Jaarverslag 2014 Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag
Den Haag, 18 maart 2015
Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014......................................................................................................................................... 2 Samenvatting .......................................................................................................................................................................... 2 1.
Inleiding ....................................................................................................................................................................... 4
2.
Bericht van de Raad van Toezicht ........................................................................................................................... 5
3.
Inhoudelijk jaarverslag ............................................................................................................................................... 7 3.1 Prestaties ..................................................................................................................................................................10 3.2 Programmering en educatie ..................................................................................................................................12 3.3 Projecten ..................................................................................................................................................................17 3.4 Marketing en kassa .................................................................................................................................................20 3.5 Horeca en evenementen........................................................................................................................................21 3.6 Facilitair en theatertechniek ..................................................................................................................................22 3.7 Financiën .................................................................................................................................................................23 3.8 Personeel..................................................................................................................................................................26 3.9 Vooruitblik ..............................................................................................................................................................27
4. Jaarrekening 2014 ............................................................................................................................................................29 4.1 Balans .......................................................................................................................................................................29 4.2 Exploitatierekening ................................................................................................................................................30 4.3. Toelichting algemeen ............................................................................................................................................32 4.4. Toelichting balans .................................................................................................................................................34 4.5. Toelichting exploitatierekening ...........................................................................................................................40 5. Overige gegevens ............................................................................................................................................................50 5.1. Resultaatbestemming ............................................................................................................................................50 5.2. Gebeurtenissen na balansdatum .........................................................................................................................50 Bijlage 1 Bestuursverklaring..............................................................................................................................................51 Bijlage 2 Verantwoording gesubsidieerde projecten .....................................................................................................52 Bijlage 3 Financiële rapportage cultuureducatie ............................................................................................................54 Bijlage 4 Prestatiegegevens (format gemeente Den Haag 2014) ................................................................................55
Samenvatting Dit is het tweede jaarverslag van Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC), op 1 januari 2013 ontstaan uit een samen gaan van de voormalige Stichtingen Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater (SEM) en Gastprogrammering (GP). 2
DMC exploiteert en programmeert de Dr. Anton Philipszaal (DAPZ) en het Lucent Danstheater (LDT), programmeert de Nieuwe Kerk (NK) en faciliteert de vaste bespelers, het Nederlands Dans Theater (NDT) en het Residentie Orkest (RO). Met de eigen programmering richt DMC zich vooral op de genres muziek, dans, opera, familievoorstellingen en spektakel. Sinds 2012 heeft culturele diversiteit een prominente plaats in de programmering. Ook organiseert DMC sinds 2013 eigen schoolvoorstellingen, naast en in aanvulling op de educatieve activiteiten van NDT en RO. Richtinggevend voor de aard, inhoud en omvang van de activiteiten van DMC is vanzelfsprekend het (aangepaste) Meerjarenplan 2013-2016, waarop de subsidietoekenning van de Gemeente Den Haag is gebaseerd. Het totale aantal voorstellingen en concerten in 2014 in de DAPZ, het LDT en de NK bedroeg 316, waarvan 233 geprogrammeerd door DMC. Met die 233 voorstellingen en concerten trokken wij 113.818 bezoekers, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2013 (105.769). In dit cijfer zijn de deelnemers aan onze educatieve activiteiten voor volwassenen, onze schoolvoorstellingen en onze zakelijke activiteiten (in totaal 17.296) niet meegenomen. Dat geldt ook voor het bezoekersaantal in het Zuiderstrandtheater, dat wij in september 2014 in gebruik hebben genomen en waar wij met culturele en zakelijke evenementen in de periode september t/m december 32.033 bezoekers trokken. Zo heeft DMC in 2014 maar liefst 163.147 bezoeken gerealiseerd, fors boven de prestatienorm van 110.000. Het financiële resultaat van de reguliere bedrijfsvoering van DMC was in 2014 licht positief en kwam uit op €2.200. Tegenover extra inkomsten uit kaartverkoop, horeca en zakelijke verhuur stonden hogere uitgaven voor programmering en enkele incidentele kosten. Bijzondere uitgaven in verband met de inrichting van en de marketing voor het Zuiderstrandtheater zijn gedekt uit de daarvoor gecreëerde reservering. In 2015 zal die reservering opnieuw aangesproken moeten worden ten behoeve van bijzondere uitgaven in verband met het Zuiderstrandtheater, inclusief de kosten van een door de komende verhuizing noodzakelijke reorganisatie. Naast het werken aan onze eigenlijke opdracht hebben de verwikkelingen rond de nieuwe huisvesting in 2014 veel tijd en aandacht gevraagd. De eerste maanden zijn wij nog volop bezig geweest met de planontwikkeling Spuiforum. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat er een ander plan zou komen. Dat werd het plan Spuikwartier, waarbij de ontwikkeling van een nieuw Onderwijs en Cultuur Centrum (OCC) onderdeel wordt van een brede gebiedsontwikkeling. Inmiddels was wel het Zuiderstrandtheater klaar, waar vanaf september 2014 een volledig seizoen geprogrammeerd stond. Toen in juni duidelijk werd dat er in 2014-2015 aan het Spuiplein nog niet gesloopt zou worden hebben wij besloten de in het Zuiderstrandtheater geprogrammeerde voorstellingen alsnog terug te halen naar het LDT en de DAPZ. Dat maakte vanzelfsprekend een grote extra marketinginspanning nodig. Daarnaast was er bij ons en bij de gemeente de wens het Zuiderstrandtheater niet een seizoen leeg te laten staan. Het is ons gelukt om met culturele partners (o.a. Today’s Art Festival en Volkspaleis) en met eigen programmering op heel korte termijn toch een aansprekend cultureel programma in het Zuiderstrandtheater neer te zetten. En er is hard getrokken aan de acquisitie van zakelijke evenementen, waaruit bleek dat het Zuiderstrandtheater ook voor de zakelijke markt een aantrekkelijke locatie is. Tijdens en na de zomer is er door de organisatie ook nog eens hard gewerkt aan alle stukken die nodig waren voor de aanbesteding van het Spuikwartier/OCC. Wij hebben actief meegedaan aan de selectie van de consortia. Vanaf januari 2015 werken drie consortia aan een nieuw plan voor gebied en gebouw. Ook bij die ontwikkeling zijn wij vanzelfsprekend nauw betrokken. Samenvattend is 2014 een jaar geweest waarin heel veel van de organisatie is gevraagd. Wij zijn trots op die organisatie en hebben het grootst mogelijke respect voor onze medewerkers die er in geslaagd zijn om ondanks al het extra werk, de stevige druk en ook nog het besef dat er een reorganisatie op komst is, toch een heel succesvol jaar te realiseren met meer publiek, meer diversiteit en een prima programmering.
3
1.
Inleiding
Deze jaarstukken 2014 van de Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (DMC) bevatten een inhoudelijk verslag en de jaarrekening voorzien van een verklaring van de Raad van Toezicht en van een goedkeurende controleverklaring. Als bijlagen zijn o.a. de bestuursverklaring en het prestatieoverzicht opgenomen.
4
Het rapport is opgesteld conform de Richtlijnenbrief jaarrekening 2014 met bijlagen, zoals wij die per brief d.d. 9 december 2013 van de Gemeente Den Haag hebben ontvangen. De jaarrekening 2014 is op 18 maart 2015 vastgesteld door de Raad van Toezicht van DMC. Achtereenvolgens komen in deze jaarstukken aan de orde: Een bericht van de Raad van Toezicht; Het inhoudelijk verslag, waarin wordt ingegaan op een aantal zwaartepunten van het gemeentelijk beleid: cultureel ondernemerschap, maatschappelijk draagvlak, diversiteit, cultuureducatie voor scholen en internationalisering; Een inhoudelijk verslag inclusief cijfers van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen op het gebied van programmering en educatie, projecten, marketing, horeca en zakelijke verhuur, techniek en onderhoud, financiën en personeel; Een vooruitblik; En de jaarrekening met daarin de balans en exploitatierekening alsmede de toelichtingen daarop incl. diverse verklaringen. Als bijlagen zijn opgenomen: Een bestuursverklaring; De financiële verantwoording van de diverse projectsubsidies van de gemeente Den Haag; De financiële rapportage van de cultuureducatie; En de prestatiegegevens conform het format van gemeente Den Haag
2.
Bericht van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is in 2014 vijfmaal in voltallige samenstelling bijeen geweest, waarvan één vergadering deels in beslotenheid heeft plaatsgevonden en de overige in aanwezigheid van de directeur. Een aantal leden heeft in kleiner comité voorbereidend werk gedaan op de onderwerpen beloning en renumeratie, 5
reorganisatieplan en sociaal plan, profiel RvT/uitwerken schema van aftreden/voorbereiden werving nieuwe leden en begroting/halfjaarcijfers/jaarrekening. De RvT kent de Governance Code Cultuur en volgt die. In december 2014 evalueerde de RvT – in een vergadering waarbij de directeur niet aanwezig was – zijn eigen functioneren en het functioneren van de directeur. Met de directeur werd een beoordelingsgesprek gevoerd. Onder meer ter voorbereiding van dat gesprek voerde een delegatie van de RvT gesprekken met de Ondernemingsraad en het Managementteam. Door de politieke ontwikkelingen binnen de gemeente Den Haag was het een hectisch jaar. Naast de dagelijkse gang van zaken ging veel tijd en aandacht naar de ontwikkelingen rond het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex, met inbegrip van het onder andere dan de voorziene omstandigheden in gebruik nemen van het Zuiderstrandtheater. Dit versterkt naar het oordeel van de RvT de knappe prestatie die geleverd is met de verdere uitbouw en profilering van de programmering binnen de kaders van de financiële mogelijkheden van het DMC en op basis van een solide financieel beleid. Ook is de RvT bijzonder ingenomen met de stijging van de bezoekersaantallen van DMC en met de toenemende diversiteit van bezoekers. De totstandkoming van het Zuiderstrandtheater en de positieve ontwikkeling met betrekking tot het nieuwe Spuikwartier stemmen de RvT tot optimisme. De RvT is tevreden over de verbeterslagen die gemaakt zijn in de interne organisatie en de financiële administratie zoals gebleken is uit rapporten van de accountant.. De Raad heeft van de directeur bijzondere aandacht voor de interne organisatie gevraagd, ook met het oog op de naderende reorganisatie en verhuizing. Bovenstaande onderwerpen zijn – naast het vaststellen van de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 – in de verschillende vergaderingen van de RvT aan de orde geweest. Bijzondere aandacht kreeg de met de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater noodzakelijke interne reorganisatie. De RvT is geïnformeerd, heeft meegedacht en heeft in september 2014 ingestemd met het reorganisatieplan met inbegrip van het sociaal plan. Andere belangrijke onderwerpen waren de ontwikkeling van eerst het Spuiforum en later het Spuikwartier en, in relatie daarmee, de verhoudingen met de beide huisgezelschappen. De Raad van Toezicht van Stichting DMC was op 31 december 2014 als volgt samengesteld: De heer H.A.J.M. van der Meijden De heer. J.E.W. van Eeghen De heer E. Daalder De heer G.J. Straatman Mevrouw A.C. van Kampen Mevrouw A.E.B. Lekkerkerker
voorzitter
Directeur-bestuurder is de heer H.C. Scholten. Conform een in 2014 vastgesteld Rooster van Aftreden zullen de heren Daalder en Van Eeghen in 2015 de Raad van Toezicht verlaten. In november 2014 is de Raad van Toezicht een publieke werving gestart voor twee nieuwe leden, in samenwerking met een daarin gespecialiseerd bureau. Er zijn daartoe profielen opgesteld, waarbij de Raad van Toezicht in lijn met de Code Culturele Diversiteit streeft naar een versterking van de diversiteit in de samenstelling van de Raad. De Raad van Toezicht van Stichting DMC heeft kennis genomen van het jaarverslag 2014 en heeft het financieel verslag over 2014 dat is opgenomen in Bijlage 1. goedgekeurd en vastgesteld.
6
Namens de Raad van Toezicht Stichting DMC, De heer H.A.J.M van der Meijden, Voorzitter
Den Haag, 18 maart 2015
Samenvattend overzicht, hoofd- en nevenfuncties en aantreden leden Raad van Toezicht De heer H.A.J.M. van der Meijden Functies: Inspecteur-generaal Staatstoezicht op de Mijnen, Voorzitter Stichting Fondsen Beheer Grote Kerk; Lid Bestuur Stichting Haagse Prijs voor Internationaal Recht; oud directeur Shell International; oud voorzitter Rode Kruis Afdeling Den Haag, oud Lid Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam Voorburg Datum in functie Gastprogrammering :21-09-2007 Datum in functie DMC :01-01-2013 De heer. J.E.W. van Eeghen Functies: oud-directeur Prinses Christina Concours, bestuurslid van Stichting Orlando Festival en Stichting ViolaViola Festival Datum in functie Gastprogrammering : 05-02-2009 Datum in functie DMC : 01-01-2013 De heer E. Daalder Functies: Advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten en notarissen en voorzitter Bezwaarschriftencommissie Voorschoten-Wassenaar Datum in functie Gastprogrammering : 01-06-2010 Datum in functie DMC : 01-01-2013 De heer G.J. Straatman Functie: Accountant Deloitte Accountants BV Datum in functie DMC : 20-03-2013 Mevrouw A.C. van Kampen Functies: oud-wethouder Onderwijs en Sociale Zaken in Den Haag, thans zelfstandig adviseur, lid van de Raad van Toezicht van ROC Mondriaan, de Stichting Cultuurschakel, de Stichting Voorall en van de Stichting voor Leerplan Ontwikkeling(SLO), voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting 2Samen(kinderopvang), lid van bestuur van Het begint met taal en lid van de Nationale Unesco Commissie. Datum in functie DMC : 20-03-2013 Mevrouw A.E.B. Lekkerkerker Functie: zakelijk directeur Holland Festival, lid van de Raad van Advies van de NTR, lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Theaterfestival, lid van de Commissie van Advies van de Theaterschool(AHK) en bestuurslid van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en van de Sikkens Foundation. Datum in functie DMC : 07-11-2013
3. Inhoudelijk jaarverslag Zowel het totaal aantal voorstellingen en concerten als het gerealiseerde bezoekersaantal was in 2014 hoger dan de met de Gemeente Den Haag overeengekomen prestatienorm. In 3.1 gaan we hier specifieker op in. 7
Eerst doen we kort verslag van de prestaties van DMC met betrekking tot een aantal speerpunten van het gemeentelijk cultuurbeleid. Cultureel ondernemerschap Het Meerjarenplan 2013-2016 van DMC is ambitieus, zeker waar het gaat om het aantal voorstellingen en concerten en de te realiseren bezoekersaantallen. De belangrijkste hiertoe sinds 2013 ingezette en in 2014 voortgezette middelen zijn: • Meer klassieke en populaire concerten in de Dr. Anton Philipszaal (DAPZ). In de periode tot 2012 werden, naast het aanbod van het Residentie Orkest, maar weinig concerten geprogrammeerd. Hierdoor had de DAPZ in vergelijking met concertzalen in andere grotere steden een laag profiel. Inzet is om van de DAPZ, en via het Zuiderstrandtheater straks het OCC, een volwaardige concertzaal te maken met een programmering die vergelijkbaar is met de concertzalen in bijvoorbeeld Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. In 2014 is hier een flinke aanzet toe gegeven, door zowel meer klassieke concerten (vooral groot barok) als meer pop en wereldmuziek te programmeren. Overigens past binnen dit beleid ook ons besluit om sinds september 2014 en voor een periode van vier jaar de Nieuwe Kerk alle weekenden te huren om zo ook daar een intensievere bespeling mogelijk te maken. • Programmeren van grote (internationale) producties in seriebespeling. Inzet is om de huidige zalen en via het Zuiderstrandtheater straks het OCC ook als groot (amusement)theater te positioneren vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. In 2014 hebben we een aantal van dat type producties drie keer geboekt en een groter aantal twee keer. In 2015 zetten we in het Zuiderstrandtheater voor het eerst de stap naar weekbespeling (met Beauty and the Beast ). • Het verhogen van het profiel en de zichtbaarheid van onze zalen en onze programmering door extra te investeren in marketing. De verhuizing naar het Zuiderstrandtheater is daar in bepaald opzicht behulpzaam, omdat we dan (voor het eerst!) beschikken over één merk(naam). • We hebben in 2014 een nieuw kaartverkoopsysteem in gebruik genomen, dat gebruiksvriendelijker is en tegelijkertijd veel betere mogelijkheden biedt voor klantgerichte benadering en verkoop. • Meer aandacht voor de mogelijkheden van externe fondsenwerving. Zo werd in 2013 van het Fonds Podiumkunsten de hoogst mogelijke tweejarige podiumsubsidie ontvangen (met een heel positief oordeel over het beleid en de praktijk van DMC) en groeiden ook in 2014 de inkomsten uit aanvullende subsidies en fondsen. DMC is (nog) niet actief op het gebied van sponsorwerving. Dit is vanuit de geschiedenis voorbehouden geweest aan de beide huisgezelschappen. Besloten is een op te zetten sponsorbeleid te koppelen aan het Zuiderstrandtheater. Voorjaar 2015 maken we daarvoor een plan van aanpak. Maatschappelijk draagvlak Vanuit de geschiedenis zijn de DAPZ en het LDT altijd sterk verbonden geweest met de beide huisgezelschappen. Belangrijke doelstelling van DMC is aan een eigen profiel te werken, zonder daarbij de positie en belangen van NDT en RO te schaden. Een belemmering is dat het huidige complex ‘ geen naam’ heeft, waardoor we als merknamen beurtelings ‘ Cultuur aan het Spuiplein’ dan wel de namen van elk van de zalen moeten gebruiken. Dat dilemma zal met het betrekken van het Zuiderstrandtheater en zeker straks met het OCC minder worden. Intussen investeert DMC op diverse manieren in het vergroten van het draagvlak in de stad en in intensivering van de relaties met uiteenlopende doelgroepen. Een aantal voorbeelden: • Wij zijn sinds 2012 een belangrijke partner geworden van de Hindoestaanse gemeenschap in (en buiten) Den Haag. Onze zalen worden wel de ‘ Hindoestaanse Huiskamer’ genoemd. In 2014 hebben wij voor het eerst ook gericht de samenwerking met de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen in Den Haag gezocht. Zie verder onder Diversiteit en in 3.2. • Samen met Cultuur Schakel hebben wij in 2013 voor het eerst een eigen aanbod aan schoolvoorstellingen ontwikkeld, waarvoor het onderwijs veel belangstelling heeft. In 2014 is een vergelijkbaar programma aangeboden.
