KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015-2019 Disampaikan pada Musrenbangtannas 2015 Jakarta, 3‐4 Juni 2015
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN 3 Juni 2015
ISI PAPARAN
I II
KINERJA & SERAPAN ANGGARAN 2014‐2015 RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015‐2019
III
SASARAN DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2016
IV
PAGU INDIKATIF DAN PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN 2016
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
I
KINERJA & SERAPAN ANGGARAN 2014-2015
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PERTANIAN Indikator Makro
2013
2014
2015
Pertumbuhan PDB Pertanian (%) 1)
3,84
4,98
2,94
Penyerapan Tenaga Kerja (juta orang) 2)
39,96
40,83
40,12
Nilai Tukar Petani3)
104,55
101,80
100,06
Neraca Perdagangan Pertanian (US$ miliar)4)
3,75
3,24
1,58
Investasi PMA (US$ juta)5)
316,0
580,0
600,7
1.275,2
1.561,0
3.950,7
Investasi PMDN (Rp miliar) 5)
Keterangan: 1) s/d Triwulan I (Tahun Dasar 2010) 2) Sakernas bulan Februari 3) s/d Bulan April (Tahun 2013, 2014 menggunakan Tahun dasar 2007=100, Tahun 2015 menggunakan Tahun dasar 2012=100) 4) s/d Bulan Februari 5) s/d Triwulan I
Kementerian Pertanian
4
www.pertanian.go.id
CAPAIAN DAN SASARAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN KOMODITAS
2013 (Juta Ton)
2014*) (Juta Ton)
2015**) (Juta Ton)
Padi
71,28
70,83
73,40
Jagung
18,51
19,03
20,31
Kedelai
0,78
0,95
1,20
Gula
2,55
2,63
2,97
Daging sapi dan Kerbau***)
0,34
0,37
0,55 (0,41)
Keterangan: *) Angka Sementara (ASEM) **) Angka Sasaran ***) Dalam bentuk karkas. Angka dalam kurung adalah daging (meat yield)
Kementerian Pertanian
5
www.pertanian.go.id
Perkembangan Realisasi Anggaran BA.018 Kementerian Pertanian TA per 31 Mei (2013‐2015) Realisasi Secara Bruto
% 30.00 27.11 25.64
25.00
20.00
17.83
15.00 12.39 12.69 10.95
10.00
8.64 6.13 5.97
5.00
Jan
Feb
Mar 2013
2014
Apr
31-May
2015
6
DANA KONTINGENSI KEMENTAN TA 2014 KEGIATAN Pengembangan Optimasi Lahan 1 2 3 4
Pupuk NPK (100-150 kg/ha) Pupuk Urea (150-200 kg/ha) Benih Traktor Roda 2
5 Pompa Air 6 Rice Transplanter 7 Pendampingan Pusat, Prov dan Kab. (Monev dan Proses Pengadaan) 8 Pendampingan Penyuluh
Kementerian Pertanian
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran (Rp.000) (Rp.000)
Volume
578.145.076
324.002.796
170.000 23.089.500 34.000.000 4.250.000 7.800
Ha kg kg kg unit
128.617.342 164.737.480 41.225.000 174.275.384
55.534.980 76.120.575 18.303.600 132.216.216
3.000
unit
59.090.090
37.778.785
100
unit Paket
6.139.780 3.040.000
4.048.640
Paket
1.020.000
7
www.pertanian.go.id
Realisasi Anggaran Per Eselon I APBN+APBNP ( Posisi 31 Mei 2015) ESELON 1 SETJEN ITJEN DITJEN TP DITJEN HORTI DITJEN BUN DITJEN NAK KESWAN DITJEN PPHP DITJEN PSP BALITBANG BPPSDMP BKP BARANTAN KementerianTOTAL Pertanian
PAGU 2015 1,314,272,088,000 115,528,200,000 2,833,204,375,000 1,129,094,900,000 4,754,153,234,000 3,342,787,150,000 653,276,200,000 14,004,237,306,000 1,990,046,908,000 1,293,608,002,000 635,258,601,000 747,917,750,000 32,813,384,714,000 8
