LAKIP. Dishubkominfo Kota Mataram TAHUN 2015

LAKIP Dishubkominfo Kota Mataram TAHUN 2015

LAKIP Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015

Disusun oleh : Sub Bagian Perencanaan Dishubkominfo Kota Mataram 2016

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... 1 PENDAHULUAN .............................................................................................. 4 A.

LATAR BELAKANG .................................................................................................................. 4

B.

MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................................................ 6

C.

GAMBARAN ORGANISASI ........................................................................................................ 6

D.

SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................................................... 13

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 15 A.

GAMBARAN UMUM RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN 2011 – 2015 ...................................... 15

B.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ......................................................................................... 21

C.

PROGRAM KERJA TAHUN 2015 ............................................................................................. 26

AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 31 A.

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ............................................................................ 32

B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................................................................. 44

PENUTUP ..................................................................................................... 52 LAMPIRAN - LAMPIRAN .............................................................................. 58

LAKIP DISHUBKOMINFO KOTA MATARAM

2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram disusun dengan tujuan memberikan gambaran

konkrit mengenai

keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011-2015. Tahun

2015

juga

merupakan

tahun

keempat

Dishubkominfo

menjalankan

tupoksinya setelah berganti nama yang sebelumnya adalah Dinas Perhubungan. Pergantian nama dan tupoksi ini berarti juga berarti bertambah pula beban kerja dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat Kota Mataram. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Sesuai Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Tujuan Strategis dalam rangka pencapaian kinerja DishubkominfoKota Mataram. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015 mencapai target sebesar 96,37%. Akuntabilitas keuangan dan pendapatan Dishubkominfo juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan, dari hasil realisasi keuangan tahun 2015 tercapai 93,9 % dan realisasi pendapatan tercapai 88,90 %.

1

2015


Tabel Capaian Kinerja Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 No.

Jenis Capaian

Tingkat Capaian

1.

Kinerja Utama

106,33 %

2.

Serapan Anggaran

93,9 %

3.

Realisasi PAD

88,90 %

Rata - rata

96,37%

Ket.

Jika pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015 dapat dikategorikan “baik”. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 20112015 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan

sebagai

bahan

rujukan

yang

efektif

bagi

upaya

perbaikan

berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dishubkominfo Kota Mataram sebagai bagian

dari

upaya

pembangunan

Kota

Mataram

khususnya

pada

Bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2

BAB I PENDAHULUAN


2015

PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Tahun 2015 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015

“Terwujudnya

Penyelenggaraan

Transportasi

Telekomunikasi

dan

Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya”. Renstra Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan

strategis

untuk

memberikan

arah

kebijakan

dan

strategi

pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Tahun 2015, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik. Penyusunan LAKIP Dishubkominfo Tahun 2015 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4


2015

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Nomor

17 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram

5


2015

13. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo selama Tahun 2015 yang mengacu pada Renstra Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015. Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKIP yang

strategis

bagi

perkembangan

kapasitas

dan

kapabilitas

instansi,

penyusunan LAKIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dishubkominfo Kota Mataram dalam agenda mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Govermance). LAKIP Dishubkominfo Tahun 2015 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukanmasukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi misi Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015.

C. GAMBARAN ORGANISASI 1. Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, sebagai aplikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41

6

2015


Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4741), bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat Mataram.

Dinas

mempunyai

tugas

pokok

daerah Kota

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas

mempunyai fungsi : (1) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (2) Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi SKPD Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas. Kepala Dishubkominfo didukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretariat, Bidang – bidang, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai peraturan daerah Kota Mataram nomor : 18 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram, diuraikan sebagai berikut :

7


(1)

2015

Sekretariat Dinas Dimpimpin oleh sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dishubkominfo dengan tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dinas terdiri dari 3 subbag, yaitu : subbag perencanaan, subbag keuangan dan subbag umum kepegawaian.

(2)

Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan kegiatan di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara. Struktur Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara terdiri dari 2 seksi yang dipimpin oleh pejabat eselon IV yaitu : Seksi Angkutan Darat dan Udara, dan Seksi Kepelabuhanan, Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran.

(3)

Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas, yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan

8


2015

pembinaan teknis program/kegiatan dibidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas memiliki 3 seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu : Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pembinaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Seksi Teknik Sarana Lalu Lintas.

(4)

Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi Merupakan unsur pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan teknis pada Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, yang mempunyai memimpin, merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan dibidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi memiliki 3 seksi yaitu : Seksi Pos dan Telekomunikasi, Seksi Sarana dan Standarisasi Teknologi Komunikasi, dan Seksi Informasi Publik.

(5)

Jabatan Fungsional Merupakan unsur pelaksana fungsional pengujian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dishubkominfo yang saat ini terdiri dari 5 orang Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas pada UPTD PKB.

(6)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terdiri dari 3 UPTD yaitu : UPTD Terminal Mandalika, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Perparkiran. UPTD merupakan unsur teknis yang berada langsung dibawah Kepala Dishubkominfo Kota Mataram

9


2015

dengan mengemban tugas pokok sebagai pelaksana dan pengelola teknis keterminalan, pengujian kendaraan bermotor dan perparkiran.

3. Kondisi Aset Dan SDM (1) Kondisi Aset SKPD Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor DishubkominfoKota Mataram dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel di bawah ini. Tabel I.1 Rekapitulasi Aset Dishubkominfo s/d Tahun 2015

No

Jenis Barang

Nilai (Rp)

Ket.

1.

Tanah

334.327.100

Baik

2.

Peralatan, kendaraan dan Mesin

3.569.370.275

Baik

3.

Gedung dan Bangunan

16.868.699.100

Baik

4.

Jalan dan Jaringan

6.984.354918

Baik

5.

Aset tetap lainnya

614.663.000

Baik

6.