8
• •
• •
Ons marketingbeleid is veel meer dan voorheen gericht op specifieke doelgroepen; de inzet van sociale media is sterk vergroot; zie ook 3.3. Wij bieden, via samenwerking en/of door middel van verhuur, diverse maatschappelijke organisaties letterlijk en figuurlijk ruimte. Voorbeelden zijn het dansgala in samenwerking met Holland Dance en het Prinses Beatrix Spierfonds. Maar ook de amateurkunst uit Den Haag (dansscholen, koren, orkesten e.a.) vallen hieronder. Directie en staf zijn actief binnen verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder het Directieoverleg Podiumkunsten, de Marketingkamer en de projectgroep Kanskaart Toerisme. DMC speelt een centrale rol in de communicatie over het Spuikwartier/OCC en daarbinnen in het bijzonder ook in het betrekken van de wijken bij de visieontwikkeling en bij concrete projecten. Zo zijn wij in 2014 een structureel samenwerkingsverband aangegaan met De Vaillant in de Schilderswijk. En met de Dag van Scheveningen in september 2014 in het Zuiderstrandtheater hebben wij een prima aanzet gegeven voor samenwerking met (culturele) organisaties in Scheveningen.
Diversiteit Diversiteit en daarmee samenhangend educatie vormen een speerpunt in het beleid van DMC. Uitgangspunt van het beleid is dat het diverser maken van programmering en publiek een op continuïteit gerichte aanpak vraagt, die soms op gespannen voet staat met de projectmatige benadering die bijvoorbeeld bij de Matchingsregeling Pluriform Programmeren gehanteerd werd. In 2013 hebben wij als eerste geïnvesteerd in de versterking van onze banden met de diverse organisaties uit de Hindoestaanse gemeenschap. Dat is goed gelukt. Ook werden wij in 2013 partner van het Afrika Festival. In 2014 bouwden wij deze relaties verder uit en zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in Den Haag. Zo organiseerden wij met partners onder meer een cultureel programma in het kader van 50 jaar Turkse gastarbeid in Nederland, een viering van het Amazigh (Berbers) Nieuwjaar en samen met De Vaillant het festival Mahreb Den Haag. Onze uiteindelijke doelstelling is te komen tot een structurele diversiteit van programmering en publiek, maar daarvoor zullen we nog een flinke periode moeten werken aan specifieke programmering en publieksbinding. Wij maken ook werk van de diversiteit in de samenstelling van bestuur/personeel en Raad van Toezicht. Zo werd eind 2014 een(openbare) wervingsprocedure gestart voor twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, waarbij diversiteit als hard criterium is opgenomen. Als het gaat om de personele samenstelling, dan is die op dit moment in de lager gehonoreerde functies behoorlijk divers, maar zullen we – als zich vacatures voordoen – met name op het niveau van midden- en hoger kader aan meer diversiteit gaan werken. Cultuureducatie voor scholieren Op grond van afspraken met het NDT en RO heeft DMC (en daarvoor GP) in het verleden nooit zelf een aanbod van schoolvoorstellingen verzorgd. In 2013 is daarmee een begin gemaakt, met als argument dat de programmering van DMC zodanig verschilt van die van de huisgezelschappen, dat een eigen scholierenaanbod logisch en gerechtvaardigd is. (Ook) bij de keuze van schoolvoorstellingen is culturele diversiteit een belangrijk criterium. Zie verder 3.2 . De komende jaren zullen wij het aanbod cultuureducatie voor scholieren stabiel (moeten) houden, omdat we in het Zuiderstrandtheater over minder beschikbare dagen beschikken. Internationaal beleid Het internationale beleid van DMC is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • Binnen de kerndisciplines presenteren van belangwekkend aanbod uit het buitenland. Zie voor een aantal voorbeelden 3.2. • Deelnemen aan bestaande internationale festivals zoals Holland Dance Festival, Den Haag India Festival en Afrika Festival. • Initiëren van samenwerking met bijvoorbeeld Ambassades of internationale organisaties. Een goed voorbeeld in 2014 was de Zweedse Maand in het kader van Zweden-Nederland 400 jaar, maar ook het Holland India Festival past hierbinnen.
9
3.1 Prestaties Het totaal aantal door DMC geprogrammeerde aantal voorstellingen en concerten in de Dr. Anton Philipszaal, het Lucent Danstheater en de Nieuwe Kerk in 2014 bedroeg 233. Dat is weliswaar iets minder dan in 2013 (251), maar in dat jaar vonden eenmalig 35 jazzclub avonden plaats in Studio 3. Opmerkelijk is met name de groei van het aantal concerten in de Nieuwe Kerk (van 32 naar 41). De culturele activiteiten in het Zuiderstrandtheater (ongeveer 30, bijna 27.000 bezoekers) blijven hier buiten beschouwing. Ontwikkeling aantal voorstellingen en concerten 2010-2014
Dr. Anton Philipszaal (DAPZ)
Lucent Danstheater (LDT)
Nieuwe Kerk (NK)
Overig (studio's & foyers)
DMC RO
DMC NDT
DMC RO
DMC
Totaal waarvan DMC
2014 75 46
2013 79 45
2012 58 56
2011 67 52
2010 71 39*
121
124
114
119
110
114 30
105 51
104 45
95 43
85 44*
144
156
149
138
129
41 7
32 6
34
32
28
48
38
34
32
28
3
35
316 233
353 251
297 196
289 194
267 184
Genoemde aantallen zijn inclusief programma op basis van verhuur en festivals (incl. Haags Uit Festival) *Naast het vermelde aantal concerten in de DAPZ trad het RO in 2010 6x op in de LDT samen met het NDT
Ook zonder het Zuiderstrandtheater mee te tellen groeide het aantal geregistreerde bezoekers voor de culturele programmering van DMC in 2014 fors (+7,6%) ten opzichte van 2013. Het totaal aantal bezoekers voor voorstellingen en concerten in het zalencomplex in 2014 is gedaald (-4,5%) als gevolg van een afname van bezoekers aan het Residentie Orkest (-13,4 %) en een afname van het aantal voorstellingen van het NDT in het Lucent Danstheater, hetgeen zo’n 27,5% minder NDT-bezoekers tot gevolg had. De dalende bezoekcijfers voor de huisgezelschappen zijn een bron van zorg en een groeiend (financieel) risico voor DMC. 10
De bezoekcijfers zijn incl. de culturele verhuringen, maar exclusief de gasten bij zakelijke verhuur, de deelnemers aan inleidingen en workshops en de leerlingen Primair en Voortgezet Onderwijs die voorstellingen in schoolverband hebben bezocht. Wel is een schatting opgenomen van het aantal bezoekers tijdens het jaarlijkse (gratis)Uit Festival. In 2014 was het Haags Uit Festival wederom succesvol en hebben in totaal ruim 6.500 bezoekers een programmaonderdeel bijgewoond. Ontwikkeling aantal bezoekers 2010-2014 2014
2013
2012
2011
2010
113.818
105.769
104.321
97.471
99.353
Residentie Orkest (RO)
42.411
48.966
55.416
48.897
43.433*
Nederlands Dans Theater (NDT)
20.842
28.765
27.125
25.024
28.808
177.071
183.500
186.862
171.392
171.494
DMC
Totaal aantal bezoekers
Genoemde aantallen zijn inclusief programma op basis van verhuur en festivals (incl. Haags Uit Festival) *De bezoekers voor de gezamenlijke productie van NDT en RO staan geregistreerd bij NDT
Naast voorstellingen en concerten stelde DMC in 2014 een uitgebreid educatie programma samen. Voor geïnteresseerde voorstelling- en overige bezoekers zijn verschillende workshops, lezingen en inleidingen georganiseerd. Helaas is de belangstelling voor dit programma t.o.v. 2013 teruggelopen tot zo’n 2.800 bezoekers. Daarentegen heeft het succes van het educatieprogramma voor het Primair en Voortgezet Onderwijs gezorgd voor meer dan een verdubbeling van het aantal leerlingen dat in schoolverband vrije of besloten (school)voorstellingen heeft bezocht in 2014. De zakelijke verhuur in het theatercomplex aan het Spuiplein is stabiel gebleven t.o.v. vorig jaar. Het volle culturele programma incl. de culturele verhuringen zorgen voor een beperkte aantal beschikbare dagen voor zakelijke markt. In het najaar van 2014 is de uitdaging ter hand genomen om, naast ons programma aan het Spuiplein, een culturele invulling te geven aan het Zuiderstrandtheater voor seizoen 2014/2015. Belangrijke doelstelling voor DMC is daarbij om reeds in het seizoen vóór de daadwerkelijke verhuizing het Zuiderstrandtheater te promoten als nieuw, multifunctioneel theater op een bijzondere (top)locatie en al zoveel mogelijk bezoekers naar Scheveningen te trekken. In 2014 hebben we met de partners twee meerdaagse evenementen gefaciliteerd (Today’s Art Festival en Volkspaleis/Stichting West) en zelf de Dag van Scheveningen georganiseerd en geproduceerd. Tevens is het Zuiderstrandtheater in september met een groot vuurwerk geopend. Volgens schattingen van de politie waren daar ruim 5.500 mensen bij aanwezig. Het feit dat ons programma in 2014/2015 nog gewoon aan het Spuiplein te zien is, geeft ook maximaal de gelegenheid om het Zuiderstrandtheater in de zakelijke markt te zetten. Er is fors geïnvesteerd in promotie en acquisitie en dat heeft in 2014 al zo’n 15 commerciële evenementen, van congres tot borrel opgeleverd. Opdrachtgevers als Fugro survey, de ambassade van Israël, Spitz en Arling Events waren zeer te spreken over het theater en de ligging. Totaal zijn in 2014 ruim 5000 ‘zakelijke’ gasten ontvangen in het zuiderstrandtheater.
11
Bezoekers DMC overige activiteiten 2014
Spuiplein Cultuurparticipatie Cultuureducatie
aantal deelnemers workshops, inleidingen e.d. aantal leerlingen Primair Onderwijs aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs Zakelijke verhuur aantal gasten Totaal aantal bezoekers Spuiplein overige activiteiten
Zuiderstrandtheater Culturele evenementen
2.816 2.000 1.366 11.114 17.296
aantal bezoekers Dag van Scheveningen aantal bezoekers Today's Art Festival aantal bezoekers opening en vuurwerk aantal bezoekers Volkspaleis Zakelijke verhuur aantal gasten Totaal aantal bezoekers Zuiderstrandtheater
2.000 12.770 5.678 6.500 5.085 32.033
Totaal aantal bezoekers overige activiteiten
49.329
3.2 Programmering en educatie In het volgende overzicht worden de voorstellingen en concerten van DMC onderverdeeld naar genre. Daarna wordt per genre de spraakmakende voorstellingen en concerten vermeld.
12
Voorstellingen en concerten door DMC geprogrammeerd naar genre
Klassieke Muziek
concerten bezoekers voorstellingen bezoekers concerten bezoekers concerten bezoekers voorstellingen bezoekers voorstellingen bezoekers
Muziektheater/Opera Popmuziek en theaterconcerten Jazz en wereldmuziek Dans Overig (o.a. familievoorstellingen)
Totaal
voorstellingen en concerten bezoekers
74 25.975 30 13.018 11 8.150 25 13.303 66 40.188 27 13.184 233 113.818
Genoemde aantallen zijn inclusief programma op basis van verhuur en festivals (incl. Haags Uit Festival)
(Inter)nationale dans Een speerpunt van onze programmering vormen de internationale dansvoorstellingen. In 2014 brachten we – in een aantal gevallen samen met Holland Dance - een reeks bijzondere voorstellingen naar Den Haag, waaronder Akram Khan met iTMOi (in the mind of Igor) uit Groot Brittannië, Kataklò Athletic Dance Theatre met Puzzle uit Italie, het uit Havana afkomstige gezelschap Danza Contemporánea de Cuba, de Nederlandse choreografe Nanine Linning met haar dansgezelschap uit Heidelberg en in het kader van de Zweedse Maand (zie verder) de Göteborgs Operans Danskompani. In december sloten we onze internationale programmering van 2014 af met het Australische gezelschap Chunky Move dat nu onder leiding staat van de internationaal bekende Nederlandse choreografe Anouk van Dijk. In januari opende het Holland Dance Festival met de feestelijke galavoorstelling ‘Sources of Inspiration’ in het Lucent Danstheater. Voorts waren er binnen het festival optredens te zien van Ballet National de Marseille, de Gauthier Dance Company en het gezelschap Dangarra Dance Theatre uit Australië waarin de traditionele cultuur van de Aboriginals vervlochten zat. Het festival werd afgesloten met de door ons geprogrammeerde flamencovoorstelling Quimeras door Paco Pena Flamenco Dance Company en Afrikaanse dansers. De belangstelling voor het klassieke dansrepertoire blijft groot. Zo brachten we afgelopen jaar het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan met Zwanenmeer en het Ballet van Charkov met Notenkraker en Sleeping Beauty. Met veel succes haalden we exclusief voor Nederland Les Ballets de Trockadero de Monte Carlo naar het Lucent Danstheater. Vanzelfsprekend staan alle belangrijke Nederlandse gezelschappen met hun grote producties in het Lucent Danstheater, als waardevolle aanvulling op de producties van ons huisgezelschap, het Nederlands Dans Theater.