REALISASI 2015 % 2015 % 2014 % 2013 318,497,529,118 24.23 26.45 19.83 24,454,382,302 21.17 34.84 32.71 1,621,454,187,112 57.23 30.33 22.45 76,523,610,016 6.78 12.94 12.51 174,475,935,265 3.67 14.44 9.87 231,585,760,558 6.93 14.70 18.39 74,872,771,353 11.46 12.86 13.23 2,238,677,034,981 15.99 44.61 44.21 451,492,528,941 22.69 24.92 26.79 329,076,027,724 25.44 27.31 25.58 92,573,670,046 14.57 17.15 26.28 215,391,080,150 28.80 30.68 29.95 5,849,074,517,566 17.83 27.11 25.64 www.pertanian.go.id
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja APBN+APBNP ( Posisi 31 Mei 2015)
URAIAN B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. SOSIAL TOTAL
Kementerian Pertanian
PAGU 2015 2,148,557,637,000 15,748,608,346,000 1,154,333,355,000 13,761,885,376,000 32,813,384,714,000
9
REALISASI 2015 % 2015 675,264,471,532 31.43 1,381,178,139,215 8.77 122,156,211,344 10.58 3,670,475,695,475 26.67 5,849,074,517,566 17.83
% 2014 31.17 16.97 13.48 41.41 27.11
% 2013 34.99 16.32 12.96 40.95 25.64
www.pertanian.go.id
Realisasi Anggaran Per Wilayah APBN+APBNP ( Posisi 31 Mei 2015) NO URAIAN 1 DKI JAKARTA 2 JAWA BARAT 3 JAWA TENGAH 4 DI YOGYAKARTA 5 JAWA TIMUR 6 ACEH 7 SUMATERA UTARA 8 SUMATERA BARAT 9 RIAU 10 JAMBI 11 SUMATERA SELATAN 12 LAMPUNG
Kementerian Pertanian
PAGU 2015 6,198,268,984,000.00 2,579,740,849,000.00 2,107,163,858,000.00 345,924,262,000.00 2,462,577,930,000.00 1,082,244,028,000.00 1,152,020,063,000.00 748,969,965,000.00 370,547,638,000.00 477,459,002,000.00 1,241,170,258,000.00 1,422,110,628,000.00 10
REALISASI 2015 840,664,795,910.00 608,108,971,108.00 312,300,890,471.00 69,264,799,762.00 461,793,714,830.00 240,763,306,902.00 218,499,434,582.00 122,126,668,754.00 53,127,598,397.00 84,702,901,151.00 298,069,118,893.00 284,841,491,084.00
% 2015 13.56 23.57 14.82 20.02 18.75 22.25 18.97 16.31 14.34 17.74 24.02 20.03
www.pertanian.go.id
Realisasi Anggaran Per Wilayah APBN+APBNP ( Posisi 31 Mei 2015) NO URAIAN PAGU 2015 REALISASI 2015 % 2015 13 KALIMANTAN BARAT 691,433,752,000.00 108,289,416,925.00 15.66 14 KALIMANTAN TENGAH 381,448,602,000.00 73,887,501,922.00 19.37 15 KALIMANTAN SELATAN 684,698,790,000.00 127,794,957,555.00 18.66 16 KALIMANTAN TIMUR 543,009,761,000.00 52,071,582,888.00 9.59 17 SULAWESI UTARA 574,396,958,000.00 138,534,461,810.00 24.12 18 SULAWESI TENGAH 848,941,457,000.00 99,515,052,774.00 11.72 19 SULAWESI SELATAN 2,596,236,327,000.00 556,530,576,421.00 21.44 20 SULAWESI TENGGARA 837,955,802,000.00 109,560,645,777.00 13.07 21 MALUKU 291,825,355,000.00 66,691,387,784.00 22.85 22 BALI 543,088,447,000.00 81,971,628,788.00 15.09 23 NUSA TENGGARA BARAT 1,080,895,621,000.00 254,997,925,844.00 23.59 24 NUSA TENGGARA TIMUR 717,914,839,000.00 91,482,776,894.00 12.74
Kementerian Pertanian
11
www.pertanian.go.id
Realisasi Anggaran Per Wilayah APBN+APBNP ( Posisi 31 Mei 2015) NO URAIAN 25 PAPUA 26 BENGKULU 27 MALUKU UTARA 28 BANTEN 29 KEP. BELITUNG 30 GORONTALO 31 KEPULAUAN RIAU 32 PAPUA BARAT 33 SULAWESI BARAT 34 KALIMANTAN UTARA T O T A L
Kementerian Pertanian
PAGU 2015 REALISASI 2015 292,984,203,000.00 40,159,964,927.00 426,420,601,000.00 84,319,904,088.00 302,478,001,000.00 59,843,329,492.00 358,927,152,000.00 80,843,646,410.00 124,318,123,000.00 18,915,946,619.00 379,339,092,000.00 69,273,927,645.00 57,039,605,000.00 9,788,855,690.00 202,451,313,000.00 42,952,127,632.00 583,421,172,000.00 69,218,137,295.00 105,962,276,000.00 18,167,070,542.00 32,813,384,714,000.00 5,849,074,517,566.00 12
