Jaarverslag en jaarrekening 2014 GGD Zeeland

Jaarverslag en jaarrekening 2014 GGD Zeeland

April 2014

1

Inhoudsopgave Controleverklaring accountant

3

Voorwoord

4

JAARVERSLAG 2014

6

Programma Openbare Gezondheidszorg

7

Programma Publieke Gezondheid Jeugd

23

Bedrijfsvoering

27

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

28

PARAGRAFEN 2014

29

Bedrijfsvoering

30

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

31

Onderhoud kapitaalgoederen

33

Investeringen

33

Financiering

34

Verbonden partijen

35

Reserves en voorzieningen

38

FINANCIËLE JAARREKENING 2014

42

Balans per 31 december 2014

43

Overzicht baten en lasten

44

Toelichting op de balans

47

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

52

Toelichting staat baten en lasten

52

Incidentele lasten en baten

55

Gemeentelijke bijdragen 2014

56

Specificatie saldo gemeentelijke projecten 2014

56

BIJLAGEN

57

Formatie 2014 GGD Zeeland

58

Staat van vaste activa 2014

59

Recapitulatie per product 2014

60

Verzamel- en consolidatiestaat

65

Jaarrekening 2014 Stichting GGD Jeugdgezondheidszorg

70

Lijst met afkortingen

74 2

Controleverklaring accountant Deze zal worden nagestuurd.

3

Voorwoord Geachte raad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2014 aan. Nadat eind 2013 richting en financieel kader door het Algemeen Bestuur waren vastgesteld is de transformatie van de GGD in de loop van 2014 van start gegaan. In het plan ‘Een nieuwe organisatie publieke gezondheid Zeeland, publieke gezondheid en sociaal domein verbonden’ zijn maatregelen uitgewerkt om de taakstelling van € 1,1 miljoen te realiseren. (Deze bezuiniging is het vervolg op de eerdere taakstelling van € 1,7 miljoen, ofwel 15% op de totale gemeentelijke begroting, die in de periode 2010-2013 gerealiseerd werd.) Tegelijkertijd is begonnen met een ingrijpende organisatieverandering waarin de ‘oude’ afdelingen wegvallen en plaats maken voor programmalijnen en medewerkers gaan werken vanuit zelfsturende teams. Daarmee zal publieke gezondheid in de toekomst nog nadrukkelijker vorm krijgen binnen een netwerkorganisatie. Waar gewenst kunnen ook nieuwe taken aangehaakt worden binnen de GR. In 2014 werd dit bijvoorbeeld al concreet door het onderbrengen van het inkoopbureau jeugdhulp Zeeland met haar eigen bestuurscommissie binnen de gemeenschappelijke regeling. Voor het volledig doorvoeren van de transformatie is een periode van twee jaar gereserveerd. Het bestuur heeft hiervoor incidentele middelen beschikbaar gesteld. Deze worden gebruikt voor onder meer innovatie, scholing en het opvangen van frictiekosten. In 2014 zijn al forse stappen gezet op personeel vlak met het afbouwen van ondersteunende functies (met name dokters- en CB-assistenten). De toezegging om medio 2014 richtinggevende keuzes aan het bestuur voor te leggen hebben we hiermee gestand gedaan. Ook is veel energie gestoken in het informeren van de gemeenteraden over het proces en de gekozen richting. Tegelijkertijd leggen we met deze jaarrekening verantwoording af bij de ‘oude’ programmabegroting 2014-2017, waarin nog sprake was van afdelingen (AGZ, JGZ en bedrijfsvoering). De bezuiniging is in 2014 reeds ingezet waarbij de incidentele middelen die gemeenten in 2014 voor transformatie hebben verstrekt zoveel mogelijk nog beschikbaar gehouden zijn. Er is op dit moment nog geen exact beeld van de frictiekosten die zullen ontstaan in verband met de reorganisatie en boventalligheid van medewerkers die onder het sociaal plan vallen. Deze kosten komen pas in de loop van 2015 beter in beeld en zijn mede afhankelijk van definitieve instemming van het UWV met de reorganisatieplannen, bijbehorende herplaatsing en verloop van werk-naar-werk trajecten voor een aantal medewerkers. De inzet is en blijft om deze frictiekosten op te vangen binnen het door gemeenten gestelde financieel kader (inclusief de eenmalig bijdrage).

4

De exploitatie van de GGD Zeeland sluit in 2014 af met een positief resultaat van € 48.377. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve, tot dat helder is hoe hoog de frictiekosten precies zijn. Ook de komende periode blijven we op de kleintjes letten. We blijven in beweging en bouwen graag vanuit de functie en kracht van publieke gezondheid, primair met gemeenten, maar ook met andere partners, aan de nieuwe inrichting van het sociale domein. Hoogachtend,

R. de Meij Directeur Publieke Gezondheid

5

JAARVERSLAG 2014

6

PROGRAMMAVERANTWOORDING 2014 Programma Openbare Gezondheidszorg Missie Het doel van het programma Publieke Gezondheid Algemeen is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burgers van Zeeland door middel van het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie en het vóórkomen van ziekten (waaronder infectie- en welvaartsziekten), het treffen van maatregelen om uitbreiding te voorkomen en het bevorderen van een gezonde levensstijl. In 2014 geven wij vorm aan een integrale aanpak. Context en achtergronden Voor de GGD zijn op het gebied van de algemene gezondheidszorg de taken voor een belangrijk deel vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De Wmo is echter toenemend van belang voor ons. Net als voor het programma Publieke Gezondheid Jeugd, hebben de kerntaken die we uitvoeren betrekking op monitoring, bevordering, advisering en het vormen van een vangnet voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen; hierbij is een eerdere interventie in het traject waarin problemen ontstaan, van eminent belang. Van Openbare Gezondheidzorg naar WelZorg. Welzijn en Openbare Gezondheidszorg vloeien in elkaar over. Naast een nadrukkelijkere koppeling tussen het landelijke en lokale gezondheids- en preventiebeleid en de nota Wmo wordt ook koers gezet richting Veiligheid, Wonen, Arbeid en Ruimtelijke ordening. Integraal kijken naar de burger! Gezondheidsbeleid is niet meer vrijblijvend en er wordt op voortgang en output getoetst door de Inspectie. De GGD heeft hier een duidelijke rol als regisseur en kenniscentrum op het gebied van de preventieve gezondheidszorg in dit brede verband. Samen met de collega’s in de gemeenten wordt gezocht naar de beste lokale invulling van integraal beleid, met de lokaal aanwezige partners en met de beschikbare schaarse middelen. Effectiviteit en efficiëntie vormen de basis voor de toekomst. Zeggen wat je gaat doen zodat iedereen kan anticiperen, maar vooral ook doen wat je zegt, zodat rendement ontstaat. AGZ in beweging!

7

Wat willen we bereiken? Infectieziekten

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

Gemeenten en ketenpartners zijn op de hoogte van de stand van zaken betreffende vóórkomen van infectieziekten in Zeeland.

1. Maandelijks worden gegevens van infectieziekten (ook tuberculose) doorgegeven. 2. Gegevens infectieziekten (incl. tuberculose) worden doorgegeven aan de huisartsen.

Gemeenten zijn op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van infectieziektebestrijding. Huisartsen zijn op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van infectieziektebestrijding.

De maandelijkse overzichten zijn verzonden. Huisartsen zijn op de hoogte gebracht over cijfers- maatregelen en actualiteiten, bijvoorbeeld ebola en kinkhoest.

Nieuwe media worden 3. Team infectieziekingezet in communiten zet social media catie. (Twitter) en de web site van de GGD Zeeland in als tool om burgers en organisaties in te lichten over de stand van zaken en actualiteiten betreffende infectieziekten. Activiteiten richting 1. Contact opnemen zorginstellingen. Deze met zorginstellingen voeren de besmetom procedure melden tings- en prikacciden- besmettings- en priktenregeling uit zoals accidenten te verbebeschreven staat. teren. Tevens worden hierbij acties besproken ter bevordering van de bewustwording van hepatitis B vaccinaties bij zorgpersoneel. Voorkomen van verNa melding gastrodere verspreiding van enteritis in kindercengastro-enteritis door tra of verzorgingsoutreachend werken /verpleeghuis wordt naar kindercentra en intensieve voorlichverzorgings-/ verting en advies gegepleeghuizen. Opzetten ven ter plaatste. van hygiënecommissies in instellingen.

Wekelijks twitterbericht vanuit GGD INF account. Bij uitbraken worden sociale media direct ingezet.

Frequent worden twitterberichten vanuit GGD IZB account verzonden. Bij uitbraken wordt intern overlegd vanuit welk account informatie wordt verzonden of geretweet, vanuit het corporate account of het GGD IZB account.

Na contactopname voeren de zorginstellingen de procedure melden besmettingsen prikaccidenten uit zoals beschreven. Acties ten behoeve van bewustwording hepatitis B- vaccinaties worden onderhouden.

Evaluatie hepatitis B vaccinaties en procedure melden besmettings- en prikaccidenten worden jaarlijks gevoerd bij instellingen.

Verspreiding binnen de instelling wordt gestopt.

In 2014 minimale meldingen van gastro-enteritis in instellingen. In 2014 bezocht IZB de kindercentra. Doel van deze bezoeken: bespreken meldingen, informatie verschaffing infectieziekten, naamsbekendheid

De website, gedeelte infectieziekten is volledig en concreet. Zowel gemeenten, professionals, als burgers vinden hier hun weg.

De website, gedeelte infectieziekten is volledig en concreet. Informatie is goed vindbaar.

Informatie is goed vindbaar op website. Specifieke informatie over ebola en kinkhoest is geplaatst.

Deelname aan projectgroep website GGD. Continue monitoring van website op actualiteit infectieziekten.

8

Samenwerking met jeugdgezondheidmedewerkers en de afdeling Infectieziekten.

Jaarlijks overleg met Jaarlijks overleg met procescoördinatoren jeugdgezondheidszorg jeugdgezondheidszorg vindt plaats. om procedure van melden van infectieziekten en prik- en besmettingsaccidenten door te nemen en te optimaliseren.

Intensief overleg heeft plaatsgevonden tijdens verheffing aantal meldingen kinkhoest. Tijdens regiodagen JGZ zijn onderwerpen van IZB besproken. In 2015 teambijeenkomsten IZB met jeugdgezondheidszorgmedewerkers.

De verbinding met gezondheidsbevordering en epidemiologie versterkt de gemeentelijke binding.

InfectieziektebestrijZitting in twee RAOding neemt tweemaal s. zitting in het RAO. Hierin worden, aan de hand van een outbreak infectieziekten, de taken van team infectieziektebestrijding verteld.

16 juni heeft infectieziekten deelgenomen aan de conferentie Publieke Gezondheid. Nieuwe raadsleden zijn geïnformeerd over de noodzaak van een goede infectieziektebestrijding. September 2014: Presentatie aan DB van de VRZ (13 burgemeesters) over ebola. Oktober 2014: presentatie ebola aan dagelijks bestuur.

Wat willen we bereiken? Seksuele gezondheid

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

Kwalitatief hoog SOA-spreekuur met > 1000 cliënten per jaar. Gebruik van teleconsulting om met specialisten te overleggen.

Diagnostische tools inzetten. Voldoende spreekuur op diverse locaties aanbieden, scholing op peil houden. Samenwerking dermatologen verder vormgeven.

SOA-spreekuur is bekend in heel Zeeland; iedereen kan binnen 5 werkdagen terecht; klanttevredenheid is >8,5.

Klanttevredenheid 2014: 8,9 en wachttijd minder dan 5 werkdagen. Spreekuren zitten vol, ongeveer 1300 bezoekers. Vindpercentage is hoger dan voorgaande jaren (16%).

Alle jongeren in Zeeland worden op jonge leeftijd voorgelicht over seksualiteit, SOA, relaties, etc.

Productengids promoten op scholen, pakket lang leve de liefde ondersteunen, intermediairen, waaronder ouders bereiken, samenwerking met JGZ, netwerk jongerenorganisaties opzetten en onderhouden. Actief op Facebook en Twitter, nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden. Jongeren bevragen op trends.

De seksuele gezondheid van jongeren in Zeeland is op peil.

Safe sex team 3650 Ouders/ 142 intermediairen CT-test actie 114 Sense-activiteiten 775 Groepsvoorlichtin- 492 gen Ondersteuning o.a. lang leven de liefde op scholen

Jongeren zijn goed te bereiken en weten ons ook te vinden: communicatie verloopt goed.

Sociale media worden goed benut, bereik jongeren via Twitter is matig, FB redelijk. Medio 2014 ook bereik via Grindr en Tinder

Communicatie met jongeren verloopt eenvoudig via o.a. sociale media.

9

Risicogroepen worden Spreekuren worden bereikt op Sense & flexibel ingezet. SOA-spreekuur.

Hoog vindpercentage SOA.

Bezoekers SOA-poli 2014: 1300. Vindpercentage is aanzienlijk verhoogd: 16%. Voorgaande jaren was dit rond de 13%

Vaccinatiegraad risicogroepen hepatitis B is > 80 %.

Actief werven en outreachend vaccineren.

Vaccinatiegraad van > 80% onder risicogroepen.

Vaccinatiegraad MSM niet te bepalen. Maar doelstelling RIVM behaald met 43 extra revaccineerden. Vergunde prostituees 100% gevaccineerd

Centrum Seksuele Gezondheid (Sense/SOA) qua vorm en inhoud verder vormgeven.

Deskundigheid bevorderen, promoten centrum S.G., samenwerking met ZEEBRA en JGZ, relevante media bedienen, benodigde materialen aanschaffen, netwerk van huisartsen en specialisten onderhouden. Trends volgen, nieuwe sociale media gebruiken.

Centrum S.G. is de spil in de seksualiteitshulpverlening in Zeeland, zowel voor jongeren als voor medici/hulpverleners.

In ontwikkeling. Verkoop artikelen via winkeltje is niet gelukt. Samenwerking JGZ krijgt wel vorm. E-health opnemen voor 2015.

Bereik specifieke (risico)groepen zoals: senioren, LVG’ers, gedetineerden, allochtonen en hun intermediairen.

Wat willen we bereiken? TBC

Wat gaan we er voor doen?

Gemeenten en ketenpartners zijn op de hoogte van het aantal TBC-meldingen.

Maandelijks worden gegevens samen met infectieziekten doorgegeven aan gemeenten en relevante instellingen. Nieuwe communicatievormen worden ingevoerd.

Bewustwording bij huisartsen van TBC als ziekte van deze tijd. Operationele kwetsbaarheid verminderen door samenwerking met buur-GGD’en aan te gaan. Adequaat reageren op ontwikkelingen die schaalgrootte vereisen.

Samenwerken binnen regio (ZON). Aanschaf nieuwe MRU. De huidige standaard in x-fototechniek vereist andere apparatuur.

Nieuwe specifieke risicogroepen worden bereikt t.b.v. informatievoorziening en testbeleid.

Beoogd resultaat

Gemeenten zijn op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van TBC.

Huisartsen zijn op de hoogte van het voorkomen van TBC en de taak van de GGD. Waarneming gewaarborgd. Slagvaardigheid geoptimaliseerd. Risico op foutieve diagnostiek door kwalitatieve slechte xfoto’s wordt geregeld.

