Jaarverslag 2014 Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 ...................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................. 2 Bestuurssamenstelling ........................................................................................................................ 2 Visie ..................................................................................................................................................... 3 Bereikbaarheid .................................................................................................................................... 3 Personeel ............................................................................................................................................. 3 Vrijwilligers .......................................................................................................................................... 4 Tevredenheidsonderzoek .................................................................................................................... 5 Regulier................................................................................................................................................ 5 Financiën ............................................................................................................................................. 6 Publiciteit............................................................................................................................................. 6 Beleid ................................................................................................................................................... 6 20 jarig Jubileum ................................................................................................................................. 7 Vrijwilligers Event ................................................................................................................................ 7 Hulpverleningsgegevens ..................................................................................................................... 8 Bijlagen bij het Jaarverslag ...................................................................................................................... 9 I. Statistieken Gemeente Amstelveen ................................................................................................. 9 II. Statistieken Gemeente Uithoorn .................................................................................................. 12 III. Statistieken Gemeente Ouder-Amstel ......................................................................................... 15 Jaarrekening 2014 ................................................................................................................................. 18 Balans per 31 december 2014 ........................................................................................................... 18 Staat van Baten en Lasten 2014 ........................................................................................................ 19
1
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014 Algemeen De Stichting BelKlus Amstelveen is opgericht in 1994 op initiatief van de Lions Club ‘Amstelveen De Amstel’ en de Ouderenbonden in samenwerking met de gemeente Amstelveen. Doelstelling: ‘het bevorderen en geven van (technische) ondersteuning in de woonsfeer van ouderen en/of minder valide inwoners van Amstelveen en aangrenzende gemeenten’, door het doen verrichten van klusjes en andere kleinschalige werkzaamheden in-en rond de woning.
Bestuurssamenstelling De bestuurssamenstelling per 1 januari 2015: Dr. B. Out; voorzitter; Lionsclub Amstelveen De Amstel; governance De heer R. van der Laarse, penningmeester; persoonlijke titel; administratief deskundige Drs. B. Wong; secretaris; persoonlijke titel; general support Drs. T. Berkhout-Padt; lid bestuur; persoonlijke titel; ouderenadviseur/maatschappelijk werker Ing. H. van Wijk; lid bestuur; persoonlijke titel; manager IT (Europees Hoofdkantoor Parijs) In 2014 heeft de BelKlus afscheid genomen van de heer K. Terleth als voorzitter en de heer R. Boshuizen als secretaris. Zij hebben beiden 20 jaar de BelKlus vanaf de oprichting bestuurlijk gediend. Het voorzitterschap is overgedragen aan de heer B. Out, die in het vorige verslagjaar de functie van penningmeester vervulde. Deze functie is inmiddels overgenomen door de heer R. van der Laarse. De heer B. Wong vervult de secretaris rol vanaf januari 2015 in plaats van de heer R. Boshuizen.
Bob Out
René van der Laarse
Truus Berkhout-Padt
Brian Wong
Hans van Wijk
2
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Visie De BelKlus speelt een zelfstandige en ondersteunende rol voor ouderen en minder validen in de regio Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De recente plannen van de overheid inzake het ouderenbeleid waarbij ouderen langer zelfstandig zullen wonen, versterken deze visie. De BelKlus voorziet de volgende zaken in de komende jaren: Meer ouderen zullen langer zelfstandig blijven wonen. De BelKlus zal ondersteuning bieden aan ouderen, zodat het langer zelfstandig wonen draagbaar kan blijven. Het bevorderen van de veiligheid in en rondom de woningen zal tevens speerpunt zijn van de BelKlus. De BelKlus zal meer diensten aanbieden op het gebied van digitale ondersteuning, meer en meer ouderen maken gebruik van ondermeer smartphones, tablets en laptops. Ook op het gebied van internet en internetveiligheid zal de BelKlus een ondersteuning geven onder andere door het organiseren van bijeenkomsten om ouderen te wijzen op internetcriminaliteit. Vraagstukken die daarbij aan bod komen zijn ondermeer: veilig internetten, emailen, online bankieren en aankopen doen. De BelKlus zal tenslotte ook haar signaleringsrol uitoefenen op het gebied van huiselijke situaties. Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal er contact worden opgenomen met het bestuur.
Bereikbaarheid Van 9.00 tot 13.30 uur wordt er iedere werkdag telefonisch spreekuur gehouden. Tijdens dit spreekuur kunnen cliënten zich aanmelden voor hulp bij de klussen thuis. Tijdens en buiten de kantooruren is de coördinator bereikbaar door middel van de (mobiele) telefoon. Cliënten kunnen zich ook aanmelden via de website van de stichting: www.belklus.nl en per email:
[email protected].