% 2015 13.71 19.77 19.78 22.52 15.22 18.26 17.16 21.22 11.86 17.14 17.83
www.pertanian.go.id
PERKEMBANGAN REALISASI DAN TAMBAH TANAM OKT-MAR 2014/2015*) No
Uraian
Jumlah (Ha)
1 Luas Lahan Sawah
8.927.212
2 Realisasi Okt‐Mar 2014/2015
8.444.118
3 Realisasi Okt‐Mar 2013/2014
8.151.337
4 Luas Tambah Tanam Okt‐Mar 2014/2015
292.781
*) Terhadap Realisasi Tanam Okt‐Mar 2013/2014
Kementerian Pertanian
13
www.pertanian.go.id 13
REALISASI BEBERAPA KEGIATAN TA 2015 REALISASI NO.
KEGIATAN/PENGADAAN
TARGET Jumlah
%
1
Rehab Jaringan Irigasi
2.600.000Ha
833.477
32,06
2
Optimasi Lahan
1.030.000Ha
262.413
25,48
26.100Unit
19.670
75,36
3 Traktor Roda 2 4
Pompa Air
9.178Unit
6.011
65,49
5
Traktor Roda 4 untuk Pangan
1.000Unit
320
32,00
6
GP PTT Padi
350.000 Ha
88.939
25,41
7
GP PTT Jagung
102.000 Ha
20.767
20,36
8
GP PTT Kedelai
350.000 Ha
74.408
21,26
9
Alsin Pasca Panen
6.892Unit
2
0.03
385.000Ton
3.404
0,01
65.000Ton
3.971
6,11
63
0,42
266
6,65
5.608
0,28
10 Bantuan Pupuk 11 Bantuan Benih Padi 12 Bantuan Benih Jagung 13 PUAP 14 Percepatan Kelahiran (Gertak Birahi, IB)
Kementerian Pertanian
15.000Ha 4.000Gapoktan 2.000.000Ekor
14
www.pertanian.go.id
REALISASI PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI TAHUN 2015 (Posisi laporan: s.d 15 Mei 2015)
Realisasi PT SHS
Alokasi No.
Jenis Benih
PT SHS PT PERTANI (Ton)
(Ton)
DUPBB Total (Ton)
Realisasi PT Pertani
Penjualan
DUPBB
Penjualan
Padi Inbrida
49.250
49.250
2
Padi Hibrida
750
750
1.500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Jagung Hibrida
750
750
1.500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Kedelai
7.500
7.500
15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
58.250 116.500 1.392 2,39
723
1,24 51,92 2.220 3,81
500
58.250
DUPBB
% % % % % % Thd Thd (Ton) Thd (Ton) Thd (Ton) Thd (Ton) Thd DUP DUP Pagu Pagu Pagu Pagu BB BB
1
JUMLAH
Jumlah
98.500 1.392 2,83
723
1,47 51,92 2.220 4,51
500
% Thd Pagu
(Ton)
1,02 22,52
Penjualan % Thd % Thd DUPB Pagu B
(Ton)
3.613
3,67
1.223
1,24
33,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,86 22,52
3.613
3,10
1.223
1,05
33,85
Keterangan: belum ada realisasi serapan anggaran subsidi benih DUPBB: Daftar Usulan Pembeli Benih Bersubsidi
Kementerian Pertanian
15
www.pertanian.go.id
REKAP REALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI S/D APRIL 2015 TARGET (Ton) JENIS PUPUK
SETAHUN
S/D APRIL
PERSEN THD TARGET REALISASI (ton)
SETAHUN S/D APRIL
UREA
4.100.000
1.423.131
1.356.218
33,08
95,30
SP‐36
850.000
343.340
360.841
42,45
105,10
ZA
1.050.000
411.205
374.430
35,66
91,06
NPK
2.550.000
1.036.670
969.970
38,04
93,57
ORGANIK
1.000.000
345.827
287.817
28,78
83,23
JUMLAH
9.550.000
3.560.172
3.349.276
35,07
94,08
Kementerian Pertanian
16
www.pertanian.go.id
II
RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015-2019
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
PERENCANAAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
INDIKATOR PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015‐2019 TARGET MAKRO NO 1
URAIAN
2016
2017
2018
2019
Pertumbuhan PDB ‐ Pertanian Sempit (%) ‐ Pertanian Luas (%)
