JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének január 27-én megtartott üléséről

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott üléséről

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Jegyzőkönyv

Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011.január 27-én megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak:

Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Bálint János képviselő Dávidházi Ferenc képviselő Hegedűs Márta képviselő Tóth István képviselők Volczné Simka Marianna iskola igazgató Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető Hegedűs Imréné vezető gondozó Kardos Istvánné élelmezés vezető Tóthné Szloboda Valéria élelmezés vezető Kedves Dóra Polg.Hiv. dolgozója Flak Éva jegyzőkönyvvezető

Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Dávidházi Ferenc és Hegedűs Márta képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, mely meghívó formájában a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A javaslat alapján a képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet.

1. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Bekecs Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletére (Első olvasat) Béki József polgármester elmondja, hogy az előre megküldött költségvetési rendelet javaslatát, a Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság együtt megtárgyalta. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a közös véleményezést. Tóth István Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnöke elmondja, hogy mára szépet szerettem volna mondani, de aki áttanulmányozta a költségvetést, az tudja, hogy milyen nehéz hónapok előtt állunk. A Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság költségvetési tervezettel kapcsolatos véleményét pontokban leírta. Elmondja, nem baj ha összeveszünk, de ha közösen azt akarjuk hogy az Önkormányzat működni tudjon, akkor a dolgozók fizetéséből kell elvennünk. Megállapítja, hogy a normatív támogatás csökken, hiszen a népesség ugyan nem csökkent 2665 fő. Az óvodások létszáma 87 főre nőtt, az általános iskolások száma pedig 195 főről 191 főre csökkent. A tervezés bevételi oldala reális, a saját bevétel 3 millió Ft-tal kevesebb a 2010-es évhez képest, hiszen nem sikerült a telekeladásokat megvalósítanunk. A volt Idősek Klubja épületének eladása be volt tervezve, kérdezi, hogy az épület felújítására miért terveztek kiadást. Bodnár Jánosné jegyző válaszol, a dologi kiadásokban felújítás nincs tervezve, a 420e Ft kiadás az épület fenntartásra van tervezve. Tóth István képviselő elnézést kér, akkor ő rosszul értelmezte. A normatív támogatás az nagyjából azonos a bevétellel, reméli, hogy a volt Idősek Klubja épületét sikerül az éven eladni. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy a hivatalt az Alapítvány úgy tájékoztatta, hogy az épület megvásárlásához pályázaton nyertek forrást. Tóth István képviselő folytatja a javaslatot, a kiadás igazodik a bevételhez. A közhasznú munka átalakítása véleménye szerint rossz hatással van ránk, hiszen a festések, a járdaépítések során nagy segítségünkre voltak. Nem tudjuk ezután mi lesz, de talán majd vagy fél múlva már igen. Továbbá elmondja még, hogy a működési hiány aggasztó, több mint 30 millió Ft. Okait a túlméretezett fejlesztésekben látja. Úgy gondolja, ha nincs honnan elvenni, akkor csak a dolgozóktól kell elvennünk. Szerinte 2006 évben a Polgármesteri Hivatalban a létszámbővítés az indokolatlan volt, de most hogy a közmunka megszűnik, most már indokolt lenne, de nincs miből. Többek között javaslatot tesz a költségvetés konszolidációra. Az ÖNHIKI pályázatot elő kell készíteni, a kormány fog segíteni a működési hitel visszafizetésében, hiszen nem csak Bekecs járt így. A működési hitel visszafizetésének a határidejét módosítani kell, így nem lehet dolgozni, hogy lesz e fizetés vagy nem. Tudja, hogy a hitel később többe kerül számunkra, hiszen kamat az növekedik, szerinte utána kell járni a Takaréknál milyen lehetőségek vannak 5-6-10 évre kitolni a hitel visszafizetését.

A ciklus egészében, aki nyugdíjba elmegy, annak helyére nem veszünk fel senkit, mert nincs több bér. Szerinte a dolgozói pótlékokat fel kell függeszteni, ami nem kötelezően kell adni azt el kell venni. Máshol nincsenek ilyen kifizetések. Nem a dolgozók ellen mondja, de fuldoklunk az adóságban. Javasolja, hogy a 70 éven felüliek szemétszállítási kedvezményét töröljük el. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy erre decemberben felhívta a figyelmet, de akkor a testület nem élt ezzel a lehetőséggel. Most már nem lehet adót emelni, illetve kedvezményt elvenni. Tóth István képviselő elmondja, hogy a fejlesztési kiadások, még nem kerültek elszámolásra, a tavalyi önerőket sem tudtuk kifizetni, a belterületi vízrendezés pályázat jelenti a legnagyobb terhet 16 millió Ft-ot. Ennek ellenére szerinte ez jó a falunak. Van olyan település ahol a lakosság segítségét is igénybe vette az önkormányzat, itt is igény kellett volna venni és már ez se lett volna 16 millió Ft. Mindenhol belvíz van, irigyelhetnek minket. A víz miatt nem hallottam panaszt az új telepről. A következő javaslata az önkormányzati utak felújítása, a 100 %-ban megjelenő pályázatokat, vagy a kis önerővel rendelkező pályázatokat kell figyelnünk. Végezetül elmondja, hogy a szolgáltatások, víz, gáz, villany sem lesz olcsóbb, így kénytelenek leszünk a dolgozók béréhez hozzányúlni. Dávidházi Ferenc képviselő elmondja, hogy mind a hárman aláírták a Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét, javaslatát. Kérdezi a polgármestert, hogy ő milyen kiutat, megoldás lát, hogy ne legyenek elbocsájtások. Ha tudnánk, hogy később lesz pénz az jó, de ha nem akkor ki lesz az a személy, aki megmondja az embereknek, hogy nem tudjuk tovább alkalmazni. A pótlékokkal kapcsolatosan elmondja, hogy van más település is ahol elküldik a dolgozókat, nem kapnak bért, bércsökkentés. Elmondja, hogy ő nem tudja a megoldást, de a kormány hátha az ÖNHIKI-re szánt 360 millió Ft-ból jut ide is, reméli, túléljük ezt a helyzetet. Sajnálja a családokat, hogy nyomorúságos helyzet alakult ki. Bálint János képviselő is a megszorításokat javasolja, szerinte, amit kötelező adni azt adjunk a dolgozóknak, amit csak adható azt csökkenteni kell, vagy el kell venni. ez mindenkinek fájni fog, de ha ezt most nem tesszük meg akkor később még rosszabb lesz. Úgy gondolja, lehet már tavaly kellett volna. Hegedűs Márta képviselő elmondja, hogy Volczné Simka Marianna iskola igazgatóval a napokban azt beszélte, hogy a Sportcsarnok és a Művelődési Ház fűtésén lehetne spórolni. Volczné Simka Marianna iskola igazgató elmondja, hogy a csoportokat átszerveznék, az iskolában tartanák meg ezeket az órákat. Hegedűs Márta képviselő mondja, hogy van kinti foglalkozás is meg persze ott van az udvar is azt is lehet használni. Tóth István képviselő felveti, hogy lehetne két műszakban tanítani, így csak az iskola épületének a felét kellene fűteni. Szerinte ez így nem mehet tovább, az új évet így elkezdeni nem szabad. Évek óta mondja, hogy olcsóbb nem lesz semmi. Volczné Simka Marianna iskola igazgató szerint most lehetne a fűtésen meg a világításon spórolni. Elmondja, hogy van egyfajta normatív képesség kibontakoztató fejlesztésű program, ott lenne az halmozottan hátrányos helyzetű normatíva is.

Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy csak azt dologi költségeken nem lehet elszámolni. Volczné Simka Marianna iskola igazgató: de a bérköltségeken igen, a korrepetálás során a kollégák ezekért a pótlékokért nagyon keményen megdolgoznak. Tóth István képviselő javasolja, hogy gondolkozzon el mindenki. Az egészségügyi támogatást is vissza lehet venni. Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja, hogy a 60e Ft-ot a háziorvosi szolgálatnak már nem tervezték, csak a 10e Ft-ot a gyermekorvosnak, mivel az a szerződésünkben szerepel. Tóth István képviselő szerint az se baj ha haragszunk egymásra, de amit meg kell tennünk azt tegyük meg. Volczné Simka Marianna iskola igazgató elmondja, hogy tegnap volt a féléves értekezlet ahol a polgármester úr is jelen volt, a kollégák elmondták hogy tisztában vannak azzal ha segíteni kell akkor segítenek. Béki József polgármester elmondja, hogy az elmúlt években volt létszámcsökkentés, hiszen elküldtük a mezőőrt, átadtuk a kistérségnek a könyvtárat és a házi segítségnyújtást. Igazat ad, hogy minden a fejlesztés terhére ment. De elmondja, hogy a finanszírozást az iskolának az elmúlt nyolc évi teljesítmény mutatóra adják. Tavaly is 1,5 millióval több normatívát is vissza kellett fizetnünk. Tóth István képviselő elmondja, hogy a gazdasági programban is láthatjuk, hogy a születések száma csökkent, 2009-ben 23 gyerek, pedig 2010-ben 16 gyerek született. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület dönt arról, hogy melyek azok a juttatások, amelyeket el kell venni., hol kíván megszorítást. Tóth István képviselő válaszol, csak a vezetőknek kell először javaslatot tenni, úgy érzi valamit tenni kell. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy az újság kiadásra is beterveztünk 97e Ft egy negyed évre. El kell dönteni, hogy lesz e - és milyen gyakorisággal újság és annak kiadását médiatörvény szerint kell elvégezni. Tóth István képviselő kérdezi, hogy kell ez nekünk. Gondoljátok át. Dávidházi Ferenc képviselő kérdezi, hogy mi lenne ha szórólap formájában adnánk ki. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, szórólapot bárki adhat ki. Tóth István képviselő kérdezi, hogy az adót csak novemberig lehetett volna emelni. Bodnár Jánosné jegyző válaszol, adóemelés év végéig lehet eldönteni. Elmondja, hogy korábban is felmerült az a kérdés hogy a lakosság hozzájárul a belterületi vízrendezés pályázathoz, de a közműfejlesztési hozzájárulás nem lehetett. Kivetni ilyen célból, csak a kommunális adót lehetett volna emelni. Tavaly felhívta a testület figyelmét az emelés lehetőségére, mégsem született benne döntés.