Gedetineerden 48 Asielzoekers 40 LVG-ers NB Senioren Onderz Doelgroepen herijken

Resultaat

Meldingen zijn maandelijks doorgegeven. Bij een melding waarbij een groot aantal personen en/of bedrijf e.d. betrokken is wordt een gemeente ook hierover geïnformeerd. Het komt al vaker voor dat huisartsen bellen voor advies en/of overleg. Nieuwe MRU is in gebruik genomen en hierdoor ook een betere kwaliteit x-foto’s. De regionale samenwerking op het gebied van tuberculosebestrijding wordt in 2015 verder uitgebreid. Deelname aan regionale werkgroepen. 10

Vangnet voor zorg aan illegalen. Voorkomen terugloop profylaxtische behandeling.

Aandacht blijven vragen voor de gezondheidsrisico's die in deze situaties voorkomen.

Behandeling van tuIs een doorlopend proces. berculose bij illegalen en profylactische behandeling zijn van groot belang om TBC een slapende ziekte te laten blijven.

Wat willen we bereiWat gaan we er voor ken? doen? Medische milieukunde

Beoogd resultaat

Resultaat

Inrichten van het frontoffice MMK in Zeeland voor gemeenten, provincie en organisaties.

Netwerk gemeenten opzetten en lijnen met de provincie uitwerken.

Versterken van herkenbaarheid als frontoffice MMK. Een duidelijkere en integrale analyse aan de hand van samengestelde gegevens verstrekken.

Op GGD site, onderdeel MMK nu ook voor professionals. Frontoffice MMK is duidelijk herkenbaar.

Preventie.

Uitwerken van communicatielijnen binnen Zeeland. Contacten met gemeenten en instellingen nieuw vorm geven.

Informatie geven over milieu (bijv. harige rupsen, hitte, binnenmilieu/ventilatie, asbest).

Frontoffice geeft informatie, ondersteuning en doet onderzoeken t.a.v. binnenmilieu voor scholen en thuissituatie. Informatie goed op site te vinden.

Wat willen we bereiken? Crisisbestrijding

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Binnen de hernieuwde samenwerking aandacht voor de deelprocessen. IZB/MMK/PSHOR/ GHOR.

Invullen van de deelprocessen door de medewerkers per deelproces aan de hand van een format, dat in samenspraak met de GHOR/VRZ is gemaakt. Afspraken zijn ingepland en trainingen worden jaarlijks uitgevoerd.

Deelprocessen zijn ingevuld en bruikbaar voor de medewerkers van de respectievelijke processen.

De deelprocessen GROP zijn beschreven en in stroomschema’s gezet en de taakkaarten van de procesleiders zijn ook beschreven. Vastgesteld in het AB van december 2014.

OTO-cyclus.

De OTO cyclus GROP is uitgevoerd.

OTO-deelprocessen.

Resultaat

Contacten opbouwen en uitbreiden met ketenpartners 'Witte kolom'.

Netwerken versterken Contacten met ketenen optimaliseren. partners zijn opgebouwd.

Contacten zijn geïntensiveerd.

Nauwe samenwerking met GHOR/VRZ. Samenhang in de risicoen crisiscommunicatie en optimale samenwerking tussen de partners.

Zaken m.b.t. GROP en OTO afstemmen. Uitwerken en trainen van risico- en crisiscommunicatie.

Afspraken zijn gemaakt met de GHOR medewerkers om naar een integraal crisisplan te streven in 2015.

Eenheid i.h.k.v. crisisbestrijding. Afstemming in de verschillende communicatie-uitingen.

11

Bevorderingstaken Wat willen we bereiken? Gezondheidsbevordering* Samenwerking en verbinding op regionale en provinciale schaal.

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

Blijvend investeren in meer samenwerking met Robuust, Scoop, Zorgverzekeraar CZ, academische werkplaatsen en GGD’en in Zuid-Nederland en relevante GGD Zeeland onderdelen.

Er is urgentiebesef Zeeland samen gezond over de noodzaak om wordt vormgegeven met economie, wonen, diverse partijen. welzijn, preventie en zorg met elkaar te verbinden, mede in het licht van de uitdagingen die in de transities ontstaan.

Naast een Provinciale inzet wordt steeds meer een regionale inzet door gemeenten voorgestaan.

De regionale aandacht wordt vertaald in accountmanagers binnen het team.

Fitbitproject als uitvoering van Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen langzaamaan Zeeuwsbreed uitgerold.

De uitwerking van de nieuwe rVTV 2016 wordt dichter bij de burger vormgegeven. Burgerkracht meten en in kaart brengen.

Er worden landelijke initiatieven gevolgd en lokaal worden focusgesprekken ingezet met burgers in diverse samenstellingen.

Regionale accenten ondersteunen en verbinden met de provinciale en ZuidNederlandse ontwikkelingen. Beter zicht op de nieuwe omgevingen die zich door de transities 'spontaan' gaan ontwikkelen.

Integraal gemeentelijk beleid versterken.

Binnen de regionale setting zoveel mogelijk insteken op inclusief gemeentelijk beleid en provinciale afstemming.

De aanbevelingen uit de rVTV krijgen concreet handen en voeten; we maken ons hard voor inclusieve en integrale aspecten.

Zeeland samen gezond een integrale omgevingsgerichte aanpak wordt vorm gegeven.

Wat willen we bereiken? Epidemiologie*

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

Toekomstbestendige samenwerking uitwerken met relevante partners. Denk aan SCOOP, Robuust, zorgverzekeraars, gemeenten, universiteiten en hogescholen en provincie.

Alliantie wordt aangegaan met organisaties in Zeeland. Naast professionele afstemming wordt ook fysieke aanwezigheid als uitgangspunt voor verbinden uitgewerkt.

Door het samenvoegen van onderzoek- en advieskracht ontstaat meerwaarde voor gemeenten, provincie en organisaties. Speciaal de informatiestromen in burgerkrachtomgevingen verdienen grote aandacht.

Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Scoop en Robuust. Met deze partijen wijkgezondheidsprofielen voor de Oosterschelderegio opgeleverd. Voor Zeeuws-Vlaanderen startfoto 100% jeugd ontwikkeld. Plan ontwikkeld voor de Zeelandscan (i.s.m. Scoop, Robuust en provincie), informatievoorziening in het sociale domein. 12

Opgenomen in werkplan 2015

Integraal gemeentelijk beleid versterken.

Monitoren uitwerken en toespitsen op Zeeuws relevante onderwerpen in de rVTV 2016 (in ontwikkeling). Relevante toekomstscenario's opstellen en uitwerken met gemeenten.

Programmacoördinatie en procesbegeleiding.

1. Epidemiologische toetsing van projectvoorstellen. 2. Deelname aan projecten (zoals LZNVZ, lokale beweegnetwerken, vervolgonderzoek Thermphos, onderzoek milieu Terneuzen). 3. Uitvoering van onderzoeken die buiten de reguliere monitoring vallen.

Bundelen van lokale, regionale en nationale informatie over de gezondheidssituatie van de bevolking, trends en prognoses, gezondheidsdeterminanten en risicogroepen. Dit verrijken met informatie uit burgersettingen. Binnen de kaders en visie van de Publieke Gezondheid gedegen en relevant onderzoek opzetten en uitvoeren.

Niet zodanig opgepakt, in voorbereidingen Zeelandscan komt dit terug

Start collectieve gegevensverzameling DDJGZ Advisering monitoring CJG Ondersteuning JGZ activiteiten zoals evaluatie ZAT, VVE, opvoedondersteuning. Evaluatie CJG ZeeuwsVlaanderen 2013 Advisering GGD projecten rondom monitoring Gezondheidonderzoek Terneuzen op wijkniveau afgerond. Naast rapport ook infokaart opgeleverd. Leefomgevingsonderzoek in Terneuzen op wijkniveau afgerond i.s.m. afdeling milieu en gezondheid. Naast rapport ook infokaart opgeleverd Gestart evaluatieonderzoek distributie jodiumtabletten i.s.m. afdeling milieu en gezondheid. Verdiepingsonderzoek eenzaamheid bij volwassenen. ‘Zo lang mogelijk gezond Zeeuws Vlaanderen’A3 informatiesheet

13

Innovatie in monitoring. 1. Verrijken data volwassenen- en ouderenmonitor met andere data en informatiebronnen (CBS, 1e lijn, zorgverzekeraar, zorg). 2. Bijdrage aan Sociale Staat van Zeeland op basis van resultaten volwassenen- en ouderenmonitor. 3. Deelrapport Zorg van de rVTV 2012 i.s.m. Scoop, Robuust en RIVM uitdiepen.

Verbinden van economie, wonen, welzijn, preventie en zorg om zo een breder beeld te krijgen van de gezondheid van de Zeeuw om gerichter te kunnen adviseren. Inregelen van informatiestromen rond en binnen wijken of economische gemeenschappen, coöperaties.

Data van Scoop, Robuust en GGD gebundeld in wijkgezondheidsprofielen, bedoeld voor gemeenten, professionals en burgers. Voor Zeeuws-Vlaanderen startfoto 100% jeugd opgeleverd. Plan ontwikkeld voor de Zeelandscan (i.s.m. Scoop, Robuust en provincie), informatievoorziening in het sociale domein.

Verbeteren informatievoorziening. Lopende processen.

Informatievoorziening die aansluit bij de behoeften van de klant (intern en extern).

Regionaal Kompas geïntegreerd in GGDwebsite. Gezondheidsatlas uitgebreid met wijkgegevens. Cijfers geüpdatet. Geadviseerd over en content geleverd voor onderdeel ‘gezondheid in cijfers’ nieuwe website GGD.

1. Evaluatie Regionaal Kompas en Gezondheidsatlas en eventueel bijstellen of integreren van systemen. 2. Updaten cijfers op websites. 3. Oriëntatie en gebruik sociale media om cijfers en informatie te presenteren. 4. Advisering vormgeving en inhoud nieuwe website GGD Zeeland.

* Veel taken worden gezamenlijk door gezondheidsbevordering en epidemiologie opgepakt.

Deels – of geen wettelijke activiteiten, bekostigd zonder gemeentelijke bijdrage uit de gemeenschappelijke regeling. Infectieziekten gerelateerd. Wat willen we bereiWat gaan we er voor ken? doen? Inspectie Kinderopvang

Beoogd resultaat

Resultaat

100% toezicht op alle kinderopvanglocaties middels risicoprofiel.

Verantwoorde kinderopvang middels aangeboden maatwerk inspecties.

Er heeft 100 % toezicht plaatsgevonden op alle kinderopvanglocaties middels risicoprofiel. Naar aanleiding van deze inspecties zijn er nieuwe risicoprofielen opgesteld. Aan de hand van deze risicoprofielen zijn de contracten voor het jaar 2015 voorgesteld aan de gemeenten.

N.a.v. het risicoprofiel worden er afspraken gemaakt met de gemeenten omtrent de benodigde inspectieactiviteit. Meer waar nodig, minder waar kan.

14

Verantwoord toezicht op gastouderopvang.

N.a.v. het risicoprofiel worden er afspraken gemaakt met de gemeenten omtrent de benodigde inspectieactiviteit. Meer waar nodig, minder waar kan.

Verantwoorde kinderopvang middels aangeboden maatwerk inspecties.

Alle aanvragen omtrent de gastouderopvang zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van deze inspecties is er een voorstel opgemaakt richting gemeenten om in 2015 de gastouders die bezocht zijn in 2010 te inspecteren.

Verbeterde samenwerking met gemeenten omtrent Wet kinderopvang.

Vier maal per jaar een beleidsmedewerkeroverleg laten plaatsvinden zodat lopende zaken en actualiteiten besproken kunnen worden. Tevens kan hier een informatieuitwisseling plaatsvinden.

Gemeenten en GGD in elkaars verlengde laten functioneren als ketenpartners.

In 2014 heeft vier maal een beleidmedewerkersoverleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg zijn actualiteiten besproken, afspraken gemaakt omtrent uitvoering inspecties en informatie uitgewisseld op gemeentelijk niveau.

Aanbieden van minisymposia voor houders Kinderopvang in samenwerking met gemeenten (jaarlijks).

In overleg met gemeenten en houders Kinderopvang een minisymposium organiseren om zo naleving van de Wet kinderopvang te optimaliseren.

Een verbeterde verstandshouding waar kwaliteit van de kinderopvang voorop staat.

In mei 2014 heeft er een kinderopvangsymposium plaatsgevonden. Hieraan hebben ongeveer 60 houders en medewerkers deelgenomen. Het symposium heeft inzichten verschaft omtrent de transitie van jeugd en de wetswijzigingen omtrent de kinderopvang. Tevens had het symposium een netwerkfunctie.

Uniformiteit qua inspecties en opstellen van rapporten.

Investeren in deskundigheidsbevorderingen en intervisie m.b.t. inspecties en rapporten hiervan. De benodigde cursussen vanuit GGD NL zoveel mogelijk intern aanbieden.

Uniformiteit en zodoende minder discussies met houders Kinderopvang en gemeenten.

In het jaar 2014 is er geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering en intervisiemomenten om zo de uniformiteit zoveel mogelijk uit te dragen. De inspecteurs hebben een interne cursus omtrent handhavend schrijven gevolgd.

Wat willen we bereiken? Technische Hygiëne Zorg Prioritering.

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

M.b.v. "LCHV Beleidsrichtslijn THZ - Prioriteren en Financieren Maart 2010" markttaken en wettelijke taken verkennen. Zeeuwse instellingen en onder-

Het uitvoeren van een bepaalde THZ-taak is niet meer afhankelijk van een toevalligheid, incident of persoonlijke interesse, maar is goed ondebouwd d.m.v. een

Het adviseren van verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg binnen Zeeland. Dit is gerealiseerd door o.a. zitting te nemen in infectiepreventie 15

Interne audit.

Seksinrichtingen.

Tatoeëren, piercen, permanente make-up.

Publieksevenementen.

nemers in kaart brengen.

risicobeschrijving en een beschrijving van financieringsbronnen.

Locaties GGD Zeeland worden beoordeeld op hygiëne conform richtlijn LCHV. Status van advies ligt vast vóór inspectie. Inspecties conform de gemeentelijke verordeningen m.b.v. LCHVrichtlijnen. Tevens advisering. Locaties zonder vergunning worden aan de betreffende gemeente gemeld.

Op GGD Zeelandlocaties is de hygiëne op niveau, zoals beschreven in de richtlijn van het LCHV.

Afspraken met GHOR verder uitwerken rond taakverdeling. Evenementenlijst doornemen en beoordelen op risico. Advies geven conform richtlijn LCHV. Eventueel inspectie tijdens evenement. Nieuw samenstellen van de tarieven voor de gemeenten en organiserende organisaties.

Taken GGD en taken GHOR zijn vastgelegd. Risico-evenementen zijn bekend. Organisator is geadviseerd over de hygiënische maatregelen. Financiering van de GGD acties is vastgelegd.

commissie, uitvoeren van audits, geven van scholing aan medewerkers, geven van adhoc advies. Dit is niet uitgevoerd. Er is meer aandacht besteed aan adviseren van verschillende verpleeghuizen o.a. bij uitbraken.

De seksinrichtingen zijn in kaart gebracht en geïnspecteerd conform de richtlijn van het LCHV. Advies om tot de gewenste situatie te komen is gegeven. Frequentie is afhankelijk van verordening.

