KATA PENGANTAR. Blitar, 23 Juni 2015 CAMAT KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR. SUHARJOKO,S.Sos,MM Pembina NIP

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rencana Kerja

rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga

( RENJA )

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Tahun 2016 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Kepanjenkidul selama

kurun waktu 1 (satu) tahun yang

merupakan rangkaian

perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan. Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar di Tahun 2014 serta program dan

kegiatan

akan

yang

diharapkan

dapat

dilaksanakan

dijadikan

di

pedoman

Tahun

2016

sehingga

bagi

aparatur

dalam

menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui kinerja Kecamatan Kepanjenkidul

capaian

Kota Blitar dalam mewujudkan

visi dan misi yang telah ditetapkan. Blitar, 23 Juni 2015 CAMAT KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR

SUHARJOKO,S.Sos,MM Pembina NIP. 19610326 198303 1 009

RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

1

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR……………………………………………………….

1

DAFTAR ISI...............................................................................

2

DAFTAR TABEL........................................................................

3

BAB I

4

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang............................................................

4

1.2 Landasan Hukum........................................................

4

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................

5

1.4 Sistematika Penulisan.................................................

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

7

Capaian Renstra SKPD ............................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...............................

26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

27

SKPD........................................................................... 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

28

Pemerintah Daerah Tahun 2016 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III

30

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ...........................

33

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................

33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................

34

3.3 Program dan Kegiatan ................................................

35

BAB IV PENUTUP ...................................................................

92


2

DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1

Rekapitulasi

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

9

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2015 Tabel 3.1

Rumusan

Rencana

Program

dan

Kegiatan

40

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017


3

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dalam

rangka

mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya

tahapan,

tata

cara

penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan tahapan perencanaan dalam konteks ini berdasarkan rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2016. Untuk itu setiap tahun disusun rencana kinerja yang menjabarkan rencana program dan target kinerja tahunan untuk dicapai pada tahun tersebut. Kecamatan Kepanjenkidul sebagai SKPD menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Kerja (Renja ) yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul merupakan pedoman bagi implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Kota Blitar. Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kepanjenkidul pada Tahun Anggaran 2016 maka perlu disusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2016. 1.2

Landasan Hukum Penyusunan

Rencana

Kerja

Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara b. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);


4

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah e. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah f. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian Urusan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota g. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Derah h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah i. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah j. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah k. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 l. Peraturan Walikota Blitar No 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Blitar 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2016 antara lain: a. Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah b. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan c. Menjaga program

keberlangsungan pembangunan


dan

kesinambungan

pemerintah

serta

program-

mewujudkan 5

konsistensi

dari

proses

perencanaan

sampai

dengan

penganggaran. 1.4

Sistematika Penulisan Sistematika

Penulisan

Rencana

Kerja

Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Capaian Renja SKPD Tahun lalu atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD tahun lalu. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan dan program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran

laporan

Kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : -

Indikator

Masukan

sumberdaya

seperti

(Input),

untuk

anggaran

mengukur

(dana),

SDM,

jumlah

peralatan,

material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. -

Indikator

Keluaran

(output),

merupakan

indikator

yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. -

Indikator

Hasil

(Outcome),

merupakan

indikator

yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan

laporan

Keuangan

merupakan

laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Ketentuan

mengenai

bentuk

laporan

keuangan

tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Kepanjenkidul

pelaksanaan

program/kegiatan

Kota Blitar pada


Kecamatan

tahun 2014, dari sisi 7

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Kepanjenkidul tercapai

Rp.

275.970.100,00

276.128.599,00

atau

99.94%.

dari PAD

target ini

sebesar

berupa

Rp.

retribusi

pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah eks bengkok dan retribusi sewa gedung aula kecamatan, gedung aula Kelurahan Kepanjenlor dan gedung aula Kelurahan Kepanjenkidul. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja tidak langsung pada tahun 2014 terealisasi sebesar 95,05% atau Rp. 4.248.659.298,00 4.470.092.012,91.

dari

jumlah

Sedangkan

mencapai Rp. 6.010.811.535,00

anggaran

realisasi

sebesar

belanja

Rp.

langsung

dari ketersediaan anggaran

belanja sebesar Rp. 6.282.769.253,00

atau sebesar 95,67%.

Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung mencapai Rp.10.259.470.833,00 atau 95,41% dari anggaran sebesar Rp. 10.752.861.265,91.

Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut :


8

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015 Urusan/Bida ng Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan

1

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

2

Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)

3

4

5

K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2014)

I

6

Rp

K

Rp

K

Rp

K

417,71 8,850.0 0

3 keg iata n

246,82 8,250. 00

3 ke gia tan

182.059 .100

-

Rp

II

III

IV

7

8

9

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014

10=6+7+8+9

11 = 10/5 X 100

12 = 4+10

K

K

Rp

Rp

K

Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%) 13 = 12/3 X 100 K

SKP D Pen ang gun g Jaw ab 14

Rp

URUSAN PEMERINTAH AN UMUM PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS PELAYANAN PRIMA KECAMATAN

Fasilitasi pelayanan prima kecamatan

Prosentase pencapaian peningkata n kualitas pelayanan prima pemerintah Prosentase pelayanan prima kecamatan (terlaksana nya pelayanan kependudu kan,pengad aan dan pemelihara an antena Wifi, sosialisasi standart pelayanan prima, evaluasi pelaksanaa n CC, bantuan laptop kelurahan)

5 k e g i a t a n


-

-

-

-

-

3 ke gia ta n

27,290, 000.00

3 ke gia tan

27,290, 000.00

3 ke gia tan

89.16

3 ke gia tan

274,118 ,250.00

3 ke gia tan

65.62

9

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Prosentase peningkata n pendidikan politik masyarakat

Fasilitasi penyelenggara an Pemilu

Jumlah kegiatan penyelengg araan Pemilu

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAN GAN WAWASAN KEBANGSAA N

Prosentase peningkata n kemitraan pengemban gan wawasan kebangsaan

Peningkatan kesadaran akan NilaiNilai Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan peningkata n kesadaran nilai-nilai luhur kebangsaan

Fasilitasi keperansertaa n pada event daerah dan hari besar nasional

Fasilitasi keperansert aan pada event daerah dan hari besar nasional

PROGRAM PENINGKATA N PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

Prosentase partisipasi masyarakat dalam membangu n desa

Pelaksanaan musyawarah pembanguna n kecamatan/k elurahan (BARU)

Fasilitasi pelaksanaa n musrenban g tingkat kecamatan

3 k a l i

110,00 0,000.0 0

2 kali

40,964 ,800.0 0

-

-

-

-

-

-

9 ke gia ta n

22,050, 000.00

-

-

9 ke gia tan

22,050, 000.00

9 ke gia tan

22.99

9 ke gia tan

63,014, 800.00

9 ke gia tan

57.29

3 k e g i a t a n 3 k e g i a t a n

223,87 6,550.0 0

3 keg iata n

201,04 4,350. 00

2 ke gia tan

33.606. 000

261,44 9,250.0 0

3 keg iata n

77,832 ,000.0 0

2 ke gia tan

4.137.0 00

74,278 ,700.0 0

1 ke gia tan

33.975. 000

4 k a l i

215,50 6,000.0 0

3 kali


-

-

1 ke gia tan

-

-

30,340 ,000.0 0

-

1 keg iata n

-

-

35,972 ,250.0 0

-

12 ke gia ta n

1 ke gia ta n

-

7,042,2 00.00

22,924, 000.00

-

12 ke gia ta n

1 ke gia ta n

-

23,719, 000.00

13,441, 000.00

-

12 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

30,761, 200.00

72,337, 250.00

30,340, 000.00

12 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

173.1 8

85.23

100.0 0

12 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

231,805 ,550.00

150,169 ,250.00

104,618 ,700.00

12 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

103.5 4

57.44

48.55

10

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembanguna n ekonomi desa (BARU)

PROGRAM PENINGKATA N DAN PENGEMBAN GAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH

Terlaksana nya pameran produk unggulan kecamatan

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

PROGRAM PENGELOLAA N KERAGAMAN BUDAYA

Prosentase peningkata n pengelolaan keragaman budaya

PROGRAM PERLINDUNG AN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

k a l i

301,70 8,000.0 0

2 kali

231,70 8,000. 00

1 kal i

114.450 .000

-

-

-

-

14 ke gia ta n

91,298, 250.00

-

-

14 ke gia tan

91,298, 250.00

14 ke gia tan

97.80

14 ke gia tan

323,006 ,250.00

14 ke gia tan

107.0 6

Pencapaian peningkata n dan pengemban gan pengelolaan keuangan daerah Jumlah sosialisasi retribusi daerah, pekan panutan pembayara n PBB, ledang PBB, lelang eks bengkok

Pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah

3

Terlaksana nya pelestarian dan pengemban gan kesenian dan budaya daerah Prosentase peningkata n perlindung an konservasi alam

1 2 k e g i a t a n

135,76 8,000.0 0

9 keg iata n

138,90 8,500. 00

3 ke gia tan

23.629. 650

256,71 6,200.0 0

6 keg iata n

102,85 0,500. 00

2 ke gia tan

39.203. 850

-

-

2 keg iata n

19,369 ,550.0 0

1 keg iata n

34,333 ,200.0 0

2 ke gia ta n

3,285,5 00.00

2 ke gia ta n

23,833, 625.00

2 ke gia tan

46,488, 675.00

2 ke gia tan

115.3 1

2 ke gia tan

185,397 ,175.00

2 ke gia tan

136.5 5

8 k e g i a t a n


-

-

-

-

1 ke gia ta n

36,255, 000.00

1 ke gia tan

70,588, 200.00

2 ke gia tan

103.9 4

2 ke gia tan

173,438 ,700.00

2 ke gia tan

67.56

11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA

PROGRAM PENINGKATA N KEBERDAYA AN MASYARAKAT

Pemberdayaa n lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kel urahan

Evaluasi kelurahan berhasil

Peningkata n peran serta masyarakat dalam pengendalia n lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, lomba kebersihan Prosentase peningkata n keberdayaa n masyarakat Prosentase pemberday aan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/ kelurahan (Pemberday aan RT/RW/LP MK, lomba RT/RW), posyandu, PKK,GSI, karangtaru na (pemuda dan olahraga), UKS, Karang Werda, (peringatan HAN)

Pelaksanaa n lomba kelurahan di tingkat kota dan kecamatan

7 k e g i a t a n

129,30 3,000.0 0

5 keg iata n

41,978 ,250.0 0

2 ke gia tan

15.762. 600

482,46 9,900. 00

5 ke gia tan

49.505. 250

61,078 ,650.0 0

1 ke gia tan

32.182. 600

-

-

2 keg iata n

10,723 ,500.0 0

-

-

-

-

2 ke gia tan

10,723, 500.00

2 ke gia tan

98.34

2 ke gia tan

52,701, 750.00

2 ke gia tan

40.76

1 8 k e g i a t a n

732,72 1,000.0 0

13k egia tan

1 ke gia tan

1,955, 675.00

1 keg iata n

3,532, 500.00

7 ke gia ta n

188,473 ,500.00

4 ke gia ta n

104,89 7,500.0 0

13 ke gia tan

298,85 9,175.0 0

13 ke gia tan

99.45

13 ke gia tan

781,329 ,075.00

13 ke gia tan

106.6 3

5 k e g i a t a n

301,70 8,000.0 0

3 keg iata n


-

-

1 keg iata n

28,843 ,175.0 0

-

-

-

-

1 ke gia tan

28,843, 175.00

1 ke gia tan

97.51

1 ke gia tan

89,921, 825.00

1 ke gia tan

29.80

12

Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan

Jumlah kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyara katan (Pengukuha n RT/RW/LP MK, bantuan buku administras i RT/RW/LP MK, karangtaru na), pemberian buku kerja kepada RT/RW/LP MK

Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaa n masyarakat

Prosentase fasilitasi pelaksanaa n program pemberday aan masyarakat (fasilitasi PKMK)

Fasilitasi penilaian kelembagaan masyarakat

PROGRAM PENINGKATA N KEAMANAN DAN KENYAMANA N LINGKUNGAN

Terlaksana nya temu wicara dengan muspika Prosentase tercapainya peningkata n keamanan dan kenyamana n lingkungan

7 k e g i a t a n

150,85 3,500.0 0

4 keg iata n

51,708 ,650.0 0

3 ke gia tan

25.700. 000

325,84 5,000.0 0

3 keg iata n

158,94 7,150. 00

1 ke gia tan

5.672.5 00

-

-

-

-

1 keg iata n

15,000 ,000.0 0

-

-

-

-

-

-

-

1 keg iata n

16,410 ,000.0 0

3 ke gia ta n

2,082,5 50.00

1 ke gia ta n

34,329, 025.00

4 ke gia tan

52,821, 575.00

4 ke gia tan

83.73

4 ke gia tan

104,530 ,225.00

4 ke gia tan

69.29

5 k e g i a t a n 1 k e g i a t a n

15,000, 000.00


-

7 ke gia ta n

-

18,583, 500.00

-

7 ke gia ta n

-

52,872, 000.00

-

7 ke gia tan

-

71,455, 500.00

-

7 ke gia tan

-

97.48

-

7 ke gia tan

1 ke gia tan

230,402 ,650.00

15,000, 000.00

7 ke gia tan

1 ke gia tan

70.71

100.0 0

13

Pengendalian keamanan lingkungan

PROGRAM PEMBERDAY AAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA

Pengendalia n keamanan lingkungan, patroli gabungan, pembinaan linmas, pembinaan poskamling Prosentase peningkata n pemberday aan fakir miskin, komunitas adat dan PMKS lainnya

Fasilitasi pemberian raskin (Raskir)

Jumlah penerima raskin

Fasilitasi tim pelaksana penanggulang an kemiskinan

Fasilitasi tim pelaksana penanggula ngan kemiskinan , rapat honorarium tim, verifikasi proposal pengajuan dari masyarakat

Pemberian jaminan sosial

Terlaksana nya pemberian raskir

1 6 k e g i a t a n

5 8 2 4 o r a n g

150,85 3,000.0 0

12 keg iata n

202,92 9,600. 00

4 ke gia tan

3,605,1 60,136. 00

314 0 ora ng

3,153, 294,15 0.00

26 84 ora ng

1 ke gia tan

4 2 4 o r a n g

498,28 5,500.0 0

424 ora ng

462,81 1,500. 00


-

68.477. 072

2.918.4 51.200

2 ke gia tan

26 84 ora ng

5,590, 000.00

1,023, 713,15 0.00

1 keg iata n

268 4 ora ng

26,440 ,000.0 0

957,82 0,800. 00

6 ke gia ta n

2 ke gia ta n

10,624, 500.00

3 ke gia ta n

928,809 ,800.00

23,161, 730.00

16,814, 000.00

12 ke gia tan

26 84 ora ng

65,816, 230.00

2,927,1 57,750. 00

12 ke gia tan

26 84 ora ng

96.63

96.79

12 ke gia tan

26 84 ora ng

268,745 ,830.00

6,080,4 51,900. 00

12 ke gia tan

26 84 ora ng

178.1 5

168.6 6

22.295. 550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42 4 ora ng

-

42 4 ora ng

-

42 4 ora ng

462,811 ,500.00

42 4 ora ng

92.88

14

Fasilitasi warga miskin

PROGRAM PENINGKATA N PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan

Pelaksanaa n GPMK, BR2K, pemberian sembako kepada masyarakat menyandan g penyakit jiwa, listrik gakin Tercapainy a peningkata n pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunny a LAKIP dan laporan kegiatan Jumlah penyusuna n perencanaa n program dan kegiatan (RKA, DPA, DPPA,Renja , IKU, dan Tapkin)

