KADERNOTA Financieel kader begroting

KADERNOTA 2012 Financieel kader begroting 2013 – 2016

8 mei 2012

2

Inhoud 1. INLEIDING .....................................................................................................................................................5 2. FINANCIËLE POSITIE / BEZUINIGINGEN ...................................................................................................6 2.1. Algemeen .................................................................................................................................................6 2.2. Bijstellingen bestaand beleid ...................................................................................................................7 2.3. Effecten september- en decembercirculaire 2011 .................................................................................13 2.4. Uitvoeringsplan 2012-2016 ....................................................................................................................16 2.5. Mutaties Meerjarenbegroting 2012-2016 ...............................................................................................16 2.6. Financiële positie 2012-2016 .................................................................................................................16 3. RESERVEPOSITIE ......................................................................................................................................17 4. INVESTERINGSPLAFOND EN VOORSTELLEN NIEUWE UITGAVEN ....................................................19 5. RISICO-INVENTARISATIE ..........................................................................................................................20 6. UITGANGSPUNTEN PROGRAMMABEGROTING 2013 ...........................................................................27 7. VOORSTELLEN EN BESLUITVORMING RAAD .......................................................................................28

BIJLAGEN........................................................................................................................................................29 A. UITVOERINGSPLAN 2012-2016 ................................................................................................................30 B. MEERJARENBEGROTING.........................................................................................................................36 C. VOORSTELLEN NIEUWE UITGAVEN .......................................................................................................38

3

4

1. Inleiding Kadernota en Voorjaarsnota waren tot vorig jaar in één document opgenomen. Daardoor was niet altijd duidelijk welke informatie betrekking had op het lopende begrotingsjaar (behorende tot de Voorjaarsnota) en welke informatie op de komende jaren (behorende tot de Kadernota). De Voorjaarsnota heeft betrekking op 2012. De nu voorliggende Kadernota heeft betrekking op de jaren 2013 tot en met 2016. In de Kadernota treft u echter ook de informatie uit de Voorjaarsnota aan. Het is namelijk niet mogelijk om een volledig meerjarig saldo van de Kadernota te presenteren zonder deze informatie. Het gaat in de Kadernota dan om § 2.2 de mutaties bestaand beleid (met of zonder structurele doorwerking) en § 2.3 de gevolgen van de september- en de decembercirculaire. In de Begroting 2012-2015 hebben wij bezuinigingen en ombuigingen opgenomen voor een bedrag van € 3,8 miljoen in 2012, oplopend naar € 5,6 miljoen in 2015. Deze bezuinigingen en ombuigingen waren nodig om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. De gevolgen van de economische crisis in Europa blijven doorklinken. Het Rijk is genoodzaakt om naast de reeds ingeboekte bezuinigingen van € 18 miljard extra te bezuinigen om het begrotingstekort beperkt te houden tot 3%. De beraadslagingen hierover in het Catshuis zijn inmiddels gestrand. Vervolgens is een stabiliteitsprogramma (Lente-akkoord) door de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie en VVD en CDA opgesteld. De bezuinigingen zijn dus niet van de baan. Wij houden mede op advies van de VNG en andere instanties rekening met een verlaging van de algemene uitkering van € 2,2 miljoen. Vanwege de onzekerheid rondom deze rijksbezuinigingen kiezen wij er echter voor deze nog niet te verwerken in het saldo van de meerjarenbegroting. De economische crisis is pijnlijk zichtbaar bij de bouwleges. Waar wij tot nu toe rekening hielden met jaarlijkse inkomsten van € 850.000 zijn wij genoodzaakt om dit te verlagen tot € 250.000. Omdat de tijdsduur van het economische herstel zich zeer lastig laat inschatten, gaan wij daarbij uit van een structureel effect. Het begrotingstekort (exclusief dekkingsvoorstel) bedraagt ruim € 1 miljoen in de jaren 2013-2015. Zonder aanvullende maatregelen worden in 2013 structurele uitgaven niet volledig met structurele inkomsten gedekt. De uitkomsten van een taakstellende bezuiniging moeten ervoor zorgen dat dit vanaf 2013 wel weer het geval is. De incidentele uitgaven in 2013 worden gedekt door inzet van de algemene reserve. Wij leggen daarmee samen met u een basis voor een solide financieel beleid en zorgen ook voor de komende raadsperiode voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. Deze Kadernota bevat de volgende onderdelen: In hoofdstuk 2 wordt een actualisatie van de financiële positie gegeven; welke autonome mutaties worden verwacht op basis van autonome ontwikkelingen en gewijzigde weten regelgeving. Op basis van de aangeleverde mutaties wordt een vernieuwd meerjarenbeeld gepresenteerd. Hoofdstuk 3 is een nadere beschouwing op de reservepositie. Hoofdstuk 4 bevat de voorstellen voor invulling van de ruimte binnen het investeringsplafond en voorstellen voor nieuwe uitgaven. In hoofdstuk 5 is een opsomming gegevens van risico’s, welke van invloed kunnen zijn op de begroting. Hiervoor zijn geen bedragen opgenomen, aangezien de gevolgen nog niet te kwantificeren zijn. In hoofdstuk 6 zijn de uitgangspunten voor de programmabegroting 2013 opgenomen om de kaders aan te geven. Afsluitend worden in hoofdstuk 7 de diverse voorstellen uit de Kadernota opgesomd voor besluitvorming. De bijlagen bevatten alle financiële documenten welke benodigd zijn voor de totstandkoming van de gegevens, welke zijn opgenomen in de kadernota en die de bouwstenen vormen voor de begroting.

5

2. Financiële positie / Bezuinigingen

2.1. Algemeen Bij de programmabegroting 2012 zijn ingrijpende keuzes, o.a. de maatregelen in het sociale domein en de verhoging van de OZB, gemaakt om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Volledigheidshalve wordt het saldo meerjarenbegroting 2012-2015 uit de programmabegroting 2012 weergegeven, dit is het vertrekpunt voor de kadernota 2012. Programmabegroting 2012 Saldo MJB voor dekkingsplan Verhoging OZB Inzet algemene reserve Inzet budget nieuw beleid Actueel begrotingssaldo

2012 3.669.500 N 3.239.000 V 680.500 V 250.000 N

2013 3.172.900 N 3.239.000 V

0V

0V

2014 3.053.200 N 3.239.000 V

2015 3.230.800 N 3.239.000 V

185.800 V

8.200 V

66.100 N

Om het financiële plaatje voor de kadernota 2012 compleet te maken zijn de bijstellingen bestaand beleid, e die behoren tot de 3 tussentijdse rapportage (Voorjaarsnota), ook opgenomen. Van de opvallende mutaties e vind u een korte verklaring in § 2.2 Bijstellingen bestaand beleid. Een nadere toelichting krijgt u in de 3 tussentijdse rapportage.

6

2.2. Bijstellingen bestaand beleid

Omschrijving product

Extra lasten 2012

Extra lasten 2013

Extra lasten 2014

Extra lasten 2015

Extra lasten 2016

-

-

-

Programma 1 "Burger als partner" Sociaal Beleid Onderwijs Sport Sociaal-cultureel werk Openbare gezondheidszorg

20.000 120.000 90.000 13.000

N N N N

253.460 175.000

N N

253.460 175.000

N N

253.460 175.000

N N

253.460 175.000

N N

253.460 175.000

N N

15.000 364.300 600.000 212.000

N N N N

15.000 600.000 114.000

N

15.000 600.000 67.000

N

15.000 600.000 4.000

N

15.000 600.000

N

13.000- V

Programma 2 "Burger als klant" Sociaal & Welzijn Werkgelegenheid - ESF-subsidie Participatiebudget Omgeving & Inwoners Milieu Afvalstoffenheffing Bouwen Outsourcing Belastingen/WOZ

N N

N N

N N

N

Programma 3 "Burger als onderdaan" Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

7.700- V

17.200- V

17.200- V

17.200- V

17.200- V

N V V N N

10.000- V 46.500 N -

10.000- V 46.500 N -

10.000- V 46.500 N -

10.000- V 46.500 N -

9.300- V

9.300- V

9.300- V

9.300- V

9.300- V

Programma 4 "Burger als wijkbewoner" Beheer & Onderhoud Wegen, straten en pleinen Waterpartijen Natuurbescherming Openbaar groen Riolering en waterzuivering Infrastructuur Verkeersmaatregelen

276.780 10.0007.90046.500 27.200

Programma 5 "Interne organisatie als klant" Griffie Bestuursorganen Bedrijfsvoering Overige financiële middelen Saldo van kostenplaatsen

24.500

N

19.000

424.200 215.400

N N

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 1 t/m 5 1. Sociaal-cultureel werk / Sport 2. Afvalstoffenheffing 3. Openbare orde en veiligheid 4. Riolering en waterzuivering 5. Overige financiële middelen

210.000364.3009.500413.980424.200-

V V V V V

-

-

-

-

-

-

-

-

6.560

N

6.560

N

6.560

N

6.560

N

6.560

N

1.427.020

N

1.180.020

N

1.146.020

N

1.083.020

N

1.079.020

N

Overige mutaties

TOTAAL BIJSTELLINGEN

N

19.000

N

19.000

N

19.000

N

7

Toelichting op bijstellingen

Voordeel / Nadeel

Programma 1 “Burger als partner” Sociaal Beleid Onderwijs. Enkele looddiefstallen in 2011, waarvan de nota’s in 2012 zijn betaald, leiden tot een incidentele overschrijding.

€ 20.000 N

Sport. De tennisbanen in Angeren dienen te worden gerenoveerd nu de vereniging voorlopig niet verhuist naar het nieuwe sportpark. De kosten voor renovatie hadden gedekt kunnen worden uit de voorziening 'onderhoud sportvelden' maar dit is niet meer mogelijk nu deze voorziening bij de Jaarrekening 2011 is vervallen t.g.v. de algemene reserve.

€ 120.000 N

Sociaal-cultureel werk. Bij het gebouw van Scouting Angeren is er een onwenselijke situatie ontstaan door de schade gedurende de winter 2011/2012 aan de verwarming en waterleiding van de accommodatie. Tevens worden bouwkundige aanpassingen verricht.

€ 90.000 N

Openbare Gezondheidszorg. Voor het project Alcohol & Drugs is in de Programmabegroting 2012 voor de jaren 2012 en 2013 een budget van 2 maal € 25.000 geraamd. Voor de voortzetting van het regionale project in 2012 is € 38.000 benodigd. Door € 13.000 te verschuiven van 2013 naar 2012 wordt het benodigde budget gevonden.

€ 13.000 N

2013 € 13.000 V

Programma 2 “Burger als klant” Sociaal & welzijn Werkgelegenheid. - Met de vaststelling van de Programmabegroting is structureel vanaf 2012 een bezuiniging van € 253.460 ingeboekt in verband met de crisismaatregelen sociaal domein voor: - Het genereren van extra gelden ( € 219.560) voor re-integratie uitgaven voor de doelgroepen arbeidsbelemmerden en 55-plussers door middel van cofinanciering (40%) via het Europees Sociaal Fonds. Het ESF project “Let’s Work” loopt van 1 oktober 2010 tot 1 april 2012. - Financiering van de uitgaven van loonkostensubsidies aan jongeren (€ 33.900) ten laste van de ESF actie J (Jeugdwerkloosheid) aangevraagd door de gemeente Arnhem. Aan dit project nemen een aantal gemeenten uit de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden deel, zo ook de gemeente Lingewaard. Het project duurt 18 maanden en loopt van 1 april 2011 tot 1 oktober 2012. Over de loonkostensubsidie die in deze periode wordt uitbetaald kan 40% ESF subsidie worden gedeclareerd. De middelen voor beide projecten worden bekostigd uit het Participatiebudget. Door de extra opbrengsten wordt bespaard op de kosten van re-integratie. Niet bestede middelen uit het Participatiebudget moeten aan het rijk worden terugbetaald. De besparing levert dus geen bezuiniging op.

€ 253.460 N structureel

Participatiebudget - De middelen in het Participatiebudget voor het onderdeel re-integratie zijn vanaf 2012 nagenoeg gehalveerd. Dit betekent dat een heroverweging moet plaatsvinden van de


8


Voordeel / Nadeel

besteding van re-integratie middelen. Subsidie aan werkgevers voor Id-banen is geen wettelijke verplichting meer. Het aantal Id-ers is de afgelopen jaren afgebouwd om de kosten van re-integratie te drukken. Een 7-tal werkgevers wordt nog financieel ondersteund, waarbij als verplichting is opgenomen dat zij als compensatie kosteloos enkele trajecten uitvoeren voor uitkeringsgerechtigden. Het ontbreken van voldoende middelen om de subsidie te continueren, heeft als gevolg dat 7 Id-ers het risico lopen door hun werkgever per direct te worden ontslagen. Het gevolg hiervan is dat ook de kosteloze trajecten, die met de Id-subsidie samenhangen, komen te vervallen.Nadeel bedraagt € 150.000. - Met de vaststelling van de kadernota 2011 is structureel vanaf 2011 een bezuiniging van € 25.000 ingeboekt op het Participatiebudget in verband met onderuitputting van de begrote kosten voor activeringspremies. Niet bestede middelen van het Participatiebudget moeten worden terugbetaald aan het rijk. Deze besparing is ten onrechte als bezuiniging (voordeel) verantwoord. Nadeel bedraagt € 25.000. Omgeving & inwoners Milieu. De leges voor beoordeling bodemonderzoek zijn door gewijzigde wetgeving en structureel minder aanvragen afgenomen.


Afvalstoffenheffing. Dit betreft de restitutie van de afvalstoffenheffing over 2011. Dit nadeel wordt gedekt door inzet van de bestemmingsreserve.