13
Zo danste het Nationale Ballet de voorstelling Dromen, Scapino Ballet Rotterdam bracht samen met Combattimento de succesvolle reprise van Pearl voor uitverkochte zalen en kwam later in het seizoen terug met ICONS. Conny Janssen Danst bracht de voorstelling How Long is Now. In september openden we het dansseizoen met de benefietvoorstelling Free to Move, waar alle grote dansgezelschappen van Nederland belangeloos optraden voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Opera Zuid en ICKAmsterdam brachten De Soprano’s van choreograaf Emio Greco & Pieter C.Scholten. Het onlangs opgerichte gezelschap OOD Continent, waarbij ODD staat voor Opera, Dance & Drama, vertoonde de bijzondere genre overschrijdende voorstelling Homebody met actrice Monic Hendrikx en dansers van het Nationale Ballet. Het jaar werd afgesloten met zes sprankelende en feestelijke voorstellingen van Dancing in a Winter Wonderland – a Christmas Spectaculair van de Haagse choreografen Thom Stuart en Rinus Sprong . dit dansspektakel, waaraan amateurs, studenten van het Koninklijk Conservatorium en professionals meedoen, is een coproductie van De Dutch Don’t Dance Division, Holland Dance en het Dans- en Muziekcentrum Den Haag en trok ruim vijfduizend bezoekers. Binnen onze dansprogrammering neemt het genre Flamenco een aparte plaats in. Naast het al eerder genoemde gezelschap van Paco Pena presenteerden wij flamencodanseres Patrica Guerrero en haar musici in een project met een aantal workshops. In de Dr. Anton Philipszaal maakte flamencozangeres Estrelle Morente haar Haagse debuut. Opera Vanwege een onevenwichtige planning door de impresariaten en het op het laatste moment terugtrekken van twee producties was het operaprogramma in 2014 kleiner dan in 2013. In 2015 proberen wij het weer op het niveau van acht tot tien producties per jaar te brengen. Kern van ons opera aanbod waren ook in 2014 de producties van Opera Zuid en de Nationale (inmiddels herdoopt tot Nederlandse) Reisopera. Maar omdat beide gezelschappen fors gekort zijn op hun subsidie en dus minder voorstellingen uitbrengen, wordt onze afhankelijkheid van buitenlandse (lees: Oost-Europese) gezelschappen steeds groter. Daarin schuilen risico’s voor de continuïteit. In 2015 zullen we dit probleem, samen met een aantal collega podia, aankaarten bij onder meer de rijksoverheid. Klassiek: (Inter)nationale orkesten en ensembles Ook in 2014 bracht een aantal gezelschappen van wereldfaam een bezoek aan het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal. Eén van de hoogtepunten was het volledig uitverkochte (en exclusieve) concert van countertenor Philippe Yaroussky met het ensemble Orfeo 55 uit Frankrijk. Bijzonder was ook de voorstelling van Hotel Pro Forma uit Denemarken in samenwerking met het Lets Kamerkoor. Andere bijzondere concerten werden gegeven door onder meer de Tallis Scholars en door het Royal Swedish Opera Orchestra onder leiding van Lawrence Renes in het kader van de Zweedse Maand (zie onder). Metropoolserie De samenwerking met het Residentie Orkest, De Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest is in 2014 voortgezet. Binnen de Metropoolserie vonden twee concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Dr. Anton Philipszaal plaats, onder leiding van respectievelijk Jaap van Zweden en Jukka-Pekka Saraste. Het Residentie Orkest speelt regelmatig in De Doelen in Rotterdam. Als aanvulling op het Residentie Orkest werken wij op reguliere basis samen met Het Orkest van de Achttiende Eeuw, de Nederlandse Bachvereniging en The Amsterdam Baroque Orchestra. Nieuw in 2014 was de samenwerking met deFilharmonie uit Antwerpen die wij de komende jaren zullen voortzetten. Koffieconcerten Onze koffieconcerten, in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium, zijn inmiddels een zeer gewaardeerde traditie. Ook nu weer werden elf concerten vanuit de Dr. Anton Philipszaal door Omroep West uitgezonden. Voorafgaand in Studio 3 konden onze bezoekers de presentator Aad de Been met een keur aan gasten ontmoeten. Vanaf zomer 2015 zetten we deze serie voort in de Nieuwe Kerk. 14
De parel aan het Spuiplein – de Nieuwe Kerk Het gemis van een kleine zaal wordt grotendeels goed gemaakt door de beschikbaarheid van de Nieuwe Kerk; zowel door musici als bezoekers een zeer gewaardeerde locatie. Sinds september 2014 en voor een periode van vier jaar hebben wij de Nieuwe Kerk alle weekeinden gehuurd. Dat betekent meer ruimte voor eigen programmering, maar ook de uitnodiging aan andere partijen (onder meer de amateurmuziek) om de kerk vaker te gaan gebruiken. Dat laatste is ook voor de exploitatie noodzakelijk, omdat we voor de Nieuwe Kerk nu jaarlijks meer huur betalen dan tot nu toe voor onze eigen programmering gebruikelijk. Onze programmering in de Nieuwe Kerk kent een aantal vaste series. Zo komt het Nederlands Kamerkoor jaarlijks met een viertal concerten, waarbij sinds kort voor ieder concert wordt samengewerkt met een amateurkoor dat gecoacht wordt door leden van het Nederlands Kamerkoor en een kort optreden verzorgt als voorprogramma . Er is een serie Meesters aan de vleugel met in 2014 grootheden als Lise de la Salle en Ishay Shaer. In de vocale serie was onder anderen de Deense bas-bariton Bo Skovhus te horen. Hij gaf samen met zijn begeleider de dag erna een masterclass aan studenten van het Koninklijk Conservatorium. Voor het Haagse Strijkorkest Ciconia Consort is de Nieuwe Kerk de vaste plek in Den Haag geworden. In de serie licht vocaal brachten The Gents, Frommermann, en Wishful Singing optredens met een theatrale omlijsting. Cocktail concerten Inmiddels een geliefd concept; musici stellen een licht klassiek programma van hooguit 70 minuten samen en presenteren dit aan het publiek. Het levert de nodige interactie op. Dit jaar waren onder meer te gast het rietkwintet Calefax met Cora Burggraaf, blokfluitensemble Spark the Classical band, het Rubens Kwartet en violiste Cécile Huijnen met accordeonist Marieke Grotenhuis. Na afloop is er een informeel samenzijn van musici en publiek onder het genot van een drankje en een hapje. In 2015 zetten we deze serie voort onder de naam Norton Wine Concerts. Hedendaagse muziek De Nieuwe Kerk en de Dr. Anton Philipszaal zijn vaste podia voor het festival Dag in de Branding voor hedendaagse muziek. Zo stond een weekeinde lang het Nederlandse Strijkkwartet centraal. Rode draad vormden de strijkkwartetten van Tristan Keuris, aangevuld met strijkkwartetten van tijdgenoten. Ze werden uitgevoerd door EnAccord, Ruysdaelkwartet, Doelenkwartet en Matangi Kwartet. Omroep Max maakte radio-opname van diverse concerten. Naast Dag in de Branding verzorgden het Doelenkwartet, Asko Schönberg en het New European Ensemble ook in 2014 regelmatig concerten waarin hedendaagse composities klonken. Familievoorstellingen Kinder- en familievoorstellingen waren er volop in het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal. De kleinschaliger muzikale producties van productiehuis OORKAAN stonden in de Philips Salon. In het Lucent Danstheater konden populaire familievoorstellingen zoals Klaas Vaak, Assepoester, de musical, Op stap met Dirk Scheele, Ernst, Bobby en de rest, Theatergroep Kwatta (met Gelders Orkest) en het Zandkasteel rekenen op veel jonge bezoekers (en veel opa’s en oma’s). Ons theatercomplex nam een prominente plaats in tijdens het kinderfestival De Betovering. Op maandag 20 oktober vond een speciale peuterdag plaats met kleinschalige voorstellingen die plaatsvonden door het gehele gebouw. Alle voorstellingen en workshops waren nagenoeg uitverkocht. Ook de komst van twee Zweedse jeugdtheatervoorstellingen naar De Betovering kwam tot stand dankzij onze bemiddeling (Zweedse Maand). Pop(ulaire) muziek De Dr. Anton Philipszaal leent zich goed voor populaire muziek inclusief popconcerten. Wij presenteerden onder meer Goran Bregovics, Heather Nova, Boudewijn de Groot en Caro Emerald. De twee afscheidsconcerten van Acda & de Munnik in het Lucent Danstheater waren binnen een dag uitverkocht.
15
De serie van singer-songwriters in de Philips Salon hebben we tot de zomer geprogrammeerd op het toneel van de Dr. Anton Philipszaal. Optredens waren er van JP & The Seeger Session Band, Sabrina Stark, Ruben Hein, Cran en Karzu Dönmez. Hoewel we van de musici en ook van het aanwezige publiek lovende reacties kregen op deze setting, werd het niet het publieke succes waarop wij hadden gehoopt. Mede met het oog op de komende verhuizing hebben we besloten de kleiner bezette populaire muziek vanaf zomer 2015 te verplaatsen naar de Nieuwe Kerk. Musical en entertainment Mede met het oog op de ontwikkeling van het Spuikwartier/OCC zijn we ons aanbod op het gebied van musical en grootschalig amusement gaan uitbreiden en verbreden. Voorbeelden in 2014 waren de succesvolle musical Dream Girls, De Jantjes, het Metropoolorkest met de filmbegeleiding van De Nieuwe Wildernis, Swanlake on Ice en de voorstelling The New Houdini van Hans Klok. De verbreding van de programmering leidt aantoonbaar tot nieuw publiek. Culturele verhuringen Behalve voor onze eigen programmering (en natuurlijk voor het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest) worden onze zalen ook veel gebruikt voor uitvoeringen van onder meer Haagse amateurs en Ambassades. Zo is juni steevast de maand waarin veel ballet- en dansscholen uit Den Haag en omgeving zich presenteren in het Lucent Danstheater. In 2014 brachten FAFa International Academy for Show, Musical & Dance, Balletschool Like2Dance, Danscreatie en Dansschool Kidswing-Wesseling, één of meer voorstellingen in het Lucent Danstheater. Ook de diverse (jeugd) orkesten & koren zoals Symfonie Bellitoni, Hofstads Jeugdorkest, Viotta, het Haags Toonkunstkoor en de Residentie Bach Ensembles zijn terugkerende gebruikers. Ook Hindoestaanse organisaties zoals Stichting Dosti en Stichting Diamonds 2000 huren regelmatig, al is de praktijk dat wij bij cultureel diverse programmering steeds vaker zelf(mede) risicodrager zijn. De ambassades van Thailand, Vietnam en Armenia verzorgden besloten uitvoeringen in zowel de Dr. Anton Philipszaal als in het Lucent Danstheater. Het aantal culturele verhuringen is vrij stabiel gebleven in 2014: 44 (ten opzichte van 47 in 2013). Wij trokken daarmee 30.155 bezoekers. Educatie Cultuureducatie Onderwijs In 2014 hebben wij de lijn voorgezet om als grootstedelijk podium een bijdrage te leveren aan het totale aanbod van educatieactiviteiten in Den Haag. Via de CultuurSchakel hebben wij vijf schoolvoorstellingen aangeboden: Cellostorm van Oorkaan, Pulcinella en Jarig van Introdans, de participatievoorstelling Too Cool For School over muziek, vriendschap, strijd en samenwerken, en het Re:Freshed Orchestra, een orkest met jongeren met diverse (etnische en muzikale) achtergronden. Voorafgaand aan de schoolvoorstellingen ontvangen de docenten lesmateriaal om het voorstellingsbezoek voor te bereiden. Met Holland Dance is de samenwerking voortgezet om actief middelbare scholen te benaderen met ons dansaanbod. Naast de jongerenprijs hanteren we de educatieprijs van € 10,- om actief theaterbezoek in schoolverband te stimuleren. Met het cultuurbureau ACKU is de pilot Backstage gestart. Ook nemen we deel aan het Haags educatieoverleg. We zijn zeer verheugd met de groeiende belangstelling van het onderwijs en overige partners in Den Haag voor onze educatieprogramma en zetten deze lijn ook het komende jaar voort. Inleidingen & workshops Veel van onze concerten en dansvoorstellingen worden voorafgegaan door een inleiding of workshop. Voor de inleidingen vragen wij een kleine bijdrage (€ 1,50) en de dansworkshops worden gratis aangeboden. Vaak wordt deze workshop gegeven door een van de dansers van het gezelschap of gastchoreograaf. De theaterervaring krijgt op deze wijze meer verdieping. In 2014 zijn met bovenstaande educatieve activiteiten in totaal 6.182 personen bereikt. Een financiële rapportage over het onderdeel educatie is als bijlage bij de jaarrekening opgenomen. 16
3.3 Projecten DMC heeft in 2014 een aantal bijzondere projecten georganiseerd, waarvoor aanvullende subsidies en fondsen zijn geworven. Voor zover er sprake is van (extra) gemeentelijke subsidies dienen de betreffende projecten inhoudelijk en financieel separaat in het jaarverslag te worden vermeld. Om die reden, maar ook omdat het apart benoemen van onze projecten een goed beeld geeft van onze activiteiten naast de ‘reguliere’ programmering, volgt hier een kort overzicht van de in 2014 gerealiseerde projecten. De financiële verantwoording van de projecten is opgenomen in de jaarrekening als bijlage 2. Cultureel diverse projecten Tradition meets Bollywood - Vrouwenfestival (juni 2014) Samen met Stichting Dosti hebben wij een programma geproduceerd met vooral vrouwen op het podium. Lokale zangeressen, onder wie Mona Siddiqui, Shaya Soekhoe en Shalini Bholasingh, werden gekoppeld aan internationale artiesten zoals Sujata Trivedi en Mukhtar Shah, onder begeleiding van Avishkar. Inspiratiebron was het traditionele Bollywood, dat meer gericht was op het overbrengen van maatschappelijke waarden en sociale codes dan op entertainment. The Hague African Festival 2014 (juni 2014) Samen met Stichting Sankofa en het Residentie Orkest programmeerden wij bij de opening van The Hague African Festival een concert van formaat, waarin het Residentie Orkest de begeleiding verzorgde van Fatoumata Diawara. Deze Malinese zangeres zette in 2012 het best verkochte wereldmuziekalbum in Nederland op haar naam, de Volkskrant noemde haar het supertalent van de wereldmuziek en als voorvechtster van vrouwenrechten heeft zij een duidelijke voorbeeldfunctie en boodschap. Zij is een van de meest vooraanstaande jonge artiesten uit Afrika. Het Residentie Orkest werkte voor het eerst mee aan The Hague African Festival. De komende jaren krijgt dit concert met een Afrikaanse muzikant een vaste plaats in de agenda van het orkest. Hindipop Music Awards (september 2014) Samen met IEPM (International Events, Productions & Marketing) en Stichting Federatie Eekta organiseerden wij de eerste editie van de Hindipop Music Awards, gericht op jonge talentvolle muzikanten en dansers met een Hindoestaanse achtergrond. Na een voorselectie via onder meer een online stemsysteem vond op 28 september in het Lucent Danstheater de finale plaats. Een vakjury reikten de prijzen voor Best Voice, Best Dancer en Best Performance uit. Daarnaast kon het aanwezige publiek een stem uitbrengen voor de Audience Award. Ook zijn er Special & Achievement Awards uitgereikt aan artiesten en organisatoren die veel hebben betekend voor 40 jaar Hindipop in Nederland. Wij zijn van plan de Hindipop Music Awards tweejaarlijks te gaan organiseren. Holland India Maand (oktober 2014) DMC is sinds 2013 partner in het Holland-India Festival Den Haag, samen met Korzo/India Dance Festival en het The Hague Indian Film Festival. In oktober 2014 programmeerden wij in dit kader vier evenementen:
Ragas in Symphony – The Shanti Experience (première) Ragas in Symphony was het openingsprogramma van het Holland India Festival 2014. Een volle Dr. Anton Philipszaal werd ondergedompeld in overrompelend totaaltheater met dans, muziek, tekst en prachtige 17
