Komentář k plnění výdajové části rozpočtu Ozdravování hospodářských zvířat-Odchyt psů Výdaje zde vynaložené byly na nákup krmiva pro odchycené psy a jejich očkování v ceně 260,-- Kč. Obecní les Výdaje souvisejí s prořezávkou stromků ve výši 17.625,-- Kč. Místní komunikace Rekonstrukce místních komunikací Největší část zde tvoří výdaje na opravu místních komunikací, t. j. celkem 944.673,60 Kč. Opravy se týkaly cest v lokalitách: Dědina, Polyniska, U Rykaly-Grůň, Záplotí-Marosz, u Chaty Hrádek a oblast Chodury-Samce. Dvojjazyčné informační tabule v obci Obec uhradila výdaje spojené s pořízením nových dvojjazyčných tabulí ve výši 31.904,-- Kč, z toho 22.000,--Kč z dotace. Plužení Na plužení místních komunikací a chodníků v zimním období včetně posypu bylo vynaloženo 206.678,-- Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací Obec pořídila projektovou dokumentaci na nová parkoviště v hodnotě 45.600,-- Kč. Příspěvek na dopravní obslužnost Na základě smlouvy o závazku veřejné služby, Obec uhradila za zajištění dopravní obslužnosti obce veřejnou osobní linkou dopravu v soboty, neděle a státem uznané svátky firmě Veolia Transport Morava - celkem 126.000,-- Kč. Ostatní záležitosti v dopravě Jsou zde zahrnuty běžné náklady související s provozem podchodů a podjezdů: především spotřeba elektrické energie a údržba výtahů. Celkem 34 735,09 Kč. Příspěvek české základní škole Základní škole a Mateřské škole Hrádek 144, příspěvkové organizaci, Obec poskytla příspěvek ve výši 1.000.000,-- Kč. Obec převedla na základě přípisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, odboru financí ze dne 22.2.2012 finanční prostředky, které jsou poskytovány v oblasti podpory: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (registrační č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0620) pro Základní školu a Mateřskou školu Hrádek 144, okres Frýdek - Místek. Celkem ve výši 227 578,40 Kč. Příspěvek polské základní škole Obec poskytla příspěvek Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Hrádek 77 příspěvek na provoz ve výši 900.000,-- Kč. Rovněž Obec převedla na základě přípisu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, odboru financí ze dne 10.12.2012 finanční prostředky, které jsou poskytovány v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (registrační č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3063) ve výši 171 386,80 Kč.
1
Nová Mateřská škola čp. 115 Obec zakoupila od Ing. Czudka budovu, ve které bylo zřízeno druhé oddělení školky. Celkové výdaje na tuto akci činí 3.400.108,-- Kč, z toho investice 3.275.794,--Kč. Příspěvek obcím na školství Obec uhradila na základě dohod o podmínkách plnění povinné školní docházky dle zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších dodatků a dle zákona č. 139/1995 Sb., za naše žáky navštěvující základní školy v okolních obcích neinvestiční náklady v celkové výši 181.000,-- Kč, z toho: - Obci Bystřice 126.000,-- Kč - Obci Návsí 50.000,-- Kč - Městu Jablunkov 5.000,-- Kč. Energetický audit Na zateplení školních budov Obec pořídila energetický audit ve výši 342.000,--Kč. Knihovna Knihovna je umístěna v prostorách budovy Obecního úřadu. K 31. 12. 2012 čítá knihovní fond knihovny 5.824 knihovních jednotek. Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2012 bylo 187, z toho čtenářů do 15 let je 95. Návštěvníci knihovny mají možnost využívat i veřejný internet: 272 uživatelů. Knihovnicí je paní P. Borská, která organizuje pasování nových čtenářů a rovněž exkurze a knihovnické lekce pro žáky obou základních škol. Náklady tvoří mzdy knihovnice a nákup materiálu a knih, celkem 146.746,--Kč (v tom dotace z MK na PC a katalog na internetu ve výši 16.349,--Kč). Kronika Funkci kronikáře od roku 2010 vykonává pan Václav Fiedor. V roce 2012 nebyly na tuto agendu vynaložený žádné prostředky. Zájmová činnost v kultuře Místní skupině PZKO Hrádek Obec poskytla v rámci veřejné neinvestiční podpory částku 45.000,--Kč na kulturně-sportovní činnost. Kultura - Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) Členové SPOZ organizují na OÚ 3x do roka setkání s jubilanty u příležitosti jejich 75, 80 a 85. U vyšších výročí pak navštěvují jubilanty osobně (jubilanti obdrží dárkové balíčky v ceně 400,- Kč). U příležitosti dne učitelů bylo zorganizováno posezení s učiteli. Na začátku dubna se uskutečnila akce pod názvem Den Země v Goralií. V červnu se 14 dětí zúčastnilo Vítání občánků. V srpnu byla zorganizována akce pod názvem Slavnosti rytíře Belka. V prosinci proběhla akce Mikuláš s mikulášskou nadílkou pro všechny dětí z Hrádku. Tradiční Den Dětí proběhl tentokrát na Chatě Hrádek za spoluúčasti školy z Karviné. Na kulturu bylo vynaloženo celkem 154.211,62 Kč. Běh Hrádkem 14.4.2012 se uskutečnil již 18. ročník Běhu Hrádkem. Tato tradiční akce, kterou Obec organizuje společně s místními spolky (PZKO, TJ Sokol, SDH). Celkové výdaje 42.941,-- Kč. Novoroční turnaj ve stolním tenise Výdaje spojené s touto akcí činily 893,-- Kč. Tělovýchovná činnost Obec poskytla příspěvek na provoz Tělovýchovné jednotě Hrádek ve výši 130.000,- Kč a OS Kikibone 30.000,-- Kč na třetí fotbalové soustředění. Amatérský hokejový klub HC Hrádek obdržel 10.000,-- Kč jako příspěvek na startovné v soutěži BAHL.
