Kaderbrief en begroting 2013. Inleiding Hierbij biedt het bestuur u de kaderbrief en begroting 2013 aan, alsmede een meerjarenraming op hoofdlijnen van de stichtingbegroting. Deze kaderbrief beschrijft de uitvoering van het strategisch beleid van de stichting, dat in 2010 is vastgesteld en loopt t/m 2014. De brief volgt de indeling van het strategisch beleid. Bij elk hoofdstuk is in cursief de tekst van het strategisch beleid geplaatst waarna de aanvullende tekst behorende bij deze brief volgt.
Ontwikkelingen in onze omgeving. De vragen die ouders en leerlingen aan de school stellen wijzigen. Scholen en schoolleiding moeten zeer attent zijn om deze signalen goed op te vangen en een plaats te geven in onze organisatie. Want, door de veranderende wijze van (samen)leven en werken wordt ook het beroep dat op men op onze scholen doet anders. Naast goed onderwijs is er een steeds grotere behoefte aan voor- en naschoolse opvang. De relatie met kinderdagopvang vindt men belangrijk. Ondersteuning door de school van naschoolse sport- en cultuuractiviteiten wordt op prijs gesteld. Ouders zien graag hun kinderen op school in de wijk. Ook als hun kind extra zorg en aandacht behoeft. Zij zouden graag zien dat de school voor elk kind een passend onderwijsarrangement zou kunnen bieden Een goede onderwijskwaliteit is de basis voor elke school. Vanuit het Rijk en de onderwijsinspectie wordt steeds meer de nadruk gelegd op de cognitieve vakken. De school wordt vooral afgerekend op de resultaten voor taal en rekenen. Daarnaast worden we regelmatig geconfronteerd met onderzoeken en gewijzigde onderwijsinhouden vanuit de politieke besluitvorming in Den Haag. Terecht leggen wij verantwoording af over ons werk en de inzet van de financiële middelen daarbij. De uitgebreide en steeds detaillistischere wijze van verantwoording vraagt meer inzet en tijd dan hetgeen het verminderen van de regeldruk vanuit het Ministerie van OC&W oplevert. De landelijke en plaatselijke overheid ziet graag intensieve samenwerking tussen kinderopvang, voorschoolse educatie en basisonderwijs. Hierdoor zou de start van de schoolloopbaan van elk kind optimaal moeten worden.
Ook dit jaar is het aantal leerlingen binnen de stichting weer licht gedaald, rond de 2%. Wel is gestart met een aantal bouwprojecten in Oosterhout Centrum en de Contreie. Wij hebben besloten geen nieuwe school op te richten in deze nieuwe wijk. Gezien de prognose van een langzame groei van de wijk is het niet mogelijk om binnen vijf jaar de stichtingsnorm van een nieuwe school te behalen. Wel blijft in de toekomst extra capaciteit aan schoollokalen voor dependances van Pionier en Meander noodzakelijk. Vooralsnog wil de gemeente Oosterhout deze capaciteit behouden op de huidige locatie van de noodvoorziening aan het Zandoogje. Met team en medezeggenschapsraad van de Kameleon is afgesproken dat deze school, in samenwerking met SKO, een opzet gaat maken tot de vorming van een tweede kindcentrum in Oosterhout. Als profiel is hierbij gekozen voor sport en bewegen. De mogelijkheid om zo’n voorziening in Dommelbergen te ontwikkelen wordt onderzocht. Door de “sluipende” bezuinigingen op het onderwijs wordt het voor sommige kleine scholen moeilijker om verantwoord voort te blijven bestaan. Zeker daar waar veel scholen in een wijk gevestigd zijn. In 2013 wordt hier nader onderzoek naar gedaan. In april 2012 zijn de buurthuizen in Oosterhout gesloten. Een aantal verenigingen hebben op ons een beroep gedaan en zijn geholpen. Daarnaast is nagenoeg de totale leegstand aan lokalen ingezet voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en activiteiten van jeugdzorginstellingen.