Tóth István képviselő szerint még van egy hónapunk eldönteni a költségvetést, arra kér mindenkit,hogy üljenek össze beszéljék meg, a javaslatokat, hiszen helyettük úgyse fog senki dönteni. Dávidházi Ferenc képviselő szerint az intézményvezetők tekintsenek el az érzelmektől. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy nem szeretet kérdés, hiszen mindenki azt csinálja a fizetéséért amit kell. Dávidházi Ferenc képviselő hibáztatja a vezetőséget. Azt mondja a vezetőknek kell a legnagyobb rálátás, hogy lábaljunk ki ebből, ők tudják melyik pályázatot pályázzuk meg. Ha persze mi döntünk, akkor ne a legrosszabb megoldást találjuk már meg. Példának a játszóteret hozza fel, hogy megvalósult játszótér mellett most az iskola minek épített még egyet. Jónak tartja, hogy elvettünk az Európai Uniótól pénzt de minek két játszótér, látta hogy az óvodában is lesz. Volczné Simka Marianna iskola igazgató elmondja, hogy a játszóteret alapítványi pénzből valósították meg. Béki József polgármester szerint vissza kell gondolnunk, hogy jutottunk el idáig, a fejlesztéseket mindig közösen beszéltük meg. Fölösleges egymást hibáztatnunk, senki nem látta 5-6 évvel ezelőtt, hogy az iskola fejlesztés is éves szinten 10 millió Ft-ot jelent még mai napig is. Tóth István képviselő kérdezi, hogy ez sok. Azért lett sok mert több batyut vettünk a vállunkra mint amennyit elbírunk. Mire legyünk Bekecsen büszkék csak az iskolára meg az óvodára. Szerinte nem csak a fejlesztések miatt jutottunk el idáig. Béki József polgármester elmondja, hogy a fejlesztéseket akkor hajtottuk végre amikor szükség volt rá. Elmondása szerint fogjuk fel úgy, hogy a fejlesztések amiket megvalósítottunk azt osztjuk el a az elkövetkező évekre, úgy mintha előre megvalósítottuk volna őket. Sokat csináltunk, sokat bevállaltunk, de mindig azt érezte hogy meg kell tennünk. A spórolás a zárszámadás dologi kiadásainál is látszik, hiszen intézményvezetők igyekeztek mindent megtenni. Az intézményvezetők megértették, hogy tovább kell spórolnunk. Az pedig, hogy az önkormányzat hogyan juthat el idáig azt az is mutatja hogy az önkormányzatok 0,8 tizede hiánnyal, hitellel küszködik. Nem a felelőtlenség miatt jutottunk el idáig. Az nem gondolja, hogy az ÖNHIKIvel az önkormányzatok ki lesznek segítve. Elmondja, hogy mindenkit meghallgatva ki fogunk dolgozni egy olyan költségvetést, amelyben nem lesznek benne a nem kötelező jellegű illetmények és a pótjuttatások sem. Vissza lehet venni a vezető pótlékokat, meg a átmeneti segély kifizetéseket is. Szerinte az hogy az intézményvezetők kevesebb bérért több munkát fognak elvégezni ezt majd az új költségvetés kidolgozása után fogjuk majd látni. Az elmúlt évi költségvetéshez betervezett hiányt nem kellett volna felvennünk. elmondja, hogy az intézményvezetők sem mehettek el olyan továbbképzésekre melynek díja meghaladta a 10 e Ft-ot, csak amelyik ingyenes volt. Elismeri, hogy sok a betervezett hiány, azt kéri, hogy a következő ülésre mindenki gondolja át az elhangzott javaslatokat. Béki József polgármester kéri a testület tagjait, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és a vita során elhangzott javaslatok alapján a költségvetési rendelet kiadási oldalának kidolgozásához szükséges javaslatról hozzanak határozatot.

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alább következő határozatot.

1/2011.(I.27.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet kiadási oldalának megtervezéséhez Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési rendelet bevételi oldalát elfogadja, a kiadási oldalának végleges megtervezéséhez figyelemmel a Pénzügyi Bizottság írásban megfogalmazott véleményére és javaslatára az alábbi irányelveket adja: 1. A személyi juttatások előirányzaton belül felül kell vizsgálni a kötelező illetve mérlegelési jogkörben adható juttatások körét és az adható juttatások meg vonására, illetve csökkentésére kell javaslatot tenni, különösen az igazgatási tevékenységnél javasolt az egyéb illetménypótlékok elvétele, illetve csökkentése. A nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyekre új személyek felvételére ne kerüljön sor. Az üres álláshelyek betöltésére ne kerüljön sor. 2. A költségvetési rendelet kidolgozásánál a dologi kiadások megtervezése során figyelembe kell venni a 2010 évi teljesítési adatokat. Csökkenteni kell minden lehetséges kiadást. Az intézmények épületeinek üzemeltetési kiadásainál a takarékosságra kell törekedni. A Művelődési Ház épületének üzemeltetésével kapcsolatos takarékossági intézkedésként az épület használatát a téli hónapokban 2011. február l-től fel kell függeszteni. Az épületben bérleti jogviszony alapján művészeti órákat tartó DATI alapjfokú művészeti iskola óráit át kell helyezni az Általános Iskolva vagy a Sportcsarnok épületébe. A döntés eredményeképpen összességében az épület fűtésének és világításának megszüntetésével, illetve korlátozásával 2011. évben 420 ezer Ft megtakarítás várható. 3. A szociális kiadásokat a benyújtott tervezett szerint kell kidolgozni. 4. A felhalmozási kiadásokat, beruházásokat, felújításokat a kidolgozottak szerint kell betervezni. Új fejlesztést csak 100 %-os illetve minimális önerőt igénylő támogatottság esetén lehet elindítani. 5. A működési hiány csökkentése érdekében, ÖNHIKI-s pályázatot kell készíteni és benyújtani. 6. A működési hiány fedezetére felvett működési hitel futamidejének felülvizsgálatát kell kezdeményezni a hitelt nyújtó pénzintézetnél. 7. A felhalmozási hiány fedezetére hitel felvétel lehetőségét kell kidolgozni. Határidő: 2011. február 28. Felelős: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző

2. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Bekecs Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetését megalapozó egyes önkormányzati rendeletek módosítására. Béki József polgármester ismerteti a napirendi pontot. Felkéri Bodnár Jánosné jegyzőt a napirendi pont előadására. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy az élelmezésvezetőktől megkapta az ételek készítéséhez szükséges nyersanyag felhasználásának a kimutatását. Javasoljuk, hogy a szociális étkeztetés 420 Ft nettó térítési díj legyen. A szociális rendeltbe bele volt építve a kedvezmény, ezen kell változtatnunk, mert már alacsony nyugdíjak már nincsenek, de van hat olyan személy akinek az öregségi nyugdíj 200%-a a 25%-át nem éri el a jövedelmük. A térítési díjra rá kell számolni a házhozszállítás díját, az összegen nem emelünk marad 125 Ft. Továbbá elmondja még, hogy a gyermek étkeztetés az óvodában 310 Ft+Áfa, a tízórai és az uzsonna benne van. Az iskolában pedig 380 Ft+Áfa, a menza pedig 240 Ft+Áfa. A munkahelyi étkeztetés kapcsán pedig 420 Ft+Áfa-t, a vendég ebéd esetén pedig 500 Ft+Áfa-t számoltak az élelmezésvezetőkkel. Az óvodai munkahelyi ebéd pedig 415 Ft+Áfa. Elmondja még, hogy úgy hallotta hogy nem jó a konyhák étlapjai, ezért kért mind a két konyhától, amelyet körbead mindenkinek. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Tóth István képviselő csak dicsérni tudja a konyhákat. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy az egyeztetésen elmondták az észrevételeiket az élelmezésvezetők. Nem mindegy nekünk ki szállít, hiszen ki milyen minőségű árut szállít és ki tud várni a fizetéssel. Elmondja, hogy a húsbeszállító Belovecz és Társa Bt., a zöld árut, felvágottakat az iskolatejet pedig a Kispatak-2000 KER Kft., a pékárut a Riwex pékség szállítja. Dávidházi Ferenc képviselő a kidolgozott előterjesztéssel egyetért, csak egy javaslatot kíván tenni, hogy a kormány eltörölhetné gyermekétkeztetés térítési díjának az áfáját. Csökkentik a normatívát meg az Áfa-t is fizessük. Béki József polgármester nem érte egyet Dávidházi Ferenc képviselővel, hiszen van egy országgyűlés, ahová a képviselőket mi választottuk. Kedves Dóra elmondja, hogy ez nekünk csak jó, hiszen az Áfát visszaigényeljük. Béki József polgármester kéri a testület tagjait, hogy a szociális étkeztetés és gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálatához szükséges rendeletekről szavazzanak. Továbbá kéri a testület tagjait, hogy a munkahelyi étkeztetés térítési díjának felülvizsgálatához szükséges határozatról is szavazzanak. A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alább következő határozatot.

2/2011.(I.27.). számú önkormányzati határozat: Tárgy: Munkahelyi étkezés és vendégétkezés étkezési térítési díjainak megállapítása. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Napköziotthonos Konyhában és az Óvodai Konyhában igénybe vehető munkahelyi étkezés és vendégétkezés térítési díjaira vonatkozó javaslatot. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és az alábbi térítési díjakat állapította meg 2011. január 1. napjától: - Napköziotthonos Konyha Munkahelyi étkezés térítési díja: 420,-Ft/adag Vendégebéd étkezési térítési díja: 500,-Ft/adag - Óvodai Konyha Munkahelyi étkezés térítési díja: 415,-Ft/adag Vendégebéd étkezési térítési díja: 500,-Ft/adag A térítési díjak az áfa összegét nem tartalmazzák ! Munkahelyi étkezést igényelhet a Bekecs Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában, ÁMK II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Lurkóház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház intézményben dolgozó valamennyi köztisztviselő és közalkalmazott. Határidő: azonnal Felelős: Intézmény vezetők, élelmezés vezetők

A képviselő-testület 5-5 „igen” szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alább következő rendeleteket.