3 k e g i a t a n

265,00 0,000.0 0

3 keg iata n

444,57 5,000. 00

7 dok um en

19,741 ,600.0 0

18 dok um en

46,244 ,200.0 0

1 keg iata n

56,000 ,000.0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

3 ke gia ta n

63,419, 550.00

3 ke gia tan

63,419, 550.00

-

-

3 ke gia tan

507,994 ,550.00

3 ke gia tan

191.7 0

1 0 d o k u m e n

31,679, 000.00

3 do ku me n

9.465.2 50

1 do ku me n

6 do ku me n

15.762. 600

-

-

-

-

-

2,993, 925.00

-

-

1 ke gia ta n

5,000,0 00.00

1 ke gia ta n

1,834,9 50.00

7 do ku me n

9,828,8 75.00

7 do ku me n

99.92

7 do ku me n

29,570, 475.00

7 do ku me n

93.34

2 2 d o k u m e n

90,512, 500.00

1 dok um en

2,442, 525.00

6 ke gia ta n

5,058,5 25.00

6 ke gia ta n

3,464,5 00.00

1 do ku me n

10,965, 550.00

1 do ku me n

92.37

1 do ku me n

57,209, 750.00

1 do ku me n

63.21

PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1

Pembanguna n gedung kantor

Pembangun an gedung kantor

k e g i a t a n

56,000, 000.00


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ke gia tan

56,000, 000.00

1 ke gia tan

100.0 0

15

2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi sedang/ber at gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan tralis kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasi onal

Pengadaan kendaraan dinas/oper asional

Pengadaan meubelair

Pengadaan meubelair

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemelihara an rutin/berka la gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Pemelihara an rutin/berka la kendaraan dinas/oper asional Pemelihara an rutin/berka la peralatan dan perlengkap an kantor

k e g i a t a n 2 k e g i a t a n 5 u n i t 2 2 u n i t 1 5 j e n i s 5 k e g i a t a n

898,27 5,000.0 0

9,400,0 00.00

1 keg iata n

2 keg iata n

74,350, 000.00

3 uni t

28,762, 500.00

16 uni t

72,287, 500.00

9 jeni s

172,40 5,000.0 0

3 keg iata n

147,30 8,000. 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,400, 000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,800 ,000.0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200, 000.00

-

-

-

-

-

-

1 uni t

1,200,0 00.00

1 uni t

1 ke gia tan

104,18 0,000.0 0

1 ke gia tan

47,002 ,400.0 0

63,851 ,956.0 0

144,01 8,200. 00

5 6 k a l i

45,526, 000.00

34 kali

32,975 ,000.0 0


1 uni t

34.152. 250

1 uni t

2 jen is

13.161. 000

1 ke gia tan

21.417. 029

1 ke gia tan

11 kal i

9.800.0 00

5 kal i

-

-

9,484, 190.00

980,00 0.00

-

1 keg iata n

3 kali

-

6,259, 668.00

4,825, 000.00

1 ke gia ta n

4 ke gia ta n

1 ke gia ta n

5,400,0 00.00

10,356, 183.00

1,975,0 00.00

1 ke gia ta n

1 ke gia ta n

2 kal i

98,780, 000.00

24,727, 813.00

9,000,0 00.00

1 ke gia tan

11 kal i

50,827, 854.00

16,780, 000.00

1 ke gia tan

11 kal i

75.00

92.63

92.80

112.2 4

1 ke gia tan

2 ke gia tan

147,308 ,000.00

9,400,0 00.00

1 ke gia tan

2 ke gia tan

3 uni t

44,800, 000.00

3 uni t

1 uni t

48,202, 400.00

1 uni t

1 ke gia tan

1 ke gia tan

11 kal i

168,031 ,956.00

194,846 ,054.00

49,755, 000.00

1 ke gia tan

1 ke gia tan

11 kal i

16.40

100.0 0

60.26

167.5 9

232.4 5

113.0 2

109.2 9

16

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Pemelihara an rutin/berka la mebelair

Pemeliharaan rutin taman kantor

Pemelihara an rutin taman kantor

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Rehabilitasi sedang/ber at taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTORA N

Peningkata n pelayanan administras i perkantora n

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor

j e n i s 7 k e g i a t a n 2 k e g i a t a n

3 jeni s

8,200, 000.00

1 kal i

6.102.4 00

4 keg iata n

14,516 ,000.0 0

1 ke gia tan

5.675.8 80

409,21 7,770.0 0

2 keg iata n

428,97 9,372. 00

62,453, 500.00

9 jeni s

19,826, 000.00

9 jeni s

27,703, 200.00

43,101, 000.00

-

1 ke gia tan

-

-

567,50 0.00

-

1 kali

-

-

953,04 0.00

-

-

1 5 j e n i s 1 3 j e n i s 5 k e g i a t a n

49,673, 000.00

3 keg iata n

67,505 ,753.0 0

19,405 ,000.0 0

35,500 ,300.0 0


3 jen is

93.106. 909

2 jen is

1.040.0 00

1 ke gia tan

15.550. 950

3 jen is

-

1 ke gia tan

6,841, 020.00

-

3,023, 700.00

3 jeni s

-

1 keg iata n

7,320, 911.00

-

3,201, 375.00

-

1 ke gia ta n

-

4 ke gia ta n

1 ke gia ta n

1 ke gia ta n

-

567,500 .00

-

5,695,3 51.00

775,000 .00

5,384,2 00.00

-

1 ke gia ta n

2 ke gia ta n

4 ke gia ta n

1 ke gia ta n

1 ke gia ta n

-

450,00 0.00

1 kal i

1 ke gia tan

953,04 0.00

1,585,0 00.00

1 kal i

1 ke gia tan

1,031,2 84,000. 00

2 ke gia tan

1,031,2 84,000. 00

2 ke gia tan

6,543,7 05.00

3 jen is

26,400, 987.00

3 jen is

885,00 0.00

2 jen is

1,660,0 00.00

2 jen is

4,404,5 50.00

1 ke gia tan

16,013, 825.00

1 ke gia tan

95.00

139.6 5

98.59

70.40

98.81

99.97

1 kal i

1 ke gia tan

9,153,0 40.00

16,101, 000.00

1 kal i

1 ke gia tan

33.04

37.36

2 ke gia tan

1,460,2 63,372. 00

2 ke gia tan

3 jen is

93,906, 740.00

3 jen is

150.3 6

2 jen is

21,065, 000.00

2 jen is

106.2 5

1 ke gia tan

51,514, 125.00

1 ke gia tan

356.8 4

103.7 1

17

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaa n

Penyediaan komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2 9 k a l i 1 1 k e g i a t a n 8 0 j e n i s 1 0 j e n i s 1 4 j e n i s 5 k e g i a t a n 5 k e g i a t a n

31,679, 500.00

12,957, 900.00

232,40 5,000.0 0

17 kali

7 keg iata n

70 jeni s

13,123, 500.00

6 jeni s

9,774,4 00.00

8 jeni s

87,884, 500.00

57,368, 000.00

24,179 ,250.0 0

19,307 ,500.0 0

310,92 7,875. 00

10,008 ,750.0 0

12,480 ,000.0 0

6 kal i

3.329.0 00

3 kal i

2 ke gia tan

2.200.0 00

-

-

-

3 jen is

2 jen is

3.798.8 00

1 jen is

1,062, 980.00

3 jen is

530,00 0.00

3 jen is

1.040.0 00

3 keg iata n

47,939 ,500.0 0

1 ke gia tan

9.052.5 00

1 ke gia tan

3 keg iata n

35,693 ,000.0 0

1 ke gia tan

22.850. 150

1 ke gia tan


2,691, 350.00

-

-

-

-

-

7,065, 000.00

1,437, 500.00

702,00 0.00

-

-

3 jeni s

1 keg iata n

1 keg iata n

-

-

1,710, 000.00

4,040, 000.00

4,105, 878.00

2 ke gia ta n

2 ke gia ta n

6 ke gia ta n

2 ke gia ta n

1 ke gia ta n

1 ke gia ta n

1 ke gia ta n

7,591,3 50.00

2,981,1 00.00

7,218,4 50.00

3,564,0 50.00

2,210,0 00.00

6,044,0 00.00

8,224,7 41.00

2 ke gia ta n

2 ke gia ta n

6 ke gia ta n

2 ke gia ta n

1 ke gia ta n

1 ke gia ta n

1 ke gia ta n

7,591,3 50.00

2,480,3 00.00

108,58 1,000.0 0

850,00 0.00

2,270,0 00.00

7,622,5 00.00

4,199,9 00.00

6 kal i

2 ke gia tan

6 ke gia tan

2 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

17,874, 050.00

5,461,4 00.00

122,86 4,450.0 0

5,477,0 30.00

6,720,0 00.00

19,144, 000.00

17,232, 519.00

6 kal i

2 ke gia tan

6 ke gia tan

2 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

153.8 8

109.1 0

464.7 6

116.8 7

100.0 0

99.80

68.33

6 kal i

2 ke gia tan

6 ke gia tan

2 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

42,053, 300.00

24,768, 900.00

433,792 ,325.00

15,485, 780.00

19,200, 000.00

67,083, 500.00

52,925, 519.00

6 kal i

2 ke gia tan

6 ke gia tan

2 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

1 ke gia tan

132.7 5

191.1 5

186.6 5

118.0 0

196.4 3

76.33

92.26

18

3

Penyediaan jasa perkantoran

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependuduka n bergeser ke program

Penyediaan jasa perkantora n

Prosentase peningkata n penataan administras i kependudu kan

Terlaksana nya pelayanan KTP

k e g i a t a n

494,23 3,500.0 0

1 ke gia tan

1 keg iata n

19,220 ,000.0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 keg iata n

10,000 ,000.0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,400 ,000.0 0

1 keg iata n

7 ke gia ta n

146,72 6,400. 00

29.370. 440

1 ke gia tan

7 ke gia ta n

1 keg iata n

44,350 ,000.0 0

45,057, 100.00

50,800, 000.00

7 ke gia tan

165,60 7,100.0 0

7 ke gia tan

-

-

97.81

7 ke gia tan

312,333 ,500.00

7 ke gia tan

63.20

1 k e g i a t a n

19,220, 000.00

-

-

1 ke gia tan

19,220, 000.00

1 ke gia tan

100.0 0

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATA N KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak bergeser ke program PROGRAM PENATAAN PENGUASAA N, PEMILIKAN, PENGGUNAA N DAN PEMANFAATA N TANAH

2

Terlaksana nya kursus menjahit

k e g i a t a n

10,000, 000.00


2 ke gia tan

-

2 ke gia tan

-

2 ke gia tan

10,000, 000.00

2 ke gia tan

100.0 0

19

1 Fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan tanah

Fasilitasi pembebasa n tanah

PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup

Prosentase terlaksanan ya pengadaan tanaman kantor

PROGRAM PENINGKATA N PERAN SERTA KEPEMUDAA N

Pembinaan organisasi kepemudaan

23,261, 000.00

1 keg iata n

23,261 ,000.0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 jeni s

8,621, 000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 keg iata n

10,000 ,000.0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,999, 500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ke gia tan

-

1 ke gia tan

-

1 ke gia tan

23,261, 000.00

1 ke gia tan

100.0 0

1 1 j e n i s

10,000, 000.00

11 jen is

-

11 jen is

-

11 jen is

8,621,0 00.00

11 jen is

86.21

2 Terlaksana nya pembinaan karang taruna

PROGRAM PENINGKATA N PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUN AN Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan keselarasan gender

k e g i a t a n

k e g i a t a n

10,000, 000.00

2 ke gia tan

-

2 ke gia tan

-

2 ke gia tan

10,000, 000.00

2 ke gia tan

100.0 0

2 Terlaksana nya sosialisasi KDRT dan KPPA

k e g i a t a n

10,000, 000.00

2 keg iata n


2 ke gia tan

-

2 ke gia tan

-

2 ke gia tan

9,999,5 00.00

2 ke gia tan

100.0 0

20

PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAY A ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Penguatan jaringan informasi lingkungan pusat dan daerah

2 Terpasangn ya jaringan internet

j e n i s

6,210,0 00.00

2 jeni s

6,210, 000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 keg iata n

47,176 ,000.0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 keg iata n

49,874 ,500.0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 jen is

-

2 jen is

-

2 jen is

6,210,0 00.00

2 jen is

100.0 0

PROGRAM PERENCANAA N PEMBANGUN AN DAERAH Pengembanga n partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1 Terlaksana nya pelaksanaa n musrenban g tingkat kecamatan

PROGRAM PEMBERDAY AAN KELEMBAGA AN KESEJAHTER AAN SOSIAL

Pengembanga n model kelembagaan perlindungan sosial

Fasilitasi lembaga sosial masyarakat peduli kemiskinan (PSM,WKSB M, KPM, BKM)

k e g i a t a n

47,476, 000.00

1 ke gia tan

-

1 ke gia tan

-

1 ke gia tan

47,176, 000.00

1 ke gia tan

99.37

5 k e g i a t a n

50,000, 000.00

5 ke gia tan

-

5 ke gia tan

-

5 ke gia tan

49,874, 500.00

5 ke gia tan

99.75

PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA


21

2 Peningkatan pembanguna n sarana dan prasarana olah raga

Rehabilitasi berat/sedang sarana dan prasarana olah raga PROGRAM OPTIMALISAS I PEMANFAATA N TEKNOLOGI INFORMASI

Sosialisasi standar pelayanan kecamatan

Terlaksana nya pembangun an pagar lapangan olah raga Terlaksana nya rehabilitasi berat/seda ng sarana dan prasarana olah raga

k e g i a t a n

-

190,00 0,000.0 0

-

2 keg iata n

-

184,03 2,000. 00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 keg iata n

-

10,507 ,000.0 0

-

1 ke gia ta n

-

208,473 ,000.00

-

1 ke gia ta n

-

186,73 4,000.0 0

2 ke gia tan

1 ke gia tan

-

405,71 4,000

2 ke gia tan

1 ke gia tan

-

-

2 ke gia tan

1 ke gia tan

184,032 ,000.00

405,714 ,000.00

2 ke gia tan

-

96.86

-

2 Terlaksana nya sosialisasi standart pelayanan Kecamatan

k e g i a t a n

9,570,0 00.00

2 keg iata n

9,517, 500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2 ke gia tan

-

2 ke gia tan

-

2 ke gia tan

9,517,5 00.00

2 ke gia tan

99.45

PROGRAM PENGEMBAN GAN DATA/INFOR MASI/STATIS TIKDAERAH Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Jumlah tersusunny a data potensi kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka

Penyusunan profil kecamatan/k elurahan (BARU)

Jumlah tersusunny a profil kecamatan

1 7 3 b u k u 1 1 7 b u k u

193,95 5,000.0 0

150,85 3,000.0 0

157 buk u

63 buk u

25,512 ,500.0 0

42,076 ,000.0 0


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 ke gia ta n

-

3,395,7 25.00

-

6 ke gia ta n

63 bu ku

300,00 0.00

4,322,6 50.00

6 ke gia tan

63 bu ku

3,695,7 25

4,322,6 50

6 ke gia tan

63 bu ku

-

-

6 ke gia tan

63 bu ku

29,208, 225.00

46,398, 650.00

6 ke gia tan

63 bu ku

15.06

30.76

22

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2014

Kode

Program dan Kegiatan

1.20

00

00

4

1.15

00

00

4

00

1.20

07

1.20

Rp.