Er zijn een aantal seksinrichtingen in de gemeenten Goes, Terneuzen en Hulst. De gemeenten dienen opdracht te geven voor het uitvoeren van inspecties. Dit jaar heeft er in januari een overleg plaats gevonden. Vanwege prioritering is het inspecteren van seksinrichtingen niet aan bod gekomen. Dit wordt voor het volgende overleg (in september 2015) geagendeerd. Inspecties conform het De ondernemers zijn in Bijna alle in Zeeland geWarenwetbesluit kaart gebracht en geïn- registreerde Tatoe, pierm.b.v. LCHVspecteerd conform de cen, permanente makerichtlijnen. Tevens ad- richtlijn van het LCHV. up bedrijven, waarvan visering. Locaties zon- Advies om tot de gede vergunning (bijna) der vergunning worden wenste situatie te koverlopen is, zijn opnieuw aan de nVWA gemeld. men is gegeven. Fregeïnspecteerd. Dit is een quentie: 1 x per 3 jaar. continu proces. Risico-evenementen worden aan de hand van een Multi evenementen kalender via de GHOR aan de GGD bekend gemaakt. Tussen de GGD en de GHOR vindt afstemming plaats over de verdeling van de werkzaamheden. Op evenementen waarbij getatoeëerd en/of gepiercet wordt, wordt de organisator door de GGD voorgelicht over de te nemen hygiënische maatregelen. Er wordt ook tijdens het evenement geïnspecteerd. Dit is in 2014 1x voorgekomen. 16

Ship sanitation.

Inspecteren van zeeschepen in de haven van Terneuzen. Inspecteren op verzoek van kapitein (bij verlopen van exemption of extention certifcaat). Tevens advisering. Overleg met Zeeland Seaports over controle op de certificaten.

Zeeschepen met verlopen certificaat zijn geïnspecteerd. Medewerkers op de schepen zijn geadviseerd. Hierdoor wordt een risico op pandemieën verkleind. Schepen met een verlopen certificaat worden aan GGD gemeld.

Schepen met een (bijna) verlopen certificaat worden via hun agent bij de GGD aangemeld. De schepen worden dan geïnspecteerd en voorzien van een nieuw certificaat. De bemanningsleden worden voorzien van de nodige informatie om infectieziekten te voorkomen. Er zijn in totaal 107 schepen geïnspecteerd (vorig jaar 80).

AZC.

AZC-locaties in Zeeland worden geïnspecteerd conform richtlijn LCHV. Advies wordt gegeven. Rapportage wordt opgesteld en naar COA verzonden. Op verzoek van AZC wordt een presentatie over hygiëne gegeven.

Medewerkers van AZC's zijn op de hoogte van de correcte hygiënische maatregelen. De maatregelen worden geïmplementeerd. Frequentie 1 x per jaar.

Jaarlijkse audit heeft plaats gevonden. Een rapport is opgesteld en met de leidinggevende besproken en geëvalueerd. Met implementatie van voedinghygiëne is begonnen.

Wat willen we bereiken? Preventieve Maatregelen Reizigers (PMR) Marktontwikkeling PMR verder vorm geven. 50% van onze klanten maakt inmiddels online een afspraak. Een groei van 4% in omzet. Positionering van het merk de Reiszusters in Zuid-Nederlands verband is sterk verbeterd. Intensieve samenwerking met GGD’en in ZuidNederland.

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

Website en social media inzetten. Beeldmerk van de Reiszusters doorontwikkelen en marketing inzetten. Dominant aanwezig zijn bij de landelijke en regionale reizigersoverleggen.

Zoals altijd, het verminderen van ernstige ziekten bij reizende Zeeuwen, maar ook een significante bijdrage aan de omzet van GGD Zeeland.

Bovenregionaal is het concept GGD Reisvaccinaties ontwikkeld. Een platform waarbij 21 GGD’en zijn aangesloten (bijna heel Nederland). GGD Reisvaccinaties heeft in 2014 ingezet op verbeteren van online afspraak maken. Deze inzet wordt ook in 2015 doorgezet wat de groei van het online afspraak maken moet bevorderen om uiteindelijk tot de 50% te komen. Beeldmerk Reiszusters wordt organisch ontwikkeld en afgestemd op marketingactiviteiten. Focus vooral gericht op regionale ontwikkeling door transformatie/reorganisatie. 17

Samenwerking hierdoor minder sterk bovenregionaal geïntensiveerd. Ruim 1/3 aan functionarissen is weggevallen in team. Hierdoor nog weinig ruimte om nieuwe projecten op te starten die bijdragen aan marktontwikkeling. Ontwikkeling van de bedrijvenkant. Naast ondersteuning op gebied van reizen wordt ook vaccinatiebeleid binnen bedrijven van groter belang.

Benaderen van oude en nieuwe klanten. Combinatiearrangementen uitwerken voor organisaties die zich breed willen laten begeleiden.

Een betere marktpositie van PMR en GGD in een breder verband binnen de bedrijvenmarkt. Hierdoor ontstaat ook een bijdrage aan onze algemene infectiebescherming in Zeeland.

Stijging in aantal bedrijven, zakelijke reizigers en groepsvaccinaties. Verder geïnvesteerd in relatie met ketenpartners zoals specialisten en reisbureaus. Reorganisatie heeft er vanaf medio 2014 voor gezorgd dat focus met name op primair proces is komen te liggen. Hierdoor weinig investeringsruimte in doorontwikkeling bedrijvenkant.

Veiligheid en OGGZ gerelateerd Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Wat willen we bereiken? OGGZ

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Doel is het optimaal en snel doorsturen van burgers die bij het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg worden aangemeld. Het motiveren van de klant om hulp te accepteren dient opgevolgd te worden door een direct zorgaanbod.

Het Meldpunt verwijst Snelle doorstoom van cliënten snel en procliënten naar zorgaanfessioneel door en bieders. onderhoudt hiervoor de reguliere contacten met zorgaanbieders en organisaties.

De samenwerking met ketenpartners in OGGZ netwerken zorgt voor goede en snelle afstemming in de toeleiding naar regulier zorgaanbod. Wijzigingen in het zorgaanbod bemoeilijken de snelle doorstroom.

Herijken en optimalisering van het MAB. Accentverschuiving naar een meer preventieve inzet wordt binnen het OGGZ-beleid aangekaart.

Aanmeldcriteria worden aangescherpt. Afspraken maken rondom doorverwijzing met ketenpartners, waarin zij hun verantwoording nemen om de zorg niet verder te laten institutionaliseren. Ook worden partners preventiever benaderd om in het voortraject beter

De criteria voor aanmelding zijn bijgesteld. De problematiek van de meldingen is complexer geworden. Het aantal meldingen in 2014 laat een lichte stijging zien. Ketenpartners worden in een vroeg stadium betrokken bij de inzet van de zorg.

Aantal aanmeldingen bij het MAB stabiliseert of neemt af. Cliënten stromen sneller door naar het vervolgaanbod.

Resultaat

18

aan te sluiten. De inzet van Eigen krachtcentrales wordt gestimuleerd naast doorverwijzing naar het reguliere zorgaanbod.

Aanbod op gebied van inzet Eigen krachtcentrales inzetten en verbinden met reguliere zorg.

Er worden geen onnodig zware vormen van zorg ingezet als blijkt dat de cliënt met behulp van een netwerk op eigen kracht verder kan.

Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het netwerk in combinatie met de eigen kracht van de cliënt. Indien nodig met ondersteuning van het regulier zorgaanbod.

Wat willen we bereiken? Informatiesysteem voor de OGGZ Realiseren van een informatiesysteem waarmee de zorgbehoefte van de OGGZgroep in Zeeland inzichtelijk kan worden gemaakt.

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

Registratiegegevens van verschillende aanbieders op het terrein van de OGGZ en de maatschappelijke opvang (MO) worden gebundeld in één database.

Met behulp van het informatiesysteem kan de in-, door- en uitstroom van cliënten in de OGGZ en MO worden bevorderd.

Aan de hand van regelmatig onderling overleg met de diverse aanleverende instanties en regelmatige kwantitatieve evaluaties van de efficiency en volledigheid van de registratie, is het systeem in de loop van het jaar verder kwalitatief aangepast en geoptimaliseerd.

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

Een taak die in de Wet Lijkbezorging is geregeld. Geen onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. De financiering door gemeenten wordt in 2015 opnieuw uitgewerkt.

Het resultaat is een effectieve en professionele lijkschouw op basis waarvan het OM het overlijden juridisch kan afsluiten of nader onderzoek gelasten. Door een veranderende wetgeving rond kindersterfte zal meer aanspraak op deze dienstverlening ontstaan. De NODOprocedure. De onverklaarbare doodsoorzaak bij kinderen.

De beoogde en ingevoerde NODO-procedure is om inhoudelijke en financiële redenen op landelijk niveau niet gecontinueerd. Samen met de GGD WestBrabant en Hart voor Brabant heeft de GGD Zeeland middels een werkprotocol (t.b.v. een aanbestedingstraject om de Forensische Geneeskunde te blijven uitvoeren), een eerste belangrijke stap gezet om de gevraagde en geambieerde uniformiteit in de uitvoer en betaling van de lijkschouw te realiseren. De uitkomst van het aanbestedingstraject

Veiligheid Wat willen we bereiken? Forensische geneeskunde Uitvoering van gemeentelijke opdracht rond lijkschouwing. Zowel de lijkschouwing als arrestantenzorg zal de komende jaren binnen de nieuwe politieregio vorm worden gegeven. GGD Zeeland participeert hierin met GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant.

19

wordt afgewacht. Op korte termijn wordt een kwaliteitsimpuls in de lijkschouw geïntroduceerd door de introductie van standaard toxicologisch urineonderzoek bij overledenen. Arrestantenzorg. In opdracht van de politie wordt deze activiteit uitgevoerd. De nationalisatie van de politie zal sterke invloed hebben op het nieuw af te sluiten Zeeuws contract.

24/7-urige zorg voor de medische opvang van arrestanten en het adviseren van de politie/Justitie betreffende de medische implicaties van een in verzekering- of in bewaringstelling.

Door deze activiteit wordt een - naar de omstandigheden - optimale medische zorg en aandacht verwezenlijkt. Hierbij dient niet alleen op medische, maar ook op sociale, juridische en ethische aspecten te worden gelet. Vaak zijn de verschillende belangen conflicterend en dient de FG-arts erop toe te zien dat de insluiting medisch verantwoord plaatsvindt.

Ook hier heeft het lopende aanbestedingstraject in elk geval al tot gevolg gehad dat er meer uniformiteit en efficiency in de uitvoering hiervan door de drie aangrenzende GGD’en zal komen. Dit betreft perceel 8 binnen de gereorganiseerde politieorganisatie. Concreet wordt op basis van economische en medische overwegingen daarbij nagedacht over de inzet van verpleegkundigen hierbij. Er is door de politie een convenant met de regionale geestelijke gezondheidszorg afgesloten, dat een betere en snellere opvang, verwijzing en afhandeling garandeert voor mensen in psychische nood.

Letselbeschrijvingen. Het objectief en deskundig rapporteren over aard, ernst en consequenties van klachten en/of letsels in relatie tot het beschreven gebeuren. Dit zowel in woord als (toekomstig) in beeld middels letselfotografie.

Op verzoek van politie worden letsels beoordeeld bij aangiftes van geweld. Rapportage vindt (al dan niet direct) plaats aan het Openbaar Ministerie. Daartoe doet de arts persoonlijk een medisch onderzoek bestaande uit anamnese en lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt - met toestemming van betrokkene - informatie bij de behandelende sector ingewonnen.

Doel is een adequate en medisch-professionele ondersteuning van zowel politie als het Openbaar Ministerie bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Letselrapportages dienen een objectief beeld te geven van de medische aard, ernst en consequenties van geweldsdelicten of verkeersongevallen.

Inmiddels heeft bij forensisch-medisch onderzoek naar uitwendige letsels ook standaard uitgevoerde professionele letselfotografie haar intrede gedaan. Forensisch artsen beschrijven de letsels niet alleen, maar leggen deze ook zelfstandig op objectieve manier fotografisch vast. Opslag en archiverering van de bewijsvoerende foto’s loopt via de afdeling Forensische Opsporing, wat een veilige en professionele afhandeling garandeert. 20

Wat willen we bereiken? Huiselijk geweld

Wat gaan we er voor doen?

Beoogd resultaat

Resultaat

Door de stuurgroep is

Op dit moment verzorgen wij het project waarin de herpositionering van het Steunen Meldpunt Huiselijk Geweld in Zeeland wordt uitgewerkt.

Een andere werkwijze binnen het Advies- en steunpunt geënt op de veranderende wetgeving. Eventueel aansluiten van het AMK.

Het werkgeverschap voor de medewerkers van het SHG is ondergebracht bij de GGD.

besloten het werkgeverschap voor medewerkers in het Adviesen Meldpunt Huiselijk Geweld in Zeeland, bij de GGD neer te leggen.

In mei 2014 hebben de teams van SHG en AMK een eerste kennismakingsbijeenkomst georganiseerd i.h.k.v. vorming AMHK (Veilig Thuis). In september 2014 was er een eerste bijeenkomst voor de teams SHG en AMK, waarbij die huidige primaire werkprocessen zijn gepresenteerd. De komende maanden zijn er integratieafspraken gemaakt, waarbij wekelijks een uitwisseling plaatsvindt tussen team SHG en AMK gericht op het kennismaken en leren van elkaars aanpak en werkwijze.

21

Wat heeft het gekost? Rekening 2013

Begroting primair 2014

Rekening 2014

Lasten Diversen Onvoorzien Toevoegingen reserves

6.291.532

6.791.629 -

6.745.490

Totaal lasten

6.291.532

6.791.629

6.745.490

-4.158.473

-4.633.837

-4.716.541

-

-

Baten Diversen Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal baten

-

-

-

-4.158.473

-4.633.837

-4.716.541

Saldo lasten en baten Saldo reserveringen

2.133.060 -

2.157.792 -

2.028.949 -

Saldo programma

2.133.060

2.157.792

2.028.949

22

Programma Publieke Gezondheid Jeugd Zeeuwse Programma Publieke Gezondheid Jeugd Samen met de Zeeuwse gemeenten heeft de JGZ in 2011 het programma ‘Publieke Gezondheid Jeugd’ opgesteldi.

In het programma Publieke Gezondheid Jeugd is de rol van de JGZ in kernwoorden samengevat: 

JGZ biedt algemene preventie dichtbij alle kinderen in hun omgeving;



JGZ werkt vanuit opvoeden versterken in het CJG samen met partners;



JGZ doet dit vanuit kwaliteitsnormen en professionaliteit;



JGZ behoudt het goede en innoveert op efficiëntie, effectiviteit en behoeften van zorggebruiker.

Uitgangspunt daarbij is een integrale aanpak, passende zorg voor de Zeeuwse jeugd en uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en ouders. Hieraan leveren medewerkers van de GGD Zeeland elke dag hun bijdrage door: 

Te vertrekken vanuit de basis: alle kinderen en hun gezinnen in beeld door laagdrempelig te werken in de leefwereld van gezinnen en jongeren;



Relevante gegevens over de gezondheid van de jeugd te verzamelen (monitoring) en daardoor op groeps-, wijk- en gemeenteniveau gezondheidsrisico’s signaleren, analyseren en daarover adviseren;

Expliciete verbinding te maken met de gezondheidszorg en andere (zorg)sectoren om in gezamenlijkheid de zorg voor jeugd vorm te geven. In 2014 is vervolg gegeven aan bovenstaande doelstelling van het programma Publieke Gezondheid Jeugd.

Wat willen we berei-

Wat gaan we er voor

Beoogd resultaat

Resultaat 23

ken?

doen?

Flexibiliseren Publieke gezondheid Jeugd

EERST: Duidelijkheid over het kunnen flexibiliseren en daarna wordt het ‘hoe’ uitgewerkt in een plan van aanpak.

Een basistakenpakket dat vanuit de wettelijke eisen aansluit bij de wensen van ouders, gemeenten en partners.