€ 364.300 N

Bouwen. Het begrote bedrag voor leges bouwvergunningen (€ 850.000) dient vanwege de aanhoudende financiële crisis naar beneden bijgesteld te worden. De hoogte van de te ontvangen leges is voor een groot deel afhankelijk van grote projecten, met name deze projecten stagneren. Het merendeel van de aanvragen heeft betrekking op kleinschalige bouw met relatief lage bouwkosten. De legesopbrengsten zijn afhankelijk van de bouwkosten. Van het totaal aantal ontvangen aanvragen heeft ca. 5% betrekking op grote projecten echter de inkomsten van deze grote projecten bedragen 70% van het totale legesopbrengst. De terugloop in leges is dus niet evenredig aan de afname van het aantal aanvragen. Omdat de projecten door marktpartijen worden aangevraagd en de marktpartijen wachten met het indienen van een omgevingsvergunning tot een substantieel deel van de woningen zijn verkocht, is het moeilijk hier een schatting van te maken. Tevens is door gewijzigde wetgeving in 2010 een groter deel van de omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) vergunningsvrij geworden, over deze categorie wordt geen leges geheven. Vorig jaar is aan leges ca. € 270.000 ontvangen. De verwachting is dat in 2012 ca. € 250.000 aan leges zal worden ontvangen.


9


Outsourcing Belastingen/WOZ In het kader van de regionale samenwerking zijn per 1 april 2012 vanuit de organisatie 8 werknemers belast met werkzaamheden voor de WOZ, belastingheffing en inning ondergebracht bij de gemeente Arnhem. De bijdrage aan de gemeente Arnhem minus onze besparingen leiden tot een tekort van ca. € 212.000 in 2012 aflopend tot € 4.000 in 2015.

Voordeel / Nadeel 2012 € 212.000 N 2013 € 114.000 N 2014 € 67.000 N 2015 € 4.000 N

Programma 3 “Burger als onderdaan” Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid. - In het districtsoverleg in besloten om het toezicht op de Drank- en Horecawet in het eerste halfjaar 2012 voort te zetten. Kosten bedragen voor deze periode € 9.500 (nadeel) en worden gedekt door de bestemmingsreserve. - Gezien de fluctuaties in de vergoedingen voor uitgeschreven PV’s (procesverbaal) wordt voorgesteld het structurele karakter van deze post op te heffen. Nadeel bedraagt € 20.000. - De urenraming voor de BOA’s is aangepast naar aanleiding van het ‘hondenpoepbeleid’ ten koste van de handhaving op ’t gebied van APV en Bijzondere wetten (€ 37.200 voordeel).

€ 7.700 V

Vanaf 2013 € 17.200 V

Programma 4 “Burger als wijkbewoner” Beheer & onderhoud Wegen, straten en pleinen. - De samenwerkings overeenkomst met de NEM Lingewaard voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Lingewaard betekent een extra opbrengst aan leges € 110.000 voordeel. - De kosten voor het groot onderhoud aan wegen in 2012 bedraagt volgens de planning € 1.245.700 welke gedekt wordt uit de onderhoudsvoorziening. De reguliere storting bedraagt € 1.104.920. De extra uitgaven volgens planning bedragen € 140.780, die door het vervallen van de onderhoudsvoorziening in de jaarrekening 2011 gedekt dienen te worden door de gevormde bestemmingsreserve. € 140.780 nadeel. - De vervanging van de riolering in de diverse kernen wordt gecombineerd met de vervanging van de wegdekverharding. De werkzaamheden worden in 2012 uitgevoerd en bij de besluitvorming is rekening gehouden met gedeeltelijke dekking van de kosten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan én de voorziening onderhoud wegen. In de Jaarrekening 2011 is de onderhoudsvoorziening vrijgevallen ten gunste van de exploitatie en de dekking kan gevonden worden door dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve. € 246.000 nadeel.

€ 276.780 N

Waterpartijen. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van B- en C-watergangen. De Awatergangen zijn eigendom van het Waterschap Rivierenland. Vanaf 2011 worden deze A-watergangen niet meer door de gemeente onderhouden. Dit zorgt voor een structurele verlaging van de kosten.

€ 10.000 V structureel

10


Natuurbescherming. In 2012 is definitieve subsidie uitgekeerd voor het project ”Angeren in het groen”. Omdat alle kosten al in eerdere jaren zijn gemaakt resulteert dit in een positief resultaat voor dit jaar.

Voordeel / Nadeel € 7.900 V

Openbaar groen. De urenraming voor de BOA’s is aangepast naar aanleiding van het ‘hondenpoepbeleid’.


Riolering en waterzuivering. Er moet onderzoek gedaan worden naar de oorzaken en oplossingsmogelijkheden van wateroverlast, het opstellen van een afkoppelplan en de mogelijkheden voor het oplossen van verkeerde aansluitingen. De hiermee gemoeid zijnde kosten worden gedekt door een bestemmingsreserve.

€ 27.200 N

Infrastructuur Verkeersmaatregelen. De urenraming voor de BOA’s is aangepast naar aanleiding van het ‘hondenpoepbeleid’ ten koste van handhaving op het parkeerbeleid.

€ 9.300 V structureel

Programma 5 “Interne organisatie als klant” Griffie Bestuursorganen. Dit betreft een aanvulling op het raadsinformatiesysteem.

€ 24.500 N Vanaf 2013 € 19.000 N

Bedrijfsvoering Overige financiële middelen De onderhoudsplannen gebouwen voor 2009, 2010 en 2011 zijn voor een groot deel uitgevoerd, de nog resterende werkzaamheden zijn in voorbereiding, aanbesteed of in uitvoering. Deze kosten zijn tot en met 2011 gedekt uit de voorziening onderhoud gebouwen. In de Jaarrekening 2011 is de onderhoudsvoorziening vrijgevallen ten gunste van de exploitatie en is er geen mogelijkheid meer om de kosten gemaakt in 2012 te dekken uit deze voorziening. De ontbrekende dekking kan gevonden worden door dit bedrag te onttrekken aan de (bestemmings)reserve.

€ 424.200 N

Kostenplaatsen. Digitaliseren documenten en archieven, werkzaamheden fase II/stap 1 (€ 192.000 nadeel). Deelname in netwerk Stg. Samenwerking glasvezel Arnhem, beheerskosten en kapitaallasten (€ 23.400 nadeel).

€ 215.400 N

Mutaties reserves programma 1 t/m 5 De volgende uitgaven worden ten laste van reserves gedekt: - programma 1: Werkzaamheden gebouw scouting Arnhem t.l.v. Algemene Reserve (€ 77.315) en bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (€ 12.685); Renovatie tennisbanen t.l.v. Algemene Reserve (€ 120.000), - programma 2: Restitutie afvalstoffenheffing t.l.v. Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (€ 364.300), - programma 3: Voortzetting toezicht Drank- en Horecawet t.l.v. Bestemmingsreserve

€ 210.000 V € 364.300 V

11


Pilot toezicht drank en horecawet (€ 9.500). - programma 4: Onderzoek riolering en waterzuivering t.l.v. Bestemmingsreserve riolering en waterzuivering (€ 27.200); Onderhoudsplannen wegen 2012 t.l.v. Bestemmingsreserve onderhoud wegen (€ 386.780), - programma 5: Onderhoudsplannen gebouwen 2009, 2010 en 2011 t.l.v. bij de Jaarrekening 2011 gevormde bestemmingsreserve voor groot onderhoud (€ 424.200).

12

Voordeel / Nadeel € 9.500 V

€ 413.980 V € 424.200 V

2.3. Effecten september- en decembercirculaire 2011 De septembercirculaire geeft informatie over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2011 tot en met 2016. In de meicirculaire 2011 zaten nog onzekerheden als gevolg van het af te sluiten bestuursakkoord, inmiddels is met het vaststellen van de bestuursafspraken 2011-2015 meer duidelijkheid gekomen. In vergelijking met de meicirculaire is er voor 2012 nu sprake van een afname van het accres. Onderdeel van de bestuursafspraken is daarnaast het alsnog doorvoeren van de in het Regeerakkoord opgenomen korting regionale uitvoeringsdiensten. De bestuursafspraken bevatten ook afspraken over de decentralisatie van Begeleiding en Jeugdzorg. De septembercirculaire geeft informatie over toevoegingen aan het gemeentefonds voor transitiekosten begeleiding/AWBZ en voor invoeringskosten jeugdzorg. In de decembercirculaire is procedurele informatie opgenomen over de herijkingsoperatie van de clusters. Conform verzoeken van o.a. de VNG zal prioriteit worden gegeven aan de inbedding van de decentralisaties Begeleiding, Jeugdzorg en de uitvoeringslasten Wet werken naar vermogen in het gemeentefonds. Verder hebben de fondsbeheerders besloten dat de invoering van de herverdeling van de overige onderdelen van het gemeentefonds niet eerder dan per 2014 zal plaatsvinden.

Omschrijving product

Extra lasten 2012

Extra lasten 2013

Extra lasten 2014

Extra lasten 2015

Extra lasten 2016

Programma 1 "Burger als partner" Sociaal Beleid Sport Openbare gezondheidszorg

137.000 910.800

N N

137.000 910.800

N N

137.000 910.800

N N

137.000 910.800

N N

137.000 910.800

N N

120.000 128.000

N N

121.000 87.000

N N

122.000 -

N

122.000 -

N

123.000 -

N

29.000- V

79.000

N

6.000

N

Programma 2 "Burger als klant" Sociaal & Welzijn Bijzondere bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Programma 3 "Burger als onderdaan" Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

Programma 4 "Burger als wijkbewoner"

139.000- V -

103.000- V -

-

-

-

1.063.000- V

2.144.000- V

Programma 5 "Interne organisatie als klant" Bedrijfsvoering Saldo van kostenplaatsen Reserveringen Algemene Uitkering

56.000 N 29.000 N 649.000- V

68.000 N 634.000- V

70.000 N 912.000- V

TOTAAL BIJSTELLINGEN KADERNOTA 2012

592.800

586.800

298.800

N

N

N

185.800

N

967.200- V

Zoals uit voorgaande opstelling blijkt zal de uitkering uit het gemeentefonds voor de komende jaren positief uitpakken voor de gemeente Lingewaard. Echter ten gevolge van diverse te reserveren bedragen en het vervallen van decentralisatie uitkeringen levert het voor de begroting van de gemeente Lingewaard een negatief resultaat op. De belangrijkste mutaties worden hierna beschreven.

13

Programma 1 “Burger als partner” Sociaal Beleid Impuls Brede Scholen combinatiefuncties De Impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op de realisatie van combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is in of ten behoeve van twee of meer sectoren. Met de inzet van combinatiefuncties worden de volgende doelen beoogd: • de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in het primair en voortgezet onderwijs; • de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; • het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; • het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. Het bedrag dat we hiervoor ontvangen en reserveren is € 137.000 per jaar. Decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin In de meicirculaire is de decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin beschreven. De verdeling van € 359,2 miljoen over de gemeenten is later via internet bekend gemaakt. Als gevolg van de structurele doorwerking van de loon- en prijsbijstelling over het jaar 2011 wordt het budget voor 2012 € 368,137 miljoen. Voor de gemeente Lingewaard betekent dit een structureel bedrag van € 935.500. Met de intrede van deze decentralisatie-uitkering, komt de brede doeluitkering ad € 910.800 te vervallen. Deze intrekking is in het financieel overzicht verwerkt.

Programma 2 “Burger als klant” Sociaal & Welzijn Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronische zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90 miljoen structureel. De middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering en verdeeld via de maatstaven bijstandsontvangers en huishoudens met laag inkomen (drempel). Door het toevoegen van deze middelen aan het gemeentefonds worden de gemeenten in staat gesteld om deze specifieke doelgroepen door middel van de verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden. Uitwerking van de motie Sterk (WWB 2012) is hier onderdeel van. Het bedrag dat we hiervoor ontvangen en reserveren is € 120.000 in 2012 oplopend naar € 123.000 in 2016. Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo Het kabinet stelt in 2012 een bedrag van € 47,6 miljoen en in 2013 een bedrag van € 32,0 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. Het bedrag dat we hiervoor ontvangen en reserveren is € 128.000 in 2012 en € 87.000 in 2013.

Programma 3 “Burger als onderdaan” Openbare orde en veiligheid Explosievendetectie/-opruiming In de Algemene Uitkering is ten behoeve van de explosievendetectie/-opruiming een bijdrage opgenomen welke jaarlijks fluctueert. De ontvangen bijdrage wordt gereserveerd om de effecten van deze fluctuatie te egaliseren. De definitieve vaststelling van de maatstaf “nieuwbouwwoningen” leidt voor 2011 tot een hogere uitkering. Voor 2012 en verder is de raming geactualiseerd.

14

Programma 5 “Interne organisatie als klant” Bedrijfsvoering Nationaal uitvoeringsprogramma Dit betreft de voorfinanciering binnen het gemeentefonds waarmee gemeenten in staat zijn investeringen te doen in het kader van de implementatie van de E-overheid. Over de jaren 2011 tot en met 2015 komt deze mutatie budgettair neutraal uit voor de gemeenten. In de septembercirculaire wordt de in de meicirculaire 2011 aangekondigde verhoging van de algemene uitkering verlaagd met 18 miljoen in verband met het generieke ondersteuningsprogramma. Het generieke ondersteuningsprogramma wordt door KING (kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten), onder regie van de VNG, voor de gemeenten uitgevoerd. Deze mutatie vindt u terug bij Saldo van kostenplaatsen. Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg is in 2012 € 16 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt een deel gebruikt voor de financiering van onderzoek, experimenten en het transitiebureau. Een ander deel zal ten goede komen aan de gemeenten en provincies voor reeds te maken invoeringskosten. Het voor de gemeenten beschikbare geld zal in 2012 via een decentralisatie-uitkering worden verstrekt. Voor de gemeente Lingewaard is dit een bedrag van € 29.000. Deze mutatie vindt u terug onder Reserveringen.