Realisasi 2014 Rp.

%

PENDAPATAN DAERAH : 1

Pendapatan Asli Daerah

276.128.599,80

275.970.100,00

99.94

276.128.599,80

275.970.100,00

99.94

4.470.092.012,91

4.248.659.298,00

95,05

311.353.354,00

275.832.561,00

88,59

37.500.000,00

26.400.987,00

70,40

1.680.000,00

1.660.000,00

98,81

Penyediaan Alat Tulis Kantor

16.017.934,00

16.013.825,00

99,97

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12.115.700,00

12.115.700,00

100,00

5.505.800,00

5.461.400,00

99,19

5.536.320,00

5.477.030,00

98,93

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

6.720.000,00

6.720.000,00

100,00

19.182.500,00

19.144.000,00

99,80

39.488.000,00

17.232.519,00

43,64

167.607.100,00

165.607.100,00

98,81

1.364.812.149,00

1.329.674.344,00

97,43

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

124.365.721,00

122.864.450,00

98,79

61.438.100,00

50.827.854,00

82,73

TOTAL PENDAPATAN 1.20

Target 2014

00

5

BELANJA DAERAH :

00

00

5

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

07

00

00

5

2

BELANJA LANGSUNG :

1.20

07

01

00

5

2

1.20

07

01

02

5

2

1.20

07

01

08

5

2

1.20

07

01

10

5

2

1.20

07

01

11

5

2

1.20

07

01

12

5

2

1.20

07

01

14

5

2

1.20

07

01

15

5

2

1.20

07

01

17

5

2

1.20

07

01

18

5

2

1.20

07

01

19

5

2

1.20

07

02

00

5

2

1.20

07

02

10

5

2

1.20

07

02

11

5

2

Pengadaan peralatan perlengkapan kantor

1.20

07

02

24

5

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah Penyedian jasa perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Mebeleur


23

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir

953.040,00

953.040,00

100,00

16.800.000,00

16.780.000,00

99,88

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor

1.585.000,00

1.585.000,00

100,00

5

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

112.470.288,00

104.180.000,00

92,63

45

5

2

1.046.000.000,00

1.031.284.000,00

98,59

06

00

5

2

21.072.425,00

20.794.425,00

98,68

07

06

01

5

2

9.836.875,00

9.828.875,00

99,92

1.20

07

06

05

5

2

11.235.550,00

10.965.550,00

97,60

1.20

07

17

00

5

2

10.904.750,00

10.723.500,00

1.20

07

17

00

5

2

10.904.750,00

10.723.500,00

1.20

07

15

00

5

2

3.161.177.475,00

3.015.493.200,00

95,39

1.20

07

15

07

5

2

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA Fasilitasi warga miskin

103.879.550,00

63.419.550,00

61,05

1.20

07

15

14

5

2

Fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan

32.946.775,00

24.915.900,00

75,62

1.20

07

15

18

5

2

Fasilitasi pemberian raskin daerah

3.024.351.150,00

2.927.157.750,00

96,79

1.20

07

15

0

5

2

68.113.000,00

65.816.230,00

96,63

1.20

07

15

00

5

2

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN pengendalian Keamanan Lingkungan

68.113.000,00

65.816.230,00

96,63

1.20

07

18

00

5

2

113.385.950,00

103.458.450,00

91,24

1.20

07

18

05

5

2

31.178.70000

31.121.200,00

99,82

1.20

07

18

10

5

2

82.207.250,00

72.337.250,00

87,99

1.20

07

17

00

5

2

49.324.050,00

46.488.675,00

98,79

1.20

07

17

19

5

2

49.324.050,00

46.488.675,00

98,79

1.20

17

15

00

5

2

474.918.375,00

451.979.425,00

95,17

1.20

07

02

29

5

2

1.20

07

02

30

5

2

1.20

07

02

31

5

1.20

07

02

22

1.20

07

02

1.20

07

1.20

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaan Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT


24

98,34 98,34

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Evaluasi Kelurahan Berhasil

303.310.125,00

298.859.175,00

98,53

29.581.175,00

28.843.175,00

97,51

Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan

68.721.575,00

52.821.575,00

76,86

Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Massyarakat

73.305.500,00

71.455.500,00

97,48

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan

121.615.350,00

121.560.350,00

99,95

30.262.100,00

30.262.100,00

100,00

91.353.250,00

91.298.250,00

99,94

13.348.375,00

8.018.375,00

60,07

3.695.725,00

3.695.725,00

100,00

9.652.650,00

4.322.650,00

44,78

74.163.200,00

70.588.200,00

95,18

74.163.200,00

70.588.200,00

95,18

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

58.688.450,00

53.283.450,00

90,79

Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu

58.688.450,00

53.283.450,00

90,79

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi pelayanan prima kecamatan

31.386.350,00

31.386.350,00

100

31.386.350,00

31.386.350,00

100

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

6.282.769.253,00

6.010.811.535,00

95,67

TOTAL BELANJA

10.752.861.265,91

10.259.470.833,00

95,41

1.20

17

15

01

5

2

1.20

17

15

05

5

2

1.20

17

15

06

5

2

1.20

17

15

07

5

2

1.20

07

17

00

5

2

1.20

07

17

02

5

2

1.20

07

17

05

5

2

1.20

07

15

00

5

2

1.20

07

15

01

5

2

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

1.20

07

15

08

5

2

Penyusunan profil kecamatan/kelurahan

1.20

07

17

00

5

2

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1.20

07

17

01

5

2

Pengembangan kesenian dan kebudyaan daerah

1.20

07

21

00

5

2

1.20

07

21

00

5

2

1.20

07

31

00

5

2

1.20

07

31

01

5

2


25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ada

beberapa

faktor

yang

merupakan

pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. 1. Faktor Pendorong : a. Adanya Perda No 4 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota No 47 Tahun 2014, telah memberi kekuatan hukum atas kewenangan Kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. b. Terbangunnya sistem koordinasi yang baik dan kondisi yang

kondusif

di

lingkungan

kerja

Kecamatan

Kepanjenkidul. c. Ketersediaan

sarana

prasarana

kantor

yang

representatif. 2.Faktor Penghambat : a. Rendahnya motivasi

dari sebagian aparatur untuk

selalu meningkatkan kompetensinya dalam menunjang tugas-tugasnya,

sehingga

mengurangi

timbulnya

kreativitas yang baru. b. Lemahnya

kompetensi

aparatur

dalam

memahami

tupoksinya, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari. c. Kurangnya pemahaman dari sebagian aparatur dalam memahami berlaku,

peraturan

khususnya

perundang-undangan

peraturan

yang

perundang-undangan

yang baru, sehingga akan menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari.


26

d. Belum

terkelolanya

mengakibatkan

data

kurangnya

base

secara

akurasi

optimal,

data

yang

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014 dapat dikatakan sangat berhasil mencapai 95,41 % . 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain : 1. Sebagian kualitas sumberdaya manusia yang terbatas 2. Belum

tersedianya

data

base

yang

disusun

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan

secara kendala

dalam perencanaan program dan kegiatan.; 3. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi serta tidak diimbangi dengan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi; 4. Perubahan peraturan perundang – undangan yang terlalu sering sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami dan diimplementasikan.


27

2.4

Review

Terhadap

Rancangan

Awal

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah menentukan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah, yaitu : 1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan. 3. Memantabkan

penyediaan

berkualitas

dan

aksesbilitas

wajib

daya

saing

belajar

12

layanan

pendidikan

lulusan,

peningkatan

tahun

yang

disertai

perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan. 4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi. 5. Memantabkan

layanan

kesehatan,

kompetensi

dan

profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta pelestarian lingkungan. 6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat


28

7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal. 8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur,

jaringan

irigasi,

pengendalian

banjir,

bantaran sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif. 9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung

pengetahuan,

perkembangan

kreativitas-

keinovasian dan daya saing melalui pengembangan cluster

industri

unggulan

daerah,

dan

penguatan

pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri

pariwisata

dan

pendayagunaan

tehnologi

informasi, komunikasi dan transportasi. 10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan pemerataan

layanan

serta

bantuan

dasar

bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial. 11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. 12. Mengembangkan berkompetensi

birokrasi tinggi,

pemerintahan

transparansi

dan

yang

menjamin

kepastian hukum. 13. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

pengarusutamaan

gender

dalam

pembangunan.


29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pemerintah

Kota

Blitar

dalam

pelaksanaan

pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (buttom up) dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Kecamatan Kepanjenkidul dalam

Musrenbang

Kota Blitar telah berpartisipasi

untuk

menjaring

usulan-usulan

pembangunan di tahun 2016 . Berikut usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan : BIDANG I : PEMERINTAHAN DAN KESRA NO 1 1

2

3

4 5 6 7

USULAN KEGIATAN OPERASIONAL 2 Neon Box papan nama RT / RW dan LPMK Pengadaan HT untuk meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Fasilitas Pos Kamling di Kelurahan ( 9 RW ) Kauman (Peralatan Pemadam, HT, Senter) Rehab & Pengadaan perlengkapan Poskamling se Kelurahan Sentul Relokasi Kantor Kelurahan Ngadirejo Pengadaan pemasangan papan nama gang Relokasi Kantor Kelurahan Bendo

VOLUME 3

JUMLAH BIAYA (Rp) 4

KELURAHA N 5

6 SeKelurahan Kepanjenkid ul 28 RT, 6 RW, LPMK, Poskesdes

SKPD PELAKSANA 7 Tata Pemerintahan

62 titik

124,000,000.00

36 titik

72,000,000.00

1 Paket

210,000,000.00

Kauman

Kel Kauman

Satpol PP & Linmas

16 unit

160,000,000.00

Sentul

Kel Sentul

Satpol PP

2,000,000,000.00

Ngadirejo

Kelurahan Ngadirejo

150,000,000.00

Tanggung

Kl. Ciliwung

Bendo

Jl. Belawan

30,000,000.00

kepanjenkid ul

RW seKelurahan Kepanjenkid ul

Tata Pemerintahan Tata Pemerintahan Tata Pemerintahan

1 unit 1 paket 1 unit

2,000,000,000.00

Kepanjenkidul

LOKASI

kepanjenlor

Bakesbangpol & PBD

8

Pengadaan HT (Tiap-tiap RW dan Kelurahan)

15

9

Pengadaan Perpustakaan Kel. (buku, rak, karpet, meja)

1 unit

120,000,000.00

Kepanjenlor

Kel. Kepanjenlor

Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

1 paket

150,000,000.00

Kauman

Kel Kauman

Satpol PP

Sentul

Jl. Ir Soekarno

Tata Pemerintahan

10 11

Rehabilitasi & Revitalisasi Poskamling Se Kel.Kauman Pembangunan relokasi kantor Kel Sentul

1 paket


1,500,000,000.00

Bakesbangpol & PBD

30

12

Pengadaan Perpustkaan dan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan

13

Pengadaan Perpustakaan (buku, rak, karpet, meja, komputer)

14

Pengadaan HT + Rick

1 unit

75,000,000.00

1 paket

130,000,000.00

36 HT, 1Rick

Ngadirejo

Kelurahan Ngadirejo


Tangggung

Kel Tanggung

Bendo

25 Poskamling, 9 RW, dan Kelurahan


66,500,000.00

JUMLAH

Bakesbangpol & PBD

6,787,500,000.00

BIDANG II : EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA NO 1

USULAN KEGIATAN OPERASIONAL 2

VOLUME

JUMLAH BIAYA (Rp)

3

KELURAHAN

4

LOKASI

5

6

SKPD PELAKSANA 7

1

Bantuan Alat dan Pelatihan Sablon, Potong Rambut

20 Orang

35,000,000.00

Kepanjenkidul

RW. I, RW. IV

Dinsosnaker

2

Pelatihan Sopir dan Fasilitas SIM A dan SIM B

42 Orang

42,000,000.00

Kepanjenlor

RW. I,RW. II, RW. III,RW. IV,RW. V,RW. VI

Dinsosnaker

3

Kios oleh-oleh dan Souvenir khas Blitar

2 Paket

Kauman

Kelurahan Kauman

Dinperindag

4

Pengadaan terop untuk kegiatan lingkungan

20 Orang

34,000,000.00

Sentul

RW. IX

Dinsosnaker

5

Pelatihan Pembuatan Kripik singkong Aneka rasa dan Bantuan alat oven kripik singkong Joglo Sanggar

20 orang/ 2 hari

60,000,000.00

Ngadirejo

RW II

Dinas Perindag

10 m x 10 m

139,750,000.00

Tanggung

Jl. Ciliwung

Dinpobudpar

Pelatihan Membuat Mukeno Perawatan jenazah Ibu PKK Pelatihan Pembuatan Kripik Pepaya

50 Orang

35,000,000.00

Bendo

RW 1 s/d RW 9

Dinsosnaker

15 orang

30,000,000.00

Kepanjenkidul

RW XIII

Dinperindag

Pengadaan saran posyandu lansia (alat cek gula darah, kolestrol, tekanan darah, almari barang) dan Posyandu balita (timbangan balita, timbangan bayi, alat ukur panjang bayi, almari) Pembenahan fasilitas olah raga

6 paket dan 9 paket

40,500,000.00

Kepanjenlor

6 posyandu lansia dan 9 posyandu balita

Dinas Kesehatan

2 Paket

150,000,000.00

Kauman

Kelurahan Kauman

Dinporbudpar

11

Pelatihan ukir kayu dan peralatan

15 orang

45,000,000.00

Sentul

Kel Sentul RW IV

Dinsosnaker

12

Bantuan Revitalisasi Rumah Kumuh (BR2K)

15 unit

30,000,000.00

Ngadirejo

RW II.RW III, RW IV, RW VI

Bapenas dab KB

13

Peralatan dinamo untuk 10 orang

10 unit

75,000,000.00

Tanggung

II

Dinperindag

14

Pelatihan Karawitan Ibu PKK JUMLAH

50 Orang

35,000,000.00

Bendo

RW 1 s/d RW 9

Dinsosnaker

6 7

8 9

10

150,000,000.00

824,250,000.00


31

BIDANG III : PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG NO

USULAN KEGIATAN OPERASIONAL

VOLUME

JUMLAH BIAYA (Rp)

KELURAHAN

LOKASI

SKPD PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

7

0,8 x 1 x 150 m

30,000,000.00

Kepanjenkidul

RW I

Dinas PU & Perumahan

RW I, II, III, IV, V, VI


Jl. Kombes Pol Duriat


Jl. DI. Panjaitan


Tanggung

Lingkunga n Santren

Dinas PU & Perumahan , Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Bendo

RW 01, RW 02, RW 03


RW VII


1

2 3

Normalisasi Saluran air di Jl. Mastrip Rehabilitasi sungai dan saluran air / goronggorong Pelatihan Kerajinan Daur Ulang dan Tatalaksana

950 m 1 Paket

4

Pembuatan Saluran Air

250 m

5

Rehab Jembatan sungai Lahar dan Pembuatan Trotoar Jl. DI. Panjaitan

1250 m

6

Pembangunan Embung / Waduk penampung air

1 Paket

7

Plengsengan Kali Lahar

200 m

8

Pembuatan Talut Sungai

9

Para-para Tanaman Jalar

42 unit

10

Para - para Tanaman Jalar

35 unit

11

Pengaspalan Jalan RM Suryo Tembus

3 x 185 m

12

Pembangunan Saluran Irigasi sawah Glagah Tinunu

400 m

13

Pembangunan Saluran air dan penutup plat Duiker

14

Jaring Pengaman Lapangan

39 m

1.300 m

200 m x 5 m

JUMLAH


500,000,000.00 56,000,000.00 175,000,000.00

750,000,000.00

2,000,000,000.00

100,000,000.00 17,550,000.00

100,000,000.00

60,000,000.00

100,000,000.00

350,000,000.00

757,000,000.00

300,000,000.00

Kepanjenlor Kauman Sentul

Ngadirejo

Kepanjenkidul

Badan Lingkungan Hidup

Kepanjenlor

RW I, II, III, IV, V, VI

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Kauman

RW I s/d IX

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Sentul

Jl. RM Suryo Gang. Ke Utara , 03 / IX


Ngadirejo

RT. 01 RW. I


Tanggung

Bendo

Jl. Cibodas, Jl. Cipunegar a, Jl. Cisanggiri Lap. Kelurahan Bendo


Disporbudpar

5,295,550,000.00

32

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendalakendala

yang

ada

dalam

kurun

waktu

tertentu

agar

pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi

dalam

rangka

mewujudkan

visi

yang

telah

dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2016 yaitu “Penguatan Ekonomi Kreatif Menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun 2016.”