1
Identiteit van ons onderwijs a. Kenmerken van alle scholen van Delta-onderwijs De school moet de kinderen een veilig leef- en werkklimaat bieden. Het moet een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en personeelsleden. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden staat de persoonlijkheidsvorming van de kinderen centraal. Een goede persoonlijkheidsontwikkeling vormt de basis voor de cognitieve ontwikkeling van ieder kind, waarbij wij een gezond evenwicht nastreven tussen prestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de creatieve en motorische ontwikkeling zijn vaste onderdelen in het onderwijs van alle dag. De kinderen moeten een fijne, zinvolle schooltijd hebben. Wij willen hen vanuit een omschreven pedagogisch en onderwijsconcept vertrouwen geven, uitdagen en ontwikkelingskansen bieden. Dit proberen wij te bereiken vanuit een positieve benadering, waarbij centraal staat dat in een leefgemeenschap grenzen worden gesteld en deze grenzen gerespecteerd moeten worden. Binnen deze leefstructuur moet ruimte zijn voor individualiteit. Elk kind is uniek en dient daar ook op te worden aangesproken. Als voorbereiding op deelname aan de maatschappij leren wij de kinderen kritisch te denken en te handelen. Dit betekent dat wij voortdurend inspelen op actuele maatschappelijke problemen en vraagstukken en op de toenemende automatisering van de maatschappij. Het pluriforme karakter van onze maatschappij vraagt om een open houding t.o.v. andere denkwijzen en religies. Wij willen dan ook dat onze leerlingen leren om rekening te houden met anderen. Op iedere school van Delta-onderwijs wordt planmatig de zorg georganiseerd. De zorg gaat zowel uit naar kinderen die problemen hebben op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied als naar kinderen die vanwege hun meerbegaafdheid om extra uitdaging vragen. Gestreefd zal worden naar continuering van de voorschoolse educatie binnen de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van 2,5 t/m 12 jarigen binnen de schoolplannen van onze basisscholen. b. de katholieke scholen Alle katholieke scholen werken met een duidelijke, afgebakende onderwijskundige visie, vanuit een katholiek perspectief. De school wil deze overtuiging op een eigentijdse manier uitdragen, rekening houdend met onze multiculturele samenleving. De ene katholieke school is de andere niet. Onder andere afhankelijk van de (wijk) omstandigheden wordt invulling gegeven aan de katholieke identiteit. Delta-onderwijs verwacht van het personeel verbonden aan de katholieke scholen een actieve rol m.b.t. de katholieke identiteit van de school. c. de openbare scholen Openbare scholen geven bewust invulling aan het begrip actieve pluriformiteit. Dit geeft de openbare scholen haar gewenste identiteit, zodat je met recht een openbare school genoemd kunt worden, waar de leuze “Niet apart maar samen” inhoud krijgt. Delta-onderwijs verwacht van het personeel verbonden aan de openbare scholen dat zij de diversiteit van onze samenleving actief aan de orde stellen en de leerlingen toerusten om op een positieve wijze een bijdrage te leveren aan deze pluriforme samenleving. d. de zorg voor de leerlingen Onderwijs wordt steeds meer maatwerk per leerling. Dat stelt de scholen voor een grote opgave. Veel scholen worstelen met de verdeling van de aandacht binnen de groepen tussen de kinderen die (veel) extra aandacht nodig hebben en de overige kinderen in de klas. Elke school organiseert de leerlingzorg. In de vorm waarin is de school vrij. Uitgangspunt is dat de school elke leerling passend onderwijs biedt. Indien de school hierin niet meer slaagt en handelingsverlegen is, onze sbo de leerling wel passend onderwijs kan bieden en de ouders daartoe een aanvraag indienen, wordt een leerling geplaatst op onze sbo. In deze beleidsperiode spant de stichting zich in om een onderwijscontinuüm te bieden voor alle leerlingen die zich aanmelden, zoals verwoord in de beleidsnotities passend onderwijs. Dat doen wij in samenwerking met de schoolbesturen voor PO en VO in onze regio. Wij kunnen hier het beste in slagen als wij als bevoegd gezag daarbij de zeggenschap houden over de middelen die voor leerlingzorg door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Wij streven er naar zoveel mogelijk onderwijsvoorzieningen in Oosterhout aanwezig te laten zijn zodat kinderen (vooral die in de basisschoolleeftijd) niet onnodig buiten Oosterhout naar school hoeven.
De in het strategisch beleid voorgenomen continuering van de voorschoolse educatie is gerealiseerd. De gemeenteraad heeft tot subsidiëring daarvan t/m 2014 besloten. Door de invoering van de Wet OKE worden onze voorscholen nu ook bezocht door de GGD en de
2
onderwijsinspectie. Tot nu toe zijn de inspectierapporten positief over onze voorscholen. Door het besluit van de gemeenteraad kunnen de voorscholen kostendekkend functioneren en kan ook het door onze stichting voorgeschoten exploitatiebedrag in de periode tot 2014 worden terugbetaald. Er is gekozen voor andere dienstverleners die de katholieke scholen helpen met de ontwikkeling van de eigen katholieke identiteit van iedere school. Voor wat betreft visie en beleidsontwikkeling wordt gesproken met het IKO, een instituut van de Radbouduniversiteit. Voor ondersteuning in de dagelijkse klassenpraktijk wordt aangesloten bij mogelijkheden die de Oosterhoutse Catharinaparochie ons kan bieden. Voor de ontwikkeling van de identiteit van onze openbare scholen wordt uitvoering gegeven aan een scholingsproject voor alle leerkrachten op deze scholen dat uitgevoerd wordt door de VOS-ABB en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs. Iedere school voldoet aan de minimale wettelijke eisen van kwaliteit. In de wet- en regelgeving zijn daarvoor eisen vastgelegd. Voor scholen waar een negatieve trend zichtbaar is of de onderwijsinspectie risico’s signaleert organiseren wij adequate en gerichte ondersteuning voor verbetering. Binnen de kwaliteitsborging binnen de stichting worden vier middelen gehanteerd. Jaarlijks worden de opbrengsten van het onderwijs van de scholen geanalyseerd; één keer per twee jaar vindt er een zelfevaluatie plaats waarin het onderwijs breed per school geëvalueerd wordt. Daarnaast wordt één keer per twee jaar een uitgebreide enquête onder alle ouders gehouden en voert de kwaliteitscontroller in opdracht van het bestuur kwaliteitaudiits uit. Iedere school heeft de eigen schoolontwikkeling beschreven in het schoolplan. Jaarlijks maakt de school vanuit dit schoolplan een schoolontwikkelingsplan voor de ontwikkelingsactiviteiten van het betreffende schooljaar. De schooldirectie rapporteert het bestuur over de realisatie.