Geraamde effecten Rijksbezuiniging Ten tijde van het schrijven van deze kadernota is het Catshuisoverleg over de noodzakelijke extra bezuinigingen mislukt en is een stabiliteitsprogramma door de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie en VVD en CDA opgesteld Volgens de eerste uitkomsten van de CPB-cijfers is een bezuiniging noodzakelijk van minimaal € 9 miljard en misschien wel oplopend tot € 16 miljard. Afhankelijk van hoe de bezuinigingen worden ingevuld kan/zal dit grote gevolgen hebben voor de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De uitkomsten zullen op zijn vroegst in de meicirculaire 2012 bekend worden gemaakt. Voor veel gemeenten is dat te laat om mee te nemen in de kadernota. Reden om een aanname te doen. Niet alle bezuinigingen slaan terug op het gemeentefonds en ook het tempo van de bezuinigingen is niet bekend. Worden de bezuinigingen in 1 jaar gerealiseerd of wordt dit over meerdere jaren uitgespreid. Een bijkomend probleem van de val van het kabinet is het risico op een afwaardering van de kredietwaardigheid van Nederland. Volgens de President van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot, kan het verlies van de AAAstatus de rente op de staatsschuld met 1% opdrijven. Dit kost de Staat uiteindelijk € 4 miljard per jaar extra. Deze extra last zal dan ook gedekt moeten worden. Kortom veel onzekerheid, maar de noodzaak tot bezuinigen blijft. Omdat er pas in september 2012 nieuwe verkiezingen komen, verwachten wij niet dat er al in 2012 een extra korting op het gemeentefonds komt. Voor de berekening in deze kadernota zijn wij van de volgende veronderstellingen uitgegaan: De totale bezuinigingen zullen oplopen tot € 12,5 miljard. Wij gaan er van uit dat de bezuinigingen niet in 1 jaar gerealiseerd worden maar geleidelijk oplopend van 45% in 2013 en ten slotte nog 55% extra in 2014. Dit levert de volgende extra korting op, op de algemene uitkering voor de gemeente Lingewaard: Extra korting

2013

2014

2015

2016

45% in 2013 55% in 2014

1.000.000

1.000.000 1.200.000

1.000.000 1.200.000

1.000.000 1.200.000

Totale extra korting op algemene uitkering

1.000.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

Vanwege de onzekerheid rondom deze verlaging kiezen wij ervoor deze nog niet te verwerken in he saldo van de meerjarenbegroting.

15

2.4. Uitvoeringsplan 2012-2016 Het uitvoeringsplan 2012-2016 is opgenomen in bijlage A. Zoals gebruikelijk worden de lasten van de investeringen voor het eerst opgenomen in het jaar volgend op de realisatie van de investering. Het uitvoeringsplan is ten opzichte van de Programmabegroting 2012 aangevuld met de investeringen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2012 deel II Financiële positie. Op basis van een amendement bij vaststelling van de Programmabegroting 2012 is investering Revitalisering Zilverkamp toegevoegd. Het investeringsplafond wordt verlaagd met de toename van de lasten ten opzichte van het in de Programmabegroting 2012 opgenomen Uitvoeringsplan 2011-2015. 2.5. Mutaties Meerjarenbegroting 2012-2016 In onderstaand overzicht is aangegeven welke overige bijstellingen van de Meerjarenbegroting van de Programmabegroting 2012 hebben plaatsgevonden (naast de mutaties in de vorige paragrafen). Voor een totaal overzicht van de Mutaties Meerjarenbegroting zie bijlage B. Meerjarenbegroting Bespaarde rente i.v.m. vervallen Reserve dekking kapitaallasten Bijstelling kapitaallasten vervangingsinvesteringen Vervallen aanpassing leningportefeuille Herberekening OZB Overige mutaties begrotingssaldo 2016 t.o.v. 2015

2012 75.800 V

1.900 N

Mutaties Meerjarenbegroting

73.900 V

2013 140.000 V

2014 66.200 V

2015 9.200 N

2016 9.200 N

3.800 V

2.000 N

1.900 N

56.500 N

30.500 V

63.200 V

96.200 V

204.800 V 75.300 N

674.300 V

127.400 V

85.100 V

63.800 V

500.000 V

2.6. Financiële positie 2012-2016 Recapitulerend geven de mutaties uit de voorgaande paragrafen het volgende totaalbeeld: Meerjarenbegroting Saldo programmabegroting 2012 Mutaties bestaand beleid Algemene uitkering circulaires Mutaties meerjarenbegroting Saldo vóór Dekkingsvoorstel Kadernota 2012 Aanname effecten Rijksbezuiniging

16

2012

2013 0V

0V

2014 185.800 V

2015 8.200 V

2016 8.200 V

1.427.020 N 592.800 N 73.900 V

1.180.020 N 586.800 N 674.300 V

1.146.020 N 298.800 N 127.400 V

1.083.020 N 185.800 N 85.100 V

1.079.020 N 967.200 V 63.800 V

1.945.920 N

1.092.520 N

1.131.620 N

1.175.520 N

39.820 N

1.000.000 N

2.200.000 N

2.200.000 N

2.200.000 N

3. Reservepositie In 2010 en 2011 is het een en ander gebeurd ten aanzien van de reserves en voorzieningen. Deze ontwikkelingen zetten we hier op een rij: Kadernota 2011 • Om de reservepositie mobiel te maken zijn alle investeringsreserves opgeheven. Van het saldo is € 2.000.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve en de rest ad € 36.365.311 gestort in de Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. • Om de Algemene Reserve te verhogen zijn diverse bestemmingsreserves verlaagd of opgeheven, inclusief de reserve Vitens. De reserve Vitens dient ter dekking van het begrotingssaldo en vormt derhalve na toevoeging aan de Algemene Reserve een beklemd deel hiervan (€ 2.500.000). Het herijken van deze reserves leidde in totaal tot een toevoeging van € 3.421.404 aan de Algemene Reserve. Vaststelling Programmabegroting 2012 Door de vaststelling van de programmabegroting 2012 is ingestemd met de vrijval van de Reserve dekking kapitaallasten. Dit heeft twee consequenties: 1. Het saldo van deze reserve per 31-12-2011 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. 2. De rente die jaarlijks gestort werd in de reserve dekking kapitaallasten gaat nu naar de Algemene Reserve (jaarlijks € 1.600.000). Reserve dekking kapitaallasten Saldo reserve dekking kapitaallasten Kadernota 2011 (bijlage F) Storting rente 2011 Onttrekking tbv dekking kapitaallasten 2011 Saldo 31-12-2011 Saldo naar Algemene Reserve Saldo 31-12-2012

bedrag 36.365.311 1.818.266 -3.101.926 35.081.651 -35.081.651 0

Jaarrekening 2011 In verband met het ontbreken van geactualiseerde onderhoudsplannen vallen de bedragen die in de onderhoudsvoorzieningen zitten vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Het resultaat 2011 wordt daardoor € 3.299.664 positief ( in plaats van € 2.639.708 negatief). Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2011 zal de raad voorgesteld worden het bedrag van de vrijval te bestemmen voor onderhoud. Daarnaast zal worden voorgesteld een Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering van € 556.000 te vormen en € 936.100 te bestemmen voor diverse activiteiten waarvan de uitvoering uitloopt of is verschoven van 2011 naar 2012 (zie resultaatbestemming jaarrekening 2011). Kadernota 2010 Bij de Kadernota 2010 is bepaald dat een gedeelte van de bespaarde rente van reserves en voorzieningen ingezet wordt als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting. Dat betrof het totaal van de bespaarde rente minus de rente van de reserve ter dekking van de kapitaallasten. In 2010 per saldo € 1.200.000. Voor 2012 e.v. bedraagt de bespaarde rente jaarlijks € 2.857.500 en de storting in de Algemene Reserve € 1.600.000. Dat betekent dat € 1.257.500 van de bespaarde rente reserves en voorzieningen ingezet wordt als dekkingsmiddel voor de begroting. Daardoor wordt beslag gelegd op een groot gedeelte van de Algemene Reserve. Bij een rente van 4,5% is het beklemde deel van de Algemene Reserve € 28.000.000. Samen met het beklemde deel in verband met de voormalige reserve Vitens wordt het beklemde deel van de Algemene Reserve € 30.500.000. 17

In onderstaand overzicht zijn bovengenoemde ontwikkelingen verwerkt. Algemene Reserve

bedrag

Saldo 1-1-2011

2.732.421

Resultaatbestemming 2010 Kadernota 2011 Ontkoppelen Investeringsreserves Kadernota 2011 Herijken bestemmingsreserves Storting planschade Saldo 31-12-2011

609.863 2.000.000 3.421.404 -74.000 8.689.688

Jaarrekening 2011: Resultaat 2011 (incl. vrijval onderhoudsvoorzieningen) Te bestemmen resultaat 2011 bestemmingsreserves onderhoud Te bestemmen resultaat 2011 bestemmingsreserve bedrijfsvoering Te bestemmen resultaat 2011 overig Saldo 1-1-2012 na resultaatbestemming

3.299.664 -5.939.400 -556.000 -936.100 4.557.852

Mutaties 2012 - 2016: Vrijval reserve dekking kapitaallasten Storting gedeelte bespaarde rente reserves en voorzieningen: Jaarlijks € 1.600.000 Dekking resultaat 2012 Dekking resultaat 2013 Saldo eind 2016

8.000.000 - 1.795.920 -958.000 44.885.583

Bestaande uit: Algemene vrije reserve Algemene beklemde reserve

14.385.583 30.500.000

18

35.081.651

4. Investeringsplafond en voorstellen nieuwe uitgaven Bij de Kadernota 2011 is een investeringsplafond ingevoerd ter grootte van jaarlijks € 205.000. Hiermee wordt uiteindelijk bereikt dat de jaarlijkse kapitaallasten kleiner worden in omvang door een lager investeringsvolume en dat er een positieve cashflow ontstaat, welke nodig is om de aflossingen van de leningenportefeuille te kunnen voldoen. Bij de Programmabegroting 2012 is besloten om een aantal investeringen in het uitvoeringsplan op te nemen, waardoor de restant uitvoeringsplafond in 2013 nog € 165.000 groot is. In bijlage C is een overzicht opgenomen met de voorstellen welke binnen de ruimte van het investeringsplafond passen. Daarnaast zijn de voorstellen opgenomen welke leiden tot jaarlijks hogere lasten. Ten aanzien van de voorstellen welke passen binnen het investeringsplafond wordt terughoudendheid gevraagd. Niet ingezette ruimte verlaagt immers het negatieve saldo. Ter verlaging van het negatieve saldo wordt dan ook voorgesteld om het investeringsplafond in ieder geval jaarlijks met € 100.000 te verlagen. Gezien het negatieve meerjarenbeeld, zoals opgenomen in § 2.6 Financiële positie 2012-2016, wordt voorgesteld geen onderwerpen, die leiden tot structurele lasten in de begroting op te nemen. Dit betreft onderwerpen uit de onderste helft van bijlage C. Wij stellen wel voor om het in de begroting 2012 geïntroduceerde budget nieuw beleid ook vanaf 2013 te begroten, maar het budget te verlagen van € 250.000 naar € 100.000 per jaar. Daarnaast wordt voorgesteld om de onderwerpen met incidentele lasten uit te voeren met een totaalbedrag van € 958.000 en deze ten laste te brengen van de algemene reserve. De financiële gevolgen van de onderwerpen zijn in het dekkingsvoorstel in hoofdstuk 7 verwerkt als nadeel op het saldo.

19

5. Risico-inventarisatie Vanuit de organisatie zijn de volgende autonome ontwikkelingen als gevolg van gewijzigde regelgeving of risico’s aangedragen welk van invloed kunnen zijn op de begroting. Deze ontwikkelingen zijn niet vertaald in bedragen. Programma 1 “Burger als partner”

Volwasseneneducatie De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) wordt aangepast om op het terrein van de volwasseneneducatie per 2013 een aantal wijzigingen door te voeren: • Het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) komt onder directe aansturing van het Rijk te vallen en niet meer onder de gemeenten. Hier zijn financiële consequenties aan verbonden. Er wordt € 57,8 miljoen in mindering gebracht op de gemeentelijke middelen voor educatie, die onderdeel vormen van het participatiebudget. • De doelstelling van educatie wordt aangescherpt. De gemeentelijke educatiemiddelen die overblijven kunnen alleen nog worden ingezet voor Nederlandse taal en rekenen en NT2 (dat was VAVO, NT2, breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid). • Alle niet-inburgeringsplichtigen, dus ook vrijwillige inburgeraars, krijgen voortaan toegang tot NT2. Voor deze uitbreiding van de doelgroep worden gemeenten financieel niet gecompenseerd. Het concept wetsvoorstel werd eind mei 2012 behandeld door de Tweede Kamer. In het verlengde van de wetswijziging wordt het Besluit Participatiebudget gewijzigd. De bekostigingssystematiek binnen het participatiebudget voor de educatie-middelen moet worden aangepast, omdat de resterende middelen voor andere doeleinden zijn bestemd. De gemeente Lingewaard moet derhalve voor 2013 rekening houden met een daling van het geoormerkte educatiedeel binnen het Participatiebudget. Welke gevolgen dit exact heeft voor het budget is nog niet bekend, alleen dat het educatiedeel aanzienlijk zal afnemen.

