapat Persiapan KBM SMK - SMAK Makassar

Rapat persiapan KBM , memasuki Tahun Ajaran Baru berbagai hal kebijakan dan evaluasi dipaparkan agar ditemukan persamaan persepsi dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)


24 - 30 Juli 2015

Pelaksanaan Diklat Achievement Motivation Training (AMT) SMK SMAK Makassar


31 Juli 2015

Kunjungan Industri Siswa Kelas I SMAK Makassar

Diklat AMT dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa SMK-SMAK Makassar khususnya untuk siswa yang kelas IV yang akan mengikuti Praktek Kerja Industri . Diklat ini diharapkan agar siswa dapat mengetahui karakternya Untuk lebih mengenalkan siswa kepada profesinya di industri dan untuk menguramgi sorotan masyarakat terhadap sistem Masa orientasi Siswa Baru maka pada Masa Orientasi Siswa (MOS) baru SMK-SMAK Makassar Tahun 2015 dicoba memperkenalkan metode baru yaitu melaksanakan kunjungan industri bagi siswa baru

41

Kegiatan ini dilakukan untuk menseleksi siswa yang akan mengikuti prakerin di Luar Negeri dan Ujian yang dilakukan oleh Konsultan Pendidikan Internasional sebagai upaya mengukur kemampuan daya saing siswa secara internasional Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kemempuan siswa permatabidang studi yang telah diajarkan


04 Agst 2015

Kuliah Industri Oleh Manager QC PT. ADARO INDONESIA

Untuk lebih mengenalkan siswa terhadap dunia industri khususnya aktifitas yang akan dilakukan pada perusahaan batu bara maka SMKSMAK Makassar mengundang pihak industri dari Adaro untuk memberi kuliah industri


29 Agst 2015

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Aplikasi Penilaian Kurikulum 2013 SMK-SMAK Makassar

Untuk meningkatkan kemampuan peran pendidik/guru dalam menilai siswa sesuai dengan Kurikulum 2013 maka dilakukan Bimbingan Teknis Aplikasi penilaian Kurikulum 2013

Devisi SMM ISO

31 Ags - 1 Sep. 2015

Surveillance Audit ISO 9001:2008 oleh PT.SAI Global

Untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu diterapkan di SMK-SMAK Makassar maka setiap semester pertahun dilakukan surveylance untuk penilaian


10 - 13 Sept 2015

Untuk meningkatkan kreatifitas siswa dalam berorganisasi maka dilaksanakan PESTARAGA yang di lakukan oleh Persatuan Siswa Analis Kimia Makassar


15- 17 Sept 2015

Pekan Seni, Ilmu Pengetahuan dan Olah Raga (Pestaraga) SMKSMAK Makassar dalam Rangka HUT ke - 51 Kegiatan Perkemahan Akbar dalam Rangka HUT ke-51 Th SMKSMAK Makassar

Tata Usaha

27 Sept 2015

Kunjungan Bapak Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian dan Bapak Kepala Pusdiklat Industri

Tata Usaha

27 Sept 2015

Wisuda Alumni SMK-SMAK Makassar Angkatan 47

Usai mengikuti kegiatan Wisuda dan Penyumpahan , dimana beliau membawakan sambutan pada kegiatan, Bapak Syarif Hidayat sekaligus menyempatkan silaturahmi pada pegawai SMKSMAK Makassar Pelaksanaan Kegiatan Wisuda dan Penyumpahan Lulusan untuk lebih memberikan kesadaran siswa terhadap pentingnya profesi analis kimia di laboratorium dalam memeberikan informasi

Devisi Media Pembelajaran

08 - 10 Okt 2015

Workshop Competence Based Training

42

Sebagai Kegiatan Rutin tahunan Pramuka SMK-SMAK Makassar untuk penerimaan tamu ambalan uranium yang ditujukan untuk memupuk rasa persaudaraan antar siswa

Workshop Competence Based Training dimaksudkan untuk menyusun modul pemebelajaran berbasis SKKNI, Kegiatan ini di iikuti oleh seluruh asessor kompetensi


17 Okt 2015

Kuliah Tamu dan Pembekalan Prakerin Kelas IV SMK-SMAK Makassar

Untuk lebih mengenalkan siswa terhadap kondisi kerja yang ada diindustri maka di undang beberapa guru tamu dari industri dalam kegiatan pembekalan siswa yang akan melakukan praktek kerja industri


24 Okt 2015

Kunjungan Industri Kelas IV ke PT. Semen Tonasa dan PT. So Good Food

Dalam rangka mempercepat daya adaptasi siswa terhadap industri maka dilakukan kunjungan ke beberapa industri yang ada di Sulawesi Selatan


27 - 28 Okt 2015

Pelepasan Prakerin Th. 2015 Diikuti dengan Pameran Project Work Siswa /i Kelas IV SMKSMAK Makassar