De flexibilisering is in de transformatie en reorganisatie van 2014 verder uitgewerkt. Aan de basis van de reorganisatie stond het wegvallen van de ondersteunende functies en het verminderen van de CB lokaties. De ‘professional in the lead’ is op deze wijze optimaal vorm gegeven. De verdere flexibilisering is binnen de transformatie uitgangspunt geweest. Herpositionering van de JA heeft aandacht gekregen en verbonden met de ontwikkeling van het nieuwe landelijke basistakenpakket is een flexibele werkwijze mogelijk geworden. Deze ontwikkeling past integraal op het nieuwe basistakenpakket dat per 01-01-2015 is vastgesteld. Ontwikkelingen als het Kinddossier en de betrokkenheid van ouders maken een andere werkwijze mogelijk.

Basistakenpakket.

Monitoring, signalering, bevorderen en bewaken van de doelgroep jeugd.

Een pakket waarbij de nadruk ligt op ontzorgen en normaliseren en waarbij ouders (gezinnen) partners zijn.

Het basistakenpakket is eind 2014 ingebed in de werkwijze van JGZ. Door ons transformatiepad zijn de professionals sterk verbonden met de ontzorgende werkwijze. Het Kinddossier maakt de inbreng van ouders zichtbaar en helpt hen in hun zelfstandigheid. Econsulting speelt hier een belangrijke rol. Ontzorgen is van groot belang om het onnodig 'stickeren' van kinderen te voorkomen. Ruimte voor verdiepte zorg wordt in de zorgpadontwikkeling uitgewerkt.

24

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor Beoogd resultaat doen? Aansluiting bij de De uitkomst (van de nieuwe wet Jeugdhulp. inspanningen) is voor alle jeugdigen gelijk.

Resultaat

Mogelijk (afhankelijk van transformatie Publieke Gezondheid GGD Zeeland) integratie taken PG breed naar doelgroepen.

Zoals eerder benoemd heeft de transformatie sterk bijgedragen aan de uitwerking van het nieuwe LBTP.

Deelname experimenten Jeugdhulp Voorbereidingen treffen Uitwerking (en invoevoor de transitie ring) van de in de Task Jeugdhulp. Force gemaakte voorstellen.

Deze wet heeft inmiddels vorm gekregen. De verdeling tussen preventief en secundair preventief is beter vormgegegeven. Het basistakenpakket is duidelijker en krachtiger in de WPG geborgd.

Een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling zodat ieder het optimale niveau kan bereiken om individueel en maatschappelijk zelfverantwoordelijk te functioneren.

De nieuwe opvattingen die Machteld Huber propageert sluit sterk aan bij de ontwikkeling die De GGD in Zeeland uitdraagt. Sterk inspelen op de zelfstandigheid van ouders en de blik niet alleen op gezondheid maar op de totale context van het leven.

Uitwerking (en invoering) van de in de Task Force gemaakte voorstellen.

Geïntegreerde aanpak per gebied en woonkernen.

Professionalisering& Innovatie Medewerkers zullen Hiertoe dient een scho- ZPP’ers. Medewerkers onderdeel uit gaan ling te komen. die optimaal toegerust maken van teams die zijn voor hun taak en als netwerken fungeren plaats in het nieuwe dicht bij plaatsen waar stelsel. jeugdigen zijn, peuterspeelzalen en kinderopvang, onderwijs, huisartsen e.d.

ZPP’ers. Medewerkers die optimaal toegerust zijn voor hun taak en plaats in het nieuwe stelsel.

25

Wat heeft het gekost? Rekening

Begroting

Rekening

primair 2013

2014

2014

Lasten Diversen

15.912.898

Onvoorzien

15.707.237

-

Toevoegingen reserves Totaal lasten

15.305.839 -

15.912.898

15.305.839

15.707.237

-6.275.907

-5.573.243 -

-5.845.900

Baten Diversen Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal baten Saldo lasten en baten

-6.275.907

-5.573.243

-5.845.900

9.636.991

9.732.596

9.861.337

Saldo reserveringen Saldo programma

9.636.991

9.732.596

9.861.337

26

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreffen hier de kosten voor het laten functioneren van de programma’s PGA en PGJ. Met name de klassieke PIOFACH-taken vallen hieronder.

Wat heeft het gekost? Rekening

Begroting primair

Rekening

2013

2014

2014

Lasten Diversen Onvoorzien

4.390.886

4.524.054 -

4.390.886

4.524.054

4.304.681

Diversen Onvoorzien Onttrekkingen reserves

-4.322.600

-4.286.248 -

-4.347.674

Totaal baten

-4.322.600

-4.286.248

-4.347.674

Saldo lasten en baten Saldo reserveringen

68.285 -

237.806 -

-42.993 -

Saldo programma

68.285

237.806

-42.993

Toevoegingen reserves Totaal lasten

4.304.681

-

Baten

27

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Wat heeft het gekost? Rekening 2013

Begroting primair 2014

Rekening 2014

Lasten Diversen Onvoorzien

-

15.000

-

15.000

Toevoegingen reserves Totaal lasten

-

-

Baten Diversen Onvoorzien Onttrekkingen reserves

-11.921.921

-12.143.194 -

-11.896.026

Totaal baten

-11.921.921

-12.143.194

-11.896.026

Saldo lasten en baten

-11.921.921

-12.128.194

-11.896.026

Saldo reserveringen Saldo programma

-11.921.921

-12.128.194

-11.896.026

In 2014 is een eenmalige bijdrage ontvangen van de gemeenten voor de reorganisatie. Dit geld is bedoeld ter dekking van de frictiekosten. Omdat de grote frictiekosten pas in 2015 zullen optreden, zijn deze eenmalige gelden meegenomen naar 2015 ter dekking van deze frictiekosten conform het vastgestelde reorganisatieplan.

28

PARAGRAFEN 2014

29

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering heeft in 2014 voornamelijk in het teken gestaan van de reorganisatie en bezuinigingen. Er is heel veel energie gestoken in het sociaal plan, functie-inventarisaties, de plaatsingen van de medewerkers en het financieel doorrekenen. Dit allemaal voortvloeiend uit het aan u reeds gepresenteerde reorganisatieplan en de nieuwe visie van de GGD Zeeland. Verder is er veel tijd gestoken in het nog efficiënter krijgen en het digitaliseren van de bedrijfsvoering.

Arbo overzicht 2010 Aantal medewerkers op 31 december

2011

2012

2013

2014

299

312

316

295

288

180,1

186,92

191,01

189,2

184,5

Aantal verzuimmeldingen

321

366

338

317

268

Aantal bedrijfsongevallen

0

0

0

0

0

Aantal werkplekonderzoeken

6

10

18

5

6

Ziekteverzuim inclusief zwangerschap

6,18%

7,30%

8,39%

3,97%

3,52%

Ziekteverzuim exclusief zwangerschap

5,01%

6%

7,66%

3,59%

3,14%

Totaal personeelsinformatie FTE's 31-12

Het aantal medewerkers is nu ogenschijnlijk hoog maar hieronder vallen ook nog de 24 boventallige medewerkers die op 31 december 2014 nog op de loonlijst staan. Sommigen zullen dit jaar nog de organisatie verlaten, anderen krijgen eerst een werk-naar-werk-traject wat wel twee jaar kan duren. Effectief zijn er dus in 2015 nog 264 medewerkers werkzaam. De GGD blijft echter nog steeds erg projectgericht aan het werk, waardoor wij een paar medewerkers hebben met een tijdelijk contract.

Opbouw personeel 0 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 65 jaar >65 jaar GGD

30

53

112

gem. leeftijd mannen

48

gem. leeftijd vrouwen

52

31

39

2

De vergrijzing van de organisatie blijft een probleem maar heeft op dit moment minder prioriteit door de reorganisatie en doordat het nog niet duidelijk is hoe de organisatie zich de komende tijd zal ontwikkelen met zelfsturing en de daarbij behorende competenties.

30

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is de mate waarin de GGD in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de verhouding tussen: 

de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en



de risico’s. Risico’s moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.

Met betrekking tot het risicoprofiel van de activiteiten van de GGD moet worden geconstateerd dat hierin in de afgelopen periode wezenlijke wijzigingen zijn opgetreden. De omvang van de berekende weerstandscapaciteit en ervan uitgaande dat niet alle risico’s gelijktijdig en in volle omvang tot tegenvallers zullen leiden, is het weerstandsvermogen ruim toereikend. A. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit twee componenten: de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit. 1. De structurele middelen om onvoorziene tegenvallers op te vangen zijn beperkt. Het gaat daarbij om de post onvoorzien in de begroting. 2. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: 

de algemene reserve;



de post onvoorzien in de begroting;



het deel van de bestemmingsreserves waarvoor geen harde verplichtingen zijn aangegaan of toezeggingen zijn gedaan en die zonder noemenswaardige beleidsmatige aanpassingen kunnen worden aangewend;



de getroffen reserves en voorzieningen waarmee gespecificeerde, gekwantificeerde risico’s kunnen worden opgevangen.

Weerstandscapaciteit GGD Zeeland per 31-12-2014 Algemene reserve Eenmalige bijdrage gemeenten 2014 en 2015 Resultaat 2014 Saldireserve markttaken Saldireserve Gemeentelijke projecten Saldireserve MOA wachtgelden Bestemmingsreserve huisvesting Goes* Totaal reserves

464.662 713.417 48.733 249.267 378.687 100.000 2.623.225 4.577.991

31

Risico’s Reorganisatie

Risico: Hoog

€ 1.400.000,00

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland in december 2013 is besloten om de GGD Zeeland te transformeren en heeft daarbij het kader aangegeven om de gemeentelijke bijdrage te bevriezen naar 2016 op het niveau van 2013. Dit betekent een bezuiniging van € 1,1 mln. Het overgrote deel daarvan zal moeten komen vanuit het personeelsbestand. Dit betekent een geschatte afvloeiing van € 900.000,00 aan personeel. Deels door personeel dat natuurlijk afvloeit, deels door het niet verlengen van contracten (wel wachtgeldverplichting) en door personeel dat boventallig zal worden. De geschatte wachtgeldverplichtingen zijn € 1,4 mln, ervan uitgaande dat alle wachtgeldverplichtingen werkelijkheid zullen worden. Dit zou nog kunnen meevallen. Voor deze kosten zal de eenmalige bijdrage van de gemeenten worden gebruikt en een groot gedeelte van de algemene reserve ter dekking. Medisch beroepsrisico

Risico: Laag

€ 10.000,00

Het medisch beroepsrisico is afgedekt met een verzekering tegen een financiële claim. De kosten voor juridische bijstand in dergelijke procedures zijn niet verzekerd. Computerapparatuur

Risico: Laag

€ 50.000,00

Bij uitval van de centrale computerapparatuur is de vervanging van de hardware geregeld middels een SLA met een externe partij. De vervanging is voor de cruciale onderdelen gebaseerd op “next business day” en verzekerd. De kosten die voortvloeien uit de reconstructie zijn deels verzekerd. Wachtgelden uit markttaken

Risico: Middel

€ 500.000,00

Er bestaat het risico dat bij terugloop van markttaken en projecten wachtgeldverplichtingen ontstaan. De saldireserves die hierop betrekking hebben zullen in de meeste gevallen niet toereikend zijn om dit risico volledig af te dekken. Waar mogelijk worden in de contractuele sfeer met andere organisaties (politie, indicatie-organen) wachtgeldverplichtingen zoveel mogelijk afgedekt of wordt personeel op uitzendbasis ingehuurd. Bij de reorganisatie zal hiervoor aandacht zijn om deze risico’s nog verder terug te dringen door mensen bijvoorbeeld multidisciplinair te maken of als zodanig aan te trekken. Het mag en kan niet zo zijn dat de markttaken gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke bijdrage welke alleen aangewend dient te worden voor de wettelijke taken dus ook zal de reserve versterkt moeten worden. De totale omzet vanuit de commerciele taken is € 4,0 mln en het verdient aanbeveling om een reserve van 25% aan te houden.

Beleid weerstandsvermogen Uit bovenstaande blijkt dat de weerstandscapaciteit van de GGD Zeeland ruim voldoende is om de genoemde risico’s het hoofd te kunnen bieden wanneer zij werkelijkheid zouden worden. Daarbij wordt net als vorig jaar wel weer de volgende kanttekening geplaatst, dat het aanwenden van de reserves zal resulteren in het aantrekken van een lening die exploitatielasten zal opleveren.

32

Conclusie is dat het weerstandsvermogen van de GGD Zeeland voldoende is, wel met de aantekening dat er liquiditeiten aangetrokken zullen moeten worden indien de reserves aangesproken zullen moeten worden.

Onderhoud kapitaalgoederen Van het gebouw aan de Westwal in Goes heeft de GGD het juridisch eigendom. De Stichting GGE heeft het economisch eigendom en heeft voor de instandhouding van het gebouw een onderhoudsplanning die loopt t/m 2033 met de daarbij behorende onderhoudsvoorzieningen. Voorziening onderhoud per 1-1-2014

€ 290.877,00

De standen van de voorzieningen per 31-12-2014 zijn nog niet bekend omdat de jaarrekening van de stichting GGE pas in april definitief wordt opgesteld. Wel is het gebouw nu ruim 15 jaar oud en was er een probleem ontstaan in de dakbedekking waardoor deze in 2014 is vervangen voor een bedrag van ongeveer € 50.000,00 die ten laste is gekomen van de voorziening. Verder is er geen noemenswaardig onderhoud uitgevoerd afwijkend van het normale reguliere onderhoud.

Investeringen In de bijlage vaste activa is een gedetailleerd overzicht van de investeringen terug te vinden. Meest in het oog springende investering in 2014 is de aanschaf van een nieuwe Mobiele Röntgen Unit (MRU) voor een bedrag van € 506.000,00. Daarnaast zijn er diverse vervangingen gepleegd ten aanzien van weegschalen en overige medische apparatuur.

33

Financiering Algemeen Bij financiering gaat het primair om het tegen zo laag mogelijke kosten aantrekken van financiële middelen in geval van een financieringstekort of het tegen zo hoog mogelijke vergoeding uitzetten van gelden in geval van een overschot. Een en ander dient uiteraard te gebeuren tegen aanvaardbare risico’s. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft hier regels voor en spreekt van een ‘prudente’ financiering, wat betekent dat de financiering verstandig, risicomijdend en onderbouwd moet worden gedaan. Hoe wij uitvoering geven aan een prudente financiering is vastgelegd in beleid in onze verordeningen 212 en het treasurystatuut. Vervolgens kijken wij vooruit en verantwoorden wij over deze uitvoering middels de paragraaf financiering in resp. de programmabegroting en het jaarverslag. In grote lijnen komt dit beleid neer op: 

Het treasurybeleid dient terughoudend en risicomijdend te zijn.



Het verzekeren van toegang tot de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid.



Beheersbaar houden van financiële risico’s (te denken valt aan renterisico, liquiditeitsrisico



Minimaliseren van rentekosten dan wel, met inachtneming van het bovenstaande, het opti-

en kredietrisico). maliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen zoals leningen.

Ontwikkelingen Rente De rente is ook in 2014 laag gebleven en daardoor is de ontvangen rente op de tegoeden op de rekening-courant weer te verwaarlozen dit jaar. Daarnaast is de liquide positie minder hoog geweest door investeringen. Kasgeldlimiet Sinds 2010 heeft de GGD Zeeland een kredietfaciliteit van € 500.000,00 bij de huisbankier ING. De hoogte van de kredietfaciliteit valt binnen de wettelijke kasgeldlimiet van 8,5% van de omzet. Onze omzet ligt op € 15 mln. zodat de kasgeldlimiet is beperkt tot 3,33%. Hiermee voldoen we dus aan ons beleid dat we de toegang tot middelen op de financiële markt verzekeren en kunnen we onverwachte liquide tekorten opvangen. Langlopende leningen De enige lening die nu op de balans staat, is een verstrekte langlopende lening van € 2,6 mln. aan de stichting GGE.