De onderwijsinspectie heeft voor alle scholen wederom het basisarrangement afgegeven waaruit blijkt dat de onderwijsinspectie het vertrouwen heeft in de onderwijskwaliteit van al onze scholen. Wel heeft de inspectie een attenderen gegeven op het feit dat de eindopbrengst van de Rietgors voor het tweede jaar onder het door de inspectie verwachte niveau zat. Voor deze school was door de clusterdirecteur reeds een intensief kwaliteitsverbeteringsprogramma opgesteld en in uitvoering genomen. Onlangs is de school door de inspectie bezocht en heeft de kwalificatie voldoende gekregen. Passend onderwijs wordt per 1-8-2014 doorgevoerd. Nieuw is de informatie vanuit het regeerakkoord dat in het voortgezet onderwijs de middelen voor de lichte zorg naar het samenwerkingsverband gaat. Dat betekent dat wij straks voor de bekostiging van onze praktijkschool afhankelijk zijn van de besluitvorming in het samenwerkingsverband. Om invoering van passend onderwijs binnen de stichting succesvol mogelijk te maken zal er in 2013 en 214 een intensief scholingsprogramma aan de leerkrachten worden aangeboden. Hiervoor worden de reeds beschikbare implementatiemiddelen ingezet alsmede gelden die ontvangen zijn uit het bestuursakkoord tussen de Minister en de schoolbesturen. De ambities uit het bestuursakkoord worden gedeeltelijk gerealiseerd binnen het bestaand beleid en de beleidsontwikkelingen op de scholen. 50% van het uit het akkoord beschikbaar gestelde bedrag wordt daarom rechtstreeks doorgesluisd naar de exploitatie van de scholen. Voor het overige worden (scholings)ambities bovenschools georganiseerd zoveel mogelijk met de inzet van eigen personeel. Beleidsontwikkeling. Voor de beleidsontwikkeling op bestuursniveau is een zware rol weggelegd voor de leden van de directeurenraad. Ieder is portefeuillehouder van een beleidsterrein. Voor dit beleidsterrein omgeeft de portefeuillehouder zich door een groep geïnteresseerde personeelsleden van de stichting die mee
3
willen denken over de beleidsontwikkeling op dit terrein. Concept beleidsnotities worden, na een eerste bespreking binnen de directeurenraad, ter discussie voorgelegd aan het breed directieoverleg. Voordat dit overleg plaatsvindt vergewissen de directieleden zich van de ideeën die over dit onderwerp op hun school leven. Op basis van de discussie in het breed directieoverleg past de portefeuillehouder in overleg met de beleidsgroep de notitie aan en legt deze ter besluitvorming voor aan de directeurenraad. Door de directeurenraad geaccordeerde beleidsvoorstellen worden ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. Indien het voorstel besproken dient te worden met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad neemt het bestuur een voorgenomen besluit en legt dit besluit ter instemming of advisering voor aan de GMR. Na advies of instemming wordt het besluit vastgesteld en geïmplementeerd in de organisatie.