3,98 6,60
3,89 7,10
3,79 7,50
3,80 8,00
2
Tenaga Kerja (ribu orang)
35.099
34.890
34.736
34.686
3
Investasi ‐ PMDN (Rp Miliar) ‐ PMA (US$ Juta)
10.647,1 1.523,0 102,717
10.991,5 1.567,4 103,380
11.678,2 1.660,2 103,993
12.066,4 1.710,1 104,562
12.721,36 9.682,53
13.311,19 10.024,69
13.928,37 10.378,94
14.574,16 10.745,71
8.661,72
9.032,01
9.418,13
9.820,76
41.580 14.743 26.837
45.738 15.481 30.257
50.312 16.255 34.057
55.343 17.067 38.276
4
NTP (Indeks)
5
PDB per Kapita ‐ PDB/Kapita (Total) ‐ PDB/Kapita (Pertanian Luas) ‐ PDB/Kapita (Pertanian Sempit)
6
Neraca Perdagangan Pertanian ‐ Ekspor ‐ Impor ‐ Neraca
Target Kinerja Kementerian Pertanian 2015‐2019
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
_tÇ}âàtÇ‹‹‹
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
_tÇ}âàtÇ‹‹‹
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
III
SASARAN & KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2016
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
SASARAN KEDAULATAN PANGAN 2016 (NAWACITA) 1
• Perluasan lahan sawah baru 200.000 ha
2
• Perluasan pertanian lahan kering 250.000 ha
3
• Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian 500.000 ha
4
• Pengendalian konversi lahan (Audit dan Sertifikasi Lahan 1825 paket)
5
• Optimasi dan Pemulihan kesuburan lahan 275.000 ha
6
• 1000 Desa mandiri benih
7
• Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen 126 unit
8
• Bank pertanian dan UMKM (inisiasi dan kajian)
9
• Peningkatan kemampuan petani (Pemantapan sistem penyuluhan 31.220 unit)
10
• Pengendalian impor pangan (Pengembangan rantai pasok tanaman pangan 10 paket)
11
• Reforma agraria 9 juta Ha
12
• 1000 Desa pertanian organik (SRI 250.000 ha dan UPPO 250 unit)
13
• Terbangunnya 23 Techno Park dan 10 Science Park
14
• Pemanfaatan lahan bekas pertambangan
Kementerian Pertanian
24
www.pertanian.go.id
SASARAN PENCAPAIAN PRODUKSI PANGAN TAHUN 2015-2019 Padi Jagung Kedelai Tahun (Juta Ton) (Juta Ton) (Juta Ton)
Cabai Bawang Daging Sapi Gula (Juta Cabai Besar Rawit (ribu Merah (ribu & Kerbau Ton) (ribu ton) ton) ton) (Juta Ton)*
2014
70,61
19,13
0,92
0,46 (0,37)
2,63
1.041
735
1.061
2015
73,40
20,31
1,20
0,55 (0,41)
2,97
1.082
751
1.125
2016
76,23
21,35
2,03
0,59 (0,46)
3,27
1.106
759
1.173
2017
78,13
22,36
2,89
0,63 (0,49)
3,50
1.140
770
1.231
2018
80,08
23,48
2,91
0,68 (0,53)
3,66
1.174
782
1.294
2019
82,09
24,70
2,92
0,73 (0,58)
3,82
1.209
794
1.360
3,00
1,60
5,10
%** 3,06 5,25 28,23 9,85 7,81 Keterangan: *) Dalam bentuk karkas. Angka dalam kurung adalah daging (meat yield) **) = Rata‐rata pertumbuhan per tahun
Kementerian Pertanian
25
www.pertanian.go.id
KEBIJAKAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2016 1. Harus sejalan dengan RPJMN dan Renstra Kementan 2015‐2019 2. Memprioritaskan alokasi untuk 14 program aksi Nawacita 3. Fokus melanjutkan UPSUS Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Sapi, Bawang Merah dan Cabai, termasuk Kakao. 4. Pendekatan kawasan (minimal 50% dari Pagu Tugas Pembantuan) menuju hilirisasi dan pola integrasi. 5. Mendukung Pengembangan Food Estate 500 ribu ha (3 tahun/2016‐2018). ‐ Tahun 2016: 150 ribu ha Kementerian Pertanian
26
www.pertanian.go.id
Lanjutan... 6.