Aset Lainnya

623.060.525

Baik

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Dishubkominfo Mataram

Penjelasan

lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1. Tanah Tanah yang dimilik seluas 40.062 m2 yang terdiri dari tanah sebagai berikut: - Tanah terminal Mandalika

: 30.435 m2

- Tanah Pengujian Kendaraan Bermotor

10

2015


(Hak Pinjam Pakai dgn Pemprov NTB)

: 3.311,6 m2

- Tanah Bangunan Kantor

: 2.250 m2

- Tanah Sirkuit

: 4.066 m2

2. Bangunan - Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 lantai dengan luas 468 m2 terletak diatas tanah seluas 2.250 m2 dijalan Jend. Ahmad yani No. 9 Sayang-Sayang Cakranegara-Mataram. - Bangunan Pengujian Kendaraan Bemotor terletak dijalan DR. Sujono Lingkar Selatan Sekarbela-Mataram hingga saat ini status bangunan dan tanahnya milik Pemprov NTB. - Bangunan terminal Mandalika terletak di Bertais terdiri dari bangunan utama dan penunjang terminal. 3. Inventaris/peralatan kantor Inventaris

dan

peralatan

kantor

yang

dimiliki

terdiri

dari

meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. 4. Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas yang dimilik per 31 Desember 2015 sebanyak 30 unit yang terdiri 1 unit Bus, 5 unit kendaraan roda empat dan 24 unit kendaraan roda dua.

(2) Sumber Daya Manusia Dishubkominfo Kota Mataram hingga tahun 2015 memiliki pegawai sebanyak 107 orang PNS.

Dari total jumlah tersebut pegawai yang

memiliki kualifikasi terbanyak adalah SLTA dengan jumlah sebanyak 60

11

2015


orang dan yang terendah adalah pendidikan D II dengan jumlah 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel I.2 Komposisi Pegawai Dishubkominfo Tahun 2015 JUM. PEG.

107 Orang

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

SD SLTP SLTA D1 DII DIII D IV S1 SII SIII

:6 :3 : 60 ::1 :3 :2 : 29 :3 :-

PANGKAT/GOLONGAN

Juru Muda (I/a) Juru Muda Tk.I (I/b) Juru (I/c) Juru Tk.I (I/d) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I(II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk.I (II/d) Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina MudaTk.I(IV/b) Pembina Tk.I (IV/c)

PEJABAT STRUKTURAL

:1 : :4 :2 : 15 : 17 : 17 :9 : 12 :9 :6 : 12 :3 :2 :-

Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon

IIa III/a III/b IV/a IV/b V/a V/b

: : : : : : :

1 1 3 14 2 -

PEJABAT FUNGSI ONAL

5 Orang Fungsio nal Penguji


Kualifikasi Pendidikan 343 29 60 2

10

SD SLTP SLTA DI D II D III D IV SI S II S III


Gambar I.1 Prosentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

12


2015

D. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003,

tanggal

25

Maret

2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi Dishubkominfo Kota Mataram dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi Dishubkominfo dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

13

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


2015

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM RENSTRA DISHUBKOMINFO TAHUN 2011 – 2015 Tahun

2015

dalam

pelaksanaan

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 merupakan tahun ketiga bagi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini menjadi titik tolak dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) secara

komprehensif

dilingkungan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Ifnormatika, dimana SAKIP membentuk sistem kerja yang dimulai dari pertama, fase perencanaan melalui dokumen RENSTRA yang kemudian diderivasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Selanjutnya, kedua, fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta fase evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan. Sementara itu, Renstra Dishubkominfo Kota Mataram 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2011 – 2015, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dishubkominfo di bidang Urusan Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara

unit

organisasi

di

lingkungan

Dishubkominfo

dalam

melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. 1.

Isu Strategis Analisis

menentukan

isu-isu

strategis

dalam

proses

merupakan penyusunan

bagian rencana

penting

dan

pembangunan

sangat untuk

15


2015

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis Renstra Dishubkominfo 2011 – 2015. Meningkatkan

akseptabilitas

prioritas

pembangunan

sehingga

dapat

dipertanggung-jawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena

dampaknya

yang

signifikan

bagi

entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis tersebut antara lain : (1) Isu peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dibidang pelayanan publik; (2) Isu koordinasi antar pihak terkait; (3) Isu pelayanan angkutan; (4) Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; (5) Belum optimalnya pelayanan telekomunikasi dan informatika.

2.

Visi Dan Misi Visi Dishubkominfo Kota Mataram ditetapkan dalam rangka untuk

mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota Mataram.

Adapun Visi Dishubkominfo adalah sebagai berikut:

16


“Terwujudnya

Penyelenggaraan

Transportasi

2015

Telekomunikasi

Dan

Informatika Yang Handal Dan Berdaya Saing Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Kota Mataram Yang Maju, Religius Dan Berbudaya “ Penjelasan Visi :

 Indikasi

penyelenggaraan

informatika

yang

handal

transportasi, adalah

telekomunikasi

penyelenggaraan

dan

transportasi,

telekomunikasi dan informatika yang selamat, nyaman, aman, lancar dan tertib.

 Indikasi

penyelenggaraan

transportasi,

telekomunikasi

dan

informatika yang berdaya saing adalah penyelenggaraan transportasi, telekomunikasi dan informatika yang efisien dan dilayani lembaga dan SDM yang profesional.

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Dishubkominfo Kota Mataram sehingga hal abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui prgram dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada masa mendatang.

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) misi yang diemban dan akan dilaksanakan yaitu : (1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan; (2) Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan;

17


2015

(3) Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan; (4) Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang Berbudaya; (5) Mewujudkan Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan Yang Optimal.

3.

Arah Kebijakan Dan Strategi Dalam Rangka Mengatasi Isu – Isu Strategis. Dalam

upayanya

mengatasi

permasalahan

strategis

Dishubkominfo

melakukan kebijakan sesuai dengan peran dan fungsinya, meliputi :

18


2015

MISI 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan; 2. Mewujudkan Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran Dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan; 3. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Angkutan; 4. Mewujudkan Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika Yang Berbudaya; 5. Mewujudkan Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan Yang Optimal. ISU SRATEGIS

1. kualitas dan kapasitas kelembagaan; 2. koordinasi; 3. pelayanan angkutan; 4. kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; 5. pelayanan telekomunikasi dan informatika.