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/ 2011(I.31.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2008. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2008. (II.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) Az intézményi térítési díjat csökkenteni kell a) 50 %-kal annak, akinek a havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át b) 25 %-kal annak, akinek a havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. 2. § Ez a rendelet 2011. február l-én lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 3-tól kell alkalmazni.

Bekecs, 2011. január 27.

Béki József polgármester

Bodnár Jánosné jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. január 31.


Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2008. (II.1.) módosításáról.

önkormányzati rendelet

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2008. (II.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet szerinti l. melléklet lép. 2. § Ez a rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2011. február 1-től kell alkalmazni.





1. melléklet a 3/2008. (II.1.) önkormányzati rendelethez Gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjai

1 2 3

Intézmény megnevezése

Térítési díj összege ÁFA nélkül Ft/fő/nap

Lurkóház Napköziotthonos Óvoda étkezés Általános Iskola napközi otthoni étkezés

310

Általános Iskola menza ebéd

240

380

Hegedűs Imréné vezető gondozó, Kardos Istvánné, Tóthné Szloboda Valéria élelmezés vezetők távoznak az ülésről.

3. NAPIRENDI PONT:

Javaslat az Önkormányzat 2011-2014 évi Gazdasági Programjára. Béki József polgármester által kidolgozott 2011-2014 évi Gazdasági Programot a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták. Elmondja, hogy a program kidolgozásának a kollégákkal együtt kellőképpen odafigyeltek, ezek csak becsült költségek, igyekeztek az energiafelhasználás csökkentésének a fejlesztésre figyelni. Kérdezi, hogy van e kérdés. Dávidházi Ferenc képviselő elmondja, hogy sok szép dolog van, de a ráfordításokat soknak találja. Kérdezi, hogy az óvoda udvarán tervezett játszótér az önkormányzati vagy alapítványi pénzből fog megvalósulni. Béki József polgármester válaszol,önkormányzati. A játszótér 2013-ra van 16 millió Ft-tal tervezve, amelyhez betervezett önerő 1,6 millió Ft. Dávidházi Ferenc képviselő szerint ez nem fog megvalósulni.

Tóth István képviselő elmondja, hogy tervezni még mindig nehéz. Dávidházi Ferenc képviselő kérdezi, hogy az utcabútorok ki lesznek e téve az éven, illetve a Sportcsarnok felújításáról mi az elképzelés. Béki József polgármester válaszol, a fűtés, a kazán radiátorok lecserélése. A műanyag padló cseréje. Béki József polgármester kéri a testület tagjait, hogy az Önkormányzat 2011-2014 évi Gazdasági Programjának elfogadásához szükséges határozatról is szavazzanak.


3/2011.(I.27.). számú önkormányzati határozat: Tárgy: Bekecs Község Önkormányzatának 2011-től 2014-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadása. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Önkormányzat 2011-től 2014-ig terjedő időszakára vonatkozó gazdasági programot, melyet a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, képviselő-testület

Bekecs Község Önkormányzatának

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011- től 2014 - ig terjedő időszakra

Bekecs Község Önkormányzatának 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági programja „Az élhetőbb faluért” Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozással a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bekezdésében foglaltakra – Bekecs község 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programját az alábbiak szerint állapítja meg: A gazdasági program célja, hogy helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, célkitűzéseit I. BEVEZETŐ Bekecs község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északkeleti részén, a kistérségi központ, Szerencs közvetlen szomszédságában, a megyeszékhelytől, Miskolctól mintegy 30 km-re helyezkedik el. A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza (Sátoraljaújhely)-Miskolc vasútvonalon, Szerencsen található. Gépkocsival, autóbusszal a 37. sz. főközlekedési úton, a Köröm-Tiszalúc- Szerencs és Megyaszó-Szerencs útakon közelíthető meg. A személyforgalmat Bekecs és Szerencs közötti autóbuszjárat biztosítja. A település az elmúlt két évtizedben igen látványos és dinamikus fejlődésen ment keresztül. A község teljes infrastruktúrával, s kiemelkedő intézményhálózattal rendelkezik. A községben bekövetkező kedvező változások alapvető hatást gyakoroltak a népesség alakulására is, amely az elmúlt évek folyamán folyamatosan növekedett. Az önkormányzat csatlakozott a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz, amelynek keretében több feladat kistérségi társulás keretében történő ellátásáról döntött. Kistérségi szinten történik a belső ellenőrzési feladatok, a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, pedagógiai szakszolgálati ellátás, mozgókönyvtári szolgáltatás.

II. RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Bekecs nevével először az 1067. évi századi apátság alapító levelében találkozunk, amikor említi a "Terra Bekech" környékén felfakadó sós hévvizeket. A Bogát-Radvány nemzetségből sarjadó Beke család származott a községből. 1405-ben a Cseleiek és Dobaiak nevével találkozunk, 1479-ben, pedig a Kőszegi család birtokos Bekecsen. A falut a következő századokban sok csapás érte. "A község két ízben teljesen elpusztult: először a török világban, másodszor pedig a kuruc világban, amikor a sok háborúskodás és sanyargatás következtében mindössze két háza maradt meg" III. HELYZETELEMZÉS 1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága Bekecs Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (a történelmi Zemplén vármegye déli részén), az Alföld és az Északi-középhegység találkozásának vonalán fekszik. Közelebbről három kisebb tájegység találkozik itt össze, mindháromnak a "végvidékén", peremén található település. Határolják: keletről Szerencs városa, dél felől Prügy és Taktaszada, nyugatról Legyesbénye, észak felől, pedig Monok községek. A látóhatárt nyugaton a "megyaszói part" zárja le, északon a szerencsi, monoki erdő, keletre a szerencsi Árpád-hegy, Aranka-tető és a Feketehegy látszik. Dél felé az alföldies táj teljesen nyílt a Takta folyó irányába. Területének tengerszint feletti magassága 93-173 m közötti, egykori hordalékkúp síkság. A pleisztocén folyamán a Szerencs patak és a Zempléni hegységből érkező kisebb patakok építették hordalékkúpját. Éghajlata mérsékelten meleg és mérsékelten száraz. Az évi csapadéktömeg sokévi átlaga 620 mm. Leggyakoribb az északi-, északkeleti- és a délnyugati három szélirány. A nem túl hő- és vízigényes szántóföldi kertészeti, és gyümölcskultúráknak megfelelő az éghajlat; Vízrajzilag vízgyűjtő területe 554 km2. A Tiszához tartozik, Tokajtól a Sajó torkolatáig 54 km hosszan. Növényföldrajzi térbeosztása tekintetében az Alföld flóravidéke tiszántúli flórajárásba tartozik.

2. Főbb demográfiai jellemzők a) Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 10 évben) Év 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Születések száma (fő) 27 28 19 24 20 17 25 24 23 13

Halálozások száma (fő) 28 13 28 23 32 26 25 26 18 26

b) Népesség kor szerinti megoszlása 2010. január 1-jén Kor szerinti csoportosítás 0-3 4-6 7-14 15-18 19-60 61-

70 73 232 119 1729 442

Összesen:

2665

2001. 2010.

összesen 2616 2665

3. Infrastruktúra helyzete

Fő

0-4 107 70

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30190 257 185 185 183 1509 73 232 119 326 135 1710

A településen a vonalas közművek kiépítettsége (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna hálózat, gázhálózat) teljes. Minden ingatlan be van vonva a szilárd hulladék gyűjtésébe, elszállításába. Útjaink aszfaltburkolattal ellátottak, minden utcában járda épült. Elkészült a csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója.

4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma, összetétele A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2010-ben

Ágazat Ipar Építőipar Mezőgazdaság Távközlés, közlekedés Kereskedelem Energia (gáz, áram) Árufuvarozás Egészségügy, szociális, kulturális Szolgáltató tevékenység Egyéb (pénzügyi, egyéb) Összesen:

Vállalkozások száma 14 6 19 2 34 10 19 10 15 36 165

5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán erőforrások alakulása, munkanélküliség helyzete

Egészséges ivóvíz-ellátottság tekintetében a vezetékes ivóvíz biztosításával a feladat jelentős része megoldódott, 32 lakóházban nem elérhető a vezetékes ivóvíz (nincs az ingatlanra bekötve). Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, nevelés: Az óvodai nevelés a Lurkó Ház Napköziotthonos Óvodában (jelenleg 4 csoportban 89 gyermek), az általános iskolai oktatás a II. Rákóczi Ferenc Informatika-matematrika Tagozatos Általános Iskolában (jelenleg 10 osztályban 190 tanuló) magas színvonalon biztosított.

Egészségügyi és szociális ellátás: Az egészségügyi alapellátás megoldott, az önálló háziorvos, gyermekorvos és fogorvos, valamint a védőnő megfelelő környezetben (a háziorvos saját tulajdonú, a gyermekorvos, a fogorvos és a védőnő önkormányzati tulajdonú épületben) tevékenykedhet.