34

Liquiditeit Vooralsnog zijn de liquiditeiten voldoende om de reorganisatie op te vangen. Doordat er geen investeringen op staan voor 2015, de eenmalige gelden van de gemeenten en het aantrekken van een lening op korte termijn ter financiering van de nieuwe MRU, zal de liquiditeit oplopen waardoor er naar verwachting geen extra financiering nodig is om de reorganisatie te financieren.

Verbonden partijen Het begrip verbonden partijen Een verbonden partij is in de definitie van het BBV een participatie waarmee financiële belangen zijn gemoeid en waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend door de GGD. Onder bestuurlijke invloed wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld die zij kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de GGD. Een verbonden partij kan onder andere zijn een deelneming in een vennootschap, een gemeenschappelijke regeling, een stichting, een vereniging of een PPS (Publiek Private Samenwerking). Visie op verbonden partijen Een verbonden partij kan gezien worden als één van de drie mogelijkheden waarmee de GGD haar taken uitvoert (of laat uitvoeren) om haar doelstellingen te realiseren: door een eigen dienst, door een commerciële partij of door een verbonden partij. Belang voor het Algemeen Bestuur Inzicht in verbonden partijen is om de volgende drie redenen van belang voor de GGD: 

Via de verbonden partij moeten doelstellingen van de GGD worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld de samenwerking met GGDplus speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van bepaalde onderdelen in de organisatie.



De GGD loopt financiële risico’s. Mogelijke financiële tekorten in de exploitatie van een verbonden partij zullen door de GGD worden gedragen.



Er bestaan mogelijk bestuurlijk-organisatorische risico’s. De GGD is zowel bestuurder/eigenaar van de verbonden partij, als haar klant/op-drachtgever. Zowel de belangen van de verbonden partij zelf moeten worden behartigd (bestuurder), als de belangen van de gemeente (klant). Als deze belangen niet parallel lopen, kan dat problemen opleveren. Daarnaast is er een risico van de afstand. De GGD heeft minder informatie en minder mogelijkheden om bij te sturen dan dat we dat kunnen in onze eigen organisatie op het moment dat er problemen of risico's evident worden.

35

Lijst met verbonden partijen In onderstaande tabellen wordt per partij aandacht besteed aan: doel, beleid/kerntaak, financiële effecten, risico's, financieel en bestuurlijk belang, partners, bijdrage aan doelstelling programma en ontwikkelingen. Stichting GGDplus Doel

Beleid/kerntaak Financiële effecten Risico’s

Zeggenschap / Invloed Partners Vermogenspositie Ontwikkelingen

GGD en GHOR Nederland Doel Beleid/kerntaak

Financiële effecten Risico’s Zeggenschap / Invloed Partners Vermogenspositie Ontwikkelingen

Dit is een samenwerkingsverband van de GGD’en in Brabant en Zeeland waarin gezamenlijke activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de WPG-taken waarvoor afzonderlijke partijen te klein zijn. Voor de GGD Zeeland het klantadviescentrum en gezamenlijke inkoop. Bijdrage door GGD. De GGD Zeeland is met de samenwerkingspartners verantwoordelijk voor eventuele overschotten en tekorten. Redelijk: De directeur van de GGD Zeeland is q.q. bestuurslid van de GGDplus. Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant-Zuidoost € 394.260 op 1-1-2015 De GGDplus is aan het eind van 2014 ophouden te bestaan. Hieruit zullen nauwelijks risico’s voor de GGD Zeeland ontstaan.

GGD NL kan worden gezien als de brancheorganisatie van de GGD’en in Nederland. Zij behartigt de belangen richting de VNG en treedt in voorkomende gevallen op als woordvoerder van de GGD’en. Bijdrage door GGD. Alle GGD’en in Nederland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor eventuele overschotten en tekorten. Nihil, de GGD Zeeland is een zeer kleine stem in het geheel. Alle GGD’en in Nederland € 751.289 op 1-1-2015 De GGD NL is opgegaan in de PGVN eind 2013.

36

Stichting GGD Jeugdgezondheidszorg Doel De stichting is opgericht om de overgang van personeel dat onder de vigeur van een andere CAO werkt te vergemakkelijken, zowel voor de medewerkers als voor de organisatie. Beleid/kerntaak Het in dienst nemen en tewerkstellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht van personeelsleden die in de provincie Zeeland voorheen in dienst waren van de thuiszorgorganisaties op het gebied van de jeugdgezondheidszorg en het tewerkstellen van deze personeelsleden bij de GGD Zeeland op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Financiële effecten Bijdrage door GGD. Risico’s

Zeggenschap / Invloed

Partners Vermogenspositie Ontwikkelingen

Zijn hetzelfde als waren de medewerkers in dienst bij de GGD zelf. Wel is er een andere CAO van toepassing die andere ontwikkelingen zou kunnen kennen dan de CAO die wij als GGD kennen. Volledig: Het bestuur van de stichting bestaat uit dezelfde mensen als het Dagelijks Bestuur van de GGD Zeeland. N.v.t. € 0 op 1-1-2015, kent geen vermogenspositie, is puur een salarisuitbetalende entiteit. Het betreft een uitsterfconstructie wat inhoudt dat er geen nieuwe medewerkers kunnen worden ingebracht in de stichting. Op lange termijn zullen alle medewerkers uit de stichting verdwijnen door uitdiensttreding of pensionering.

Stichting Gezondheidszorg gebouwen exploitatie (GGE) Doel Exploitatie van het gebouw aan de Westwal 37 Beleid/kerntaak Zorg dragen voor de complete exploitatie van het gebouw en dit vervolgens aan de GGD te verhuren. Financiële effecten Bijdrage door GGD via huur. Risico’s Zeggenschap / Invloed Partners Vermogenspositie Ontwikkelingen

Nauwelijks, er ligt een complete onderhoudsplanning voor het gebouw. Geen zeggenschap. De directeur en voorzitter van het AB zijn op persoonlijke titel bestuurslid. N.v.t. € 295.000 op 1-1-2015

37

Reserves en voorzieningen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de staat van reserves en voorzieningen 2014.

Algemeen Reserves Definitie: Reserves kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij beschikbaar zijn. Volgens de wet (het BBV) bestaat het eigen vermogen van een gemeente uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. De reserves worden onderscheiden in: 

de algemene reserve;



de bestemmingsreserves; dit zijn reserves waaraan door het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming is gegeven om bepaalde doelen te kunnen realiseren.

Reserves kunnen een viertal functies vervullen, te weten: 

Een spaarfunctie. Bij deze reserves wordt er gespaard voor een nader door de raad omschreven doel. Aanwendingen van deze reserves hebben een incidenteel karakter.



Een buffer- en risicofunctie. Bij deze reserves wordt er een “spaarpot” gecreëerd om ongewenste en onvoorziene toekomstige uitgaven op te kunnen vangen en om risico’s af te dekken welke niet via de reguliere exploitatie zijn op te vangen.



Een egalisatiefunctie. Deze reserves worden gevormd om baten en lasten in de exploitatie over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatie kunnen zo worden voorkomen, waardoor schommelingen in tarieven aan derden kunnen worden opgevangen.



Een inkomensfunctie. Er is sprake van een inkomensfunctie indien structureel gelden aan de reserve worden onttrokken ter dekking van structurele lasten of wanneer de renteopbrengsten van de reserves worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.

38

Voorzieningen De GGD Zeeland kent geen voorzieningen.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN De volgende uitgangspunten gelden voor de omgang met reserves: 

Terughoudendheid Bij het instellen van bestemmingsreserves zal terughoudendheid worden betracht. Een uitgebreid scala aan bestemmingsreserves belemmert de integrale afweging van prioriteiten en komt de transparantie van de financiën van de GGD niet ten goede. Vanuit die gedachte is ook de beleidsnota bestemmingsreserves ontstaan.



Instellen van nieuwe reserves en voorzieningen Indien zich (toch) de noodzaak voordoet een nieuwe reserve of voorziening in te stellen, gebeurt dit vooralsnog bij besluit van het Algemeen Bestuur. In zo’n besluit wordt minimaal aangegeven: -

de doelstelling en tijdsfactor van de reserve of voorziening;

-

de functie van de reserve of voorziening;

-

de noodzakelijke omvang;

-

de wijze (en omvang) van stortingen (voeding) en onttrekkingen.

STAND VAN ZAKEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

saldo 1-1-2014

bestemming saldo 2013

vermeerderingen 2014

verminderingen 2014

85.942

saldo 31-12-2014

algemene reserve

378.720

saldireserve markttaken

249.267

464.662

saldireserve Gemeentelijke proj.

381.044

saldireserve MOA wachtgelden

100.000

100.000

bestemmingsreserve huisvesting

2.623.225

2.623.225

Totaal reserves

3.732.256

249.267 -2.357

83.585

378.687

0

0

3.815.841

39

BESCHRIJVING RESERVES EN VOORZIENINGEN Naam Saldo per 31-12-2014 Functie Doel Tijdsfactor Voeding

Algemene reserve € 464.662,00 Buffer- en risicofunctie Deze reserve vormt het belangrijkste weerstandsvermogen van de GGD en is vooral bedoeld als buffer voor onvoorzienbare risico’s. Onbepaalde tijd Incidentele overschotten op de jaarrekening

De algemene reserve vormt een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen van de GGD Zeeland. De omvang van de algemene reserve mag maximaal 5% bedragen van de jaaromzet, wat neerkomt op € 750.000,00. Naam Saldo per 31-12-2014 Functie Doel

Tijdsfactor Voeding Naam Saldo per 31-12-2014 Functie Doel

Tijdsfactor Voeding Naam Saldo per 31-12-2014 Functie Doel

Tijdsfactor Voeding Naam Saldo per 31-12-2014 Functie Doel Tijdsfactor Voeding

Saldi reserve Markttaken € 249.267 Egalisatiefunctie De GGD heeft markttaken. De saldireserve Markttaken dient ervoor om schommelingen in de exploitatie van de markttaken op te vangen en niet ten laste van de WPG te laten komen. Onbepaalde tijd Overschotten of tekorten vanuit het product markttaken. Saldireserve Gemeentelijke projecten € 378.687,00 Spaarfunctie Wordt gebruikt als spaarpot. Wanneer het vrij te besteden budget door de gemeenten niet is opgemaakt in enig jaar, wordt dit toegevoegd aan deze bestemmingsreserve om de uitgaven in latere jaren te kunnen doen. Onbepaalde tijd Deze reserve is gevormd uit nog niet bestede gelden voor gemeentelijke projecten. Saldireserve MOA wachtgelden € 100.000,00 Egalisatiefunctie Dit betreft de opheffing van de landelijke MOA-voorziening. De gelden die hieruit vrij zijn gekomen, zijn gereserveerd voor afvloeiing van het desbetreffende personeel wat op het AZC werkzaam is. Onbepaalde tijd Gelden uitgekeerd na opheffing van de landelijke MOA (Medische Opvang Asielzoekers). Bestemmingsreserve huisvesting Goes € 2.623.225,00 Buffer- en risicofunctie Interne financiering voor een verstrekte lening aan de stichting GGE. Onbepaalde tijd Is eenmalig gevoed in 1996 door een uitkoopsom. Nadien heeft geen voeding meer plaatsgevonden.

40

De reserve betreft de vergoeding wegens uitkoopsom gebouw Magnolia. De vervangende huisvesting is gerealiseerd door de Stichting GGE. Om de Stichting GGE in staat te stellen de bouw te realiseren, is door de GGD een lening verstrekt ter financiering van de stichtingskosten. De GGD huurt ingaande 1 maart 1996 het gebouw Westwal. Hiervoor is een huurverplichting aangegaan. De bestemmingsreserve is puur boekhoudkundig van aard en ingesteld ter dekking van de genoemde verstrekte lening van € 2.623.225, -.

41

FINANCIËLE JAARREKENING 2014

42

Balans per 31 december 2014 Activa

vaste activa materiële vaste activa financiële vaste activa

vlottende activa voorraden uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar: - vorderingen op openbare lichamen - overige vorderingen

31-12-2014

1.375.420 2.623.225 3.998.645

31-12-2013

1.162.304 2.623.225 3.785.529

Passiva

eigen vermogen reserves bestemmingsreserves saldo rekening van baten en lasten

31-12-2014

31-12-2013

1.192.616 2.623.225 48.733

1.109.031 2.623.225 83.585

3.864.574

3.815.841

1.590.509 548.491 2.139.000

1.513.814 458.881 1.972.695

6.003.574

5.788.536

vlottende passiva 14.476

14.817

269.744 185.462

340.312 215.933

liquide middelen overlopende activa

1.513.617 21.630 2.004.929

1.361.678 70.267 2.003.007

totaal

6.003.574

5.788.536

netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar overlopende passiva

totaal

43

Overzicht baten en lasten

Rekening

Begroting

Rekening

primair 2013

2014

2014

Programma Jeugdgezondheidszorg Lasten Baten

15.912.898 -6.275.907

15.305.839 -5.573.243

15.707.237 -5.845.900

9.636.991

9.732.596

9.861.337

Programma Openbare gezondheidszorg Lasten 6.291.532 Baten -4.158.473

6.791.629 -4.633.837

6.745.490 -4.716.541

2.133.060

2.157.792

2.028.949

4.390.886 -4.322.600

4.524.054 -4.286.248

4.304.681 -4.347.674

68.285

237.806

-42.993

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten

-11.921.921

-12.143.194

-11.896.026

Saldo

-11.921.921

-12.143.194

-11.896.026

Saldo

Saldo

Bedrijfsbureau Lasten Baten Saldo

Bedrag onvoorzien Lasten

-

Baten

-

Saldo

-

15.000 -

-

15.000

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten -83.585

-

0

-

-48.733

Reserves Dotaties Onttrekkingen

-

-

-

Saldo

-

-

-

Gerealiseerd resultaat van saldo baten en lasten -83.585

0

44

-48.733

Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen. Eventuele investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Waardering en afschrijving vaste activa De materiele vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in tenminste: a. 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen; b. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen; c. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; d. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubi-lair, nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen; e. 6 jaar: vervoermiddelen; f. 4 jaar: automatiseringsapparatuur; g. niet: gronden en terreinen. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende vorderingen De kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover nodig wordt een voorziening voor oninbaarheid getroffen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien de tegoeden niet ter vrije beschikking staan, wordt dit afzonderlijk gemeld. Overige vlottende activa De overige vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Deze reserves worden gevormd door de mutaties in het exploitatieresultaat. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel worden hier verantwoord. Baten en lasten De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, ongeacht of zij tot feitelijke ontvangsten of uitgaven in dat kalenderjaar hebben geleid. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

45

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij zijn gerealiseerd. Wachtgeldverplichtingen waarvan de duur en de hoogte niet met een redelijke mate van zekerheid zijn vast te stellen worden niet in de jaarrekening verwerkt.

46

Toelichting op de balans Activa Materiële vaste activa Dit zijn uitsluitend investeringen met economisch nut en betreft het juridisch eigendom van het terrein Westwal Goes, de bedrijfsgebouwen en de duurzame bedrijfsmiddelen. Het verloop van deze post is als volgt: Aanschaffingswaarde per 1 januari 2014 Afschrijvingen tot en met 2013 Overige verminderingen t/m 2013

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2013 Bij: Investering in 2014, incl. compensabele BTW Afschrijvingen 2014 Overige verminderingen in 2014

€ €

€

2.432.872

€ € € €

1.270.568 1.162.304 598.705 1.761.009

€ €

385.589 1.375.420

1.270.568 -

378.795 6.794

Boekwaarde per 31 december 2014

Voor de specificatie van de kapitaallasten verwijzen wij u naar de bijlagen.