KEBIJAKAN 1. Penguatan regulasi, sistem dan kualitas SDM pelayanan; 2. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan yang handal; 4. Penerapan manajemen sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal; 5. Pemerataan pemanfaatan kominfo.

STRATEGI

1. Penyusunan standar pelayanan; 2. Peningkatan kualitas teknis SDM; 3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 4. Penyiapan data dukung dan kajian yg memadai; 5. Optimalisasi fungsi jalan;

6. Safer people, safer road dan safer vehicle;

7. Peningkatan kinerja angkutan; 8. Penyediaan prasarana angkutan; 9. Peningkatan pemanfaatan teknologi kominfo berbasis masyarakat; 10. Optimalisasi pengelolaan PAD

Gambar II.1 Arah Kebijakan dan Strategi Dishubkominfo Kota Mataram

19


4.

2015

Tujuan Dan Sasaran Strategis Dishubkominfo Tahun 2011 - 2015. Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut diatas, Dishubkominfo menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011 – 2015, sebagai berikut : (1)

Tujuan Renstra Tahun 2011 – 2015 1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing; 2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan selamat; 3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal; 4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan berbudaya; 5. Meningkatkan potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui pengelolaan yang optimal;

(2)

Sasaran Renstra Tahun 2011 – 2015 Terkait dengan

kedelapan

tujuan

tersebut,

Dishubkominfo

menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011 – 2015 yang merupakan derivasi dari masing – masing tujuan diatas, sasaran yang hendak diwujudkan, yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja; 2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas; 3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait. 4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar; 5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas; 6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji;

20


2015

7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan; 8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman; 9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu; 10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat. 11. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang berbudaya. 12. Meratanya layanan teknologi informasi. 13. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih. 14. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan.

B.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dishubkominfo selaku instansi pemerintah daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program kerja. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(SAKIP)

sebagaiamana

yang

telah

diselenggarakan

oleh

DishubkominfoKota Mataram. Adapun Indikator Kinerja Utama ini diarahkan untuk memberikan pedoman bagi perumusan acuan kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di lingkungan Dishubkominfo Kota Mataram dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, me-

21


2015

nyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2011 – 2015. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dishubkominfo Kota Mataram yang digunakan tergambarkan pada tabel dibawah ini : Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama Dishubkominfo Tahun 2011 - 2015 NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Meningkatnya kualitas

Ketersediaan dokumen pelayanan

pelayanan dan budaya

publik dan standar operasional.

kerja 2.

Meningkatnya koordinasi

Jumlah kegiatan koordinasi dan

dan kemitraan

kemitraan.

instansi/lembaga terkait. 3.

4.

Mewujudkan fungsi jalan

Berkurangnya jumlah lokasi

yang lancar dan nyaman

kemacetan.

Terpasang dan

Prosentase fasilitas perlengkapan dan

terpeliharanya fasilitas

keselamatan jalan terpasang.

keselamatan dan perlengkapan jalan 5.

Terwujudnya sarana

Jumlah uji kir kendaraan wajib uji.

transportasi yang selamat dan laik uji. 6.

Terwujudnya kesadaran

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi

masyarakat dalam

ketertiban lalu lintas.

berperilaku tertib dan

22


NO

SASARAN STRATEGIS

2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

selamat dalam berlalu lintas. 7.

Terwujudnya prasarana

Peningkatan jumlah penumpang

angkutan yang nyaman

keluar dan masuk terminal.

dan aman 8.

Terlayaninya kebutuhan

Rasio angkutan darat dengan jumlah

masyarakat akan

penumpang/load faktor.

angkutan yang handal dan terpadu; 9.

Terwujudnya

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi

pemanfaatan teknologi

pemanfaatan teknologi kominfo

informasi yang berbudaya 10.

Meningkatnya realisasi

Realisasi pendapatan asli daerah.

pendapatan bidang perhubungan.

2. Indikator Kinerja Sasaran Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015, Dishubkominfo telah menetapkan indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan yang pada tahun 2015 Dishubkominfo melaksanakan 12 indikator kinerja sasaran, meliputi :

23


2015

Tabel II.3 Indikator Kinerja Sasaran DishubkominfoTahun 2015 No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Target

Pelayanan Administrasi dan kepegawaian

1.

Mewujudkan

Rasio Tersedianya dukungan

terselenggaranya sistem

administrasi dan sarana

administrasi, kepegawaian

prasarana operasional dgn

dan operasional kantor yang

kebutuhan

100%

mendukung pelaksanaan tupoksi instansi Pelayanan Wajib Perhubungan dan Kominfo

1.

Meningkatnya koordinasi

Terselenggaranya kegiatan

dan kemitraan

koordinasi

1 Kegiatan

instansi/lembaga terkait 2.

Meningkatnya kualitas

Rasio terlaksananya SPP dan

pelayanan dan budaya kerja

SPM sesuai dokumen Lama dan biaya pengujian

100 % 15 menit

kelayakan angkutan jumlah dokumen SPP dan SOP 3.

Ada/1 dok.

Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan

Rasio aparatur terdidik dan

informasi serta kajian yang

terlatih (diklat)

18 %

berkualitas

4.

Mewujudkan fungsi jalan

Jumlah lokasi manajemen dan

1 Lokasi

24


No

5.

6.

Sasaran

yang nyaman dan lancar Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas.


2015

Target

rekayasa lalin Masyarakat/pelajar yang tersosialisasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan kominfo Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pengaturan bidang LLAJ di jalan Kepemilikan KIR AU

1 tahun/terla ksana 84 %

dan laik uji.

Jumlah uji kir wajib uji

19.801

Terpasang dan

Rasio terpasangnya faskel

49 %

terpeliharanya fasilitas

jalan

keselamatan dan

Rasio terpeliharanya faskel

perlengkapan jalan

jalan (traffic Light)


Jumlah arus Penumpang

angkutan yang nyaman dan

Angkutan Umum

Terwujudnya sarana

260 orang

transportasi yang selamat 7.

8.

100 % 669.101

aman 9.

Terlayaninya kebutuhan

Rasio angkutan darat dengan

masyarakat akan angkutan

jumlah penumpang/load faktor

0,15

yang handal dan terpadu; 10.

