Jaarrekening Algemeen INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2010

Algemeen

INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief............................................................................................................................. 3 DEEL A: ALGEMEEN...................................................................................................................... 4 1.1 Vooraf........................................................................................................................................ 5 1.2 Samenstelling raad.................................................................................................................... 6 1.3 Samenstelling college burgemeester en wethouders............................................................... 7 1.4 Organigram............................................................................................................................... 8 1.5 Beleidssamenvatting................................................................................................................. 9 1.6 Accountantsverklaring............................................................................................................... 16 DEEL B: JAARVERSLAG............................................................................................................... 17 2.1 Programmaverantwoording...................................................................................................... 17 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID EN HANDHAVING........................................................................ 18 Taakveld brandweer....................................................................................................................... 18 Taakveld openbare orde en veiligheid............................................................................................ 19 Taakveld integrale handhaving....................................................................................................... 21 Veiligheid en handhaving (totaal).................................................................................................... 23 PROGRAMMA 2: WOON- EN LEEFOMGEVING.......................................................................... 24 Woon- en leefomgeving (totaal)...................................................................................................... 27 PROGRAMMA 3: VOORZIENINGEN EN SOCIALE SAMENHANG.............................................. 28 Taakveld doelgroepenbeleid........................................................................................................... 28 Taakveld cultuur en welzijn............................................................................................................. 33 Taakveld onderwijs......................................................................................................................... 38 Taakveld volksgezondheid............................................................................................................. 40 Voorzieningen en sociale samenhang (totaal)................................................................................ 42 PROGRAMMA 4: ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, TOERISME EN RECREATIE......... 43 Taakveld economische aangelegenheden...................................................................................... 43 Taakveld toerisme en recreatie....................................................................................................... 46 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie (totaal)..................................................... 50 PROGRAMMA 5: DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.................................................. 51 Taakveld milieu................................................................................................................................ 51 Taakveld ruimtelijke ordening.......................................................................................................... 53 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (totaal)...................................................................................... 57 PROGRAMMA 6: PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE.................................... 58 Publieke dienstverlening en communicatie (totaal)......................................................................... 62 PROGRAMMA 7: FINANCIËLE KADERSTELLING EN BEDRIJFSVOERING.............................. 63 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering (totaal)......................................................................... 68 ALGEMENE DEKKINSMIDDELEN EN BEDRAG ONVOORZIEN.................................................. 69 2.2. Paragrafen................................................................................................................................ 70 Paragraaf lokale heffingen.............................................................................................................. 71 Paragraaf weerstandsvermogen..................................................................................................... 77 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.......................................................................................... 82 Paragraaf financiering..................................................................................................................... 88 Paragraaf bedrijfsvoering................................................................................................................ 92 Paragraaf verbonden partijen.......................................................................................................... 99 Paragraaf grondbeleid..................................................................................................................... 109

1

Jaarrekening 2010

Algemeen

DEEL C: JAARREKENING............................................................................................................. 3.1 Programmarekening................................................................................................................. 3.1.2 Toelichting op de rekening..................................................................................................... 3.2 Balans en toelichting................................................................................................................. 3.2.1 Toelichting op de balans........................................................................................................ DEEL D: BIJLAGEN........................................................................................................................ 4.1 Kerngegevens........................................................................................................................... 4.2 Wetgeving................................................................................................................................. 4.3 Personeelssterkte en personeelslasten.................................................................................... 4.4 Overzicht investeringen en kapitaallasten................................................................................. 4.5 Reserves................................................................................................................................... 4.6 Voorzieningen........................................................................................................................... 4.7 Leningen u/g en o/g................................................................................................................... 4.8 Relatie programma's - beheersproducten............................................................ 4.9 Uitgebreide Balans (conform BBV)......................................................................................... 4.10 Afkortingenlijst........................................................................................................................ 4.11 Begrippenlijst......................................................................................................................... 4.12 Sisa- verantwoordingsbijlage 2010........................................................................................

2

115 116 117 125 126 137 138 141 143 145 162 176 189 190 193 196 199 201

Jaarrekening 2010

Algemeen

Aanbiedingsbrief Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2010 aan. Op grond van artikel 197 lid 1 van de Gemeentewet leggen wij verantwoording af aan u over het door ons gevoerde bestuur in het afgelopen begrotingsjaar. Dit gebeurt onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Op grond van artikel 198 lid 1 van de Gemeentewet stelt u de jaarrekening en het jaarverslag vast. De jaarrekening 2010 sluit met een positief saldo na winstbestemming van (afgerond) € 514.000. Voor winstbestemming is er een nadelig rekeningsaldo van € 897.981. Als gevolg van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV) wordt eerst het saldo voor winstbestemming bepaald. Vervolgens bepaalt u als raad welke bedragen worden toegevoegd of onttrokken aan de reserves, mits dit nog niet besloten is. Dit is vergelijkbaar met het bedrijfsleven (Burgerlijk Wetboek, boek 2 Titel 9). Om deze controlerende rol te vergemakkelijken zijn de reservemutaties in bijlage 4.5 van deel D afzonderlijk beschreven. U moet over deze mutaties opgenomen in het ontwerpbesluit ook afzonderlijk een besluit nemen. De indeling van deze jaarstukken 2010 volgt de indeling zoals is bepaald in het BBV. Dit houdt concreet in dat deze jaarstukken als volgt zijn opgebouwd: JAARSTUKKEN 2010

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Jaarrekening

ProgrammaParagrafen

Rekening

Balans

Behalve het wettelijk voorgeschreven jaarverslag (deel B) en de jaarrekening (deel C) hebben wij een algemeen deel opgenomen (deel A), waarin onder andere de beleidssamenvatting is te vinden. Door deze samenvatting heeft u snel inzicht in het rekeningresultaat, de financiële positie en de verschillenanalyse op hoofdlijnen. Als achtergrondinformatie hebben wij ook nog enkele bijlagen toegevoegd (deel D). Grave, 24 mei 2011

3

Jaarrekening 2010

Algemeen

DEEL A: ALGEMEEN Dit deel bestaat uit de volgende onderdelen: 1.1 Vooraf; 1.2 Samenstelling raad; 1.3 Samenstelling college burgemeester en wethouders; 1.4 Organigram; 1.5 Beleidssamenvatting; 1.6 Accountantsverklaring.

4

Jaarrekening 2010

Algemeen

1.1 Vooraf Inleiding De jaarstukken 2010 vormen de afsluiting van de jaarcyclus 2010. Over het begrotingsjaar 2010 wordt verantwoording afgelegd aan de nieuwe raad. In 2010 is de nieuwe raad aangetreden. In de jaarcyclus 2010 zijn tot nu toe aan de raad de volgende documenten gepresenteerd: - de programmabegroting 2010 (10 november 2009); - de 1e bestuursrapportage 2010 (29 juni 2010); - de 2e bestuursrapportage 2010 (14 december 2010). Vanaf 2004 is het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) van toepassing. Eén van de doelen van deze wetgeving is de raad doeltreffender in zijn kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen en de financiële functie te versterken. Dit gebeurt onder meer door voor te schrijven uit welke onderdelen de verantwoording moet bestaan. De jaarstukken 2010 bestaan minimaal uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (programmarekening met toelichting en balans met toelichting). Rechtmatigheid In het kader van de rechtmatigheid moeten de financiële handelingen passen binnen het kader van de door de raad geautoriseerde programmabegroting. In deze jaarstukken zijn om deze reden ook de begrote budgetten van 2010 vermeld. Ook de mate van realisatie van de doelstellingen en wat we ervoor wilden doen om deze doelstellingen te bereiken zijn opgenomen in de jaarstukken. In het 'Controleprotocol 2010' is voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid de grens gelegd van 1% op het totaal van de baten of lasten met een minimum fouttolerantie van € 25.000 per fout. Een tekortkoming telt dus alleen mee voor de 1%-grens als deze tekortkoming minimaal € 25.000 bedraagt. Voor een meer uitgebreide analyse verwijzen wij u naar het rapport van bevindingen van de accountant. Indemniteitsprocedure De raad heeft op grond van artikel 198, lid 2, van de Gemeentewet de mogelijkheid om een zogenaamde indemniteitsprocedure te starten. Deze procedure wordt gevolgd indien de raad tot het standpunt komt dat de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten of balansmutaties, die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, de vaststelling van de jaarrekening in de weg staan. In dat geval brengt de raad dit terstond ter kennis van het college met vermelding van de gerezen bedenkingen. In de leden 3 en 4 van artikel 198 Gemeentewet is voor de vervolgprocedure het volgende opgenomen. Het college zendt de raad binnen twee maanden na ontvangst van het standpunt van de raad een voorstel voor een indemniteitsbesluit, vergezeld van een reactie op de bij de raad gerezen bedenkingen. Indien het college een voorstel voor een indemniteitsbesluit heeft gedaan, stelt de raad de jaarrekening niet vast dan nadat hij heeft besloten over het voorstel. Het voorgaande vloeit voort uit de wijziging van de Gemeentewet. Deze wijziging is op 15 april 2009 in werking getreden en houdt verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeentebestuur. De wetswijziging verduidelijkt dat niet bij iedere door de accountant geconstateerde onrechtmatigheid de indemniteitsprocedure gevolgd zou moeten worden. Slechts indien de raad van oordeel is dat de onrechtmatigheid van dien aard is dat deze aan de vaststelling van de jaarrekening in de weg staat, hoeft deze procedure te worden gevolgd. In andere gevallen kan de raad genoegen nemen met een toelichting van het college en welke maatregelen in dat kader zijn of worden genomen. Beleidssamenvatting Onder 1.5 is een beleidssamenvatting opgenomen. Hierin zijn de resultaten per programma vermeld, met daarbij een analyse op hoofdlijnen per programma. Door middel van deze beleidssamenvatting krijgt u een snel inzicht in het rekeningresultaat, de financiële positie inclusief de vermogenspositie van de gemeente en de verschillenanalyse op hoofdlijnen. In deel C is onder 3.1 een uitgebreidere analyse opgenomen van de afwijkingen per programma tussen de programmabegroting en de programmarekening.

5

Jaarrekening 2010

Algemeen

1.2 Samenstelling raad Zetelververdeling De gemeente Grave beschikt per 31 december 2010 over vijftien gemeenteraadsleden. De zetels zijn, na de verkiezingen in 2010, als volgt verdeeld over de politieke partijen:

VP Grave (3)

CDA (3)

Keerpunt 2010 (2)

VVD (3) Trots (1)

Lokale Partij Grave (3)

6

Jaarrekening 2010

Algemeen

1.3 Samenstelling college burgemeester en wethouders Mevrouw S. (Sjoukje) Haasjes-van den Berg, burgemeester Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Handhaving, Beleidscoördinatie en integriteit, Archief en Brabants Historisch Informatiecentrum, Erfgoed/monumentenbeleid, Kunst en cultuur, Voorlichting en representatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken, Publiekzaken en Personeelsaangelegenheden. Deze portefeuille heeft een relatie met de programma's: 1. Veiligheid en handhaving 3. Voorzieningen en sociale samenhang 5. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 6. Publieke dienstverlening en communicatie 7. Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering

De heer G.A.J. (Gerard) Adams, 1e loco-burgemeester Portefeuille: Financiën, Toerisme en recreatie, Onderwijs en bibliotheek, Accommodatiebeleid, Sport, Volksgezondheid, Welzijn - Zorg en Sociale zaken en werkgelegenheid (incl. WMO en doelgroepenbeleid), Informatisering & ICT. Deze portefeuille heeft een relatie met de programma's: 3. Voorzieningen en sociale samenhang 4. Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie 6. Publieke dienstverlening en communicatie 7. Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering

De heer H.A.W.M. (Eric) Daandels, 2e loco-burgemeester Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische zaken, Reconstructie, Volkshuisvesting, WABO (vergunningverlening), Woon- en leefomgeving (incl. milieu, water, openbare werken en dierenwelzijn) en Verkeer en vervoer (incl. KCV – Taxihopper). Deze portefeuille heeft een relatie met de programma's: 1. Veiligheid en handhaving 2. Woon- en leefomgeving 4. Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie 5. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

De heer G.J.A.F. (Geer) Hubers, gemeentesecretaris De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de schakel tussen het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie.

7

Jaarrekening 2010

Algemeen

1.4 Organigram Gemeenteraad

Griffier

Burgemeester en wethouders

Gemeentesecretaris

Controller (CT)

Veiligheidsbureau (VB)

cluster PZ

Afd. Inwoners en Zorg (I&Z)

cluster WO

cluster BUZ

cluster SZ 1)

Afd. Ruimte en Wonen (R&W)

Afd. Bedrijfsvoering (BV)

cluster PB

cluster CBO

cluster IZ/ICT

cluster ROW

cluster FBB

cluster BWZ

cluster CCT

cluster WZB

cluster MIL

cluster BMB

cluster PJB 2)

cluster HV

1) De medewerkers van het cluster SZ zijn in dienst van de gemeente Grave en gedetacheerd bij de ISD Cuijk, Grave en Mill. 2) Het projectbureau maakt onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie gedurende de looptijd van de pilot "Bouwen binnen strakke contouren". Schema 1: Organigram gemeente Grave

De betekenis van de afkortingen vindt u terug in bijlage 4.10.

8

Jaarrekening 2010

Algemeen

1.5 Beleidssamenvatting Inleiding De vraag die jaarlijks als eerste wordt gesteld, is: “hoe groot is het rekeningsaldo”? Op zich best belangrijk om te weten, maar het saldo, of het nu positief of negatief is, zegt op zich niets over de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Het saldo is immers het resultaat van de wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van beleid. Pas nadat de raad de resultaten heeft kunnen vergelijken met zijn plannen, kan hij een objectief oordeel vellen over het door het college gevoerde beleid en aansluitend het saldo. Het kunnen lezen van een rekening en een begroting is soms een hele opgave. Het zijn omvangrijke boekwerken en beide bevatten een veelheid en diversiteit aan informatie. Om de controle, de rekening is het belangrijkste (duale) controle-instrument dat de raad tot zijn beschikking heeft, toegankelijker te maken, zijn vorm, opzet en indeling van de programmabegroting en de jaarrekening identiek. Het dualisme betekent onder meer dat de bevoegdheden van de raad zich beperken tot de hoofdlijnen (lees: kaders) van beleid. De uitvoering van de door de raad gestelde kaders is een competentie van het college. De kaders van het financiële beleid zijn in de “Financiële verordening gemeente Grave” vastgelegd.

Verklaring progamma-overschrijding begrote lasten versus werkelijke lasten. In de jaarrekening 2010 zijn bij de programma´s 1, 5 en 6 de werkelijke lasten hoger dan de begrote lasten (zie deel C, onderdeel 3.1 programmarekening). In het kader van de rechtmatigheid is een overschrijding toegestaan mits de hogere uitgaven een oorzakelijk verband vormen met de hogere inkomsten die de overschrijding afdekken. • Programma 1 Veiligheid en handhaving Begroot 1.993.656 Werkelijk 2.593.141 Deze overschrijding heeft betrekking op de afwikkeling van de overdracht van het brandweermaterieel aan de Districtsbrandweer Land van Cuijk. In de jaarrekening 2010 is de boekwaarde van het brandweermaterieel ineens extra afgeschreven (extra lasten). Tegenover deze extra afschrijving staat aan de inkomstenzijde de vergoeding van de districtsbrandweer. Zij hebben het brandweermaterieel van de gemeente gekocht en hiervoor een langlopende lening bij de gemeente Grave afgesloten. Daarnaast is de bijdrage over 2010 aan de districtsbrandweer fors hoger dan geraamd, deze wordt aan de inkomstenkant gecompenseerd door terugbetaling van de compensabele BTW aan de bijdragende gemeenten. • Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Begroot 6.416.377 Werkelijk 9.480.260 Deze overschrijding van afgerond € 3.064.000 wordt veroorzaakt door de grondexploitatie. Aan de lastenkant dient de storting vanuit de algemene reserves (algemene dienst € 2.027.000 en de grondexploitatatie € 1.270.000) in de voorziening verliesgevende complexen (conform de BBV) via de exploitatie te lopen. Via de winstbestemming worden deze stortingen als een onttrekking uit de genoemde reserves weer gecompenseerd (conform de BBV). • Programma 6 Publieke dienstverlening en communicatie Begroot 884.147 Werkelijk 936.984 Deze overschrijding van afgerond € 53.000 wordt veroorzaakt door het product Overige Samenwerking. In 2010 is de afkoopsom betaald voor de liquidatie van het voormalige Streekgewest van € 37.000. Dit bedrag wordt voor € 28.000 rechtstreeks afgedekt uit de hiervoor in het leven geroepen voorziening liquidatiekosten voormalig Streekgewest. En voor € 9.000 via de winstbestemming afgedekt uit de algemene reserve. Het overige tekort heeft betrekking op de niet geraamde dekking voor de investering "Aangaan gemeenschappelijke regeling samenwerking Land van Cuijk", conform het raadsbesluit van 14 juni 2009, en is via de winstbestemming afgedekt uit de algemene reserve.

9

Jaarrekening 2010

Algemeen

Financieel resultaat (exploitatie) De exploitatie 2010 sluit met een positief saldo na winstbestemming van afgerond € 514.000. Voor winstbestemming bedraagt het resultaat afgerond € 1.595.000 negatief. Dit saldo bestaat voornamelijk uit incidentele voordelen. Te weten: - De afrekening met de Districtsbrandweer Land van Cuijk in verband met de overgang van het materieel in 2009 naar de districtsbrandweer; - door de vacatures binnen het cluster civiele en cultuurtechniek (CCT) zijn minder activiteiten uitgevoerd dan gepland o.a. reconstructie, rioolbeheer, wegen, enz.; - Wet Buig inkomensdeel WWB, WIJ, IOAW en IOAZ: De kosten voor de normuitkeringen zijn op grond van de Wet Buig lager uitgevallen door uitstroming van cliënten. - Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de aanvragen in het kader van de woonvoorzieningen hebben tot lagere kosten geleid; - het project actualiseren van de bestemmingsplannen in de gemeente Grave is door capaciteitsproblemen doorgeschoven naar 2011; - het project functiewaardering is qua procesgang in 2010 niet op alle onderdelen gerealiseerd, het budget is doorgeschoven; - Leningen en beleggingen, afwaarderen van twee beleggingen door de daling van de marktwaarde in 2010 t.o.v. 2009; - De post onvoorzien, deze sluit met een voordeel van € 246.000 als gevolg van de aframing bij de 2e burap. In onderstaand overzicht vindt u per programma de resultaten. Tabel: Overzicht exploitatie 2010 (bedragen * € 1.000) Nr. Programma Begroot Werkelijk 1 2 3 4 5 6 7

Veiligheid en handhaving Woon- en leefomgeving Voorzieningen en sociale samenhang Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Publieke dienstverlening en communicatie Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering Resultaat programma’s Algemene middelen

Resultaat voor winstbestemming Mutaties reserves Resultaat na winstbestemming

Verschil

1.876 3.156 5.727

1.789 3.147 5.323

- 87 - 9 - 404

Procentuele afwijking 5% (voordeel) 0% (voordeel) 7% (voordeel)

535

513

- 22

4% (voordeel)

-178

2.434

2.612

1.467%

(nadeel)

654

668

14

2%

(nadeel)

1.774

1.274

- 500

13.544

15.148

1.604

-14.241

-14.250

- 9

- 697

898

1.595

697

-1.412

-2.109

0

- 514

- 514

28% (voordeel)

0% (voordeel)

Het totale voordelige resultaat over 2010 bestaat voornamelijk uit incidentele voor- en nadelen. De belangrijkste onderdelen worden hierna per programma vermeld; progr. 1: € 87.000

voordeel

Bestaat voornamelijk uit incidenteel voordeel en structureel nadeel voortvloeiende uit de overgang naar een Districtsbrandweer Land van Cuijk, de brandweerkazerne en het integrale veiligheidsbeleid:

10

Jaarrekening 2010

progr. 2: € 9.000 voordeel



progr. 5: € 2.612.000 nadeel

Algemeen o.a. de afrekening met de Districtsbrandweer Land van Cuijk over 2009 en 2010. Over 2009 vergoeding voor de kapitaallasten en in 2010 terugontvangst van de gecompenseerde BTW die terugbetaald wordt aan de aangesloten gemeenten. Daarnaast is een hogere bijdrage aan de Districtsbrandweer betaald. De geraamde kosten voor de brandweerkazerne zijn verrekend met de Districtsbrandweer. Integraal veiligheidsbeleid: In 2010 is er geen gebruik gemaakt van de Veiligheidsmonitor. Daarnaast is in 2010 minimaal gebruik gemaakt van de doorgeschoven gelden 2009 voor vandalisme/ alcohol. Bestaat voornamelijk uit incidenteel voordeel: o.a. Wegen: In 2010 incidenteel minder onderhoud uitgevoerd aan de bermen, door het natte najaar en een vroege winterperiode. Verlichting: Voor onderhoud aan straatverlichting is minder gebruik gemaakt van derden. En er is achterstand in de uitvoeringsplannen ontstaan, wat tot minder uitgaven heeft geleid. Gladheidbestrijding: geringere doorbelasting van het aandeel kostenplaatsen voor huisvesting, overhead en ICT. Openbaar groen: In 2010 zijn er minder aanvullende en onvoorziene werkzaamheden uitbesteed. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er meer werk in eigen beheer is uitgevoerd. Reconstructie: Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt door een aantal grondaankopen. Bestaat voornamelijk uit incidenteel voordeel: Betrekking hebbende op: Wet Buig: Betreft een incidentele toekenning van het Rijk van de aangevraagde aanvullende uitkering WWB over 2009 van € 135.000 die in 2010 is verantwoord. Wet Buig inkomensdeel WWB, WIJ, IOAW en IOAZ € 49.000: De kosten voor de normuitkeringen zijn op grond van de Wet Buig lager uitgevallen door uitstroming van cliënten. Een nadeel vormt de verplichte storting in de voorziening dubieuze debiteuren. Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Reden hiervoor is niet zozeer dat er minder aanvragen zijn ingediend, maar dat de kosten van de verstrekte voorzieningen lager zijn geweest dan de bijgestelde oorspronkelijke raming. Dit is vooral het geval geweest bij de kosten voor Wmo-woonvoorzieningen € 107.000. Uitbreiding scholen € 30.000: De planning van het traject voor de huisvestingsvisie voor de maatschappelijke voorzieningen is aangepast. Het geraamde budget voor het inhuren van externe ondersteuning is daardoor in 2010 maar voor een deel benut. De door te berekenen huren aan diverse instellingen die gebruik maken van de brede school blijken bij nader inzien hoger. Peuterspeelzalen: De stelpost nieuw beleid van € 29.000 is niet in 2010 benut en bepaalt het voordeel. Jeugdbeleid € 54.000: De uitvoeringskosten voor inrichting en klein onderhoud aan het jongerencentrum (Landbouwstraat 6) en de stalling van de jongerenbus (Koninginnedijk 32) zijn lager uitgevallen. De doorgeschoven kosten 2009 voor de Brede Doel Uitkering Centrum Jeugd en Gezin is slechts voor € 10.000 benut. Betreft voornamelijk een incidenteel voordeel: Volksfeesten: Op electraverbruik en stortingskosten afval. Gemeentegronden en -schuren: Het afsluiten van twee nieuwe pachtcontracten en de verhoging van de pachtprijzen. Gemeentelijke eigendommen: Betreft de vervallen kapitaallasten voor 2010 voor de investering "Herbestemming historisch stadhuis". Betreft vooral incidentele baten en lasten op de navolgende

11

Jaarrekening 2010

progr. 6: € 14.000

Algemeen

nadeel


onderdelen: Rioolbeheer voordeel € 245.000: Door andere prioriteiten is er minder tijd besteed aan onderhoudsinspecties. De invulling van 2 formatieplaatsen op het gebied van rioolbeheer is niet doorgegaan, hiervoor zijn incidenteel derden ingehuurd. Minder kapitaallasten omdat enkele investeringskredieten in 2010 niet waren afgewikkeld. Niet geraamde termijnbetalingen van derden voor aanleg riolering in buitengebied. Bestemmingsplannen voordeel € 236.000: Het opgestarte traject voor het actualiseren van de bestemmingsplannen heeft wegens capaciteitsproblemen op de afdeling vertraging opgelopen. Daardoor is van het budget ruim € 151.000 doorgeschoven naar 2011. Dezelfde problemen hebben er toe geleid dat er een voordeel is ontstaan op de controle- en advieskosten. En op het doorgeschoven budget 2009 over de WRO-structuurvisie dat in 2010 deels is uitgevoerd. Bouw- en sloopvergunningen voordeel € 138.000: De doorgeschoven budgetactiviteiten van 2009 zijn deels uitgevoerd. De meeropbrengst voor bouwleges, veroorzaakt door bijzondere projecten Maaszicht en Hart van Grave. Grondexploitatie nadeel € 3.234.000: In hoofdzaak wordt het tekort in 2010 bepaald door een verplichte storting (BBV-richtlijn) in de voorziening verliesgevende complexen ter afdekking van toekomstig te verwachten verliezen op complexen van de grondexploitatie. Daarnaast is er een voordeel behaald op het afgesloten complex voormalige Rabobank Gassel Schaarweg. Betreft vooral incidentele lasten en baten op de navolgende onderdelen: Overige samenwerkingen nadeel € 40.000: In 2010 is de afkoopsom betaald voor de langjarige verplichtingen voor de liquidatie van het voormalige Streekgewest. En de niet geraamde dekking voor de investering "Aangaan gemeenschappelijke regeling samenwerking Land van Cuijk", conform het raadsbesluit van 14 juni 2009. Reisdocumenten voordeel € 20.000: Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan voorzien en er is een vergoeding van het rijk ontvangen voor de Identiteitskaarten van 0 tot en met 13 jaar. De overige voordelen betreffen de uitgaven voor "Waar staat je gemeente" en minder congresbezoeken door het college. Bestaat voornamelijk uit incidenteel voordeel: Beheer ICT € 203.000: Op de kapitaallasten is een voordeel behaald omdat diverse investeringkredieten in verband met de samenwerking met Cuijk en Mill zijn doorgeschoven. Kostenplaats beheer materieel (Tractie) € 49.000: In 2010 heeft de aanschaf van klein motormaterieel en gereedschap volgens het beheerplan materieel buitendienst (tractie) niet plaatsgevonden. Op de kapitaallasten is een voordeel behaald omdat de investeringkredieten "Voertuig A plantsoenen, voertuig B plantsoenen en de Natstooimachine" niet waren aangeschaft. De kostenplaats afdeling Bedrijfsvoering, afdeling Ruimte en Wonen, afdeling Inwoners en Zorg en het cluster Beheer en Milieu Buiten: In 2010 heeft de functiewaarderingsnabetaling vanaf 2005 niet plaatsgevonden ruim € 50.000. Algemene middelen € 197.000: Betreft de post onvoorzien, deze sluit met een voordeel van € 246.000.

12

Jaarrekening 2010

Algemeen Daarnaast hebben wij een storting moeten doen in de "voorziening dubieuze debiteuren" van € 47.000 ter afdekking van in de toekomst te verwachten afboekingen van dubieuze debiteuren. De rekening courant levert in 2010 ongeveer € 2.000 minder op.

Mutaties reserves € 2.109.000 voordeel

Deze mutaties hebben hoofdzakelijk (wij vermelden hierna alleen de grote bedragen) een incidenteel voor- en nadelig karakter en hebben betrekking op: Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang: het nadeel betreft o.a, de storting van het niet geraamd tekort WWB over 2009 in de bestemmingsreserve inkomensdeel Wet werk en bijstand, conform het raadsbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2009, in de bestemmingsreserve inkomensdeel Wet werk en bijstand € 135.000. De in 2010 niet uitgevoerde overgehevelde activiteiten die betrekking hebben op de doeluitkering 2009 ”Centrum Jeugd en gezin” De geraamde onttrekking van € 58.000 uit de algemene reserve heeft dus ook niet plaatsgevonden Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De voor en nadelen bestaan hoofdzakelijk uit: Grondexploitatie: Vanuit de algemene reserve (algemene dienst) is € 2.027.000 en vanuit de algemene reserve grondexploitatie is € 1.270.000 overgeheveld naar de voorziening verliesgevende complexen (betreft een voordeel). Conform de BBV-richtlijnen dienen de verwachte verliezen afgedekt te worden. Riolering: Betreft een niet begrote storting in de egalisatiereserve van € 132.000 (nadeel) conform de uitgangspunten van de door u vastgesteld raadsbesluit "verbreed gemeentelijk rioleerplan Grave Bestemmingsplannen: Het actualiseren van de bestemmingsplannen in de gemeente Grave heeft door capaciteitsproblemen vertraging opgelopen. Het doorgeschoven budget over 2009 en voorgaande jaren naar 2010, is niet benut. De geraamde extra onttrekking uit de algemene reserve van. € 229.000 (nadeel) komt hiermee te vervallen. Bouw- en sloopvergunningen: De doorgeschoven plannen uit 2009 o.a. (controle en toezicht Mariëndaal, het bouwbeleidsplan WABO evaluatie welstandsbeleid, enz.) zijn in 2010 niet afgehandeld. De geraamde onttrekking uit de algemene reserve voor deze inhaalslag van € 71.000 (nadeel) komt hiermee te vervallen. Programma 7 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering: De nadelen bestaan hoofdzakelijk uit: Informatie- en communicatie technologie (ICT). In 2010 is € 203.000 minder onttrokken voor ICT omdat diverse investeringen nog niet afgerond waren of zijn doorgeschoven naar volgende jaren. Daardoor vallen de kapitaallasten lager uit en wordt er minder onttrokken uit de bestemmingsreserve ICT (nadeel). Materieel buitendienst: In 2010 is € 49.000 minder onttrokken voor beheer en materieel (tractie). Diverse investeringen waren nog niet afgerond of zijn doorgeschoven naar volgende jaren. Daardoor vallen de kapitaallasten lager uit en wordt er minder onttrokken uit de bestemmingsreserve materieel buitendienst (nadeel) Personeel Doorgeschoven budgetten over 2010 in het kader van de functiewaarderingsnabetaling en de onderuitputting. Deze zijn in 2010 nog niet afgerond en bedragen respectievelijk € 65.000 en € 67.000 (nadeel). Deze budgetten zijn in de algemene reserve

13

Jaarrekening 2010

Algemeen gestort. De reeds beschikbare functiewaarderingsnabetalingsgelden in de algemene reserve zijn in 2010 alleen uitbetaald aan het Graafse ISD-personeel. Voor het overige personeel dient deze, activiteit nog afgerond te worden € 90.000 (nadeel) Overige programma’s: De nadelige mutaties op de overige programma bedragen € 89.000

Voor een uitgebreidere toelichting zie deel C, onderdeel 3.1 programmarekening en 3.1.2 toelichting. Daar vindt u ook de toelichting op de algemene middelen.

Financiële positie (balans) Balans per ultimo boekjaar ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal

2010 0 23.854 19.849

PASSIVA Vaste passiva 0 Eigen vermogen 23.826 Voorzieningen 19.931 Langlopende schulden

-802 4.536 9 521

Vlottende passiva 27 Kortlopende schulden 3.131 Overlopende passiva 545 820

47.967

2009

48.280 Totaal Borg- en garantstellingen

bedragen * € 1.000 2010 2009 24.500 10.943 6.480

25.398 10.928 7.051

3.462 2.582

2.823 2.080

47.967

48.280

1.391

1.490

Vermogenspositie. De vermogenpositie van de gemeente Grave per 31 december 2010 is ten opzichte van 31 december 2009, rekening houdende met het positieve resultaat over 2010 van afgerond € 514.000, afgenomen met afgerond € 898.000 ( € 24.500.000 minus € 25.398.000). Deze afname heeft hoofdzakelijk betrekking op: • De algemene reserve vrij besteedbaar: In hoofdzaak de overheveling naar de voorziening verliesgevende complexen van de grondexploitatie € 2.145.000. De kortingen op de storting in de beheerplannen 2010 (Raad 5 januari 2010) € 986.000 is in de algemene reserve gestort; • Reserve bovenwijkse voorzieningen is toegenomen met € 51.000, betreft een gestort aandeel van de grondverkoop in complex Bonspark; • Mobiliteitsfonds toename € 30.000 door de bijdrage Uveco betreft Mgr.Borretweg 17; • Bestemmingsreserve Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand toename aanvullend inkomensdeel WWB 2009 (Raad 29 juni 2010) € 135.000 en een afname van € 103.000 Onttrekking saldo tekort op Rijksbijdrage WWB 2010; • Egalisatie reserve riolering (tarieven) de toevoeging van het positief exploitatiesaldo 2010 rioolbeheer voortvloeiende uit de ontvangen tarieven € 132.000; • Mutaties uit de overige reserves leveren nog een toename op van € 16.000.

14

Jaarrekening 2010

Algemeen

De vermogenspositie op hoofdlijnen per 31 december 2010 ziet er als volgt uit: -Algemene reserve (geblokkeerd) 10.000.000 -Algemene reserve (vrij besteedbaar) 3.753.836 -Algemeen weerstandsvermogen 1.000.000 -Algemene reserve grondexploitatie 65.001 -Weerstandsvermogen grondexploitatie 453.780 -Overige bestemmingsreserves per saldo 8.714.124 Totaal 23.986.741 Rekeningsaldo 2010 voordelig 513.683 Totaal eigen vermogen

24.500.424

Toelichting. Algemene reserve (geblokkeerd). Dit betreft een bedrag van € 10.000.000, geblokkeerd om de structureel geraamde rentebaten te realiseren. Het gaat hierbij om twee beleggingen van elk afgerond € 5.000.000. De eerste belegging valt vrij in 2012 en de tweede belegging in 2017. Algemene reserve (vrij besteedbaar). Het saldo van deze algemene reserve bedraagt per 31 december 2010 € 3.753.836. Ten laste van deze reserve komt nog een aantal verplichtingen tot een bedrag van € 1.807.030, zodat per 1 januari 2010 een positief saldo resteert van € 1.946.806. Voor het verloop van deze reserve wordt verwezen naar bijlage 4.5 Reserves. Om u een doorkijk te geven naar het huidige saldo van deze algemene reserve vrij besteedbaar, worden onderstaande mutaties vermeld. Beschikbaar per 1 januari 2010 (na verplichtingen) 1.946.806 Bij: -positief rekeningsaldo 2010 (voorstel jaarrekening 2010)

513.683

Totaal bij

513.683

Subtotaal

2.460.489

Af: Raad 9 november 2010: - Extra opleidingsbudget voor 2011

20.800

Totaal af

20.800

Beschikbaar per begin juni 2011

2.439.689

Algemeen weerstandsvermogen. Dit betreft het afgezonderde deel van het eigen vermogen dat wordt aangehouden als buffer voor toekomstige tekorten. Algemene reserve grondexploitatie. Het saldo van deze reserve bedroeg per 1 januari 2010 (positief) € 32.979. Per 31 december 2010 is het saldo van deze reserve € 65.001 (positief). Dit is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de bestemmingsreserve voorzienbare risico's grondexploitaties van € 200.000 (Raad 9 november 2010). De grondoverdracht van het afgesloten complex Gasthuisstraat € 39.748, de vrijval binnen de voorziening woonrijpmaken afgesloten complexen € 22.642 en de afsluiting van complex de Stoof en de Hoeve totaal € 1.169.138 (Raad 9 november 2010). Daarnaast is deze nadelig beïnvloed door de

15

Jaarrekening 2010

Algemeen

afsluiting van complex Prinsenstal € 129.739 (Raad 9 november 2010) en de overheveling naar de voorziening verliesgevende complexen van de grondexploitatie van € 1.269.767 (Raad 9 november 2010). Ten laste van deze reserve komen nog verplichtingen tot een bedrag van € 65.001, zodat deze reserve per 31 december 2010 géén saldo meer heeft. Doorkijk: Op dit moment zijn er nog geen nieuwe mutatie ontwikkelingen voor deze reserve bekend. Weerstandsvermogen grondexploitatie. Deze reserve is ingesteld als buffer voor onvoorzienbare risico’s. Het saldo van deze reserve bedroeg zowel op 1 januari 2010 als op 31 december 2010 € 453.780. Deze reserve bestaat uit een afgezonderd deel van het eigen vermogen, dat als buffer dient om toekomstige tekorten binnen de grondexploitatie op te kunnen vangen. Overige bestemmingsreserves. Het gaat hierbij om diverse voor een bepaald doel door uw raad ingestelde reserves. Om u meer inzicht te verschaffen in het mutatieverloop van deze reserves en de verplichtingen die erop rusten, verwijzen wij u naar het totaaloverzicht in de bijlage 4.5 Reserves. Voor het verloop van deze reserves wordt eveneens verwezen naar bijlage 4.5, Reserves.

16

Jaarrekening 2010

Algemeen

1.6 Accountantsverklaring Wordt nagezonden.

16

Jaarrekening 2010

Programma verantwoording

DEEL B: JAARVERSLAG De wettelijke grondslag voor de indeling van het jaarverslag is te vinden in artikel 24 BBV, lid 2. Het jaarverslag bestaat ten minste uit: a) de programmaverantwoording b) de paragrafen

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING De programmaverantwoording 2010 is afgestemd op het bestuursakkoord 2010-2014. De opzet en presentatie borduurt voort op de programmabegroting 2010 en de programmaverantwoording 2009. Dit houdt in dat in het programmaplan de volgende programma's zijn vermeld: 1. Veiligheid en handhaving; 2. Woon- en leefomgeving; 3. Voorzieningen en sociale samenhang; 4. Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie; 5. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling; 6. Publieke dienstverlening en communicatie; 7. Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering. De inleidende tekst is overgenomen uit het bestuursakkoord 2010-2014 en geeft weer waar het betreffende programma voor staat. De programma’s zijn verder onderverdeeld in taakvelden. Per taakveld zijn de vragen gesteld: - wat wilden we bereiken? => wat hebben we bereikt? - wat hadden we willen doen? => wat hebben we gedaan? - nieuwbeleid / ontwikkeling. En per programma zijn vermeld de financiele gegevens: - wat is beschikbaar gesteld? => wat heeft het gekost? Bij ieder taakveld is eerst de tekst uit de begroting 2010 opgenomen onder het kopje Begroting 2010. Wij hebben hier bewust voor gekozen, zodat u per taakveld meteen kunt zien welke beleidsvoornemens er in de begroting 2010 zijn opgenomen en u deze kunt vergelijken met hetgeen onder “Realisatie 2010” is vermeld. U hoeft dus geen twee boekwerken naast elkaar te leggen. Consequentie is dat er veel tekst in de jaarrekening 2010 is opgenomen. Hierbij dient u ook te realiseren dat de teksten uit de begroting 2010 in de loop van 2009 zijn opgesteld, waarbij de begroting 2010 door u op 10 november 2009 is vastgesteld. Sommige tekstgedeelten kunnen als het ware gedateerd op u overkomen. Per taakveld is vervolgens aangegeven wat er in 2010 is gerealiseerd, onder het kopje “Realisatie 2010”. Op het einde van ieder programma is een financieel overzicht opgenomen. In een oogopslag kunt u zien wat is begroot aan baten en lasten (na wijziging) en wat werkelijk is ontvangen en uitgegeven. Onder deze overzichten staan geen toelichtingen. De gedetailleerde cijfermatige toelichtingen op de programma’s treft u aan in deel C "Analyse van de afwijkingen tussen de programmabegroting en de programmarekening". Wij hopen u met deze algemene toelichting/leeswijzer van dienst te zijn.

17

Jaarrekening 2010

Programma 1

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID EN HANDHAVING Portefeuillehouder: mevrouw S. (Sjoukje) Haasjes - van den Berg Inleiding In de maatschappelijke beleving van de burger is veiligheid een belangrijk aspect. Er wordt veel waarde gehecht aan een veilige leefomgeving en het waarborgen hiervan. Grave, wijken en dorpen moeten veilig en schoon zijn om in te wonen en te verblijven. Nadruk hierbij ligt op het voorkomen dan wel beheersen van onveilige situaties. Door handhaving moeten ongewenste of onveilige situaties worden voorkomen, waarbij het uitgangspunt is dat dit integraal gebeurt, met inachtneming van rechtszekerheid, rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Veilig wonen en leven vergt samen werken aan veiligheid. Taakvelden Het programma 'Veiligheid en handhaving' omvat taken op het gebied van de brandweer, de openbare orde en veiligheid en op het gebied van integrale handhaving.

Taakveld brandweer Beleidskader De kaders voor de brandweerzorg worden gevormd door weten interne regelgeving. Daarnaast speelt de veiligheidsregio een belangrijke rol bij het beleidskader.

2006: 2006:

Beheerprogramma brandweermaterieel 2006-2010 Brandweerbeleidsplan: Instructie voor de commandant van de gemeentelijke brandweer 2006: Brandweerbeleidsplan: Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding 2006: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Begroting 2010 •

•

•

Realisatie 2010

Een brandweerorganisatie die in staat is om in De opzet van de districtbrandweer Land van Cuijk voldoet aan alle eisen van de veiligheidsketen en alle fasen van de veiligheidsketen aan de is, qua opzet als district, rolmodel geweest voor wettelijke eisen te voldoen. het proces van regionalisering van de brandweer. Ingepast in de standaard wijze van handelen van Vergroten van de fysieke veiligheid en de districtbrandweer Land vanCuijk (LvC) versterken van een (brand)veilige woonomgeving. Intensiveren van de hulpverlening voor mens Ingepast in de standaard wijze van handelen van de districtbrandweer LvC. en dier bij branden, ongevallen en rampen.

Wat hadden we willen doen?

Wat hebben we gedaan?

Begroting 2010 •

•

In 2010 zal verdere structuur gegeven worden aan de in 2009 bekrachtigde samenwerking binnen de brandweerkorpsen Land van Cuijk en de verdere regionalisering van de brandweer. In 2010 zal op districtniveau verder uitvoering gegeven worden aan het materieelbeheerplan en aan het opleidings- en oefenplan. In 2009

Realisatie 2010 De districtbrandweer Land van Cuijk is verder geoperationaliseerd. In 2010 is het district als geheel ingebracht in het proces komende tot regionalisering van de brandweertaken. Afhandeling van overdracht materialen en het beheer daarvan aan de districtbrandweer LvC is in 2010 afgehandeld. Het oefen- en

18

Jaarrekening 2010

Programma 1

Begroting 2010

Realisatie 2010

is het materieelbeheerplan volledig conform planning uitgevoerd. •

•

•

opleidingsplan is districtelijk verder ingezet. In 2010 zijn er 40 oefenavonden gehouden met een opkomstpercentage van 78%. De brandweer is in 2010 116 keer uitgerukt bij de Het voor 80% van de uitrukken van de bestrijding van incidenten. Daarvan 72 maal voor brandweer voldoen aan de bestuurlijke een vorm van brandbestrijding en 44 maal voor vastgestelde normtijden. een hulpverlening. Normtijden zijn gesteld op 8 minuten aanrijtijd stedelijk gebied en 15 minuten aanrijtijd buitengebied. 86% van de uitrukken zijn binnen de gestelde normtijden gerealiseerd. In 2010 is bij diverse instellingen en Het informeren van de burgers over de ondernemingen voorlichting gegeven over brandveiligheid onder andere middels brandveiligheid. Oa. bij de Penitentiaire Inrichting foldermateriaal. Oosterhoek. Daarnaast zijn in 2010 rondleidingen gegeven op de kazerne en is voorlichting verzorgd op scholen en voor medewerkers van het Bruggehoofd. Alle vergunningplichtige panden laten voldoen In 2010 zijn er vijfentwintig preventiecontroles uitgevoerd. aan de voorwaarden voor een gebruiksvergunning.

Nieuw beleid / ontwikkelingen 2010 Begroting 2010 • Regionale samenwerking brandweer Per 1 januari 2011 zal de districtsbrandweer Land van Cuijk (onderdeel van regio 5 NoordOost Brabant) onderdeel uit gaan maken van de regionale brandweer. U wordt als raad in het najaar 2009 geïnformeerd over het lopende proces dat zal leiden tot één regionale brandweer Brabant Noordoost. Het project is eind 2008 van start gegaan, en de voorbereidingen zijn in een dusdanig stadium dat besluitvorming over de vervolgstap t.a.v. regionalisering in 2010 kan plaatsvinden.

Realisatie 2010 Het regionaliseringproces dat in 2010 zijn beslag heeft gekregen, heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2011 de districtbrandweer Land van Cuijk is opgegaan in de regionale brandweer binnen de Veiligheidsregio.

Taakveld openbare orde en veiligheid Beleidskader Bij de openbare orde en veiligheid komt de samenhang tot uiting tussen de verschillende beleidsterreinen en vooral in een goede afstemming tussen alle partijen die betrokken zijn in de veiligheidsketen, van burgers, gemeentelijke opsporingsambtenaren, politie, brandweer, maar ook inspectiediensten tot het bestuur aan toe.

1996: 2002: 2006: 2007: 2007: 2010: 2010: 2010:

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Verordening winkeltijden gemeente Grave 2002 Wegsleepverordening gemeente Grave 2006 Integraal veiligheidsplan 2007-2010 'Grave, een veilige gemeente' Plan van aanpak Veiligheidsarrangement 2007-2010 Algemene plaatselijke verordening 2010 Beleidsregels wet BIBOB Aanpassing mandaatregeling Wegsleepverordening 2006

19

Jaarrekening 2010

Programma 1



Begroting 2010 • Komen tot een veilige en leefbare gemeente.

• Het terugdringen van criminaliteit, het handhaven van de openbare orde en het streven naar een zo hoog mogelijke objectieve en subjectieve veiligheid.

• Een breed gedragen besef en verantwoordelijkheid van veiligheid door alle partners in veiligheid.

Realisatie 2010 Meting van een veilige en leefbare gemeente heeft door middel van de veiligheidsmonitor niet plaatsgevonden in 2010. Wij hebben in 2010 actief geparticipeerd in het overleg tussen wijken dorpsraden op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In 2010 heeft de gemeente Grave in overleg met partners op dit gebied, gerichte acties ingezet op basis van de trends en ontwikkelingen criminaliteit in het Land van Cuijk. In 2010 is het convenant met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) vastgesteld. Ook is in 2010 de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) vastgesteld. Eind 2010 is het plan van aanpak veiligheidsarrangement 2007-2010 verlengd in een nieuw plan van aanpak voor de jaren 20102014.



Begroting 2010

Realisatie 2010

In 2010 is een nieuwe kadernota Integrale Veiligheid opsteld. Deze kadernota is integraal binnen het district Maas en Leijgraaf tot stand gekomen en gaat uit van bestuurlijk dualisme. De kadernota is onderbouwd met het uitvoeringsplan 2011/2012. De samenwerking binnen het Veiligheidshuis is in Samenwerken in het Veiligheidshuis 20072010 gecontinueerd. Geconstateerd kan worden 2010 (besluit van 6 februari 2007). dat juist door de bundeling van alle re-integratie disciplines binnen het Veiligheidshuis, er een zorgvuldig proces is geweest van herintreden in de maatschappij. In 2010 is actief deelgenomen aan het ASHG. Er Deelnemen aan het regionale Advies- en heeft een portefeuillewisseling plaatsgevonden Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). van burgemeester naar wethouder welzijn en zorg. Gegevens veiligheidsmonitor 2009 zijn in 2010 Naar aanleiding van de uitkomsten van de verwerkt in de nieuwe uitvoeringsplannen veiligheidsmonitor die in 2008 is gehouden, 2011/2012. kunnen concrete acties volgen om de In 2010 heeft de gemeente Grave niet veiligheid of het veiligheidsgevoel te geparticipeerd in de Veiligheidsmonitor gezien de verbeteren. De resultaten zijn door de verlate aanlevering van de resultaten van de verwerkende instantie (Intomart) met forse vertraging aangeleverd. Dit resulteert in het feit Veiligheidsmonitor 2009. dat participatie voor 2009 is uitgesteld en dat in een vervolgtraject opnieuw door de gemeente Grave zal worden geparticipeerd. In 2010 is net als in voorgaande jaren door Uitvoering geven aan het plan van aanpak jongeren, alcohol, drugs en vandalisme (besluit diverse partners voorlichting gegeven aan jongeren en hun ouders/verzorgers over alcohol van 11 december 2007). en drugsgebruik. Naast de “reguliere” voorlichting

• Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsplan.

•

•

•

•

20

Jaarrekening 2010

Programma 1

Begroting 2010

• Verdere deregulering (minder regels) van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Realisatie 2010 is, in samenwerking met de partners, in 2010 een bijeenkomst georganiseerd voor de ouders/verzorgers van overlast gevende jongeren. Tevens is in mei 2010 het project 18+ van start gegaan. Dit project loopt tot mei 2011. In mei 2010 heeft Novadic-Kentron met 19 jongeren individueel gesproken. Er is 7 keer een bezoek gebracht aan hangplekken om met jongeren te praten over alcohol en drugs. In het eerste half jaar van 2010 kwamen per maand gemiddeld 54 jongeren naar de jongerenbus. 211 jongeren naar de inloopavonden Offstreet, 37 jongeren naar het kickboxen en 19 jongeren naar het spreekuur in Offstreet. De Buitengewoon opsporingsambtenaren hebben in 2010 ± 130 uur besteed aan jeugd. De APV is gedurende 2010 aangepast en WABOproof gemaakt en vervolgens vastgesteld door de raad. Daar waar nu al realiseerbaar is vindt vergunningverlening APV plaats op basis van een meerjarenvergunning. In 2010 is overigens ten aanzien van de aanvragen scherper gekeken naar de indieningvereisten en de daarbij gestelde tijdslimieten. Volledige horecavergunningen worden BIBOB getoetst.

Nieuw beleid / ontwikkelingen 2010 Begroting 2010

Begroting 2010

BIBOB-beleid (uitgaven, structureel € 1.500) Met de Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hebben bestuursorganen een instrument in handen waarmee zij kunnen voorkomen dat overheden tegen hun wil betrokken raken bij criminele organisaties en/of criminele activiteiten. Vanaf 2009 wordt dit regionaal opgepakt in projectvorm. Hiervoor wordt een structurele gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 1.500.

De Gemeente Grave neemt deel aan het RIEC. Het RIEC verschaft gemeenten o.a. informatieinlichtingen in het kader van een BIBOB procedure. Naast BIBOB kan de gemeente Grave gebruik maken van de expertise RIEC op het gebied van informatievoorziening en verwerking voor de bestrijding van criminaliteit. Inmiddels zijn alle gemeenten binnen het Land van Cuijk ‘aangesloten’ voor in ieder geval 2010 en 2011. In 2010 is bij enkele aanvragen actief gebruik gemaakt van de kennis en expertise van het RIEC.

Taakveld integrale handhaving Beleidskader De kaders voor het handhavingsbeleid worden gevormd door weten regelgeving en de afspraken die daarvoor tussen het college en andere handhavingsinstanties worden gemaakt. Het toezicht en de handhaving door de BOA’s is probleemgericht en draagt bij aan de bevordering van de leefbaarheid. Er is sprake van een landelijke heroriëntatie van de politie op kerntaken. Als gevolg hiervan is er in de periode 2006 - 2010 een toenemende vraag naar handhaving in de openbare buitenruimte op gemeentelijk niveau.

21

Jaarrekening 2010

Programma 1

De handhaving van de regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht laat te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek. Er is weliswaar sprake van verbeteringen en zowel op rijksniveau (inspecties) als decentraal niveau (onder andere intergemeentelijke diensten) wordt samengewerkt. Ook tussen OM en bestuurlijke instanties zijn afspraken gemaakt. Maar in het licht van enerzijds de verdergaande decentralisatie en integratie van taken en bevoegdheden op dit terrein en anderzijds de toenemende Europeanisering en internationalisering van de omgevingsrechtelijke regelgeving, lijken die initiatieven en afspraken ontoereikend. Daarom heeft de minister van VROM het Onderzoeksteam Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving gevraagd onderzoek te doen naar de houdbaarheid van het bestaande stelsel van de handhaving en het toezicht op de naleving van de VROM-regelgeving op de langere termijn (met inbegrip van de huidige bevoegdheidsverdeling) en de aanpassingen die nodig zijn in het belang van een effectieve, efficiënte en doelgerichte handhaving van de VROMregelgeving. In het bijzonder zou moeten worden gekeken naar de deelproblemen ketenhandhaving, afstemming bestuursrecht-strafrecht en domeintoezicht. Er komen nieuwe initiatieven, zoals wellicht zogenaamde omgevingsdiensten aansluitend bij de 25 veiligheidsregio’s. De VNG is hier nog in onderhandeling met het ministerie van VROM. • •

2010:Algemene Plaatselijke Verordening 2008:Handhavingsnota Grave



Begroting 2010

Realisatie 2010 e

In de 2 helft van 2010 is gewerkt aan de beleidsnotitie Integrale Handhaving. In nauw overleg met Provincie en VROM is deze nota tot stand gekomen en voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Onderdeel van deze nota betreft het uitvoeringsprogramma voor het jaar 2011. In 2010 is, in nauw overleg met de provincie • De handhaving laten uitgaan van een integrale benadering, waarbij een proactieve en Noord-Brabant en de VROM-inspectie, het beleid preventieve opstelling steeds meer de geactualiseerd. Het uitgangspunt voor het nieuwe beleid is programmatisch en integraal handhaven. overhand moet krijgen. • Een samenhangend handhavingsbeleid, met betrekking tot de fysieke veiligheid, waarin de handhavingsactiviteiten binnen de diverse afdelingen of clusters in samenhang worden vastgelegd.