Wet werken naar vermogen Het (inmiddels demissionaire) Kabinet was voornemens per 1 januari 2013 de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) in te voeren. De minister van SZW heeft daarvoor begin 2012 het wetsvoorstel voor de Wwnv aan de Tweede Kamer aangeboden. Het betreft een grote operatie op sociaal terrein, die ook in het licht moet worden gezien van andere decentralisaties naar gemeentelijk niveau, zoals de gehele Jeugdzorg, de Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo en bovendien de invoering van het Passend Onderwijs. In de plannen zouden de huidige Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren (Wwb/WIJ), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) grotendeels worden geïntegreerd in de Wwnv. Gemeenten zouden dan verantwoordelijk worden voor de hulp en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat wie (gedeeltelijk) kan werken ook móet gaan werken. Daarbij staat niet de beperking van betrokkenen, maar hun arbeidsvermogen voorop. Daarnaast krijgen gemeenten tot taak om –samen met anderen- dienstverlening aan werkgevers te bieden. Als gevolg van de val van het kabinet in april van dit jaar zal de Wwnv waarschijnlijk controversieel worden verklaard. De afloop is onzeker, maar wij verwachten dat de Wwnv uiteindelijk in gewijzigde vorm en op een later tijdstip wel zal worden ingevoerd.Met de invoering van de Wwnv worden ook budgetten samengevoegd en overgeheveld, waarbij het Kabinet forse besparingen inboekte tot een bedrag van € 1,8 miljard. Bijzonder item en tegelijk financieel risico voor de gemeente binnen de nieuwe Wwnv is de positie van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven. De door het Kabinet voor 2013 ingeboekte bezuiniging van € 100 miljoen op de SW-sector gaat niet door. Wat dit voor de jaren daarna betekent, kan nu nog niet worden aangegeven. Inmiddels is al wel een start gemaakt met de herstructurering van Presikhaaf

20

Bedrijven. Periodiek wordt de Raad door middel van tussentijdse rapportages op de hoogte gehouden van en bovendien actief betrokken bij deze ontwikkelingen.

Decentralisatie AWBZ begeleiding Landelijk De functie extramurale begeleiding gaat over van de AWBZ naar de Wmo. Zoals het er nu voor staat worden gemeenten vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de nieuwe aanvragers, voor cliënten van wie de indicatie afloopt in 2013 en voor cliënten waarbij de situatie verandert en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben. Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die op dit moment al extramurale begeleiding ontvangen in de AWBZ. De decentralisatie van extramurale begeleiding geldt ook voor het vervoer en voor de groep licht verstandelijk gehandicapten (lvg) jongeren en voor kinderen met Jeugd-GGZ zorg (vanaf 2013). Als er sprake is van een verblijfsindicatie (ZZP of VPT) dan blijft de begeleiding vanuit de AWBZ geregeld. Op 21 december is het voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 23 februari 2012 is bekend gemaakt dat de Kamer nu het wetsvoorstel heeft bestudeerd en schriftelijke vragen heeft gesteld die door de staatssecretaris zullen worden beantwoord. Daarna volgt de plenaire behandeling in de Kamer. Het macro-bedrag dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de begeleiding is nog niet bekend. In de Bestuursafspraken 2011-2015 wordt een bandbreedte genoemd van tussen de 2,1 en 3,3 miljard (incl. eenmalige invoeringskosten). De operatie moet het Rijk 140 mln opleveren, d.w.z. korting van 5%. Er is een rekenregel afgesproken voor de berekening van het definitieve bedrag, alsmede de afspraak dat een onafhankelijke instantie vóór de meicirculaire 2012 zal toetsen of de relevante beschikbare budgetten conform de rekenregel aan de gemeenten worden overgedragen. Het geld wordt via een nieuwe decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking gesteld en verdeeld via objectieve verdeelmaatstaven. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving van het uiteindelijke objectieve verdeelmodel. De planning is om in de meicirculaire 2012 van het gemeentefonds gemeenten te informeren hoeveel geld ze met ingang van 2013 ontvangen voor deze nieuwe taak. De decentralisatie van de begeleiding betreft een grote operatie op sociaal terrein dat in het licht moet worden gezien van de andere decentralisaties naar gemeentelijk niveau zoals de gehele Jeugdzorg, Wet Werken naar Vermogen en het Passendonderwijs. Regionaal en lokaal Regionaal wordt gewerkt aan een visie op de decentralisatie van de AWBZ begeleiding. Halverwege dit jaar wordt het besluitvormingsproces hiervoor gestart. Middels een keuze notitie wordt het beleid verder verkend voor de lokale situatie.

Decentralisatie Jeugd Landelijk Het kabinet heeft plannen vanaf 2015 de ondersteuning en zorg voor de jeugd onder te brengen bij de gemeenten. De Centra voor Jeugd en Gezin worden de toegang voor alle jeugdzorg van de gemeenten. Via het CJG zal - waar nodig - gespecialiseerde zorg worden ingeschakeld. Dit dient in samenhang met de zorgstructuur in het onderwijs te gebeuren, waarbij integrale zorgtoewijzing het uitgangspunt is. Samenhang andere beleidsterreinen In de Bestuurlijke Afspraken 2011-2015 is een kader opgenomen voor een aantal decentralisaties. Te noemen zijn de overgang van extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, het wetsvoorstel werken naar vermogen, het passend onderwijs en de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Het doel is het ontwikkelen van een samenhangend beleid om kwetsbare jongeren te laten deelnemen aan de samenleving. Algemene kaders Er komt één wettelijk kader: de Wet zorg voor jeugd als aanpassing op de Wet op de Jeugdzorg. Het kader van de decentralisatie jeugdzorg is het bieden van zorg vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en 21

ouders vanuit de meest nabije overheid. De zorg wordt nu geboden vanuit de provinciale geïndiceerde jeugdzorg, de AWBZ-voorzieningen en die voorzieningen bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. De gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg), geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ), zorg voor de jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB) en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er is sprake van een fasering van invoeringsdata voor de verschillende onderdelen, opgenomen in de Bestuurlijke afspraken 2011-2015. Na de zomer van 2012 wordt het voorgelegd aan de Raad van State en eind 2015 aan de Tweede Kamer. Regionaal en lokaal Conform de Bestuurlijke Afspraken moeten er voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering afspraken komen over de uitvoering op bovenlokaal niveau. Voor alle vormen van residentiele zorg een aanbod van specialistische zorg vanuit de LVG-doelgroep en de doelgroep jeugd-GGZ is de bovenlokale samenwerking niet verplicht maar wel van groot belang ten aanzien van de financiering van de verschillende vormen van zorg. Dat geldt ook voor de taken vanuit het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in aansluiting bij de taken vanuit de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld. De taken vanuit de jeugdzorg en JeugdzorgPlus kunnen lokaal worden aangeboden op basis van het lokale (positieve) jeugdbeleid. Regionaal wordt gewerkt aan een visie op de decentralisatie Jeugdzorg. Deze is op 21 maart 2012 door de regionale portefeuillehouders geaccordeerd en vervolgens aangeboden aan de lokale overheden. Financiële bijdrage Er is nog weinig bekend over de middelen, die overgaan van uit het Rijk en de provincie ten aanzien van de transitie. Wel is het duidelijk dat er sprake is van een bezuiniging. De uitvoeringskosten jeugdzorg voor 2012 zijn wel bekend. De decentralisatie-uitkering invoeringskosten voor onze gemeente is vastgesteld op € 29.000 (zie ook 2.3. Effecten september- en decembercirculaire 2011) De vraag vanuit de regio is – op basis van de noodzakelijke en wenselijke samenwerking, deze middelen in te zetten voor het bovenlokale deel van de jeugdzorg. Programma 2 “Burger als klant”

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Naar verwachting wordt per 1 januari 2013 de begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. De ontwikkeling van een gemeentelijke visie over dit onderwerp is in volle gang. Daarbij passeren al diverse uitvoeringsvragen de revue: • Gaat de gemeente zelf de indicatie doen? Zo ja, dan is scholing van medewerkers nodig. • Welke individuele voorzieningen zijn noodzakelijk? Moet je die aanbesteden? Welke samenwerkingspartners zijn er? • Is de sociale kaart up-to-date; zowel voor de huidige vragen om hulp als ook voor de toekomstige vragen over begeleiding? • Gaan we direct innoveren of eerst een overgangsjaar instellen (2013)? Financiële gevolgen zijn in dit stadium niet aan te geven. Met de overheveling worden ook budgetten overgeheveld. De hoogte van deze budgetten staan nu nog niet vast. Zeker is wel dat de overheveling gepaard gaat met een korting van de rijksbijdrage.

22

Wet werk en bijstand (WWB) De volgende ontwikkelingen zien wij in de sector werk en inkomen: 1. Een sterk veranderende arbeidsmarkt (economie en demografie); 2. Wijziging van het wettelijke kader WWB/WIJ (Wet werk en bijstand en Wet Investering Jongeren) per 1 januari 2012 en WWNV (Wet Werken Naar Vermogen) per 1 januari 2013; 3. Een forse krimp van het Participatiebudget, de middelen voor de WSW(Wet Sociale Werkvoorziening) en het WWB-inkomensdeel door bezuinigen van het Rijk.; 4. Regionalisering en de wijziging rol UWV (Uitvoeringsorganisatie Werkloosheids Voorzieningen); 5. De ambities vanuit het lokaal- en regionaal beleid. Door de recente van van het Kabinet is een aantal van deze ontwikkelingen echter in een ander perspectief komen staan. Toelichting: 1.De veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt wordt sterk beïnvloed door de effecten van de economische crisis. Er is landelijk sprake van een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en van het aantal bijstandsafhankelijke personen. Hoe de werkgelegenheid zich de komende jaren ontwikkelt is onzeker. Aan de ene kant de verwachting dat op de middellange termijn sprake zal zijn van forse tekorten op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant de ervaring dat werkgevers steeds meer kwaliteits eisen stellen aan nieuwe werknemers en dat deze eisen hoger zijn dan de competenties van mensen die voorkomen in de gemeentelijke bestanden. Om een kader te hebben van waaruit als gemeente actiever dan voorheen op deze arbeidsmarkt kan worden ingespeeld, is op 26 april 2012 door de Raad “Lingewaard Werkt!”- Strategisch Arbeidsmarktbeleid Lingewaard 2012-2015 vastgesteld. 2.Aanpassingen in het wettelijke kader: WWNV en WWB/WIJ Er zijn twee majeure wetswijzigingen aan de orde. De wijziging van de WWB en WIJ gevolgd door de integrale wetsherziening: de nieuwe et werken naar vermogen (Wwnv). Daarnaast speelt de afbouw van de wet Inburgering een belangrijke rol. Met ingang van 1 januari 2012 is de afschaffing van bijstand voor inwonende een feit. In de WWB is de partner toets vervangen door de huishoudtoets. Het inkomen van alle leden van het gezin wordt van belang voor de vraag of er recht op bijstand is. De Wet WIJ is per 1 januari 2012 opgenomen in de WWB. Op blz. 12 van het Stabiliteits akkoord d.d. 26 april 2012 bij “Overige maatregelen” staat dat de huishoudtoets komt te vervallen. Het is een afstemming tussen politieke partijen en heeft geen juridische status met betrekking tot de uitvoering van de WWB zelf. Hiervoor moet een afzonderlijk besluit genomen worden. Gevolgen voor de uitvoering is op dit moment onduidelijk. Deze wijzigingen worden landelijk opgelegd en laten feitelijk geen ruimte voor lokale afweging of beleid. De maatregelen voor jongeren worden aangescherpt met een wachttijd van 4 weken voordat een uitkering kan ingaan. Er wordt nog meer belang gehecht aan een gezamenlijk aanpak van voortijdige schoolverlaters en jeugdige werklozen. Een belangrijk element van de nieuwe wet WWNV is het uitvoeren van de systematiek van loonwaarde bepaling. 3.Krimp van beschikbare financiële middelen Wij hebben direct en indirect te maken met de effecten van ombuigingen op diverse budgetten. Heel recent is besloten de reeds voor het jaar 2013 ingeboekte bezuiniging van € 100 miljoen op de Sociale Werkvoorziening te schrappen.

23

4.Regionalisering en wijziging rol UWV Voor de uitvoering binnen de sociale zekerheid is er sprake van een tendens van taakverschuiving richting het lokale en regionale niveau. Door de WWNV verschuiven taken vanuit de WAJONG richting gemeenten. Ingrijpende ombuigingen bij het UWV leiden tot een grote wijziging in de dienstverlening. Deze gaat zich beperken tot maximale digitale dienstverlening. Werkpleinen komen in een ander dienstverleningsconcept terecht en de gemeente moet zich oriënteren op de vraag wat het wegvallen van een werkplein in de eigen directe regio betekent. In de WWNV is er sprake van overdracht van taken van het UWV naar gemeenten voor de doelgroep van arbeidsongeschikte jongeren (WAJONG) met een gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. Gemeenten zullen een sterke regie rol op zich moeten nemen voor het regionaal arbeidsmarkt beleid. Door het wegvallen van het werkplein verwacht het Rijk van centrum gemeenten een grotere coördinerende rol om de gemeenschappelijk samenwerking vorm en inhoud te geven en de afspraken richting UWV te coördineren. In de afgelopen jaren hebben wij hier al ervaring mee opgedaan bij de uitvoering van het jeugdwerkloosheidsprogramma vanuit het Rijk. In de komende jaren blijft de regionale verbinding tussen de 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) van groot belang. Ook hierbij moet de aantekening worden gemaakt, dat de Wwnv naar verwachting niet per 1 januari 2013 zal worden ingevoerd; of en in welke vorm dat op latere datum alsnog zal gebeuren is thans onzeker. 5.Vertaling ambities vanuit het gemeentelijk beleid Wij zetten onverminderd in op het zoveel mogelijk stimuleren van werk voor mensen vanuit de gemeentelijke doelgroep. Dit vraagt ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de uitkeringsafhankelijkheid de komende jaren terug te dringen. De invoering van de gezinstoets stuurt aan op een daling van het uitkeringsvolume en verhoogt de ambities richting werk nog verder. Plaatsing op langdurig of zelfs permanent gesubsidieerd werk is niet meer mogelijk. Alles is er op gericht om mensen zo snel mogelijk regulier aan het werk te krijgen. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Om voorbereid te zijn op alle veranderingen hanteren wij de volgende lokale kaders voor het Participatiebudget 2013: 1. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. 2. Voor wat, hoort wat. Iedere werkzoekende heeft mogelijkheden en deze worden benut voor het verkrijgen en verrichten van regulier werk. Zolang hij nog geen regulier werk heeft, accepteert hij alle werkzaamheden en activiteiten als ‘tegenprestatie’ voor de bijstandsuitkering. Van niemand wordt gevraagd wat fysiek- en of psychisch onmogelijk is. 3. Inzetten op collectieve re-integratietrajecten via werkgevers. 4. De hulp vanuit de gemeente is gericht op mensen op trede 3,4 en 5 van de participatieladder, met groeipotentieel richting arbeidsmarkt. Zelfredzame mensen redden zichzelf. 5. Sociale activeringsinstrumenten nemen wij onder de loep; participatie arrangementen zoeken wij meer en meer binnen de Wmo. 6. Blijvende focus op jongeren met doel stimuleren scholing of werk. 7. Vanaf 2013 geen duale inburgeringstrajecten meer starten. 8. Taallessen voor EU-burgers is de verantwoordelijkheid van de EU-burger zelf en/of de verantwoordelijkheid van hun werkgevers. Taallessen voor deze doelgroep worden niet vergoed door de gemeente. 9. In 2012 onderzoeken wij of taallessen/basisvaardigheden voor uitkeringsgerechtigden moeten worden gezien als onderdeel van het re-integratie traject en dan ook vanaf 2013 gefinancierd worden uit de re-integratiemiddelen. Keuzes verwerken wij in het doelgroepenbeleid voor 2013.

