LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TA. 2012

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 50258 Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : [email protected]

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan akuntabilitas keuangan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan khususnya

kepada

BadanPengkajianKebijakan,

IklimdanMutuIndustri

(BPKIMI)

Kementerian Perindustrian.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, Januari 2013 KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

NGAKAN TIMUR ANTARA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi BBPK adalahmenjadilembagalitbanginovatif danpusatpelayananjasateknisprofesional di bidang pulp, kertas, derivatselulosadanlingkungan.Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah: 1.

Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan;

2.

Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan.

Pada tahun 2012, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK tahun 2012, memuat tujuh sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2012, yaitu : 1.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

2.

Pelayanan Jasa Teknis Industri

3.

Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri

4.

Pengembangan SDM berkelanjutan

5.

Pengembangan sarana dan prasarana

6.

Optimalisasi Pengelolaan kegiatan dan sumber daya

7.

Optimalisasi pengelolaan anggaran

Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkanhasilpencapaian target sasaran yang telahditetapkan (Tabel 1), dapatdilihatbahwa BBPK telahmampumencapai target denganbaik, bahkanterdapatbeberapasasaran yang kinerjanyamelampaui target yang telahditetapkan.


ii

Tabel 1 : Pengukuran Kinerja No (1)

1

Sasaran Strategis (2)

Penelitian dan pengembangan teknologi industri

Indikator Kinerja (3) Jumlah hasil litbang yang 1 dihasilkan 2 3 4 5 1 2

2


3 4 5 6


1

1

4


5


6


3

2 3


Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan Jumlah kerjasama litbang Jumlah Paten Jumlah Orang Tingkat Kepuasan Pelanggan Persentase penurunan jumlah komplain Ketepatan pelayanan sesuai SPM Peningkatan jumlah pelanggan Nilai (Rp) JPT Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Jumlah S-2 dan S-3

2 Penambahan tenaga fungsional

1

1 2 1

7

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

2 3 4

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TU Menurunnya tunggakan customer Realisasi Anggaran Total Realisasi penggunaan PNBP


Target

Realisai

(4) Litbang (10) RBPI (2) KTI Nasional (12) KTI Internasional (2)

(5) 13 1 13

2

2

10 1 119 80%

21 1 166 88,1%

10%

2 komplain

85%

88,6%

10% 2.524.898.000

8,2% 2.573.274.274

50

116

14

14

28

142

S-2 (1)

1

2

3

10%

6,19%

85%

99,94%

70%

88,7%

5

5

5%

29%

93% 93%

95,67% 93,47%

4

iii

Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,atau 95,67% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.

Hal-hal

yang

perludiperhatikanuntukmeningkatkankinerja

BBPK

padatahunmendatangadalahsebagaiberikut: 1. Pembuatanrencanakerjakegiatan

yang

lebihbaikdankontrolpelaksanaankegiatansehinggasesuaidenganrencana yang telahdibuat. 2. Meningkatkan

kegiatan

marketing

untuk

meningkatkan

jumlah

pelanggan

barusecaraberkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya labratorium-laboratorium terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh laboratorium BBPK. 3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gap kompetensi antara pegawai senior dengan pegawai baru.


iv

DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................................................

i

IkhtisarEksekutif ..........................................................................................................

ii

Daftar Isi ......................................................................................................................

v

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN ............................................................................ …........

1

1.1 Tugaspokokdanfungsiorganisasi ................................................ …......

1

1.2 Peranstrategisorganisasi ............................................................. …......

5

1.3 Strukturorganisasi ...................................................................... …......

5

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... …........

9

2.1 RencanaStrategisOrganisasi ....................................................... …......

9

2.2 RencanaKinerja .......................................................................... …......

15

2.3 RencanaAnggaran ...................................................................... …......

17

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ..................................................... …......

19

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ …........

20

3.1 AnalisisCapaianKinerja ............................................................. …......

20

3.2 AkuntabilitasKeuangan .............................................................. …......

44

PENUTUP ........................................................................................ …........

45

4.1 Kesimpulan ....................................................................................... ...

45

4.2 Permasalahan dan Kendala ............................................................... ...

46

4.3 Rekomendasi ..................................................................................... ...

47

Lampiran 1

DokumenPenetapanKinerja

Lampiran 2

FormulirPengukuranKinerja


v

BAB

1 PENDAHULUAN 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertassesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi: a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri; b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan; d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: 1.

Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu: (1) Subbagian

Program

danPelaporanmempunyaitugasmelakukanurusan

program,

monitoring, evaluasi, danlaporan. (2) SubbagianKeuanganmempunyaitugasmelakukanurusankeuangandaninventarisasibar angmiliknegara. LaporanAkuntabilitasKinerja BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20121

(3) SubbagianKepegawaianmempunyaitugasmelakukanperencanaandanpengembangans ertapelaksanaanurusankepegawaiandankesejahteraanpegawai. (4) SubbagianUmummempunyaitugasmelakukanurusansuratmenyurat, perjalanandinas,

rumahtangga,

keamanan,

kearsipan, perlengkapan,

pemeliharaandanperawatangedung, peralatankantordanlaboratorium.

2.

BidangPengembanganJasaTeknik BidangPengembanganJasaTeknikmempunyaitugasmelaksanakanpemasaran,

kerjasama,

sertapengembangandanpemanfaatanteknologiinformasi.Dalammelaksanakantugastersebu tBidangPengembanganJasaTeknikmenyelenggarakanfungsi: a.

perencanaandanpelaksanaanpemasaran,

desiminasihasilkegiatan,

kontrakkerjasamausaha, pelayananpelanggandanpengembanganpasar; b.

perencanaandanpelaksanaankerjasamadannegosiasikerjasamausaha; dan

c. pengelolaan, pengembangandanpemanfaatanteknologiinformasidanperpustakaan.

BidangPengembanganJasaTeknikterdiridaritiga Seksi, yaitu: (1) SeksiPemasaranmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpemasaran,

desiminasihasilkegiatan,

kontrakkerjasamausaha,

pelayananpelanggandanpengembanganpasar. (2) SeksiKerjasamamempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahankerjasamadannegosiasik

erjasamausaha. (3) SeksiInformasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpengelolaan,

pengembangandanpemanfaatanteknologiinformasidanperpustakaan.

3.

BidangSaranaRisetdanStandardisasi BidangSaranaRisetdanStandardisasimempunyaitugasmelakukankegiatanperencanaan, pengelolaan, danpengkoordinasianpenggunaansaranadanprasaranakegiatanpenelitiandanpengembanga n di lingkungan BBPK, sertapenyusunandanpenerapanstandarprodukindustri pulp dankertas.Dalammelaksanakantugastersebut,BidangSaranaRisetdanStandardisasimenyele nggarakanfungsi: a.

perencanaandanpelaksanaankegiatanpenelitiandanpengembanganteknologi kertasdanderivatselulosa;

LaporanAkuntabilitasKinerja BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20122

pulp,

b.

perencanaan,

penelitiandanpengembanganindustri

pulp,kertasdanderivatselulosa;

dan c.

perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan,

penerapan,

danrevisistandar di bidangindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.

BidangSaranaRisetdanStandardisasiterdiridari tiga seksi yaitu: (1)

SeksiSaranaRiset

Pulp,

KertasdanDerivatSelulosamempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanperencanaand anpelaksanaankegiatanpenelitiandanpengembanganteknologi

pulp,

kertasdanderivatselulosa. (2) SeksiSaranaRisetLingkunganmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpere ncanaandanpelaksanaanpengendalianlingkungan

di

industri

pulp,

kertasdanderivatselulosa. (3)

SeksiStandardisasimempunyaitugaspenyiapanbahanperencanaan,

pengkajian,

pengembangan, perancangan, penerapan, danrevisistandar di bidangindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.

4.

BidangPengujian, SertifikasidanKalibrasi BidangPengujian,

SertifikasidanKalibrasi

mempunyaitugasmelakukankegiatanpengujiandansertifikasibahanbaku, bahanpembantu, danprodukindustri

pulp

dankertas,

sertakegiatankalibrasimesindanperalatan.Dalammelaksanakantugastersebut,BidangPengu jian, SertifikasidanKalibrasimenyelenggarakanfungsi: a. perencanaandanpelaksanaanpengujianbahanbaku, sertaprodukdanlimbahindustri

pulp,

bahanpembantu, kertasdanderivatselulosa,

melakukanevaluasihasilpengujian,

menerbitkanlaporanhasiluji,

danmenyusunsertamelaporkankegiatanpengujianprodukindustri

pulp,

kertasdanderivatselulosa; b. perencanaandanpelaksanaansertifikasisistemmutu, keselamatan,

pengambilancontoh,

mutuproduk,

keamanan,

memberikanjasapelayanansertifikasi,

evaluasihasilsertifikasisertapenyusunandanpenerbitanlaporanhasilsertifikasidanmem eliharasistemsertifikasi; LaporanAkuntabilitasKinerja BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20123

c. perencanaandanpelaksanaankalibrasi internal daneksternaluntukmesindanperalatan, mengevaluasihasilkalibrasi, menerbitkansertifikatkalibrasi,melaksanakansertifikasiulang, danmenyusunsertamelaporkankegiatankalibrasi.

