Kata Pengantar. engan mengucapkan puji dan syukur kami

Kata Pengantar

D

engan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat

dan

Karunia-Nya

kami

dapat

menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan

berbagai

penyempurnaan

terhadap

sumber

daya

manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif

penyelesaian

masalah

berikut

tindak

lanjut

yang

dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2015 berarti Sekretariat DPRD Kota Bandung telah menyelesaikan kegiatannya

dikaitkan

dengan

implementasi

dari

Rencana

Strategis 2015-2018 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam upaya

memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2015,

sejumlah capaian kinerja yang

ditargetkan dalam rencana

strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk tahun 2015 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun

2015. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Bandung, Januari 2016 Sekretaris DPRD Kota Bandung

Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198903 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

S

alah

satu

azas

dalam

penerapan

tata

kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan

pertanggungjawaban

dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Sekretariat DPRD Kota Bandung

Tahun 2015 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Bandung

selama Tahun

2015

yang

merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD,

tentunya

bukan

hanya

menggambarkan

keberhasilan

seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi

masyarakat

secara

umum.

Mewujudkan

aparatur

Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD Kota Bandung. Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Sekretariat DPRD Kota Bandung juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan

aparatur

negara

yang

profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa

upaya yang

dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung

belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada

masyarakat

maupun

berkepentingan dengan organisasi.

berbagai

pihak

yang

`

DAFTAR ISI Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum SKPD 1.2. Tugas dan Fungsi SKPD 1.3. Isu Strategis Yang Dihadapi 1.4. Sistematika

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis SKPD 2.2. Hasil Review Rencana Strategis 2.3. Indikator Kinerja Utama Hasil Review 2.4. Perjanjian Kinerja Hasil Review

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

3.1.1. Perbandingan dengan SKPD yang sama pada

Pemerintah

Kota

Yogyakarta

(Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta) 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3. Akuntabilitas Keuangan Bab IV

PENUTUP

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung No a 1

Sasaran Strategis b Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

c

d %

1.1

1.2

2

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

2.1

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu

%

Persentase fasilitasi keluhan/peng aduan masyarakat

%

Keterangan n/a < 100% 1 > 100%

Tidak Ada Target Tidak Tercapai Tercapai Melebihi Target

Target Tahunan e 80

100

100

Triwulan

Target

Realisasi

f Triwulan 1

g -

h -

Capaian (%) i n/a

Triwulan 2

40

84

210.00

Triwulan 3

-

-

n/a

Triwulan 4 80 Kondisi Akhir (F)

72 72

90.00 90.00

Triwulan 1

100

100

100.00

Triwulan 2

100

100

100.00

Triwulan 3

100

100

100.00


100 100

100.00 100.00

Triwulan 1

100

100

100.00

Triwulan 2

100

100

100.00

Triwulan 3

100

100

100.00


100 100

100.00 100.00

Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung

No a 1

Sasaran b Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

c

d

Target Tahunan e

1.1 Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

%

80

1.2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

%

Indikator Kinerja

1.3 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

2


2.1 Indeks kepuasan masyarakat

Triwulan

Target

Realisasi

f

g

h

i

-

-

n/a

Triwulan 2

40

84

210.00

Triwulan 3

-

-

n/a

72 72

90.00 90.00


%

%

100

100

80

2.3 Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012 Meningkatnya 3.1 Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja AKIP SKPD

%

%

100

85

Triwulan 1

82.76

82.76

100.00

Triwulan 2

90

83.14

92.38

Triwulan 3

95

83.14

87.52


100 100

100.00 100.00

Triwulan 1

100

100

100.00

Triwulan 2

100

100

100.00

Triwulan 3

100

100

100.00


100 100

100.00 100.00

Triwulan 1

-

-

n/a

Triwulan 2

40

40

100.00

Triwulan 3

-

55



%

100

n/a 101.01 101.01

100

100

100.00

Triwulan 2

100

100

100.00

Triwulan 3

100

100

100.00


100 100

100.00 100.00

Triwulan 1

20

20

100.00

Triwulan 2

40

46.41

116.02

Triwulan 3

60

49.47

82.45

63.49 63.49

74.69 74.69 n/a

Triwulan 1

-

-

Triwulan 2

-

-

n/a

Triwulan 3

55

65.45

119.00

65.45 65.45

119.00 119.00

Triwulan 4 55 Kondisi Akhir (F) 3.2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

80.81 80.81

Triwulan 1

Triwulan 4 85 Kondisi Akhir (F) Angka

Capaian(%)

Triwulan 1

Triwulan 4 80 Kondisi Akhir (F) 2.2 Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat

3

Satuan

Triwulan 1

100

100

100.00

Triwulan 2

100

100

100.00

Triwulan 3

100

100

100.00


100 100

100.00 100.00

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung

No

Indikator Kinerja Utama

Formulasi

1

Kepuasan Pimpinan dan Anggota Jml. Dewan yg Puas DPRD Kota Bandung terhadap Jml. Anggota DPRD pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

X 100%

2

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

3

Persentase fasilitasi Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan keluhan/pengaduan masyarakat Jumlah aspirasi yang masuk

Rapat yang terlaksana Jml. Rapat yang terjadwalkan

X 100% X 100%

Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2015) Sekretariat DPRD Kota Bandung No 1

2

3

1.


%

Target 2015 80

2.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

%

100

3.


%

100

4.

Indeks kepuasan masyarakat

%

80

5.

Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat

%

100

6.

Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012

%

85

7.

Nilai hasil evaluasi AKIP

8.

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Indikator Kinerja

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung


Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Satuan

Angka

55

%

100

LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

GAMBARAN

UMUM

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA

BANDUNG Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kota

Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagai implementasi PERPPU Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedudukan

Sekretariat

DPRD

merupakan

unsur

pelayanan

terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pimpinan tertinggi dilembaga Sekretariat DPRD Kota Bandung dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Kepala Bagian Umum, LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

1


Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Kepala Bagian Keuangan sebagai supervisior dan dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag).

1.2.

TUGAS

DAN

FUNGSI

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA

BANDUNG Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sekretaris DPRD Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan; c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD; d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan e. Penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

tenaga

ahli

yang

diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

2


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung berikut ini.

1.3.

ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014

3


a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan. b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal. b. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. c. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan. d. Dinamika politik yang berkembang

di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

1.4.

SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) bab. BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Gambaran Umum SKPD


4


1.2. Tugas dan Fungsi SKPD 1.3. Isu Strategis Yang Dihadapi 1.4. Sistematika BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis SKPD 2.2. Indikator Kinerja Utama 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 3.1.1. Perbandingan dengan SKPD yang sama pada

Pemerintah

Kota

Yogyakarta

(Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta) 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3. Akuntabilitas Keuangan Bab IV

PENUTUP


5


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

RENCANA

STRATEGIS

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA

BANDUNG Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung yang merupakan hasil reviu rencana strategis yang dilakukan pada Tahun 2015 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan

pola

pertanggungjawaban

Walikota

terkait

dengan

penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandung pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 sebagaimana yang telah LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

6


ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kota Bandung. Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, sehingga Rencana Strategi

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung

merupakan

hasil

rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan

dan

kegiatan

diimplementasikan

dengan

mendasar suatu

yang

strategi

disusun yang

untuk

mencakup

sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan perencanaan strategik, Sekretariat LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

7


DPRD Kota Bandung diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktorfaktor kunci keberhasilan. a. Visi Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung : ”Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Menuju Kota Unggul, Nyaman Dan Sejahtera” b. Misi Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

organisasi

dalam

rangka

mewujudkan

visi.

Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah ”Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas

Fasilitasi

Tugas

Dan

Fungsi

DPRD

Kota

Bandung”. LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

8


Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung

sehingga

penyelenggaraan

tugas,

fungsi

dan

kewenangan DPRD berjalan efektif. c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Tujuan

Sasaran

Meningkatnya 1. Meningkatnya 1. Kinerja Pelayanan kualitas pelayanan tugas dan fungsi dalam rangka DPRD Kota Bandung memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2. 3. 2. Meningkatnya 4. kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi 5. masyarakat kepada dewan

Indikator Kinerja Sasaran Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu Indeks kepuasan masyarakat Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat


9


6. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012 7. Nilai hasil evaluasi AKIP 8. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas

dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman

Umum


10


Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja

Perangkat

memperhatikan strategis

yang

Daerah, capaian sangat

dalam kinerja,

melakukan permasalahan

mempengaruhi

reviu

denagn

dan

isu-isu

keberhasilan

suatu

organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2015 adalah sebagai berikut : Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No


1


Formulasi

Jml. Dewan yg Puas Jml. Anggota DPR

X 100%


11


2


3


Rapat yang terlaksana X 100% Jml. Rapat yang terjadwalkan Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan X 100% Jumlah aspirasi yang masuk

Berdasarkan paparan di atas dapat rangkum ke dalam tabel sebagai berikut : URAIAN Tujuan

Sasaran


Setelah Riview Meningkatnya Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 1. Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan 2. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 3. Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat


12


2.3.