Pelepasan Siswa Prkatek Kerja Industri sebagai anda dimulainya praktek kerja di industri tercatat ada 53 Industri tempat Praktek Kerja Industri Siswa , selain itu juga dilaksanakan pameran hasil project work siswa


29 Okt 2015

Kegiatan pergantian pengurus Organisasi Kesiswaan di SMK-SMAK Makassar , Persama dan Dewan Kerja Pramuka untuk melakukanregenerasi


03 - 05 Nov 2015

Pelepasan Persama & Dewan 20142015 serta Pelantikan Persama & Dewan 20142015 SMK-SMAK Makassar MoU dengan Changde Vocational College, HunanChina


24 Nov 2015

In House Training Kurikulum 2013 & Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru SMKSMAK Makassar

Wakasek Bidang Keterampilan

23 - 28 Nov 2015

Pelatihan Teknis Analisa Trouble Shouting dan validasi instrumen

Kegiatan ini dilaksnakan untuk meningkatkan kemampuan / keterampilan para pendidik dan pengelola khususnya di laboratorium dalam menangani peralatan instrumen

Wakil Manajemen Mutu

2 - 5 Desember 2015

Awerness ISO 17025

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan laboratorium SMKSMAK Makassar sebagai laboratorium standar industri yang tersertifikasi, hal ini dilakukan agar dapat dijalin kerjasama dengan industri yang mempersyaratkan pentingnya standar laboratorium

43

Kerjasama Luar negeri di lakukan oleh Wakasek Bidang Kerjasama SMK-SMAK Makassar dengan Changde Vocational College, HunanChina Dalam rangka meningkatkan kemampun pendidik / guru dalam mengaplikasikan Kurikulum 2013 dan mensosialisasikan tentang penilaian Guru


3-4 Desember 2015

Workshop Validasi Kurikulum SMKSMAK Makassar oleh Industri dan PT. Vapro

44

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana lnk and match kurikulum SMK-SMAK Makassar dengan pihak industri

BAB.IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Pelaksanaan Program / Kegiatan mengacu kepada arah kebijakan Reposisi Unit Pendidikan di Lingkungna Kementerian Perindustrian telah dicapai dengan beberapa indikator antara Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, tersedianya Laboratorium yang berstandar industri yang memiliki peralatan yang lengkap, kurikulum yang sudah mengacu kepada SKKNI , dilakukannya kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan lulusan, dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri dan sistem manajemen ISO 9001 2008 , sementara capaian penyerapan anggaran tahun 2015 mencapai 96,50% . 4.2

Saran -

Perlunya meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan sehingga realisasi anggaran sesuai dengan jadwal perencanaan penyerapan anggaran.

-

Untuk meningkatkan animo masyarakat diperlukan adanya promosi yang lebih intensif dan perlunya membuat web mandiri yang memberi kemudahan bagi pendaftar didaerah atau propinsi lain.

45

-

Lampiran

46

SK. Kepala SMK-SMAK Makassar No. 475 / SJ.IND.6.11 / 7 / 2015 Tanggal 01 Juli 2015 Tentang : Struktur Organisasi SMK-SMAK Makassar Lampiran 2 : Struktur Organisasi SMK SMAK

Makassar SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMAK MAKASSAR STRUKTUR ORGANISASI

Kepala Sekolah

Ka.Subag. Tata Usaha Administrasi

Wakasek. Bid. Keterampilan dan Kepala TUK

Wakasek.Bid. Kerjasama Dunia Usaha & Industri

Administrasi Lab.

Bidang Kerjasama Industri dan Alumni

Bidang Kurikulum

Bidang Ev. Manajemen

Bidang Ekstra Kokurikuler

Bidang Bursa Kerja

Bidang Evaluasi

Pengelola Administrasi

Bidang Pembinaan Siswa


Pengelola DAPUDIK & UN

Wakasek. Bid. Pengajaran

Wakasek. Penjamin Mutu

Wakasek. Bid. Kesiswaan



Keuangan , Perencanaan dan Pelaporan

Kepegawaian & Umum

Rumah Tangga

Perpustakaan

Devisi Pengembangan SDM

Lembaga Sertifikasi Profesi

Devisi Media Pembelajaran

Devisi Teaching Factory

TIM

Ketua

Tim

Ketua

Wali Kelas

Kls. IV Kls. III

Ben. Pengguna

Kls. II

Ben.Penerima

Pengelola Keamanan dan Kebersihan

Lab. Gravimetri Lab. Volumetri Lab. Kimia Analysis Lab. Mikrobiologi Lab. Kimia Instrument Lab. Kimia Organoleptik Lab. Kimia Terpadu

:

Garis Instruksi

:

Garis Koordinasi

Kls. I Guru Bid. Studi dan Guru BP

LAPORAN AKUNTABILITAS SMK-SMAK MAKASSAR TAHUN 2015

Recommend Documents