KATA PENGANTAR. Demikian RENSTRA BAPPEDA Tahun yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan kegiatan secara akuntabel dan transparan

i KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua staf BAPPEDA, maka penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) BAPPEDA Tahun 2016 – 2021 dapat terselesaikan. Penyusunan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016 - 2021 ini merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam mendukung program Bupati Banjar dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RENSTRA BAPPEDA memuat program dan kegiatan BAPPEDA yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Demikian RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016 - 2016 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Martapura, September 2016 Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjar,

Muhammad Rusdi, ST., MT., Pembina Tingkat I NIP. 196807231995031002

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

ii DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................. i DAFTAR ISI ...................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR .............................................................................. v BAB 1 ............................................................................................ 1 PENDAHULUAN ................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 3 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 4 BAB II ............................................................................................ 6 GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA ................................................. 6 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA ........................................ 6 1.

Kepala Badan ....................................................................................... 8

2.

Sekretariat .............................................................................................. 8

3.

Bidang Pendataan dan Pelaporan ................................................. 11

4.

Bidang Sosial Budaya ......................................................................... 13

5.

Bidang Perekonomian ....................................................................... 14

6.

Bidang Fisik dan Prasarana ............................................................... 16

7.

Satuan Kelompok Jabatan Fungsional ........................................... 17

2.2. Sumber Daya BAPPEDA ................................................................................ 17 2.2.1. Sumber Daya Manusia....................................................................... 17 2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana .............................................................. 19 2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA ........................................................................ 20 2.3.1. Pelayanan Bidang Perencanaan .................................................... 20 2.3.2. Pelayanan Bidang Penganggaran ................................................. 21 2.3.3. Pelayanan Bidang Koordinasi Pembangunan .............................. 22 2.3.4. Pelayanan Bidang Pengendalian dan Evaluasi ............................ 31 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA ......... 31


iii BAB III .......................................................................................... 34 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................... 34 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar ......................................................................................... 34 3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis ................................ 34 3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal ....................... 38 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................. 39 3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA SKPD Provinsi Kalimantan Selatan ......................................................................... 41 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................................................... 42 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................................... 43 3.5.1. Gambaran Pelayanan BAPPEDA ..................................................... 43 3.5.2. Implikasi RTRW bagi pelayanan BAPPEDA ...................................... 44 3.5.3. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD ............................................... 45 3.6. Analisa Isu Strategis ....................................................................................... 46 BAB IV .......................................................................................... 50 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................... 50 4.1. Visi dan Misi ..................................................................................................... 50 4.2. Tujuan dan Sasaran ....................................................................................... 52 4.3. Strategi dan Kebijakan ................................................................................. 52 4.3.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis ....................................... 53 BAB V ........................................................................................... 61 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................ 61 BAB VI .......................................................................................... 69 INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .......................................................................................... 69 Pedoman Transisi .................................................................................................... 70 BAB VII ......................................................................................... 72 PENUTUP....................................................................................... 72


iv DAFTAR TABEL Tabel 2. 1. Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Banjar ............ 18 Tabel 2. 2. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja BAPPEDA Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun 2015 .................................. 19 Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar ...... 24 Tabel 2. 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar ...................................................................................................... 28 Tabel 3. 1. Matriks Kekuatan BAPPEDA.................................................................. 35 Tabel 3. 2. Matriks Kelemahan BAPPEDA .............................................................. 36 Tabel 3. 3. Matriks Peluang BAPPEDA .................................................................... 37 Tabel 3. 4. Matriks Ancaman BAPPEDA................................................................. 38 Tabel 3. 5. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis BAPPEDA .................. 39 Tabel 3. 6. Kriteria Penentuan Isu Strategis ........................................................... 46 Tabel 3. 7. Pembobotan dan Penentuan Peringkat Lingkungan Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar ..................................................................................... 46 Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar 2016-2021 ......................................................................................................... 52 Tabel 4. 2. Analisa Lingkungan Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar ........... 54 Tabel 4. 3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar 2016-2021 .................................................................. 58 Tabel 5. 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Banjar ....................... 62 Tabel 5. 2. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021...................................................................................................................... 65


v DAFTAR GAMBAR No table of figures entries found. Gambar 2. 1. Bagan SOTK BAPPEDA Kabupaten Banjar ......................................7 Gambar 3. 1. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis BAPPEDA ..............39


1 BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Banjar mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (duapuluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Perencanaan pembangunan juga harus memperhitungkan keterpaduan dengan rencana tata ruang sebagai acuan dalam penataan dan pemanfaatan tata ruang wilayah daerah. Perencanaan pembangunan yang baik juga perlu mempertimbangkan keserasian perencanaan pembangunan sektoral yang dilakukan oleh perangkat daerah dan perencanaan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan kecamatan. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. Dengan pemahaman tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016-2021 menjadi bagian penting dari RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

2 pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 20162021; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

1.2.

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Banjar 2016-2021 mengacu pada: (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3 (9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16) (17)

1.3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Penyusunan Rancangan Teknokatik Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Penyusunan Rancangan Teknokatik Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Maksud dan Tujuan


4 Penyusunan Renstra BAPPEDA dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banjar 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi. Tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA 2016-2021 adalah merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan BAPPEDA dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPEDA 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021. Selain itu, penyusunan Renstra BAPPEDA juga bertujuan untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan BAPPEDA dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan BAPPEDA; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BAPPEDA dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam perencanaan daerah, serta sistematika penulisan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD; berisi Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta hal lain yang dianggap penting membahas kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar sampai saat ini dilengkapi dengan rumusan perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI; berisi Kondisi Umum Perencanaan Masa Kini dan Kondisi Yang Diinginkan yang memuat identifikasi dan analisa lingkungan strategis, yaitu identifikasi dan analisa lingkungan RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

5 internal BAPPEDA berupa kelemahan dan kekuatan, serta identifikasi dan analisa lingkungan eksternal BAPPEDA berupa peluang dan tantangan. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN; berisi Visi dan Misi BAPPEDA, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh BAPPEDA dari tahun 2016 sampai dengan 2021. BAB V

: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF; berisi Indikator Kinerja Utama BAPPEDA sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Tahun 2016-2021, menjelaskan progam dan kegiatan BAPPEDA, program lintas SKPD, program lintas kewilayahan yang disertai dengan pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD; indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu memuat kadiah pelaksanaan, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja BAPPEDA ; serta catatan dan harapan Kepala BAPPEDA.


6 BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA BAPPEDA Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi pendataan, penelitian dan pengembangan dan pelaporan, perencanaan bidang sosial budaya, perekonomian dan fisik serta prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka BAPPEDA Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu : 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pelaporan; Pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya; Pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian; Pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana; Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis; Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan susunan organisasi BAPPEDA Kabupaten Banjar terdiri dari : 1. 2.

Kepala BAPPEDA Sekretariat, yang terdiri dari : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub bagian Program; c. Sub bagian Keuangan.


7 3.

4.

5.

6.

7.

Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan yang terdiri dari : a. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari : a. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan; b. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata. Bidang Perekonomian yang terdiri dari : a. Sub Bidang Perindustrian dan Dunia Usaha; b. Sub Bidang Sumber Daya Alam. Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari : a. Sub Bidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang; b. Sub Bidang Permukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut: Gambar 2. 1. Bagan SOTK BAPPEDA Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada BAPPEDA Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :


8

1.

Kepala Badan a.

b.

c. d.

e. f.

g.

h. i.

2.

Merumuskan program kerja BAPPEDA berdasarkan RPJMD dan kebijakan umum Bupati dan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan perencanaan pembangunan di Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemertintah daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memonitor dan mengevaluasi perencanaan pemabangunan di daerah Melakukan koordinasi hubungan kerjasama dengan instansiinstansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan di daerah. Membina administrasi, organisasi dan tata laksana serta personil di lingkungan BAPPEDA. Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan di bidang perencanaanpembangunan di daerah. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya. Membuat laporan pertanggung jawaban / LAKIP kepada Kepala Daerah Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Kepala Daerah.

