RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN 2013 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR NO 1 I
II
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
PELAKSANAAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
10.500.000,00
Pembayaran Rekening Telepon
2.700.000,00
Pembayaran Rekening Listrik
2.400.000,00
Pembayaran rekening Internet
5.400.000,00
Penyediaan jasa kebersihan Kantor Jasa pengangkut sampah
setiap bulan
360.000,00 360.000,00 setiap bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.709.150,00
III
Alat tulis Kantor
8.709.150,00 setiap bulan
IV
Penyediaan barang cetakaan dan penggandaan
4.687.900,00
cetak
2.504.900,00 Pebruari
Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, batteray kering )
2.183.000,00 setiap bulan
Penyediaan Peralatan Rumah tangga
1.724.500,00
V
VI
VII
1.200.000,00
Februari, maret, Mei, agustus
Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
764.500,00 Per Tri bulan
Belanja Pengisian tabung Gas Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
960.000,00 setiap bulan
Belanja Surat kabar/ majalah
VIII
1.200.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5.160.000,00 5.160.000,00 9.205.000,00
setiap bulan
KET
NO
PROGRAM
KEGIATAN Belanja makanan dan minuman
2
ANGGARAN
PELAKSANAAN
9.205.000,00 setiap bulan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
I
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Spanduk Pengadaan bendera Umbul umbul
20.828.000,00 2.000.000,00 April S/d Novembar 790.000,00 Maret
Pengadaan Modal Printer Inkjet Pengadaan Modal Kelengkapan Komputer ( toner cartride, hard disk, Moush )
3.800.000,00 Maret
Pengadaan Modal rak koran Pengadaan Modal alat Komunikasi ( pesawat RIC, Power supply, antena khusus, HT komplit )
1.000.000,00 Maret
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor
4.716.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Rutin berkala/ Kendaraan Dinas Operasional
4.716.000,00 Juli
III
Jasa service
IV
Belanja Penggantian Suku cadang Pemeliharaan Rutin berkala/ Peralatan dan Perlengkapan Kantor
450.000,00 Tri bulan Maret, Mei, Juli, 2.550.000,00 November
II
Belanja Pemeliharaan Komputer dan perlengkapannya
3
9.658.000,00 Maret
3.000.000,00
4.500.000,00 4.500.000,00 Tri bulan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
I
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
776.000,00
Penggandaan
431.000,00 Januari
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
345.000,00
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
II
Penggandaan Penyusunan DPA dan RKA
4
3.580.000,00 Maret
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
1.900.000,00 600.000,00 1.300.000,00 Januari dan November
KET
NO
PROGRAM
I
5
KEGIATAN Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
8.000.000,00
Belanja tanaman Holtikultura ( tanaman Hijau )
4.100.000,00 Bulan Pebruari
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
3.900.000,00
Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
6.945.000,00 Juni 48.070.000,00 Bulan Juni
Pengendalian Keamanan Lingkungan
8.736.000,00
Snack + nasi kotak Patroli Keamanan Lingkungan
8.736.000,00 setiap bulan
Fasilitasi Keperansertaan pada Event Hari Besar Nasional Spanduk
27.690.000,00 600.000,00
jasa kerja pembuatan gunungan dan lampion dan jasa pengangkut
4.500.000,00 Juni
Jasa kerja pembuatan stand dan Dekorasi jadul
5.000.000,00 April
Jasa kerja pembuatan ogoh ogoh
4.000.000,00 agustus
Sewa pakaian Kejawen acara grebek pancasila
900.000,00 Juni
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
12.690.000,00 Juni
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
I
I
(
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
II
9
Maret, Juni, september, desember
1.880.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
I
8
KET
56.895.000,00
Honorarium tim pelaksanan Kegiatan
Belanja bahan makanan dan minuman untuk warga gakin sembako )
7
PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINYA
I
6
ANGGARAN
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6.000.000,00
Nasi kotak dan snack Posko Kelurahan
6.000.000,00 Agustus
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan
68.065.000,00
Patroli
NO
PROGRAM
KEGIATAN Penggandaan Pengajian Rutin selasa kliwon
8.840.000,00 April
lomba tenis meja
4.465.000,00 April
lomba catur
3.245.000,00 Juni 24.220.000,00 Agustus
Lomba mewarnai anak paud dan TK
5.370.000,00 April
Lomba balita sehat
4.260.000,00 April
Kaos panitia
2.500.000,00 Januari
Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan Jas kerja RT/RW,kader posyandu balita,kader posyandu Lansia Penggandaan
151.504.000,00 75.600.000,00 Tri bulan 1.315.000,00 setiap bulan
Rapat koordinasi RT/ RW,LPMK, PKK, Poskesdes, Karang werda, Karang taruna , Bunda taman Posyandu, Posyandu,
40.019.000,00 setiap bulan
Re organisasi RT/ RW, LPMK
11.270.000,00 November
Lomba Kelurahan Pemberian Gisi
III
PELAKSANAAN
3.665.000,00 setiap bulan Januari s/d Juni dan 11.500.000,00 september s/d desember
senam tera
lomba Bola Volly
II
ANGGARAN
Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tim Pelaksana Kegiatan
2.600.000,00 Desember 20.700.000,00 setiap bulan 124.000.000,00 2.460.000,00 Tri bulan
Papan nama kegiatan
800.000,00 Pebruari
Penggandaan
215.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
425.000,00 pebruari
Rehabilitasi Ipal Komunal I
6.000.000,00 Maret
Portal
3.500.000,00 Maret
Rehab jalan rabat
15.000.000,00 Juni
KET
NO
PROGRAM
IV
KEGIATAN
ANGGARAN
PELAKSANAAN
saluran air
95.600.000,00 Maret, Mei, Juli
Peningkatan Keberdayaan sosial dan Ekonomi Masyarakat
27.419.650,00
Spanduk Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan Pelatihan Dinamo
KET
600.000,00 6.136.000,00 10.383.650,00 Pebruari
Pelatihan Memasak
2.500.000,00 Pebruari
Pelatihan Mengemudi + Sim
7.800.000,00 Pebruari
Pelestarian Petilasan dan Adat
9.890.000,00
Bersih Desa
9.890.000,00 Juni
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan
1.220.000,00
Musyawarah Pembangunan desa
1.220.000,00 Pebruari
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
3.688.000,00
Tim Pelaksana Kegiatan
1.120.000,00 Juni dan Desember
Cetak Buku
2.000.000,00
10 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA I
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
11 MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA I
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/
12 STATISTIK DAERAH I
II
Penggandaan
100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
468.000,00
Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan
4.456.000,00
Alat tulis Kantor
153.000,00 Desember
Penggandaan
180.000,00
cetak profil Petugas pendataan
2.000.000,00 495.000,00
Per semester
NO
PROGRAM
KEGIATAN Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
ANGGARAN
PELAKSANAAN
1.628.000,00
Blitar, 31 Januari 2013 Pengguna Anggaran
INDRA PURWANTO,S.STP Penata NIP. 19790803 199810 1 001
KET