BidangPengujian, SertifikasidanKalibrasiterdiridari tiga Seksi, yaitu: (1) SeksiPengujianmempunyaitugasmelakukankegiatanpenyiapanbahanpengujianbahan baku,

bahanpembantu,

danprodukindustri

pulp,

melakukanevaluasihasilpengujian,

kertasdanderivatselulosa, menerbitkanlaporanhasiluji,

danmenyusunsertamelaporkankegiatanpengujianprodukindustri

pulp,

kertasdanderivatselulosa (2) SeksiSertifikasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahansertifikasiatassistemmut u,

mutu

produk,

keamanan,

keselamatan,

pengambilancontoh,

memberikanjasapelayanansertifikasi, danmemeliharasistemsertifikasisupayatetapdapatditerapkansecarakonsisten. (3) SeksiKalibrasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpelaksanaankalibrasi internal

daneksternaluntukmesindanperalatan,

menerbitkansertifikatkalibrasi,

mengevaluasihasilkalibrasi, melaksanakansertifikasiulang,

danmenyusunsertamelaporkankegiatankalibrasi.

5.

BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologimempunyaitugasmelakukankegiatan pelayanandalambidangpelatihanteknis,

konsultansi,

alihteknologi,

rancangbangundanperekayasaanindustri,

inkubasi,

danpenanggulanganpencemaranindustri.Dalammelaksanakantugastersebut, BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologimenyelenggarakanfungsi: a.

perencanaandanpelaksanaankonsultansikepadamasyarakatindustri

pulp,

kertasdanderivatselulosa; b.

perencanaandanpelaksanaan

program

pelatihanteknistenagaindustri

pulp,

kertasdanderivatselulosa; c.

perencanaandanpelaksanaanalihteknologi, rancangbangundanperekayasaanindustri, inkubasi, danpenanggulanganpencemaranindustri.


BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi, terdiridari tiga Seksi yaitu: (1) SeksiKonsultansimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahankonsultansikepadamas yarakatindustri pulp, kertasdanderivatselulosa. (2) SeksiPelatihanTeknismempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahan

program

pelatihanteknistenagaindustri pulp, kertasdanderivatselulosa. (3) SeksiAlihTeknologidanInkubasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanalihtekn ologi, rancangbangundanperekayasaanindustridaninkubasi.

6.

Kelompokjabatanfungsionalmempunyaitugasmelakukankegiatansesuaidenganjabatanfun gsionalmasing-masingberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

1.2 PeranStrategisOrganisasi

Sesuaidengantugaspokokdanfungsinya, BBPK sebagai unitpelaksanateknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pengkajian

Kebijakan,

Iklim

dan

Mutu

Industri

(BPKIMI),

memilikiperanstrategissebagaiberikut: 1.

Melaksanakanpenelitiandanpengembanganbidangpulp, kertasdanlingkungan.

2.

Memberikanpelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, standardisasi dan rancang bangunperekayasaan industri.

Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh di duniapada tahun 2025”

1.3 StrukturOrganisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/MIND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006.BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima)

Bagian/Bidang,

16 (enam

belas)

sub-bagian/seksi

fungsionaldengan rincian sebagai sebagai berikut: LaporanAkuntabilitasKinerja BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20125

dan

kelompok jabatan

1. Bagian Tata Usaha, terdiridari : a. Sub Bagian Program danPelaporan b. Sub BagianKeuangan c. Sub BagianKepegawaian d. Sub BagianUmum

2. BidangPengembanganJasaTeknik, terdiridari: a. SeksiPemasaran b. SeksiKerjasama c. SeksiInfomasi

3. BidangSaranaRisetdanStandardisasi, terdiridari: a. SeksiSaranaRiset Pulp, KertasdanDerivatSelulosa b. SeksiSaranaRisetLingkungan c. SeksiStandardisasi

4. BidangPengujian, Sertifikasi, danKalibrasi, terdiridari: a. SeksiPengujian b. SeksiSertifikasi c. SeksiKalibrasi

5. BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi, terdiridari: a. SeksiKonsultansi b. SeksiPelatihandanTeknis c. SeksiAlihTeknologidanInkubasi

6. KelompokJabatanFungsional Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. LaporanAkuntabilitasKinerja BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20126

Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS BAGIAN TATA USAHA

SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK

BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI

SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA

SEKSI PEMASARAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN

SEKSI INFORMASI

BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI PELATIHAN TEKNIS

SEKSI KALIBRASI

SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI

1.4Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2012

Berdasarkan Golongan

IV III II Total


BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI

SEKSI KONSULTANSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Golongan

SUB.BAG KEPEGAWAIAN

SEKSI PENGUJIAN

SEKSI STANDARDISASI

No 1 2 3

SUB.BAG KEUANGAN

Jumlah Pegawai 18 93 14 125

SUB.BAG UMUM

Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Total

Jumlah Pegawai 2 19 48 7 44 3 2 125

Berdasarkan Jabatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Peneliti Perekayasa Litkayasa Pustakawan Statistisi Arsiparis Pelaksana Total

Jumlah Pegawai 1 5 16 14 5 17 2 2 1 62 125

Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

1 2

Pria Wanita Total


Jumlah Pegawai 82 43 125

BAB

2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RencanaStrategisOrganisasi

UntukmeningkatkankinerjaBalai, BBPK telahmenyusunRencanaStrategis (Renstra) tahun 2010 – 2014 yangmengacukepadaRenstraBadan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industritahun

2010–2014,

KebijakanIndustriNasional,

RPJM

dan

RPJP.

RenstraberfungsisebagaiacuanataupedomanbagiBBPKuntukmencapaiberbagaisasaran

yang

ditetapkandalamrangkamewujudkanvisidanmisiBalai.

Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders, visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut : VISI

Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

MISI

Untukmencapaivisitersebut, BBPK merumuskanmisisebagaiberikut : 1. Melaksanakanlitbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivatselulosa, danlingkungan 2. Memberikanpelayananjasateknis

di

bidang

pulp,

kertas,

derivatselulosa,

danlingkungan TUJUAN

Melaksanakankegiatanlitbangdanpelayanan di bidang pulp dankertassebagaipenjabaran Program KementerianPerindustrian


9

SASARAN STRATEGIS

1. Penajamanfokuslitbang 2. Pengembangan SDM berkelanjutan 3. Pengembanganstrategipemasaran 4. Pengembangansaranadanprasarana 5. Optimalisasipengelolaankegiatandansumberdaya 6. Penerapan PK Badan Layanan Umum 7. Retensidanakuisisipasar 8. Layananjasabaru 9. Optimalisasipengelolaananggaran 10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD

PENINGKATAN PENERIMAAN APBN DAN PENDAPATAN JPT

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN

KEUANGAN

PELANGGAN

PROSES INTERNAL

PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN

RETENSI DAN AKUISISI PASAR

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN

PENAJAMAN FOKUS LITBANG

LAYANAN JASA BARU

PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN & SUMBER DAYA

PENERAPAN PK BLU

PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN

Gambar 1 : Strategic Map


10

PROGRAM

1. Pelaksanaankegiatanlitbangdanpengembangankelembagaan 2. Pendidikandanpelatihan SDM 3. Pemantapan sistem manajemen 4. Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM 5. Peningkatandanpengoptimalansarana/ prasarana 6. Promosipelayananjasateknik 7. Pengembangan pasar melalui diferensiasi/diversifikasi produk/ jasa 8. PerencanaanKegiatandanSumberDaya 9. Penyusunandanpenerapansistem PK BLU 10. Pengembangandanpemeliharaanpasarjasapelayanan 11. Pengembanganjasalayanankonsultansi, 12. Pengembanganjasalayanan pengujian 13. Pengembanganjasalayanan sertifikasi 14. Pengembanganjasalayanan kalibrasi 15. Penyusunanrencanakerjatahunan 16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 17. Perencanaananggaran DIPA danpendapatan PNBP


11

TARGET PENCAPAIAN KINERJA BBPK TA 2010 - 2014

Tabel. 1 Target Pencapaian Kinerja BBPK TA 2010-2014 SASARAN STRATEGIS

TARGE T TOTAL

2010

Jumlah kegiatan litbang (min)

50

10

Jumlah pengajuan paten

3

1

Penajaman fokus Jumlah kegiatan litbang RBPI

9

1

URAIAN

INDIKATOR

Jumlah KTI Terpublikasi (nasional dan internasional)

Pengembangan Strategi Pemasaran

10

10

1 2

2

10 1

2

min 12

min 13

min 14

min 15

Min 10

min 2

min 2

min 2

min 2

min 2

9

S2 (3)