11.

Meratanya akses angkutan

Jumlah prasarana angkutan

1

umum bagi masyarakat.

Rasio ijin trayek

0,19

Meningkatnya pengelolaan

Jumlah tenaga PAD yang

550 jukir

PAD melalui tenaga

terbina (jukir)

profesional dan terlatih. 12.

Meningkatnya realisasi

Realisasi PAD

85 %

25


No

Sasaran

2015


Target

pendapatan bidang perhubungan. Alokasi anggaran Dishubkominfo pada tahun anggaran

2015 Rp.

14.528.800.436,- dengan alokasi belanja langsung Rp. 8.354.995.893,dan belanja tidak langsung Rp. 6.173.804.543,-

C.

PROGRAM KERJA TAHUN 2015

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama diperlukan program kerja prioritas dan arah kebijakan strategis. Sejalan dengan itu, telah ditetapkan kebijakan strategis Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2011 – 2015, yang meliputi : 1. Penguatan regulasi, sistem dan kualitas SDM pelayanan; 2. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi; 3. Mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan yang handal; 4. Penerapan manajemen sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal; 5. Pemerataan layanan dan optimasi pemanfaatan kominfo. 6. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Perhubungan Kelima kebijakan strategis tersebut diuraikan dalam 12 program Dishubkominfo Kota Mataram, yaitu :

26

2015


Tabel II.4 Program dan Kegiatan DishubkominfoTahun 2015

No

Program Pembangunan prasarana

1.

dan fasilitas perhubungan

Kegiatan 1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur perhubungan 2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.

Peningkatan disiplin

1. Pengadaan pakaian kerja lapangan

aparatur 3.

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana

1. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

dan fasilitas LLAJ 4.

Peningkatan pelayanan angkutan

1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi 2. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 3. Pengendalian

disiplin

pengoperasian

angkutan umum di jalan raya 4. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 5. Pemilihan Awak Angkutan Teladan 6. Pengendalian

pengoperasian

kendaraan

tidak bermotor 7. Pengawasan keselamatan angkutan dan laik jalan

27


No

Program

2015

Kegiatan 8. Forum LLAJ 9. Monitoring angkutan hari – hari besar

5.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6.

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal 1. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan a. Rambu – rambu lalu lintas b. Marka jalan c.

Pagar pengaman jalan

d. Paku marka jalan e. Traffic light/warning light f.

Counter down

g. RPPJ h. Cermin Cembung 2. Pemeliharaan traffic light 3. Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan 4. Pengumpulan

dan

analisis

kinerja

persimpangan 5. Pengumpulan dan analisis database lalu lintas 6. Manajemen dan rekayasa lalu lintas 7. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan 7.

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

28

2015


No

Program

Kegiatan

bermotor

3. Penyediaan kelengkapan administrasi pengujian

8.

Peningkatan Pelayanan Perparkiran

1. Penyusunan

dan

Analisis

database

Perparkiran 2. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran 3. Pembinaan Perparkiran 4. Uji Petik Perparkiran 5. Sosialisasi Perda Parkir

9.

Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika

1. Pengelolaan website SKPD 2. Pendataan Menara Telekomunikasi 3. Pendataan Galian Telekomunikasi jaringan tetap tertutup dan instalasi rumah/gedung 4. Desiminasi dan pendistribusian informasi

10.

Program Pengembangan Sistem Perhubungan

11.

Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

12.

Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik

1. Penyusunan

Rancangan

Perda

Bidang

Perhubungan 1. Sosialisasi/Penyuluhan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika 1. Pembinaan layanan informasi dan komunikasi publik

29


2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


2015

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kota Mataram 2011 – 2015. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dalam 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishubkominfo Kota Mataram 2013 – 2015 dan ditetapkan pula 5 tujuan strategis dan 12 sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Tujuan strategis Dishubkominfo sebagai berikut : 1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing; 2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan selamat; 3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal; 4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan berbudaya; 5. Meningkatkan potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui pengelolaan yang optimal;

Tujuan – tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 12 sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja; 2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh

SDM yang profesional, data dan

informasi serta kajian pendukung yang berkualitas; 3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait. 4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar; 5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas; 31


2015

6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji; 7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan; 8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman; 9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu; 10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat. 11. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih. 12. Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan dan Kominfo. Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran. Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. A.

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 1. Sasaran 1 :

Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait.

Capaian dari meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel III.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Terselenggaranya

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

kegiatan koordinasi Capaian pada sasaran 1 ini mampu tercapai sebesar 100 % dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait. Pada tahun 2015 Dishubkominfo melakukan kegiatan koordinasi dengan melakukan

32

2015


pemantapan komunikasi dan sinkronisasi kegiatan dan program kerja dengan seluruh pembina jalan. Hal ini merupakan amanat Undang – Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam mendukung kegiatan tersebut Dishubkominfo telah membentuk Forum LLAJ tingkat Kota Mataram dengan keanggotaan seluruh instansi pembina jalan dan lembaga masyarakat serta akademisi. 2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja. Sasaran tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Rasio terlaksananya SPP dan SPM, lama dan biaya pengujian kelayakan angkutan (pengujian) dan jumlah dokumen SPP dan SOP. Capainnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015 No 1. 2.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

100

100 %

100 %

15 menit

100 %

100 %

Rasio terlaksananya SPP dan SPM

%

Lama dan biaya

15

pengujian kelayakan

Capaian

menit

angkutan (pengujian) 3.

Jumlah dokumen SPP

Ada/1

Ada/1

dan SOP

doku

dokumen

men

SOP

SOP Rata – rata

100 %

33

2015


Prosentase capaian kinerja sasaran diatas mampu terealisasi sesuai target. Hal ini dapat tercapai antara lain : a.

Rasio terlaksananya SPP dan SPM mampu dicapai sesuai target 100 % melalui kegiatan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik tentang arah kebijakan pelayanan dan standar pelayanan. Kegiatan ini mampu mengarahkan aparatur untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar yang ada.

b.