PERJANJIAN KINERJA HASIL Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN)

dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

13


amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kegiatan

tahun-tahun

kesinambungan

kinerja

outcome yang dihasilkan dari

sebelumnya, setiap

sehingga

tahunnya.

Adapun

terwujud Tujuan

dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD

untuk

meningkatkan

integritas,

akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD; e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

14


Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Bandung dan Sekretaris DPRD Kota Bandung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Tujuan 1 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

2

3



Satuan Target

1 Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan 2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

%

80

%

100

3 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 3 Indeks Kepuasan Masyarakat 4 Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat 5 Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012 6 Nilai hasil evaluasi AKIP 7 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

%

100

%

80

%

100

%

85

Angka %

55 100


15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2015 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2015. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2015.

3.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Capaian

kinerja

keberhasilan

dan

tujuan

sasaran

dan

merupakan

kegagalan yang

dasar

pelaksananaan telah

ditetapkan

dalam

menilai

kegiatan

sesuai

dalam

rangka

mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 seperti pada tabel berikut :


16


Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung No a 1

2

Sasaran Strategis b Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung


Indikator Kinerja

1

2

3

c Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan



Satuan

Target Tahunan

d %

e 80

%

%

100

100

Triwulan

Target

f g Triwulan 1 Triwulan 40 2 Triwulan 3 Triwulan 80 4 Kondisi Akhir (F) Triwulan 100 1 Triwulan 100 2 Triwulan 100 3 Triwulan 100 4 Kondisi Akhir (F) Triwulan 100 1 Triwulan 100 2 Triwulan 100 3 Triwulan 100 4 Kondisi Akhir (F)

Realisasi

Capaian(%)

h -

i n/a

84

210.00

-

n/a

72

90.00

72

90.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00




17


Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Pada sasaran yang pertama terdapat 2 (dua) jenis indikator sasaran yang menjadi indikator utama Sekretariat DPRD Kota Bandung, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu. Untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

dalam

memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai indikator kinerja utama yang pertama, kami menargetkan nilai capaian 80% untuk akhir tahun 2015 dengan teknik pengumpulan data melalui survey kepuasan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung dengan metoda angket sebagai teknik pengukurannya. Adapun pengukurannya dengan membandingkan antara jumlah anggota dewan yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan jumlah dewan yang ada dikalikan dengan target kepuasan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.


18


Indikator Utama yang kedua, berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung pasal 66 ayat 1, bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas : a. Rapat Paripurna b. Rapat Paripurna Istimewa c. Rapat Pimpinan DPRD d. Rapat Fraksi e. Rapat Konsultasi f. Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) g. Rapat Komisi h. Rapat Gabungan Komisi i. Rapat Badan Anggaran j. Rapat Badan Pembentukkan Peraturan Daerah k. Rapat Badan Kehormatan l. Rapat Panitia Khusus m. Rapat Kerja n. Rapat Dengar Pendapat, dan o. Rapat Dengar Pendapat Umum Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut, Rapat Paripurna merupakan LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

19


forum

rapat

keputusan

tertinggi

yang

anggota

dipimpin

oleh

DPRD

dalam

Ketua/Wakil

pengambilan Ketua

DPRD.

Disamping itu kegiatan DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1027 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah ke Dua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2007 pasal 12 ayat 3 bahwa alokasi perjalanan dinas studi banding Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandung sebanyak 4 kali kecuali untuk Panitia Khusus (Pansus) paling banyak 3 kali dalam 1 kali kegiatan dan pasal 12A diatur alokasi konsultasi Alat Kelengkapan DPRD per tahun paling banyak 10 kali kegiatan kecuali Panitia Khusus (Pansus), paling banyak 5 kali dalam 1 kegiatan. Untuk itu mengapa kami menjadikan kegiatan memfasilitasi rapat-rapat dijadikan Indikator Kinerja Utama. Sehubungan hal tersebut di atas kami berani menargetkan target tahunannya untuk indikator kinerja yang ketiga 100%. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan

rapat

tersebut

mengingat

bahwa


kegiatan20


kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana. Untuk kegiatan rapat-rapat sebagai salah satu media untuk musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2015 adalah sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Rapat-Rapat DPRD Kota Bandung NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JENIS RAPAT Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat

2 Paripurna Paripurna Istimewa Pimpinan Fraksi Konsultasi Badan Musyawarah Komisi Gabungan Komisi Badan Anggaran Badan Pembentukan Perda Badan Kehormatan Panitia Khusus Kerja Dengan Pendapat Dengan Pendapat Umum Jumlah

JUMLAH KET Target Realisasi 3 4 5 30 25 4 4 15 10 48 35 20 10 24 20 576 450 20 15 4 4 48 24 48 12 540 450 700 550 400 350 30 25 2.507

1.984

Dari hasil di atas maka dapat dilihat capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terhadap fasilitasi rapat-rapat, sebagai berikut :


21


1.984 X 100  79,14% 2.507

Dari segi persentase capaian memang di bawah target 100%, hal ini disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan pengambilan keputusan beberapa RAPERDA yang disatukan dalam satu rapat paripurna.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan

Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat. Untuk indikator ini, kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua aspirasi akan tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut.

Grafik 3.1 Aspirasi Masyarakat


22


Ket :

Terpasilitasi Tidak terpasilitasi

3.1.1. Perbandingan dengan SKPD yang sama pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta) Dalam rangka mencari perbandingan tentang penentuan Indikator Kinerja Utama serta target yang ditentukan, Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung

melakukan

studi

komparasi ke Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut : PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG DAN YOGYAKARTA SETWAN Kota Bandung No

Sasaran Strategis

1

2

1

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Indikator Kinerja 3 1

2

2


3

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Persentase fasilitasi raparrapat dewan tepat waktu Indeks Kepuasan Masyarakat

SETWAN Kota Yogyakarta Target

Sasaran Strategis

4

5

80%

Terwujudnya pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

Indikator Kinerja

Target

6

7

Fasilitasi kegiatan DPRD

100%

100%

80%


23


Dari perbandingan di atas terlihat bahwa sasaran strategis pada Sekretariat DPRD Kota Bandung terdapat 2 (dua) buah sedangkan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta hanya 1 (satu). Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD Kota Bandung walaupun memiliki fungsi utama sebagai pendukung / supporting bagi dewan tetapi memiliki peran penting dalam pelayanan aspirasi masyarakat kepada dewan sehingga Sekretariat DPRD Kota Bandung pun melakukan survey penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat didalam indicator DPRD

kinerja

Kota

penunjangnya.

Yogyakarta

hanya

Sedangkan fokus

Sekretariat

terhadap

fungsi

supporting kepada dewan saja. Hal inilah yang membedakan Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

3.2.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

rangka

mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

24


berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung

N o

Sasaran

a

b

1

Meningkat nya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilit asi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Meningkat nya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyaraka t kepada dewan


%

80

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

%

c 1. 1

1. 2

1. 3

2

d

Target Tahun an e

Indikator Kinerja

2. 1

2.

Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu

Indeks kepuasan masyarakat

Persentase

Satu an

%

%

%

100

100

80

100

Triwul an

Targ et

Realis asi

f

g

h

i

-

n/a

84

210.00

-

n/a

72

90.00

72

90.00

82.76

100.00

83.14

92.38

83.14

87.52

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

-

n/a

40

100.00

-

n/a

80.81

101.01

80.81

101.01

100

100.00

Triwul an 1 Triwul 40 an 2 Triwul an 3 Triwul 80 an 4 Kondisi Akhir (F)

Triwul 82.7 an 1 6 Triwul 90 an 2 Triwul 95 an 3 Triwul 100 an 4 Kondisi Akhir (F) Triwul 100 an 1 Triwul 100 an 2 Triwul 100 an 3 Triwul 100 an 4 Kondisi Akhir (F) Triwul an 1 Triwul 40 an 2 Triwul an 3 Triwul 80 an 4 Kondisi Akhir (F) Triwul 100


Capaian( %)

25


2

2. 3

3

Meningkat nya akuntabilit as kinerja SKPD

3. 1

3. 2

fasilitasi keluhan/penga duan masyarakat

an 1

Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012


%

85

Angk a

Persentase temuan BPK/Inspektora t yang ditindak lanjuti

%

Triwul 100 an 2 Triwul 100 an 3 Triwul 100 an 4 Kondisi Akhir (F) Triwul 20 an 1 Triwul 40 an 2 Triwul 60 an 3 Triwul 85 an 4 Kondisi Akhir (F)

55

100

Triwul an 1 Triwul an 2 Triwul 55 an 3 Triwul 55 an 4 Kondisi Akhir (F) Triwul 100 an 1 Triwul 100 an 2 Triwul 100 an 3 Triwul 100 an 4 Kondisi Akhir (F)