Sekretariat a.

b.

c.

Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan keuangan dan pengelolaan anggaran di lingkungan BAPPEDA. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan ketatausahaan, surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BAPPEDA.


9 d.

g.

Menyusun Pra Konsep RAPBD di Bidang Belanja Pembangunan. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat Laporan Pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1)

Sub Bagian Program

e. f.

a)

b)

c)

d) e) f) g) 2)

Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah Menyusun rencana strategis BAPPEDA serta rencana kerja Tahunan BAPPEDA berdasarkan bahan bahan masukan dari satuan organisasi dari lingkunngan BAPPEDA. Menyusun program kerja dan rencana kerja anggaran keuangan berdasarkan bahan-bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dilingkungan BAPPEDA. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan a)

b)

c)

d)

Menyusun rencana anggaran keuangan berdasarkan bahan-bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan tenatang penerimaan dan pengeluaran di Lingkungan BAPPEDA. Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan serta evaluasi perbendaharaan. Menyelenggarakan kegiatan pengurusan keuangan perjalananan dinas Kepala Badan dan pegawai yang di


10

e)

f)

g) h) i) j) 3)

tugaskan, pembayaran gaji dan tunjangan lainnya sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas tugas pemegang kas dan kasir pembayar uang dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan bimbingan teknis terhadap pemegang kas dan kasir Pembayar Uang dalam melaksanakan tugasnya. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan BAPPEDA. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a)

b)

c)

d) e)

f)

g) h)

Melakukan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengelolaan arsip sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran. Mengatur dan memberikaan pelayanan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA Mengatur, memelihara dan merawat barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor BAPPEDA. Mengatur dan memelihara kebersihan, keapikan dan kerapian ruangan kantor, serta halaman kantor. Mengatur dan melaksanakan administrasi perjalanan dinas pimpinan atau pegawai yang diserahi tugas kedinasan guna kelancaran pelaksanaan tugas. Mengatur dan mengawasi persiapan ruangan untuk rapat, upacara dan pertemuan-pertemuan sesuai petunjuk pimpinan Mengumpulkan, mengolah dan mensistematiskan data kepepegawaian. Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, pemberhentian /pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti,


11

i) j) k) l) m) n) 3.

pembuatan KARIS/KARSU, Taspen, Asuransi, DUK, Nominatif, DSP dan DP-3. Mengatur dan menyusun usul pendidikan dan pelatihan pegawai. Mengatur dan menyusun rekapitulasi abswensi pegawai serta menjaga disipilin pegawai. Menyusun laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Memberikan saran/telaahan, kepada atasan sesuai bidang tugasnya Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendataan dan Pelaporan a.

b.

c. d. e. 1)

Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, pengolahan data statistik dan dokumentasi pelaksanaan program pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dalam rangka pembangunan daerah. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya analisa, penilaian dan menyusun hasil evaluasi, monitoring, serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah. Memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas: a)

b)

Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanakan program pembangunan berdasarkan masukan dari satauan kerja perangkat daerah dan satuqan organisasi di lingkungan BAPPEDA. Menyusun petunjuk teknis tentang penyusunan statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas pembangunan di daerah.


12 c)

d)

e) f)

g)

h)

i) j) k) 2)

Mengumpulkan dan mengolah hasil data pelaksanaan pembangunan di daerah dalam bentuk sajian dan ditampilkan dalam melalui berbagi media sebagai gambaran hasil pembanguna dan hasil potensi daerah. Melakukan penyebarluasan informasi hasil pembangunan daerah dalm berbagai bentuk sajian melalui berbagai media informasi dan berbnagai kegiatan pameran. Memelihara dokumentasi hasil pelaksanaan pembanguna daerah Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana dalam rangka perencanaan pembangunandi daerah Menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan di Daerah. Mengadakan kerjasama penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dengan lembaga terkait lainnya. Memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sabagai bahan informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan a) b) c)

d) e) f) g)

Melaksanakan analisa dan penilaian atas pelaksanaan pembangunan di Daerah Menyusun hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di daerah Menyusun program monitoring pelaksanaan pembangunan di Daerah untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah . Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan daerah Memberikan saran/telaahan kepada atasan Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi.


13 h) 4.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sosial Budaya a.

b.

c. d. e. 1)

Merencanakan, mengatur dan mengtaswasi terselenggaranya penyusunan program pembangunan bidang kesehatan, kependudukan, kesejaqhteraan rakyat dan pemerintahan, berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja perangkat daerahdan instansi terkait. Merencanakan mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program pembangunan bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja perangkat daerah dan Instansi terkait lainnya. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Bidang Kesehatan, kependudukan, Kesra dan pemerintahan a)

b)

c)

d) e) f)

Mempelajari dan menelaah usulan program pembangunan lingkup bidang kesehatan, kependudukan, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program. Menyusun program pembangunan lingkup bidang kesehatan, kependudukan, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan. Memonitor pelaksanaan program-program pembangunan lingkup bidang kesehatan, kependudukan, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan di daerah untuk mengetahui perkembangannya. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuaiu bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

14 2)

Sub Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan dan pariwisata a)

b) c)

d) e) f) 5.

Mempelajari dan menelaah usulan program pembangunan lingkup Agama, Pendidikan Kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program. Menyusun program pembangunan lingkup agama, pendidikan dan kebudayaan. Memonitor pelaksanaan program-program pembangunan lingkup bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata di daerah guna mengetahui perkembangannya. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perekonomian a.

b.

c. d. e.

Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program pembangunan lingkup perindustrian dan dunia usaha yang meliputi bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program pembangunan sumber daya alam yang meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan kehutanan, perikanan dan kelautan, pertambangan energi dan sumber daya alam lainnya berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


15

1)

Sub Bidang perindustrian dan dunia usaha a)

b)

c)

d) e) f) 2)

Mempelajari dan menelaah usulan rencana program pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecilomikro dan menengah sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program. Menyusun program pembangunan industri, perdagangan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya. Memonitor pelaksanaan program pembangunan lingkup industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah di daerah untuk mengetahui perkembangannya. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Sumber Daya Alam a)

b)

c)

d)

Mempelajari dan menelaah usulan rencana program pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan pertambangan energi dan sumber daya alam lainnya sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program. Menyusun program pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan pertambangan energi dan sumber daya alam lainnya berdasarkan bahan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya. Memonitori pelaksanaan program pembangunan lingkup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan pertambangan energi dan sumber daya alam lainnya di daerah untuk mengetahui perkembangannya. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.


16 e) f) 6.

Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fisik dan Prasarana a.

b.

c. d. e. 1)

Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program pembangunan lingkup transportasi, perhubungan, komunikasi, dan rencana tata ruang berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi terkait lainnya. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program pembangunan lingkup pemukiman, pengairan dan lingkungan hidup berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi terkait lainnya. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Bidang Transportasi, perhubungan dan rencana tata ruang a)

b)

c)

d) e) f)

Mempelajari dan menelaah usulan rencana/program pembangunan jalan, jembatan dan prasarana perhubungan, rencana tata ruang sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program. Menyusun program pembangunan pembangunan jalan, jembatan dan prasarana perhubungan, rencana tata ruang berdasarkan masukan satuan Kerja perangkat Daerah dari instansi terkait lainnya. Memonitoring pelaksanaan program pembangunan lingkup bidang transportasi, perhubungan dan rencana tata ruang. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

17 2)

Sub Bidang Pemukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup a)

b)

c)

d) e) f) 7.

Satuan Kelompok Jabatan Fungsional a.

b.

2.2.