Lama dan biaya pengujian yang ditetapkan mampu tercapai sesuai target melalui kegiatan pelayanan pengujian dengan melaksanakan kegiatan pengujian yang efisien dan sesuai standar teknis.

c.

Capaian indikator kinerja ketiga adalah keberadaan dokumen SPP dan SOP yang pada tahun ini telah dilakukan review dokumen Standar Pelayanan Publik. Dokumen ini merupakan kewajiban yang menjadi amanat undang – undang pelayanan publik.

3. Sasaran 3 : Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas. Sasaran diatas dilakukan evaluasi dengan melihat indikator sebagai berikut : Tabel III.3 E v No a

Indikator Kinerja

l1.

Rasio aparatur

u

terdidik dan terlatih

a

(diklat)

C

Target

Realisasi

18 %

38,31 %

Rata – rata

Capaian 212,87 %

212,87 %

34


2015

a

capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015 Indikator kinerja diatas, dicapai sebagai berikut : Pada tahun 2015 jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat di rencanakan sebesar 18 % dari total seluruh aparatur Dishubkominfo Kota Mataram yang berjumlah 107 orang. Realisasinya telah melampaui target yaitu sebesar 38,31 % ,yang telah terdidik/terlatih sebanyak 41 orang dari jumlah pegawai keseluruhan 107 orang. 4. Sasaran 4 : Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar. Dalam mencapai sasaran “mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar”, diupayakan melalui program pengendalian dan pengamanan lalu lintas khususnya melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pengukuran kinerja adalah jumlah lokasi yang dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta berkurangnya jumlah lokasi kemacetan.

Tabel III.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

1.

Terselenggaranya kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas

2.

Berkurangnya lokasi

Target 1 Lokasi

1 Lokasi

Realisasi 0 Lokasi

0 Lokasi

Capaian 0%

0%

35

2015


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

kemacetan Rata – rata

0%

Indikator kinerja diatas, belum dapat dicapai mengingat anggaran unutk untuk kegiatan tersebut tidak tersedia dalam tahun 2015. Sasaran 5 : Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas.

Tabel III.5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2015.

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Masyarakat/pelajar

260 orang

180 orang

69,23 %

Terlaksana

Terlaksana

100 %

yang tersosialisasi ketertiban dan keselamatan lalu lintas 2.

Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pengaturan bidang LLAJ di jalan

Rata – rata

84,61 %

36

2015


Sasaran diatas merupakan penjabaran arah kebijakan Kementerian Perhubungan khususnya bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan dengan meningkatkan keselamatan melalui pengawasan laik jalan (safer

vehicle) dan kesadaran masyarakat (safer people). Dalam mewujudkan sasaran

tersebut

Dishubkominfo

melakukan

kegiatan

peningkatan

kesadaran dengan melakukan sosialisasi dan penegakan aturan bidang LLAJ secara konsisten dan tepat sasaran. Konsisten dimaksudkan untuk memberikan kontinuitas pengawasan kepada

pengendara,

khususnya

kendaraan

wajib

uji

agar

selalu

melakukan kewajibannya dalam memastikan kendaraannya laik jalan. Dalam penegakan hukum konsistensi sangat diperlukan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelanggar. Kegiatan pengawasan dan penertiban dilakukan selama satu tahun di seluruh ruas jalan di Kota Mataram bekerjasama dengan pihak kepolisian. 5. Sasaran 6 : Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji.

Untuk melihat capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.6 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

1.

Kepemilikan Uji Kir

Target

Realisasi

Capaian

84 %

99 %

117,85 %

19.801

17.234

87,04%

Angkutan Umum (%) 2.

Jumlah uji kir

37


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2015

Capaian

kendaraan wajib uji Rata – rata

102,45%

Untuk pencapaian sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja telah ditentukan 2 (dua) indikator kinerja yaitu kepemilikan uji kir angkutan umum yang dinyatakan dalam presentase antara jumlah kendaraan angkutan umum wajib uji dengan jumlah kendaraan yang memiliki uji kir/datang uji dan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan dengan peningkatan secara prosentase sebesar 2 % dari target tahun awal indikator kinerja utama. Dalam tahun 2015 kendaraan angkutan umum yang datang uji sejumlah 786 kendaraan dan wajib uji sejumlah 788 kendaraan. Pencapaian kedua indikator ini telah mampu mencapai target dengan realisasi 100 % lebih. Pencapaian kedua indikator ini merupakan tugas dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan unit teknis operasional pengujian kendaraan yang berada di Kota Mataram. Dalam kewenangan bidang keselamatan Dishubkominfo mempunyai tugas untuk meningkatkan keselamatan sarana kendaraan yaitu dengan menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor untuk mendapatkan sarana kendaraan yang laik jalan. Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan hal sebagai berikut : a. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian, dalam tahun 2015 kondisi peralatan uji kendaraan telah mampu beroperasi 100 % (11 unit dari 11 unit yang ada) b. Ketersediaan SDM penguji saat ini telah mencukupi, hingga tahun 2015 jabatan fungsional penguji berjumlah 5 orang. Jumlah tersebut dirasakan telah mencukupi untuk tingkat Kota Mataram 38

2015


6. Sasaran 7 : Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan.

Capaian realisasi dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.7 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 7 Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Rasio terpasangnya faskel jalan (%)

49 %

72,98 %

148,95 %

2.

Rasio terpeliharanya faskel jalan (traffic light) (%)

34

100 %

Rata – rata

100 %

124,47 %

Untuk sasaran terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, dicapai sebagai berikut : a. Rasio terpasanganya faskel jalan dengan target 49 % berhasil melebihi target dengan realisasi 72 % dengan tingkat capaian 146 % adapun rincian pemasangan faskel jalan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

Rambu – rambu lalu lintas dari kebutuhan total sebanyak 2.414 buah pada tahun 2015 mampu terpasang 198 buah sehingga total

39


2015

rambu yang terpasang hingga tahun 2015 adalah sebanyak 1.691 buah atau 70.05 % dari kebutuhan. 

Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan dipasang pada ruas – ruas jalan yang merupakan ruas jalan penghubung antar kawasan wisata, hingga tahun 2015 mampu terpasang sebanyak 146 buah dari total kebutuhan 228 buah dengan prosentase 64,04 % dari kebutuhan.



Kondisi ruas jalan di Kota Mataram saat ini belum seluruhnya terpasang marka jalan. Pada tahun 2015 Dishubkominfo mampu memasang marka jalan sebanyak 1.080 m2 dengan total terpasang hingga tahun 2015 sebanyak 11.120 m2 sehingga secara rasio terpasang berjumlah 85,91 % dari total kebutuhan 12.943 m2.



Paku marka jalan yang terpasang pada tahun 2015 ini sebanyak 537 buah dengan jumlah kebutuhan 3.723 buah dengan rasio terpasang 58.8 %.



Hingga tahun 2015 panjang pagar pengaman jalan terpasang adalah sepanjang 1.086 meter dari kebutuhan 1700 sehingga rasio terpasangnya adalah 63.88 %



Pemasangan warning light pada tahun 2015 pemasangan warning light sebanyak 9 bh di Kota Mataram . Total terpasang hingga tahun 2015 adalah sebanyak 20 unit. Pemasangan ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi pada persimpangan. Rasio terpasang warning light ini adalah sebesar 95,24 % (kebutuhan 21 unit).

b. Rasio terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan (traffic light) mampu mencapai target sebesar 100 % melalui kegiatan pemeliharaan traffic light sebanyak 34 unit.

40

2015


7. Sasaran 8 : Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman. Capaian realisasi dari sasaran diatas dilihat pada tabel berikut: Tabel III.8 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 8 Tahun 2015 No 1.

Indikator Kinerja Jumlah arus

Target

Realisasi

Capaian

669.101

527.052

78,77%

penumpang angkutan umum

Untuk sasaran ini indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum dengan target peningkatan 2 % dari tahun 2015. Realisasi indikator sasaran belum bisa mencapai target, dengan capaian 80 %, jumlah penumpang keluar masuk terminal pada tahun 2015 tercatat 508.664 orang. Untuk mencapai target pada sasaran ini pada tahun 2015 Dishubkominfomelalui UPTD Terminal Mandalika sebagai pelaksana teknis operasional bidang keterminalan, melakukan kegiatan pengelolaan terminal dan penciptaan keamanan dan kenyamanan terminal. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja terminal khususnya dari segi kenyamanan dan keamanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna terminal. 8. Sasaran 9 : Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu. Tabel III.9 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 9 Tahun 2015

41

2015


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Rasio angkutan

0,15

0,28

186,66 %

darat dengan jumlah penumpang/load faktor

Bagian dari peningkatan pelayanan angkutan dengan memberikan pelayanan yang handal dan terpadu. Kondisi pelayanan angkutan di Kota Mataram dirasakan belum optimal, ketersediaan armada, kinerja pelayanan dan keterpaduan antar trayek maupun moda masih belum dapat memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat. Kondisi ini tercermin dari rendahnya tingkat keterisian penumpang (load factor) dari standar yang ada minimal sebesar 70 %/0,70 akan tetapi pada kondisi saat ini hanya mampu tercapai sebesar 28 %. Untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

pada

tahun

2015

Dishubkominfo telah melakukan berbagai kegiatan, dengan

fokus

melakukan peningkatan pelayanan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada pengelola angkutan. Dari kegiatan ini diharapkan tingkat keterisian penumpang akan semakin meningkat seiring meningkatnya kinerja dan pelayanan angkutan umum. 9. Sasaran 10 : Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat. Tabel III.10 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 10 Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Jumlah prasarana

1

1

Capaian 100 %

angkutan

42


No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

0,19

0,12

2015 Capaian

(terminal) 2.

Rasio ijin trayek Rata – rata

63,15 % 81,57 %

Dalam indikator jumlah prasarana angkutan pada tahun 2015 fokus terhadap keberadaan terminal angkutan darat. Saat ini, terminal Mandalika merupakan satu simpul angkutan yang ada, setelah sebelumnya Bandara Selaparang sebagai simpul angkutan udara ditutup dan pindah ke Bandara Internasional Lombok. Rasio ijin trayek merupakan salah satu indikator meratanya akses angkutan. Rasio ijin trayek menghitung panjang rute ijin trayek beroperasi (46,2 Km) dibagi panjang jalan se-Kota Mataram (347,188 Km). Pada tahun 2015 dengan kinerja angkutan yang belum optimal dari 9 trayek yang ada hanya 2 trayek yang beroperasi. 10. Sasaran 11 :

Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih.

Untuk melihat capaian dari sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel III.11 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah tenaga PAD

550

550 jukir

100 %

yang terbina (jukir)

jukir

Dalam tugas pokok dan fungsinya Dishubkominfo merupakan pengelola perparkiran Kota Mataram yang merupakan salah satu sumber pendapatan. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan secara profesional dan ditangani oleh tenaga – tenaga (jukir) terlatih dan terbina. Untuk tahun

43

2015


2015 penyelenggaraan pembinaan Jukir tidak dapat terlaksana dikarenakan alasan teknis yaitu dilakukannya pendataan atau registrasi ulang juru parkir. Dishubkominfo untuk setiap tahunnya melakukan pembinaan rutin kepada juru parkir untuk memberikan mereka pengetahuan dan aturan mengenai perparkiran. 11. Sasaran 12 : Meningkatnya realisasi pendapatan bidang perhubungan dan Kominfo Tabel III.11 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 11 Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

1.