Personeel Er is bij de BelKlus één coördinator, de heer J. Breijer, in dienst. De coördinator is verantwoordelijk voor de opname, de registratie en het verdelen van de klussen. Indien noodzakelijk, zal de coördinator ook operationeel actief zijn bij het uitvoeren van de klussen.
Johnny Breijer
3
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Vrijwilligers In dit verslagjaar waren 10 vrijwilligers werkzaam. De BelKlus blijft op zoek naar vrijwilligers die het team willen versterken op het gebied van onder andere tuinklussen, digitale apparatuur, hulp bij online diensten en diensten die de BelKlus in de toekomst zal aanbieden. Het team van vrijwilligers voor 2015 is hieronder te vinden:
Peter de Boer
Ferry Kiszer
Ruud Lek
Joël Out
Maarten Pekela
Henk van der Plas
Ton Plasmeijer
Jos Somers
Ferry Weverling
René Wildöer
Martin van Zijl
4
Theo Nieuwendijk
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Tevredenheidsonderzoek De BelKlus heeft in de zomer van 2014 een onderzoek uitgevoerd onder de aanvragers van de klussen. Doel van het onderzoek is om te peilen hoe tevreden de gebruikers zijn over de BelKlus en haar vrijwilligers. Bijna 85% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over de BelKlus. Op de vraag of de BelKlus een steentje kan bijdragen in het plan van de overheid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, antwoordt ruim 90% dat dit het geval is. Wel zou de BelKlus de ontwikkelingen in de zorg goed in de gaten moeten houden. De respondenten hebben ook aangegeven dat ze de BelKlus de volgende lijst van activiteiten graag ziet opnemen: huishoudhulp veiligheidsmaatregelen installeren/adviseren (rookmelders) wegbreng- en ophaalservice (begeleider) boodschappenhulp hulp bij rollators en rolstoelen: gebruik, repareren, advies in het uitzoeken grotere klussen zoals schilderwerk en tuin snoeien Deze activiteiten worden thans niet voorzien door de BelKlus. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de BelKlus in 2015 ook ernaar streven om in de marketing, door middel van social media en weekbladen, de kinderen en overige familie van de doelgroepen te bereiken, zodat zij op de hoogte zijn van de activiteiten van de BelKlus.
Regulier De verrichte ‘gewone’ klussen kunnen als volgt per hoofdsoort worden onderverdeeld. 1. sanitair: lekkende kranen, stortbakken, verstopte zwanenhalzen, wasbakken e.d. 2. elektra: lampen verwisselen, stopcontacten vernieuwen, stopen inzetten, bedrading vernieuwen/verlengen, fittingen nakijken, stekkers vervangen e.d. 3. verwarming: bijvullen radiatoren e.d. 4. grofvuil: afvoeren van groot afval 5. hang en sluitwerk: sloten nakijken/vernieuwen, scharnieren plaatsen e.d. 6. tuin: zaaien, wieden, plantjes inzetten e.d. 7. Tv/radio/video: inregelen tv- en videokanalen 8. Digitale apparatuur: instellen van laptops, tablets, smartphones, e-readers, navigatie (TomTom), etc. 9. diversen: kastjes ophangen, schilderijen ophangen, rail bevestigen, gordijnen ophangen, lamellen ophangen, wasmachines nakijken, verplaatsen van meubelen e.d. In 2014 heeft de BelKlus de categorie Digitale Apparatuur geïntroduceerd. De BelKlus helpt nu ook met het instellen en installeren van ondermeer tablets, mobiele telefoons en laptops. Naast het uitvoeren van de feitelijke klus blijkt nog steeds dat het sociale contact tussen vrijwilliger en aanvrager van groot belang is. Er is altijd aandacht van de vrijwilliger voor de verhalen, noden en
5
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
situatie van de cliënt. Gelet op de overheveling van taken naar de gemeenten, waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt nog meer centraal komt te staan is deze vorm van aandacht belangrijk.