beelden. De Indiaas-Amerikaanse componist Kanniks Kannikeswaran bracht na de bijzondere opvoering van zijn magnum opus Shanti - A Journey of Peace in 2013 nu het vervolg: The Shanti Experience. Aan de voorstelling werd meegewerkt door het Residentie Orkest, het koor van Dario Fo, het Hindoestaanse koor Sharad en diverse dansers uit Nederland en India. DesiYup - Creation of something meaningful met Shammi Pithia & band Desi Yup is een platform dat vanuit de Hindoestaanse identiteit interactie beoogt met andere culturen en van daaruit op zoek gaat naar vernieuwing binnen het huidige Hindoestaanse programma aanbod. Oprichtster is de journaliste Mahesvari Autar. Samen met haar hebben wij het concert van Shammi Pithia in de Nieuwe Kerk geproduceerd, door de BCC getipt als Rising Star en nu voor het eerst in Den Haag. Zijn composities zijn het best te omschrijven als Indian Fusion. De Nederlandse Sangeeta Bhageloe, een jonge talentvolle, klassiek geschoolde vocalist in Indiase zang, stond in het voorprogramma. Na afloop was er een Meet & Greet. Divali concert Divali is het Hindoestaanse lichtjesfeest. Sinds 2013 vindt jaarlijks een groot Divali concert plaats in de Dr. Anton Philipszaal, dit keer in samenwerking met Stichting United Dreamz. en mede geproduceerd door Taj Events en Surimedia. Op het programma stond de bekende Bhajan zanger Rakesh Kala uit India. De religieuze liederen pasten goed bij het Divali thema en vormden een mooie afsluiting van het weekprogramma met lezingen, voordrachten en optredens in onder meer het Atrium. Papon and The East India Company ‘Beyond Bollywood’ was het optreden van Papon and The East India Company. Een band die Indiase folk muziek combineert met electric fusion. Papon is zanger, componist, producent en multi-instrumentalist. Hij is opgeleid in Indiase klassieke en traditionele muziek uit Assam. Zijn innovatieve mix van elektronische muziek, akoestische folk, new age en Indiase klassieke muziek zorgde voor een bijzondere belevenis, niet in de laatste plaats dankzij de vaak politiek-prikkelende introdicties van de zanger. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Indian Council for Cultural Relations (ICCR), de Ambassade van India en het Gandhi Centre. Gospel Festival LIGHT (december 2014) Het LIGHT festival is een samenwerkingsproject van Theater De Vaillant in de Schilderswijk en DMC met als motto ‘MatchMaker’. En inderdaad was er op meerdere niveaus sprake van matchmaking: niet alleen tussen DMC en de Vaillant, maar ook tussen Denise Jannah als professionele artiest en Haagse koren waaronder het YMCA koor, Afimo koor, African Youth Choir en C.O.P Youth Choir. In de week voorafgaand aan het door Denise Jannah in de Dr Anton Philipszaal gegeven (slot)concert vonden meerdere workshops Black Gospel plaats in De Vaillant, ter voorbereiding op het concert en onder leiding van Denise Jannah. Het afsluitend concert bracht een gedroomde mengeling van bezoekers samen. Meer cultureel divers Geen gesubsidieerde projecten, maar desondanks zeker het vermelden waard zijn de concerten die wij samen met Stichting Dosti organiseerden: ‘Bollywood ontmoet klassiek’ met het klassieke Valerius Studentenorkest en Bollywood zangers; en de tweede editie van A Tribute to Mukesh, die eind december een uitverkochte Dr Anton Philipszaal trok. Nu al legendarisch was het concert van Asha Boshle met het Metropole Orkest, mede mogelijk dankzij onze samenwerking met Live in Europe. Met het Marokko Instituut en Stichting Kenz kwam in het kader van 45 jaar Marokkaanse arbeidsmigratie een bijzonder concert tot stand. Iets soortgelijks realiseerden we met het Turks Platform Den Haag in het kader van 50 jaar Turkse arbeidsmigratie. Met beide partners praten we over nieuwe projecten in de komende jaren. Urban Project (The Woo) In samenwerking met Sir Robert Events ontwikkelde DMC een bijzonder Urban concept voor de Nieuwe Kerk: The Woo. In deze eerste editie traden op: de saxofonist Tim Wes, The Voice of Holland zangeres 18
Shary-An Nivillac en Rilan van Rilan en The Bombardiers. Mede dankzij de unieke ambiance van de Nieuwe Kerk werd het een zintuigprikkelende ervaring met muziek, poëzie, live kunst, een hapje en een aroma DJ. Het lukte goed om de beoogde mix vooral jongere bezoekers te trekken. Een tweede editie van The Woo staat gepland voor mei 2015. Zweedse Maand (oktober) In 2014 werd 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en Nederland gevierd. De Zweedse Ambassadeur in Nederland betrok ons al vroeg bij de voorbereidingen van het culturele programma. Daarom lukte het in Den Haag samen met diverse partners een Zweedse Maand te organiseren, die een van de hoogtepunten werd van het culturele programma van de viering. DMC organiseerde vier programmaonderdelen. Voor het openingsconcert tekende het Royal Swedish Opera Orchestra onder leiding van hun chef-dirigent, de Nederlander Lawrence Renes. Met de Zweedse sopraan Iréne Theorin als soliste bracht het orkest een spectaculair Wagner programma. Spectaculair waren zeker ook de theatrale circusvoorstellingen Knitting Peace van het gezelschap Cirkus Cirkör uit Stockholm, dat wij naar Nederland haalden samen met het circusfestival Circolo in Noord-Brabant. Stadsschouwburg Groningen was onze partner bij de presentatie van het dansgezelschap van de Gothenburg Opera, dat nieuw werk bracht van Sidi Larbi en Teshigawara. En in de Nieuwe Kerk presenteerde ‘ons eigen’ New European Ensemble een samenwerkingsproject met de Royal Swedish Academy in een concert waarin de Zweedse kamermuziek centraal stond. Andere programmaonderdelen van de Zweedse Maand waren onder meer twee jeugdtheatervoorstellingen in De Betovering en Zweedse programma’s in de het Today’s Art Festival en Rewire. Het festival trok mede dankzij de steun van de Zweedse Ambassade veel aandacht, al viel de publieke belangstelling voor met name het concert van het Operaorkest uit Stockholm wat tegen. Dag van Scheveningen (Zuiderstrandtheater, 4 oktober 2014) Op 4 oktober presenteerden Scheveningse podiumkunstenaars van alle leeftijden en in de meest uiteenlopende stijlen en disciplines hun kunsten in het Zuiderstrandtheater. Amateurs, semi-professionals en enkele toonaangevende professionals brachten korte voorstellingen op het gebied van dans, theater, muziek en beeldende kunst op het podium en in de foyers. Deze ‘Dag Van Scheveningen’ was bedoeld om publiek en podiumkunstenaars op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het Zuiderstrandtheater en het tonen van de rijkdom aan talent op Scheveningen. Ruim 300 podiumkunstenaars traden deze dag op. Daarnaast presenteerden 40 beeldend kunstenaars uit Scheveningen hun werk in één van de foyers. Het publiek was positief over het programma. Er hebben naar schatting 2.000 mensen de Dag van Scheveningen bezocht, met name uit Scheveningen zelf. Zij hebben misschien nog niet allemaal het Zuiderstrandtheater in hun armen gesloten, maar vele waren onder de indruk van het gebouw en de faciliteiten.
19
3.4 Marketing en kassa Strategie In 2014 is de professionalisering op de afdeling Marketing verder doorgevoerd. De toedeling van genres en bijbehorende publieksgroepen aan specifieke medewerkers en de extra aandacht voor onder meer online marketing en jongerenmarketing werpt zijn vruchten af en heeft zeker bijgedragen aan de groei van het bezoekersaantal met ongeveer tien procent. Deze duidelijke verdeling heeft ertoe geleid dat we gerichter met de diverse doelgroepen communiceren. De marketingmiddelen worden goed op elkaar afgestemd, er worden gerichte campagnes uitgezet, waarbij de on- en offline middelen elkaar versterken. De projectleiders hebben als permanente taak gekregen een gericht en solide netwerk op te bouwen dat relevant is voor de hen toebedeelde genres. Zo kunnen er gerichter acties uitgezet worden, waarbij de invoering van het nieuwe reservering systeem Ticketmatic ervoor gezorgd heeft dat de resultaten van acties ook meetbaar zijn. De insteek is dat we kunnen zien wat iedere bestede marketing euro heeft opgeleverd. Uiteraard is dit met de online middelen makkelijker dan met de offline middelen. Online Online hebben we grote stappen gezet. We zien dat het aantal unieke bezoekers van onze website per maand in 2014 is verdubbeld ten opzichte van 2013. Ook de contacten via social media zijn verdubbeld. Uit het overzicht bezoek website uit Google analytics blijkt dat de bezoeken aan de website sinds de invoering van Ticketmatic met 54 % gestegen zijn. In 2014 hebben we 584.863 bezoeken gehad aan onze website, waarvan 59 % nieuwe bezoekers waren aan. In 2013 had de site nog ongeveer 395.000 bezoeken. Het aantal ‘likes’ op facebook is gestegen van 1.779 in december 2013 naar 5.654 in december 2014. Heel belangrijk hierin is de stijging in het aantal interacties: hieruit blijkt dat wanneer we een bericht op FB plaatsen, de mensen hier op reageren, en er dus mee bezig zijn. In 2014 hebben we een grote slag geslagen in het verbeteren van de inzet van online communicatiemiddelen. Sinds maart 2014 wordt de afdeling ondersteund door een freelance marketeer, die specifiek verantwoordelijk is voor het in de markt zetten van het Zuiderstrandtheater. Er zijn campagnes ontwikkeld voor de verhuizing, voor de (tijdelijke) inzet als locatie voor evenementen en zakelijke verhuur en er is een huisstijl ontwikkeld voor het nieuwe theater. Samenwerking We vinden onze partners in het culturele veld ook op marketing gebied steeds beter, onder meer via platforms als de Marketingkamer en Den Haag Danst. Resultaat zijn nieuwe initiatieven zoals in december 2014 de Royal Xmas Fair: een nieuwe Haagse kerstmarkt, waar we als DMC samen met de Koninklijke Schouwburg, Korzo, Theater aan het Spui en Diligentia vertegenwoordigd waren en waar we met een goede actie gezamenlijk meer dan 1.000 kaarten verkocht hebben. Deze theaters zijn ook in het afgelopen jaar overgestapt op Ticketmatic, wat een dergelijke samenwerking mogelijk maakte. Er wordt met de diverse afdelingen kassa en marketing nu gesproken over andere plannen en mogelijk structurelere vormen van samenwerking. Onderzoek De gezamenlijke Haagse theaters hebben ervoor gekozen een continue bezoekersonderzoek uit te voeren, ontwikkeld door bureau Hendrik Beerda. DMC is daar najaar 2014 mee gestart. Tweewekelijks krijgen enkele honderden bezoekers van de voorstellingen in deze periode het onderzoek met standaard vragen voorgelegd. Dit continue bezoekersonderzoek geeft ons en onze collega’s goed inzicht in de perceptie en ervaring van de bezoeker. Ieder half jaar wordt er een benchmark uitgevoerd onder de Haagse theaters, zo kunnen we van elkaar leren. Brochures We hebben in 2014 een seriebrochure klassieke concerten en twee halfjaarlijkse brochures uitgebracht. Reden voor dat laatste was de onduidelijkheid over de vraag of en zo ja wanneer we naar het Zuiderstrandtheater zouden verhuizen. Daarnaast zorgt een extra brochure met daarin het programma van de tweede helft van het 20
seizoen voor meer attentiewaarde. Hoewel daarvan inderdaad enige sprake was, gaan wij in 2015 toch terug naar één seizoen brochure met daarin het volledige programma van DMC, NDT en RO. De ontwikkeling dat het publiek steeds dichter op de datum van voorstelling of concert kaarten koopt zet door. Dat betekent dat we onze (beperkte) middelen liever inzetten in extra aandacht voor korte termijn (online) acties dan voor een traditioneel middel als een extra (papieren) brochure. UITfestival / Open Dag Begin september vond het traditionele UITfestival/ Open Dag plaats. Ook dit jaar toonden wij veel voorproefjes op het nieuwe seizoen. Ruim 6.500 bezoekers hebben die dag de weg naar onze zalen gevonden. Wij brachten voor de tweede keer een speciale programmabrochure uit die we een week voor de Open Dag naar ons volledige adressenbestand hebben gestuurd. In deze brochure stond het programma van de Open Dag en veel aanbiedingen voor voorstellingen en concerten die gedurende het seizoen plaatsvinden. Dat leidde opnieuw tot veel drukte, online en bij de kassa’s. Binnen 48 uur verkochten we meer dan 5.000 kaarten, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. Kassa In 2014 werd het nieuwe ticket systeem Ticketmatic in gebruik genomen. Het systeem blijkt ook in de praktijk heel gebruiksvriendelijk, zowel voor de kassa medewerkers als voor de bezoekers. Door de mogelijkheid van het uitgeven van e-tickets kunnen kortingen en acties nu ook online ingezet worden en worden de mogelijkheden om gericht gebruik te maken van de klantendatabase voor de marketingafdeling uitgebreid.
3.5 Horeca en evenementen De afdeling Horeca en evenementen is verantwoordelijk voor de publiekskant (Front of House) van alle evenementen en de horeca exploitatie. Tevens speelt de afdeling een grote rol in de organisatie en de uitvoering van zakelijke evenementen. Horeca en evenementen werkt daarbij in de voorbereiding nauw samen met Programmazaken om in de uitvoering samen met de toneelmeesters (verantwoordelijk voor backstage) onze gasten een bijzondere en zorgeloze avond uit te bezorgen. De gastvrijheid en het enthousiasme waarmee we dagelijks onze bezoekers ontvangen, wordt zeer gewaardeerd, zoals blijkt uit de vele positieve reacties die ons bereiken. De kwaliteit van de dienstverlening is één op één afhankelijk van de kwaliteit van de mensen op de vloer en daar wordt continue in geïnvesteerd. Ook in 2014 zijn weer publieksassistenten als nieuwe supervisors opgeleid en zijn meer ervaren supervisors opgeleid om zelfstandig te kunnen opereren als assistent bedrijfsleider in de Nieuwe Kerk. Dit laatste vanwege de verantwoordelijkheid voor alle weekenden vanaf september en de uitbreiding van de programmering aldaar. Vooruitlopend op de verhuizing in zomer 2015 zijn bedrijfsleiders, supervisors en publieksassistenten reeds meegenomen in de (logistieke) werking van het Zuiderstrandtheater. Zij zijn regelmatig ingezet op evenementen in het Zuiderstrandtheater en zijn nauw betrokken bij het lokaliseren van knelpunten (kinderziekten) en het verbeteren van de sfeer, de omgeving en de algemene werking van het gebouw en de specifieke locatie. Immers, de kwaliteit van de gastvrijheid en professionaliteit van de organisatie zal er in combinatie met een hoogwaardig programma op een bijzondere locatie voor moeten zorgen dat onze bezoekers graag de reis naar Scheveningen maken en we krijgen vanaf september 2015 maar één kans voor de eerste indruk bij onze gasten! De vergoeding voor consumpties zowel vooraf als tijdens de pauze van voorstellingen nemen we reeds enige tijd op in de prijs van het entreekaartje: de zgn. portemonneeloze pauze (plp). Dit leidt tot snelle verstrekking 21
van de drankjes en daarmee tot kortere pauze en dit wordt door onze bezoekers als positief ervaren. Afgelopen jaar hebben we voor de familievoorstellingen de portemonneeloze pauze vervangen door contante verkoop. Dit heeft voor gezinnen het kaartje goedkoper gemaakt met een positief resultaat richting de bezoekersaantallen (inkomsten kaartverkoop), maar een dalende omzet (en daarmee resultaat van de) publiekshoreca bij deze voorstellingen. In 2014 is de omzet publiekshoreca licht gedaald t.o.v. 2013 terwijl het aantal verkochte kaartjes een behoorlijke stijging kende (+7,5%). De afschaffing van de portemonneeloze pauze bij familievoorstellingen is hier debet aan en wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de gestegen contante verkoop. Positief is dat de gemiddelde marge op de drank voor zowel zakelijke- als publiekshoreca licht is gestegen (+2%) als gevolg van beperking van derving/breuk en scherpere inkoop. Ons in 2013 ingezette beleid om strakker te sturen op inzet personeel (onze grootste kostenpost), zonder de gastvrijheid voor onze gasten en het welzijn van onze medewerkers uit het oog te verliezen, blijft vruchten afwerpen. In 2014 hebben we de stabiele (totale) horecaomzet (incl. horeca inkomsten bij zakelijke verhuur) t.o.v. 2013 tegen ruim 14% minder aan personeelslasten gerealiseerd. Daarmee is het totale horecaresultaat bijna 15% hoger dan vorig jaar. De zakelijke verhuur in het theatercomplex aan het Spuiplein is afhankelijk van de beschikbaarheid van zalen en foyers. De inkomsten zakelijke verhuur aan het Spuiplein is stabiel gebleven t.o.v. 2013. Ook afgelopen jaar was het culturele activiteitenniveau (incl. culturele verhuur) hoog en de beschikbare ruimte voor zakelijke verhuur beperkt. Toch waren in 2014 ruim 11.000 mensen te gast in ons theatercomplex voor uiteenlopende zakelijke evenementen. Bijzondere evenementen die we, naar tevredenheid van de opdrachtgevers hebben kunnen faciliteren, zijn o.a. Prinses Christina Concours, nieuwjaarsreceptie Stroom Den Haag, Right To Play gala, bijeenkomst Cordaid en publiekslezing ‘Het Fitte Brein’. In tegenstelling tot het Spuiplein, gaf het overzichtelijk culturele programma in het Zuiderstrandtheater vanaf oktober 2014 ons veel mogelijkheden (beschikbare dagen) om de zakelijke markt te bedienen. Er is fors geïnvesteerd in marketing en in een evenementenadviseur (Diederick van Eeden) om het Zuiderstrandtheater in de zakelijke markt te zetten en om zakelijke partijen binnen te halen (acquisitie). Dit heeft in 2014 geleid tot zo’n 15 commerciële evenementen in diverse ruimten van het Zuiderstrandtheater, waaronder voor opdrachtgevers als Fugro Survey, de Ambassade van Israël, Spitz en Arling Events. Deze evenementen hebben er voor gezorgd dat al ruim 5000 ‘zakelijke’ gasten de weg naar ons toekomstige theater in Scheveningen hebben gevonden in 2014. De totale inkomsten zakelijke verhuur zijn ruim 13% gestegen t.o.v. 2013 tot bijna €400.000.