S2 (1)

S2 (1)

S2 (2)

S2 (2)

Jumlah Sertifikat Kompetensi/juml ah tenaga yang kompeten

S3 (1)

S3 (1)

35

35

35

35

35

35

15

15

15

15

15

15

1

1

1

1

Jumlah Tenaga Berpendidikan Pemasaran

1

Jumlah Temuan Audit Internal

10

10

10

10

10

10

Min 5

5

6

7

7

8

Pengakuan sistem manajemen Penambahan pegawai baru

10

9

min 10

min 10

min 10

Penambahan tenaga fungsional

1

2

2

2

2

Metodologi pemasaran baru


0

1

1

1

Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan

2

min 10

2


10

PROGRAM 2014

Min 64

Jumlah S-2&S-3 Pengembangan SDM berkelanjutan

TARGET PENCAPAIAN Tahun ke2012 2012 2013

1

Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah

Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ)

Pemantapan sistem manajemen

Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM

Promosi pelayanan jasa teknik

12

SASARAN STRATEGIS URAIAN Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Penerapan PK BLU


Retensi dan Akuisisi Pasar

INDIKATOR Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai Dokumen PK BLU (renstra, SPM, Pola Tata Kelola) Standard tarif jasa SK PK BLU Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa Peningkatan jumlah customer Peningkatan Jumlah customer baru

TARGE T TOTAL Min 80

80

2010 80

70

TARGET PENCAPAIAN Tahun ke2012 2012 2013 80

72

85

74

85

76

PROGRAM 2014 85

80

1

Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU

1 1 Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana Min 10

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Peningkatan jumlah order Penambahan kemitraan/ aliansi strategis Penurunan tingkat customer churn

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

80

80

80

80

80

1

2

3

1

2

Customer satisfaction index Produk layanan baru

Layanan jasa baru


8

Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan

Pengembangan Jasa layanan konsultansi Pengembangan Jasa layanan pengujian Pengembangan Jasa layanan sertifikasi

13

SASARAN STRATEGIS URAIAN

INDIKATOR

TARGE T TOTAL

2010

TARGET PENCAPAIAN Tahun ke2012 2012 2013

PROGRAM 2014 Pengembangan Jasa layanan kalibrasi

Order produk layanan baru


Penerimaan dari layanan jasa baru Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa) Berkurangnya ketidaksesuai-an antara RKAKL dan Realisasinya Menurunnya keterlambatan pengadaan barang dan jasa

26

1

2

5

8

10

-

2

5

10

15

20

5

5

5

5

5

Menurunnya tunggakan customer Realisasi anggaran total (target diatas 95 %) Realisasi pendapatan PNBP Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

Peningkatan Pagu DIPA total Proporsi pagu pendapatan PNBP per DIPA total

10

10

10

10

10

5

5

5

10

10

5

5

5

5

5

91

92

93

94

95

91

92

93

94

95

Min 10

1

25

11

14

12,5

Min 12

16

16

18

18

20


Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP

14

2.2RencanaKinerja

Rencana kinerja tahun 2012 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2012:

1.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Sasaran ini merupakan sasaran yang telah ditetapkan di renstra BPKIMI. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pada renstra BBPK yaitu penajaman fokus litbang. Indikator Kinerja: a. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan sebanyak 10 judul penelitian b. Jumlah hasil rancang bangun dan perekayasaan industri sebanyak 2 judul kegiatan c. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, 12 judul untuk level nasional dan 2 judul untuk level internasional d. Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan sebanyak 2 judul litbang e. Jumlah kerjasama litbang sebanyak 10 kerjasama f. Jumlah pengusulan paten sebanyak 1 judul pengusulan paten.

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa b. Layanan jasa teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan c. Penerbitan dan Peningkatan Kemantapan Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah Berita Selulosa d. Pengusulan paten

2.

Pelayanan Jasa Teknis Industri Indikator kinerja: a. Jumlah orang yang mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh BBPK sebanyak 119 orang b. Tingkat kepuasan pelanggan 80% c. Persentase penurunan jumlah komplain 10% d. Ketepatan pelayanan sesuai Sandard Pelayanan Minimum (SPM) 85% e. Peningkatan jumlah pelanggan 10% f. Penerimaan JPT Rp 2.524.898.000,-


15

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Layanan Jasa Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 2. Penyuluhan dan penyebaran informasi

3.

Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri Indikator kinerja: a.

Jumlah SDM yang memperolehsertifikat sebanyak 50 orang

b.

Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium sebanyak 14 unit

c.

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sebanyak 28 ruang lingkup

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

4.

1.

Diklat struktural

2.

Diklat teknis

3.

Pengadaan Alat

4.

Survaillance / Re-sertifikasi / Re-akreditasi

Pengembangan SDM berkelanjutan Indikator kinerja: a.

Jumlah S-2 dan S-3, sebanyak 1 orang untuk S-2

b.

Penambahan tenaga fungsional sebanyak 2 orang

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Diklat Fungsional 2. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

5.

Pengembangan sarana dan prasarana Indikator kinerja: Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa sebesar 10% Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut Pengadaan alat laboratorium.


16

6.

Optimalisasi Pengelolaan kegiatan dan sumber daya Indikator kinerja : a.

Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 85%

b.

Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai sebesar 70%

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Pengelolaan Barang Milik Negara

7.

Optimalisasi pengelolaan anggaran Indikator kinerja: a.

Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TUsebanyak lima dokumen.

b.

Menurunnya tunggakan customer sebesar 5%

c.

Realisasi Anggaran Totalminimal sebesar 93%

d.

Realisasi penggunaan PNBPminimal sebesar 93%

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan Penyusunan RKA-KL dan DIPA

2.3RencanaAnggaran

Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2012, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp 15.842.307.000,-. Namun pada pertengahan 2012 ada perubahan pagu DIPA menjadi Rp. 15.708.307.000,-


17

Tabel 2. Anggaran DIPA 2012 Nama Output 012

Penelitian, Kajian dan Rekayasa

013

Layanan Jasa Teknis

014

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/

PAGU 901.104.000 1.827.261.000 836.426.000

Baristand Industri 015

Dokumen Perencanaan/Penganggaran/

231.383.000

Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 994

Layanan Perkantoran

10.663.817.000

995

Kendaraan Bermotor

225.000.000

997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Total


1.023.316.000 15.708.307.000

18

2.4Dokumen PenetapanKinerjaTahun 2012

Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2012 No (1)

Sasaran Strategis (2)

Indikator Kinerja (3) 1 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan

1

Penelitian dan pengembangan teknologi industri

2 3 4 5 1 2

2

3

Pelayanan Jasa Teknis

3 4 5 6

1 Peningkatan Standardisasi Industri 2 Balai Besar dan Baristand Industri 3

4


1 2

5


1

6


7


1 2 1 2 3 4

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan Jumlah kerjasama litbang Jumlah Paten Jumlah Orang Tingkat Kepuasan Pelanggan Persentase penurunan jumlah komplain Ketepatan pelayanan sesuai SPM Peningkatan jumlah pelanggan Nilai (Rp) JPT Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Jumlah S-2 dan S-3 Penambahan tenaga fungsional Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TU Menurunnya tunggakan customer Realisasi Anggaran Total Realisasi penggunaan PNBP

Target (4) Litbang (10) RBPI (2) KTI Nasional (12) KTI Internasional (2) 2 10 1 119 80% 10% 85% 10% 2.524.898.000

Jumlah Anggaran

: Rp 3.606.853.000,-

Kegiatan

: Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas


50 14 28 S-2 (1) 2 10% 85% 70% 5 5% 93% 93%

BAB

3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1AnalisisCapaianKinerja

Kinerja BBPK tahun2012, ditunjukkandengankeberhasilanpencapaiansasaran-sasaranyang telahditetapkanyaitu:

1.