2
Klub seniorů Seniorům byl přiznán příspěvek ve výši 20.000,--na poznávací zájezd jižní Moravy v hodnotě 20.000,-- Kč Vyčerpáno 18.915,--Kč. Klub seniorů zorganizoval v zasedací místnosti OÚ výstavu s podzimní tématikou. Fond rozvoje bydlení V roce 2012 Obec poskytla jednu půjčku na rekonstrukce svého domku ve výši 50.000,--Kč. Bytové hospodářství V prostorách bývalé pošty Obec vlastní již 4 byty. Výdaje zahrnují vodné a vývoz žumpy, spotřebu elektrické energie za společné prostory, celkem za bytové hospodářství 67.994,67 Kč. Nebytové prostory Zde se jedná o výdaje spojené s chodem budovy obecního úřadu (č. p. 352): mzda uklízečky, materiál, čistící prostředky, vodné, teplo, spotřeba elektrické energie, revize hasičských přístrojů a podobně – celkem 405.755,28Kč. Veřejné osvětlení Náklady představují spotřebu elektrické energie ve výši 260.434,77 Kč, nákup elektromateriálu ve výši 51.766,90 Kč. Dále je průběžně prováděna běžná oprava a údržba veřejného osvětlení 209.020,10Kč. Správcem sítě je firma Nehlsen Třinec. Náklady celkem 521.221,77 Kč. Pohřebnictví Obec Hrádek spravuje hřbitov u kostela SCEAV Hrádek. Výdaje ve výši 70.678,--Kč zahrnují odměnu hrobníka za kopání hrobů, spotřebu materiálu, zakoupení oboustranné vitríny a zhotovení nové brány a oplocení kolem hřbitova. Komunální služby a územní rozvoj V loňském roce Obec vykoupila pozemky u benzinové čerpací stanice ze zástavy 300.000,-- Kč. Zakoupení pozemku na budoucí parkoviště (p. Heczko-u dráhy)stálo Obec 48.100,--Kč. Turistické informační centrum Obec se rozhodla přestavět s pomocí dotace od Moravskoslezského kraje budovu bývalé hasičské zbrojnice v hodnotě 685.359,-- Kč. Odvoz odpadů Sběr odpadů je zabezpečován v souladu se smlouvou s firmou Nehlsen, spol. s.r.o. Třinec. - ostatní osobní náklady-roznáška faktur za odpady 2.504,-- Kč - zakoupení plastového kontejneru 6.480,-- Kč -nákup popelnic určených k prodeji 16.020,-- Kč - materiál 5.390,-- Kč - odvoz odpadů 1.350.000,-- Kč Celkem Odpadové hospodářství 1.380 394,-- Kč
Údržba majetku obce Zde jsou zahrnuty především mzdy pracovníků technického úseku obce (včetně odvodů), pracovníků zařazených na veřejně prospěšné práce, nákup materiálu, údržbu chodníků, ochranné pomůcky, drobný hmotný dlouhodobý majetek (zhotovení tří informačních tabulí; sněhové řetězy; stojan na kola; houpadla a skluzavka do parku), okrasné keře a květiny, nákup pohonných hmot do křovinořezu, sekačky na trávu, traktoru a běžná údržba. Celkové výdaje jsou ve výši 887.775,93 Kč.
