KATA PENGANTAR Dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu perencanaan secara bertahap. Demikian pula dengan visi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar yang tertuang dalam Renstra 2011-2015 yakni ” Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas
dan
Berbasis
Kompetensi
Sebagai
Pilar
Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan ” maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016 ini yang merupakan rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan. Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar di tahun 2015 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2016 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Blitar, 17 Juni 2015 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR
Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONO Pembina Utama Madya NIP. 19590811 198603 1 017
1
DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ……………………………………………………...
1
DAFTAR ISI ............................................................................
2
DAFTAR TABEL ......................................................................
3
BAB I
4
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .........................................................
4
1.2 Landasan Hukum .......................................................
5
1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................
5
1.4 Sistematika Penulisan.................................................
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ..............................................
7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...............................
11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
14
SKPD 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
14
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ..........................
16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................
16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..............................
16
3.3 Program dan Kegiatan ...............................................
17
BAB IV PENUTUP ..................................................................
26
2
DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2015
Tabel 2.2
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar .....................................
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
Tabel 3.1
9
12 13. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 ……………………...
21
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang pesat di Kota Blitar perlu diakomodasikan oleh suatu lembaga yang dapat melakukan
fungsi
pengawasan,
pembinaan
dan
pemberdayaan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar perlu menyusun suatu perencanaan pelaksanaan pembangunan yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan menyeluruh dari awal sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar telah merumuskan
perencanaan
pembangunan
jangka
panjang
dalam
bentuk Renstra tahun 2012 – 2015 yang secara periodik diturunkan atau dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja ini selain memperhatikan renstra dari tingkat nasional, propinsi maupun pemerintah
Kota
Blitar
juga
memperhatikan
kekurangan
serta
kelebihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar selama Tahun 2015, sehingga dengan demikian terdapat kesinambungan proses pembangunan antara Tahun 2015 dengan 2016. Dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahun 2016 ini merupakan pedoman kerja bagi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar di Tahun 2016 yang disamping tercakup kegiatan-kegiatan baru namun juga tercakup untuk memperbaiki kegiatan yang belum memuaskan di tahun sebelumnya.
4
1.2
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah
Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang RPJP Nasional dan SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Petunjuk
Penyusunan
Dokumen
RPJP
Daerah
dan
RPJM
Kabupaten/Kota; d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; f. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perencanaan Strategis Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015; g. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kota Blitar; h. Peraturan Walikota Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar; i. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025; j. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar
Tahun 2012 – 2015; 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016 adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas perangkat dan pelaksanaan pembangunan di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar selama 1 (satu) tahun agar tetap terkonsentrasi pada tugas utama. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai dokumen 5
perencanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016. 1.4
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM
Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
III 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB PENUTUP IV
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tercapai
tidaknya
pelaksanaan
kegiatan
–
kegiatan
atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi
sumberdaya
dapat
dianalisis
apakah
alokasi
sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. -
Indikator
Keluaran
(output),
merupakan
indikator
yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. -
Indikator
Hasil
menunjukkan
(Outcome),
telah
dicapainya
merupakan maksud
indikator dan
tujuan
yang dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan
7
mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar pada tahun 2015, dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang
dikelola
Dinas
Koperasi
dan
UKM
Daerah
tercapai
Rp.128.283.764,00 dari target sebesar Rp. 247.496.822,00 atau 51,83%. PAD ini berupa pendapatan bunga dari pengelolaan dana bergulir kepada koperasi maupun UKM. Pencapaian PAD yang masih jauh dari target ini terutama disebabkan oleh rendahnya kemampuan peminjam
untuk
mengembalikan
pinjaman
walaupun
sudah
dilakukan penagihan secara intensif. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan
untuk
pencapaian visi dan misi dinas. Pada belanja tidak langsung pada tahun 2015 terealisasi sebesar 85,02 % atau Rp. 1.280.686.503,00 dari jumlah anggaran sebesar realisasi
belanja
langsung
Rp.1.506.326.576,08. Sedangkan
mencapai
Rp.2.207.240.102,00
dari
ketersediaan anggaran belanja sebesar Rp.2.419.389.990,00 atau sebesar 91,233%. Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung mencapai 91,34% dari anggaran sebesar
Rp. 3.359.642.841,00 atau Rp.3.678.219.744,00.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
8
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015
Kode
Program dan Kegiatan
1.15
00
00
4
1.15
00
00
4
1
PENDAPATAN DAERAH : Pendapatan Asli Daerah TOTALPENDAPATAN
1.15
00
00
5
1.15
00
00
5
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.15
00
00
5
2
BELANJA LANGSUNG :
Target 2015 Rp.