Mempelajari dan menelaah usulan rencana/program pembangunan lingkup bidang Pemukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup sebagai bahan penyempurnaan penyusunan program. Menyusun program pembangunan lingkup bidang Pemukiman,Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup berdasarkan bahan masukan dari Satuan Kerja perangkat daerah dan instansi terkait Lainnya. Memonitor pelaksanaan program pembangunan Pemukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasanya. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan evaluasi. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada BAPPEDA terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya BAPPEDA 2.2.1. Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah


18 menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia pada BAPPEDA Kabupaten Banjar sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat perencana yang berkualitas secara memadai. Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA. Tabel 2. 1. Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Banjar Eselon No

Jabatan

1 2

Kepala BAPPEDA Sekretaris

3

Kasubbag Program Kasubbag Umpeg Kasubbag Keuangan Kepala Bidang Ekonomi Kasubbid Perindustrian dan dunia usaha Kasubbag SDA Kepala Bidang Sosial Budaya Kasubbid Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kassubid kesehatan, kependudukan, kesra dan pemerintahan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Kasubbid Permukiman, Pengairan, Komunikasi dan LH Kasubid Transportasi, Perhubungan, dan Rencana Tata Ruang Kepala Bidang

4 5 6 7 8 9 10

11

12 13

14

15

I

II

III

Golongan IV

1 1 1

IV

I

S2

D3

SMA

SMP

SD

Jml 1 1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1 1

S1

1 1

1

1

II

1 1

1 1

1

III

Tingkat Pendidikan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


19

Eselon No

16 17 18 19 20

Jabatan Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan Kasubbid data, penelitian dan pengembangan Kasubbid evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Fungsional Perencana Calon Fungsional Perencana Jumlah

I

II

III

Golongan IV

IV

1 1

1

5

11

III

II

Tingkat Pendidikan I

S2

1 1 1

14 3

1

1

9

28

5

5

1

1

S1

D3

SMA

SMP

SD

Jml

1

1

1

1

1

14 3

1

1

9

26

1

4

1

20 4 2

1

4

0

1

43

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan BAPPEDA telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja BAPPEDA ditampilkan pada Tabel dibawah ini. Tabel 2. 2. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja BAPPEDA Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nama Barang Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Printer Komputer PC Laptop/Notebook Meja Kerja /Meja Rapat Lemari/Filling Kabinet Harddisk External AC UPS Kursi Kerja/Kursi Rapat Microphone Wireless Miic Penghancur Kertas LCD Proyektor

Banyaknya 5 15 34 29 14 19 19 11 20 15 157 1 paket 3 6

Kondisi Barang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik


20

2.3.

Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka selama kurun waktu Tahun 2011-2015 BAPPEDA Kabupaten Banjar telah dapat menyelesaikan dokumendokumen rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yaitu : a. b. c.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang disusun setiap tahun.

Perkembangan Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2011-2015, BAPPEDA memberikan pelayanan dalam bidang perencanaan; penganggaran; koordinasi pembangunan; serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 20112015. 2.3.1. Pelayanan Bidang Perencanaan Dalam kurun waktu 2011-2015, BAPPEDA telah memberikan pelayanan bidang perencanaan sebagai berikut: (1) Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015. (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 (3) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. (4) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. (5) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014. (6) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


21

Tahun 2015. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang perencanaan antara lain adalah: (1) Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan; (2) Belum adanya sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi dalam sistem informasi e-planning dan e-budgeting; (3) Belum adanya kesepahaman tentang penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (4) Terbatasnya kapasitas aparat dalam melakukan perkiraan, dan penetapan tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang terukur. 2.3.2. Pelayanan Bidang Penganggaran Dalam bidang koordinasi pembangunan selama 2011-2015, BAPPEDA telah memberikan pelayanan antara lain sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembanguann Daerah Kabupaten Banjar dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015. (2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembanguann Daerah Kabupaten Banjar dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011; (3) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembanguann Daerah Kabupaten Banjar dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012; (4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembanguann Daerah Kabupaten Banjar dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013; (5) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dalam


22

(6)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa/ Kelurahan dan Musyawarah Pembanguann Daerah Kabupaten Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

Daerah (RKPD) Pembangunan Perencanaan Banjar dalam Daerah (RKPD)

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang koordinasi pembangunan antara lain adalah: (1) Kuatnya peran aparat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD. (2) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD. (3) Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. (4) Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Musrenbang. (5) Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hasil Musrenbang. 2.3.3. Pelayanan Bidang Koordinasi Pembangunan Pelayanan BAPPEDA di bidang pengendalian dan evaluasi selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2011. (2) Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2012. (3) Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2013. (4) Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2014. (5) Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2015. (6) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Banjar Tahun 2011-2015. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang pengendalian dan evaluasi antara lain adalah: (1) Adanya berbagai peraturan yang ruan format yang standar


23 (2)

(3)

(4)

(5) (6) (7)

Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penilaian kinerja; dan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Tersebarnya data dan informasi di berbagai SKPD yang menyebabkan terlambatnya pengolahan data dan pelaporan hasil. Belum adanya starndardisasi data dan informasi sebagai dasar penilaian kinerja; dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem informasi manajemen pembangunan. Terbatasnya kapasitas aparat dalam teknis pengendalian dan evaluasi. Belum solidnya kelembagaan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Disamping itu sebagai SKPD, BAPPEDA Kabupaten Banjar telah menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut : a. Rencana Strategik BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 20112015; b. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Banjar yang disusun setiap tahun. Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.


24

Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Proporsi jumlah data yang tersedia untuk menyusun perencanaan dan pelaporan Proporsi peran serta masyarakat dalam penyusunan ketentuan tata ruang daerah Proporsi kesesuaian pemanfaatan dengan rencana tata ruang Peningkatan pembangunan pada kawasan strategis Peningkatan kualitas pembangunan di pusat kota Meningkatnya porsi aparatur yang memiliki kemampuan di bidang perencanaan porsi usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD dengan total RKPD Porsi usulan masyarakat di bidang pembangunan ekonomi dari total usulan Porsi usulan masyarakat di bidang pembangunan sosial dan budaya dari total usulan

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

75 %

75 %

80 %

85 %

90 %

93,75% 93,75% 87,5%

100%

80%

117,2%

102,9%

111,1%

30 %

30 %

70 %

90 %

100 %

66,7%

25%

90%

100%

45%

35,7%

100%

100%

90 %

90 %

90 %

90 %

95 %

55%

85%

90%

95%

163,6%

94,4%

100%

100%

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30%

30%

35%

40%

100%

100%

116,7%

133,3%

20 %

20 %

20 %

30 %

35 %

30%

20%

35%

40%

66,7%

100%

116,7%

114,3%

20 %

20 %

20 %

30 %

35 %

33%

25%

35%

40%

60,6%

125%

116,7%

114,3%

25 %

25 %

25 %

30 %

30 %

20%

21%

26%

28%

125%

84%

86,7%

93,3%

20 %

20 %

20 %

25 %

30 %

23%

22%

24%

29%

87%

110%

96%

96,7%

35 %

35 %

35 %

35 %

40%

27%

25%

28%

34%

129,6%

71,4%

80%

85%


25

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undangundang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas d a n Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah; Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah: Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota; Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah; Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

26

10. 11.

12.

13.

14. 15.

16. 17.

18. 19.

20. 21.

Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota; Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota; Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota; Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota; Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan; Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;


27 22. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN; 23. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri; 24. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kabupaten Banjar; 25. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota; 26. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota; 27. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota; 28. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati; 29. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri; 30. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.