3.6 Facilitair en theatertechniek Facilitair De Facilitaire Dienst was ook in 2014 verantwoordelijk voor onder meer gebouwonderhoud, ICT en veiligheid. Naast de standaardtaken is er veel extra inzet geweest voor de inrichting van het Zuiderstrandtheater en de planontwikkeling Spuiforum/Spuikwartier/OCC . Sinds 2013 maakt ook de receptie deel uit van de facilitaire dienst. DMC verleent diverse facilitaire diensten aan de huisgezelschappen, waaronder het huismeesterschap en ICT. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) In 2014 is de Green Key status gecontinueerd. Drie medewerkers hebben gebruikt gemaakt van het fietsplan.
22
Onderhoud Het jaarlijks onderhoud aan het gebouw en installaties is terughoudend uitgevoerd met het oog op de aankomende verhuizing/nieuwbouw. Echter niet op het gebied van de veiligheid (brand meldontruimingsinstallaties en dergelijke). Er zijn geen investeringsvervangingen gedaan. Op ICT gebied is een project gestart gericht op vernieuwing van zowel hardware als software. Dit project zal voorjaar 2015 worden afgerond. Veiligheid In 2014 zijn er drie medewerkers (extra) opgeleid tot ploegleider BHV en hebben de herhalingen en enkele nieuwe BHV opleidingen plaatsgevonden. Een standaard controle van de afdeling milieu & vergunningen is glansrijk doorstaan. Theatertechniek Organisatie Door toenemende werkzaamheden voor de nieuwbouw en daarbij behorende tijdelijke huisvesting, heeft er een verschuiving plaatsgevonden van taken, resulterend in de benoeming van de zittende coördinator theatertechniek tot hoofd. Door het hoofd theatertechniek en de toneelmeesters is veel tijd besteed aan de gedetailleerde invulling van het Zuiderstrandtheater voor wat betreft de theatertechniek en technische foyer inrichting. De extra bespeling van de huidige zalen ten opzichte van het meer jarenplan en de extra inzet van de afdeling theater techniek in het nieuwe Zuiderstrandtheater hebben voor aanzienlijk meer werk gezorgd. Desondanks zijn de extra kosten hier voor beperkt gebleven, mede dankzij de flexibiliteit van de afdeling. Theaterinventaris Het onderhoud is in het algemeen volgens minimale standaard uitgevoerd. Het onderhoud aan de mechanische- en hijsinstallaties alsmede de losse inventaris en middelen zoals licht en geluid, genieën en dergelijke heeft dit jaar wel weer gestructureerd plaatsgevonden. Ook zijn er investeringen gedaan in materiaal voor het eerste seizoen in het Zuiderstrandtheater, zowel door middel van huur als door het aanschaffen van tweede hands apparatuur. Vanaf zomer 2015 verhuist de gehele inventaris uit het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philips zaal mee naar het Zuiderstrand theater.
3.7 Financiën Algemeen De baten van DMC bestaan uit publieksinkomsten (kaartverkoop en voorstellingshoreca), zakelijke en culturele verhuur van de zalen en foyers (incl. bespeling door het RO en het NDT), inkomsten uit verhuur kantoor- en werkruimte en het leveren van diensten aan de huisgezelschappen RO, NDT en derden en uit subsidies van gemeente Den Haag en (projectmatig) diverse fondsen. In 2014 vormden de structurele subsidie van de gemeente Den Haag samen met diverse projectsubsidies 32% van de totale baten. De uitgaven van DMC zijn grotendeels structureel van aard en betreffen personeelslasten voor het beheer en ondersteuning van de activiteiten in het complex, voor huisvesting en algemene kosten. De afdeling financiën leidt de diverse, dikwijls complexe geldstromen in goede banen, voert de personeelsadministratie, zorgt voor adequate afhandeling richting fiscus en stakeholders en ondersteunt de 23
diverse afdelingen bij financiële, personele en fiscale vraagstukken. Eind 2013 is gestart met een reorganisatie van de administratieve organisatie (incl. de financiële administratie) met als doel meer transparantie, efficiëntie en doelmatigheid. In 2014 heeft dit geleid tot een volledige nieuwe inrichting van de boekhouding. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat door het invoeren van kostenplaatsen en kostendragers de informatie uit het financiële systeem doelmatiger kan worden ingezet als sturingstool voor de diverse budgethouders. Samen met een vernieuwde beschrijving van de administratieve organisatie waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden van werknemers helder (waar nodig gescheiden) zijn vastgelegd, heeft dit geleid tot een grotere transparantie. In 2014 is ook de basis gelegd voor een efficiëntieslag die in 2015 moet worden voltooid: een aantal (semi)geautomatiseerde koppelingen met o.a. het nieuwe ticket systeem en de salarisadministratie is aangelegd, het horeca kassasysteem is opnieuw ingericht om in 2015 te kunnen worden gekoppeld aan de financiële administratie en de mogelijkheden van zowel het planningssysteem als het boekhoudpakket (Exact) zijn beter gebruikt en op elkaar afgestemd. De vernieuwing van de afdeling financiën heeft wel de afvloeiing van het hoofd financiële administratie tot gevolg gehad. Dit heeft in 2014 geleid tot een eenmalige kostenpost van €118.000. Tevens is er een interim controller ingehuurd die, naast de lopende zaken, samen het de senior manager zakelijk de reorganisatie heeft vormgegeven. Inmiddels is per 1 januari 2015 een nieuwe Hoofd Financiën aangetrokken.
Samenvatting exploitatie 2014 Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
2.306.800 1.241.100 394.900 138.200 4.081.000 5.104.000
1.660.500 1.150.000 325.700 125.500 3.261.700 4.327.300
1.928.100 1.287.800 347.000 163.100 3.726.000 4.629.100
Resultaat op activiteiten
-1.023.000
-1.065.600
-903.100
Subsidies Indirecte opbrengsten Saldo
2.517.100 1.205.600 2.699.700
2.321.300 1.115.100 2.370.800
2.401.900 1.142.100 2.640.900
Beheerlasten Saldo rente baten en lasten Saldo nagekomen baten en lasten Saldo bijzondere baten en lasten Resultaat
-2.728.800 31.300 -125.000 -122.800
-2.415.000 44.200 -
-2.449.100 33.200 277.200 -279.000 223.200
Directe Opbrengsten uit activiteiten Publieksinkomsten (kaartverkoop en horeca) Zaalhuur Cultureel en Theatertoeslag Zakelijke verhuur en horeca Overige directe opbrengsten Af: Directe kosten uit activiteiten
24
Over het boekjaar 2014 heeft DMC een negatief resultaat van €122.800 behaald. Dit resultaat is een direct gevolg van een aantal bijzondere lasten met betrekking tot de eenmalige bijdrage aan de gemeente Den Haag in de kosten voor de bouw en eenmalige marketingkosten ter promotie (lancering en positionering) van het Zuiderstrandtheater. Deze bijzondere lasten worden opgevangen door een vrijval uit de bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting. De directe opbrengsten zijn in 2014 bijna 10% gestegen t.o.v. 2013, daarentegen zijn ook de activiteitenlasten gestegen (+10%) met name door hogere directe programmakosten (uitkoop/partage programmering). Het resultaat op de activiteiten wordt ook beïnvloed door investeringen van DMC in de kosten van de diverse projecten (zie bijlage 2 bij jaarrekening). De beheerlasten zijn eenmalig gestegen (+11%) als gevolg van afvloeiingskosten en investering in reorganisatie bij de afdeling financiën. Na onttrekking aan de bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting (€125.000) wordt een €2.200 toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen. Het vrij besteedbaar vermogen (algemene reserve) dient om onverwachte financiële risico’s op te kunnen vangen. Voor de bestemming van het resultaat verwijzen we naar de opstelling onder 4.2 Exploitatierekening.
Financiële positie per 31 december Voor verwerking van het resultaat, in € 2014
2013
354.500
230.100
5.366.800 -2.980.200 2.386.600
4.610.000 -2.443.000 2.167.000
1.600.500
1.133.700
-
-
1.140.600
1.263.400
Solvabiliteitsratio (Eigen vermogen/Totaal vermogen)
20%
26%
Liquiditeitsratio (Vlottende activa/Vlottende Passiva)
1,80
1,89
Vaste activa Netto-werkkapitaal Vlottende activa Vlottende passiva
Voorziening Lang vreemd vermogen Eigen vermogen
25
Het eigen vermogen is als gevolg van de vrijval uit de bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting gedaald met 9,5% en bedraagt eind 2014 €1.140.600. De financiële positie is gezond, hetgeen noodzakelijk is met het oog op de onzekerheden die de aanstaande verhuizing naar het Zuiderstrandtheater en de toekomstplannen van het Spuikwartier/OCC met zich meebrengt. De voorziening (onderhoud) zal (m.i.v. 1 oktober 2014) tot de ingebruikname van een nieuw cultuur- en onderwijsgebouw aan het Spui, conform afspraak met de gemeente Den Haag (OCW/2015.190) niet alleen worden gevoed met de te ontvangen onderhoudssubsidies en de eigen bijdrage onderhoud van DMC, maar ook met te ontvangen huursubsidies. Tevens zal de voorziening (onderhoud) worden ingezet ter dekking van alle huur- en onderhoudskosten van de Dr. Anton Philipszaal, het Lucent Danstheater, het Zuiderstrandtheater en (vanaf 1 oktober 2015) het woonhuis NDT.
3.8 Personeel In 2014 was de druk op de organisatie (opnieuw) erg groot: een hoog activiteitenniveau in de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater, de verantwoordelijkheid voor de wekelijkse invulling van de Nieuwe kerk vanaf 1 september 2014, de begeleiding van de oplevering en de inrichting van het Zuiderstrandtheater, de culturele invulling en exploitatie van het Zuiderstrandtheater vanaf 1 oktober 2014 en de planontwikkeling van het Spuiforum en later Spuikwartier/OCC heeft veel onze werknemers gevraagd. Het personeel van DMC heeft al deze extra werkzaamheden fantastisch opgepakt in een jaar waarin er veel onzekerheid heerste vanwege de noodgedwongen krimp van de omvang van de organisatie (reorganisatie) als gevolg van de geplande verhuizing naar het Zuiderstrandtheater in 2015. Een reorganisatie waarvan behalve krimp ook een kwalitatieve verbetering van de organisatiestructuur en het personeelsbeleid wordt verwacht. Om te komen tot een kwaliteitsplan voor de reorganisatie is er in 2014 door Freek van Duijn (Frame BV), na onderzoek en een benchmark, een advies uitgebracht over het functioneren van de operationele afdelingen productie en techniek binnen de DMC. Eerder was er al een analyse van huidige organisatie en het personeelsbeleid gemaakt door een student van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, studie HRM. In het najaar 2014 is HR adviesbureau Van Ierschot ingehuurd om de directie te ondersteunen bij het reorganisatietraject en om, vooruitlopend op de reorganisatie, ad interim de functie van HR medewerker in te vullen. Begin december heeft de directie het voorgenomen besluit tot reorganisatie voor advies aan de Ondernemingsraad (OR) voorgelegd. Inmiddels heeft de OR positief geadviseerd en zal de reorganisatie op 1 mei 2015 zijn afgerond en zal de nieuwe organisatie per 1 september 2015 zijn beslag krijgen. In 2014 had DMC te maken met twee langdurig zieken bij de afdeling kassa en één langdurig zieke werknemer bij de receptie. Inmiddels is deze laatste werknemer weer volledig gere-integreerd. Er is in 2014 voldaan aan de normen zoals gesteld in de Wet Normering Topfunctionarissen publiek en semipublieke sector.
26
3.9 Vooruitblik Ook 2015 wordt voor DMC weer een jaar, waarin naast onze eigenlijke activiteiten veel aandacht zal (moeten) uitgaan naar ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting. Spuikwartier/OCC Met de drie in december 2014 geselecteerde consortia wordt in de eerste helft van 2015 een traject van ‘concurrentiegerichte dialoog’ doorlopen, dat moet resulteren in drie vóór 1 juli in te dienen aanbiedingen/ontwerpen, waaruit in juli het winnende ontwerp zal worden geselecteerd. Het is opnieuw een zeer tijdsintensief traject, dat van RvT, directie en medewerkers buitengewone (extra) inspanningen vraagt. Overigens biedt de nieuwe aanpak, waarbij de ontwikkeling van een gebiedsvisie en het ontwerpen van het Onderwijs- en Cultuurcomplex parallel verlopen, goede aanknopingspunten om tot een optimaal cultuurgebouw te komen. Verheugend is ook dat de vier betrokken instellingen (naast DMC ook NDT, KC en RO) vanuit een gezamenlijk gedragen visie aan het traject deelnemen. Zuiderstrandtheater Wij hebben het Zuiderstrandtheater in september 2014 in gebruik genomen en zijn er in geslaagd om het vanaf het begin goed te vullen met culturele en zakelijke activiteiten. Die lijn zal in de eerste helft van 2015 worden doorgezet, met als hoogtepunten een zes weken durende bespeling door het Nationale Toneel met de locatieproductie ‘Genesis’ en medio juni het Volvo Ocean Race Festival. In de zomerperiode vindt de verhuizing plaats van de huidige zalen en kantoren naar het Zuiderstrandtheater en woonhuis. In september begint dan het eerste volledig door DMC en de huisgezelschappen geprogrammeerde seizoen. Wij zijn voorzichtig optimistisch over de te verwachten publieksaantallen in het Zuiderstrandtheater . De reacties van bezoekers zijn positief en er is door zowel de gemeente als door ons stevig geïnvesteerd in een zo goed mogelijke bereikbaarheid, per auto en openbaar vervoer. Ook blijven we de komende periode veel extra aandacht besteden aan de marketing. Toch zullen we pas in de loop van 2015 en 2016 weten of ons optimisme over de publieke belangstelling gerechtvaardigd is. Tegen die achtergrond is het goed dat de gemeente Den Haag aan DMC (en ook aan NDT en RO) een garantiebedrag van maximaal 100.000 euro per jaar heeft toegezegd voor het geval de bezoekcijfers substantieel lager blijken dan geraamd. Reorganisatie De verhuizing naar het Zuiderstrandtheater betekent voor DMC de noodzaak van een reorganisatie en reductie van de formatie met ongeveer twintig procent. Het reorganisatieplan en sociaal plan zijn eind 2014 vastgesteld. In februari 2015 heeft de Ondernemingsraad een positief advies over het plan gegeven. Het feitelijke reorganisatietraject speelt zich af in de periode februari tot mei 2015. De nieuwe organisatie gaat in op 1 september 2015, gelijktijdig met de verhuizing. De kosten van het sociaal plan kan DMC financieren uit de bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting en de Algemene reserve. Programmering en prestaties Het huidige, in het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 beschreven programmeringsbeleid wordt in 2015 voortgezet. Pijlers blijven (inter)nationale excellentie, kwaliteit voor een breed publiek en culturele diversiteit/educatie. Het aantal voorstellingen en concerten wordt vanaf september 2015 kleiner, omdat we immers teruggaan van twee zalen naar één zaal. Daar staat overigens een stijging van het aantal concerten in de Nieuwe Kerk tegenover. Met de gemeente zijn inmiddels afspraken gemaakt over aanpassing van de prestatie-eisen, bij gelijkblijvende subsidie. Voor 1 december 2015 moet DMC zijn meerjarenbeleidsplan 2017-2020 indienen bij de gemeente. Dat is een complexe opdracht, met name vanwege het feit dat de eerste ruim twee jaar van die planperiode zich afspelen in het Zuiderstrandtheater en de tweede (vanaf medio 2019) in het nieuwe OCC. Wij zullen over de inrichting van ons meerjarenplan met de gemeente overleggen.