Sasaran Strategis 1 : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Jumlah hasil litbang yang dihasilkan

Target

Realisasi

10

13

Untuk mencapai target penelitian sebanyak sepuluh kegiatan penelitian, BBPK telah melakukan seleksi judul penelitian. Hasil seleksi judul penelitian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam DIPA BBPK TA. 2012. Seleksi judul penelitian 2012 melibatkan Dewan Pakar / Ahli dalam bidang pulp, kertas, dan lingkungan. Judul penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1) Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang Kertas Bekas 2) Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut Kertas 3) Penelitian Proses Deinking Kertas Bekas Menggunakan Ultrasonik 4) Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai Sumber Nanoselulosa 5) Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV 6) Audit Energi pada Unit Boiler dan Steam System di Industri Kertas 7) Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Nonkayu untuk Kertas Liner dan Medium


8) Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas Pulp Putih 9) Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat Selulosa 10) Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached GrowthUntuk Meningkatkan Kinerja Ipal Proses Lumpur Aktif 11) Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp Dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah 12) Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas Secara Skala Semi Pilot 13) Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari Kemasan Bekas

Jumlah penelitian tahun 2012 lebih banyak dibandingkan dengan penelitian tahun 2011 yang berjumlah sebelasjudul penelitian. Judul penelitian tahun 2011 diantaranya: a. Potensi proses biokonversi pada pengolahan air limbah IPK menggunakan Membrane-less Microbial Fuel Cell b. Bioremediasi Tanah TerkontaminasiSenyawa EOX dari Industri Pulp Secara Skala Semi Pilot c. Penapisan (Screening) Mikroba Penghasil Lipase untuk Penanganan Ekstraktif di Industri Pulp dan Kertas dan Karakterisasi Lipasedari Isolat Terpilih d. Pemanfaatan Nanopartikel untuk Peningkatan Kualitas Kertas Salut e. Pembuatan Nanopartikel Perak Sebagai Bahan Aditif Kertas Antimikroba f. Kajian Awal Isolasi Xilan dari Tongkol Jagung yang digunakan Sebagai Medium untuk Menghasilkan Xilanase g. Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan Selulosa Asetat h. Kajian Awal Modifikasi Serat Sebagai Bahan Baku Kertas Secara Nanoteknologi i. Kajian Awal Pembuatan Adesif untuk Kertas Dekoratif Pada Pembuatan Furnitur j. Kajian Awal Pemanfaatan Selulosa Pada Limbah Padat Industri Kertas untuk Produksi Bioetanol k. Optimasi Proses di Industri Pulp Dan Kertas Menggunakan Software Simulasi

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di BBPK pada tahun 2012, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Perkembangan kegiatan LaporanAkuntabilitasKinerja BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201221

penelitian dimonitor setiap bulan sehingga kendala dan hambatan dapat di deteksi lebih dini. Setiap tiga bulan dilaksanakan rapat triwulan untuk mengevaluasi dan memberikan solusi atas hambatan penelitian yang terjadi di lapangan.

Hasil capaian fisik kegiatan penelitian pada tahun 2012 mencapai 100% untuk masingmasing penelitian, yang dituangkan ke dalam laporan penelitian sesuai dengan target penelitian yang ditetapkan pada saat penyusunan Kerangka Acuan Kerja.

Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan penelitian mencapai 100%.

Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Jumlah

hasil

rancang

bangun

dan

Target

Realisasi

2

1

perekayasaan industri

Pada tahun 2012, BBPK melaksanakan satu kegiatan rancang bangun yang dibiayai oleh DIPA TA. 2012 yaitu Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan Interlok. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari pemanfaatan sludge IPAL menjadi bahan bangunan, yaitu

batako (bata beton) yang akan difungsikan sebagai partisi dengan

sistem interlock dalam pemasangannya (self locking wall). Yang mendasari kegiatan ini dilaksanakan adalah diperlukannya suatu alat cetak/mesin batako interlok yang sesuai, dimana bahan baku produk batako yang akan dihasilkan berasal dari sludge yang memiliki karakteristik tertentu.

Sumber limbah yang digunakan berasal dari pabrik kertas industri dengan bahan baku kertas bekas. Untuk itu, pada pelaksanaannya dilakukan kunjungan ke beberapa pabrik dengan spesifikasi yang disebutkan diatas, yaitu pabrik-pabrik yang berlokasi di daerah Serang, Bogor dan Bekasi

Dari hasil penelitian, alat/mesin cetak dapat digunakan untuk memproduksi batako interlok berbahan baku sludge. Industri kecil menengah dapat memanfaatkan rancangan alat/mesin cetak ini untuk memproduksi batako interlok berbahan baku sludge indusri


kertas.

Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan rancang bangun mencapai 100%.

Adapun mengenai target jumlah rancang bangun yang tidak tercapai, hal ini disebabkan karena proposal kegiatan yang diajukan untuk kegiatan RBPI belum layak untuk diajukan menjadi salah satu komponen kegiatan Balai. Berdasarkan hal tersebut, Balai akan lebih mendorong perekayasa untuk lebih aktif mengajukan kegiatan terkait RBPI dan meningkatkan kualitas proposal kegiatan yang diajukan

Indikator Kinerja 3 Indikator Kinerja Karya

tulis

ilmiah

Target

Realisasi

yang KTI Nasional 12

dipublikasikan

KTI Nasional 13

KTI Internasional 2

KTI Internasional 4

Pada tahun 2012, BBPK berhasil membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional. Berikut judul karya ilmiah dimaksud :

Tabel 1 : KTI Nasional NO

JUDUL KTI

PENELITI

NAMA JURNAL

Isolasi Xilan dari Tongkol Jagung 1

yang digunakan sebagai Medium

Chandra Apriana P.

Jurnal Selulosa

untuk Menghasilkan Xilanase

2

Potensi Konversi Selulosa pada

Saepulloh,

Sludge Ipal Industri Kertas menjadi

Rina

Bioetanol

Prima Besty

Pati Termodifikasi Enzimatis 3

4

Sebagai Perekat Bahan Salut Untuk Kertas Cetak

Kanvas Rem Tidak Beracun


S.

Soetopo, Jurnal Selulosa

Nina Elyani, Jenni Rismijana, Teddy

Jurnal Selulosa

K., Cucu

Wawan K.H.

Koran Media Indonesia

NO

5

JUDUL KTI Serat Rami Jawa Barat Berpotensi Sebagai Bahan Baku Diapers

PENELITI

Prosiding Seminar Wawan K.H.

6

Jawa Barat Untuk Produk

Pembangunan Jawa Barat , Jarlit Jabar

Kajian Pemanfaatan Limbah Proses Destilasi Kayu Putih Perhutani

NAMA JURNAL

Prosiding Seminar Wawan K.H.

Pembangunan Jawa Barat , Jarlit Jabar

Bermanfaat Sensitivitas Hasil Uji Ketahanan Tekan Lingkar sebagai Parameter 7

Mutu Kertas Liner (Analisis Kinerja Ketahanan Tekan Lingkar

Taufan Hidayat

Jurnal Selulosa

Sebagai Parameter Mutu Kertas Liner dan Medium)

8

Pengaruh Penambahan Xilanase pada Proses Pemutihan Sistem ECF

Krisna Septiningrum, Susi

Jurnal Selulosa

Sugesty, Sudarmin

Peningkatan Angka Freeness Bubur 9

Serat Kertas Bekas Menggunakan

Rina Masriani, Zelly

Jurnal Selulosa

Rekombinan Endoglukanase

10

Pemanfaatan Sludge Instalasi

Rina S. Soetopo,

Pengolahan Air Limbah Industri

Sri Purwati,

Pulp dan Kertas Sebagai

Yusup Setiawan,

Bahan Baku Bioetanol

Susi Sugesty

Jurnal Selulosa

Solidification of Paper Mill Solid 11

Waste as Renewable Fuel to

Yusup Setiawan

Jurnal Selulosa

Lies Indriati

Jurnal Selulosa

Sonny K. Wiryawan

Jurnal Selulosa

Support Green Industry 12

Kajian Karakteristik Kertas Spinning Kraft untuk Paper Rope Kajian Awal Modifikasi Serat

13

Sebagai Bahan Baku Kertas Secara Nanoteknologi


Sedangkan untuk karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : KTI Internasional NO

JUDUL KTI Optimisation of Laccase

1

Production using White Rot Fungi and Agriculture Wastes in Solid State Fermentation

2

PENELITI Risdianto, H., Sofianti, E., Suhardi, S.H., Setiadi, T.,

Production of Laccase

Hendro Risdianto, Maya

by Marasmius sp. Grown in rice

Fitrianti, Sri Harjati

Straw using a Packed Bed

Suhardi, Yogi W. Budhi,

Bioreactor

Tjandra Setiadi

NAMA JURNAL ITB Journal of Engineering Science, Vol 44B No. 2, pp. 93-106 Proceeding 19th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2012) The proceeding of 4th AUN/SEED-Net

The Influence of Temperature on 3

Laccase Production in Solid State Fermentation using White Rot Fungus Marasmius sp.

Hendro Risdianto, Sri Harjati Suhardi & Tjandra Setiadi

Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCTJSPS Asian Core Program Proceeding on the 14th Asia Pacific

Characterization of Drying 4

Confederation of

Techniques for Up-grading Sludge Syamsudin, Herri Susanto Chemical Cake

Engineering Congress (APCChE2012

Karya Tulis Ilmiah dari para peneliti BBPK yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia penelitian khususnya dan bagi industri pada umumnya.



hasil

litbang

yang

telah

Target

Realisasi

2

2

diimplementasikan Salah satu hasil penelitian dari BBPK yaitu “Kertas Kemas untuk Proteksi Korosi Atmosferik Pada Produk Logam dan Baja” yang telah dipatenkan dengan Nomor Paten : ID 0 017 490 yang merupakan paten bersama antara BBPK dan dan PT. Krakatau Steel (Persero) telah diimplementasikan oleh dua perusahaan yaitu PT. Primkokas dan PT Buana Centra Swakarsa yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman penggunaan paten tersebut.