7.
8.
Kegiatan Perkebunan: • Intensifikasi (bongkar ratoon, rawat ratoon, alsintan, bibit tebu) • Ekstensifikasi (perluasan kebun tebu di Sulawesi 500.000 ha, 10 PG baru, 15 investor, penyediaan sarana‐prasarana, pemberdayaan petani, regulasi) • Mendorong/mendukung pembangunan/rehabilitasi Pabrik gula: Kab. Way Kanan, Kab. OKU Timur, Kab. Blora, Kab. Lamongan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Banyuwangi, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Dompu. Pengembangan Kelapa Sawit dan integrasi Sawit – Ternak di Wilayah Perbatasan NKRI: • Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu • Kalimantan Timur: Kab. Mahakam Ulu • Kalimantan Utara: Kab. Malinau dan Kab. Nunukan Merespon arahan Menteri Pertanian pada saat Rapim/Kunker/Rapat yang memerlukan tindak lanjut untuk ditampung pada anggaran 2016 (diantaranya investasi sapi di Pulau Buru, sentra bawang merah di Kabupaten Tapin & Bima, dll)
Kementerian Pertanian
27
www.pertanian.go.id
Lanjutan... 9.
10.
11.
12. 13. 14.
Integrasi Sawit – Pangan – Ternak • Potensi 1,5 juta ha integrasi sawit – jagung/kedelai • Potensi 1,85 juta ha integrasi sawit – sapi (kontribusi investor) Integrasi Hutan – Pangan – Ternak • Integrasi hutan – jagung/kedelai 267.ooo ha • Integrasi hutan – sapi 260.000 ha (kontribusi investor) Pendampingan penyuluh, mahasiswa, dan Babinsa di 32 Provinsi • BPP Kecamatan minimal 3.000 unit • P4S 300 unit • Penyuluh 24.000 WKPP • Penyuluh swadaya 10.000 orang • Dosen/mahasiswa 10.000 orang • Diklat minimal 50.580 petani/Babinsa/aparatur teknis/fungsional Mendukung penyediaan bahan baku bio‐energi dan bio‐industri (Kelapa sawit, ubi kayu, dll) Pembangunan gedung baru dan pengadaan roda‐4 sangat dibatasi Efisiensi pada belanja operasional, perjalanan dinas, rapat, seminar, dll Kementerian Pertanian
28
www.pertanian.go.id
REFOCUSING PEMBANGUNAN PERTANIAN BERDIMENSI WILAYAH 1.Refocusing program dan kegiatan: mendukung ketahanan pangan, stabilisasi harga, ekspor dan substitusi impor, bahan baku bio‐energi dan bio‐industri, mendukung program tematik
2.Refocusing komoditas: komoditas strategis, pangan pokok, pangan lokal, pengendali inflasi, bahan baku industri, ekspor, substitusi impor
3.Refocusing lokasi kawasan: merupakan kawasan andalan, tidak tersebar merata, skala luasan berdampak nasional, bisa pengembangan kawasan baru maupun existing.
4.Refocusing kegiatan: berdasarkan need assessment, didukung regulasi, dialokasikan kegiatan “trigger”, menarik investor
5.Refocusing jumlah satker: diupaykaan ramping, mendukung WTP, skala pagu layak, berkinerja baik, tersedia SDM memadai, pengelolaan asset‐nya.