27
Risicomanagement Hoewel 2015 dus allesbehalve een ‘gewoon’ jaar wordt, hebben wij de eventuele risico’s goed in de hand: Reorganisatie; de reorganisatie wordt uitgevoerd met instemming van de Ondernemingsraad. Mogelijke uit de reorganisatie voortvloeiende kosten kunnen gedekt worden uit de bestemmingsreserve Tijdelijk huisvesting en de Algemene reserve. Verhuizing; de verhuizing naar het Zuiderstrandtheater wordt tijdig voorbereid. Dankzij het feit dat het theater al in gebruik is genomen, is er voldoende gelegenheid om optredende kinderziektes te verhelpen. Voor de verhuizing en inrichting is nog budget beschikbaar uit het gemeentelijke bouwbudget Zuiderstrandtheater. Extra kosten in verband met marketing e.d. kunnen gedekt worden uit de DMC voorziening tijdelijke huisvesting. Publieke belangstelling; de reacties van het publiek op het Zuiderstrandtheater zijn positief en ook op het punt van de bereikbaarheid is voldoende geïnvesteerd. Desondanks is de feitelijke publieke belangstelling moeilijk te voorspellen en is een terugval van de gemiddelde publieksaantallen ten opzichte van de bestaande situatie aan het Spuiplein niet ondenkbaar. In de begroting 2015 hebben wij met een gemiddelde reductie van dertig procent rekening gehouden. Mocht de terugval nog groter zijn, dan kan een beroep worden gedaan op de garantiesubsidie van de gemeente Den Haag.
28
4. Jaarrekening 2014
4.1 Balans Per 31 december, na verwerking resultaat, in € A A.1 A.2 A.3
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa
B B.1 B.2 B.3 B.4
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen
Activa C C.1 C.2 C.3
Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting Onverdeeld resultaat
D Voorzieningen D.1 Voorziening onderhoud E F
2014
2013
349.500 5.000 354.500
225.100 5.000 230.100
20.600 1.197.900 4.148.300 5.366.800
14.200 609.300 3.986.500 4.610.000
5.721.300
4.840.100
765.600 375.000 1.140.600
763.400 500.000 1.263.400
1.600.500 1.600.500
1.133.700 1.133.700
-
-
1.498.800
406.800
1.481.400 2.980.200
3.036.200 2.443.000
5.721.300
4.840.100
Lang Vreemd Vermogen Kortlopende schulden
F.2 Crediteuren F.3 Overlopende schulden en overlopende passiva
Passiva 29
4.2 Exploitatierekening Per 31 december, in €
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
2.306.800 1.241.100 1.738.700 5.286.600
1.660.500 1.150.000 1.566.300 4.376.800
1.928.100 1.287.800 1.652.200 4.868.100
2.287.600
2.246.300
2.246.300
158.300 71.200 2.517.100
20.000 55.000 2.321.300
53.200 102.400 2.401.900
Totaal baten
7.803.700
6.698.100
7.270.000
C C.1 C.2
Beheerlasten Personeel Materieel Totaal beheerlasten
925.000 1.803.800 2.728.800
611.000 1.804.000 2.415.000
693.200 1.755.900 2.449.100
D D.1 D.2
Activiteitenlasten Personeel Materieel Totaal activiteitenlasten
2.004.000 3.100.000 5.104.000
1.926.000 2.401.300 4.327.300
1.946.400 2.682.700 4.629.100
Totaal lasten
7.832.800
6.742.300
7.078.200
- 29.100 31.300
- 44.200 44.200
191.800 33.200
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Saldo nagekomen baten en lasten Saldo bijzondere baten en lasten
2.200 - 125.000
-
225.000 277.200 -279.000
Exploitatieresultaat
- 122.800
-
223.200
A A.1 A.3 A.4
Opbrengsten Publieksinkomsten Overige inkomsten Diverse inkomsten Totaal opbrengsten
B Subsidies en bijdragen B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag in kader Kunstenplan 2013-2016 B.3.2 Overige subsidies Gemeente Den Haag B.4 Overige bijdragen Totaal subsidies en bijdragen
Saldo baten en lasten Saldo rente baten en lasten
30
Het resultaat is als volgt bestemd: Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
Vrij besteedbaar vermogen Onttrekking/dotatie Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting Onttrekking uit Bestemmingsreserve Media scherm
2.200
-
192.500
-125.000
-
178.000
-
-
-117.300
Onttrekking uit Bestemmingsreserve HMD
-
-
-30.000
-122.800
-
223.200
31
4.3. Toelichting algemeen Algemeen De stichting DMC heeft haar statutaire zetel in Den Haag en heeft als doel het cultureel programmeren, verhuren en exploiteren van het theatercomplex DAPZ/LDT, waaronder het verhuren van werkruimte en verlenen van specifieke diensten aan het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest. De jaarrekening bestaat uit de financiële gegevens van Stichting DMC. De bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s. Begroting De cijfers van de begroting zijn ontleend aan de begroting over 2014, zoals ingediend bij de gemeente Den Haag op 30 september 2013. Deze begroting gaat nog uit van een verhuizing naar het Zuiderstrandtheater in de zomer van 2014 en biedt derhalve weinig relevante vergelijking met de realisatie. In de toelichting wordt daarom regelmatig de realisatie 2013 als referentie gebruikt. Presentatiewijziging De indeling van de exploitatierekening wijkt op enkele punten af van de ingediende begroting 2014 en van de jaarrekening 2013. Dit betreft met name kosten van inleenkrachten. Deze bedragen zijn in de jaarrekening 2014 verantwoord onder de personele lasten. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast. Toegepaste grondslagen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 640 Organisatie zonder winststreven en de richtlijnen en inrichtingseisen jaarrekening 2014 van de gemeente Den Haag. Grondslagen voor waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Verminderd met de afschrijvingen volgens vaste percentages van de aanschafwaarden. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld op basis van de verwachte economische gebruiksduur, rekening houdend met een restwaarde. De jaarlijkse afschrijvingen zijn voor: - Theatertechniek inventaris - Horeca inventaris - Automatisering - Overige bedrijfsmiddelen
14 - 20% 14 - 20% 20 - 33,3% 20%
Financiële vaste activa De financiële activa betreft een lening met een looptijd van langer dan één jaar. De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorraden De voorraden bestaande uit horecavoorraden en voorraad parkeerkaarten zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van een eventueel noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid.
32
Pensioenen De stichting is, conform de cao Nederlandse Podia aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De door hen verzorgde pensioenregeling is een toegezegde pensioenregeling. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. De stichting verwerkt de toegezegde pensioenregeling als een toegezegde bijdrageregeling. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voorzieningen Voor verwachte kosten inzake onderhoud van panden. installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Vanaf 1 oktober 2014 tot de ingebruikname van een nieuw cultuur- en onderwijscomplex aan het Spui wordt deze voorziening, conform afspraken met de gemeente Den Haag (OCW/2015.190) ingezet ter dekking van de huur- en onderhoudskosten van alle gebouwen die DMC gedurende die periode in beheer zal hebben. Tevens zullen de te ontvangen huursubsidies aan de voorziening worden toegevoegd. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarden opgenomen. Grondslagen voor resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Subsidie gemeente Den Haag De subsidie van de gemeente Den Haag over het boekjaar 2014 wordt definitief vastgesteld nadat de jaarrekening is overlegd. De subsidie van de gemeente Den Haag is vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als bate verwerkt. Vennootschapsbelasting Stichting DMC is voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als belastingplichtige. Over de afgelopen jaren is aangifte gedaan hetgeen niet tot betaling van vennootschapsbelasting heeft geleid.
33
4.4. Toelichting balans
A.2 Materiele vaste activa (Des)investeringen 2014 t/m 2014
Afschrijvingen 2014 t/m 2014
Boekwaarde 31-12-2014 01-01-2014
Theatertechniek inventaris
70.600
335.100
17.700
221.600
113.500
60.600
Horeca-inventaris
80.400
217.100
3.700
140.400
76.700
-
Automatisering
29.700
210.000
11.400
132.800
77.200
58.900
-
117.300
23.500
35.200
82.100
105.600
180.700
879.500
56.300
530.000
349.500
225.100
Overige bedrijfsmiddelen
In 2014 zijn investeringen gedaan in theatertechniek- en horeca inventaris voor het Zuiderstrandtheater en initiële investeringen voor een nieuwe infrastructuur ICT, die in 2015 in gebruik zal worden genomen. De eerder geactiveerde uitgaven hebben betrekking op investeringen in de geluidinstallatie van de Dr. Anton Philipszaal, mediaschermen, de inventaris van de publiekshoreca en automatisering. De uitgaven hebben een meerjarig nut voor de bedrijfsvoering. A.3 Financiële vaste activa Stand 1 januari 2014 Verstrekte lening Stand 31 december 2014
5.000 5.000
In 2013 is een lening verstrekt als founderbijdrage aan stichting Podiumkunst.info, een stichting die is opgericht ter realisatie van een online datasysteem waarmee kaartverkoop- en boekingssystemen van podia, producenten en impresariaten geautomatiseerd worden gekoppeld opdat zij onderling informatie kunnen uitwisselen. De lening is aangegaan voor minimaal vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor twee jaar. Over de som ontvangt DMC twee procent rente per jaar gedurende de looptijd.
34
B. Vlottende activa
B.1
B.2
2014
2013
20.600
14.200
27.300 780.600 74.300 257.100 58.600 1.197.900
441.300 146.200 21.800 609.300
Kas Bank (inclusief kruisposten) Totaal liquide middelen
16.300 4.132.000 4.148.300
15.500 3.971.000 3.986.500
Totaal vlottende activa
5.366.800
4.610.000
Voorraden Totaal Voorraden Vorderingen Gemeente Den Haag Debiteuren Te vorderen omzetbelasting Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Totaal vorderingen Liquide middelen
B.4
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen en betreffen onder meer dranken en parkeerkaarten ten behoeve van de exploitatie van de horeca De post debiteuren is opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. De samenstelling betreft vorderingen op de huisgezelschappen (waaronder €441.000 Residentie Orkest), diverse impresariaten evenementenbureaus, huurders en verkooppunten voor de kaarten. Het saldo van de overige vorderingen betreft voornamelijk verplichtingen van derden, die in de loop van 2015 zijn, dan wel worden afgewikkeld. Het grootste deel betreft nog te factureren afrekeningen aan de huisgezelschappen RO en NDT. De verplichtingen, die horen bij de vooruitbetaalde kosten per balansdatum, zijn door derden in het eerste kwartaal van 2015 voldaan. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
35
C. Eigen vermogen
C.1 Vrij besteedbaar vermogen C.2 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting C.3 Onverdeeld resultaat
2014
2013
765.600 375.000 1.140.600
763.400 500.000 1.263.400
C.1. Vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen fungeert als continuïteitsreserve teneinde onverwachte financiële risico’s te kunnen dekken. Dit vermogen kan met instemming van de gemeente Den Haag worden gevoed. In 2014 is er € 2.200 toegevoegd. Dit bedrag blijft binnen door de gemeente Den Haag voorgeschreven jaarlijkse maximale toevoeging, te weten 10% van het subsidiebedrag 2014. Verloopoverzicht: Stand 1 januari 2014 Resultaatbestemming 2014 Stand 31 december 2014
763.400 2.200 765.600
C.2. Bestemmingsreserve Tijdelijke Huisvesting In de jaarrekening 2012 is met toestemming de Gemeente Den Haag een bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting gevormd, waaruit te voorziene extra kosten op het gebied van bijvoorbeeld personeel, marketing en inrichting van het Zuiderstrandtheater in de komende jaren kunnen worden betaald. Middels een brief d.d. 18 december 2013 (OCW2013.9141) heeft de gemeente Den Haag de einddatum voor deze reserve vastgesteld op de opleverdatum van het Spuiforum (nu Spuikwartier/OCC) en het plafondbedrag op €500.000. Verloopoverzicht: Stand 1 januari 2014 Resultaatbestemming 2014 Stand 31 december 2014
500.000 - 125.000 375.000
36
D. Voorzieningen 2014
2013
Verloopoverzicht: Stand 1 januari Dotatie onderhoudsbijdrage Dotatie huursubsidie Onttrekkingen onderhoud Onttrekkingen zaalhuur
1.133.700 747.100 36.500 -294.300 -22.500
673.300 742.700 -282.300 -
Stand 31 december
1.600.500
1.133.700
Voorziening onderhoud
De onderhoudssubsidie van de Gemeente Den Haag ad € 565.134 (ABBA/3046471/EC-973-2 en ABBA/EC-973T) is geheel gevoegd aan de Voorziening Onderhoud. Op grond van de gehanteerde Meerjaren Onderhoudsplanning is vastgesteld dat er in het jaar 2014 een bedrag van in totaal € 747.086 aan de voorziening dient te worden toegevoegd. Dit resulteert in een bijdrage uit eigen middelen aan de voorziening, voor DMC van € 181.952. De onttrekkingen over 2014 houden verband met het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) zoals met de gemeente gecommuniceerd in de brief d.d. 25 april 2012 en zijn te onderscheiden naar losse onderhoudscontracten, preventieve werkzaamheden, correctieve werkzaamheden, grote onderhoudswerkzaamheden, aanpassing, beheer en administratie. Het totaal van de onttrekkingen in 2014 bedraagt € 294.300. Met toestemming van de Gemeente Den Haag (OCW/2013.9141) is, gelet op de besluitvorming rond de nieuwbouw, slechts het hoogstnoodzakelijke onderhoud gepleegd aan het gebouwencomplex en dat heeft in 2014 tot een onderbesteding geleid. Gemeente Den Haag heeft toestemming gegeven (OCW/2013.9141) om de onderhoudsvoorziening in stand te houden en in te zetten voor het (alleen noodzakelijke) onderhoud aan alle gebouwen die DMC gedurende de periode sloop en nieuwbouw aan het Spuiplein in beheer zal hebben. Vanaf 1 oktober 2014 is DMC ook huurder en exploitant van het Zuiderstrandtheater. Conform afspraken met de Gemeente Den Haag (OCW/2015.190) zal de Voorziening onderhoud voor de periode vanaf 1 oktober 2014 tot de ingebruikname van een nieuw cultuur- en onderwijscomplex aan het Spui, ook worden gevoed met ontvangen huursubsidies. Tevens zal de Voorziening onderhoud worden ingezet voor de dekking van alle huur- en onderhoudskosten van zowel de Dr. Anton Philipszaal, het Lucent Danstheater, het Zuiderstrandtheater en (vanaf 1 oktober 2015) het woonhuis Nederlands Dans Theater.
37
E. Lang vreemd vermogen Er zijn in het verslagjaar geen langlopende financiële verplichtingen, noch aangegaan.
F. Kortlopende schulden en overlopende passiva 2014
2013
F.1 Crediteuren
1.498.800
406.800
Vooruit ontvangen opbrengsten inzake kaartverkoop Overige vooruit ontvangen opbrengsten Overige schulden inzake voorstellingen Te betalen omzetbelasting Te betalen loonbelasting en sociale premies Verplichtingen personeel Pensioenverplichtingen Overlopende passiva F.2 Overige schulden en overlopende passiva
620.400 252.600 217.100 74.200 159.400 25.200 132.500 1.481.400
855.800 97.100 156.600 51.700 63.400 174.300 74.800 562.500 2.036.200
2.980.200
2.443.000
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
De post Crediteuren bestaat voor een groot deel uit een vordering van gemeente Den Haag betreffende de bijdrage aan de bouw Zuiderstrandtheater (€368.000) en een vordering van het Residentie Orkest (€322.000). De Vooruit ontvangen opbrengsten uit kaartverkoop en de Overige schulden inzake voorstellingen hebben direct verband met evenementen en verhuringen in de concertzaal, de Nieuwe Kerk en het danstheater voor het jaar 2015. De Overige vooruit ontvangen opbrengsten bestaan uit ontvangen huurbedragen voor evenementen in 2015, alsmede een egalisatierekening van vooruit ontvangen bijdragen in investeringen (totaal €158.000). De bijdragen in investeringen vallen vrij in het resultaat over een periode gelijk aan de economische levensduur van betreffende activa. De post Verplichtingen personeel heeft betrekking op de opgebouwde rechten, bijvoorbeeld verlof- en vakantiereserveringen. Onder de Overlopende passiva was in 2013 onder meer de investeringsbijdrage aan het Zuiderstrandtheater opgenomen. Deze verplichting is in 2014 voldaan. De overige Overlopende passiva betreffen nog te betalen beheerslasten.