Het jaar 2013 staat voornamelijk in het teken van de voorbereiding op de implementatie van passend onderwijs. Daarnaast worden de in gang gezette beleidsontwikkelingen conform planning voortgezet. Het eerder gememoreerde bestuursakkoord tussen de Minister en de sector PO en VO vraagt uitvoering van ambities op de gebieden: opbrengstgericht werken, aandacht voor meer- en hoogbegaafden, partnerschap met ouders, professionalisering leraren en schoolleiding, bevorderen cultuureducatie alsmede techniek en wetenschap. Daar waar bestaande beleidsontwikkelingen en schoolplannen voorzien in de ambities worden deze binnen bestaand beleid en/of binnen de schoolactiviteiten opgepakt. De overige ambities worden vanuit de beleidsgroep kwaliteit en implementatie passend onderwijs geïnitieerd. Personeel Voor de scholen van Delta-onderwijs werken bijna 600 mensen. Daarmee zijn wij mogelijk de grootste werkgever in de gemeente Oosterhout. Meer dan 65% van het personeel werkt in deeltijd. Meer dan 80% van het personeel is vrouw. Bijna de helft van het personeel is ouder dan 50 jaar, met een piek tussen de 50 en 60 jaar. In deze piekgroep zit ook meer dan de helft van het mannelijk personeel. De demografische ontwikkeling en ons marktaandeel binnen de gemeente Oosterhout laat zien dat alle personeelsleden binnen de stichting in vaste dienst zich, in tegenstelling tot andere regio’s, geen enkele zorg over hun werkgelegenheid hoeven te maken. Gezien het relatief oudere personeelsbestand worden tijdens de stages talentvolle studenten gespot en zij worden bij voorrang verzocht om te solliciteren op incidentele en structurele vacatures. Bij een gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een mannelijke sollicitant. Door het grote percentage deeltijdwerkers en de uitgebreide mogelijkheden die de CAO daartoe biedt, zal steeds meer een beroep gedaan worden op de flexibiliteit van onze medewerkers die in deeltijd werken. Steeds wordt in goed overleg getracht de jaarroosters in te vullen. Het zal echter steeds meer voorkomen dat de voorkeurdagen van ieder personeelslid niet kan worden gehonoreerd. De stichting neemt ook geen deeltijders op vaste werkdagen aan. Jaarlijks wordt het werkrooster na overleg door de schooldirectie vastgesteld. De stichting hanteert de CAO’s voor het primair en voortgezet onderwijs en voert de daaruit voortvloeiende verplichtingen uit. In overleg met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het functiehuis van de stichting vastgesteld. Wij kiezen ervoor breed inzetbare mensen in dienst te nemen. Wij zijn zeer terughoudend met het benoemen van specialisten zonder een reguliere onderwijsbevoegdheid op de scholen. In voorkomende gevallen worden deze op tijdelijke basis ingehuurd of wordt expertise ingehuurd van derden. Van jonge leerkrachten zonder de bevoegdheid lichamelijke opvoeding eisen wij dat zij die bevoegdheid na hun aanstelling voor onbepaalde tijd onmiddellijk gaan behalen. Naast gebruikmaking van het reguliere nascholingsaanbod organiseert de stichting zelf nascholing met een eigen samengestelde inhoud. Er is weinig verloop van personeel. Door een stabiel leerlingaantal is de instroom de laatste jaren gering. Slechts weinig personeelsleden vertrekken naar een andere werkgever. Van de jaarlijkse mogelijkheid om gebruik te maken van verticale mobiliteit (binnen de school) of horizontale mobiliteit (naar een andere school) wordt beperkt gebruik gemaakt. Wij achten het voor de school als voor veel personeelsleden van belang dat de mobiliteit aanzienlijk vergroot. Directieleden hebben daarin de afgelopen jaren reeds een goed voorbeeld in gegeven.
4
In deze beleidsperiode wordt het door het ministerie van OC&W voorgestelde actieplan leerkracht ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat een groot aantal leerkrachten bevorderd kunnen gaan worden naar een hogere schaal. De invoering van dit actieplan zal ook leiden tot een andere wijze van omgang tussen de leidinggevenden en de medewerkers. Er zal helderder gecommuniceerd gaan worden over wederzijdse verwachtingen. Directieleden zullen frequenter personeelsleden gaan beoordelen. Een en ander zal een cultuurverandering met zich mee gaan brengen. Het invoeren van de functiemix, de voorlichting daarover, het voorbereiden van de directieleden op de invoering en de begeleiding van de personele gevolgen van de CAObepalingen van de functiemix zijn speerpunt van personeelsbeleid in deze periode. De personeelszorg wordt primair uitgevoerd door de schooldirectie. Dit is één van hun kerntaken. Personeel en directie wordt in deze ondersteund door de beleidsmedewerker van het bestuur, die tevens als case manager binnen de Arbo optreedt alsmede door personeelsadministrateur van het administratiekantoor. Deze laatste adviseert met name op gebied van salaris en uitvoering van de CAO. Voor verder deskundigenadvies wordt gebruik gemaakt van de adviseurs van de besturenorganisaties. Gedurende deze beleidsperiode zal een HRM automatiseringssysteem worden aangeschaft. Delta-onderwijs participeert actief in het regionaal platform onderwijswerkgelegenheid. Vanuit dit platform wordt met partners in de regio de arbeidsmarktproblematiek besproken en gezamenlijk naar oplossingen gezocht en kennis gedeeld. Ook hebben wij vanuit dit platform contact met de opleidingsinstituten zoals Pabo en MBO. Wij participeren in het centrum personeelsvoorziening dat onze directieleden faciliteert bij het vinden van vervangers voor afwezige docenten.