Financiële vaste activa Aan de onderstaande deelneming is een lening verstrekt. Geldlening u/g Stichting Gezondheidszorg Gebouwen Exploitatie (GGE) Stand per 1 januari 2014 en 31 december 2014

€

2.623.225

Betreft de begin december 1995 verstrekte geldlening voor de realisering van de vestiging Goes. De rente bedraagt 7%, ingaande januari 1996. Op de lening behoeft niet te worden afgelost.

47

Vlottende activa Voorraden voorraden gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkoopprijs: - vaccins t.b.v. reizigersvaccinaties

€

14.476

Uitzettingen < 1 jaar - openstaande facturen 2014 wegens verrichtingen e.d. - openstaande facturen openbare lichamen - Stichting GGD JGZ, afrekening 2014 RIVM, vaccinaties en hielprikken nov/dec 2014 PGA, afrekening december 2014 Gemeente Terneuzen, compensatie huur

€ € € € € €

92.931 269.744 5.000 79.196 5.615 2.720

Totaal

€

455.206

Liquide middelen Kasgelden - kas Goes - kas SOA - kas TBC - kas vaccinaties Middelburg - kas vaccinaties Goes - kas vaccinaties Terneuzen - kas kantine - Pay Pal Subtotaal - saldo ING zakelijke rekening - saldo ING spaarrekening

€ € € € € € € € € € €

65 618 204 225 512 200 113 500 2.437 1.509.553 1.627

Totaal liquide middelen

€

1.513.617

Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten - TPG depotbedrag frankeermachine - Project ELS, te ontvangen subsidie - Project CTO, te ontvangen subsidie - Project extra aanbodplan

€ € € €

4.750 5.737 7.057 4.086

Totaal

€

21.630

48

Passiva Saldo van de rekening van baten en lasten Saldo 2013 Het batig saldo over 2013 ad. € 83.584,73 is conform de besluitvorming van het Algemeen Bestuur verwerkt zoals weergegeven in het voorstel in de jaarrekening 2013.

Saldo 2014 De exploitatie over 2014 sluit met een batig saldo van € 48.732,99.

Reserves Het overzicht van de stand van de reserves, de onttrekkingen en de toevoegingen is als volgt: saldo 1-1-2014

overige bestemming saldo 2013

saldo

vermeerde- verminderingen ringen 2014 2014 31-12-2014

algemene reserve

378.720

85.942

464.662

saldireserve markttaken

249.267

saldireserve Gemeentelijke proj.

381.044

saldireserve MOA wachtgelden

100.000

100.000

bestemmingsreserve huisvesting

2.623.225

2.623.225

Totaal reserves

3.732.256

249.267 - 2.357

83.585

378.687

3.815.841

De saldireserves zijn bedoeld om (zonder wijziging van de gemeentelijke bijdrage) eventuele toekomstige nadelige saldi van de betreffende producten op te vangen, dan wel bijzondere uitgaven ten behoeve van deze producten te dekken. De bestemmingsreserves zijn gevormd uit gelden die voor een specifiek doel zijn uitgekeerd of gereserveerd en nog niet zijn uitgegeven. Per reserve kan nog de volgende toelichting gegeven worden: 

Algemene reserve Het saldo per 31 december 2014 bedraagt € 464.662,00.



Saldireserve Markttaken De saldireserve Markttaken dient ervoor om schommelingen in de exploitatie van de markttaken op te vangen en niet ten laste van de WPG te laten komen. De stand per 31 december 2014 is € 249.276,00.



Saldireserve Gemeentelijke projecten Deze reserve is gevormd uit nog niet bestede gelden voor gemeentelijke projecten. De stand per 31 december 2014 is € 378.687,00. 49



Saldireserve MOA Wachtgelden Dit betreft de opheffing van de landelijke MOA-voorziening. De gelden die hieruit vrij zijn gekomen zijn gereserveerd voor afvloeiing van het desbetreffende personeel dat op het AZC werkzaam is. De stand per 31 december 2014 is € 100.000,00.



Bestemmingsreserve huisvesting Westwal Goes De reserve betreft de vergoeding wegens uitkoopsom gebouw Magnolia. De vervangende huisvesting is gerealiseerd door de Stichting GGE. Om de Stichting GGE in staat te stellen de bouw te realiseren, is door de GGD een lening verstrekt ter financiering van de stichtingskosten (zie onder financiële vaste activa). De GGD huurt ingaande 1 maart 1996 het gebouw Westwal. Hiervoor is een huurverplichting aangegaan. De bestemmingsreserve moet beschikbaar blijven ter financiering van vorengenoemde lening van € 2.623.225, -. In 2014 zijn er in deze reserve geen mutaties geweest.

50

Vlottende passiva Hier zijn vermeld de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - crediteuren (betalingen onderweg op 31-12, zijn afgewikkeld) € - ADRZ lab. Kosten 2013 € - Afrekening CJG Hulst-Terneuzen 2013 € - ADRZ lab. Kosten 2014 € - Afrekening CJG Hulst-Terneuzen 2014 € - Diverse artsen, loon forensische geneeskunde € - Ministerie van VWS, afrekening opleidingssubsidie 2014 € - Accountantskosten 2014 € - Dekatel, telefonie december 2014 € - Orion, software € - GMV, afrekening 2014 € - Emergis, afrekening MAB 2014 € - PFZW, pensioenpremie 2014 € - Netto loon december 2 € - St. GGE, tijdelijke lening €

886.921 107.533 11.741 149.000 12.958 11.343 33.086 12.670 14.219 7.393 10.962 1.890 10.291 20.502 300.000

Totaal

€

1.590.509

Overlopende passiva - project Centrale Toegang en Opvolging, subsidie - project evaluatie distributie jodium - project Huiselijk Geweld - project Uitstapprogramma - project Transformatie - Bouwplan GGDigitaal, saldo 2014 - Kruisposten

€ € € € € € €

34.655 15.605 15.842 93.999 237.806 150.469 115

Totaal

€

548.491

De projectgelden die via de overlopende passiva naar 2015 worden gebracht, zijn opgenomen als kortlopende schuld. Indien een project geen doorgang heeft of met een overschot wordt beëindigd, vloeit het resterende geld terug naar de exploitatie en in het resultaat van dat jaar.

51

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Informatiesysteem DD-JGZ In december 2010 is na een Europese aanbesteding het contract gegund aan Topicus bv voor het pakket KD+. De jaarlijkse last die we hiermee voor 6 jaar aangaan is € 140.000,00. Netwerk KPN In 2010 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het onderbrengen van alle locaties in een netwerk bij een aanbieder. Deze aanbieder is KPN geworden met een contract van 2 jaar. De jaarlijkse lasten die hiermee ontstaan zijn € 95.000,00. Microsoft Office Wij zijn gedwongen in 2012 een overeenkomst aan te gaan met Microsoft omdat de licenties ten aanzien van Office niet in orde waren. Totale kosten per jaar zijn € 80.000,00. Huurverplichtingen: Totale huur van de GGD is per jaar om en nabij de € 1 mln.

Toelichting staat baten en lasten Analyse per programma Hieronder vindt u de analyse per programma. Omdat er in 2014 geen begrotingswijzigingen zijn vastgesteld ten aanzien van de exploitatie, is gekozen om de confrontatie van de begroting en de realisatie te analyseren. De afwijkingen worden niet uitputtend maar aan de hand van de grootste mutaties onderbouwd.

Programma AGZ Programma JGZ Bedrijfsbureau Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2014

Rekening 2014

Verschil

2.157.792 9.732.596 0 -11.890.388

2.028.949 9.861.337 -42.993 -11.896.026

-128.843 128.741 -42.993 -5.638

-

-48.733

TOTAAL

Programma Algemene gezondheidszorg € 128.843,00 voordeel Dit programma heeft een voordeel van € 128.000,00. Doordat in aanloop naar de reorganisatie een aantal vacatures niet zijn ingevuld, is er een voordeel van € 192.000,00 op de personeelslasten. Ook zijn er € 150.000,00 meer opbrengsten behaald door met name het product Forensisch omdat het oude (gunstige) contract voor 2014 nog heeft gegolden waar een minder gunstig nieuw contract was begroot. Verder is er een voordeel behaald van € 60.000,00 op de kapitaallasten door het later aanschaffen van de nieuwe MRU en hoefde de gezondheidsmonitor in 2015 niet te worden uitgevoerd, wat een voordeel opleverde van € 30.000,00. De meeste van voorgaande voordelen zijn maatregelen om de opgelegde taakstelling op dit programma in te vullen

52

van € 257.000,00 en ook is er € 50.000,00 meer uitgegeven aan opleidingen en een onderzoek naar Blue Zones. Programma’s Jeugdgezondheidszorg

€ 128.138,00 nadeel

De afdeling heeft in 2014 € 262.000,00 aan extra opbrengsten binnengehaald vanuit de gemeenten en het Rijk, daartegenover stond dat er € 219.000,00 aan extra personeelskosten moesten worden gemaakt. Het voordeel (€ 43.000,00) dat dit heeft opgebracht is teniet gedaan door een investering van € 160.000,00 in het DDJGZ om dit verder te ontwikkelen om beter aan te sluiten op de behoeften van de ouder en voor de flexibilisering. Bedrijfsvoering

€ 42.933,00 voordeel

Het overschot wordt veroorzaakt door een voordeel van € 20.000,00 op de huur, € 20.000,00 op opleidingen, € 20.000,00 op papier en drukwerk en € 20.000,00 op software. Daarentegen staat een tekort van € 30.000,00 op telefonie omdat dit contract duurder uit is gevallen dan geoffreerd. In 2015 zal overgestapt worden op een goedkoper contract. Algemene dekkingsmiddelen

€ 5.638,00 voordeel

Het overschot komt door het niet inzetten van de post onvoorzien van € 15.000,00 en het tekort op de ontvangen rentevergoeding van € 9.500,00.

WNT De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT verbiedt organisaties met topfunctionarissen in de (semi)publieke sector beloningen en ontslagvergoedingen overeen te komen hoger dan de geldende WNT norm. Daarnaast is er sprake van een openbaarmakingsverplichting voor alle topfunctionarissen en overige medewerkers die een bezoldiging genieten boven de geldende bezoldigingsnorm. Organisatie

Functie(s)1

Aard van de functie

Naam

Interim

Beloning

Onkosten- Werkgevergoeversdeel ding van voorzieningen

FTE

GGD Zeeland

Directeur

Topfunctionaris

R. de Meij

Nee

91.611,04

3.722,36

0

0,8

GGD Zeeland

DB-lid

Topfunctionaris

C.L. Liefting

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

DB-lid

Topfunctionaris

A.A. Vader

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

DB-lid

Topfunctionaris

C. Miermans

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

DB-lid

Topfunctionaris

J.F. Mulder

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

DB-lid

Topfunctionaris

A. van der Reest

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

DB-lid

Topfunctionaris

S.J. Szarafinski

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

AB-lid

Topfunctionaris

P.W.J. Hoek

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

AB-lid

Topfunctionaris

C. van den Bos

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

AB-lid

Topfunctionaris

M.J.P. Kleppe

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

AB-lid

Topfunctionaris

J. de Kunder

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

AB-lid

Topfunctionaris

C. Maas

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

AB-lid

Topfunctionaris

A.P.L.M. Slenter

Nee

0

0

0

0

GGD Zeeland

AB-lid

Topfunctionaris

A.O. de Bruijn

Nee

0

0

0

0

Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de 53

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de GGD Zeeland gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706 kán en hoeft de GGD Zeeland niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet).

54

Incidentele lasten en baten In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de incidentele lasten en baten groter dan € 25.000,00 in de exploitatie, uitgezonderd de projecten. Incidentele lasten en baten

Soort

Topicus, ontwikkeling DD JGZ

Kosten

Inhuur project Rups

Lasten

25.000 AGZ

Investering DDJGZ

Lasten

160.000 JGZ

55

Bedrag

Programma

160.000 JGZ

Gemeentelijke bijdragen 2014 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2014 inclusief extra bijdrage transformatie (zit in bedrag WPG) Gemeenten

Recapitulatie WPG

Gem.

BDU

BDU

Verwijs-

projecten

uniform

maatwerk

index

Totaal

Borsele

383.562

6.632

348.182

20.947

4.938

764.261

Goes

617.494

10.678

465.695

33.722

6.605

1.134.194

Hulst

463.599

8.016

340.389

25.318

4.828

842.150

Kapelle

213.193

3.686

205.325

11.643

2.912

436.759

Middelburg

812.634

14,052

695.443

44.379

9.964

1.576.372

Noord-Beveland

127.413

2.203

85.787

6.958

1.217

223.578

Reimerswaal

369.724

6.393

383.835

20.191

5.444

785.587

Schouwen-Duiveland

571.279

9.878

431.638

31.198

6.122

1.050.115

Sluis

398.878

6.897

258.406

21.783

3.665

689.629

Terneuzen

917.055

15.857

685.564

50.082

9.724

1.678.282

Tholen

435.353

7.528

422.801

23.775

5.997

895.454

Veere

366.886

6.344

297.740

20.036

4.223

695.229

Vlissingen

750.902

12.984

548.905

41.008

7.785

1.361.584

6.427.972

111.148

5.169710

351.040

Totaal

73.424 12.133.194

Specificatie saldo gemeentelijke projecten 2014 Gemeente

aandeel

overige

voorschot

Saldo

Stand reserve

projecten

kosten

gemeenten

2014

per

2014

2014

2014

31-12-2014

Borsele

1.116

6.632

5.516

26.682

Goes

1.514

10678

9.164

102.516

Hulst

8.239

8.016

-223

10.642

20.004

3.686

-16.318

27.293

3.735

14.052

10.317

6.176

Kapelle Middelburg

2.203

2.203

16.809

899

6.393

5.494

13.145

20.000

9.878

-10.122

34.016

Sluis

5.395

6.897

1.502

12.988

Terneuzen

3.486

15.857

12.371

34.969

Tholen

4.516

7.528

3.012

35.724

6.344

6.344

12.947

27.780

12.984

-14.796

44.780

96.684,09 111.148,00

14.463,91

378.687

Noord-Beveland Reimerswaal SchouwenDuiveland

Veere Vlissingen Totaal

56

BIJLAGEN

57

Formatie 2014 GGD Zeeland

KP

Rekening 2011

Rekening 2012

Rekening 2013

Rekening 2014

100 Infectieziektebestrijding algemeen (WPG)

5,59

4,78

6,74

5,25

110 Meld- en actiepunt bemoeizorg (WPG)

1,85

3,25

3,25

3,2

5,3

6,53

7,08

6,75

Kostenplaats Omschrijving

120 Hygiëne Infectie Preventie (WPG) 130 Seksuele Gezondheid (WPG)

2,59

2,4

3,21

2,75

140 TBC-bestrijding (WPG)

2,9

3,27

3,93

3,6

174 Project Thermphos

0,5

0,7

2,6

175 Project Zichtbare schakel

0,15

176 Project Preventieve crisisbeheersing

0,6

184 Project Huiselijk Geweld 192 Relatiebeheer

2

193 Staf OPA

2,47

210 Epidemiologie (WPG)

1,8

2,5

2,4

2,3

230 Gezondheidsbevordering en beleidsadvisering (WPG)

3,7

2,95

3,05

4,9

0,67

1,17

1,57

1,67

0,61

0,5

240 Veiligheid 250 Project I & A 260 Technische Hygiënezorg

1

300 Advisering (markttaak)

0,2

310 Forensische Geneeskunde (markttaak)

2,47

2,52

1,62

2,25

330 Preventieve maatregelen risicogroepen (markttaak)

3,08

3,58

3,92

2,64

1,59

2,39

340 SOA/Aids curatief (markttaak)

0,17

505 DD JGZ (uniform)

4,08

506 Verwijsindex

0,42

1,37

0,4

0,23

508 Plan- en afsprakenbureau

7

512 JGZ Walcheren

31,46

35,35

30,56

23,79

514 JGZ Oosterschelde

46,02

46,95

45,43

36,09

515 JGZ Zeeuws-Vlaanderen

30,07

28,06

25,64

21,52

516 Project GLO JGZ

0,25

720 4-19 jarigenzorg (maatwerk)