A szociális alapellátás szintén megoldott, a kötelező feladatokat maradéktalanul ellátja az önkormányzat helyi (szociális- és gyermek étkeztetés), illetve kistérségi szinten (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi szociális gondozás, gyermekjóléti szolgálat). Közvilágítás: A közvilágítással kapcsolatban az önkormányzat a lakossági igényeket folyamatosan kielégíti, a szükséges karbantartásról, javításról gondoskodik. Helyi közutak: A településen a belterületi utak szilárd burkolattal el vannak látva. A keletkező kátyúkat – az anyagi lehetőségek függvényében – igyekezünk megszüntetni. Köztemető: A temető és a ravatalozó fenntartása biztosítva van (temetőgondnok foglalkoztatása, zöldfelületek gondozása, hulladék elszállítása, locsolóvíz rendelkezésre állása), bővült az urnafal, térburkolatok készültek. Településrendezés: Az új társadalmi igényeknek és megváltozott körülményeknek megfelelő Településrendezési Terv (és annak munkarészei) rendelkezésünkre áll. Vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés: A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója – minimális hiányosságoktól eltekintve – befejeződött, új burkolt árkok és kapubejárók készültek. A külterületi befogadó árkok nagy része ki lett tisztítva. Helyi közutak és közterületek fenntartása: A közterületek fenntartását elsősorban közhasznú munkások foglalkoztatásával oldottuk meg. Helyi tömegközlekedés: Helyi tömegközlekedés a településen nincs, bevezetése nem is várható. A helyközi közlekedés tekintetében a lakosok igényeinek közvetítését vállaltuk fel. Köztisztaság és településtisztaság biztosítása: A köztisztaság fenntartása elsősorban közhasznú munkások foglalkoztatásával oldható meg. A kommunális szilárd hulladék kezelése megoldott, a szelektív hulladékgyűjtés kísérleti jelleggel üzemel.

Gondoskodás a helyi tűzvédelemről: A tűzvédelmi feladatok ellátása a szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által történik. Gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól: A településen (Legyesbényével közösen) egy fő KMB-s lát el szolgálatot, aki helyben lakik. Közfoglalkoztatás segítségével településőrség tevékenykedik, akik az év minden napján (éjszakáján) teljesítenek szolgálatot. Helyi polgárőr szervezet működik a településen, amelynek működéséhez támogatást biztosít az önkormányzat. Foglalkoztatás: A munkanélküliek aránya nem éri el az országos átlagot. Az önkormányzat köz, közhasznú és közcélú foglalkoztatással segíti a tartós munkanélkülieket. Közművelődési tevékenység: A települési könyvtár működtetését a Kistérségi Társulás mozgókönyvtári feladatellátás keretében. A művelődésszervezői tevékenységet közfoglalkoztatás útján látjuk el.

végzi,

Önkormányzat és az egyházak kapcsolata: Az egyházakkal való együttműködés jelenleg megfelelő. Az egyházaknak az önkormányzat közvetlen anyagi támogatást nem nyújt. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése: Az egészséges életmódra nevelés, sportolás és ennek tárgyi feltételei alapjaiban megvannak. A közösség minden tagja által elérhető sportpályák használatának biztosításán túl, a helyi labdarugó klub anyagi támogatása tartozott e feladatkörbe.

A településen regisztrált álláskeresők és szociális ellátásban részesülők legfőbb adatait 2010.12.31.-én Megnevezés Regisztrált álláskeresők száma (fő) 180 napnál kevesebb ideig regisztrált munkanélküliek száma (fő) Járadékra jogosultak száma (fő) Szociális ellátásban részesülők száma (fő) Munkaképes korú lakosság száma (fő) Munkanélküliségi ráta (%)

Mutatószám 221 145 92 84 1867 11,8

Regisztrált munkanélküliek kor szerinti megoszlása Időszak 2007 2008 2009 2010

Regiszt. 168 166 232 221

Pályakezdő 23 25 30 28

19 év alatti 0 15 0 7

19-24 év 33 28 32 26

25-29 év 24 21 24 22

30 – év 111 102 176 166

Regisztrált munkanélküliek végzettségi mutató

Időszak

Regiszt

8.ált. alatt

Ált.isk.

2007 2008 2009 2010

168 166 232 221

1 3 1 2

33 40 42 50

Szakm. Szak Szakközép képző isk. isk. 78 62 92 79

1 2 1 6

22 28 22 18

Techn.

Gimn

Főisk

Egyetem

8 0 7 8

18 22 55 53

6 7 8 3

1 2 4 2

6. Környezeti állapot A település környezetére negatívan ható tényezők:  az elmúlt években az erősen megnövekedett gépjárműforgalom miatt (főleg a Honvéd, Szabadság és Béke utcákon) nagymértékben nőtt a levegő szennyezettsége, az utak burkolatának minősége romlott,  nőtt az ivóvízkészlet arzénszennyezettsége, emiatt a közeljövőben lezárásra kerülnek a víznyerő kutak és új gerincvezeték kiépítését követően Golopról kapjuk majd az ivóvizet (térségi KEOP-os pályázat segítségével),  a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója során csökkent a zöldfelületek nagysága, a következő időszakban szükséges annak pótlása. A település környezetére pozitívan ható tényezők:  környezetet erősen szennyező ipari létesítmények, vállalkozások nincsenek községünkben,  megoldott a kommunális szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, ártalmatlanítása,  a település teljes területe szennyvízcsatorna hálózattal ellátott, magas a bekötések aránya.

7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere Településünk – önkormányzatunk – az alábbi szervezetek munkájában vesz részt:  Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás  Zempléni Településszövetség  Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége  Abaúj- Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás  B.A.Z. Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás  Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás  Tokaj- Hegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület (TDM) Külföldi testvér települési kapcsolat:  Testvér települési kapcsolat az erdélyi Nyárádmagyarós- Torboszló településsel

8. Az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések

a) Megvalósult fejlesztések

Fejlesztés megnevezése Gyermekorvosi rendelő felújítása Gázzsámoly beszerzése óvodába Általános Iskola bővítés és felújítás pótmunkái Urnafal bővítése Mosogató beszerzése a napközis konyhába Gázkazán beszerzése Általános Iskolába Közvilágítás bővítése Általános Iskolába szakmai informatikai beszerzések Gázzsámoly beszerzése napközis- és óvodai konyhába Számítógép és nyomtató beszerzése (szakm.inform.) Útalapozás Szent István és Antall József utcákban Kommunális traktor és tartozékainak beszerzése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Szerver gép beszerzése Polgármesteri Hivatalba Autóbusz beszerzése Garázs és tároló építése

Összege (E Ft) 5.040 139 5.191 335 135 390 396 407 281 297 944 9.600 25.472 498 10.100 898

b) Áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések

Fejlesztés megnevezése

2010-ig teljesült

További pénzügyi kihatás

(E Ft) Kerékpárút felújítása Szent I., Antall J., Muskátli utak Belterületi vízrendezés Kompetencia alapú oktatás eszközei Játszótér kialakítása

20.979 8.128 287.986 2.700 0

1.998 23.024 142.813 0 26.601

9. vA település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok • • • •

Erősségek: infrastruktúra teljes szintű kiépítettsége, magas szintű intézményi ellátottság, a lakosság kora és összetétele kedvező, helyi foglalkoztatási lehetőségek,

Gyengeségek: • nagyobb foglalkoztatók hiánya, • a gazdaság alacsony szintje,

Lehetőségek: Veszélyek: • Szerencs város közelsége (munkahelyek), • A település kedvezőtlen földrajzi fekvése miatt (közlekedési • EU-s fejlesztési pályázati források infrastruktúra alacsony szintje) igénybevétele versenyhátrányba kerülhet,

IV.

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők Az Önkormányzat által társulás formájában ellátott feladatok: Társulás megnevezése Ellátott feladat Feladatellátás kezdete Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

Pedagógiai szakszolgálat

2004

Pedagógai szakmai szolgáltatás Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, támogató szolgáltatás Mozgókönyvtári szolgáltatás

2004

Belső ellenőrzés

2004

2004

2007

2. Az önkormányzat által tervezett kötelezően ellátott és önként vállalt feladatainak ismertetése A helyzetben, adottságokban elérni kívánt változások Az önkormányzat minden erőfeszítése ellenére nincs olyan terület, ahol ne lehetne változást eszközölni. Ennek megfelelően a fejlesztési irány meghatározásakor az előző részben felvázolt területetek vonalán haladva elemezzük az elérni kívánt változásokat. A legfőbb cél: Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása, és a kötelező feladatok maradéktalan, hatékony ellátása. Egészséges ivóvíz-ellátottság: ki kell dolgozni egy támogatási stratégiát – az érintettek igényeinek figyelembevételével – azon családok részére, ahol a vezetékes ivóvíz nem elérhető, hogy az ivóvízhálózatra csatlakozhassanak. A B.A.Z. Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás sikeres pályázatát követően meg kell valósítani az egészséges, arzénmentes ivóvízellátást. Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, nevelés Az ésszerű gazdálkodás, a mértékletesség, az energiával való takarékoskodás jegyében az óvoda fűtéskorszerűsítése, az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje. Játszótér kialakítása az óvoda udvarán. Fontos feladat az iskolai fűtésben racionális megoldások megtalálása. Távlati célként fogalmazódhat meg a napközis konyha és az óvodai konyha összevonása, az előbbi korszerűsítésével. Egészségügyi és szociális ellátás Elsődleges feladat a háziorvosi alapellátás biztosítása új háziorvos területi ellátási kötelezettségének megteremtésével. A fogorvosi és a gyermekorvosi rendelő nyílászáróinak cseréjét, az épület hőszigetelését meg kell oldani. Az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve a szociális feladatokat kiszolgáló épületek állagmegóvása, felújítása, illetve a támogatási rendszer szinten tartása. Közvilágítás A közvilágítás bővítésével kapcsolatosan felmerült igények folyamatos kielégítése az anyagi lehetőségek figyelembe vételével.

Helyi közutak A településen a legfontosabb feladat a következő években az elhasználódott utak és járdák folyamatos felújítása. A fontossági sorrendet az utak és járdák meglévő minősége, az ott lakók száma határozza meg. Kiemelt figyelmet kell szentelni a Lőtér, az Igazság, a Határ, a Hegyalja utcákra. Köztemető A temető drótkerítésének javítására, a melléképület (mellékhelyiség) használatra alkalmassá tételére van szükség. Településrendezés: Igényként jelentkezik a lakosok részéről több autóbusz megállóhely várakozó helyének fedetté tétele, a várakozás megfelelő körülményeinek biztosítása. Saját kivitelezésben az óvodai parkolót térburkolattal látjuk el. Helyi termékek értékesítését, fogyasztását elősegítő mini piactér és önkormányzati bolt kialakítása Vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés: A belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának teljes befejezése, a hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása. Az üzemelő rendszert időszakonként tisztítanunk kellesz. Helyi közutak és közterületek fenntartása: A közterületeken, az új árkok mellett virágok és egyéb növények kiültetését szeretnénk elvégezni. Terveink között szerepel padok kihelyezése a forgalmasabb helyekre. Az igényeket figyelembe véve egy új közpark kialakítása, és az un. Fürdőkert szabadidő parkká alakítása is szerepel céljaink között. Helyi tömegközlekedés: Helyi tömegközlekedés a településen nincs, bevezetése nem is várható. A helyközi közlekedés tekintetében a lakosok igényeinek közvetítését vállaljuk fel. Köztisztaság és településtisztaság biztosítása: Saját készítési hulladékgyűjtők kihelyezése, a szelektív hulladékgyűjtés körülményeinek javítása. Gondoskodás a helyi tűzvédelemről: A tűzvédelmi feladatok ellátása a szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által történik.

Gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól: Hozzájárulás a polgárőrség működéséhez az önkormányzat anyagi helyzete függvényében. Foglalkoztatás: Közfoglalkoztatás lehetőségeinek maximális kihasználása a cél, illetve kis- és középvállalkozások idecsalogatása a munkanélküliség csökkentése érdekében. Közművelődési tevékenység: A Művelődési Ház és Könyvtár épületének racionális kihasználására kell törekedni az energiaköltségek csökkentése érdekében. Önkormányzat és az egyházak kapcsolata: Az egyházakkal való jó együttműködés folytatása. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése: Megfelelő pályázati kiírás esetén el kell gondolkodni a sportcsarnok vizesblokkjának, fűtésének és küzdőterének felújításán. 3. Fejlesztési alapelvek Vannak olyan általánosítható alapelvek és értékek, melyek a település fejlődése szempontjából meghatározóak, mind a fejlesztési célok kitűzésekor, mind a konkrét fejlesztések tervezésekor és megvalósításakor. Ezek az elvek iránymutatóak lehetnek akkor is, amikor a rendelkezésre álló forrásokat kell elosztani a fejlesztési lehetőségek között. Azokat a fejlesztéseket, amelyek nem felelnek meg ezeknek az elveknek, nem célszerű támogatni, illetve a programba felvenni. Alapelvek: a) a természeti környezet megőrzése. b) a meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése. c) a természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése. d) az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések. e) meglévő intézménystruktúra átalakítása, a kihasználtság javítása. STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK 1. Fejlesztési célok, elképzelések A lakosság igényeinek figyelembevételével a települést olyan irányba kell fejleszteni, ahol az emberek jól érzik magukat, alapvető szükségleteik biztosítottak, ahol a természeti környezet, a közterület kultúrált és tiszta, ami keretet ad az egészséges és békés élethez.

2. A megvalósítás mechanizmusa A megvalósításhoz szükséges: - az igények felmérése, - a döntéshozók (képviselők) és a végrehajtásban résztvevők elkötelezettsége a kitűzött célok megvalósítása iránt, - tervek, dokumentumok, megvalósíthatósági tanulmányok - finanszírozás. A megvalósuló fejlesztéseknek a megvalósításához, illetve annak ütemezéséhez az érintettek igényeit fel kell mérni. Meg kell vizsgálni a megvalósításhoz szükséges költségeket, illetve a várható hatásokat. A fejlesztések finanszírozása lehetőség szerint pályázati forrásból történik, ennek érdekében a pályázati lehetőségek felkutatása kiemelt cél a Polgármesteri Hivatal dolgozói, illetve az önkormányzattal kapcsolatban állók számára.

VI. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE A megvalósítás költségei éves ütemezésben Ráfordítások éves ütemezése Feladat, fejlesztés megnevezése Óvodai fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje Játszótér kialakítása az óvoda udvarán Konyha korszerűsítése Fogorvosi, gyermekorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje, szigetelés Út- és járdafelújítások Autóbusz várok létesítése Mini piac és bolt kialakítása Virágosítás, növények ültetése Utcabútorok kihelyezése Park és szabadidőpark kialakítása Sportcsarnok felújítása Összesen:

1. év

2. év

3. év

20.000

20.000

40.000

16.000

16.000

45.000

90.000

45.000

8.000 3.000

1.000

15.000 3.000

15.000

4. év

20.000

20.000

95.000

133.000 6.000

1.000

1.000

500

1.500

500

1.000 5.000

109.500

1.500 5.000

25.000 12.500

Összes ráfordítás E Ft

25.000 101.000

116.000

339.000

Források alakulása éves ütemezésben Bevételek éves ütemezése Források megnevezése Pályázati források Saját források Összesen:

Bekecs,2011.01.27.

1. év

2. év

3. év

4. év

Összes bevétel E Ft

9.000 3.500

100.000 9.500

90.000 11.000

80.000 36.000

279.000 60.000

12.500

109.500

101.000

116.000

339.000

4. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, a két ülés között tett intézkedésekről Béki József polgármester jelentése, melyet ismertet, írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A jelentést a képviselő-testület határozat hozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.

5. NAPIRENDI PONT:

Bejelentések, egyéb indítványok

Béki József polgármester elmondja, hogy a közhasznú dolgozókkal folytatott munkálatok az idő függvényében folytatódnak (térkövek gyártása), csak azt nem tudja hogy ezután ki fogja folytatni. A mai napon elküldték a pályázatot, melyen 5 fő 8 órást pályáztuk, amelyből úgy gondolja reálisan 3-at kapunk. A hátra lévő 10 hónapot pedig háromszori bontásban gondolta el. Márciusban csak azokat tudjuk visszavenni , aki a bérpótló juttatásra jogosultak, vagy jelenleg azon vannak. Áprilistól lenne a következő 4 hónap, az utolsó 4 hónap pedig szeptembertől lenne. Visszatér az újságra, hogy legyen e vagy sem, hogy valamilyen módon kell tájékoztatni kell a lakosságot, ez kérés is volt. Nincs szükség időszakos megjelenésre, szándékában áll, hogy levél formájában tájékoztatja a lakosságot a közfoglalkoztatás helyzetéről a településünkön, mivel csökkent a létszámuk mindenki próbálja meg maga előtt rendben tartani a területét. Tóth István képviselő elmondja, hogy nem azt mondta, hogy ne legyen újság, csak mindig az iskola van benne. Ha nincs mondanivalónk akkor minek. Dávidházi Ferenc képviselő, az újságra szükség van. Tóth István képviselő kérdezi, hogy ki írja most az újságot. Béki József polgármester válaszol, jelenleg senki. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, ha lesz újság, annak megvannak a szabályai és azt is el kell dönteni ki fogja kiadni és szerkeszteni. Dávidházi Ferenc képviselő véleménye szerint. a jegyző feladata. Bodnár Jánosné jegyző elmondja az újság kiadása és szerkesztése nem tartozik a jegyzői feladatok közé.

Tóth István képviselő elmondja, hogy csak ha van mondanivaló akkor jelenjen meg az újság és a régi formában. Dávidházi Ferenc képviselő ajánlja, hogy valami rendszeressége legyen az újságnak. Béki József polgármester a 2010-es költségvetési rendeletet módosítására vonatkozó javaslatot terjeszti a képviselő testület elé. Felkéri Kedves Dóra gazdálkodási előadót ismertesse a javaslatot. A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alább következő rendeletet.

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(I.31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 1. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését 744.224 e Ft költségvetési bevétellel 839.556 e Ft költségvetési kiadással 95.332 e Ft költségvetési hiánnyal, melyből 28.477 e Ft működési hiány 66.855 e Ft felhalmozási hiány állapítja meg.” (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1, 2, 3, 4, 2/a, 2/b, 4-12, 13/1, 13/1/a-13/1/f, 13/2, 13/2/a-13/2/d., 14, 15.a, 15.b, 15.c, 16, 17, 18, mellékletében foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet 1-30. mellékletében foglalt táblázatok lépnek. 2. § Ez a rendelet 2011. február l-én lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.




Bodnár Jánosné jegyző Bodnár Jánosné jegyző

1.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

2008. évi tény

2

3

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi működési bevételek*

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók*

3.3.

Átengedett központi adók*

2009. évi várható

2010. évi előirányzat

4

5

157 847

158 452

245 054

22 868

26 361

111 125

134 979

132 091

133 929

28 184

29 189

30 760

101 307

99 700

99 541

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

5 488

3 202

3 628

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

175 004

174 927

217 981

4.1.

Normatív hozzájárulások*

107 717

94 695

87 789

4.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

8 437

6 631

17 672

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

43 376

73 601

89 930

4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*

4.7.1.

Cél- címzett támogatás

4.7.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

4.7.3.

Egyéb fejlesztési támogatás

7 732 5 000 7 742

17 590

7 742

17 590

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*

2 416

5 033

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 416

5 033

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*

5.3. 6.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

18 155

54 185

281 189

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*

17 088

11 644

29 956

3 318

3 233

3 500

6.1.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.1.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

6.1.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

4 571

6.1.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

9 199

8 411

22 497

1 067

42 541

251 233

38 002

251 233

6.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*

6.2.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

6.2.2. 1 6.2.3. 6.2.4.

ebből Muskátli út felújítására Antall és Szent I út aszfaltozására ÉMOP-2009-3.1.3./B Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

7.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)

9.

VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

10.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11.

VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6)

11.1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

11.2.

Likvid hitelek felvétele

11.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

11.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.

3 959

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

1 067

4 539

353 422

392 597

744 224

8 254

8 845

18 260

483

7 047

85 072 65 072

8 109

483

-1 062

362 159

408 489

20 000

847 556

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sorszám

Kiadási jogcímek

2008. évi tény



1

2

3

4

5

324 798

347 501

491 293

144 752

162 713

201 970

1.

I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

47 771

44 128

44 915

1.3.

Dologi kiadások*

72 351

83 960

182 165

1.4.

Egyéb folyó kiadások

3 793

2 169

5 758

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

366

711

765

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8. 1.9.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

53 574

51 333

53 289

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12.