Realisasi 2015 Rp.
%
247.496.822
128.283.764
51,83
247.496.822
128.283.764
51,83
1.506.326.576
1.280.686.503
85.02
340.567.214
331.610.932
97,37
4.050.000
4.050.000
100,00
43.800.000
37.244.579
85,03
23.467.239
23.458.700
99,96
22.167.500
22.167.500
100,00
6.872.375
6.872.375
100,00
9.638.400
9.634.850
99,96
3.840.000
3.840.000
100,00
5.095.000
5.017.500
98,48
221.636.700
219.325.428
99,12
100.387.820
100.009.820
98,96
375.000
0,00
37.140.250
35.662.250
7.968.450
7.968.450
85.439.900
85.370.150
BELANJA DAERAH :
1.15
01
00
5
2
1.15
01
01
5
2
1.15
01
02
5
2
1.15
01
10
5
2
1.15
01
11
5
2
1.15
01
12
5
2
1.15
01
14
5
2
1.15
01
15
5
2
1.15
01
17
5
2
1.15
01
18
5
2
1.15
02
00
5
2
1.15
02
10
5
2
1.15
02
11
5
2
1.15
02
22
5
2
1.15
02
24
5
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kntr Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
0,00 96,02 100,00
99,92
9
Kode
Program dan Kegiatan
1.15
02
30
5
2
1.15
06
00
5
2
1.15
06
01
5
2
1.15
06
05
5
2
1.15
15
00
5
2
1.15
15
06
5
2
1.15
16
00
5
2
1.15
16
05
5
2
1.15
17
00
5
2
1.15
17
09
5
2
1.15
17
12
5
2
1.15
17
13
5
2
1.15
18
00
5
2
1.15
18
03
5
2
1.15
18
04
5
2
1.15
18
05
5
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir Bagi UMKM Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Target 2015 Rp.
Realisasi 2015 Rp.
%
24.435.600
23.086.600
94,48
25.070.100
24.346.800
97,11
18.558.100
18.120.400
97,64
6.512.000
6.226.400
95,61
73.288.150
72.011.600
98,26
73.288.150
72.011.600
98,26
78.478.200
75.218.200
95,85
78.478.200
75.218.200
95,85
233.728.148
226.172.990
96,77
177.946.098
173.803.940
97,67
10.160.700
7.257.700
71,43
45.621.350
45.111.350
98,88
500.888.128
492.229.680
98,27
46.629.450
44.433.700
95,29
47.867.200
47.867.200
100,00
74.579.450
74.168.200
99,45
10
1.15
18
06
5
2
1.15
18
07
5
2
1.15
18
13
5
2
1.15
18
00
5
2
1.15
18
10
5
2
1.15
19
00
5
2
1.15
19
01
5
2
1.15.01
19
02
5
2
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran modelmodel pola pengembangan koperasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus Koperasi PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan kerja masyarakat di Lingkungan industri hasil tembakau di bidang koperasi dan UKM Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang Koperasi dan UKM
121.449.550
121.054.700
99,67
86.256.950
85.981.950
99,68
124.105.528
118.723.930
95,66
46.872.000
45.948.500
98,03
46.872.000
45.948.500
98,03
965.138.850
787.613.950
81,61
400.348.650
339.550.600
84,81
564.790.200
448.063.350
79,33
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
2.419.389.990
2.207.240.102
91,23
TOTAL BELANJA
3.925.716.566,08
3.487.926.605
91,34
11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. 1. Faktor Pendorong : a. Tersedianya aparatur pembina KUKM ; b. Tersedianya sarana dan prasarana ; c. Adanya struktur organisasi koperasi mulai dari tingkat Daerah sampai Pusat ; d. Adanya perangkat hukum yang jelas terkait dengan tugas-tugas pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ; e. Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Blitar. 2.Faktor Penghambat : a. Kompetensi aparatur pembina yang kurang merata ; b. Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat ; c. Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang kurang merata ; d. Program dan kegiatan belum mampu mengatasi permasalahan di lapangan secara tuntas. Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun
masih
banyak
dijumpai
hambatan
dalam
pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Pencapaian pelayanan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sebagai berikut : 12
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar
No.