Financiën De financiële positie van de BelKlus is en blijft afhankelijk van de gemeentelijke subsidies en de inkomsten via sponsoren. In 2014 heeft de BelKlus Woonzorg Nederland mogen verwelkomen als sponsor. Voor 2015 hebben de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn en de sponsoren Eigen Haard en Woonzorg Nederland zich weer verbonden aan Stichting Belklus Amstelveen. Een vergelijk met de begroting leert dat in 2014 de lasten hoger zijn uitgevallen. Dit heeft te maken met de huisvestingskosten die niet bekend waren op het moment van het opstellen van de begroting voor 2014. Ook heeft de BelKlus in 2014 één van de twee bestelauto’s vervangen. Verder zijn ten opzichte van de begroting ook de baten hoger uitgevallen dankzij de gelijkblijvende sponsoring van Eigen Haard en de sponsoring van Woonzorg Nederland.
Publiciteit De BelKlus heeft in de maanden mei, juni, september en oktober geadverteerd in de weekbladen die in Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel worden verspreid om de naamsbekendheid te vergroten. In het kader van het 20-jarig jubileum is een interview met oud-voorzitter Kor Terleth verschenen in het weekblad Amstelveen Dichtbij. Het radioprogramma Maas aan de Amstel van Radio Amstelveen heeft aandacht geschonken aan de BelKlus. Oud-secretaris Rudolph Boshuizen heeft in een interview kunnen uitleggen welke activiteiten de BelKlus verricht voor de maatschappij. Verder heeft ook RTV Amstelveen stilgestaan bij het 20-jarig bestaan van de BelKlus.
Beleid De gemeente Amstelveen heeft in 2013 te kennen gegeven dat de overheveling van een aantal taken naar de gemeente zoals jeugdhulp, de AWBZ taken en de Participatiewet, aangegrepen wordt om het volledige werkveld fundamenteel te hervormen, zowel inhoudelijk als financieel. Er zal gekeken worden welke bestaande taken en activiteiten die de gemeente financiert op het terrein van Zorg, WMO, Welzijn en Jeugd een bijdrage kunnen leveren op het hervormde Zorg en Welzijnslandschap. Dit kan concreet betekenen dat sommige instellingen/stichtingen meer of minder subsidie gaan krijgen en dat er fusies ontstaan tussen meerdere aanbieders van zorg in de breedste zin. Het bestuur is bezig het palet met betrekking tot de dienstverlening te verbreden. Dit betekent met betrekking tot de informatievoorziening aan ouderen (65 plussers en mensen met een beperking) dat zij gewezen zullen worden op de additionele dienstverlening van de BelKlus. In 2015 wenst het bestuur de eventuele uitbreidingen van diensten nader te preciseren.
6
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
20 jarig Jubileum In oktober 2014 heeft de BelKlus haar 20 jarig bestaan gevierd. Vele genodigden woonden deze bijeenkomst bij. Tijdens deze gelegenheid heeft de BelKlus afscheid genomen van oud-voorzitter Kor Terleth. Zoals eerder gemeld, hebben RTV Amstelveen en Radio Amstelveen aandacht geschonken aan het jubileum.
Vrijwilligers Event De vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar weer met veel inzet en enthousiasme de klussen gedaan. Op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met het bestuur maken de vrijwilligers van de gelegenheid gebruik om suggesties te doen om de dienstverlening door middel van hun inzichten te verbeteren. In mei 2014 is het jaarlijks terugkerende event voor vrijwilligers en bestuur georganiseerd door de event manager van de BelKlus. Het gehele team heeft genoten van de stille elektrische boottocht door het Amsterdamse Bos en de aansluitende workshop boogschieten eveneens in het Amsterdamse Bos. Jaarlijks komt de BelKlus in december tijdens een diner bijeen om gezamenlijk het jaar af te sluiten.
7
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Hulpverleningsgegevens Gemeente
2012
2013
2014
Amstelveen
1904
1558
1310
98
85
67
475
173
185
2477
1816
1562
Ouder-Amstel Uithoorn Totaal
In 2012 en 2013 zijn er een groot aantal klussen uitgevoerd in het kader van projecten in samenwerking met politie en brandweer: het plaatsen van deurkierstandhouders en brandmelders. Dit verklaart deels de daling in het aantal uitgevoerde klussen in 2014. Voor verdere statistische weergave van de hulpverleningsgegevens wordt verwezen naar de bijlagen.