De verhouding tussen inkomsten en structurele personele uitgaven vragen continue zorg. De ingezette lijn om geen nieuwe structurele personele verplichtingen aan te gaan wordt ook in 2013 gecontinueerd. In 2013 zal getracht worden zo min mogelijk gebruik te maken van payroll medewerkers en zo efficiënt mogelijk om te gaan met vervangingen. Nog meer dan voorheen zullen vaste medewerkers uit onze vervangingspool ingezet worden bij langdurige vervangingen zodat het door het vervangingsfonds bekostigde budget dekkend is t.o.v. de salarislasten. De invoering van de functiemix verloopt op bestuursniveau volgens verwachting. Wij accepteren dat door mobiliteit de schoolpercentages niet altijd worden gerealiseerd. In maart 2013 wordt de tweejaarlijkse Deltadag gehouden; een studiedag voor alle personeelsleden. Informatie en communicatie Het primaire proces binnen de stichting vindt plaats op onze scholen. Vandaar dat wij een optimale communicatie van de school met ouders en leerlingen van belang vinden. Meestal verloopt de informatievoorziening aan ouders dan ook vanuit de school en niet vanuit het bestuurskantoor. In de publiciteit trachten wij dan ook de scholen een prominente plaats te laten innemen. Deltaonderwijs treedt hierin wat minder op de voorgrond. Wel heeft Delta-onderwijs een eigen website. Hierop wordt nadrukkelijk verwezen naar onze scholen. De website zal de komende periode worden aangepast zodat deze adequater bij de informatievoorziening kan worden ingezet. De structurele interne informatievoorziening vindt, naast de overlegsituaties, plaats door een wekelijkse directienieuwsbrief van waaruit het bestuur en de directieleden elkaar informeren. Ook vacatures worden hierin vermeld en via deze nieuwsbrief gepubliceerd op de prikborden van de scholen. Periodiek ontvangen alle medewerkers de Delta-krant. Naast algemene (onderwijs)informatie wordt dit medium gebruikt voor verhalen van en over personeelsleden en individuele scholen.
De Delta-krant zal zich als informatiemedium gaan ontwikkelen als instrument waarin naast de huidig geleverde informatie ook diepere inhoudelijke thema’s aan bod gaan komen. De redactie is uitgebreid met twee leden vanuit de directeurenraad. Tevens zal de krant digitaal verspreid gaan worden en niet meer in gedrukte vorm.
5
Organisatie
De adjunct algemeen directeur is de primus interpares van de leden van de directeurenraad. De clusterdirecteur is de eindverantwoordelijk schoolleider van twee of drie scholen. Samen met de locatiedirecteuren vormt de clusterdirecteur een directieteam. Dit team komt tweewekelijks bijeen en is zoveel mogelijk complementair samengesteld. Daarnaast beheert de clusterdirecteur één of meer bovenschoolse portefeuilles. De locatiedirecteur is het eerst aanspreekbare directielid op de school voor ouders en personeel. De directietaken op de school worden in goed overleg met de locatiedirecteur door de clusterdirecteur verdeeld. De verhouding tussen de schooldirecties en het bestuur is geregeld in het managementstatuut van de stichting. Twee wekelijks vindt er een directeurenraad plaats waarin het beleid op stichtingsniveau aan de orde is en informatie uitgewisseld wordt. Maandelijks is er een breed directieoverleg waarbij alle directieleden die binnen de stichting werken aanwezig zijn. Tijdens dit overleg vindt informatieoverdracht plaats over nieuwe ontwikkelingen en worden beleidsvoorstellen opiniërend bediscussieerd. Naar verwachting zal de directiestructuur deze beleidsperiode onveranderd blijven. Aan het einde van deze beleidsperiode wordt bezien of de stichting behoefte heeft aan een uitbreiding van het college van bestuur en daardoor een andere directiestructuur of dat de huidige opzet gehandhaafd blijft. Delta-onderwijs stelt zich op als een lerende organisatie die werkt vanuit een professionele cultuur. Het blijvend hanteren van deze uitgangspunten vraagt continue aandacht van degenen die onze organisatie aansturen. De stichting heeft het bevoegde gezag over alle katholieke en openbare basisscholen, de sbo en praktijkschool binnen de gemeente Oosterhout. Qua omvang (personeel, financieel) heeft de stichting een bedrijfseconomische verantwoorde maat. Door de organisatiestructuur, waarbij een grote autonomie aan de individuele scholen is toegekend, is de uitvoering van het primaire proces kleinschalig en dicht bij ouders en leerlingen ingericht. Doordat de scholen allemaal in de gemeente Oosterhout liggen behoeft er slechts een intensieve relatie met één gemeentebestuur onderhouden te worden. Dit levert een aanzienlijk efficiëntie op voor het (bovenschools) management en bestuur. Doordat de stichting haar eigen samenwerkingsverband WSNS heeft, bepaalt het eigen schoolbestuur direct de inzet van de zorgmiddelen voor de eigen leerlingen. Er is dus geen enkele noodzaak om actief op zoek te gaan naar een expansie van de stichting. Los van het feit dat de binnenkort te verwachten wet die fusies moet ontmoedigen de uitbreiding van het aantal bestaande scholen moeilijk maakt, zorgt uitbreiding van de stichting met scholen buiten de gemeente Oosterhout voor een relatief zeer grote bestuurlijke en bovenschoolse inspanning. Uitbreiding van de stichting met andere Oosterhoutse basisscholen leidt tot een monopolie van Deltaonderwijs. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de wenselijkheid daarvan. Wel kan uitbreiding met speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs een passende aanvulling op het palet binnen de stichting zijn. Daarnaast vragen ouders om steeds meer dienstverlening in de periferie van de school. Vanuit de gemeentelijke en de rijksoverheid wordt gevraagd om inspanningen te plegen om dagarrangementen voor kinderen aan te bieden en inhoudelijke afstemming te plegen over de ontwikkeling van de jeugd binnen onderwijs, voorschool en kinderopvang.Er wordt intensief samengewerkt met organisaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en aanpalende zorg voor leerlingen. Het ligt in de rede om deze samenwerking daar waar mogelijk verder te intensiveren. In deze periode zal er naar gestreefd worden om in vier wijken in Oosterhout een kindcentrum te realiseren met een ontwikkelarrangement voor kinderen van 0 tot 13 jaar, welke dagelijks van 7 uur tot 19.00 uur geopend is. In deze kindcentra vindt niet alleen organisatorische samenwerking tussen participanten zoals kinderopvang en onderwijs plaats, maar staat de ontwikkeling van het kind en daar rond omheen samenwerken centraal.