Peranan Kecamatan Kepanjenkidul

sangatlah diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan

Kota Blitar kebijakan –

penyelenggaraan

fungsi Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi umum

pelaksanaan

tugas-tugas

pemerintahan

dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian

pemberdayaan ketenteraman

masyarakat, dan

ketertiban

upaya umum,

penyelenggaraan penerapan

dan

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang


33

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Renja SKPD merupakan penjabaran atau implementasi

dari

pernyataan

misi

organisasi

yang

menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2016 adalah : 1. Terwujudnya

peningkatan

kualitas

tata

kelola

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; 2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga organisasi kemasyarakatan; 3. Terwujudnya lingkungan yang kondusif. Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapaun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi organisasi adalah: RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

34

1. Meningkatnya kepercayaan dan

kepuasan masyarakat

dalam pelayanan; 2. Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

dan

lembaga

organisasi masyarakat ; 3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah. 3.3

Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan

strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Di tahun 2015 pada Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar terdapat 14 (empat

belas) program dan 37 (tiga puluh tujuh ) kegiatan. Dalam

rangka

pelaksanaannya

maka

program,

kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : Program Program

yang

ditetapkan

oleh

Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar adalah 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;



Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam;



Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat, dan PMKS lainnya;



Program Pengelolaan Keragaman Budaya;


35



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan; 

Program Pendidikan Politik Masyarakat;



Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;



Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;



Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Prima

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Pemerintah; 

Program

Peningkatan

Membangun Desa; 

Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan. Kegiatan Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor 6. Penyediaan peralatan rumah tangga 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

36

daerah 10. Penyediaan jasa perkantoran b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan c. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat, dan PMKS lainnya 1. Fasilitasi pemberian raskin 2. Fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan meubelair 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor 7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor g. Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan 1. Pengendalian kemanan lingkungan


37

h. Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2. Penyusunan profil kecamatan/kelurahan k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1. Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat

peran

lembaga

masyarakat

Pedesaan / Kelurahan 2. Evaluasi kelurahan berhasil 3. Fasilitasi

peningkatan

kelurahan 4. Fasilitasi

pelaksanaan

program

pemberdayaan

masyarakat l. Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Prima

Pemerintah 1. Fasilitasi pelayanan prima Kecamatan m. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa 1. Pelaksanaan

musyawarah

pembangunan

desa/kelurahan 2. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan ekonomi desa n. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan

kesadaran

akan

nilai-nilai

luhur

kebangsaan


38

2. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional Rumusan Kecamatan

rencana

Kepanjenkidul

Kepanjenkidul

program dan

dan

Kelurahan

kegiatan

pada

se-Kecamatan

Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun

2017 adalah sebagaimana tabel berikut :


39

TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Kode


1

2

1

20

1.20.07

1

1

20

1.20.07

1

1

20

1.20.07

1

20

1

20

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 3

Rencana Tahun 2016 Lokasi 4

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

5

6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Kecamatan Kepanjenkidul

12 bulan

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 bulan

1

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya pemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik Terlaksananya HER kendaraan dinas


9 kendara an

1.20.07

1

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


12 bulan

1.20.07

1

10


Terpenuhinya jasa kebersihan kamar mandi dan tempat sampah Terpenuhinya alat tulis kantor


12 bulan


480,064,070

133,088,000

3,990,000

2,540,000

20,554,250

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja


8

9

12 bulan

12 bulan

9 kendaraa n

12 bulan

12 bulan

SKPD

10

504,067,273


139,742,400


4,189,500


2,667,000


21,581,962


40

1

20

1.20.07

1

11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan


12 bulan

1

20

1.20.07

1

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


3 paket (12 jenis)

7,721,300

1

20

1.20.07

1

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


12 paket (30 jenis)

6,154,100

1

20

1.20.07

1

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 bulan (4 jenis)

7,080,000

1

20

1.20.07

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman


12 bulan

1

20

1.20.07

1

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah


73 kali

1

20

1.20.07

1

19

Penyediaan Jasa Perkantoran

Terpenuhinya pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tercapainya pemenuhan jasa keamanan kantor


12 bulan

1

20

1.20.07

2


80%

1

20

1.20.07

2

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Prosentase kelayakan gedung kantor


23 jenis

1

20

1.20.07

2

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan


4 jenis

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR


11,787,800

34,187,500

46,702,500

206,258,600

722,909,280

44,106,950

17,218,750

12 bulan

3 paket (12 jenis)

12 paket(30 jenis) 12 bulan (4 jenis)

12 bulan

73 kali

12 bulan

80%

23 jenis

4 jenis

12,377,190


8,107,365


6,461,826


7,434,000


35,896,875


49,037,625


216,571,530


424,809,405

46,312,198


18,079,688


41

1

20

1.20.07

2

10

Pengadaan Meubelair

Jumlah pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan


7 jenis

1

20

1.20.07

2

22


Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor


4 jenis

1

20

1.20.07

2

24



12 bulan (7 buah)

1

20

1.20.07

2

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


100%

1

20

1.20.07

2

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor


100%

1

20

1.20.07

2

29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


3 jenis

1

20

1.20.07

5

Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mebeleur 1. Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas (BKD) 2. Prosentase keikutsertaan sumberdaya aparatur dalam event daerah


20%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


37,466,000

518,328,800

74,944,700

5,675,850

18,815,000

6,353,200

56,000,000

7 jenis

4 jenis

12 bulan ( 7 buah )

100%

100%

3 jenis

100%

39,339,300


210,000,000


78,691,935


5,959,674


19,755,750


6,670,860


58,800,000

42

1

20

1.20.07

5

11

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

1

20

1.20.07

5

12

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

1

20

1.20.07

6

1

20

1.20.07

6

1

20

1.20.07

1

20

1

Terlaksananya keperansertaan pada even daerah dan PHBN Terpenuhinya publikasi SKPD


12 kegiatan

50,000,000


1 kegiatan

6,000,000

1 kegiatan


6,300,000


Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


9 dokume n

5,490,250

9 dokumen

5,764,763


6

4

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


6 dokume n

5,000,000

6 dokumen

5,250,000


1.20.07

6

5

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


6 dokume n

21,211,650

6 dokumen

22,272,233


6

1.20.07

2 1

Tersusunnya dokumen LAKIP, LPPD, SPIP, LKPJ, SOP, SPP, IKM, Evaluasi Renja dan Renstra Tersusunnya Neraca, LRA, CALK, LO, Laporan perubahan saldo (SAL), Laporan perubahan ekuitas Tersusunnya Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah


tersedia

1

6

1.20.07

2 1


1 kegiatan

1

6

1.20.07

2 2

Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi


tersedia

9

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI


31,701,900

35,550,000

35,550,000

45,000,000

100%

52,500,000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

100%

12 kegiatan

Tersedia

1 kegiatan

Tersedia

33,286,996

37,327,500

37,327,500


47,250,000

43

1

6

1.20.07

2 2

1

8

1.20.07

1 7

1

8

1.20.07

1 7

1

13

1.20.07

1 5

1

13

1.20.07

1 5

8

1

13

1.20.07

1 5

11

1

13

1.20.07

1 6

1

13

1.20.07

1 6

1

17

1.20.07

1 7

9

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Terlaksananya sosialisasi program raskinda, rapat koordinasi program raskinda


2 kegiatan

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Prosentase perlindungan mata air


10%

peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Terlaksananya Lomba Kebersihan Pengadaan Tempat Sampah dan pengadaan tanaman Angka Kemiskinan


3 kegiatan


6,7%

Terlaksananya pemberian raskin kepada masyarakat miskin Terlaksananya pembelian raskin


3773 orang


0

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH

Prosentase PMKS tertangani


100%

19

Fasilitasi Pemberian Beras Janda

Terlaksananya pemberian beras janda


0

20

Fasilitasi Pembelian Beras Janda

Terlaksananya pembelian beras janda


0


Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun


Minimal 1 Kali

14

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA

Fasilitasi Pemberian Raskin

Fasilitasi Pembelian Beras Warga Miskin


45,000,000

27,493,000

27,493,000

5,433,120,000

5,433,120,000

-

2 kegiatan

10%

3 kegiatan

6,7%

3773 orang

0

47,250,000

28,867,650

28,867,650

-

110,600,000

0

0

Minimal 1 kali


5,704,776,000

5,704,776,000


-


100%

-


Kecamatan Kepanjenkid ul -


-


116,130,000

44

1

17

1.20.07

1 7

1

19

1.20.07

1 5

1

19

1.20.07

1 5

1

19

1.20.07

1 8

1

19

1.20.07

1 8

1

20

1.20.07

1 7

1

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

5

Pengendalian Keamanan Lingkungan

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

5

Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Terlaksananya pembinaan kelompok seni, festival seni tari dan lagu daerah, dan pagelaran wayang kulit Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW Terlaksananya patroli gabungan, pembekalan Linmas dan petugas poskopam pemilu, pembinaan siskamling dan terlaksananya forum Muspika, dan FKDM Prosentase penduduk mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya halal bi halal, pentas seni, pawai kebangsaan, pawai budaya, pawai lampion, dan grebek Pancasila Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah


3 kegiatan


1


6 kegiatan


10%


6 kegiatan


WTP

110,600,000

108,765,400

108,765,400

122,355,000

122,355,000

54,431,650

3 kegiatan

1

6 kegiatan

10%

6 kegiatan

WTP

116,130,000


114,203,670

114,203,670


128,472,750

128,472,750

57,153,233


Kecamatan Kepanjenkid ul

45

1

20

1.20.07

1 7

1

20

1.20.07

2 9

1

20

1.20.07

2 9

1

22

1.20.07

1 5

1

22

1.20.07

1 5

19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH 1

Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan


Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Prosentase SKPD melaksanakan IKM


4 kegiatan


100%

Terlaksananya fasilitasi pelayanan di Kecamatan Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Terlaksananya pertemuan rutin dharma wanita, pembinaan P2WKSS, pertemuan rutin PKK, Hari Ibu, HKG, lomba DWP, lomba bola voli, bingkisan hari raya, pembinaan kesadaran bela negara, penyegaran kader BKB, sosialisasi kota sehat, temu kader dalam rangka penanggulangan masalah orioritas kesehatan, pembinaan sekretaris, penyegaran kader posyandu balita, pembianaan karang taruna kecamatan dan


4 kegiatan


5%


20 kegiatan

54,431,650

280,000,000

280,000,000

820,572,500

493,807,500

4 kegiatan

100%

4 kegiatan

5%

20 kegiatan

57,153,233

294,000,000

294,000,000

861,601,125

518,497,875


Kecamatan Kepanjenkid ul Kecamatan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkid ul


46

1

22

1.20.07

1 5

5

Evaluasi Kelurahan Berhasil

1

22

1.20.07

1 5

6

Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan

1

22

1.20.07

1 5

7

Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

1

22

1.20.07

1 5

11

Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

1

23

1.20.07

1 5

1

23

1.20.07

1 5

1

23

1.20.07

1 5

kelurahan, peningkatan motivasi keluarga penyandang penyakit ganguan jiwa, lomba P2WKSS, peningkatan peran dan fungsi UKS, lomba gotong royong terbaik Terlaksananya penilaian lomba kelurahan tingkat kecamatan dan fasilitasi lomba kelurahan tk. Kota Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan Terlaksananya perencanaan, pengawasan, dan evaluasi PPMK Terlaksananya pameran produk ekonomi kreatif


2 kegiatan

45,000,000


1 kegiatan

75,000,000


3 kegiatan

78,400,000


1 kegiatan

128,365,000

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

Ketersediaan data statistik daerah


tersedia

6

Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Tersusunnya profil Kecamatan dan Kelurahan


1 kegiatan

12,000,000

7

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/Kota

Terlaksananya pembekalan dan penyusunan monografi kelurahan


2 kegiatan

5,000,000

Total


17,000,000

8,345,562,750

2 kegiatan

1 kegiatan

3 kegiatan

1 kegiatan

Tersedia

1 kegiatan

2 kegiatan

47,250,000


78,750,000


82,320,000


134,783,250


17,850,000

Kecamatan Kepanjenkid ul

12,600,000


5,250,000


8,428,595,602

47

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 Program dan Kegiatan

Kode

1

2

1

20

1.20.16

1

1

20

1.20.16

1

2

1

20

1.20.16

1

6

1

20

1.20.16

1

8

1

20

1.20.16

1

1

20

1.20.16

1

20

1

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Lokasi

3

4



5

6



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Frekuensi pembayaran rekening telepon, air,internet dan listrik

Kel. kepanjenkidul

100%

Pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional

Kelurahan Kepanjenkidul

100%


Jasa cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan

Kel. Kepanjenkidul

100%

10


Pemenuhan Kebutuhan ATK Kantor Kelurahan

Kel. Kepanjenkidul

25 jenis

1

11


Jumlah barang cetak penggandaan

Kel. Kepanjenkidul

7 jenis

1.20.16

1

12

10 jenis

1.20.16

1

14

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga

Kel. Kepanjenkidul

20

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kel. Kepanjenkidul

35 jenis

1

20

1.20.16

1

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Tersediannya bahan bacaan bulanan dan berita harian/koran selama 12 bulan

Kel. kepanjenkidul

2 jenis

1

20

1.20.16

1

17


Makan minum rapat , tamu dan penjaga malam selama 12 bulan

Kel. Kepanjenkidul

12 bulan


12 bulan

Catatan Penting

7



8

9

100%

36,810,500

600,000

1,500,000

7,173,850

5,089,000

3,500,000

5,736,000

5,640,000

8,030,000

100%

100%

SKPD

10

77,300,000

37,000,000

700,000


Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul

100%

2,000,000


25 jenis

7,500,000


7 jenis

5,500,000


10 jenis

4,000,000


35 jenis

5,800,000


2 jenis

5,800,000


12 bulan

9,000,000


48

1

20

1.20.16

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

1

20

1.20.16

2

7

1

20

1.20.16

2

9

1

20

1.20.16

2

1

20

1.20.16

1

20

1

Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor

Kel. Kepanjenkidul

3 jenis


Jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor

Kel. Kepanjenkidul

4jenis

10

Pengadaan Meubelair

Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair kantor

Kel. Kepanjenkidul

3 jenis

2

22


Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Kel. Kepanjenkidul

3 jenis

1.20.16

2

24

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

Kel. Kepanjenkidul

7 jenis

20

1.20.16

2

26

Jumlah perlengkapan geung kantor yang terpelihara

Kel. Kepanjenkidul

2 Jenis

1

20

1.20.16

2

28

Jumlah jenis peralatan gedung yang terpelihara

Kel. Kepanjenkidul

4 jenis

1

20

1.20.16

2

29

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah mebelair yang terpelihara