Penelitian atas Kertas Kemas untuk Proteksi Korosi Atmosferik Pada Produk Logam dan Baja ini, berhasil dibuat kertas kemas yang seluruh komponennya berasal dari dalam negeri dengan kualitas yang bersaing dengan kertas kemas impor. Kertas kemas ini merupakan komposit yang terdiri atas: 

Kertas kraft sebagai kertas dasar yang dilapisi bahan kimia volatil penghambat korosi pada sisi yang kontak langsung dengan produk logam yang dikemas. Lapisan inilah yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya korosi pada produk logam yang dikemas



Lapisan plastik berupa lembaran anyaman pada sisi luar untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap penetrasi cairan dan udara yang bersifat korosif

Penggunaan kertas kemas produksi dalam negeri ini, dapat menghemat biaya kemasan, serta menghemat devisa negara akibat berkurangnya ketergantungan pada kertas impor.

Indikator Kinerja 5 Indikator Kinerja Jumlah kerjasama litbang

Target

Realisasi

10

21

Salah satu jenis layanan jasa yang diberikan oleh BBPK bagi industri adalah kerjasama penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Kerjasama litbang ini merupakan respon atas kebutuhan dan permasalah industri khususnya perusahaan yang bergerak dalam


bidang pulp dan kertas. Perusahaan yang melakukan kerjsama litbang dengan BBPK berasal dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 2012 ini terdapat 21 kegiatan kerjasama litbang, diantaranya :

Tabel 3 : Kerjasama Litbang NO 1

JUDUL KERJASAMA LITBANG

NAMA PERUSAHAAN

The Influence of 3 Additives on Acacia Pulp Quality Resulted from Oxygen Delignification

2

Dry Strength Test for Papermaking

3

Pembuatan Sack Kraft dari berbagai jenis serat

4

Harima Chem., Inc.

Pembuatan Pulp dari Limbah Kayu Albizzia Falcataria Penelitian Lanjutan Pembuatan Serat Pulp Hasil

5

Penelitian

yang

Optimum

(2

Jenis

kayu

Eucalyptus) pada tahap 1 6

PT. Bangun Perkasa Adhitamarenthra PT. Buana Wahana Energi

PT. Medcopapua Industri Lestari

Pembuatan Dissolving Pulp dari 2 Jenis Kayu PT. Medcopapua Industri Eucalyptus Penelitian

7

Buckman Asia Pasific

Lestari Kelayakan

Kayu

Samama

(Anthocaphallus macrophylla) dan kayu Jabon PT. Mangole Timber (Anthocaphallus cadamba) sebagai bahan baku Producers Pulp dan Kertas

8 9

10

Pengujian Kertas Karton dan Pulp

PT. Tridomain Chemicals

Penelitian Penentuan Daya Biodegradasi Bahan PT. Amazon Papyrus Kimia Penelitian Penentuan Daya Biodegradasi Bahan Kimia

Chemicals Buckman Asia Pasific

11 Dry Strength Test For Papermaking Step II

Harima Chem., Inc.

12 Aplikasi bahan coating colour pada kertas

PT. Royal Chemie Indonesia

Penelitian Pembuatan Rayon dari Dissolving Pulp 13 3 jenis Kayu (Acacia sp., Eucalyptus sp., dan Medco Cellulose Melaleuca sp.) LaporanAkuntabilitasKinerja BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201227

NO

JUDUL KERJASAMA LITBANG

NAMA PERUSAHAAN

Pembuatan Pulp Kraft Putih sebagai bahan baku 14 kertas dari 3 jenis kayu (Acacia, Eucalyptus, dan Medco Cellulose Melaleuca) 15 Pengujian Kertas Karton dan Pulp


16 Kajian dan Uji Emisi GRK. di IPK

Dir. IHHP

17 Aplikasi Bahan Aditif untuk Kertas dan Karton


18 Penentuan Daya Biodegradasi Bahan Kimia II.

PT. Buckman Asia Pasific

19

20

21

Penelitian Pembuatan Pulp Corrugated Paper dari Kayu Alternatif,. Penelitian Pembuatan Pulp CTMP dari Kayu Jabon dan Geronggang, Kajian Penggunaan Kertas Daur Ulang (Waste Paper) sebagai Bahan Baku Industri Kertas

BPPTSTH

BPPTSTH

APKI

Hasil kerjasama litbang ini bisa langsung diterapkan di perusahaan yang bersangkutan atau ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan. Kegiatan kerjasama litbang ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan sebagai upaya dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

Indikator Kinerja 6 Indikator Kinerja Jumlah pengusulan paten

Target

Realisasi

1

1

Hasil litbang yang telah dilakukan, selanjutnya diajukkan paten sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2012, BBPK mengusulkan satu usulan paten dengan judul paten : Pengembangan Metode Pengukuran Kemampuan Daur Ulang Kertas. Judul paten ini diusulkan atas nama peneliti BBPK, Rina Masriani. Hasil paten penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi pintu diaplikasikannya penelitian tersebut di industri.


2.


Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah orang yang mengikuti diklat teknis

119

166

yang diselenggarakan oleh BBPK

Salah satu pelayanan jasa teknis yang diselenggarakan BBPK adalah pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis. Pendidikan dan pelatihan teknis dibagi menjadi reguler dan non-reguler. Pada tahun 2012, BBPK menyelenggarakan sembilan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis yaitu :

Tabel 3 : Pelatihan Teknis No

Pelatihan

1

Teknologi Pembuatan Kertas

2

Wet end Chemistry

3 4 5

Teknologi Bahan Baku, Pulp, dan Lingkungan Kalibrasi Massa dan timbangan Teknologi Pembuatan Kertas Ramah Lingkungan

Perusahaan PT. Puji Lestari Purnama Tangerang PT. Starch Solution Internasional

Jumlah peserta 4

8

BPTSTH - Kuok - Riau

6

PT. The Univenus

1

PT Fajar Surya Wisesa

39

ASEAN - CHINA

32

ToT on Clean Technology and Energy 6

Efficiency Practices in ASEAN-China Manufacturing Industry, Case Study Pulp and Paper Industry

7

Pengujian dan Teknologi Pembuatan Kertas PT GL

3

8

ISO 17025

3

9

Diklat teknologi pulp kertas lingkungan


PT Pindo RAPP, IKPP Perawang, IKPP Serang, Kertas Leces,

70

No

Pelatihan

Perusahaan

Jumlah peserta

PT Suparma TOTAL

166

Kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis mampu memberikan dampak positif bagi industri pulp, kertas dan bahan kimia pendukung. Selain pelatihan reguler yang sudah terjadwal, terdapat juga pelatihan non reguler yang silabus pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan industri pemohon. Kepuasan peserta pelatihan bisa dilihat dari angket yang diberikan kepada peserta diakhir pelatihan, dimana hampir semua peserta pelatihan memberikan kesan positif terhadap materi, pengajar dan penyelenggaraan pelatihan. Bahkan ada peserta pelatihan menginginkan pelatihan lain untuk materi yang lebih lanjut setelah mereka mendapatkan pengetahuan dari pelatihan sebelumnya.

Peserta dari industri memiliki pengalaman yang cukup banyak dibidangnya, namun teori yang mereka ketahui hanya sedikit. Oleh karena itu dengan mengikuti pelatihan tersebut diharapkan mereka mampu mensinkronkan antara pengalaman yang mereka hadapi di lapangan dengan teori yang ada, selain itu peserta juga diajak berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi dilapangan, sehingga bisa langsung diaplikasikan ke industri mereka.

Pelatihan ini selain memberikan nilai tambah terhadap JPT BBPK, juga meningkatkan prestasi serta kepercayaan industri terhadap lembaga/institusi pemerintah sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara industri dengan pemerintah. Selain itu dengan adanya pelatihan teknis, mampu meningkatkan kompetensi SDM BBPK karena memacu para pengajar untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya diskusi antara peserta dan pengajar, membuat pengajar/personil BBPK mengetahui perkembangan dan permasalah nyata dilapangan, sehingga mampu menambah pengetahuan personil dan mensinkronkan dengan teori yang dimiliki.

Namun penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan belum bisa dikatakan sempurna karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Salah satunya adalah mempersiapkan pengajar junior yang mampu mengikuti dan


menggantikan pengajar senior. Selain itu kendala dari teknis dan sarana prasarana memerlukan perhatian dan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan peserta pelatihan

Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Tingkat kepuasan pelanggan

Target

Realisasi

80%

88,1%

Untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa BBPK, dilakukan survey menggunakan kuesioner. Survey dilaksanakan pada periode Mei sampai Oktober 2012 dengan responden dari 22 perusahaan. Dari hasil pengolahan kuesioner tersebut, diperoleh indeks kepuasan pelanggan sebesar 88,1%. Hal ini menunjukan pelanggan sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BBPK.