De samenwerking met SKO krijgt vorm doordat de raden van toezicht van beide stichtingen per 1 januari a.s. uit dezelfde personen gaan bestaan. Datzelfde gaat in januari 2013 gelden voor het college van bestuur. Zoals eerder gemeld wordt gestart met de ontwikkeling van een kindcentrum in het centrum van Oosterhout..
6
Faciliteiten Buitenschoolse opvang Delta-onderwijs biedt de ouders van de leerlingen in elke wijk voorzieningen voor buitenschoolse opvang aan. Hiervoor wordt, onder onze verantwoordelijkheid, samengewerkt met professionele kinderopvangorganisaties. Omdat er een steeds grotere vraag komt naar het bieden van dagarrangementen rondom de school wordt een intensievere samenwerking met professionele kinderopvang nagestreefd. Brede scholen In Slotjes Midden participeren al enige jaren de Biëncorf en de Kameleon als Brede scholen in Slotjes Midden. Het bestuur heeft besloten om de Wingerd in Oosterheide op te dragen een brede schoolvoorziening te ontwikkelen die past bij het onderwijsconcept van deze school en , naast dagarrangementen, een wijk- en cultuurfunctie zal krijgen. Het is de bedoeling dat in 2012 in de wijk de Contreie een nieuwe brede school van Delta-onderwijs opgericht zal worden die vooral een wijkfunctie met dagarrangementen zal krijgen. In alle brede scholen werken wij samen met de Stichting Kinderopvang Oosterhout. Onderwijshuisvesting. Met de gemeente Oosterhout wordt momenteel gesproken over doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs naar de schoolbesturen. Delta-onderwijs staat op het standpunt dat het wenselijk is dat een schoolbestuur haar integrale verantwoordelijkheid kan dragen. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor de huisvesting. Wij zijn dan ook van mening dat de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van alle scholen van Delta-onderwijs doorgedecentraliseerd dient te worden naar het schoolbestuur. Daar hoort in de gewenste situatie ook de overdracht van het economisch eigendom van de gebouwen bij. Zolang doordecentralisatie nog geen feit is, wordt met de gemeente Oosterhout onderhandeld over de gewenste huisvestingssituatie. Uitgangspunten daarbij zijn ondermeer tegengaan van dislocatie, in principe geen locaties opheffen tenzij het een dislocatie betreft, scholen met een ruimtetekort voldoende capaciteit bieden, semi permanente gebouwen daar waar dit volgens de verordening kan omzetten naar permanente gebouwen en verbetering van het binnenklimaat van de scholen. Wij zijn er voorstander van dat onze speelplaatsen onder begeleiding van vrijwillige beheerders in een wijk opengesteld worden voor de jeugd om daar voor en na schooltijd leuk te kunnen spelen. Daarvoor dienen deze speelplaatsen voldoende aantrekkelijk te worden gemaakt. Wij streven in deze beleidsperiode naar één aantrekkelijke speelplaats per wijk van de stad.
In augustus 2013 wordt de unilocatie van sbo de Wissel aan de van Oldenneellaan opgeleverd. Basisschool de Achthoek krijgt buitenschoolse opvang binnen de muren. Bouwkundigen hebben een uitgebreide scan van onze gebouwen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de dotatie aan de voorziening onderhoud onvoldoende is om in 10 jarig perspectief de gebouwen goed te onderhouden. In het regeerakkoord staat dat per 2015 het onderhoud dat nu nog onder de verantwoording van de gemeente valt gedecentraliseerd wordt naar de schoolbesturen. Tevens komt daarbij structureel geld vanuit het gemeentefonds mee naar het bevoegd gezag. Om die reden is besloten om de noodzakelijke verhoging van de dotatie onderhoud nu vast te zetten voor een bedrag van € 250.000,- en dit tot 2015. Op basis van de dan bekende landelijke ontwikkelingen kan in 2015 een herziening van dit beleid plaatsvinden. Deze jaarlijkse dotatie samen met het reeds beschikbare bedrag in de voorzienining onderhoud is voldoende om verantwoord onderhoud aan onze gebouwen t/m 2015 uit te voeren. De gesprekken binnen de gemeenschap in Dorst hebben niet tot realisatie van een gezamenlijk plan voor een multifunctionele accommodatie geleid. Het project tot uitbreiding van de Marcoenschool zal daarom zelfstandig in 2013 opgestart worden.