Kamatkiadások

2 191

2 487

2 431

12 455

42 897

344 203

27 259

24 405

14 029

317 888

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)

2.1.

Felújítás*

2.1.1

ebből Muskátli út felújítása ÉMOP-2009-3.1.3./B

2.2. 2.2.1

Intézményi beruházási kiadások*

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.7.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

1 426

1 609

1 560

5 530

3 637

4 060

342 783

394 035

839 556

11 355

13 353

8 000

5 000

2 000

8 000

8 600

8 109

Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.

Likvid hitelek törlesztése

6.3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

6.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

7.

350 27

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

6.1.

6.6.

11 002

ebből Szent István és Antall József út aszfaltozása ÉMOP-20093.1.3/B

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

-2 245

3 244

354 138

407 388

847 556

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

10 639

-1 438

-95 332

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 1.1. 1.2.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

-10 872

-6 306

77 072

483

7 047

85 072

11 355

13 353

8 000

2.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2008. évi tény


2

3

4

22 868

26 361

111 125


Önkorm. sajátos működési bevételei

163 075

129 092

129 929

Támogatások, kiegészítések

131 685

174 927

191 806

1

2010. évi terv 5

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Int. működési bevételek

14.

Költségvetési bevételek összesen:

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

483

-1 062

26.

Finanszírozási bevételek (16+…+24)

483

-1 062

23 758

27.

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)

343 453

349 807

504 834

28.

Költségvetési hiány:

----

5 477

28 477

Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk.

16 640

11 644

7

2009. évi várható 8

2010. évi terv 9

162 713

201 970

Munkaadókat terhelő járulék

47 771

44 128

44 915

Dologi kiadások

72 351

83 960

182 165

3 793

2 169

5 758

366

711

765

53 574

51 333

53 289

2 191

2 487

2 431

324 798

347 501

491 293

5 000

2 000

8 000

-2 245

3 244

2 755

5 244

8 000

327 553

352 745

499 293

9 918

----

----

3 500

Pénzmaradvány átadás

3 959

Támogatásértékű műk.kiadás

Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

2008. évi tény

144 752


EU támogatás

Garancia- és kezességváll. kiadás

Egyéb költségvetési szervtől kapott tám

Előző évi köztponti kiegészítés

Megnevezés

22 497 448

Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások Tartalékok Kamatkiadások

334 716

342 024

462 816

8 254

8 845

18 260

Előző évi váll. eredm. igénybev.

Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése


3 758


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása


20 000

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése


Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

Kamatkiadások

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten) Ezer forintban Bevételek Sorszám

1

Kiadások

Megnevezés

2008. évi tény


2010. évi terv

2

3

4

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

2 416

5 033

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

7 455

2 999

11.

Költségvetési bevételek összesen:

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Támogatok kiegészítések

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről


2010. évi terv

6

7

8

9

Intézményi beruházás

7 742

Felhalm. célú pénzeszközátadás

26

4 539

11 002

14 029

317 888

1 426

1 609

1 560

3 637

4 060

17 985

46 534

348 263

8 600

8 109

8 600

8 109

26 585

54 643

348 263

721

4 039

----

350 27

EU-s támogatásból megvalósuló projekt Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

1 067

18 706

Felhalmozási célú kamatkiadások 38 002

251 233

Egyéb kiadások

50 573

281 408

Költségvetési kiadások összesen:

5 530

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


61 314


Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


8 109

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása



kamatkiadások

Költségvetési hiány:

24 405

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 259

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai

Támogatásértékű bevételek

23. (11+12+22) 24.

4 000 26 175

Fejlesztési és vis maior támogatás Közp. előirányzatokból támogatás

2008. évi tény

Felújítás

Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás

Megnevezés

8 109

61 314

18 706

58 682

342 722

----

----

66 855

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetéso többlet:


A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1

Fajlagos mérték

Összesen (2x3)

Mutatószám

Ft/fő

fő (ellátott)

2

3

E Ft 4

Települési üzemeltetési igazgatási sportfeladatok

1 947,0

2 642

5 143 974

pénzbeli szociális juttatások

8 742,0

2 642

23 096 364

szociális étkeztetésben részesülők december hóban

55 362,0

41

2 269 863

óvodás gyermekek után

19 171,0

76

14 570 000

161 085,0

195

31 411 666

21 692,0

65

1 410 000

1,0

179 200

179 200

107,0

65 000

6 955 000

27,0

20 000

540 000

Tanulók ingyenes tankönyvell

120,0

10 000

1 200 000

általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz

192,0

1 000

192 000

általános iskola 1-8 évfolyamos tanulók után általános iskola napközis gyermekek után gyógyped. Nev. Okt. óvoda iskola 160% gyógyped. Nev. Okt. óvoda iskola 80%

238 933

gyógyped. kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés kiegész. Hozzájárulás 5. évf. ingyenes étkeztetés

Összesen:

582 400

87 789 400

5.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2009. XII.31-ig


1

2

3

4

5

játszótér kialakítása Belterületi vízelrendezés Szent István és Antall J út aszfaltozása ÉMOP-2009-3.1.3/B

ÖSSZESEN:

2010. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)

13 281

2010

415 754

2010

312 465

103 289

20 479

2010

5 423

15 056

317 888

131 626

449 514

13 281

6.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2009. XII.31-ig


2010. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés pótmunkái

2 500

2009

2 500

Muskátli út felújítása

10 086

2010

1 336

Kerékpárút felújítása ÉMOP-2009-3.1.3/B

20 569

2010

20 569

ÖSSZESEN:

33 155

24 405

8 750

8 750

7.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban KIADÁSI JOGCÍMEK Igazgatási feladatk folyóirat időszaki kiadvány önkormányzati jogalkotás önkormányzati igazgatási tevékenység

Eredeti előirányzat 73 955 390 5 987 63 384

önkorm.máshová nem sorolható kapcsolatai

200

civil szervezetek működési támogatása

750

Országgy.választás önk. Választás egyén önk. Befizetések Községgazdálkodás közcélú fogalkoztatás

1 018 667 1 559 541 966 70 939

települési hulladék

5 071

lakó és nem lakó épület építése

3 004

út autó pálya építés egyéb máshová nem sorolt építés

30 497 393 547

gépjármű karbantartás közutak hídak alagútak üzemeltetése

3 600

saját tulajdonú ingatlan adásvétele nem lakóingatlan bérbe adása és üzemeltetése város és községgazdálkodás építményüzemeltetés zöldterület kezelés közvilágítás

410 4 493 22 395 100 6 775

köztemető fenntartás működtetése

405

sportlétesítmények működtetése

400

köszbeszerzés

330

Egészségügyi ellátás: Család és nővédelmi eü gondozás Ifjúsági egészségügyi gondozás Szociális ellátás ( szociális étkeztetés)

5 640 5 510 130 3 300

Társadalom és szociálpolitikai feladatok

54 861

Rendszeres szociális segély

4 740

Rendelkezésre állási támogatás

18 830

Időskorúak járadéka

1 000

lakásfenntartási támogatás

6 855

ápolási díj alanyi jogon

4 107

Ápolási díj méltányossági alapon

1 720

Temetési segély

200

Átmenti segély

1 800

Egyéb önkorm. Eseti ellátások (Bursa, étk.tám.tankönyv,időseknapja Óvodáztatási támogatás rend. gyermekvédelmi

11 512 100 2 627

nyári étkeztetés közlekedési támogatás Finanszírozási kiadások, működési hitel

PH összesen

1 059 311 8 000

687 722

Függő és átfutó kiadások Étkeztetés

27 175

óvodai intézményi étkeztetés

10 644

iskolai intézményi étkeztetés

13 931

munkahelyi étkeztetés Óvodai ellátás óvodai nevelés SNI óvodai ellátás

Általános Iskolai ellátás

2 600 35 128 34 256 872 95 171

általános iskola nappali oktatása 1-4 osztály

57 281

általános iskola nappali oktatása 5-8 osztály

34 289

SNI ált isk. nappali oktattása 1-4 osztály

360

SNI ált isk. nappali oktattása 5-8 osztály általános iskola napközi otthoni nevelés Közművelődési intz. Közösségi színterek Finanszírozási kiadások: iskola hitel tőke + kamat ÁMK összesen

PH + ÁMK összesen

3 241 800 1 560

159 834

847 556

8.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

Köt. váll. éve

2010. előtti kifizetés

3

4

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke

3.

működési célú hiteltörlesztés (kamat)

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

iskola építésre felvett felhalmozási hitel

2004

23 067

6.

iskola építésre felvett felhalmozási kamat

2004

20 604

7.

belvízelvezetés rövidlejáratú hitel

2010

8.

belvízelvezetés rövidlejáratú hitel kamat

2010

9.

Beruházás feladatonként

10.

belvízelvezetés

11.

Szent I. Antall J. útépítés

12.

Felújítás célonként

13.

Muskátli út felújítás

14.

Egyéb

15.

közvilágítási részvény

16.

Kiadás vonzata évenként 2010.

2011.

2012.

2012. után

5

6

7

8

Összesen 9=(4+5+6+7+8)

11 224

10 431

21 655

2007

7 000

8 000

15 000

2007

4 224

2 431

6 655

43 671

4 060

4 060

9 660

9 660

33 515

100 566

5 600

5 600

10 533

44 800

4 060

4 060

22 982

55 766

61 314

61 314

2 500

2 730

5 230

320 560

135 845

456 405

2010

312 465

103 289

415 754

2010

5 423

15 056

20 479

1 336

8 750

10 086

1 336

8 750

10 086

15 705

5 157

4 070

3 481

9 549

37 962

2 003

8 000

1 560

1 597

1 645

548

13 350

iskoal gázkazán

2 007

3 851

1 836

1 836

1 836

9 001

18 360

17.

könyvvizsgálói díj

2 007

864

450

450

18.

Fénymásoló Ph

2 007

2 291

917

19.

polgm Hivatal telefonközpont

2008

699

394

187

70 600

341 544

158 325

Összesen (1+4+7+9+11)

2010

1 764 3 208 1 280 13 141

43 064

626 674

9.melléklet a 3/2011.(I.27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban ! Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

2010.