28

Tabel 2. 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar Uraian

Anggaran pada Tahun 2013 4

2011 2

2012 3

5.328.670.000 0 5.328.670.000 823.500.000

16.388.306.357 4.670.975.657 11.717.330.700 2.043.460.000

5.000.000 115.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Realisasi Anggaran pada Tahun 2013 2014 9 10

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 12 13 14 15 16

2015 11

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi 17 18

2014 5

2015 6

2011 7

2012 8

23.918.979.620 2.151.936.620 21.767.043.000 2.038.537.800

23.575.525.299 3.008.193.379 20.567.331.920 1.731.559.300

21.251.961.963 3.788.476.463,00 17.463.485.500 2.008.824.200

3.207.949.525 0 3.207.949.525 716.686.361

12.918.299.913 3.978.228.711 8.940.071.202 1.496.985.498

20.631.999.872 2.037.365.444 18.594.634.428 1.193.655.055

21.706.537.266 2.953.050.549 18.753.486.717 1.496.986.323

19.187.637.219 3.465.388.541,00 15.722.248.678 1.634.300.732

8,07 0,00 8,07 0,87

11,16 0,85 10,31 0,73

12,32 0,95 11,37 0,59

10,97 0,98 9,99 0,86

11,09 0,91 10,18 0,81

36.155.712.848 20.786.940.624 15.368.772.224 1.729.176.260

31.293.097.875 18.244.343.058 13.048.754.818 1.307.722.794

5.000.000 141.800.000

8.800.000 216.350.000

7.700.000 200.200.000

71.840.400 385.900.000

3.238.000 53.169.626

2.099.200 94.424.998

615.000 150.311.285

1.575.000 140.456.008

70.950.000,00 286.314.086,00

0,65 0,46

0,42 0,67

0,07 0,69

0,20 0,70

0,99 0,74

19.668.080 211.850.000

15.695.440 144.935.201

10.000.000 15.000.000 10.000.000

10.000.000 15.000.000 10.000.000

22.911.300 19.800.000 19.837.000

14.866.300 31.000.000 25.000.000

11.874.900 30.676.000 15.000.000

7.790.000 15.000.000 9.979.005

5.062.700 15.000.000 9.344.500

10.912.800 13.523.000 4.448.000

12.985.630 21.475.700 19.570.000

11.801.400,00 29.427.600,00 8.294.200,00

0,78 1,00 1,00

0,51 1,00 0,93

0,48 0,68 0,22

0,87 0,69 0,78

0,99 0,96 0,55

13.930.500 22.295.200 15.967.400

9.710.506 18.885.260 10.327.141

-

453.000.000

477.767.000

269.463.000

168.833.000

-

387.492.500

355.516.500

223.957.350

148.358.100,00

0,00

0,86

0,74

0,83

0,88

273.812.600

223.064.890

10.000.000

5.000.000

6.612.500

3.000.000

3.000.000

1.281.750

1.059.000

275.500

1.628.000

1.990.000,00

0,13

0,21

0,04

0,54

0,66

5.522.500

1.246.850

48.000.000 480.000.000

208.000.000 921.000.000

350.400.000 670.331.000

242.580.000 785.000.000

244.642.000 922.115.500

48.000.000 479.732.980

127.822.500 717.501.100

144.040.000 336.657.970

168.336.000 754.252.635

220.585.300,00 707.520.046,00

1,00 1,00

0,61 0,78

0,41 0,50

0,69 0,96

0,90 0,77

218.724.400 755.689.300

141.756.760 599.132.946

130.500.000

274.660.000

245.729.000

152.750.000

154.942.400

98.495.000

137.179.000

177.355.000

152.750.000

149.060.000,00

0,75

0,50

0,72

1,00

0,96

191.716.280

142.967.800

50.000.000

1.130.134.700

1.023.880.000

1.718.633.800

2.270.810.000

45.270.028

964.190.301

863.534.165

1.579.870.290

1.864.502.504

0,91

0,85

0,84

0,92

0,82

1.238.691.700

1.063.473.458

-

199.500.000

-

303.750.000 55.300.000

-

-

185.000.000

-

292.560.000 51.882.000

-

0,00 0,00

0,00 0,93

0,00 0,00

0,96 0,94

0,00 0,00

60.750.000 50.960.000

58.512.000 47.376.400

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI

5.000.000 20.000.000 15.000.000

277.584.700 481.000.000 42.000.000 67.700.000

12.000.000 70.520.000 635.060.000 60.600.000 145.700.000

90.410.000 99.123.800 819.650.000 57.600.000 172.800.000

79.650.000 37.680.000 1.581.630.000 72.000.000 378.200.000

5.000.000 17.997.707 12.293.321

251.183.000 461.032.000 31.336.014 17.909.287

12.000.000 165.841.050 512.242.000 34.337.496 72.018.719

89.425.000 97.608.200 810.785.000 36.869.557 112.881.348

61.897.500,00 36.725.000,00 1.562.198.500,00 40.204.765,00 130.019.839,00

0,00 0,00 1,00 0,90 0,82

0,00 0,90 0,96 0,75 0,26

1,00 2,35 0,81 0,57 0,49

0,99 0,98 0,99 0,64 0,65

0,78 0,97 0,99 0,56 0,34

36.412.000 96.981.700 704.468.000 50.440.000 155.880.000

32.664.500 110.271.450 670.251.500 32.149.108 69.024.503

5.000.000

42.350.000

60.000.000

60.000.000

81.650.000

5.000.000

8.999.500

29.902.500

48.175.370

24.282.900,00

1,00

0,21

0,50

0,80

0,30

49.800.000

23.272.054

5.000.000

20.000.000

40.000.000

60.000.000

40.000.000

4.979.000

8.730.500

37.192.400

39.683.815

9.174.000,00

1,00

0,44

0,93

0,66

0,23

33.000.000

19.951.943

-

15.000.000 15.000.000

243.500.000 -

46.730.000 46.730.000

-

-

14.700.000 14.700.000

23.250.000

45.030.000 45.030.000

-

0,00 0,00

0,98 0,98

0,10 0,00

0,96 0,96

0,00 0,00

61.046.000 12.346.000

20.745.000 14.932.500

-

-

243.500.000

-

-

-

-

23.250.000

-

-

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

48.700.000

4.650.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12.000.000

12.000.000

16.219.500

16.926.200

70.250.100

11.417.500

11.216.000

7.172.200

-

37.126.800

0,95

0,93

0,44

0,00

0,53

25.479.160

13.386.500

5.000.000

5.000.000

6.962.000

8.672.000

60.395.900

4.417.500

4.303.000

4.605.200

-

31.491.500,00

0,88

0,86

0,66

0,00

0,52

17.205.980

8.963.440

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

2.000.000

2.000.000

2.645.000

2.645.000

2.445.000

2.000.000

2.000.000

300.000

-

1.300.400,00

1,00

1,00

0,11

0,00

0,53

2.347.000

1.120.080

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Data/Informasi. Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Perencanaan tata ruang

5.000.000

5.000.000

6.612.500

5.609.200

7.409.200

5.000.000

4.913.000

2.267.000

-

4.334.900,00

1,00

0,98

0,34

0,00

0,59

5.926.180

3.302.980

1.373.000.000 70.000.000

2.135.600.000 76.200.000

3.838.439.800 359.228.500

2.937.608.920 510.364.420

2.962.430.400 332.989.700

712.253.750 49.515.000

1.853.918.500 53.008.000

3.637.664.526 275.260.341

2.720.044.935 410.636.800

2.821.918.553 284.710.982,00

0,52 0,71

0,87 0,70

0,95 0,77

0,93 0,80

0,95 0,86

2.649.415.824 269.756.524

2.349.160.053 214.626.225

Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

1.303.000.000

2.059.400.000

3.479.211.300

2.427.244.500

2.629.440.700

662.738.750

1.800.910.500

3.362.404.185

2.309.408.135

2.537.207.571,00

0,51

0,87

0,97

0,95

0,96

2.379.659.300

2.134.533.828

295.520.000

1.185.019.000

4.713.179.300

-

20.700.000

153.111.700

966.247.700

4.447.809.950

-

14.454.900

0,52

0,82

0,94

0,00

0,70

1.242.883.660

1.116.324.850

-

-

1.545.322.000

-

-

-

-

1.477.968.100

-

0,00

0,00

0,96

0,00

0,00

309.064.400

369.492.025


29

Uraian 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Penyusunan Rancangan Perta Tentang RTRW Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan Pemetaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perencanaan Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh Sosisalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Koordinasi Perencanaan Penanganan PusatPusat Pertumbuhan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Peningkatan Kemampuan Teknias Aparat Perencana Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RPJPD Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2011 2