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
TINDAKLANJUT PENGEMBANGAN KAWASAN 2015-2019 1. Daftar lokasi pengembangan kawasan telah ditetapkan dalam Permentan dan disajikan ke dalam Renstra Kementan 2015‐2019 2. Provinsi agar menyusun master‐plan pengembangan kawasan lintas kabupaten/kota, sedangkan kabupaten/kota menjabarkan master‐plan tersebut ke dalam acion‐plan spesifik lokasi. 3. Menerbitkan Perda guna menindaklanjuti UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perda lainnya yang mendukung terciptanya iklim usahatani yang kondusif dan berkelanjutan; 4. Melakukan penataan lahan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan; 5. Mendorong dan mempermudah akses petani/peternak terhadap sumber daya lahan, teknologi, permodalan , dan pasar; 6. Mengalokasikan dukungan anggaran APBD secara proporsional untuk pengutuhan kawasan pertanian 7. sinkronisasi rancangan program dan kegiatan di wilayah secara berkelanjutan, implementasi, pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
IV
PAGU INDIKATIF RAPBN DAN PROGRAM KEMENTAN 2016
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id
NO.
RENCANA 2016 (Rp.000)
KEGIATAN
Pencapaian Kedaulatan Pangan 1 UPSUS Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 2 UPSUS Peningkatan Produksi dan Produktivitas Jagung 3 UPSUS Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kedelai 4 UPSUS Peningkatan Produksi dan Produktivitas Bw. Merah & Cabai 5 UPSUS Peningkatan Produksi dan Produktivitas Daging 6 UPSUS Peningkatan Produksi dan Produktivitas T ebu Kegiatan Pelayanan Dasar Pertanian 7 Penyediaan Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi 8 Pelayanan Dasar Komoditas T anaman Pangan Lain 9 Pelayanan Dasar Komoditas Hortikultura Lain (Jeruk, Mangga, Sayur, dll) 10 Pelayanan Dasar Komoditas Perkebunan Lain (Karet, Kakao, Sawit, dll) 11 Pelayanan Dasar KomoditasT ernak Lain 12 Pelayanan Dasar Sarana dan Prasarana 13 Pelayanan Dasar Penelitian dan Pengembangan 14 Pelayanan Dasar Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 15 Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan 16 Pelayanan Dasar Bidang Karantina Pertanian 17 Koordinasi dan Manajemen (Setjen) 18 Pengawasan dan Pengendalian (Itjen) Belanja Mengikat/Rutin, PNBP dan PHLN 19 Belanja pegawai dan operasional kantor (rutin, termasuk T UKIN) 20 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) 21 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) JUMLAH
Kementerian Pertanian
32
22.198.388.942 10.100.077.665 3.361.314.515 3.111.876.030 2.108.850.000 2.079.294.885 1.436.975.847 4.735.605.147 430.933.722 226.933.944 428.815.977 920.937.782 673.202.558 386.804.284 229.746.012 214.123.774 239.871.827 393.615.830 498.224.260 92.395.178 3.225.065.705 2.714.447.585 398.498.388 112.119.732 30.159.059.794
www.pertanian.go.id
UPAYA KHUSUS PENCAPAIAN SWASEMBADA PADI 2016 Budidaya Padi 900.000 Ha Rp 2,49 T Dukungan Pengolahan & Pemasaran 1.250 Unit Rp 562,5 M
Dukungan Perkarantinaan Rp 26,7 M
Dukungan Ketahanan Pangan 570 Lembaga Rp 59,1 M
Target Prod. Padi 76,2 Jt Ton Rp 10,1 T
Dukungan Penyuluhan & SDM 185.000 Orang Rp 622,4 M
Dukungan Sarana & Prasarana Pertanian 800.000 Ha; 33.750 Unit Rp 5,8 T Dukungan Litbang 15 Teknologi Rp 527,8 M