7
Financiën Delta-onderwijs wordt voor 95% gesubsidieerd door de Rijksoverheid. De overige inkomsten bestaan uit subsidies van lagere overheden en de opbrengst van de belegde voorzieningen. Wij streven er naar om zoveel mogelijk middelen die het bestuur ontvangt door te sluizen naar de scholen. Hiervoor hanteren wij een verdelingssystematiek waarbij de scholen, na aftrek van de middelen voor de bovenschoolse begroting, een bedrag ontvangen gerelateerd aan het percentage dat voor de betreffende school bij het bestuur binnenkomt als deel van de totale ontvangen subsidie. Meer dan 80% van de uitgaven bestaan uit salarissen van (vast) personeel. Daarmee is er voor de scholen maar een zeer beperkte ruimte voor beleidswijzigingen. Het bestuur heeft een laag eigen vermogen. Het door het bestuur belegde geld bestaat voornamelijk uit voorzieningen voor vervanging van leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen, en BAPO alsmede personele fricties. Deze middelen worden volgens een vastgesteld treasuryprotocol belegd. Delta-onderwijs besteedt de middelen volgens de voorschriften vanuit de Wet op het Primair Onderwijs en overige richtlijnen. Vanwege de zeer beperkte financiële ruimte heeft de stichting geen mogelijkheden om financiële bijdragen te leveren aan activiteiten die buiten de kerntaken van de stichting vallen. In de afgelopen beleidsperiode heeft de omslag naar de lumpsum financiering plaatsgevonden. Dit is een intensief proces geweest voor zowel de leidinggevenden van de stichting als het ondersteunende administratiekantoor. De begrotingscyclus dient in deze beleidsperiode nog strakker gehanteerd te worden. Tevens zal in deze periode, na afloop van het huidige contract met het administratiekantoor opnieuw gekeken worden naar de kwaliteit van dienstverleners op deze markt en de keuze voor een administratiekantoor worden heroverwogen. Met de gemeenteraad van Oosterhout worden deze beleidsperiode sluitende afspraken gemaakt op welke wijze zij het recht op dialoog over de financiën van onze openbare scholen vorm gaan geven.
a. Uitgangspunten Bij het opstellen van de begroting hanteert Delta-onderwijs een aantal belangrijke uitgangspunten • Scholen zijn binnen vastgestelde kaders verantwoordelijk voor het onderwijskundige, personele en financiële beleid. De verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. • Delta-onderwijs kent een allocatie van de middelen. Dit is beschreven in een handreiking financieel beleid. De positieve en negatieve exploitatiesaldi van de (school)begrotingen komen t.l.v. de (school)reserves. • De rentebaten worden in de bovenschoolse begroting opgenomen en verminderen daardoor de last op de scholen. b. Conclusie concept meerjarenbegroting 2013-2017 1. personeel Het regeerakkoord heeft geen bezuinigingstaakstelling aan het primair en voortgezet onderwijs opgedragen. Dat is een meevaller. Echter, wij blijven geconfronteerd met kostenstijgingen die niet gecompenseerd worden en een ontoereikende bekostiging op het personele vlak. Het regeerakkoord geeft aan dat mogelijk in 2017 extra geld beschikbaar komt, mits er overeenstemming is om de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan deze tijd. Omdat onze uitgaven voor meer dan 80% op het personele vlak liggen, zullen we ook in 2013 geen nieuwe personele verplichtingen aangaan. Tevens zal er een nog effectievere inzet van onze structurele vervangingspool plaatsvinden, waarmee het inzetpercentage tussen de 98 en 100% moet gaan zitten. Door natuurlijk verloop en een verminderde inzet van payroll krachten kan ook in 2013 de werkgelegenheidsgarantie aan structureel personeel worden gegarandeerd. Ook in 2014 wordt eenzelfde koers voorzien. Hierna komt mogelijk weer wat formatieve ruimte Voor de berekening van de salarislasten is uitgegaan van een zeer beperkte stijging van de loonkosten per personeelslid. Dit omdat vanaf 2013 rekening gehouden moet worden met een besparing op WGA premies als gevolg van het eigen risicodragerschap.