Indikator Kinerja 3 Indikator Kinerja Persentase penurunan jumlah komplain

Target

Realisasi

10%

2 komplain

Penurunan jumlah komplain dibandingkan dengan tahun 2011 adalah 10%. Namun, karena tidak ada komplain pada tahun 2011, maka target komplain tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yaitu tidak ada komplain. Pada prakteknya, selama tahun 2012, terdapat dua buah komplain yaitu : 1. PT. Insan Sandang Internusa, perihal keterlambatan LHU 2. PT. Wiska, perihal keterlambatan LHU

Supaya ketelambatan pengiriman LHU ini tidak terulang di kemudian hari, sudah dilakukan koordinasi antara bagian Pengembangan Jasa Teknis dengan Sub. Bagian Umum untk memprioritaskan pengiriman LHU dan tidak menunggu dokumen lain yang akan dikirimkan.

Untuk tahun 2013, dipertimbangan untuk mengubah indikator sasaran ini supaya lebih mudah dalam melakukan pengukuran. Usulan indikator sasarannya adalah mengubah indikator “Penurunan Jumlah Komplain” menjadi “Persentase Maksimal Komplain dibandingkan dengan order yang masuk”


Indikator Kinerja 4 Indikator Kinerja Ketepatan

pelayanan

sesuai

Target

Realisasi

85%

88,6%

Sandard

Pelayanan Minimum (SPM)

Ketepatan pelayanan di BBPK pada tahun 2012 mencapai 88,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan BBPK tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan. Data pelayanan di BBPK disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4 : Standar Pelayanan Minimum

Layanan Jasa

Jumlah Sampel /

Sesuai

Alat / Kegiatan

SPM

Tidak Sesuai

Standard (SPM)

SPM Pengujian

Layanan Jasa Pengujian

1092

935

157

- Kertas : 5 Hari - Air : 10 Hari

Layanan Jasa Kalibrasi

276

276

0

5 Hari

Layanan Jasa Sertifikasi

5

5

0

41 Hari

1373

1216

157

88,6%

11,4%

Total Persentasi

BBPK memberikan pelayanan jasa pengujian yang sudah terkareditasi untuk layanan pengujian air, kertas, kalibrasi alat dan sertifikasi. Masing-masing layanan tersebut mempunyai standar waktu pelayanan minimum. Untuk pengujian kertas lima hari, pengujian air 10 hari, layanan kalibrasi lima hari dan sertifikasi 41 hari. Layanan kalibrasi dan sertifikasi mampu memberikan pelayanan 100% sesuai dengan waktu yang dijanjikan, karena tidak ada keterlambatan waktu dalam memberikan pelayanan kepala pelanggan BBPK. Sedangkan untuk pengujian terdapat 157 sampel yang diselesaikan melebihi waktu yang ditetapkan.


Tabel 5 : Standar Pelayanan Minimum Pengujian Tidak Sesuai

Jumlah

Sesuai SPM

SPM

Sampel

Pengujian Kertas

260

151

411

Pengujian Air

675

6

681

Layanan Jasa

Total

1092

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, keterlambatan pelayanan paling banyak terdapat pada layanan pengujian kertas. Penyebab terjadinya keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Jumlah sampel kertas yang harus diuji meningkat kuantitasnya 2. Jumlah SDM dan peralatan yang terbatas

Sehingga, akan dilakukan evaluasi mengenai waktu SPM yang dijanjikan. Dimana sebelumnya lima hari kerja, akan diusulkan perubahan menjadi sepuluh hari kerja.

Indikator Kinerja 5 Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Pelanggan

Target

Realisasi

10%

8,2%

Tahun 2011: 171 Pelanggan Tahun 2012 : 185 Pelanggan % Peningkatan : 8,2%

Terdapat kenaikan jumlah pelanggan BBPK dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 8,2%. Hanya saja, tingkat kenaikan ini belum mencapaitarget yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan, diperlukan kegiatan marketing yang masif sehingga mampu mendongkrak jumlah pelanggan dan meningkatkan PNBP. Keberadaan kompetitor, khususnya dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium terkareditasi di daerah Jawa Barat menyebabkan pelanggan punya banyak pilihan dalam melakukan pengujian. Sehingga diperlukan juga program retensi pelanggan supaya pelanggan tetap loyal dengan BBPK.


Indikator Kinerja 6 Indikator Kinerja Penerimaan JPT

Target Rp 2.524.898.000

Realisasi Rp 2.573.274.274

Target penerimaan JPT yang ditetapkan pada TAPKIN 2012 adalah PAGU Penggunaan PNBP. Pada kenyataannya, dari hasil pembahasan proposal PNBP, ditetapkan bahwa target Penerimaan JPT Tahun 2012 sebesar

Rp 2.661.991.000,-. Pada tahun 2012,

realisasi penerimaan JPT BBPK sebesar Rp 2.573.274.274,- atau 96,67% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang mencapai 110,68%.

3.



SDM

yang

memperoleh

Target

Realisasi

50

116

sertifikat

Untuk peningkatan standardisasi industri BBPK maka dirasa perlu untuk meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan terhadap SDM BBPK. Peningkatan kompetensi personil diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan jasa yang diberikan kepada penlanggan BBPK. Rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai BBPK disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6 : Pelatihan Pegawai BBPK No.

Nama Diklat

Jumlah Pegawai

1.

Pelatihan Pengelolaan dan Pengukuran Emisi Udara

23

2.

Diklat Penyetaraan / Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

1

Tahun 2012 3.

Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa Tahun 2012

1

4.

Diklat PIM Tk. IV Angkt. XV.

1

5.

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Angkt. III

1

Tahun 2012


No.

Nama Diklat

Jumlah Pegawai

6.

Diklat PIM Tk. III Angkt. XI.

1

7.

Diklat Fungsional Bendahara Kementerian Perindustrian

1

RI. 8.

Pelatihan Internal Auditor Laboratorium ISO/IEC 17025

3

9.

Diklat Sertifikasi Auditor Angkatan I Tahun 2012

1

10.

Diklat Jabatan Fungsional Perencana

1

11.

Training Course on Bamboo Cultivation, Processing, and

1

Utilizing for Developing Countries 12.

Pelatihan

Pengendalian

Sistem

Manajemen

Mutu

2

KNAPPP 02:2007 13.

Diklat Sertifikasi Auditor Angkatan II Tahun 2012

1

14.

Inhouse Training ”Internal Audit ISO 9001:2008”

27

15.

Diklat PIM Tk. IV Angkt. XVI.

1

16.

Diklat Sistem Industri I Angkatan II

2

17.

Diklat Orientasi Tupoksi Angkatan II Tahun 2012

5

18.

Diklat

2

Jabatan

Fungsional

Peneliti

Kementerian

Perindustrian R.I. 19.

Pelatihan Patent Drafting Tahun 2012

2

20.

Pelatihan Patent Drafting Bidang Industri Elektronika

4

dan Telematika 21.

Pendidikan dan Pelatihan Service Exellence

1

22.

Pelatihan Bendahara Penerimaan

1

23.

Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI

2

Tahun 2012 24.

Pelatihan Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware

1

25.

Diklat Hubungan Ekonomi Internasional

1

26.

Diklat Sertifikasi Auditor Tahun 2012

1

27.

Pelatihan

Pengelola

Pustakawan

dan

Fungsional

2

Pustakawan 28.

Pelatihan Quality Control Laboratorium

2

30.

Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah

20


No.

Nama Diklat

Jumlah Pegawai

31.

Pelatihan Penyusunan Dokumen Lelang, Perhitungan

4

HPS, dan Penyusunan Dokumen Kontrak 116

Total

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelatihan pegawai tahun 2012, hal ini ditandai dengan tercapainya target jumlah pegawai yang semula direncanakan 50 orang, tercapai 116 orang.


Target

Realisasi

14

14

Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium

Untuk mendukung pelayanan jasa teknis dan penelitian di BBPK, dianggarkan dana untuk pengadaan peralatan laboratorium. Pengadaan alat laboratorium pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Pengadaan Alat No

Nama Alat

1

pH meter portable

2

Bendsten Smoothness

3

Ultrafiltration cell

Fungsi Alat untuk mengukur derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan Alat

Wire thermocouple Tipe K

digunakan

untuk

menentukan

kehalusan dari permukaan kertas Alat untuk menyaring spesimen tertentu dengan ukuran sangat kecil Alat

4

yang

untuk

memanfaatkan

mengukur beda

temperature

potensial

dengan

antara

dua

tranducer berkarakteristik berbeda 5

6

Standar Gloss dan Brightness IGT printing disc, 20m coater rubber


Standart acuan untuk mengukur tingkat kilap dan derajat putih spesimen Alat untuk mengukur parameter sifat cetak kertas

No

Nama Alat

Fungsi

7

Flowmeter

Alat untuk mengukur laju aliran suatu fluida

8

Cooling System for AAS

9

ph Meter

10

Oven

11

Dehumidifier Portable

12

BOD Incubator

dengan yang diinginkan Alat untuk mengukur derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan Alat untuk memanaskan suhu dalam ruangan tertutup

Reaktor 13

Alat untuk menjaga suhu benda agar sesuai

Attachment

Alat untuk mengontrol tingkat kelembaban udara (Relative Humidity) Alat untuk Menginkubasi media / Sample. dalam memonitoring mikrobiologi

Pengolahan Growth

terdiri

dari : 2 Reaktor. 2 Dosing

Alat untuk menumbuhkan bakteri

Pump 14

Cool box

Alat untuk menjaga suhu benda dalam wadah tertutup

Tidak ada kendala dalam pengadaan alat laboratorium. Semua alat yang direncanakan diadakan tahun 2012, dapat terlaksana.