Begroting 2010

Realisatie 2010

In 2010 heeft de handhaving plaatsgevonden volgens bestaand beleid maar zonder een specifiek programma. In nauw overleg met de provincie Noord-Brabant en de VROM-inspectie is het beleid in 2010 geactualiseerd en is het handhavingsprogramma voor 2011 opgesteld. In december 2010 heeft de gemeenteraad deze beleidsnotitie aangeboden gekregen. • Cohesie en ondersteuning zoeken bij Het nieuwe beleid is opgesteld in nauw overleg vergelijkbare dienstverleners binnen Land van met de provincie Noord-Brabant en de VROMCuijk om een verbeterde scheiding te realiseren inspectie. tussen vergunningafgifte en handhaving. Het nieuwe beleid is opgesteld in nauw overleg • Herijken van het vigerende integrale handhavingbeleid in nauwe samenwerking met met de provincie Noord-Brabant en de VROMinspectie. Intensivering van afstemming op collega gemeenten in Brabant Noordoost. Brabant Noord Oost niveau zal in 2011 verder gestalte moeten krijgen. • Handhaving integraal benaderen, waarbij aspecten van bouwen en wonen, milieu, gebruiksvergunningen en dergelijke op een samenhangende wijze worden benaderd en uitgevoerd.

22

Jaarrekening 2010

Programma 1


Realisatie 2010

• Integrale handhaving Integrale handhaving in het algemeen is nog een zorgpunt binnen onze gemeente. Mede aangestuurd vanuit provinciaal niveau zal in 2010 gewerkt gaan worden aan een wenselijke vorm van integrale handhaving waarbij alle handhavingtaken binnen het werkgebied van de gemeente geclusterd worden, en waarbij continuïteit in vergunningverlening en handhaving is gewaarborgd. In 2010 zal een nieuwe nota Integrale handhaving worden vastgesteld. Deze nota wordt in nauwe afstemming met een 2-tal vergelijkbare gemeenten in Brabant Noordoost, de provincie en het RMB thans tot stand gebracht.

In nauw overleg met de provincie Noord-Brabant en de VROM-inspectie is ervoor gekozen om de handhaving programmatisch en integraal op te zetten. Een inhaalslag is noodzakelijk en voor 2011 wordt ingezet op verdere verbetering van de integrale handhaving.

Veiligheid en handhaving (totaal) Wat is beschikbaar gesteld?

Omschrijving

Wat heeft het gekost?

Begroting 2010 ná wijziging

Realisatie 2010

Totaal lasten

1.994.000

2.593.000

Totaal baten

-118.000

-804.000

1.876.000

1.789.000

0

0

1.876.000

1.789.000

-156.000

-129.000

1.720.000

1.660.000

Subtotaal Algemene Middelen Resultaat vóór winstbestemming Totaal mutaties reserves Resultaat ná winstbestemming

Afgerond op duizendtallen

23

Jaarrekening 2010

Programma 2

PROGRAMMA 2: WOON- EN LEEFOMGEVING Portefeuillehouder: de heer H.A.W.M. (Eric) Daandels Inleiding De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is in hoge mate bepalend voor het woongenot van de inwoners van de gemeente Grave. De kwaliteit van die omgeving, wordt niet alleen bepaald door de uitstraling en het niveau van plantsoenen, bestratingen, banken en overig straatmeubilair. Minstens zo belangrijk is de aanwezigheid van allerlei voorzieningen, zoals scholen, winkels, of een gemeenschapshuis en sportvoorzieningen. Ook het verenigingsleven en een gevarieerd woningaanbod, afgestemd op de behoefte, zijn van belang als het gaat om de manier waarop de leef-en woonomgeving wordt ervaren en gewaardeerd. Beleidskader

Masterplan volkshuisvesting en leefbaarheid Ruimtelijk Toetsingskader Reconstructieplan Peel en Maas Landschapsbeleidsplan 2006: Beheerplan openbaar groen 2006: Beheerplan wegen 2006: Beheerplan meubilair openbare ruimte en civiele objecten



Begroting 2010

Realisatie 2010

• Op basis van het Masterplan “Volkshuisvesting en Leefbaarheid” en binnen de gegeven randvoorwaarden vanuit de ruimtelijke ordening realiseren van een woningbouwprogramma, dat in de eerste plaats voorziet in de reële woonbehoefte van de inwoners van Grave, waarbij de kwaliteit en duurzaamheid ankerpunten zijn die steeds aan de orde komen.

Het realiseren van een woningbouwprogramma heeft in 2010 onder druk gestaan door de economische crisis. Bestaande woningbouwprojecten zijn opnieuw geprioriteerd in het bestuursakkoord. Een heroriëntatie op het woningbouwprogramma is noodzakelijk en zal in 2011 verder worden uitgewerkt.

• De gemeente Grave en Woonmaatschappij Mooiland / Maasland willen de komende jaren de samenwerking een impuls geven en een concrete bijdrage aan het goed wonen in de gemeente leveren. Met prestatieafspraken geven beide partijen aan waar de samenwerking zich op richt, wie daarin welke rol vervult en wie welke inspanningen daaraan levert.

Er zijn met Mooiland Maasland in 2010 geen prestatieafspraken gemaakt. Er heeft wel ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Daarbij zijn afspraken gemaakt om in 2011 concrete prestatieafspraken te maken. Omdat de woningmarkt (ook op het terrein van sociale huur) een steeds verdergaande regionalisering laat zien, vindt er overleg tussen de gemeenten in het Land van Cuijk plaats om net als bij de vorming van een woningmarktstrategie - de te maken prestatieafspraken op elkaar af te stemmen.

• In stand houden en waar mogelijk verbeteren Er is uitvoering gegeven aan de subsidieregeling van de belevingswaarde van natuur en groen Groen Blauw Stimuleringskader. Deze regeling voorziet in de realisatie van een meervoudige in de leefomgeving. kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied. In dit kader zijn o.a. diverse nieuwe landschapselementen aangelegd en worden daarnaast vele elementen beheerd.

24

Jaarrekening 2010

Programma 2

Begroting 2010

Realisatie 2010

• Verbeteren/behoud bereikbaarheid van kernen, Bereikbaarheid van de binnenstad hangt voor een in het bijzonder de bereikbaarheid van het belangrijk deel samen met het parkeervraagstuk. In 2010 is een herziening van het historische centrum. parkeerbeleidsplan 2010-2015 opgesteld. Dit beleidsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2010. Een goede oplossing voor het parkeervraagstuk en een daarop afgestemde routering maken onderdeel uit van het parkeerbeleidsplan. Verdere aanpak vindt plaats aan de hand van het uitvoeringsprogramma dat zich uitstrekt over de periode 2011-2015. De spilfunctie van de wijken dorpsraden is • Het vergroten van de leefbaarheid door ondersteund door het beschikbaar stellen van minimaal het behoud van bestaande subsidie voor het vervullen van de klankbordmaatschappelijke en sociaal-culturele functie en als stimulans voor de uitvoering van voorzieningen en accommodaties en het verbeteren van de saamhorigheid in de wijken, activiteiten. Ook in 2010 zijn de contacten met de buurten en kernen met als spil een wijkraad die wijkraden geïntensiveerd waarbij de medewerker wijken dorpsbeheer een sleutelrol heeft vervuld. werkt vanuit en met draagvlak vanuit de wijk. Wat hadden we willen doen?


Begroting 2010

Realisatie 2010

Naast de uitvoering van het beheerplan ( jaarschijf 2010) en de uitvoering van het regulier beheer is in 2010 mankracht en budget ingezet voor het verwerken van de stormschade. Aan het eind van 2010 is de uitvoering van het • Binnen het jaarlijks reeds gevoteerde budget e voor de uitvoering van reconstructieprojecten 1 traject van het Integrale Gebiedsplan Velp worden in deze bestuursperiode nieuwe afgerond, het betreft het traject ecologische verbindingszone (EVZ) Hertogswetering. projecten ondersteund. Volgens het beheerplan 2006-2010 is de • Uitvoering van het beheerplan openbaar renovatie van de Chamillylaan en omgeving (vak groen: onder andere jaarlijks terugkerende 2) begin 2010 gerealiseerd als onderdeel van het renovaties van groenvoorzieningen en de gehele renovatieplan van de wijk Esterveld. vervanging van speelvoorzieningen. Momenteel voldoen alle speeltoestellen aan het attractiebesluit 1997; geconstateerde achterstanden zijn weggewerkt. • Het beheren (instandhouden en renoveren) en het omvormen van het openbaar groen.

Nieuw beleid / ontwikkelingen 2010 Begroting 2010 •

Realisatie 2010

Reconstructie weg N324 De provincie Noord-Brabant heeft opdracht gegeven om de planstudie van de N324 uit te gaan voeren. De aanleiding voor deze planstudie is de kwaliteit van de weg. De staat van de weg is dermate slecht dat een volledige reconstructie noodzakelijk is en dit biedt kansen om de knelpunten op de weg structureel aan te pakken en samen voor een duurzaam Veilige inrichting te gaan. De gemeente heeft de ambitie om het oude karakter van de vestigingstad Grave in ere te

De planstudie N324 is in 2010 uitgevoerd. Uit de planstudie volgt een principeplan en daarna een plan op hoofdlijnen. Dit principeplan is in het e 4 kwartaal van 2010 opgeleverd. Dit plan is ook door Kragten b.v. (bureau ingehuurd door de Provincie) gepresenteerd aan de wethouders van Grave en Landerd. Een verkenning van de N321 zou in 2010 ook worden opgestart door de provincie, omdat deze aansluit op de N324. Deze verkenning is voorlopig door de provincie uitgesteld i.v.m. de financiële ontwikkelingen bij de provincie.

25

Jaarrekening 2010

Programma 2

Begroting 2010

Realisatie 2010

herstellen. De beide provinciale wegen (N324 en de N321) zijn dwars door de kern van Grave gesitueerd. Vanuit een goede ruimtelijke ordening zouden beide wegen om de kern heen gelegd moeten worden, zodat kansen en mogelijkheden ontstaan om het oude karakter te herstellen. De provincie beperkt het project voorlopig tot een planstudie van het bestaande tracé van de N324. Het project verkeert momenteel in de inventarisatiefase waardoor de financiële consequenties voor de gemeente nog niet zijn benoemd. • Toegankelijkheid bushaltes (investering € 45.000 en kapitaallasten € 2.250 vanaf 2011) De bushaltes worden toegankelijk gemaakt voor mindervaliden door de aanleg van verhoogde plateaus zodat de instap wordt vergemakkelijkt. Voor het toegankelijk maken van de bushaltes geeft de provincie 50% subsidie. Hierdoor kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd voor € 45.000.

Eind 2011 komt meer duidelijkheid wanneer de verkenning weer wordt opgestart.

Het gezamenlijke project binnen gebiedsgerichte aanpak (GGA) t.b.v. het toegankelijk maken van de bushaltes is aanbesteed. Voor de gemeente Grave worden de volgende bushaltes in dit project meegenomen: Stoofweg, Estersveld, Kerk (Gassel) en Burg. De Bourbonplein (Escharen). In 2011 volgt de uitvoering van het project. Omdat het project alleen geprioriteerde haltes bevat en de aanbesteding bij de Provincie gunstig is verlopen vervalt dit maal de “eigen bijdrage” van de gemeente. De Provincie neemt door het aanbestedingsvoordeel de gehele investering (100%) voor haar rekening.

• Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOPS) (incidenteel € 5.000 voor 2010 en 2011, dekking uit voorziening wijken dorpsbeheer) Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dorpsontwikkelingsplannen. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor subsidie beschikbaar. Wij kijken daarbij ook naar de opzet en ervaringen die in andere gemeenten met de IDOPS zijn opgedaan. Uiteraard zal de verdere uitwerking geschieden in nauwe samenspraak met de wijken dorpsraden. Zodra meer gegevens over het onderzoek bekend zijn, zullen wij u daarover informeren.

In 2010 hebben we van de provincie NoordBrabant positieve subsidiebeschikkingen ontvangen voor ontwikkeling van 3 integrale Dorpsontwikkelingsplannen in de dorpen. Het ontwikkelen van een IDOP Grave was al beschikt. Eind 2010 is dit van start gegaan. Betrokkenheid en input vanuit de lokale bevolking staat voorop.

• Dag van de wijken en dorpen/wijken dorpsraden: Vanuit de wijken dorpsraden bestaat behoefte tot het uitwisselen van kennis en ervaring evenals het bevorderen van deskundigheid. Hierop kan ingespeeld worden door het organiseren van bijvoorbeeld een “Dag van de wijken en dorpen” of “Dag voor wijken dorpsraden”. Plannen hiervoor worden ontwikkeld.

In 2010 heeft voor de tweede maal een avond plaatsgevonden voor alle wijken dorpsraden. Vanuit de wijken dorpsraden waren 21 afgevaardigden aanwezig. Naast de besproken zaken die een directe relatie hebben met het wijken dorpsbeheer, is door de Burgerparticipatieraad (BPR) een presentatie gehouden. Hierin hebben zij een beeld geschetst van de inhoud van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de rol en betekenis van de

In november 2010 hebben wij besloten om voor de ontwikkeling van de IDOP’s van de dorpskernen, 3 offertes te vragen. De oorspronkelijk beoogde realisatiedatum was 1-6-2011. De oorspronkelijke planning blijkt niet haalbaar. Doordat de provincie de subsidies beschikbaar stelt gespreid over 2011 en 2012, wordt ons de gelegenheid geboden om de plannen te ontwikkelen gebaseerd op een meer realistische planning. Ook hierbij geldt dat de input van en communicatie met de bevolking essentieel onderdeel uitmaakt van de totstandkoming van de IDOP’s en derhalve een terugkerend aandachtspunt is.

26

Jaarrekening 2010

Programma 2

Begroting 2010

Realisatie 2010

BPR. Op 2 november 2010 is de kadernota beheer en • Accommodatiebeleid exploitatie gemeenschapsaccommodaties In 2008 is van start gegaan met de opzet van een accommodatiebeleidsplan. Dit jaar zal met vastgesteld. uitloop in 2009 een conceptnotitie worden opgesteld. De definitieve notitie zal in 2009 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Woon- en leefomgeving (totaal) Wat is beschikbaar gesteld? Omschrijving



Realisatie 2010

Totaal lasten

3.967.000

3.832.000

Totaal baten

-811.000

-685.000

3.156.000

3.147.000

0

0

3.156.000

3.147.000

8.000

2.000

3.164.000

3.149.000



27

Jaarrekening 2010

Programma 3

PROGRAMMA 3: VOORZIENINGEN EN SOCIALE SAMENHANG Portefeuillehouders: de heren Drs. G.A.J. (Gerard) Adams en H.A.W.M. (Eric) Daandels (Verkeer en vervoer inclusief KCV en Taxihopper) en mevrouw S. (Sjoukje) Haasjes – van den Berg (kunst en cultuur) Inleiding Een breed scala aan onderwerpen wordt in dit programma behandeld: jongeren, ouderen, minima, onderwijs, vluchtelingen, gemeenschapsaccommodaties, maatschappelijke voorzieningen, kinderopvang, peuterspeelzalen, kunst en cultuur, enzovoorts. Eigenlijk allemaal onderwerpen die betrekking hebben op het voorzieningenniveau in onze gemeente, waarvan wij vinden dat het op peil moet blijven en waar mogelijk verbeterd. Niet alles waar de gemeente in investeert, is wettelijk verplicht, maar vaak zo gewenst dat de gemeente bereid is daarin te investeren, zeker als het de sociale samenhang in de gemeente kan bevorderen. Om het voorzieningenniveau voor de burgers in stand te kunnen houden en te verbeteren, is samenwerking met andere gemeente een noodzaak. Taakvelden Het programma 'Voorzieningen en sociale samenhang' omvat taken op het gebied van doelgroepenbeleid, welzijn, onderwijs en volksgezondheid.

Taakveld doelgroepenbeleid Beleidskader • Verordening Wet inburgering (WI) gemeente Grave 2007 • Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand (Wwb) 2009 • Verordening Afstemming Wet werk en bijstand 2009 • Verordening Afstemming Wet Investeren in jongeren (Wet WIJ) 2009 • Verordening Afstemming Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 2010 • Verordening re-integratie Wet werk en bijstand 2009 • Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2010 • Verordening Handhaving Wet Werk en bijstand 2009 • Verordening Handhaving WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 • Verordening Leerwerkaanbod Wet WIJ 2010 Wat wilden we bereiken?


Begroting 2010

Realisatie 2010

• Het bieden van kansen aan jongeren in Grave om zich te ontwikkelen en te ontplooien. • Het organiseren van een sluitende keten op het terrein van opvoed-, opgroeien gezinsondersteuning in het Land van Cuijk.

Met het actualiseren van het jeugdbeleid is in het vierde kwartaal van 2010 een start gemaakt. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd draagt bij aan het organiseren van een sluitende keten op het terrein van opvoed-, opgroeien gezinsondersteuning. Het systeem raakt bij de instellingen steeds meer ingeburgerd. In oktober 2010 hebben de 5 gemeenten in het Land van Cuijk ingestemd met het bedrijfsplan Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk en het afsluiten van een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Hierover bent u in december 2010 geïnformeerd via een raadsledennieuwsbrief. Eind 2010 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor de opening van het lokale inlooppunt bij het consultatiebureau van Pantein aan de Trompetterstraat.

28

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010 • Het stimuleren dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer in hun eigen bestaan kunnen voorzien.

Realisatie 2010 Op basis van de verordening re-integratie Wet werk en bijstand 2009, de verordening reintegratie WWB, IOAW en IOAZ 2010 en de verordening Leerwerkaanbod worden uitkeringsgerechtigden via een breed scala aan instrumenten gestimuleerd om zo snel mogelijk weer in hun eigen bestaan te kunnen voorzien. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan: • re-integratietrajecten gericht op regulier werk • loonkostensubsidies • sociale activeringsprojecten • belastbaarheidsonderzoeken • het aanbieden van scholing



Begroting 2010

Realisatie 2010

• Uitvoering geven aan het jeugdbeleidsplan 'Opgroeien in Grave 2003 – 2007'. De onderwerpen in dit plan zijn nog actueel en worden ook in 2010 nader uitgewerkt.

Met het actualiseren van het jeugdbeleid is in het vierde kwartaal van 2010 een start gemaakt.

• Uitvoering plan van aanpak drugsproblematiek jongeren. Hiervoor is een plan van aanpak 'jongeren, alcohol, drugs en vandalisme 20082010' opgesteld.

De evaluatie heeft op 1 december 2010 plaatsgevonden. Behaalde resultaten hebben ertoe geleid dat de betrokken partners hebben besloten opnieuw een convenant te ondertekenen. Hierin liggen de afspraken vast voor de periode 2011-2014.

Eind 2010 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor de opening van het lokale inlooppunt dat wordt gevestigd aan de Trompetterstraat bij het consultatiebureau van Pantein. In verband met de vertraging van de vorming van Mede met behulp van Re-integratiebedrijven de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) in de zoveel mogelijk gerichte instrumenten vanuit loop van 2009 zijn voor de periode t/m december de Verordening Re-integratie inzetten om uitkeringsgerechtigden al dan niet via een Re- 2010 met de re-integratiebedrijven nieuwe contracten afgesloten om uitkeringsgerechtigden integratietraject terug te leiden naar de naar een baan te begeleiden. reguliere arbeidsmarkt. Omdat het kabinet voornemens is een nieuwe regeling in het leven te roepen “Werken naar vermogen”, waartoe gaan behoren de wet werk en bijstand (WWB), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten WAJONG en wet sociale werkvoorziening (WSW), is besloten om in 2011 geen nieuwe aanbesteding te houden maar de bestaande contracten te verlengen.

• Realiseren van een centrum Jeugd en Gezin, hetgeen een wettelijke verplichting is vanaf 2011.

•

29

Jaarrekening 2010

Programma 3


Realisatie 2010

• Participatiebudget Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om de effectiviteit van het re-integratie-, inburgeringsen volwasseneneducatiebeleid te verbeteren. In dit kader is per 1 januari 2009 de Wet participatiebudget ingevoerd. Deze wet regelt dat de gemeentelijke middelen voor inburgeringvoorzieningen vanuit de Wet Inburgering (WI), volwasseneneducatie vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en re-integratie vanuit het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB) samen komen in één specifieke uitkering voor participatievoorzieningen. Deze uitkering heet het Participatiebudget.

Het participatiebudget bestaat uit de onderdelen: Uitgaven werkdeel Uitgaven inburgering Uitgaven educatie

Werkdeel Uitgangspunt van de WWB is dat iedere bijstandsgerechtigde jonger dan 65 jaar zelf verantwoordelijk is voor het vinden van een zelfstandige bestaansvoorziening. In de WWB is een algemene verplichting tot arbeidsinschakeling opgenomen. De belanghebbende is verplicht algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden en is wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort verplicht gebruik te maken van de voorzieningen die door de gemeente worden aangeboden (reHet macrobudget voor de Wet Participatiebudget staat voor de komende jaren integratie verplichting). Daarbij wordt wel rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden vast. Het totaal wordt bepaald door bijdragen van de uitkeringsgerechtigde. Eind 2010 volgden in vanuit drie ministeries: Sociale Zaken en totaal 60 uitkeringsgerechtigden een reWerkgelegenheid (SZW), Wonen, Wijken & integratietraject. Integratie (WWI) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor de jaren 2009 tot en Inburgering met 2011 wordt dit budget verdeeld op basis Op 1 januari 2007 is de Wet Inburgering in werking van objectieve maatstaven. getreden. Met het bundelen van de drie budgetten voor Een inburgeringsplichtige dient in te burgeren en re-integratie, inburgering en educatie tot één binnen een bepaalde tijd een inburgeringsexamen participatiebudget is ook de verantwoording van te behalen. drie tot één teruggebracht. De verantwoording Om de inburgeringsplichtige in staat te stellen om van het participatiebudget aan het Rijk vindt een cursus te volgen is door de gemeenten in het plaats op basis van het baten-lastenstelsel via Land van Cuijk een overeenkomst gesloten met de bijlage van de gemeentelijke jaarrekening het ROC. (sisa: single information en single audit). Dit In 2010 zijn 20 personen gestart met een cursus betekent een wijziging ten opzichte van de inburgering. verantwoording van het huidige WWB-werkdeel dat in 2008 nog via het kasstelsel verliep. De Educatie rechtmatigheid wordt getoetst aan twee eisen: Het budget voor Educatie is nog geoormerkt tot 1 het geld is besteed aan een januari 2013. Dit betekent dat de gemeenten participatievoorziening en aan mensen die verplicht zijn de middelen van educatie in zijn geheel te besteden bij het ROC. De gemeenten in behoren tot de wettelijke doelgroep. In de overgangsfase tot 2010 geldt daarbij de extra het Land van Cuijk hebben hiertoe een eis of het budget dat is ingebracht door het overeenkomst gesloten met het ROC de Leijgraaf. ministerie van OCW ook wordt besteed bij de regionaal opleidingscentra (ROC). Onrechtmatige besteding leidt tot terugvordering door het ministerie van SZW. Ook bij het niet volledig besteden van het participatiebudget wordt tot terugvordering overgegaan, afgezien van de mogelijkheden die de reserveringsregeling biedt. Er zijn geen aparte regels voor het participatiebudget ten opzichte van de jaarlijkse begrotingen verantwoordingsstukken die gemeenten moeten opstellen. De regelgeving

30

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010

sluit aan bij het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De invoering van het participatiebudget verloopt budgettair neutraal voor onze begroting 2010. • Aanpassing bedragen WMO 2010 (uitgaven, structureel € 150.000 -/- € 118.000) In het kader van de begroting 2010 zijn de geraamde bedragen voor de WMO doorgelicht. Als gevolg hiervan zijn de ramingen voor 2010, gelet op de werkelijke uitgaven 2008, de verwachte uitgaven 2009 (tot nu toe) en de verwachte ontwikkelingen voor 2010 verder bijgesteld. In het kader van de lopende aanbesteding Hulp bij het huishouden zullen er per 1 januari 2010 nieuwe contracten gesloten worden met leveranciers van huishoudelijke hulp. De verwachting is dat de tarieven voor de hulp bij het huishouden aanzienlijk zullen stijgen. Gelet hierop is in de Kadernota 2010 door de gemeenteraad structureel € 150.000,-- extra beschikbaar gesteld voor de WMO. Dit bedrag is verdeeld over de posten Hulp bij het huishouden en Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee geconfronteerd hebben wij alle ramingen binnen de WMO nog eens heel kritisch bekeken. Daaruit is gebleken dat de werkelijke uitgaven op onderdelen binnen de WMO aanzienlijk lager lijken uit te pakken dan geraamd. Omdat de WMO relatief nieuw is, is voor de ramingen tot en met 2009 het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Alles overwegende achten wij het thans verantwoord om de ramingen op onderdelen aan te passen. Dit geldt met name voor de onderdelen rolstoelvoorzieningen, woonvoorzieningen en de uitvoeringskosten. Hierdoor ontstaat vanaf 2010 een voordelig saldo van € 118.000,-- ten opzichte van de Kadernota 2010. Hierbij moet bedacht worden dat er in het kader van de WMO een algemene gemeentelijke zorgplicht voor de inwoners geldt. Door een toename van aanvragen (bijvoorbeeld complexe woningaanpassingen) kunnen de nieuwe budgetten onder druk komen te staan. Dit houdt een risico in. • Ontwikkeling uitkeringsbestand Wet werk en bijstand (uitgaven, 2010 € 6.748) Als gevolg van de financiële crisis is de verwachting dat het aantal mensen dat een beroep gaat doen op een bijstandsuitkering (WWB) in de komende tijd zal gaan stijgen. Dit zal ook in Grave het geval zijn. Het is moeilijk om in te schatten om welke

Voor 2010 is er sprake van een overschrijding van het oorspronkelijk geraamde budget ad € 175.000. Wel zijn de uitgaven binnen de bijgestelde raming (een verhoging van het budget met € 150.000 tot € 325.000) gebleven. De hogere uitgaven (ten opzichte van het oorspronkelijk geraamde budget) worden veroorzaakt door een aantal dure woningaanpassingen. De desbetreffende trajecten m.b.t. deze woningaanpassingen zijn in 2010 tot afronding en uitbetaling gekomen. De omvang van de uitgaven op deze kostensoort zijn op langere termijn moeilijk in te schatten. Het betreft een open eind regeling. Uit onderzoek is gebleken dat, gelet op de in behandeling zijnde aanvragen, er in 2011 wederom een aantal woningaanpassingen tot afronding en uitbetaling zullen komen. De overschrijding op de post huishoudelijke verzorging is een gevolg van de aanbesteding Hulp bij het Huishouden (HH) en de daaruit voortvloeiende tariefstelling van de HH in de nieuwe contracten HH. Bij de overige kostensoorten is er sprake van een lichte onderschrijding. Op de totale Kostenplaats Wmo is er derhalve sprake van een voordelig saldo van € 78.354.

Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2010 van 119 gestegen naar 123. Dit is minder dan bij de begroting werd geraamd. In 2010 is een flinke inzet gepleegd op uitstroom door een jobhunter. In 2010 zijn 53 personen ingestroomd in de uitkering maar zijn er ook 47 uitgestroomd. De instroom in de uitkering heeft plaatsgevonden in de uitkeringen voor jongeren. Hier is een

31

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010

aantallen het gaat, maar voor 2010 en 2011 moet rekening worden gehouden met een toename van het WWB uitkeringsbestand met zo’n 10 extra klanten. Voor de jaren daarna gaan wij weer uit van het oorspronkelijke aantal uitkeringsgerechtigden zoals dat nu is.

toename te zien van 12 personen ten opzichte van 1 januari 2010. De WWB, IOAW en IOAZ en BBZ daarentegen is gedaald met 6 personen. Op basis van het ontvangen budget van het Rijk komt de gemeente Grave hieraan een bedrag van € 103.206 te kort. Dit bedrag blijft binnen de 10% eigen risico. Daardoor kan er bij het Rijk geen aanvullende uitkering aangevraagd worden. Grave regelt integrale projectverankering • Subsidiering GRIP (ouderenbeleid) (uitgaven, incidenteel € 15.000, geen financiële ouderenproof (GRIP) is in 2010 samengegaan met de raad voor gecoördineerd ouderenwerk Grave middelen opgenomen in deze begroting) Binnen het kader van het speerpunt ‘stimuleren (RGOG) en heet nu Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Grave (SGOG). SGOG heeft in 2010 ouderenbeleid’ is in 2008 GRIP een subsidie van € 3.560 (periode 2010-2013 (verankeringgroep) opgericht om de aanbevelingen en conclusies uit te voeren naar € 15.000,-) ontvangen voor de activiteiten voor ouderen die zij hebben uitgevoerd. aanleiding van het Ouderenproofproject. Evenals het Ouderenproofproject is GRIP gesubsidieerd door de provincie. De intentie is altijd geweest dat de gemeente na afloop van de provinciale subsidie eenmalig voor 2010 de bekostiging overneemt. Hiertoe heeft GRIP een verzoek ingediend. Het betreft een incidenteel bedrag van € 15.000 in 2010. • Bestrijding Jeugdwerkloosheid Via de september circulaire zijn door de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Deze gelden gaan rechtstreeks naar de regio's. In de regio Noordoost-Brabant is in dit kader het actieplan “Zonder Jeugd geen Brabant” opgesteld. Dit plan is onlangs goedgekeurd door de staatssecretaris van Sociale Zaken. Op basis van dit plan kunnen projecten gericht op het bestrijden van jeugdwerkloosheid worden opgesteld en uitgevoerd. Samen met de andere gemeenten in het Land van Cuijk worden door onze gemeente op dit moment concrete plannen hiervoor uitgewerkt. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het Regionaal Meld en Coördinatiecentrum (RMC); het opstarten van een Banencarrousel (een mobiliteitscentrum voor werkgevers die laagdrempelig laat kennismaken met potentiële toekomstige arbeidskrachten) en het Vebegoproject (het ontwikkelen van een meerjarig samenwerkingsmodel tussen gemeenten en een aantal uitvoerende partijen, waarbij via een integrale benadering beleidsvelden als WMO, WWB en WSW en zorg met elkaar worden verbonden).

Voorts hebben de gemeenten in Noordoost

In mei 2009 is een offensief gestart tegen de dreigende groei van de jeugdwerkloosheid als gevolg van de crisis. Het Rijk stelde extra middelen beschikbaar, die deels rechtstreeks naar instellingen gingen (MBO-onderwijs, UWV en Colo) en deels werden verdeeld over de 30 werkgelegenheidsregio’s. De gemeente ’s Hertogenbosch ontvangt en beheert deze middelen (de convenantmiddelen) voor de regio Noordoost-Brabant en stelt jaarlijks in overleg met alle partners een actieplan op. Partners in het plan zijn de 19 gemeenten in de regio, het UWV, Colo, de ROC’s, de werkgevers en de jeugdzorg. Deze partners zijn vertegenwoordigd in de regionale stuurgroep die het actieplan 2010 heeft vastgesteld en de uitvoering bewaakt. Projecten die daadwerkelijk geactiveerd zijn in 2010 zijn o.a. : Project regionaal Praktijkonderwijs in Bedrijf II Willen = Kunnen Omgekeerde leerroute SBH II Projecten WVS NO BBL in de Knel Leerlingen in de bouw Flexibele instroom MBO Behoud vakmanschap Jongerenloket Land van Cuijk Eind december 2010 werd besloten om geen

32

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010

Brabant (waaronder ook Grave) besloten om in het kader van de jeugdwerkloosheid een Regionaal Fonds in te stellen. Ook zullen vanuit dit fonds acties en projecten uitgevoerd worden om de jeugdwerkloosheid en onderkwalificatie van jongeren te bestrijden.

gelden in het regio fonds te storten maar om deze gelden in te zetten voor het project Keten aanpak in de Zorg dat binnen het Land van Cuijk zal worden gestart. Begin 2011 zullen hier nadere afspraken over worden gemaakt.

Daarnaast dient de jeugdwerkloosheid bestreden te worden via de invoering van de Wet WIJ (per 1 oktober 2009 in werking). Op grond van deze nieuwe wet hebben jongeren tot 27 jaar in principe geen toegang meer tot de Wet werk en bijstand (Wwb). In plaats daarvan dient de gemeente aan deze doelgroep een zogeheten werkleeraanbod te doen.

Op grond van de Wet Wij hebben jongeren tot 27 jaar in principe geen recht meer op een uitkering maar moet de gemeente aan deze jongeren een werkleeraanbod doen. De ervaring met de Wet Wij leert echter dat niet aan alle jongeren een werkleeraanbod gedaan kan worden op grond van in de persoon gelegen factoren. Deze jongeren komen dan wel weer voor een uitkering in aanmerking. Eind 2010 ontvingen 14 jongeren een uitkering. In 2010 zijn de ambtelijke uren die worden gemaakt in relatie tot het AZC nauwgezet geregistreerd. Gebleken is dat de rijksvergoeding over 2010 voldoende was om de ambtelijke kosten te dekken. Uiteraard blijven wij, in geval het AZC in Grave blijft, nadrukkelijk monitoren of de rijksvergoeding voldoende is

• Opvang Asielzoekers/AZC (inkomsten, structureel € 40.000) Het aantal uren dat intern wordt gemaakt voor dit taakveld is opnieuw bekeken. Dit blijken er organisatiebreed meer te zijn dan waarmee rekening was gehouden. Dit betekent dat er meer lasten doorberekend worden aan dit product. Daarbij gaan wij er van uit dat deze meerlasten verhaald kunnen worden op het COA. Het betreft een jaarlijks bedrag van ruim € 40.000. Indien achteraf blijkt dat dit problemen oplevert kan er zonodig alsnog een beschikking plaatsvinden over de reserve "huisvesting en onderwijs asielzoekers" om te voorkomen dat de begroting negatief wordt beïnvloed. Zie ook programma 5 onder het taakveld "ruimtelijke ontwikkeling" (contractbeëindiging AZC).

Taakveld cultuur en welzijn Beleidskader 2002: Bijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002 2006: Algemene Subsidieverordening gemeente Grave 2007 2006: Beleidskader maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Wat wilden we bereiken?


Begroting 2010 • Bevorderen dat de inwoners zich kunnen ontplooien en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Realisatie 2010 Middels het beschikbaar stellen van subsidie voor (deelname) aan activiteiten op grond van het beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning, welzijn en zorg worden inwoners in de gelegenheid gesteld zich te ontplooien en vaardigheden te ontwikkelen.

33

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010 In aanvulling op de uitvoering van het reguliere subsidiebeleid vinden binnen de gemeentegrenzen diverse activiteiten plaats op het gebied van ontmoeting en ontspanning specifiek voor de doelgroep ouderen. Over de voortgang van het project Multifunctioneel Centrum (MFC) bent u in 2010 diverse malen geïnformeerd. Samen met de partners (scholen en diverse maatschappelijke instellingen zoals Quadrant, Kinderopvang, Thuiszorg etc) is een conceptvisiedocument over de huisvesting maatschappelijke voorzieningen opgesteld. Dit document is in september 2010 aan u gepresenteerd. Vervolgens is gestart met het onderzoeken en nader uitwerken van diverse scenario’s

• Bevorderen dat alle inwoners aan activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanning kunnen deelnemen. • Het optimaliseren van het aanbod van sociale, maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen in Grave, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat inwoners daar maximaal van kunnen profiteren.



Begroting 2010

Realisatie 2010 Op grond van ingediende verzoeken wordt subsidie beschikbaar gesteld aan organisaties waarmee activiteiten kunnen worden uitgevoerd die behoren tot het beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning, welzijn en zorg.

• Uitvoering geven aan de algemene subsidieverordening en aan het beleidskader maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg. Nieuw beleid / ontwikkelingen 2010 Begroting 2010

Realisatie 2010

• Tijdelijk jongerencentrum (voordeel van € 24.000 in 2010 en € 36.000 vanaf 2011) Op 18 september 2007 heeft u ingestemd met het realiseren van een tijdelijke voorziening voor jongeren. In eerste instantie is ingezet op het organiseren van activiteiten voor jongeren vanuit gemeenschapsaccommodaties. Toen zich de gelegenheid voordeed een tijdelijk jongerencentrum te realiseren aan de Landbouwstraat, is hiervan gebruik gemaakt. Sinds januari 2009 is jongerencentrum Off Street een feit. Met uw besluit was op incidentele basis al voorzien in extra uren jongerenwerk. Door vrijwilligers binnen het jongerencentrum een steeds grotere rol toe te kennen, zou het jongerenwerk afgebouwd kunnen worden totdat van de 20 extra uren jongerenwerk in 2008 structureel 5 uur over zouden blijven vanaf 2011. Dit nog ter ondersteuning van de vrijwilligers. Deze afbouw van uren is niet in de begroting 2009 verwerkt. De in 2008 nog benodigde dekking van € 55.100 zal conform het

Radius geeft uitvoering aan het jeugd- en jongerenwerk conform de productafspraken die voor 2010 gemaakt zijn. De hoofddoelgroep hierbij is de jeugd van 12 tot en met 17 jaar. Wat betreft uren jongerenwerk hebben wij in januari 2010 besloten om voor het jaar 2010 de uren jongerenwerk niet af te bouwen, maar op hetzelfde niveau te handhaven als in 2009. Hierover hebben e wij u reeds bij de 1 burap 2010 geïnformeerd. In mei 2010 is een pilot van één jaar gestart voor de doelgroep 18+. De pilot richt zich op zowel het preventief gericht ondersteunen van jongeren, als op sociale samenhang en leefbaarheid. Beide zijn ook een prestatieveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

34

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010

raadsbesluit vanaf 2009 drie jaar lang afnemen met een bedrag van € 12.000,-- en zal vanaf 2011 structureel nog € 19.100,- bedragen. Dit is in de cijfers van 2010 - 2013 verwerkt. • Elektronisch Kind Dossier (EKD) (uitgaven, incidenteel € 6.143) Aan de GGD Hart voor Brabant wordt voor de invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) een bijdrage van € 0,48 per inwoner verstrekt voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Het betreft een bedrag van € 6.143,--. • Realisatie Multifunctioneel Centrum (MFC) (investering € 4.500.000 en exploitatie- en kapitaallasten € 144.000 vanaf 2011) Ter vervanging van drie bestaande gemeenschapsaccommodaties (Katrien, Esterade en de Westhoek) wordt een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) ontwikkeld. Door de raad is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld in de vergadering van 14 juli 2009 van € 4.500.000,-- waarbij ook rekening is gehouden met een stijging van de exploitatie- en kapitaallasten met € 144.000,-vanaf 2011. De beoogde voorziening wordt fysiek onderdeel van nieuw Maaszicht (Koninginnedijk). Voornoemde €144.000,-- is inclusief een door Brabant Zorg te leveren dienstenpakket op het gebied van algemeen beheer, receptie, gastvrouw e.d. Brabant Wonen is bouwmeester in dezen. De gemeenteraad heeft in de desbetreffende raadsvergadering middels een amendement aan het college een inspanningsverplichting opgelegd om verder te onderhandelen en de kosten voor het dienstenpakket van Brabant Zorg van € 170.000 naar maximaal € 117.000 terug te brengen. In de begroting 2010, vanaf de jaarschijf 2011, is voorlopig, tot het moment dat het college het resultaat van deze inspanningsverplichting terugkoppelt aan de raad, nog rekening gehouden met het bedrag van € 144.000,--. • Exploitatie gemeenschapsaccommodaties (uitgaven,incidenteel € 4.500 voor professionalisering Quadrant) Uit de jaarrekening 2008 van de stichting Quadrant bleek dat de exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties onder beheer van Quadrant onder druk staat. In het kader van de professionalisering van de bedrijfsvoering van deze accommodaties/Quadrant is een conceptbegroting 2010 ingediend. Deze wordt momenteel beoordeeld. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de gemeentelijke bijdrage aan te passen wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd.

In 2010 is een bijdrage van € 0,48 per inwoner verstrekt voor de eenmalige kosten voor uitvoering van het EKD. Deze kosten worden gemaakt naast de structurele kosten van het EKD (€ 11.702,- in 2010). Over de voortgang van het project MFC bent u geïnformeerd. In 2010 is een stappenplan vastgesteld op basis waarvan partijen verder onderhandelen over beheer en exploitatie van het MFC.

Per 1 augustus 2010 heeft het interim bestuur van Quadrant zijn taken beëindigd. De gemeente is nu bezig om tot een structurele invulling van het bestuur te komen. Getracht zal worden om de wijken buurtraden intensiever te betrekken bij de gemeenschapsaccommodaties. In 2010 zijn diverse mogelijkheden onderzocht om dit verder vorm te geven.

35

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010

In 2009 hebben ten aanzien van (het beheer van) gemeenschapsaccommodaties diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. In maart 2009 is geheel onverwacht de beheerder van Esterade komen te overlijden. De intentie om het beheer van deze accommodatie op termijn eventueel bij Quadrant onder te brengen werd noodgedwongen werkelijkheid en kwam in een stroomversnelling. Medio 2009 is het voltallige bestuur van de stichting Quadrant opgestapt. Inmiddels is een interim-bestuur aangetreden. Dit bestuur zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de te ontwikkelen beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) en de nieuwe taken voor Quadrant ten aanzien van het MFC. • Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Met ingang van 1 januari 2010 vindt er een wijziging van de Wet Kinderopvang plaats in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang. Daarnaast komt de lokale (verplichte) registratie van kinderopvang(voorzieningen) te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een Landelijk Register Kinderopvang: de GIR (Gemeenschappelijke Inspectieruimte Kinderopvang), een webapplicatie waarmee het proces van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang wordt geautomatiseerd. De verwachting is dat het aantal objecten van toezicht de komende jaren stijgt op basis van natuurlijke groei in de vraag naar kinderopvang en de verwachte groei van voorzieningen voor gastouderopvang die met het wetsvoorstel gastouderopvang ook allemaal object van toezicht worden. Door het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) worden daarnaast per 1 augustus 2010 alle peuterspeelzalen object van toezicht. Middels een extra storting in het gemeentefonds komen financiële middelen beschikbaar om de toename in kosten voor toezicht en handhaving te dekken. • Samenwerking stichting Peuterspeelzalen Grave e.o. en de stichting Kinderopvang Grave In 2008 is onderzoek gedaan naar mogelijke intensivering van de samenwerking tussen de stichting Kinderopvang Grave en de stichting Peuterspeelzalen Grave. Met de ondertekening van een intentieovereenkomst werd het groene licht gegeven om een daadwerkelijke fusie verder voor te bereiden. Op woensdag 23 september 2009 is met het ondertekenen van het fusiedocument de samenwerking tussen de

Nadat in het eerste deel van 2010 alle kinderopvangvoorzieningen zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang, dienden voor 1 oktober 2010 ook alle afzonderlijke gastouders te zijn aangemeld bij dit register. Door ons zijn alle aanvragen die wij voor de gestelde deadline hebben ontvangen tijdig verwerkt. Onderdeel van het proces van ‘aanmelding tot registratie’ bestaat uit door de GGD Hart voor Brabant uit te voeren inspecties. De door het rijk in dit kader extra in het gemeentefonds gestorte middelen, zijn bij lange na niet toereikend. Een inspectie van de gastouders bestaat uit een deel A (controle juistheid diploma’s etc) en deel B (inspectie op locatie). Door de grote toestroom van verzoeken tot inspectie, hebben de GGD’s (landelijk) besloten om in 2010 slechts inspectiedeel A uit te voeren. Deel B volgt in 2011.

In 2010 zijn met de nieuwe stichting Kinderopvang en Peuterplus meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Met een maximale inzet van de rijksmiddelen voor voorschoolse educatie wordt een uitbreiding van het aanbod peuterspeelzaalwerk gerealiseerd en tegelijkertijd een bezuiniging doorgevoerd op de gemeentelijke subsidie.

36

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010

beide stichtingen formeel bekrachtigd welke met terugwerkende kracht van 1 januari 2009 een feit is. Door de fusie ontstaat een professionele organisatie die onder de nieuwe naam ‘Kinderopvang en Peuterplus’ de toekomst tegemoet gaat waar met behoud van functies, het aanbod en de activiteiten van beide organisaties, een gezonde ontwikkeling van het kind centraal staat. Hiermee is geanticipeerd op de nieuwe (harmonisatie)wetgeving welke vraagt om onderlinge afstemming en samenwerking. Met deze fusie heeft iedere wijk en kern in de gemeente Grave met uitzondering van de kern Gassel, een ‘basisvoorziening’ voor kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar. Dat wil zeggen dagopvang (regulier, flexibel, verlengd ), peuterspeelzaalwerk en voor -, tussen - en naschoolse opvang in of bij de vijf basisscholen. Daarmee kent de gemeente Grave een unieke en bijzondere situatie waarbij alle scholen in Grave in aanzet een Brede school zijn; samen spelen, samen leren. • Uitbreiding Graafs Museum (investering € 520.000 en kapitaallasten € 13.000 vanaf 2011) De doelstelling is het behoud van de rijke Graafse cultuurhistorie en het daarbij behorende talrijke waardevolle (kunst) historische materiaal. Het beoogde effect is dat de Graafse cultuurhistorie een nog breder draagvlak krijgt en dat de kennis in ruime mate wordt verspreid met als inzet een verdere professionalisering van het Graafs Museum. Stichting Graeft Voort zal haar beleid meer dan nu gaan richten op educatie (lespakketten), op een toename van het aanbod (uitbreiding collectie), een toename van het aantal bezoekers (toerisme), adequate PR en een vergroting van de uitstraling en aantrekkingskracht die over de gemeentegrenzen zal gaan reiken. Een uitbreiding van het museumoppervlakte is hierbij een vereiste. Bij de behandeling van de kadernota 2010 heeft de raad besloten voor de uitbreiding tot een bedrag van bruto € 520.000 beschikbaar te stellen. Er geldt een inspanningsverplichting voor maximale subsidiewerving. Een concreet voorstel met visiedocument zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

De uitbreiding van het Graafs museum is afgerond. De eerste oplevering heeft 12 november 2010 plaatsgevonden; de onderhoudstermijn vervalt half februari 2011. De aanbesteding is meegevallen. Ook zijn er diverse subsidies toegezegd aan de St. Graeft Voort. Gevolg hiervan is dat het beschikbaar gestelde krediet (€ 520.000) niet volledig gebruikt wordt. Er blijft een bedrag van ongeveer € 200.000 over van het beschikbare gestelde krediet.

37

Jaarrekening 2010

Programma 3

Taakveld onderwijs Beleidskader

1999: Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Grave 1999 2003: Verordening leerlingenvervoer gemeente Grave 2004 2007: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave 2007 2007: Materiele en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Grave



Begroting 2010

Realisatie 2010

Elke woonkern met uitzondering van de binnenstad beschikt over een basisschool. Planmatig onderhoud is uitgevoerd. Grote investeringen zijn in sommige gevallen uitgesteld in afwachting van de vast te stellen visie voor de huisvesting van de maatschappelijke voorzieningen De subsidie voor het treffen van voorzieningen ter Bevordering van de ontwikkelingskansen van verbetering van het binnenmilieu is aangevraagd leerlingen door de verbetering van het en toegekend. Realisatie vindt plaats in 2010 en binnenmilieu van de scholen (middellange termijn), en subsidiëring van activiteiten gericht 2011. Diverse vergoedingen zijn toegekend voor het op het voorkomen en bestrijding van uitvoeren van taalstimuleringsprogramma’s door ontwikkelingsachterstanden. kinderopvangvoorzieningen, peuterspeelzalen en basisscholen. Het beleid gericht op de terugdringing van het Intensivering van het toezicht op en de aantal voortijdig schoolverlaters lijkt zijn vruchten bestrijding van leerplichtverzuim en af te werpen. In de regio Brabant-Noordoost is er terugdringing van het aantal voortijdig een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters van 12 tot 23 jaar. Er wordt naar gestreefd dat iedereen de school verlaat schoolverlaters opgetreden van 3,7% naar 2,7%. met een diploma/startkwalificatie. Via het ROC vindt een uitgebreid aanbod aan Het aanbieden van cursussen aan cursussen plaats. Bij de subsidiëring van het volwassenen met als doel volwaardige aanbod is ondermeer prioriteit gelegd bij de participatie in de samenleving. doelgroepen laaggeletterden, laagopgeleiden en volwassenen met een lichte verstandelijke handicap. De toegankelijkheid waarborgen van scholen In 2010 zijn circa 100 leerlingen dagelijks voor basisonderwijs en speciaal (voortgezet) vervoerd naar scholen in de regio. onderwijs door het aanbieden van passend vervoer aan leerlingen die op grond van specifieke beperkingen dan wel op basis van geloofsovertuiging/levensfilosofie zijn aangewezen op scholen buiten de gemeente Grave. Wekelijks krijgen de groepen 1 en 2 zwemlessen Bevordering redzaamheid leerlingen door aangeboden, gesubsidieerd door de gemeente. subsidiëring van randvoorzieningen Daarnaast is dit jaar met subsidie van de (schoolzwemmen en verkeersexamen). gemeente het verkeersexamen afgenomen. Additioneel zijn subsidies verstrekt voor activiteiten ter bevordering van de verkeersveiligheid (Brabants verkeersveiligheidslabel).

• Bevordering en instandhouding van een aanbod basisonderwijs in elke woonkern in de gemeente Grave door middel van planmatig onderhoud en het bieden van ondersteunende voorzieningen.

•

•

•

•

38

Jaarrekening 2010

Programma 3



Begroting 2010

Realisatie 2010

De monitoring is nog niet tot stand gekomen. Dit houdt verband met het ontbreken van een eenduidige werkwijze van scholen. Landelijk bestaan er wel plannen voor het invoeren van verplichte cito-testen in de onderbouw. Deze ontwikkeling zal worden afgewacht. Jaarlijks rapporteert het Regionaal Opleidingen Uit een rapportage blijkt dat er in 2010 51 trajecten zijn gevolgd bij het ROC, waaronder Centrum (ROC) over de deelname aan de trajecten voor voortgezet algemeen cursussen voor volwassenen. volwassenonderwijs (vavo), laaggeletterden en laag opgeleide anderstaligen. Er is een database van leerlingen die vervoerd Registreren aantal leerlingen dat gebruikt worden. Maandelijks verstrekt het Projectbureau maakt van leerlingenvervoer en Taxihopper (dat de uitvoering coördineert) een klachtenregistratie. overzicht van het aantal klachten en de aard van de klachten. Er is geen specifiek wervingstraject van start Actieve werving van laaggeletterden in gegaan. Meegelift is op de landelijke actie. Voor combinatie met een gericht aanbod. 2011 wordt rekening gehouden met 4 trajecten voor laaggeletterden. Aandacht voor het binnenmilieu heeft permanente Bij de bouw van scholen of de vervanging van aandacht bij de beoordeling van desbetreffende kozijnen nadrukkelijk aandacht besteden aan verzoeken. de kwaliteit dan wel de effecten op het binnenmilieu. Het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Brabant De vorming van een regionaal bureau Noord-Oost is per 1 augustus 2009 van start leerplicht / bestrijding voortijdige gegaan en is inmiddels volop in bedrijf. schoolverlaters op de schaal van de regio Brabant Noordoost in combinatie met een uitbreiding van de formatie.

• Bij de subsidiëring van de activiteiten in het kader van onderwijsachterstanden zal monitoring nadrukkelijk worden bezien.

•

•

•

•

•


Realisatie 2010

• Vergoeding van derden gebruik brede school De Verrekijker (inkomsten, structureel € 8.000 hoger) Voor het gebruik van de brede school De Verrekijker in Velp wordt met terugwerkende kracht vanaf 1-8-2008 huur ontvangen van de gebruikers. • Huurkosten lokaal Viersprong in Gassel (uitgaven, structureel € 7.800 lager) Door een teruglopend leerlingenaantal hoeft er geen lokaal meer gehuurd te worden bij de Viersprong in Gassel voor basisschool De Bongerd. Hierdoor zijn de uitgaven vanaf 2010 structureel € 7.800 lager.

De huurcontracten worden in het voorjaar 2011 getekend. De huren worden in 2011 met terugwerkende kracht in rekening gebracht.

• Huur lokalen Merletcollege en Harten2 (uitgaven, structureel € 8.000 lager) Het Merletcollege maakt geen gebruik meer van de lokalen van het AZC, ook Harten2 gebruikt minder lokalen. Dit leidt ten opzichte van de begroting 2009 tot een daling van de huurlasten met € 8.000

Sinds augustus 2010 wordt er door scholen geen gebruik meer gemaakt van de lokalen op het AZC

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van een lokaal in de Viersprong.