24

Handhaving Het uiteindelijke doel van handhaven is de participatie van de klant in de samenleving te versterken en daarmee de bestaanszekerheid te vergroten. Tegelijkertijd is handhaving belangrijk om het maatschappelijk draagvlak voor het stelsel van collectieve sociale voorzieningen als vangnet te behouden. In 2012 verwachten wij een aanscherping van de regelgeving op het gebied van Huisbezoek. Nieuwe doelgroepen vragen om visie op en keuzes in de handhaving: wie en wat ga je handhaven, hoe ga je dat doen, wat is de gewenste kwaliteit van handhaving en uiteraard de vraag of de huidige vorm van handhaving adequaat is voor de toekomstige ontwikkelingen.

Schuldhulpverlening en Armoede bestrijding Met de invoering van de “schuldhulpverlening nieuwe stijl” in 2012 zal de uitvoering van integrale schuldhulpverlening meer klant- en resultaatgericht zijn dan voorheen. 2012 benutten wij als transitiejaar waarin wij gegevens verzamelen voor de verdere vormgeving van schuldhulpverlening vanaf 2013. Armoedebestrijding en minimabeleid geven wij vanaf 2012 vorm met het uitgangspunt “van generiek naar specifiek”. Dit betekent dus meer maatwerk. Programma 3 “Burger als onderdaan”

Regionalisering Uitvoeringsdienst In de eerste helft van 2012 vindt besluitvorming over deelname aan de Regionale Uitvoeringsdienst MRA (RUD MRA) plaats. Deze dienst gaat voor de provincie Gelderland en de 11 gemeenten van de Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) al naar gelang de individuele keuze van de deelnemers het zgn. basistakenpakket (milieutaken), Wet milieubeheer-taken of het takenpakket ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitvoeren. Afhankelijk van de inbreng zullen hiermee extra kosten gemoeid zijn. Programma 4 “Burger als wijkbewoner”

Beheersplan gebouwen De onderhoudskosten in 2012 worden gedekt door onttrekking van de middelen aan de voorziening ‘Onderhoud Gebouwen’. Omdat het saldo van de voorziening onvoldoende is om alle kosten te kunnen dekken moeten, met inachtneming van het vastgestelde kwaliteitsniveau voor onderhoud, prioriteiten worden gesteld aan onderhoudswerkzaamheden en zullen werkzaamheden met een mindere hoge urgentie moeten worden uitgesteld naar een daarop volgend uitvoeringsjaar. Omdat geplande investeringen in verbetering of vervanging van gebouwen op dit moment financieel niet mogelijk zijn, zullen alsmaar uitgestelde verbeteringen alsnog uitgevoerd moeten worden. De druk op de beperkte onderhoudsvoorziening neemt hiermee toe evenals de druk vanuit gebruikers van gebouwen die al jaren wachten op de noodzakelijke verbeteringen. Door jaarlijks niet al het geplande onderhoud uit te voeren, wordt het uitgestelde onderhoud alleen maar duurder. Niet alleen direct maar ook indirect omdat allerlei noodmaatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van het uitstel teniet te doen.

Civieltechnische kunstwerken Er is een beperkt onderhoudsbudget waaruit een deel van de kosten voor structureel klein en groot onderhoud kunnen worden gedekt. Zolang de exacte omvang van de jaarlijkse structurele onderhoudskosten niet bekend is, worden aanzienlijke financiële risico’s door de gemeente gelopen. De nieuwwaarde van de objecten bedraagt naar schatting ruim € 4.000.000. Door het ontbreken van een beleidsplan (wordt in 2012 opgesteld) is er ook geen plan voor het jaarlijkse beheer en onderhoud. De ouderdom van met name de houten kunstwerken en het niet reserveren van middelen voor vervanging, zal een aanzienlijke financiële injectie vragen als vervanging aan de orde is. Veel van deze kunstwerken zijn aan het einde van hun economische levensduur (of daar al over heen). 25

Aanbestedingen, indexering en bezuinigingen De afdelingsbegroting is in 2011 zeer kritisch doorgelopen en bij zeer veel exploitatiebudgetten is het laatste beetje lucht dat er nog in zat, er uit geperst. Het merendeel van de budgetten wordt jaarlijks NIET geïndexeerd omdat jaarlijks nieuw wordt aanbesteed of ingekocht. Dit betekent ook dat de jaarlijkse prijsstijgingen dus niet worden verdisconteerd in de budgetten. Jaarlijks is het daarom afwachten of de aanbesteding/inkoop kan plaats vinden binnen het beschikbare budget. De budgetten zijn niet gebaseerd op reële kostenramingen, maar op resultaten uit het verleden. Met een aantal zeer grote aanbestedingen in het verschiet in 2012, die in het verleden zijn aanbesteed tegen bedragen ver onder de raming, is de verwachting dat er problemen gaan ontstaan bij deze aanbestedingen. De werkelijke kosten zullen hoger liggen, enerzijds door de prijsstijgingen van de afgelopen jaren en anderzijds door de aanbiedingen die dichter bij de raming zullen liggen dan voorheen.

26

6. Uitgangspunten programmabegroting 2013 Voor de programmabegroting 2013 en verder worden de volgende kaders voorgesteld: 1. Areaalvergroting Alleen groei van de gemeente als gevolg van planologische, demografische ontwikkelingen kan in het kader van areaalvergroting leiden tot budgetverhoging. 2. Prijsindexering Er kan alleen een budgetverhoging plaatsvinden als sprake is van een contractuele verplichting. 3. Huurverhoging/Leges De huren en leges 2013 worden –behoudens individuele afspraken- verhoogd conform de in de mei/junicirculaire 2012 genoemde prijsmutatie van het Bruto Binnenlandse Product. 4. Begrotingstekort Aan het college de opdracht te geven om voorstellen te doen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting.

27

7. Voorstellen en besluitvorming raad

Samenvattend stellen wij u voor in te stemmen met: 1. de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2013. 2. het Uitvoeringsplan 2012-2016 (§ 2.4) en de Meerjarenbegroting 2012-2016 (§ 2.5). 3. de verlaging van de investeringsruimte binnen het investeringsplafond vanaf 2013 met € 100.000 per jaar, zoals gesteld in hoofdstuk 4. 4. de verlaging van het budget nieuw beleid met € 150.000 in 2012. 5. vanaf 2013 structureel € 100.000 in de meerjarenbegroting op te nemen voor het budget nieuw beleid. 6. het honoreren van de voorstellen nieuwe incidentele uitgaven ten laste van de exploitatie, zoals vermeld in hoofdstuk 4 en welke zijn opgenomen in bijlage C en deze te dekken door inzet van de algemene reserve. 7. Aan het college de opdracht te geven om voorstellen te doen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. 8. de Kadernota 2012.

Dekkingsvoorstel

Meerjarenbegroting Saldo vóór Dekkingsvoorstel Kadernota 2012

Vervallen begrotingsruimte 2014 en volgende jaren Verlagen investeringsplafond Verlaging budget nieuw beleid Structurele ruimte budget nieuw beleid Voorstellen nieuwe incidentele uitgaven ten laste van exploitatie Dekking Algemene Reserve Taakstellende bezuiniging Subtotaal dekkingsvoorstel Kadernota 2012 Saldo Kadernota 2012

28

2012

2013

2014

2015

2016

1.945.290 N

1.092.520 N

1.131.620 N

1.175.520 N

39.820 N

1.000.000 V

500.000 V

500.000 V

100.000 V

200.000 V

300.000 V

400.000 V

100.000 N

100.000 N

100.000 N

100.000 N

958.000 N 958.000 V 1.092.520 V

31.620 V

475.520 V

1.945.920 V

1.092.520 V

1.131.620 V

1.175.520 V

800.000 V

0

0

0

0

760.180 V

150.000 V

1.795.920 V

BIJLAGEN Kadernota 2012 A. Uitvoeringsplan 2012-2016 B. Meerjarenbegroting C. Voorstellen nieuwe uitgaven

29

A. Uitvoeringsplan 2012-2016 A Uitvoeringsplan 2012 - 2016 Oorsprong Investeringen en prioriteiten

Bedrag

Dekking

Dekking

Te dekken

Jaar

Afsch

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

Investering

dm v

dm v subs

m iddels

van

Ter-

2012

2013

2014

2015

2016

2012-2015

reserves

ov. budg.

afschrijv.

realisatie

m ijn

1 Burger als partner 1.01

1e inrichting diverse lokalen Loovelden gr 13/14

UP2012

25.000

25.000

2012

15

1.02

1e inrichting diverse lokalen Loovelden gr 15/16

UP2012

25.000

25.000

2013

15

1.03

Bijdrage park Lingezegen

UP2012

2.210.000

1.04

Grondverkopen park Lingezegen

UP2012

1.05

Ambtelijke ondersteuning projectbureau Lingezegen

UP2012

Dekking tlv bestaande formatie

UP2012

Regionaal bureau Toerisme Kan (RTB)

UP2012

1.06

2.060.000

150.000-

150.000

2012 ev

150.000-

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

50

2012 ev 2010 ev

pm

pm

pm

pm

pm

2010 ev

-pm

-pm

-pm

-pm

-pm

2009-12

27.000

Dekking dmv opbrengst toeristenbelasting

UP2012

1.07

MFC Huissen

Nw . PB2012

500.000

500.000

2009-12 2014

10

-27.000

1.08

Buitensportaccommodaties

Nw . PB2012

150.000

150.000

2013

15

Nw . PB2012

90.000

90.000

2012

20

75.000

75.000

17.500

17.500

17.500

9.000

9.000

9.000

28.800

3 Burger als onderdaan 3.01

Aanpassing brandw eerkazerne Huissen

9.000

4 Burger als w ijkbew oner 4.01

Herinrichting Loostraat/ van Voorststraat

Nw . PB2012

320.000

4.02

Verbetering haltes openbaar vervoer

Nw . PB2012

186.000

4.03

Herinirchting Kerkstraat Doornenburg

Nw . PB2012

60.000

113.000

320.000

2013

25

28.800

28.800

73.000

2012

15

8.500

8.500

8.500

8.500

60.000

2012

25

5.400

5.400

5.400

5.400

2012/2013

25

13.600

13.600

13.600

13.600

2012/2013

25

4.04

Rijn-Waalpad (snelfietsroute Arnhem-Nijmegen)

UP2012

1.510.000

1.359.000

4.05

Fietstunnel onder A15

UP2012

4.200.000

4.200.000

4.06

Revitalisering Zilverkamp

Amendement

450.400

450.400

4.07

Parkeervoorziening Sterreschans

Nw . PB2012

60.000

60.000

2012

25

5.400

5.400

5.400

5.400

4.08

Parkeervoorziening fort Pannerden en veerstoep

Nw . PB2012

100.000

100.000

2012

15

11.700

11.700

11.700

11.700

4.09

Investeringen riolering 2009

UP2012

4.687.000

4.687.000

2012 15-60

4.10


UP2012

3.320.000

3.322.000

2012 15-60

4.11


UP2012

2.934.000

2.934.000

2013 15-60

4.12


UP2012

3.598.000

3.598.000

2013 15-60 56.500

105.700

180.700

180.700

16.500

19.400

19.400

19.400

40.000

86.300

161.300

161.300

Totaal

24.275.400

2.060.000

20.663.400

151.000 -

1.554.000

2012/2013

0

Verw erkt in cijfers begroting 2012 Opgenom en in m eerjarenbegroting 2012-2016

30

0

Toelichting op uitvoeringsplan 2012-2016

1

Burger als partner

Programma

Onderwerp 1.01 / 1.02

Investering

e

1. Burger als

1 inrichting diverse

partner

lokalen Loovelden

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 50.000

€ 2.900 (2013)

2013/2014

€ 5.800 (2014 e.v.)

groep 11 t/m 16 Toelichting

Eerste inrichting diverse lokalen van de Boemerang. Aanvullende inrichting is nodig totdat de school qua leerlingenaantal de maximum capaciteit heeft bereikt. Daarna gaan ze over naar een andere locatie (Brede school).