0,95

730 Project Zorgpaden in de JGZ

0,72

0,22

732 Project ELS

0,6

733 Opleiding en bijscholing AIO

0,1

734 Project Kansrijk implementeren NCJ

0,05

735 Project ZeeBraLim

0,33

880 0-19 jaar Projecten/Markttaken

2,22

890 Centrum Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen 945 Kostenplaats OR/OC

1,6

2,46

2,53

3,1

1,7

1,2

1,23

1,43

950 Kostenplaats Bedrijfsbureau

20,8

20,84

20,74

30,37

970 Kostenplaats JGZ (incl overhead)

10,4

12,01

16,1

11,57

980 Kostenplaats AGZ

6,55

7,15

6,5

2,7

186,92

190,59

189,22

184,59

Eindtotaal

58

Staat van vaste activa 2014 Naam BW 1-1 Investeringen Afschrijvingen BW 31-12 MRU inclusief apparatuur 0,00 506.297,88 506.297,88 Totaal Vervoermiddelen 0,00 506.297,88 506.297,88 Koelkasten cold chain 38.208,81 0,00 4.774,00 33.434,81 Provinciaal netwerk 45.184,06 0,00 22.591,00 22.593,06 Scanapparatuur DD-JGZ 3.531,70 0,00 1.411,00 2.120,70 Licenties DD JGZ 162.198,80 0,00 64.913,00 97.285,80 Laptops 2011 DD JGZ 84.639,98 3.237,96 34.019,00 53.858,94 Thin clients 7.853,20 0,00 3.042,00 4.811,20 Telefooncentrale Tholen 4.108,04 0,00 514,00 3.594,04 ICT apparatuur 2012 29.431,77 0,00 9.865,00 19.566,77 Apparatuur 2013 JGZ 71.251,41 0,00 7.505,00 63.746,41 Website 39.206,73 -3.776,71 6.810,00 28.620,02 Wifi 20.367,93 0,00 3.847,00 16.520,93 Hosted telefonie 1.566,95 0,00 783,00 783,95 Mobiele telefonie 24.860,11 1.481,04 13.140,00 13.201,15 Servers 2013 221.479,61 0,00 43.172,00 178.307,61 Laptops 2013 3.855,06 0,00 759,00 3.096,06 Inrichting servers 2013 66.550,00 24.200,00 15.732,00 75.018,00 Apparatuur OR 0,00 5.827,36 5.827,36 Apparatuur JGZ 2014 0,00 56.678,52 56.678,52 ICT apparatuur IJZ 0,00 4.759,54 4.759,54 Totaal Machines, apparaten en installaties 824.294,16 92.407,71 232.877,00 683.824,87 Meubilair pgo 10 jaar 3.446,00 0,00 1.724,00 1.722,00 Kasten 6.712,00 0,00 1.678,00 5.034,00 Verlichting TBC 3.618,00 0,00 668,00 2.950,00 Meubilair 2010 23.075,00 0,00 3.846,00 19.229,00 Inrichting Porthos 12.938,19 0,00 1.849,00 11.089,19 Meubilair 7.895,00 0,00 1.458,00 6.437,00 Meubilair 2011 44.837,94 0,00 5.520,00 39.317,94 Meubilair 2012 34.616,83 0,00 4.347,00 30.269,83 Inrichting vestiging Yerseke 33.704,25 0,00 8.055,00 25.649,25 Inrichting vestiging Bruinisse 6.676,78 0,00 2.067,00 4.609,78 Inrichting vestiging Meliskerke 4.580,22 0,00 1.221,00 3.359,22 Meubilair 2013 JGZ 13.141,87 0,00 1.366,00 11.775,87 Meubilair 2013 Algemeen 11.504,05 0,00 1.150,00 10.354,05 Automatiseringspakket INF 15.000,00 0,00 1.500,00 13.500,00 Totaal Overige materiële vaste activa 221.746,13 0,00 36.449,00 185.297,13 Eindtotaal 1.046.040,29 598.705,59 269.326,00 1.375.419,88

59

Recapitulatie per product 2014 Omschrijving

Begroting 2014

Advisering (markttaak)

42.492

21.510

Opbrengsten

-25.000

-26.618

17.492

-5.108

Totaal Advisering (markttaak) Algemene dekkingsmiddelen

Kosten Opbrengsten

Totaal Algemene dekkingsmiddelen Centrum Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen

Rekening 2014

Kosten

15.000

-11.896.026

-12.128.194

-11.896.026

Kosten

350.661

355.728

Opbrengsten

-350.661

-355.728

Totaal Centrum Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen

-

DD JGZ (uniform)

Kosten Opbrengsten

Totaal DD JGZ (uniform) Epidemiologie (WPG)

Kosten Opbrengsten

Totaal Epidemiologie (WPG) Forensische Geneeskunde (markttaak)

259.141 -

387.829

348.571

294.587

-

581.963

Opbrengsten

-415.606

-663.277

183.365

-81.314

113.704

443.281

Opbrengsten

-29.588

-5.963

424.584

437.318

Kosten

100.000

30.704

Opbrengsten

-100.000

-30.704

0 34.179

38.385

Opbrengsten

-32.000

-77.888

2.179

-39.503

Kosten

563.355

510.818

Opbrengsten

-490.800

-479.007

Totaal Hygiëne Infectie Preventie (WPG) Kosten Opbrengsten Totaal Infectieziektebestrijding algemeen (WPG) Kosten Opbrengsten Totaal JGZ Oosterschelde JGZ Walcheren

Kosten Opbrengsten

Totaal JGZ Walcheren JGZ Zeeuws-Vlaanderen

Kosten Opbrengsten

Totaal JGZ Zeeuws-Vlaanderen Kantine Totaal Kantine

60

-

Kosten

Totaal GLO JGZ

JGZ Oosterschelde

-

454.172

Totaal GGDigitaal

Infectieziektebestrijding algemeen (WPG)

-

Kosten

Totaal Gezondheidsbevordering en beleidsadvisering (WPG)

Hygiëne Infectie Preventie (WPG)

-21.110 273.477

113.704

GLO JGZ

-640

259.141

598.971

Totaal Gemeentelijke projecten alg.

GGDigitaal

388.469

348.571

Kosten

Gezondheidsbevordering en beleidsadvisering (WPG)

-

Kosten

Totaal Forensische Geneeskunde (markttaak) Gemeentelijke projecten alg.

-

-12.143.194

72.555

31.812

640.209

622.214

-8.670

-67.901

631.539

554.313

4.504.687

4.688.702

-421.600

-623.091

4.083.087

4.065.611

2.987.564

3.116.947

-267.110

-409.659

2.720.454

2.707.288

2.895.467

2.911.863

-403.954

-509.354

2.491.513

2.402.510

Kosten

-

8.455

Opbrengsten

-

-7.365

-

1.090

Kostenplaats AGZ

Kosten

1.135.189

1.144.863

Opbrengsten

-1.417.585

-1.153.937

-282.397

-9.074

Totaal Kostenplaats AGZ Kostenplaats Algemene Kosten

Kosten Opbrengsten

Totaal Kostenplaats Algemene Kosten Kostenplaats Bedrijfsbureau

Kosten

Totaal Kostenplaats Bedrijfsbureau Kostenplaats C&P

Kosten Opbrengsten

Totaal Kostenplaats C&P Kostenplaats Centrale Staf

753.938 -2.756.021

-1.890.321

-2.002.083

-

203

-

203

193.810 -

Kosten

415.191

402.882

Opbrengsten

-50.578

-50.504

364.613

352.378

249.783

287.506

Opbrengsten Totaal Kostenplaats HRM

249.783

479.879

Opbrengsten

-483.348

-484.617

369.040

365.378

Opbrengsten

-369.040

-392.728

0 103.023

92.893

Opbrengsten

-103.023

-103.023

Kosten

273.964

281.245

Opbrengsten

-273.964

-264.210

-

Totaal Kostenplaats huisvesting: Walcheren

-0

131.564

Opbrengsten

-133.724

-141.133

Kosten

871.726

Opbrengsten Totaal Kostenplaats IPM

871.726 3.704.084

3.796.568

-3.745.918

-3.492.732

-41.834

303.836

98.044

95.171

Kosten Kosten Opbrengsten

Totaal Kostenplaats Overige personeelskosten Medische milieukunde

Kosten

Totaal Medische milieukunde Opleiding en bijscholing AIO

98.044

95.171

117.445

104.915

-5.100

-21.270

112.345

83.645

-

659

-

659

Kosten

190.000

62.604

Opbrengsten

-210.000

-237.986

-20.000

-175.382

Totaal Opleiding en bijscholing AIO Overige kosten t.l.v. LGB

Kosten

-

65.820

Opbrengsten

-

30.864

Totaal Overige kosten t.l.v. LGB

-

Plan- en afsprakenbureau

Kosten

Totaal Plan- en afsprakenbureau

61

-1.821 919.789

Opbrengsten

Totaal Kostenplaats OR/OC Kostenplaats Overige personeelskosten

-9.569 921.611

Kosten

Totaal Kostenplaats JGZ Kostenplaats OR/OC

17.035

133.724 0

Kostenplaats JGZ

-10.129

Kosten

Totaal Kostenplaats huisvesting: Zeeuws-Vlaanderen Kostenplaats IPM

-27.350

Kosten

Totaal Kostenplaats Huisvesting: Terneuzen

Kostenplaats huisvesting: Zeeuws-Vlaanderen

-4.739

Kosten

Totaal Kostenplaats huisvesting: Rondom de Oosterschelde

Kostenplaats huisvesting: Walcheren

275.396

483.348 0

Kostenplaats Huisvesting: Terneuzen

-12.110

Kosten

Totaal Kostenplaats Huisvesting: Goes Kostenplaats huisvesting: Rondom de Oosterschelde

-10.416 206.436

Kosten

Kostenplaats Huisvesting: Goes

216.852

193.810

Totaal Kostenplaats Centrale Staf Kostenplaats HRM

877.152 -2.767.473

96.684

171.469

121.382

171.469

121.382

Preventieve maatregelen risicogroepen (markttaak)

Kosten

586.678

613.864

Opbrengsten

-550.000

-559.821

Totaal Preventieve maatregelen risicogroepen (markttaak)

36.678

Project Blue Zone

-

21.419

Opbrengsten

-

-1.288

-

20.131

Totaal Project Blue Zone Project Burgerkracht

Kosten

9.900

Opbrengsten

-9.900

Totaal Project Burgerkracht

-

Project Centrale Toegang en Opvolging

Opbrengsten

Totaal Project Centrale Toegang en Opvolging

-

Project CRO

-

-15.192

-

0

Kosten

-

4.086

Opbrengsten

-

-4.086

-

-0

Kosten

48.210

45.763

Opbrengsten

-62.000

-45.763

-

37.588

Opbrengsten

-

-51.634

-

-14.046

Kosten

-

4.395

Opbrengsten

-

-4.395

Totaal Project evaluatie distributie jodium

-

-0

-

417

-

417

Kosten

-

12.487

Opbrengsten

-

-482

-

12.005

Kosten

Totaal Project FG Nederland Inventarisatie Project Film by the Sea Totaal Project Film by the Sea Project Flexibilisering

Kosten

Totaal Project Flexibilisering

7.655 7.655

Project Huiselijk Geweld

84.984

Opbrengsten

-

-84.645

Totaal Project I & A

-

339

-

39.966

-

39.966

Kosten

-

315

Opbrengsten

-

-4.500

-

-4.185

Totaal Project Kansrijk implementeren NCJ Project MAB

Kosten

386.917

396.528

Opbrengsten

-372.300

-383.091

Totaal Project MAB

14.617

Project Monitoring PG

30.450

-

Opbrengsten

-30.600

-

-150

Totaal Project Preventieve crisisbeheersing

62

-

Kosten

-

13.520

Opbrengsten

-

-46.578

-

-33.058

Totaal Project Ontwikkeling Projectorganisatie Project Preventieve crisisbeheersing

13.436

Kosten

Totaal Project Monitoring PG Project Ontwikkeling Projectorganisatie

1.080

-

Kosten

Project Kansrijk implementeren NCJ

1.080

Kosten

Totaal Project Huiselijk Geweld Project I & A

-

Kosten

Totaal Project Europese Ontwikkelingen

Project FG Nederland Inventarisatie

-

Opbrengsten

-13.791

Project evaluatie distributie jodium

15.192

Totaal Project ELS Project Europese Ontwikkelingen

-9.900

-

Totaal Project EAP (extra aanbodplan) Project ELS

-9.900

Kosten

Totaal Project CRO Project EAP (extra aanbodplan)

54.043

Kosten

Kosten

-

33.259

Opbrengsten

-

-46.373

-

-13.114

Project risicostratificatie OSR

Kosten

15.535

Opbrengsten

-15.535

-7.160

-0

-7.160

-

37.008

-

37.008

Totaal Project risicostratificatie OSR Project SENSE

Kosten

Totaal Project SENSE Project Transformatie

Kosten Opbrengsten

Totaal Project Transformatie

237.806 237.806

Project Uitstapprogramma

Opbrengsten

-

-23.471

-

62

74.786

41.778 -23.941

-5.214

17.837

Kosten

-

20

Opbrengsten

-

-5.292

-

-5.272

-

22.000

Totaal Project Zorgpaden in de JGZ Opbrengsten

Totaal Project ZVL Kanaalzone

-

22.000

-

-13.874

-

-13.874

Kosten

159.123

83.001

Opbrengsten

-382.500

-37.506

-223.377

45.495

Totaal Projecten AGZ Projecten VIMP Zon Mw

62

-80.000

Kosten

Projecten AGZ

0

-

Opbrengsten

Totaal Project Zichtbare schakel

Project ZVL Kanaalzone

-

Kosten

Totaal Project ZeeBraLim

Project Zorgpaden in de JGZ

Kosten

-

27.094

Opbrengsten

-

-64.618

Totaal Projecten VIMP Zon Mw

-

Seksuele Gezondheid (WPG)

288.258

Opbrengsten

-30.000

-96.074

258.258

219.838

144.490

162.761

Opbrengsten

-296.840

-307.679

-152.351

-144.919

Kosten

436.273

339.251

Opbrengsten

-436.273

-401.135

Totaal Steunpunt Huiselijk Geweld

-0

TBC-bestrijding (WPG)