Indikator
IKK (PP6/2008)
Target Renstra SKPD 2012 2013 2014 2015
Realisasi Capaian 2012 2013 2014
Proyeksi 2015
75,88
76,05
77,66
77,71
75,08
75,39
76,11
76,65
7.010
7.360
7.580
7.655
9.436
11.924
12.989
13.009
116
127
139
174
98
321
359
394
Catatan
Standar IPM (PP 6/2008)
1
I. Aspek Pelayanan Umum Prosentase Koperasi Aktif
2
Jumlah UKM
3
Jumlah LKM Aktif
Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah
13
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar
14
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar
15
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar
16
17
18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain : a. Sumberdaya manusia aparatur dan peran KUKM belum optimal untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; b. Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat , sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ; c. Belum meratanya Kompetensi aparatur pembina ; d. Perubahan peraturan Perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi sacara baik yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah ; e. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar. f. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal.
19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (buttom
up)
dalam
suatu
wadah
kegiatan
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Segaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2016 yang secara garis besar terdiri dari : a. Penambahan bantuan modal bagi koperasi dan usaha kecil. b. Pengembangan kapasitas SDM berupa : pelatihan, advokasi, infrastruktur, pengembangan teknologi serta akses pasar.
c. Bantuan
pemasaran
produk,
produk
pendampingan
dengan
promosi
teknis,
berupa
keikutsertaan pameran. d. Kemudahan memperoleh aspek legal bagi usaha dan koperasi. e. Adanya tindaklanjut dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar.
20
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2016 yaitu “Penguatan Ekonomi Kreatif Menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2016,’’ dengan tetap menjalankan empat strategi pembangunan yaitu mendorong pertumbuhan (pro-growth),
memperluas
kesempatan
kerja
(pro-job),
menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalanpersoalan perubahan iklim (pro-environment), peranan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sangatlah besar. hal ini tercermin dengan adanya kebijakan – kebijakan pemerintah pusat melalui pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR dan UKM. Selanjutnya pemerintah menetapkan kebijakan – kebijakan di bidang Koperasi dan UKM sebagai berikut : 1. Pengembangan KUR untuk KUKM dengan meningkatkan penyaluran KUR melalui pola linkage dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya 2. Konsolidasi program – program kewirausahaan dari berbagai kementerian/lembaga 3. Pengembangan UMKM dengan peningkatan iklim usaha, peningkatan SDM, dan pemberian dukungan pembiayaan, produksi dan pemasaran
21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar adalah : 1. Meningkatkan
profesionalisme
sumber
daya
manusia
koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan
skala
usaha
/
optimalisasi
pengelolaan
koperasi dan UMKM 3. Peningkatan kemampuan kelembagaan Koperasi dan UMKM. 4. Membangun citra koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang memiliki struktur kelembagaan yang baik (best practice) 5. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kantor 6. Peningkatan kualitas SDM aparatur Sasaran Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar adalah : 1. Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku serta berpegang pada prinsip manajemen aplikatif; 2. Pengembangan
sistem
pendukung
untuk
menunjang
terciptanya iklim usaha yang sehat berbasis jaringan usaha; 3. Fasilitasi
bantuan
teknis
dan
pendampingan
secara
manajerial; 4. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan hukum koperasi; 5. Terwujudnya pengelolaan koperasi dan UKM sesuai dengan prosedur standar dan norma-norma; 6. Meningkatnya
standarisasi
pelayanan
jasa
keuangan
koperasi; 7. Tersedianya data dan informasi koperasi dan UMKM sebagai dasar penyusunan perencanaan; 8. Meningkatnya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana
22
perkantoran secara memadai; 9. Meningkatnya rasio SDM aparatur yang memiliki kompetensi terhadap KUMKM. 3.3.
Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar. Di tahun 2016 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar terdapat Sembilan program dan 30 kegiatan Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : Program Program yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan;
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil
23
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor 6. Penyediaan peralatan rumah tangga 7. Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 10.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan meubelair 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
24
c. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, SPP, IKM, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, SPIP, SPM (SKPD) dan Profil SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuanga akhir tahun 3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 1. Penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA d. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur 1. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah & hari besar nasional e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 2. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 3. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan f. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil 1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 2. Pengembangan sarana pemasaran Produk UMKM 3. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4.
Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir bagi UMKM
g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 2. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 3. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 4. Pembinaan,
pengawasan
dan
penghargaan
koperasi
berprestasi
25
h. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1. Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah 3. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang UKM 4. Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakaudalam
rangka
pengentasan
kemiskinan
dan
pengangguran di bidang UKM Rumusan rencana program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut :
26
TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
1
2
3
4
1.15
01
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.15
01 01
1.15
01 01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.15
01 01
02
1.15
01 01
10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Prosentase jasa surat menyurat terkirim dalam 1 tahun Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Prosentase pemenuhan alat tulis kantor
Rencana Tahun 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja 5
6
Catatan Penting 7
Rencana Tahun 2017 Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja 8
9
80 %
3.267.000
80 %
3.600.000
85 %
56.760.000
12 bulan
62.436.000
90 %
28.450.000
90 %
25.749.300
27
1
2
3
4
5
1.15
01 01
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
1.15
01 01
12
1.15
01 01
14
1.15
01 01
15
1.15
01 01
17
6
Prosentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Prosentase Komponen pemenuhan Instalasi komponen instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor Penyediaan Prosentase Peralatan Rumah pemenuhan Tangga peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Jumlah bahan Bacaan dan bacaan dan Peraturan peraturan Perundangperundangundangan undangan Penyediaan Prosentase Makanan dan penyediaan Minuman makanan dan minuman rapat, penjaga malam dan tamu VIP
7
8 85 %
85 %
80 %
2 jenis x 12 bln 95 %
9 39.697.350
8.128.200
41.500.000 4.752.000
7.500.000
1
2
3
85 %
43.800.000
85 %
10.780.800
80 %
42.000.000
100 %
5.200.000
95 %
8.500.000
28
1
3
4
1.15
01 01
18
1.15
01
1.15
01 02
1.15
01 02
1.15
2
01
1.15
01
1.15
01
1
6
10
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaran Dinas / Operasional PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pengadaan Meubelair Pengadaan Perlengkapan Gedunga Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
6 Prosentase perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Pemenuhan Herregestrasi Kendaraan Dinas/Operasional
7
8
9
90 %
139.202.800
100%
20.000.000
1
2 90 %
100 %
3 154.460.000
20.000.000
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana kantor berupa meubelair Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan Kantor Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
85%
4.653.000
85%
5.800.000
80%
35.000.000
80%
38.350.000
80%
51.550.000
80% 2 Mobil dinas
55.600.000
2 mobil dinas
59.000.000
56.785.000
29
1
2
1.15
01
1.15
1.15
3
4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
01
01
1.15
01 06
1.15
01 06
5
01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6 Terpeliharanya Gedung Kantor Yang Memadai dan bersih Terpenuhinya Pemeliharaan Berkala Perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Pemeliraraan Rutin / berkala Perlatan Gedung Kantor Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai peraturan perundangundangan Tersusunnya Dokumen Pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ, SPIP, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, Profil SKPD
7
8 2 kali
3 jenis 10 Jenis
7 Jenis Laporan
9
25.500.000
8.000.000
1
2
3
2 kali
27.700.000
3 Jenis
9.000.000
10 Jenis
13.800.000
7 jenis
35.000.000
12.600.000
29.500.000
30
1
2
3
4
5
6
1.15
01 06
...