Programma

Onderwerp 1.03 tm

Investering

Incidentele

1.05 1. Burger als

Park Lingezegen:

partner

- bijdrage

Structurele jaarlast

Gewenst jaar

jaarlast

realisering

€ 2.210.000

2012 e.v.

dekking door: - reserve

€ 2.060.000

- nieuwe ontwikkelingen € 150.000 - grondverkopen

-/- € 150.000

- ambtelijke onder-

2012 e.v. neutraal (0,5 fte)

2010 e.v.

steuning tlv bestaande formatie Toelichting

Park Lingezegen is bedoeld als buffer tussen de steden en alle nieuwbouw bij Bemmel, Huissen, Elst e.d.. De doelstellingen van het park zijn gericht op recreatie, waterberging, natuur en behoud van landbouwgrond. Hiervoor is een bestuursovereenkomst gesloten en geld gereserveerd van rijk, provincie, Waterschap en de vier gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard. De intergemeentelijke structuurvisie voor het park is vastgesteld. Tevens is en gemeenschappelijke regeling opgericht om de financiering van het beheer duurzaam te verzekeren. Tot en met 2013 wordt dan bijna 500 ha in het gebied (van in totaal 1500 ha) ingericht als parklandschap. Op sommige plekken ingrijpend (als waterberging of nieuwe natuur wordt gerealiseerd), op sommige plekken minder ingrijpend (als bomen langs de weg worden aangeplant). Behalve het uitvoeringsprogramma dat door de overheden wordt gerealiseerd, is ook ruimte voor particuliere initiatieven die aansluiten bij de doelen van het park: recreatie, toegankelijk maken van het buitengebied, e.d.).

Programma

1. Burger als partner

Onderwerp 1.06

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

- Regionaal Bureau Toerisme KAN - Toeristenbelasting

Toelichting

€ 27.000 -/- € 27.000

2009/2012

De gemeente is vanaf 2007 bij het Regionaal Bureau voor Toerisme van de stadsregio Arnhem Nijmegen (RTB KAN) aangesloten voor marketing & promotie van de Lingewaard, vanaf 2010 bedraagt de bijdrage € 0,59 per inwoner. De extra lasten worden gedekt door de opbrengsten toeristenbelasting.

31

Programma

Onderwerp 1.07

1. Burger als

MFC Huissen

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 500.000

€ 75.000

2014

partner Toelichting

Ten behoeve van de uitbreiding van de gymcapaciteit van het Overbetuwecollege is conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs een bedrag in de begroting 2014 gereserveerd. Samen met de partners in het MFC Huissen(Waard Wonen, De Driestroom, Overbetuwecollege, ROC A12 en Betuweland Zorgcentra) wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of de uitbreiding van de gymcapaciteit onderdeel kan worden van een multifunctioneel centrum in Huissen. Het haalbaarheidsonderzoek wordt voor juli 2012 afgerond. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek wordt inhoud gegeven aan de verdere planvorming.

Programma

Onderwerp 1.08

1. Burger als

Buitensport-

partner

accommodaties

Toelichting

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 150.000

€ 17.500

2013

Nu de realisatie van Sportpark Muijland (voorlopig) is uitgesteld dienen er een aantal extra onderhouds/renovatie werkzaamheden te worden uitgevoerd op sportpark de Poel die niet waren opgenomen in de MOP sportgebouwen.

3

Burger als onderdaan

Programma

Onderwerp 3.01

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

3. Burger als

Aanpassing brandweer-

onderdaan

kazerne Huissen

€ 90.000

€ 9.000

2012

Toelichting

In de bestaande brandweerkazerne in Huissen moeten arbo-technische aanpassingen plaatsvinden. De reservering vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2011 (€ 75.000) is hierin niet meegenomen.

4

Burger als wijkbewoner

Programma

Onderwerp 4.01

Investering

€ 320.000

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

4. Burger als

Herinrichting Loostraat /

€ 28.800

wijkbewoner

van Voorststraat

Toelichting

De inrichting van het gedeelte Loostraat, tussen de Kruigang en de Bredestraat, en de Van Voorststraat in

2013

Huissen moet dringend worden aangepakt. Deze weg is een gebiedsontsluitingsweg en is voor het fietsverkeer een belangrijke schakel tussen de wijken Zilverkamp en Loovelden, en het centrum van Huissen. De herinrichting voorziet onder andere in de verbetering van de oversteekbaarheid en door een duurzaam veilige inrichting loopt het fietsverkeer minder risico op een ongeval. Het is de bedoeling deze herinrichting te combineren met de vernieuwing van de riolering.

32

Programma

Onderwerp 4.02

Investering

Incidentele

Structurele

jaarlast

jaarlast

Gewenst jaar

4. Burger als

Verbetering haltes

wijkbewoner

openbaar vervoer

Toelichting

Optimale toegankelijkheid van het openbaar vervoer houdt in dat er in principe geen fysieke en mentale be-

realisering

€ 73.000

€ 8.500

2012

lemmeringen zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hiermee worden alle reizigers beoogd, jong of oud, met of zonder bagage, kinderwagen of hulpmiddel en met of zonder functiebeperking. De haltes die verbonden zijn aan lijn 300 (RijnWaalsprinter) voldoen inmiddels aan de eisen die in Nederland aan deze voorzieningen worden gesteld. Wij vragen u nu budget beschikbaar te stellen voor de andere haltes in Gendt, Doornenburg, Angeren, Bemmel en een gedeelte van het bestand in Huissen (lijn 33). Wij verwachten een totale investering van € 186.000 en een subsidie van € 113.000

Programma

Onderwerp 4.03

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

4. Burger als

Herinrichting Kerkstraat

€ 60.000

€ 5.400

2012

wijkbewoner

Doornenburg

Toelichting

De riolering in o.a. de Kerkstraat wordt vervangen. Het gaat dan om een werk waarbij de bestaande (weg)situatie weer wordt hersteld, e.e.a. ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het wijkplatform heeft deze plannen aangegrepen om hun wensen ten aanzien van de openbare ruimte kenbaar te maken. Het inrichtingsvoorstel voorziet in het aanpassen van de openbare verlichting, het aanleggen van een voetpad van het ‘dorpshart’ naar het kasteel en het planten van een grote karakteristieke boom in het ‘dorpshart’. Voor deze investering nemen wij in 2012 € 60.000 op.

Programma

Onderwerp 4.04

4. Burger als

Rijn-Waalpad

wijkbewoner

(snelfietsroute Arnhem-

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 1.510.000

€ 13.600

2012/2013

Subsidie: € 1.359.000

Nijmegen) Toelichting

In februari 2009 heeft de gemeente de intentieovereenkomst ondertekend voor de aanleg van een snelfietsroute Arnhem Nijmegen (RijnWaalpad) samen met de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard en Nijmegen, provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Fietsersbond. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben de partijen zich bereid verklaard om zich in te spannen om voor 2013 gezamenlijk het RijnWaalpad te realiseren. Met de aanleg van het Rijnwaalpad ontstaat een hoogwaardige fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen. De snelfietsroute is een concurrerend alternatief voor het autoverkeer en kan een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van de mobiliteitsproblematiek binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De totale kosten van dit project worden geraamd op bijna 17 milljoen euro. De deelnemende gemeenten zijn elk zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van het gedeelte dat op het grondgebied van de respectievelijke gemeente ligt. Lingewaard en Overbetuwe werken daarin samen en ontvangen elk een kostenbijdrage van 90%. De kosten voor het Lingewaardse gedeelte worden geraamd op € 1.510.000 en onze gemeente moet dus een eigen bijdrage leveren van € 151.000.

De fietstunnel onder de A15 wordt volledig door de Stadsregio, de provincie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat betaald. Deze kosten worden geraamd op € 4.200.000.

Met de Stadsregio is afgesproken dat er in 2012 begonnen moet zijn met de uitvoering van zowel het fietspad als de fietstunnel.

33

Programma

Onderwerp 4.05

4. Burger als

Fietstunnel onder de

wijkbewoner

A15

Toelichting

Zie toelichting bij 4.04.

Programma

Onderwerp 4.06

4. Burger als

Revitalisering Zilverkamp

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 4.200.000

€0

2012/2013

Subsidie: € 4.200.000

wijkbewoner

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 450.400

2012/2013

Onderhoud wegen -/- € 450.400

Toelichting

Door een aannemen van een amendement op de begroting 2012 door de raad op 10 november 2011 is een bedrag van € 450.400 beschikbaar gesteld voor revitalisering van de clusters van 4,6,7 en 8 van de Huissense woonwijk Zilverkamp. Het beschikbare bedrag is samengesteld uit verlaging van de budgetten “onderhoud wegen” voor de jaren 2012, 2013 en 2014 als gevolg van verlenging van de werkplannen 2012, 2013 en 2014. In financieel-technische zin betekent dit dat het totaal voor de revitalisering bedoelde bedrag in 2014 pas beschikbaar is. Omdat het streven er op gericht is de revitalisering eerder uit te voeren dan in of vanaf 2014, zal wordt gewerkt met een negatief saldo van de te vormen reserve. Aldus kunnen de uitgaven ook eerder dan in of vanaf 2014 worden gedaan.

Programma

Onderwerp 4.07

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

4. Burger als

Parkeervoorziening

€ 60.000

€ 5.400

2012

wijkbewoner

Sterreschans

Toelichting

Door de openstelling van fort Pannerden moet de huidige informele locatie aan de Sterreschans worden omgebouwd naar een volwaardige parkeervoorziening met voldoende capaciteit om de dagelijkse toeloop op te vangen. De hieraan verbonden kosten worden geraamd op € 60.000.

Programma

Onderwerp 4.08

Investering

€ 100.000

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

4. Burger als

Parkeervoorziening fort

wijkbewoner

Pannerden en veerstoep

€ 11.700

2012

Toelichting

Om het toeristisch (auto)verkeer aan de oostkant van Lingewaard op te vangen en het recreatief fietsgebruik te stimuleren/facilitaire is het noodzakelijk om een toeristisch opstappunt (TOP) te realiseren nabij Doornen-burg. Op deze centraal in een recreatief interessant (natuur/rivieren)gebied gelegen locatie bevinden zich diverse toeristische trekpleisters als fort Pannerden, kasteel Doornenburg, aanlegsteiger, Sterrenschans en Rijnzicht, waardoor deze TOP naast een regionaal opstappunt ook voor kleinere lokale evenementen bij-voorbeeld in het fort gebruikt kan worden als parkeervoorziening.

34

Programma

Onderwerp 7.02 t/m 7.05 Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

4. Burger als

Riolering:

wijkbewoner

- 2009

€ 4.687.000

2012

- 2010

€ 3.320.000

2012

- 2011

€ 2.934.000

2013

- 2012

€ 3.598.000

2013

Toelichting

Dit betreft investeringen die voortvloeien uit het Gemeentelijk Rioleringplan (GRP). De investeringsuitgaven worden volledig gedekt door de rioolrechten. Tot en met 2010 zijn de achterstanden vanuit het GRP2003-2006 weggewerkt. Het GRP voor de periode 2008-2011 is in uitvoering gebracht door het toepassen van verbeteringen en aanpassingen in de rioleringssystemen. In verschillende kernen zijn al projecten voor het afkoppelen van verhard oppervlakte voorbereid en in uitvoering gebracht.

35

B. Meerjarenbegroting B Meerjarenbegroting 2012- 2016 Product

Meerjarenbegroting 2012- 2016 Saldo 2012 Progr.begroting 2012 incl. 1e begr.wijziging

2012

2013 -

V

2014 -

V

2015 -

V

2016 -

V

-

V

Mutaties bestaand beleid Kadernota Zie Bijlage Bijstellingen bestaand beleid Begroting 2012-2016

1.427.020

N

1.180.020

N

15.000

N

1.146.020

N

1.083.020

N

1.079.020

N

15.000

N

Mutaties bestaand beleid meerjarenbegroting 1 Burger als partner 540.13 Ontwikkeling en realisatie kunstroute 714.01 Vervallen extra subsidie St. Kloppend Hart vanaf 2014 723.00 Aframen budget duurzaamheid tgv reserve

-

-

15.000- V

15.000- V

15.000- V

175.000-

V

175.000- V

175.000- V

175.000- V

810.02 Hof van Ambe minder civieltechnische kosten

14.700-

V

14.700- V

14.700- V

14.700- V

820.12 Rente Startersregeling

24.900-

V

46.000- V

46.000- V

46.000- V

530.11 Impuls Brede Scholen combinatiefuncties (septembercirculaire)

137.000

N

137.000

N

137.000

N

137.000

N

137.000

N

715.01 Intrekking Brede Doeluitkering CJG (septembercirculaire)

590.100

N

590.100

N

590.100

N

590.100

N

590.100

N

716.01 Intrekking Brede Doeluitkering CJG (septembercirculaire)

320.700

N

320.700

N

320.700

N

320.700

N

320.700

N

715.01 Invoering decentralisatie jeugdzorg (decembercirculaire)

29.000

N 200.000-

V

200.000- V

20.000-

V

20.000- V

60.000-

Herijken subsidies

V 200.000- V

200.000- V

2 Burger als klant 003.04 Verkiezingen

91.500

003.07 Ontwikkelkosten Het Nieuwe Werken 611.11 Bijdrage Sociale werkvoorziening Presikhaaf 614.00 Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen (septembercirculaire) 931.10 Groei inkomsten OZB door groei en prijsindexering 1% 622.10 Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar Wmo (sept.circulaire)

N

30.500

N

61.000

N

40.000- V

40.000- V

V

120.000- V

120.000- V

120.000- V

120.000

N

121.000

N

122.000

122.000

123.000

1.900

N

129.100-

V

269.900- V

414.500- V

128.000

N

87.000

N

V

109.000

N

136.000

N

63.000

N

N

139.300

N

187.900

N

187.900

N

N

N

N

523.100- V

3 Burger als onderdaan 140.03 Explosievendetectie/-opruiming (septembercirculaire)

139.000- V

1.000-

4 Burger als wijkbewoner 210.01 Amendement revitalisering de Zilverkamp

18.800

223.11 Afloop onderhoudsbijdrage Looveer

8.900-

V

8.900- V

8.900- V

8.900- V

5 Interne klant als burger 001.11 Hogere vergoedingen raadsleden

10.000

N

20.000

N

30.000

N

40.000

N

2.700

N

5.400

N

8.100

N

10.800

N

001.21 Uitkeringen ex-wethouders

61.000-

V

87.500- V

001.21 Pensioenvoorzieningen wethouders

10.000

N

20.000

003.06 Digitale luchtfoto's

35.000

N

-

001.21 Indexering salariskosten B&W

914.01 Bespaarde rente reserves en voorzieningen

22.500- V

N

124.500- V 30.000

N

35.000

N

172.000- V 40.000

N

22.500-

V

22.500- V

22.500- V

22.500- V

480.000-

V

1.116.000- V

459.000- V

459.000- V

634.000-

V

912.000- V

1.063.000- V

2.144.000- V

303.000- V

303.000- V

922.02 Indexering uitgaven

100.000

N

200.000

N

300.000

N

400.000

922.02 Extra kosten agv groei

100.000

N

200.000

N

300.000

N

400.000

N

922.02 Gevolgen Bestuursakkoord 2011-2015

500.000

N

1.000.000

N

1.500.000

N

1.500.000

N

1.000.000

N

500.000

N

500.000

N

183.900-

V

250.000- V

250.000- V

250.000- V

980.04 revitalisering Zilverkamp mutatie reserve

18.800-

V

139.300- V

187.900- V

187.900- V

980.04 snelheid dijken mutatie reserve eenmalige onttrekking in 2012

48.400-

V

48.400- V

48.400- V

921.01 Ontwikkeling Algemene Uitkering (obv meicirculaire 2011) 921.01 Ontwikkeling Algemene Uitkering (obv septembercirculaire 2011)