*) Keterangan: Termasuk Kebijakan dan Regulasi terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan pembelian hasil panen raya (stabilisasi harga) oleh pemerintah sebagai buffer stock
Kementerian Pertanian
33
www.pertanian.go.id
UPAYA KHUSUS PENCAPAIAN SWASEMBADA JAGUNG 2016 Budidaya Jagung 650.000 Ha Rp 2,14 T Dukungan Pengolahan & Pemasaran 375 Unit Rp 208,3 M
Dukungan Perkarantinaan Rp 63,7 M Dukungan Ketahanan Pangan 2.500 Lembaga Rp 147,8 M
Target Prod. Jagung 21,3 Jt Ton Rp 3,36 T
Dukungan Sarana & Prasarana 150.000 Ha; 1.032 Unit Rp 174,5 M Dukungan Litbang 15 Teknologi Rp 257,9 M
Dukungan Penyuluhan & SDM 124.000 Orang Rp 372,1 M
*) Keterangan: Termasuk Kebijakan dan Regulasi terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan pembelian hasil panen raya (stabilisasi harga) oleh pemerintah sebagai buffer stock
Kementerian Pertanian
34
www.pertanian.go.id
UPAYA KHUSUS PENCAPAIAN SWASEMBADA KEDELAI 2016 Budidaya Kedelai 500.000 Ha Rp 1,88 T
Dukungan Perkarantinaan Rp 40,4 M
Target Prod. Kedelai 2,03 Jt Ton Rp 3,11 T
Dukungan Penyuluhan & SDM 145.000 Orang Rp 435,3 M
Dukungan Pengolahan & Pemasaran 1.600 Unit Rp 162,0 M
Dukungan Sarana & Prasarana 100.000 Ha; 1.000 Unit Rp 298,3 M
Dukungan Litbang 10 Teknologi Rp 291,3 M
*) Keterangan: Termasuk Kebijakan dan Regulasi terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan pembelian hasil panen raya (stabilisasi harga) oleh pemerintah sebagai buffer stock
Kementerian Pertanian
35
www.pertanian.go.id
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI BAWANG MERAH DAN CABAI 2016 Budidaya Bw. Merah 10.645 Ha dan Cabai 10.855 Ha Rp 1,2 T
Dukungan Perkarantinaan Rp 2,6 M
Target Prod. Bw. Merah 1.173 Rb Ton Cabai 1.865 Rb Ton Rp 2,11 T
Dukungan Penyuluhan & SDM 2.200 Orang Rp 18,5 M
Dukungan Pengolahan & Pemasaran 2.000 Unit Rp 850,0 M
Dukungan Sarana & Prasarana 11.100 Ha Rp 16,7 M Dukungan Litbang 3 Teknologi Rp 21,5 M
Kementerian Pertanian
36
www.pertanian.go.id
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI DAGING 2016 Budidaya Sapi & Kerbau 40.000 ekor; IB 4 Jt Akseptor Rp 1,14 T
Dukungan Perkarantinaan Rp 90,9 M
Target Prod. Daging 0,59 Jt Ton Karkas 0,46 Jt Ton daging Rp 2,1 T
Dukungan Penyuluhan & SDM 50.000 Orang Rp 254,7 M
Dukungan Pengolahan & Pemasaran 300 Unit Rp 135,0 M
Dukungan Sarana & Prasarana 10.000 Ha; 115 Unit ‐ Rp 262,0 M
Dukungan Litbang 10 Teknologi Rp 193,4 M
Kementerian Pertanian
37
www.pertanian.go.id
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI GULA 2016 Budidaya Tebu 15.000 Ha Rp 706,5 M
Dukungan Perkarantinaan Rp 5,3 M
Dukungan Penyuluhan & SDM 52.000 Orang Rp 181,7 M
Target Prod. Gula 3,27 Jt Ton Rp 1,44 T
Dukungan Pengolahan & Pemasaran 50 Unit Rp 116,1 M
Dukungan Sarana & Prasarana 4.100 Unit Rp 274,5 M
Dukungan Litbang 5 Teknologi Rp 152,8 M
Kementerian Pertanian
38
www.pertanian.go.id
NO
NAMA PROGRAM
RUPIAH MURNI BELANJA OPERASIONAL BELANJA NON BELANJA BELANJA OPERASIONAL PEGAWAI BARANG
JUMLAH
PNBP/BLU
PHLN
JUMLAH 2016
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
888.780.918
55.104.782
498.224.260
1.442.109.959
3.298.518
15.500.000
1.460.908.477
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan 4 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan 5 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
20.322.584
3.476.136
92.395.178
116.193.898
-
-
116.193.898
47.107.581
13.588.588
7.250.139.344
7.310.835.513