39

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010

• Uitbreiding/vervanging/renovatie scholen Ester, Sprankel en Wegwijzer (investering € 4.108.000 in 2013) Momenteel wordt met alle betrokken marktpartijen gewerkt aan een visietraject huisvesting maatschappelijke voorzieningen, waaronder scholen. Vooruitlopend op de uitkomsten zijn de investeringskosten geraamd voor de scholen die voor uitbreiding, vervanging c.q. grootschalig onderhoud in aanmerking komen. Ook is hierbij een inschatting gemaakt qua prioritering. Het investeringsbedrag van € 4.108.000 is inclusief het voorbereidingskrediet. Deze investering is opgenomen in de jaarschijf 2013. • Taxihopper (leerlingenvervoer) (uitgaven, incidenteel € 30.000 geen financiële middelen opgenomen in deze begroting) Ofschoon het projectbureau Taxihopper nog geen totaal beeld kan bieden van de te verwachten kosten dient ernstig rekening gehouden te worden met sterk oplopende kosten voor het leerlingenvervoer. Via een afzonderlijke rapportage zal nader op deze materie worden ingegaan. De verwachting is dat in oktober/november 2009 de definitieve rapportage aan de raad kan worden aangeboden. Primaathoudende gemeente in deze is de gemeente St. Anthonis. Voor 2010 is incidenteel een verhoging opgenomen van € 30.000.

Het conceptvisiedocument is gepresenteerd tijdens een presentatieavond voor de raad in september 2010. Diverse varianten dienen nader onderzocht te worden. In september 2011 worden de uitkomsten voorgelegd aan de raad.

De kosten zijn zoals eerder aangegeven sterk opgelopen. De totale kosten over 2010 bedragen op voorschotbasis € 419.795. Op voorschotbasis omdat de definitieve afrekening over 2010 nog moet plaatsvinden. De verwachting is dat de kosten iets lager uit zullen vallen. Aanvankelijk is besloten een nieuw aanbestedingstraject op te starten. De aanbestedende dienst (de gemeenschappelijke regeling KCV Brabant Noordoost) heeft echter verzuimd de bestaande contracten tijdig op te zeggen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt het contract met één jaar voort te zetten.

Taakveld volksgezondheid Beleidskader Het beleid op het gebied van volksgezondheid is vastgelegd in de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv). De GGD voert deze taken uit voor de gemeente. Alleen voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar ligt de uitvoering bij de Thuiszorgorganisatie Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost (STBNO). Daarnaast is de gemeente op basis van de Wcpv verplicht elke vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen. De nota 2008-2011 is in mei door de raad vastgesteld. In deze nota heeft de gemeente Grave de volgende beleidskeuzes gemaakt: - De gemeente Grave wil investeren in gezond gedrag; - De gemeente Grave wil, in navolging van het landelijk beleid, het percentage jongeren onder de 16 jaar dat alcohol drinkt, terugdringen en het alcoholgebruik onder ouderen niet verder laten stijgen; - De gemeente Grave heeft als ambitie het percentage rokers in Grave in de periode 2008-2011 minimaal gelijk te houden aan het landelijk gemiddelde; - De gemeente Grave heeft de ambitie het percentage jongeren dat hard- en softdrugs gebruikt terug te dringen; - De gemeente Grave streeft ernaar, in navolging van de landelijke ambitie, het percentage jongeren met overgewicht te laten dalen en het percentage volwassenen en ouderen met overgewicht niet verder te laten stijgen; - De gemeente Grave wil door middel van de aanpak van overgewicht werken aan de preventie van diabetes en complicaties als gevolg daarvan. Tevens wil de gemeente Grave aandacht besteden aan de landelijke campagne “Kijk op Diabetes” ten behoeve van preventie en voegsignalering;

40

Jaarrekening 2010

Programma 3

- De gemeente Grave heeft als ambitie in verband met depressie dat meer mensen dan nu doelmatige preventieve hulp krijgen tegen, en vroege interventie bij depressies, in navolging van de landelijke ambities. Ouderen, volwassenen en jongeren zijn aandachtsgroepen; - Vanuit het perspectief gezondheid streeft de gemeente Grave ernaar eenzaamheid bij ouderen niet verder te laten stijgen; - De gemeente wil aanschaf en goed gebruik van automatische externe defibrillatoren in de gemeente bevorderen; - De gemeente spant zich in om een goed binnenklimaat te creëren in onderwijsvoorzieningen.



Begroting 2010

Realisatie 2010

• Alle inwoners van Grave in staat stellen om een fysiek en geestelijk gezond leven te leiden.

Door uitvoering van velerlei projecten werd aan deze doelstelling uitvoering gegeven. De gemeente heeft zich voornamelijk op jongeren en ouderen gericht.



Begroting 2010

Realisatie 2010

De Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) en stichting Thuiszorg Pantein hebben het basispakket JGZ uitgevoerd. • Uitvoeren diverse leefstijlprojecten, zoals Meet, Alle genoemde leefstijlprojecten zijn uitgevoerd. weet en beweeg, Eten en Gymmen, Gezonde schoolkantine, regionaal alcohol en drugs project. Er zijn diverse projecten uitgevoerd in 2010, • Uitvoering diverse andere projecten zoals De waaronder het project de Ontmoeting. ontmoeting, Preventie eenzaamheid, subsidiëring AED’s. De realisatie heeft in 2010 niet plaatsgevonden. • Urnenmuur begraafplaats Grave De capaciteit van de bestaande urnenmuur was In 2006 is in de notitie met betrekking tot de hoogte van de grafrechten al opgenomen dat in nog voldoende groot. De uitbreiding zal in 2011 plaatsvinden en gereed zijn voor de bestaande de nabije toekomst het noodzakelijk is dat de urenmuur vol is. op de begraafplaats Grave bestaande urnenmuur wordt uitgebreid. Voor een uitbreiding met 66 urnennissen is een investering van € 35.000 exclusief BTW noodzakelijk. Afschrijving in 30 jaar. Besluitvorming hieromtrent met de exacte berekening moet nog plaatsvinden. De uitbreiding zal in 2009 moeten plaatsvinden. Afschrijvingslasten worden vanaf 2010 opgevoerd (jaar na gereedkomen investering). • De GGD en STBNO opdracht geven het basistakenpakket uit te voeren.


Realisatie 2010

Centrum voor Jeugd en Gezin Op 17 juni 2009 is besloten om het ontwerpdocument Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk vanuit Grave te ondersteunen. Alle gemeenten in het Land van Cuijk hebben dit inmiddels ook gedaan. De officiële ondertekening

In oktober 2010 hebben de 5 gemeenten in het Land van Cuijk ingestemd met het bedrijfsplan Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk en het afsluiten van een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Hierover bent u in december 2010 geïnformeerd via een raadsledennieuwsbrief. Eind

41

Jaarrekening 2010

Programma 3

Begroting 2010

Realisatie 2010

moet nog plaatsvinden, maar de respectievelijke colleges zijn akkoord gegaan. Voor de uitvoering van het ontwerpdocument is de vacature medewerker Centrum Jeugd en Gezin uitgezet. Deze medewerker, die onder de hoede van de gemeente Cuijk valt, zal in samenwerking met K2 en de kerngroep Jeugd Land van Cuijk zorgen voor de uitvoering. Dit houdt onder andere in dat in de gemeente Grave een fysiek inlooppunt wordt georganiseerd. Voor de duur van drie jaar (2009-2011) worden, gebruikmakend van een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant die is toegekend aan het Land van Cuijk, de kosten voor de medewerker gefinancierd.

2010 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor de opening van het lokale inlooppunt in januari 2011. Dit inlooppunt wordt gevestigd aan de Trompetterstraat bij het consultatiebureau van Pantein.

Voorzieningen en sociale samenhang (totaal) Wat is beschikbaar gesteld?

Omschrijving



Realisatie 2010

Totaal lasten

12.006.000

11.210.000

Totaal baten

-6.279.000

-5.887.000

5.727.000

5.323.000

0

0

5.727.000

5.323.000

-326.000

-103.000

5.401.000

5.220.000



42

Jaarrekening 2010

Programma 4

PROGRAMMA 4: ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, TOERISME EN RECREATIE Portefeuillehouder: de heer H.A.W.M. (Eric) Daandels (Economische Zaken) en de heer Drs. G.A.J. (Gerard) Adams (Toerisme & Recreatie) Inleiding Op economisch gebied is een ondernemersvriendelijke gemeente het uitgangspunt. Goede randvoorwaarden moeten het aantrekkelijk maken om in de gemeente Grave te vestigen en op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke werkgelegenheid. Daarnaast dienen de regeldruk en doorlooptijden van vergunningen tot een minimum te worden beperkt. Door de 21 samenwerkende gemeenten in Noordoost Brabant en de provincie zijn impulsen gegeven op het gebied van regionale afstemming voor de ruimtelijke inbedding van de verschillende technologieën, zoals Food, Machines en systemen, Logistiek, Zorg en Farma en Recreatie en toerisme. Grave kan invulling geven aan de sectoren zorg (Grave een Bastion van Zorg), recreatie en toerisme. Speerpunt is om de gemeente Grave als poort van het Land van Cuijk toeristisch en recreatief steviger op de kaart te krijgen. De aantrekkelijkheid van onze vestingstad met haar cultuurhistorische gebouwen, de Maas, de kerkdorpen Escharen, Gassel, Velp en het buitengebied bieden voldoende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. De samenwerking in het Land van Cuijk op het gebied van toerisme en recreatie, zoals de regio-VVV, de kop van Noord-Limburg, de nieuwe visie onder de titel “Noordelijke Maasvallei”, de Euregio RijnWaal en de luchthaven Weeze benadrukken de mogelijkheden van ons gebied en bieden volop kansen. Taakvelden Dit programma bestaat uit de taakvelden economische aangelegenheden en toerisme en recreatie.

Taakveld economische aangelegenheden Beleidskader • • •

1998: Marktverordening gemeente Grave 1998 2003: Verordening staangeld Grave 2004 2009: Beleidsnota Economische Zaken “Samen aan het werk” 2009/2010



Begroting 2010 • Voorwaarden scheppen en randvoorwaarden creëren voor een gezonde economische ontwikkeling van de gemeente Grave.

Realisatie 2010 In navolging van de Beleidsnota Economische Zaken zijn de volgende actiepunten ten uitvoer gebracht: • De bedrijfsbezoeken zijn op de agenda gebleven van het college. Er is een planning gemaakt tot eind van het jaar om maandelijks een bezoek af te leggen. Door allerlei oorzaken zijn uiteindelijk 2 bedrijfsbezoeken ten uitvoer gebracht, te weten Flebologisch Centrum Grave en de Hema Wijchen.

43

Jaarrekening 2010

Programma 4

Begroting 2010

Realisatie 2010 • Er hebben zich in 2010 14 starters ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die ook economisch actief zijn. Vanaf juli 2010 wordt er vanuit de gemeente een informatiepakket naar deze ondernemers gestuurd. • Bij de diverse projecten in Grave wordt economische zaken nauw betrokken bij de ontwikkeling, vooral voor project Hart van Grave en Wisseveld. Behoud of uitbreiding van bedrijfslocaties is hierbij een doelstelling. • De parkeerproblematiek heeft de nodige aandacht en is eind 2010 in de raad gebracht. Vanuit taakveld economische zaken zijn ontsluiting van Grave, laden-lossen en bereikbaarheid punten van aandacht. • Aanbestedingbeleid blijft onder de aandacht in het ondernemersoverleg. • Er is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden van ondernemers in de gemeente. Dit traject is in volle gang. • Er is een aanzet gemaakt voor de nieuwe economische nota. De startnotitie zal in 2011 worden afgerond.

•

Bevorderen aantrekkelijk vestigingsklimaat van winkels, bedrijven en (zorg-) voorzieningen.

Steeds meer bedrijven weten de weg naar de bedrijfscontactfunctionaris te vinden. Naast het (her)vestigen van bedrijven is er ook aandacht gevraagd voor vraagstukken die betrekking hebben op de economische crisis. Op Bedrijvenpark De Bons wordt nu door de Vereniging van Eigenaars Parkmanagement ten uitvoer gebracht. Vanuit deze ontwikkeling wordt er onderzoek gedaan naar gezamenlijke afvalverwerking en de digitale infrastructuur.



Begroting 2010

Realisatie 2010

• Het verminderen van de administratieve regels.

Per 1 oktober is de WABO van kracht worden. Hoe dit in de praktijk uitpakt voor de ondernemers is nu nog afwachten. Deze wet moet efficiency opleveren voor de aanvrager of ondernemer. Gekeken wordt of dit punt meegenomen kan worden in de evaluatie van de WABO, welke medio het tweede kwartaal van 2011 plaatsvindt.

• Realisatie van het bedrijvenpark De Bons.

Op bedrijvenpark De Bons is de Vereniging van Eigenaars bezig met de uitvoering van Parkmanagement. Er zijn 2 kavels in optie en naar verwachting worden deze in 2011 verkocht. Verder is de bestemmingsplanprocedure voor de kavels met bedrijfswoning in gang gezet.

44

Jaarrekening 2010

Programma 4

Begroting 2010

Realisatie 2010

In 2010 is verder vorm gegeven aan het project “Hart van Grave”. Het aantal m2 winkelvloeroppervlakte is verder uitgebreid naar 2000 m2. Uit het onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden voor Grave op het gebied van detailhandel, blijkt dat de uitbreidingscapaciteit voor Grave wordt overschreden. De overschrijding van de capaciteit in Grave biedt kansen en mogelijkheden, maar is ook een bedreiging. In overleg tussen de opdrachtgever, de ondernemers in Grave en de gemeente zal hier aandacht voor zijn om leegstand in de toekomst te voorkomen. Aanpassing en behoud van de economische bestemming van het Arsenaal is actueel. Het tegengaan van woondoeleinden in winkelpanden wordt in het nieuwe Komplan Grave ingebracht. Het ontwikkelen van een visie voor het Wisseveld • Ontwikkeling dan wel nadere studie naar ontwikkeling nieuwe bedrijvenzone Wisseveld. is in volle gang. In de eerste helft van 2011 zal er in de Raad een visie worden gepresenteerd. De werkgroep Economie Land van Cuijk en • Optimaliseren mogelijkheden regionale Noord-Limburg is in 2010 nog steeds bij elkaar samenwerking gemeenten Land van Cuijk en kop van Noord-Limburg (ontwikkeling regionale gekomen. Al is de verwachting dat dit overleg in 2011 in het overleg van Ruimtelijke Ontwikkeling marketingstrategie) en Euregio Rijn-Waal. wordt ingeschoven. Noord-Limburg heeft het traject ingezet om zich aan te sluiten bij de Bedrijventerreinenconvenant van Land van Cuijk. Gemeente Grave heeft deze uitbreiding ondersteund. Hiermee wordt de samenwerking tussen de 3 grote te ontwikkelen bedrijventerreinen (Sterckwijk, Laarakker en De Brem) gestimuleerd. Dit versterkt weer de economie in het gehele Land van Cuijk en NoordLimburg. Vanuit de samenwerkingsverbanden in het Land van Cuijk is gemeente Grave aangesloten bij de Euregio. De opbrengst vanuit deze samenwerking is zeer beperkt. Subsidiemogelijkheden voor partijen in Grave zijn mogelijk, maar zijn in 2010 niet tot nauwelijks benut. Inzet van het subsidiebureau zal daarbij nodig zijn. Voor de samenwerking Noordoost Brabant is in 2009 een intentieovereenkomst gesloten. De partijen hebben zich in eerste instantie gericht op ruimtelijk-economische, strategische ambities voor de regio Noordoost Brabant, zoals in grote lijnen vastgelegd in het ‘Perspectief Noordoost Brabant’. Vanuit deze samenwerking heeft de gemeente Grave een bijdrage van € 1,00 per inwoner in het regiofonds gestort. Vanaf 2011 zal iedere deelnemende gemeente een evenredige bijdrage moeten leveren. In 2010 heeft overleg plaatsgevonden om te • Bevorderen economische leefbaarheid komen tot verruimingsmogelijkheden in het platteland/kerkdorpen: - mogelijkheden herziening bestemmingsplan nieuwe bestemmingsplan buitengebied ten aanzien van nevenactiveiten, zoals bijvoorbeeld: Buitengebied benutten;

•

Uitbreiden winkelbestand binnenstad: - uitvoering plan Hart van Grave (winkels) en instelling brancheringscommissie binnenstad; - behouden Arsenaal als economische bestemming; - tegengaan woondoeleinden in winkelpanden door aanpassing Komplan Grave.

45

Jaarrekening 2010

• •

Programma 4

Begroting 2010

Realisatie 2010

- deelname in project Nieuwe Economische Dragers Land van Cuijk; - Promoten streekimpuls Peel en Maas.

Bed and Breakfast (B&B) / minicampings. Streekimpuls Peel en Maas heeft in 2010 aan diverse initiatieven in de gemeente Grave haar bijdrage toegekend o.a. uitbreiding Graafs Museum (in afwachting van definitieve beschikking), Stimuleringsimpuls paardensport Grave (in afwachting van definitieve beschikking), Dorpsservicepunt Gassel en voor de Kinderboerderij Velp. De toekenning van Streekimpuls zorgt voor een extra impuls in de ontwikkeling van Grave op zowel toeristisch als economisch gebied. De benchmark is niet uitgevoerd.

Uitvoeren Benchmark – 0-meting klantvriendelijkheid van gemeente Grave onder ondernemers. Communicatie naar ondernemers optuigen.

Vanaf juli 2010 wordt er vanuit de gemeente een informatiepakket naar nieuwe ondernemers gestuurd. Daarnaast zetten de ondernemers steeds meer de bedrijfscontactfunctionaris in voor het contact met de gemeente.

Nieuw beleid / ontwikkelingen 2010 Begroting 2010 Behalve bovenstaande actiepunten die enkele jaren doorlopen, is er op dit moment geen aanleiding voor nieuw beleid op economisch vlak.

Realisatie 2010 Het bestaande beleid was gericht tot de periode 2010 en vooral gericht op bestaande activiteiten. Inmiddels is een start gemaakt met een actualisatie van het bestaande beleid.

Taakveld toerisme en recreatie Beleidskader In het bestuursakkoord ('coalitieprogramma 2006-2010') is als speerpunt opgenomen: "6. bevordering toerisme en recreatie". •

De beleidsnota toerisme & recreatie 2010-2020 (“toerisme & recreatie, een kwestie van ondernemerschap en samenwerking”). De beleidsnota is, inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma, vastgesteld door de raad op 3 november 2009.



Begroting 2010 Het bevorderen van toerisme en recreatie in de gemeente Grave. Gemeente Grave is stad Grave, de kerkdorpen Velp, Escharen, Gassel en het landelijke gebied.

Realisatie 2010 Ook in 2010 is onverminderd ingezet om meer bezoekers naar Grave te krijgen. Vooral door het verder verbeteren van onze promotie en nieuwe activiteiten zoals het Luchtballonfestival.

46

Jaarrekening 2010

Programma 4



Begroting 2010

Realisatie 2010

• Met een extra budgetimpuls van € 50.000 per jaar worden in de periode 2007 tot en met 2010 veel zaken aangepakt, zoals het actualiseren van het toeristisch-recreatief beleidsplan, verdere professionalisering van de stichting Bezoekersmanagement Grave en van de promotie in samenwerking met de lokale en regionale VVV en de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, nieuwe arrangementen, verbeteren overnachtingsmogelijkheden, diverse toeristische routes uitbreiden (waaronder fietsen wandelpaden), toeristische bewegwijzering verbeteren, autoluw maken binnenstad en/of Markt. Ook voor 2010 vindt de nadere uitwerking plaats door middel van een zeer gedetailleerde werkbegroting, die in samenwerking met de Stichting Bezoekersmanagement Grave (SBG) tot stand komt.

Promotie: • Herdruk brochure “Welkom in Grave”. • Promotionele acties in de regio Nijmegen: redactionele artikelen en advertenties in een huis-aan-huis bladen en de Almanak Nijmeegse Wandelvierdaagse. Ook zijn in de week van de Nijmeegse Wandelvierdaagse billboards op stations in Nijmegen geplaatst (initiatief van de Stichting De Graafse Straatjes). • Graafse deelname aan de Vestingstedendagen in Ravenstein (VVV, Cloveniersgilde, tinnegieter). • Graafse VVV present tijdens het Festival Levende Historie in Beers. • Vernieuwde website van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, met meer informatie over Grave. • Het IVN-Grave heeft een jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. Routeontwikkeling • bijdrage aan Hippisch Festijn t.b.v. ontwikkeling ruiterroutes. • Enkele nieuwe fietsroutes (in kader IVNjubileumboekje). Arrangementen • 3-tal arrangementen op www.vestingsteden.nl. • Koffievaart Mook-Grave met de fietspendelboot, Evenementen • Pinksterfeesten • Hippisch Festijn • In de Ban • Smartlappenfestival • Week van doorkomst Nijmeegse Wandelvierdaagse • Openluchtvoorstelling Film café (Loswal) • Waterfestival • Luchtballonfestival (nieuw) • Open Monumentendag


Realisatie 2010

• Regio Perspectief Noord Oost Noord Brabant (uitgaven, incidenteel € 12.900) Het betreft een intentie tot samenwerking van de 21 gemeenten van Noord-Oost Brabant. Het doel is om Noord-Oost Brabant op de kaart te zetten. Omdat we als Land van Cuijk (en dus Grave) moeten zorgen dat we op de kaart blijven staan, wordt nu bestuurlijk gekeken hoe

De gemeente Grave heeft zich aangesloten bij samenwerking NO-Brabant. De éénmalige bijdrage is beschikbaar gesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere concretisering van de samenwerking.

47

Jaarrekening 2010

Programma 4

Begroting 2010

Realisatie 2010

we aan deze samenwerking vorm moeten gaan geven. Hierbij wordt het visiedocument “Noordelijke Maasvallei” in het plan meegenomen. Het college heeft aangegeven voorstander te zijn van de samenwerking Noord-Oost Brabant. Om ook tot concrete uitvoering te komen op velerlei gebied is door de 21 gemeenten afgesproken om gedurende 1 jaar € 1 per inwoner bij te dragen als cofinanciering in de diverse uit te voeren thema’s. Op deze wijze is het niet alleen de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie die bepalen doch zijn het alle Noordoost Brabantse gemeenten die richting geven aan dit proces. Voor onze gemeente betekent dit dat er in 2010 eenmalig € 12.900 beschikbaar wordt gesteld. • Gemeentelijke samenwerking In 2010 zullen ook de mogelijkheden voor toeristische (gemeentelijke) samenwerking in het Land van Cuijk + de Kop van NoordLimburg verder worden geïntensiveerd. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de mogelijkheden tot herstart van de fietspendelboot tussen Boxmeer en Grave.

Concreet resultaat van deze samenwerking is de herstart van de fietspendelboot in 2010 door een nieuwe exploitant. Een project waarbij gemeenten uit 3 provinciën samenwerken: de Land van Cuijk gemeenten, Heumen (Gelderland), Mook & Middelaar en Gennep (Limburg). Uit de evaluatie van het seizoen 2010 is gebleken dat de promotie meer aandacht dient te krijgen. Eind 2010 is door het RMB een conceptprojectplan wandelroutenetwerk opgeleverd. Naast de Land van Cuijk gemeenten hebben Veghel en Boekel interesse om in dit project deel te nemen. Nadere besluitvorming zal in 2011 plaatsvinden. Het beleidsplan toerisme & recreatie 2010-2020 met het bijhorende uitvoeringsplan is op 3 november 2009 door de Raad vastgesteld en vormt de basis voor de verdere toeristischrecreatieve ontwikkeling in 2010 en verder.

• Toerisme & recreatie na 2010 De raad zal gevraagd worden om in het e 4 kwartaal van 2009 het toeristisch-recreatieve beleidsplan 2010-2020 inclusief uitvoeringsprogramma vast te stellen. In de nota wordt de visie en ambitie aangegeven. Het uitvoeringsprogramma is het resultaat van een drukbezochte en geslaagde werkconferentie toerisme & recreatie die op 18 juni 2009 werd gehouden. • Waterfront / Maasboulevard / Loswal De ligging van Grave aan de Maas is één van de kernkwaliteiten van Grave. De relatie van de stedelijke activiteiten en de inrichting van de openbare ruimte ten opzichte van het water zijn nog onvoldoende benut. Het waterfront aan de Maas biedt voldoende mogelijkheden om een grote bijdrage te leveren aan de beleidsdoelstelling op het gebied van economische zaken, recreatie en toerisme. In de Kadernota 2010 is in het opknappen van de Loswal, als onderdeel van het totale waterfront, voorzien en is er ingestemd met de investering in 2010 van € 650.000,-- (zie programma 5 onder "inrichten loswal").

In 2010 heeft er overleg plaatsgevonden met Rijkswaterstaat over een tweetal aspecten betreffende de loswal. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een zgn. watervergunning te worden aangevraagd. Rijkswaterstaat is van mening dat het ophogen van de loswal geen kleine ingreep is. Ondanks dat de rivierkundige effecten nihil zijn, is het effect van het ophogen niet gering. Door Rijkswaterstaat wordt momenteel bekeken of dit een riviergebonden activiteit betreft en hoe deze is beschreven in het zgn. Tracébesluit.

48

Jaarrekening 2010

Programma 4

Begroting 2010

Realisatie 2010

• Verplaatsing scheepswerf De scheepswerf levert een economische impuls voor Grave. Op de huidige locatie zijn de mogelijkheden nagenoeg geheel uitgeput. Verplaatsing van de scheepswerf zorgt voor behoud van de werf en werkgelegenheid in Grave voor de lange termijn. Keuzes nog te maken.

In 2010 hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de eigenaar van de scheepswerf, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Grave om te komen tot een intentieverklaring voor het gezamenlijk uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de scheepswerf. Gebleken is dat de scheepswerf niet wil participeren in een gezamenlijk uit te voeren onderzoek. In de raadsledennieuwsbrief van juli 2010 is hierover verdere inhoudelijke informatie verstrekt.

Indicatoren Omschrijving

Bron

E/P

2008

2009

2010

Overnachtingen motel Koolen Cruiseschepen

Motel Koolen archief verstrekte ligplaatsvergunningen

P P

2.100 25

1.764 19

1.825 15

Passagiers fietspendelboot Opvarenden bezoekende schepen de Stuw Bezoekers museum Hampoort Bezoekers kazematten

Exploitant Watersportvereniging de Stuw Stichting Graeft Voort Commissie Militaire geschiedenis van de Stichting Graeft Voort Beeldentuin Grave VVV-Grave Stichting Graafs Smartlappenfestival

P P

10.400 6.000

6.300

2.500 1 6.600

P P

3.500 5.000

3.666 2.400

1.100 1.500

P P P

7.000 13.000

6.000 6.500 13.000

4.000 7.250 13.000

P

10.000

10.000

10.000

Bezoekers beeldentuin Grave Bezoekers VVV Bezoekers Smartlappenfestival Bezoekers Hippisch Festijn Bezoekers week doorkomst Nijmeegse Wandelvierdaagse Bezoekers Waterfestival Bezoekers Ballonfestival

Stichting Hippisch Festijn Grave Stichting Bezoekersmanagement Grave Stichting Bezoekersmanagement Grave Stichting Regiopromotie Grave

P P P

8.000 12.000

12.000

12.000 4.000

In 2011 worden de kengetallen voor toerisme & recreatie verder ontwikkeld met het doel om de ontwikkeling van toerisme & recreatie nog beter zichtbaar te maken en te meten of het ingezette beleid (en het bijbehorende uitvoeringsprogramma) daadwerkelijk leidt tot een groei van het aantal toeristen met 5% per jaar.

1

Overnachtende schepen

49

Jaarrekening 2010

Programma 4

Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie (totaal) Wat is beschikbaar gesteld?

Omschrijving



Realisatie 2010

Totaal lasten

694.000

682.000

Totaal baten

-159.000

-169.000

535.000

513.000

0

0

535.000

513.000

-13.000

0

522.000

513.000



50

Jaarrekening 2010

Programma 5

PROGRAMMA 5: DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Portefeuillehouder: de heer H.A.W.M. (Eric) Daandels en mevrouw S. (Sjoukje) Haasjes – van den Berg (Erfgoed/Monumentenbeleid) Inleiding Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt gekenmerkt door een lange termijnvisie op de ontwikkelingsrichting van de gemeente. De deelname aan de pilot “bouwen binnen strakke contouren” heeft een aantal visiedocumenten opgeleverd (zoals het Ruimtelijke Toetsingskader) en wordt er momenteel, op basis van de vastgestelde strategische agenda, uitvoering gegeven aan de projecten. Het is echter als gemeente van belang, blijvende aandacht te schenken aan maatschappelijke ontwikkelingen en daar de ruimtelijke ontwikkeling duurzaam op af te stemmen. Actualisatie van beleid en herijking van doelstellingen is een continu proces en dient de komende jaren weer ingevuld te worden. Taakvelden Dit programma bestaat uit de taakvelden milieu en ruimtelijke ordening

Taakveld milieu Beleidskader Naast het gemeentelijk beleidskader moeten we ook voldoen aan de provinciale milieuverordening en is er op regionaal niveau een meerjarendoelstelling geformuleerd en is er een uitvoeringsprogramma leefomgeving, afval en communicatie. 2004: Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel 2005: Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan nonprofitinzamelaars van oud papier 2005 2005: Destructieverordening gemeente Grave Wat wilden we bereiken?


Begroting 2010

Realisatie 2010

• Een duurzame en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Grave door een goede ruimtelijke, evenwichtige en op Grave afgestemde ordening van de gemeente, door het verbeteren van de milieukwaliteit, het versterken van natuur- en milieubewust gedrag o.a. door het bevorderen van de betrokkenheid, kennis en vaardigheden van en over natuur en milieu.

De hiernaast weergegeven doelstelling is globaal geformuleerd als streefbeeld. Het streefbeeld wordt geconcretiseerd door een consequente inbreng daarvan vanuit milieu bij concrete gemeentelijke taken. Bekende voorbeelden hiervan zijn het nemen van ruimtelijke besluiten, het verlenen van vergunningen en voorlichting.



Begroting 2010 • Uitvoering geven aan de wet Milieubeheer (onder andere periodiek ophalen huisvuil).

Realisatie 2010 De Wet milieubeheer is correct uitgevoerd, evenals het periodiek ophalen van huisvuil. Regionale beleidsvorming heeft plaatsgevonden door het Regionaal Milieubedrijf (RMB). Deze genoemde taak van het periodiek ophalen van huisvuil is grotendeels uitgevoerd binnen het verband van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. In dat

51

Jaarrekening 2010

Programma 5

Begroting 2010

Realisatie 2010 kader is ook gestart met de voorbereiding van de contracten voor de inzameling en verwerking vanaf mei 2012. Communicatie heeft extern met name plaatsgevonden tussen gemeente, RMB, Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, en inwoners van de gemeente. De interne communicatie is met name geïntensiveerd door invoering van de omgevingsvergunning. Milieu als onderdeel van de leefomgeving is steeds verder doorgedrongen in andere beleidsvelden als ruimtelijke ordening en bouwen. Omdat het gaat over de kwaliteit van de leefomgeving ligt dit ook voor de hand. Ook de invoering van de omgevingsvergunning paste in deze ontwikkeling. Relatief nieuw is de intrede van milieu in welzijnen gezondheidsbeleid vanwege o.m. Q-koorts. Actualisering van het milieuprogramma is doorgeschoven naar 2011.

• Intensivering van de interne en externe informatie van milieu-informatie.

• Integreren van milieu- en andere omgevingsbeleidsvelden.

• Actualiseren milieuprogramma.


Realisatie 2010

• Duurzame ontwikkeling Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en (internationale) sociale belangen, zodat zowel de huidige als de toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Op gemeentelijk niveau komt dit (extern) tot uiting in de mogelijke ontwikkeling van beleid waar milieu en ruimtelijke ordening elkaar vinden. Zo kan aandacht besteed worden aan de productie van duurzame energie, duurzaam en energiebewust bouwen, klimaatverandering en behoud van biodiversiteit. Hiertoe is het noodzakelijk dat de nodige ambities worden geformuleerd als kader voor de uitwerking in deze traditionele beleidsterreinen. Een eerste oriëntatie op duurzaamheid vanuit de gemeenteraad vindt het najaar 2009 plaats in de vorm van een intern bestuurlijk duurzaamheiddebat.

In het najaar van 2009 is voor uw gemeenteraad een duurzaamheidsdebat georganiseerd. Hoewel de opkomst zeer beperkt was, heeft dit geleid tot een door het RMB opgestelde notitie met mogelijkheden voor Grave. Deze notitie is u aangeboden, maar heeft niet geleid tot het formuleren van lokale ambities als kader voor beleid. Wel zal door de regiogemeenten in Brabant-Noordoost gezamenlijk en met het RMB worden gewerkt aan de uitvoering van het regionale beleidsplan Regionale Duurzaamheidsagenda 2010-2014. Op basis van dit beleidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma geformuleerd en volgt jaarlijks een verslag. De speerpunten van het beleidsplan zijn: - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling - Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven - Energiebesparing en duurzame energie - Duurzame mobiliteit - Duurzaam gebruik van biomassa en afval. Grave heeft bijvoorbeeld meegedaan aan de duurzame mobiliteitsestafette met elektrische voertuigen, de ontwikkeling van de regionale website Brabants Groen, de inzameling van snoeihout als alternatief voor verbranding in de open lucht, en de prijsvraag duurzame voorjaarsschoonmaak.

52

Jaarrekening 2010

Programma 5

Taakveld ruimtelijke ontwikkeling Inleiding Het taakveld ruimtelijke ordening opereert voornamelijk onder landelijke wetgeving. Op het gebied van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ontwikkeling is het hebben van een structuurvisie voor het gehele grondgebied een vereiste. - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met als instrument de omgevingsvergunning (is overigens uitgesteld tot 2010); Daarnaast valt onder het beleidskader het Ruimtelijk Toetsingskader, het Stedenbouwkundig plan J. Crepain, de Welstandsnota, de Monumentennota, de StructuurvisiePlus, het Uitwerkingsplan Land van Cuijk (streekplan) en het Reconstructieplan. Beleidskader 2003: Monumentenverordening Grave 2003 Wat wilden we bereiken?


Begroting 2010

Realisatie 2010

• Het Ruimtelijk Toetsingskader is een samenhangende en richtinggevende stedenbouwkundige visie op de ontwikkeling van Grave en de kerkdorpen op de korte (tot vijf jaar) en middellange termijn (tot tien jaar). • De vaststelling van het Masterplan Volkshuisvesting en Leefbaarheid (vastgesteld op 16 december 2003) impliceerde de opdracht tot het per kern ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie. Het Ruimtelijk Toetsingskader is deze kwalitatieve stedenbouwkundige uitwerking van het Masterplan. Het faciliteert de toekomstige projectgestuurde ontwikkelingsrichting van Grave en is tegelijkertijd een bouwsteen voor de te actualiseren bestemmingsplannen. • Op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn wij verplicht een structuurvisie op te stellen. Hierin zal het ruimtelijke beleid worden vastgelegd. Het ruimtelijke toetsingskader zal hiervoor als één van de onderleggers dienen. • De doelstelling voor het buitengebied vloeit voort uit het vastgestelde Reconstructieplan (Revitalisering Landelijk Gebied) en omvat de volgende kernpunten: - beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied met behoud en/of herstel van landschappelijke waarden en gericht op een duurzame balans tussen natuur en landbouw; - in stand houden van de verscheidenheid in het landschap als drager van de kwaliteit van de leefomgeving; - bevorderen van de sociaal economische vitaliteit, het scheppen van nieuwe economische dragers en passend hergebruik geven aan de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen;

Vanwege de economische veranderde omstandigheden is een heroverweging op de ontwikkeling van Grave wenselijk. Hiertoe zal in 2011 een structuurvisie worden opgesteld. Het realiseren van een woningbouwprogramma heeft in 2010 onder druk gestaan door de veranderde economische omstandigheden maar ook andere omstandigheden, zoals krimp. Bestaande woningbouwprojecten zijn opnieuw geprioriteerd in het bestuursakkoord Een actualisatie van het volkshuisvestingsbeleid is noodzakelijk. Hiertoe zal in 2011 het Masterplan Volkshuisvesting en Leefbaarheid worden geactualiseerd. Een herziening van de structuurvisie zal in 2011 worden opgesteld. Deze structuurvisie zou kunnen leiden tot aanpassing c.q. bijstelling van het ruimtelijke toetsingkader. In 2010 is verder gewerkt aan de inventarisatie (o.a. bouwblokoverleggen gevoerd en veldinventarisatie uitgevoerd).

53

Jaarrekening 2010

Programma 5

Begroting 2010

Realisatie 2010

- meewerken aan de overplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven uit delen van het buitengebied die als extensiveringgebied zijn aangewezen; - onder de vlag van de reconstructie uitvoeren van projecten die in het landschapsbeleidsplan zijn aangeduid; - herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en opstellen van een gebiedsvisie voor de bebouwingsclusters en -linten op basis van de provinciale nota Buitengebied in Ontwikkeling. Wat hadden we willen doen?


Begroting 2010 • Inspelen op de ontwikkelingen met betrekking tot Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met als instrument de omgevingsvergunning (is overigens uitgesteld tot 2010). • Behoud en ontwikkeling van het Graafsche culturele erfgoed.

• •

• •

•

• •

Realisatie 2010 De omgevingsvergunning is per 1 oktober 2010 ingevoerd. De organisatie is daar op ingesteld.

Vanwege het niet invullen van een vacature en door beperkte externe inhuur is dit aspect maar e ten dele opgestart. In de 2 BURAP 2010 zijn gelden beschikbaar gesteld voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart. Deze waardenkaart zal gebruikt worden als onderlegger voor de actualisatie van de Monumentennota 2003. Uitvoering in 2011. Herziening is op 9 november door de Raad Jaarlijks de grondexploitaties herzien. vastgesteld. Vanwege diverse knelpunten in de ruimtelijke Herontwikkeling locatie Bijl/Hofplein tot onderbouwing is het niet mogelijk gebleken de woningbouw met winkelvoorzieningen. ruimtelijke procedure op te starten in 2010. Uiteindelijk is de ruimtelijke procedure in het eerste kwartaal van 2011 opgestart. Per kern zijn woningbouwprojecten in Een extra impuls geven aan de woningbouw in voorbereiding of in onderzoek. de kerkdorpen. Een heroriëntatie voor deze locatie is in Ontwikkeling van het woongebied en voorbereiding. In de eerste helft van 2011 zal de industriegebied Wisseveld (Koninginnedijk). Raad hierover een voorstel worden voorgelegd. e Herontwikkeling centrum Velp (2 fase starten). Binnen fase 2 is in 2010 voor 1 kavel de ruimtelijke procedure opgestart. Bouwvergunning is inmiddels verleend. Verder is er in 2010 gewerkt aan het concept-bestemmingsplan. Woningbouw is afgerond. Afronden Centrumplan Gassel. Ruimtelijke procedure is doorlopen, Nieuwbouw Maaszicht binnen plangebied bouwvergunning is verleend. Er is echter een Koninginnedijk. probleem ontstaan vanwege de watervergunning. Brabant Wonen heeft hiertegen bezwaar aangetekend bij het Waterschap.

54

Jaarrekening 2010

Programma 5


Realisatie 2010

• Monumentenbeleid Grave (uitgaven incidenteel, 2010 € 60.000 en 2011 € 30.000, geen financiële middelen opgenomen in deze begroting) Grave zet zich al jaren in voor het behoud van cultuurhistorie omdat Grave een groot deel van haar identiteit ontleent aan deze historie. Nederland blijft echter ontwikkelen, bouwen en het invullen van onze landschappen gaat door. Om erfgoed een rol te laten spelen in het ruimtelijke beleid is het van belang dat er een toepasselijk beleidsinstrument komt. Ook het Rijk is bezig met een hervorming van objectgerichte bescherming naar een bredere aanpak van cultuurlandschappen geïmplementeerd in de ruimtelijke ordening. In 2010 zal het archeologiebeleid worden opgestart. Deze aanzet zou daarna over moeten gaan op een “Erfgoedplan”. Een erfgoedplan heeft als doelen: een inventarisatie van al het aanwezige erfgoed in de gemeente (zoals archeologische, historisch-geografische en historisch-(steden)bouwkundige waarden) en het opstellen van een toekomstvisie over de manier waarop dit erfgoed een rol kan spelen in elk gemeentelijk beleidsonderwerp.

De Monumentenverordening 2004 is in 2010 vervangen door de Erfgoedverordening 2010. In 2010 is begonnen met het opstellen van de archeologische waardenkaart, samen met de gemeenten St. Anthonis, Landerd en Mill & St. Hubert. De verwachting is dat deze kaart in 2011 wordt afgerond. Daarna volgen de beleidsnota en beleidskaart.

• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 t/m 2015 Riolering is een belangrijke voorziening in het kader van de volksgezondheid. Voor het verwijderen van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater uit de woonomgeving zijn voorzieningen nodig. Aanleg en beheer van deze voorzieningen is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer en de Wet op de waterhuishouding. In het gemeentelijke rioleringsplan wordt weergegeven hoe de gemeente Grave haar watertaken de komende planperiode wil vormgeven. • Waterplan (uitgaven, incidenteel € 55.000, geen financiële middelen opgenomen in deze begroting) De gemeente is wettelijk verplicht een GRP op te stellen. Vanaf 2013 moeten gemeenten beschikken over een verbreed GRP, waarin de invulling van de zorgplichten ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater verwoord is. In het GRP wordt rekening gehouden met het Waterplan Grave, waarin de invulling van de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van water zijn verwoord. Het waterplan heeft ook een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt gezien als een inspanningsverplichting. Een aantal projecten

Uitvoering is opgestart en is in 2010 met beperkte en externe inhuur ingevuld. In 2011 wordt 1 fte ingevuld, waarmee de opstart van de werkzaamheden en het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2012 a.h.v. het reinigingsen inspectieprogramma van de riolering is geborgd. In de toelichting van de paragrafen staat de voortgang van de werkzaamheden vermeld.

Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2010-2015 is in december van 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. De projecten uit het waterplan die gefinancierd kunnen worden vanuit de rioolheffing zijn opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP). Uitvoering van deze projecten staat gepland in het jaar 2013-2014. Het waterplan is hierbij ook opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Nieuwe benaming is VGRP.

55

Jaarrekening 2010

Programma 5

Begroting 2010

Realisatie 2010

kunnen niet vanuit het VGRP gefinancierd worden en worden opgenomen in de begroting 2010, namelijk: - Waterplan Grave (WPGRA)012-2009: Baggeropgave inzichtelijk maken en uitwerken in een baggerplan en ruimte voor (tijdelijke) opslag planologisch mogelijk maken. Incidentele post van € 30.000; - WPGRA017-2009: Educatie lespakketten. Incidentele post van € 5.000; - WPGRA018-2009: Educatie: Film “Water in het Land van Cuijk”. Incidentele post van € 5.000; - WPGRA019-2009:Onderzoeksproject inrichtingsmaatregelen dakwater nieuw stadhuis en zuidelijke vestigingswerken Incidentele post van € 15.000. • Herziening bestemmingsplannen (uitgaven incidenteel, 2010 € 60.000 en 2011 €10.000 dekking uit reserve) Omdat een groot deel van de geldende bestemmingsplannen verouderd is, is enkele jaren geleden besloten om de actualisering van de bestemmingsplannen ter hand te nemen. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In de Wro heeft het bestemmingsplan zijn centrale betekenis gehouden; het is het enige plan dat burgers rechtstreeks bindt. In 2010 zullen de bestemmingsplannen voor de Kerkdorpen (Escharen, Gassel, Velp) en het buitengebied worden vastgesteld. Ook voor Grave (centrum en woonwijken) is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Naar verwachting zal de formele bestemmingsplanprocedure in 2010 worden opgestart. Asielzoekerscentrum Door de contractbeëindiging en de analyse dat het niet efficiënt is om het gebouwencomplex van de voormalige kazerne de Bons aan te passen aan de huidige eisen is het COA verplicht om een nieuwe huisvesting voor asielzoekers te realiseren. Het COA heeft de wens uitgesproken om in Grave een duurzame huisvesting te realiseren. In 2010 zal hierover besluitvorming dienen plaats te vinden. De financiële consequenties van het AZC zijn explicieter dan voorgaande jaren in de begroting tot uitdrukking gebracht. Een exactere toerekening van de apparaatskosten heeft plaatsgevonden. Dit resulteert naast de reguliere geldstromen, in een vordering in 2010 op het COA van afgerond € 40.000,-. Dit is expliciet in de begroting tot uitdrukking gebracht. Mocht de vordering slechts gedeeltelijk of geheel niet geïncasseerd

In 2010 zijn de nodige inventarisaties en voorbereidende werkzaamheden verricht om in 2011 de bestemmingsplannen voor de Kerkdorpen (Escharen, Gassel, Velp), Grave Centrum en Grave Woonwijken vast te stellen. Voor het bestemmingsplan Buitengebied is in 2010 verder gewerkt aan de inventarisatie (o.a. bouwblokoverleggen gevoerd en veldinventarisatie uitgevoerd). Het starten van de formele procedure voor de herziening van het plan buitengebied in 2011 (vaststelling in het eerste kwartaal van 2012).

Het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is in 2010 onder voorwaarden verlengd met 1 jaar. Daarmee is het COA in staat gesteld om zijn plannen rond nieuwbouw/verbouw op de huidige lokatie nader vorm te geven en vervolgens aan de gemeente te presenteren. In 2010 zijn de ambtelijke uren die worden gemaakt in relatie tot het AZC nauwgezet geregistreerd. Gebleken is dat de rijksvergoeding over 2010 voldoende was om de ambtelijke kosten te dekken. Uiteraard blijven wij, in geval het AZC in Grave blijft, nadrukkelijk monitoren of de rijksvergoeding voldoende is

56

Jaarrekening 2010

Programma 5

Begroting 2010

Realisatie 2010

kunnen worden bij het COA, dan kan de komende jaren nog beschikt worden over de gevormde reserve AZC. • Inrichten Loswal (investering € 650.000 en kapitaallasten € 26.000 vanaf 2011) De inrichting van de openbare ruimte op de loswal ten opzichte van het water is nog onvoldoende benut. De loswal biedt mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de stad, recreatie en toerisme.

In 2010 heeft er overleg plaatsgevonden met Rijkswaterstaat over een tweetal aspecten betreffende de loswal. Voor het uivoeren van de werkzaamheden dient een zgn. watervergunning te worden aangevraagd. Rijkswaterstaat is van mening dat het ophogen van de loswal geen kleine ingreep is. Ondanks dat de rivierkundige effecten nihil zijn, is het effect van het ophogen niet gering. Door Rijkswaterstaat wordt momenteel bekeken of dit een riviergebonden activiteit betreft en hoe deze is beschreven in het zgn. Tracébesluit. De omgevingsvergunning (Wabo) is per 1 oktober • Beleidskader Het taakveld ruimtelijke ordening opereert ingevoerd. De herziening van de grondexploitatie voornamelijk onder landelijke wetgeving. Op het is vastgesteld. gebied van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ontwikkeling is het hebben van een structuurvisie voor het gehele grondgebied een vereiste. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met als instrument de omgevingsvergunning. Daarnaast valt onder het beleidskader het Ruimtelijk Toetsingskader, de Welstandsnota, de Monumentennota, de StructuurvisiePlus, het Uitwerkingsplan Land van Cuijk (streekplan) en het Reconstructieplan, Monumentenverordening Grave 2003.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (totaal) Wat is beschikbaar gesteld? Omschrijving


Wat heeft het gekost? Realisatie 2010

Totaal lasten

6.416.000

9.480.000

Totaal baten

-6.594.000

-7.046.000

-178.000

2.434.000

-56.000

-56.000

-234.000

2.378.000

610.000

-2.191.000

376.000

187.000



57

Jaarrekening 2010

Programma 6

PROGRAMMA 6: PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Portefeuillehouder: mevrouw S. (Sjoukje) Haasjes – van den Berg Inleiding Er wordt in deze bestuursperiode uitgegaan van de zelfstandigheid van de afzonderlijke gemeenten. Wel is het streven er op gericht om door samenwerking de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeentelijke organisaties te verminderen. Uitgangspunt is dat de gemeente Grave zelf de regie in handen houdt. De service aan onze burgers moet op deze manier gewaarborgd zijn en uiteindelijk leiden tot een snelle, kwalitatief goede dienstverlening. De inwoners moeten op de hoogte (kunnen) zijn van het gemeentelijke beleid en wij moeten hen in ruime mate de mogelijkheid bieden te participeren bij beleidsvorming en – uitvoering. Het betrekken van wijken dorpsraden bij de communicatie van gemeente naar burger en van burger naar gemeente moet worden gestimuleerd. Het concept 'publieksbalie' moet worden gecontinueerd, waarbij het streven is dat zo veel mogelijk van de klantvragen op het niveau van de front-office worden afgehandeld. Beleidskader 2002: Verordening GBA (gemeentelijke bevolkingsadministratie) 2010: Legesverordening gemeente Grave 2010



Begroting 2010

Realisatie 2010

• De gemeentelijke producten en diensten zodanig aanbieden dat de klantvraag integraal benaderd wordt en dat we streven naar "klaar terwijl u wacht".

De burger wordt in 98 % van de gevallen meteen geholpen. In 2 % van de gevallen duurt de afhandeling langer i.v.m. bijzondere omstandigheden omdat dit meer tijd cq uitzoekwerk kost. Samen met de gemeenten Mill & Sint Hubert en Cuijk wordt momenteel gekeken of er gezamenlijk kan worden opgetrokken in de ontwikkeling naar een volwaardig Klant Contact Centrum. In 2010 is de afsprakenmodule in gebruik genomen. Burgers kunnen via internet van thuis uit zelf een afspraak inplannen voor diverse producten. Ook zijn er meer producten via de website af te nemen. De beeldvorming over de gemeente is in 2010 niet specifiek getoetst. De Burgerparticipatieraad (BPR) heeft een vast contactpersoon gekregen binnen de gemeente. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de informatievoorziening naar de BPR. Ook hebben wij in 2010 ingezet op een grotere betrokkenheid van de wijken dorpsraden bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Een ander voorbeeld van grotere burgerparticipatie is de samenwerking die we hebben met de maatschappelijke partners bij het

• Verder doorgroeien naar een volwaardig Klant Contact Centrum.

• Objectieve beeldvorming over de gemeente. • Een grotere burgerparticipatie bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

58

Jaarrekening 2010

Programma 6

Begroting 2010

Realisatie 2010 visietraject huisvesting maatschappelijke voorzieningen. In onze bezuinigingsoperatie hebben we ook ruimte gegeven aan burgers en instellingen om hun voorstellen in te brengen.



Begroting 2010

Realisatie 2010

• Interactief communiceren met inwoners. Informeren van inwoners via media (bijvoorbeeld de Graafsche Courant en/of www.grave.nl).

Iedere week worden inwoners op de hoogte gehouden van gemeentelijk nieuws, te onderscheiden in wettelijk verplichte publicaties (bv bouwvergunningen) en algemeen nieuws (bijvoorbeeld nieuws over de verkiezingen). Inwoners kunnen een gratis abonnement nemen op de e-mailservice Bekendmakingen (gemeentelijke publicaties op internet automatisch in je e-mailbox).

• Buurtbeheer beter positioneren.

In 2010 hebben wij ingezet op een verbetering van de betrokkenheid van het wijken dorpsbeheer bij het wel en wee van de gemeente. Afspraken over communicatie, verantwoordelijkheden, taken en rollen zullen worden vastgelegd in een convenant

• De bedrijfsvoering anders inrichten om de dienstverlening op een hoger peil te brengen.

Met de intrede van de WABO zijn in 2010 specifieke trainingen gevolgd tbv een adequate advisering aan de publieksbalie en via het zgn. Omgevingsloket. De bij de WABO betrokken disciplines binnen de organisatie werken volgens de integrale WABO processen nauw samen. Een casamanager WABO is in functie getreden in 2010. In 2010 is ook de digitale beschikbaarheid van documenten via de website uitgebouwd, is de Pay-pal betaalfunctie geactiveerd. Via de website kunnen bezoekers eenvoudig doorverwezen worden naar andere databanken en websites. In 2010 is gestart met het op afspraak afhandelen van vragen van bewoners indien daar vanuit de bewoners vraag naar is.

• Monitoren en borging kwaliteit publieksbalie.

Ieder kwartaal zijn managementrapportages opgesteld. Hierdoor hebben we een uitstekend zicht op de aantallen klanten, bereikbaarheid, productvragen en de wacht- en afhandelingstijden.

59

Jaarrekening 2010

Programma 6


Realisatie 2010

• Vermindering administratieve lasten Het Rijk is voornemens de Gemeentelijke Basisadministratie en de Registers van de Burgerlijke Stand samen te voegen tot een registratie. Daarnaast wil men de administratieve lasten van de burger verminderen. Zo zal het voor een voorgenomen huwelijk niet langer noodzakelijk zijn allerlei documenten te overleggen. Dit zal per huwelijk circa € 40 aan inkomsten schelen (op jaarbasis circa € 2500). Verder zal door het invoeren van de basisregistraties er minder behoefte zijn aan verschillende uittreksels.