573.000- V

921.01 Ontwikkeling Algemene Uitkering (obv decembercirculaire 2011)

76.000- V

922.02 Korting Alg.Uitk.: Vermindering aantal politieke ambtsdragers

922.02 Begrotingsruimte 2014 en volgende jaren 922.02 Wegvallen dekking uit algemene reserve/resultaat 2012

N

922.02 Aanpassing leningportefeuille

980.05 storting budget duurzaamheid in voorziening

175.000

980.05 storting rente in reserve dekking kapitaallasten

75.800- V

75.800-

960.00 saldo kapitaallasten

22.500

afronding 980.05 Vanaf 2013 géén onttrekking Algemene reserve

36

N

N

175.000

N

175.000

N

48.400- V 175.000

N

V

75.800- V

75.800- V

75.800- V

22.500

N

22.500

22.500

22.500

700

N

680.500

N

N

400- V 680.500

N

N

400- V 680.500

N

N

900- V 680.500

N

Product

Meerjarenbegroting 2012- 2016

2012

2013

Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen Restant investeringsplafond 922.03 Vrijval kapitaallasten 922-960 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 960.00 Historisch archief (geleidelijke vermindering subsidie) [KN 2011] HKP 220 Nationaal uitvoeringsprogramma (mei/septembercirulaire)

56.000

N

009.22 Personele kosten (indexering salariskosten)

2014

165.000

N

700.000-

V

2015

318.700

N

1.000.000- V

2016

443.700

N

1.300.000- V

643.700

N

1.700.000- V

227.500

N

257.400

N

312.900

N

367.500

N

21.700

N

43.000

N

59.500

N

59.500

N

68.000

N

70.000

N

122.300

N

240.300

N

353.800

N

462.900

N

2.800-

V

500- V

1.800

N

4.000

N

960.00 Kosten voormalig personeel / seniorenregeling

197.000-

V

222.000- V

222.000- V

222.000- V

960.00 Kosten voormalig personeel / FPU-uitkeringen

1.000-

V

31.000- V

44.000- V

48.000- V

960.00 Toename budgetten opleidingskosten (agv salarisstijgingen)

Subtotaal Mutaties meerjarenbegroting

518.900

N

471.700

N

987.500

N

1.142.400

N

27.900

N

40.000

N

86.300

N

161.300

N

161.300

N

40.000

N

86.300

N

161.300

N

161.300

N

45.300- V

45.300- V

45.300- V

Ombuigingen en bezuinigingen

959.200-

V

1.162.900- V

1.285.900- V

1.303.100- V

Voorstellen exploitatiebudgetten

360.000

N

599.200-

V

1.088.200- V

1.211.200- V

N

1.131.620

1.175.520

Uitvoeringsplan 2012-2015 div.

Lasten uitvoeringsplan Subtotaal Uitvoeringsplan 2012-2015

-

Voorstellen Programmabegroting 2012 Maatregelen sociaal domein

Subtotaal voorstellen Programmabegroting 2012

SALDO VÓÓR DEKKINGSVOORSTELLEN

-

V

1.945.920

N

1.092.520

120.000

N

N

120.000

N

N

120.000

N

1.228.400- V

39.820

N

Dekkingsvoorstel Kadernota 2012 Vervallen begrotingsruimte 2014 e.v.

1.000.000- V

500.000- V

500.000- V

100.000-

V

200.000- V

300.000- V

400.000- V

Structurele ruimte budget nieuw beleid

100.000

N

100.000

100.000

100.000

Voorstellen incidentele nieuwe uitgaven ten laste van exploitatie

958.000

N

Verlagen investeringsplafond Verlagen budget nieuw beleid

Dekking Algemene Reserve

150.000- V

1.795.920- V

Taakstellende bezuiniging Subtotaal dekkingsvoorstel Kadernota 2012 TOTAAL SALDI MEERJARENBEGROTING

1.945.920- V 0

V

N

N

958.000-

V

1.092.520-

V

31.620- V

475.520- V

1.092.520-

V

1.131.620- V

1.175.520- V

0

V

0

V

0

V

N

800.000- V -760.180

V

37

C. Voorstellen nieuwe uitgaven C1 Voorstellen nieuwe uitgaven t.l.v. investeringsplafond Investeringen en prioriteiten

Bedrag Investering

Afsch Termijn

Lasten 2012

Ruimte investeringsplafond opgenomen in MJB Voorstel verlaging investeringsruimte Restant ruimte investeringsplafond opgenomen in MJB

Lasten 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

165.000 100.000 65.000

318.700 200.000 118.700

443.700 300.000 143.700

643.700 400.000 243.700

4.667 19.591 -10.500

4.567 18.691 -10.500

4.367 17.891 -10.500

4.267 17.091 -10.500

Ten laste van investeringsplafond Voorgedragen door b&w

C1.01 C1.02

C4.01a C4.01b C4.01c C4.02

C5.01

1 Burger als partner Verkeersveiligheid op de dijken Kapitaallasten 6e lokaal de Borgwal Bestaande dekking 6e lokaal de Borgwal 4 Burger als wijkbewoner Urnenmuur Overige inrichting begraafplaats Legesopbrengsten Vervanging VRI Van Elkweg/Papenstraat, Bemmel 5 Interne organisatie als klant Aanschaf tablets raadsleden en PA-leden Onkostenvergoeding kan vervallen bij aanschaf I-pads Totaal ten laste van investeringsplafond

40.000

15 20.364 -10.500

60.000 90.000 -150.000 100.000

15

11.667

11.367

10.967

10.667

25.000

3

9.583 -7.250

9.133 -7.250

8.733 -7.250

8.333 -7.250

9.864

27.757

26.007

24.207

22.607

-9.864

37.243

92.693

119.493

221.093

58.500

57.200

55.900

54.600

58.500

57.200

55.900

54.600

165.000

Restant ruimte investeringsplafond Niet voorgedragen door b&w 1 Burger als partner Aankoop park Holthuizen

650.000

25

Niet voorgedragen door b&w t.l.v. investeringsplafond C2 Voorstellen nieuwe uitgaven t.l.v. exploitatie Investeringen en prioriteiten

Lasten 2012

Lasten 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Voorgedragen door b&w

C1.03 C1.07 C1.08

1 Burger als partner Trolley Huissen Plan MER buitengebied Schoolzones

320.000 50.000 30.000

C5.02 C.5.04

5 Interne organisatie als klant Digitaliseren documenten en archieven Budget nieuw beleid

558.000 100.000

100.000

100.000

100.000

1.058.000

100.000

100.000

100.000

5.000 6.000 10.000 12.068 75.000 13.044 204.000

5.000 6.000 10.000 12.068 75.000 13.044 204.000

5.000 6.000 10.000 12.068 75.000 13.044 204.000

6.000 10.000 12.068 75.000 13.044 204.000

126.800

4.800

4.800

4.800

451.912

329.912

329.912

324.912

Voorgedragen door b&w t.l.v. exploitatie Niet voorgedragen door b&w

C1.04 C1.05 C1.06 C1.09 C1.10 C1.11

C5.03

1 Burger als partner IkStartSmart Cultureel erfgoed Actualisatie bestemmingsplannen Subsidie lokale media Accommodatie turnvereniging Horus Subsidie speeltuinverenigingen Aankoop park Holthuizen 5 Interne organisatie als klant Deelname SSGA-netwerk (Stg. Samenwerking glasvezel Arnhem) Niet voorgedragen door b&w t.l.v. exploitatie

38

6.500

6.500

Toelichting voorstellen nieuwe uitgaven

Ten laste van investeringsplafond

Programma

Onderwerp C1.01

Investering

€ 40.000

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

1. Burger als

Verkeersveiligheid op de

partner

dijken - 2013

€ 4.667

2013

Toelichting

Zowel in de gemeenteraad als in het college is de verkeersveiligheid op de dijken in Lingewaard besproken. De wens van alle partijen is een veiligere dijk rekening houdend met de diversiteit aan functies en gebruikers hiervan. Geconcludeerd is dat het inrichten van de dijken als 60 km zone de beste oplossing is. Dit is ook in overeenstemming met de door uw college vastgestelde beleidslijn dat alle buitenwegen als 60 km zone ingericht moeten worden. Het college heef besloten, in overeenstemming met de raadsmotie van 10 november 2011, om een tweetal dijkvakken te weten tussen Huissen en Angeren en rondom de Sterrenschans te Doornenburg, duurzaam veilig in te richten als 60 km zone respectievelijk op te nemen in de bebouwde kom waar 50 km geldt als maximum snelheid. Zoals aangeven aan de gemeenteraad bedragen de kosten € 40.000 per strekkende km dijk voor het duurzaam veilig inrichten als 60 km-zone.

39

Programma

Onderwerp C1.02

Investering

e

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

1. Burger als

6 lokaal basisschool De

partner

Borgwal, Bemmel

€ 81.454

€ 9.864

Toelichting

Op 25 oktober 2011 heeft het college besloten “de kosten voor de plaatsing van het 6e lokaal van de basisschool de Borgwal niet voor rekening van de gemeente te nemen”. Dit betekent dat de kosten voor rekening van het schoolbestuur blijven. Het schoolbestuur heeft van het ministerie de mededeling gekregen dat het schoolbestuur geen middelen, die zijn bestemd voor het primair onderwijsproces, mag gebruiken voor de huisvesting. Dit is in de afgelopen jaren door het ministerie ook aan de schoolbesturen medegedeeld. Hoewel hierover nog geen uitspraak is gedaan bestaat de mogelijkheid dat het ministerie de gelden terugvordert van het schoolbestuur. Het plaatsen van het 6e (nood)lokaal in 2008 was een geheel eigen keuze van het schoolbestuur. De gemeente had eerder een verzoek afgewezen omdat op dat moment niet aan de criteria van de verordening werd voldaan. Tegen dat besluit is door het schoolbestuur geen beroep ingesteld. Het schoolbestuur vond echter de uitbreiding met 1 lokaal vanuit onderwijskundige argumenten wel noodzakelijk. De aanschaf en plaatsing zijn geheel (behoudens de noodzakelijke bouwvergunning) buiten de gemeente om gegaan.

Door de toename van het aantal leerlingen van de Borgwal kon de school in 2009 wel aanspraak maken op een 6e lokaal van de Borgwal. Het schoolbestuur heeft daarvoor, omdat het lokaal inmiddels was geplaatst en in gebruik was, echter geen aanvraag ingediend. Had het schoolbestuur dat wel gedaan dan hadden ze waarschijnlijkheid een positief besluit van de gemeente gekregen (in een later stadium hebben we als gemeente de plaatsing van een 7e lokaal voor de Borgwal wel betaald). Tijdelijke huisvesting wordt “normaal” afgeschreven in 5 jaar. Aangezien het lokaal er 1 jaar heeft gestaan terwijl het schoolbestuur daar volgens de verordening geen recht op had is het redelijk dat het schoolbestuur de kosten van dat jaar zelf betaald. Gedurende de andere 4 jaar had het bestuur wel recht op dit lokaal zodat het redelijk is dat de gemeente die kosten voor haar rekening neemt. Als het schoolbestuur de juiste procedure had gevolgd had de gemeente deze kosten ook moeten betalen. In de begroting zijn middelen gereserveerd voor onderwijshuisvesting ter hoogte van € 10.500, Indien akkoord wordt gegaan met dit voorstel (kapitaallasten € 20.364) is er de aankomende 5 jaar een tekort van € 9.864 ten aanzien van de kapitaallasten.

40

Programma

Onderwerp C4.01

4. Burger als

Begraafplaats De Hoeve,

wijkbewoner

Huissen;

Toelichting

Investering

a. Urnenmuur

€ 60.000

b. Overige inrichting.

€ 90.000

c. Legesopbrengsten

- € 150.000

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

2013

Bij de laatste uitbreiding van begraafplaats De Hoeve is rekening gehouden met de komst van een crematorium. De projectie van het toekomstige crematorium is op de begraafplaats vrijgehouden van graven met als gevolg dat uit oogpunt van de capaciteit de laatste uitbreiding versneld moest worden gerealiseerd. Ook de indeling van deze uitbreiding is gerelateerd aan de situering van het crematorium. De uitbreiding behoeft echter nog een inrichting gericht op infrastructuur, een urnenmuur en een verstrooiveld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze voorzieningen door de exploitatie van het crematorium zouden worden bekostigd. Door het besluit het betrekking tot de realisatie van een crematorium uit te stellen, zijn de voorzieningen die met het crematorium zouden meeliften, eveneens achtergebleven. Het betreft onder andere de urnenmuur, het verstrooiveld, verhardingen en beplantingen. De hieraan verbonden kosten zouden voor rekening van de nieuwe exploitant komen. Aangezien de uitbreiding inmiddels als begraafplaats in gebruik is genomen, moeten de paden ook worden afgestemd op het tempo van het begraven. De centrale toegang tot de uitbreiding behoeft een verharding dat aansluit op het centrale plein. Op dit moment ligt er een halfverharding dat direct aansluit op de parkeerplaatsen. Voor met name oudere nabestaanden is dit een lastige passage die niet thuis hoort op een begraafplaats. Het voorstel is om een aantal parkeerplaatsen op te heffen en het toegangspad te verharden met betonstenen. Verder moet de inrichting voorzien in verharde paden, een urnenmuur en een verstrooiveld. De hieraan verbonden kosten worden geraamd op € 150.000, welke worden doorberekend door middel van leges.

Programma

Onderwerp C4.02

4. Burger als

Vervanging VRI Van

wijkbewoner

Elkweg/Papenstraat,

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 100.000

€ 11.667

2013

Bemmel Toelichting

De verkeersregelinstallatie op de kruising Van Elkweg-Papenstraat moet dringend worden vervangen. Deze VRI is afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De provincie Gelderland is de feitelijke beheerder en draagt zorg voor de vervanging, die is voorzien in 2012. Bij de vervanging van een verkeersregelinstallatie worden de daaraan verbonden kosten verdeeld over de aantakkende wegbeheerders. De provincie heeft in de vorm van de N839 twee aansluitingen en de gemeente Lingewaard heeft eveneens twee aansluitende wegen in de vorm van de Papenstraat en de toegang tot de carpoolplaats. Aan de provincie is gevraagd deze laatste aansluiting bij de kostenverdeling niet mee te rekenen omdat het gebruik van de carpoolplaats in vergelijking tot de andere aansluitingen zeer gering is en in feite wegvalt in de regeling. De provincie kan in deze opvatting meegaan hetgeen betekent dat de kosten voor de gemeente zich beperken tot de Papenstraat. De verdeling van kosten tussen wegbeheerders wordt ook wel de toepassing van de potentheorie genoemd. Voor deze vervanging zal de gemeente een bedrag ad € 100.000,-moeten bijdragen. De totale kosten van het project bedragen € 1.950.000. Bij een vervanging van verkeersregelinstallatie wordt de nieuwe regeling gedimensioneerd op een prognose van het verkeersaanbod in 2022. Uit de prognose blijkt dat het de lay-out van de kruising moet worden aangepast door het aanbrengen van twee rijstroken voor het doorgaande verkeer op de N839. Ook zal vanuit de Papenstraat een vrijliggende busstrook worden aangelegd met de bedoeling dat bussen een voorstart krijgen boven het overige verkeer. De kosten voor dit onderdeel worden ten last gebracht van het reeds gevoteerde krediet inzake de voorzieningen voor de RijnWaalsprinter. Tevens zal de aansluiting van de Heister op de Papenstraat worden gesloten voor het autoverkeer van en naar het OBC.

41

Programma

Onderwerp C5.01

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

4. Burger als

Aanschaf tablets voor

jaarlast

jaarlast

realisering

wijkbewoner

raadsleden en PA-leden

Toelichting

In het kader van papierloos werken wordt -nadat het raadsinformatiesysteem (zie ook bijstellingen bestaand

€ 25.000

Netto € 2.333

2012/2013

beleid) vorm heeft gekregen- voorgesteld om de voor de raadsleden (en mogelijk ook voor de PA-leden) een bedrag van ca. 50 x € 500 op te nemen. De kapitaallasten bedragen € 9.583. De in de begroting gereserveerde onkostenvergoeding ad. € 7.250 voor de raadsleden (in verband met vervallen “raad-online”) kan vervolgens vrijvallen. De extra lasten als gevolg van verstrekking aan PA-leden moet nog worden uitgekristalliseerd.

Ten laste van exploitatie Programma

1. Burger als

Onderwerp C1.03

Investering

Trolley Huissen

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 320.000

2013

partner Toelichting

In samenwerking met de vervoerder, de stadsregio en gemeente Arnhem is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de trolley vanuit Arnhem door te trekken naar Lingewaard. Met als doel de benodigde capaciteitsvergroting en gewenste verdere ontwikkeling van een duurzaam hoogwaardig openbaarvervoersysteem in de regio, in het bijzonder tussen Lingewaard en Arnhem, te realiseren. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de bestuurlijke regiegroep waarin de verantwoordelijke bestuurders vanuit Lingewaard, Arnhem, de Stadsregio en de vervoerder zitting hebben. Bij de planvorming zijn de wijkplatforms en de Huissense bevolking betrokken. Opgemerkt wordt dat de wijkplatforms uit Huissen al eerder gevraagd hebben om de introductie van de trolley in de wijk Loovelden als emissiearm en comfortabel ov systeem. Naast de doortrekking van de trolley is ook is gekeken naar de mogelijkheid om waterstof-, respectievelijk hybridevoertuigen in te zetten op deze HOV corridor. Geconcludeerd is dat beide alternatieven (binnen deze concessieperiode) geen optie zijn voor deze HOV corridor. Met de voor de doortrekking van de trolley benodigde infrastructurele aanpassingen wordt een aantal bestaande infrastructurele knelpunten in Lingewaard opgelost. Door de voor de trolleyeindpunt benodigde vergroting van de rotonde Huismanstraat / Stadswal, wordt tevens de totale capaciteit van de rotonde, in overeenstemming met de noodzakelijke capaciteit, vergroot. Het huidige te smalle en onveilige profiel van de Loostraat wordt voorde trolley aangepast, zodanig dat de benodigde capaciteit veilig kan worden gefaciliteerd.

Programma

1. Burger als

Onderwerp C1.04

IkStartSmart

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 5.000

2013

partner Toelichting

Een initiatief voor startende ondernemers in de provincie Gelderland. IkStartSmart ondersteunt startende ondernemers bij het maken van een goede start door een individueel maatwerk-begeleidingstraject te bieden. IkStartSmart richt zich op kansrijke (pré-)starters en ondernemers die tot dan vijf jaar actief zijn met hun onderneming in de provincie Gelderland. Voorgesteld wordt voor de periode 2013-2015 deel te nemen aan dit project.

42

Programma

1. Burger als

Onderwerp C1.05

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

Cultureel erfgoed

€ 6.000

2012

partner Toelichting

Het belang van cultureel erfgoed wordt steeds meer onderschreven. Belangrijk voor identiteit en een leefbare en duurzame leefomgeving. Erfgoed is bovendien een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en het kan bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit. Met de volgende uitgaven wordt rekening gehouden:: Verhoging presentiegelden; Monumentenprijs Lingewaard; Informatiefolder voor monumenteigenaren; Opstellen redengevende beschrijving e.d.

Programma

Onderwerp C1.06

1. Burger als

Actualisatie

partner

bestemmingsplannen

Toelichting

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 10.000

2012

In afgelopen jaren zijn de bestemmingsplannen geactualiseerd. In de loop der tijd zijn er echter ontwikkelingen geweest die bij het vaststellen van het hiervoor beschikbare budget niet mee zijn genomen. Zo moet er aandacht aan Externe Veiligheid en cultureel erfgoed worden besteed bij bestemmingsplannen wat tot extra onderzoekskosten kan leiden.

Programma

Onderwerp C1.07

1. Burger als

Plan MER

partner

buitengebied

Toelichting

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 50.000

2012

In afgelopen jaren zijn de bestemmingsplannen geactualiseerd. Actualisatie van bestemmingplannen kom Huissen, kom Gendt en bedrijventerreinen moeten nog ter hand worden genomen. Bij de actualisatie bestemmingsplannen Buitengebied moet een Plan-MER worden uitgevoerd waarvoor een bedrag van circa € 50.000 (extra) gerekend moet worden.

Programma

1. Burger als

Onderwerp C1.08

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

Schoolzones

€ 30.000

2012

partner Toelichting

De afgelopen periode zijn er bij wijze van proef bij een aantal basisscholen in Lingewaard schoolzones ingericht en zijn de fietsroutes naar de schoolroutes aangegeven met rode stippen. Deze acties zijn uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd te vergroten.. Uit de eerste analyse van deze proeven blijkt dat de inrichting van de schoolzones en de routes bijdraagt tot een betere verkeersafwikkeling en daarmee een betere veiligheid. Uit de proef blijkt dat de inrichting van een schoolzone circa € 15.000 bedraagt per schoolzone inclusief fietsroute. Voor 2013 hiervoor € 30.000 begroot.

43

Programma

1. Burger als

Onderwerp C1.09

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

Subsidie lokale media

€ 12.068

2012

partner Toelichting

Vanaf 2010 heeft de gemeente een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale media-instelling. Het gemeentebestuur draagt (volgens artikel 2.170a van de Mediawet 2008) zorg voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling in de gemeente, indien de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media positief heeft geadviseerd over de representatieve samenstelling van de programmabeleid bepalende orgaan (pbo) van die lokale media-instelling. Het betreft de vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, oftewel met het verzorgen van de radio- en televisieprogramma’s die via de ether en/of de kabel worden uitgezonden. Om het voldoen aan de wettelijke norm voor de nieuwe periode mogelijk te maken is jaarlijks een extra bedrag van € 12.068 benodigd.

Programma

Onderwerp C1.10

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

1. Burger als

Accommodatie

partner

turnvereniging Horus

€ 75.000

2012

Toelichting

Waardwonen verhuurt het pand ‘kaal’, investeringen in aanpassing dienen door de gemeente te worden gedaan. Er wordt uitgegaan van een afschrijving op de investering en een bijdrage in de huur ter grootte van € 75.000 per jaar.

Programma

Onderwerp C1.11

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

1. Burger als

Subside

€ 13.044

2012

partner

speeltuinverenigingen

Toelichting

Bij B&W-besluit van 12 oktober 2012 is opgenomen om de beleidsregel niet aan te passen naar het beschikbare budget. Uitvoering van de beleidsregel leidt tot een benodigde verhoging van het budget met € 13.044 per jaar.

Programma

1. Burger als

Onderwerp C1.12

Aankoop park Holthuizen

Investering

€ 650.000

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 6.500 kap.lasten € 58.500

partner Toelichting

Park Holthuizen is 31 hectare strategisch gelegen groen tussen de Zilverkamp en de wijk ’t Duifje en Immerloo park (gemeente Arnhem) . In het park was jarenlang een manege gevestigd en werd eens per jaar een military gereden. Door financiële omstandigheden is het park de laatste periode slecht onderhouden, vanwaar de gemeente een brief van het recreatieschap heeft ontvangen waarin het te koop dan wel te pacht is aangeboden. Het park 31 hectare groot inclusief opstallen biedt mogelijk ruimte voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie, zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Het park inclusief opstallen is aangeboden voor een bedrag van € 700.000. De mogelijkheid bestaat om een korting van € 50.000 te bedingen door de overname van het Linge fietspad (van Kasteel doornenburg tot aan de Karstraat (Kortenray).

Toelichting beheerskosten: De onderhoudskosten van het fietspad langs de Linge bedragen structureel minimaal € 204.000.

44

Programma

Onderwerp C5.02

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

5. Interne

Digitaliseren

organisatie als

documenten en

€ 558.000

2012

klant

archieven

Toelichting

Op 2 januari 2012 is het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. In het nieuwe huis wordt gewerkt op basis van een kantoorconcept waarin het flexwerken centraal staat. De werkplek van de medewerker wordt digitaal beschikbaar gesteld waarbij tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk is geworden. Hiermee wordt voldaan aan eisen die gesteld zijn in Fase I van het project ICT Nieuwbouw Gemeentehuis.. Tijdens de discussie en vaststelling van het krediet voor Fase I is ook al gesproken over het nieuwe werken, destijds Fase II genoemd. Inmiddels wordt de vraag om volledig onafhankelijk te kunnen werken en ook alle documenten op elke plaats digitaal beschikbaar te hebben, steeds duidelijker. De stappen die in Fase II gezet moeten worden zijn globaal omschreven en de financiële impact is nog niet volledig duidelijk. Duidelijk is wel dat in ieder geval alle dossiers moeten zijn bijgewerkt tot op actueel niveau en alle documenten die in omloop zijn, moeten worden geregistreerd. In het bijwerken van de dossiers is een prioriteit vastgesteld gerelateerd aan de dienstverlening aan de burger. De start van het project, het bijwerken van alle overige archieven in 2012 en het voorbereiden van de uitvoering van de overige stappen in Fase II kost € 558.000.

Programma

Onderwerp C5.03

5. Interne

Deelname SSGA-

organisatie als

netwerk (Stg.

klant

Samenwerking

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 122.000

€ 4.800

2012

Glasvezel Arnhem) Toelichting

Voor deelname aan het SSGA-netwerk ten behoeve van de samenwerking met de gemeenten Arnhem, OverBetuwe, Rheden en Renkum is een investering nodig van € 122.000 (verbinding glasvezelkabel). Daarnaast is er sprake van beheerskosten en onderhoud ad € 4.800.

Programma

Onderwerp C5.04

5. Interne

Budget nieuw beleid

Investering

Incidentele

Structurele

Gewenst jaar

jaarlast

jaarlast

realisering

€ 100.000

2013

organisatie als klant Toelichting

Bij de programmabegroting 2012 is een budget nieuw beleid gevormd ter grootte van € 250.000 voor nieuwe initiatieven zonder structurele lasten. Dit budget komt in 2012 ten laste van de algemene reserve. Voor 2013 zou deze deels worden gedekt uit de algemene reserve en deels uit een eventueel restant investeringsplafond. Vanaf 2014 zou dit budget indien er voldoende budgettaire ruimte zou zijn uit de ruimte binnen het investeringsplafond worden gehaald. Gezien het meerjarenbeeld is deze ruimte er niet. In het dekkingsvoorstel wordt derhalve ook voorgelegd om het budget in 2012 te verlagen naar € 100.000. Om toch enige ruimte vanaf 2013 te hebben wordt voorgesteld om hiervoor jaarlijks € 100.000 ter beschikking te stellen.

45

KADERNOTA Financieel kader begroting

Recommend Documents