Kel. Kepanjenkidul

3 jenis

1

20

1.20.16

2

42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah rehab gedung kantor

Kel. Kepanjenkidul

3 jenis

1

20

1.20.16

5


Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas


80%

20%

80%

8,000,000

15,000,000

10,000,000

12,000,000

3,000,000

2,000,000

5,000,000

2,000,000

17,000,000

78,900,000


3 jenis

8,000,000


4jenis

15,000,000


3 jenis

10,000,000


3 jenis

13,000,000


7 jenis

3,000,000


2 jenis

2,500,000


4 jenis

5,000,000


3 jenis

2,400,000


2 jenis

20,000,000


55%

38,000,000

49


1

20

1.20.16

5

11

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Kel. Kepanjenkidul

10 even

1

20

1.20.16

5

12

Jumlah kegiatan yang dipublikasikan

Kel. Kepanjenkidul

4 kegiatan

1

20

1.20.16

6

1

20

1.20.16

6

1

jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersusun ( Lakip,LKPJ,LPPD,SPP,IK M,Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra)

Kel. Kepanjenkidul

7 dok

1

20

1.20.16

6

4


Jumlah Dok. laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Kel. Kepanjenkidul

2 dok laporan

1

20

1.20.16

6

5


Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang tersusun ( RENJA, RENSTRA, RKA,PRKA,DPA dan DPPA)

Kel. Kepanjenkidul

6 dok perencana an

1

2

1.20.16

16

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Angka Usia Harapan Hidup

1

2

1.20.16

16

Peningkatan kesehatan masyarakat

Jumlah lembaga yang difasilitasi , PMT, Posyandu dan Taman Posyandu, Honor Kader Posyandu , Mamin Rapat

9



32,000,000

5,000,000

100%

3 lembaga

4 kegiatan

100%

9,000,000

4,500,000

15,000,000

74 Tahun

Kel. Kepanjenkidul

10 even


5,000,000


28,500,000


7 dok

9,000,000


2 dok laporan

4,500,000


15,000,000


6dok perencana an

45%

80,000,000

33,000,000

3 lembaga

85,000,000 85,000,000

50


1

6

1.20.16

21

1

6

1.20.16

21

1

6

1.20.16

22

1

6

1.20.16

22

1

8

1.20.16

17

1

8

1.20.16

17

1

13

1.20.16

15

1

13

1.20.16

15

1

17

1.20.16

17

9

9

14

7

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT, RW,Kelurahan

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi


Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan( honor mamin rapat)

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA


PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Fasilitasi Warga Miskin

Angka Kemiskinan




Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA ( penghijauan dan kerjabakti kebersihan lingkungan)

Jumlah warga miskin yang difasilitasi

100%

Kel. kepanjenkidul

3 tahapan

100%

23,000,000

100%

Kel. Kepanjenkidul

2 kegiatan

100%

5,000,000

10%

Kel. kepanjenkidul

3 kali

295 orang

Minimal 1 Kali

2 kegiatan

60%

38,000,000

6.70%

Kel. Kepanjenkidul

3 tahapan

3 kali

60%

35,000,000

295 orang

30%

23,000,000 23,000,000

5,000,000

5,000,000

38,000,000

38,000,000

38,000,000

38,000,000

65,000,000

51

Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul Kelurahan Kepanjenkidul






1

17

1.20.16

17

1


Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang terfasilitasi

Kel. Kepanjenkidul

2 kelompok

1

17

1.20.16

17

10

Pelestarian Petilasan Dan Adat

jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan

Kel. Kepanjenkidul

3 jenis

1

19

1.20.16

15


Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW

1

19

1.20.16

15


Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan 9 patroli wilayah, penyuluhan keamanan)

1

19

1.20.16

18

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Prosentase Penduduk mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan

1

19

1.20.16

18

Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan ( Halal bihalal. PHBN, PHBI)

1

20

1.20.16

17

Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

1.20.16

17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

5

5

19


Jumlah jenis kegiatan untuk instensifikasi pemungutan dan penagihan PBB ( sosialisasi PBB kepada Warga, BBM penagihan tunggakan PBB )

12,000,000

50,000,000

1

Kel. kepanjenkidul

3 kegiatan

3 jenis

8,000,000

2 jenis


3 jenis

53,000,000


3 kegiatan

65%

6,000,000

WTP

Kel. Kepanjenkidul

12,000,000

60%

10%

Kel. Kepanjenkidul

2 kelompok

3 jenis

95%

7,400,000

2 jenis

8,300,000

8,300,000

6,500,000

6,500,000

7,500,000

7,500,000

52







1

20

1.20.16

29

1

20

1.20.16

29

1

22

1.20.16

15

1

22

1.20.16

15

1

1

22

1.20.16

15

6

1

22

1.20.16

15

7

1

22

1.20.16

15

11

1

23

1.20.16

15

2

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan

Prosentase SKPD melaksanakan IKM

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah jenis kegiatan yang difasilitasi

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Keluraha n Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah pernikahan yang difasilitasi

100%

Kel. kepanjenkidul

60 kali

48,000,000

5%

Kel. kepanjenkidul

4 jenis

Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi

Kel. kepanjenkidul

11 lembaga

Panjang saluran air yang terbangun, panjang beton rabat/ paving yangterbangun, kegiatan fisik pemberdayaan masyarakat yang lain.

Kel. Kepanjenkidul

7 titik


Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

Kel. Kepanjenkidul

2 pelatihan

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH

Prosentase ketersediaan data statistik daerah


75%

100%

60 kali

85%

50,000,000

180,000,000

150,000,000

60,000,000

4 jenis

48,000,000

48,000,000

450,000,000



50,000,000


11 lembaga

190,000,000


7 titik

150,000,000


60,000,000


2 pelatihan

100%

6,000,000

53


1

23

1.20.16

15

6

Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamat an

Jumlah buku Profile Kelurahan yang tersusun

Kel. Kepanjenkidul

1 dokumen

1

23

1.20.16

15

7

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamat an/Kota Total

Jumlah buku monografi yang tersusun

Kel. Kepanjenkidul

2 dokumen

3,000,000

1 dokumen

3,500,000


2,500,000

2 dokumen

2,500,000


971,479,350

1,003,000,000



Kode

1

2

1

20

1.20.15

1

1

20

1.20.15

1

1

20

1.20.15

1

20

1.20.15


3

Lokasi

4



5

6



2


frekwensi pembayaran rekening telepon, listrik dan internet

kelurahan kepanjenlor

100%

1

6


pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional


6 unit

1

8


jasa cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan


2 kegiatan


Catatan Penting

7

12 bulan



8

9

100%

25,140,000

800,000

1,380,000

rekening listrik untuk 2 gedung(gedung kantor dan balai kelurahan

100%

6 unit

2 kegiatan

SKPD

10

63,200,000

Kelurahan Kepanjen Lor

29,000,000


900,000


1,400,000


54

1

20

1.20.15

1

1 0


Pemenuhan Kebutuhan ATK Kantor Kelurahan


100%

1

20

1.20.15

1

1 1


jumlah barang cetakan dan penggandaan


100%

1

20

1.20.15

1

1 2


terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


100%

1

20

1.20.15

1

1 4


terpenuhinya jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga

kelurahan kepoanjenlor

25 jenis

1

20

1.20.15

1

1 5


terpenuhinya kebutuhan akan surat kabar (koran jawapos) dan majalah regional nasional (intisari dan trubus)


100%

1

20

1.20.15

1

1 7



100%

1

20

1.20.15

2

makan minum rapat, tamu dan penjaga malam selama 12 bulan Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

1

20

1.20.15

2

jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor ,pembelian AC Aula dan Kantor, Ekshouse Kantor


7



100%

7,000,000

4,000,000

telah terpasang bor kelurahan dan lembaga masyarakat kelurahan (neon boxd)

5,000,000

5,000,000

100%

30 jenis

3,000,000

80%

3 jenis

100%

6,500,000

langanan koran 2 eksemplar (kelurahan dan ketua LPMK) 2 majalah nasional inti sari dan trubus (untuk intisari ada tambahan 1 edisi khusus)

100%

100%

100%

25,000,000

3 jenis

6,800,000


7,500,000


4,200,000


3,200,000


5,200,000


5,000,000


108,200,000

20,000,000



55

1

20

1.20.15

2

9


jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor


9 jenis

1

20

1.20.15

2

2 2


meningkatnya kualitas gedung kantor


3 jenis

1

20

1.20.15

2

2 4


jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara


2 unit

1

20

1.20.15

2

2 6

jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara


3 jenis

1

20

1.20.15

2

2 8

jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara


5 jenis

1

20

1.20.15

2

2 9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

jumlah mebeler yang terpelihara


16 unit

1

20

1.20.15

5

1

20

1.20.15

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional

1 1


30,000,000

26,000,000

1,500,000

1,500,000

5,000,000

1,500,000

20%


8 kegiatan

pembelian lemari file,rak file,meja tunggu,amplifier, microphpne, standmic,kabel, vertical blind,papan banner aula

7 jenis

pengecatan dalam gedung aula dan kantor kelurahan, perbaikan kamar mandi Lapangan Kelurahan serta perbaikan sistem aliran air Kelurahan

4 jenis

kendaran operasional kelurahan (viar) dan kendaraan lurah

2 unit

4 jenis

5 jenis

20 unit

95%

40,000,000

8 kegiatan

31,000,000


30,000,000


1,700,000


2,000,000


5,500,000


18,000,000


48,500,000


42,000,000


56

1

20

1.20.15

5

1 2

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

jumlah kegiatan yang dipublikasikan

1

20

1.20.15

6

1

20

1.20.15

6

1

1

20

1.20.15

6

1

20

1.20.15

6

1

2

1.20.15

16

Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja yang tersusun (lakip, lkpj, lpp, sop, spp, ikm, evaluasi renja, evaluasi renstra)


8 dokumen

4


Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun


3 laporan

5


Jumlah Perencanaan program dan kegiatan yang tersusun (renja, renstra, rka, p-rka, dpa, dppa) Angka Usia Harapan Hidup


6 dokumen

1

2

1.20.15

16

Jumlah lembaga yang difasilitasi, PMT Posyandu dan Taman Posyandu, Honor Kader Posyandu, Mamin Rapat, fasilitasi kegiatan poskeskel Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah


1

6

1.20.15

21

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9






1 kegiatan

6,000,000

100%

100%

7,000,000

1,500,000

4,000,000

74 Tahun

4 lembaga

100%

1 kegiatan

8 dokumen

3 laporan

6 dokumen

100%

75,000,000

4 lembaga

100%

6,500,000

27,000,000

Kelurahan Kepanjen Lor Kelurahan Kepanjen Lor

7,500,000


16,000,000


3,500,000


80,000,000


80,000,000


22,000,000


57

1

6

1.20.15

21

1

6

1.20.15

22

1

6

1.20.15

22

1

8

1.20.15

17

1

8

1.20.15

17

1

13

1.20.15

15

1

13

1.20.15

15

1

17

1.20.15

17

9

9

1 4

7

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT,RW,Kelurahan


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi jumlah pelaksanaan kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi (honor, manmin, rapat) Prosentase perlindungan mata air

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Fasilitasi Warga Miskin PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA



20,000,000

100%


6 kegiatan


jumlah warga miskin yang terfasilitasi


5 kegiatan

2,000,000

Minimal 1 Kali

6 kegiatan

100%

10,000,000

6.70%

230 Paket

4 kegiatan

100%

10%

jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam (Penghijauan dan Kerja bakti membersihkan lingkungan) Angka Kemiskinan


4 kegiatan

5 kegiatan

60%

35,000,000

230 Paket

2 jenis

22,000,000


2,400,000


2,400,000


11,500,000


11,500,000


37,000,000


37,000,000


39,850,000


58

1

17

1.20.15

17

1

1

17

1.20.15

17

1 0

1

19

1.20.15

15

1

19

1.20.15

15

1

20

1.20.15

17

1

20

1.20.15

17

1

20

1.20.15

29

1

20

1.20.15

29

5

1 9

2

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pelestarian Petilasan Dan Adat

jumlah kelompok kesenian kelurahan yang terfasilitasi


3 kelompok

jumlah pelaksanaan kegiatan bersih desa


1 kegiatan


Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (patroli wilayah, penyuluhan keamanan) Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah


PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah



2,720,000

35,000,000

1

kelurahanke panjenlor

10 kali


terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan prima


4 kegiatan

6,000,000

10 kali

100%

4,000,000

100%

fasilitasi nikah gratis

1 kefgiatan

60%

WTP

Jumlah kegiatan untuk instensifikasi pemungutan dan penagihan PBB (Sosialisasi PBB kepada warga, BBM penagihan tunggakan PBB) Prosentase SKPD melaksanakan IKM

3 kelompok

4 kegiatan

100%

57,500,000

fasilitasi nikah gratis

2,850,000


37,000,000


6,500,000


6,500,000


4,500,000


4,500,000


60,000,000


60,000,000


59

1

22

1.20.15

15


1

22

1.20.15

15

1

1

22

1.20.15

15

6

1

22

1.20.15

15

7

1

22

1.20.15

15

1 1

1

23

1.20.15

15

1

23

1.20.15

15

6

1

23

1.20.15

15

7

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurah an Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMAS I/STATISTIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecam atan Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecam atan/Kota Total


Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat yang difasilitasi

5%

80%


9 kegiatan

jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi


5 lembaga

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat


11 kegiatan

jumlah pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat serta hibah barang kepada masyarakat Prosentase ketersediaan data statistik daerah


2 kegiatan

jumlah buku profil yang tersusun


1 dokumen

1,500,000

jumlah buku monografi yang tersusun


1 dokumen

2,000,000

9 kegiatan

55,000,000

150,000,000

150,000,000

30,000,000

100%

insentif RT/RW, fasilitasi kegiatan LPMK,PKK,Karan gwerdha,Karangta runa

5 lembaga

11 kegiatan

5 kegiatan

100%

842,540,000

1 dokumen

1 dokumen

418,000,000


56,000,000


160,000,000


170,000,000


32,000,000


3,900,000


1,700,000


2,200,000


932,550,000

60


Rencana Tahun 2016

Kode


1

2

1

20

1.20.12

1

1

20

1.20.12

1

1

20

1.20.12

1

20

1


Lokasi

3

4



5

6



2


Frekwensi pembayaran rekening telepon, air , internet dan listrik

Kel. Kauman

12 bulan

1

6


pemenuhan kebutuhan her registrasi kendaraan dinas operasional

Kel. Kauman

6 buah

1.20.12

1

8


Kel. Kauman

12 bulan

20

1.20.12

1

10


jasa cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan Pemenuhan Kebutuhan ATK Kantor Kelurahan