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

20

100.00

46.41

116.02

49.47

82.45

63.49

74.69

63.49

74.69

-

n/a

-

n/a

65.45

119.00

65.45

119.00

65.45

119.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

100

100.00

Keterang an n/a < 100% 1 > 100%


Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat memberikan

gambaran

penilaian

tingkat

pencapaian

target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

26


dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2015-2018 maupun Renja Tahun 2015. Sesuai ketentuan tersebut. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2015-2018 berdasarkan Kep. Walikota Bandung, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 8 indikator kinerja sesuai Tabel berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Tabel 3.4 Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran

No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

1. Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilit asi kegiatan 2. Persentase

Satuan

Target Tahunan

Realisasi

Capaian(%)

%

80

72

90,00

%

100

100

100.00


27


pemenuha n sarana dan prasarana 3. Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu

Untuk

meningkatkan

%

kualitas

100

100

pelayanan

100.00

dalam

memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai sasaran 1 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama ditargetkan sebesar 80% namun hanya tercapai 72% dari target tersebut mengingat masih banyak sarana prasarana dewan yang belum memadai sehubungan dengan penempatan gedung baru serta beberapa pegawai baru yang belum paham mengenai TUPOKSI masing-masing sehingga kualitas fasilitasi pelayanan yang dianggap belum optimal oleh para anggota dewan, adapun kriteria dari pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. Untuk sarana dan prasarana Pimpinan dan anggota DPRD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

28


masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya. Untuk fasilitas sarana dan prasarana lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam pasal 25 ayat (3), bahwa setiap pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan fasilitasi berupa yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut : a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja perjalanan dinas d. Belanja Pemeliharaan e. Belanja modal

ad.b Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti ATK, pakaian dinas, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya. ad.d. Belanja pemeliharaan antara lain sarana dan prasarana gedung kantor dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD. LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

29


ad.e Belanja modal. Antara

lain

untuk

kebutuhan

pembangunan/perluasan/

penambahan

gedung

kantor/rumah

jabatan/rumah

dinas,

pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan DPRD dan/ atau rumah dinas DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas DPRD yang sifatnya menambah kekayaan daerah. Jenis dan besaran cc nya untuk Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006, adapun besaran jumlah tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan

Walikota

Nomor

1027

Tahun

2013

tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota

Bandung

Nomor

20

Tahun

2004

tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 4 Nopember 2013. Kondisi saat ini fasilitasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung yang berkenaan dengan kendaraan roda 4 adalah sebagaimana tabel di bawah ini ; Tabel 3.5 Kendaraan roda 4 LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

30


Kendaraan Jabatan dan operasional Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

NO

NAMA AKD

1 1 2 3 4 5 6

2 Pimpinan Komisi Bapeperda Badan Anggaran Badan Musyawarah Badan Kehormatan JUMLAH

JUMLAH KENDARAAN 3 4 12 3 3 2 2 26

JENIS KENDARAAN 4 Sedan Mini bus Mini bus Mini bus Mini bus Mini bus

KET 5 Jabatan Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional

Tabel 3.6 Rumah Jabatan (Pimpinan) dan Rumah Dinas (Anggota) RUMAH Jabatan Rumah NO JUMLAH KETERANGAN (Pimpinan) Dinas (Anggota) 1 2 3 4 5 1 1 1 1. Rumah Jabatan Pimpinan hanya Ketua DPRD 2. Rumah Dinas anggota berupa uang tunjangan perumahan

Dengan telah menempati bangunan baru sejak tanggal 15 Juli 2015, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Anggota DPRD Kota Bandung dan Fraksi-Fraksi telah difasilitasi ruang kerja masingmasing disamping itu juga telah disediakan ruang-ruang rapat, sehingga

bisa

menyelenggarakan

rapat-rapat

tidak

diluar

gedung/ruang sendiri.


31


Jumlah ruang kerja dan ruang rapat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Ruang Kerja, Ruang Rapat, Ruang Tamu, Ruang Tunggu dan Kamar Mandi/WC NO

NAMA

1

2

JUMLAH RUANG Rapat

Kerja

Tamu

Tunggu

Mandi/ WC

KET

3

4

5

6

7

8 Ruang Rapat dan Ruang Kerja dilengkapi dengan prasarana a.l - Komputer - Meja dan kursi rapat dan komputer - Lemari buku/ arsip - Filling cabinet - Buffet - Telepon - Infokus - White board - AC dll kecuali R. Kerja ang. baru AC dan meja & kursi kerja

1

Pimpinan

4

4

4

4

4

2

Anggota

-

46

-

-

-

3

Komisi

4

4

4

4

2

4

Bapeperda

1

1

1

1

-

5

Badan Anggaran

1

1

1

-

-

6

Badan Musyawarah

1

1

1

1

1

7

Badan Kehormatan

1

1

1

-

-

8

Fraksi

1

7

-

7

1

sarana

dan

Karena perencanaan

pemenuhan

dengan

realisasi

prasarana

pelaksanaaan

ada

antara

perbedaan

kebutuhan mengingat dalam perjalanannya ada perubahan dari rencana

awal

tetapi

pada

prinsipnya

tidak

menjadikan


32


terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik 3.2 Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

Ket : P Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana

Untuk Indikator Kinerja Sasaran ke-2 kami berani menargetkan target tahunannya untuk indikator kinerja yang ketiga 100%. Fasilitasi rapat-rapat yang merupakan indikator sasaran yang ke-3 (tiga) kami juga menargetkan capaian 100%. Kegiatan rapat

tersebut

Sekretariat

sudah

DPRD

penyelenggaraan

terjadwalkan

Kota

rapat

Bandung

tersebut

dan

memudahkan

menyiapkan

mengingat

bahwa

bagi

kegiatan kegiatan-

kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun


33


anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana.


34


Berikut secara rinci capaian Sasaran 1 :

1. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DENGAN REALISASI KINERJA Targe Realisa t Capaian( N Sasaran Indikator Satua si Tahu %) Tahun Keterangan o Strategis Kinerja n Tahun n 2015 2015 2015 Tidak tercapai karena terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dimana untuk pengadaan di Tahun 2015 dilaksanakan Kepuasan Meningkatn pada triwulan Pimpinan ya kualitas 4 sehingga dan pelayanan pada saat Anggota dalam dilakukan DPRD rangka survey Kota memfasilitas kepuasan 1 Bandung 1 i setiap % 80 72 90,00 belum . terhadap kegiatan terdistribusik pelayanan Pimpinan an serta Sekretariat dan adanya DPRD Anggota beberapa dalam DPRD Kota permintaan memfasilita Bandung terkait sarana si kegiatan prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang ada sehingga belum dapat dipenuhi pada tahun bersangkutan . LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

34


Persentase 2 pemenuhan . sarana dan prasarana

%

100

100

100,00

Persentase fasilitasi 3 rapat-rapat . dewan tepat waktu

%

100

100

100,00

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kerja pada Tahun 2015 telah dilaksanakan hanya terkendala pendistribusi an saja. Fasilitasi persiapan rapat-rapat dewan pada Tahun 2015 seluruhnya dapat dilaksanakan tepat waktu.

CONTOH : Angket kepuasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Menurut pendapat Yth. Bapak/Ibu Anggota DPRD Kota Bandung, bagaimana Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandung terkait faktor-faktor berikut : (beri tanda ? sesuai pilihan) SM Sangat Memuaskan M

Memuaskan

No. Faktor Kualitas Pelayanan Ketersediaan litelatur 1. peraturan perundangundangan 2.

CM

Cukup STM Memuaskan

TM

Tidak Memuaskan

SM

M

CM

Sangat Tidak Memuaskan

TM

STM

Ketepatan persiapan pelaksanaan rapat-rapat LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

35


dewan 3.

Kenyamanan dan keamanan ruangan

Kebersihan dan kerapian ruangan Kelengkapan fasilitas 5. ruangan 4.

6. 7. 8. 9. 10.

Kewajaran konsumsi yang disediakan Pelayanan Tata Persuratan Pelayanan Kearsipan Kuantitas dan kualitas pegawai Kemudahan akses informasi internet

Penyajian informasi yang tersedia 12. Sikap dan prilaku pegawai 11.

13.

Kesopanan dan keramahan pegawai Sekretariat DPRD

Kesiapan dan ketepatan penyediaan anggaran Kualitas pelayanan fasilitasi 15 kegiatan Dewan

14.

DATA HASIL PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG TAHUN 2015 No. 1 2 3 4 5 6

Nama Responden H. R. Iwan Darmawan H. Kusmana Drs. H. Isa Isubagdja Troyadi G. Lukas, S.Sos Folmer S. M. Silalahi, ST Achmad Nugraha D.