De administratieve lasten zijn gedeeltelijk verminderd, omdat scholieren geen uittreksel meer hoeven te overleggen bij inschrijving op de middelbare school. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs is voldoende. Voor huwelijken hoeven geen uittreksels GBA of burgerlijk stand meer overgelegd te worden. De GBA-V wordt hiervoor gebruikt.

• Website In 2010 blijven we, net als in 2009, de landelijke ontwikkelingen volgen voor wat betreft het elektronisch aanbieden van goederen en diensten middels de gemeentelijke website. Dit kan variëren van het alleen verstrekken van informatie tot en met het bestellen, afnemen en betalen van goederen of diensten. In 2009 zijn via de gemeentelijke website de eerste producten aangeboden die volledig digitaal af te nemen zijn. Volledig digitaal wil zeggen van aanvragen tot en met betalen en thuis toegestuurd krijgen. Cliënten hoeven dus niet meer naar het stadhuis te komen. In 2010 zal een verdere uitrol plaatsvinden van producten die geheel of gedeeltelijk digitaal af te nemen zijn.

Een belangrijke ontwikkeling eind 2009 was het voor inwoners mogelijk maken van het afnemen van producten en diensten via www.grave.nl, inclusief betalen. Eind 2009 werd begonnen met het op die manier verstrekken van parkeerontheffingen voor de binnenstad. Inmiddels zijn daar tien veelvoorkomende producten en diensten bijgekomen.

In 2009 is Grave aangesloten op de Berichtenbox en het IMI. De Berichtenbox is een manier om beveiligd berichtenverkeer tussen overheid en bedrijfsleven mogelijk te maken. Via dit kanaal kunnen ondernemers aan de overheid vragen stellen, procedures en transacties uitvoeren en formaliteiten afwikkelen. Aansluiting is verplicht. Er is een koppeling met projecten als Samenwerkende catalogi, decentrale regelgeving e.d.; projecten die reeds eerder in onze gemeentelijke website zijn geïmplementeerd. Het IMI is een vraag- en antwoordsysteem waarmee via internet contact kan worden onderhouden tussen bevoegde instanties in de EU. Het IMI wordt sinds februari 2008 al voor de richtlijn erkenning beroepskwalificaties gebruikt en is nu uitgebreid in het kader van de Dienstenrichtlijn. Het IMI gaat niet alleen functioneren tussen lidstaten, maar kan ook gebruikt worden voor informatie-uitwisseling

De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat in Grave nog nooit een verzoek of bericht via deze Berichtenbox dan wel het IMI is ontvangen, ondanks het feit dat hieraan door de rijksoverheid (via landelijke kanalen) de nodige bekendheid is gegeven.

De Berichtenbox en het IMI (Interne Markt Informatiesysteem) zijn volledig geïmplementeerd en operationeel. Sinds medio 2010 voert de Rijksoverheid een voorlichtingscampagne om bekendheid te geven aan deze systemen.

In 2010 is ook begonnen met het op een andere wijze invoeren van alle lokale verordeningen en beleidsregels. Grave had al haar verordeningen en beleidsregels al in haar website opgenomen als pdf-bestand. Maar nu, na een wetswijziging, wordt alles opnieuw ingevoerd, maar dan in zogenaamde “full text”. Daarbij vindt aansluiting plaats op de landelijke Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving. Het opnieuw invoeren kon helaas niet voor het einde van 2010 worden afgerond. Op dit moment is 95% van onze verordeningen en beleidsregels op correcte wijze opgenomen. Wij verwachten e.e.a. in het eerste kwartaal van 2011 op orde te hebben.

60

Jaarrekening 2010

Programma 6

Begroting 2010

Realisatie 2010

binnen Nederland. Men kan dus via het IMI ook vragen stellen aan een andere op het IMI aangesloten bevoegde instantie in Nederland. Vanaf 2010 moet met de Berichtenbox en het IMI gewerkt gaan worden. Nu het systeem technisch gereed is zal 2010 vooral het jaar van de implementatie worden.

In 2010 is ook het Omgevingsloket (Wabo) voor particulieren in werking getreden. In de dienstenen productencatalogus in onze website zijn de omschrijvingen aangepast en er is een koppeling gemaakt tussen de gemeentelijke website en het omgevingsloket, o.a. via een button op de homepage.

In 2010 is ook het zogeheten afsprakensysteem ingevoerd. Inwoners kunnen een afspraak maken met de gemeente waardoor ze aan de balie direct geholpen worden. Ook is het mogelijk om – in beperkte mate – buiten de reguliere openingstijden om een afspraak te maken. De toelatingsaudit heeft op 16 september 2010 • Basisregistratie adressen en gebouwen De BAG is een registratiesysteem voor allerlei plaatsgevonden en is met uitstekend resultaat gegevens van gebouwen dat landelijk wordt doorlopen. Ook zijn wij inmiddels aangesloten op ingevoerd. De uiterste officiële datum van de de Landelijke Voorziening. aansluiting op de landelijke voorziening was 1 juli 2009. Doordat de software leverancier Een onderdeel van de audit omvat ook de besloot om niet verder te gaan met de maatwerkafspraak om tekortkoming in de ontwikkeling van de huidige software hebben basisregistratie op te lossen. Het betreft hier o.a. wij als gemeente een behoorlijke vertraging het herleiden van bouwjaren voor een groep opgelopen. Verder is door een beëindiging van panden uit de basisregistratie en het berekenen de samenwerking Land van Cuijk opnieuw een van de gebruikersoppervlakte van verschillende vertraging opgelopen in de gemaakte planning. objecten. In de huidige planning is het de verwachting dat wij in juni 2010 gaan aansluiten op de landelijke Ook worden er voorbereidingen getroffen om het voorziening. Van invloed op deze datum is verplichte binnengemeente hergebruik van de echter wel de mogelijke samenwerking met Mill gegevens uit de basisregistratie mogelijk te maken. en Cuijk en het installeren van de benodigde software want de leverancier heeft aangegeven dat hij de eerst komende periode geheel vol gepland is. Als wij zijn aangesloten op de landelijke voorziening zal dit de eerst komende periode (6 maanden tot 1½ jaar) zeker nog de nodige werkzaamheden met zich meebrengen omdat er dan vanaf de landelijke voorziening foutmeldingen worden teruggekoppeld naar de gemeente die nader dienen te worden onderzocht en uitgezocht. Dit is de verwachting gezien de ervaring van de andere gemeenten en ontvangen informatie van het Ministerie van VROM.

61

Jaarrekening 2010

Programma 6

Publieke dienstverlening en communicatie (totaal) Wat is beschikbaar gesteld? Omschrijving



Realisatie 2010

Totaal lasten

884.000

937.000

Totaal baten

-230.000

-269.000

654.000

668.000

0

0

654.000

668.000

-8.000

-41.000

646.000

627.000



62

Jaarrekening 2010

Programma 7

PROGRAMMA 7: FINANCIËLE KADERSTELLING EN BEDRIJFSVOERING Portefeuillehouders: mevrouw S. (Sjoukje) Haasjes – van den Berg (personeelsaangelegenheden) en de heer Drs. G.A.J. (Gerard) Adams (financiën) Inleiding Financiële kaderstelling gaat uit van de financiële verordening Grave 2006 en de bijbehorende kaderstelling in de begroting. Het uitgangspunt is een solide financieel beleid met een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte en een duurzaam sluitende begroting. Gelet op de beperkte middelen in de komende bestuursperiode zullen juridische en financiële control zwaar gaan wegen om daarmee tot een doelmatige en efficiënte besteding van de beschikbare middelen te komen. Dit vraagt om een gedisciplineerde organisatie. Beleidskader

Nota reserves en voorzieningen 2006



Begroting 2010

Realisatie 2010

• Een duurzaam sluitende begroting.

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet moet de jaarschijf 2010 sluitend zijn. De begroting 2010 sloot met een batig saldo van € 19.640, -. De meerjarenbegroting 2011 - 2013 leverende voor de jaarschijven 2011 een batig saldo van € 263.232,- op en voor 2012 een batig saldo van € 53.370, -. Alleen de jaarschijf 2013 was niet sluitend en leverde een nadelig saldo op van € 23.440,-. Per saldo daarom een duurzaam sluitende begroting 2010 - 2013.

• Grave blijft een zelfstandige gemeente in de regio.

In 2010 is met de gemeenten Cuijk en Mill intensief verder gewerkt aan de realisatie van de ambtelijke samenwerking op P&O en ICT gebied, waarbij behoud van de zelfstandigheid van de gemeente leidraad is geweest. Binnen het Land van Cuijk en de regio is in 2010 op meerdere niveau’s intensief samengewerkt, ondermeer: - Portefeuillehouderoverleggen LvC - Bestuurlijke overleggen LvC - Platform Noordelijke Maasvallei - Actieve afstemming binnen regionale gemeenschappelijke regelingen - Overleggen met colleges van omringende gemeenten

• Waar mogelijk de samenwerking met de regio bevorderen.

63

Jaarrekening 2010

Programma 7



Begroting 2010

Realisatie 2010

e

• Bezien van de renteomslag in de begroting. • Opstellen van een nieuwe kostenverdeelstaat • Integrale kostprijsberekening van de tarieven en leges met als uitgangspunt 100 % kostendekkendheid

Gelet op de gestelde prioriteiten in het 2 halfjaar van 2010 betreffende de programmabegroting 2011, herziening grondexploitaties 2011 en herziening beheerplannen 2011 – 2014, zijn deze onderwerpen doorgeschoven naar 2011.

• Herziening beheerplannen voor de nieuwe bestuursperiode 2011 - 2014

De herziene beheerplannen 2011 – 2014 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2010.


Realisatie 2010

Het opheffen van deze taakstelling is conform de • Opbrengsten Beleggingen (inkomsten, structureel € 98.970 hoger in 2010 besluitvorming verwerkt in de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011 – 2013. daarna oplopend) In de Kadernota 2010 was een wijziging opgenomen van de renteopbrengsten. Er vond een overheveling plaats van structureel naar incidenteel. Jaarlijks werd een bedrag van € 45.000,-- overgeheveld om te zorgen dat de belegde gelden, op het moment dat ze vrijvallen in 2012- 2017, vrij besteedbaar zijn. Dit betekende wel dat er jaarlijks voor een bedrag van € 45.000,-- aan nieuwe begrotingsruimte geschapen moest worden om de begroting gezond te houden. Inmiddels is duidelijk geworden dat onze inkomsten uit de algemene uitkering fors dalen. De meicirculaire 2009 gaf dat al aan. De negatieve gevolgen zijn ook vermeld in de kadernota. Zoals in de inleiding van deze begroting is vermeld (1.1) heeft het college diverse maatregelen genomen om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Eén daarvan is het toch als structureel dekkingsmiddel blijven inzetten van het grootste deel van de rente-inkomsten. Alleen het bedrag dat in 2009 al was overgeheveld van structureel naar incidenteel blijft in stand. Zodra in 2012 de daarbij behorende belegging van 1 miljoen euro vrijvalt wordt deze toegevoegd aan de vrij besteedbare algemene reserve. Door het opheffen van de taakstelling betekent dit voor de jaren 2010 - 2013 een structurele stijging van de baten ten opzichte van de Kadernota 2010 met: 2010 € 45.000,-2011 € 90.000,-2012 € 135.000,-2013 € 180.000,--

64

Jaarrekening 2010

Programma 7

Begroting 2010

Realisatie 2010

De incidentele baten, die ingezet hadden kunnen worden voor incidentele uitgaven dalen in die jaren met dezelfde bedragen. In de begroting 2010 is een rentecomponent ad € 268.750,-- opgenomen als verrekening van de rentevergoeding tussen de algemene dienst en de grondexploitaties. Omdat de werkelijke boekwaarde van de complexen van de GREX per 01-01-2010 iets hoger was dan geraamd is ook de rentevergoeding van de GREX aan de algemene dienst hoger. Deze bedroeg € 278.384,--. Een voordeel van € 9.634,--. Dit is via de 1e Burap 2010 al bijgeraamd. De totale algemene uitkering over 2010 bedraagt • Algemene uitkering € 11.249.150,20. Dit is inclusief de diverse (inkomsten structureel, € 168.000 meer integratie-uitkeringen. Naast de primitieve inkomsten in 2010 t.o.v. kadernota) begroting 2010 is de raming aangepast op basis Het Kabinet heeft op 17 april 2009 een van de mei- en septembercirculaire 2010. De financieel akkoord getekend met de VNG over het gemeentefonds in relatie tot de maatregelen primitieve raming 2010 bedroeg in totaal € 11.205.232, -.De werkelijke ontvangsten zijn ter bestrijding van de recessie. Onderdeel € 43.918,20 hoger dan primitief geraamd. daarvan is het buiten werking stellen van de Dit wordt onder andere veroorzaakt door hogere zgn. normeringsmethodiek in de jaren 2009, uitkeringseenheden dan geraamd. De belangrijkste 2010 en 2011. hierbij zijn o.a. het lokaal klantenpotentieel en het Het Rijk en medeoverheden hebben geen regionaal klantenpotentieel. Verder de toename concrete afspraken gemaakt over de rijksbijdrage in 2012 en verder. De onzekerheid van het aantal lage inkomens en de minderheden. Ten slotte een hogere integratie-uitkering WMO over de meerjarenramingen van de dan in de primitieve begroting 2010 geraamd. overheidsfinanciën is momenteel groot. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat zowel In de 1e en 2e bestuursrapportage zijn de het moment als de mate van het economisch herstel nog voor een belangrijk deel onduidelijk ramingen voor 2008, 2009 en 2010 met € 156.952,- naar boven bijgesteld. De belangrijkste is. Inmiddels is wel zeker geworden dat de reden hiervan waren de nabetalingen over de jaren overheidsfinanciën langdurig uit het lood geslagen zijn als gevolg van de financiële en de 2008 en 2009 van in totaal € 131.056,-. In totaal bedroegen de nabetalingen over 2009 en economische crisis. Zelfs wanneer er na de 2010 € 175.866,86. crisis wordt teruggekeerd naar een Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2010 economische groei van 2%, treedt er geen neemt de algemene uitkering in 2010 inclusief de verbetering op van het overheidssaldo en blijft het tekort boven de toegestane Europese norm nabetalingen over 2008 en 2009 nog toe met € 62.833,06 (incidenteel). Dit komt tot uitdrukking van 3% Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit in het jaarrekeningresultaat 2010. sombere vooruitzicht noopt tot forse aanvullende maatregelen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. In de Miljoenennota 2010 kondigt het kabinet een aantal beleidsreacties aan dat op termijn moet bijdragen aan het verbeteren van het Nederlandse overheidssaldo. De heroverwegingen zullen in het komend voorjaar ( 2e kwartaal 2010) worden afgerond en zullen gevolgen hebben voor en betrokken worden bij de voorbereiding van de begrotingen 2011 en 2012. In de septembercirculaire 2009 zijn enkele taakmutaties opgenomen, zoals voor de versterking van de kwaliteit van het • Rentecomponent boekwaarde grondexploitaties (inkomsten structureel € 268.750) Ten laste van de grondexploitaties wordt er een rentevergoeding t.g.v. de gemeentelijke exploitatie gebracht voor de gelden die de grondexploitaties van de gemeente “geleend” hebben. Dit bedrag stemt overeen met wat in de Kadernota 2010 is opgenomen

65

Jaarrekening 2010

Programma 7

Begroting 2010

Realisatie 2010

peuterspeelzaalwerk en de compensatie voor de gevolgen van de Awbz-pakketmaatregel. Verder stijgt de uitkeringsfactor met 3 punten t.o.v. de meicirculaire 2009. • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden a.g.v. Samenwerking Land van Cuijk (uitgaven structureel € 42.000) Door de medezeggenschapsorganen is een sociaal statuut geaccordeerd waarin bepaald is e dat gedurende de 1 helft van 2009 de arbeidsvoorwaarden voor alle gemeentelijke medewerkers geharmoniseerd worden. Door deze harmonisatie zullen voor de gemeente Grave extra kosten zichtbaar worden die nu niet van toepassing zijn op de Graafse arbeidsvoorwaarden. Dit betekent in de praktijk dat er met ingang van 2010 een extra budget nodig zal zijn van € 42.000 ter compensatie van deze extra kosten. (NB: omdat er nog geen nieuwe besluitvorming rond de samenwerking heeft plaatsgevonden, is zowel de tekst als het bedrag uit de Kadernota 2010 verwerkt in de begroting 2010). • Financiële effecten Samenwerking Land van Cuijk (uitgaven structureel € 14.200 in 2010) In het kader van de Samenwerking Land van Cuijk is er nog het aandachtspunt van de zogenaamde desintegratiekosten. Kort samengevat komt dit er op neer dat de gemeenten met kosten van overhead worden geconfronteerd doordat medewerkers elders in het Land van Cuijk worden gehuisvest. Als dit niet gecompenseerd wordt door huisvesting van “nieuwe” medewerkers vanuit de andere vier gemeenten, blijven de kosten van overhead e.d. voor rekening van de betreffende gemeente komen. Meerdere factoren en kostenaspecten spelen hierbij een rol. Een oplossing voor dit aandachtspunt kan gevonden worden in de zogenaamde “gedwongen winkelnering”. Dit houdt onder andere in dat leegkomende werkplekken gevuld worden door “nieuwe” medewerkers van andere gemeenten en dat de nieuwe samenwerkingsvorm diensten e.d. inkoopt bij de vijf gemeenten. Als dit voor 100% gerealiseerd wordt, worden de desintegratiekosten genivelleerd. Voorlopig gaan wij er van uit dat de gedwongen winkelnering voor 50% kan worden gerealiseerd. Voor Grave ligt het breakevenpoint dan in 2013. (NB: omdat er nog geen nieuwe besluitvorming rond de samenwerking heeft plaatsgevonden, is zowel de tekst als het bedrag uit de Kadernota 2010 verwerkt in de begroting 2010). •

•

•

Er is in 2010 verder gewerkt aan de opmaat tot harmonisatie arbeidsvoorwaarden voor alle ambtelijke medewerkers van de samenwerkende gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. De concept-voorstellen zijn gereed maar dienen nauwkeurig afgestemd te worden op de effecten van de zogenaamde landelijk ingevoerde en landelijk toe te passen “werkkostenregeling”. De financiële consequenties van de werkkostenregeling zijn 1-op-1 van invloed op de vast te stellen geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden. Tav de invoering van de werkkostenregeling geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2014. De nieuwe P&O dienst Cuijk-Grave-Mill zal voor de verdere uitwerking van de harmonisatie zorgen.

Gedurende het bestuurlijk besluitvormingsproces aangaande de P&O dienst Cuijk-Grave-Mill in 2010 is er voor gekozen ten aanzien van de samenwerkingsverbanden voorlopig geen overheadkosten te verrekenen totdat er een eenduidig beeld is over de hoogte van deze kosten. Op basis van de toekomstontwikkelingen vwb de samenwerking zal besluitvorming moeten plaatsvinden over het ja/nee doorbelasten van overheadkosten en zo ja tegen welke hoogte. Voor wat betreft de kosten ISD moet worden vastgesteld dat het eerste operationele jaar 2010 extra inzet heeft gevraagd tav de inzet van menskracht. Enerzijds ter vervanging gedurende ziekte en anderzijds ter afhandeling van een grotere stroom van onderhanden zijnde portefeuilles agv de effecten van de economische crisis.

66

Jaarrekening 2010

Programma 7

Begroting 2010

Realisatie 2010

• Vergoeding vanuit GREX aan de exploitatie van de algemene dienst (structureel voordeel van € 214.600) Vanuit de grondexploitatie (GREX) wordt een compensatie betaald voor kosten van salarissen, overhead etc. die aan deze GREX toegerekend kunnen worden. Met deze kosten wordt in de diverse exploitatieberekeningen van de GREX rekening gehouden. De geraamde en werkelijke cijfers van 2008 2013 zijn tegen elkaar afgezet. Daarbij bleek dat de inkomstenraming te laag is. In de begroting 2009 is meerjarig rekening gehouden met een bedrag van € 185.400 terwijl in de GREX met ruim 4 ton rekening is gehouden in de (nog niet vastgestelde) exploitatieberekeningen. Ook in 2008 is ruim 4 ton betaald. Dit bedrag van € 185.400 is gebaseerd op de invulling van de tijdelijke extra fte's. De vergoeding die wordt ontvangen hangt samen met de kosten die gemaakt worden. In 2007 is besloten dat voor een periode van vijf jaar extra fte's in dienst genomen kunnen worden, dus tot en met 2011. In de begroting is met een afname van kosten voor deze fte's rekening gehouden vanaf 2012. Concreet betekent e.e.a. voor de begroting (ook t.o.v. de Kadernota) het volgende: -/- = voordelig Daling salaris 2010 2011 2012 2013 kosten 0 0 -185.000 -185.000 Stijging bijdrage Grex -214.600 -214.600 -29.200 -29.200 Per saldo voordeel begroting -214.600 -214.600 -214.600 -214.600

Op 9 november 2010 is de GREX 2011 vastgesteld. Een van de wijzigingen die daaruit voortvloeit is een wijziging van het totaal van de interne uren die in 2010 aan de GREX toegerekend kunnen worden. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding van de GREX aan de algemene dienst. Het effect voor 2010 werd toen voorzien ad € 150.000 (nadelig) en is verwerkt in de 2e Burap 2010 (€ 400.000 - € 150.000 = € 250.000). In de jaarrekening 2010 is de werkelijke doorbelasting € 222.990. Ten opzichte van de raming in de 2e Burap een tekort van € 27.010 (€ 250.000 - € 229.990 = € 27.010). Dit betekent aan de andere kant ook dat er minder lasten aan de GREX zijn toegerekend in 2010 dan eerder werd voorzien.

67

Jaarrekening 2010

Programma 7

Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering (totaal) Wat is beschikbaar gesteld? Omschrijving


Wat heeft het gekost? Realisatie 2010

Totaal lasten

11.933.000

9.724.000

Totaal baten

-10.159.000

-8.450.000

1.774.000

1.274.000

-14.186.000

-14.194.000

-12.412.000

-12.920.000

583.000

1.050.000

-11.829.000

-11.870.000



68

Jaarrekening 2010

Jaarverslag

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN BEDRAG ONVOORZIEN Op grond van artikel 25 BBV bestaat de programmaverantwoording naast de verantwoording over de realisatie van de programma's, ook uit het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die niet toegewezen hoeven te worden aan een bepaald programma omdat, zoals de naam al zegt, het algemene middelen zijn. Op grond van artikel 8 lid 5 van het BBV worden de volgende algemene middelen onderscheiden: - lokale heffingen, niet gebonden besteding, bijvoorbeeld ozb en hondenbelasting; - algemene uitkeringen (van het rijk) - dividend - saldo financieringsfunctie - saldo compensabele btw en uitkering btw-compensatiefonds (bcf) - overige algemene dekkingsmiddelen. Zie ook de financiële specificatie in deel C jaarrekening. Bedrag onvoorzien In de programmabegroting 2010 is het budget voor onvoorzien begroot op € 62.647. In de programmarekening 2010 bedraagt het budget onvoorzien € 246.576. Voor een uitgebreide toelichting op deze post verwijzen wij naar de toelichting 3.1 Programmarekening en toelichting overzicht van aanwending van het bedrag voor onvoorzien (zie ook de financiële specificatie in deel C jaarrekening).

69

Jaarrekening 2010

Paragraaf algemeen

2.2 Paragrafen Artikel 26 BBV luidt als volgt: "Het jaarverslag bevat de paragrafen die ingevolge artikel 9 in de begroting zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen." Het doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting c.q. jaarrekening (kunnen) staan, worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor u een beter inzicht in deze onderwerpen krijgt. Ook is bij deze onderwerpen meestal een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven hierdoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Op grond van het tweede lid van artikel 9 en artikel 26 van het BBV bevat de jaarrekening ten minste de navolgende paragrafen (tenzij het desbetreffende onderdeel bij een gemeente of provincie niet aan de orde is): a. lokale heffingen b. weerstandsvermogen c. onderhoud kapitaalgoederen d. financiering e. bedrijfsvoering f. verbonden partijen g. grondbeleid

70

Jaarrekening 2010

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen In deze paragraaf lokale heffingen leest u de gerealiseerde doelstellingen en de stand van zaken van de ontwikkelingen die vermeld waren in de begroting 2010. Wettelijk kader De volgende wettelijk verplichte onderdelen zijn in de paragraaf opgenomen: Onderdeel Op grond van - de geraamde opbrengsten art. 10, letter a BBV - het beleid ten aanzien van de lokale heffingen art. 10, letter b BBV - een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen art. 10, letter c BBV - een aanduiding van de lokale lastendruk art. 10, letter d BBV - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid art. 10, letter e BBV - de mate van kostendekkendheid van het rioolrecht en de art. 13 Fin. verordening reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) Opbouw paragraaf De verplichte onderdelen zijn aangevuld met informatie over het artikel 12-beleid en een toelichting op de ontwikkelingen rond de basisregistratie woz. Gerealiseerde opbrengsten De baten van de gemeente bedroegen voor 2010 ongeveer € 42 miljoen. Daarvan werd 27,1% ontvangen van het rijk via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Van de totale baten in de jaarrekening 2010 vormt het aandeel van de gemeentelijke belastingen en heffingen 10,84 % (2009: 10,1%). De gemeentelijke belastingen vormen het belangrijkste deel van de autonome inkomsten van de gemeente. Het bestaande beleid gaat uit van een jaarlijkse indexering van de tarieven. In 2010 zijn de belastingen trendmatig verhoogd met 0,5%. Tabel: Opbrengst belastingen en heffingen 2010 Product2 nummer

Belastingsoort

632901 632301 634602 642105

Hondenbelasting Marktgelden Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing (particulieren) Reinigingsrechten (bedrijven) Rioolrecht Lijkbezorgingrechten Leges

642105 642701 642801 diversen

Totaal belastingen en heffingen Totaal jaarrekening

Begrote Werkelijke Werkelijke % van 3 opbrengst opbrengst opbrengst belastin2010 in € 2010 in € 2009 in € gen 65.218 66.397 65.659 1,4% 20.042 19.803 19.056 0,4% 1.771.374 1.772.161 1.748.314 36,3% 763.400 18.400 1.004.251 89.100 1.052.896

769.155 21.032 998.951 73.878 1.164.405

759.799 18.789 989.142 69.830 927.660

4.784.681

4.885.782 42.629.553

4.598.249

15,7% 0,4% 20,5% 1,5% 23,8%

3

Dit nummer is van belang voor de financiële administratie en is als hulpmiddel in deze paragraaf vermeld. Inclusief wijzigingen.

71

0,16 0,05 4,16 1,80 0,05 2,34 0,17 2,73

100% 11,46%

Gerealiseerde beleidsmatige uitgangspunten In 2010 zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd: - De gemeentelijke belastingen zijn door de gemeente zelf opgelegd en liften niet mee met nutsbedrijven of andere instanties; - Aanslagen zijn zo veel mogelijk gecombineerd opgelegd. Dit werkt kostenbesparend. In ieder geval werden gecombineerd opgelegd de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het

2

% van totaal

Jaarrekening 2010


reinigingsrecht, het rioolrecht en de hondenbelasting. Ook werd de WOZ-beschikking op het aanslagbiljet vermeld; - De streefdatum van eind januari 2010 voor het opleggen van het gecombineerde 'aanslagbiljet gemeentelijke belastingen' is gehaald; - De belastingaanslagen zijn in principe binnen het kalenderjaar ingevorderd; - Gestreefd is naar een zo hoog mogelijk percentage belastingplichtigen dat de gemeente heeft gemachtigd tot automatische incasso. In 2010 ging het om ca. 65%; - Belastingplichtigen die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso kregen minimaal acht incassotermijnen. Doordat het gecombineerde 'aanslagbiljet gemeentelijke belastingen' is opgelegd in januari 2010 en de aanslag in principe binnen het kalenderjaar betaald moest worden, bedroeg het aantal incassotermijnen in de praktijk elf; - Belastingplichtigen die in 2008 en 2009 volledig kwijtschelding hebben gekregen hebben dit in 2010 automatisch vooruit gekregen, behalve personen bij wie gewijzigde financiële omstandigheden zijn geconstateerd; - Actuele informatie over de belastingen en diverse aanvraagformulieren zijn via de gemeentelijke website en het daaraan gekoppelde WOZ-portaal beschikbaar gesteld; - Voor de tariefberekening van de rechten is de compensabele BTW meegenomen. Overzicht (op hoofdlijnen) diverse heffingen Hieronder wordt een overzicht op hoofdlijnen gegeven van de ontwikkelingen bij de diverse heffingen. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afschaffing OZB gebruik en limitering tarieven Nu de VNG heeft besloten niet in cassatie te gaan tegen de afschaffing van de gebruikersheffing OZB is dit onderwerp niet meer actueel. Macronorm en tarieven Grave De macronorm (maximaal toegestane landelijke stijging OZB) voor het begrotingsjaar 2010 was 4,3%. Dat betekent dat de opbrengststijging voor alle gemeenten in 2010 ten opzichte van 2009 maximaal 4,3% mocht bedragen. Dit percentage is opgebouwd uit 1,25% inflatie, 2% reële trendmatige groei en 1,05% extra ruimte als compensatie voor het afschaffen van precariobelasting op kabels en leidingen. Het kabinet heeft de gemeenten verzocht om in deze crisistijd terughoudend om te gaan met de ruimte die de macronorm voor 2010 biedt. De norm van 4,3% was vrij ruim omdat deze uitging van een reële groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 2% terwijl de feitelijke groei van het BBP in 2010 door het Centraal Plan Bureau werd geraamd op 0,25%. Met een stijging van 0,5% bleef Grave zeer ruim binnen de norm. Reinigingsheffingen Ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (GFT-, rest- en grof huisafval) kan de gemeente op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer een afvalstoffenheffing instellen. Belastingplichtig zijn gebruikers van percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan. Het is niet van belang of van de gemeentelijke inzameldienst gebruik wordt gemaakt. Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen is een wettelijke publieke taak. De afvalstoffenheffing kan niet worden geheven voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, ook al kunnen deze qua samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen wordt in Grave reinigingsrecht geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet. Het ophalen van bedrijfsafval is geen wettelijke taak van de gemeente; deze treedt hierbij op als ondernemer. Over reinigingsrechten is dan ook omzetbelasting verschuldigd. De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht zijn in 2010 trendmatig met 0,5% gestegen (exclusief BTW). De kostendekkendheid bedroeg op begrotingsbasis 83,17%, op rekeningsbasis 95,1%. Rioolheffing Met ingang van 1 januari 2010 verviel de mogelijkheid tot het heffen van het oude rioolrecht en is alleen de verbrede rioolheffing nog mogelijk. Dit is een gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Gemeenten hebben meer regie gekregen over regenwater in bebouwd gebied. Ook geeft de wet de gemeenten een rol in gemeentelijke grondwaterproblemen.

72

Jaarrekening 2010


De gemeente kan rioolheffing heffen op basis van artikel 228a van de Gemeentewet. Dit werd in Grave in 2010 geheven van gebruikers van woningen en niet-woningen waarvan de onroerende zaak direct of indirect was aangesloten op de gemeentelijke riolering. Met de opbrengst worden de watertaken van de gemeente bekostigd. Op 17 december 2009 heeft u het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vastgesteld. Hierin ligt ook het tarievenbeleid vast voor de periode van 2010 t/m 2015. Uitgangspunt is om in 2015 een kostendekkend niveau te bereiken. In 2010 is het tarief nog gelijk gebleven aan het niveau van 2009. De kostendekkendheid van de rioolheffing bedroeg in 2010 afgerond 105%. Doordat de geraamde investeringen maar gedeeltelijk hebben plaatsgevonden en de ingecalculeerde formatie-uitbreiding in 2010 niet is gerealiseerd zijn de kosten ver achtergebleven bij de ramingen in 2010. Een groot deel van de kosten is doorgeschoven naar 2011. In de reserve egalisatie tarieven rioolheffingen zal over 2010 een bedrag van ruim € 132.000, - worden gestort. Dit kan de komende jaren worden gebruikt om tariefsstijgingen af te vlakken. In de begroting 2010 bedroeg de kostendekkendheid van de rioolheffing 66%. De begroting is bepalend voor de kostendekkendheid. Hondenbelasting De bevoegdheid om hondenbelasting te heffen is vastgelegd in artikel 226 van de Gemeentewet. Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel dat geheven wordt van de houder van één of meer honden. In Grave wordt een gedeelte van de opbrengst gebruikt voor de aanpak van hondenoverlast. Het tarief voor 2010 is verhoogd met de trend van 0,5%. Lijkbezorgingsrechten De bevoegdheid om lijkbezorgingsrechten te heffen is vastgelegd in artikel 229 van de Gemeentewet. Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De geraamde baten van de totale verordening lijkbezorgingsrechten mogen de geraamde lasten niet overstijgen. Bij de vaststelling van de begroting 2010 heeft u besloten om de tarieven van de lijkbezorgingsrechten trendmatig te verhogen met 0,5%. Het is moeilijk om van tevoren de werkelijke opbrengst in te schatten. Deze is afhankelijk van het aantal begrafenissen, het antwoord op de vraag of mensen ervoor kiezen het grafrecht te verlengen en voor hoeveel jaar zij dat doen. Door deze onzekere factoren is de opbrengst in 2010 achtergebleven bij de raming. Leges Ook de bevoegdheid om leges te heffen vindt zijn grondslag in artikel 229 van de Gemeentewet. Leges worden geheven voor specifieke door de gemeente verstrekte individuele diensten zoals het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een paspoort, het voltrekken van een huwelijk en het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning. De werkelijke (te) ontvangen bouwleges maken in 2010 ruim 81% uit van alle geraamde leges. Als daarbij de werkelijke leges voor reisdocumenten en rijbewijzen worden opgeteld, zijn ruim 95% van de (te) ontvangen leges in beeld. Alle overige legesopbrengsten samen vormen dus slechts 5% van het totaal. De hoogte van bouwleges wordt bepaald op basis van de opgegeven bouwkosten in de aanvraag. Omdat vooraf niet duidelijk is wat het aantal aanvragen met de daarbij behorende bouwkosten zal zijn is het moeilijk te bepalen wat precies de inkomsten zullen zijn. In 2010 hebben de projecten Maaszicht, Hart van Grave en Mariëndaal bijgedragen aan de ramingen en aan de werkelijke vorderingen. Het gaat dus om incidentele meeropbrengsten. Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Vanaf die datum worden de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken in één omgevingsvergunning. Marktgelden De bevoegdheid om marktgelden te heffen is vastgelegd in artikel 229 van de Gemeentewet. Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het tijdens de markt op vrijdag innemen van een standplaats als bedoeld in de marktverordening.

73

Jaarrekening 2010


Bij de vaststelling van de begroting 2010 heeft u besloten om de tarieven van de marktgelden te verhogen met de inflatiecorrectie van 0,5%. Tarieven 2010 Jaarlijks worden door u de diverse belastingtarieven vastgesteld. In de raadsvergadering van 15 december 2009 heeft u voor het belastingjaar 2010 onder andere de volgende tarieven vastgesteld. Belasting

Defintief tarief 2010 conform belastingverordening

Onroerende zaakbelastingen: - woningen eigenaar Onroerende zaakbelastingen: - niet-woningen gebruiker - niet-woningen eigenaar - niet-woningen totaal Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten excl. BTW Rioolheffing (2009 rioolrecht) 3 3 Opslag per m vanaf 450 m Hondenbelasting e - 1 hond e - 2 hond e - 3 en volgende hond - kennel Lijkbezorgingsrechten - recht graf 20 jaar - verlengen recht graf 10 jaar - recht nis 20 jaar - verlengen recht nis 10 jaar - begraven in enkeldiep graf - begraven in dubbeldiep graf - bijzetten asbus of urn Marktgelden: - dagplaats - vaste plaats Leges

Voorlopig tarief 2010 conform begroting

Defintief tarief 2009 conform belastingverordening

0,0967%

0,0949%

0,0944%

0,1302% 0,1496% 0,2798% 156,96 156,96 190,56 0,24

0,1349% 0,1560% 0,2909% 156,96 156,96 191,52 0,24

0,1342% 0,1552% 0,2894% 156,12 156,12 190,56 0,24

51,00 76,56 102,24 169,92

51,00 76,56 102,24 169,92

50,76 76,20 101,76 169,08

2.065,00 1.032,50 1.236,00 618,00 839,00 935,50 468,00

2.065,00 1.032,50 1.236,00 618,00 839,00 935,50 468,00

2.055,00 1.027,50 1.230,00 615,00 835,00 931,00 465,50

0,43 4,93 divers

0,43 4,93 divers

0,43 4,91 divers

Lokale lastendruk In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen een aantal Graafse tarieven en de laagste, gemiddelde en hoogste tarieven van alle gemeenten in Nederland. Tabel: Tarieven ten opzichte van laagste, gemiddelde en hoogste tarieven van Nederland, 2010 Tarief in euro’s Laagste Ozb woningen Ozb niet-woningen b Reinigingsheffing Rioolheffing c Hondenbelasting Paspoort Rijbewijs Uittreksel GBA

a

Gemiddelde

0,0328% 0,0586% 24,00 43,00 24,80 36,75 23,00 0

0,0943% 0,3270% 271,00 165,00 57,35 50,63 41,74 8,22

Hoogste

Grave 0,1811% 0,7261% 379,00 442,00 116,00 50,90 65,00 14,60

Bron: COELO atlas van de lokale lasten 2010 a b

gemiddelden zijn gewogen naar het aantal inwoners. Nultarieven zijn meegerekend. meerpersoonshuishouden.

74

0,0944% 0,2894% 156,12 190,56 51,00 50,90 52,50 10,05

Jaarrekening 2010


c

tarief voor één hond. In onderstaande tabel wordt de lastendruk in Grave vergeleken met de overige gemeenten in het Land van Cuijk en met enkele andere nabijgelegen gemeenten. Vermeld is het gemiddelde bedrag dat een huishouden in 2010 betaalde aan ozb, reinigingsen rioolheffingen. Het rangnummer heeft betrekking op meerpersoonshuishoudens. Hiervoor geldt: hoe lager het rangnummer, hoe lager de woonlasten. Tabel: Lastendruk ten opzichte van gemeenten in de regio Woonlasten

Grave

Eénpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens Rangnummer (landelijk)

618 673 229

Cuijk

Mill

515 561 30

St. Anthonis

604 774 390

Boxmeer

524 801 410

545 660 194

Oss 621 621 103

Landerd 507 650 172

Uden 606 652 181

Bron: Digitale COELO-atlas 2010

Kwijtscheldingsbeleid Bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding is de betalingscapaciteit bepalend. Onder betalingscapaciteit wordt verstaan het positieve verschil tussen het netto-besteedbare inkomen en de door het Rijk genormeerde kosten van bestaan. Het netto-besteedbare inkomen is het inkomen dat resteert na de betaling van de huur (na aftrek van huursubsidie) en de premie voor de ziektekostenverzekering. De genormeerde kosten van bestaan bedragen, aldus het Rijk, 90% van de bijstandsuitkering. Het staat de gemeente echter vrij dit percentage te verhogen tot 100%, waarbij ervan uitgegaan wordt, dat van een bijstandsuitkering geen gemeentelijke belastingen betaald kunnen worden. In Grave is dit net als in het overgrote deel van de andere gemeenten in Nederland dan ook gebeurd. Indien bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek bleek dat er geen of slechts gedeeltelijk betalingscapaciteit bij de belastingplichtige is, werd kwijtschelding verleend. Deze gegevens zijn doorgegeven aan het waterschap Aa en Maas, zodat de belastingplichtige niet apart kwijtschelding hoefde aan te vragen voor de waterschapslasten. Grave hanteerde ook in 2010 een actief kwijtscheldingsbeleid. Personen die in 2008 en 2009 kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen ontvingen, kregen dit automatisch ook in 2010. Steekproefsgewijs werd gecontroleerd of de kwijtschelding nog gerechtvaardigd was. Er werd alleen kwijtschelding verleend voor afvalstoffen- en rioolheffing. Wanneer men in aanmerking kwam voor kwijtschelding werd ook een beperkt aantal afvalzakken vergoed. Voor kwijtschelding werd in 2010 € 60.000 geraamd. In werkelijkheid is € 58.815 uitgegeven.

140 120 100

Autom. vooraf Aanvraag Volledig toegekend Ged. Toegekend

80 60 40

Afgewezen

20 0 2006

2007

2008

2009

2010

Artikel 12-beleid Voor toelating tot artikel 12 moeten gemeenten onder andere voldoen aan wat men noemt "het redelijk peil van het belastingpakket". De onroerende-zaakbelastingen maken onderdeel uit van dat belastingpakket. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiëleverhoudingswet (FVW) bedroeg voor 2010: 0,1164.

75

Jaarrekening 2010


De toelatingseisen met betrekking tot de onderdelen riolering en reiniging bleven, onveranderd, 100% lastendekkend. Een eventuele onderdekking bij riolering en/of reiniging moet worden gecompenseerd door een hoger OZB-tarief. Voor de rioolheffing gold ook nog een minimumtarief van € 167 per aansluiting. Grave voldeed in 2010 niet aan de artikel 12 norm (wat inhoudt dat Grave niet in aanmerking zou zijn gekomen voor een extra uitkering als "armlastige" gemeente).. Het gewogen OZB-percentage bedroeg 0,1074% en was dus lager dan de norm van 0,1164%. Bovendien was de kostendekkendheid van zowel de afvalstoffen- als de rioolheffing lager dan 100%. Ontwikkelingen Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) Algemeen De Wet woz en de werkzaamheden daaromheen zijn volop in ontwikkeling. Van het vierjarige woztijdvak zijn we naar het éénjarige woz-tijdvak gegroeid, waarbij met ingang van 2008 de waardepeildatum slechts één jaar voor het woz-tijdvak ligt. In 2010 zijn alle objecten weer gewaardeerd en alle bezwaarschriften afgehandeld, terwijl de lopende processen ook doorgang vonden. De herwaardering vond grotendeels geautomatiseerd en in eigen huis plaats. De Waarderingskamer heeft de uitvoering van de Wet WOZ in Grave in 2010 getoetst en voor het derde jaar op rij als "goed" gekwalificeerd. In 2007 was dat nog "naar behoren". Basisregistratie woz Op 22 juni 2007 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend waarin de basisregistratie woz wordt geregeld. Het wetsvoorstel is ook door de Eerste Kamer aanvaard (Kamerstuk 31085). Een bestuursorgaan kan in de toekomst het waardegegeven niet meer opvragen bij de burger, maar bij de gemeente of de in te stellen Landelijke Voorziening. De basisregistratie woz is op 1 januari 2009 in werking getreden. De Wet woz is hierop aangepast (artikel 37a). De landelijke voorziening was op 1 januari 2009 nog niet klaar en is dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet. De prioriteit is gelegd bij andere basisregistraties, zoals de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Personen. Het is nog onbekend wanneer daadwerkelijk zal worden aangesloten op de landelijke voorziening woz. De ervaringen die gemeenten dan hebben met het aansluiten op de Landelijke voorziening BAG zullen in ieder geval goed van pas komen.

De aansluiting van de gemeentelijke woz-administratie aan de Landelijke voorziening woz zal in Grave worden verzorgd door CiVision Makelaar Landelijke Voorzieningen van PinkRoccade. CiVision Waarderen moet de Landelijke voorziening woz gaan voeden met woz-basisgegevens.

76

Jaarrekening 2010

Paragraaf weerstandsvermogen

Paragraaf weerstandsvermogen Inleiding / toelichting Het weerstandsvermogen van de gemeente is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit leidt tot lastenverzwaring voor de burger en/of ombuigingen (bezuinigingen) van bestaand beleid. In technische zin geeft het weerstandsvermogen de relatie weer tussen: a. De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (weerstandscapaciteit) en; b. Alle risico's waarvoor geen dekkingsmiddelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit is vooral van belang voor het opvangen van optredende risico's die een over de tijd uitgestrekt effect hebben en om de incidentele weerstandscapaciteit aan te vullen na het optreden van risico's. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat onder andere uit de algemene reserve die als buffer dient voor het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en onvoorzienbare externe ontwikkelingen; dit is het zichtbare eigen vermogen op de balans. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit omvat de middelen die permanent kunnen worden ingezet zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van begrote taken. In de praktijk betreft dit vooral de onbenutte belastingcapaciteit, de onbenutte capaciteit uit hoofde van overige heffingen en de post onvoorzien in de begroting. Gegeven de hoogte van de huidige tarieven is de ruimte voor de structurele weerstandscapaciteit beperkt, voor wat betreft de onbenutte belastingcapaciteit (inclusief heffingen). Uitgaande van het percentage van de WOZ-waarde, dat geldt voor toelating tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw) bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit 2011 € 301.000, -. Verder de post onvoorziene uitgaven. In de jaarrekening 2010 resteert op deze post een bedrag van € 246.576, -. Zie paragraaf 3.1 van de programmarekening. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit wordt beschouwd als het deel van de reservepositie dat als buffer vrij aanwendbaar is. De omvang van de incidentele weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2010 bijna € 26 miljoen (exclusief stille reserves). De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: • Algemene reserves • Resultaat 2010 • Bestemmingsreserves • Stille reserves Algemene reserves De algemene reserve kan aangewend worden voor dekking van incidentele calamiteiten. Een gedeelte van de algemene reserve is geblokkeerd ter financiering van de geblokkeerde beleggingen in verband met het structureel genereren van rentebaten. Dit gedeelte kan feitelijk niet meegenomen worden in de berekening van de weerstandscapaciteit. Resultaat 2010 Voorgesteld wordt om het voordelige resultaat over 2010 toe te voegen aan de algemene reserve. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn naar hun aard niet vrij besteedbaar omdat, zoals de naam al aangeeft, er een bestemming op rust. Echter op het moment dat een calamiteit zich voordoet, kan de gemeenteraad besluiten om bestemmingsreserves anders in te zetten.

77

Jaarrekening 2010


Stille reserves De stille reserves (gedefinieerd als het verschil tussen de waarde van de activa in het economisch verkeer en de boekwaarde op de balans) betreffen vooral het gemeentelijk onroerend goed en het grondbezit. Risico's (algemeen) De kwaliteit van het gemeentelijk handelen en de daaraan ten grondslag liggende besluitvorming is van groot belang om mogelijke claims en klachten te voorkomen. Een preventiebeleid gericht op het beheersen van risico's in kritische processen binnen de gemeente speelt daarbij een belangrijke rol. Risico's kunnen onderscheiden worden in bedrijfsrisico's (bijvoorbeeld onvoldoende personeel), eigendomsrisico's (bijvoorbeeld schade of verlies van eigendommen), beleidsrisico's (bijvoorbeeld continuïteit maatschappelijke en politiek draagvlak) en aansprakelijkheidsrisico's (bijvoorbeeld procesrisico's). Risico's (gemeente Grave) Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in concrete en latente risico's. Concrete risico's zijn risico's met een grote mate van zekerheid en een goede financiële inschatting. Deze risico's moeten afgedekt worden met voorzieningen. Latente risico's zijn te voorzien maar nog onvoldoende hard voor zowel de financiële omvang als de kans waarop zich dit risico voordoet. Dit zijn de risico's die in aanmerking komen voor de paragraaf weerstandsvermogen. Deze risico's dienen van materiële betekenis te zijn. Wij hanteren een ondergrens van € 10.000. Onder deze grens zijn financiële tegenvallers onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Risico's die samenhangen met de reguliere exploitatie en frequent terugkeren, zoals aansprakelijkheidsclaims van burgers voor geleden schade, moeten worden uitgesloten. Dergelijke risico's worden verzekerd of er worden voor deze risico's voorzieningen getroffen. Voor de gemeente Grave zijn de volgende risico's te onderkennen: 1. Grondexploitaties Op 9 november 2010 is de nota “Herziening grondexploitaties 2011” door de raad vastgesteld. Het verwachte financiële resultaat van de projecten/complexen is onverminderd zorgelijk, maar er zijn ook mogelijkheden voor verbetering. Zorgelijk blijft de financiële situatie rond het complex Wisseveld. De hoogte van de voorziening verliesgevende complexen bedraagt ultimo 2010 € 9.841.815,-. Deze voorziening is bedoeld voor alle verliesgevende complexen, dus niet alleen voor Wisseveld. De exploitatieoverzichten zijn geactualiseerd en vastgesteld op 9 november 2010. 2. Ambitieniveau De bestuurswisseling in 2010 heeft gezorgd voor een vernieuwde dimensie in denken en handelen. Er is aanzet gegeven tot het maken van duidelijke keuzes, en het afhandelen van toegezegde en lopende activiteiten. Qua capaciteit is op meerdere terreinen sprake geweest van externe inzet met als doel versnelling te krijgen in lopende trajecten en de continuïteit te borgen tav de open gevallen formatieplekken. Omdat door externe inzet de kennis en kunde niet intern geborgd wordt, zullen in 2011 een aantal functies welke de afgelopen jaren door externen zijn ingevuld nu intern worden ingevuld. 3. Algemene uitkering/gemeentefonds In het regeerakkoord van het kabinet Rutte is voor de komende jaren voor een totaalbedrag van € 18 miljard aan bezuinigingen opgenomen. Het aandeel van de gemeenten in de overheidsbezuinigingen bedraagt € 1,2 miljard. Er wordt vanuit gegaan dat voornoemde bezuiniging op de algemene uitkering kan worden opgevangen door de verwachte groei van het gemeentefonds met gemiddeld 1,5% per jaar. Verder zullen in de komende kabinetsperiode een aantal rijks- en provinciale taken worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het gaat hierbij vooral om taken in de sociale zekerheid zoals de Wajong en de jeugdgezondheidszorg. Het overhevelen van de taken gaat gepaard met efficiencykortingen. Deze komen voor rekening van de gemeenten. Momenteel kan nog niet worden aangegeven wat hiervan de financiële gevolgen zijn omdat dit wordt opgenomen in het nog vast te stellen bestuursakkoord tussen de VNG en Rijksoverheid. Om de bezuinigingen op te vangen treffen de gemeenten hiervoor gepaste maatregelen. De te nemen bezuinigingen zullen in de kadernota 2012 worden opgenomen.

78

Jaarrekening 2010


4. Continuïteit in de bedrijfsvoering/beheer op orde Het gemeentebestuur heeft een hoog ambitieniveau waardoor de ambtelijke organisatie onvoldoende toekomt aan het afwerken van lopende zaken. De gemeentelijke organisatie is en blijft in beweging. De continuïteit van de bedrijfsvoering komt in de knel omdat er met een relatief kleine ambtelijke organisatie veel taken moeten worden verricht. Veel functies worden door één persoon vervuld. Bij ziekte e.d. komen de taken gelijk onder druk te staan evenals de dienstverlening naar de burger. Om het ambitieniveau beter af te stemmen op de beschikbare ambtelijke capaciteit wordt nadrukkelijker dan voorheen gestuurd op het instrument capaciteitsplanning. De capaciteitsplanning zal vanaf 2011 onderdeel uitmaken van de planning voor de opzet van de begroting 2012. Hierdoor kunnen er bij de vaststelling van de begroting keuzes gemaakt worden door het ambitieniveau af te stemmen op de beschikbare ambtelijke capaciteit. 5. Samenwerking Land van Cuijk Het besluitvormingproces over de P&O dienst Cuijk, Grave en Mill is in het laatste kwartaal 2010 afgerond in de 3 gemeenteraden. Met ingang van 1 maart 2011 is de P&O dienst fysiek gehuisvest in Grave. In de loop van 2011 zal duidelijk worden of binnen de vastgestelde budgettaire ruimte geopereerd kan worden. De aan de open werkplekken gerelateerde kosten zijn binnen de exploitatie 2010 opgevangen. In de 2e helft 2010 is de samenwerking op het gebied van de inzet van BOA’s in de gemeenten Land van Cuijk en de gemeente Boekel formeel tot stand gekomen. 6. Toepassing van weten regelgeving Dit onderwerp blijft een voortdurend aandachtspunt binnen de organisatie. Niet alleen de reguliere wijzigingen in weten regelgeving, maar ook de wijzigingen die de decentralisatie van taken door het rijk naar de gemeenten met zich meebrengen. Enerzijds worden deze wijzigingen opgevangen binnen de reguliere processen in de organisatie, anderzijds wordt aan deze wijzigingen invulling gegeven door samenwerking met andere gemeenten. En als derde zal dit aandachtspunt bij de nieuwe organisatiestructuur worden meegenomen. 7. Personeel (HRM, opleidingen, functieboek) Gedurende het jaar 2010 heeft op meerdere fronten opleiding en ondersteuning (coaching) plaatsgevonden. Opleidingen op een specifiek taakgebied of een op maat gesneden opleiding per individu ter verbreding van kennis en kunde in het vakgebied. Voor wat betreft de gehele organisatie is een taal- en schrijftraining ingezet, en is op budgethouders / coördinatorniveau gestart met een cursus risicomanagement olv onze huisaccountant. De voor deze trainingen benodigde tijd is binnen de bestaande capaciteit gerealiseerd. Een kleine ambtelijke organisatie zoals in Grave is kwetsbaar en voor de uitvoering van de taken lopen we daardoor risico. Op 2 direct benoembare plekken in de organisatie lopen in het jaar 2010 trajecten om de betreffende arbeidsovereenkomsten tussen medewerker en organisatie te beëindigen. Met in achtneming van alle daarbij geldende randvoorwaarden is voor tenminste één medewerker nu nog niet duidelijk of het ingezette beëindigingtraject conform positief juridisch advies afgesloten kan worden. Binnen weten regelgeving kan het traject juridisch gezien onverhoopt nog enige tijd doorlopen. Wat daarbij de eventuele (financiële) effecten kunnen zijn, is nu nog niet duidelijk. 8. Organisatieontwikkeling De praktijk is vaak weerbarstiger dan verwacht. Vanuit het verandertraject is een beoogd organisatiemodel ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschap en medewerkers. Implementatie, of onderdelen daarvan is een zorgvuldig af te stemmen traject. Daar waar op basis van weten regelgeving noodzakelijk was, zijn wijzigingen in de interne processen doorgevoerd. Klantverwachtingen zijn wisselend en variëren van moment tot moment. Er is duidelijk gekeken naar de beeldvorming van de organisatie. Dit heeft er toe geleid dat op enkele onderdelen werkprocessen zijn aangepast waarbij een zwaar accent is gelegd op de publieke beeldvorming. De beeldvorming e over bijvoorbeeld de inzet BOA’s, heeft in de 2 helft 2010 geleid tot hernieuwde werkafspraken met gebruikmaking van alle beschikbare middelen en materialen. Een kleine ambtelijke organisatie kan niet altijd inspelen op de actuele ontwikkelingen bij de decentralisatie van rijkstaken.