Kel. Kauman

56 jenis

1

20

1.20.12

1

11


jumlah barang cetakan dan penggandaan

Kel. Kauman

5 jenis

1

20

1.20.12

1

12

Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Kantor

Kel. Kauman

10 jenis

1

20

1.20.12

1

14


pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga

Kel. Kauman

14 jenis

1

20

1.20.12

1

15


tersedianya berita harian / koran selama 12 bulan

Kel. Kauman

3 exemplar

1

20

1.20.12

1

17


Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat, penjaga malam dan tamu

Kel. Kauman

12 bulan


12 bulan

Catata n Pentin g

7



8

9

100%

28,677,500

750,000

600,000

13,035,000

6,600,000

3,125,000

4,368,000

5,420,000

10,689,000

12 bulan

6 buah

12 bulan

56 jenis

5 jenis

10 jenis

14 jenis

3 exemplar 12 bulan

SKPD

10

76,510,250

Kelurahan Kauman

30,111,000

Kelurahan Kauman

775,000

Kelurahan Kauman

600,000

Kelurahan Kauman

13,686,750

Kelurahan Kauman

6,930,000

Kelurahan Kauman

3,125,000

Kelurahan Kauman

4,368,000

Kelurahan Kauman

5,691,000

Kelurahan Kauman

11,223,500

Kelurahan Kauman

61

1

20

1.20.12

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR


1

20

1.20.12

2

1

20

1.20.12

1

20

1

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor

Kel. Kauman

7 jenis

2

9


jumlah pemenuhan peralatan gedung kantor

Kel. Kauman

2 jenis

1.20.12

2

10

Pengadaan Meubelair

1.20.12

2

22


Kel. Kauman Kel. Kauman

1 jenis

20

Jumlah pengadaan mebelair Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor

1

20

1.20.12

2

24



Kel. Kauman

6 buah

1

20

1.20.12

2

26

Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor

Kel. Kauman

5 buah

1

20

1.20.12

2

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

Kel. Kauman

10 jenis

1

20

1.20.12

5


Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

1

20

1.20.12

5


Jumlah kegiatan aparatur dalam berperan serta pada even daerah dan hari besar nasional

1

20

1.20.12

6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


11


80%

1 kegiatan

100%

5,500,000

28,354,000

5,000,000 5,500,000

6,325,600

3,545,000

5,567,500

20%

Kel. Kauman

4 kegiatan

100%

7 jenis

100%

1 jenis 1 kegiatan

6 buah

5 buah

10 jenis

100%

49,499,000

4 kegiatan

100%

48,176,000

Kelurahan Kauman

6,000,000

Kelurahan Kauman

14,871,000

Kelurahan Kauman

5,530,000

Kelurahan Kauman Kelurahan Kauman

6,450,000

Kelurahan Kauman

3,675,000

Kelurahan Kauman

6,150,000

Kelurahan Kauman

52,194,000

Kelurahan Kauman

52,194,000

Kelurahan Kauman

14,351,000

Kelurahan Kauman

5,500,000

62

1

20

1.20.12

6

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen pelaporan (LAKIP, SOP, IKM,LPPD,LKPJ,SPP,Evalu asi Renja, Evaluasi Renstra, SPIP)

Kel. Kauman

9 jenis

1

20

1.20.12

6

4


Tersusunnya laporan akhir tahun (neraca, LRA, CALK)

Kel. Kauman

3 jenis

1

20

1.20.12

6

5


Tersusunnya laporan renja, RKA, DPA, P-RKA, DPPA

Kel. Kauman

5 jenis

1

2

1.20.12

16



1

2

1.20.12

16


Jumlah lembaga yang difasilitasi, PMT Posyandu dan Taman Posyandu, Honor Kader Posyandu, Mamin Rapat

1

6

1.20.12

21


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

1

6

1.20.12

21


Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT,RW,Kelurahan

1

6

1.20.12

22


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1

6

1.20.12

22


jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi (Honor, mamin Rapat)

1

8

1.20.12

17

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM


9

9

9


11,311,000

1,250,000

1,250,000

74 Tahun Kel. Kauman

3 lembaga

3 kali

63,077,500

2 Kegiatan

10%

5 jenis

3 lembaga

100%

25,822,000

100%

Kel. Kauman

3 jenis

5 kegiatan

100%

Kel. Kauman

9 jenis

3 kali

100%

11,120,000

2 kegiatan

100%

11,851,000

Kelurahan Kauman

1,250,000

Kelurahan Kauman

1,250,000

Kelurahan Kauman

64,177,500

Kelurahan Kauman

64,177,500

Kelurahan Kauman

27,100,000

Kelurahan Kauman

27,100,000

Kelurahan Kauman

11,120,000

Kelurahan Kauman

11,120,000

Kelurahan Kauman

13,560,000

Kelurahan Kauman

63

1

8

1.20.12

17

1

13

1.20.12

15

1

13

1.20.12

15

1

17

1.20.12

17

1

17

1.20.12

17

1

19

1.20.12

15

1

19

1.20.12

15

1

20

1.20.12

17

1

20

1.20.12

17

1

20

1.20.12

29

1

20

1.20.12

29

14

7

10

5

19

peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Frekuensi kegiatan penanaman pohon penghijauan


Angka Kemiskinan

Fasilitasi Warga Miskin

Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sembako




jumlah pelaksanaan kegiatan bersih desa


Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW


Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan




Jumlah kegiatan untuk instensifikasi pemungutan dan penagihan PBB (Sosialisasi PBB kepada warga, BBM penagihan tunggakan PBB) Prosentase SKPD melaksanakan IKM

Kel. Kauman

jumlah pelayanan kelurahan

Kel. Kauman

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH 2

Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan


Kel. Kauman

1 kegiatan

13,155,000

6.70%

Kel. Kauman

1 Kegiatan

1 kegiatan

59,800,000

Minimal 1 Kali Kel. Kauman

1 kali

100%

25,610,000

10,054,000

100%

4 kegiatan

6,707,500

100%

1 jenis

1 kali

70%

WTP

4 kegiatan

1 kegiatan

100%

1

Kel. Kauman

1 kegiatan

4 kegiatan

100%

64,000,000

1 jenis

13,560,000

Kelurahan Kauman

62,500,000

Kelurahan Kauman

62,500,000

Kelurahan Kauman

25,910,000

Kelurahan Kauman

25,910,000

Kelurahan Kauman

11,250,000

Kelurahan Kauman

11,250,000

Kelurahan Kauman

6,817,500

Kelurahan Kauman

6,817,500

Kelurahan Kauman

64,000,000

Kelurahan Kauman

64,000,000

Kelurahan Kauman

64

1

22

1.20.12

15


Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah

1

22

1.20.12

15

1

22

1.20.12

1

22

1

1


Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi

Kel. Kauman

8 kegiatan

131,792,000

15

6


jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi

Kel. Kauman

53 lembaga

107,059,000

1.20.12

15

7


Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Kel. Kauman

100%

22

1.20.12

15

11


Jumlah kegiatan pelatihan sosial dan ekonomi lokal

Kel. Kauman

3 kegiatan

1

23

1.20.12

15


1

23

1.20.12

15

6

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATI STIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Jumlah dokumen profil kelurahan

Kel. Kauman

10 buku

1

23

1.20.12

15

7

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/Kot a

Jumlah buku monografi kelurahan

Kel. Kauman

10 buku

Total


5%

85%

136,395,000

34,872,800

100%

8 kegiatan

53 lembaga 100%

3 kegiatan

100%

2,344,000

3,065,000

891,240,400

10 buku

10 buku

414,313,800

Kelurahan Kauman

131,880,000

Kelurahan Kauman

108,061,000

Kelurahan Kauman

139,500,000

Kelurahan Kauman

34,872,800

Kelurahan Kauman

5,720,000

Kelurahan Kauman

2,500,000

Kelurahan Kauman

3,220,000

Kelurahan Kauman

897,700,050

65


Rencana Tahun 2016

Kode


1

2

1

2 0

1.20.14

1

1

20

1.20.14

1

1

20

1.20.14

1

20

1


3

Lokasi

4



5

6



2


Kelurahan Bendo

12 bulan

1

6


Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlaksananya her registrasi kendaraan dinas / operasional

Kelurahan Bendo

1.20.14

1

8


Tersedianya jasa loundry dan retribusi sampah

20

1.20.14

1

10

1

20

1.20.14

1

11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1

20

1.20.14

1

12

1

20

1.20.14

1

14


1

20

1.20.14

1

15



12 bulan

Catata n Pentin g

7


8


9

SKPD

10

12 bulan

58742300

Kelurahan Bendo

24,912,000

12 bulan

26157600

Kelurahan Bendo

5 kendaraan

800,000

5 kendaraa n

800000

Kelurahan Bendo

Kelurahan Bendo

12 bulan

960,000

12 bulan

1200000

Kelurahan Bendo

Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo

27 jenis

6,428,250

27 jenis

6749700

5 jenis

5,200,000

7 jenis

5500000


Tersedianya komponen instalasi listrik

Kelurahan Bendo

6 jenis

2,500,000

6 jenis

2600000

Kelurahan Bendo

Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya koran regional / nasional

Kelurahan Bendo

24 jenis

3,800,000

24 jenis

3900000

Kelurahan Bendo

Kelurahan Bendo

1 jenis

3,960,000

1 jenis

3960000

Kelurahan Bendo

66

1

20

1.20.14

1

17


Tersedianya makan minum pertemuan RW / RT

1

2 0

1.20.14

2

1

20

1.20.14

2

7

1

20

1.20.14

2

9

1

20

1.20.14

2

10

1

20

1.20.14

2

22


1

20

1.20.14

2

24

1

20

1.20.14

2

26

1

20

1.20.14

2

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

20

1.20.14

2

29

1

2 0

1.20.14

5

1

20

1.20.14

5

11


1

20

1.20.14

5

12


Kelurahan Bendo

12 kali


Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Tersedianya perlengkapam gedung kantor

Kelurahan Bendo

3 jenis

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

Tersedianya peralatan kantor Tersedianya mebelair kantor Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor Terlaksananya perawatan kendaraan dinas

Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo

Terpeliharanya perlengkapan kantor

7,500,000

12 kali

7875000

Kelurahan Bendo

5 jenis

62400000

Kelurahan Bendo

5,000,000

4 jenis

5250000

Kelurahan Bendo

5 jenis

20,000,000

6 jenis

25000000

5 jenis

8,900,000

5 jenis

9345000

Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo Kelurahan Bendo

80%

10,000,000

1 gedung

10500000

5 kendaraan dinas

2,500,000

5 kendaraa n dinas

2750000

Kelurahan Bendo

Kelurahan Bendo

4 jenis

2,000,000

4 jenis

2100000

Kelurahan Bendo

Terpeliharanya peralatan kantor

Kelurahan Bendo

4 jenis

5,000,000

4 jenis

5250000

Kelurahan Bendo


Terlaksananya perbaikan mebelair kantor

Kelurahan Bendo

2 jenis

2,100,000

3 jenis

2205000

Kelurahan Bendo


Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Keikutsertaan SKPD dalam event daerah

34500000

Kelurahan Bendo

31500000

Kelurahan Bendo

3000000

Kelurahan Bendo


Program / kegiatan SKPD yang terpublikasikan

1 gedung

20%

Kelurahan Bendo

6 kali

Kelurahan Bendo

2 kegiatan

30,000,000

3,000,000

6 kali

2 kegiatan

67

1

2 0

1.20.14

6

1

20

1.20.14

6

1

1

20

1.20.14

6

4

1

20

1.20.14

6

5

1

2

1.20.14

1 6

1

2

1.20.14

1 6

1

6

1.20.14

2 1

1

6

1.20.14

2 1

9

9

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


100%

3 jenis

28500000

Kelurahan Bendo

3 dokumen

10500000

Kelurahan Bendo

Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ, IKM

Kelurahan Bendo

3 dokumen

10,000,000

Laporan keuangan yang disusun pada akhir tahun

Kelurahan Bendo

3 dokumen

7,500,000

Penyus unan CALK, Neraca dan LRA

3 dokumen

8000000

Kelurahan Bendo


Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

Kelurahan Bendo

5 dokumen

10,000,000

Penyus unan RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra SKPD

4 dokumen

10000000

Kelurahan Bendo



10 posyandu

50000000

Kelurahan Bendo


Pemberian insentif kader posyandu dan asupan gizi

10 posyandu

50000000

Kelurahan Bendo


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musrenbang RKPD

100%

16000000

Kelurahan Bendo

1 kali

16000000

Kelurahan Bendo



74 Tahun

Kelurahan Bendo

10 posyandu

40,620,000

100%

Kelurahan Bendo

1 kali

15,000,000

Untuk posyan du balita dan lansia

68

1

6

1.20.14

2 2

1

6

1.20.14

2 2

1

8

1.20.14

1 7

1

8

1.20.14

1 7

1

1 3

1.20.14

1 5

1

13

1.20.14

1 5

1

1 7

1.20.14

1 6

1

17

1.20.14

1 6

1

1 7

1.20.14

1 7

1

17

1.20.14

1 7

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 9

14

7

7

1


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Validasi data kemiskinan kelurahan




Angka Kemiskinan


Warga miskin yang menerima bantuan sembako

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Prosentase Benda, Situs, Budaya/Adat dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Tersusunnya dokumen sejarah kelurahan


Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun Kelompok kesenian yang difasilitasi



Kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan

100%

Kelurahan Bendo

2 kali

8,000,000

100%

9000000

Kelurahan Bendo

2 kali

9000000

Kelurahan Bendo

14000000

Kelurahan Bendo

4 kali

14000000

Kelurahan Bendo

200 orang

37000000

Kelurahan Bendo

200 orang

37000000

Kelurahan Bendo

0

Kelurahan Bendo

0

Kelurahan Bendo

42500000

Kelurahan Bendo

7500000

Kelurahan Bendo

10%

Kelurahan Bendo

4 kali

14,000,000

6.70%

Kelurahan Bendo

200 orang

35,000,000

40%

Kelurahan Bendo

1 dokumen

1 jenis

10,000,000

Minimal 1 Kali

Kelurahan Bendo

4 kelompok

5,000,000

4 kelompok

69

1

17

1.20.14

1 7 1 5

10

1

1 9

1.20.14

1

19

1.20.14

1

2 0

1.20.14

1

20

1

Pelestarian Petilasan Dan Adat PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1 5 1 7

5

1.20.14

1 7

19

2 0

1.20.14

2 9

1

20

1.20.14

2

1

2 2

1.20.14

2 9 1 5

1

22

1.20.14

1 5

1


1

22

1.20.14

1 5

6

1

22

1.20.14

1 5

7

Pengendalian Keamanan Lingkungan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

Terlaksananya bersih desa Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW Terlaksananya patroli keamanan Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah

Kelurahan Bendo

2 sub kegiatan 1

30,000,000

Kelurahan Bendo

24 kali

12,000,000

Tercapainya target penerimaan PAD

Kelurahan Bendo

90%


WTP

10,000,000

2 sub kegiatan 100%

12750000

24 kali

12750000

90%

10500000

90%

10500000

Kelurahan Bendo

52000000

Kelurahan Bendo

52000000


100%



Terlaksananya nikah gratis Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah event olah raga yang diikuti

Kelurahan Bendo

60 pasangan 5%

52,000,000

Kelurahan Bendo

3 kali

25,000,000

3 kali

25000000

Kelurahan Bendo


Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi

Kelurahan Bendo

8 lembaga

94,802,250

8 lembaga

94802250

Kelurahan Bendo


Jumlah kegiatan PPMK fisik konstruksi yang dilaksanakan

Kelurahan Bendo

8 titik

84,000,000

8 titik

84000000

Kelurahan Bendo


60 pasangan

35000000

278802250

70

1

22

1.20.14

1 5

11

1

2 3

1.20.14

1 5

1

23

1.20.14

1 5

6

1

23

1.20.14

1 5

7


Terlaksananya pelatihan kepada masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STA TISTIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Prosentase ketersediaan data statistik daerah Tersusunnya profil kelurahan