Target

Realisasi

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK

28

142

yang diakui oleh KAN

BBPK memiliki tiga Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yaitu Laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi. Pada tahun 2012, dilakukan pengembangan ruang lingkup sehingga diharapkan dapat melayani pelanggan dengan lingkup yang lebih luas lagi.


Tabel 8 : Ruang Lingkup LPK Ruang Lingkup LPK 2010

2011

2012

Lab Pengujian

56

56

56

Lab Kalibrasi

32

35

37

Sertifikasi

2

20

49 *

Jumlah

90

111

142

* 23 ruang lingkup dalam proses perluasan

Kegiatan perluasan ruang lingkup kalibrasi sudah dilaksanakan pada tahun 2012. Penyusunan dokumen, audit dan tindakan perbaikan sudah dilaksanakanan. Proses selanjutnya masih menunggu hasil pantek di Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diharapkan pada Januari 2013, sertifikat ruang lingkup yang baru bisa diperoleh. Sedangkan untuk sertifikasi, ada perluasan ruang lingkup untuk Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) PAPICs, dimana proses sekarang tinggal menunggu sertifikat dari KAN. Sedangkan untuk Layanan Sertifikasi Ekolabel Swadeklarasi, proses pengajuan dokumen sudah diajukan ke KLH, tinggal menunggu verifikasi dari KLH.

Kegiatan peningkatan ruang lingkup ini melibatkan pihak lain seperti KAN dan KLH, sehingga seringkali pihak BBPK yang mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait supaya proses perluasan ruang lingkup dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditargetkan.


4.

Pengembangan SDM Berkelanjutan

Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Jumlah S-2

Target

Realisasi

1

1

Pada tahun 2012, ada dua orang pegawai yang melaksanakan pendidikan S-2, yaitu: 1. Mukaromah Nur Aini, status sudah lulus pada tahun 2012 dan sudah aktif kembali bekerja. 2. Kristaufan Joko Pramono, status sedang tugas belajar mulai awal tahun 2012 dan diperkirakan selesai tahun 2014.

Pada tahun 2012, ada satu orang pegawai BBPK yang telah selesai melaksanakan tugas belajar pendidikan S-3, yaitu: 1. HendroRisdianto, status sudah aktif bekerja.

Sedangkan ada tiga orang pegawai dalam status tugas belajar S-3 yaitu : 1. Syamsudin 2. Krisna Septiningrum 3. Evi Oktavia

Peningkatan kompetensi SDM BBPK melalui pendidikan maupun pelatihan teknis terus diupayakan untuk menunjang tupoksi balai sebagai lembaga litbang dan memberikan pelayanan jasa teknis kepada industri.

Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Penambahan tenaga fungsional

Target

Realisasi

2

3

Pada Tahun 2012 ada tiga (3) orang pegawai BBPK yang memperoleh SK Fungsional Peneliti, yaitu :


Tabel 8 : Fungsional Peneliti Tahun 2012 No

Nama Pegawai

Fungsional

SK Fungsional

1

Ikhwan Pramuaji

Peneliti

15-06-2012

2

Krisna Adhitya W

Peneliti

15-06-2012

3

Andri Taufick R

Peneliti

05-09-2012

Pengangkatan pegawai BBPK sebagai fungsional peneliti diharapkan mampu memperkuat kompetensi inti BBPK dalam bidang penelitian dan pengembangan. Hal ini juga sebagai upaya regenerasi peneliti, sehingga ketersediaan peneliti di BBPK tetap ada dalam rangka menunjang tupoksi BBPK dalam bidang litbang dan pelayanan jasa teknis.

5.


Indikator Kinerja Indikator Kinerja Peningkatan

kemampuan

sarana

dan

Target

Realisasi

10%

6,19%

prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa

Pada tahun 2012, telah dilaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 14 unit, yaitu : 1. pH meter portable 2. Bendsten Smoothness 3. Ultrafiltration cell 4. Wire thermocouple Tipe K 5. Standar Gloss dan Brightness 6. IGT printing disc, 20m coater rubber 7. Flowmeter 8. Cooling System for AAS 9. ph Meter 10. Oven 11. Dehumidifier Portable LaporanAkuntabilitasKinerja BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201240

12. BOD Incubator 13. Reaktor Pengolahan Attachment Growth terdiri dari : 2 Reaktor. 2 Dosing Pump 14. Cool box

Total perbandingan alat tahun 2012 dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9 : Kenaikan Sarana dan Prasarana Jumlah Alat Utama Lab BBPK TA. 2011

TA. 2012

226

240

% Kenailkan 6,19 %

Tingkat kenaikan daya dukung alat terhadap litbang dan pelayanan jasa dibandingkan dengan tahun 2011 adalah sebesar 6,19%. Capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena keterbatasa PAGU Anggaran yang diberikan.

6.

Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan

Target

Realisasi

85%

99,94%,

Berdasarkan rekapitulasi seluruh pelaksanaan kegiatan DIPA BBPK Triwulan IV TA. 2012, maka dapat diperoleh realisasi kegiatan (fisik) yang telah dilakukan BBPK sampai dengan triwulan keempat adalah sebesar 99,94%, dari target kegiatan (fisik) sebesar 100 %.

Walaupun capaian realisasi fisik tahun 2012 tidak mencapai 100%, hal ini bisa dipahami mengingat ada faktor-faktor eksternal diluar kendali BBPK yang menyebabkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan. Satu komponen kegiatan yang capaian fisiknya tidak mencapai 100% yaitu Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BBPK, dimana


realisasinya hanya mencapai 83%. Hal ini disebabkan adanya moratorium penerapan BLU di instansi pemerintah sampai dengan waktu yang belum ditentukan.


Target

Realisasi

Tingkat pemakaian sarana dan prasarana

70%

88,7%

balai

Dari total 240 alat utama yang ada di laboratorium-laboratorium BBPK, terdapat 28 alat yang tidak bisa dipakai karena rusak dan membutuhkan perbaikan. Ada 212 alat yang bisa dipakai untuk penelitian maupun pelayanan jasa teknis, atau sebesar 88,7% dari total 240 alat laboratorium.

7.



Target

Realisasi

Adanya rencana kerja tahunan dari semua

5

5

kabid/kabag TU

Dokumen Rencana Kerja Kegiatan (RKK) merupakan panduan kerja bagi seluruh koordinator kegiatan untuk dilaksanakan selama tahun berjalan. RKK disusun pada awal tahun anggaran. Dokumen ini juga dijadikan alat kontrol oleh para Kepala Bidang dan Kepala Bagian terhadap koordinator kegiatan yang berada pada unit masing-masing. RKK selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi untuk mengawal pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan. Diharapkan mampu mencapai target realisasi fisik dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya dokumen monev dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pimpinan BBPK, capaian realisasi fisik kegiatan BBPK mencapai sebesar 99,94% dan realisasi keuangan 95,67%.


Indikator Kinerja 2 Indikator Kinerja Menurunnya tunggakan customer

Target

Realisasi

5%

29%

Piutang BBPK pada awal tahun 2012 sebesar Rp 202.828.675,-. Pada akhir tahun 2012, sisa piutang BBPK menjadi Rp 144.033.950,-. Ada penurunan jumlah piutang dibandingkan dengan sisa piutang awal tahun 2012 yaitu Rp 58.794.725,- atau sebesar 29%. Penurunan piutang ini sebagian merupakan pelunasan piutang-piutang yang lalu, ditambah dengan piutang-piutang baru dari hasil pelayanan jasa terhadap pelanggan BBPK.

Indikator Kinerja 3 Indikator Kinerja Realisasi Anggaran Total

Target

Realisasi

93%

95,67%

PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 15.708.307.000,terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.183.408.000,- dan PNBP sebesar Rp 2.524.899.000,-.

Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,- atau 95,67% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.

Indikator Kinerja 4 Indikator Kinerja Realisasi penggunaan PNBP

Target

Realisasi

93%

93,47%

Realisasi belanja yang bersumber dari dana Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP), tercapai sebesar Rp 2.360.019.328,- atau93,47% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.524.899.000,-. Realisasi belanja PNBP lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan sebesar 93%.