2012 3 -

40.000.000

145.887.400

129.900.000 128.620.000 37.000.000

117.054.000 653.100.000 374.865.000

2.818.975.200 154.494.700

-

-

32.500.000

2014 5

2015 6

2011 7

2012 8



2015 11


-

-

2.400.000

140.501.200

-

0,00

0,06

0,96

0,00

0,00

46.471.850

35.725.300

-

-

2.450.000 117.489.700 33.172.000

68.845.000 578.168.450 -

2.704.362.850 -

316.834.250

110.105.500

-

0,00 0,00 0,02 0,91 0,90

0,59 0,89 0,00 0,00 0,85

0,00 0,96 0,00 0,00 0,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.410.800 694.415.040 25.980.000 25.724.000 113.271.940

17.211.250 820.632.825 612.500 58.744.850 115.027.938

-

-

-

-

10.239.000

-

0,00

0,00

0,32

0,00

0,00

6.500.000

2.559.750

-

-

16.000.000

-

20.700.000

-

-

4.633.300

80.000.000 80.000.000 24.000.000 24.000.000

296.400.000 296.400.000 -

1.005.256.600 990.256.600 15.000.000 -

-

-

10.000.000 10.000.000 18.554.150 18.554.150

143.819.000 143.819.000 -

870.274.050 867.523.550 2.750.500 -

-

14.454.900,00

0,00

0,00

0,29

0,00

0,70

7.340.000

4.772.050

-

0,13 0,13 0,00 0,77 0,77

0,49 0,49 0,00 0,00 0,00

0,87 0,88 0,18 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276.331.320 273.331.320 3.000.000 4.800.000 6.000.000

204.818.610 255.335.638 687.625 4.638.538 4.638.538

-

590.300.000

1.329.075.000

3.441.527.800

632.700.400

-

517.187.128

1.237.993.871

3.231.767.094

594.382.974

0,00

0,88

0,93

0,94

0,94

1.198.720.640

1.116.266.213

-

50.000.000

1.329.075.000

228.513.100

-

-

-

1.237.993.871

129.381.000

-

0,00

0,00

0,93

0,57

0,00

321.517.620

273.474.974

-

540.300.000

-

638.300.000

537.363.600

-

-

-

589.717.874

502.991.114,00

0,00

0,00

0,00

0,92

0,94

343.192.720

218.541.798

-

-

-

2.397.351.500

-

455.150.000

480.850.000

1.563.185.400

177.363.200 1.721.694.700

95.336.800 2.640.906.600

325.753.550

517.187.128

-

2.340.981.020

0,00

0,00

0,00

0,98

0,00

599.337.875

714.542.037

360.803.900

1.436.473.157

171.687.200 1.577.573.506

91.391.860,00 2.469.344.588

0,00 0,72

0,00 0,75

0,00 0,92

0,97 0,92

0,96 0,94

68.175.000 1.372.357.340

52.615.812 1.233.989.740

192.000.000

209.250.000

917.285.400

488.325.400

232.028.600

141.211.700

175.247.500

832.724.660

412.664.850

225.682.557,00

0,74

0,84

0,91

0,85

0,97

407.777.880

357.506.253

-

-

-

-

375.423.400

131.604.000

-

-

-

361.705.719

69.657.604,00

0,00

0,00

0,00

0,96

0,53

101.405.480

86.272.665

263.150.000

271.600.000

645.900.000

857.945.900

2.277.274.000

184.541.850

185.556.400

603.748.497

803.202.937

2.174.004.427,00

0,70

0,68

0,93

0,94

0,95

863.173.980

790.210.822

467.500.000

465.000.000

885.550.000

1.308.234.100

982.945.700

283.843.486

362.015.700

497.776.890

1.058.721.265

820.388.604

0,61

0,78

0,56

0,81

0,83

821.845.960

604.549.189

50.000.000

72.500.000

407.500.000

651.350.000

618.700.000

49.750.000

69.629.400

393.273.690

619.383.740

512.312.404,00

1,00

0,96

0,97

0,95

0,83

360.010.000

328.869.847

200.000.000

25.000.000

330.900.000

318.800.000

262.076.300

16.830.000

-

75.125.400

214.366.525

234.958.200,00

0,08

0,00

0,23

0,67

0,90

227.355.260

108.256.025

217.500.000

367.500.000

147.150.000

338.084.100

102.169.400

217.263.486

292.386.300

29.377.800

224.971.000

73.118.000,00

1,00

0,80

0,20

0,67

0,72

234.480.700

167.423.317

1.210.000.000 350.000.000 85.000.000 50.000.000

1.918.967.000 350.000.000 65.000.000 124.910.000

1.274.766.200 85.297.000

2.500.820.900 -

2.993.851.100 -

475.309.500 -

1.153.383.350 340.855.000 21.690.000 -

1.003.871.984

2.314.170.033

2.734.086.244

0,39 0,00 0,00 0,00

0,60 0,97 0,33 0,00

0,79 0,00 0,00 0,50

0,93 0,00 0,00 0,00

0,91 0,00 0,00 0,00

1.979.681.040 140.000.000 30.000.000 52.041.400

1.536.164.222 170.427.500 10.845.000 14.282.361

70.000.000 -

175.000.000 -

114.400.000 -

-

451.062.300 -

-

-

82.791.650 -

380.454.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,72 0,00

0,00 0,00

0,84 0,00

162.092.460 -

115.811.488 -

45.000.000 90.000.000 50.000.000 35.000.000 100.000.000

43.350.000 299.892.000 29.375.000 66.350.000

53.000.000 43.350.000 255.745.800 29.375.000 59.350.000

60.509.500 43.282.400 471.601.500 64.151.900 68.052.400

142.567.400 803.072.600 38.151.900 109.021.700

33.277.500 75.114.500 43.815.000 24.172.500 71.762.500

38.455.000 212.055.000 19.018.500 56.330.000

38.896.300 223.159.800 17.650.200 47.149.500

34.676.500 38.561.800 428.315.000 50.353.000 58.137.500

137.993.000,00 739.252.400,00 24.921.300,00 103.677.400,00

0,74 0,83 0,88 0,69 0,72

0,00 0,89 0,71 0,65 0,85

0,00 0,90 0,87 0,60 0,79

0,57 0,89 0,91 0,78 0,85

0,00 0,97 0,92 0,65 0,95

31.701.900 72.509.960 376.062.380 39.210.760 80.554.820

16.988.500 65.804.120 329.319.440 27.223.100 67.411.380

125.000.000

110.725.000

83.425.000

112.750.100

198.050.100

85.151.000

95.351.500

80.504.300

87.494.700

188.192.200,00

0,68

0,86

0,96

0,78

0,95

125.990.040

107.338.740

80.000.000

539.865.000

191.512.200

1.321.158.000

897.900.000

47.635.000

279.136.150

149.592.300

1.275.621.493

855.378.898,00

0,60

0,52

0,78

0,97

0,95

606.087.040

521.472.768

42.847.084


30

Uraian 1

2011 2


2012 3

2014 5

2015 6

2011 7

2012 8



2015 11


Penyusunan KUA dan PPAS Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program perencanaan pembangunan sosial budaya