79

Jaarrekening 2010


9. Gemeente als overheidsloket (hogere lasten EGEMi) De gemeenten moeten in 2015 dé ingang zijn waar de burgers met al hun overheidsvragen terecht kunnen, het zogenaamde Klant Contact Centrum (KCC). De gemeente Grave volgt op weg hier naar toe zoveel mogelijk het concept Antwoord@. Er zullen forse investeringen nodig zijn om tot een KCC te komen. Samenwerking met andere gemeenten in het Land van Cuijk wordt onderzocht. 10. Financiën op orde. Een belangrijk aspect van de financiële positie is de algemene reserve en de reserve van de grondexploitatie. Deze moeten de komende periode op het gewenste niveau gebracht en gehouden worden. De hoogte van de algemene reserve staat de afgelopen jaren erg onder druk omdat deze ingezet wordt ter voeding van de voorziening verliesgevende complexen. Vanaf begin 2009 is een werkgroep grondexploitaties ingesteld met als hoofddoel de integrale afstemming van de procedures vanuit de grondexploitaties in het kader van de bedrijfsvoeringaspecten. Verder zal vanaf 2011 vier maal per jaar aan de raad gerapporteerd worden over de voortgang van de ontwikkelplannen van de grondexploitaties. Verder heeft de raad op 5 januari 2010 de noodzaak en de hoogte van de reserves en voorzieningen tegen het licht gehouden. Dit met het doel om de niet benodigde financiële ruimte binnen de reserves en voorzieningen toe te voegen aan de vrije algemene reserve. Alle reserves en voorzieningen zijn tegen het licht gehouden om te bezien of er binnen deze vermogensposten ruimte aanwezig was om het saldo van de algemene reserve te versterken. Verder is een gedeelte van de stortingen in de beheerplannen 2010 ingezet ter versterking van de vrije algemene reserve. Hiermee is het eigen vermogen versterkt ten opzichte van het vreemde vermogen (voorzieningen), daar waar overheveling van voorzieningbedragen naar de algemene reserve plaatsvindt. Dit is van belang omdat er ten laste van de algemene vrije reserves de afgelopen jaren aanzienlijke bedragen zijn afgezonderd ten behoeve van de voorziening verliesgevende projecten vanuit de grondexploitaties. 11. MFC/Maaszicht De gemeenteraad heeft op 14 juli 2009 besloten tot realisering van een multifunctioneel centrum binnen het nieuwe Maaszicht. Dit is een omvangrijk project voor de gemeente Grave. Hiermee is een forse investering gemoeid. Gezien de grootte van het project zal een strikte kostenbewaking noodzakelijk zijn om binnen de beschikbaar gestelde middelen deze ambitie te realiseren. In 2010 zijn op basis van een stappenplan de onderhandelingen over beheer en exploitatie vervolgd. 12. Interne controle maatregelen Het plan van aanpak interne controle is in 2010 met de accountant besproken. Dit plan wordt in 2011 vastgesteld . Vooruitlopend zijn over 2010 al diverse interne controles uitgevoerd. De bevindingen uit deze interne controles zijn besproken met de betrokkenen zodat hiervan geleerd kan worden en de verbeteringen doorgevoerd en geborgd kunnen worden. De interne controle krijgt vanaf 2010 extra aandacht om te voorkomen dat wederom een beperking van de rechtmatigheid bij de jaarrekening 2010 wordt verkregen. 13. WWB Als gevolg van de financiële crisis is de verwachting dat het aantal mensen dat een beroep gaat doen op een bijstandsuitkering (WWB) in de komende tijd zal gaan stijgen. Dit zal ook in Grave het geval zijn. Het is moeilijk om in te schatten om welke aantallen het gaat, maar voor 2010 en 2011 moet rekening gehouden worden met een toename van het WWB uitkeringsbestand met zo'n 10 extra klanten. 14. Europese aanbestedingen Om de beheersing rondom aanbestedingen te verbeteren is het van belang een contractenbeheersingssysteem op te zetten en indien benodigd raamcontracten af te sluiten. Het contractenbeheerssingssysteem Facto is in 2010 aangeschaft en nieuwe contracten zullen direct hierin opgenomen worden. Ook oudere contracten zullen worden opgenomen, dit zal nog wat tijd in beslag nemen. In de nieuwe organisatiestructuur wordt dit ondergebracht bij financiële en juridische control. Een interne controle is in 2010 uitgevoerd en de bevindingen worden besproken met betrokkenen, dit om het inkoopproces te verbeteren. In 2011 zal de Nota Inkoopbeleid vijf gemeenten Land van Cuijk 2008 worden geëvalueerd. Om het inkoopproces transparant uit te voeren, zullen vanaf 2011 alle

80

Jaarrekening 2010


afwijkingen van het inkoopbeleid, na besluit van ons college, via een memo aan de Auditcommissie worden gemeld. De samenwerkingsmogelijkheden met de vijf gemeenten in het Land van Cuijk worden bekeken en daarnaast wil het inkoopplatform Noordoost-Brabant de effectiviteit van de inkoopsamenwerking vergroten. Daarvoor is een doorontwikkeling van de samenwerking noodzakelijk. Met deze doorontwikkeling wil men de lokale en regionale inkoopfunctie professionaliseren, kosten besparen, efficiencyvoordelen en kwaliteitswinst behalen. Ook wordt de kennis en expertise op deze wijze gebundeld. 15. BTW-compensatiefonds (BCF) In 2010 is door de belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht een boekenonderzoek over het jaar 2008 uitgevoerd. Uit het boekenonderzoek blijkt dat er over 2008 teveel omzetbelasting op de aangifte voorbelasting is geclaimd. Daarnaast is te weinig BTW gecompenseerd. Deze onjuistheden zullen worden gecorrigeerd door naheffingsaanslagen omzetbelasting en uitbetaling compensabele BTW over de jaren 2005 tot en met 2009. Op dit moment zijn er nog een aantal discussiepunten met de belastingdienst. Zodra het boekenonderzoek over 2008 volledig is afgerond, ontstaat een beter beeld van de totale naheffingsaanslag. Voor een eventuele naheffing is binnen de algemeen reserve € 150.000,- gereserveerd. 16. Ontbreken van actuele projectplannen Door het ontbreken van actuele projectplannen was er onvoldoende inzicht in het verloop van de projecten. Daarom is er nu een projectstructuur opgezet met als doel het bereiken van een adequate sturing en beheersing van de projecten door het creëren van een eenduidige werkvolgorde en werkwijze waardoor projecten efficiënt en effectief kunnen worden ontwikkeld. De vastgestelde projectfasestructuur is gedurende het jaar 2010 ingezet en zal in 2011 nog worden doorontwikkeld. De principes van projectmatig werken liggen hier aan ten grondslag. 17. WMO In het kader van de aanbesteding hulp bij de huishouding zijn per 1 januari 2010 nieuwe contracten gesloten met leveranciers van huishoudelijke hulp. De verwachting was dat de tarieven voor de hulp bij het huishouden aanzienlijk zouden stijgen. In 2010 bedroeg de overschrijding op het uitgavenbudget hulp bij de huishouding € 51.000, -.

81

Jaarrekening 2010

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Binnen de openbare ruimte vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig, zoals wegen, verlichting, riolering, groen, kunstwerken en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten. In de begroting is per beheerplan vermeld wat de belangrijke activiteiten zijn. In de jaarrekening wordt hier een toelichting op gegeven. Beheerplannen 2007-2010 In de gemeente Grave zijn eind 2010 de volgende beheerplannen aanwezig: Omschrijving beheerplan

Toelichting

Beheerplan brandweermaterieel 2006-2010

Vastgesteld op 4 juli 2006. Dit beheerplan heeft samen met het beheerplan ICT een afwijkende looptijd. Beheerplan gebouwen 2007-2010 Vastgesteld op 4 juli 2006 Beheerplan openbaar groen 2007-2010 Vastgesteld op 7 november 2006 Beheerplan ICT 2006-2010 Vastgesteld op 3 oktober 2006. Dit beheerplan heeft een afwijkende looptijd. Beheerplan vervanging materieel buitendienst Vastgesteld op 4 juli 2006 2007-2010 Beheerplan meubilair openbare ruimte en civiele Vastgesteld op 7 november 2006 objecten 2007-2010 Beheerplan onderwijshuisvesting 2007-2010 Vastgesteld op 4 juli 2006 Beheerplan openbare verlichting 2007-2010 Vastgesteld op 3 oktober 2006 Beheerplan gemeentelijke riolering 2007-2010 Vastgesteld op 17 december 2009/5 januari 2010 Beheerplan wegen 2007-2010 Vastgesteld op 3 oktober 2006 Toelichting per beheerplan (verantwoording van de uitgangspunten in de begroting 2010) • Brandweermaterieel Ondergebracht bij de Districtsbrandweer.

•

Gemeentelijke gebouwen Begroting 2010

De gemeente heeft diverse gebouwen in beheer. Voor al deze objecten zijn plannen en berekeningen gemaakt om inzicht te krijgen in de te verwachten onderhoudsuitgaven voor de periode 2007-2010. U hebt deze vastgesteld op 4 juli 2006. Alle objecten worden hieronder genoemd. Daarnaast staat in hoofdlijnen welk onderhoud voor 2010 noodzakelijk is. Object • Nieuwe stadhuis • Hampoort • Kerkje Velp • Gemeenschapsaccommodatie Katrien • Gemeenschapsaccommodatie de Westhoek

Realisatie 2010 Overzicht van uitgevoerd onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. • Peuter speelzaal “de Bolleboosjes”: Nieuwe keuken en hekwerk. • Gemeenschapsaccommodatie Katrien: Restauratie klokkentoren • Gemeenschapsaccommodatie de Westhoek: nieuwe dakbedekkingslaag. • Gemeenschapsaccommodatie Esterade: inpandige aanpassingen en een nieuw sleutelplan vanwege nieuwe huurder (Quadrant). • Gemeenschapsaccommodatie de Viersprong: binnenschilderwerk en aanpassingen keuken/bar. • Voor de overige gebouwen is alleen

82

Jaarrekening 2010


Begroting 2010 • • • • • • • •

Realisatie 2010 klachtenonderhoud uitgevoerd.

Gemeenschapsaccommodatie Velp Gemeenschapsaccommodatie Esterade De Viersprong Peuterspeelzaal de Bolleboosjes Brandweerkazerne Gemeentewerf Begraafplaatsen Standplaatsen woonwagens en woonwagens

Buiten het planmatige onderhoud zijn ook onderstaande werkzaamheden verricht die betrekking op het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. • Er is een nieuw beheerplan opgesteld voor de gemeentelijke gebouwen (deze gebouwen staan weergegeven in de beheerplannen 2011). • Werkzaamheden begeleid/opgezet die zijn gefinancierd door het nog openstaand bouwkrediet: Brede school in Velp: nieuwe dakbedekkingslaag met valbeveiligingssysteem. Gemeenschapsaccommodatie ’t Trefpunt: nieuwe deuren, nieuwe schuifwand en een nieuwe gietvloer. e • Restauratie 1 fase historische stadhuis (is een apart budget). Voor de nieuwe brandweerkazerne, de nieuwe • Onderhoud standplaatsen woonwagens en gemeentewerf, het nieuwe stadhuis en de woonwagens is afgelopen jaar niet uitgevoerd gemeenschapsaccommodatie Velp zijn stelposten in verband met een aanstaande overdracht opgenomen. Voor deze van het eigendom. Deze onderhoudspost gemeenschapsaccommodatie zal een nieuw plan komt in 2011 niet meer terug in het voor het onderhoud gemaakt worden. beheerplan gebouwen.

• Openbaar groen Begroting 2010

Realisatie 2010

Het beheerplan openbaar groen 2007-2010 is door u op 7 november 2006 vastgesteld. In dit beheerplan is een totaaloverzicht van het groen in de gemeente Grave opgenomen. Een onderdeel van het groenbeheerplan wordt ingenomen door speelvoorzieningen. Er is een softwarepakket aangeschaft, waarin alle groenobjecten en speelvoorzieningen administratief en visueel verwerkt zijn. Onder groen vallen grasvelden, grasstroken, bloemperken, plantsoenen met bloemen, planten en struiken, bossen en bomen.

In 2010 zijn speelvoorzieningen aan De Chamillylaan vervangen en is de renovatie van De Chamillylaan en omgeving uitgevoerd. Verder is de voorbereiding van de renovatie van de Burg. Raijmakerslaan opgestart. Deze zal in 2011 worden uitgevoerd.

•

ICT Begroting 2010

Realisatie 2010

Het beheerplan ICT Grave 2006-2010 is door u vastgesteld op 3 oktober 2006. Het bevat de projecten die in deze periode gepland staan. Deze projecten worden vaak geïnitieerd door 'externe ontwikkelingen'. De belangrijkste is wel het

Het beheerplan ICT is in 2010 geactualiseerd. De gemeenteraad heeft op 2-11-2010 het Beheerplan ICT 2011-2014 vastgesteld. De projecten uit het EGEMi realisatieplan en het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma) zijn hierin opgenomen.

83

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

Realisatie 2010

actieprogramma 'De Andere Overheid', een kabinetsprogramma met als doel de hele overheid efficiënter en beter te laten werken. Voor ons zijn de belangrijkste actielijnen: - De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren; - De overheid gaat minder en anders regelen.

In 2010 is vanuit het BAG project een succesvolle aansluiting aan de landelijke voorziening gerealiseerd. Ook het voldoen aan de Wabo wetgeving is met het Wabo project succesvol gedaan. Verder zijn op het gebied van Geo informatie (informatie met een ruimtelijke component) diverse zaken gerealiseerd. Samen met de gemeenten Cuijk en Mill en St. Hubert is een GIS CGM (Geografisch Informatie Systeem Cuijk Grave Mill) gerealiseerd. Hierin worden diverse GIS portalen ontsloten. Samen met Cuijk en Mill en St. Hubert is een start gemaakt met de selectie van een DMS (document management systeem). Het project digitaliseren facturen is in oktober 2010 gestart.

De uit te voeren activiteiten hebben betrekking op een uitbreiding van de elektronische dienstverlening, het verder invoeren van authentieke basisregistraties en de modernisering van het GBA. Er zijn echter ook ontwikkelingen om de 'interne bedrijfsvoering' te verbeteren op het gebied van doelmatigheid en klantgerichtheid. Het gaat hier om een combinatie van 'Document Management' en 'Workflowmanagement'. Het beheerplan ICT zou volgens de planning in 2010 geactualiseerd moeten worden. Vanuit de nieuw op te bouwen samenwerking Land van Cuijk met de gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave is het de bedoeling om een gezamenlijk beleidsplan op te stellen, gebaseerd op het huidige beheerplan ICT van Grave. Dit in samenhang met het EGEMi realisatieplan en het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma). De bedoeling is om het gezamenlijke plan eind 2009 gereed te hebben.

•

Materieel buitendienst Begroting 2010

Realisatie 2010

Het klein materieel wordt conform het beheerplan aangeschaft. De aanschaf van een zoutstrooier is vanuit de jaarschijf 2008 doorgeschoven naar 2010

Conform het beheerplan materieel buitendienst 2007-2010 zijn de zoutstrooier en de sneeuwschuif aangeschaft, deze worden in 2011 geleverd. Verder is voertuig A aangeschaft en ook deze wordt in 2011 afgeleverd (eind februari) De aanschaf van de compressor en voertuig B zijn doorgeschoven naar 2011.

• Meubilair openbare ruimte en civiele objecten Begroting 2010

Realisatie 2010

Het beheerplan openbare ruimte en civiele objecten 2007-2010 is door u vastgesteld op 7 november 2006. Met behulp van dit beheerplan hebben wij een totaal overzicht van het meubilair (bankjes, hekjes enzovoorts) en civiele objecten (bruggetjes, verkeersborden, kunstwerken enzovoorts) binnen de gemeente Grave. Er is een

Het jaar 2010 was het laatste jaar van het beheerplan meubilair openbare ruimte en civiele objecten. In het jaar 2010 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd op dit project. Wel is het beheerplan civiele objecten 2011-2014 opgesteld en vastgesteld door de raad op 2 november 2010.

84

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

Realisatie 2010

software-pakket aangeschaft, waarin deze objecten administratief en visueel verwerkt zijn. In 2010 wordt aan het meubilair in de openbare ruimte en de civiele objecten regulier onderhoud verricht. Tevens is er sprake van kleine vervangingen.

Inmiddels is offerte aangevraagd voor het opstellen/begeleiden van de inspectie/nader onderzoek van een drietal bruggen, namelijk: brug Stoofweg, brug Henri Dunantsingel en brug Pannestaartweg.

•

Onderwijshuisvesting Begroting 2010

Realisatie 2010

In het beheerplan onderwijshuisvesting 20072010 staan de onderhoudsactiviteiten aan de schoolgebouwen vermeld voor de periode 20072010. De geplande activiteiten vormen een aanname. Het feitelijk onderhoud vindt plaats op basis van de onderhoudsaanvragen die de scholen jaarlijks voor 1 februari indienen. In goed overleg met de schoolbesturen wordt de noodzaak van het aangevraagde onderhoud vastgesteld.

Voor het uitvoeringsjaar 2010 zijn geen verzoeken voor onderhoud aan scholen toegekend. Wel zijn er enkele onvoorziene onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de noodlokalen aan de Stoofweg en is er een onderzoek uitgevoerd naar de akoestiek in de gymzalen van LACO.

•

Openbare verlichting Begroting 2010

Realisatie 2010

Het beheerplan openbare verlichting 2007-2010 hebt u vastgesteld op 3 oktober 2006. Het doel van de openbare verlichting is om bij duisternis het openbare leven zo goed mogelijk te laten functioneren: - waarbij men geen gevoel van onveiligheid ervaart; - waarbij de weggebruiker zich op een veilige wijze moet kunnen verplaatsen; - waarbij verlichting de leefbaarheid (herkenbaarheid, sfeer) vergroot en de ruimtelijke inrichting wordt versterkt.

Het jaar 2010 was het laatste jaar van het beheerplan openbare verlichting 2007-2010. In de afgelopen jaren zijn de uitvoeringsplannen niet geheel gerealiseerd. Om dit voor een gedeelte recht te trekken wordt er een inhaalslag gemaakt van 1 deelplan, deelplan 2008. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2010: • Schilderwerk deelplan 2007; • Voorbereiding deelplan 2008, de uitvoering e van dit deelplan wordt uitgevoerd in de 1 helft van 2011, met de herziening van het beleidsplan openbare verlichting is hiermee rekening gehouden; • Herziening beleidsplan openbare verlichting 2011-2015, inclusief uitvoeringsprogramma dat op 2 november 2010 is vastgesteld door de Raad. • Offerteaanvraag deelplan 2011 is aangevraagd, conform uitvoeringsprogramma.

Uit deze doelstelling komen de volgende aspecten naar voren: - Sociale veiligheid: een omgeving waar men zich zonder direct gevoel voor dreiging of confrontatie met geweld kan bewegen; - Verkeersveiligheid: een veilige en gepaste afwikkeling van verkeer bij duisternis; - Leefbaarheid: het bevorderen van de herkenbaarheid of sfeer; - Ruimtelijke inrichting: het benadrukken van het bijzondere karakter van de openbare ruimte (bijvoorbeeld het verlichten van een monumentaal bouwwerk).

85

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

Realisatie 2010

Uit het beheerplan openbare verlichting blijkt dat het verlichtingsniveau in zijn algemeenheid genomen slecht of onvoldoende is ten opzichte van de geldende normen. Een algemene opwaardering naar het minimale niveau is noodzakelijk. Daarnaast is door de slechte staat van onderhoud van de installatie een versnelde aanpak van vervanging van lichtmasten en armaturen onontbeerlijk. De totale kosten over een periode van vier jaren (2007-2010) bedragen € 2 miljoen. Dit bedrag is in twee grote posten te verdelen. In de eerste plaats om de openbare verlichting een kwalitatieve impuls te geven. In de tweede plaats moet een inhaalslag gemaakt worden om noodzakelijk onderhoud te bewerkstelligen.

•

Gemeentelijke riolering Begroting 2010

Realisatie 2010

Eind 2008 is al een start gemaakt met betrekking tot de herijking van het Gemeentelijke Rioleringsplan Grave (GRP). Met de provincie Noord-Brabant (zij zijn bevoegd gezag op naleving van de planvorming riolering) is overeengekomen om gedurende het jaar 2009 een nieuw GRP vast te stellen dat per 1 januari 2010 van kracht gaat worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving zijn de gemeentelijke taken op het gebied van (afval)water uitgebreid. Deze taken zijn verwerkt in het Verbreed GRP 2010 t/m 2015. Vanaf 2013 moeten gemeenten beschikken over een verbreed GRP (VGRP). Het waterplan is het onderdeel dat van het GRP een VGRP maakt. Op 17 december 2009 met vervolg op 5 januari 2010 is het VGRP 2010-2015 vastgesteld door de Raad.

Om de werkzaamheden/doelen te realiseren is in het vastgestelde VGRP 2010-2015 opgenomen dat er uitbreiding plaats kan vinden van 2 fte. Er is e 1 vacature opengesteld en deze wordt in het 2 kwartaal van 2011 ingevuld. In het jaar 2010 is deze fte ingevuld door middel van inhuur op basis van 3 dagen per week. Dit is van invloed geweest op de uitvoeringsplanning. De tweede fte wordt voorlopig nog niet ingezet. De volgende werkzaamheden zijn vanuit de exploitatie uitgevoerd in 2010: • storingen en calamiteiten aan de (druk)riolering; • Onderhoud drukriolering en de hoofdgemalen; • Kolken reinigen; • Opstellen bestek en aanbesteding reiniging en inspectie riolen; • WION-proof (wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten); • Benchmark riolering; • BRP (basis rioleringsplan) Gassel; • BRP Velp, wordt in 2011 afgerond; • Start gemaakt met beheerpakket dg-Dialog met het vullen van de rioleringsgegevens; • Begeleiden/voorbereiding drainagestelsel Estersveld i.v.m. peilopzet Maas. Uitvoering e e 2 en 3 kwartaal 2011.

Het VGRP geeft een concretisering van de volgende drie zorgtaken conform de Wet Gemeentelijke Watertaken namelijk: - Inzameling en transport van afvalwater; - Inzameling en verwerking van hemelwater; - Zorgplicht voor grondwater in stedelijk gebied. Het VGRP is een wettelijk verplicht plan dat aangeeft hoe de gemeente met het (afval) water om denkt te gaan. In het voorliggende plan wordt bestaand beleid voortgezet en waar nodig aangescherpt. - Er wordt uitvoering gegeven aan nieuwe

Een aantal werkzaamheden van 2010 wordt uitgevoerd in 2011. Een groot gedeelte van het budget van deze investeringen blijft behouden, omdat het uitvoeringsprogramma van 2011 en 2012 nog moet worden opgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld aan de

86

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

-

•

wettelijke regelgeving. Door uitvoering van maatregelen uit het VGRP wordt aan de Wettelijke gemeentelijke taken voldaan. Naast aanscherping van bestaand beleid wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe wet gemeentelijke watertaken. Er wordt uitvoering gegeven aan het Gemeentelijk Waterplan. De maatregelen uit het Waterplan die een duidelijke relatie hebben met het stedelijk watersysteem zijn hierin opgenomen.

Realisatie 2010 hand van de inspectie en reiniging van de riolering e die in het 2 kwartaal 2011 wordt uitgevoerd. Hierbij wordt circa 20 km riolering gereinigd en geïnspecteerd. Dekking vindt plaats vanuit de voorziening riolering, want de kosten van de riolering komen voor rekening van de burgers van de gemeente Grave door middel van de rioolheffing. Hiermee is het product 'Rioolbeheer' budgettair neutraal.

Wegen Begroting 2010

De gemeente Grave beheert ongeveer 728.000 2 m aan verhardingen. Deze is te verdelen in 2 2 326.000 m asfaltverharding, 387.000 m 2 elementenverharding en 15.000 m betonverhardingen. Daarnaast is ook nog 26.000 2 m halfverharding aanwezig. Ruim 76% van het verhardingsoppervlak ligt binnen de bebouwde kom, een kleine 24% ligt buiten de bebouwde kom. Het totaal van de asfalt- en elementverhardingen is als volgt te verdelen naar onderdeeltypen: Hoofdrijbaan 64% Parkeerplaatsen 11% Voetpaden 16% Fietspaden 3% Overig 6% Volgens het beheerplan wegen 2007-2011 gemeente Grave, opgesteld door de Grontmij Nederland BV en door u vastgesteld op 3 oktober 2006, is de kwaliteit van de verhardingen in de gemeente Grave goed te noemen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Ongeveer 3% van de verhardingen zijn slecht. Deze hebben alle te maken met achterstallig onderhoud en zullen binnen één à twee jaar hersteld moeten worden.

Realisatie 2010 Het jaar 2010 was het laatste jaar van het beheerplan wegen 2007-2010. In 2010 is het beheerplan wegen 2011-2015 opgesteld en op 2 november 2010 vastgesteld door de raad. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2010: • Klein onderhoud op diverse locaties in de gemeente Grave; • Een gedeelte van het buitengebied van Gassel is ingericht als 60 km zone incl. onderhoud aan deze wegen; • Onverhard fietspad langs de Raam nabij wijk de Mars; • Globale weginspectie; • Groot onderhoud op diverse locaties in de gemeente Grave, o.a. Stadshouderslaan, Hoogeweg, Mgr. Borretweg; • Herziening beheerplan Wegen 2011-2015. De laatste werkzaamheden van het e uitvoeringsprogramma 2010 worden in het 1 kwartaal van 2011 afgerond.

Naast het groot onderhoud van de wegen wordt er jaarlijks ook klein onderhoud uitgevoerd. Het gaat hier om schades die ernstig zijn, maar slechts over een zeer gering oppervlak voorkomen. Uit het beheerplan wegen 2007-2010 wordt voorgesteld jaarlijks € 78.000 te reserveren voor kleinonderhoud. Deze reservering is meegenomen in de jaarlijkse kredietvotering.

87

Jaarrekening 2010

Paragraaf financiering

Paragraaf financiering Inleiding De financieringsparagraaf vormt, op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een verplicht onderdeel van zowel de begroting als de jaarrekening. Daarnaast vloeit deze paragraaf voort uit de bepalingen van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeenten. Het belangrijkste uitgangspunt is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden en het beheersen van de renterisico’s. In deze wet worden ook de kaders gesteld voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De treasuryfunctie wordt hierbij gedefinieerd als:

Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s De paragraaf financiering is een belangrijk instrument voor het transparant maken van de financieringsfunctie van de gemeente. Wettelijk kader Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen in de Financiële verordening gemeente Grave 2006 moeten in de paragraaf financiering de volgende onderdelen worden vermeld: Onderdeel - Het beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille - De schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage. - De schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage. - De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaren - De rentevisie voor de komende vier jaren

Op grond van art. 13 BBV art. 16 Fin. verordening art. 16 Fin. verordening art. 16 Fin. verordening art. 16 Fin. verordening

De laatste twee onderdelen worden in de begroting opgenomen. In de jaarrekening wordt, wat die onderdelen betreft, ingegaan op het rekeningjaar. Opbouw paragraaf Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Algemene interne en externe ontwikkelingen; - Risicobeheer; - Kasbeheer; - EMU-saldo; - Rentevisie. Algemene interne en externe ontwikkelingen De belangrijkste financiële ontwikkeling was, en is nog steeds, de financieringsbehoefte voor de herziening van de beheerplannen, de grondexploitatie en de investeringen. Eind 2008 is € 10 miljoen langlopend weggezet om structurele rente-inkomsten te genereren. Het werd wenselijk geacht om dit vermogen in tien jaren vrij te spelen, maar gezien de financiële situatie is al bij de begroting 2010 besloten dit niet uit te voeren. Wel is vanaf 2009 de rente over € 1 miljoen niet meer als structureel dekkingsmiddel geraamd.

88

Jaarrekening 2010


Uit de eind 2010 opgestelde planning voor de begroting 2011 blijkt dat er de komende jaren fors geleend zal moeten worden als alle plannen worden uitgevoerd. Gezien de vrijval van de hierboven vermelde 10 miljoen in 2012 (5 miljoen) en 2017 (5 miljoen) worden vooralsnog geen langlopende geldleningen afgesloten maar worden bij een tekort aan liquide middelen kortlopende kasgeldleningen aangegaan of worden kortlopende geldleningen afgesloten. De wens om alle opgenomen leningen die doorgeleend zijn aan derden zoveel mogelijk af te lossen, voor zover dit volgens de contracten toegestaan is, wordt blijvend uitgevoerd. Het is namelijk niet wenselijk dat de gemeente bankgerelateerde zaken doet. Vooral aan Mooiland Maasland zijn diverse leningen doorgeleend. Iedere mogelijkheid die zich voordoet om onze rol hierin te beëindigen grijpen wij aan. Risicobeheer Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de gemeente en is het kernonderdeel van deze paragraaf. Het risicoprofiel wordt uitgedrukt in de kasgeldlimiet, het renterisico op vaste schuld en het kredietrisico. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate we "rood" mogen staan. Officieel heet dit de "netto vlottende schuld". Dit is het saldo van alle kortlopende schulden minus de kortlopende vorderingen van de gemeente (waarbij kortlopend korter dan één jaar is). De kasgeldlimiet wordt bepaald door een (door het rijk vastgesteld) percentage van de totale begroting aan het begin van het jaar. Bij ruimte onder de kasgeldlimiet (je staat dan nog niet maximaal in het "rood"), hoeft geen actie ondernomen te worden. De kasgeldlimiet voor ons bedraagt op basis van de begroting € 2,4 miljoen (€ 27.947.000 x 8,5%). In 2010 zijn geen kasgeldleningen opgenomen maar er is wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om "rood" te staan op onze rekening bij de BNG. Per ultimo 2010 stonden we bijna € 1,7 miljoen in het rood. We blijven dus binnen de norm. Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag dat jaarlijks wordt bepaald door een (door het rijk vastgesteld) percentage van de vaste (langlopende) schulden per 1 januari. Het doel hiervan is om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico in het kader van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Als een leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico over de vaste schuld in de tijd gelijkmatig zijn verspreid. De limiet geeft feitelijk aan in hoeverre mutaties in de portefeuille met vaste geldleningen zijn toegestaan. Als deze mutaties onder de norm blijven, dan is er sprake van een beheerste dan wel beheersbare en overzienbare situatie. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal en bedraagt voor ons € 5,59 miljoen (€ 27.947.000 x 20%). De gemeente Grave heeft nog 100% ruimte onder de renterisiconorm, omdat alle langlopende leningen doorgeleend zijn aan Woonmaatschappij Mooiland Maasland onder dezelfde condities. De gemeente Grave loopt dus praktisch geen risico in het kader van renteaanpassingen of herfinanciering van leningen. Zie bijlage 4.7 leningen u/g en o/g. Kredietrisico Het kredietrisico geeft inzicht in de omvang en soort uitstaande langlopende leningen (vordering op derden). De gemeente Grave loopt nauwelijks risico, omdat leningen alleen worden verstrekt aan kredietwaardige partijen, al dan niet met garantie of hypothecaire zekerheid. Kasbeheer De liquiditeitenbehoefte wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en op de liquiditeitenplanning af te stemmen. Het betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk elektronisch uitgevoerd (internetbankieren met de BNG). Om de saldi optimaal te beheren wordt gebruik gemaakt van het pakket voor geïntegreerde dienstverlening op het terrein van betalingsverkeer en kredietverlening van de BNG. Op basis van dit arrangement trekt de bank voor de gemeente daggeld aan bij een schuld (boven bepaald bedrag) in rekening-courant en de bank zet daggeldleningen uit bij een tegoed in rekening-courant (boven bepaald bedrag). De tarieven voor daggeld zijn meestal gunstiger dan de

89

Jaarrekening 2010


tarieven voor rekening-courant. In 2010 lag dit anders. Tot het bedrag van € 2,4 miljoen dat we rood mogen staan (zie Kasgeldlimiet hierboven) geldt een zodanig gunstig percentage dat we ervoor gekozen hebben pas kasgeld te lenen zodra we dreigen meer dan € 2,4 miljoen rood te staan. In 2010 was dat niet het geval. Door een meerjarige liquiditeitenplanning ontstaat inzicht in de behoefte aan liquide middelen dan wel in het overschot aan liquide middelen. De liquiditeitenplanning wordt jaarlijks bijgesteld als gevolg van de financiële ontwikkelingen bij de gemeente Grave. Vanaf de begroting 2010 is er een totaal investeringsoverzicht toegevoegd aan de begroting (zie bijlage 4.9 programmabegroting 2010, overzicht investeringen 2010 - 2013). Dit overzicht geeft naast een overzicht van de investeringen ook een betere basis voor een liquiditeitenplanning. Voor 2010 zag de liquiditeitenplanning er (op hoofdlijnen) als volgt uit (bedragen * € 1 miljoen) begroting 2010 2,0

rekening 2010 0,5

Bij Ontvangst algemene uitkering Belastingontvangsten Renteontvangsten Ontvangsten (rijks)subsidies Overige ontvangsten uit exploitatie Vrijval beleggingen Totaal bij

11,2 4,2 0,7 5,1 4,9 0,0 26,1

11,3 4,7 1,2 5,3 3,2 0,0 25,7

Af: Salarissen Subsidies Investeringen Verstrekte leningen / aflossingen Overige goederen en diensten Totaal af

6,2 1,0 8,2 1,4 16,4 33,2

5,4 1,4 1,4 0,7 19,0 27,9

Stand per 31 december

-5,1

-1,7

Stand per 1 januari

De verwachting bij de begroting 2010 was dus dat we in 2010 € 5,1 miljoen aan liquide middelen nodig hadden (lenen). Zoals hierboven is aangegeven stonden we eind 2010 ca € 1,7 miljoen in het rood. Deze lagere behoefte aan liquide middelen is vooral veroorzaakt door een lager investeringsniveau dan werd voorzien. Hierbij speelt het nog niet realiseren van het nieuwe MFC een grote rol.

90

Jaarrekening 2010


EMU-saldo In de begroting en jaarrekening wordt het EMU-saldo opgenomen. Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (rijk, medeoverheden en sociale fondsen). Om het EMU-saldo te kunnen beheersen (om te voorkomen dat er meer uitgaven dan inkomsten zijn), moeten ook gemeenten dit EMU-saldo berekenen. De gemeenten werken wettelijk met een stelsel van baten en lasten, het rijk echter hanteert een kasstelsel van inkomsten en uitgaven. Omdat hier een verschil tussen zit, moeten de gemeenten ten behoeve van het EMU-saldo hun begroting herrekenen naar kasstelsel. Bijvoorbeeld afschrijvingskosten zijn wel lasten voor de gemeente, maar zijn geen uitgaven voor het EMU-saldo. De bijbehorende investeringen daarentegen zijn weer geen lasten voor de gemeente maar zijn wel uitgaven voor het EMU-saldo. Omschrijving Exploitatiesaldo vóór winstbestemming Bij: Afschrijvingen ten laste van exploitatie Bij: Dotaties aan voorzieningen Af: Investeringen Af:uitgaven rechtstreeks t.l.v. voorzieningen Totaal EMU-saldo

begroting -38 1.404 1.350 -8.240 0 -5.524

realisatie -247 1.350 3.982 -1.378 -12 3.695 Bedragen * € 1.000

Rentevisie Is het goedkoper om nu geld te lenen of toch eerst het spaarbankboekje opmaken en later geld lenen? Of krijg ik later weer inkomsten vanuit de grondverkopen? Voor het afwegen of we tegoeden opmaken of geld gaan lenen zijn twee zaken nodig. Ten eerste een goede meerjarenliquiditeitenplanning en ten tweede een rentevisie. Bij een verwachte rentestijging kan het voordeliger (of minder nadelig) zijn om eerder geld aan te trekken dan eigenlijk nodig is. Bij een verwachte rentedaling is het wellicht verstandig om eerst eigen middelen op te maken en later te lenen. Een rentevisie is onontbeerlijk in een goed financieel beleid en dan wel uitgesplitst naar een rentevisie op korte termijn en een op lange termijn. Gezien de kleinschaligheid van de gemeente Grave en het specialisme en de complexiteit van verwachte rentemutaties is het gebruikelijk om de rentevisie over te nemen zoals opgesteld door de grote(re) banken of andere financiële instellingen. De ontwikkelingen ten aanzien hiervan zijn ook in 2010 steeds gevolgd. Renteontwikkelingen kapitaalmarkt In de begroting 2010 is gemeld dat vanwege de aanhoudende onrust op de gelden kredietmarkten, die zijn oorsprong vindt in de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt en de economische recessie, de lange rente, de 10-jaarsrente op staatsobligaties, zich al enige tijd op een heel laag niveau bevindt. De rente is in 2010 licht gestegen. De 1-maands euribor is in 2010 gestegen van 0,5% naar 0,77%. De lange rente op een Nederlandse 10-jarige staatobligatie bedroeg begin 2010 ca 3,5% en eind 2010 is deze bijna 4%. Dit betekent dat lenen duurder zal worden. In 2011 zullen wij daarom een keuze moeten maken tussen kort lenen voor de behoefte die er op dat moment is of meer lenen dan nodig is tegen een langlopend laag percentage waardoor ook onze financieringsbehoefte voor de komende jaren gedekt wordt.

91

Jaarrekening 2010

Paragraaf bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering Opbouw paragraaf Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering; - Bedrijfsvoeringsbudgetten. Beleidsrealisatie ten aanzien van de bedrijfsvoering Bedrijfsvoering heeft betrekking op de aansturing en beheersing van activiteiten van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering bestaat uit de piofha-functies, te weten personeel, informatie, organisatie, financiën, huisvesting en automatisering. Hieronder wordt op hoofdlijnen de verantwoording van de begroting 2010 vermeld. • Personeel Begroting 2010

Realisatie 2010

Medewerkers zijn het kapitaal van een ondermening dan wel organisatie. De ambtelijke organisatie van de gemeente Grave is kwetsbaar als het gaat over continuïteit en bezetting. Het vinden van de juiste persoon op een specifieke werkplek is in de huidige markt niet eenvoudig. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, en ook bij het ontwikkelen van huidige medewerkers, staat vakinhoud en kennis alleen niet meer centraal. In het selectiebeleid wordt momenteel zeer nadrukkelijk rekening gehouden met de meerwaarde als persoon voor de organisatie. Teamspelers en medewerkers die vanuit een natuurlijk automatisme actief communiceren binnen de organisatie en mede beeldbepalend zijn voor de organisatie.

Daar waar in 2010 nieuwe medewerkers zijn ingestroomd is nadrukkelijk gekeken naar de persoonlijke meerwaarde buiten het specifieke werkgebied. Binnen de reguliere processen wordt in het kader van integraal werken een constant beroep gedaan op deze voor elke medewerker geldende randvoorwaarden. In 2010 zijn 8 nieuwe personeelsleden benoemd (7 personen in vacante functies en 1 in een bovenformatieve leerwerkbaan). Er zijn geen personen intern doorgestroomd in een andere functies.

Ten aanzien van het bestaande team van medewerkers zal nadrukkelijk geïnvesteerd worden in trainingen om projectmatig werken, integraal werken, managementkwaliteiten en klantgerichtheid te bevorderen. Daarnaast zal in 2010 een duidelijk oog zijn voor de employability van alle medewerkers binnen de organisatie. In dit verband geldt ook voor 2010 nog steeds de verdere verankering van de in 2009 ingezette koers t.a.v. ‘beheer op orde’ in de meest brede vorm.

2010 kenmerkt zich door voortgang van het ‘beheer op orde’. Specifieke langlopende thema’s zijn dusdanig ingezet dat er concreet gewerkt is aan oplossingen. Het vaststellen van specifieke beleidskaders is zichtbaar gebaseerd op een integrale benadering. Integraal werken is in 2010 steeds meer een standaardprocedure geworden. Voor wat betreft het werken aan een toekomstbestendige organisatievorm, zijn de nodige stappen gezet. Afstemming met de medezeggenschap is gaande over het eindbeeld van de organisatie. Dit heeft in het kader van zorgvuldigheid en het zetten van de juiste stappen op het juiste moment, jammer genoeg meer tijd nodig dan voorzien was. Op specifieke gebieden zijn processen op elkaar afgestemd (zoals WABO, BAG,) om het hoofd te bieden aan de toekomst en de daarbij behorende werkprocessen.

Binnen de competenties van de medewerkers wordt het begrip integriteit binnen de organisatie structureel gedefinieerd. In het najaar van 2009 zal een herziene ‘Nota Integriteit’ worden

Op 15 juni 2010 is de Nota integriteit gemeente Grave in werking getreden. Tijdens een tweetal groepsbijeenkomsten heeft het gehele personeel de ambtseed of ambtsbelofte afgelegd. Voor

92

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

Realisatie 2010

vastgesteld, en zullen alle werkzame ambtenaren nieuwe medewerkers geldt dat de ambtseed of de ambtseed afleggen. Niet dat daar een directe ambtsbelofte op de eerste werkdag door de aanleiding toe is, maar de organisatie ziet dit als secretaris wordt afgenomen. een van de meest cruciale items binnen het dagelijks handelen van de ambtelijke organisatie. De gemeente Grave is ter ondersteuning van dit thema dan ook vertegenwoordigd in het netwerk integriteitcoördinatoren binnen de gemeenten (BING). Het ziekteverzuim tot 1 september 2009 bedraagt 4,32%. Dit percentage wordt mede bepaald als gevolg van enkele langdurig zieke medewerkers. Sinds 2009 wordt actief beleid gevoerd om uitval als gevolg van ziekte te voorkomen en de termijn van afwezigheid beheersbaar te houden. Dit ingezette beleid zal ook in 2010 stevig worden ingezet met behulp van onder meer de bedrijfsarts. Het streven is om ook in 2010 het ziekteverzuim-percentage met 1% te reduceren.

Ondanks de positieve verwachtingen tav het eventueel terugdringen van het verzuimpercentage is het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2010 uitgekomen op 4,70%. Een lichte stijging ten opzichte van het jaar 2009. In 2009 bedroeg het verzuimpercentage 4,57%. De cijfers van andere gemeenten over 2010 zijn nog niet bekend zodat het niet mogelijk is om onze resultaten te spiegelen. Het Graafse ziekteverzuim wordt grotendeels bepaald door bijvoorbeeld hersteltermijnen van botbreuken, uitval door zwangerschap; dwz onvoorziene vormen van verzuim welke gerelateerd kunnen worden aan privé omstandigheden. Daar waar het werkgerelateerde uitval betrof is in nauwe afstemming met de bedrijfsarts de periode van uitval beheersbaar gebleven tot een acceptabel niveau.

• Informatie Begroting 2010

Realisatie 2010

Bij dit onderwerp gaat het vooral om de onderwerpen in het kader van de gehele planning en control cyclus. Dit taakveld heeft in 2010 in het teken staan van “beheer op orde”. De afgelopen jaren zijn er vele instrumenten ontwikkeld op dit terrein. Naast de begroting, marap/burap en de jaarrekening moet u hierbij denken aan de budgethoudersregeling, inkoopbeleid, beheerplannen, bedrijfsplannen, afdelingsplannen, capaciteitsplanningen en dergelijke. Op zich beschikken we over voldoende instrumenten om de organisatie te beheersen. Er hoeven dus voor de komende tijd geen nieuwe instrumenten ontwikkeld te worden. Eerst dienen de bestaande instrumenten nog eens goed tegen het licht te worden gehouden en stevig weggezet te worden binnen de organisatie. De bestaande planning en control cyclus op financieel gebied is inmiddels herijkt door herinvoering van de kadernota. Dit zal leiden tot een wijziging van de financiële verordening. De

Het jaar 2010 heeft als vervolg op 2009 in het teken gestaan van "beheer op orde". De bestaande instrumenten uit de planning en controlcyclus zoals de jaarrekening, de kadernota, de begroting en de bestuursrapportages zijn verder doorontwikkeld. Hierbij is extra aandacht besteed aan de leesbaarheid en inzichtelijkheid van voornoemde instrumenten. De raad heeft hierover zijn waardering uitgesproken. Het opgebouwde kwaliteitsniveau zal de komende jaren vastgehouden moeten worden. In het kader van beheer op orde zijn de (financiële) risico's verder geconcretiseerd en uitgewerkt in de paragraaf weerstandsvermogen. Vooral door de opzet van de ontwikkelplannen voor de grondexploitaties wordt meer inzicht verkregen in de financiële risico's. Speciale aandacht wordt nu geschonken aan het opstellen van beheersmaatregelen om de risico's in te dammen. In 2010 zijn de beheerplannen 2011 - 2014

93

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

Realisatie 2010

bevoegdheid om hiertoe te besluiten berust bij de herzien en door de raad op 2 november 2010 gemeenteraad. vastgesteld. De uitvoering van de beheerplannen is de afgelopen jaren aanzienlijk achtergebleven bij de planningen. Bij de uitvoering van de beheerplannen 2011 - 2014 zal extra aandacht besteed worden aan de voortgang van uitvoering door hierover te rapporteren in de bestuursrapportages. Verder heeft 2010 in het teken gestaan van het implementeren van de aangekondigde bezuinigingen door de Rijksoverheid. Dit behelst ongeveer 10% van de gemeentebegroting. De resultaten van de werkgroep ombuigingen 2012 2015 worden opgenomen in de kadernota 2012. • Organisatie Begroting 2010

Realisatie 2010

De gemeentelijke organisatie is en blijft in beweging. Ondanks teleurstellingen ten aanzien van het eerdere ambitieniveau binnen ‘Samenwerken Land van Cuijk’, zal (weliswaar kleinschaliger) de samenwerking begin 2010 toch verder vorm krijgen. Dit zal effect hebben op de organisatie. Daarnaast zijn aanpassingen van weten regelgeving te verwachten die de organisatie op natuurlijke wijze forceren zich klaar te maken voor de toekomst. Rode draad in de ontwikkeling zal zijn een integrale en kwalitatieve benadering en ontwikkeling van beleid en de daaruit volgende producten. De verandering binnen de gemeentelijke organisatie welke is ingezet in april 2009, waarbij gestuurd wordt op houding en gedrag zal resulteren in een gewijzigd organisatiemodel waarbij steviger gepositioneerd wordt in het werken speelveld tussen raad, bestuur en bewoners. Leidraad daarbij is onder meer een toekomstig door de raad te ontwikkelen strategische visie. Mede op basis van deze visie, en mede door genoemde wettelijke ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden, kan de gemeentelijke organisatie optimaal worden ingericht.

Ten aanzien van de samenwerking met de gemeenten Cuijk, Grave en Mill is na de realisatie van de ISD te Cuijk ingezet op de realisatie van de gezamenlijke P&O Dienst. Positieve besluitvorming heeft in het laatste kwartaal 2010 plaatsgevonden. In 2010 heeft de WABO zijn formele intrede gedaan, en zijn de processen tav bijvoorbeeld de BAG, GBA en WABO verankerd in de organisatie. De procesmatige uitwerkingen van deze wetgeving zijn binnen de organisatie integraal verwerkt en geborgd. Aansturing op houding en gedrag en de daarbij voorziene verbetering van de dienstverlening, heeft nog niet op alle facetten van de te leveren diensten het juiste effect gehad. Proactief en actief communiceren met alle geledingen in de maatschappij was en blijft een serieus aandachtspunt voor de organisatie.

Kerntaken van de ambtelijke organisatie zullen zijn: - integraliteit; - kwaliteit, leesbaarheid en tijdigheid; - goed verankerde juridische en financiële control functies; - werken aan integrale veiligheid en handhaving; - ‘klant is koning’. Daartoe zal de organisatie uitgerust moeten worden met de juiste middelen, kennis en kunde om deze taken waar te maken. Binnen de

Een flink deel van de medewerkers is eind 2010 getraind dmv een taal- en schrijfcursus. De effecten zullen in 2011 zichtbaar worden. Op basis van de uitkomsten van de Legal audit worden in goede afstemming met de medezeggenschap de stappen voorbereid die leiden tot een stevigere juridische verankering. Binnen het cluster Financieel Beheer en Beleid (FBB) is sinds 2010 een medewerker aangesteld met als specifiek taakgebied de interne (financiële) controle.

94

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

Realisatie 2010

organisatie zal een stevig evenwicht moeten ontstaan tussen een organisatievorm waarin ‘control’ het hoofdthema is en een organisatie waarin zelfsturing, maakbaarheid en uitdagingen het adagio zijn. • Financiën Begroting 2010

Realisatie 2010

Het financiële beleid is erop gericht om duurzaam een sluitende begroting te krijgen. Dit kan zowel met structurele als met incidentele baten en lasten. Tevens is het beleid erop gericht om een goedkeurende verklaring te krijgen bij de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheid. Dit wordt gedaan door de volgende uitgangspunten te hanteren: - Het ramen en verantwoorden van baten en lasten moet voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld in de externe en interne regelgeving; - De geraamde baten en lasten moeten realistisch zijn, waarbij in principe de nullijn wordt gehanteerd; - Een deel van de algemene uitkering wordt jaarlijks ingezet ter compensatie van loon- en prijsstijgingen gedurende het begrotingsjaar; - Lasten worden genomen zodra ze voorzien zijn (waardoor er dus minder ruimte is voor andere uitgaven en hierop dus bezuinigd moet worden); - Baten worden genomen zodra ze met voldoende zekerheid gerealiseerd kunnen worden (dus geen mogelijke extra rendementen op beleggingen die niet gegarandeerd zijn); - Structurele lasten moeten gedekt worden door structurele baten; - Incidentele lasten mogen gedekt worden door incidentele baten; - De renteafhankelijkheid en het hierbij behorende geblokkeerde vermogen wordt in tien jaren afgebouwd; - Het politieke ambitieniveau jaarlijks afstemmen met de capaciteit qua financiële middelen en personeel; - Baten en lasten die in de exploitatie thuishoren, daar ook verantwoorden en niet tussentijds doorsluizen naar kredieten in de vorm van vaste activa op de balans, omdat dit tijdelijk lucht geeft in de begroting, maar structureel problemen oplevert; - Het opnemen van een stelpost voor onvoorziene uitgaven; - Niet-transparante methoden zo eenvoudig mogelijk weergeven of zelfs helemaal afschaffen (zoals de renteomslag); - Interne controle toepassen op diverse financiële

De in de begroting 2010 opgenomen financiële uitgangspunten zijn in de praktijk ook daadwerkelijk toegepast. Er is in 2010 extra tijd geïnvesteerd in de interne controle en dan vooral op het inkoop- en aanbestedingenbeleid. Omdat dit niet in orde was heeft de accountant de afgelopen twee jaar een beperking afgegeven voor de rechtmatigheid. Door capaciteitsproblemen is een aantal geplande activiteiten ter verbetering van het financiële beheer niet volledig gerealiseerd. Specifiek betreft dit het implementeren van een verplichtingenadministratie en het digitaliseren van de inkoopfacturen. Aan beide onderwerpen wordt in 2011 verdere uitvoering gegeven. Hetzelfde geldt voor het in beeld brengen van de stille reserves en de onderbouwing van de kosten van de leges en tarieven, de liquiditeitenplanning en het treasurybeleid.