38
G. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Voor DMC heeft de Belastingdienst de toepassing van de Bestedingsreserve (BR) voor toekomstige uitgaven van bedrijfsmiddelen en projecten goedgekeurd. Het negatieve resultaat zal worden verrekend met deze fiscale reserve, die hiermee op € 1.126.533 (stand ultimo 2013) min € 126.176 (mutatie 2014) = € 1.000.377 uitkomt. Wanneer de stichting niet langer voldoet aan de door de belastingdienst gestelde eisen zal over dit bedrag tegen het dan geldende tarief, vennootschapsbelasting moeten worden afgedragen. Op basis van de huidige tarieven bedraagt de theoretische vennootschapsbelasting circa € 265.000.
Conform het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016, krijgt de Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag vanaf 2013 tot en met 2016 een jaarlijkse subsidie van € 2.246.300 van de Gemeente Den Haag, exclusief een eventuele trendcorrectie.
Op 29 januari 2015 heeft DMC een allonge op de bestaande huurovereenkomst getekend met Gemeente Den Haag. In de overeenkomst zijn de volgende afspraken vastgelegd: - De jaarhuur voor het volledige gebruik van de zalen DAPZ en LDT bedraagt € 90.000 per jaar voor het seizoen 2014/2015. - DMC huurt vanaf 1 oktober 2014 het Zuiderstrandtheater en bijbehorend Woonhuis van Gemeente Den Haag. De jaarhuur bedraagt € 86.038 voor het seizoen 2014/2015. - Tevens draagt DMC een bedrag van € 4.000.000 bij aan de stichtingskosten van het Zuiderstrandtheater, te betalen in jaarlijkse termijnen van € 800.000, gedurende de jaren 2015 t/m 2019. Voor seizoen 2015/2016 en verder zal verhuurder een nieuwe allonge opstellen.
39
4.5. Toelichting exploitatierekening A. Opbrengsten A.1 Publieksinkomsten
Recettes Concerten en Voorstellingen Horeca inkomsten bij Concerten en Voorstellingen
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
1.633.700
1.225.000
1.243.800
673.100 2.306.800
435.500 1.660.500
684.300 1.928.100
De inkomsten uit kaartverkoop kennen een forse stijging t.o.v. 2013 (+31%) als gevolg van een hogere gemiddelde entreeprijs en een stijging van het aantal bezoekers (+7,5%). De horeca inkomsten blijven hierbij relatief achter als gevolg van de invoering van contante verkoop i.p.v. van de verplichte horecatoeslag bij familievoorstellingen: een stimulerende maatregel voor kaartverkoop ten koste van de horecaomzet. A.2 Sponsorinkomsten
Algemene sponsoring Projectgebonden sponsoring
Realisatie 2014 -
Begroting 2014 -
Realisatie 2013 -
In 2014 heeft DMC zich (nog) niet gericht op sponsorwerving. Dit is vanuit de historie voorbehouden aan de huisgezelschappen. Vanaf 2015 zal DMC een sponsorbeleid uitzetten gericht op het Zuiderstrandtheater en het toekomstige cultuurgebouw aan het Spui. A.3 Overige inkomsten
Zaalhuur en Theatertoeslag RO Huur Concerten Huur Repetities en Overig Theatertoeslag
Realisatie 2014 217.200 215.500 95.000 527.700
Begroting 2014 200.000 192.000 98.000 490.000
Realisatie 2013 188.300 228.800 101.200 518.300
De huurinkomsten voor concerten en repetities van het Residentie Orkest en de bijdrage theatertoeslag zijn stabiel als gevolg van de afnamegarantie, zoals vastgelegd in de bespelingsovereenkomst met het orkest.
40
Zaalhuur en Theatertoeslag NDT Huur Voorstellingen Huur Repetities Theatertoeslag
Realisatie 2014 210.300 188.500 44.000 442.800
Begroting 2014 205.000 185.000 45.000 435.000
Realisatie 2013 221.200 259.500 66.000 546.700
De verkregen inkomsten voor voorstellingen en repetities van het Nederlands Danstheater zijn stabiel als gevolg van de afnamegarantie zoals vastgelegd in de bespelingsovereenkomst met het NDT. In 2013 waren deze inkomsten eenmalig hoger als gevolg een groter aantal speelbeurten en repetities dan het gegarandeerde aantal.
Zaalhuur en Theatertoeslag cultureel Zaalhuur cultureel Theatertoeslag cultureel
Realisatie 2014 216.500 54.100 270.600
Begroting 2014 175.000 50.000 225.000
Realisatie 2013 159.500 63.300 222.800
De inkomsten uit zaalhuur cultureel kende in 2014 een piek als gevolg van het faciliteren van Holland Dance Festival en door extra inkomsten uit culturele verhuringen in het Zuiderstrandtheater (Today’s Art festival en Volkspaleis).
Totaal overige inkomsten
1.241.100
1.150.000
1.287.800
Realisatie 2014 394.900 394.900
Begroting 2014 325.700 325.700
Realisatie 2013 347.000 347.000
A.4 Diverse inkomsten
Zakelijke verhuur & horeca Inkomsten zakelijk verhuur & horeca
De inkomsten zakelijke verhuur stijgen dankzij de commerciële opdrachten in het Zuiderstrandtheater t.o.v. 2013. Dit is een belangrijk signaal dat investeringen in promotie en acquisitie van het theater in de zakelijke markt lonen. De zakelijke verhuur in DAPZ/LDT is wat achtergebleven bij 2013, omdat door een vol eigen programma en veel culturele verhuur (o.a. Holland Dance) weinig dagen beschikbaar waren voor zakelijke verhuur.
41
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
109.300
100.000
101.200
17.400
10.800
12.900
9.900
8.400
7.400
Doorbelasting Receptie
44.000
37.100
28.200
Doorbelasting Kassa
35.300
29.800
35.100
Doorbelasting Artiesten Foyer
28.400
24.000
28.800
244.300
210.100
213.600
Overige huur en bijdragen RO Kantoorhuur. servicekosten. studie- en inspeelruimte Huur Kassasysteem Huur Overige ruimten inclusief korting
De inkomsten zijn stabiel als gevolg van meerjarige afspraken betreffende huur en diensten in de bespelingsovereenkomst met het orkest. Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
709.400
700.000
696.700
Huur Kassasysteem en Beheer
28.200
35.000
23.700
Doorbelasting Receptie
69.200
55.000
72.200
Doorbelasting Energie
61.500
65.000
63.900
Overige doorbelastingen
93.000
50.000
72.000
961.300
905.000
928.500
Overige huur en bijdragen NDT Kantoorhuur en overige huur NDT
De inkomsten zijn stabiel als gevolg van meerjarige afspraken betreffende huur en diensten in de bespelingsovereenkomst met het NDT. Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
Opbrengsten publiekservice e.d.
50.800
64.500
97.000
Overige directe opbrengsten
87.400
61.000
66.100
138.200
125.500
163.100
Overige diverse inkomsten
De opbrengsten voor publiekservice e.d. hebben onder meer betrekking op de Ooievaarspas (de Gemeente Den Haag compenseert deels de verstrekte kortingen op entreekaarten aan bezoekers met een laag inkomen) en op administratieve vergoedingen voor bestellingen van entreekaarten en kosten betalingsverkeer. Door invoering van een Ticketsysteem dat online kaartverkoop stimuleert, dalen de inkomsten uit administratieve vergoedingen. De overige directe opbrengsten betreffen hoofdzakelijk doorberekende techniekkosten. Tegenover deze inkomsten staan uitgaven voor inhuur van technisch personeel en inzet van materiaal. Totaal diverse inkomsten
1.738.700
42
1.566.300
1.652.200
B. Subsidies en bijdragen
Programmeringssubsidie Onderhoudssubsidie Huursubsidie Exploitatiesubsidie B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag B.3.2 Overige subsidie gemeente Den Haag B.4.1 Overige subsidies uit publieke middelen B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen Totaal subsidies en bijdragen
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
1.107.400 565.100 145.900 469.200
1.064.400 555.100 142.500 484.300
1.087.800 555.100 142.500 460.900
2.287.600
2.246.300
2.246.300
158.300 53.000 18.200
20.000 40.000 15.000
53.200 52.500 49.900
2.517.100
2.321.300
2.401.900
Op grond van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe” is over 2014 een subsidie toegekend op 9 december 2013 (brief kenmerk: ABBA/3046471/EC-973) en trendmatig aangepast op 27 mei 2014 met ongeveer 1,8% (brief kenmerk ABBA/EC-973T). Op 30 juni 2014 is een iets gewijzigde jaarbeschikking ontvangen (brief kenmerk ABBA/3046471/EC-973-2). Onder het kopje Overige subsidie Gemeente Den Haag zijn de bijdragen opgenomen in het kader van Pluriform Programmeren voor een aantal projecten. Ten opzichte van begroting en 2013 is fors meer eigen programma, zoals Bollywood and Beyond en The Hague African Festival, gehonoreerd. Een groot deel van deze projecten worden financieel toegelicht in bijlage 2 bij deze jaarrekening. De bijdragen uit publieke middelen betreffen bijdragen van Fonds Podiumkunsten voor onder andere de voorstellingen Bo Skovhus & Stefan Vladar, Goteborg Operans Danskompani en Patricia Guerrero. De bijdragen uit private middelen betreffen bijdragen van Fonds 1818 ten behoeve van de Dag van Scheveningen, bijdragen van de Zweedse Ambassade en de Nationale Postcodeloterij voor de Zweedse Maand.
43
A. Beheerlasten C.1 Personeel
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
Directie, Financiën en Ondersteuning
322.400
203.000
211.600
Facilitaire dienst
190.400
191.000
190.100
81.900
90.000
85.100
594.700
484.000
486.800
217.000
77.000
119.200
Facilitaire dienst
28.800
-
8.900
Receptie (LDT en DAPZ)
84.500
50.000
78.300
330.300
127.000
206.400
925.000
611.000
693.200
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
447.800
364.400
352.900
Sociale lasten
71.100
57.900
58.700
Vakantiegeld
30.500
24.800
27.200
Pensioenpremie
45.300
36.900
48.000
594.700
484.000
486.800
31-12-2014
31-12-2013
Directie, Financiën en Ondersteuning
2,7
2,6
Facilitaire dienst
3,5
3,5
Receptie (LDT en DAPZ)
2,3
2,3
8,5
8,4
Vast personeel
Receptie (LDT en DAPZ)
Flexibel personeel Directie, Financiën en Ondersteuning
Totaal beheerlasten personeel
Specificatie personele lasten vaste beheerorganisatie Salarissen
Aantal fte beheer
De loonkosten zijn berekend op basis van de CAO Nederlandse Podia. Conform deze CAO heeft er in september 2014 een trendmatige aanpassing van de salarissen plaatsgevonden. De vaste loonkosten van de afdelingen Directie, Ondersteuning en Financiën vallen hoger uit dan in 2013 vanwege de eenmalige afvloeiingskosten van het hoofd financiële administratie (€118.000). Als gevolg van het vertrek van het hoofd 44
en de wens tot reorganisatie van de financiële administratie is in 2014 een interim controller ingehuurd, met een eenmalige piek in de flexibele loonkosten Financiën tot gevolg. Tevens is in 2014, vanwege de oplevering en inrichting van het Zuiderstrandtheater extra capaciteit bij de Facilitaire dienst ingehuurd.
C.2 Materieel Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
285.100
285.000
285.400
Belastingen en Heffingen
31.800
41.000
38.800
Verzekeringen
16.000
22.000
20.000
Huur Gebouwen
109.400
143.000
142.500
Schoonmaakkosten
100.300
98.000
89.200
Dotatie voorziening onderhoud
747.100
735.000
742.700
Dotatie onderhoudsvoorziening huur
36.500
-
-
Overige Huisvestingskosten
33.200
128.000
69.400
1.359.400
1.452.000
1.388.000
Huisvestingslasten Energie
De huisvestingslasten vertonen in totaliteit een stabiel beeld, terwijl vanaf oktober 2014 ook het Zuiderstrandtheater wordt geëxploiteerd. Daarom verdient een aantal posten extra toelichting: De energielasten in DAPZ/LDT zijn in 2014 verder gedaald als gevolg van de lagere energieprijzen, echter de energielasten van drie maanden Zuiderstrandtheater nivelleren dit effect. De huur van het complex aan het Spuiplein wordt, evenals de huur de voor het Zuiderstrandtheater vanaf 1 oktober 2014 onttrokken aan de Voorziening onderhoud (zie toelichting balans). Dit verklaart de verschuiving van de huurlasten van de post Huur Gebouwen naar Dotatie onderhoudsvoorziening huur. De planmatige onderhoudskosten betreffen de dotatie aan de Voorziening onderhoud. Deze is samengesteld uit een gemeentelijke bijdrage en een bijdrage uit de eigen exploitatie van respectievelijk €565.134 en €181.952.
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
17.700
-
-
3.700
-
-
Automatisering
11.400
2.500
2.300
Overige bedrijfsmiddelen
23.500
-
13.800
56.300
2.500
16.100
-19.900
-
-
36.400
2.500
16.100
Afschrijvingslasten Theatertechniek inventaris Horeca inventaris
Vrijval egalisatierekening bijdragen investeringen
45
De stijging van afschrijvingslasten zijn een gevolg van diverse investeringen die in 2014 zijn gedaan o.a. voor het Zuiderstrandtheater (zie toelichting balans onder materiele vaste activa). De vrijval egalisatierekening bijdragen investeringen is het aandeel van deze bijdragen van de gemeente Den Haag, welke is toegerekend aan het boekjaar (zie ook toelichting balans onder Overige vooruit ontvangen opbrengsten).
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
Kassa en informatie
136.300
123.000
84.800
Netwerkautomatisering
102.300
72.500
91.700
Diensten derden
99.200
49.000
50.600
Overige Personeelskosten
69.000
70.000
64.400
7.300
9.500
8.700
-6.100
25.500
51.600
408.000
349.500
351.800
Algemene kosten
Kosten Geldverkeer Overige Algemene kosten
De kosten Kassa en informatie zijn fors hoger dan in 2013 als gevolg van een nagekomen factuur betreffende portokosten/ frankeermachine en eenmalige, dubbele licentiekosten van het ticketsysteem vanwege de overgang van SRO naar Ticketmatic. De stijging van kosten Diensten derden wordt verklaard door advies HR (rapport Freek van Duijn en inhuur HR bureau Van Ierschot) als initiële kosten voor de reorganisatie die in 2015 wordt afgerond en advies bij werving nieuwe leden RvT. In de Diensten derden zijn tevens de accountantskosten opgenomen. De negatieve post Overige algemene kosten is een gevolg van de vrijval van de voorziening Dubieuze en oninbare debiteuren.
Totaal beheerlasten materieel
1.803.800
46
1.804.000
1.755.900
A. Activiteitenlasten D.1 Personeel
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
Kassa
212.700
214.000
184.300
Marketing en publiciteit
210.200
225.000
196.300
Techniek
568.500
596.000
590.200
Horeca en Evenementen
149.000
278.000
129.200
Programmazaken en Educatie
313.100
230.000
288.200
1.453.500
1.543.000
1.388.200
Kassa
45.200
-
39.600
Marketing en publiciteit
24.100
-
17.400
Techniek
72.600
65.000
86.200
346.900
313.000
397.800
61.700
5.000
17.200
550.500
383.000
558.200
2.004.000
1.926.000
1.946.400
Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
1.094.400
1.161.800
1.006.400
Sociale lasten
173.900
184.600
167.400
Vakantiegeld
74.500
79.100
77.500
110.700
117.500
136.900
1.453.500
1.543.000
1.388.200
Vast personeel
Flexibel personeel
Horeca en Evenementen Programmazaken en Educatie
Totaal activiteitenlasten personeel
Specificatie personele lasten activiteitenpersoneel vast Salarissen
Pensioenpremie
47
Aantal fte vast activiteiten
31-12-2014
31-12-2013
Kassa
5,4
4,3
Marketing en publiciteit
4,6
4,2
11,4
11,5
Horeca en Evenementen
2,4
2,4
Programmazaken en educatie
5,2
5,2
29,0
27,6
Techniek
De personele activiteitenlasten vertonen in totaliteit een stabiel beeld t.o.v. 2013. De kassa bezetting kampt met langdurig ziekteverzuim waardoor extra capaciteit (vast en flex) is ingezet. Tevens is per september een hoofd kassa aangenomen vooruitlopend op de reorganisatie. Bij Programmazaken is extra capaciteit ingezet vanwege de grote hoeveelheid zelf geproduceerde programma’s (projecten met partners en externe financiering).