130.000.000 283.400.000 -

114.500.000 1.101.400.000 487.100.000

359.311.200 1.712.703.700 647.600.000

359.315.100 2.047.235.700 1.033.985.600

354.025.100 1.959.365.600 624.060.000

94.381.500 251.405.000 -

90.492.200 776.101.425 265.867.625

321.280.850 1.500.107.980 612.360.050

341.010.040 1.945.591.535 998.031.805

304.216.746,00 1.888.609.770 606.261.100,00

0,73 0,89 0,00

0,79 0,70 0,55

0,89 0,88 0,95

0,95 0,95 0,97

0,86 0,96 0,97

263.430.280 1.420.821.000 558.549.120

230.276.267 1.272.363.142 496.504.116

76.900.000 155.000.000

212.600.000 260.800.000

224.350.000 418.013.700

358.578.900 396.863.700

204.821.000 882.783.600

76.135.000 123.950.000

180.551.000 236.713.800

192.521.000 313.225.200

351.846.600 352.612.143

196.992.900,00 860.179.220,00

0,99 0,80

0,85 0,91

0,86 0,75

0,98 0,89

0,96 0,97

215.449.980 422.692.200

199.609.300 377.336.073

51.500.000

140.900.000

422.740.000

257.807.500

247.701.000

51.320.000

92.969.000

382.001.730

243.100.987

225.176.550,00

1,00

0,66

0,90

0,94

0,91

224.129.700

198.913.653

254.600.000

343.200.000

1.261.946.000

1.244.040.000

689.303.400

204.344.500

319.502.700

1.120.725.200

1.045.756.250

650.036.600

0,80

0,93

0,89

0,84

0,94

758.617.880

668.073.050

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Koordinasi Penyusunan Profile Daerah Rawan Bencana

254.600.000

343.200.000

1.261.946.000

1.244.040.000

689.303.400

204.344.500

319.502.700

1.120.725.200

1.045.756.250

650.036.600,00

0,80

0,93

0,89

0,84

0,94

758.617.880

668.073.050

-

-

662.779.000

1.852.320.500

231.398.000

-

-

599.587.200

1.737.975.486

193.096.409

0,00

0,00

0,90

0,94

0,83

549.299.500

506.131.819

-

-

662.779.000

310.354.000

119.269.000

-

-

599.587.200

293.572.386

92.358.400,00

0,00

0,00

0,90

0,95

0,77

218.480.400

197.103.597

1.444.403.100

100.738.009,00

0,00

0,00

0,00

0,94

0,90

330.819.100

772.570.555

-

-

154.738.200

-

-

0,00

0,00

0,78

0,00

0,00

39.604.940

30.947.640

-

0,00

0,00

0,78

0,00

0,00

39.604.940

77.369.100

-

-

-

1.541.966.500

112.129.000

-

-

198.024.700

-

-

-

-

198.024.700

-

-

154.738.200


31

2.3.4. Pelayanan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah: (1) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat. (2) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. (3) Rendahnya pemahaman tentang teknis dan administrasi penganggaran. (4) Rendahnya kapasitas aparat dalam pengelolaan program dan kegiatan. (5) Belum tertatanya manajemen kinerja. Lemahnya pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4.

evaluasi

terhadap

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Keberhasilan BAPPEDA Kabupaten Banjar dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu SKPD maupun lembagalembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Tantangan yang dihadapi dalam upaya pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar yaitu : 1.

pengembangan

Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun BAPPEDA baik oleh internal BAPPEDA maupun oleh Dinas Teknis terkait;


32 2.

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran; 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya; 4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk BAPPEDA secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar. 5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan; 6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan BAPPEDA; 7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM. 8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara BAPPEDA dengan SKPD lain; 9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan. 11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur. Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut : a.

Adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan keuangan daerah akan meningkat pula untuk pendanaan pembangunan daerah.


33 b.

c.

Dukungan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Terbukanya peluang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana.


34 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar

BAPPEDA sebagai institusi perencana dituntut untuk dapat segera menjabarkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar. Perencanaan awal yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Banjar. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan BAPPEDA memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di BAPPEDA Kabupaten Banjar.

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal BAPPEDA. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Tahun 2016-2021 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. 3.1.1.1.

Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal Analisa lingkungan internal BAPPEDA Kabupaten Banjar dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BAPPEDA dalam lima tahun mendatang (20162021). Analisa lingkungan internal di BAPPEDA meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi: RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

35 1.

Kekuatan (Potensi) yang dimiliki di BAPPEDA, yaitu: a) b) c) d)

Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai; Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai; Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja; Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.

Tabel 3. 1. Matriks Kekuatan BAPPEDA No. 1 2 3 4

Potensi Skor Skor (%) Tertimbang Tersedianya jumlah sumberdaya 25 4 1,00 manusia memadai; Tersedianya prasarana dan sarana 15 3 0,45 yang memadai; Tingginya motivasi pegawai dalam 25 4 1,00 meningkatkan kinerja; Berkembangnya pengalaman 35 4 1,45 dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan. TOTAL 100 3,90 Indikator

Catatan: Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

2.

Kelemahan (kendala) yang ada di BAPPEDA, yaitu: a) Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; b) Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan; c) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan; d) Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan;


36 e) Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik Tabel 3. 2. Matriks Kelemahan BAPPEDA No. 1

2

3

4

5

Potensi Skor (%) Belum tertatanya manajemen 20 3 perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; Belum terisinya struktur organisasi 25 4 sesuai dengan latar belakang pendidikan; Terbatasnya sumberdaya manusia 20 4 yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan; Terbatasnya jumlah, cakupan dan 20 4 kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan; Lemahnya kemampuan koordinasi 15 4 dan komunikasi publik TOTAL 100 Indikator

Skor Tertimbang 0,60

1,00

0,80

0,80

0,60 3,80


3.1.1.2.

Indentifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal BAPPEDA Kabupaten Banjar dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPEDA dalam lima tahun mendatang (2016-2021). Dari hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh BAPPEDA dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut: 1.

Peluang, yang tersedia bagi BAPPEDA, yaitu: a)

Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran


37

b) c) d)

e)

BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan daerah; Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap BAPPEDA; Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran BAPPEDA; Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan; Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

Tabel 3. 3. Matriks Peluang BAPPEDA No. 1

2

3

4

5

Potensi Skor (%) Adanya peraturan perundang- 15 3 undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan daerah; Adanya dukungan yang kuat dari 25 4 Bupati/Wakil Bupati terhadap BAPPEDA; Berkembangnya ilmu 30 4 pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran BAPPEDA; Tingginya apresiasi para 20 4 pemangku kepentingan terhadap peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan; Tingginya perkembangan dan 10 3 dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah. TOTAL 100 Indikator

Skor Tertimbang 0,45

1,00

1,20

0,80

0,30

3,75


2.

Ancaman atau Tantangan, yang dihadapi BAPPEDA antara lain, yaitu: a)

Lemahnya koordinasi antar SKPD;


38 b)

c)

d)

Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipastif, transparan dan akuntabel; Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran; Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3. 4. Matriks Ancaman BAPPEDA No. 1 2

3

4

Potensi Skor (%) Lemahnya koordinasi antar SKPD; 30 4 Meningkatnya tuntutan 20 4 masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipastif, transparan dan akuntabel; Rendahnya pemahaman dan 25 4 kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran; Belum terpadunya sistem 25 4 pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. TOTAL 100 Indikator

Skor Tertimbang 1,20 0,80

0,80

0,80

3,60


3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal Berdasarkan hasil identiifkasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan BAPPEDA, serta identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, maka keseimbangan lingkungan strategis BAPPEDA menunjukkan bahwa BAPPEDA masih memiliki keseimbangan yang postif, yaitu 0,10 untuk lingkungan internal dan 0,15 untuk lingkungan eksternal. Kondisi ini menyiratkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Banjar masih harus terus meningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.


39

Tabel 3. 5. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis BAPPEDA Indikator 1. Kekuatan 2. Kelemahan KESEIMBANGAN

Skor Indikator Tetrimbang 3,90 1. Peluang 3,80 2. Ancaman 0,10 KESEIMBANGAN

Skor Tertimbang 3,75 3,60 0,15

Berdasarkan matriks keseimbangan lingkungan strategis BAPPEDA tersebut, dalam tahun 2016-2021 strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan ditempuh oleh BAPPEDA Kabupaten Banjar diprioritaskan untuk menjaga dan memantapkan kinerja kinerja yang telah dicapai selama ini. Gambar 3. 1. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis BAPPEDA

POSISI KESEIMBANGAN BAPPEDA 5 4 Pengembangan

Peluang

3

Pemantapan

2 1

Kekuatan

Kelemahan

1

2

Perombakan

3

4

5

Perluasan

Ancaman

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor xxx Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.