8
Dit levert een besparing voor 2013 op van Euro 180.000, vanwege het vervallen van de premie van 1,21% van het brutoloon en de meerkosten van de premie van Euro 34.100 per jaar. Voor de berekening van de personele last is rekening gehouden met een percentage voor personele lasten van 82% van de totale baten. De overige personeelslast aan inhuur externen 2013 bestaat uit: Euro Passend onderwijs 18.000 Prestatiebox 30.000 Maluspremie VVF 101.000 A-pool / Faallasten 101.000 Totaal 250.000 Maluspremie VF De premie van 2011-2012 loopt op naar Euro 225.000. Vergeleken met de begroting 2012 is dit een verschil van Euro 101.000, meegenomen in de begroting 2013. Voor de jaren erna zijn er beleidsmaatregelen geomen om de bijbetaling af te bouwen. We gaan er vanuit dat de maluspremie niet verder oploopt. A-pool / Faallasten De bijbetaling voor het schooljaar 2011-2012 bedraagt Euro 175.000. Vergeleken met de begroting 2012 is dit een verschil van Euro 101.000, meegenomen in begroting 2013. Voor de jaren erna zijn er beleidsmaatregelen ondernomen om de bijbetaling af te bouwen. We gaan er vanuit dat er in 2014 nog de helft aan bijbetaling zal zijn en in 2015 t/m 2017 nogmaals de helft. 2. leerlingaantallen De afgelopen jaren is gebleken dat de leerling prognoses, doordat de nieuwbouw nagenoeg stilgevallen is, weinig voorspellende waarde hebben. Hoewel nu enkele projecten zijn opgestart kiezen wij in onze meerjarenraming een zeer voorzichtige koers. Het woningbouwprogramma van de gemeente Oosterhout komt pas over enkele weken beschikbaar. Vandaar dat wij nu uitgaan van de meest reële aantallen op basis van aanwezige kinderen op de scholen en inschrijvingen, alsmede van de bijgewerkte prognose voor Oosterhout West, Vrachelen en de Contreie. Dit geeft het volgende beeld te zien: Teldatum 2009 2010 2011 2012 prognose 2013 prognose 2014 prognose 2015 prognose 2016 2017
2012 4869 4824 4721 4715 4818 prognose 4941 prognose 5003 prognose prognose prognose
2013 4869 4824 4721 4627 4631 4638 4682 4667 4661
De bij de begroting 2012 voorziene daling in het leerlingaantal is forser geweest dan voorspeld. In deze meerjarenraming gaan wij dan ook uit van een stabiel leerlingaantal en niet meer van groei. 3. Inzet vermogen In 2012 is besloten om ook in 2013 € 250.000,- uit het vermogen in te zetten om de scholen meer financiële ruimte te bieden. Vanaf 2014 zou dit niet meer nodig hoeven te zijn . 4. Passend onderwijs. Per 1-8-2014 worden de wetswijzigingen passend onderwijs ingevoerd. In het jaar 2013 wordt fors geïnvesteerd in scholing van leerkrachten en directieleden om hiervoor gereed te
9
zijn. De eenmalige kosten hiervan worden gehaald uit de nog beschikbare middelen invoering passend onderwijs uit de voorafgaande jaren en geld uit de prestatiebox. In meerjarig perspectief gaan wij er vanuit dat vanaf augustus 2014 de inkomsten leerlinggebonden financiering (rugzakmiddelen) met 25% dalen. Hierover dienen echter nog afspraken gemaakt te worden met het nieuwe samenwerkingsverband. Tevens gaan wij er vanuit dat de middelen voor de lichte zorg (die voor ondersteuning op de basisschool en de bekostiging van het sbo) op hetzelfde niveau blijven. 5. overige subsidies. Van de gemeente Oosterhout ontvangen wij, buiten de voorschoolse educatie, € 250.000,subsidie voor onderwijsbegeleiding, ondersteuning schoolmaatschappelijk werk, brede school en opvang niet nederlands sprekende leerlingen. Deze subsidie is t/.m 2014 gegarandeerd. Vanaf 2015 gaan wij uit van een halvering van dit bedrag. De subsidie onderwijstijdsverlenging loopt tot augustus 2013. 6. Huisvesting. Zoals eerder gesteld wordt de dotatie aan de voorziening onderhoud verhoogd met € 250.000. Momenteel is de huuropbrengst van verhuur van leegstand aan derden € 118.700,=. Vanaf 2014 verwachten wij dat de inkomsten uit verhuur met 25% gestegen kunnen zijn. 7. Overig In de meerjarenbegroting is een bedrag van € 163,- per leerling opgenomen voor leermiddelen. Dit bedrag wordt geïndexeerd met 1% per jaar. In 2013 verhogen wij alle kosten met 2% BTW en 1% inflatie. De jaren erna is rekening gehouden met 1% inflatiecorrectie. Toezichthouders, ook in het onderwijs, gaan vanaf 1 januari 2013 te maken krijgen met BTW plicht. Gezien de ANBI-status van onze stichting gaan wij er vanuit dat wij hiervoor vrijstelling kunnen krijgen. Met deze kostenverhoging is dan ook geen rekening gehouden.
10