D.2 Materieel Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
Inkopen publiekshoreca
219.600
100.000
219.000
Inkopen zakelijke horeca en evenementen
120.200
62.300
76.900
1.766.600
1.310.500
1.368.100
30.800
19.000
13.400
Overige Directe Programmering kosten
446.700
446.500
477.200
Publiciteit
516.100
463.000
528.100
3.100.000
2.401.300
2.682.700
Uitkoopsom, Gages, Partages Huur Nieuwe Kerk
Totaal activiteitenlasten materieel
De totale inkopen horeca zijn licht gestegen en in pas met de gestegen, totale horecaomzet: de marges zijn daarmee stabiel gebleken. Het totaal van de uitgaven voor de realisatie van het programma zijn fors gestegen (+20%). Daar staat een stijging van de publieksinkomsten van 30% tegenover, terwijl de kosten marketing en publiciteit min of meer stabiel zijn gebleven.
48
Saldo rente baten en lasten Realisatie 2014 31.300 31.300
Rentebaten Rentelasten
Begroting 2014 44.200 44.200
Realisatie 2013 33.200 33.200
Saldo nagekomen baten en lasten De nagekomen baten en lasten betroffen in 2013 voornamelijk de afwikkeling van gevormde transitoria voor kosten over voorgaande jaren. Saldo bijzondere baten en lasten Dit betreft in 2014 voor € 48.194 een aanvulling op de toegezegde eenmalige bijdrage aan de gemeente Den Haag uit 2013 in de kosten voor de bouw in het Zuiderstrandtheater van een orkestbak, inclusief heffer en andere vaste voorzieningen in het theater. DMC heeft zich verplicht om deze kosten voor haar rekening te nemen. De gemeente wordt, als ontwikkelaar en eigenaar van het Zuiderstrandtheater, ook eigenaar van deze voorzieningen. Tevens betreft dit voor € 76.785 eenmalige marketingkosten ter promotie van het Zuiderstrandtheater. Gegevens m.b.t. de Wet Normering Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Naam Beloning Belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Functie Omvang/ duur dienstverband 2014
: Dhr. H.C. Scholten : € 117.223 (totaal brutoloon incl. 8% vakantiegeld) : geen : pensioenopbouw volgens cao Nederlandse Podia : directeur-bestuurder : fulltime dienstverband (100%), geheel 2014
Alle leden van de Raad van Toezicht van DMC verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. In voorkomende gevallen is een reiskosten vergoeding uitgekeerd. Den Haag, 18 maart 2015 Namens de Raad van Toezicht Stichting DMC,
Directie/bestuur,
De heer H.A.J.M. van der Meijden Voorzitter
H.C. Scholten Directeur/bestuurder
49
5. Overige gegevens
5.1. Resultaatbestemming De resultaatbestemming van € 122.800 negatief heeft als volgt plaatsgevonden: Toevoeging vrij besteedbaar vermogen Onttrekking uit bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting
2.200 - 125.000
Totaal
- 122.800
Vooruitlopend op de vaststelling door de Raad van Toezicht, is de resultaatbestemming in de jaarrekening verwerkt.
5.2. Gebeurtenissen na balansdatum In verband met de komende verhuizing naar het Zuiderstrandtheater en, als gevolg daarvan, een kleinere zaalcapaciteit en verwachte inkomstenstroom is in 2014 gestart met een traject om te komen tot een reorganisatie en reductie van de formatie. In februari 2015 heeft de Ondernemingsraad een positief advies over het reorganisatieplan en het bijbehorende sociaal plan gegeven. De kosten van sociaal plan zullen naar schatting tussen de €200.000 en €400.000 bedragen en kunnen deels worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting en deels uit de algemene reserve. Naar verwachting is het reorganisatietraject op 1 mei 2015 afgerond en wordt gestart met de nieuwe organisatie per 1 september 2015.
50
Bijlage 1 Bestuursverklaring
VERKLARING RAAD VAN TOEZICHT HKS/UVS OCW SUBSIDIES De Raad van Toezicht van Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 met betrekking tot de gemeentelijke subsidie betreffende: - Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2016 ‘Haagse Nieuwe’ (toegekend aan Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag met kenmerk OCW/ABBA/2042020/EC-649 d.d. 14 november 2012) - Subsidieverlening 2014 (toegekend aan Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag met kenmerk ABBA/3046471/EC-973-2) De Raad van Toezicht erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording overeenkomstig de HKS/UVS en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk OCW/ABBA/2042020/EC-649. De Raad van Toezicht verklaart de subsidieverantwoording conform deze vereisten te hebben opgemaakt. De Raad van Toezicht verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en in overeenstemming met de begroting en de HKS/UVS. De Raad van Toezicht verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten/ het project volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoording. De Raad van Toezicht verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 10, lid 7 van de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking om de inkomensgrens genoemd in de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als bezoldingsmaximum in acht te nemen. Den Haag, 18 maart 2015
Dhr. H. van der Meijden Voorzitter (Raad van Toezicht)
Dhr. E. Daalder Secretaris
Dhr. G. Straatman Portefeuillehouder financiën
51
Bijlage 2 Verantwoording gesubsidieerde projecten Overzicht
Naam productie Ervaar Daar Hier Theater Nationale Divali viering 2013 Remembrance Mukesh Special Edition 2013 The Hague African Festival Tradition meets Bollywood Hindipop Music Awards Zweedse maand The Woo Bollywood en beyond Dag van Scheveningen Nationale Divali viering 2014
Kenmerk OCW/2013.7566 ABBA/3045984/EB-2895 ABBA/3047772/EC-989 ABBA/3053804/EC-915 ABBA/4019240/EC-1178 ABBA/4020433/EC-1180 ABBA/4021348/EC-1137 ABBA/4021410/EC-1190 ABBA/4021411/EC-1114 ABBA/4032903/DPZ-1744 ABBA/4035313/EB-3374
Toewijzing 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11.500 26.900 7.375 30.000 10.000 42.500
Subtotaal Den Haag India Festival * Totaal
DSO_SO/2014.5331
25.000
Resultaat 15.000 15.000 11.500 26.900 7.375 5.000 10.000 42.500
Saldo 31-12-2014 1.500 1.500 1.150 2.690 -5.000 1.000 4.250
Project resultaat 2014 -20.102 -611 -6.747 -29.503 -4.671 -2.072 -7.157 -5.066
- 126.185
133.275
7.090
-75.929
-
-18.750
25.000
6.250
nvt
4.500
- 144.935
158.275
13.340
-75.929
Saldo 1-1-2014 1.500 1.500 1.500 -
Ontvangen -1.500 -1.500 -1.500 -13.500 -13.500 -10.350 -24.210 -7.375 -10.000 -9.000 -38.250
4.500
* De subsidie voor het Den Haag India Festival betreft een subsidie voor Grootschalige publieksevenementen. De (financiële) verantwoording hiervan loopt buiten de jaarrekening om.
Nationale Divaliviering
Bollywood en Beyond
Dag van Scheveningen
The Woo
Zweedse Maand
Hindipop Music Awards
Tradition meets Bollywood
The Hague African Festival
Financiële verantwoordingen
Baten Recettes
8.801
12.689
1.307
30.635
1.907
-
1.919
6.282
15.000
15.000
11.500
26.900
7.375
10.000
5.000
42.500
Eigen bijdrage DMC
-
7.000
-
48.000
-
8.348
3.000
2.500
Overige bijdragen derden
-
-
4.500
25.581
-
8.029
-
-
23.801
34.689
17.307
31.116
9.282
26.377
9.919
51.282
30.120
21.100
9.803
03.533
6.488
7.210
7.599
43.375
Productie en techniek
5.488
10.500
8.229
38.381
5.059
20.784
3.122
9.634
Marketing
8.295
3.700
6.022
18.705
2.406
5.540
1.270
3.339
43.903
35.300
24.054
160.619
13.953
33.534
11.991
56.348
-20.102
-611
-6.747
-29.503
-4.671
-7.157
-2.072
-5.066
- DMC
-10.051
-306
-3.374
-29.503
-4.671
-7.157
-2.072
-1.689
- Derden (partners)
-10.051
-306
-3.374
-
-
-
-
-3.377
Subsidie Gemeente Den Haag
Lasten Programmering
Projectresultaat
Verdeling projectresultaat:
53
Bijlage 3 Financiële rapportage cultuureducatie De exploitatie van cultuureducatie is als onderdeel van de totale exploitatie verwerkt in de jaarrekening. Realisatie 2014
Begroting 2014
A
Opbrengsten
A.1
Publieksinkomsten
16.266
12.000
A.3
Overige inkomsten
-
-
A.4
Diverse inkomsten
-
-
16.266
12.000
101.085
101.085
Gemeente Den Haag
-
-
Overige bijdragen
-
-
Totaal subsidies en bijdragen
101.085
101.085
Totaal baten
117.351
113.085
Totaal opbrengsten
B
Subsidies en bijdragen
B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag in kader Kunstenplan 2013-2016 B.3.2 Overige subsidies
B.4
C
Beheerlasten
C.1
Personeel
10.292
7.411
C.2
Materieel
27.222
33.363
Totaal beheerlasten
37.514
40.774
D
Activiteitenlasten
D.1
Personeel
50.414
47.500
D.2
Materieel
26.909
24.811
Totaal activiteitenlasten
77.323
72.311
114.837
113.085
2.514
-
Totaal lasten
Exploitatieresultaat 54
Bijlage 4 Prestatiegegevens (format gemeente Den Haag 2014) PROGRAMMERING TOTAAL (incl. Huisgezelschap, maar excl. Festivals, Programmering en activiteiten op basis van verhuur, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie) 1. Programmering totaal (incl. Huisgezelschap, maar excl. Festivals, Programmering en activiteiten op basis van verhuur, Cultuurparticipatie en Cultuureducatie) Eenheid
Raming Realisatie Raming 2014 2014 2015
Verschillende producties aantal 195 waarvan internationale programmering * aantal 37 Voorstellingen / optredens / concerten aantal 250 waarvan internationale programmering * aantal 41 Bezoekers totaal aantal 135.850 waarvan betalende bezoekers aantal 122.850 waarvan niet-betalende bezoekers (incl. gratis Uitfestival) aantal 11.500 waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' aantal 1.500 * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland
2. Programmering (definitie onderdeel 1.) door huisgezelschappen
Eenheid
195 51 262 62 143.407 120.166 21.223 2.018
175 40 220 50 127.000 106.000 19.200 1.800
Raming Realisatie Raming 2014 2014 2015
RESIDENTIE ORKEST Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad
aantal aantal aantal %
50 49.000 1.500 65%
53 42.411 1.379 58%
50 40.000 1.150 70%
NEDERLANDS DANSTHEATER Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad
aantal aantal aantal %
45 26.000 920 63%
30 20.842 929 75%
40 23.000 920 63%
55
Onderverdeling programmering (definitie onderdeel 1) naar zaal
Eenheid
Raming Realisatie Raming 2014 2014 2015
DR.ANTON PHILIPSZAAL Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad
aantal aantal aantal %
95 64.000 1.200 56%
85 61.469 1.341 54%
85* 60.000 1.150 61%
LUCENT DANSTHEATER Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad
aantal aantal aantal %
120 64.150 900 59%
118 71.221 896 67%
90* 58.000 920 70%
NIEUWE KERK Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad
aantal aantal aantal %
35 7.700 320 69%
42 8.313 310 64%
45 9.000 320 63%
PHILIPS SALON Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad
aantal aantal aantal %
14 2.304 256 64%
OVERIG (studio's/foyers) Voorstellingen / concerten Bezoekers Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad
aantal aantal aantal %
3 100 34 98%
*Inclusief aantallen/bezoekers voor Zuiderstrandtheater vanaf zomer 2015
56
Alleen Stichting DMC: Onderverdeling programmering (conform definitie onderdeel 1. maar excl. huisgezelschappen) naar soort
Eenheid Raming Realisatie Raming 2014 2014 2015
Klassieke Muziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
48 8 14.500
46 10 13.446
35 6 12.000
Muziektheater Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
30 7 13.500
28 4 12.022
20 3 10.000
Nieuwe Muziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering Bezoekers
aantal aantal aantal
7 1 1.200
4 1 450
3 1 350
Oude Muziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
6 1 2.100
7 1 2.616
6 1 2.250
Popmuziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
13 2 5.000
11 4 8.150
7 0 6.500
Wereldmuziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
4 2 2.000
8 7 3.538
7 3 3.500
Jazzmuziek Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
1 0 350
3 0 787
5 1 1.300
Theater Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
0 0 0
0 0 0
0 0 0
57
Cabaret Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dans Concerten / voorstellingen waarvan internationale programmering Bezoekers
aantal aantal aantal
39 16 19.000
47 26 26.817
32 8 19.500
Overig Concerten / voorstellingen aantal 7 25 waarvan internationale programmering * aantal 4 9 Bezoekers aantal 3.200 12.328 * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland
15 0 8.600
FESTIVALS FESTIVALS
Eenheid
Raming Realisatie Raming 2014 2014 2015
Festivaldagen aantal 6 10 Voorstellingen / optredens / concerten aantal 8 10 waarvan internationale programmering * aantal 2 4 Podia / locaties aantal 0 0 Bezoekers totaal ** aantal 3.450 3.509 waarvan betalende bezoekers ** aantal 3.000 3.213 waarvan niet betalende bezoekers ** aantal 450 296 waarvan bezoekers met 'ooievaarspas' ** aantal 0 0 Capaciteit festivallocatie aantal nvt nvt * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland ** Bezoekers met een passe-partout voor meerdere festivaldagen worden per dag als bezoeker meegeteld.
58
6 8 3 0 2.700 2.500 200 0 0
PROGRAMMERING EN ACTIVITEITEN OP BASIS VAN VERHUUR Culturele programmering op basis van verhuur
Eenheid
Voorstellingen waarvan internationale programmering * Bezoekers
aantal aantal aantal
Raming 2014
Realisatie 2014
Raming 2015
40 4 27.000
44 18 30.155
35 14 24.000
71 11.114
75 12.500
Realisatie 2014
Raming 2015
Commerciële activiteiten op basis van verhuur Voorstellingen aantal 70 Bezoekers aantal 9.000 * Onder internationale programmering verstaan wij producties/gezelschappen uit het buitenland
PUBLICATIES, WEBSITE(S) EN ANDERE DIGITALE MEDIA Publicaties, website(s) en andere digitale media
Eenheid
Raming 2014
Publicaties * aantal 1.000 1.000 1.000 Bezoeken website(s) totaal aantal 425.000 584.863 425.000 Unieke bezoekers totaal (IP-adres) aantal 275.000 364.668 275.000 Gemiddelde duur van een bezoek minuten 2,5 min 2,5 min 2 min Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 6.000 5.161 5.500 Facebook vrienden/fans aantal 2.500 5.654 6.500 Volgers op Twitter aantal 3.500 3.300 4.000 Linked-In connecties aantal nvt 232 250 Hyves vrienden aantal nvt nvt nvt * Onder Publicaties wordt het volgende verstaan: inhoudelijke publicaties (digitaal en op papier) die een toelichting, verdieping en/of achtergrond bieden
CULTUURPARTICIPATIE: CURSUSSEN / LEZINGEN / WORKSHOPS ENZ. VOOR VOLWASSENEN Cultuureducatie: cursussen / lezingen / workshops enz. voor volwassenen
Eenheid
Raming 2014
Realisatie 2014
Raming 2015
aantal aantal
5.000 80
2.816 69
2.750 55
Deelnemers Aangeboden verschillende activiteiten
59
CULTUUREDUCATIE: AANBOD IN SCHOOLVERBAND
Aanbod voor Haagse * scholen
Eenheid
Raming 2014
Realisatie 2014
Raming 2015
8 12 1.800 12 10 1.350 0
6 18 2.000 13 10 1.248 0
5 16 2.100 16 10 1.400 0
Raming 2014
Realisatie 2014
Raming 2015
aantal aantal aantal
1 1 30
0 0 0
0 0 0
Lessen / activiteiten VO aantal Deelnemende scholen VO aantal Deelnemende leerlingen VO ** aantal Deelnemers betaald met Cultuurkaart aantal VO * De deelnemende vestiging van de school ligt in Den Haag. ** Exclusief deelnemers Cultuurkaart voortgezet onderwijs
2 2 80 0
2 2 118 0
2 2 200 0
Lessen / activiteiten PO Deelnemende scholen PO Deelnemende leerlingen PO Lessen / activiteiten VO Deelnemende scholen VO Deelnemende leerlingen VO ** Deelnemers betaald met Cultuurkaart VO
aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
Aanbod voor niet Haagse scholen
Eenheid
Lessen / activiteiten PO Deelnemende scholen PO Deelnemende leerlingen PO
60