95

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

Realisatie 2010

aangelegenheden, zoals begrotingswijzigingen en financiële verantwoording; - Tussentijds bewaken van de voortgang om financiële tegenvallers tijdig te ontdekken, zodat hierop adequaat gereageerd kan worden. • Huisvesting Begroting 2010

Realisatie 2010

Sinds medio februari 2008 zitten we in het nieuwe stadhuis aan de Arnoud van Gelderweg. Samen met Woonmaatschappij Mooiland/Maasland en het Brabants Historisch Informatie Centrum zitten we in één gebouw. Met het gebruik van dit nieuwe stadhuis zijn de eerste ervaringen opgedaan en die zijn zonder meer positief te noemen. Voor zover de exploitatiekosten van het nieuwe stadhuis bekend zijn, zijn deze opgenomen in de 1e burap 2009 en de Kadernota 2010. Duidelijk is dat de exploitatiekosten significant hoger zijn dan de kosten van de verouderde locatie Hofplein. Om kosten te beheersen worden er binnen de inmiddels opgerichte VVE (Vereniging van Eigenaren) Zuidooster afspraken gemaakt over aanbesteding van zaken zoals technisch onderhoud, energievoorziening etc. In dit najaar wordt samen met 17 gemeenten in Noordoost Brabant geparticipeerd in een grote aanbesteding van gaslevering binnen het Inkoopplatform Brabant Noordoost.

Duidelijk is dat de exploitatiekosten significant hoger zijn dan de kosten van de oude locatie Hofplein. Binnen de inmiddels opgerichte VVE (Vereniging van Eigenaren Zuidooster) worden afspraken gemaakt over aanbesteding van zaken zoals technisch onderhoud, energievoorziening etc. Met 17 gemeenten in Noordoost Brabant wordt geparticipeerd in een grote aanbesteding over energielevering. Hierdoor is met ingang van 2011 een scherpe prijs bedongen voor de kosten van levering van energie. De kosten van het gebouwenbeheer (onderhoudscontracten) worden via de VVE verrekend. In 2011 zal er een nieuw gunningtraject voor het onderhoud worden uitgezet. Hierbij krijgen diverse aanbieders de gelegenheid tegen zo laag mogelijke kosten met ingang van 2012 het onderhoud aan het gebouw te verrichten. Onder gebouwenbeheer vallen zowel de klimaatbeheersing als ook het elektrotechnisch onderhoud. Met name de veelheid aan storingen die in 2010 zijn voorgevallen, vormen een aandachtspunt. Dit zijn storingen aan de verlichting en aan de klimaatbeheersing. Ondanks veel inspanningen zijn deze nog niet allemaal opgelost. We zullen er scherp op toezien dat de storingsproblematiek in 2011 wel tot een aanvaardbaar (minimaal) niveau wordt teruggebracht. Door een tekort van 2009 (afrekening ten laste van 2010), een veelheid aan storingen aan de klimaatbeheersing en de verlichting en extra uitgaven (o.a. aanpassen noodstroomvoorziening), hebben we in 2010 te maken met een overschrijding van ruim € 42.000,-. De VVE regelt niet alleen het beheer van de binnenkant van het gebouw (gebouwenbeheer, onderhoudscontracten, energielevering e.d., waarvan de kosten via een verdeelsleutel over de drie gebruikers van het gebouw worden verdeeld), maar ook het onderhoud e.d. aan de buitenkant van het gebouw (waarvan de kosten ook via een verdeelsleutel over de drie gebruikers worden omgeslagen).

96

Jaarrekening 2010


Begroting 2010

Realisatie 2010

De vooralsnog beperkte Samenwerking Land van Cuijk zal invloed hebben op de huisvestingssituatie. Het is de bedoeling dat de centrale afdeling P&O voor het Land van Cuijk (op dit moment 3 gemeenten te weten Cuijk, Mill en Grave) in Grave gehuisvest wordt. Het onderdeel Sociale Zaken zal in Cuijk worden gehuisvest en zoals gerealiseerd is, is de brandweer inmiddels in Mill gehuisvest. De vrijgevallen werkplekken worden in Grave weer gedeeltelijk opgevuld door de komst van een P&O afdeling. Dit neemt niet weg dat de mogelijke desintegratiekosten ten laste van het taakveld bedrijfsvoering en exploitatie komen. Door een efficiënte inpassing zullen deze kosten zo beheersbaar mogelijk worden gehouden.

Het besluitvormingproces tav de P&O dienst Cuijk, Grave, Mill is in het laatste kwartaal 2010 afgerond in de 3 gemeenteraden. Met ingang van 1 maart 2011 is de P&O dienst fysiek gehuisvest in Grave. De aan de open werkplekken gerelateerde kosten zijn binnen de exploitatie 2010 opgevangen.

• Automatisering Begroting 2010

Realisatie 2010

Voor wat betreft de ICT wordt eens in de vier jaren een beheerplan ICT door u vastgesteld, waarin het beleid en alle projecten worden opgenomen gedurende de bestuursperiode. In bijlage 4.5 vindt u een overzicht van de geplande projecten voor 2010. In het overzicht bevinden zich enkele projecten die oorspronkelijk gepland waren voor 2009 en middels de bestuursrapportage zijn doorgeschoven naar 2010. Uiteraard zal, voordat de betreffende projecten gestart worden, bekeken worden of uitvoering noodzakelijk is. Het beheerplan ICT zou volgens de planning in 2010 geactualiseerd moeten worden. Vanuit de nieuw op te bouwen samenwerking Land van Cuijk met de gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave is het de bedoeling om een gezamenlijk beleidsplan op te stellen, gebaseerd op het huidige beheerplan ICT van Grave. Dit in samenhang met het EGEMi realisatieplan en het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma). De bedoeling is om het gezamenlijke plan eind 2009 gereed te hebben. Een aantal projecten, die in het kader van het opzetten van een Regionaal Dienstencentrum ICT Land van Cuijk met de vijf gemeenten zijn uitgesteld tot nader orde, zullen opnieuw gepland worden in het nieuw op te stellen plan.

De gemeente Grave heeft een nieuw beheerplan ICT 2011-2014 opgesteld. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 2 november 2010. Het is helaas niet gelukt om gezamenlijk met Cuijk en Mill en Sint Hubert een ICT beleidsplan op te stellen. In het plan is wel steeds aangegeven dat waar mogelijk de samenwerking moet worden gezocht. In het nieuwe beheerplan ICT zijn de projecten uit het EGEMi realisatieplan en het NUP integraal opgenomen.

97

Jaarrekening 2010


Bedrijfsvoeringsbudgetten In onderstaande tabel is een aantal budgetten vermeld behorende bij enkele bedrijfsvoeringsonderwerpen zoals vermeld in de 'Financiële verordening gemeente Grave 2006'. In deze tabel zijn de jaarbudgetten vermeld, dus zowel structurele als incidentele budgetten. Zie bijlage 4.3. Omschrijving Personeel (betreft het huidige ambtelijke personeel) Huisvestingskosten Automatiseringskosten (beheerplan => gemiddelde kosten) Budgetten voor de raad (inclusief salarislasten) Budget voor de griffie (inclusief salarislasten) Budget voor de rekenkamer Budget voor de accountant (accountantskosten)

Budget 2010 ná wijziging 5.279.000 313.000 758.000 159.000 74.000 10.000 53.500

Realisatie 2010 4.771.000 308.000 758.000 160.000 74.000 10.000 54.000 afgerond op € 1.000

98

Jaarrekening 2010

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf verbonden partijen Wettelijk kader Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen in de Financiële verordening gemeente Grave 2006 moeten in de paragraaf verbonden partijen de volgende onderdelen worden vermeld: Onderdeel - De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting - De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen - De naam en vestigingsplaats van de verbonden partij - Het financieel belang van de gemeente - De zeggenschap van de gemeente - Het publiek belang dat wordt gediend met de deelname

Op grond van art. 15, letter a BBV art. 15, letter b BBV art. 18 Fin. verordening art. 18 Fin. verordening art. 18 Fin. verordening art. 18 Fin. verordening

Opbouw paragraaf Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Inleiding / toelichting; - Verbonden partijen. Inleiding / toelichting De paragraaf verbonden partijen geeft de visie op deze partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het programmaplan. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Als er bij een derde partij een financieel belang én een bestuurlijk belang aanwezig is, spreken we van een verbonden partij. Met 'bestuurlijk belang' wordt bedoeld een zetel in het bestuur van de verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met 'financieel belang' wordt bedoeld dat de gemeente de ter beschikking gestelde middelen kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij en/of als er in geval van financiële problemen bij de verbonden partij verhaal op de gemeente kan plaatsvinden. De gemeente Grave heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze partijen voeren dus beleid uit voor de gemeente. De gemeente blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de uit te voeren programma’s. Als gemeente is het belangrijk aandacht te hebben voor de kaderstellende en controlerende taak. Naast de beleidsmatige verantwoordelijkheid blijft Grave uiteraard ook financiële verantwoordelijkheid houden ten aanzien van de verschillende partijen. De financiële bijdragen aan de verbonden partijen leggen in meer of mindere mate een belangrijk beslag op de begroting. De gemeente Grave heeft geen afzonderlijk beleid voor de verbonden partijen vastgelegd in een aparte beleidsnota. Gezien de veelheid aan verbonden partijen hebben de gemeenten in de regio afgesproken om een verbonden partij te adopteren. Dit houdt in dat deze gemeente de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partij bestudeert / analyseert en adviezen opstelt die ook door de andere deelnemende gemeenten gebruikt kunnen worden. Dit alles onder het mom van 'het wiel niet opnieuw uitvinden'. Verbonden partijen De paragraaf verbonden partijen vermeldt alle verbonden partijen met de financiële gegevens over 2010. De gegevens over de jaarrekeningen 2010 van de verbonden partijen zijn voor de meeste gemeenschappelijke regelingen op dit moment nog niet beschikbaar en worden begin mei 2011 aan de gemeenten aangeboden. In een afzonderlijk raadsvoorstel worden de jaarrekeningen 2010 van de gemeenschappelijke regelingen in juni 2011 behandeld. Hieronder volgt een overzicht van alle verbonden partijen waarin Grave een bestuurlijk en financieel belang heeft.

99

Jaarrekening 2010

1


Gemeenschappelijke regeling streekgewest Brabant-Noordoost (in liquidatie)

Publiek belang Gemeentelijke taken worden om uiteenlopende redenen in gewestelijk verband uitgevoerd. Bestuurlijk belang Met de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2002 is het bestuurlijke belang van de gemeente komen te vervallen. Tegelijkertijd is besloten het openbaar lichaam in stand te houden voor zover dat noodzakelijk is voor de vereffening van het vermogen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss zijn aangewezen als het bestuurlijk orgaan dat belast is met de behartiging van de financiële belangen van het voormalige Streekgewest en in het bijzonder met de vaststelling van de jaarlijkse lasten die uit de liquidatie voortvloeien. Er is een commissie van drie personen uit de deelregio's Oss, Uden-Veghel en Land van Cuijk die het college van Oss adviseert. Namens de regio Land van Cuijk maakt de burgemeester van Boxmeer deel uit van de commissie. Beleidsvoornemens De activiteiten zijn inmiddels afgestoten of verzelfstandigd. De liquidatie is opgedragen aan de gemeente Oss. Financiële cijfers over 2010. De toekomstige kosten voor het Streekgewest Brabant-Noordoost tot het jaar 2026 zijn in één keer verrekend. In 2010 heeft de verrekening plaatsgevonden. Per saldo is € 9.222,45 ten laste gebracht van de algemene reserve. Het restant van de hiervoor gevormde voorziening liquidatiekosten voormalige Streekgewest is in 2009 in de algemene reserve gestort. Dit is een beslispunt bij de vaststelling van de jaarrekening 2010. Per saldo bedroeg de afkoopsom voor de gemeente Grave € 37.500, -. Daarnaast zullen in de toekomst onverwachte ontwikkelingen die een effect hebben van meer dan € 50.000, - nog worden verrekend (alleen het bedrag boven de € 50.000, - wordt dan verrekend). 2

Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal te Kleve (Duitsland)

Publiek belang Het bevorderen, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers op diverse beleidsterreinen. Hiertoe voert zij projecten uit, zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, economie, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, rampenbestrijding, ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme. Zij vraagt en verstrekt middelen van en aan derden en adviseert bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen aan meerdere belanghebbenden. Betrokkenen Duitsland: Alpen, Bedburg-Hau, Duisburg, Emmerich, Goch, Hamminkeln, Hünxe, IHK-DuisburgWesel-Kleve , Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel, Landschaftsverband Rheinland, Moers (nieuw), Neukirchen-Vluyn, Rees, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Uedem, Weeze, Wesel, Xanten. Nederland: Arnhem, Bergen, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Duiven, Gennep, Grave, Groesbeek, Heumen, Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland , Lingewaard, Lith, Mill en Sint Hubert, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Sint Anthonis, Ubbergen, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar. (bron: www.euregio.org,) Bestuurlijk belang Het college van burgemeester en wethouders is vertegenwoordigd in de Euregioraad door de burgemeester. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder G.A.J. Adams. De raad is vertegenwoordigd in de Euregioraad door de heer H. Bos. Als plaatsvervanger is aangewezen de heer J. van Geest.

100

Jaarrekening 2010


Financiële cijfers over 2010 De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Bij opheffing van de Gemeenschappelijke regeling is de gemeente verplicht om naar rato van de hoogte van haar deelnemersbijdrage een extra bijdrage te verstrekken om te voldoen aan de verplichtingen die resteren na verzilvering van het vermogen. Hieronder vallen ook de verplichtingen die bij derden ontstaan, doordat zij personeel ter beschikking hebben gesteld, waarvoor als gevolg van de liquidatie geen werk meer is. De bijdrage voor 2010 was begroot op € 3.700, -. De werkelijke bijdrage bedraagt € 3.550, -. De verlaging van de bijdrage van € 150,- is al verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2010. Op basis van 12.915 inwoners bedraagt de bijdrage per inwoner € 0,27. Aanvullende informatie De gemeente Grave is vanaf maart 1996 aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal. Website: www.euregio.org 3

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord te 's-Hertogenbosch

Publiek belang Artikel 3.1 van de gemeenschappelijke regeling luidt als volgt: "De veiligheidsregio Brabant-Noord behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop". De Veiligheidsregio heeft taken op het terrein van: • de regionale brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening; • het gemeenschappelijk meldcentrum ; • het veiligheidsbureau. Wet op de Veiligheidsregio De Wet op de Veiligheidsregio is begin 2010 aangenomen en is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De nieuwe wet vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). In de wet zijn onder meer de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten opgenomen, welke taken het bestuur van een veiligheidsregio heeft en wat de minimumeisen zijn voor hulpverleners als de regionale brandweer en geneeskundige diensten en het materieel dat ze gebruiken. Betrokkenen Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, SintOedenrode, Uden, Veghel en Vught en de politieregio Brabant-Noord. Bestuurlijk belang De voorzitter van de raad (burgemeester Haasjes) is lid van het algemeen bestuur. Wethouder G.A.J. Adams treedt op als plaatsvervangend lid. Realisatie Beleidsvoornemens 2010 In 2010 is verder uitvoering gegeven aan de regionalisering van de Brandweer Brabant-Noord. Per 1 januari 2011 is de regionalisering een feit. In 2010 is geanticipeerd op de Wet op de Veiligheidsregio’s. In december 2010 is een concept regionaal risicoprofiel 2011 opgesteld. Financiële cijfers over 2010 De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Voor 2010 bedraagt de begrote bijdrage € 10,348 per inwoner. Op basis van 12.915 inwoners bedraagt de begrote bijdrage € 133.644, -. De bevoorschotting over 2010 komt uit op € 100.508, -. Een positieve afwijking ten opzichte van de begroting 2010. De jaarrekening 2010 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is op dit moment nog niet beschikbaar waardoor de weergegeven positieve afwijking nog voorbarig is. De

101

Jaarrekening 2010


bevoorschotting 2010 voor het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC) bedraagt € 28.868, -. Aanvullende informatie Een veiligheidsregio is een gebied waarin besturen en diensten op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid nauw met elkaar samenwerken. Nederland kent 25 van deze veiligheidsregio’s. De indeling komt overeen met die van de politieregio’s. Brabant is verdeeld in drie veiligheidsregio’s: Veiligheidsregio Brabant-Noord (waar Grave in valt), Veiligheidsregio Midden- & West-Brabant en Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Per 1 januari 2003 is de 'Gemeenschappelijke regeling Regionale Hulpverleningsdienst BrabantNoord' (HVD) ontstaan uit een samenvoeging van de Regionale Brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De gemeente Grave is vanaf de oprichting aangesloten bij deze gemeenschappelijke regeling. Per 1 juli 2006 is ook het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC) geïncorporeerd in de HVD. Door deze samenvoeging van de HVD en het GMC is de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord ontstaan. De 'oude' gemeenschappelijke regelingen HVD en GMC zijn per die datum opgeheven. Adoptiegemeente : ’s-Hertogenbosch Website : www.brabant.nl (menu beleid - veiligheid - rampenbestrijding veiligheidsregio's) en www.hvd-brabant-noord.nl 4

Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) (voorheen Streekarchief Brabant-Noordoost) te 's-Hertogenbosch

Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'de belangen van de minister, de gemeenten en de waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen, in gezamenlijkheid te behartigen'. Betrokkenen Het rijk en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden, de minister wijst drie leden aan en de raden van de gemeenten en de algemene besturen van de waterschappen wijzen uit hun midden, de voorzitters van die raden en die algemene besturen inbegrepen, of uit de kring van wethouders, gezamenlijk drie leden aan. De gemeente Grave is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. Financiële cijfers over 2010 De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. In geval van opheffing, besluit het algemene bestuur tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op. De bijdrage voor 2010 bedraagt € 3,85 per inwoner. Op basis van 12.915 inwoners bedraagt de geraamde bijdrage € 50.507, -. De bevoorschotting 2010 bedraagt € 49.770, -, een geringe positieve afwijking ten opzichte van de begroting 2010. Aanvullende informatie De gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Streekarchief Brabant-Noordoost, het Streekarchief Langs Aa en Dommel en het Rijksarchief in Noord-Brabant. De huidige locaties zijn 's-Hertogenbosch, Boxtel en Grave. Adoptiegemeenten : Schijndel en Haaren. Website : www.bhic.nl

102

Jaarrekening 2010

5


Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant te Oss

Doelstelling / publiek belang De Wsw is een vrijwillige voorziening voor een aparte groep van arbeidsgehandicapten die vanwege de ernst van hun lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap aangewezen zijn op aangepaste arbeid in het kader van de Wsw, omdat zij duurzaam geen reguliere arbeid kunnen verrichten, ook niet met inzet van re-integratievoorzieningen. Doel van de Wsw is om aan zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die zijn geïndiceerd voor de Wsw, aangepaste arbeid te bieden die aansluit bij de capaciteiten en mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerden. Op grond van artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk'. Betrokkenen Het werkgebied van het werkvoorzieningschap omvat de regio’s Oss/Maasland, Uden/Veghel en het Land van Cuijk. Dit komt overeen met de gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel. Bestuurlijk belang Wethouder G.A.J. Adams neemt deel in het algemeen bestuur. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder H.A.W.M. Daandels. Financiële cijfers over 2010 De deelnemende gemeenten dragen bij in de bestuurs- en secretariaatskosten, voor zover deze niet op een andere wijze gedekt worden. Ook wordt een mogelijk exploitatietekort in de uitvoering door de IBN-groep (IBN = Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) op de deelnemende gemeenten verhaald. De laatste jaren is dit niet het geval geweest. In geval van opheffing besluit de Raad van Commissarissen tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op. Het aandeel van de gemeente Grave in de bestuurs- en secretariaatskosten is in de begroting 2010 geraamd op € 0,37 per inwoner. Op basis van 12.915 inwoners bedraagt de bijdrage € 4.806, -. De bevoorschotting over 2010 bedraagt € 4.806, -. Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling vanaf de oprichtingsdatum 1 januari 1998. Per 20 februari 2004 is de naam openbaar lichaam IBN en de gemeenschappelijke regeling Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant gewijzigd in Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. In de praktijk wordt echter de term/naam IBN nog gebruikt. Mede omdat de IBN-groep de uitvoeringsorganisatie is van het Werkvoorzieningschap als het gaat om het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden. Bij of via de IBN-groep worden de tot de Wet sociale werkvoorziening toegelaten kandidaten geplaatst. Adoptiegemeente Website 6

: Oss en St. Anthonis : www.wvs-nb.nl

Gemeenschappelijke regeling voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 'Hart voor Brabant' te 's-Hertogenbosch

Publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'een bijdrage te leveren aan de openbare gezondheidszorg'. De gemeente Grave heeft daartoe de volgende taken en bevoegdheden overgedragen: algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en ambulancehulp.

103

Jaarrekening 2010


Betrokkenen Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oendenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en Waalwijk. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder G.A.J. Adams. Als plaatsvervanger is aangewezen burgemeester Haasjes - van den Berg. Financiële cijfers over 2010. De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie op basis van de af te nemen diensten/producten. In geval van opheffing op basis van een besluit van het algemene bestuur, is de gemeente partij in de liquidatie. De bijdrage voor 2010 is geraamd op € 15,07 per inwoner. Op basis van 12.915 inwoners bedraagt de bijdrage € 192.896, -. De inwonersbijdrage aan de GGD wordt voor de jaren 2010 t/m 2012 verhoogd met € 0,48 in verband met de kosten Elektronisch Kinddossier. De bevoorschotting over 2010 bedraagt € 190.258, - voor het basis- en aanvullende pakket van de GGD. Voor de kosten elektronisch kinddossier bedraagt de bijdrage € 11.702, -. Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling vanaf januari 2001. Gemeente Oss is adoptiegemeenten voor onze regio. 7

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord te 's-Hertogenbosch

Publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel 'het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg'. 'Het openbaar lichaam tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar zijn mening kunnen bijdragen'. Betrokkenen Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder G.A.J. Adams. Als plaatsvervanger is aangewezen burgemeester Haasjes - van den Berg. Financiële cijfers over 2010. De gemeente draagt jaarlijks bij voor het ambulancevervoer op basis van een vast bedrag per inwoner. De bijdrage voor 2010 is geraamd op € 1,14 per inwoner. Op basis van 12.915 inwoners betekent dit een totale bijdrage van € 14.531, -. In 2010 heeft de gemeente Grave aan voorschotten € 5.570, - betaald aan de RAV. Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt vanaf de oprichting (oktober 2005) deel aan deze gemeenschappelijke regeling.

104

Jaarrekening 2010

8


Gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf (RMB) te Cuijk

Doelstelling / publiek belang Volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling heeft het RMB als doel 'de behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van milieuzorg'. Dit houdt in doelmatig en milieuvriendelijk inzamelen, afvoeren en verwerken van afval door preventie, hergebruik, nuttige toepassingen, verbranden en storten. Ook ligt er een taak op het gebied van voorlichting, monitoring, beleidsontwikkeling en advisering. Betrokkenen Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder H.A.W.M. Daandels. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder G.A.J. Adams. Financiële cijfers over 2010 De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie middels een bedrag per inwoner. De begrote inwonerbijdrage bedraagt voor 2010 in totaal € 21.672, -. Aan bevoorschotting is over 2010 in totaal € 21.490,- betaald aan het RMB. In geval van opheffing besluit het algemene bestuur tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op. Aanvullende informatie Adoptiegemeenten: Bernheze en Boxmeer. 9

Gemeenschappelijke regeling bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel te Cuijk (BCA)

Publiek belang Het doel van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur door wethouder H.A.W.M. Daandels. Financiële cijfers over 2010 De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie onder meer middels een bedrag per inwoner. De geraamde inwonerbijdrage voor 2010 bedroeg op basis voor de primitieve begroting van de bestuurscommissie € 610.660, -. Dit komt neer op een inwonersbijdrage van € 47,97 per inwoner. Via de 2e bestuursrapportage 2010 is in verband met de verrekening 2010 groot € 66.707,- de bijdrage naar beneden bijgesteld. De jaarrekening 2010 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) Land van Cuijk en Boekel sluit met een positief saldo van € 1.096.569, -. Het saldo is hierbij gedefinieerd als het verschil tussen de werkelijk benodigde gemeentelijke bijdrage 2010 en de gemeentelijke bijdrage volgens de begroting 2010. In de vergadering van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel van 16 december 2010 en 3 maart 2011 is besloten om het voordelige resultaat van de jaarrekening 2010 in afwachting van de uitspraak in een kort geding over de verwerking van gft-afval door het RMB te laten parkeren. Op maandag 28 maart j.l. heeft de rechter de vorderingen van Shanks afgewezen. De gemeenten hoeven de opdracht daarom tot 1 februari 2017 niet aan te besteden. Dit houdt in dat de reductie van het verwerkingstarief voor gft-afval voor 2010 in stand blijft en dit verrekend kan worden in de jaarrekening 2010. Gelet op de uitspraak van het kort geding en de looptijd van de bodemprocedure lijkt het niet meer nodig om het voordelige saldo van de BCA te parkeren. Daarom kan het voordelige saldo geheel aan de gemeenten worden teruggegeven. Voor de gemeente Grave komt dit neer op een restitutie van € 142.604, -. Het algemeen bestuur moet de jaarrekening 2010 van de bestuurscommissie nog vaststellen. Het batige resultaat zal worden toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvlakking tarief reinigingsheffing.

105

Jaarrekening 2010


Aanvullende informatie Adoptiegemeenten: Bernheze en Boxmeer. 10 Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 3 van de regeling is het doel: 'het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig vervoer’. Betrokkenen Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel. Bestuurlijk belang De gemeente is in de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door een lid van de raad of van het college van burgemeester en wethouders. Voor Grave is dit wethouder H.A.W.M. Daandels. Als plaatsvervanger is aangewezen wethouder G.A.J. Adams. Financiële cijfers over 2010 Jaarlijkse bijdrage aan de vervoerskosten van OV-reizigers, Wmo-pashouders en eventuele andere doelgroepen. Ook betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage aan het projectbureau van het KCV. Het aandeel in de beheersen exploitatiekosten voor 2010 is begroot op € 135.128, -. De begrote bijdrage 2010 voor de kosten van leerlingenvervoer bedroeg € 371.000,-. De jaarrekening over 2010 van het KCV is nog niet ontvangen. Aanvullende informatie Adoptiegemeenten: Mill en Sint Hubert en Landerd. 11 Gemeenschappelijke regeling Welstand Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch Doelstelling / publiek belang Artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling luidt als volgt: 'Welstandszorg Noord-Brabant heeft tot doel de deelnemende gemeenten bij te staan in hun zorg voor de vormgeving van gebouwen en bouwwerken zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan'. Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Asten, Baarle-Nassau, Bergeijk, Bernheze, Bladel, Boxmeer, Boxtel, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Dongen, Drimmelen, Eersel, Geertruidenberg, Geldrop, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, Heeze-Leende, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk. Oisterwijk, Reusel de Mierden, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Steenbergen, Uden, Valkenswaard, Veghel, Waalre, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. (bron: Welstandszorg Noord-Brabant) Bestuurlijk belang Met de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2012 komt het bestuurlijke belang van de gemeente te vervallen. De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de wethouder met de portefeuille ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’. (begin 2010 wethouder Opsteegh opgevolgd door wethouder Daandels). Besloten is het openbaar lichaam tot 1 januari 2012 in stand te houden zodat het voldoende gelegenheid laat om de gezamenlijke verplichtingen van de 53 lidgemeenten als werkgever af te wikkelen, en dat het voldoende tijd laat voor de gemeenten te komen tot een voorziening in de advisering van plannen in het kader van de ruimtelijke kwaliteit. In dat kader is het Dagelijks Bestuur omgevormd tot een Liquidatiebestuur om het liquidatieproces af te ronden.

106

Jaarrekening 2010


Financiële cijfers over 2010 Het liquidatieproces van de gemeenschappelijke regeling is voorspoedig verlopen. Sinds per 1 maart 2010 de resterende dienstverlening welstandszorg is overgedragen aan de SRE Milieudienst (StadsRegio Eindhoven), verzorgt de gemeenschappelijke regeling geen enkele dienstverlening meer. De dienstverbanden met de medewerkers zijn geëindigd. Daarmee is de noodzaak weggevallen om de gemeenschappelijke regeling nog tot 1 januari 2012 als operationele organisatie opgetuigd te houden. Bovendien is het pand waarin de organisatie gehuisvest was per 1 mei 2010 opgeleverd. De kosten voor de gemeenschappelijke regeling Welstand Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch in 2010 hebben € 2.534,60 bedragen. De primitief begrote bijdrage 2010 bedroeg € 2.580,-. Aanvullende informatie De gemeente Grave neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling vanaf 11 april 1995 (datum raadsbesluit). De wettelijk verplichte taken op grond van de Woningwet / Wabo worden sinds maart 2010 uitgevoerd door SRE. 12 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar basisonderwijs Doelstelling / publiek belang Op grond van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling is het doel als volgt verwoord: 'Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting, met uitzondering van de opheffing van scholen'. In de praktijk betekent dit het belang waarborgen van het openbaar onderwijs bij de betrokken deelnemers. Betrokkenen Gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het Gemeenschappelijk Orgaan door de portefeuillehouder onderwijs. Voor Grave is dit wethouder G.A.J. Adams. Financiële cijfers over 2010 Voor de uitvoering van het secretariaat van het Gemeenschappelijk Orgaan is door elke gemeente in 2010 € 250 bijgedragen en beschikbaar gesteld aan de gemeente Cuijk. Aanvullende informatie De regeling wordt statutair aangehaald als 'Gemeenschappelijke regeling openbaar basisonderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert'. De gemeente Grave neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling vanaf de oprichting 1 januari 2004. 13 BV Administratiekantoor Gasnetwerk Oost Brabant te Helmond Publiek belang De BV beheert het vermogen en bewaakt de belangen van het Administratiekantoor als juridisch eigenaar van het gasnetwerk (Obragas Net NV). Bestuurlijk belang De stem van de gemeente Grave weegt naar evenredigheid van de deelname in de BV, te weten 3,64% van de aandelen (= 624 aandelen). Financiële cijfers over 2010 Het vrije vermogen van de BV is op de opheffingsdatum 1 juni 2007 als interim dividend naar evenredigheid van het aandelenkapitaal uitgekeerd aan de aandeelhouders. Aan Grave is een bedrag van € 5.817,89 uitgekeerd. Dit bedrag is toegevoegd aan de Vrije Algemene Reserve.

107

Jaarrekening 2010


14 Samenwerking Land van Cuijk Doelstelling / publiek belang In 2010 is op bestuurlijk niveau voortgegaan met afstemming en samenwerking met als doel het Land van Cuijk als regio te positioneren. Op portefeuillehouderniveau is, na de installatie van de diverse vernieuwde Colleges van B&W, een tendens naar actief bestuurlijk samenwerking zichtbaar geworden. Op ambtelijk niveau is tussen de gemeenten Cuijk, Mill & St. Hubert en Grave in 2010 gewerkt aan de totstandkoming van een gezamenlijke P&O dienst voor de drie gemeenten, de voorbereiding van de harmonisatie arbeidsvoorwaarden in directe relatie met de werkkostenregeling en afstemming ICT gerelateerde zaken zoals aanzet tot gezamenlijke inkoop van een ‘document management systeem’(DMS) Betrokkenen Gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill & St. Hubert, St. Anthonis en Grave voor het volledige gebied Land van Cuijk. Bestuurlijk belang Burgemeester en secretaris zijn beiden vertegenwoordigd in het zgn. ‘Coördinatieoverleg LvC’ waarbinnen alle betrokken burgemeesters en secretarissen periodiek overleg voeren. De vijf voltallige College van B&W spreken elkaar in 2010 elk kwartaal in het zgn. ‘Basisoverleg LvC’. Op ambtelijk niveau overleggen de vijf secretarissen tenminste 1 keer per maand in het regiegroepoverleg. Financiële cijfers over 2010 Gezamenlijke activiteiten en werkzaamheden zijn in 2010 gefinancierd vanuit het eerder ter beschikking gestelde budget Samenwerking LvC. Voor wat betreft de financiële effecten van de samenwerking in 2010 het volgende overzicht :

108

Jaarrekening 2010

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid Inleiding Het grondbeleid in de gemeente Grave heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma's. Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sociale culturele voorzieningen en sport, economische zaken en leefbaarheid kernen en wijken. Daarnaast kan het grondbeleid een grote financiële impact hebben, omdat er risico’s genomen worden en er veel geld in om gaat. Organisatie grondbeleid Het gemeentelijk grondbeleid komt tot uitdrukking in diverse grote projecten. Uit een oogpunt van risicomanagement en ervaringen uit het verleden zijn in 2010 belangrijke stappen gezet om de aanpak van projecten in Grave te verbeteren, zoals: -het opnieuw vaststellen van de prioriteiten; -het implementeren van de nieuwe projectstructuur; -in sommige gevallen is gestopt met projecten; -de gemeentelijke rol is aanzienlijk veranderd; -het opstellen van een onderbouwde en gedetailleerde begroting voor elk project; -intensievere samenwerking in projecten; -het invoeren van een nieuwe structuur en de urenbegroting in de financiële administratie. Dit heeft veel inzicht gegeven in de stand van zaken van de projecten die onder de grondexploitatie vallen, maar heeft ons ook laten zien dat er nog veel is te doen en wat daar de consequenties van zijn als er geen veranderingen optreden in de hoeveelheid van projecten en de manier van werken. In 2010 zijn weer belangrijke stappen gezet om de sturing en beheersing van de grondexploitatie te verbeteren. De grondexploitaties zijn op grond van de gedefinieerde fases ingevoerd in de gemeentelijke financiële administratie. Hieruit zijn nog diverse verbeteringen naar voren gekomen. Ook heeft een verdere verbetering van de inhoud en opzet van de ontwikkelplannen plaatsgevonden, die in feite de basis vormen voor de begroting en rekening van de grondexploitaties. Daarnaast is de samenwerking in de organisatie intensiever geworden. Er is nu een behoorlijk goed beeld van de financiële situatie en perspectieven in de projecten, maar het is niet uitgesloten dat er nog onverwachte zaken op tafel komen die gevolgen hebben voor de projecten. De bedrijfsvoering in de projecten blijft een aandachtspunt. Als gevolg van de in het verleden gemaakte afspraken en gevolgde werkwijzen is die zeker nog niet optimaal. Er wordt ingestoken om de bedrijfsvoering stap voor stap te verbeteren. Beleidsrichtlijnen grondbeleid Het grondbeleid in de gemeente Grave is gebaseerd op de nota grondbeleid. Deze is vastgesteld op 16 november 2004. Naast de nota grondbeleid is er ook de nota “Overzicht grondexploitatie Grave”. De in het verleden aangekondigde herijking van de nota grondbeleid zal nog moeten plaatsvinden. Met name de gevolgen van de per 1 juli 2008 in werking getreden Wet op de ruimtelijke ordening en het Besluit op de ruimtelijke ordening komen in die nota aan de orde. In 2009 is een grote stap gezet om de bedrijfsvoering van de projecten te verbeteren en is een voor elk project geldende uniforme projectstructuur en -aanpak als manier van werken vastgesteld. In 2010 zijn weer vervolgstappen gezet om de beheersing van de processen te verbeteren o.a.: het invoeren van de grondexploitaties in de gemeentelijke financiële administraties; hieruit zijn nog diverse verbeteringen naar voren gekomen die vervolgens weer in 2010 zijn geïmplementeerd; een verdere verbetering van de inhoud en opzet van de ontwikkelplannen die in feite de basis vormen voor de begroting van grondexploitaties; de samenwerking in de organisatie is intensiever geworden; de codering op grond van de BTW/BCF is in overleg met de belastingdienst herzien; periodieke toerekening van de interne en externe uren ter verbetering van de budgetbewaking.

109

Jaarrekening 2010


De informatievoorziening van de projecten is in 2010 wederom verbeterd ten opzichte van de vorige begroting. Dit blijft een continu proces en dit blijft aandacht vragen. Wij hebben nu een goed beeld van de financiële situatie en perspectieven, maar het is niet uitgesloten dat er nog onverwachte zaken op tafel komen die gevolgen hebben voor de projecten. Huidige positie grondexploitatie De financiële positie van de grondexploitatie is te onderscheiden naar: a. de ontwikkeling van de boekwaarden (werkelijke kosten en opbrengsten) b. de vermogenspositie van de grondexploitatie c. de vooruitzichten op het eindresultaat a. ontwikkeling van de boekwaarden van de actieve projecten met grondexploitatie/ c. vooruitzichten op het eindresultaat - bedrag zijn opbrengsten + bedrag zijn kosten

Boekwaarde stand 1-1-2010 (basis: jaarrekening 2009)

Mutaties 2010 opbrengsten

Mutaties 2010 kosten

Boekwaarde stand 31-12-2010

6.550.232,50

-1.816.215,30

4.305.462,74

9.039.479,94

Te verwachten eindstand projecten (basis: jaarrekening 2010)

7.770.513

Verschil jaarrekening versus begroting 2010 Op basis van de begroting 2010 en inclusief de herziening grondexploitaties 2011 (vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2010) werden de kosten in 2010 begroot op € 4.221.866, - .De opbrengsten in 2010 werden begroot op € 3.059.748, -. De werkelijke kosten in 2010 bedragen € 4.305.463, - en zijn € 83.597, - hoger dan begroot inclusief de herziening grondexploitaties 2011. De werkelijke opbrengsten in 2010 zijn € 1.816.215, - en zijn € 1.243.533, - lager dan begroot. Het verschil in werkelijke en begrote kosten is van beperkte omvang en wordt veroorzaakt door de kosten bouwrijpmaken van het plan Maaszicht binnen het project Koninginnedijk/Wisseveld. Ook hebben een aantal plannen vertraging opgelopen door de financiële en economische crisis waardoor verkopen zeer moeizaam verlopen. Dit heeft vooral betrekking op de verkoop van kavels op De Bons, welke achter blijven op de planning. De lagere opbrengsten worden veroorzaakt doordat de bouw van Maaszicht door procedures vertraagd is, waardoor de geraamde opbrengst van Maaszicht niet in 2010 maar pas in de loop van 2011 ontvangen wordt. Hierbij wordt ook verwezen naar het raadsvoorstel herziening grondexploitatie van 9 november 2010. b. ontwikkeling van de vermogenspositie van de grondexploitatie Vermogenspositie Algemene reserve grondexploitatie Weerstandsvermogen grondexploitatie Voorziening verliesgevende complexen

Stand per Toevoegingen Onttrekkingen 1-1-2010 2010 2010 32.979 1.431.527 1.399.505 453.780 6.522.878

3.415.044

Voorziening bovenwijkse voorzieningen

655.616

51.533

Bestemmingsreserve voorzienbare risico's Voorziening woonrijp maken afgesloten

200.000 51.844

96.107

200.000 187.358

110

Stand per 31-12-2010 65.001 453.780 Zie ook relatie met begroting grondexploitatie. 9.841.815 Afdekken begrote eindwaarde (verlies) teruggerekend naar 31 december 2010: - Mariëndaal (Vizier/Binckhof) - Koninginnedijk - Hart van Grave - Dorpshart Velp - Marechausseekazerne - Hof van Esteren - Westhoek/Esterade 707.149 Dit betreft de stortingen van de grondverkopen in De Bons, Dorpshart Velp en Rabo Gassel. 0 Dit bedrag is gestort in de algemene reserve grondexploitatie. 239.202 Dit betreft de stortingen van de afgesloten complexen Prinsenstal en

Jaarrekening 2010 Vermogenspositie

Paragraaf Grondbeleid Stand per 1-1-2010

Toevoegingen 2010

Onttrekkingen 2010

Stand per 31-12-2010

complexen Totaal

Schaarweg Gassel. 7.917.097

5.085.462

1.695.612

11.306.947

Kort overzicht van ontwikkelingen in projecten Complex

Begrote kosten 2010 0

Begrote opbrengsten 2010 0

De Stoof 1 en 2

962.825

37.621

De Hoeve Gassel

452.182

18.433

De Bons

498.415

1.071.549

Koninginnedijk

1.000.686

1.103.083

Hart van Grave/ Bijl Hofplein

550.083

0

Prinsenstal

15.793

Rabobank Gassel

67.529

93.521

Mariendaal

98.214

333.349

Dorpshart Velp

400.793

324.356

Hof van Esteren

99.742

77.836

Estersveld/ Esterade Marechausseekazerne

24.134

Totaal

4.221.866

Algemeen

51.468

3.059.748

Werkelijke kosten 2010

Werkelijke Toelichting opbrengsten 2010 40.959 40.959 Het algemeen complex is per 31 december 2010 afgesloten. De kosten zijn verdeeld over de actieve complexen. 1.002.825 77.621 Het complex De Stoof 1 is in 2010 afgesloten. Het complex De Stoof 2 betreft nog de ontwikkeling van 1 kavel. 452.183 18.434 De Hoeve Gassel wordt per 31 december 2010 afgesloten. Het voordelige resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. 290.912 702.621 De begrote opbrengsten zijn niet gerealiseerd doordat er minder kavels zijn verkocht dan begroot. Dit valt te verklaren uit de economische crisis. Hierdoor zijn ook de kosten achtergebleven bij de begroting. 1.377.030 44.400 De begrote opbrengst van Maaszicht is in 2010 niet gerealiseerd in verband met aangepaste procedures voor de afgifte van de vergunningen. De kosten zijn hoger dan geraamd in verband met het bouwrijpmaken van Maaszicht. De gemeente neemt in eerste instantie alle kosten voor haar rekening en brengt deze daarna bij de contractpartner GBB verhoudingsgewijs in rekening. 415.264 337.500 In 2010 is een subsidie van € 337.500,ontvangen van het Rijk voor de realisatie van woningen in het Hart van Grave. Of de ontvangen subsidie reëel is zal blijken als aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden. Vooralsnog is de subsidie volledig ontvangen en verantwoord in 2010. 17.635 129.739 Het complex Prinsenstal wordt per 31 december 2010 afgesloten en het negatieve resultaat van € 129.739 wordt opgenomen onder de werkelijke opbrengst 2010. Dit wordt onttrokken uit de algemene reserve grondexploitatie. 71.755 96.107 Het complex Rabobank Gassel wordt per 31 december 2010 afgesloten. Het negatieve resultaat van € 96.107 wordt onttrokken uit de voorziening verliesgevende complexen. 76.219 0 Het huidige plan is stopgezet. De projectontwikkelaar is bezig met een heroriëntatie. Doordat het project al een tijd stil ligt worden de begrote inkomsten niet gerealiseerd. 403.248 324.356 De eerste fase is afgerond. De werkelijke kosten en opbrengsten wijken nauwelijks af van de ramingen in 2010. 94.006 44.478 De gemeente vervult in dit project de regierol. De werkelijke kosten wijken gering af van de ramingen. De opbrengsten blijven achter bij de raming. Een gedeelte van de ontwikkelingskosten moet in 2011 bij de ontwikkelaar in rekening gebracht worden. 26.080 De werkelijke kosten wijken nauwelijks af van de ramingen in 2010. 37.346 Doordat het project Marechausseekazerne tijdelijk is gestopt, worden er minder uren aan besteed dan geraamd was. Hierdoor zijn de werkelijke kosten lager dan de raming. 4.305.462 1.816.215

111

Jaarrekening 2010


Toelichting enkele projectontwikkelingen in 2010 De Bons De realisatie van een campusachtige bedrijventerrein op het voormalig terrein Generaal De Bons Kazerne. De gemeente is initiatiefnemer van het project en is grondeigenaar. Er zijn bedrijfskavels in verkoop en 6 bedrijfswoningen in ontwikkeling (o.a. bestemmingsplan procedure). Publiekrechtelijk is de gemeente faciliterend via o.a. het beeldkwaliteitplan, de te volgen ruimtelijke procedures en vergunningsaanvragen. De privaatrechtelijke rol van de gemeente is als ontwikkelaar van het gebied, eigenaar van de grond (openbare ruimte en de te verkopen kavels) en als deelnemer in de vereniging van eigenaar door kavelbezit. De Hoeve Gassel De realisatie van een woonwijk in Gassel. De gemeente is initiatiefnemer van het project en is grondeigenaar. Het project is afgerond en kan worden afgesloten (aantal stelposten voor toekomstige werkzaamheden blijft staan). Rabo Gassel De realisatie van woningen, appartementen en voorzieningen in het centrum van Gassel. De gemeente is met name faciliterend geweest. Het project is afgerond en kan worden afgesloten (aantal stelposten voor toekomstige werkzaamheden blijft staan). Dorpshart Velp De eerste fase van Dorpshart Velp is afgerond, de tweede fase welke nog gerealiseerd moet worden bestaat uit 9 appartementen. De gemeente heeft voor Dorpshart Velp een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Bewoners Vereniging Velp en de ontwikkelaar Hendriks Coppelmans. Met Hendriks Coppelmans heeft de gemeente een realisatieovereenkomst afgesloten, waarin wordt aangegeven welke partij welke taken heeft. De publiekrechtelijke rol van de gemeente komt tot uitdrukking in de planologische procedure en de te verlenen bouwvergunningen. In privaatrechtelijke opzicht komt de rol van de gemeente tot uitdrukking als eigenaar van de grond die wordt verkocht aan de ontwikkelaar. Koninginnedijk/Wisseveld Het doel van dit project is om te komen tot een gebiedsontwikkeling op deze locatie die met zich meebrengt dat er een hoogwaardig woon – werk – en leefmilieu gaat ontstaan waarmee deze entree naar Grave op een hoger niveau wordt getild. De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met GBB, waarin op basis van 50%/50% een gezamenlijke grondexploitatie wordt gevoerd. De bouwontwikkeling wordt gerealiseerd door uitsluitend GBB voor eigen rekening en risico. De gemeente heeft net als GBB gronden in het gebied. De gemeente vervult in dit project een actieve rol. Publiekrechtelijk is de gemeente faciliterend in de zin dat de gemeente de planologische procedures en de vergunningtrajecten moet verzorgen. In privaatrechtelijk opzicht is de gemeente grondeigenaar in het gebied en heeft een samenwerkingsovereenkomst met GBB om tot ontwikkeling te komen Koninginnedijk (deel: Maaszicht) Project Maaszicht is een woningbouwproject met circa 182 wooneenheden en een multifunctioneel centrum. Hierbij zijn zorg, appartementen en multifunctionaliteit voor publieke toegankelijkheid gewaarborgd. De start van de ontwikkeling dateert vanaf 2007.

112

Jaarrekening 2010


In 2010 zijn afspraken gemaakt om te komen tot definitieve invulling van het bouwcomplex en worden bestuurlijke afspraken omgezet in juridische stukken. Doelen in 2010: • Behalen van definitief ontwerp van het plan •

Zorgen voor financiële haalbaarheid

•

Verder bouwen aan de realisatie waarbij de oplevering gepland staat voor december 2012. Door een procedure aanpassing is de bouw vertraagd maar nog steeds wordt ervan uitgegaan dat de bouw eind december 2012 gerealiseerd wordt.

Hart van Grave (voorheen: Bijl-Hofplein) Het project Bijl - Hofplein heeft als doel het completeren van het winkelcarré en het verzorgen van een 2 aantrekkelijker stadscentrum voor Grave. Het project bestaat uit 2000 m bvo en 45 appartementen op de plaats waar het voormalige gemeentehuis zich momenteel bevindt. De gemeente verkoopt grond aan Van der Horst, om de ontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken. De publiekrechtelijke rol van de gemeente komt tot uitdrukking in het volgen van de planologische procedures en begeleiden van de archeologische opgraving en het vergunningentraject. Privaatrechtelijk is de gemeente eigenaar van de ontwikkellocatie die inmiddels is verkocht aan de ontwikkelaar. Hof van Esteren (Van Dongen) In de periode van negen à tien jaar 15 goedkope huurwoningen, 14 dure huurwoningen, 8 koopwoningen voor starters, 25 levensloopbestendige koopwoningen en 30 dure koopwoningen realiseren. De gemeente vervult bij het project Hof van Esteren de regierol. De gemeente wordt, nadat de ontwikkelaar de openbare ruimte heeft ingericht, eigenaar van de openbare ruimte. Kortom; de gemeente vervult hier uitsluitend de publiekrechtelijke taak. Laatste fase uitbreidingsplan De Stoof De realisatie van een woonwijk in Grave. De gemeente is initiatiefnemer van het project en is grondeigenaar. Het project is op de ontwikkeling van 1 kavel na afgerond en kan worden afgesloten (aantal stelposten voor toekomstige ontwikkelingen blijft staan). Marechaussseekazerne Dit project ligt momenteel stil. De gemeente bezit geen rol en heeft in deze alleen een publiekrechtelijke rol. Mariëndaal Doel van het project is de realisatie van 91 woningen op het terrein Mariëndaal. De ontwikkelaar heeft het plan ontwikkeld en heeft een bouwvergunning verkregen. Momenteel is de ontwikkelaar bezig met een heroriëntatie. Het huidige plan is stopgezet (maar de ontwikkelaar heeft nog wel het recht om deze te realiseren conform de realisatieovereenkomst). Publiekrechtelijk is de gemeente faciliterend in het opgestelde en vastgestelde (o.a. eerste keer 13 maart 2007) ‘masterplan Mariëndaal’ en de te volgen ruimtelijke procedures en vergunningaanvragen. De privaatrechtelijke rol van de gemeente is geregeld in de realisatieovereenkomst met daarin verwerkt de exploitatie en is vanaf dit moment (start uitvoeringsfase) beperkt. De gemeente heeft geen grondpositie in het project, maar neemt de openbare ruimte af op het einde van het project.

113

Jaarrekening 2010


Afhankelijk van de uitkomsten van de heroriëntatie van de ontwikkelaar en de keuzes van de gemeente Grave dienen eventueel nieuwe (aanvullende) afspraken met de ontwikkelaar gemaakt te worden over het te volgen vervolgtraject. Winstneming Gezien de financiële situatie in de grondexploitatie heeft er in 2010 geen winstneming plaats kunnen vinden. Tussentijdse winstneming is mogelijk als er geen belangrijke onzekerheden over de totale omvang van het project bestaan en geen onzekerheid over de ontvangst van de opbrengsten. Het totale complex moet op einddatum winstgevend zijn. Tenslotte is de winstneming gemaximaliseerd op 75% van de al gerealiseerde winst van het complex. Als laatste zit er nog een fasering in de maximale winstneming naar gelang de looptijd van het complex. Looptijd 5 jaar of langer 3 of 4 jaar 1 of 2 jaar

Maximale winstneming 40% 50% 70%

Conclusie Op dit moment is er in het totaal meer geïnvesteerd dan er aan opbrengsten is ontvangen. De totale exploitatie wordt op de geplande eindwaarde begroot op een verliessaldo van € 7.770.513. De grondexploitatie heeft geen vrij besteedbare reserve meer. Het is de vraag of de lopende projecten nog aansluiten bij de behoefte. In 2011 zal gekeken moeten worden naar nut en noodzaak van nog lopende projecten en naar de wijze van uitvoering. Hoewel in de raad van 9 november 2010 in de begrotingsrapportage grondexploitatie aandacht is gevraagd voor enkele beleidsscenario’s als aanleiding voor een nadere bezinning op de gemeentelijke projecten heeft hierover geen afweging noch keuze door de raad plaatsgevonden. Dit zal vooral voor het project Wisseveld in 2011 moeten plaatsvinden en dit kan grote invloed op de bedrijfsvoering van de projecten hebben. Welke effecten dit kan hebben voor de financiële resultaten is daarom nog onbekend.

114

Jaarrekening 2010

Programmarekening

DEEL C: JAARREKENING De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' daarvoor geeft. Op grond van artikel 24, lid 3 BBV bestaat de jaarrekening uit de volgende onderdelen: 1) de programmarekening met toelichting 2) de balans met toelichting De programmarekening bevat de baten en lasten per programma. Hierbij gaat het dus niet om het bereiken van maatschappelijke effecten - deze zijn vermeld bij de programmaverantwoording - maar gaat het om de verantwoording van de door u beschikbaar gestelde budgetten. De programmarekening is te vergelijken met de winst- en verliesrekening van een bedrijf. De balans geeft de financiële positie weer. Een balans bevat enerzijds (aan de activa-zijde) de bezittingen en anderzijds (aan de passiva-zijde) het eigen en vreemd vermogen (schulden) van de gemeente Grave.