Kelurahan Bendo

1 dokumen

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/K ota

Tersusunnya monografi kelurahan

Kelurahan Bendo

2 dokumen

Total


Kelurahan Bendo

2 jenis pelatihan

75,000,000

2 jenis pelatihan

75000000

Kelurahan Bendo

100%

5865850

Kelurahan Bendo

2,365,850

1 dokumen

2365850

Kelurahan Bendo

3,423,650

2 dokumen

3500000

Kelurahan Bendo

100%

688,272,000

712,560,400

71


Rencana Tahun 2016

Kode


1

2

1

20

1.20.1 3

1

1

20

1.20.1 3

1

1

20

1.20.1 3

1

20

1

20

1


3

Lokasi

4



5

6



2


Kelurahan Tanggung

12 bulan

1

6

Kelurahan Tanggung

6 kendaraan

780,000

1.20.1 3 1.20.1 3

1

8

Kelurahan Tanggung Kelurahan Tanggung

700,000

1 0

Tersedianya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor selama 1 tahun

2 jenis

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik per bulan Jumlah kendaraan dinas yang terheresgitrasi

20

1.20.1 3

1

1 1


Jumlah barang cetakan dan penggandaan

1

20

1.20.1 3

1

1 2

1

20

1

1

20

1.20.1 3 1.20.1 3

1 4 1 5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1

20

1.20.1 3

1


1

1 7


12 bulan

Cata tan Penti ng

7



8

9

8 kegiatan

25,800,000

12 bulan

SKPD

10 Kelurahan Tanggung

25,245,000

Kelurahan Tanggung

6 kendaraan

800,000

Kelurahan Tanggung

2 jenis

940,000


15 jenis

6,137,500

1 kegiatan

4,864,500

Kelurahan Tanggung

5 barang cetak

6,317,000

5 barang cetak

4,652,000

Kelurahan Tanggung

Terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor

Kelurahan Tanggung

9 jenis komponen listrik

3,000,000

9 jenis komponen listrik

3,500,000

Kelurahan Tanggung

Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah jenis bahan bacaan


15 jenis

9,476,400

15 jenis

4,717,000

2 jenis

6,840,000

2 jenis

7,480,000


Tersedianya makanan dan minuman tamu

Kelurahan Tanggung

200 dos

4,970,000

200 dos

2,040,000

Kelurahan Tanggung

72

1

20

1.20.1 3

2


1

20

1.20.1 3

2

7

1

20

1.20.1 3

2

9


1

20

2

20

1 0 2 2

Pengadaan Meubelair

1

1.20.1 3 1.20.1 3

1

20

1.20.1 3

2

1

20

1.20.1 6

1

20

1

20

1

20

1

20


80%

6 kegiatan

59,501,000

Kelurahan Tanggung

Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor

Kelurahan Tanggung

8 jenis

7,214,500

8 jenis

7,300,000

Kelurahan Tanggung

Kelurahan Tanggung

4 jenis

8,416,000

4 jenis

32,995,000

Kelurahan Tanggung


3 jenis

4,457,000

3 jenis

4,200,000


Jumlah jenis pengadaan meubelair Jumlah gedung kantor yang terpelihara

3 jenis

12,467,500

3 jenis

13,995,000


2 4



Kelurahan Tanggung

6 kendaraan

3,690,000

6 kendaraan

3,200,000

Kelurahan Tanggung

2

2 6

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

Kelurahan Tanggung

2 unit

2,108,000

2 jenis

3,503,000

Kelurahan Tanggung

1.20.1 3

2

2 8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kelurahan Tanggung

5 jenis

2,724,000

5 jenis

3,503,000

Kelurahan Tanggung

1.20.1 3 1.20.1 3

2

2 9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis mebel yang terpelihara Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

Kelurahan Tanggung

3 jenis

1,766,000

3 jenis

1,608,000


1 1


Keikutsertaan SKPD dalam event daerah

Kelurahan Tanggung

6 kali

31500000

Kelurahan Tanggung

1.20.1 3

2

5

5


20%

20%

32,220,000

6 kali

73

1

20

1.20.1 3

6

1

20

1.20.1 3

6

1

1

20

1.20.1 6

6

4

1

20

1.20.1 6

6

5

1

20

1.20.1 3

1 7

1

20

1.20.1 3

1 7

1

2

1.20.1 3

1 6

1

2 6

1 6 2 1

9

1

1.20.1 3 1.20.1 3

1

6

1.20.1 3

2 1

9

1 9

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan SKPD

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


Peningkatan kesehatan masyarakat PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jumlah Posyandu yang terfasilitasi Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah pelaksanaan musrenbang di RT, RW, Kelurahan




100%

4 laporan

Kelurahan Tanggung

Kelurahan Tanggung

4 laporan

6,622,400

4 laporan

5,864,000

Kelurahan Tanggung

Kelurahan Tanggung

2 laporan

3,403,000

4 laporan

3,500,000

Kelurahan Tanggung

Kelurahan Tanggung

4 laporan

3,392,500

4 laporan

4,000,000

Kelurahan Tanggung

WTP

Kelurahan Tanggung


90%

90%

8,906,000

74 Tahun

Kelurahan Tanggung

8 posyandu

Kelurahan Tanggung

4 kegiatan

90%

Kelurahan Tanggung

10,500,000

8 posyandu

38,976,000

100%

8 posyandu

Kelurahan Tanggung 33,984,000


13,450,000

Kelurahan Tanggung

100%

21,514,500

4 kegiatan

Kelurahan Tanggung

74

1

6

1.20.1 6

2 2


1

6

1.20.1 6

2 2

1

8

1.20.1 3

1 7

1

8

1.20.1 3

1 7

1

13

1.20.1 3

1 5

1

13

1.20.1 3

1 5

1

17

1.20.1 3

1 7

1

17

1.20.1 3

1 7

1


1

17

1.20.1 3

1 7

1 0


9

1 4

Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA

7

Fasilitasi warga miskin



Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi (Honor, mamin rapat) Prosentase perlindungan mata air

100%

Kelurahan Tanggung

2 kegiatan

100%

7,801,000

10%

Jumlah jenis kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA yang terfasilitasi Angka Kemiskinan

Kelurahan Tanggung

3 jenis kegiatan

Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun Jumlah jenis kesenian yang terfasilitasi

Kelurahan Tanggung

Kelurahan Tanggung

3 kelompok

Jumlah kegiatan bersih desa

Kelurahan Tanggung

1 jenis

11,120,000

60%

10,277,500

6.70%

150 paket sembako

2 kegiatan

Kelurahan Tanggung

3 jenis

Kelurahan Tanggung 12,072,000

6.70%

22,500,000

Minimal 1 Kali

150 paket sembako

23,770,000

3 kelompok

1 jenis

Kelurahan Tanggung

Kelurahan Tanggung

24,943,000

30%

7,200,000

Kelurahan Tanggung


4,800,000

Kelurahan Tanggung

16,475,000

Kelurahan Tanggung

75

1

19

1.20.1 3

1 5


1

19

1.20.1 3

1 5

1

20

1.20.1 3

2 9

1

20

1.20.1 3

2 9

1

22

1.20.1 3

1 5

1

22

1.20.1 3

1 5

1


1

22

1.20.1 3

1 5

6


1

22

1.20.1 3

1 5

7


1

22

1.20.1 3

1 5

1 1


1

23

1.20.1 3

1 5

5

2

Pengendalian Keamanan Lingkungan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STA TISTIK DAERAH


Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan Prosentase SKPD melaksanakan IKM Jumlah jenis fasilitasi pelayanan yang diberikan Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah jenis lembaga / organisasi masyarakat yang terberdayakan

1

Kelurahan Tanggung

2 kegiatan

1

9,264,000

100%

Kelurahan Tanggung

2 jenis

3 kegiatan

Kelurahan Tanggung

12,800,000

2 kegiatan

63,060,650

5%

2 jenis


51,079,000

4 kegiatan


Kelurahan Tanggung

7 lembaga

43,910,000

7 lembaga

52,150,000

Kelurahan Tanggung

Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi Jumlah jenis program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi

Kelurahan Tanggung

8 lembaga

149,753,000

8 lembaga

161,375,000

Kelurahan Tanggung

Kelurahan Tanggung

5 program

140,785,000

5 program

195,125,000

Kelurahan Tanggung

Jumlah jenis keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yang difasilitasi Prosentase ketersediaan data statistik daerah

Kelurahan Tanggung

6 jenis

6 jenis

102,656,000

Kelurahan Tanggung

100%

55,423,500

100%

Kelurahan Tanggung

76

1

23

1.20.1 3

1 5

6

Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Jumlah buku profil kelurahan yang tersusun

Kelurahan Tanggung

5 buku

2,155,000

5 buku

1,967,000

Kelurahan Tanggung

1

23

1.20.1 3

1 5

7

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan/K ota

Jumlah buku monografi kelurahan yang tersusun

Kelurahan Tanggung

32 buku

2,239,000

32 buku

1,420,000

Kelurahan Tanggung

Total


760,036,950

868,830,500

77



Kode

1

2

1

20

1.20.11

1

1

20

1.20.11

1

1

20

1.20.11

1

20

1


Lokasi

3

4



5

6

Catat an Penti ng

7



8

9



2


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Keluraha n Sentul

12 bulan

29,200,000

-

12 bulan

1

6

6 kendaraa n

800,000

-

6 kendaraan

1

8

Terpenuhinya kebutuhan her regristasi kendaraan dinas operasional Tersedianya jasa loundry dan persampahan

Keluraha n Sentul

1.20.11

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluraha n Sentul

12 bulan

1,500,000

-

20

1.20.11

1

10


Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Keluraha n Sentul

12 bulan

10,000,000

1

20

1.20.11

1

11



Keluraha n Sentul

5 jenis

1

20

1.20.11

1

12


Meningkatnya adminisrasi perkantoran

Keluraha n Sentul

8 jenis


12 bulan

130,400,000

SKPD

10 Kelurahan Sentul

35,000,000

Kelurahan Sentul

650,000

Kelurahan Sentul

12 bulan

2,400,000

Kelurahan Sentul

-

12 bulan

15,000,000

Kelurahan Sentul

5,000,000

-

5 jenis

8,000,000

Kelurahan Sentul

4,000,000

_

8 jenis

5,000,000

Kelurahan Sentul

78

1

20

1.20.11

1

14


Meningkatnya administrasi perkantoran

Keluraha n Sentul

13 jenis

1

20

1.20.11

1

15


Keluraha n Sentul

1

20

1.20.11

1

17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman


Keluraha n Sentul

1

20

1.20.11

2


1

20

1.20.11

2

7


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Keluraha n Sentul

3 jenis

5,000,000

-

3 jenis

8,000,000

Kelurahan Sentul

1

20

1.20.11

2

9

-

8 jenis

26,000,000

20

1.20.11

2

10

20

1.20.11

2

22


Keluraha n Sentul Keluraha n Sentul Keluraha n Sentul

20,000,000

1

Tersedianya peralatan kantor Tersedianya mebelair kantor Terlaksananya pengecatan gedung kantor

5 jenis

1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul

1

20

1.20.11

2

24

Terlaksananya perawatan kendaraan dinas

1

20

1.20.11

2

26

1

20

1.20.11

2

28

1

20

1.20.11

2

29

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1

20

1.20.11

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan


35,000,000

_

13 jenis

45,000,000

Kelurahan Sentul

2 jenis

8,000,000

_

2 jenis

10,000,000

Kelurahan Sentul

13 kali

8,000,000

-

13 kali

10,000,000

Kelurahan Sentul

80%

81,000,000

Kelurahan Sentul

5 jenis

10,000,000

-

5 jenis

12,000,000

1.300 m

11,000,000

-

1.300m

13,000,000

Keluraha n Sentul

6 kendaraa n dinas

3,000,000

-

6 kendaraan dinas

5,000,000

Kelurahan Sentul

Terlaksananya perawatan gedung kantor

Keluraha n Sentul

3 jenis

2,000,000

-

3 jenis

5,000,000

Kelurahan Sentul

Terlaksanaya perawatan peralatan kantor

Keluraha n Sentul

4 jenis

5,000,000

-

4 jenis

8,000,000

Kelurahan Sentul

Terlaksananya perbaikan mebelair kantor

Keluraha n Sentul

2 jenis

3,000,000

-

2 jenis

4,000,000

Kelurahan Sentul

20%

35,000,000

20%

36,000,000

79

1

20

1.20.11

5

11

1

20

1.20.11

6

1

20

1.20.11

6

1

1

20

1.20.11

6

4

1

20

1.20.11

6

5

1

2

1.20.11

16

1

2

1.20.11

16

1

6

1.20.11

21

1

6

1.20.11

21

1

6

1.20.11

22

9

9

SUMBER DAYA APARATUR

peningkatan kapasitas

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Keluraha n Sentul


5 event

100%

35,000,000

Keluraha n Sentul

2 dokumen

10,000,000

Tersusunnya CALK, Neraca, LRA

Keluraha n Sentul

3 dokumen

8,000,000

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Tersusunya RKA, DPA, DPPA, RENJA

Keluraha n Sentul

6 jenis

5,000,000


insentif kader posyandu dan pemberian asupan gizi balita dan lansia


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musrenbang RKPD Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI


31,000,000

Kelurahan Sentul

28,000,000

Kelurahan Sentul

2 dokumen

12,000,000

Kelurahan Sentul

3 dokumen

9,000,000

Kelurahan Sentul

6 jenis

7,000,000

Kelurahan Sentul

23,000,000

Tersusunnya AKIP / LAKIP


5 event

-

-

74 Tahun

Keluraha n Sentul

6 kelompok

45,000,000 40,000,000

-

100%

Keluraha n Sentul

1 kali 100%

6 kelompok

100%

15,000,000

-

1 kali 100%

45,000,000

16,500,000

16,500,000 12,000,000

Kelurahan Sentul Kelurahan Sentul

Kelurahan Sentul


80

1

6

1.20.11

22

9

1

8

1.20.11

17

1

8

1.20.11

17

1

13

1.20.11

15

1

13

1.20.11

15

1

17

1.20.11

17

1

17

1.20.11

17

1

1

17

1.20.11

17

10

1

19

1.20.11

15

1

19

1.20.11

15

1

20

1.20.11

17

14

7

5


Terlaksananya validasi data kemiskinan

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Fasilitasi Warga Miskin PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


Terlaksananya bantuan sembako Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun Terfasilitasinya kelompok kesenian di klurahan

Keluraha n Sentul

Keluraha n Sentul

3 kelompok

Pelestarian Petilasan Dan Adat PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Terlaksananya bersih desa Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW

Keluraha n Sentul

1 kali


Terlaksananya patroli keamanan wilayah

Keluraha n Sentul




Terlaksananya kerja bakti lingkungan

Keluraha n Sentul

2 kali

10,000,000

-

2 kali

10%

Keluraha n Sentul

Angka Kemiskinan

4 kali

9,000,000

8,000,000

-

4 kali

6.70%

325 paket

43,000,000

-

350 paket

45,000,000 64,000,000

7,500,000

-

3 kelompok

50,000,000

-

1

WTP

9,000,000

45,000,000

Minimal 1 Kali

12 bulan

12,000,000

15,000,000

-




9,000,000

Kelurahan Sentul

1 kali

55,000,000

15,000,00 0

17,000,000


12 bulan

17,000,000

16,000,000


81

1

20

1.20.11

17

19

1

20

1.20.11

29

1

20

1.20.11

29

1

22

1.20.11

15

1

22

1.20.11

15

1


1

22

1.20.11

15

6

1

22

1.20.11

15

7

1

22

1.20.11

15

11

1

23

1.20.11

15

1

23

1.20.11

15

Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamata n

2

6

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan



Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah event olah raga yang diikuti