40 Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2010– 2015 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 



Sejahtera; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai. Barokah; Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu : 1. 2.

3.

4. 5.

Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesehajteraan sosial. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BAPPEDA Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi kelima dengan target untuk


41 menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada empat misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

3.3.

Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA SKPD Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasionalyang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Kualitas rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah: “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel” Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel. Terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut: Berkualitas : 

Perencanaan yang dihasilkan menjadiacuan/pedoman bagi Kelembagaan/Lembaga dan Daerah dalam menyusun perencanaannyamasing-masing; dan


42 Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip goodand clean governance. Sinergis :  Perencanaan dan penganggaran yang dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah. Kredibel :  Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi dan data yang terkini (evidence based dan knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan. 

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efesien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjar tersebut diatas, maka ditetapkan 13 (tiga belas) kebijakan sebagai berikut : 1. 2. 3.

4.

Pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha pembangunan; Pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan; Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi); Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem;


43 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13.

3.5.

Pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional; Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan; Pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan; Pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan baru dan/atau pengelolaan kawasan peruntukan pertanian dengan pembukaan lahan pertanian baru; Perlindungan daerah nipah dan rambai konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi perikanan pesisir; Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal; Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama; Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu yang berwawasan lingkungan

Penentuan Isu-Isu Strategis 3.5.1. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, BAPPEDA Kabupaten Banjar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Posisi Kabupaten Banjar yang sangat strategis, berada pada lintasan jalur transportasi trans Kalimantan, daerah penyangga Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan serta memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun pada sisi lain memiliki luas wilayah yang sangat besar ditambah dengan sebaran penduduk yang tidak merata memerlukan suatu pendekatan yang cermat termasuk pada sisi perencanaan pembangunan daerah. RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

44 Terbatasnya sumber pendanaan pembangunan daerah, sementara tingginya keperluan pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan pelayanan dasar berupa insfratruktur jalan yang memadai sangat tidak berimbang.Belum lagi kebutuhan untuk pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karenannya diperlukan suatu perhitungan yang baik dalam rangka memenuhi pembangunan daerah secara merata pada 20 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas hasil perencanaan menjadi lebih baik sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Banjar pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : a. b.

c.

d. e.

Belum optimalnya sumber daya manusia perencana pembangunan daerah Kurang validnya data pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Lemahnya koordinasi antar stakeholders dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kurang optimalnya perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah. Belum terwujudnya perencanaan tata ruang wilayah sebagai mitra dari pembangunan daerah.

3.5.2. Implikasi RTRW bagi pelayanan BAPPEDA Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Banjar antara lain : a.

Mengingat jangkauan pelayanan yang diperlukan sangat luas dan sebaran penduduk yang tidak merata memerlukan suatu pendekatan yang tepat dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, meliputi pelayanan akses pendidikan, kesehatan, insfratruktur berupa jalan dan jembatan terutama di pedesaan.


45 b.

c.

d.

Pengembangan potensi ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian, diperlukan porsi pembangunan yang memadai untuk pengembangan usaha perekonomian masyarakat di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian perdagangan, koperasi dan UMKM, pengembangan wisata Pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terpadu berupa kawasan minapolitan, PEL, pengembangan kawasan pesisir Guna menjaga kesinambungan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan meliputi pengendalian potensi lahan pertanian, kawasan lindung mangrove, dan kawasan hutan.

3.5.3. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Banjar antara lain : a.

b. c. d. e. f.

g.

Perlunya integrasi pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan terhadap sebaran penduduk di seluruh wilayah kecamatan didukung oleh ketersediaan insfrastruktur transportasi. Perlunya pengendalian luasan kawasan lahan pertanian potensial terhadap dampak alih fungsi lahan. Pengembangan kawasan sentra industri dan kerajinan serta perdagangan. Masih rendahnya rasio ruang terbuka hijau terutama pada kawasan perkotaan. Masih rendahnya rasio pemenuhan air bersih bagi masyarakat secara merata. Peningkatan pembangunan insfrastruktur jalan guna menghubungkan wilayah kecamatan terjauh belum optimal mengingat diperlukan pendanaan yang sangat besar. Perlunya peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan pengawasan kawasan hutan guna menjaga kelestarian lingkungan.


46 3.6.

Analisa Isu Strategis Penyusunan rumusan isu strategis merupakan tindak lanjut dari identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan scoring berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dilakukan peringkat untuk menyusun prioritas isu strategis. Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut: Tabel 3. 6. Kriteria Penentuan Isu Strategis a. Urgensi

:

Isu yang muncul dan mendapatkan penanganan

b. Desentralisasi

:

Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan

c. Kewenangan

:

Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

d. Kemampuan

:

Isu yang muncul pemecahaannya

e. Biaya

:

Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada

:

Isu yang muncul sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah

f.

Landasan Legalitas

perlu

dapat

segera

dikendalikan

Pemberian bobot (skoring) untuk masing-masing kriteria terhadap isu strategis adalah 0-10 yang mencerminkan tingkat kepentingan. Nilai 0 menunjukkan bobot isu strategis tersebut tidak penting dan nilai 10 menunjukkan isu strategis sangat penting. Sementara penentuan peringkat isu strategis menggunakan akumulusi dari nilai total bobot seluruh kriteria. Hasil pembobotan dan penentuan peringkat isu strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3. 7. Pembobotan dan Penentuan Peringkat Lingkungan Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar No 1

Isu Strategis Pengembangan SDM yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja

a

b

Kriteria C d

e

f

Total Skor

Ranking

8

8

7

8

8

47

VIII

8


47

No

2

3

4

5

6

7

8

Isu Strategis perencanaan pembangunan daerah; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal; Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antarSKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu. Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya

a

b

Kriteria C d

e

f

Total Skor

Ranking

9

8

7

8

8

8

48

VII

8

8

7

8

8

7

46

IX

10

9

9

8

9

9

54

II

9

8

8

8

8

8

49

VI

10

9

9

9

9

9

55

I

8

7

7

8

8

7

45

X

9

8

9

8

8

8

50

V


48

No

9

10

11

12

13

14

Isu Strategis masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan; Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan; Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antarSKPD menjadikan perencananaan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel; Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah; Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antarSKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

a

b

Kriteria C d

e

f

Total Skor

Ranking

10

8

9

8

8

9

52

III

8

7

7

7

7

7

43

XII

10

8

9

8

8

8

51

IV

8

7

7

7

8

7

44

XI

8

7

7

6

6

6

40

XIV

8

7

7

6

7

6

41

XIII

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2015


49 Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan nilai skor dengan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka diperoleh tingkat prioritas program/isu strategi sebagai berikut: (1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance secara akuntabel dan transparan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat; (2) Memperkuat keterkaitan dan keterpaduan perencanaan sekoral dan perencanaan regional berbasis desa dan kecamatan; (3) Mewujudkan visi dan misi dibidang perencanaan dengan mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat; (4) Meningkatkan perencanaan desa dan kecamatan masyarakat dalam proses perencanaan yang didukung ketersediaan anggaran dan regulasi di bidang perencanaan; (5) Meningkatkan kualitas perencanaan yang didukung kualitas dan motivasi SDM yang potensial; (6) Meningkatkan koordinasi perencanaan dengan meningkatkan koordinasi antar/lintas SKPD serta penyediaan sarana prasarana yang memadai; (7) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses data/informasi perencanaan untuk masyarakat.