1 3 2 2

2 5 5 5

3 2 2 4

4 4 4 3

Unsur Yang Dinilai 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33112 2 2 2 4 52312 2 3 2 1 51223 3 3 2 1

14 3 3 3

Rata- Rata15 rata rata 3 2.67 Puas 3 2.67 Puas 3 2.80 Puas

2 5 2 3 5 1 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2.53 Puas 2 5 2 3 4 1 1 3 3 3 3 4 1 3 2 2.67 Puas 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2.47 Kurang LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

36


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

H., SH. Aries Supriatna, SH.MH. Sutaya, SH.MH.

Puas 2 4 3 3 4 4 1 3 4 3 3 4 3 2 3 3.07 Puas

2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3.13 Puas Kurang Riantono, ST,M.Si. 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2.27 Puas Herman Budiono, SE. 2 4 3 3 4 3 1 1 2 3 3 4 5 2 2 2.80 Puas Wily Kuswandi 2 4 3 3 4 4 3 1 3 3 3 4 5 2 1 3.00 Puas Rieke Suryaningsih, Kurang 1 3 2 4 4 1 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2.33 SH. Puas H. Edwin Senjaya, SE. 2 4 3 4 5 3 1 1 3 2 3 2 2 3 3 2.73 Puas H. Rizal Khairul, 2 5 3 3 5 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2.67 Puas SIP.M.Si. Jhonny Hidayat 2 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2.60 Puas Drs. Tatang Suratis, 2 5 2 3 5 3 2 2 2 2 2 5 4 2 3 2.93 Puas MAP. Hj. Nenden Sukaesih, Kurang 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 4 4 1 2.27 SE. Puas Sofyanudin Syarif, 2 5 2 3 5 3 3 2 4 2 2 2 4 3 2 2.93 Puas Sm.Hk. Drs. Edi Haryadi, M.Si 2 5 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2.67 Puas Kurang H. Arif Hamid Rahman 1 4 2 4 4 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2.27 Puas Rizqy Wijaya, SH. 1 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2.53 Puas Deni Wahyudin, 3 3 4 4 4 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2.53 Puas SE.MM Kurang M. Al Hadad 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 4 4 1 2.27 Puas Hasan Faozi, S.Pd 2 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2.60 Puas Ir. Kurnia Solihat 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 4 1 2 3 2.53 Puas Kurang Entang Suryaman, SH. 1 4 2 4 4 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2.27 Puas H. Tomtom Dabbul 1 4 2 4 5 1 1 1 3 3 3 5 3 3 3 2.80 Puas Qomar, SH.MH Ir. H. Agus Gunawan 3 5 3 4 5 1 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2.73 Puas Kurang Erwan Setiawan, SE. 1 4 2 4 4 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2.27 Puas Dede Hermawansyah 3 4 3 4 4 1 3 3 4 2 3 2 1 2 2 2.73 Puas LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

37


31 32 33 34 35 36 37

Aan Andy Purnama, SE. Asep Mahyudin, S.Ag Tedy Rusmawan, AT.MM. Yudi Cahyadi Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I Teddy Setiadi, S.Sos Haru Suandharu, S.Si.M.Si.

2 4 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2.60 Puas 2 4 3 3 4 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2.53 Puas Kurang 1 4 2 4 4 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2.27 Puas 1 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2.73 Puas 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 5 1 3 2 2.73 Puas 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 2 2.53 Puas 3 4 4 3 4 1 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2.53 Puas

38 Ir. H. Endrizal Nazar

1 4 2 4 4 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2.27

39 Rendiana Awangga

2 4 2 4 5 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2.47

40 Asep Sudrajat 41 Dudi Himawan, SH.

3 5 2 4 5 2 1 2 3 2 3 4 2 2 3 2.87 2 5 2 4 3 3 2 2 4 3 3 4 4 2 3 3.07

42 Uung Tanuwidjaja, SE. 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 4 4 1 2.27 43 44 45 46

H. Yusup Supardi, SIP. Drs. H. Zaenal Mutaqin H. Endun Haradun Ir. Deden Deni Gumilar

3 2 3 1

3 3 4 4

2 3 3 3

3 3 3 2

3 4 5 5

3 1 1 1

2 3 3 3

3 2 2 2

3 4 4 2

3 3 2 3

3 3 2 3

3 4 5 5

3 3 3 5

2 2 2 3

4 3 4 3

2.87 2.87 3.07 3.00

47 Gagan Hernawan, SE.

1 4 2 4 4 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2.27

48 Ade Fahruroji, S.Sos.

1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 4 4 1 2.27

49 J. Jhonson Panjaitan 50 Agus Cahyana

3 5 3 4 5 4 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3.40 2 5 3 3 5 2 1 3 4 2 3 4 3 3 3 3.07

Kurang Puas Kurang Puas Puas Puas Kurang Puas Puas Puas Puas Puas Kurang Puas Kurang Puas Puas Puas

Keterangan 1. Nilai Total Capaian 48 2. Range Kepuasan : a. <2,5 Tidak Puas b. ?2,5 Puas 3. Kepuasan yang dicapai


38


(Jml. Anggota Yg Puas / Jml. Seluruh Anggota) X 100% = (36 / 50) X 100% = 72


39


2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Meningkatnya Kota Bandung kualitas terhadap pelayanan dalam 1. pelayanan rangka Sekretariat 1 memfasilitasi DPRD dalam setiap kegiatan memfasilitasi Pimpinan dan kegiatan Anggota DPRD Kota Bandung

Persentase pemenuhan 2. sarana dan prasarana

Perbandingan Target Realisasi Capaian 2015 2014 Realisasi Capaian(%) Target Realisasi Capaian(%)

80

72

90,00

-

-

-

100

100

100,00

80

82,76

103,45


Keterangan Pada Tahun 2014 belum dilakukan survey kepuasan dikarenakan dalam proses perpindahan kantor dimana sarana dan prasarana yang ada masih jauh dari kata memadai dan masih dalam tahap inventarisasi kebutuhan. Secara relaisasi terdapat perbedaan dikarenakan 39


pada tahun 2014 terdapat pekerjaan pengadaan yang tidak jadi dilaksanakan, namun demikian pada tahun 2014 capaian kinerja melampaui prosentase 100%. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan barang yang dikaitkan dengan barang yang sudah ada namun masih bisa dipakai melebihi standar kebutuhan sarana yang seharusnya ada. LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

40


Persentase fasilitasi rapat3. rapat dewan tepat waktu

100

100


100

100

100

100

Namun demikian pada tahun 2015 sarana prasarana yang merupakan bawaan dari gedung lama mulai dihapuskan dan diganti dengan yang baru secara bertahap. Realisasi dan capaian persiapan rapatrapat dewan pada Tahun 2015 serta tahun-tahun sebelumnya seluruhnya dapat dilaksanakan tepat waktu.

41


3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENCANA STRATEGIS SKPD

N o

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Meningkatn 1 Bandung ya kualitas . terhadap pelayanan pelayanan Sekretariat dalam DPRD rangka dalam memfasilita 1 si setiap memfasilit asi kegiatan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Perbandingan Target Realisasi Capaian Keteranga 2015 Target n Targ Realisa Capaian( RENSTR A 2018 et si %)

80

72

90

80

Persentase 2 pemenuhan 100 . sarana dan prasarana

100

100

100


Pada Tahun 2014 belum dilakukan survey kepuasan dikarenaka n dalam proses perpindaha n kantor dimana sarana dan prasarana yang ada masih jauh dari kata memadai dan masih dalam tahap inventarisa si kebutuhan. Target tahunan adalah 100% merupakan target yang dibebanka n pada capaian kinerja 42


Persentase fasilitasi 3 rapat-rapat 100 . dewan tepat waktu

100

100

tahun bersangkut an begitupun dengan realisasiny a. Hal ini diharapkan pada akhir periode RESTRA dapat tercapai sesuai target 100%. Target tahunan sama dengan target akhir RENSTRA SKPD karena fasilitasi kegiatan rapat-rapat seluruhnya harus dilaksanak an tepat waktu.