3.2AkuntabilitasKeuangan

PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 15.708.307.000,- terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.183.408.000,- dan PNBP sebesar Rp 2.524.899.000,-. Berikut rincian realisasi penggunaan anggaran BBPK Tahun 2012.

Tabel 10 : Realisasi Keuangan Realisasi No

Output

PAGU

sampai dengan

Sisa

%

TriwulanIV 01 02

Penelitian, Kajian dan Rekayasa Layanan Jasa Teknis

901.104.000

874.116.150

26.987.850

97,01

1.827.261.000

1.594.472.261

31.692.739

98,27

836.426.000

745.605.675

90.820.325

89,14

231.383.000

223.869.855

7.513.145

96,75

95,14

Pengembangan 03

Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri Dokumen Perencanaan /

04

Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

05

Layanan Perkantoran

10.663.817.000

10.145.921.883

517.895.117

06

Kendaraan Bermotor

225.000.000

225.000.000

0

1.023.316.000

1.017.869.905

5.446.095

99,47

15.708.307.000

15.027.951.729

680.355.271

95,67

07

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TOTAL

100

Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,- atau 95,67% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.


BAB

4 PENUTUP 4.1 Kesimpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian 2.

Pencapaian sasaran Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri pada tahun 2012 cukup maksimal. Hanya satu dari enam indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang hanya mencapai target 50%. Sedangkan indikator kinerja lainnya seperti jumlah hasil litbang yang dihasilkan, karya

tulis

ilmiah

yang

dipublikasikan,

jumlah

hasil

litbang

yang

telah

diimplementasikan, jumlah kerjasama litbang dan jumlah pengusulan paten dapat dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. 3.

BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai 88,1% didorong oleh performansi layanan jasa yang tepat waktu, sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan. Walaupun terdapat dua komplain tahun 2012, namun mengingat jumlah order yang masuk mencapai ratusan order, perbandingan jumlah komplain dengan jumlah order masih relatif bagus. Hanya saja, secara kuantitas, layanan jasa BBPK belum maksimal sehingga target penerimaan, dan jumlah pelanggan belum tercapai.

4.

Dalam rangka meningkatkan standardisasi industri, BBPK terlibat aktif dalam proses peningkatan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian. Selain itu, proses penyiapan SDM, sarana dan prasarana juga dilakukan sepanjang tahun 2012 untuk meningkatkan standardisasi industri.

5.

Pengembangan

sarana

dan

prasarana

terus

dilakukan

oleh

BBPK

sebagai

upayamemperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategisyaitu melaksanakan kegiatan litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke tahun, BBPK tidak pernah absen untuk memperkuat kemampuan sarana dan


prasarananya khususnya peralatan laboratorium sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Balai. BBPK menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi bagi kemajuan BBPK baik itu dalam mendukung kegiatan litbang maupun sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari pelayanan jasa teknis. Walaupun secara kuantitas jumlahnya tidak mencapai target, namun hal ini sebagai akibat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BBPK pada tahun 2012. 6.

BBPK secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengontrol pelaksanaan kegiatan di Balai selama tahun 2012. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai target fisik pelaksanaan kegiatan. Sehingga bisa diperoleh capaian fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,94%. Demikian pula dengan peralatan laboratorium, keberadaannya selalu dimonitoring sehingga tidak mengakibatkan adanya peralatan yang dalam kondisi bagus namun idle atau tidak terpakai. Saat ini, penyebab peralatan tidak dipakai adalah karena kondisinya rusak dan membutuhkan perbaikan.

7.

Dalam hal pengelolaan anggaran, BBPK cukup berhasil dalam mengelola anggaran sepanjang tahun 2012. Adanya rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing koordinator kegiatan dibawah pengawasan kepala bidang dan kepala bagian mampu mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan secara otomatis mendorong adanya penyerapan anggaran sesuai jadwal yang direncanakan. Realisasi penyerapan anggaran baik secara keseluruhan maupun penggunaan PNBP sangat tinggi, yaitu diatas target yang ditetapkan 93%. Begitupun dalam upaya mengurangi tunggakan pelanggan, BBPK mampu mengurangi tunggakan pelanggan menjadi 29% dari jumlah tunggakan semula sebesar Rp 202.828.675,-.

4.2 Permasalahan dan Kendala

1. Adanya moratorium penerapan BLU di instansi pemerintah mengakibatkan kegiatan penerapan BLU di BBPK tidak dapat dilanjutkan. Kegiatan terhenti pada pembuatan dokumen persyaratan BLU. Untuk selanjutnya, proses pengajuan BLU BBPK akan dilanjutkan lagi ketika moratorium BLU dicabut kembali. 2. Aktifitas perkantoran di BBPK seringkali terganggu karena banjir di daerah Dayeuhkolot dan sekitarnya sehingga akses ke BBPK terganggu. Hal ini agak menghambat aktifitas pegawai maupun pelanggan yang datang atau berkunjung ke BBPK.


4.3 Rekomendasi

Hal-hal

yang

perludiperhatikanuntukmeningkatkankinerja

BBPK

padatahunmendatangadalahsebagaiberikut: 1. Pembuatanrencanakerjakegiatan

yang

lebihbaikdankontrolpelaksanaankegiatansehinggasesuaidenganrencana yang telahdibuat. 2. Meningkatkan

kegiatan

marketing

untuk

meningkatkan

jumlah

pelanggan

barusecaraberkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh laboratorium BBPK. 3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gapkompetensi antara pegawai senior dengan pegawai baru.


PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Eselon II : Tahun Anggaran :

Balai Besar Pulp dan Kertas 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3) Litbang (10) RBPI (2)

(4) 13 1

(5) 130% 50%

KTI Nasional (12)

13

108%

KTI Internasional (2)

4

200%

1 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan

2 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Penelitian dan pengembangan teknologi industri

Pelayanan Jasa Teknis


Kegiatan/ Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen (6) Penelitian Rekayasa Penerbitan Dan Peningkatan Kemantapan Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah Berita Selulosa -

Pagu (Rp) (7) 766.184.000 91.380.000

Anggaran Realisasi (Rp) (8) 740.532.050 90.154.600

(9) 96,65% 98,66%

68.476.000

49.879.500

72,84%

-

-

-

117.034.000

116.917.250

99,90%

%

Jumlah hasil litbang yang telah 3 diimplementasikan

2

2

International Symposium on Resource 100% Efficiency in Pulp and Paper Technology

4 Jumlah kerjasama litbang 5 Jumlah Paten

10 1

21 1

210% Kerjasama Litbang 100% Pendaftaran Paten

552.030.000 3.500.000

560.654.411 101,56% 0,00%

1 Jumlah Orang

119

166

139% Pendidikan dan Pelatihan

396.790.000

377.923.800

95,25%

80% 10% 85% 10% 2.524.898.000 50

88,10% 2 komplain 88,60% 8,20% 2.573.274.274 116

171.636.000

161.785.575

94,26%

14

14

110% Penyuluhan dan 104% penyebaran informasi 82% 102% 232% Diklat Struktural Diklat Teknis 100% Pengadaan Peralatan

39.620.000 92.220.000 918.136.000

39.486.000 87.105.000 912.980.705

99,66% 94,45% 99,44%

28

142

507%

100.000.000

74.510.000

74,51%

2 3 4 5 6 1

Tingkat Kepuasan Pelanggan Persentase penurunan jumlah komplain Ketepatan pelayanan sesuai SPM Peningkatan jumlah pelanggan Nilai (Rp) JPT Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

2 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 3

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

Survaillance / Resertifikasi / Re-akreditasi

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2) 1 Jumlah S-2 dan S-3 1 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan 2 Penambahan tenaga fungsional

Target

Realisasi

(3)

(4)

S-2 (1) 2

1 3

Kegiatan/ Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen (5) (6) 100% 150% Diklat Fungsional %


Pengembangan sarana dan Penelitian dan pengembangan prasarana teknologi industri Optimalisasi Pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 1

10%

6,19%

62% -

1 Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan

85%

99,94%

118% Monitoring dan Evaluasi

2 Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai

70%

88,70%

127%

5

5

100%

5% 93% 93%

29% 95,67% 93,47%

580% 103% 101%

Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TU 2 Menurunnya tunggakan customer 3 Realisasi Anggaran Total 4 Realisasi penggunaan PNBP 1


Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa

Pengelolaan Barang Milik Negara Penyusunan RKA-KL dan DIPA -

Jumlah Anggaran Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas Tahun 2012 : Rp 15.708.307.000 Jumlah Realisasi Anggaran Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas Tahun 2012 : Rp 15.027.951.729

Anggaran Realisasi (Rp) (8)

Pagu (Rp) (7) -

% (9)

60.700.000

35.910.000

59,16%

33.200.000

31.657.000

95,35%

-

-

74.043.255

93,03%

39.995.350

97,91%

75.498.500

99,21%

79.590.000 40.850.000 76.103.000 -

(95,67%)

-

-

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents