KADERNOTA Begroting Raadsbehandeling 4 juli 2013

KADERNOTA Begroting 2014 Raadsbehandeling 4 juli 2013

Inhoudsopgave Kadernota 2014

I.

Blz. Inleiding ...................................................................................................................... 3

II.

Conclusies ................................................................................................................. 4

III.

Financiële kader 2014-2017 – stand na 1 programmamonitor 2013 ....................... 5

IV.

Extra inzet van middelen en nieuwe impulsen uit het coalitieakkoord ...................... 8

V.

Overige ontwikkelingen ............................................................................................ 10

VI.

Financieel technische uitgangspunten begroting 2014 .......................................... 12

e

BIJLAGEN: 1.

Invulling van de financiële paragraaf van het coalitieakkoord “Zorg voor de samenleving” ............................................................................................................ 17

2.

De reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden ....................................................... 22

3.

Niet realiseerbare bezuinigingsmogelijkheden ........................................................ 29

4.

Participatie: de bijdragen diverse platforms en wijkoverleggen ............................... 32

Kadernota 2014 Gemeente Ridderkerk versie 4 juli 2013

1

2


I. Inleiding Voor u ligt de Kadernota behorende bij de begroting 2014. In deze nota geven wij de stand van zaken weer van de belangrijkste begrotingsontwikkelingen die op onze gemeente afkomen op korte en middellange termijn. Met de Kadernota stelt uw raad een raamwerk van financiële kaders vast waarbinnen het college de opstelling van de (meerjaren)begroting voor de komende jaren nader uitwerken. De huidige financiële omstandigheden, zoals de huidige bezuinigingstaakstellingen en voorziene bezuinigingsopdrachten vanuit het kabinet, laten geen ruimte voor extra uitgaven en/of wensen voor nieuw beleid. Deze Kadernota start met een samenvatting van de conclusies in hoofdstuk II. Vervolgens schetsen wij in hoofdstuk III het financiële kader inclusief de uitkomst van de 1 programmamonitor 2013. Deze laatste vormt het vertrekpunt van deze Kadernota 2014.

e

In hoofdstuk IV noemen wij een aantal onderwerpen waarop wij als college extra inzet van middelen nodig vinden. In de meeste gevallen heeft besluitvorming over het te voeren beleid al plaatsgevonden of vindt dat binnenkort plaats, maar zijn nog geen of onvoldoende budgetten in onze meerjarenbegroting opgenomen. Ook staan wij in dit hoofdstuk kort stil bij de nieuwe impulsen uit het coalitieakkoord. In hoofdstuk V gaan wij in op enkele belangrijke ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen zoals de BAR-samenwerking, de decentralisaties binnen het sociale domein en nieuwe wetgeving om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Wij sluiten de Kadernota in hoofdstuk VI af met de financieel technische uitgangspunten begroting 2014. Het loon- en prijspeil, de algemene uitkering, het investeringsniveau en onze reservepositie vormen daarbij de belangrijkste bestanddelen. Ook is het financiële toezichtkader van de provincie op gemeenten hier opgenomen. In vier bijlagen presenteren wij een totaaloverzicht van: 1. Invulling van de financiële paragraaf van het coalitieakkoord “Zorg voor de samenleving” 2. De reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden 3. Niet realiseerbare bezuinigingsmogelijkheden 4. Bijdragen diverse platforms/wijkoverleggen inclusief een reactie van het college


3

II. Conclusies Samenvatting conclusies Met deze Kadernota 2014 zijn de financiële kaders voor de komende jaren weergegeven. Voor de komende jaren is er geen financiële ruimte. Er zal invulling gegeven moeten worden aan de bezuinigingsopdrachten en aan de omvangrijke nieuwe taken op het terrein van Werk, AWBZ en Jeugdzorg. Op dit moment gaan wij er vanuit deze nieuwe taken, die vanuit het Rijk richting onze gemeente komen, binnen de daarbij behorende overdracht van rijksmiddelen uit te voeren. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de Kadernota 2014 en deze tot uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017, waarbij het volgende in acht wordt genomen: 1. De nieuwe impulsen uit het coalitieakkoord met aparte voorstellen aan de raad voor te leggen; 2. De in het hoofdstuk ‘financieel technische uitgangspunten’ genoemde kaders voor de opstelling van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 te gaan hanteren; 3. De nieuwe investeringslijst 2014-2017 in overeenstemming te brengen met de beschikbare financiële middelen; 4. Een totaalbedrag van structureel € 110.000 in 2014 oplopend naar € 160.000 vanaf 2015 te verwerken in de (meerjaren)begroting 2014 zijnde maatregelen die bijdragen aan de invulling van de financiële paragraaf van het coalitieakkoord “Zorg voor de samenleving”. Concreet gaat het hierbij om de volgende onderwerpen: • Optimaliseren bewaakte fietsenstalling door mensen met een uitkering levert € 50.000 op vanaf 2015; • Optimaliseren beheer De Gorzen levert € 25.000 op vanaf 2014; • Opstellen nieuw beheerplan watergangen bespaart € 50.000 vanaf 2014; • Optimaliseren vergunningverlening voor kabels en leidingen levert € 25.000 op vanaf 2014; • Opbrengst van parkeren in de parkeergarage verhogen met € 10.000 vanaf 2014. Voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen wordt verwezen naar bijlage 1 van de e Kadernota. Daarin staan ook de maatregelen die ingaan in het begrotingsjaar 2013 en al in de 1 monitor 2013 structureel verwerkt zijn; 5. De bezuinigingen van amendement 83-begroting 2013 tot het niveau van het jaar 2013 (volgens de specificatie in bijlage 1 van de Kadernota onderdeel C.) terug te draaien en te verwerken in de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017; 6. De resterende tekorten uit het Financieel kader 2014-2017 met aanvullende besparingen in het kader van ‘scherper ramen’ en bezuinigingsvoorstellen aan de raad voor te leggen bij de behandeling van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017. Daarbij wordt zo nodig de ‘Reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden’ betrokken. Ook de vorming van een nieuwe dekkingsreserve 2015-2018 wordt daarbij overwogen.

4


e

III. Financieel kader 2014-2017 – stand na 1 programmamonitor 2013 Bestaand beleid en constant prijspeil Het financiële kader 2014-2017 is gebaseerd op bestaand beleid. Op die manier wordt het beeld verkregen van de ontwikkeling van het meerjarenperspectief in constante prijzen tegen het prijspeil per 1 januari 2014. e

1 monitor 2013 - vertrekpunt voor deze Kadernota 2014 De gegevens die hebben geleid tot de samenstelling van de 1e monitor 2013 omvatten de periode einde jaar 2012 tot half mei 2013. Voor een toelichting op de uitkomsten verwijzen wij u naar het e raadsvoorstel behorende bij de 1 monitor 2013. Sluitend perspectief Na verwerking van alle financiële mutaties, zoals hierna in deze Kadernota opgenomen en waarbij we anticiperen op wat we op korte termijn verwachten, moet het financiële eindbeeld voor de (meerjaren)begroting 2014-2017 een structureel sluitend perspectief zijn. Dit sluitend perspectief wordt 1 bereikt door enerzijds het ‘scherper ramen’ van begrotingsonderdelen die verwerkt zijn in het e perspectief van de Jaarrekening 2012 en de 1 monitor 2013, besparingen die zijn opgenomen in de e 1 monitor 2013 en anderzijds door de maatregelen uit deze Kadernota. Het meerjarige financieel kader 2014-2017 is als volgt schematisch weer te geven in de tabel op de volgende pagina.

1

In deze kadernota 2014 en de 1e monitor 2013 is het begrip ‘scherper ramen’ geïntroduceerd. Het begrip is ontstaan door een (wederom) positief rekeningresultaat 2012. ‘Scherper ramen’ houdt in dat er niet met elke mogelijk tegenslag of maximale vraag uit een doelgroep rekening gehouden wordt in de begroting. Er wordt meer risicovol begroot wat in zekere zin risico’s met zich meebrengt. Mogelijke risico’s worden in beeld gebracht in de paragraaf Weerstandsvermogen.


5

Financieel kader 2014 - 2017 gebaseerd op financiële beeld volgens 1e programmamonitor 2013 en Raadsinformatiebrief begroting jan.2013 Lopende jr. Meerjarenperspectief 2014-2017 NR 1

OMSCHRIJVING Saldo prim itieve (m eerjaren)begroting

2013

2014 0

2015 0

2016

2017

0

27.200

323.300

-511.000 -1.114.800

0

0

Raadsbesluit dekkingsplan 2013-2016: 2 3 4

Verrekening met dekkingsreserve 2011 bij primitieve begroting 2013 Oorspronkelijke taakstelling vanaf 2014

5

Verrekening met dekkingsreserve 2011 w egens begrotingsw ijz.nr. 2-GRP en nr.6-Energie gemeentehuis Gevolgen/ bijstellingen 1e monitor 2013

6

Saldi na begr.w ijzigingen/ 1e m onitor 2013

-962.100 0

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

0

23.700

25.900

41.400

26.100

981.500 1.855.900 1.186.800 1.274.700 1.402.500 19.400

668.600

-602.100

643.300 1.051.900

Af: verw achte mutaties in deze Kadernota: 7

Extra inzet van middelen

bn

bn

bn

bn

bn

8

Nieuw e impulsen uit coalitieakkoord

bn

bn

0

0

0

9

Overige ontw ikkelingen

10 Ontw ikkeling personeelskosten 11 Alleen prijsstijging 'subsidies' en 'w erken derden met indexcontract' (inflatie 1,75%) 12 Koopkracht eigen inkomsten (indexering 1,75%) 13 Korting op Algemene uitkering (stelpost 'gevolgen regeerakkoord Rutte II' volgens Raadsinformatiebrief - 8 januari 2013) 14 Aanvullende effecten Algemene uitkering 15 Rentenadeel op de begroting w egens lagere rentetoerekening aan grondexloitatie 16 Decentralisties sociale domein 17 Subtotaal saldi na verw achte m utaties

bn

bn

bn

bn

bn

verw erkt

pm

pm

pm

pm

nvt

-290.000

-290.000

-290.000

-290.000

nvt

pm

pm

pm

pm

122.000

-395.000 -1.835.000 -2.264.000 -2.518.000

pm

pm

pm

pm

pm

0

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

bn

bn

bn

bn

141.400

-216.400 -2.927.100 -2.110.700 -1.956.100

18 Taakstelling bedrijfsvoering BAR - aandeel Ridderkerk (Verrekenen in de BAR-samenw erking)

0

0

19 Voordeel BAR-samenw erking op nietbedrijfsvoeringszaken

0

pm

20 Subtotaal saldi na verw erking taakstelling BAR-sam enw erking

141.400

637.200 1.274.600 1.912.000

pm

pm

pm

-216.400 -2.289.900

-836.100

-44.100

21 Verw erking maatregelen - Kadernota (zie bijlage 1 invulling fin.paragraaf coalitieakkoord - onderdeel B.)

0

110.000

160.000

160.000

160.000

22 Terugdraaien bezuiniging amendement 83 - begr. 2013 - Kadernota (zie bijlage 1 -onderdeel C.)

0

-149.000

-173.000

-209.000

-209.000

23 Restant eventueel nog nader in te vullen met besparingen/bezuinigingen bij de begroting 2014

0

pm

pm

pm

pm

24 Subtotaal saldi na verw erking m aatregelen uit de Kadernota 2014

141.400

-255.400 -2.302.900

-885.100

-93.100

25 Verrekening met dekkingsreserve 2011 (ingezet t/m 2015)

-141.400

255.400 2.302.900

pm

pm

-885.100

-93.100

26 Saldo Meerjarenperspectief 2014 - 2017

0

0

0

bn = budgettair neutraal, pm = pro memorie (kosten niet genoemd, maar zullen wel gaan optreden)

6


Bij de presentatie van bovenstaand meerjarenperspectief is uitgangspunt dat bij de begroting 2014 een structureel sluitend meerjarenperspectief wordt bereikt. Daar is gefaseerd in jaarlijkse stappen naar toe gegroeid, de komende begroting 2014 vormt de laatste stap. De dekkingsreserve 2011 is bij de begroting 2011 speciaal in het leven geroepen om tijdelijke tekorten te kunnen opvangen op weg naar een financieel gezonde (meerjaren)begroting 2014. In het kader van een sluitende begroting accepteert de provincie in het kader van het financiële toezicht een dekkingsreserve voor een looptijd van vier jaar. Daarna mag een nieuwe dekkingsreserve, in dit geval voor de jaren 2015-2018, worden ingesteld. Het verloop van de dekkingsreserve is als volgt weer te geven. Stand per 1-1-2013 (concept rekening 2012): Bij: incidenteel overschot actuele begroting 2013 Af: incidenteel tekort concept begroting 2014 Saldi dekkingsreserve 2011-2014

3.595.100 +/+ 141.400 +/+ 255.400 -/3.481.100 +/+

Beschikking nieuwe dekkingsreserve 2015-2018: Af: incidenteel tekort concept jaar 2015 Geprognotiseerde stand per 1-1-2016

2.302.900 -/1.178.200 +/+


7

IV. Extra inzet van middelen en nieuwe impulsen uit het coalitieakkoord Extra inzet van middelen Als uitgangspunt voor de begroting 2014-2017 hebben wij gesteld dat er geen ruimte is voor nieuw beleid, tenzij dit een onontkoombare uitgaaf is bijvoorbeeld op grond van eerder genomen besluiten. Voor deze “pijplijn-onderwerpen” is het gebruikelijk om in de Kadernota een afweging te maken of deze wel of niet in de begroting 2014 kunnen worden verwerkt. Het uitgangspunt is om deze punten budgettair neutraal (dus inclusief structurele dekking) in de komende begroting 2014 op te gaan nemen (zie punt 7 tabel Financieel kader). In dit kader zijn de volgende onderwerpen van belang: Gebiedsdossier Drinkwaterwingebied Dit betreft nieuwe taken die naar de gemeente toekomen en waarvoor een nieuw beleidskader zal moeten worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn. Maatschappelijk Vastgoed Er loopt op dit moment een brede inventarisatie naar het Ridderkerkse Maatschappelijk Vastgoed. Doel is om zowel de vraag als het aanbod van alle gemeentelijke gebouwen goed in beeld te krijgen om vervolgens keuzes te kunnen maken. Om goed zicht te krijgen op het uit te voeren groot- en klein onderhoud van de sportaccommodaties wordt een nieuw Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Beide punten brengen financiële gevolgen met zich mee die zorgvuldig worden afgewogen in het licht van de voorgenomen bezuinigingstaakstelling op het gebouwenonderhoud van € 125.000 vanaf 2014 (zoals in deze Kadernota wordt voorgesteld). Nieuw vrijwilligersbeleid Vanwege de op ons afkomende ontwikkelingen in de zorg zal een nieuw gemeentelijk vrijwilligersbeleid opgesteld moeten gaan worden. Onderhoud gebouwen Oosterpark Natuur en Recreatieschap IJsselmonde is voornemens om het beheer en onderhoud van gebouwen in het Oosterpark (Kinderboerderij) af te gaan stoten. Dit jaar zullen zij met een voorstel komen. Daarna zullen wij de financiële gevolgen in beeld gaan brengen. Afbouw maatschappelijke stages Het rijksbeleid in het kader van de bezuinigingen betekent het einde van deze stages. Leerlingen die al gestart waren lopen de komende jaren nog mee. Nieuwe leerlingen echter niet meer. Dit betekent minder inzet vanuit de middelbare scholen om stages te vervullen. Voor onze gemeente betekent dit minder tot geen inzet meer door Farelcollege bij bijvoorbeeld de zwerfafval-acties. De financiële gevolgen zullen echter gering zijn. Veiligheidsregio Op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio wordt onderzocht of er vanaf 2014 volstaan kan worden met één financiële bijdrage (per gemeente) voor de gemeenschappelijke veiligheidsvoorzieningen (RIEC, Veiligheidshuis en Veiligheidsalliantie). Bij de opdracht is meegegeven dat de bijdrage minimaal budgettair neutraal ingevoerd moet worden. Besluitvorming over de uitkomsten van dit onderzoek zal naar verwachting rond de zomer plaatsvinden. Eind april is de begroting 2014 van de VRR ontvangen. Deze begroting brengt geen financiële consequenties voor onze Kadernota met zich mee. Dierenbescherming Vanuit de Dierenbescherming Rotterdam Rijnmond is aan alle gemeenten in de regio het verzoek gedaan om tot een andere financieringssystematiek te komen van hun activiteiten c.q. uitvoering van de gemeentelijke wettelijke taken. Deze discussie wordt in regioverband gevoerd (VPR, Goerree, BAR, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Capelle ad IJssel & Krimpen). Afgesproken is dat de uitkomsten van deze discussie meegenomen zullen worden in de Kadernota’s. Op dit moment is echter nog geen volledige duidelijkheid over de gevolgen van deze discussie op onze financiële bijdrage.

8


Digitalisering Het merendeel van de aanvragers van vergunningen dient zijn/haar aanvraag al digitaal in. Maar dit aantal neemt vooralsnog niet toe. Om volledig digitaal te kunnen werken (en tijd en plaatsonafhankelijk) is het nodig dat de niet digitaal ingediende aanvragen gedigitaliseerd worden. Gegeven de aard van de aanvragen is dit niet mogelijk met behulp van de nu beschikbare apparatuur. Dit vraagt om een extra investering in de vorm van een speciale scanner. In het kader van de BAR-samenwerking is het ook noodzakelijk dat er volledig digitaal gewerkt wordt binnen de eigen organisatie. Hiervoor is eveneens eenmalig een extra investering nodig waarvan het bedrag nog onbekend is. Nieuwe impulsen uit het coalitieakkoord De uitwerking van de nieuwe impulsen uit het coalitieakkoord loopt door tot de zomerperiode en zal u met aparte voorstellen worden voorgelegd. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat die voorstellen geen structureel beslag op onze begroting leggen. Eventueel kan voor incidentele investeringen het restant van de dekkingsreserve of de algemene reserve worden ingezet. Per saldo dus budgettair neutraal voor de begroting (zie punt 8 tabel Financieel Kader). Het gaat om de volgende éénmalige projecten die in 2013 of 2014 plaats zullen vinden: Fietsoverkappingen De mogelijkheden voor het plaatsen van fietsoverkappingen zullen worden onderzocht in overleg met Waterschap Hollandse Delta. Het plaatsen van fietsoverkappingen op transferpunten kan worden gerealiseerd via het investeringsvolume. Herprioritering van investeringsprojecten zal dan nodig zijn. Fietshighway’s Bij stadsregio en provincie is de fietshighway F15 oost west verbinding in de regio onder de aandacht gebracht. Met de Fietshighway F16 is inmiddels een aanvang gemaakt. De plaatselijke fietshighway's krijgen aandacht, met name vanuit de noodzaak om het comfort voor fietsverkeer te verbeteren. Projecten duurzaamheid Wij zijn voornemens invulling te gaan geven aan projecten duurzaamheid zoals b.v. het stimuleren van de plaatsing van zonnepanelen. De plannen worden in 2013 verder uitgewerkt, ingevuld en geëvalueerd. Gedacht wordt aan een nog beschikbaar te stellen werkbudget van € 100.000. Transitie Sociale Domein In samenwerking met de zorgaanbieders Aafje, Karaat, Pameijer en Riederborgh en de partners Woonvisie en Stichting Sport en Welzijn wordt in drie wijken (West, Drievliet en ’t Zand) een pilotproject ‘Steunstructuur in de wijk’ uitgewerkt. Het gaat dan om de onderdelen: 1. Dienst wederdienst, 2. Inzet vrijwilligers en maatschappelijke stages en 3. “Doordewijks”. Om de steunstructuur te faciliteren wordt nagedacht over een communicatiestructuur, bijvoorbeeld een wijkintranet. Gedacht wordt aan een nog beschikbaar te stellen werkbudget van € 100.000.


9

V. Overige ontwikkelingen BAR-samenwerking De BAR-samenwerking zal gevolgen hebben voor onze begroting. In het document “Verrekenen in de BAR-samenwerking” (en in de BAR-code) is aangegeven dat er een efficiencyvoordeel op de totale bedrijfsvoering valt te behalen van naar schatting afgerond € 5 miljoen. Daarom wordt in deze Kadernota een taakstelling bedrijfsvoering BAR opgenomen oplopend naar € 1,9 miljoen in 2017 (aandeel Ridderkerk/ zie punt 18 tabel Financieel kader). Uiteraard gaat de BAR-samenwerking ook ten aanzien van de niet-bedrijfsvoeringszaken op termijn voordelen opleveren (zie punt 19 tabel Financieel kader). Decentralisaties sociale domein Het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers heeft verstrekkende consequenties voor gemeenten en haar inwoners, laat de VNG in een eerste reactie weten. Het is duidelijk dat de inhoud grote effecten heeft op de manier waarop gemeenten het sociale domein (werk, Wmo en jeugd) kunnen inrichten en uitvoeren. De consequenties zullen in het aangekondigde onderzoek door het Centraal Plan Bureau naar de financiële risico's en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties moeten worden meegenomen. Welke gevolgen dit voor onze gemeente heeft is op dit moment onbekend. Voorlopig is het enige financiële kader dat de invoeringsbudgetten die wij voor de decentralisaties gaan ontvangen leidend zal zijn. Dit betekent dat wij nieuwe taken, zodra hiertoe is besloten, budgettair neutraal binnen onze begroting zullen gaan ramen (zie punt 16 tabel Financieel kader). Nieuwe wetgeving overheidsfinanciën Om Nederland uit de huidige economische crisis te krijgen moeten de overheidsfinanciën op orde gebracht worden. Het rijk vraagt van iedereen een bijdrage, dus ook van de gemeenten. In dat verband komen vier belangrijke onderwerpen op onze gemeente af, te weten: • Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF); • Verplicht schatkistbankieren; • BTW-compensatiefonds; • Vennootschapsbelasting. Wet HOF – Wet Houdbare Overheidsfinanciën Deze wet, waarin de beheersing van het EMU-saldo centraal staat, is een gevolg van Europese regelgeving (Europese begrotingsrichtlijnen) en zal naar verwachting per 1 januari 2014 ingaan. Dit betekent dat wij als Ridderkerk naast een structureel sluitende begroting ook moeten gaan voldoen aan de gestelde normen van het EMU-saldo (= begrotingssaldo = het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid in een bepaald jaar). Het plannen van investeringen inclusief grondexploitatie wordt daarmee ingrijpend anders. De investeringsruimte voor decentrale overheden komt daarmee onder druk te staan. Dit vergt mogelijk een nog scherpere prioritering binnen de werking van ons huidige Ridderkerkse investeringsvolume. De beheersing van het EMU-saldo is een decentrale verantwoordelijkheid, maar de monitoring wordt op macroniveau uitgevoerd. Bij een overschrijding op macroniveau is het denkbaar dat een korting op de Algemene uitkering voor gemeenten als collectieve sanctie volgt. De Minister van Financiën geeft aan dat de tekortnorm al sinds 2003 bestaat maar nog niet in wetgeving was vastgelegd. De wetsbehandeling wordt voor de zomer van dit jaar nog verwacht. Schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden - provincies, gemeenten en waterschappen hun tegoeden verplicht moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën in plaats van bij een bank. Volgens het rijk daalt op die manier de (totale) schuld van Nederland en worden de risico’s van beleggen voor decentrale overheden tot nul gereduceerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen voorstander van deze wet en ziet het als aantasting van de gemeentelijke autonomie. Toch heeft de VNG toegezegd mee te werken aan deze wet. Onze gemeente heeft op dit moment geen overtollige gelden beschikbaar. Omdat het bij deze wet alleen gaat om overtollige gelden zijn er op dit moment geen gevolgen. Geld lenen kan dus bij een bank blijven plaatsvinden, binnen de criteria van de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). BTW-compensatiefonds (BCF) Het BCF zou afgeschaft worden en was voorzien in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

10


Afschaffing zou naast een groot financieel nadeel ook aanzienlijke administratieve gevolgen voor gemeenten hebben. Ook kon het de samenwerking tussen gemeenten (in de vorm van gemeenschappelijke regelingen) afremmen. De ministeries van BZK en Financiën hebben deze problematiek onderkend en het BCF daarom niet afgeschaft. Wel houdt het rijk vast aan een structurele korting op de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (landelijk bedraagt de korting € 500 miljoen; voor Ridderkerk afgerond € 1,1 miljoen; hiermee wordt bij het onderdeel Algemene uitkering rekening gehouden). Ook wordt de beheersbaarheid van het fonds gegarandeerd door een plafond te stellen (het maximaal te declareren bedrag aan BTW voor alle decentrale overheden wordt daarmee begrensd). Indien sprake is van een overschrijding op dit plafond dan wordt de Algemene uitkering collectief gekort. Vennootschapbelasting (Vpb) Door politieke druk van Europa is dit wetvoorstel tot stand gekomen en wordt nodig geacht om concurrentieverstoring te voorkomen. Bedrijfsmatige- of concurrerende activiteiten van overheidsbedrijven worden dan belastingplichtig voor Vpb. De VNG wil complexe regelgeving en administratieve lasten zoveel mogelijk zien te voorkomen. De kunst is om Vpb-plichtige activiteiten te combineren met de hoofdactiviteit die doorgaans niet winstgevend zijn (zoals schouwburg, bibliotheek, sportpark) om daarmee extra lasten voor een gemeente tot een minimum te gaan beperken. Komende maatregelen regeerakkoord De meeste gemeenten houden er rekening mee dat er als gevolg van de maatregelen in het regeerakkoord de komende jaren aanvullende bezuinigingen nodig zijn. Ruim één op de drie gemeenten denkt de schade beperkt te kunnen houden tot maximaal 5 procent. Een bijna even groot percentage verwacht echter dat een dubbele inspanning nodig zal zijn (10%). Wij houden in deze Kadernota voorlopig vast aan de stelpost ‘gevolgen regeerakkoord Rutte II’ oplopend naar een korting van € 2,5 miljoen in 2017 zoals wij deze in de Raadsinformatiebrief van 8 januari 2013 en het coalitieakkoord hebben weergegeven (zie hoofdstuk VII Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en punt 13 tabel Financieel kader).


11

VI. Financieel technische uitgangspunten begroting 2014 Ontwikkeling personeelskosten Salarissen Op 5 april 2013 zijn door het College van Arbeidszaken (CvA) van de VNG de eerste werkafspraken met de bonden gemaakt over een nieuwe cao vanaf 1-1-2013. Er zijn uitgangspunten vastgesteld voor deze Cao van de Toekomst, zoals één cao voor de hele sector met ruimte voor maatwerk, ondersteunend voor inzetbaarheid, flexibele beloning (gebaseerd op resultaten in plaats van een automatische doorgroei met periodieken), een individueel keuzebudget (IKB is vrijheid in keuzes over bepalen eigen loopbaan in de vorm van beloning, verlof of opleiding) en modern leiderschap. Volgens het CvA is het vanuit de werkgeverskant niet verantwoord om te praten over een verhoging van de koopkracht met 2,5%. Door de bezuinigingen, de afnemende inkomsten uit het gemeentefonds en de toenemende financiële risico’s voor gemeenten (de decentralisaties) moet de investering in de medewerkers niet ten koste gaan van de financiële stabiliteit en de continuïteit in de werkgelegenheid en maatschappelijke dienstverlening. Dit betekent dat het CvA inzet op een kostenneutrale aanpassing van de arbeidsvoorwaarden (nullijn). Omdat er inmiddels geluiden op gaan dat wegens het ‘Mondriaan-akkoord’ en voor rijksambtenaren de nullijn is losgelaten, houden wij in deze Kadernota voorlopig een pm-post aan voor de ontwikkeling op de personeelskosten (zie punt 10 tabel Financieel kader). Sociale lasten / pensioenpremies Al een aantal jaren heeft het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de pensioenpremie verhoogd. Dit als direct gevolg van de financiële positie van het pensioenfonds en bedoeld om de dekkingsgraad te verbeteren. Een deel van de verhoging betreft een tijdelijke herstelopslag tot en met december 2013. De ook als gevolg hiervan per 1-1-2013 doorgevoerde verhoging van de premies wordt automatisch meegenomen in de salarisramingen. Afhankelijk van de dekkingsgraad eind 2013 kan de tijdelijke opslag van de premies permanent worden, wijzigen of vervallen. Hier is op dit moment nog geen enkele zekerheid over en voor de begroting 2014 worden dan ook de actuele percentages van 2013 gehanteerd. e In de 1 monitor 2013 is reeds structureel rekening gehouden met een stijging van de sociale lasten en de pensioenpremies tot een totaalbedrag van € 174.100. Per 1-1-2013 is de Wet Uniformering Loonbegrip ingevoerd. Dit betekent dat grotendeels de inhouding van premie voor de zorgverzekeringswet (ZVW) is komen te vervallen. De inkomsten hieruit voor de overheid zijn verschoven naar de loonheffing (verhoging van het laagste tarief van 33,1% naar 37%). De wijzigingen als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip zijn onderdeel van de actuele gegevens van 2013 en worden daardoor automatisch meegenomen in de salarisramingen voor de begroting 2014. Periodieke verhogingen en gratificatiebudget De reguliere periodieke verhogingen worden per medewerker bepaald en in de staat van personeelslasten verwerkt. Op basis van ervaringscijfers is het percentage van het gratificatiebudget berekend op afgerond 0,15%. Voor extra periodieke verhogingen wordt 0,25% per jaar gehanteerd. Tezamen worden deze onderdelen in de staat van personeelslasten verwerkt als een verhoging met 0,4%. De financiële gevolgen zijn al in onze (meerjaren)begroting verwerkt. Geen gevolgen voor deze Kadernota. Prijsstijging op uitgaven De compensatie voor prijsstijgingen op uitgavenramingen wordt door ons (evenals bij het Rijk voor de rijksbegroting en de algemene uitkering) gebaseerd op de prognoses van het Centraal Plan Bureau uit het jaarlijkse Centraal Economisch Plan (CEP 13 maart 2013 - Prijzen overheid- prijs overheidsconsumptie /netto materieel). Voorgesteld wordt te rekenen met een prijsstijging voor 2014 ten opzichte van 2013 van 1,75%. Voorgesteld wordt om alleen een prijsstijging door te voeren op de begrotingsonderdelen 'subsidies' en 'werken derden met indexcontract'. Dit betekent een verwachte lastentoename van afgerond € 290.000 die in deze Kadernota is meegenomen (zie punt 11 tabel Financieel kader). Koopkracht eigen inkomsten Volgens het tarievenbeleid moet de koopkracht van de eigen inkomsten (belastingen en heffingen) worden gehandhaafd. Deze eigen inkomsten dienen ter dekking van de uitgaven van de gemeente.

12


Voor de trendmatige groei 2014 ten opzichte van 2013 houden we 1,75 % aan. Voor dit onderdeel hebben wij in deze Kadernota een pm-post opgenomen (zie punt 12 tabel Financieel kader). Bij de begroting 2014 werken wij dit in de paragraaf Lokale heffingen per belasting en heffing nader uit. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds e In de 1 monitor 2013, het financiële uitgangspunt voor deze Kadernota, is voor de hoogte van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds uitgegaan van de decembercirculaire 2012. Voor de raming in de begroting 2014 baseren wij ons op de mei/junicirculaire 2013. Mogelijk weten we pas bij de septembercirculaire 2013 of later wat de precieze gevolgen van de nieuwe rijksbezuinigingen voor onze (meerjaren)begroting zullen inhouden. Op dit moment houden wij in deze Kadernota 2014 nog steeds rekening met de stelpost ‘gevolgen regeerakkoord Rutte II’ zoals wij deze in de Raadsinformatiebrief bij de begroting 2013 (8 januari 2013) hebben aangegeven. Deze nadelige stelpost, die wij ook in het coalitieakkoord hebben betrokken, loopt op naar € 2,5 miljoen in 2017 (zie punt 13 tabel Financieel kader). Uiteraard komen er nog meer ontwikkelingen in het kader van de Algemene uitkering op ons af. Dit zullen overwegend nadelen zijn, maar voordelen zijn ook niet uit te sluiten. Wij denken hierbij aan de volgende aanvullende effecten: 1. Verwachte nadelen uit het ‘Oranjeakkoord-akkoord’, waarin op basis van tegenvallende economische cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB) een extra bezuinigingspakket vanuit het rijk werd aangekondigd; 2. Verwachte nadelen wegens het zgn. ‘Mondriaan-akkoord’ waarin afspraken zijn vastgelegd tussen sociale partners en het kabinet. Dit akkoord leidt er toe dat het bovengenoemde extra bezuinigingspakket van het rijk op dit moment van de baan is. Maar als de economie in augustus 2013 niet aantrekt (en de rijksbegroting nog steeds onder de 3%-norm zit) dan zal dit pakket alsnog worden opgepakt; 3. Verwachte voordelen wegens opwaartse prijscorrectie binnen de Algemene uitkering. Voor deze aanvullende effecten op de Algemene uitkering hebben wij in de Kadernota voorlopig een pm-post opgenomen (zie punt 14 van tabel Financieel kader). Na ontvangst van de mei/junicirculaire van het Rijk ontstaat meer duidelijkheid over de ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze ontwikkeling is uitermate belangrijk voor het financiële perspectief van de (meerjaren)begroting 2014-2017. Ook de provincie Zuid-Holland gaat uit van de gegevens van de mei/junicirculaire en neemt deze mee bij de beoordeling in het kader van een actief begrotingstoezicht. Over de uitkomsten van de mei/junicirculaire zullen wij de raad zo snel mogelijk na het verschijnen van deze circulaire in juni separaat informeren. Gemeenschappelijke regelingen Wij hebben op 22 januari 2013 ingestemd met het door de Kring van gemeentesecretarissen voorgestelde financiële kader voor de op te stellen begroting 2014 door gemeenschappelijke regelingen in het gebied van de stadsregio Rotterdam. Dit houdt in een inflatiecorrectie van +0,9% (inclusief nacalculatie vanaf 2011) en een aanvullende bezuinigingstaakstelling vanaf 2014 van –1%. Per saldo een indexering van –0,1%. Voor de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) geldt een uitzonderingspositie: de aanvullende bezuinigingstaakstelling wordt vooralsnog niet doorgevoerd. Berenschot heeft een onderzoek naar de bezuinigingsmogelijkheden bij de VRR ingesteld. Het bestuur van de VRR wordt uitgenodigd om in de begroting 2014 concreet aan te geven welke bezuinigingsmaatregelen zij gaat treffen ter invulling van de tweede bezuinigingstaakstelling voor de VRR. Investeringen 2014-2017 e Zoals in de 1 monitor 2013 is aangegeven zal het investeringsvolume vrij snel uitgeput raken. Dat houdt in dat de investeringslijst heroverwogen gaat worden waarbij nut en noodzaak van de investeringen nog eens wordt beoordeeld. Als het investeringsvolume dan nog steeds tekort schiet voor de noodzakelijke investeringen zal de raad voorgesteld worden aanvullende middelen aan het investeringsvolume toe te voegen zodat die investeringen toch gerealiseerd kunnen worden. Hierover zal worden gerapporteerd in de 2e monitor 2013. Bij de uitwerking van de begroting 2014 zal de nieuwe investeringslijst 2014-2017 in overeenstemming gebracht moeten worden met de beschikbare financiële middelen. De komende Wet HOF speelt ook een belangrijke rol in de werking van ons investeringsvolume. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk V – het onderdeel Nieuwe wetgeving overheidsfinanciën.


13

Algemene reserve (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring jaarrekening en resultaatbestemming 2012) e Het saldo van de algemene reserve na de (voorlopige)rekening 2012 en de 1 programmamonitor 2013 wordt als volgt meerjarig geprognotiseerd: 2013 2014 2015 2016 2017 bedragen x € 1.000 aan het einde van het jaar 24.159 19.534 19.725 19.823 19.921 Vanaf 2014 komen we daarmee onder de grens van € 20 miljoen die door de raad is bepaald in de nota Reserves (2011) in het kader van het weerstandsvermogen. De stand van de Algemene reserve bij de (primaire) begroting 2013 per 1-1-2013 bedroeg € 27.300.400. De beginstand in deze Kadernota van € 26.953.800 (volgens concept jaarrekening 2012) wijkt daarmee € 346.600 nadelig af. Dit wordt veroorzaakt door inmiddels genomen raadsbesluiten (begrotingswijzigingen) en ontwikkelingen die zich voor of in de rekening 2012 hebben voorgedaan en als volgt te specificeren zijn: • Treffen verliesvoorziening Centrumplan € 1.491.000 -/• Afdekken claim gemeentegarantie € 185.200 -/• Overgehouden frictiebudget bezuinigingen (naar 2013) € 469.700 • De Schans (deels naar 2013) € 214.000 • Geluidswal Rotterdamse weg en Bushaltes (naar 2013) € 224.000 • Lagere extra afschrijvingen € 270.000 • Overige € 151.900 Totaal afwijking € 346.600 -/Prognose Algemene reserve mei 2013 BegrotingsOmschrijving wijziging Saldo 1-1-2013 concept jaarstukken 2012 Aanpassing bespaarde rente n.a.v. rekeningsaldo *) Conform begroting 2013: Totaal toevoegingen primaire begroting Totaal ontrekkingen primaire begroting Correctie a.g.v. dekkingsplan begroting 2013: Aanpassing bespaarde rente Begrotingswijzigingen 2013: 1e wijziging Grondexploitatie Het Zand (afdracht toeslag grondverkopen) 3e wijziging Grondexploitatie Lagendijk (afdracht toeslag grondverkopen) 4e wijziging Frictiekosten BAR 6e wijziging Energiemaatregelen gemeentehuis 1e t/m 6e wijz. Bespaarde rente *)

1e monitor

Raadsvoorstellen mei-juni 2013: Grondexploitatie Scheepswerflocatie (afdracht toeslag grondverkopen) Doorgeschoven prestaties 2012 naar 2013 Doorgeschoven rotondes (investeringen)

voorstel mei voorstel mei voorstel juni

voorstel juni

Afspraken Woonvisie Grondexploitatie Cornelisland (afdracht toeslag grondverkopen) Grondbedrijfcomplex Park Slikkerveer Ringdijk (afdracht toeslag grondverkopen) Rekening 2012 (onder voorbehoud): Resultaatbestemming rekening 2012 Bespaarde rente raadsvoorstellen en rekening 2012 mei-juni *)

mutaties in mutaties in mutaties in mutaties in mutaties in 2013 2014 2015 2016 2017 26.953.800 24.159.400 19.533.800 19.724.600 19.822.500 -14.900 -15.500 -16.100 -16.700 -17.300

736.200 -2.845.800

927.900 -3.381.200

651.500 -80.700

622.500 -77.900

456.300 -75.100

-58.600

-206.800

-259.200

-335.400

-367.100

-16.300

-10.000

8.600

8.600

31.100

-600

-300

-600

0

1.800

-400.000 -61.700 0 24.292.100

0 -2.700 -35.300 21.435.500

0 -2.700 -32.100 19.802.500

0 -2.900 -27.400 19.895.400

0 -3.000 -20.300 19.828.900

-40.000

0

40.000

0

0

-805.200

0

0

0

0

180.000

-450.000

-11.300

-11.800

-12.300

0 -174.400

-963.200 -423.800

0 28.800

0 35.900

0 183.000

-60.500

0

0

0

0

735.700 31.700

0 -64.700

0 -135.400

0 -97.000

0 -78.300

24.159.400

19.533.800

19.724.600

19.822.500

19.921.300

*) Een onttrekking of toevoeging aan de Algemene reserve heeft een nadelig of voordelig effect op het deel van de bespaarde rente dat aan de Algemene reserve wordt toegevoegd. De bespaarde rente voor de Algemene reserve is sluitpost in de bestemming van de totale bespaarde rente binnen de begroting en de rekening.

14


Renten De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 15 april 2013 van een 20 jarige lening met jaarlijkse aflossing: 2,8% (vorig jaar 3,6%). Voor de grondexploitatie wordt een marktrente aangehouden per 15 april 2013 van een 10 jarige fixe lening (aflossing aan het einde van de looptijd): 2,5% (vorig jaar 3,3%). Een lagere rentestand voor de grondexploitatie betekent een lagere rentetoerekening aan de grondexploitatieplannen. Dit pakt voor de grondexploitatie voordelig uit, maar mondt uit in een rentenadeel voor onze begroting. Op dit moment becijferen wij het rentenadeel op afgerond € 200.000. Dit bedrag nemen we voorlopig mee in het financiële perspectief van deze Kadernota (zie punt 15 bij tabel Financieel kader). Bij de begroting 2014 zullen we het bedrag aan de actuele situatie en omstandigheden aanpassen. Als bespaarde rente wordt aangehouden het percentage van 4,3% afgerond uit de renteomslag berekening bij de begroting. Extra comptabel wordt berekend welk gedeelte van de bespaarde rente geacht wordt de inflatoire stijging van de dotaties (reserves en voorzieningen waarvan de koopkracht gehandhaafd moet blijven) te compenseren en welk gedeelte van de bespaarde rente ten gunste van de exploitatie komt. Het restant van de bespaarde rente wordt bijgeschreven op de boekwaarde van de vrije reserve. Voor de omslagrente voor de berekening van de kapitaallasten over de investeringen houden we voor de begroting 2014 een percentage van 4,5% aan. Het feit dat de omslagrente afwijkt van de percentages die gehanteerd worden voor de marktrente en bespaarde rente kan als volgt worden verklaard. De rentekosten, die tot uitdrukking worden gebracht in een renteomslag, bestaan uit drie componenten: de rente van reeds aangetrokken geldleningen (gemiddeld 4,42% volgens begroting 2013), de bespaarde rente over reserves en voorzieningen en een aangenomen rente over het financieringstekort per 1 januari van het begrotingsjaar. Dit zijn verschillende percentages. Dividend Voor de ramingen in de (meerjaren)begroting is het beleidsuitgangspunt gehanteerd dat wordt uitgegaan van het gemiddelde van dividendopbrengsten van de voorafgaande 3 jaar. Kerngegevens: aantal woningen en inwoners Voor de opstelling van de begroting 2014 en meerjarenramingen 2015 - 2017 worden de navolgende aantallen voor woningen en inwoners gehanteerd (per 1 januari): JAAR

WONINGEN (excl. bijz. woongebouwen)

INWONERS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

20.436 (werkelijk) 20.583 (werkelijk) 20.589 20.626 20.693 20.770

45.216 (werkelijk) 45.331 (werkelijk) 45.149 45.035 44.986 44.957

Financieel toezichtkader van provincie op gemeenten De uitgangspunten van de provincie om voor repressieve toezicht in aanmerking te komen zijn: • De begroting 2014 dient naar het oordeel van de provincie in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2017 uiterlijk tot stand zal worden gebracht; • Alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen worden op hardheid en haalbaarheid beoordeeld. Hiermee wordt de realiteit van de ramingen bepaald en daarmee ook de realiteit van het structureel budgettaire saldo van de begroting; zo dient de raad een uitspraak te doen over de invulling en dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau vast te liggen; • In de kaderbrief van de provincie voor het financieel toezicht op begrotingen van gemeenten is aangegeven dat taakstellingen voor gemeenschappelijke regelingen alleen worden geaccepteerd als het bestuur van de gemeenschappelijke regeling met het realiseren van die taakstelling heeft ingestemd;


15

• • •

16

In het kader van een sluitende begroting accepteert de provincie in het kader van het financiële toezicht een dekkingsreserve voor een looptijd van vier jaar. Daarna mag opnieuw een nieuwe dekkingsreserve worden ingesteld; De Jaarrekening 2012 dient in evenwicht te zijn; De vastgestelde Jaarrekening 2012 en de Begroting 2014 dienen tijdig, respectievelijk 15 juli 2013 en 15 november 2013, aan de provincie te zijn toegezonden.



17

Wegenonderhoud verder versoberen (vanaf 2013)

Verhuurde gronden

Aframen Wmo-advieskosten

Gemeentelijk minimabeleid

Verlagen van de raming voor Wmowoonvoorzieningen

Subsidies jeugd- en jongerenwerk

1

1 en 6 Herijking zorgstructuur

Aanbesteding collectief wmo- en leerlingenvervoer

4

3

3

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Zoals te verwerken in de 1e monitor 2013:

Omschrijving

1

A.

Progr.

16.400

100.000

90.000

60.000

50.000

0

7.250

250.000

2013

16.400

100.000

90.000

60.000

250.000

47.000

7.250

250.000

2014

16.400

100.000

90.000

60.000

250.000

47.000

7.250

250.000

2015

16.400

100.000

90.000

60.000

250.000

47.000

7.250

250.000

2016

16.400

100.000

90.000

60.000

250.000

47.000

7.250

250.000

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

1e monitor Kadernota Begroting Apart 2013 2014 2014 raadsvoorstel

Verwerken in:

Bijlage 1 - Invulling van de financiële paragraaf van het coalitieakkoord "Zorg voor de samenleving"

Nr.

Effect

Dit brengt eventueel het risico met zich mee, dat bij een grotere vraag van de doelgroep het budget bij de monitor moet worden bijgesteld.

Geen

Voorstel is om het budget voor waarderingssubsidies jeugd- en Geen waarderingssubsidies meer jongerenwerk volledig af te bouwen, net zoals de voor jeugd- en jongerenwerk. waarderingssubsidies op andere beleidsterreinen. Er zijn twee aanvragen voor 2013 binnengekomen voor een totaalbedrag van € 3.600 (beide scouting). De termijn voor aanvragen 2013 is verstreken en voor 2014 kunnen nieuwe aanvragers worden uitgesloten vanwege de afbouw van de subsidieregeling. Met beide scoutingverenigingen kan een afbouwregeling worden afgesproken vergelijkbaar met hoe dat bij de overige waarderingssubsidies is gedaan (algemene beginselen behoorlijk bestuur). Op basis hiervan kan nu € 16.400 structureel worden afgeraamd (€ 20.000 beschikbare budget minus € 3.600).

Gezien het uitgavenverloop de laatste jaren kan dit budget verlaagd worden met € 90.000. Dit is een besparing op het beschikbare budget als gevolg van het scherper begroten. De afgelopen jaren zijn er incidentele voordelen geweest, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen.

Het nieuwe vervoerscontract gaat 1 augustus 2013 in (op basis Geen daarvan is de inschatting dat we € 50.000 in 2013 kunnen besparen). Er wordt een extra besparing vanaf 2014 verwacht op vervoer bovenop een eerdere besparing van € 150.000 bij de begroting 2013. In totaal € 400.000. Vanaf 2012 brengt het CAK geen uitvoeringskosten meer in rekening. Geen Zij ontvangen het rechtstreeks van het Rijk. Dit betekent een voordeel voor onze gemeente van € 20.000. Bij de jaarrekening 2012 is gemeld dat uit ervaringscijfers bleek dat het budget voor advieskosten Wmo structureel verlaagd kan worden met € 40.000. Het totale voordeel op Wmo-advieskosten komt daarmee uit op een bedrag van € 60.000.

Op basis van werkelijke cijfers van de afgelopen jaren kan de Geen opbrengst van verhuurde gronden in zijn totaliteit met € 7.250 structureel voordelig worden bijgesteld. In het najaar 2012 heeft het college besloten tot een nieuwe Geen zorgstructuur. We beëindigen de subsidie voor de coördinator Lokaal Zorgnetwerk (GGD) en voor de coördinator huiselijk geweld (Vivenz) en stellen zelf een coördinator voor de zorgstructuur aan. Dit levert een structureel voordeel op. Voor het eerste kwartaal 2013 is een overgangsperiode overeengekomen met Vivenz en GGD. Het voordeel voor 2013 is daarom nog niet duidelijk, dit zal bij de 2e monitor worden gemeld. Structureel is deze besparing vanaf 2014 in de 1e monitor 2013 verwerkt.

Ons onderhoudsprogramma en dus ook het moment dat we overgaan Afname kwaliteit. Risico op tot reparatie zit op dit moment op minimaal. Het duurt een tijd voordat aansprakelijkheid voor schades van de wegen zo zijn gedaald in kwaliteit. Minimaal is gebaseerd op weggebruikers kan toenemen. landelijke richtlijnen, dus waarbij we niet of nauwelijks risico’s lopen van terechte aansprakelijkstelling bij schades van weggebruikers. De berekende besparing is een inschatting van verder uitstellen van onderhoud. In 2013 wordt er een nieuw beheerplan gemaakt. Uitgangspunt is dat in dit beheerplan een lagere dotatie zal plaatsvinden in de reserve Onderhoud. Dit kan wanneer de beheernorm nog verder wordt versoberd.

Toelichting

18


Totaal te verwerken in 1e monitor 2013 (A)

Post onvoorziene uitgaven

Hfd.7

17

Bedrijfsvoering HR-management

6

14

Dividend Eneco

Veiligheid - Community Safety

5

13

Hfd.7

Volksgezondheid

1

12

16

Opvoedingsondersteuning

1

11

Vergoeding voor personeel (inkomstenpost)

Peuteropvang (overig)

1

10

6

WMO prestatieveld 7, 8 en 9 (opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid)

1

9

15

Omschrijving

Progr.

1.298.950

64.000

318.300

50.000

100.000

83.000

10.000

50.000

10.000

40.000

2013

1.327.650

64.000

100.000

50.000

100.000

83.000

10.000

50.000

10.000

40.000

2014

1.327.650

64.000

100.000

50.000

100.000

83.000

10.000

50.000

10.000

40.000

2015

1.327.650

64.000

100.000

50.000

100.000

83.000

10.000

50.000

10.000

40.000

2016

1.327.650

64.000

100.000

50.000

100.000

83.000

10.000

50.000

X

X

X

X

X

X

X

X

Geen

Minder ruimte voor externe inhuur van personeel van derden bij tijdelijke invulling van vacatures of extra benodigde personele capaciteit.

Geen

Geen

Geen

Geen

Gezien het geringe beroep dat er de laatste jaren is gedaan op de post onvoorziene uitgaven wordt dit budget afgeraamd tot € 1 per inwoner.

Minder financiële armslag om onverwachte incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.

De dividenduitkering over 2012 valt conform besluitvorming van de Geen Algemene Vergadering van Aandeelhouders hoger uit dan aanvankelijk is geraamd. Voor onze gemeente betekent dit in 2013 een voordeel van € 318.300. Gelet op de gemiddelde dividenduitkering van Eneco over de afgelopen 3 boekjaren, wordt de structurele raming verhoogd met € 100.000.

Gezien de overschotten in 2011 en 2012 bij het totaalbudget voor salariskosten, vacatureruimte en externe inhuur is hier een voordeel ingeboekt van € 100.000 (dit is de eerste concrete invulling van de taakstelling bedrijfsvoering BAR - aandeel Ridderkerk van € 2 miljoen). In de dagelijkse praktijk blijken er tegenover de personele kosten ook jaarlijkse vergoedingen te staan. Bijvoorbeeld vergoedingen wegens personeelsdetacheringen, ziektekosten en premieresti-tuties. Vanuit het principe van ‘scherper ramen’ wordt daarvoor structureel € 50.000 in de begroting opgenomen.

Dit is een besparing op het beschikbare budget voor onvoorziene uitgaven, als gevolg van het scherper begroten. De afgelopen jaren zijn er geen onvoorziene uitgaven geweest, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen. Dit is een besparing op het beschikbare budget als gevolg van het scherper begroten. De afgelopen jaren zijn er diverse incidentele voordelen geweest, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen. Dit is een besparing op het beschikbare budget als gevolg van het scherper begroten. De afgelopen jaren hebben steeds incidentele voordelen laten zien, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen. Per 1-1-2013 is Community Safety gestopt en neemt de gemeente geen extra preventietaken van de brandweer meer af. Te denken valt aan brandveiligheidschecks uitgevoerd door vrijwilligers en ingehuurde krachten. Op kleine schaal zal dit door vrijwilligers worden voortgezet. In het kader van de ondersteuning van de “donkere dagen aanpak” en het bestrijden van jeugdoverlast is het voornemen om een mobiele cameraopstelling (IVO Security trailer) aan te schaffen (die kosten zitten nog niet in de 1e monitor 2013).

Geen

10.000

Effect

Toelichting

Verwerken in:

1e monitor Kadernota Begroting Apart 2013 2014 2014 raadsvoorstel 40.000 X Dit is een besparing op het beschikbare budget voor de inloop GGZ als gevolg van het scherper begroten. De afgelopen jaren hebben steeds incidentele meevallers laten zien, dit vormt aanleiding om het budget naar beneden bij te stellen.

2017


Nr.


19

Opstellen nieuw beheerplan watergangen

Optimaliseren vergunningverlening kabels en leidingen Parkeren in parkeergarage

4

4

4

4, 5 en Uitbreiden betaald parkeren 6

1 en 4 Maatschappelijk vastgoed - Sport en Welzijn (vanaf 2014 of 2015) Herontwerp beheer maatschappelijk vastgoed in beheer bij Sport en Welzijn. Onderhoudsniveau van standaard naar zeer minimaal.

20

21

22

23

24

Totaal te verwerken 1e monitor en Kadernota (A. + B.)

Totaal te verwerken maatregelen uit het onderdeel Kadernota (B.)

Optimaliseren beheer De Gorzen (vanaf 2014)

4

19

B.

Optimaliseren bewaakte fietsenstalling door mensen met een uitkering (vanaf 2015)

4

Te verwerken maatregelen uit het onderdeel Kadernota 2014:

Omschrijving

18

B.

Progr.

0

0

0

0

0

1.298.950

0

0

p.m.

2013

0

1.437.650

110.000

p.m.

p.m.

10.000

25.000

50.000

25.000

2014

1.487.650

160.000

p.m.

p.m.

10.000

25.000

50.000

25.000

50.000

2015

1.487.650

160.000

p.m.

p.m.

10.000

25.000

50.000

25.000

50.000

2016

1.487.650

160.000

p.m.

p.m.

10.000

25.000

50.000

25.000

50.000

2017

p.m.

p.m.

X

X

X

X

X


Verwerken in:


Nr.

Geen tot minimale gevolgen voor het onderhoud aan watergangen.

Geen.

De fietsenstalling biedt tevens kansen op werk(ervaring) voor mensen met een uitkering.

Effect

Nog onbekend.

Het beheer van allerlei gebouwen is nu versnipperd tussen S&W, de Nog onbekend. gemeente en schoolbesturen. Clustering in BAR verband van maatschappelijk vastgoed (zonder onderwijs) is nog niet onderzocht. Er is geen zicht op de energie programma’s per gebouw, sleutel beheer e.d. Noch is er zicht op de onderhoudsbestekken en het op te stellen MOP van de gebouwen en terreinen wanneer uitgegaan wordt van onderhoudsniveau zeer minimaal. Gevoel geeft aan dat als we elkaars expertise bundelen er een slag te maken is. In het te bezuinigen bedrag wordt ook het onderhoud aan paden, verlichting, bebording, afrastering, etc gerekend. Nader onderzoek zal de bezuinigingsmogelijkheden in beeld brengen.

Er is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van het uitbreiden van het betaald parkeren.

Het proces vergunningverlening kabels en leidingen wordt Geen. geoptimaliseerd. Dit geeft een toename in de vergoedingen. Wanneer we weekabonnementen afgeven voor € 200 à € 250 per jaar Geen. voor de parkeergarage dan zullen daar naar inschatting 40 à 50 mensen interesse in hebben. Inschatting is dus dat hier € 10.000 mee verdiend kan worden. Invoering m.i.v. 2014.

Nu wordt de bewaking van de stalling uitgevoerd door SDW. Dit contract loopt tot november 2014. Door het optimaliseren van de werkwijze kijken we of, net als in Albrandswaard, de bewaking uitgevoerd kan worden door mensen met een uitkering. Dit sluit aan op het project dat we in 2013 zijn gestart t.a.v. zwerfvuil. Er zijn wel extra kosten van begeleiding nodig zodat de netto besparing op een bedrag van € 50.000 uitkomt. Het bezit van De Gorzen behoedt ons voor veel kosten voor grondafvoer. Daarnaast worden er materialen opgeslagen. Het beheer gebeurt nu door inhuur van een medewerker van Drechtwerk. Door anders te werken, b.v. met een elektronisch poort in combinatie met camera’s, zijn voordelen te behalen. In 2013 zullen nieuwe beheerplannen gemaakt gaan worden. Vanwege de trend van de afgelopen jaren is het uitgangspunt dat het groot onderhoud aan watergangen met € 50.000 wordt verlaagd.

Toelichting

20


Terugdraaien bezuiniging begroting 20132016 a.g.v. nieuwe coalitieakkoord, jaarschijf 2014 ev. (amendement 83)

Eventueel restant nog nader in te vullen met besparingen/bezuinigingen

1

-

C.

D.

0

n.v.t.

n.v.t.

Groter voordeel dan doelstelling in coalitieakkoord

1.298.950

n.v.t.

2013

Doelstelling in coalitieakkoord

Totaalgeneraal (A. + B. + C. + D.)

Omschrijving

Progr.

88.650

1.200.000

1.288.650

pm

-149.000

2014

114.650

1.200.000

1.314.650

pm

-173.000

2015

78.650

1.200.000

1.278.650

pm

-209.000

2016 Verwerken in:

Toelichting

78.650

1.200.000

1.278.650

pm

X

-48.000

-149.000

0

-173.000

0

-115.000

-24.000 -115.000

2015 -10.000

2014 -10.000

-209.000

-36.000

-115.000

-48.000

2016 -10.000

-209.000

-36.000

-115.000

-48.000

2017 -10.000

Nader in te vullen bij de begroting 2014. Is sterk afhankelijk van uitkomsten bezuinigingen Rijk en ontwikkeling Algemene uitkering Gemeentefonds bij de mei/junicirculaire 2013.

Totaal

Algemeen Maatschappelijk Werk (deels)

Jongerenw erk

Om s chrijving Actieplan Volksgezondheid Steunpunt Vrijw illigersw erk

1e monitor Kadernota Begroting Apart 2013 2014 2014 raadsvoorstel -209.000 X Bij de begrotingsbehandeling 2013 is het amendement 83 aangenomen waarin de voorgestelde verhoging van onroerende zaakbelasting voor huishoudens met een koopwoning werd verlaagd. De dekking voor dit amendement werd gevonden in andere bezuinigingen. Via het nieuwe coalitieakkoord wordt voor het meerjarige perspectief 2014-2017 de hoogte van deze bezuinigingen gefixeerd op het niveau van 2013. De specificatie van het terugdraaien van deze bezuinigingen is als volgt:

2017


Nr.

Effect


21

pm

pm

Projecten duurzaamheid

Transitie sociaal domein

Totaal nieuwe impulsen

4

3

3

4

pm

pm

Fietshighway's

4

2

pm

Fietsoverkappingen

2013

4

Nieuwe impulsen coalitieakkoord

Omschrijving

1

Nr.

Progr.

2014

pm

pm

pm

pm

pm

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

X

X

X

X


Verwerken in:


Nr.

In samenwerking met de zorgaanbieders Aafje, Karaat, Pameijer en Riederborgh en de partners Woonvisie en SenW wordt in drie wijken (West, Drievliet en ’t Zand) een pilotproject ‘Steunstructuur in de wijk’ uitgewerkt. Het gaat dan om de onderdelen (1) Dienst wederdienst (2) inzet vrijwilligers en maatschappelijke stages en (3) Doordewijks. Om de steunstructuur te faciliteren wordt nagedacht over een communicatiestructuur, bijvoorbeeld een wijkintranet. Zodra dit plan verder is uitgewerkt volgt een raadsvoorstel.

Bij stadsregio en provincie is de fietshighway F15 oost west verbinding in de regio onder de aandacht gebracht. Fietshighway F16 wordt in 2013 opgepakt. De plaatselijke fietshighway's krijgen aandacht, met name vanuit de noodzaak om het comfort voor fietsverkeer te verbeteren. Er is ruimte om projectmatig invulling te geven aan projecten duurzaamheid zoals b.v. het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen. Wordt in 2013 verder uitgewerkt, ingevuld en geëvalueerd en is dus geen onderdeel van de Kadernota 2014.

De mogelijkheden voor het plaatsen van fietsoverkappingen zullen worden onderzocht. In overleg met Waterschap Hollandse Delta wordt deze nieuwe impuls nader uitgewerkt. Het waterschap staat hier positief tegenover. De resultaten worden in de loop van de zomer verwacht.

Toelichting

Er is ruimte om concrete projecten en pilots te starten om de transitie in het sociale domein te realiseren. Er wordt rekening gehouden met maximaal € 100.000 ten laste van het restant van de dekkingsreserve of de algemene reserve.

Er is ruimte om projectmatig invulling te geven aan projecten duurzaamheid zoals b.v. het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen. Er wordt rekening gehouden met maximaal € 100.000. Dekking wordt gevonden via dekkingsreserve of algemene reserve. Wordt in 2013 verder uitgewerkt, ingevuld en geëvalueerd en is dus geen onderdeel van de Kadernota 2014.

Het plaatsen van fietsoverkappingen op transferpunten kan worden gerealiseerd via het investeringsvolume. Herprioritering van investeringsprojecten zal dan nodig zijn. Eventueel kan voor incidentele investeringen het restant van de dekkingsreserve worden ingezet.

Effect

22


Peuterspeelzaalwerk (Basis peuterspeelzaalwerk versoberen)

7

5

Ontwikkelingssamenwerking (Afschaffen)

3

6

Jongerenwerk

2

Algemeen Maatschappelijk Werk (deels wegens amendement 83) Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW volledig afschaffen)

Steunpunt Vrijwilligerswerk

1

4

Omschrijving bezuiniging

Actieplan Volksgezondheid

Nr.

71.000

13.000

347.400

0

115.000

24.000

10.000

2014

107.000

13.000

347.400

0

115.000

48.000

10.000

2015

107.000

13.000

347.400

36.000

115.000

48.000

10.000

2016

Bijlage 2 - Reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden Toelichting

107.000 Bij amendement 79 ingetrokken door de raad bij de begrotingsbehandeling 2013. Deze bezuinigingsmogelijkheid vanaf 2014 is dus naar deze reservelijst overgebracht.

13.000 Bij amendement 85 ingetrokken door de raad bij de begrotingsbehandeling 2013. Deze bezuinigingsmogelijkheid vanaf 2014 is dus naar deze reservelijst overgebracht.

347.400 Idem

36.000 Idem

115.000 Idem

10.000 Bij de begrotingsbehandeling 2013 is het amendement 83 aangenomen waarin de voorgestelde verhoging van onroerende zaakbelasting voor huishoudens met een koopwoning werd verlaagd. De dekking voor dit amendement werd op onder andere de volgende posten gevonden: steunpunt vrijwilligerswerk, jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk en het actieplan volksgezondheid. In het nieuwe coalitieakkoord wordt voor het meerjarige perspectief de hoogte van de bezuinigingen op deze posten gefixeerd op het niveau van 2013. 48.000 Idem

2017

Effect

Een volledige afschaffing van het maatschappelijk werk slaat een gat in het hulpverleningsnetwerk. Problematiek kan escaleren en leiden tot een zwaardere hulpvraag. Voor een deel zullen mensen andere wegen vinden.

In het kader van de transformatie van het sociale domein zijn gemeenten een verandering aan het voorbereiden. Welzijn nieuwe stijl en de kanteling in de Wmo vragen om een beweging van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat.' Om dat te bereiken zal de gemeente een andere vraag moeten formuleren en de welzijnsinstellingen een ander aanbod moeten creëren. De doelen blijven hetzelfde, maar vragen wellicht om een andere aanpak. Bezuinigingen kunnen dan tot een andere inzet leiden i.p.v. een (aanzienlijk) mindere inzet. De maatschappelijke gevolgen kunnen hierdoor worden beperkt. Afhankelijk van de omvang van de extra bezuiniging (bovenop de bestaande bezuinigingen) zal het aantal activiteiten en/of accommodaties waar dit kan plaatsvinden (wijkgebonden) worden verlaagd. Dit betekent minder wijkgebonden activiteiten en minder uren.

Beperkt. Doelstellingen uit het actieplan zullen op een creatiever manier behaald moeten worden. Minder middelen kan tot gevolg hebben dat het lastiger is de doelen te behalen. Bijstellen van ambities is dan nodig.


23


Peuteropvang subsidie

Beëindigen Rotterdampas (Stoppen met de Rotterdampas)

Afschaffen potje voor uitvoering energieprojecten.

Opbouwwerk

Wijkwerk

Aanpassen groenstructuur

Subsidie Wijkcentrum West (aan Riederborgh)

Nr.

8

9

10

11

12

13

14

11.000

0

38.000

20.000

14.000

49.200

p.m.

2014

11.000

150.000

50.000

40.000

14.000

49.200

p.m.

2015

11.000

175.000

50.000

60.000

14.000

49.200

p.m.

2016


Effect

Als de Rotterdampas wordt afgeschaft dan zullen minima de pas waarschijnlijk minder snel of niet aanschaffen, omdat de prijs ervan wordt verhoogd van € 5,naar € 60,- en voor kinderen van minima van € 0,- naar € 12,50. Hierdoor zullen de mogelijkheden voor participatie van deze mensen worden verminderd, omdat zij voor culturele en andere activiteiten meer moeten gaan betalen, dan zij nu met de Rotterdampas doen. In Ridderkerk maken ongeveer 530 minima gebruik van de Rotterdampas.

11.000 De subsidie voor Wijkcentrum West (€ 94.355 in 2012) is een exploitatiesubsidie. De gemeente draagt voor 50% bij aan de exploitatielasten van Wijkcentrum West. Onderzocht zou moeten worden of een lagere bijdrage in de exploitatielasten van € 11.000 (of meer) realiseerbaar is. Afhankelijk van de hoogte van de bezuiniging zal de Riederborgh besluiten of de voorziening gehandhaafd kan blijven.

50.000 Beheerskosten wijkaccommodaties verminderen. Er zijn 5 accommodaties van Sport en Welzijn. Kosten voor Ridderkerk bedragen per accommodatie tussen de € 26.000 en € 160.000. Bezuinigingen kunnen alleen gerealiseerd worden indien besloten wordt het aantal wijkaccommodaties te verminderen of uren fors te verminderen. 175.000 Als er voor de bezuiniging 'Beeldkwaliteit naar minimaal' gekozen wordt kan deze bezuiniging slechts voor de helft worden gerealiseerd. Om in het beheer winst te kunnen behalen zal eerst de bestaande inrichting verwijderd moeten worden en vervangen worden door gras of eenvoudige heesters.

De Riederborgh draagt zorg voor de exploitatie van Wijkcentrum West. De Riederborgh zal aan moeten geven welke bezuiniging tot versobering van het aanbod leidt en bij welk bedrag de voorziening zal moeten worden opgeheven.

Beperkt nadeel in de zin van luchtkwaliteit.

Minder toegankelijk wijkwerk en/of niet meer in eigen wijk terecht kunnen voor accommodaties. Ook hier kan worden gekeken naar een andere vraag/inzet om maatschappelijke gevolgen te beperken.

Het gevolg is dat we geen energieprojecten meer kunnen financieren. Dus het betekent een bijstelling van de ambities ten aanzien van duurzaamheid. 80.000 Versoberen door korten op subsidie. Op diverse fronten wordt Geen inzet op leefbaarheid wijken door aandacht besteed aan leefbaarheid in de wijken en het voorkomen opbouwwerk van S&W. Gevolgen c.q. oplossen van problemen. kunnen zijn dat problemen groter worden Het bedrag dat wordt bespaard in geval van volledig afschaffen dan bij directe inzet opbouwwerk. Ook bedraagt € 80.000 structureel. Dit betreft een subsidie aan Sport en hier kan worden gekeken naar een Welzijn. andere vraag/inzet om maatschappelijke gevolgen te beperken.

14.000 Budget is bedoeld voor het uitvoeren van energieprojecten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van zonnepanelen, het laten uitvoeren van onderzoeken zoals haalbaarheidsstudies etc.

49.200 De kosten van de Rotterdampas zijn € 64.600. De inkomsten zijn begroot op € 15.400 (exclusief uitvoeringskosten). Naar verwachting zal beëindiging van de pas geen uitvoeringsbesparing opleveren. Het betreft piekbelasting die over de verschillende loketten over een periode van drie weken wordt uitgezet.

p.m. Momenteel wordt een aantal scenario's uitgewerkt in samenwerking Onbekend. met SenW. De uitwerking komt te laat voor het proces van de Kadernota 2014. Zie ook bovenstaand punt Peuterspeelzaalwerk.

2017

24


Aanscherpen kwijtscheldingen-beleid (Grens optrekken)

Musea (Afschaffen/verminderen bijdrage aan oudheidkamer)

16

17

18

Leerlingenvervoer

Amateurkunst (Afschaffen waarderingssubsidie)

15

19


Officiële ontvangsten en gebeurtenissen (Afschaffen)

Nr.

45.000

11.700

35.000

20.300

2.000

2014

45.000

15.600

35.000

27.000

2.000

2015

45.000

15.600

35.000

27.000

2.000

2016


Effect

45.000 Kilometergrens optrekken van 2 naar 6 kilometer (wettelijke grens). In de uitvoering worden hierdoor ook kosten bespaard (niet in deze besparing verwerkt!), omdat in deze gevallen geen uitgebreid onderzoek nodig is om het recht op leerlingenvervoer vast te kunnen stellen. Hiermee wordt het beleid ook gelijk getrokken met Barendrecht en Albrandswaard (en de meeste andere gemeenten in Nederland). N.B. Deze mogelijkheid is door de gemeenteraad eerder via amendement geschrapt.

15.600 De uitgaven van Ridderkerk liggen op dit gebied wel al beduidend lager dan in andere gemeenten.

35.000 Het bedrag dat is uitgesloten van kwijtschelding kan worden aangepast. Dit bedrag is bepaald op € 125. Uitgaande van 700 verzoeken die worden toegekend, zou bij een verhoging van het bedrag met bijv. € 50 een extra baat van € 35.000 opleveren. Dit moet echter wel passend zijn in het minimabeleid.

27.000 Afschaffen dan wel een veel kleinere bijdrage toekennen leidt mogelijk tot het moeten stoppen van de muziekverenigingen en de oratoriumvereniging

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen van hun kinderen naar SBO De Burcht en de SBO Wijngaard (waar dit grotendeels betrekking op heeft).

De gemeentelijke waarderingssubsidie vormt een substantiële inkomstenbron voor de Stichting Oud Ridderkerk. Afschaffing of vermindering van de bijdrage kan gevolgen hebben voor de instandhouding van de Oudheidkamer.

Muziekverenigingen en de oratoriumvereniging vormen een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit van Ridderkerk. Zonder waarderingssubsidie kunnen de betrokken verenigingen hun exploitatie niet rond krijgen. Daarnaast wordt de oratoriumvereniging al geconfronteerd met de beëindiging van een provinciale subsidieregeling voor het inhuren van een begeleidingsorkest. Burgers die voorheen wel voor kwijtscheldingen in aanmerking kwamen, worden geconfronteerd met een lastenverzwaring.

2.000 Het bedrag is verlaagd met € 4.000 voor de BAR markt. Dat bedrag Beïnvloedt het beeld van Ridderkerk. gaat afgeraamd worden in de monitoren 2013 aangezien deze markt niet meer georganiseerd wordt. Daadwerkelijk in de buurt dag € 2.000 blijft staan als bezuinigingsmogelijkheid.

2017


25


Verminderen aantal speelplaatsen

Subsidie voetfietsveer (Driehoeksveer) (Afschaffen)

Logopedie (Afschaffen bijdrage voor screening)

Bijdrage cultuureducatie VO (afbouwen of) stoppen

Exploitatiebijdrage Maximacollege afbouwen

Nr.

20

21

22

23

24

0

4.800

15.600

18.400

11.000

2014

15.000

4.800

15.600

18.400

22.000

2015

30.000

4.800

15.600

18.400

33.000

2016


Effect Het gaat om de zogenaamde blok- en buurtlokaties ca. 10 stuks die in 10 jaar worden gesaneerd. De vervangingsdata van de speeltoestellen kunnen als planning worden aangehouden. Gevolgen: 1. in strijd met bestaand beleid (kinderen moeten bewegen. 2. Effect van de sanering op de buurt/bloklocaties en de wijksportlocaties is niet te overzien. 3. Strijdig met wens tot ruimte voor jonge gezinnen.

30.000 De exploitatiebijdrage Maximacollege wordt de komende jaren (tot 2014) jaarlijks reeds afgebouwd van € 240.000 in 2010 tot € 192.000 in 2014; Aanvullende bezuinigingen daarna zijn mogelijk vanwege het ontbreken van wettelijke taak; Voor de VMBO+ voorzieningen zullen dan minder middelen beschikbaar zijn volgens fasering: € 15.000 per jaar vanaf 2015. Mogelijkheid bestaat om op termijn de gehele bijdrage te laten vervallen.

4.800 Bijdrage cultuureducatie VO afbouwen of stopzetten (€ 4.768).

15.600 Het betreft een eenmalige logopedische screening van de oudste kleuters. Verantwoordelijkheid hoeft niet bij de gemeente neergelegd te worden.

De kosten voor de zorgleerlingen (VMBO+) zijn veel hoger dan de rijksvergoeding. Zonder gemeentelijke bijdrage of een fors lagere zullen de voorzieningen voor deze leerlingen naar verwachting versoberd moeten worden, om de exploitatie sluitend te krijgen.

Beperkt; mogelijk minder aandacht voor cultuureducatie.

Achterblijven van taal- en spraakontwikkeling wordt mogelijk later ontdekt. De verantwoordelijkheid wordt primair bij ouders/verzorgers gelegd.

18.400 Momenteel is jaarlijkse exploitatiebijdrage € 18.400. Huidig contract Ontbrekende schakel in het regionaal loopt tot en met 2013. Bezuiniging is mogelijk vanaf 2014. fietsroutenetwerk. O.a. van belang voor Dit is onderdeel van de totale bijdragen van Provincie, gemeente scholieren. Nederlek, Gemini, Rabo, recreatieschap NRIJ (totaal € 67.500). De subsidie is al kritisch voor het voortbestaan van het veer. Dit moet afgestemd worden met de andere financierders. Dus bij vermindering zal het veer zeker stoppen. Bij stoppen wordt de voetfietsverbinding met de Krimpenerwaard en Alblasserwaard verbroken. Daardoor ontbreekt een schakel in het regionaal fietsroutenetwerk. Onder andere van belang voor scholieren en voor recreatief fietsverkeer.

44.000 Minder speelplaatsen in de wijken, het nog minder voldoen aan de 3% norm. Jaarlijks gem. € 2.500 per speelplaats (beheerlasten), de bezuiniging van het eerste jaar gaan op aan de omvormingskosten (speelplaats > openbaar groen). Eerste financiële inschatting: Sanering Bloklocaties: 84 x € 7.500 uitsmeren over 10 jaar = € 63.000. Voordeel kapitaallasten: - Reconstructies: 84 x € 17.000 afgeschreven in 20 jaar: € 71.400; - Vervanging toestellen: 84 x € 10.000 afgeschreven in 10 jaar: € 84.000. Netto voordeel = € 1.100 per locatie Sanering Buurtlocaties: - Sanering Buurtlocaties: 19 x € 7.500 uitsmeren over 10 jaar = € 14.250. Voordeel kapitaallasten: - Reconstructies: 19 x € 17.000 afgeschreven in 20 jaar: € 16.150; - Vervanging toestellen: 19 x € 10.000 afgeschreven in 10 jaar: € 19.000. Netto voordeel = € 1.100 per locatie. De voorwaarde is dat de locatie gesaneerd wordt wanneer de technische levensduur bereikt is. Een realisatie kan dus slechts gefaseerd bereikt worden, oplopend van € 11.000 in 2012 naar € 44.000 in 2016.

2017

26


Sportparken (afhankelijk van keuzes)

26

28

29

Zero Based begroting en lean management

Onroerende zaak-belasting (OZB) (Verhogen tarief) Subsidies verminderen (afhankelijk van de te maken keuzes)

25

27


Geen inflatiecorrectie op de lasten

Nr.

P.M

P.M

P.M

P.M

P.M

2014

P.M

P.M

P.M

P.M

P.M

2015

P.M

P.M

P.M

P.M

P.M

2016

Bijlage 2 - Reservelijst met bezuinigingsmogelijkheden 2017

Toelichting

P.M Bij de inrichting van de BAR-begroting wordt Zero Based begroten en lean management toegepast. De uitkomsten zullen worden betrokken bij de Kadernota 2015. Invulling van de PM-post is op dit moment niet mogelijk.

P.M De algemene stelregel is: 1% OZB-tariefsverhoging levert afgerond een bedrag van structureel € 80.000 op. P.M In 2010 zijn afspraken gemaakt met diverse maatschappelijke instellingen over het gefaseerd doorvoeren van bezuinigingen (ca. 12%). Gekozen kan worden om in overleg met de subsidieontvangers aanvullend te bezuinigen. Dit zal veelal direct gevolgen hebben voor het aanbod, zoals minder voorzieningen (bijv. geen jongerenwerk in meerdere wijken; minder gevarieerd lesaanbod), vermindering uren openstellingen (bijv. bij bibliotheek), hogere eigen bijdrage voor deelname (bijv. muziekonderwijs). Omdat er nog geen strategische keuzes/uitgangspunten zijn vastgesteld is deze bezuiniging in 2013 niet te realiseren en voor dat jaar op nul gezet. P.M Aantal benodigde sportparken, nader te onderzoeken. Mogelijke opbrengsten zitten in samenvoegen van activiteiten op minder locaties. Gevolg is dat verenigingen moeten verhuizen. Dit zal eerst investeringen vragen van aanpassingen en dan daarna inkomsten, omdat bestaande sportlocaties ontwikkeld kunnen worden. Een en ander hangt dus zo af van welke keuzes er op termijn gemaakt (kunnen) worden dat deze post voorlopig op P.M. gehandhaafd is. We zitten relatief ruim in de sportparken. Door fusies en herindeling is hier theoretisch winst te behalen. Ervaring hiermee elders leert echter dat dit trajecten zijn waar je een hele lange adem voor nodig hebt en eerst (5-10jaar) kosten voor moet maken. Dit soort trajecten kost dus de eerste 5-10 jaar alleen maar geld. Daarna zou het een besparing op moeten leveren doordat er minder onderhoud hoeft te worden gepleegd. Op korte termijn en zonder concreet idee over welke sportpark(en) het betreft is niet aan te geven hoe groot en vanaf welk jaar besparingen te realiseren zijn.

P.M In de Kadernota 2014 wordt 1,75% geraamd aan inflatiecorrectie (alleen op de begrotingsonderdelen 'subsidies' en 'werken derden met indexcontract').

Effect

Geen maatschappelijke gevolgen.

Minder wijkgebonden verenigingen; minder eigen sportparken.

Verhoging van de lokale lasten voor de burgers en de bedrijven. Afhankelijk van de te maken keuzes. Zal over het algemeen niet kunnen zonder eerst inhoudelijke keuzes te maken. In de meeste gevallen betekent bezuinigen een vermindering van het voorzieningenaanbod.

Versobering van alle budgetten, maatschappelijke gevolgen moeilijk in te schatten.


27


BAR-samenwerking - wordt ingezet volgens de denkwijze in het coalitieakkoord.

Openbare/ jeugd gezondheidszorg (Extra korting van 5%)

Beeldkwaliteit naar minimaal (vanaf 2014) (groen, zwerfvuil en onkruidbestrijding)

Prullenbakken in de gemeente, met uitzondering van de winkelcentra (vanaf 2014)

Nr.

30

31

32

33

0

0

100.000

250.000

2014 0

100.000

250.000

13.200

2015 0

100.000

250.000

13.200

2016


Effect

250.000 Beplanting van standaard niveau is niet minimaal te onderhouden, dan overgroeit het onkruid de heesters. Daarom is eerder afgezien van deze bezuiniging. In plaats van het versoberen van de beplanting zou het ook mogelijk zijn dat bewoners zelf het onderhoud gaan uitvoeren: zelfbeheer. De grassoorten van de frequent te maaien gazons zijn niet geschikt om maar 2 keer per jaar te maaien. Sommige wijzigingen in onderhoud brengen omvormingskosten met zich mee. Zie ook de opmerkingen bij de bezuiniging 'aanpassen groenstructuur' nr. 13. 100.000 De gemeente Arnhem is op dit moment bezig de helft van de prullenbakken weg te halen en de buurt te vragen het zwerfvuil zelf op te lossen. Dit voorstel borduurt daar op door. Dit voorstel heeft ook consequenties voor de prullenbakken die bij het honden uitlaten gebruikt worden. Dit heeft consequenties voor onze medewerkers en de machines.

Het bedrag van € 250.000 is erg fors en is alleen te bereiken als er overal een drastische versobering van de beplanting plaats vind of bewoners zelf onderhoud gaan uitvoeren. Bij onkruid op verharding komt bij minimaal niveau de verkeersveiligheid in het gedrang.

0 Vanaf 2014 besluitvorming over de BAR-samenwerking. In 2014 zal Voor de BAR-organisatie is een beoogde doelmatigheidswinst bepaald van € 5 deze bezuiniging verder geconcretiseerd worden. Wordt als miljoen. Het aandeel van Ridderkerk stelpost gefaseerd meegenomen in de Kadernota 2014. hierin is € 2 miljoen, in 3 jaar te bereiken in 2017. Tijdelijk opvangen van dit besparingspotentieel met een dekkingsreserve kan volgens de richtlijnen van de provincie alleen als de bezuinigingen concreet zijn benoemd en aan de raadsprogramma's zijn gekoppeld. 13.200 Betreft een extra korting van 5% bovenop een eerdere korting in Maatschappelijke gevolgen zijn moeilijk 2011 van € 26.400. Op dit moment is er sprake van een mogelijk in te schatten. We zijn wettelijk verplicht tekort op het budget voor de JGZ. Een van de oorzaken is het feit het basisniveau in stand te houden. Dit dat het aantal 0-4 jarigen groter is dan aanvankelijk gedacht. Ook is heeft relatie met de transformatie van de het project KIEN nog in volle gang, waarbij mogelijk financieel jeugdzorg. Primaire insteek is om voor voordeel te behalen valt. Gezien het feit dat er op dit moment nog de drie BAR gemeenten de kwaliteit en zoveel vraagtekens zijn, kan er op dit moment niet veel gezegd toegankelijkheid van de jeugdzorg te worden over de mogelijk gevolgen, maar de bezuinigingen op korte verbeteren. Een eventueel financieel termijn lijken zeer beperkt vanwege de wettelijke taak op het gebied voordeel is nu nog niet in te schatten en van jeugdgezondheidszorg. De bezuiniging is daarom voor 2013 en is daarom voor 2013 en 2014 op nul 2014 op nul gezet. Om dit te realiseren dient het volgende te gezet. gebeuren: Ridderkerk moet het Initiatief nemen om alle 16 regiogemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond voor te stellen om aanpassingen te doen in het basistakenpakket van de GGD. De begroting van de GGD is namelijk gebaseerd op pakket basisproducten dat de GGD Rotterdam Rijnmond voor alle gemeenten uitvoert. De omvang van het basispakket staat voor vier jaar vast en is door het Algemeen Bestuur vastgesteld voor de jaren 2011 t/m 2014. Aanpassingen in het basispakket vinden slechts plaats indien alle 16 deelnemende gemeenten hiermee akkoord gaan.

2017

28


Schoolzwemmen

35

36

Totaal reservelijst bezuinigingsmogelijkheden

Bijdrage in materiële instandhouding, cultuureducatie en onderwijskansen verder afbouwen of stopzetten (op termijn)

Kwaliteit besturingssystemen rioolgemalen lager - (vanaf 2014) feitelijk budgettair neutraal, maar als er voor gekozen wordt de woonlasten hetzelfde te houden is het een bezuiniging. Dit levert dan € 175.000 op. Maar het werkt per saldo budgettair neutraal uit door lagere rioolrechten.

34

37


PC-Hooftstraat (vanaf 2014) Halvering exploitatiebudget i.v.m. ontwikkelingen BAR en inschakelen Maximacollege.

Nr.

150.000

25.000

BN

20.000

2015

150.000

25.000

BN

20.000

2016

1.366.400 1.713.200 1.820.200

100.000

20.000

BN

20.000

2014


Met deze bezuiniging wordt er geen schoolzwemmen meer aangeboden. Via het landelijke project Waterdicht wordt de zwemvaardigheid van Ridderkerkse kinderen gemonitord. De meeste ouders zorgen zelf voor de zwemvaardigheid van hun kinderen. Een kleine groep ouders/kinderen zal via voorlichting en/of het participatiefonds moeten worden gestimuleerd om zwemles te gaan volgen.

Effect

1.851.200

150.000 Taak is geen wettelijke verplichting. Bezuiniging op de bijdrage voor Schoolbesturen kunnen met materiele instandhouding, cultuureducatie en onderwijskansen teruglopende leerlingenaantallen hun primair onderwijs. begroting lastiger sluitend maken met deze bezuinigingen, zodat de uitgaven op cultuureducatie, onderwijskansen verminderd zullen worden. Provinciaal wordt er ook al bezuinigd op cultuureducatie en de provincie heeft aangegeven dat dit een taak is voor de lokale overheid.

25.000 Het te bezuinigen bedrag € 25.000 structureel, is een inschatting van het saldo van het stoppen met schoolzwemmen en de nadelige effecten op de exploitatie van het zwembad en de kosten voor het (deeltijd)ontslag van zweminstructeur(s).

BN Het rioolsysteem wordt aangestuurd door het RTC (real time control system). Dit is in de organisatie ontwikkeld en heeft ons behoed van veel investeringen voor overstort bassins. Het systeem is in onderhoud duur in vergelijk met andere gemeente. Als de kwaliteit iets minder is kan het wellicht goedkoper. Kan wel invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlakte water.

20.000 De werf aan de PC Hooftstraat heeft voor een groot deel zijn bestaansrecht verloren toen de MAR daaruit is vertrokken. Bundeling van de buitendienst ligt voor de hand. Er zit echter ook een BAR samenwerking in het verschiet. De discipline monteur/wagenpark en de timmerwerkplaats zou ook gepositioneerd kunnen worden in Barendrecht. Dan hoeft er veel minder geïnvesteerd te worden dan op de Industrieweg. Gladheid hoeft overigens niet te verhuizen. Verkoop van de PC Hooftstraat is gezien de marktsituatie geen optie. Het Maximacollege zou het gebouw graag gebruiken als leerwerkplek met gebruik van de machines die er nu staan. Als tegenprestatie kunnen zij dan een deel van de exploitatiekosten dragen.

2017


29


Reclamezuil langs de snelweg (Plaatsen van een reclamezuil)

Verkeersmaatregelen

Onderhoud buitenruimte

Gemeentelijke naheffing over uitbreidingsgebied parkeren

Fraudebestrijding

Fraudebestrijding (vervolg)

Nr.

1

2

3

4

5

6

0

0

P.M

11.000

50.000

2014

0

0

P.M

11.000

50.000

2015

0

0

P.M

11.000

50.000

2016

Bijlage 3 - Niet realiseerbare bezuinigingsmogelijkheden Toelichting

Effect

0 De daadwerkelijke uittreding uit het samenwerkingsverband ROTS Spijkenisse heeft nog niet plaatsgevonden. Om die reden zijn er (nog) geen uittredingskosten betaald. De werkelijke kosten voor fraudebestrijding vallen jaarlijks voordeliger uit. De BAR-gemeenten zijn op dit moment bezig met een verkennend onderzoek naar de wenselijkheid van één sociale dienst. Hierbij zal ook fraudebestrijding (als één van de aandachtspunten) een plaats krijgen. Aangezien de gemeente Barendrecht (nog) niet bij ROTS heeft aangekondigd de samenwerking te willen beëindigen, wordt besluitvorming hierover afgewacht. In de tussenliggende periode zijn de wethouders van Ridderkerk en Albrandswaard en de ambtelijke ondersteuning in overleg met onze partners binnen ROTS bezig om een betere invulling van de werkzaamheden te bewerkstelligen. Het onderzoek naar alternatieven die beter aansluiten bij de wensen van Ridderkerk voor wat betreft fraude is afgerond. Gezien bovenstaande ontwikkelingen konden in de 1e monitor 2012 de kosten structureel al verlaagd worden met € 48.000. Een verdere verlaging van de kosten is niet reëel. Uit een inventarisatie van de ‘opbrengsten’ van fraudebestrijding blijkt dat door het opleggen van maatregelen minder aan uitkeringen is betaald. Tevens zijn na onderzoek bedragen teruggevorderd. Met deze opbrengsten wordt in de huidige begroting al rekening gehouden ('extra bezuinigen' is dus niet aan de orde).

Met de gemeente Spijkenisse is overeengekomen dat bij de vorming van de BAR-organisatie de BAR-gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling van ROTS stappen. Tot 2018 blijft een medewerker van ROTS gedetacheerd binnen de BAR-gemeenten voor 0,8 fte. Daarnaast zal er voor 1 fte invulling moeten worden gegeven voor de fraude preventiemedewerker voor de BARgemeente. De werving van de fraudemedewerker zal in het 4e kwartaal van 2013 plaats vinden.

50.000 In het verlden was bekend dat een dergelijke zuil structureel € 50.000 op jaarbasis aan inkomsten kan opleveren. Daar staan beperkte incidentele kosten tegenover zoals wijziging bestemmingsplan en reclamebeleid. Grondeigendom is een belangrijke voorwaarde. Veel gronden langs de snelweg zijn niet ons eigendom en dan genereren we dus ook geen opbrengsten. Gezien de slechte resultaten v.w.b. het genereren van inkomsten bij de informatiepanelen is dit geen reële optie voor inkomstenverhoging. 11.000 Bij de kadernota 2011 is de norm verlaagd van standaard naar minimaal. Verlagen naar zeer minimaal levert € 11.000 op. De raad heeft zich eerder uitgesproken geen bezuinigingen door te voeren waarbij de veiligheid in het geding komt. Deze bezuinigingsmogelijkheid is dus komen te vervallen. P.M Schaalvoordelen onderhoud buitenruimte Albrandswaard door Op dit moment nog geen concreet Ridderkerk. Nader te onderzoeken. bedrag te noemen. De post blijft vanaf 2014 nog PM staan. 0 Betreft opbrengst van parkeerboetes in het uitbreidingsgebied voor De verwachting is dat het parkeren (was € 30.000). Zit echter al in berekening van de uitbreidingsgebied nauwelijks (negatief/ bezuiniging Uitbreiden betaald parkeren. Derhalve vervallen. positief) effect heeft op het aantrekken van winkelend publiek etc.

2017

30


10

Sportaccommodaties - voormalig PM post.

Algemene uitkering (vervallen omdat circulaire AU reeds verwerkt is)

9

12

Voorliggende voorzieningen

8

Startersleningen woningen (Afschaffen) - reeds verwerkt

Openbare Verlichting, beeldkwaliteit (vervallen)

7

11


BAR-KCC

Nr.

25.000

0

0

0

0

P.M

2014

25.000

0

0

0

0

P.M

2015

25.000

0

0

0

0

P.M

2016

Bijlage 3 - Niet realiseerbare bezuinigingsmogelijkheden Toelichting

0 Bij de kadernota 2011 is de beeldkwaliteit verlaagd van standaard naar minimaal. De beeldkwaliteit verlagen naar zeer minimaal levert € 20.000 op. Omdat de raad onlangs heeft besloten de beeldkwaliteit niet te verlagen is deze bezuiniging op nul gezet. De bezuiniging is dus vervallen. 0 Extern bureau kijkt naar de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen i.p.v. de gemeentelijke voorzieningen (op basis van no-cure-no-pay); dit kan mogelijk nog voordelen opleveren. Dit betekent dat een andere organisatie dan de gemeente de voorziening moet betalen en de gemeente dus minder hoeft uit te geven aan bijvoorbeeld bijzondere bijstand. 0 Overgang brede doeluitkering naar algemene uitkering M.i.v. 2012 wordt de specifieke uitkering Centra voor Jeugd en Gezin overgeheveld naar de algemene uitkering. (onderdeel algemene middelen) De specifieke uitkering bedraagt € 798.000. In de algemene uitkering wordt € 853.000 opgenomen. Een voordeel van € 55.000. Aan de vakafdeling zal een berekening worden gevraagd van de benodigde middelen. Op dit moment is niet bekend of er nog andere specifieke uitkeringen overgeheveld gaan worden naar de Algemene Uitkering. De overheveling is inmiddels verwerkt in de begroting (verwerking AU), van een te behalen voordeel is derhalve geen sprake meer. Derhalve vervallen.

P.M Door in BAR-verband een klantcontactcentrum te organiseren en openingstijden op elkaar af te stemmen kan mogelijk efficiency worden gerealiseerd op het telefoonkanaal, de balie-inzet, meer gebruik van internet, etc. Dit wordt in 2012 nader onderzocht d.m.v. een business case. De business case is nog niet vastgesteld door de colleges. Een mogelijke besparing wegens BAR-KCC die in de business case naar voren komt (en die in dit overzicht nog als P.M.post is geraamd) zal worden meegenomen als aandeel in de totale BAR-bezuinigingsopdracht van € 5 miljoen (voor Ridderkerk (2 miljoen).

0 11.000 euro structurele lasten blijven bestaan vanwege lopende leningen. Raadsbesluit tot beëindiging is al genomen in oktober 2011. Dus vervallen. 25.000 Vervallen. Deze bezuiniging maakt onderdeel uit van de bezuiniging onderhoud Maatschappelijk Vastgoed. Onderhoud sportaccommodaties S&W / beheerplannen van sportaccommodaties i.r.t. risicovollere raming. Nader te onderzoeken.

2017

Voormalig PM post. Het betreft hier met name de groen velden. Het onderhoud is al redelijk 'minimaal' en voorkomen moet worden dat de velden vaker afgekeurd worden. Bezuiniging is met name gezocht in: paden, verlichting, bebording, afrastering, beplanting, verharding etc.

De besparing is al verwerkt in de begroting.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen is inmiddels afgerond. Dit heeft niet geleid tot essentiële besparingen. De bezuiniging is daarmee dan ook op nul gezet.

Het veiligheidsgevoel kan afnemen. Dit is echter een moeilijk te meten effect.

Effect


31


PGB HH Wmo**

Verwerking extra taakstelling VRR vanaf begroting 2013

Nr.

13

14

P.M

P.M

2014

P.M

P.M

2015

P.M

P.M

2016

Bijlage 3 - Niet realiseerbare bezuinigingsmogelijkheden 2017

Toelichting P.M Vervallen. Eind april heeft het ministerie van VWS Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg gepresenteerd. Gewijzigd Rijksbeleid maakt het in BAR verband noodzakelijk ons te bezinnen op welke wijze wij de verlaging aan inkomsten op huishoudelijke hulp gaan opvangen. De uitgangspuntennota 2.0 zal als vertrekpunt dienen. De forse bezuiniging die wij als gemeenten moeten realiseren, zullen wij in BAR verband oppakken. Het PGB tarief mbt HH maakt daar onderdeel van uit. P.M Vervallen. I.v.m. het economische tij is aan de VRR een extra 1e taakstelling van 5% vanaf 2011 opgelegd. In 1e instantie heeft de VRR haar twijfels in een schrijven geuit of deze bezuiniging uitgevoerd kon worden zonder dat het niveau van veiligheid achteruit zou gaan. In 2e instantie kwam het rapport ‘VRR in breder perspectief’. In dit rapport stelde de VRR de 1e taakstelling uit te voeren in fases, 3% in 2011, 4% in 2012 en 5% in 2013. Voor het begrotingsjaar 2012 is aan de VRR een 2e taakstelling gevraagd van 5%. Het bestuur van de VRR heeft de korting nog niet geaccepteerd om de 1e taakstelling niet te ‘frustreren’. Onderzoeksbureau Berenschot heeft een efficiencyonderzoek verricht bij de VRR. Zij ziet mogelijkheden om te bezuinigingen, echter om dit te bereiken zijn ook enkele investeringen noodzakelijk. De bezuinigingen zijn verwerkt in de begroting VRR 2014. Zodat deze reservepost kan vervallen.

Effect

Veiligheid is een thema wat maatschappelijk 'gevoelig' ligt. Het huidige veiligheidsniveau zal gehandhaafd moeten worden. Aan de VRR is het dan ook de taak om duidelijk aan te geven dat er geen wijzigingen op zullen treden in het veiligheidsniveau.

n.v.t.

Bijlage 4 Participatie: de bijdragen van diverse platforms en wijkoverleggen

ADVIEZEN VANUIT PARTICIPATIE TEN BEHOEVE VAN DE KADERNOTA 2014 RIDDERKERK

Inzendingen voor de kadernota vanuit: 1. Klantenplatform; 2. Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid Geen inbreng voor Kadernota-begroting 2014: 1. WMO-adviesraad: • in de vergadering van 21 januari 2013 is men niet toe gekomen aan advisering voor de Kadernota. In de vergadering van 9 april 2013 is de vraag niet aan de orde gesteld. 2. Ondernemersplatform: • dank voor de uitnodiging om mee te denken voor de Kadernota. Op dit moment vragen de thema’s die vorig jaar zijn geïnventariseerd voldoende om energie in te steken. Wellicht kan het platform volgend jaar hierover wel meedenken. 3. Wijkoverleggen: • In de vergaderingen van de Wijkoverleggen is voorrang gegeven aan de lopende thema’s op de agenda’s. Inbrenger

Advies/wens/opvatting/tip

Reactie college na besluitvorming Kadernota

Klantenplatform

Wij willen u verzoeken om niets meer te bezuinigen op de afdeling sociale zaken, de minima en het participeren voor minima. De grens van inkomstenkrimp is al lang bereikt. De maatregelen van de overheid zijn dusdanig stevig dat er geen financiële rek meer zit bij deze kwetsbare groep.

Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid

Haak aan bij een Smartphone app of ‘verbeter de buurt‘ voor het melden van storingen en klachten. Dordrecht heeft een goed werkend systeem. Zoiets scheelt ambtelijke inzet en is klantvriendelijk. Apps kunnen voor meerdere typen smartphones ontwikkeld worden. Nadeel is wel dat op dit moment elk merk/besturingssysteem zijn eigen eisen heeft. Maak groene daken op de eigen overheidsgebouwen en onderzoek de mogelijkheden voor subsidie aan particulieren hiervoor. Bij de wateroverlast Kerkweg is voorgesteld om het gemeentehuis te voorzien van een groen dak. Advies: de afvoer van het dak nu af te koppelen, zodat het water gedoseerd afgevoerd kan worden naar open water. Met maatregelingen is nu de overlast Kerkweg beperkt. Maar met een afgekoppeld dak gaat er minder regenwater in het riool en kan dus niet stromen naar de lager gelegen gebieden. Geef inwoners als nieuwe huizen worden opgeleverd informatie over watervriendelijke tuininrichting. Er is hier al een folder voor

Er staan (nog) geen bezuinigingen gepland op de voorzieningen voor de minima. Het is wel zo dat de gemeente steeds minder geld krijgt om uitkeringsgerechtigden een uitstroomtraject aan te bieden. Dit heeft tot gevolg dat de trajecten zorgvuldig en kortdurend worden ingezet. Het geld wordt uitgegeven aan de klant die het nodig heeft en met de hulp perspectief heeft op uitstroom. Er is een webformulier ontwikkeld voor de gemeentelijke website. Dit formulier komt bij een medewerker op kantoor binnen. Deze stuurt het formulier door naar de buitenmedewerkers. Voor “Buitenbeter” en “Verbeter de buurt” hebben de buitenmedewerkers een APP op zijn / haar telefoon. Zo kunnen zij deze meldingen bijhouden.


Platform Natuur, Milieu en

32

Groene daken zijn op zich een goed idee. Er kleven nog te veel nadelen aan om dit rendabel te maken. In de investeringsplannen eigen gebouwen is dit niet opgenomen. De gemeente is wel bezig met de mogelijkheid van een groen dak voor het gemaal Poesiatstraat. Gezien de krappe begroting en het feit dat groene daken geen taak is van de gemeente zien wij geen mogelijkheden tot subsidie voor particulieren. Bij subsidieregelingen gelden momenteel andere prioriteiten. In het voorkomen van verdroging in Ridderkerk is groene daken niet de meest rendabele maatregel. In gebieden waar afkoppeling van de riolering is gerealiseerd hebben de bewoners een informatiefolder ontvangen. Hierin staan tips hoe om


Inbrenger



Duurzaamheid

ontwikkeld i.h.k.v. het Waterplan. Ontmoedig het verharden van tuinen in verband met waterhuishouding en geef als gemeente het goede voorbeeld. Let ook op bij het project herinrichting Centrum. Geef mensen die zich bij de gemeente inschrijven informatie of stop informatie in het informatiepakket voor nieuwe inwoners. Als duurzaamheid een speerpunt in je beleid is: pak dan de subsidie voor zonneboilers en – panelen weer op. Deze zorgen voor grote CO2reductie. De subsidie is een goede stimulans. Verlaag de subsidie per huishouden om meer huishoudens te laten profiteren. Meer mensen doen dan mee. Stimuleer inzameling van afgewerkt frituurvet door private partijen. Benader in BAR-verband de supermarkten. We hebben 2 jaar geleden in Arnhem gezien dat het kan. Volgens het NOS Journaal is tijdens de afgelopen Jaarwisseling weer massaal de olie waar de oliebollen in gebakken zijn geloosd in de riolering. Schade aan rioolpompen 30 miljoen euro. De olie maakt ook problemen bij de rioolzuivering. De schade is dus erg groot. Daar de zuivering van rioolwater in handen is van het Waterschap, ziet de gemeente deze kosten niet. Er moet dus dit jaar een inzameling komen van frituurolie en vet. Men kan beginnen de plaatselijke supermarkten te gaan benaderen. Er staan hier nu al boxen voor batterijen en spaarlampen. Bevorder volkstuinen tussen flats. Het gaat erom de jeugd in contact te brengen met hoe alles groeit en bloeit. Woonvisie is in Bolnes achter de flats in de De la Reijstraat een moestuin project gestart. In samenwerking met de Brede school Maxima College en Pameijer. Dit project afwachten. En later op een andere locatie vervolgen. In Barendrecht zijn bewoners ook een project begonnen. Kleinschalig, in de wijk. Veel partijen werken samen. Project is begonnen van onderaf, met de wijkregisseur. Met sponsoring en giften is het project begonnen. Heeft de Gemeente Barendrecht geen cent gekost. Wel pronken ze nu met het project en krijgen veel bezoek van andere gemeenten. Blijf burgers stimuleren tot milieuvriendelijk gedrag.

te gaan met de eigen tuin. Nieuwe huizen liggen vaak in deze gebieden. Oplevering nieuwe woningen is een goed moment om een folder door de bus te doen dan wel de nieuwe bewoners te benaderen.




Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid Platform Natuur,

Het klimaat verandert. Maak plannen om waterproblemen vóór te zijn. (enorme


Gezien de krappe begroting is het niet verstandig om nu extra geld uit te geven voor een subsidie op zonneboilers en –panelen. Een eventuele lagere subsidie zorgt voor een langere terugverdientijd voor de gebruiker.

Er wordt op de milieustraat Noordpolder wel frituurvet ingezameld. Op 4 maart 2013 is de campagne ‘afvalloterij’ gestart om dit onder de aandacht te brengen. De detailhandel is niet afzonderlijk benaderd.

Er zijn voldoende mogelijkheden in Ridderkerk om een volkstuin te huren, op een aantal locaties in de gemeente kun je een volkstuin huren. Volkstuinen tussen flats geeft een rommelig beeld. Maar als het om een sociaal project gaat, de grond bij derden in eigendom is, de bewoners het goed vinden en de volkstuinen goed worden onderhouden dan is er geen reden om dit te weigeren .

Ridderkerk heeft jaarlijks veel verschillende acties om het milieubewustzijn bij de burgers te vergroten. De milieuweken zijn daar het grootste voorbeeld van. Om dit punt nog beter te verankeren binnen de gemeente is dit punt opgenomen in het geactualiseerde milieuprogramma en zetten we de acties voort. In de gemeente ligt circa 126 kilometer gemengde riolering en 63 kilometer (verbeterd) gescheiden

33

Inbrenger



Milieu en Duurzaamheid

hoeveelheden in korte tijd).

riolering , inmiddels met een levensduur van 70 jaar. Ieder jaar wordt een klein deel van het stelsel vervangen op basis van de criteria leeftijd, constructieve kwaliteit en functioneren. Bij de vervanging wordt direct gekeken hoe de afstroming en berging in het stelsel verbeterd kunnen worden om (toekomstige) buien te kunnen verwerken. Tevens wordt bij iedere vervanging de afweging gemaakt of het zinvol en doelmatig is om het regenwater af te koppelen van de vuilwater-riolering en direct te lozen op het open water. Verbetering van het stelsel heeft daarom continue aandacht, maar is (o.a. om kosten te beperken) onderdeel van de jaarlijkse vervanging. Daarnaast heeft extra waterberging ook de aandacht van onder andere het Waterschap. We zijn bezig met het creëren van ruimte in het oppervlaktewater.

34

Niet alleen investeren in riolering. Prioriteit moet zijn: opvangen en vasthouden van het water. Groene daken dus, berging rond het huis, minder bestrating en daarna pas gedoseerd afvoeren.


KADERNOTA Begroting Raadsbehandeling 4 juli 2013

Recommend Documents