115

Jaarrekening 2010

3.1

Programmarekening

Programmarekening

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per programma (in duizenden euro’s) Programma

Realisatie 2010 Baten

Lasten

Begroot 2010 e (primitief/1 wijziging) Saldo Baten Lasten

Saldo

Begroot 2010 (totaal) Baten Lasten

Saldo

1 Veiligheid en handhaving

803.513-

2.593.141

1.789.628

134.020-

1.434.151

1.300.131

118.369-

1.993.656

1.875.287

2 Woon- en leefomgeving Voorzieningen en sociale 3 samenhang Econ.aangelegenheden 4 toerisme en recreatie Duurzame ruimtelijke 5 ontwikkeling

685.135-

3.831.804

3.146.669

174.367-

3.611.686

3.437.319

811.439-

3.967.021

3.155.582

5.887.148- 11.209.711

5.322.563

5.635.367-

11.080.740

5.445.373

6.279.344-

12.005.497

5.726.153

Publieke dienstverlening en 6 communicatie Fin. kaderstelling en 7 bedrijfsvoering

168.692-

681.943

513.251

119.954-

671.003

551.049

159.229-

694.099

534.870

7.046.542-

9.480.260

2.433.717

5.103.035-

6.562.851

1.459.816

6.593.511-

6.416.377

177.134-

268.801-

936.984

668.184

211.450-

753.339

541.889

229.450-

884.147

654.697

8.450.473-

9.724.586

1.274.113

9.303.633-

10.680.504

1.376.871 10.158.931-

11.933.129

1.774.198

15.148.124 20.681.826-

34.794.274

14.112.448 24.350.273-

37.893.926

13.543.653

Resultaat programma's

23.310.304- 38.458.430

Algemene middelen

14.250.145-

Resultaat voor winstbestemming

37.560.449- 38.458.430

Totaal winstbestemming Resultaat na winstbestemming

5.069.104-

14.250.145- 13.995.247-

3.657.440

42.629.553- 42.115.870

897.981 34.677.0731.411.664-

13.995.247- 14.241.514-

34.794.274

1.112.602-

995.401

513.683- 35.789.675-

35.789.675

116

117.201 38.591.787-

14.241.514-

37.893.926

-697.861

2.292.604-

2.990.465

697.861

0 40.884.391-

40.884.391

0

-117.201

Jaarrekening 2010

Programmarekening

3.1.2 Toelichting op de rekening Grondslagen voor resultaatbepaling Onder baten worden verstaan de baten/opbrengsten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht. De lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen (deel C, bijlagen 3.2.1 toelichting op de balans) voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd conform de “regeling waarderings-, rente- en afschrijvingsbeleid 2006”. Wijzigingen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar in de grondslag voor afschrijvingen zijn er niet. Met ingang van 2006 wordt er geen rente over de boekwaarde berekend met uitzondering van investeringen (o.a. de rioleringen) die volgens de annuïteitenmethode worden afgeschreven. Hierop vindt nog een (vaste) rente berekening plaats. Analyse van de afwijkingen tussen de programmabegroting en de programmarekening (voor aansluiting van de bedragen zie hiervoor het "Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per programma"). De gepresenteerde bedragen zijn op hele duizenden afgerond. Programma 1: Veiligheid en Handhaving (voordeel € 87.000) • Preparatie voordeel € 37.000: Betreft voornamelijk de terugontvangen gecompenseerde BTW die de disctrictbrandweer Land van Cuijk jaarlijks doorgeeft aan de deelnemende gemeenten. • Brandweerkazerne voordeel € 11.000: Het voordeel is ontstaan doordat de geraamde kosten betreffende de brandweerkazerne zijn verrekend met de disctrictbrandweer LvC. • Rampenbestrijding voordeel € 3.000: Lagere kosten doorbelasting van de kostenplaatsen aan dit product. Deze kosten bestaan uit de directe en indirecte salariskosten, huisvestingskosten en informatie- en communicatietechnologie. • Integraal veiligheidsbeleid voordeel € 19.000: In 2010 is er geen gebruik gemaakt van de Veiligheidsmonitor. Er is gebruik gemaakt van een coaching /begeleiding traject. Daarnaast is in 2010 minimaal gebruik gemaakt van de doorgeschoven gelden 2009 voor vandalisme/ alcohol. • Bewaakte fietsenstalling voordeel € 8.000: Dit wordt veroorzaakt door de lagere personeelskosten. Het aantal uren waarbij twee medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn, is tot het minimum beperkt. De opbrengst van de bewaakte fietsenstalling is hoger dan verwacht omdat de busmaatschappij bijdraagt voor het medegebruik van het gebouw. • Honden en zwerfdieren voordeel € 5.000: Er zijn in 2010 geen opruimmiddelen (diverse zakken voor het verwijderen van hondenuitwerpselen) aangeschaft . Er ligt nog een aanzienlijk aantal opruimmiddelen op de gemeentewerf. Daarnaast is er een hogere opbrengst hondenbelasting ontvangen. • Handhaving voordeel € 4.000: Controle- en advieskosten zijn in 2010 goedkoper uitgevallen. En lagere kosten doorbelasting van de kostenplaatsen aan dit product (directe en indirecte salariskosten, enz.). Programma 2: Woon- en Leefomgeving (voordeel € 9.000) • Wijk- en dorpsbeheer voordeel € 4.000: Niet alle wijken dorpsraden hebben in 2010 uitvoering gegeven aan de twee componenten van de beleidsregel: leefbaarheid en activiteiten. Een deel van het budget is hierdoor onbenut. Hier is door de wijken dorpsraden verder ook geen beroep op gedaan in het kader van een incidentele subsidie in verband met aanvullende activiteiten.

117

Jaarrekening 2010

Programmarekening

• Wegen voordeel € 13.000: In 2010 incidenteel minder onderhoud uitgevoerd aan de bermen, door het natte najaar en een vroege winterperiode. Daarnaast zijn in 2010 meer werken door derden, waarvoor wij een vergoeding ontvangen, uitgevoerd dan begroot. Voor de door de nutsbedrijven verrichte werkzaamheden, ontvangt de gemeente een vergoeding voor het onderhoud van haar straatwerk. • Verlichting voordeel € 11.000: De extra bijraming van de energiekosten in de 2e burap blijkt te hoog te zijn. We hebben voor onderhoud aan straatverlichting minder gebruik gemaakt van derden. Er is een achterstand in de uitvoeringsplannen van de openbare verlichting. Hierdoor zijn de geplande investeringen niet uitgevoerd en zijn de begrote kapitaallasten niet noodzakelijk. De onttrekking uit de voorziening ter dekking van deze kapitaallasten is daardoor ook vervallen. • Gladheidbestrijding voordeel € 12.000: Het voordeel heeft te maken met de geringere doorbelasting van het aandeel kostenplaatsen op dit budget. Daarnaast hebben wij door meer strooibeurten en de verhoging van de zoutprijzen meer uitgaven gehad voor het strooien van wegen. • Gemeentereiniging nadeel € 13.000: Het nadeel heeft te maken met teveel doorbelasten aandeel kostenplaatsen op dit budget. Het personeel is ingezet voor gladheidsbestrijding in plaats van voor gemeentereiniging. • Straatmeubilair voordeel € 7.000: De aanschaf van materiaal voor noodzakelijk onderhoud is beperkt gebleven. Ook de levering door derden voor het herstel van schade aan onder andere verkeersborden, bloembakken, enz. is in 2010 beperkt gebleven. Daarnaast zijn schadekosten verhaald op derden die niet voorzien waren. • Verkeer voordeel € 6.000: Meer inkomsten doordat er meer parkeerontheffingen zijn verleend. Daarnaast hebben we subsidie ontvangen van de Provincie voor het project mensgerichte maatregelen o.a. BVL (Brabants veiligheidslabel) voor scholen dat in 2009 is uitgevoerd. • Openbaar groen en dergelijke voordeel € 18.000: Er zijn minder aanvullende en onvoorziene werkzaamheden uitbesteed. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er meer werk in eigen beheer is uitgevoerd. Er is minder geld ontvangen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken van opbrengsten van houtverkoop. Afgelopen jaar is geen openhaardhout verkocht. Het dikke hout is kosteloos afgevoerd naar de jeugdgevangenis de Corridor in Zeeland. Zij gebruiken dit hout voor diverse handenarbeidprojecten. Het afvoeren van stammen naar de jeugdgevangenis is qua uren voor de eigen dienst efficiënter en weegt niet op tegen de gederfde inkomsten. • Reconstructie nadeel € 49.000: De overschrijding wordt veroorzaakt door een aantal grondaankopen. Programma 3: Voorzieningen en sociale samenhang (voordeel € 404.000) • ISD CGM voordeel € 12.000: Het overschot kan worden verklaard door een overheveling van gereserveerde vakantiegeldtoelage over 2009 naar de kostenplaats I & Z en een te hoge raming voor urenuitbreiding van twee medewerkers. Daarnaast heeft de nabetaling functiewaardering niet in 2010 plaatsgevonden. Dit bedrag wordt meegenomen naar 2011. De overschrijding is het gevolg van noodzakelijke extra kosten voor automatisering en opstellen begroting ISD. Er zit overigens ook een voordeel in, zijnde lagere lasten tijdelijke huisvesting ISD Cuijk. • Bijzondere bijstand voordeel € 13.000: De normuitkeringen zijn lager uitgevallen omdat er in 2010 geen aanvraag voor leenbijstand is ingediend waarmee wel rekening was gehouden € 8.000. Door een intensiever terugvorderingsbeleid is er meer terugontvangen dan begroot € 5.000. • Schuldhulpverlening nadeel € 20.000: Door de kredietcrisis hebben meer mensen een beroep gedaan op schuldhulpverlening dan was voorzien bij het opmaken van de begroting. Hierdoor zijn er meer uitgaven geweest. Daarnaast blijkt dat bij de burap 2 abusievelijk € 20.000 (het huidige tekort) is afgeraamd vanuit de veronderstelling dat de bijdrage van het Rijk hiervoor ingezet kon worden. Dit blijkt niet het geval en dient als geoormerkte vergoeding gereserveerd te worden € 17.000. Daarnaast dient de van het rijk ontvangen bijdrage 2009 € 11.000 door dezelfde veronderstelling alsnog gereserveerd te worden. Dit is in 2010 alsnog gedaan.

118

Jaarrekening 2010

Programmarekening

In 2011 zullen deze extra ontvangen middelen van het Rijk conform regelgeving benut worden en voor extra activiteiten in het kader van schuldhulpverlening worden besteed. • Wet Buig voordeel € 136.000: Het betreft hier uitgaven voor abonnementen en niet voorziene kosten. Er is meer ontvangen dan geraamd in verband met de toekenning van de aangevraagde aanvullende uitkering WWB over 2009 € 135.000. Deze ontvangst is, conform het raadsbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2009, in de bestemmingsreserve inkomensdeel Wet werk en bijstand gestort. • Wet Buig inkomensdeel WWB, WIJ, IOAW en IOAW voordeel € 49.000: De kosten voor de normuitkeringen zijn op grond van de Wet Buig lager uitgevallen dan was voorzien. Dit is mede een gevolg van de extra inzet die door de ISD is gepleegd € 75.000. Met betrekking tot de vorderingen is een verplichte storting in de voorziening dubieuze debiteuren gedaan voor afdekking van te verwachten oninbare debiteuren € 39.000. Daarnaast is door een intensiever terugvorderingbeleid meer terugontvangen dan begroot € 13.000. • Langdurigheidstoeslag voordeel € 17.000: Er zijn minder aanvragen voor een langdurigheidstoeslag geweest als in eerste instantie werd aangenomen. Hierdoor zijn de uitgaven lager dan geraamd. Een raming is hier moeilijk omdat aanvragen het gehele jaar door ingediend kunnen worden. • Participatiebudget – Inburgering voordeel € 11.000: Door verminderde inburgeringstrajecten zijn de kosten lager uitgevallen dan geraamd. • Wet Maatschappelijke Ondersteuning voordeel € 107.000: Reden hiervoor is niet zozeer dat er minder aanvragen zijn ingediend, maar dat de kosten van de verstrekte voorzieningen lager zijn geweest dan de bijgestelde oorspronkelijke raming. Dit is vooral het geval geweest bij de kostensoort Wmo-woonvoorzieningen. Diverse woningaanpassingen bleken qua kosten lager uit te vallen dan waarmee rekening werd gehouden. • Uitbreiding scholen voordeel € 30.000: De planning van het traject voor de huisvestingsvisie voor de maatschappelijke voorzieningen is aangepast. Hierdoor heeft er een onderbesteding plaatsgevonden van het budget dat geraamd is voor het inhuren van externe ondersteuning. Voor het resterende budget, dat is doorgeschoven naar 2011, zijn al opdrachten verstrekt. De door te berekenen huren aan diverse instellingen die gebruik maken van de brede school blijken bij nader inzien hoger (o.a. meer instanties), dan we bij de begroting hebben aangegeven. • Leerlingenvervoer nadeel € 48.000: De overschrijding van het budget betreft de eindafrekening over het 2e halfjaar 2009. Daarnaast is er een kostenstijging opgetreden door een afname van combinatievervoer. Dit is veroorzaakt door de separate aanbestedingen door de gemeenten Mill en St. Anthonis. De kosten dienen overigens nog definitief vastgesteld te worden. Deze afwijking was niet eerder in beeld. Pas in december 2010 hebben wij de voorschotfacturen over de periode augustus tot en met december 2010 betaald. • Peuterspeelzalen voordeel € 29.000: Door het rijk wordt met ingang van augustus 2010 een vergoeding beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsverbetering van het peuterspeelzaalwerk. Inzet van deze middelen is ondermeer bedoeld voor verkleining van de groepen (leidster-kindratio) en verhoging van de opleidingseisen. Inzet van deze middelen is in 2010 nog niet noodzakelijk gebleken. De stelpost nieuw beleid van € 29.000 is niet in 2010 benut en bepaalt het voordeel. • Jeugdbeleid voordeel € 54.000: Wat betreft kosten voor inrichting en klein onderhoud aan het jongerencentrum (Landbouwstraat 6) en de stalling van de jongerenbus (Koninginnedijk 32) zijn in 2010 minder uitvoeringskosten gemaakt dan vooraf geraamd. In 2010 hebben we voor het laatst een incidentele subsidie van de provincie ontvangen in het kader van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. In 2010 is een klein overschot op dit onderdeel behaald. Voor de Brede Doel Uitkering Centrum Jeugd en Gezin ontvangen we van 2008 tot en met 2011 gelden van het Rijk. Binnen de looptijd van de regeling moeten deze middelen ingezet worden. Het overgehevelde bedrag naar 2010 van 2009 € 58.000 is slechts voor € 10.000 benut. Het restant blijft als verplichting in de algemene reserve beschikbaar. Door het deels uitvoeren van deze taak is er per saldo € 48.000 minder uitgegeven. • Lokaal vrijwilligersbeleid voordeel € 14.000: De subsidie op grond van de beleidsregel deskundigheidsbevordering is in 2010 niet uitgegeven. Reden hiervoor is dat het regionale vrijwilligerssteunpunt ook deskundigheidsbevordering gaat aanbieden. Er is gezocht naar een andere invulling voor deze subsidie en die is gevonden door de kosten van de AED cursussen voor de wijken dorpsraden deels te vergoeden.

119

Jaarrekening 2010

Programmarekening

De kosten van de vrijwilligersverwendag vielen lager uit dan begroot, zodat geen onttrekking uit de bestemmingsreserve is gedaan. Programma 4: Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie (voordeel € 22.000) • Volksfeesten (inclusief kermis) voordeel € 6.000: De extra verhoging van de raming van het elektriciteitsverbruik blijkt achteraf te hoog te zijn. Daarnaast heeft er geen doorbelasting van de stortingskosten afval ten laste van deze post plaatsgevonden. • Gemeentegronden en –schuren voordeel € 5.000: Hogere ontvangsten als gevolg van de verhoging van de pachtprijzen. Het afsluiten van twee nieuwe pachtcontracten. En de doorbelasting van de waterschapslasten, deze zijn voor de helft door de pachters vergoed. • Gemeentelijke eigendommen voordeel € 11.000 De kapitaallasten voor de investering "Herbestemming historisch stadhuis" vervallen voor 2010 omdat het project nog niet is afgerond. Programma 5: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 2.612.000) • Rioolbeheer voordeel € 247.000: Door andere prioriteiten is er minder tijd besteed aan onderhoudsinspecties € 34.000. De invulling van 2 formatieplaatsen op het gebied van rioolbeheer is niet doorgegaan, hiervoor zijn incidenteel derden ingehuurd per saldo voordeel van € 158.000. Minder kapitaallasten omdat enkele investeringskredieten in 2010 niet waren afgewikkeld € 41.000. Niet geraamde termijnbetalingen van derden voor aanleg riolering in buitengebied € 12.000. • Bestemmingsplannen voordeel € 237.000: Het opgestarte traject voor het actualiseren van de bestemmingsplannen heeft door omstandigheden vertraging opgelopen. Voor wat betreft de bestemmingsplannen voor de kommen is externe capaciteit ingehuurd. Deze persoon is wegens capaciteitsproblemen op de afdeling, ook ingezet voor andere aangelegenheden (o.a. projecten). In het buitengebied is extra tijd gaan zitten voor de afhandeling van de bouwblokoverleggen en de vele zaken die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen. Daardoor is van het budget ruim € 151.000 doorgeschoven naar 2011. Dezelfde omstandigheden hebben er toe geleid dat er een voordeel is ontstaan op de controle en advieskosten € 26.000. Het doorgeschoven budget 2009 over de WRO-structuurvisie is deels uitgevoerd; € 50.000 is niet benut en is doorgeschoven naar 2011. Minder doorbelasting van aandeel kostenplaatsen omdat deze uren elders zijn ingezet € 9.000. • Bouw- en sloopvergunningen voordeel € 138.000: De doorgeschoven budgetactiviteiten van 2009 zijn deels uitgevoerd. De niet uitgevoerde activiteiten ongeveer € 40.000 zijn doorgeschoven naar 2011 De meeropbrengst voor bouwleges bedraagt in 2010 € 98.000. De hoogte van bouwleges wordt bepaald op basis van de opgegeven bouwkosten in de aanvraag. Vooraf is niet duidelijk wat het aantal aanvragen met de daarbij behorende bouwkosten zal zijn. Een gedeelte van de bouwleges van de projecten Maaszicht en Hart van Grave maken onderdeel uit van deze extra opbrengst. • Grondexploitatie nadeel € 3.234.000: Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf grondbeleid. In hoofdzaak wordt het tekort in 2010 bepaald door een verplichte storting (BBV-richtlijn) van € 3.415.000 in de voorziening verliesgevende complexen ter afdekking van toekomstig te verwachten verliezen op complexen van de grondexploitatie. Daarnaast is er een voordeel behaald op het afgesloten complex voormalige Rabobank Gassel Schaarweg € 96.000. Het overige verschil houdt verband met een gunstiger uitgavenpatroon dan bij de ramingen verondersteld was € 85.000. Programma 6: Publieke dienstverlening en communicatie nadeel € 14.000) • Communicatie en voorlichting voordeel € 6.000: In 2010 is afgezien van het uitbrengen van een publiekskrant. Het geraamde budget voor deelname aan het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl heeft ongeveer € 5.000 gekost in plaats van € 8.000. Daarnaast zijn de publicatiekosten voor de gemeentepagina dit jaar goedkoper uitgevallen.

120

Jaarrekening 2010

Programmarekening

Deze kosten zijn sterk afhankelijk van door de vakafdelingen aangeboden publicaties voor de gemeentepagina. • Recepties en ontvangsten voordeel € 10.000: Het college heeft dit jaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid het VNG congres te bezoeken. Dit op basis van de prioriteit t.a.v. de inwerkperiode nieuw college. Daarnaast zijn er minder officiële ontvangsten geweest en het afscheid van de wethouders waarvoor incidenteel € 5.000 extra beschikbaar was gesteld is soberder ingevuld. • Overige samenwerkingen nadeel € 41.000: In 2010 is een afkoopsom betaald voor de langjarige verplichtingen voor de liquidatie van het voormalige Streekgewest van € 37.500. Tegenover de betaling aan het Streekgewest staat een onttrekking uit de algemene reserve van € 9.000 en het restant uit de hiervoor in het leven geroepen voorziening liquidatiekosten voormalig Streekgewest. Dit is conform het genomen raadsbesluit maar de afkoop uit de algemene reserve was niet op deze post geraamd. Het overige tekort heeft betrekking op de niet geraamde dekking voor de investering "Aangaan gemeenschappelijke regeling samenwerking Land van Cuijk", conform het raadsbesluit van 14 juni 2009, en is via de algemene reserve afgedekt. • Gemeentelijke basisadministratie (GBA) nadeel € 9.000: De kosten voor tolken zijn toegenomen omdat door de toename van het aantal asielzoekers meer gebruik gemaakt is van tolken. De legesontvangsten voor uittreksels zijn gedaald. Scholieren kunnen volstaan met een kopie legitimatiebewijs in plaats van uittreksel. Bij huwelijken hoeven geen uittreksels GBA meer overgelegd te worden. Dit komt door het gebruik van de GBA-V. • Reisdocumenten voordeel € 20.000: Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan voorzien en er is een vergoeding van het rijk ontvangen voor de Identiteitskaarten van 0 tot en met 13 jaar. Programma 7: Personeel, organisatie en financiën (voordeel € 500.000) • Beheer ICT voordeel € 203.000: In 2010 is afgerond € 47.000 uitgegeven op de exploitatiekredieten ICT (nadeel). Op de kapitaallasten is een voordeel behaald van ongeveer € 240.000 omdat diverse investeringkredieten in verband met de samenwerking met Cuijk en Mill zijn doorgeschoven. Daarnaast zijn er binnen de exploitatiekosten voordelen behaald van € 10.000. • Kostenplaats beheer materieel (Tractie) voordeel € 49.000: In 2010 heeft de aanschaf van klein motormaterieel en gereedschap volgens het beheerplan materieel buitendienst (tractie) niet plaatsgevonden € 38.000. Op de kapitaallasten is een voordeel behaald van ongeveer € 11.000 omdat de investeringkredieten "Voertuig A plantsoenen, voertuig B plantsoenen en de Natstooimachine" niet waren aangeschaft. • Kostenplaats afdeling Bedrijfsvoering voordeel € 44.000: In 2010 heeft de functiewaarderingsnabetaling vanaf 2005 niet plaatsgevonden € 25.000. Daarnaast is een onderuitputtingsbedrag van € 19.000 uit 2010, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan maar de werkzaamheden pas plaatsvinden in 2011, doorgeschoven naar 2011. Algemene toelichting hierop: Jaarlijks is er bij iedere afdeling sprake van vacatures of nog openstaande zogenaamde snipperuren. Dit leidt tot onderschrijding op de salarissen. Deze onderschrijding wordt vervolgens organisatiebreed benut voor het systeem van onderuitputting, waarmee personeel (van derden) wordt ingezet om periodes van vacatures te overbruggen en om knelpunten in de capaciteitsplanning mee op te lossen. • Kostenplaats afdeling Ruimte en Wonen voordeel € 11.000: In 2010 heeft de functiewaarderingsnabetaling vanaf 2005 niet plaatsgevonden € 11.000. • Kostenplaats afdeling Inwoners en Zorg voordeel € 67.000: In 2010 heeft de functiewaarderingsnabetaling vanaf 2005 niet plaatsgevonden € 19.000. Daarnaast is een onderuitputtingsbedrag van € 48.000 uit 2010, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan maar de werkzaamheden pas plaatsvinden in 2011, doorgeschoven naar 2011. • Kostenplaats cluster Beheer en Milieu Buiten voordeel € 10.000: In 2010 heeft de functiewaarderingsnabetaling vanaf 2005 niet plaatsgevonden € 10.000. • Gemeenteraad nadeel € 12.000: Deze overschrijding betreft het raadsuitstapje naar Kampen, het toegenomen congresbezoek, afscheid burgemeester met raad.

121

Jaarrekening 2010

Programmarekening

• College van b&w nadeel € 23.000: Extra toevoeging aan de "voorziening pensioensaanspraken wethouders". Deze voorziening dient in de pas te lopen met de uitkeringsverplichting die jaarlijks berekend dient te worden. Daar tegenover minder kosten aan salarissen en wachtgeld uitbetaald in 2010. • Leningen en beleggingen nadeel € 46.000: In de loop van 2010 steeg de marktwaarde van de beleggingen gestaag. De laatste maanden van 2010 daalde deze waarde echter weer zodat per saldo een waardedaling van ongeveer € 98.000 is afgeboekt. Eind 2010 is een lening afgesloten met de districtsbrandweer Land van Cuijk in het kader van de overname van onze voertuigen. In 2010 hebben wij met terugwerkende kracht de rente over 2009 en 2010 ontvangen € 52.000. • Algemene middelen voordeel € 197.000: De post onvoorzien sluit met een voordeel van € 246.000. In 2010 is voor € 23.000 aan hele oude oninbare vorderingen afgeboekt. Deze kosten zijn ten laste van de "voorziening dubieuze debiteuren" afgeboekt en hebben geen invloed op het rekeningresultaat. Daarnaast hebben wij een storting moeten doen in de "voorziening dubieuze debiteuren" van € 47.000 om de in de toekomst te verwachten afboekingen van dubieuze debiteuren te kunnen doen. De rekening courant levert in 2010 ongeveer € 2.000 minder op.

Algemene middelen (voordeel € 9000) • Algemene middelen voordeel € 7.000: De rente over de investeringen is € 26.000 lager dan geraamd. Dit houdt vooral verband met het in 2010 niet uitvoeren van investeringen voor riolering die op basis van het nieuwe VGRP wel waren voorzien. De hogere uitkering € 33.000 uit het gemeentefonds heeft vooral te maken met aanvullende uitkeringen die voortvloeiden uit de decembercirculaire. Daarbij zijn ook over oude jaren nog nabetalingen ontvangen. • Overige posten per saldo voordeel € 2.000: Het product leningen en beleggingen onderdeel dividend levert € 1.000 meer op dan geraamd. Het product heffingen onderdeel OZB levert € 1.000 meer op dan geraamd.

Mutaties reserves 980 Winstbestemming (voordeel € 2.110.000). NB Minder onttrekking uit of niet geraamde storting in de reserve is een nadeel voor het resultaat. Meer onttrekking of niet geraamde onttrekking is een voordeel voor het resultaat. Programma 1 Veiligheid en handhaving nadeel € 27.000: Er heeft géén onttrekking plaatsgevonden uit de algemene reserve. De veiligheidsmonitor en het preventieproject vandalisme hebben niet plaatsgevonden in 2010. Budgetten blijven beschikbaar als verplichting in de algemene reserve. • Programma 2 Woon- en leefomgeving voordeel € 6.000: - Betreft de uitgaven in 2010 voor de doorgeschoven verplichting uit 2009 van het budget brug over de Raam in Escharen. In 2010 is dit bedrag uit de algemene reserve onttrokken. - Daarnaast is de algemene reserve aangewend voor de afdekking van de kapitaallasten voor de portaalborden bebouwde kom en parkeren en circuleren binnenstad Grave. • Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang nadeel € 223.000: - De afrekening van de tijdelijke huisvesting ISD 2009 is bijna € 12.000 voordeliger uitgevallen en dus minder onttrokken uit de algemene reserve (nadeel exploitatie). - Storting van een niet geraamd tekort van € 135.000 WWB over 2009, conform het raadsbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2009, in de bestemmingsreserve inkomensdeel Wet werk en bijstand € 135.000 (nadeel exploitatie). - Het doorgeschoven budget van € 24.417 visievorming maatschappelijke voorzieningen 2009 is in 2010 voor bijna 50% benut en onttrokken uit de algemene reserve. Het overschot van ongeveer € 13.000 is niet onttrokken en blijft als verplichting voor 2011 in de algemene reserve. - Door de hogere huuropbrengsten op de post asielzoekers is de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve huisvesting en onderwijs AZC-scholen niet noodzakelijk gebleken. De •

122

Jaarrekening 2010

Programmarekening

geraamde onttrekking van € 4.000 uit de bestemmingsreserve huisvesting en onderwijs AZCscholen heeft niet plaatsgevonden (nadeel exploitatie). - De overgehevelde activiteiten die betrekking hebben op de doeluitkering 2009 ”Centrum Jeugd/gezin” zijn in 2010 niet uitgevoerd. De geraamde onttrekking van € 58.000 uit de algemene reserve heeft dus niet plaatsgevonden (nadeel exploitatie). • Programma 4 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie nadeel € 13.000: - Betreft de dekking van de kapitaallast van € 13.000 voor de onderhoudsuitgaven van het krediet Herbestemming/onderhoud historisch stadhuis fase 1 € 190.000 t.l.v. de Algemene reserve. De activiteiten zijn nog niet afgerond daarom worden in 2010 geen kapitaallasten verantwoord. • Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling voordeel € 2.801.000: - Betreft een niet begrote storting in de egalisatiereserve van € 132.000 conform de uitgangspunten van het op 17 december 2009 vastgestelde raadsbesluit "verbreed gemeentelijk rioleringsplan Grave 2010 t/m 2015" (pagina 10 van 60 onderdeel 2.4.2) op 17 december 2009. En het raadsbesluit van 5 januari 2010 betreffende aanpassing reserves en voorzieningen. De storting is uitgevoerd conform de BBV-notitie riolering (Besluit Begroting en verantwoording). - Het actualiseren van de bestemmingsplannen in de gemeente Grave heeft door capaciteitsproblemen vertraging opgelopen. Het budget over 2009 en voorgaande jaren, dat is doorgeschoven naar 2010, is niet benut. De geraamde extra onttrekking uit de algemene reserve voor deze inhaalslag ad. € 229.000 komt hiermee te vervallen. - Diverse doorgeschoven plannen uit 2009 (controle en toezicht Mariëndaal, bouwbeleidsplan WABO, evaluatie welstandsbeleid, enz.) betrekking hebbende op bouwen sloopvergunningen zijn in 2010 niet afgehandeld of konden door het uitstel van het bouwproject niet afgehandeld worden. De geraamde onttrekking uit de algemene reserve voor deze inhaalslag ad. € 71.000 komt hiermee te vervallen. - Grondexploitatie, vanuit de algemene reserve algemene dienst is € 2.027.000 en vanuit de algemene reserve grondexploitatie is € 1.270.000 overgeheveld naar de voorziening verliesgevende complexen (betreft een voordeel). Conform de BBV-richtlijnen dienen de verwachte verliezen afgedekt te worden. Deze bedragen komen tot stand na de herziening van de complexen en zijn daarom niet geraamd. Vanuit de voorziening woonrijpmaken afgesloten complexen is € 23.000 overgeheveld naar algemene reserve grondexploitatie (nadeel). Niet geraamde storting in de algemene reserve grondexploitatie betreft de grondoverdracht Gasthuisstraat € 40.000 (nadeel exploitatie). • Programma 6 Publieke dienstverlening en communicatie voordeel € 33.000: - Betreft de finale afwikkeling van het Streekgewest van € 9.000 en de dekking van de mutaties 2010 van € 32.000 van de investering "Aangaan gemeenschappelijke regeling samenwerking Land van Cuijk" ten laste van de algemene reserve (voordeel). - Het doorgeschoven onderzoek 2009 "Waar staat je gemeente" heeft niet plaatsgevonden. De daaraan gekoppelde onttrekking uit de algemene reserve komt hiermee te vervallen (nadeel). • Programma 7 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering nadeel € 467.000: - In 2010 is € 203.000 minder onttrokken voor informatie- en communicatie technologie (ICT). Diverse investeringen waren nog niet afgerond of zijn doorgeschoven naar volgende jaren. Daardoor vallen de kapitaallasten lager uit en wordt er minder onttrokken uit de bestemmingsreserve ICT (nadeel). - Meer onttrokken uit de bestemmingsreserve nieuwbouw stadhuis € 7.000. De uiteindelijke onttrekking voor kapitaallasten uit deze reserve valt na herrekening hoger uit dan geraamd (voordeel). - In 2010 is € 49.000 minder onttrokken voor beheer en materieel (tractie). Diverse investeringen waren nog niet afgerond of zijn doorgeschoven naar volgende jaren. Daardoor vallen de kapitaallasten lager uit en wordt er minder onttrokken uit de bestemmingsreserve materieel buitendienst (nadeel). - Doorgeschoven budgetten over 2010 in het kader van de functiewaarderingsnabetaling en de onderuitputting. Deze zijn in 2010 nog niet afgerond en bedragen respectievelijk € 65.000 en € 67.000 (nadeel). Deze budgetten zijn in de algemene reserve gestort. - De beschikbare functiewaarderingsnabetalingsgelden in de algemene reserve zijn in 2010 alleen uitbetaald aan het Graafse ISD-personeel. Voor het overige personeel dient deze activiteit nog afgerond te worden € 90.000 . De hieraan gekoppelde onttrekking uit de algemene reserve komt te vervallen (nadeel).

123

Jaarrekening 2010

Programmarekening

Overzicht van de Algemene dekkingsmiddelen Betreft de specificatie van de genoemde totaal bedragen in de programmarekening. Begroot 2010 in €

Werkelijk 2010 in €

Onroerende zaakbelasting Rente eigen financieringsmiddelen Grondexploitatie Rente eigen financieringsmiddelen boekwaarde grondexploitatie Rente Deposito Opbrengst beleggingen Dividend Toegerekende rente over Annuïteiteninvesteringen Algemene uitkering uit gemeentefonds 2010 Algemene uitkering uit gemeentefonds voorgaande jaren

1.771.374 56.054 278.746 0 400.000 90.646 282.510 11.362.184 0

1.772.161 56.055 278.384 0 400.000 91.488 256.125 11.220.065 175.867

Totaal

14.241.514

14.250.145

Algemene uitkering uit het gemeentefonds bij jaarrekening 2010. De totale algemene uitkering over 2010 bedraagt € 11.220.064,83. Dit is inclusief de diverse integratie-uitkeringen. Naast de primitieve begroting is de raming aangepast op basis van de mei-, september- en decembercirculaire 2010 en de maartcirculaire 2011. De primitieve raming bedraagt in totaal € 11.205.232. De werkelijke ontvangsten zijn € 14.833 hoger dan primitief geraamd. In de 1e en 2e bestuursrapportages 2010 is de raming met € 156.952 naar boven bijgesteld. Het batige verschil van afgerond € 33.748 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere integratie-uitkering WMO in 2010 van € 24.637. Daarnaast hebben er over 2008 en 2009 nog aanvullende uitkeringen plaatsgevonden die niet geraamd waren. Ten slotte zitten er mutaties in de werkelijke- en de begrote maatstaven. De berekening is in overeenstemming met de ontvangen specificaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien is een stelpost voor onvoorziene lasten. Verloop Saldo per 1 januari 2010 Primitieve begroting e Bij: Doorwerking saldo mutatie 2 Burap 2009 Af: ·Aanpassing bijdrage ISD Cuijk Grave Mill Bij: Doorwerking saldo voorstel opschonen res./vrz. Bij: Vervallen subsidie Lokale omroep Meander STILO Af: ·Hulp rampgebied Haiti Af:: Bijdrage in energiekosten voedselbank Af: ·Legal audit e Af: ·Negatief saldo 1 Bestuursrapportage e Bij: ·Batig saldo 2 Bestuursrapportage Saldo per 31 december 2010

Raad 17 december 2009 Raad 5 januari 2010 Raad 5 januari 2010 Raad 2 februari 2010 Raad 6 februari 2010 Raad 6 februari 2010 Raad 20 april 2010 Raad 29 juni 2010 Raad 12 december 2010

€ 62.647 84.189 -91.037 33.340 2.929 -5.000 -7.200 -15.000 -16.501 198.209 246.576

Overzicht van de incidentele baten en lasten Het budget incidenteel is bedoeld om incidentele lasten te dekken. Dit kan alleen plaatsvinden als er ook incidentele baten zijn. Alle incidentele baten en lasten lopen normaliter via het 'budget incidenteel'. Een eventueel saldo op het einde van het jaar kan ten gunste of ten laste van het rekeningresultaat gebracht worden. In 2010 was er géén apart budget voor incidentele baten en lasten.

124

Jaarrekening 2010

3.2

Balans

Balans en toelichting

Verkorte balans In titel 4.5 BBV is vermeld aan welke eisen de balans en de toelichting op de balans moeten voldoen. De (uitgebreide) balans, conform het BBV, vindt u terug in bijlage 4.10 van deze jaarstukken. Omdat deze (uitgebreide) balans niet praktisch leesbaar is, hebben wij hieronder een verkorte balans opgenomen. In deze verkorte balans vindt u de "hoofdbalansposten" terug. De toelichting op de balans volgt wettelijk ook deze hoofdindeling. Hierdoor ontstaat een meer consistent geheel, waardoor u meer inzicht krijgt in de financiële positie. Balans per ultimo boekjaar ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Kortlopende vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal

2010 0 23.854 19.849

PASSIVA Vaste passiva 0 Eigen vermogen 23.826 Voorzieningen 19.931 Langlopende schulden

-802 4.536 9 521

Vlottende passiva 27 Kortlopende schulden 3.131 Overlopende passiva 545 820

47.967

2009

48.280 Totaal Borg- en garantstellingen

125

bedragen * € 1.000 2010 2009 24.500 10.943 6.480

25.398 10.928 7.051

3.462 2.582

2.823 2.080

47.967

48.280

1.391

1.490

Toelichting op de balans

Jaarrekening 2010

3.2.1 Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering Activa Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (historische kosten). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kan voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. Indien in de vervaardigingsprijs is opgenomen de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend, dient te worden toegelicht dat deze rente is geactiveerd. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en/of eventuele beschikkingen over reserves voorzover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft. De afschrijvingstermijn op kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio is maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. De afschrijvingstermijn van kosten onderzoek en ontwikkeling bedraagt ten hoogste vijf jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen en/of bijdragen van derden (voor zover er een directe relatie bestaat met het actief) en/of beschikkingen over reserves (voor zover het investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreft). De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen uitgifteprijs van eerste uitgifte. De in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen registratiewaarde. De geactiveerde investeringen in activa met een maatschappelijk nut zijn geactiveerd op basis van het gestelde in de verordening ex art. 212 Gw, dan wel op basis van afzonderlijke raadsbesluiten. De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art. 212 Gemeentewet. Indien hierop extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde als deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs. De bijdrage in activa in eigendom van derden wordt gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen. Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van leningen verrekend. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Kortlopende vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende activa De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

126


Jaarrekening 2010

Passiva Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: • Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume (bv de opbouw van het vakantiegeld over de maanden juni t/m december, dat jaarlijks in mei van het volgende jaar wordt uitgekeerd). Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. Voorziening "Pensioenverplichting wethouders" is contant gemaakt tegen een rekenrente van 3%. Bij de berekening van de contante waarde is een termijn in acht genomen van 31 december 2010 tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar van elke wethouder.

127


Jaarrekening 2010 Inhoudelijke toelichting van de balans

Immateriële vaste activa

2009

2010

0 0 0

0 0 0

2009

2010

Specificatie (economisch nut): a) gronden en terreinen b) woonruimten c) bedrijfsgebouwen d) grond-, wegen waterbouwkundige werken e) vervoermiddelen f) machines, apparaten en installaties g) overige materiële vaste activa

601.357 124.765 14.760.760 4.256.221 782.578 1.367.325 479.161

609.327 112.854 15.279.332 4.236.883 237.747 1.261.801 546.294

Specificatie (maatschappelijk nut): a) gronden en terreinen b) woonruimten c) bedrijfsgebouwen d) grond-, wegen waterbouwkundige werken e) vervoermiddelen f) machines, apparaten en installaties g) overige materiële vaste activa

0 0 0 840.770 0 0 612.729

0 0 0 854.711 0 0 715.211

23.825.666

23.854.160

Specificatie: a) kosten van het sluiten van geldleningen en saldo van agio en disagio b) kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa Totaal

Materiële vaste activa

Totaal materiële vaste activa Verloop: Het verloop van deze posten is als volgt:

bedragen * € 1 Economisch nut a) gronden en terreinen b) woonruimten c) bedrijfsgebouwen d)grond-, wegen waterbouwkundige werken e)vervoermiddelen f) machines, apparaten en installaties g)overige materiële vaste activa Maatschappelijk nut a) gronden en terreinen b) woonruimten c) bedrijfsgebouwen d) grond-, wegen waterbouwkundige

Boekwaarde 01-01-2010

Investering

Desinvestering

601.357 124.765 14.760.760

7.970 0 1.124.445

0 0 -58.664

0 -11.911 -449.454

4.256.221 782.578

72.838 0

0 0

-92.176 -544.831

1.367.325

34.442

0

-139.966

0

1.261.801

479.161 0 0

92.000 0 0

0 0 0

-24.867 0 0

0 000 00

546.294 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

840.770

95.374

0

-41.433

-40.000

854.711

128

Afschrijving

Bijdrage derden


0 0 -97.755 0 0

609.327 112.854 15.279.332 4.236.883 237.747


Jaarrekening 2010 werken e) vervoermiddelen f) machines, apparaten en installaties g)overige materiële vaste activa Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612.729 23.825.666

148.139 1.575.208

0 -58.664

-45.657 -1.350.295

0 -137.755

715.211 23.854.160

Financiële vaste activa Specificatie: a) kapitaalverstrekkingen b) leningen aan woningbouwcorporaties of verbonden partijen: - leningen aan woonmaatschappij maasland - leningen aan deelneming stimuleringsfonds Bouwfonds c) overige langlopende leningen: - Lening Brandweer Brabant Noord - hypothecaire geldlening Laco - hypothecaire geldleningen personeel d) overige langlopende uitzettingen: - Loyalis FS Garantieproduct Dow Jones Eurostoxx 50, 5 jaar - Loyalis FS Garantieproduct Dow Jones Eurostoxx 50, 10 jaar - Loyalis FS Rente Plus Fonds Europa 1-3 jaar - Escrow FS Rente Plus Fonds Europa 1-3 jaar - lening BNG (betreft verkoop HNG, zie hierna) e) bijdragen aan activa in eigendom van derden (kinderboerderij Velp) Totaal

2009

2010

0

0

7.048.493 230.244

6.477.016 231.850

0 181.512 382.833

482.371 158.823 382.833

4.942.127 4.894.559 809.398 1.185.975 256.228 0

4.942.127 4.894.559 825.992 1.210.290 232.935 10.000

19.931.369

19.848.796

Van de langlopende uitzettingen van ongeveer 10 miljoen ontvangen wij gemiddeld minimaal 4% en maximaal 8,5%, daarom is het reëel een bedrag van € 10 miljoen te blokkeren. Met deze belegging wordt naar verwachting jaarlijks minimaal € 468.500 aan rente-inkomsten gegenereerd. Verduidelijking: Lening BNG (betreft verkoop HNG) Het depotbedrag; Verkoop hypotheekbedrijf Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG). Ultimo 1995 heeft het algemeen bestuur van het HNG goedkeuring verleend aan de verkoop van de activa en passiva van het HNG aan de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Hierbij is ondermeer overeengekomen dat het Bouwfonds aan het HNG een koopsom verschuldigd is, bestaande uit 25 jaarlijkse termijnen van € 10,9 miljoen (f 24 miljoen), oftewel totaal € 272,5 miljoen (f 600 miljoen). Deze termijnen worden naar rato van de restant hypotheekschulden per 31 december 1995 over de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor de gemeente Grave betekent dit dat jaarlijks nog gedurende 11 jaren (tot 2020) € 23.293,45 wordt ontvangen, in totaal bedroeg de bijdrage € 567.922. De eerste jaartermijn is in september 1996 (wordt jaarlijks achteraf) ontvangen. Ieder jaar wordt op de balans de nog uitstaande bijdrage als lening BNG en de vordering bij de openstaande passiva (Verkoopwaarde HNG aan NV Bouwfonds) vermeld. De daadwerkelijke bijdrage wordt jaarlijks in de exploitatie verantwoord op het product 645201 “Beleid en uitvoering volkshuisvesting”. Het huidig tegoed balanspost 0720092 bedraagt afgerond: € 232.935.

129


Jaarrekening 2010 Verloop: Het verloop van deze posten is als volgt:

bedragen * € 1 Boekwaarde 01-01-2010

a)kapitaalverstrekkingen b)leningen woningbouwcorporaties / verbonden partijen c) overige langlopende leningen d)overige langlopende uitzettingen e)bijdragen aan activa eigendom derden Totaal

Vermeerdering

Aflossing

Vrijval

Waardevermindering/ beheervergoeding


0

0

0

0

0

0

7.278.737

1.606

-41.000

-530.477

0

6.708.866

564.345

482.371

-22.689

0

0

1.024.027

12.088.287

72.797

-23.293

0

-31.888

12.105.903

0 19.931.369

10.000 566.774

0 -86.982

0 -530.477

0 -31.888

10.000 19.848.796

Bij de begrotingsbehandeling op 24/25 november 1997 is besloten de boekwaarde van de volgende financiële investeringen in de jaarrekening 1998 extra af te schrijven (onder het voormalige regime van de Comptabiliteitsvoorschriften). Dit houdt in dat wij vanaf de jaarrekening 1999 onderstaande inventarisatielijst zullen bijhouden en vermelden in deze toelichting op de balans. Financiële vaste activa Deelnemingen Aandelen Brabant Water Activering inschrijving grootboek nationale schuld Staatsobligatie 3% : 5 x ƒ 1.000 (aan toonder) Staatsobligatie 3% : 2 x ƒ 100 (aan toonder) Staatsobligatie 3% : 1 x ƒ 50 (aan toonder) Staatsobligatie 2,5% : 1 x ƒ 100 (aan toonder) Fonds gedenkteken Cornelis Ragay en Amaranthe G 2,5% : [1 x ƒ 500 (aan toonder) Fonds gedenkteken Cornelis Ragay en Amaranthe G 2,5% : 2 x ƒ 100 (aan toonder) Legaat van Cooth (voor onderwijsdoeleinden) Schuldbewijs 2,5% : 50 x ƒ 1.000 (aan toonder)

Aantal

Eenheid

Bedrag

11.350

0,10

1.135

5 2 1 1

453,78 45,38 22,69 45,38

2.269 91 23 45

1

226,89

227

2

45,38

91

50

453,78

22.689 26.570

2009

2010

0 0

0 0

0 - 885.204 0 - 433.749 620.211 6.251.211

0 0 40.000 0 208.503 7.583.841

Voorraden Specificatie: a) gronden hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen b) onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - Complex 00: Algemeen - Complex 03: De Stoof fase 1 - Complex 03: De Stoof fase 2 - Complex 06: De Hoeve Gassel - Complex 08: Bonspark - Complex 36: Havengebied (Koninginnedijk)

130


Jaarrekening 2010 - Complex 42: Herontwikkeling Bijl - Complex 46: Prinsenstal - Complex 53: Dorpshart Velp - Complex 56: Schaarweg Gassel - Complex 57: Vizier/Binckhof - Complex 60: Van Dongen Escharen - Complex 61: Marechausseekazerne - Complex 11: initiatieffase Estersveld/Esterade c) gereed product en handelsgoederen - Eigen verklaringen d) vooruitbetalingen op voorraden Voorziening verliesgevende complexen (netto presenteren) Totaal

Kortlopende vorderingen Specificatie: a) Vorderingen op openbare lichamen a) Debiteuren b) Overige vorderingen Totaal Voorziening voor oninbare vorderingen (netto presenteren) Totaal

Liquide middelen Specificatie: Kas /kasverschillen Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rabobank Postbank Overig Totaal

Overlopende activa Specificatie: Vooruitbetaalde facturen (crediteuren)

131

201.690 112.103 262.923 24.353 226.981 111.564 58.149 0 0 0 0 6.550.232

279.454 0 341.815 0 303.200 161.092 95.495 26.080 0 0 0 9.039.480

-6.522.878 27.354 =========

-9.841.815 -802.335 =========

2009

2010

0 581.264 2.860.245 3.441.509 -310.940

515.771 1.078.187 3.313.223 4.907.181 -371.415

3.130.569 =========

4.535.766 =========

2009

2010

-4 535.995 6.935 2.612 0 545.538 =========

0 0 3.697 5.320 0 9.017 =========

2009

2010

819.701 =========

521.439 =========

Jaarrekening 2010


Eigen vermogen Specificatie: Reserves (per categorie) Stand per 1-1-2010

Toevoegingen via mutaties reserves in 2010

Algemene reserves: 4 - Algemene reserve (geblokkeerd) 10.000.000 - Algemene reserve (vrij besteedbaar) 4.419.866 Afboeking Balanswaarde Algemene Reserve - Algemeen weerstandsvermogen 1.000.000 - Algemene reserve grondexploitatie 32.979 - Weerstandsvermogen grondexploitatie 453.780 Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserves voor het realiseren van een bepaald doel: - Huisvesting en onderwijs AZC-scholen 156.585 - Gerealiseerde opslag "Bovenwijkse voorzieningen" 655.616 - Best.reserve voorzienbare risico’s grondexpl. 200.000 - Afkoop woonwagencentra 9.642 - Mobiliteitsfonds 27.500

0 1.235.443

593.868 -68

1.431.527

4

via mutaties reserves in 2010

Onttrekking viaverminresultaatdering ivm bestemm. afschrijv. 2010 op activa

0 2.482.777

0

12.497

0 30.000

0

156.585

200.000 0 0

707.149 0 9.642 57.500

0

103.206

Van de algemene reserve was € 10 miljoen geblokkeerd wegens vaststaande beleggingen ter waarde van € 10 miljoen (bij een rentevoet van 4%).

132

10.000.000 3.753.835 1.000.000 65.001 453.780

78.278 453.335 4.000

5.280 135.286


1.399.505

51.533

Bestemmingsreserves voor dekking van investeringen in bedrijfsmiddelen: - Brandweermateriaal 226.293 0 - ICT 1.887.548 558.000 - Nog te besteden investeringsbudgetten 14.598 - Nieuwbouw Stadhuis 4.733.932 - Vervanging machinepark gemeentewerken 372.433 60.000 Bestemmingsreserves voor egalisatie van exploitatiekosten: - Stimulering deelnemers FPU lokaal niveau 12.720 - Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) 15.860

viaresultaatbestemm. 2010

50.767 79.609 164.784 30.256

97.248 1.912.604 10.598 4.569.148 402.177 18.000 47.940

Jaarrekening 2010 - Reconstructie algemeen (v/h groenfonds) - Egalisatie reserve riolering (tarieven) - Gemeentelijke Monumenten - Opleidingsfonds Totaal

Toelichting op de balans 538.425 0 19.005 27.823 24.804.605

132.155 18.215 3.657.439

593.800

0 10.090 0 4.731.191

0

337.913

Rekeningsaldo 2010 voordelig

538.425 132.155 27.130 27.823 23.986.740 513.683

Totaal Eigen vermogen

24.500.423 =========

Toelichting Vanwege de uitgebreidheid van de toelichting op de reserves hebben wij deze in Deel D, bijlagen 4.5 opgenomen.

Voorzieningen Specificatie: Voorzieningen (per categorie) Stand per Dotaties Vrijval tgv. 1-1-2010 resultaat Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs in te schatten. - Wijk- en Dorpsbeheer - Liquidatiekosten vm. Streekgewest - Pensioenaanspraken wethouders - Voorziening woonrijpmaken afgesloten complexen

15.074 28.277 243.417 51.844

45.000

Aanwending


5.655 28.277

54.419 0 339.842 239.202

96.425 187.358

Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. - Egalisatievoorz. arbeidsvoorwaarden personeel en opleiding 12.925 5.450 18.375 - Scholing/vorming/training 88 88 - Voorziening voor oninbare vorderingen 310.940 86.252 25.777 371.415 - Voorziening verliesgevende complexen 6.522.878 3.415.044 96.107 9.841.815 Kosten die een volgende begrotingsjaar worden gemaakt. Mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. - Huisvesting scholen - Egalisatie afvlakking tarief reinigingsheffing

1.528.098 50.637 133

192.000

423.020 41.008

1.297.078 9.629

Jaarrekening 2010


- Vervanging en onderhoud riolering (rioolbeheersplan) - Onderhoud gemeentelijke gebouwen (gebouwennota) - Onderhoud openbare verlichting - Onderhoud wegen en fietspaden (wegennota) - Voorziening openbare ruimte en civiele objecten - Voorziening groen - Voorziening egalisatie toerisme en recreatie

5.830.187 735.393 1.326.689 732.469 112.400 232.146 28.746

195 442.913 0 515.560 19.000 123.400 20.705

Totaal Naar Activaposten op de balans; deze moeten netto gepresenteerd worden: - Voorziening verliesgevende complexen (bij de voorraden) - Voorziening voor oninbare vorderingen (bij kortlopende vorderingen)

17.762.208

5.149.302

6.522.878 310.940

3.415.044 86.252

Eindtotaal voorzieningen

10.928.390

0

964 158.535 557.549 243.301 10.261 160.818 3.957

5.829.418 1.019.771 769.140 1.004.727 121.139 194.728 45.494

1.755.229

21.156.281

96.107 25.777

9.841.815 371.415 10.943.051 =========

Toelichting Vanwege de uitgebreidheid van de toelichting op de voorzieningen hebben wij deze in Deel D, bijlagen 4.6 opgenomen. Overlopende Passiva Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Deze posten worden met ingang van 2008 als “overlopende passiva” opgenomen. Stand per Dotaties Vrijval tgv. AanStand per 1-1-2010 resultaat wending 31-12-2010 - Inburgering nieuwkomers educatief component 2008 - Inburgering oudkomers (nalatenschap Oude Vreemdelingenwet 2010) - Onderwijs achterstanden bestrijding - Sanering 70+ woningen - Voorziening Participatiebudget - Schuldhulpverlening

290.481 36.647 330.551 140.014 386.706 0

Totaal

1.184.399

278.224 36.647 463.288 140.014 359.448 27.604

12.257

1.305.226 =========

132.737 -27.258 27.604 133.084

Dit overzicht is een aanvullende toelichting op een onderdeel van de "overlopende passiva" (zie volgende pagina). Toelichting Vanwege de uitgebreidheid van de toelichting hebben wij deze ook in Deel D, bijlagen 4.6 opgenomen.