2011.

2012.

2012. után

5

6

7

8


Ezer forintban ! Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:

Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója

5 125

1 125

5 125

1 125

Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:


Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

1.

polgárőrség támogatása

működési kiadás

200

2.

Bekecsi Gyermekekért Alapítvány

működési kiadás

460

3.

Vöröskereszt támogatása

működési kiadás

15

4.

Bekecsi Községi Sport Egyesület

működési kiadás

20

5.

Egyéb alapítvány támogatása

működési kiadás

55

6.

közműfejlesztési támogatás

15

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

765


EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő

Belvízelvezetés. ÉMOP-3-2.1/C-2f-2009-0001 Ezer forintban! 2010.

2011.

2011. után

Összesen

16 630

16 630

374 178

374 178

24 946

24 946

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

415 754

2010.

0

2011.

0

2011. után

415 754

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

0 415 754

415 754

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

415 754

0

0

415 754

Játszótér . MVH 208/0501/174/12/2009 Ezer forintban!

Források

2010.

Saját erő

2011.

2011. után

Összesen

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

2010.

0

2011.

0

2011. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0


0


0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

Antall J. Szent I. és Muskátli út ÉMOP 3.1.3/B-09 Ezer forintban! 2010.

Saját erő

2011.

2011. után

Összesen

1 528

1 528

29 037

29 037

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

30 565

Kiadások, költségek

2010.

0

2011.

0

2011. után

30 565

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

30 565

30 565


0


0 0

Összesen:

30 565

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

0

30 565

Kerékpár út Ezer forintban!

Források

2010.

2011.

2011. után

Összesen

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2010.

0

2011.

0

2011. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

13. melléklet Cím neve, száma

a 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal

01

Alcím neve, száma

Ezer forintban ! Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek Intézményi működési bevételek

1

93 555

1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

10 600

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

82 905

4

Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

2

50 60 387

1

Illetékek

2

Helyi adók

30 760

3

Átengedett központi adók

25 999

4

Bírságok, egyéb bevételek

3

3 628

Támogatások, kiegészítések

169 589

1

Normatív állami hozzájárulás

39 397

2

Központosított előirányzatokból támogatás

17 672

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

89 930

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8

Fejlesztési és vis maior támogatás

9

Egyéb fejlesztési támogatás

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

5 000

17 590

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1

Támogatásértékű működési bevételek

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3

EU-s forrásból származó bevétel

4

Működési célú pénzeszközátvétel

5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

6

263 810 5 185 5 767 245 466 7 392

Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 1

Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

2

Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

587 341

8

Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele

15 309

9

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10 1

Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele

2


3


4

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

5

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

6


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85 072 65 072 20 000

687 722

Kiadások 11 1

Működési célú kiadások

333 019


105 489

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


3

Dologi kiadások*

4


4 320 20 764 145 163 5 118

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5


7

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

8

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9 10


11


12 12

Pénzmaradvány átadás

6

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


4

Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre

5

Pénzügyi befektetések kiadásai

6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

13

Általános tartalék

2

Céltartalék Egyéb kiadások

15

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 431 344 203 24 405 317 888 350 1 560

2 500 679 722

Finanszírozási célú műveletek kiadása

8 000

1

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

8 000

2

Likvid hitelek törlesztése

3

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16

4 5 6

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám előirányzat (fő)

53 289

Tartalékok 1

14

17

765

687 722

74

14. melléklet

a 3/2011. (I.27.) önkormányzati

rendelethez

Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1 2 3 4

1 650

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

1 600

50


2 3



2


3


4


5


16 994 1 685

6

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15 309

7

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

55 311


73 955

4

Kiadások 5 1

Működési célú kiadások

73 955


40 503



3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

10 11 6

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9 940 15 812 4 504 765

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

2 431

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások



4 320

73 955

10

15. melléklet


rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

02 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1


2


3


4

Hozam- és kamatbevételek

4 150 3 500 650


2 3



2


3


4


5


6


7


4

Önkormányzati támogatás


4 150

Kiadások Működési célú kiadások

5 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5


3 300

- személyi juttatásból céljellegű kiadás

6 7 8

3 300


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

6

Felhalmozási célú kiadások



3 300

16. melléklet


rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

községgazdálkodás

03 Ezer forintban !




Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1 2 3 4

87 755


5 500 82 255


2 3



2


3


4


5


6


7


4

255 687 4 454 5 767 245 466


198 524


541 966

Kiadások 5 1

Működési kiadások

195 263


62 464



3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

10

614

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


4 410


541 966

6


8 613 123 572


346 703 24 405 317 888

63

17. melléklet


rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi ellátás

04 Ezer forintban !




Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1 2 3 4

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 3

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 500

1


3 500

2


3


4


5


6


7


4


2 140


5 640

Kiadások 5 1


5 640


2 522



3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

10

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4





2 479


11 6

639

5 640

1

18. melléklet


Cím neve, száma

rendelethez

Polgármesteri hivatal Társadalom és szociálpolitikai feladatok

Alcím neve, száma

01 05 Ezer forintban !




Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1


2


3


4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 3



2


3


4


5


6


7


4

2 938

2 938


51 923


54 861

Kiadások Működési kiadások

5 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7 8

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9


10


11

Kamatkiadások

54 861

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 1 572

53 289

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

6

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2


3


4




54 861

19. melléklet


rendelethez

Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Alcím nevét beírni !!!

06 Ezer forintban !




Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1 2 3 4


2


3



2


3


4


5


6


7


4


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások

5 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5



6 7 8 9

10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


6



Éves létszám előirányzat

(fő)

20. melléklet


rendelethez

Általános Művelődési Központ

Cím neve, száma

02

Alcím neve, száma Ezer forintban Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1 2 3 4

17 570


15 020 2 550


2 3


17 379

1


13 420

2


3


4


5


3 959

4

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5


34 949

6


7


8


121 934


159 834

2 951

Kiadások Működési célú kiadások

9 1


158 274 96 481



24 151

3

Dologi kiadások*

37 002

4


5


6 7 8 9

10

11


11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


10

640


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 560

1 560


12


159 834


39

21. melléklet


rendelethez

Általános Művelődési közpnt Étekeztetés

Cím neve, száma Alcím neve, száma

02 01 Ezer forintban !




Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1 2 3 4

17 570


15 020 2 550


2 3



2


3


4


5


6


7


4



9 605 27 175

Kiadások 5 1


27 175


10 201



3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

10 11 6

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3


2 689 14 285

4



27 175


7

22. melléklet

a 3/2011. (I.27.) önkormányzati Általános művelődési központ Óvodai nevelés



rendelethez 02 02 Ezer forintban !



Előirányzat

2

3

4

száma 1


1 1 2 3 4

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2 3



2


3


4


5


6


7


4


35 128


35 128

Kiadások 5 1


35 128


26 311



6 099

3

Dologi kiadások*

2 498

4


5


6 7 8 9

10 11 6


1

Felújítás*

220

2


3


4



35 128


11

23. melléklet

a 3/2011. (I.27.) önkormányzati Általános Művelődési Központ Általános Iskolai nevelés




rendelethez 02 03 Ezer forintban !


Előirányzat

3

4

száma 1

2


1 1 2 3 4


2


3


20 330

1


13 420

2


3


4


5


6


7


4

3 959

2 951


76 401


96 731

Kiadások 5 1


95 171


59 969



15 363

3

Dologi kiadások*

19 419

4


5


6 7 8 9

10 11 6

420


1 560

1

Felújítás*

2


3


4


1 560


96 731


21

24. melléklet



rendelethez

Általánso Művelődési Központ Közművelődés

Cím neve, száma Alcím neve, száma Kiemelt előirányzat

02 04


Előirányzat

3

4

száma 1

2


1 1 2 3 4


2


3



2


3


4


5


6


7


4


800


800

Kiadások Működési kiadások

5 1


2


3

Dologi kiadások*

4


5


800


6 7 8 9

10 11 6


800

1

Felújítás*

2


3


4



800


25. melléklet a 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Megnevezés

Sorszám

2010. évre

2011. évre

2012. évre

1

2

3

4

5

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

111 125

24 300

25 500

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

129 929

43 000

44 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

191 806

280 000

284 967

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

3 500

3 500

3 500

Támogatásértékű működési bevétel

05

26 456

Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+7)

08

462 816

350 800

357 967

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

09

18 260

3 000

3 000

Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele

10

20 000

46 815

43 769

Működési célú likvid hitelek felvétele

11

Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele

12

Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

13

Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+…+13)

14

38 260

49 815

46 769

Működési célú bevételek összesen (08+14)

15

501 076

400 615

404 736


16

201 970

183 610

185 440


17

44 915

42 625

43 050

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )

18

187 923

87 296

87 296

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

19

765


20

53 289

76 170

77 940

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

21


22

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

23

Tartalékok

24

2 431

Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+…+24)

25

491 293

389 701

393 726

Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése

26

8 000

8 000

8 000

Működési célú likvid hitelek törlesztése

27

Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése

28

Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

29

Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+…+29)

30

8 000

8 000

8 000

Működési célú kiadások összesen (25+30)

31

499 293

397 701

401 726

3 000

3 000

4 000

4 000

4 000

277 408

77 000

20 000

281 408

84 000

27 000

65 072

1 343

1 295

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

32

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

33

Fejlesztési célú támogatások

34

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

35

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

36

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

37

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

38

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

39

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

40

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+…+40)

41

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

42

Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele

43

Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele

44

Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele

45

Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

46

Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+…+46)

47

65 072

1 343

1 295

Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)

48

346 480

85 343

28 295

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

49

317 888

78 597

21 645

Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

50

24 405

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés

51

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

52


53

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

54

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

55

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+…+55)

56

344 203

78 597

21 645

Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése

57

2 500

Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése

58

Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése

59

1 560

9 660

9 660

Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

60

Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+…+60)

61

4 060

9 660

9 660

Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)

62

348 263

88 257

31 305

1 910

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)

63

847 556

485 958

433 031

KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)

64

847 556

485 958

433 031

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)

65

-28 477

-38 901

-35 759

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)

66

-62 795

5 403

5 355

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)

67

91 272

33 498

30 404

26. melléklet a 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám 1.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Bevételek

Összesen: Ezer forintban

!