50 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Banjar, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjar yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021. Dalam kerangka tersebut, keberadaan BAPPEDA menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi daerah. Untuk itu tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Banjar. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang di inginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan visi BAPPEDA adalah sebagai berikut : ○

○

○

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah, sebagai visi Kabupaten Banjar harus menjadi acuan dan pedoman tidak saja bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya akan tetapi menjadi spirit seluruh warga kota dalam membangun kotanya; Pemenuhan janji bupati dan wakil bupati terpilih, yaitu titik berat pada 3 (tiga) sektor : (1) Infrastruktur, (2) Pendidikan, dan (3) Kesehatan. BAPPEDA sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan BAPPEDA


51

○

○

lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan agen utama perencanaan pembangunan daerah; Besarnya kewenangan yang dimiliki BAPPEDA, ternyata belum di imbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan BAPPEDA yang belum dijadikan acuan/ pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dan dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota; Tingginya Kapasitas warga Kabupaten Banjar belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih di dominasi oleh warga yang secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Merujuk pada pasal 272 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Stategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Stategis dimaksud memuat Tujuan, Sasaran, Program dan sasaran Pembangunan, hal ini berarti perangkat daerah tidak diwajibkan menyusun visi dan misi perangkat daerah tetapi lebih ditujukan dan di arahkan mendukung misi daerah yang telah ditetapkan. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BAPPEDA Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Banjar harus di arahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi keempat dengan sasaran meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta misi kelima dengan sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas, peran penting BAPPEDA dalam sasaran ini adalah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah


52 agar dapat terakomodasi penganggaran.

pada

dokumen

perencanaan

dan

Secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada tiga misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

4.2.

Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaranPemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai BAPPEDA Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar 2016-2021 MISI Misi kelima Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

TUJUAN Meningkatkan Kualitas Perencanaan

Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah Mengembangkan sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

4.3.

SASARAN Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan Terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu. terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

Strategi dan Kebijakan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu di perhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan


53 dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut. 4.3.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis Analisa lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi BAPPEDA Kabupaten Banjardalam lima tahun mendatang (2016-2021) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan kinerja BAPPEDA. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja BAPPEDA. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BAPPEDA harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja BAPPEDA yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakandan tujuan pembangunan Kabupaten Banjar secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal. Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

serta


54

Tabel 4. 2. Analisa Lingkungan Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar

Eksternal

Internal

Kekuatan: (1) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai; (2) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai; (3) Tingginya motivasi sumberdaya manusia dalam meningkatkan kinerja; (4) Berkembangnya pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan;

Peluang: (1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan daerah; (2) Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap BAPPEDA; (3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam perencanaan berbasis kinerja; (4) Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan; (5) Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah. Keterkaitan S – O (1) Pengembangan SDM dan yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah; (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (3) Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial,

Ancaman: (1) Lemahnya koordinasi antarSKPD; (2) Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipastif, transparan dan akuntabel; (3) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran; (4) Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Keterkaitan S – T (1) Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal; (2) Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana


55

ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien.

Kelemahan: (1) Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (2) Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan; (3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan; (4) Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan; (5) Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

Keterkaitan W – O (1) Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan; (3) Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan; (4) Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan

pembangunan; (3) Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antarSKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu. Keterkaitan W – T (1) Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antarSKPD menjadikan perencananaan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel; (2) Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah; (3) Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antarSKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. (4) Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.


56

kesejahteraan dan kemajuan daerah. Sumber: Hasil Analisis Tim, 2015

1.

Keterkaitan Potensi - Peluang (S-O) (1) Pengembangan SDM yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah; (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (3) Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien.

2.

Keterkaitan Potensi – Ancaman (S – T) (1) Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal; (2) Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (3) Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antarSKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu.

3.

Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – O) (1) Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan;


57 (3)

(4)

Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan; Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

4.

Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – T) (1) Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antarSKPD menjadikan perencananaan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel; (2) Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah; (3) Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antarSKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh BAPPEDA Tahun 20162021 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:


58

Tabel 4. 3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar 2016-2021 TARGET CAPAIAN (Tahun ke-) 1 2 3 4 5 50% 50% 60% 60% 70%

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA) Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD

Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan

Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

N/A

80%

80%

85%

85%

90%

90%

Persentase dokumen

N/A

80%

80%

85%

85%

90%

90%

SASARAN

KONDISI AWAL < 50% usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

KONDISI AKHIR 70%


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran

1. Pemanfaatan IT dalam proses perencanaan dan penganggaran 2. Meningkatkan aksesibilitas masy. Terhadap pelaksanaan musrenbang 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dengan sosialiasasi Pemanfaatan IT dalam rangka memastikan kesesuaian antara program RPJMD dengan Renstra SKPD

Menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

Peningkatan

Menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan penelitian dan pengembangan Menyusun rekomendasi

59

SASARAN

Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual

INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA) perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

KONDISI AWAL

TARGET CAPAIAN (Tahun ke-) 1 2 3 4 5

KONDISI AKHIR

Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

N/A

80%

80%

80%

90%

90%

90%

Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

N/A

80%

80%

85%

85%

90%

90%

Sistem data yang terintegrasi

N/A

tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

kuantitas dan kualitas perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan Sosial Budaya sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana Menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan ekonomi Menyusun rekomendasi kebijakan guna penyusunan perencanaan tingkat SKPD Mengakomodasi kebutuhan SKPD dan Masyarakat akan perencanaan Sosial Budaya

Peningkatan kualitas dan kuantitas data dalam rangka

Mengintegrasikan datadata pembangunan dengan sistem IT

60

SASARAN

INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)

KONDISI AWAL

TARGET CAPAIAN (Tahun ke-) 1 2 3 4 5

KONDISI AKHIR

dan terpadu.

terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %)

N/A

0,9

0,95

0,95

1

1

1

75%

80%

85%

90%

90%

90%


STRATEGI penyusunan perencanaan pembangunan Peningkatan kualitas laporan

Peningkatan kualitas monev

ARAH KEBIJAKAN

Melaksanakan monitoring capaian pembangunan skala kabupaten Pelaksanaan monev tepat waktu Penyusunan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku

61 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Bappeda setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Bappeda dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda. Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Bappeda menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.


62 Tabel 5. 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Banjar


65 Tabel 5. 2. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 20162021


69 BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar. Menginga teratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 20162021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi keempat dengan sasaran meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemnafaatan ruang serta misi kelimadengan sasaran terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas, peran penting Bappeda dalam sasaran ini adalah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah agar dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 6. 1. Indikator Kinerja BAPPEDA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD TARGET CAPAIAN (Tahun ke-) SASARAN Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA) Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang

1

2

3

4

5

50%

50%

60%

60%

70%

KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD 70%


70

TARGET CAPAIAN (Tahun ke-) SASARAN

Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu.

INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA) diakomodir dalam RKPD Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD Sistem data yang terintegrasi

KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD

1

2

3

4

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

Pedoman Transisi Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis BAPPEDA pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti 2016-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut : Tabel 6. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar MISI Pemerintah Kab. Banjar Misi kelima Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

TUJUAN Meningkatkan Kualitas Perencanaan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Persentase hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD Persentase rekomendasi dokumen perencanaan,hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Persentase dokumen perencanaan tata

Terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan Meningkatkan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan

Terwujudnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah


71

MISI Pemerintah Kab. Banjar

TUJUAN

SASARAN

daerah

Mengembangkan sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Tersedianya sistem informasi dan data spasial yang valid, aktual dan terpadu. terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

INDIKATOR SASARAN ruang, sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Persentase perencanaan pembangunan Sosbud yang dilaksanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Sistem data yang terintegrasi

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah skala kabupaten (RPJMD) Persentase SKPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %)


72 BAB VII PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Banjar periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kabupaten Banjar periode 2016-2021 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021. Renstra Bappeda Kabupaten Banjar periode 2016-2021 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Banjar pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar. Hasil pelaksanaan Renstra BAPPEDA tahun 2016-2021 akan menjadi tolok ukur keberhasilan BAPPEDA yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Banjar setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.


KATA PENGANTAR. Demikian RENSTRA BAPPEDA Tahun yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan kegiatan secara akuntabel dan transparan

Recommend Documents