100

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN STANDAR NASIONAL Sarana Prasarana Yang Digunakan No. Standar yang Tidak Permendagri No. Ada digunakan Ada 07/2006 1 Sedan atau Jeep Ada Sedan atau Jeep 2 Meja besar Ada Meja besar

Ada

Tidak Ada

Ada Ada


43


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Meja telepon Kursi kerja Kursi hadap Lemari buku Filling kabinet Buffet Lambang Negara Bendera Nasional Foto presiden Foto wakil presiden Lambang daerah Peta wilayah Jam dinding Pesawat telepon Intercom Faximile Pendingin ruangan Komputer dan printer Pesawat televisi Kulkas dan dispenser Cermin gantung Bell

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Meja telepon Kursi kerja Kursi hadap Lemari buku Filling kabinet Buffet Lambang Negara Bendera Nasional Foto presiden Foto wakil presiden Lambang daerah Peta wilayah Jam dinding Pesawat telepon Intercom Faximile Pendingin ruangan Komputer dan printer Pesawat televisi Kulkas dan dispenser Cermin gantung Bell

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada


44


5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

N o

1

Sasaran Strategis

Perbandingan Target Realisasi Capaian Targe Realisas Capaia t i n

Indikator Kinerja

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 1 terhadap . pelayanan Sekretariat DPRD dalam Meningkatny memfasilita si kegiatan a kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitas i setiap kegiatan Persentase Pimpinan 2 pemenuhan dan Anggota . sarana dan DPRD Kota prasarana Bandung

Persentase fasilitasi 3 rapat-rapat . dewan tepat waktu

80

100

100

72

100

100

Penyebab

Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana yang terlambat dikarenakan Tidak proses Tercapa penjadwalan i yang terlambat sehingga pada saat penyampaian survey kepuasan belum terpenuhi. Rencana pemenuhan sarana dan prasarana dalam 1 (satu) tahun telah Tercapa dibuat dalam i RUP hanya terdapat keterlambatan dalam target per triwulannya saja. Jadwal kegiatan rapat-rapat Tercapa telah dibuat dan i disinkronisasik an dengan baik


Solusi

Memerintahkan KPA, PPTK dan PBJ untuk menjadwalkan serta tepat waktu dalam pelaksanaan realisasinya.

Mempertahank an apa yang telah dicapai dengan tetap melakukan evaluasi capaian target per triwulannya dapat tercapai

Mempertahank an apa yang telah dicapai dengan tetap melakukan evaluasi agar dapat lebih ditingkatkan 45


6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pagu N Sasaran Indikator Anggaran o Strategis Kinerja Kegiatan Realisasi Efisiensi Setelah Perubahan 1. Penyediaan jasa surat 304,753,000 151,688,000 153,065,000 menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, 2,940,000,00 2,398,607,62 541,392,374 sumber daya air 0 6 dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan 1,194,092,60 Kepuasan dan 420,933,600 773,159,000 0 Meningkatny Pimpinan perlengkapan a kualitas dan kantor pelayanan Anggota 4. Penyediaan dalam rangka DPRD Kota jasa memfasilitasi Bandung pemeliharaan 1 1 setiap terhadap dan perizinan 128,325,000 87,620,400 40,704,600 . kegiatan pelayanan kendaraan Pimpinan Sekretariat dinas/operasiona dan Anggota DPRD l DPRD Kota dalam Bandung memfasilita 5. Penyediaan 1,682,605,90 1,668,365,01 14,240,889 si kegiatan jasa kebersihan 1 2 kantor 6. Penyediaan 397,622,500 391,547,500 6,075,000 alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan 619,012,000 596,267,320 22,744,680 dan penggandaan 8. Penyediaan 327,566,500 238,829,100 88,737,400 komponen LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

46


instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa pengamanan kantor 1. Pengadaan pakaian dinas Persentase beserta 2 pemenuhan perlengkapanny . sarana dan a prasarana 2. Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Rapat-rapat alat kelengkapan Persentase dewan fasilitasi 3 3. Rapat-rapat rapat-rapat . paripurna dewan tepat waktu 4. Reses 5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

422,809,210 415,104,710

7,704,500

2,715,765,00 2,457,549,34 258,215,656 0 4

878,225,000 818,504,994

59,720,006

2,193,407,44 1,862,850,69 330,556,757 7 0

473,278,500 434,801,200

373,787,500

38,477,300

6,000,000 367,787,500

7,367,835,00 3,594,396,42 3,773,438,57 0 4 6 150,650,000 106,598,640

44,051,360

1,482,930,00 980,630,354 502,299,646 0 6,304,230,00 5,807,129,19 497,100,805 0 5 130,000,000


0 130,000,000

47


daerah 6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 7. Sosialisasi peraturan perundangundangan 8. Pembahasan rancangan KUA dan PPAS 9. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 10. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar negeri 11. Kajian potensi PADS 12. Penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD

4,078,056,00 2,305,187,00 1,772,868,99 0 8 2

3,871,130,72 3,288,134,00 582,996,720 0 0

634,714,000 399,151,000 235,563,000

3,445,983,95 2,492,663,76 953,320,193 9 6

900,000,000 128,344,312 771,655,688

23,938,200

23,938,200

0

0

0

0

7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANIAN KINERJA

Indikator Kinerja

Kegiatan

1. Penyediaan Kepuasan jasa surat 1 Pimpinan . dan Anggota menyurat DPRD Kota 2. Penyediaan

Pagu Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

304,753,000

151,688,000

153,065,000 Efisiensi

2,940,000,00 2,398,607,62


Efisiensi


Keteranga n

48


Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitas i kegiatan

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0

3. Penyediaan jasa peralatan dan 1,194,092,60 perlengkapan 0 kantor

6

420,933,600

Sebagian kegiatan dibatalkan 773,159,000 karena tidak cukup waktu

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 128,325,000 87,620,400 40,704,600 Efisiensi kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan 1,682,605,90 1,668,365,01 jasa kebersihan 14,240,889 Efisiensi 1 2 kantor 6. Penyediaan 397,622,500 391,547,500 6,075,000 Efisiensi alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan 619,012,000 596,267,320 22,744,680 Efisiensi dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi 327,566,500 238,829,100 88,737,400 Efisiensi listrik/peneranga n bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 422,809,210 415,104,710 7,704,500 Efisiensi perundangundangan 10. Penyediaan 2,715,765,00 2,457,549,34 makanan dan 258,215,656 Efisiensi 0 4 minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan 878,225,000 818,504,994 59,720,006 Efisiensi konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan 2,193,407,44 1,862,850,69 jasa pengamanan 330,556,757 Efisiensi 7 0 kantor LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

49


Persentase 2 pemenuhan . sarana dan prasarana

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu

473,278,500

434,801,200


373,787,500

6,000,000


1. Pembahasan rancangan peraturan daerah

Sebagian kegiatan 7,367,835,00 3,594,396,42 3,773,438,57 dibatalkan 0 4 6 karena tidak cukup waktu

2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

150,650,000

3. Rapat-rapat paripurna

4. Reses Persentase fasilitasi 3 5. Kunjungan rapat-rapat . kerja pimpinan dewan tepat dan anggota waktu DPRD dalam daerah 6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 7. Sosialisasi peraturan perundangundangan 8. Pembahasan rancangan KUA dan PPAS 9. Kunjungan

1,482,930,00 0

106,598,640

980,630,354

44,051,360 Efisiensi Sebagian kegiatan dibatalkan 502,299,646 karena tidak cukup waktu

6,304,230,00 5,807,129,19 0 5


130,000,000


0

Sebagian kegiatan 4,078,056,00 2,305,187,00 1,772,868,99 dibatalkan 0 8 2 karena tidak cukup waktu 3,871,130,72 3,288,134,00 0 0


634,714,000

399,151,000


3,445,983,95 2,492,663,76



50


kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 10. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar negeri 11. Kajian potensi PADS 12. Penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD

9

6

900,000,000

128,344,312

23,938,200

23,938,200

0 Dibatalkan

0

0

0 Dibatalkan



51


Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan

Berikut secara rinci capaian Sasaran 2:

1. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DENGAN REALISASI KINERJA N o

1

Target Satua Realisas Capaian(% Keteranga Indikator Kinerja Tahuna n i ) n n Tercapai melebihi target berdasarkan 1 Indeks Kepuasan % 80 80,81 101,01 survey . Masyarakat yang dilakukan pada triwulan 4 Meningkatny Fungsi a kualitas Sekretariat pelayanan DPRD fasilitasi hanya aspirasi terletak Persentase masyarakat pada 2 fasilitasi kepada % 100 100 100 fasilitasi . keluhan/pengadua Dewan dan n masyarakat semuanya telah dapat terfasilitasi dengan baik Persentase Berdasarka 3 Capaian Kinerja n kriteria % 85 63,49 74,69 . Pelayanan Publik masih ada sesuai beberapa Sasaran Strategis


52


PERMENPAN 38 Tahun 2012

yang belum dapat dipenuhi

CONTOH : Angket survey untuk masyarakat Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandung terkait faktorfaktor berikut : (lingkari sesuai pilihan) 1. Bagaiaman pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan Sekretariat DPRD kota Bandung : a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah 2. Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan mendapatkan pelayanan fasilitasi di Sekretariat DPRD : a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah 3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelayanan di Sekretariat DPRD : a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat 4. Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan jadwal pelayanan di Sekretariat DPRD : a. Selalu tidak tepat b. Kadang-kadang tepat c. Sering tepat d. Selalu tepat 5.

Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan mendapatkan pelayanan di Sekretariat DPRD : LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

53


a. Tidak adil b. Kurang adil c. Adil d. Sangat adil 6. Bagaimana pendapat saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani : a. Tidak jelas b. Kurang jelas c. Jelas d. Sangat jelas 7. Bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan : a. Tidak disiplin b. Kurang disiplin c. Disiplin d. Sangat disiplin 8. Bagaimana pendapat saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan : a. Tidak bertanggung jawab b. Kurang bertanggung jawab c. Bertanggung jawab d. Sangat bertanggung jawab 9. Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan : a. Tidak mampu b. Kurang mampu c. Mampu d. Sangat mampu 10. Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan : a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah 11. Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan di Lingkungan Sekretariat DPRD : a. Tidak nyaman b. Kurang nyaman LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

54


c. Nyaman d. Sangat nyaman 12. Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan pelayanan di Sekretariat DPRD : a. Tidak aman b. Kurang aman c. Aman DATA HASIL PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2015 PENGOLAHAN DATA RESPONDEN KEPUASAN MASYARAKAT

No.

Nama Responden

Unsur Yang Dinilai Rata1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## rata

1

Drs. Irwan Aspadi

313223223 2

2.30

2 3

Darminto, BA Haryono, S.Ag

324234243 4 243432432 4

3.10 3.10

4

Supar Al Kautsar, BA

323213212 3

2.20

5 6 7

Dra. Yentina Kamaru Drs. Firdaus Effendi Siti Manisah, BA

224433433 3 334323344 4 343224333 4

3.10 3.30 3.10

8

Dra. Wagiyani

114322233 3

2.40

9

Sakiman, S.Pd

323223322 2

2.40

10 Abdul Muhi, BA

121323332 3

2.30

11 12 13 14

2 3 2 3

4 3 4 4

3.50 3.00 3.40 3.10

15 Dra. Hj. Sri Partimah

323223322 2

2.40

16 Rumayati, S.Pd

121323332 3

2.30

17 Tri Muswanto, S.E

224443444 4

3.50

Drs. Hi. Kartubi Sarjaka Drs. Sumedi Drs. Suyono Dra. Hj. Hasniati Luthan

2 2 4 2

4 3 4 4

4 4 2 2

4 3 4 2

3 2 4 4

4 2 4 2

4 4 4 4


4 4 2 4

Ratarata Tidak Puas Puas Puas Tidak Puas Puas Puas Puas Tidak Puas Tidak Puas Tidak Puas Puas Puas Puas Puas Tidak Puas Tidak Puas Puas 55


18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Suprapto, S.Pd Suyadi, S.Pd Hi. Mustofa, S.Pd Melly Rakhmawati, S.Si Sujadi Edy Firmanto, S.Pd Herowati, S.S Agus Santoso, S.Ag Erny Wiji Astuti, A.Md Melly Susilowati Susi Oktavia Purnamasari Ika Rustanti Sungatman Janu Beni Teguh Widodo Jajang Rudi Udin Saepudin Indra Bin Muhasim Rojak Tarmidi Ahmad Jajuri Kasna Narto Riman Nurohman

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2

3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2

3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2

2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4

3.00 3.40 3.10 3.50 3.00 3.40 3.10 3.50 3.00 3.40 3.10 3.50 3.00 3.40 3.10 3.50 3.00 3.40 3.10 3.50 3.00 3.40 3.10 3.50 3.00 3.40 3.10

45 Suwandi

114322233 3

2.40

46 Wijaya Bin Inan

323223322 2

2.40

47 Suhendi

223123312 3

2.20

48 Yanto 49 Padil Sayla 50 Ahmad Agustiyan

224443444 4 323432244 3 244244442 4

3.50 3.00 3.40


4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4

Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Tidak Puas Tidak Puas Tidak Puas Puas Puas Puas 56


51 Andres

324224244 4

3.10

52 Rismanto

323223322 2

2.40

53 Febiyanto

443323332 3

3.00

54 Larno

114322233 3

2.40

55 56 57 58 59 60

3 2 2 3 2 3

4 3 4 3 4 4

3.00 3.00 3.50 3.00 3.40 3.10

61 Maman Suparman

323223322 2

2.40

62 Abdul Khamid

223123312 3

2.20

63 Naran 64 Hendra Suhendi

444322233 3 333333333 3

3.00 3.00

65 Rozali

223123132 3

2.20

66 67 68 69

2 3 2 3

4 3 4 4

3.50 3.00 3.40 3.10

70 Junoto

323223322 2

2.40

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3

3.20 3.50 3.00 3.40 3.50 3.00 3.40 3.50 3.00 3.40 3.10

Khoirudin Wawan Kurniawan Kustiawan Sri Widodo Suryadi Sumarmin

Sogiman Mayudih Muhtadi Muhammad Nur Antaya

Supena Suyono Muhammad Dana Rafles Sinaga Ridi Jefrudin Rojiki Ujang Zeni Zulkarnaen Arfan Misar H Sumin R Nadhirin Muchtar

2 2 2 2 4 2

2 2 4 2

4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4

3 3 4 3 4 4

4 3 4 4

3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4

2 3 4 4 2 2

4 4 2 2

3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3

2 4 4 3 4 2

4 3 4 2

4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3

3 3 3 2 4 4

3 2 4 4

3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3

3 3 4 2 4 2

4 2 4 2

3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2

4 3 4 4 4 4

4 4 4 4

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


4 4 4 4 2 4

4 4 2 4

4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3

3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2

Puas Tidak Puas Puas Tidak Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Tidak Puas Tidak Puas Puas Puas Tidak Puas Puas Puas Puas Puas Tidak Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas 57


82 Dasuki

221412432 2

2.30

83 Naidi

323233212 3

2.40

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2

4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4

3.50 3.00 3.40 3.50 3.00 3.40 3.50 3.00 3.40 3.50 3.00 3.40 3.00 3.10

98 Linda

321231232 3

2.20

99 Risman

224443444 4

3.50

Muhtadi Adang Grady Siahaan Wahyu Agung Suroso Nasrudin Salim Saprudin Latif Saskia Ruminta Indah Kania Kasman Rinto Erick

Keterangan 1. Nilai Total Responden 99 orang 2. Range Kepuasan : a. <3 Tidak Puas b. ?3 Puas 2. Kepuasan yang dicapai Jml. Yg Puas -----------------------100% = 80,81 Jml Total Responden

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2

4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3

4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4

4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3

3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 2

4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4

Tidak Puas Tidak Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Puas Tidak Puas Puas

80

X 100% = ------ X

99


58



59



No

Sasaran Strategis

Perbandingan Target Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2015 2014 Target Realisasi Capaian(%) Target Realisasi Capaian(%) Indeks Kepuasan 1. Masyarakat

1

Meningkatnya Persentase kualitas fasilitasi pelayanan 2. keluhan/pengaduan fasilitasi aspirasi masyarakat masyarakat kepada Dewan Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 3. Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012

80

80,81

101,01

-

-

-

100

100

100

100

100

100

85

63,49

74,69


-

-

-

Keterangan Pada Tahun 2014 Tidak dilakukan pengukuran karena proses perpindahan gedung kantor Target tiap tahun bahwa aspirasi yang masuk ke dewan melalui Sekretariat DPRD harus terfasilitasi seluruhnya Pada Tahun 2014 Tidak dilakukan pengukuran karena proses perpindahan gedung kantor

59



No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan 1. Masyarakat

1

Meningkatnya kualitas Persentase fasilitasi pelayanan fasilitasi 2. keluhan/pengaduan aspirasi masyarakat masyarakat kepada Dewan Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 3. Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012

Perbandingan Target Realisasi Capaian 2015 Target RENSTRA Target Realisasi Capaian(%) 2018 80

80,81

101,01

80

100

100

100

100

85

63,49


74,69

100

Keterangan Tingkat kepuasan sangat bervariatif, hal tersebut yang menyebabkan kami tidak berani menargetkan di tas 80 % pada akhir RENSTRA Target tahunan adalah 100% merupakan target yang dibebankan pada capaian kinerja tahun bersangkutan begitupun dengan realisasinya. Hal ini diharapkan pada akhir periode RESTRA dapat tercapai sesuai target 100%. Target tahunan ditetapkan secara bertahap sehingga diharapkan pada akhir RENSTRA dapat tercapai 100%

60


3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN STANDAR NASIONAL TABEL PENILAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Mengacu pada PERPENPAN RB Nomor 38 Tahun 2012

No.