2.

Pénzkészlet

8 116

8 889

2 538

8 530

38 369

30 484

2 090

23 088

17 930

27 922

24 164

20 509

212 629

3.

Működési bevételek

10 089

10 089

25 989

10 089

10 089

10 089

10 089

10 089

25 989

10 172

10 172

10 430

153 375

4.

Támogatások

19 243

13 243

16 243

16 243

16 243

16 243

16 243

16 243

16 243

16 243

16 243

16 246

194 919

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

1 500

1 500

1 500

1 500

483 978

6.


7.

Átvett pénzeszközök

291

291

291

299

8.

Finanszírozási bevételek

9.

Előző évi pénzmaradvány

10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

130 963

291

291

176 015

291

291

291

40 413

19 201

171 000

291

291

291

3 500 59 614

2 951

2 951

40 690

163 475

45 061

75 566

260 208

57 107

199 713

49 711

61 953

56 128

52 370

48 984

1 110 966

15 209

15 209

15 209

15 209

15 209

15 209

15 209

15 209

15 209

15 209

15 209

15 223

182 522

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 360

3 400

40 760

13.

Kiadások

14.


15.

Járulékok

3 400

16.

Dologi jellegű kiadások

7 108

7 108

7 608

7 108

7 108

7 608

7 108

7 108

7 608

7 108

7 108

7 608

87 296

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

160

126 216

2 660

160

206 043

20 866

145 014

160

160

160

160

160

501 919

18.

Társadalom szociális kiadás

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

5 995

71 830

19.

Támogatásértékű kiadások

65

145

45

45

45

45

35

45

45

145

45

45

750

20.


21.

Tartalékok

22.

Hitelek kamatai

2 030

4 060

23.

Finanszírozási kiadások

6 200

9 200

24.

Egyéb kiadások

25.

Kiadások összesen:

26.

Egyenleg

2 030 3 000

31 927

161 063

34 907

31 907

237 790

55 143

176 751

31 907

32 407

32 007

31 867

40 661

898 337

8 763

2 412

10 154

43 659

22 418

1 964

22 962

17 804

29 546

24 121

20 503

8 323

212 629

27. melléklet a 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

3.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Tényleges bevétel - tervezett bevétel -8 116

-8 889

-2 538

-8 530

-38 369

-30 484

-2 090

-23 088

-17 930

-27 922

-24 164

-20 509

-212 629

Működési bevételek

-10 089

-10 089

-25 989

-10 089

-10 089

-10 089

-10 089

-10 089

-25 989

-10 172

-10 172

-10 430

-153 375

4.

Támogatások

-19 243

-13 243

-16 243

-16 243

-16 243

-16 243

-16 243

-16 243

-16 243

-16 243

-16 243

-16 246

-194 919

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

-483 978

6.


7.

Átvett pénzeszközök

-291

-291

-291

-299

8.

Finanszírozási bevételek

9.

Előző évi pénzmaradvány

10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

13.

Kiadások

14.


15.

-130 963

-291

-291

-176 015

-291

-291

-291

-40 413

-19 201

-171 000

-291

-291

-291

-2 951

-40 690

-3 500 -59 614 -2 951

-163 475

-45 061

-75 566

-260 208

-57 107

-199 713

-49 711

-61 953

-56 128

-52 370

-48 984

-1 110 966

Tényleges kiadás - tervezett kiadás -15 209

-15 209

-15 209

-15 209

-15 209

-15 209

-15 209

-15 209

-15 209

-15 209

-15 209

-15 223

-182 522

Járulékok

-3 400

-3 400

-3 400

-3 400

-3 400

-3 400

-3 400

-3 400

-3 400

-3 400

-3 360

-3 400

-40 760

16.

Dologi jellegű kiadások

-7 108

-7 108

-7 608

-7 108

-7 108

-7 608

-7 108

-7 108

-7 608

-7 108

-7 108

-7 608

-87 296

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

-160

-126 216

-2 660

-160

-206 043

-20 866

-145 014

-160

-160

-160

-160

-160

-501 919

18.

Támogatások elvonások

-5 985

-5 985

-5 985

-5 985

-5 985

-5 985

-5 985

-5 985

-5 985

-5 985

-5 985

-5 995

-71 830

19.

Támogatásértékű kiadások

-65

-145

-45

-45

-45

-45

-35

-45

-45

-145

-45

-45

-750

20.


21.

Tartalékok

22.

Hitelek kamatai

-2 030

-4 060

23.

Finanszírozási kiadások

-6 200

-9 200

24.

Egyéb kiadások

25.

Kiadások összesen:

26.

Egyenleg

-2 030 -3 000

-31 927

-161 063

-34 907

-31 907

-237 790

-55 143

-176 751

-31 907

-32 407

-32 007

-31 867

-40 661

-898 337

-8 763

-2 412

-10 154

-43 659

-22 418

-1 964

-22 962

-17 804

-29 546

-24 121

-20 503

-8 323

-212 629

28. melléklet a 3/2011. (I.27.) önkormányzati rendelethez Sorszám

Intézmény

1. I. Intézmény 2. II. Intézmény 3. III. Intézmény 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Összesen:

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:


Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Átütemezett

Összesen:

......................, 2010. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője


Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sorszám

Szolgáltatást végző megnevezése

Támogatott szolgáltatás megnevezése

Támogatás mértéke (ezer Ft)

Volczné Simka Marianna iskola igazgató elmondja, hogy az iskola házirendjét jogszabály változás miatt módosítani kellett, amely módosítás egy önkormányzati határozattal kell elfogadni. Ismerteti a házirend módosítását melyet az alkalmazottak jóváhagytak. Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető elmondja, hogy az óvodai házirendet is, az iskoláéhoz hasonlóan módosítani kell, ezt szakértő is véleményezte.

Béki József polgármester kéri a testület tagjait, hogy a házirendek módosításához szükséges határozatokról szavazzanak.

A képviselő-testület 5-5 „igen” szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alább következő határozatokat:

4/2011.(I.27.). számú önkormányzati határozat: Tárgy: II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola és a Lurkó ház napköziotthonos óvoda házirend módosításának jóváhagyásáról Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Volczné Simka Marianna iskola igazgató és Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető előterjesztésében megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola és a Lurkó ház napköziotthonos óvoda házirend módosítására vonatkozó javaslatokat. A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102. §. (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a házirend módosításra vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Volczné Simka Marianna intézmény vezető, Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető

5/2011. (I.27.) számú önkormányzati határozat Tárgy: II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola és a Lurkó ház napköziotthonos óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Volczné Simka Marianna iskola igazgató és Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető előterjesztésében megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc InformatikaMatematika Tagozatos Általános Iskola és a Lurkó-ház napköziotthonos óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot. A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102. §. (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az SZMSZ módosításra vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Volczné Simka Marianna intézmény vezető

Bodnár Jánosné jegyző ismerteti, az Éllovas Bt, újabb kérelmét adott be. Kérdezi, hogy milyen határidő kerüljön megállapításra. Hegedűs Márta képviselő, elmondja, hogy ő évvégéig adna haladékot. Bodnár Jánosné jegyző javasolja május 31-ig a haladékot megadni. Béki József polgármester kéri a testület tagjait, hogy az Éllovas Bt. Kérelmének elbírálásához szükséges határozatról szavazzanak. A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alább következő határozatokat.

6/2011. (I.27.) számú önkormányzati határozat Tárgy: Éllovas Bt. legelővel kapcsolatos határidő módosítási kérelme Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Éllovas Bt. (Bekecs, Szabadság u. 33. ) kérelmét megtárgyalta. A képviselő-testület hozzájárul, az Éllovas Bt-vel 2010. július hó 30-án kötött haszonbérleti szerződés 4.) pontjában foglalt határidő 2011. május 31-ig történő meghosszabbításához. Határidő: 2011. május 31. Felelős: Béki József polgármester

Béki József polgármester elmondja, hogy a Bursa pályázatnál 300.000 Ft nem került felhasználásra. Kéri az intézmény vezetőket, hogy dolgozzák már ki, hogy milyen és melyik osztály tanulói kaphatnák ezt a jutalmazásként esetleg jó tanulmányi eredményért.

Béki József polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása miatt az Ötv. 12.§.(4).bek. a,/ pontja alapján zárt ülés megtartására kerül sor.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

Béki József polgármester kéri , hogy a játszótér építés saját erejének kiváltására nyújtsanak be pályázatot a Horizont Alapítványhoz.


55/2011. (I.27.) számú önkormányzati határozat Tárgy: Játszótér önerejéhez pályázat benyújtása a Nemzeti Horizont Alapítványhoz. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Nemzeti Horizont Alapítványhoz benyújtandó támogatási kérelmet. A Képviselő-testület a pályázati hirdetmény alapján támogatási kérelmet nyújt be a Nemzeti Horizont Alapítványhoz a EMVA III. Tengely – Bekecs Játszótér felújítás beruházási önerejének kiváltására. Az alapítványtól kért támogatás összege 3.320.157,-Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Béki József polgármester

Béki József polgármester Dr. Móré Lóránt háziorvos elhalálozása miatt tesz javaslatot a temetési költségek viselésére. A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, egyhangúlag hozta meg az alább következő határozatot:

56/2011. (I.27.) számú önkormányzati határozat Tárgy: Dr Móré Lóránt háziorvos temetésének támogatása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete sajnálattal értesült arról, hogy Dr. Móré Lóránt háziorvos 2011. január 12-én 62 éves korában elhunyt. Bekecs Község Önkormányzata Dr Móré Lórántot saját halottjának tekinti. A háziorvos eltemettetésével járó költségeket az önkormányzat költségvetéséből biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: Béki József polgármester

Más egyéb az ülésen nem hangzott el, Béki József polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.



Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dávidházi Ferenc képviselő

Hegedűs Márta képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének január 27-én megtartott üléséről

Recommend Documents