Amstelveen, 26 maart 2015
dr. B. Out, voorzitter
drs. G.M. Berkhout-Padt, bestuurslid
de heer R. van der Laarse, penningmeester
ing. J.C. van Wijk, bestuurslid
drs. B. Wong, secretaris
8
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Bijlagen bij het Jaarverslag I. Statistieken Gemeente Amstelveen
Aantal klusaanvragen per maand 160 134
127
111
December
November
September
Oktober
87
augustus
85
Juli
April
102 85
Juni
104
Mei
97
Maart
114
Februari
104
Januari
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Amstelveen
Gemiddeld aantal klanten per dag 09
08
08 07
04
04
04
Juni
Juli
05
05
Mei
05
April
05
Maart
05
06
06
06
06
06
04 03 02 01
9
December
November
Oktober
September
Augustus
Februari
Januari
00
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Aantal klussen per wijk 350
304
300 250
212
200
164 128
150 100 50
115
86 35
83
68
83
30
1
1 Amstelveen
Nes a/d Amstel
Keizer Karelpark
Westwijk
Waardhuizen
Randwijck
Patrimonium
Middenhoven
Kostverloren
Groenelaan
Elsrijk
Bovenkerk
Bankras
0
Amstelveen
Gemiddeld aantal wachtdagen per klant 06
05
05 04 03 01
01
01
01
01
02
augustus
September
01
Juli
01
Juni
01
Mei
02
April
03 01
01 December
November
Oktober
Maart
Februari
Januari
00
Amstelveen
10
Stichting BelKlus Amstelveen
Computer Div klusjes Elektra Hang en Sluitwerk Sanitair Tuin Tv Radio Verwarming Grof vuil Computer Div klusjes Elektra Hang en Sluitwerk Sanitair Tuin Tv Radio Verwarming Grof vuil Computer Div klusjes Elektra Hang en Sluitwerk Sanitair Tuin Tv Radio Verwarming Grof vuil Computer Div klusjes Elektra Hang en Sluitwerk Sanitair Tuin Tv Radio Verwarming Grof vuil R.M.
Jaarverslag 2014
Totaal aantal klussen op hoofdsoort
140
121 126
100
80 63
40 29 31
20 10 10
Q1 13
9 3 6 5
11
124
120
99
82
75
62 63
60 48
6
Q2 Q3
49
39 43 30 34
26 31
14 19
2 6 7 7 8 3 1 6
0
Q4
Amstelveen
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
II. Statistieken Gemeente Uithoorn
Aantal klusaanvragen per maand 30
27 24
25 20 20
16
16
13
16
13
10
9
9
Mei
12
April
15
10
5 December
November
Oktober
September
augustus
Juli
Juni
Maart
Februari
Januari
0
Uithoorn
Gemiddeld aantal klanten per dag 01 01
01
01
01
01
01
01
01
01 00
00
Mei
01
April
01
01
01 00
00 00
12
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Maart
Februari
Januari
00
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Aantal klussen per wijk 200
181
180 160 140 120 100 80 60 40 20
4
0 De Kwakel
Uithoorn Uithoorn
Gemiddeld aantal wachtdagen per klant 04 03
02
02
December
November
Oktober
01
September
01
02
augustus
Mei
April
Maart
Februari
01
01
Juli
01
01
Juni
01
Januari
05 04 04 03 03 02 02 01 01 00
Uithoorn
13
Stichting BelKlus Amstelveen
Q1 1
Tuin
Q2
14 Q3
1 4
1
R.M.
1
Grof vuil
Tv Radio
9
Verwarming
2
Tuin
14
Sanitair
11
Hang en Sluitwerk
Elektra
10
Div klusjes
2
Tuin
4
Tv Radio
11 11
Sanitair
Hang en Sluitwerk
Elektra
12
Div klusjes
2
Computer
2
Tv Radio
4
Sanitair
Hang en Sluitwerk
5
Elektra
16
Div klusjes
1
Computer
0 1
Grof vuil
2
Verwarming
8
Tv Radio
Sanitair
6
Hang en Sluitwerk
Elektra
Div klusjes
Jaarverslag 2014
Totaal aantal klussen op hoofdsoort
18 16
15
14 14
11
9
8 8
6
5
4 4
2
Q4
Uithoorn
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
III. Statistieken Gemeente Ouder-Amstel
Aantal klusaanvragen per maand 12 10 10
10
9 8
8 6 6
5
5 4
4
3
3
3
2
1 December
November
Oktober
September
augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
0
OuderAmstel
Gemiddeld aantal klanten per dag 0.5
0.5
0.4 0.3 0.3 0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
15
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
0.1
Januari
0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Aantal klussen per wijk 45 39
40 35 28
30 25 20 15 10 5 0
Duivendrecht
Ouderkerk OuderAmstel
Gemiddeld aantal wachtdagen per klant 8.0
7.0
7.0 6.0 5.0 4.0
April
Mei
1.4
1.6
1.7
augustus
1.0
Juli
1.0
Juni
0.7
0.8 Maart
1.0
0.9