627.475
-
7.311.462.988
24.003.261
11.099.949
2.478.815.977
2.513.919.187
-
-
2.513.919.187
75.736.587
14.976.389
1.867.419.216
1.958.132.192
906.872
-
1.959.039.064
6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan 9 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian 10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
144.483.082
62.064.905
1.951.570.000
2.158.117.987
35.475.887
-
2.193.593.874
34.262.688
14.447.400
7.851.095.613
7.899.805.701
-
13.630.000
7.913.435.701
541.682.340
164.802.787
1.720.738.637
2.427.223.764
14.679.800
212.630.000
2.654.533.564
149.730.240
57.487.489
2.154.077.849
2.361.295.578
3.711.841
-
2.365.007.419
19.174.986
8.632.351
446.738.557
474.545.894
-
156.738.388
631.284.282
203.273.370
160.209.172
622.779.457
986.262.000
53.419.339
-
1.039.681.339
2.148.557.637
565.889.948
26.933.994.089
29.648.441.674
112.119.732
398.498.388
30.159.059.794
JUMLAH
Keterangan: 1) Sesuai Perpres 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tidak ada, sehingga tugas dan fungsinya dilebur di Eselon‐I yang lain 2) Sekretariat Jenderal selain menampung TUKIN untuk Tahun 2016, juga menampung (sementara) Belanja Operasional (pegawai dan barang) dari Ditjen PPHP.
Kementerian Pertanian
39
www.pertanian.go.id
RANCANGAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Target areal 2016‐2018: 500.000 Ha Target areal tahun 2016: 150.000 Ha Alokasi kegiatan dan anggaran tahun 2016: • Kalimantan Utara (Kab. Bulungan): 10.000 Ha • Kalimantan Tengah (14 kabupaten): 50.000 Ha • Kalimantan Barat (8 kabupaten): 40.000 Ha • Maluku (Kab. Kepulauan Aru): 50.000 Ha Food Estate Merauke 1 Juta Ha: BUMN, Swasta dan APBN Komoditas yang dikembangkan : Padi dan komoditas pangan lainnya Pelaksana : Pelaku Usaha Bermitra dengan Petani Sumber Pembiayaan: Swasta didukung Pemerintah dalam penyediaan Infrastuktur Kebutuhan anggaran: Rp. 4,5 triliun (30 juta x 150 ribu ha) Kementerian Pertanian
40
www.pertanian.go.id
PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN FOOD ESTATE Penyediaan infrastruktur Food Estate
Pengusahaan lahan: Rasio luas areal inti dan plasma
Pembiayaan: skim pembiayaan untuk pembangunan food estates
Kementerian Pertanian
PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN FOOD ESTATE
Penyediaan dan Pelepasan Kawasan Hutan
Pemberian hak atas tanah/ HGU untuk lahan tanaman pangan
RTRW Provinsi yang belum ditetapkan Izin Usaha Perusahaan/Food Estate
41
www.pertanian.go.id
PENGEMBANGAN FOOD ESTATE 2016-2018 SASARAN • Tambahan Produksi Padi 8,0 Juta Ton • Pengembangan Food Estates Seluas 500.000 Ha
TUJUAN • Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Padi • Mendukung Pencapaian Swasembada Pangan dan Energi
Kementerian Pertanian
KEGIATAN
• Kegiatan persiapan (Sosialisasi dan koordinasi program, Identifikasi calon lokasi dan calon petani, Design kawasan food estate) • Pelaksanaan Konstruksi (Land Clearing, Land Leveling, Pembuatan Petakan,Pembuatan Saluran Irigasi, Pembuatan Jalan Usaha Tani) • Pembuatan Pemukiman Petani • Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian • Penyediaan Unit Pengolah Pupuk Organik • Penyediaan Sistem dan Perlengkapan Pasca Panen • Pembuatan RMU dan Pergudangan • Pemanfaatan Lahan • Pemasaran Hasil Panen dan • Manajemen Kawasan 42
www.pertanian.go.id
Kementerian Pertanian
www.pertanian.go.id