Realisasi PAD

Kinerja

indikator

Target

Realisasi

Capaian

85 %

88,9 %

104,6 %

meningkatnya

realisasi

pendapatan

bidang

perhubungan telah mampu melebihi target dari 85 % terealisasi 88,9 % dengan nilai capaian 104,6 %. B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Alokasi anggaran belanja Dishubkominfo Kota Mataram pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 14.528.800.436,-, jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 13.643.197.718,- atau 93,9%. Rincian anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel III.12 Rincian dan Realisasi Anggaran DishubkominfoTahun 2015

44


No

Uraian

1 -

2

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal

Jumlah

2015

Anggaran (Rp) 6.173.804.543

Realisasi (Rp)

%

5.969.486.244

96,69

6.173.804.543

5.969.486.244

96,69

8.354.995.893

7.673.711.474

91,85

2.632.034.000 2.316.082.493

2.419.340.000 1.925.924.474

91,91 83,15

3.406.879.400

3.328.447.000

97,69

14.528.800.436

13.643.197.718

93,90

Capaian realisasi sebesar 93,90%. atau Rp. 13.643.197.718,- menunjukkan keberhasilan upaya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas kegiatan dengan capaian tertinggi pada belanja Modal dengan capaian 129,63 %. Sedangkan target dan realisasi PAD pada Dishubkominfo Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.13 Realisasi PAD Dishubkominfo Tahun 2015 No 1

2

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

1.500.000.000

1.362.867.000

90,86

Retribusi Pengujian Kend. Bermotor

597.000.000

613.190.000

102,71

45


Realisasi (Rp)

2015

No

Uraian

Target (Rp)

%

3

Retribusi Terminal

367.500.000

292.920.000

79,71

4

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1.000.000.000

770.768.752

77,08

5

Retribusi Izin Trayek

60.346.000

93.860.000

155,54

Jumlah

3.524.846.000

3.133.605.752

88,90

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2015 dapat terealisasi 88,90 % atau Rp. 3.133.605.752,-

Sedangkan perbandingan target dan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja pada Dishubkominfo Kota Mataram tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

46


2015

16,000,000,000 14,528,800,436 14,000,000,000

13,643,197,718

12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 3,524,846,000

4,000,000,000

3,133,605,752

2,000,000,000 0

Anggaran belanja

Anggaran/Target

PAD

Realisasi

Gambar III.1 Perbandingan Target Realisasi Anggaran Belanja dan Angagaran Belanja dan Pendapatan Asli Daerah Dishubkominfo Tahun 2015

47


2015

BAB IV PENUTUP

48

2015


PENUTUP

Demikian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

pemerintah

(LAKIP)

Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DishubkominfoKota Mataram pada tahun 2015. Pada tahun Kelima

pelaksanaan

Rencana Strategis Dishubkominfo mengalami kemajuan yg pesat dalam realisasi capaian kinerja namun sejalan dengan hal tersebut banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kota Mataram Adapun keberhasilan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan didukung oleh antara lain : 1. Perencanaan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Tersedianya fasilitas dan dukungan dana yang memadai; 3. Adanya

pedoman

dan

peraturan

perundang-undangan

yang

mendukung

pelaksanaan kegiatan; 4. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah tersusun secara hirarkis, konsisten dan saling berkaitan sehingga mempermudah proses pelaporan akuntabilitas kinerja. Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015 antara lain :


2015

1. Masih kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait, mengingat banyak kewengan Dishubkominfo yang melibatkan lintas sektor maupun lintas wilayah dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi. 2. Belum didukungnya operasional Dishubkominfo dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Kondisi ini khususnya terjadi pada kegiatan administrasi dan kegiatan teknis operasional dilapangan. 3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, sehingga banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan belum didukung data dan informasi yang memadai; 4. Belum adanya penjabaran beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum dan aturan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dishubkominfo Kota Mataram. 5. Belum optimalnya pengelolaan pelaporan kinerja pada Dishubkominfo sehingga menghambat proses pelaporan dan akuntabilitas kinerja. 6. Melihat indikator sasaran yang berkaitan dengan angkutan umum dirasakan masih diperlukan upaya upaya peningkatannya mengingat masyarakat yang semakin maju makin meninggalkan angkutan umum sebagai transportasi utama. Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain : 1. Peningkatan koordinasi internal Dishubkominfodalam penyusunan program dan kegiatan serta pemberian porsi keterlibatan yang lebih besar dalam proses perencanaan pada masing-masing unit/bagian; 2. Peningkatan koordinasi dan harmonisasi dengan instansi terkait dengan melakukan pertemuan rutin dalam rangka pembahasan program dan kegiatan yang terkait. Peningkatan keterlibatan masayarakat dilakukan dengan mengikuti


2015

pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat untuk menyerap aspirasi pembangunan dari masyarakat; 3. Pengembangan sistem informasi dan data guna menyiapkan sumber data dan informasi yang memadai; 4. Penyusunan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya dalam rangka peningkatan efektifitas pelayanan dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. 5. Peningkatan upaya program dan kegiatan untuk menyiapkan kemudahan masyrakat terhadap akses angkutan umum yang bersifat massal. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Dishubkominfo Kota Mataram tahun 2015 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Dishubkominfo Kota Mataram Tahun 2015 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM

Drs. H. Khalid NIP. 19601231 198101 1 087 K O T A

LAMPIRAN - LAMPIRAN


2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM TAHUN 2015

NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Ketersediaan dokumen pelayanan publik dan standar operasional.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja Meningkatnya koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga kemitraan. terkait. Mewujudkan fungsi jalan yang Berkurangnya jumlah lokasi lancar dan nyaman kemacetan. Terpasang dan terpeliharanya Prosentase fasilitas perlengkapan dan fasilitas keselamatan dan keselamatan jalan terpasang. perlengkapan jalan Terwujudnya sarana transportasi Jumlah uji kir kendaraan wajib uji. yang selamat dan laik uji. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tertib dan selamat dalam berlalu ketertiban lalu lintas. lintas. Terwujudnya prasarana angkutan Peningkatan jumlah penumpang yang nyaman dan aman keluar dan masuk terminal. Terlayaninya kebutuhan Rasio angkutan darat dengan jumlah masyarakat akan angkutan yang penumpang/load faktor handal dan terpadu; Terwujudnya pemanfaatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi teknologi informasi yang pemanfaatan teknologi kominfo berbudaya Meningkatnya realisasi Realisasi pendapatan asli daerah. pendapatan bidang perhubungan.