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Neraca, LRA, CaLK
1.15
01 06
05
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
1.15
01 15
1.15
01 16
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR 11 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Terpenuhinya Dokumen penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA
1.15
01 16
7
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Peningkatan Kesadaran nilai-nilai kebangsaan
7
8 3 Jenis
6 Jenis
5 Keg
9 6.000.000
11.025.500
50.000.000
10
11
12
3 jenis
7.500.000
6 Jenis
13.500.000
5 Keg
52.550.190
Meningkatnya income usaha kecil dan menengah
Peningkatan Kemampuan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
3 Kegiatan 50 peserta
160.000.000
3 Kegiatan 50 psrt
175.000.000
31
1
2
3
4
1.15
01 ....
...
1.15
01
....
1.15
01 17
1.15
01 17 1
1.15
01 17 6
...
1.15 01 17 1.15
9
01 17 12
5
6
7
8
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Peningkatan Jaringan Pemasaran Produk UKM
1 Kegiatan
Terlaksananya Pelatihan Manajerial Pelaku UKM
1 Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Meningkatnya income usaha kecil dan menengah
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM
Peningkatan informasi tentang penyediaan modal bagi Koperasi
Meningkatnya akses dan Jaringan Pemasaran Produk UKM Tingkat Jawa Timur Penyelenggaran Peningkatan Promosi Produk Jaringan Pemasaran UMKM Produk UMKM Fasilitasi Penyaluran Peningkatan Dana Bergulir Pengembalian bagiUMKM Pinjaman Dalir
9
10
11
12
1 Keg
85.000.000
40.000.000
1 Keg
45.000.000
2 Keg
90.000.000
2 Keg
110.000.000
2 Keg
180.000.000
2 Keg
195.000.000
4 Keg
180.000.000
4 Keg
195.000.000
2Keg
7.000.000
2 Keg
7.000.000
75.000.000
32
1 1.15
2 3 01 18
4
5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
1.15
01 18
6
1.15
01 18
4
Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman Perkoperasian
1.15 01 18
7
Penyebaran Modelmodel Pola Pengembangan Koperasi
1.15 01 18
5
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
6 Meningkatnya permodalan koperasi Peningkatan Kerjasama antar Koperasi dan Pemasaran baik yang Berskala lokal maupun Nasional Peningkatan Pemahaman, Pengetahuan tentang Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kinerja Pengurus Koperasi dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pelaksanaan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Blitar dan Propinsi
7
8
1 Kegiatan
3 Kegiatan
1 Kegiatan
3 Kegiatan
9
140.000.000
60.000.000
95.000.000
75.000.000
10
11
12
1 Keg
160.000.000
3 Keg
75.000.000
1 Keg
105.000.000
3 Keg
90.000.000
33
1
2
3
4
1.15
01
1.15
01 15
2
1.15 01 15
6
1.15 01 15
13
5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
6
7
8
Terlaksananya sosialisasi aturan tentang Usaha Kecil Menengah
1 Keg
Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan Update data UKM/LKM tingkat Kelurahan sekota Blitar
2 Kegiatan
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang UKM
Peningkatan Kemampuan UKM
3 Kegiatan
9
50.000.000
55.000.000
260.000.000
10
11
1 kegiatan
2 Keg
3 Keg
12
60.000.000
65.000.000
275.000.000
34
1
2
3
4
5
6
1.15 01 15
14
Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran dan pengangguran bidang UKM
Peningkatan Fasilitas bagi Pelaku UKM di sekitar industri hasil tembakau
7
8 2 Kegiatan
9 560.000.000
10
11 2 Keg
12 576.000.000
35
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
tahun 2016
sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
ini dapat
tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Blitar, 17 Juni 2015 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR
Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONO Pembina Utama Muda NIP. 19590811 198603 1 017
36
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016
DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR
37
38