Komponen Penilaian

Indikator

1.1

1

Visi-Misi-Moto 1.2

1.3

2

Standar pelayanan dan makluman

1.1

Ada

Tidak Bobot Ada

Kriteria Di Lapangan

a. Mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan b. Mengacu UU 25/2009 tidak dijabarkan Adanya visi dan misi yang c. Tidak mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam Ada dijabarkan perencanaan d. Tidak mengacu UU 25/2009 & tidak dijabarkan 5% a. Dilaksanakan Penetapan moto Ada b. Dilaksanakan sebagian pelayanan c. Belum dilaksanakan a. Dilaksanakan Moto pelayanan Tidak b. Dilaksanakan sebagian diumumkan secara luas Ada c. Belum dilaksanakan a. Semua mengacu UU 25/2009 Penyusunan dan Tidak 25% penetapan standar Ada b. Sebagian mengacu UU 25/2009 LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

Nilai Capaian 25 15 10

10

0 15 5 0 10 7 0 20 10

15

10

10 61


pelayanan

3

4

pelayanan

c. Tidak mengacu UU 25/2009 d. Tidak ada standar a. Disusun dan dipublikasikan Maklumat pelayanan yang 1.2 Ada dipublikasikan b. Tidak ada a. Dilaksanakan Memiliki sertifikat ISO Tidak 1.1 b. Dilaksanakan sebagian 9001:2008 Ada c. Belum dilaksanakan a. Dilaksanakan Menerapkan sistem Tidak 1.2 manajemen mutu sesuai b. Dilaksanakan sebagian Ada ISO 9001:2008 c. Belum dilaksanakan Sistem, mekanisme 10% dan prosedur a. Dilaksanakan 1.3 Penetapan SOP Ada b. Dilaksanakan sebagian c. Belum dilaksanakan a. Dilaksanakan Penetapan uraian tugas 1.4 Ada b. Dilaksanakan sebagian yang jelas c. Belum dilaksanakan a. Dilaksanakan Penetapan dan penerapan 1.1 Ada b. Dilaksanakan sebagian kode etik pegawai Sumber daya manusia 17% c. Belum dilaksanakan a. Baik Sikap dan perilaku 1.2 Ada pegawai dalam b. Cukup LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

5 0 50 0 25 10 0 25 10 0 25 10 0 25 10 0 30 10 0 30 10

50

10

10

10 25

30

30

62


memberikan pelayanan Tingkat kedisiplinan 1.3 pegawai dalam memberikan pelayanan Respon pegawai dalam 1.4 memberikan pelayanan Keterampilan pegawai 1.5 dalam memberikan pelayanan Penetapan kebijakan pengembangan pegawai 1.6 dalam rangka meningkatkan kemampuan Optimalisasi penggunaan 1.1 sarana dan prasarana 5

Sarana dan prasarana pelayanan

Ketersediaan sarana dan 1.2 prasarana pelayanan

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

1.3 Sarana aspirasi/pengaduan Ada LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

c. Kurang a. Baik b. Cukup c. Kurang a. Baik b. Cukup c. Kurang a. Baik b. Cukup c. Kurang a. Dilaksanakan b. Dilaksanakan sebagian

0 30 10 0 30 10 0 25 10 0 25 10

c. Belum dilaksanakan

0

a. Dilaksanakan b. Dilaksanakan sebagian c. Belum dilaksanakan 8% a. Sangat bersih b. Bersih c. Tidak bersih a. Ada, dan efektif

30 15 0 30 15 0 20

30

30

25

25

30

30

20 63


6

Penanganan aspirasi/pengaduan

Sistem prosedur 1.1 pengelolaan aspirasi/pengaduan

Ada

Petugas khusus unit 1.2 pengelola aspirasi/pengaduan

Ada

Persentase jumlah pengaduan/aspirasi yang 1.3 disampaikan kepada dewan Pengelolaan aspirasi/pengaduan mengacu pada 1.4 PERMENPAN 13 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

7

Indeks Kepuasan Masyarakat

Ada

Ada

1.1 Pelaksanaan survey IKM

Ada

1.2 Survey IKM sesuai

Ada


b. Ada, tidak efektif c. Tidak ada a. Dilaksanakan b. Dilaksanakan sebagian c. Belum dilaksanakan a. Ada

10 0 30 10 0 30

b. Tidak ada

0

a. 71% - 100% diselesaikan b. 51% - 70% diselesaikan 10% c. 10% - 50% diselesaikan d. < 10% diselesaikan a. Mengacu

20 10 5 0 20

b. Tidak mengacu

5

a. Dilaksanakan b. Dilaksanakan sebagian 10% c. Belum dilaksanakan a. Dilaksanakan

25 10 0 25

30

30

20

20

25

25 64


KEPMENPAN 25 Tahun 2004 Rata-rata IKM yang 1.3 diperoleh 1.4

Tidak lanjut dari hasil survey

Sistem informasi 1.1 pelayanan secara elektronik 8

9

Sistem informasi pelayanan publik

Produktifitas dalam pencapaian target pelayanan

Ada

Ada

Ada

1.2

Penyampaian informasi pelayanan publik

Ada

1.3

Tingkat keterbukaan informasi

Ada

1.1

Penetapan target kinerja pelayanan

Ada

1.2

Tingkat pencapaian target kinerja

Ada


b. Dilaksanakan sebagian c. Belum dilaksanakan a. 80 - 100 b. 60 - 79 c. < 60 a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut a. Dilaksanakan b. Dilaksanakan sebagian c. Belum dilaksanakan a. Ada 7% b. Tidak ada a. Sangat terbuka b. Terbuka c. Tidak terbuka a. Ada b. Tidak ada a. Tercapai/melampaui (? 100%) 8% b. Tidak tercapai (80%-99%) c. Tidak tercapai (40%-79%) d. Tidak tercapai (<40%)

10 0 25 10 0 25 0 25 10 0 20 0 25 10 0 40 0 40 30 20 0

25

25 25

20

10 40

30

65


Jumlah

100%

1142

725

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1.

1


Persentase Meningkatnya fasilitasi kualitas pelayanan 2. keluhan/pengaduan fasilitasi aspirasi masyarakat masyarakat kepada Dewan Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 3. Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012

80

100

85

80,81

100

63,49

Tercapai melampaui Target

Tercapai

Tidak Tercapai


Penyebab Fasilitas Gedung baru, walaupun secara sarana belum memadai tapi masyarakat diberikan kenyamanan dalam menyampaikan aspirasinya Fungsi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan sehingga aspirasi yang masuk seluruhnya dapat tersampaikan Capaian kinerja didasarkan pula dengan fasilitas sarana yang memadai, pada Tahun 2015 masih dalam proses inventarisasi pemenuhan berkenaan dengan fasilitas gedung kantor yang masih

Solusi Mempertahankan apa yang telah dicapai dengan tetap melakukan evaluasi agar dapat lebih ditingkatkan Mempertahankan apa yang telah dicapai dengan tetap melakukan evaluasi agar dapat lebih ditingkatkan Melakukan invetarisasi kebutuhan sarana dan prasarana dan dilakukan pemenuhan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran 66


baru

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pagu Sasaran No Indikator Kinerja Anggaran Strategis Kegiatan Realisasi Efisiensi Setelah Perubahan 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.562.769.083 6.117.051.389 1.445.717.694 2. Pengadaan mebeleur 457.425.000 344.181.000 113.244.000 Indeks Kepuasan 1. 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Masyarakat 3.709.965.000 2.350.279.000 1.359.686.000 dinas/operasional Meningkatnya 4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 71.807.000 46.121.000 25.686.000 kualitas Persentase 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.797.687.000 2.410.883.094 1.386.803.906 pelayanan 1 fasilitasi aspirasi 2. fasilitasi keluhan/pengaduan 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 1.212.550.300 961.240.130 251.310.170 masyarakat kantor masyarakat kepada Dewan 2.337.800.000 2.305.038.005 32.761.995 Persentase Capaian 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kinerja Pelayanan 2. Pengadaan perlengkapan rumah 3. 2.137.323.000 1.603.350.200 533.972.800 Publik sesuai jabatan/dinas PERMENPAN 38 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.203.100.000 1.996.039.920 207.060.080 LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

67


Tahun 2012

4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

425.225.000

259.506.000

165.719.000

69.625.000

0

69.625.000


Indikator Kinerja

Kegiatan 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan mebeleur

1.


3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Persentase fasilitasi 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. keluhan/pengaduan 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung masyarakat kantor LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

Pagu Anggaran Realisasi Efisiensi Keterangan Setelah Perubahan 7.562.769.083 6.117.051.389 1.445.717.694 Efisiensi 457.425.000 344.181.000 113.244.000 Efisiensi Sebagian tidak digunakan karena 3.709.965.000 2.350.279.000 1.359.686.000 kendaraan sudah tidak layak pakai 71.807.000 46.121.000 25.686.000 Efisiensi 3.797.687.000 2.410.883.094 1.386.803.906 Efisiensi 1.212.550.300

961.240.130

251.310.170 Efisiensi 68


Persentase Capaian Kinerja Pelayanan 3. Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas


2.337.800.000 2.305.038.005 2.137.323.000 1.603.350.200 2.203.100.000 1.996.039.920 425.225.000 259.506.000

69.625.000

0

32.761.995 533.972.800 207.060.080 165.719.000

Efisiensi Efisiensi Efisiensi Efisiensi Tidak dilaksanakan 69.625.000 karena Rumah Dinas dalam proses rehab

69


Untuk Indikator Kinerja Sasaran 2 terdapat 3 (tiga) indikator). Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat kami menargetkan 80% dengan pengukuran sebagai berikut : Jumlah Responden Yg Puas X 100% Jumlah Responden