3
Rozvoz obědů Obec zde hradí odměnu pro pracovníka, který zajišťuje rozvoz obědů, nákup pohonných hmot a nákup služeb (obědy, které byly odebírány z jídelny v Bystřici) vše za 110.061,90Kč. Sbor dobrovolných hasičů Obec je zřizovatelem jednotky svazu dobrovolných hasičů. Z rozpočtu Obce byly v roce 2012 zakoupeny nové zimní pneumatiky. Další výdaje tvoří pohonné hmoty, nákup materiálu, refundace mzdy, předplatné tisku, odběr elektrické energie v prostorách Hasičské zbrojnice. Celkem neinvestiční náklady 55.284,67 Kč. Bylo zakoupeno nové hasičské vozidlo Peugeot (MSK poskytl na nákup vozidla 300.000,-- Kč ze svého rozpočtu) v celkové hodnotě 1.008.663,-- Kč. Obecní zastupitelstvo Zahrnuje náklady na činnost obecního zastupitelstva. Funkci starosty vykonává p. Borski Robert, místostarosty Mgr. Kawulok Jakub. Předsedou finančního výboru je Ing. Cieślarová Dana, předsedou kontrolního výboru MVDr. Polok Roman a předsedou výboru pro národnostní menšiny p. Pilch Pavel. Hlavní část výdajů zde tvoří odměny za výkon funkce zastupitele obce a povinné odvody. Celkem náklady 1.058.189,00 Kč. Volby do Zastupitelstev krajů a PČR Na podzim roku 2012 proběhly Volby do Zastupitelstev krajů. Náklady na tyto volby celkem činily 17.096,84Kč. Správa obecního úřadu Schválený rozpočet ve výši 1.990 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 2.009,1 tis. Kč, skutečnost 2.003.610,31Kč. Položkové čerpání: - platy zaměstnanců 603.458,-- Kč - ostatní mzdové náklady 41.479,-- Kč - odstupné 170.787,-- Kč - pojistné na soc. zabezpečení 148.603,-- Kč - pojistné na zdravotní zabezpečení 53.501,-- Kč - povinné pojistné na úrazové pojištění 7.287,-- Kč - knihy, tisk 11.043,-- Kč - DDHM (m.j. PC, rozhlas, letecký snímek obce) 59.158,80 Kč - nákup materiálu (kancelářské potřeby, kancelářský papír, tonery do kopírovacího stroje a do tiskáren, poštovní poukázky, tiskopisy) 121.040,73 Kč - pohonné hmoty 32.413,80 Kč - poštovné 13.378,-- Kč - služby telekomunikační 77.359,99 Kč - konzultační, poradenské a právní služby 74.300,-- Kč - školení 10.995,--Kč - ostatní služby (mytí auta, reinstalace programů Gordic, servisní softwarové práce, nákup stravenek, zpracování mezd, poplatky za televizi, rozhlas atd.) 352.330,90Kč - opravy a udržování – oprava kancelářské techniky 6.490,-- Kč - cestovné 1.462,-- Kč - občerstvení, pohoštění 34.092,30 Kč - věcné dary 39.846,--Kč - úhrada za přestupky (přestupky řeší MěÚ Jablunkov) 5.000,--Kč - platby daní a poplatků 86.900,--Kč (zahrnuje mimo jiné i proúčtování daně z příjmu za obec, daňový výnos této daně si obec ponechává ve svém rozpočtu. Vypočítaná daň je pouze proúčtována: 77.750,--Kč) - dary obyvatelstvu (peněžní dar) 15.000,--Kč 4
- výdaje v sociálním fondu - ostatní neinvestiční výdaje (haléřové vyrovnání)
37.570,--Kč 1,79,--Kč
Služby peněžních ústavů Obec hradí poplatky za úroky a vedení svých účtů u bankovních ústavů - celkem 122.126,09 Kč. Pojištění majetku Jedná se o komplexní pojištění majetku Obce (živelní, havarijní) 56.171,16 Kč. Převody do sociálního fondu Do fondu bylo v roce 2012 převedeno 53.212,--Kč. Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Převod z fondu FRB na běžný účet – 300.000,-- Kč Ostatní finanční operace Zde jsou účtovány příspěvky spolkům, jako např. Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova. Příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska činil v roce 2012 26.178,--Kč. Celkem 92 127,-- Kč. Finanční vypořádání z r. 2011 Částka ve výši 9.564,--Kč představuje vrátku nevyčerpané dotace: - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 9.564,--Kč
Celkem výdaje za rok 2012
18.568.233,01 Kč
5