Keluraha n Sentul

3 kali

Jumlah lembaga kemasyarakatan

Keluraha n Sentul

Jumlah kegiatan fisik konstruksi yang dilaksanakan Prosentase penduduk yang mengikuti pelatihan


Keluraha n Sentul


Prosentase pernikahan gratis yang bisa dilayani

10,000,000

-

90%

100%

Keluraha n Sentul

90%

75,000,000

-

90%

-

3 kali

8 lembaga

140,000,000

-

Keluraha n Sentul

9 titik lokasi

185,000,000

Keluraha n Sentul

5 pelatihan

30,000,000

Kelurahan Sentul


Kelurahan Sentul

8 lembaga

145,000,000

Kelurahan Sentul

-

9 titik lokasi

190,000,000

Kelurahan Sentul

-

5 pelatihan

35,000,000

Kelurahan Sentul

100%

3,000,000

Kelurahan Sentul

33,000,000

100%

8 buku

90,000,000

403,000,000

30,000,000

Keluraha n Sentul

16,000,000

90,000,000

5%

Prosentase ketersediaan data statistik daerah Tersusunnya Profil kelurahan

90%

-

8 buku

9,000,000

4,000,000

Kelurahan Sentul

Kelurahan Sentul

82

1

23

1.20.11

15

7

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamata n/Kota Total


Keluraha n Sentul

10 buku

4,000,000

-

884,000,000


1

2

1

2 0

1.20.10

1

1

2 0

1.20.10

1

1

2 0

1.20.10

1


3

Lokasi

4


Catatan Penting

5

6

7


2


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelurahan Ngadirejo

12 bulan

6


Terpenuhinya kebutuhan her regestrasi kendaraan dinas operasional

Kelurahan Ngadirejo

6 kendaraan


Kelurahan Sentul




3,000,000

1,005,900,000

Rencana Tahun 2016 Kode

10 buku

12 bulan



8

9

12 bulan

29,000,000

800,000

Belanja Listrik, Belanja Telephon, Belanja Internet selama 12 bulan Her kendaraan dinas operasional roan roda 2 dan roda 3

12 bulan

6 kendaraan

SKPD

10

51,600,000

Kelurahan Ngadirejo

31,000,000

Kelurahan Ngadirejo

850,000

Kelurahan Ngadirejo

83

1

2 0

1.20.10

1

8


Tersedianya Jasa Cuci peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor, retribusi kebersihan

Kelurahan Ngadirejo

2 kegiatan

900,000

1

2 0

1.20.10

1

10


Terpenuhinya alat tulis kantor selama 1 tahun

Kelurahan Ngadirejo

1 kegiatan

6,000,000

1

2 0

1.20.10

1

11


Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelurahan Ngadirejo

3 bendel disposisi dan 2500 lembar

5,000,000

1

2 0

1.20.10

1

12


Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelurahan Ngadirejo

6 jenis

2,000,000


Cuci taplak meja, rampel, korden , umbulumbul, bendera, , bayar retribusi kebersihan kantor

2 kegiatan

1 kegiatan

pencetakan 3 bendel lembar disposisi dan fotocopy surat dan undangan sebanyak 2500 lembar selama 12 bulan Belanja alat-alat listrik dan pemelihara an instalasi listrik

3 bendel disposisi dan 2500 lembar

6 jenis

1,000,000

6,000,000

Kelurahan Ngadirejo

Kelurahan Ngadirejo

5,000,000

Kelurahan Ngadirejo

2,000,000

Kelurahan Ngadirejo

84

1

2 0

1.20.10

1

14


Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelurahan Ngadirejo

4 jenis

2,000,000

Peralatan kebersihan, dan alat rumah tangga lainnya

4 jenis

1

2 0

1.20.10

1

15


Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelurahan Ngadirejo

2 jenis koran

6,000,000

Belanja surat kabar jawa pos dan Kompas

2 jenis koran

1

2 0

1.20.10

1

17


Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelurahan Ngadirejo

70 dos air mineral,36 kaleng kue kering 700gr

3,250,000

Belanja makanan dan minuman

1

2 0

1.20.10

2


1

2 0

1.20.10

2

7


Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelurahan Ngadirejo

3 Jenis

19,000,000

Pengadaan Nama ruang,AC, TV

3 Jenis

1

2 0

1.20.10

2

9


Terpenuhinya peralatan gedung kantor

Kelurahan Ngadirejo

5 jenis

15,000,000

Belanja pengadaan Komputer, note book, printer dan peralatan lainnya

5 jenis


80%

70 dos air mineral,36 kaleng kue kering 700gr

80%

2,000,000

Kelurahan Ngadirejo

6,250,000

Kelurahan Ngadirejo

3,500,000

Kelurahan Ngadirejo

67,700,000

Kelurahan Ngadirejo

20,000,000

Kelurahan Ngadirejo

17,500,000

Kelurahan Ngadirejo

85

1

2 0

1.20.10

2

10

Pengadaan Meubelair

Jumlah pemenuhan kebutuhan mebelair kantor

Kelurahan Ngadirejo

5 jenis

9,000,000

Pengadaan meja dan kursi pertemuan an , meja dan kursi kerja,almar i

5 jenis

1

2 0

1.20.10

2

22


Tercapainya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kelurahan Ngadirejo

841 m2 luas gedung kantor dan pagar

10,000,000

Pengecatan gedung kantor dan pagar

P841 m2 luas gedung kantor dan pagar

1

2 0

1.20.10

2

24


Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Kelurahan Ngadirejo

6 kendaraan

3,000,000

Jasa service dan Penggantia n suku cadang 5 unit sepeda motor ,1 unit Tossa

6 kendaraan

1

2 0

1.20.10

2

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tercapainya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatu

Kelurahan Ngadirejo

3 jenis

3,000,000

Servis AC,Servis Kipas angin,Servi s TV

3 jenis

1

2 0

1.20.10

2

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

Kelurahan Ngadirejo

5 jenis

1,200,000

Servis Printer, Servis CPU, Servis Laptop

5 jenis

1

2 0

1.20.10

2

29


Jumlah mebelaur yang terpelihara

Kelurahan Ngadirejo

10 meja


900,000

Politur meja dan lemari

10 meja

10,000,000

Kelurahan Ngadirejo

11,000,000

Kelurahan Ngadirejo

3,500,000

Kelurahan Ngadirejo

3,500,000

Kelurahan Ngadirejo

1,250,000

Kelurahan Ngadirejo

950,000

Kelurahan Ngadirejo

86

1

2 0

1.20.10

5


1

2 0

1.20.10

5

11


1

2 0

1.20.10

5

12


Jumlah kegiatan yang dipublikasikan

1

2 0

1.20.10

6


1

2 0

1.20.10

6

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kelurahan Ngadirejo

9 jenis

4,500,000

LAKIP, LKPJ, LPP, SOP, SPPD, IKM, EVALUASI RENJA, EVALUASI RENSTRA

9 jenis

1

2 0

1.20.10

6

4


Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Kelurahan Ngadirejo

2 dokumen

1,500,000

LRA, CALK

2 dokumen


Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan hari besar nasional

20%

Kelurahan Ngadirejo

5 event

Kelurahan Ngadirejo

4 kegiatan

20%

31,000,000

Keikutserta an pada bazaar jadul, bazar ekonomi kerakyatan, pawai kebangsaa n, pawai hari jadi,pawai lampion

5 event

5,000,000

Bersih Desa, Musrenban g, PPMK, PBB

4 kegiatan

100%

100%

36,000,000

Kelurahan Ngadirejo

31,000,000

Kelurahan Ngadirejo

5,000,000

Kelurahan Ngadirejo

13,500,000

Kelurahan Ngadirejo

5,000,000

Kelurahan Ngadirejo

2,000,000

Kelurahan Ngadirejo

87

1

2 0

1.20.10

6

1

2

1.20.10

16

1

2

1.20.10

16

1

6

1.20.10

21

1

6

1.20.10

21

1

6

1.20.10

22

1

6

1.20.10

22

5

9

9


Jumlah Perencanaan Program dan kegiatan yang tersusun




Jumlah lembaga yang difasilitasi


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan


PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 9



Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah Kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi

Kelurahan Ngadirejo

6 dokumen

6,000,000

Penyusuna n Renja, Renstra, RKA, PRKA, DPA,P-DPA

74 Tahun

Kelurahan Ngadirejo

4 posyandu balita, 2 posyandu lansia

74 Tahun

35,000,000

Tambahan gizi balita,gizi lansia,kara ng wreda

100%

Kelurahan Ngadirejo

18 kali RT, 6 kali RW, 1 kali Kelurahan

2 kegiatan

4 posyandu balita, 2 posyandu lansia

100%

10,000,000

Musrenban g RT/RW, Musrenban g Kelurahan

100%

Kelurahan Ngadirejo

6 dokumen

18 kali RT, 6 kali RW, 1 kali Kelurahan

100%

5,000,000

Honor, mamin rapat

2 kegiatan

6,500,000

Kelurahan Ngadirejo

3,500,000

Kelurahan Ngadirejo

3,500,000

Kelurahan Ngadirejo

10,000,000

Kelurahan Ngadirejo

10,000,000

Kelurahan Ngadirejo

5,000,000

Kelurahan Ngadirejo

5,000,000

Kelurahan Ngadirejo

88

1

8

1.20.10

17

1

8

1.20.10

17

1

1 3

1.20.10

15

1

1 3

1.20.10

15

1

1 7

1.20.10

16

1

1 7

1.20.10

16

1

1 7

1.20.10

17

1

1 7

1.20.10

17

14

7

1




Angka Kemiskinan


Jumlah warga miskin yang difasilitasi

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Prosentase Benda, Situs, Budaya/Adat dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Meningkatnya kualitas Kemitraan Penegembangan Wawasan Kebangsaan

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1



Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun Jumlah kelompok kesenian yang terfasilitasi

10%

Kelurahan Ngadirejo

2 kegiatan

10%

13,000,000

Program kali bersih, dan kebersihan lingkungan

6.70%

Kelurahan Ngadirejo

250 orang

6.70%

40,000,000

Bantuan Sembako kepada warga miskin

40%

Kelurahan Ngadirejo

1:01

3 kelompok

250 orang

40%

0

1:01

Minimal 1 Kali

Kelurahan Ngadirejo

2 kegiatan

Minimal 1 Kali

20,000,000

Hibah alat kesenian, pentas seni

3 kelompok

14,000,000

Kelurahan Ngadirejo

14,000,000

Kelurahan Ngadirejo

42,000,000

Kelurahan Ngadirejo

42,000,000

Kelurahan Ngadirejo

-

Kelurahan Ngadirejo

-

Kelurahan Ngadirejo

71,000,000

Kelurahan Ngadirejo

21,000,000

Kelurahan Ngadirejo

89

1

1 7

1.20.10

17

10


Jumlah kegiatan bersih desa

1

1 9

1.20.10

15


Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tingkat satuan RW Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan (patroli,rapat koordinasi) Jumlah kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Prosentase Penduduk mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

1

1 9

1.20.10

15

5


1

1 9

1.20.10

15

7

Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Wilayah

1

1 9

1.20.10

18

1

1 9

1.20.10

18

1

2 0

1.20.10

17

1

2 0

1.20.10

17

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 5

19

Peningkatan Kesadaran akan Nilai Nilai Luhur Kebangsaan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB


Kelurahan Ngadirejo

1 kali wayangan, 1 kali do'a bersama 1

49,000,000

Bersih Desa

Kelurahan Ngadirejo

48 patroli dan 4 rapat koordinasi

9,000,000

patroli dan rapat koordinasi

48 patroli dan 4 rapat koordinasi

Kelurahan Ngadirejo

2 kegiatan

4,000,000

Kegiatan pembinaan

2 kegiatan

tersedia

Kelurahian Ngadirejo

3 kegiatan

tersedia

15,000,000

Halal bihalal, PHBN, PHBI

WTP

Kelurahan Ngadirejo

4 kegiatan

1 kali wayangan, 1 kali do'a bersama 1

3 kegiatan

WTP

8,000,000

Sosialisasi PBB, Penyampai an SPPT, Pemunguta n, Penagihsan , Evaluasi PBB

4 kegiatan

50,000,000

Kelurahan Ngadirejo

14,000,000

Kelurahan Ngadirejo

10,000,000

Kelurahan Ngadirejo

4,000,000

Kelurahan Ngadirejo

15,000,000

Kelurahan Ngadirejo

15,000,000

Kelurahan Ngadirejo

8,000,000

Kelurahan Ngadirejo

8,000,000

Kelurahan Ngadirejo

90

1

2 0

1.20.10

29

1

2 0

1.20.10

29

1

2 2

1.20.10

15

1

2 2

1.20.10

15

1


1

2 2

1.20.10

15

6


1

2 2

1.20.10

15

7


2




Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah

100%

Kelurahan Ngadirejo

3 jenis

100%

29,000,000

Nikah gratis, sosialisasi ,rapat koordinasi

5%

3 jenis

5%

Kelurahan Ngadirejo

8 kegiatan

37,000,000

Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang terfasilitasi

Kelurahan Ngadirejo

8 lembaga

110,000,000

Panjang saluran air yang terbangun, dan tempat ibadah yang terfasilitasi

Kelurahan Ngadirejo

Saluran air = 325M, Rehab tempat ibadah,Re hab TK PKK

202,000,000

Lomba volly tingkat desa, tingkat kecmatan, tingkat kota

8 kegiatan

Belanja Jasa kerja RT,RW, belanja mamin

8 lembaga

Saluran air = 500M,Reha b tempat ibadah dan Rehab PKK

31,000,000

Kelurahan Ngadirejo

31,000,000

Kelurahan Ngadirejo

407,000,000

Kelurahan Ngadirejo

37,000,000

Kelurahan Ngadirejo

115,000,000

Kelurahan Ngadirejo

210,000,000

Kelurahan Ngadirejo

91

1

2 2

1.20.10

15

11


Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan hibah barang

Kelurahan Ngadirejo

2 pelatihan dan hibah peralatan

1

2 2

1.20.10

15

12

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Kelurahan Ngadirejo

10 buku

1

2 3

1.20.10

15


1

2 3

1.20.10

15

6

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ST ATISTIK DAERAH Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan

Jumlah buku profil yang tersusun

Kelurahan Ngadirejo

8 buku

2,000,000

Buku Profil

8 buku

1

2 3

1.20.10

15

7

Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan /Kota


Kelurahan Ngadirejo

8 buku

2,000,000

Buku Monografi

8 buku

Total


38,000,000

5,000,000

Pelatihan dan hibah barang

Pengadaan administras i PKK

100%

2 pelatihan dan hibah peralatan

10 buku

100%

791,050,000

39,000,000

Kelurahan Ngadirejo

6,000,000

Kelurahan Ngadirejo

5,000,000

Kelurahan Ngadirejo

2,000,000

Kelurahan Ngadirejo

3,000,000

Kelurahan Ngadirejo

794,300,000

92

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul

Kota

Blitar Tahun 2016 memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar

Tahun 2016 sebagai pelaksanaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah

mempertimbangkan

dengan

seksama

hasil

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2014. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian

dan

bila

perlu

dilakukan

penyesuaian-penyesuaian

seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan

dalam

perencanaan,


pelaksanaan,

Kota Blitar

dan

pengendalian

Tahun 2016.

Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Rencana ini dapat

tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Kecamatan Kepanjenkidul Blitar

sehingga

hasilnya

diharapkan

mampu

Kota

memberikan

kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.


93


94


95

KATA PENGANTAR. Blitar, 23 Juni 2015 CAMAT KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR. SUHARJOKO,S.Sos,MM Pembina NIP

Recommend Documents