2015

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA

: MATARAM

SKPD

: DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

7

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

15 menit

15 menit

100%

18%

38,31%

212,87%

1 Lokasi

-

-

Meningkatnya koordinasi dan 1

kemitraan instansi/lembaga terkait.

Terselenggaranya kegiatan koordinasi Rasio terlaksananya SPP dan SPM

2

Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja.

Lama dan biaya pengujian kelayakan angkutan (pengujian)

100%

Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang 3

profesional, data dan informasi serta kajian pendukung yang

Rasio aparatur terdidik dan terlatih (diklat)

212,87%

berkualitas. Terselenggaranya kegiatan 4

Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar.

manajemen dan rekayasa lalu lintas Berkurangnya lokasi kemacetan

0% 1 Lokasi

-

-

260 orang

180 orang

69,23%

Masyarakat/pelajar yang

5

Terwujudnya kesadaran

tersosialisasi ketertiban dan

masyarakat dalam berperilaku

keselamatan lalu lintas

tertib dan selamat dalam

Terlaksananya pengawasan,

berlalu lintas.

pengendalian dan pengaturan

84,81% Terlaksana

100%

100%

84%

99%

117,85%

bidang LLAJ di jalan

6

7

8

Terwujudnya sarana

Kepemilikan Uji Kir Angkutan

transportasi yang selamat dan

Umum (%)

laik uji.

Jumlah uji kir kendaraan wajib uji

19.801

17.234

84%

Terpasang dan terpeliharanya

Rasio terpasangnya faskel jalan (%)

49%

72,98%

148,95%

fasilitas keselamatan dan

Rasio terpeliharanya faskel jalan

34 unit

100%

100%

669.101

527.052

78,77%

perlengkapan jalan.

(traffic light) (%)


Jumlah arus penumpang angkutan

angkutan yang nyaman dan

umum

102,45%

124,47%

78,77%


2015

aman. Terlayaninya kebutuhan 9

masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu.

Rasio angkutan darat dengan jumlah penumpang/load faktor Jumlah prasarana angkutan

10

Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat. Meningkatnya pengelolaan

11

PAD melalui tenaga profesional dan terlatih.

(terminal) Rasio ijin trayek Jumlah tenaga PAD yang terbina (jukir)

0,15

0,28

186,66%

186,66%

1

1

100%

0,19

0,12

63,15%

550 jukir

100%

100%

100%

85%

88,9%

104,6%

104,6%

81,57%

Meningkatnya realisasi 12

pendapatan bidang

Realisasi PAD

perhubungan RATA- RATA CAPAIAN KINERJA DISHUBKOMINFO TAHUN 2015

106,33%


2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM TAHUN 2015 NO 1

1

2

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja Meningkatkan Koordinasi dan Kemitraan

INDIKATOR KINERJA 3 Penikatan pelayananPublik dan standar Operasional Prosedur Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Kemitraan

TARGET 4

1 Dok

1 Kgt

PROGRAM/KEGIATAN 5 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN 1. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur perhubungan 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

ANGGARAN

KET

6

7

8.462.500 12.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

73.060.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

3

Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan

Prosentase fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan

49%

Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan : 1. Rambu – rambu lalu lintas ditambah (DAK) 2. Marka jalan 3. Pagar pengaman jalan 4. Paku marka jalan 5. Traffic light/warning light 6. Counter down

319.000.000 35.802.700 122.500.000 26.500.000 592.000.000 62.250.000


7. Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) 8. Cermin Cembung 9. Rambu – rambu lalu lintas (DAK) 10. Marka jalan (DAK) 11. Patok pengaman jalan (DAK) 12. Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) (DAK) 13. Paku marka jalan (DAK)

2015 74.250.000 80.100.000 70.000.000 166.515.000 100.000.000 120.000.000 123.875.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 4

Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan kelengkapan jalan

Rasio terpeliharanya faskel jalan (traffic light)

34 unit

5

Terwujudnya sasaran transportasi yang selamat dan laik uji

Jumlah uji kir kendaraan wajib uji

19.801

6

Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamatan dalam berlalu lintas

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi ketertiban lalu lintas

260 Orang

1. Pemeliharaan traffic light 2. Pengawasan fasilitas perlengkapan jalan 3. Pengumpulan dan analisis kinerja persimpangan 4. Pengumpulan dan analisis database lalu lintas 5. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan PROGRAM PENIKATAN KELAIKAN PENGOPRASIAN KENDARAAN BERMOTOR

263.850.000 20.800.000 30.700.000 51.250.000

1. Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan kelengkapan administrasi pengujian PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

180.200.000 315.318.000

21.044.000

52.747.500 62.735.000 25.145.000


4. Pemilihan dan penghargaan Awak kendaraan Angkutan umum Teladan 5. Pengendalian pengoperasian kendaraan tidak bermotor (Cidomo) 6. Pengawasan keselamatan angkutan dan laik jalan 7

8

Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman

9

Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman

10

Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan terpadu

11

Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi

Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal Peningkatan jumlah penumpang keluar dan masuk terminal Rasio angkutan darat dengan jumlah penumpang/load faktor Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pemanfaatan

669.101

36.762.500 195.850.000 154.400.000

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN 1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.

669.101

2015

16.000.000

PROGRAM REHABILITAS DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1. Rehabilitas/perbaikan Terminal /pelabuhan

200.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 669.101

1. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

356.100.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 0,15

1. Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

52.747.500

2. Pengawasan penguasaan kendaraan tidak bermotor 260 Orang

PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1. Sosialisasi/penyuluhan telekomunikasi dan

34.860.000


teknologi

12

Meningkatnya realisasi pendapatan bidang Perhubungan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

2015

informatika

85%

2.Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN 1. Penyusunan dan Analisis database Perparkiran 2. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran 3. Pembinaan Perparkiran 4. Uji Petik Perparkiran 5. Sosialisasi Perda Parkir

MATARAM ,

FEBRUARI 2016

WALIKOTA MATARAM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

DRS. H KHALID NIP. 19602131 198101 1 087

7.740.000

9.900.000 405.660.000 54.585.000 11.750.000 30.000.000

LAKIP. Dishubkominfo Kota Mataram TAHUN 2015

Recommend Documents