Februari
2.0
Januari
3.0 1.3
1.7 1.0
December
November
Oktober
September
0.0
OuderAmstel
16
Stichting BelKlus Amstelveen
0 1 1
Q1 Q2
17 Q3
3 3
2 2
1 3 3
Sanitair
3
Hang en Sluitwerk
Elektra
1
Div klusjes
2
Verwarming
Tv Radio
6
Sanitair
1
Elektra
6
Div klusjes
1
Grof vuil
2
Verwarming
Sanitair
Hang en Sluitwerk
Elektra
6
Div klusjes
Verwarming
1
Tuin
1
Sanitair
1
Hang en Sluitwerk
Elektra
Div klusjes
Computer
Jaarverslag 2014
Totaal aantal klussen op hoofdsoort
9
8 8
7
6 6
5 5
4 4
Q4
OuderAmstel
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 31.12.2014 €
31.12.2013 €
ACTIEF Vaste activa Materiële vaste activa Automobielen
Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
Totaal activa
11,096 11,096
1,790 1,790
3,504 29,306 32,810
644 53,629 54,273
43,907
56,063
21,860 9,065 12,000
21,225 1,594 22,000
42,925
44,819
982
11,244
43,907
56,063
PASSIEF Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Overige vrije reserve Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Totaal passiva
18
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Staat van Baten en Lasten 2014 2014 werkelijk €
2014 begroot
2013 werkelijk
€
€
BATEN Subsidies
21,855
21,750
21,770
Overige ondersteuning
20,950
16,000
18,450
Bijdragen derden
943
600
503
Ontvangen rente
354
700
644
44,101
39,050
41,367
25,010
24,550
22,404
6,780
0
221
14,204
13,850
18,335
45,995
38,400
40,960
-1,894
650
407
LASTEN Kosten personeel en vrijwilligers Huisvestingskosten Algemene beheerskosten
RESULTAAT
19
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Toelichting Waarderingsgrondslagen De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. De liquide middelen zijn evenals de schulden gewaardeerd op nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, en dat met lasten en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het eind van het boekjaar De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs op basis van verwachte levensduur. € Vaste activa Bedrijfsauto’s Balans 1.1.2014 Aanschaffing 2014 Afschrijving 2014 Balans 31.12.2014
1,790 9,900 -594 11,096
Vlottende activa Overlopende activa Nog te ontvangen posten
3,504 3,504
Liquide middelen ING Bank, rekening courant ING Bank, spaarrekening, direct opneembaar Kas
971 28,085 251 29,306
20
Stichting BelKlus Amstelveen
Jaarverslag 2014
Eigen vermogen In 2007 heeft er overleg plaats gevonden tussen de gemeente Amstelveen en het bestuur over de vermogenspositie van de stichting. Het bestuur volgt het voorstel van de gemeente waarin de omvang van het vrij besteedbaar vermogen van 50% van de jaarkosten voldoende wordt geacht. Het bestuur heeft vervolgens besloten tot de vorming van een continuïteitsreserve voor het opvangen van bijzondere en onvoorzienbare risico's tot maximaal 50% van het gemiddelde van de jaarkosten van de laatste 3 jaar. Het vormen van bestemmingsreserves werd uitdrukkelijk toegestaan. € Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Stand per 1.1.2014 Toevoeging uit overige vrije reserves 2014 Per 31.12.2014
21,225 635 21,860
Overige vrije reserve Stand per 1.1.2014 Overboeking naar continuïteitsreserve Toevoeging uit bestemmingsreserve Resultaat 2014 Per 31.12.2014
1,594 -635 10,000 -1,894 9,065
Bestemmingsreserve Stand per 1.1.2014 Overboeking naar overige vrije reserve Per 31.12.2014
22,000 -10,000 12,000
De bestemmingsreserve betreft het gedeelte van het eigen vermogen dat bij bestuursbesluit bestemd is voor de (her)aanschaffing van vervoermiddelen van de stichting. De hoogte van deze reserve is volgens afspraak met de gemeente Amstelveen gemaximeerd op € 22.000. In 2014 heeft de stichting een nieuwe vervoermiddel aangeschaft, waardoor een gedeelte van de bestemmingsreserve kan worden overgeboekt naar de overige vrije reserves. Kortlopende schulden Belastingen en sociale premies Netto loon Te betalen posten
427 69 486 982
21
Stichting BelKlus Amstelveen