525.940

Opbrengsten

-32.640

-61.138

493.300

398.703

91.480

84.263

Opbrengsten

-50.000

-84.587

41.480

-324

Kosten

219.924

276.383

Opbrengsten

-40.000

-80.512

179.924

195.872

77.937

88.557

77.937

88.557

Totaal Veiligheid Verwijsindex

Kosten

Totaal Verwijsindex Visie 2014

Kosten

Totaal Visie 2014

63

459.841

Kosten

Totaal Technische Hygiënezorg Veiligheid

-61.884

Kosten

Totaal TBC-bestrijding (WPG) Technische Hygiënezorg

315.912

Kosten

Totaal SOA curatief (markttaak) Steunpunt Huiselijk Geweld

-37.524

Kosten

Totaal Seksuele Gezondheid (WPG) SOA curatief (markttaak)

54.486 23.471

Totaal Project VTV Zeeland

Project Zichtbare schakel

-71.753

-

Kosten

Project ZeeBraLim

126.239

Kosten

Totaal Project Uitstapprogramma Project VTV Zeeland

-

-

5.246

-

5.246

Voegsignalering jeugd en alcohol

Kosten

-

96

Opbrengsten

-

-3.680

Totaal Vroegsignalering jeugd en alcohol

-

-3.584

Eindtotaal

0

-48.733

64

Verzamel- en consolidatiestaat BATEN

2.1

3.4

4.2.2

Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

Overige goederen en diensten

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

6.0

6.2.2

totaal

Reserveringen

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

100

Infectieziektebestrijding algemeen (WPG)

-67.901

-67.901

110

Project MAB

-383.091

-383.091

120

Hygiëne Infectie Preventie (WPG)

-479.007

-479.007

130

Seksuele Gezondheid (WPG)

-96.074

-96.074

140

TBC-bestrijding (WPG)

-61.138

-61.138

190

Overige kosten t.l.v. LGB

30.864

30.864

210

Epidemiologie (WPG)

-21.110

-21.110

300

Advisering (markttaak)

-26.618

-26.618

310

Forensische Geneeskunde (markttaak)

-663.277

-663.277

330

Preventieve maatregelen risicogroepen (markttaak)

-559.821

-559.821

340

SOA curatief (markttaak)

-307.679

-307.679

505

DD JGZ (uniform)

-640

-640

910

Kostenplaats Overige personeelskosten

911

Kostenplaats Huisvesting: Goes

913

Kostenplaats Huisvesting: Terneuzen

940

Kostenplaats Algemene Kosten

970

Kostenplaats JGZ

980

Kostenplaats AGZ

-28.948

-1.124.989

990

Algemene dekkingsmiddelen

943

Kostenplaats IPM

-1.821

-1.821

260

Technische Hygiënezorg

-84.587

-84.587

240

Veiligheid

-80.512

-80.512

890

Centrum Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen

-355.728

-355.728

514

JGZ Oosterschelde

-623.091

-623.091

734

Project Kansrijk implementeren NCJ

-4.500

-4.500

942

Kostenplaats HRM

-12.110

-12.110

512

JGZ Walcheren

-409.659

-409.659

515

JGZ Zeeuws-Vlaanderen

-439.510

-21.270 -183.626

-21.270

-1.270

-299.722

-484.617

-103.023

-103.023

-79

-2.755.943

-2.756.021

-141.805

-3.350.927

-3.492.732

-638

-11.895.388

-1.153.937 -11.896.026

-69.843

-509.354

65

184

Project Huiselijk Geweld

230

Gezondheidsbevordering en beleidsadvisering (WPG)

944

Kostenplaats C&P

183

Vroegsignalering jeugd en alcohol

735

Project ZeeBraLim

-55.764

922

Kostenplaats huisvesting: Rondom de Oosterschelde

-39.294

-353.434

-392.728

923

Kostenplaats huisvesting: Walcheren

-650

-263.560

-264.210

941

Kostenplaats Centrale Staf

290

Steunpunt Huiselijk Geweld

924

Kostenplaats huisvesting: Zeeuws-Vlaanderen

179

Project Europese Ontwikkelingen

-51.634

732

Project ELS

-59.961

185

Project Film by the Sea

516

GLO JGZ

733

Opleiding en bijscholing AIO

949

Kantine

280 180 175

Project Zichtbare schakel

507

Human Development, bouwplan 6

0

0

951

GGDigitaal

-30.704

-30.704

736

Projecten VIMP Zon Mw

-64.618

-64.618

152

Project Blue Zone

188

Project CRO

-13.525

-1.666

-15.192

176

Project Preventieve crisisbeheersing

-29.124

-17.249

-46.373

177

Project Centrale Toegang en Opvolging

-17.617

17.617

955

Project Transformatie

-71.753

182

Project ZVL Kanaalzone

342

Project EAP (extra aanbodplan)

151

Project evaluatie distributie jodium

343

Project risicostratificatie OSR

345

Project Uitstapprogramma

344

Project Burgerkracht

totaal

-108.428

23.783

-84.645

-5.963

-5.963

-10.416

-10.416

-3.680

-3.680 31.823

-23.941

-50.504

-50.504

-401.135

-401.135

-7.410

-133.724

-141.133 -51.634

14.198

-482

-45.763 -482

-77.888

-77.888

-237.986

-237.986

-7.365

-7.365

Projecten AGZ

-37.506

-37.506

Project Ontwikkeling Projectorganisatie

-46.578

-46.578 -5.292

-1.288

-1.288

-13.874

-13.874

-4.086

-4.086

15.605

-4.395

93.999

-23.471

154.859

-8.455.163 -26.806.141

-7.160

-7.160

-117.470 -9.900 -6.426.186

0 -71.753

-20.000

-184.263

-5.292

-9.900 -11.895.388

66

LASTEN

1.1

1.2

3.0

Loonbetalingen Sociale en sociale uitkeringen premies personeel

3.1

Personeel van derden

3.4.3 6.1 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Kapitaallasten

Energie

totaal

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

100

Infectieziektebestrijding algemeen (WPG)

392.233

14.618

63.292

150.572

622.214

110

Project MAB

158.799

153.842

120

Hygiëne Infectie Preventie (WPG)

257.047

93.980

40.865

43.021

396.528

30.730

129.062

130

Seksuele Gezondheid (WPG)

170.930

510.818

41.345

17.596

86.041

315.912

140

TBC-bestrijding (WPG)

186.045

172

Project VTV Zeeland

18.154

104.403

150.572

459.841

190

Overige kosten t.l.v. LGB

210

Epidemiologie (WPG)

300

Advisering (markttaak)

310

Forensische Geneeskunde (markttaak)

365.833

29.573

77.562

330

Preventieve maatregelen risicogroepen (markttaak)

173.147

49.063

260.532

340

SOA curatief (markttaak)

7.207

155.554

505

DD JGZ (uniform)

96.232

44.652

148.654

910

Kostenplaats Overige personeelskosten

10

104.905

104.915

911

Kostenplaats Huisvesting: Goes

479.879

479.879

913

Kostenplaats Huisvesting: Terneuzen

940

Kostenplaats Algemene Kosten

945

Kostenplaats OR/OC

950

Kostenplaats Bedrijfsbureau

970

Kostenplaats JGZ

847.483

980

Kostenplaats AGZ

330.649

943

Kostenplaats IPM

386.313

260

Technische Hygiënezorg

240

Veiligheid

890

Centrum Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen

514

JGZ Oosterschelde

734

Project Kansrijk implementeren NCJ

942

Kostenplaats HRM

225.346

44.237

17.923

512

JGZ Walcheren

936.370

951.991

66.235

515

JGZ Zeeuws-Vlaanderen

764.126

850.024

90.661

184

Project Huiselijk Geweld

13.076

65.330

6.578

3 139.706

8.805

1.500

6.2.2

668

59

62

65.820

65.820

27.770

118.307 1.443

21.510

107.551

581.963

131.122

613.864 162.761

98.932

388.469

92.893 191.014

48.212

209.301

43.391

38.041

13.739

0

92.893 240.709

64.702

8.869

316.720

176.139

53.744

72.532

462.766

51.921

753.938 95.171

203 242.184

294.587

21.510

203 24.200

2.365.981

3.796.568

575.462

1.144.863 921.611

15.133

17.208

84.263 276.383

74.583

59.423

99.356

43.021

176.626

33.405

75.854

69.843

355.728

1.834.424

4.688.702

1.964.126

12.296

708.352

271

518

158.865

10.122

44

315 287.506 1.221

1.161.130

3.116.947

1.207.053

2.911.863 84.984

67

230

Gezondheidsbevordering en beleidsadvisering (WPG)

506

Verwijsindex

251.794

944

Kostenplaats C&P

183

Vroegsignalering jeugd en alcohol

735

Project ZeeBraLim

922

Kostenplaats huisvesting: Rondom de Oosterschelde

923

Kostenplaats huisvesting: Walcheren

941

Kostenplaats Centrale Staf

290

Steunpunt Huiselijk Geweld

737

Project Flexibilisering

508

Plan- en afsprakenbureau

924

Kostenplaats huisvesting: Zeeuws-Vlaanderen

179

Project Europese Ontwikkelingen

250

Project I & A

732

Project ELS

341

Project SENSE

22.497

730

Project Zorgpaden in de JGZ

185

Project Film by the Sea

516

GLO JGZ

733

Opleiding en bijscholing AIO

949

Kantine

280

Projecten AGZ

180

Project Ontwikkeling Projectorganisatie

175

Project Zichtbare schakel

951

GGDigitaal

736

Projecten VIMP Zon Mw

152

Project Blue Zone

188

50.957

11.468

14.066 183.044

443.281 88.557

20.379

13.429

216.852

91

96

21.921

12.913

41.778

5 6.945

129.062

74.491

0

20.079

295.780

1.708

49.518

365.378

279.537

281.245

307.224

13.746

81.911

402.882

92.324

192.448

54.479

339.251

59.231

61.210

941

121.382

131.202

131.564

11.852

17.811

7.925

37.588

15

36.249

3.703

39.966

37.878

15

7.871

45.763

6.969

7.543

37.008

19.287

2.712

22.000

1.888

10.590

12.487

1.903

38.385

61.318

62.604

1.080

1.080 362

9 36.482 47

1.239

82.458 16

13.165

2

8.455

8.455

543

83.001

339

13.520

18 30.704 9.791

20 30.704

17.303

27.094

21.392

21.419

Project CRO

15.192

15.192

176

Project Preventieve crisisbeheersing

33.259

33.259

145

Medische milieukunde

955

Project Transformatie

956

Visie 2014

342

Project EAP (extra aanbodplan)

151

Project evaluatie distributie jodium

345

Project Uitstapprogramma

27

22 90.507

638

659

35.731

126.239

5.246

5.246

4.086 0 20.413

4.086 4.395

4.395

3.058

23.471

68

178 totaal

Project FG Nederland Inventarisatie

417 9.051.209

21.164

4.364.982

22.667

4.463.427

417 378.795

8.455.163 26.757.408

69

Jaarrekening 2014 Stichting GGD Jeugdgezondheidszorg

70

Inhoudsopgave

Balans met toelichting Rekening van baten en lasten met toelichting

71

Balans per 31.12.2013 en 2014 31-12-2014 Liquide middelen Saldo ING Kruisposten

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2013

Crediteuren 4.322 678

17.214 GGD Zeeland, afrek. subsidie

5.000

17.214

5.000

17.214

5.000

17.214

Toelichting op de balans Algemeen De stichting heeft tot doel: het in dienst nemen en te werkstellen van personeelsleden die werkzaam zijn in de provincie Zeeland op het gebied van jeugdgezondheidszorg. De hiervoor benodigde middelen worden beschikbaar gesteld door de GGD Zeeland, die hiervoor gemeentelijke subsidie ontvangt. Waarderingsgrondslagen De activa, zijnde de liquide middelen, zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De baten en lasten van het boekjaar zijn in de jaarrekening opgenomen, ongeacht of zij tot feitelijke ontvangsten of uitgaven in dat kalenderjaar hebben geleid.

72

2014 Salariskosten Reiskosten belast

Exploitatie 2014 en 2013 2013

2014

2013

2.603.534 28.947

3.076.536 Subsidie vanuit GGD 39.755

2.362.481

3.116.291

2.632.481

3.116.291

2.362.481

3.116.291

Toelichting op de exploitatie De lasten betreffen de salariskosten en reis- en verblijfkosten van de medewerkers op basis van de cao VVT. De subsidie betreft de door de GGD ter beschikking gestelde gelden.

73

Lijst met afkortingen AB AIDS AMK AMW ARBO ASHGZ AZC BBV BJZ BMHK BO BTP CB CIZ COA CRM CT EHBO EPI FG GB GBA GGD GGE GHOR GMZ GVO GZW HIP HIV HKPD HKZ HRM HZ ICT INF INK IPPOZ JGZ KTO LKP M&O MAB MMK MOA MRU MT MTO NIGZ NODO

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Algemeen Bestuur Acquired Immuno Deficiency Syndrome Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Algemeen Maatschappelijk Werk Arbeidsomstandigheden Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland AsielZoekersCentrum Besluit Begroting en Verantwoording Bureau JeugdZorg BaarMoederHalsKanker Beleidsadvisering en –Ondersteuning Basis Taken Pakket Consultatie Bureau Centrum Indicatiestelling Zorg Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Customer Relationship Management Consultatie Team Eerste Hulp Bij Ongelukken Epidemiologie Forensische Geneeskunde GezondheidsBevordering Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Gezondheidszorg Gebouwen Exploitatie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en rampen Gemeenschappelijk Meldkamer Zeeland (alarmcentrale) GezondheidsVoorlichting en –Opvoeding GeZondheidsWijzer Hygiëne Infectie Preventie Humaan Immunodeficiëntie Virus HuisKamerProject voor Drugsgebruikers Harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Human Resource Management Hogeschool Zeeland Informatie en Communicatie Technologie Infectieziektebestrijding Instituut Nederlandse Kwaliteit Intersectoraal Provinciaal Preventie Overleg Zeeland Jeugdgezondheidszorg KlantTevredenheidsOnderzoek Laatste Kans Project Misbruik en Oneigenlijk gebruik Meld- en Actiepunt Bemoeizorg Medische Milieukunde Medische Opvang Asielzoekers Mobiele Röntgen Unit ManagementTeam MedewerkersTevredenheidsOnderzoek Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie Nader Onderzoek Doods Oorzaak

74

OGGZ OGZ OKZ OM OR P&O PAO PEA PGO PI PMR PTO RAO RIVM RPCZ RSU SBKZ

: : : : : : : : : : : : : : : : :

SEGV SEH SES SHZ SOA SMT TBC TFJ TOP VAK VGZ VNG VRZ VTO VTV VWS VZG WPG WIP WMO ZAT

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Openbare GezondheidsZorg Ouder en Kind Zorg Openbaar Ministerie Ondernemingsraad Personeel & Organisatie Provinciaal Ambtelijk Overleg Provinciale EntAdministratie Preventief Geneeskundig Onderzoek PublieksInformatie Preventieve Maatregelen Risicogroepen Preventie Team Ouderen Regionaal Ambtelijk Overleg Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland Regeling Specifieke Uitkering Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Zuidwest-Nederland Sociaal-Economische GezondheidsVerschillen Spoedeisende Hulp Sociaal-Economische Status Stichting Huisartsendienstenstructuur Zeeland Seksueel Overdraagbare Aandoening Sociaal Medisch Team Tuberculose Task Force Jeugd Terneuzen Onderzoek Preventie Verbeteringen, Afwijkingen en Klachten Volksgezondheidszorg Vereniging Nederlandse Gemeenten VeiligheidsRegio Zeeland Vroegtijdige Onderkenning Ontwikkelingsstoornissen Volksgezondheid ToekomstVerkenning Volksgezondheid Welzijn en Sport Vereniging Zeeuwse Gemeenten Wet Publieke Gezondheid Werkgroep InfectiePreventie Wet Maatschappelijke Ondersteuning ZorgAdviesTeam

75