Untuk fasilitasi aspirasi kami menargetkan 100% dengan formulasi pengukuran sebagai berikut : Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan X 100% Jumlah aspirasi yang masuk

Lalu PERMENPAN

untuk kami

capaian

kinerja

menargetkan

85%

yang

berdasarkan

dengan

formulasi

pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kriteria yg dipenuhi X Persentase Target per TW Jumlah Nilai Kriteria


70


Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Berikut secara rinci capaian Sasaran 3:

1. PERBANDINGAN TARGET TAHUNAN DENGAN REALISASI KINERJA N o

1

Target Satua Realisas Capaian(% Tahuna Keterangan n i ) n Tercapai melebihi target 1 Nilai hasil berdasarkan Angka 55 65,45 119 . evaluasi AKIP penilaian yang dilakukan inspektorat Meningkatny a Setiap akuntabilitas temuan atau kinerja hasil evaluasi SKPD Persentase dari instansi temuan pemeriksa 2 BPK/Inspektora % 100 100 100 harus . t yang ditindaklanjut ditindaklanjuti i sebagai bahan evaluasi ke depan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


71



No

Sasaran Strategis

Perbandingan Target Realisasi Capaian Indikator Kinerja 2015 2014 Target Realisasi Capaian(%) Target Realisasi Capaian(%) Nilai hasil evaluasi AKIP

55

65,45

119

50

51,15

102,3

Persentase temuan BPK/Inspektorat 2. yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100

1. 1


Keterangan Tercapai melebihi target berdasarkan penilaian yang dilakukan inspektorat Setiap temuan atau hasil evaluasi dari instansi pemeriksa harus ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi ke depan


No

1

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja

1.


Perbandingan Target Realisasi Capaian 2015 Target RENSTRA Target Realisasi Capaian(%) 2018 55

65,45


119

70

Keterangan Target RENSTRA merupakan target yang ingin dicapai pada jangka 72


SKPD Persentase temuan 2. BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

menengah Setiap temuan atau hasil evaluasi dari instansi pemeriksa harus ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi ke depan

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1.

1



Persentase temuan BPK/Inspektorat 2. yang ditindaklanjuti

55

100

65.45

100

Penyebab SKPD belum berani Tercapai menargetkan terlalu tinggi, melampaui karena belum mengetahui apa Target dan bagaimana kriteria penilaian. Fungsi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator penyampaian aspirasi Tercapai masyarakat kepada Dewan sehingga aspirasi yang masuk seluruhnya dapat tersampaikan


Solusi Hal ini akan kami koordinasikan dengan Inspektorat sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi ke depan Mempertahankan apa yang telah dicapai dengan tetap melakukan evaluasi agar dapat lebih ditingkatkan

73


5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No

1

Sasaran Strategis


Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pagu Indikator Kinerja Anggaran Kegiatan Realisasi Setelah Perubahan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 214,617,000 187,687,400 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai hasil 1. evaluasi AKIP 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 204,617,000 94,737,100 Anggaran Persentase 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 250,802,000 140,206,828 temuan 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 219,617,000 128,457,000 2. BPK/Inspektorat 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan yang 1,583,800,000 1,371,725,800 ditindaklanjuti Perundang-undangan

Efisiensi

26,929,600 109,879,900 110,595,172 91,160,000 212,074,200


Indikator Kinerja

Kegiatan


Pagu Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Efisiensi

Keterangan 74


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Meningkatnya Anggaran 1 akuntabilitas kinerja 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


214,617,000

187,687,400 26,929,600 Efisiensi

204,617,000

94,737,100 109,879,900 Efisiensi

250,802,000 219,617,000

140,206,828 110,595,172 Efisiensi 128,457,000 91,160,000 Efisiensi

1,583,800,000 1,371,725,800 212,074,200 Efisiensi

75


Untuk

meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja

SKPD

terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP kami menargetkan nilai 50 mengingat

kami

diterapkan

oleh

belum

mengetahui standar

Inspektorat

Kota

Bandung

penilaian

yang

sebagai

SKPD

pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2015 ini ternyata dapat terlampaui dikarenakan kami memperoleh nilai AKIP 51,15 di atas target yang kami tetapkan, namun hal ini belum dapat kami jadikan standar mengingat indikator standar penilaian belum kami ketahui sehingga kami belum berani menargetkan terlalu tinggi.


76


Grafik 3.3 Nilai AKIP dari Inspektorat Kota Bandung 70 60 50 40

Nilai AKIP dari Inspektorat

30 20 10 0 TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK RI/Inpektorat Kota Bandung) akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Grafik 3.4 Penyelesaian Temuan BPK RI/Inspektorat Kota Bandung 120 100 80

Target Penyelesaian Temuan BPK/Inspektorat

60 40 20 0 TW 1

TW 2

TW 3

TW 4


77


3.3. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung

79.488.431.485,67

atau

dengan

serapan

61.111.511.458,00

atau

mencapai

dikatakan

tahun

2015

dengan dana

76,88%

kondisi

total

APBD

dengan

anggaran

nilai

Rp.

sebesar

Rp.

demikian

dapat

adalah

Silpa

Rp.18.376.920.027,67. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien disamping perubahan kegiatan dewan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


78


Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

REALISASI NO

ANGGARAN TAHUN 2015

PROGRAM

PEGAWAI

BARANG & JASA

TOTAL

%

SISA ANGGARAN

MODAL

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.804.184.158,00

598.422.000,00

11.005.231.762,00

190.829.210,00

11.794.482.972,00

85,44

2.009.701.186,00

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

23.985.276.383,00

401.475.000,00

8.031.901.024,00

9.960.313.714,00

18.393.689.738,00

76,69

5.591.586.645,00

3

Peningkatan disiplin aparatur

847.066.000,00

12.800.000,00

748.361.000,00

0,00

761.161.000,00

89,86

85.905.000,00

4

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.583.800.000,00

90.487.000,00

1.281.238.800,00

0,00

1.371.725.800,00

86,61

212.074.200,00

5

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah JUMLAH

889.653.000,00

270.902.000,00

280.186.328,00

0,00

551.088.328,00

61,94

338.564.672,00

28.389.467.879,67

1.983.771.000,00

17.142.410.899,00

0,00

19.126.181.899,00

67,37

9.263.285.980,67

69.499.447.420,67

3.357.857.000,00

38.489.329.813,00

10.151.142.924,00

51.998.329.737,00

74,82

17.501.117.683,67

6

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang di rencanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung pada Tahun 2015.


79


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran,

juga dilaporkan

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Dari

hasil

pengukuran

terhadap

pencapaian

sasaran

tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja

yang

ingin

dicapai

dianggarkan

melalui

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran

2015

sebesar

Rp.

79.488.431.485,67

sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp. 61.111.511.458,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 76,88%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung kondisi anggaran adalah silpa Rp. 18.376.920.027,67. LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015

80


Renstra

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung

2015-2018

menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan Instansi

tersusunnya

Pemerintah

Laporan

Sekretariat

Akuntabilitas

DPRD

Kota

Kinerja

Bandung

ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2016 Sekretaris DPRD Kota Bandung

Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198903 2 005


81


LAMPIRAN – LAMPIRAN



TABEL - TABEL


REKAPITULASI PENDATAAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PIMPINAN DPRD

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kriteria Sedan atau jeep Meja besar Meja telepon Kursi kerja Kursi hadap Lemari buku Filling cabinet Buffet Lambang Negara Bendera nasional Foto presiden Foto wakil presiden Lambang daerah Peta wilayah Jam dinding Pesawat telepon Intercom Faximile Pendingin ruangan Computer dan printer Pesawat televisi Kulkas dan dispenser Cermin gantung Bell

Ada √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Tidak Ada

REKAPITULASI PENDATAAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA ANGGOTA DPRD

No. 1 2 3 4 5 6

Kriteria Meja Kursi kerja Kursi hadap Intercom Pendingin ruangan Komputer dan Printer

Ada √ √ √ √ √ √


Tidak Ada

REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI RAPAT-RAPAT DPRD KOTA BANDUNG

NO

JENIS RAPAT

1 1 2

2 Rapat Paripurna Rapat Paripurna Istimewa Rapat Pimpinan Rapat Fraksi Rapat Konsultasi Rapat Badan Musyawarah Rapat Komisi Rapat Gabungan Komisi Rapat Badan Anggaran Rapat Badan Pembentukan Perda Rapat Badan Kehormatan Rapat Panitia Khusus Rapat Kerja Rapat Dengan Pendapat Rapat Dengan Pendapat Umum

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah

JUMLAH Target Realisasi 3 4 25 25 4

4

10 35 10

10 35 10

20

20

450

450

15

15

4

4

24

24

12

12

450

450

550

550

350

350

25

25

1.984

1.984

Capaian 5

1.984 X 100%  100% 1.984


Kata Pengantar. engan mengucapkan puji dan syukur kami

Recommend Documents