134

12.257

0

Jaarrekening 2010

Langlopende schulden Obligatieleningen Onderhandse leningen van: - BNG *) - NWB *) Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Toelichting op de balans 2009 Schuld Rentelast

2010 Schuld Rentelast

0

0

0

0

2.302.310 4.745.812 0 2.450 7.050.572

135.227 238.967 0 9 374.203

1.731.205 4.745.812 0 2.450 6.479.467

132.622 238.967 0 5 371.594

*) Betreft acht leningen. Zeven leningen zijn doorgeleend aan woonmaatschappij Maasland onder dezelfde voorwaarden en condities.

2009

2010

0

0

302

1.700.301

1.649.236 0 1.173.171 2.822.709

1.101.559 0 659.971 3.461.831

2009

2010

409.183 230.244 256.228 895.665

812.060 231.850 232.935 1.276.845

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

1.184.399

1.305.226

Totaal

2.080.054

2.582.071

Kortlopende schulden Specificatie: a) Kasgeldleningen b) Bank en girosaldi (rood staan) - BNG belastingen c) Overige schulden - Crediteuren - Waarborg inschrijvingen grondaankopen - Overige schulden Totaal

Overlopende passiva Specificatie: Nog te betalen facturen Rek.crt.Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Bouwfonds) Verkoopwaarde HNG aan NV Bouwfonds Subtotaal

135

Jaarrekening 2010


Borgstellingen (buiten de balanstelling) Door de gemeente Grave zijn de volgende borgstellingen afgegeven: Oorspronkelijk bedrag lening Leningen: Hockeyclub Grave Tennisvereniging Esteren Voetbalvereniging GVV '57 THOS THOS Stg. Wonen voor ouderen Maasland Stg. woonmaatschappij Maasland Stg. Kinderopvang Grave Stg. Kinderopvang Grave Jeu de Boulesver. Grave Superieur Totaal borgstelling leningen Krediet rekening-courant: THOS 1) Totaal borgstelling krediet

27.227 44.887 27.227 113.445 45.378 1.361.341 544.536 74.874 90.756 140.000 2.469.671 45.378 45.378

Restant looptijd

% borgstelling

Saldo lening 1-1-2010

Saldo lening 31-12-2010

10 15 4 13 10 23 20 15 15 24

100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.353 19.546 1.361 41.670 15.236 907.560 308.571 33.693 47.647 105.000 1.486.637

5.445 12.741 0 37.375 12.063 862.182 290.419 30.698 43.109 100.000 1.394.033

100%

3.416 3.416

-2.638 -2.638

1) Bij een negatief saldo lening bedraagt de borgstelling feitelijk nihil. De gemeente staat borg tot maximaal de hoogte van het totale krediet (€ 45.378).

In het jaar 2010 is niets betaald uit hoofde van borgstellingen. Het totaalbedrag van de betalingen tot en met 2010 inzake borgstellingen bedraagt ook nihil.

Garantstellingen (buiten de balanstelling) Door de gemeente Grave zijn de volgende garantiestellingen afgegeven:

Kringloopbedrijf Land van Cuijk Stichting Dorpsbelang Gassel Totaal

Garantstelling 15.882 13.613 29.495

1) 2)

1) Dit betreft een garantstelling aan Stichting Actief voor Kringloopbedrijf (winkel) in de gemeente Cuijk (borgstelling voor Grave ƒ 35.000) (raadsbesluit 1 juni 1999). 2) Dit betreft een garantstelling voor de overdracht van woningen van Stichting Dorpsbelang Gassel aan woningstichting St. Willebrord (thans woonmaatschappij Maasland) (raadsbesluit 9 september 1999).

In 2010 is niets betaald uit hoofde van garantstellingen. Het totaalbedrag van de betalingen tot en met 2010 inzake garantstellingen bedraagt ook nihil.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente Grave voor toekomstige jaren is verbonden. Er zijn voor de huur van alle kopieerapparaten langlopende financiële verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 49.000. Deze verplichtingen lopen nog tot januari 2012. Een deel van deze verplichting loopt tot 23 februari 2016. Dit betreft een jaarbedrag van € 7.500,-.

136

Jaarrekening 2010

Bijlagen

DEEL D: BIJLAGEN Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen: 4.1 Kerngegevens; 4.2 Wetgeving; 4.3 Personeelssterkte en personeelslasten; 4.4 Overzicht investeringen en kapitaallasten; 4.5 Reserves; 4.6 Voorzieningen; 4.7 Leningen u/g en o/g; 4.8 Relatie programma’s – beheersproducten; 4.8 Uitgebreide balans; 4.10 Afkortingenlijst; 4.11 Begrippenlijst; 4.12 Sisaverantwoording .

137

Jaarrekening 2010

Bijlage kerngegevens

4.1 Kerngegevens Hieronder zijn in tabelvorm de kerngegevens van de gemeente Grave vermeld, al dan niet aangevuld met grafieken. Deze kerngegevens zijn onderverdeeld in de sociale structuur en de fysieke structuur.

Sociale structuur Aantal inwoners

bevolkingsopbouw 31-12-2008 t/m 31-12-2010 10.000

2008

2009

2010

680

704

592

5 - 14 jaar

1.594

1.594

1.729

15 - 64 jaar

8.686

8.767

8.814

65 jaar en ouder

1.797

1.850

1.909

0 - 4 jaar

1.909

8.814 1.729

592

1.850 8.767

1.594 704

1.797

680

0

8.686 1.594

5.000

aantal inwoners 0 - 4 jaar

5 - 14 jaar

15 - 64 jaar

SOCIALE A. STRUCTUUR Aantal inwoners 0 - 4 jaar 5 - 14 jaar 15 - 64 jaar 65 jaar en ouder

Totaal

138

65 jaar en ouder

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

680 1.594 8.686 1.797

704 1.594 8.767 1.850

592 1.729 8.814 1.909

12.757

12.915

13.044

Jaarrekening 2010


Overzicht uitkeringsgerechtigden 120

103

100

95

Aantal

80 60 40 14

20

9

0

0 ABW 65-

Wet WIJ

13

I.O.A.W.

31-12-2009

7

2

I.O.A.Z.

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2010

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden waarvan personen beneden 65 jaar personen van 65 jaar en ouder (m.i.v. 2010 betaald via SVB) Wet Wij

114 103

109 95

11 0

0 14

Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de I.O.A.W. Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de I.O.A.Z. Aantal WVG-gerechtigden met een vervoersvoorziening

9 7 425

13 2 361

Fysieke structuur Omschrijving 31-12-2009 31-12-2010 Oppervlakte gemeente in ha 2.797 2.797 - waarvan binnenwater 63 63 - waarvan historisch 8 8 - waarvan openbaar groen (parken en plantsoenen 58 58 - waarvan bos en natuurterreinen 138 138 Aantal woonruimten 5.838 5.656 Lengte van verharde wegen in m 92.194 92.594 - binnen bebouwde kom 42.606 42.606 - buiten bebouwde kom 48.580 48.980 Lengte van onverharde wegen 20.800 20.800 Lengte van waterwegen (de Maas) 1.574 1.574 Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden 9.300 9.300

139

Jaarrekening 2010


Financiële structuur 2009 totaal P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

2010 totaal

2009 per inw.

2010 per inw.

Veiligheid en handhaving Woon- en leefomgeving Voorzieningen en sociale samenhang Econ. aangelegenh., toerisme en recreatie. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Publieke dienstverl. en communicatie Personeel, organisatie en financiën Totale lasten

1.742 3.271 11.310 748 7.973 1.101 11.798 37.943

1.994 3.967 12.006 694 6.416 884 11.933 37.894

135 253 876 58 617 85 914 2.938

153 304 920 53 492 68 915 2.905

Algemene uitkering gemeentefonds Belastingen en heffingen Overige baten

10.983 4.598 23.374

11.220 5.126 22.112

850 356 1.810

860 393 1.695

Totale baten

38.955

38.458

3.016

2.948

419

-1.411

32

-108

25.398 10.928 36.326

24.500 10.943 35.443

1.966 846 2.812

1.878 839 2.717

Mutaties reserves Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal vermogen

140

Jaarrekening 2010

Bijlage wetgeving

4.2 Wetgeving "Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen". Ook de gemeente Grave moet voor de uitvoering van haar (wettelijke) gemeentelijke taken voldoen aan weten regelgeving. De weten regelgeving dient als basis voor het rechtmatig handelen van de gemeente Grave. De landelijke wetgeving geldt niet specifiek voor de gemeente Grave, maar is van toepassing op alle gemeenten. Omdat in de praktijk blijkt dat toch niet iedere Nederlander de wet kent én voor de volledigheid, volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste landelijke weten regelgeving waaronder de diverse taakvelden opereren. Programma 1: Taakveld 1.1 Brandweer • 2006: Beheerprogramma brandweermaterieel 2006-2010 • 2006: Brandweerbeleidsplan: Instructie voor de commandant van de gemeentelijke brandweer • 2006: Brandweerbeleidsplan: Verordening brandweerzorg en rampenbestrijding • 2006: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid • 1996: Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 2002: Verordening winkeltijden gemeente Grave 2002 2006: Wegsleepverordening gemeente Grave 2006 2007: Integraal veiligheidsplan 2007-2010 'Grave, een veilige gemeente' 2007: Plan van aanpak Veiligheidsarrangement 2007-2010 2010: Algemene plaatselijke verordening 2010 2010: Beleidsregels wet BIBOB 2010: Aanpassing mandaatregeling Wegsleepverordening 2006 Taakveld 1.3 Integrale handhaving • 2010: Algemene Plaatselijke Verordening • 2008: Handhavingsnota Grave Programma 2: • Masterplan volkshuisvesting en leefbaarheid Ruimtelijk Toetsingskader Reconstructieplan Peel en Maas Landschapsbeleidsplan • 2006: Beheerplan openbaar groen 2006: Beheerplan wegen 2006: Beheerplan meubilair openbare ruimte en civiele objecten Programma 3: Taakveld 3.1 Doelgroepenbeleid • Verordening Wet inburgering gemeente Grave 2007 • Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB 2009 • Verordening Afstemming Wet werk en bijstand 2009 • Verordening Afstemming Wet WIJ 2009 • Verordening Afstemming IOAW/IOAZ 2010 • Verordening re-integratie Wet werk en bijstand 2009 • Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2010 • Verordening Handhaving Wet Werk en bijstand 2009 • Verordening Handhaving WWB, WIJ,IOAW en IOAZ 2010 • Verordening Leerwerkaanbod Wet WIJ 2010

141

Jaarrekening 2010

Bijlage wetgeving

Taakveld 3.2 Cultuur en welzijn • 2002: Bijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002 2006: Algemene Subsidieverordening gemeente Grave 2007 2006: Beleidskader maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg Taakveld 3.3 Onderwijs • 1999: Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Grave 1999 2003: Verordening leerlingenvervoer gemeente Grave 2004 2007: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave 2007 2007: Materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Grave Taakveld 3.4 Volksgezondheid Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) Programma 4: Taakveld 4.1 Economische aangelegenheden • 1998: Marktverordening gemeente Grave 1998 • 2003: Verordening staangeld Grave 2004 • 2009: Beleidsnota Economische Zaken “Samen aan het werk” 2009/2010 Taakveld 4.2 Toerisme en recreatie Programma 5: Taakveld 5.1 Milieu • 2004: Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel 2005: Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan nonprofitinzamelaars van oud papier 2005 2005: Destructieverordening gemeente Grave Taakveld 5.2 Ruimtelijke ontwikkeling • 2003: Monumentenverordening Grave Programma 6: Taakveld 6.1 Publieke dienstverlening en communicatie 2002: Verordening GBA (gemeentelijke bevolkingsadministratie) 2007: Legesverordening gemeente Grave 2008 Programma 7: • 2006: Nota reserves en voorzieningen

142

Jaarrekening 2010

Bijlage personeelssterkte en personeelslasten

4.3 Personeelssterkte en personeelslasten Organisatie-eenheid

Aantal formatieplaatsen Werkelijk 2009

Begroot 2010

Werkelijk 2010

Totaal salarissen en sociale lasten Werkelijk Begroot 2009 2010

Werkelijk 2010

15 0,89

15 0,89

15 0,89

85.490 72.975

85.500 73.900

83.643 73.527

2,80

3,25

3,00

236.807

294.700

254.546

1,00 1,00 3,89 1,50 18,97 22,74 33,47 0

1,00

1,00

96.514

98.700

97.855

1,00

1,00

81.479

81.100

80.934

7,33

3,89

347.216

386.500

200.852

2,50

1,50

79.256

148.900

77.655

22,50

22,06

1.035.757

1.251.190

1.176.447

23,08

22,63

1.228.273

1.234.900

1.355.587

40,52

31,41

1.696.353

2.172.800

1.728.911

34,00

0

99.100

128.800

0

0,14

0

0,44

4.387

14.800

14.487

0 0 0

0

0

0

10.400

0

0

0

0

35.000

30.135

0

0

0

13.450

8.548

101,40

151,07

102,82

5.063.607

6.030.640

5.183.127

0

0

0

8.047

12.060

14.075

1.292

26.300

33.122

Gepensioneerde wethouders

29.112

30.300

28.984

Wachtgeld wethouders

76.144

75.000

125.705

114.595

143.660

201.886

5.178.202

6.174.300

5.285.013

Raad (1) Griffie College van burgemeester en wethouders (2) Secretaris Controller Veiligheidsbureau Personeelszaken afdeling Bedrijfsvoering afdeling Inwoners en Zorg afdeling Ruimte en Wonen Vrijwillige brandweer (1) Schoonmaak Brandweerkazerne Bijzondere groep FPU Beloningsdifferentiatie Subtotaal huidig personeel Stagiaires (3) Wachtgelders

Subtotaal voormalig personeel

-

Taakstellende bezuiniging

-

Totaal-generaal (1) (2) (3)

101,40

-0,5 150,57

102,82

Betreft niet aantal fte's, maar aantal personen. In 2009 werd de burgemeester gelijk gesteld aan 1 fte en de wethouders ieder 0,9 fte Raming niet in staat van salarissen opgenomen, is een vast bedrag.

Toelichting aantal formatieplaatsen 2010 Veiligheidsbureau Per 1 november 2010 zijn 3,44 Fte overgegaan van het Veiligheidsbureau naar de Districtsbrandweer. De gepresenteerde formatie over 2010 is opgegeven per peildatum 31-12-2010. Personeelszaken In afwachting van de samenwerking met de gemeenten Cuijk en Mill & Sint Hubert op het gebied van het personeelswerk is de bestaande vacature niet ingevuld. Afdeling Ruimte & Wonen Ten aanzien van de begrote formatie zijn op de afdeling Ruimte & Wonen per 31-12-2010 vacatures bij de clusters ROW/Pjb 5,8 Fte, CCT 1 Fte, cluster BWZ 1 Fte en heeft urenvermindering plaatsgevonden bij BMB 0,75 Fte en Pjb 2 Fte.

143

Jaarrekening 2010

Bijlage personeelssterkte en personeelslasten

Toelichting salarissen 2010 Bij het college van burgemeester en wethouders is een overschot van ca. € 40.000,- gerealiseerd als gevolg van de lagere bezetting van de wethoudersformatie en de lagere kosten van de waarnemend burgemeester. De niet aangewende middelen voor salarissen van het Veiligheidsbureau (beroepsbrandweer) van € 186.000,-, vallen niet vrij maar worden via de doorbelasting van de kosten van de districtsbrandweer/veiligheidsregio bij de gemeente in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor de loonkosten van de vrijwillige brandweer ad. € 130.000,-. Bij de afdeling I&Z is ten opzichte van de primitieve begroting een tekort gerealiseerd van € 120.000,-. Dit is het gevolg van de nabetalingen functiewaardering en urenuitbreiding bij de ISD en urenuitbreiding voor de OR. De stagevergoeding wordt extracomptabel begroot en is niet in de staat van salarissen opgenomen. De raming voor de wachtgelden van wethouders kent een forse overschrijding. Dit is het gevolg van het aantreden van nieuwe wethouders per 1 juni 2010. In de begroting worden de werkelijke verwachte salarisuitgaven geraamd. Vacatures worden geraamd op het maximum van de desbetreffende functieschaal. Elk jaar hebben we te maken met onbezette functies waardoor het beschikbare budget voor salarissen niet volledig wordt aangewend. Periodiek worden de middelen die als gevolg van onbezette functies niet worden aangewend, overgeheveld naar de post onderuitputting. Met de middelen uit de post onderuitputting ca € 600.000,-- zijn organisatorische knelpunten opgelost. De voordelen zijn tot stand gekomen door Personeelszaken voor een bedrag van € 70.000,-, afdeling Bedrijfsvoering € 90.000,- en afdeling Ruimte en Wonen € 444.000,-.

144

Jaarrekening 2010

Bijlage overzicht investeringen en kapitaallasten

4.4 Overzicht investeringen en kapitaallasten Deel A: Lopende investeringen

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

P 19 9 13

2006 2009 2010 2010

8-11-2005 17-12-2009 29-6-2010 14-12-2010

7340054

216014

Document Management Systeem (DMS)

P

2010

10-11-2009

7340055

216017

Electronische dienstverlening fase 1

P

2006

08-11-2005

230.000,00

181.683,69

2006 08-11-2005

21.468,00

6.273,39

346.463,00

326.859,38

Krediet

21-04-2010

213.693,00

48.879,00

145

1.715,00

19.576,09

Toelichting

Dekking

216019

2009

Restant krediet

7340047

Uitgaven t/m 2010

P

Datum raadsbesluit

Logisch ontwerp 3

7340043

Jaar

Nummer begrotingswijziging 7

vast actief

Aangaan gem.regeling samenw. L.van Cuijk

Ordernummer

120047 via 632802 216028 226095

7328001

Omschrijving

48.316,31 Krediet handhaven ivm de verdere implementatie 9001001 van samenwerkingsverbanden met de gemeenten Cuijk en Mill St. Hubert. 15.194,61 De ontwikkeling van Logisch Ontwerp 3 is nog In het jaar steeds niet afgerond. Op dit moment is versie 3.7 tlv 9001010 de nieuwste versie. Hierin worden aanpassingen geen i.h.k.v. de BAG wetgeving gedaan. In 2011 kosten worden aanpassingen voor RNI (Register Niet 2010 Ingezetenen) gedaan. De kosten voor aanpassing van de software komen nog. Het budget dient beschikbaar te blijven. 19.603,62 Project loopt nog steeds. Grave is geslaagd voor 9002010 de audit en is aangesloten aan de landelijke voorziening. Binnengemeentelijk gebruik van de BAG is per 1-7-2011 verplicht. Hiervoor zijn o.a. aanpassingen in de software en inhuur van dienstverlening noodzakelijk. Hiervoor dient het budget gehandhaafd te blijven. 211.978,00 Samen met de gemeenten Cuijk en Mill en Sint 9002010 Hubert is een selectietraject gestart voor de aanschaf van een DMS. De verwachting was dat eind 2010 het programma van eisen gereed zou zijn. Echter dit heeft vertraging opgelopen omdat de gemeente Cuijk niet alleen een DMS maar ook een MidOffice aanbesteding wil doen. Het programma van eisen zal in juni 2011 gereed zijn, waarna de aanbesteding gedaan kan worden. 29.303 Electronische dienstverlening fase 1 betreft 9002010 verschillende zaken. Recent is o.a. het afsprakensysteem ingevoerd en is de voorziening

Jaarrekening 2010

7340056

expl. 534001

Onvoorzien ICT

P

2009 2010

29-6-2010

51.120,00

41.027,24

10.093

7340067

216022

Novell en mail servers

P

2007

07-11-2006

16.000,00

13.064,20

2.936

7340069

216023

Scannen inkoopfacturen software etc.

P

2007

07-11-2006

32.920,00

7340074

216030

AS400 (SAP, verv. door Windows) (js2008)

P

2008

06-11-2007

25.333,00

146

32.920

14.192,53

11.140

Toelichting

decentrale regelgeving aangepast. Omdat voor papierloos vergaderen geen budget is opgenomen wordt voorgesteld om de kosten daarvan ten laste van dit budget te brengen. Het betreft een post die jaarlijks wordt gevuld met een bedrag voor onvoorzien. Omdat onvoorziene uitgaven steeds wisselen het bedrag handhaven. Vervanging van de hardware en de backup systemen is dringend noodzakelijk ivm veroudering van een groot deel van onze servers. Samen met de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert is in februari 2011 een aanbesteding voor de vervanging van bestaande hardware gedaan. Hierin worden nieuwe technieken zoals storage en virtualisatie meegenomen. Er dient minimaal dezelfde keuze gemaakt te worden door de 3 gemeenten zodat bij concretisering van de samenwerking geen desinvesteringen gedaan zijn. Storage en virtualisatie betekent geen vervanging meer van fysieke servers. De verschillende vervangingsbudgetten dienen dan ook geclusterd te worden hiervoor. De verwachting is dat vervanging in juli 2011 gerealiseerd is. Vooruitlopend op de aanschaf van een DMS willen we de inkoopfacturen digitaliseren. Hiermee zal een hoge efficiëncywinst behaald worden in de organisatie. De planning is dat dit project in het 2e kwartaal van 2011 is afgerond. Het was oorspronkelijk de bedoeling om de applicaties van de SAP server naar de server van de gemeente Boxmeer te verplaatsen. Echter in verband met het beëindigen van deze samenwerking gaat dat niet door. In 2011 moet de huidige SAP server worden vervangen. De

Dekking

Restant krediet

Uitgaven t/m 2010

Krediet

Datum raadsbesluit

Jaar

Nummer begrotingswijziging

vast actief

Ordernummer

Omschrijving


9002010 9002010

9002010

9002010

Jaarrekening 2010

planning is om dat te doen nadat de huidige servers vervangen zijn door storage en virtualisatie. Dit project zal in juli 2011 gereed zijn. 16.000 Vervanging van de hardware en de backup systemen is dringend noodzakelijk ivm veroudering van een groot deel van onze servers. Samen met de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert is in februari 2011 een aanbesteding voor de vervanging van bestaande hardware gedaan. Hierin worden nieuwe technieken zoals storage en virtualisatie meegenomen. Er dient minimaal dezelfde keuze gemaakt te worden door de 3 gemeenten zodat bij concretisering van de samenwerking geen desinvesteringen gedaan zijn. Storage en virtualisatie betekent geen vervanging meer van fysieke servers. De verschillende vervangingsbudgetten dienen dan ook geclusterd te worden hiervoor. De verwachting is dat vervanging in juli 2011 gerealiseerd is.

7340076

216032

Webserver en Oracle server (js2008)

P

2008

06-11-2007

7340077 7340080

216033 216036

Modernisering GBA (js2008) Invoering Spatial Database (js2008)

P P

2008 2008

06-11-2007 06-11-2007

90.052,00 23.689,45 99.331,00 14.224,84

7340081

226133

Wabo (omgevingsvergunning) (js2008)

P 14 19

2008 2009 2009

6-11-2007 14-7-2009 17-12-2009

205.987,00

147

Toelichting

-

162.873,14

66.363 Budget is al afgeboekt. 85.106 In plaats van een gezamenlijk GIS (Geografisch Informatie systeem) Land van Cuijk is na het beëindigen van de samenwerking tussen de 5 gemeenten besloten om een GIS CGM (Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert) te ontwikkelen. Op dit moment wordt een beleidsvisie GEO-informatie (informatie met een ruimtelijke component) opgesteld. Voor de uitvoering daarvan dient dit budget gehandhaafd te blijven. 43.114 De Wabo wetgeving is per 1-10-2010 in werking getreden. In de Wabo applicatie dienen de processen nog te worden aangepast. Ook de koppeling met het OLO loket (omgevingsloket

Dekking

16.000,00

Restant krediet

Uitgaven t/m 2010

Krediet

Datum raadsbesluit

Jaar


vast actief

Ordernummer

Omschrijving


9002010

9002010 9002010

9002010

Jaarrekening 2010

7340087

expl. 534001

Servgate (tbv internetverb.) (js 2008)

P

2008

06-11-2007

8.100,00

2.381,25

5.719

7340089

216037

14

2009

14-07-2010

34.800,00

18.057,00

16.743

7340090

expl.

Digitale bestemmingsplannen WRO (JS2010) Raadsinformatiesysteem (expl.)

14

2010

14-07-2010

9.280,00

-

9.280

7340091

216038

Vervangen Officepakket

P

2011

2-11-2010

53.260,00

--

53.260

7340092

216039

Vervangen windows server

P

2009

11-11-2008 11.302,00

--

148

11.302

Toelichting

online) dient nog gerealiseerd te worden. Dit wordt in 2011 gerealiseerd. Het budget dient daarvoor beschikbaar te blijven. Het betreft de vervangingsinvestering van de in 2004 aangeschafte firewall. Vervanging is op dit moment nog niet noodzakelijk. Dit wordt in 2011 opnieuw bekeken, uiteraard rekening houdend met de samenwerking CGM (Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert). Verlenging van licenties heeft wel al plaatsgevonden. De implementatie loopt nog en is naar verwachting eind 2010 afgerond. De implementatie loopt nog en is naar verwachting tweede kwartaal 2011 afgerond. In verband met beëindiging van de ondersteuning op de huidige Office versie XP per juli 2011 dient vervanging in 2011 plaats te vinden. Vervanging van de hardware en de backup systemen is dringend noodzakelijk ivm veroudering van een groot deel van onze servers. Samen met de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert is in februari 2011 een aanbesteding voor de vervanging van bestaande hardware gedaan. Hierin worden nieuwe technieken zoals storage en virtualisatie meegenomen. Er dient minimaal dezelfde keuze gemaakt te worden door de 3 gemeenten zodat bij concretisering van de samenwerking geen desinvesteringen gedaan zijn. Storage en virtualisatie betekent geen vervanging meer van fysieke servers. De verschillende vervangingsbudgetten dienen dan ook geclusterd te worden hiervoor. De verwachting is dat vervanging in juli 2011 gerealiseerd is.

Dekking

Restant krediet

Uitgaven t/m 2010

Krediet

Datum raadsbesluit

Jaar


vast actief

Ordernummer

Omschrijving


9002010

9002010 9002010 9002010 9002010

Jaarrekening 2010


Datum raadsbesluit

Krediet

Uitgaven t/m 2010 --

7340096 Expl.534 Opstellen beheerplan ICT 2010 001

9

2010

29-6-2010

38.640,00

27.549,09

7360007

215026

14

2009

14-07-2010

77.000,00

46.170,00

7420011

expl. 542001

Aanpassing klimaatinstallatie stadhuis Tractie exploitatiekrediet (JS2009)

P

2009 2010

11-11-2008 14-12-2010

8.000,00

7420012

214024

Voertuig A plantsoenen (js 2010)

P 14

2009 2010

28.210,00

28.210 Voertuig is aangeschaft en wordt in 2011 geleverd.

9002022

7420013

214025

Voertuig B plantsoenen (js 2010)

P

2009 2010

36.620,00

36.620 Voertuig wordt in 2011 geleverd.

9002022

7420014

Expl. 542001

Tractie exploitatiekrediet (js2010)

P

2009 2010

11-11-2008 14-07-2009 14-12-2010 11-11-2008 14-7-2009 14-12-2010 10-11-2008 14-12-2010

7423021

226117 230113

BHP Openb. verlichting 2007

P

2007 2010

07-11-2006 14-12-2010

187.000,00

7423026

214022 213015

P P P

7423030

expl. 642304

2008 2010 2008 2010 2009

06-11-2007 10-11-2009 06-11-2007 14-12-2010 14-07-2010

26.000,00

7423027

Zoutstrooier (doorgeschoven JS2008) BHP Meub. en civ. obj., jaarschijf 2008 Brug over de Raam in Escharen

Vervangen Exchange

14

3.156,00 169.255,22

12.000,00

10.261,00

125.000,00

3.981,10

149

Toelichting

11.195 Ondersteuning van de huidige versie 2003 blijft nog tot 2014. Echter met de vervanging van het serverpark en de serversoftware wordt bekeken of in dat verband de vervanging van exchange noodzakelijk is. Zo niet, dan dient het budget te worden doorgeschoven naar 2014. 11.091 Het restant bedrag wordt ingezet voor ondersteuning bij de uitvoering van diverse projecten in het beheerplan ICT 2011-2014. 30.830 Krediet handhaven, luchtbevochtiger moet nog worden geinstalleerd, staat gepland in 2011. 8.000 In beheerplan 2011-2014 opgenomen. Wordt nog aangeschaft.

Dekking

Jaar

11.195,00

216040

Restant krediet


11-11-2008

vast actief

2009

Ordernummer

P

7340093

Omschrijving

9002010

9002010 kap.lasten 9002022

3.156 Compressor wordt in 2011 geleverd waarna het krediet afgesloten kan worden.

9002022

17.745 Krediet handhaven voor een bedrag van € 17.744,78. Bedrag is benodigd voor openstaande verplichting van € 14.499,-- voorbereiding herverlichtingsplan deelplan 2008 en restant t.b.v. onvoorzien. Deelplan 2008 is in voorbereiding en wordt maart/april 2011 aanbesteed. 26.000 Bestelling in 2010 en levering/betaling in 2011.

9003012

1.739 Wordt afgeraamd. 121.019 Krediet handhaven. Subsidie van de provincie is toegekend. Aanbesteding en gunning heeft in 2010 plaatsgevonden. In 2011 vindt de uitvoering en afrekening plaats.

9002022 9003033 9001001

Jaarrekening 2010


2010

10-11-2009 546.826,00

7423033

230120

BHP wegen 2007-2010 (js2010)

P

2010

10-11-2009 153.286,00

106.309,78

7423034

213023

Loswal

P

2010

10-11-2009 650.000,00

61.172,59

7424019

213020

Parkeerterrein De Sprankel

3

2010

5-1-2010

55.000,00

41.139,06

7424020

213025

Parkeren Binnenstad

2011

Mrt.2011??

500.000,00

181,87

7425007

210007

Voorber.kosten De Kat (was Parkplan Bekaf)

2006 2009

8-11-2005 30-6-2009

25.819,00

12.689,28

Krediet

1 15

150

Toelichting

Dekking

Jaar

P

Restant krediet


BHP Openbare verlichting jaarschijf 2010

Uitgaven t/m 2010

vast actief 226146

Datum raadsbesluit

Ordernummer 7423031

Omschrijving

546.826 Krediet handhaven. Krediet wordt gebruikt voor 9003012 uitvoering van deelplan 2008 en wordt maart/april 2011 uitgevoerd. 46.976 Krediet handhaven. Krediet wordt 1e kwartaal 9003013 2011 afgewerkt. De werken t.b.v. dit krediet worden februari/maart 2011 uitgevoerd. kap.lasten 588.827 De loswal is geen gemeentelijk eigendom maar eigendom van de Domeinen. Wel hebben we gedurende een lange periode een gebruiksrecht ten aanzien van deze locatie. Op dit moment beraden wij ons over de wijze waarop wij – in overleg met de eigenaar, Domeinen – de aanpassingen aan de Loswal kunnen (laten) uitvoeren. In de gesprekken met Rijkswaterstaat is dit ook tot uitdrukking gekomen. Gelet op het tijdspad voor de verhoging van de peilopzet zal dit niet tot problemen leiden. Het krediet dient te blijven gehandhaafd. Inmiddels is het overleg met Rijkswaterstaat verder geconcretiseerd in een vraag wat nog dient te worden aangeleverd voor de benodigde watervergunning en inhoeverre Rijkswaterstaat financieel tegemoet gaat komen om e.e.a. te kunen realiseren. Zodra hierover duidelijkheid bestaat kan de uitvoering ter hand worden genomen. 13.861 Krediet voor € 5000,- handhaven. Overige kan kap. Lasten komen te vervallen. In het plan moet nog een aantal werkzaamheden in het voorjaar van 2011 worden uitgevoerd. 499.818 Aanwending vindt plaats door middel van aparte 9003013 kredietvoorstellen (jaarschijven). In 2010 enkel € 150.000 representatie uitgaven (bedankje voor leden van 9002501 de klankbordgroep). € 350.000 13.130 Binnen dit krediet wordt het project De Kat kap.lasten voorbereid.

Jaarrekening 2010

Bijlage overzicht investeringen en kapitaallasten Nummer begrotingswijziging

Jaar

Datum raadsbesluit

Krediet

Uitgaven t/m 2010

BPH Openbaar groen, jaarschijf 2009

P

2009

11-11-2008

201.541,00

107.393,75

7425015

215028

Natstrooimachine (Js 2009)

P 14

2009 2009

11-11-2008 14-07-2009

37.080,00

-

7425016

213021

Parkplan De Kat

3

2010

5-1-2010

90.000,00

--

7425017

350004

Bijdrage Kinderboerderij Velp

3

2010

5-1-2010

80.000,00

10.000,00

7425018

226145

BHP Openbaar Groen, jaarschijf 2010

P

2010

10-11-2009

205.572,00

9.799,45

230013

Aanpassing riolering Estersveld e 2 fase

200 3

2003

24-9-2002

55

2008

29-01-2008

55

2008

29-01-2008

7427003 Lasten

7427003 Baten

230013

Aanpassing riolering Estersveld e 2 fase

614.881,00

157.500,00-

151

Toelichting

94.147 De geplande werkzaamheden binnen de jaarschijf 2009 zijn voor een deel uitgevoerd. De renovatie Chamillylaan is uitgevoerd en de renovatie van de Raijmakerslaan is in voorbereiding en wordt in het voorjaar 2011 uitgevoerd. 37.080 Sinds 2 jaar wordt met safe cote gestrooid. Machines hoeven hierdoor niet aangepast te worden. Omdat er met 2 soorten zout wordt gestrooid is het noodzakelijk een tussenwand te plaatsen in de zoutloods. Dit wordt in 2011 uitgevoerd. 90.000 De uitvoering van het parkplan vindt in 2011 plaats.

396.531,97

--

70.000 Op dit moment wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In 2010 is de eerste deelbetaling van € 10.000 uitbetaald. Het is moeilijk inschatten of de totale realisatie in 2011 afgerond zal worden. 195.772,55 Betreft de uitvoering van de werkzaamheden voor de Burg. Raijmakerslaan die 2011 worden uitgevoerd. 218.349 Krediet handhaven. Het restant van dit krediet is nog bedoeld voor uitvoering van de maatregelen voor de peilopzet van de Maas. De uitvoeringsmaatregel is bekend en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. De kosten worden door Rijkswaterstaat d.m.v. een overeenkomst op basis van een voorcalculatie gecompenseerd. Deze overeenkomst is in voorbereiding en in februari/maart 2011 is deze in concept gereed. -157.500 Peilopzet Estersveld. Voorlopig voorfinanciering door gemeente. Nog in onderhandeling met Rijkswaterstaat m.b.t. overeenkomst voor uit te voeren werkzaamheden. Deze overeenkomst op basis van voorcalculatie is in februari/maart 2011

Dekking

vast actief 120046

Restant krediet

Ordernummer 7425014

Omschrijving

9003034

9002022

kap.lasten kap.lasten

9003034 9003008

9003008

Jaarrekening 2010

Toelichting

Dekking

Restant krediet

Uitgaven t/m 2010

Krediet

Datum raadsbesluit

Jaar


vast actief

Ordernummer

Omschrijving


in concept gereed. 7427008

230031

Riolering buitengebied: aanleg

4

2004

23-03-2004

1.365.515,00

1.223.579,76

7427016

213017

Voorbereidingskosten Grondwater meetnet

14

2009

14-07-2009

15.000,00

-

7427019

Drainageriool Esterveld

2010

14-12-2010

81.750,00

--

7427020

Riool Handelstr. en P.v.d. Elsenstraat

2010

14-12-2010

24.020,00

--

7427021

Aanleg IT-riool De Deel Gassel

2010

14-12-2010

50.000,00

--

2009

11-11-2008

35.000,00

-

2010

14-12-2010

38.383,00

6.373,99

7428001 7450004

230119

Urnenmuur Begraafplaats 2010 Opstellen beleidsplan

P

152

141.935 Krediet voor € 50.000,-- handhaven. Aanbesteding reiniging leidingen heeft 4e kwartaal 2010 plaatsgevonden. Uitvoering 2011. Daarnaast krediet behouden voor aanvullende zakelijk recht overeenkomsten drukriolering. Circa € 15.000,--. 15.000 Krediet handhaven. Project wordt gezamenlijk binnen Land van Cuijk uitgevoerd. Trekker project is gemeente Mill. 81.750 In het vastgestelde VGRP (rioolbeheerplan) is voor vrijvervalriolering in de jaarschijf 2010 een totale investering van 679.000 opgenomen. Dit wordt nu deels omgezet in concrete deelinvesteringen. Verwerkt in de 2e Burap 2010. Krediet handhaven. Uitvoering vindt 1e helft van 2011 plaats. 24.020 In het vastgestelde VGRP (rioolbeheerplan) is voor vrijvervalriolering in de jaarschijf 2010 een totale investering van 679.000 opgenomen. Dit wordt nu deels omgezet in concrete deelinvesteringen. Verwerkt in de 2e Burap 2010. Krediet handhaven. Uitvoering vindt plaats in 2011. 50.000 In het vastgestelde VGRP (rioolbeheerplan) is voor vrijvervalriolering in de jaarschijf 2010 een totale investering van 679.000 opgenomen. Dit wordt nu deels omgezet in concrete deelinvesteringen. Verwerkt in de 2e Burap 2010. Krediet handhaven. Uitvoering vindt plaats in het 1e kwartaal 2011. 35.000 De voorbereiding en bouw zal in 2011 plaatsvinden. 32.009 Betreft het opstellen van de archeologische

9003008

9003008

kap.lasten

Jaarrekening 2010

archeologie

7450004 baten

Opstellen beleidsplan archeologie

2010

14-12-2010

-21.005,00

500.000,00

--

-21.005

346.526

160.147,45

45.406

waardenkaart en beleidsnota archeologie. De verwachting is dat de arch. waardenkaart voor de zomer 2011 is afgerond. De beleidsnota volgt in de 2e helft van 2011. Voor het opstellen van de archeologische waardenkaart heeft de Provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar gesteld. Deze wordt uitbetaald nadat de kaart gereed is gekomen (zomer 2011). Krediet handhaven. 1e fase restauratie is opgestart en nagenoeg gereed. 2e fase restauratie en herbestemming stadhuis afhankelijk van gereedkomen sloop en start project Hart van Grave. Aangeraamd 2e Burap 2010. Er lopen op dit moment verschillende onderhoudsprojecten. Krediet van € 200,000,handhaven, restant verwerkt Raad 9-11-2010. Krediet is afgewikkeld.

9003010

7456014

212068

Herbestemming historisch stadhuis

P

2009 2010

11-11-2008 14-12-2010

7456015

212071

BHP gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2010

P

2010

10-11-2009 205.554,00

7521002

215027

P

2009

11-11-2008

10.000,00

5.298,89

7571005

212056

Paspoortprinter inclusief scanbenodigdheden Uitbreiding Merletcollege

4 P 14 15

2005 2008 2009 2009

9-11-2004 27-05-2008 14-7-2009 30-6-2009

1.592.020,00

1.309,00

1.590.711 De uitbreiding is eind 2010 opgeleverd. Afrekening dient nog plaats te vinden, Wij gaan er van uit dat dit krediet in de 1e helft van 2011 wordt afgesloten.

kap.lasten

7571006

212055

Aanpassing schoolgebouwen aan vernieuwingen

4 7

2005 2008

9-11-2004 24-06-2008

553.000,00

76.518,26

kap.lasten

7571009 lasten

212060

Nieuwbouw school Velp

7

2007 2010

29-05-2007 14-12-2010

4.630.000,00

476.482 Rond juli/augustus zal het huisvestingsplan voor de maatschappelijke voorzieningen aan de raad ter vaststelling worden aangeboden en wordt duidelijk welke schoolgebouwen vervangen of gehandhaafd blijven. Tot die tijd worden investeringen in onderwijskundige vernieuwingen aangehouden. Het krediet dient dan ook gehandhaafd te blijven. 261.129 Er zijn nog enkele nota's die nog afgewikkeld dienen te worden. Afronding van dit krediet vindt plaats in de 1e helft van 2011.

153

153.474,18

Toelichting

Dekking

Restant krediet

Uitgaven t/m 2010

Krediet

Datum raadsbesluit

Jaar


vast actief

Ordernummer lasten

Omschrijving


4.368.871,49

4.701

9003010 kap.lasten

kap.lasten

Jaarrekening 2010


215012

Brandveiligheid schoolgebouwen

8

2006

20-12-2005

7571011

212061

Uitvoering beheerprogr. Schoolgebouwen 2006

7571012

212063

7571014

Expl. 657102

BHP onderwijshuisvesting, jaarschijf 2007 BHP Onderwijshuisvesting (js 2009)

7 4 10 P 10 P

2006 2006 2010 2007 2010 2009

03-10-2006 20-12-2006 29-6-2010 07-11-2006 29-6-2010 11-11-2008

7571015

Expl. 657102

BHP Onderwijshuisvesting (js 2010)

P

2010

7571016

212072

1 inrichting Merletcollege 2010

ste

P

7571017

212073

1 inrichting en meubilair Sensis 2010

ste

7571018 lasten

212074

7571018 baten

-598.000,00

Toelichting

Dekking

29-5-2007

Restant krediet

Datum raadsbesluit

2007

Uitgaven t/m 2010

Jaar

7

Krediet


Nieuwbouw school Velp

vast actief 212060

Ordernummer 7571009 baten 7571010

Omschrijving

-598.524,40

524 Dit onderdeel van het krediet is afgesloten.

kap.lasten

187.340,00

140.039,27

9002009

85.295,00

75.295,09

47.301 Er dienen nog werkzaamheden uitgevoerd te worden bij basisschool de Raamdonk. Krediet handhaven. 10.000 De werkzaamheden zijn afgerond. Financiële afwikkeling vindt plaats in 2011. 30.022 De werkzaamheden zijn afgerond De financiële afwikkeling vindt plaats in 2011. 4.068 Wordt geheel overgeheveld naar krediet renovatie noodlokaal de Sprankel in 2011.

9002009

163.200,00

132.578,49

44.489,00

40.420,73

10-11-2009

54.122,00

2.051,82

2010

10-11-2009

35.110,00

--

P

2010

10-11-2009 14-12-2010

56.580,00

--

Verbeteren binnenmilieu scholen 2010

P

2010 2010

10-11-2009 14-12-2010

154.660,00

127.694,07

Verbeteren binnenmilieu scholen 2010

P

2011

10-11-2009 14-12-2010

-83.880,00

-83.880,00

7577005

212070

Uitbreiding Graafs Museum 2010

P 5 P

2009 2009 2010

11-11-2008 03-02-2009 10-11-2009

572.000,00

7579009 Lasten

212018

Bouw gemeenschapsaccommodatie

7 16

2004 2005

22-06-2004 20-12-2005

1.298.748,00

154

477.860,60

1.186.579,66

52.070 Wordt voor een bedrag van € 21.212 overgeheveld naar krediet renovatie noodlokaal de Sprankel in 2011. 35.110 De inventaris is aangeschaft. Financiële afwikkeling vindt plaats in 2011. 56.580 Op begrotingsbasis is uitgegaan van een te laag aantal groepen voor de 1e inrichting van Visio. Deze investering wordt op verzoek van Visio uitgesteld naar 2013. 29.966 Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. -- Het krediet dient te worden aangehouden in afwachting van definitieve vaststelling van de subsidie. 94.139 De uitbreiding van de Hampoort is opgeleverd. Financiele verantwoording is ingeleverd door de St. Graeft Voort. Zodra de St. alle subsidies heeft ontvangen zal de gemeente het laatste bedrag van de St. ontvangen, waarna het krediet positief kan worden afgesloten. 112.168 Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Financiële afwikkeling vindt plaats in 2011.

9002009

9002009 9002009 kap.lasten kap.lasten

kap.lasten

kap.lasten

kap.lasten

Jaarrekening 2010

Bouw gemeenschapsaccommodatie Velp

7579009 baten

212018

7579010

212067

Bouw gemeenschapsaccommodatie Velp Multifunctioneel Centrum (MFC)

11-12-2007 24-03-2009 14-12-2010 24-3-2009 -15.000,00

--

8

2009

24-3-2009

--

13 19 202 16

2004 2004 2006 2009

22-6-2004 -844.855,00 -890.714,56 28-9-2004 8-6-2006 14-07-2009 4.500.000,00 113.145,80

-15.000,00

155

Toelichting

-15.000 De projectontwikkelaar is bezig met een herziening van het plan Mariëndael. Voorlopig is onduidelijk of dit consequenties heeft voor de geplande geluidswand en hiervan afgeleid de 50% bijdrage in de kosten door de ontwikkelaar. -15.000 De projectontwikkelaar is bezig met een herziening van het plan Mariendael. Voorlopig is onduidelijk of dit consequenties heeft voor de geplande geluidswand en hiervan afgeleid de 50% bijdrage in de kosten door de gemeente. 45.860 De subsidievaststelling is definitief. Dit onderdeel van het krediet is afgesloten. 4.386.854 Het krediet dient te worden gehandhaafd. Einddatum van het project is nu voorzien december 2012. In 2011 volgt hoogstwaarschijnlijk een voorstel voor een aanvullend krediet. Hierover bent u eerder per raadsledennieuwsbrief geïnformeerd.

Dekking

212018

8 8

2007 2009 2010 2009

Restant krediet

7579009 Baten

Uitgaven t/m 2010

Bouw gemeenschapsaccommodatie Velp

Krediet

212018

Datum raadsbesluit

7579009 Baten

17

Jaar

Velp


vast actief

Ordernummer

Omschrijving


kap.lasten

9001500

kap.lasten kap.lasten

Jaarrekening 2010


Deel B: Afgewerkte investeringen

8-11-2005 14-7-2010 08-11-2005

114.938,21

55.972,00

24.434,07

expl.

Faxapparatuur

P

2007

07-11-2006

2.000,00

7340062

expl.

Laptops (5 stuks)

P

2007

07-11-2006

7.500,00

4.635,60

7340063

expl.

PDA (9 stuks) Module WMO

7-11-2006 14-7-2010 07-11-2006

4.539,78

216020

2007 2010 2007

4.166,00

7340064

P 14 P

7340066

expl. 534001

Protos

P

2007 2010

07-11-2006 14-12-2010

1.824,00

7340068

expl.

P

2007

07-11-2006

9.541,00

9.541,00

7340073

216027

Consolidatie windows servers Vmware Electronische dienstverlening

P

2007

07-11-2006

153.063,00

838,51

7340075

216031

MRE / PKO4all (js2008)

P

7340078

216034

Implement. zaakafhand. met DSP (js2008)

P

2008 2010 2008

06-11-2007 14-12-2010 06-11-2007

7340050

216015

7340061

Krediet

215013

85.920,00

15.413,00

-155.198,00

156

1.823,93

Toelichting

0 Afgewerkt Overgegaan naar Districtsbrandweer e

0 Afgewerkt 1 Burap

Dekking

Datum raadsbesluit

2006 2010 2006

114.938,21

Invoering WKPB

P 14 P

7340041

BHP Brandweermaterieel (js2010) Aanschaf PC’s

Restant krediet

Jaar

85.920,00

expl.

Uitgaven t/m 2008


11-11-2008

vast actief

2010

Ordernummer

P

7220018

Omschrijving

9002001 9002010

31.538 Het project WKPB is afgerond. Het college heeft besloten om het restant budget € 31.538 over te hevelen naar het BAG project. Omdat dit project langer duurt dan gepland is extra budget noodzakelijk voor projectleiding en vervangende capaciteit. 2.000 Vervalt in kader van ouderdom (ouder dan 2Jaar)

9002010 minus € 31.538

2.864 Vervalt in kader van ouderdom (ouder dan 2Jaar)

9002010

-374 Afgewerkt

9002010

9002010


9002010

Project is afgerond. Restant budget afgeraamd 2e Burap 2010.

9002010

0 Afgewerkt

9002010


9002010

-- Project is vervallen. Restant budget afgeraamd 2e Burap 2010. 155.198 De aanschaf van een Midoffice systeem is na het beëindigen van de samenwerking tussen de 5 gemeenten in het Land van Cuijk voorlopig uitgesteld. De eerste stap wordt de gezamenlijke aanschaf van een DMS (Document Management Systeem) met de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. Bij de herziening van het beheerplan ICT, waarmee begin 2010 is gestart,

9002010 9002010

Jaarrekening 2010

expl.

7340094

P

2008

06-11-2007

71.785,00

--

Digitale camera’s (js 2008)

P

2008

06-11-2007

3.000,00

510,06

Uitwijk AS400 (js 2008)

P

2008 2010

06-11-2007 14-12-2010

14.860,00

14.859,27

Surfcontrol jaarschijf 2010

P

2010

11-11-2008

5.837,00

3.960,49

Flexiweb

P

2010

10-11-2009 14-12-2010

--

--

Toelichting

worden de vervolgstappen meegenomen. Het budget kan worden afgeboekt en vloeit terug in de bestemmingsreserve ICT. 71.785 De aanschaf van een Midoffice systeem is na het beëindigen van de samenwerking tussen de 5 gemeenten in het Land van Cuijk voorlopig uitgesteld. De eerste stap wordt de gezamenlijke aanschaf van een DMS (Document Management Systeem) met de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. Bij de herziening van het beheerplan ICT, waarmee begin 2010 is gestart, worden de vervolgstappen meegenomen. Het budget kan worden afgeboekt en vloeit terug in de bestemmingsreserve ICT. 2.490 De camera van voorlichting is vervangen. Voor de overige camera’s is tot nu toe geen vervanging gevraagd. Het budget kan worden afgeboekt. Het restant wordt teruggestort in de bestemmingsreserve ICT. -- Project is afgerond. 1.877 De nieuwe licentie van de programmatuur is aangeschaft en geïnstalleerd. Krediet kan daarna worden afgesloten. -- Is vervallen.

7340095

Expl. 534001

Vervangen McAfee virusscanner

2010

14-12-2010

9.848,00

9.848,05

7360001

212007

Nieuwbouw stadhuis (koopsom)

4.975.257,45

210001

164.715,00

164.715,00

0 Afgewerkt 1 Burap

7360003

215007

Nieuwbouw stadhuis (ondergrond) Nieuwbouw stadhuis (inrichting)

9-7-2003 14-7-2010 09-07-2003

5.053.429,00

7360002

2003 2010 2003 2003 2008 2010

9-7-2003 16-12-2008 14-7-2010

832.383,00

838.771,67

-6.389 Afgewerkt 1 Burap

157

-- Project is afgerond. e

78.172 Afgewerkt 1 Burap e e

Dekking

7340088

Electr. Dienstverlening fase 3 (js2008)

Restant krediet

expl. 534001

Uitgaven t/m 2008

7340083

Krediet

expl.

Datum raadsbesluit

7340082

Jaar

216035


vast actief

Ordernummer 7340079

Omschrijving


9002010

9002010

9002010 9002010

9002010 9002017 deels 9002017 9002017

Jaarrekening 2010


Datum raadsbesluit

Krediet

Uitgaven t/m 2008

Nieuwbouw stadhuis (infrastructuur data/spraak)

2003 2010

9-7-2003 14-7-2010

161.773,00

161.773,37

0 Afgewerkt 1 Burap

7360006

212016

9-7-2003 14-7-2010 9-7-2003 14-7-2010

262.805,24

-6.315 Afgewerkt 1 Burap

212016

2003 2010 2003 2010

256.490,00

7360006

Nieuw Stadhuis – afkoopsom MAB Nieuw Stadhuis – begeleiding/adviseurs

390.889,00

390.834,28

55 Afgewerkt 1 Burap

7360006

212016

44.390,00

7420009

214021

Scania Vrachtwagen (JS2008)

139.942,00

7423001

213003

7423015

120031

7423018

226091

2006

7423020

213014

P

2007

7423022

230114

Reconstructie kruising Essinklaan/Estersveldlaan eo Beleidsplan openbare verlichting Uitvoering beheerprogr. Openbare verlichting BHP Meub. En civ. Obj., jaarschijf 2007 BHP wegen 2007

9-7-2003 14-7-2010 7-11-2006 16-12-2008 17-12-2010 6-11-2007 16-12-2008 13-11-2002 17-12-2010 09-11-2004 20-12-2005 08-11-2005

36.182,93

214020

2003 2010 2007 2008 2010 2008 2008 2003 2010 2005

39.709,00

7420007

Nieuw Stadhuis – verhuiskosten Tractor Fendt 260

P

7423024

230118

7423025

226141

BHP Wegen 2007-2010, jaarschijf 2008 BHP openb. Verlichting jaarschijf 2008

7423028

213016

BHP Meub. En civ. Obj., jaarschijf 2009

P 14 19 P 14 1 19 4 10 1

442.777,00

e

Afschr.+ 9002010

e

9002017

e

9002017

3.526 Afgewerkt 1 Burap

e

9002017

44.389,82

0 Is aangeschaft.

9002022

139.942,15

0

Binnen het beheerplan afgewikkeld

9002022

0

Dit project is afgerond. 2 Burap 2010.

442.776,93

20.000

14.918,00

190.000,00

190.000,00

07-11-2006

40.100,00

35.344,56

2007

07-11-2006

546.000,00

546.000,00

P

2008

06-11-2007

153.000,00

P

2008 2010

06-11-2007 14-12-2010

--

P

2009 2010

11-11-2008 14-12-2010

--

153.000,00 --

-

158

Toelichting

Dekking

Jaar

215008

Restant krediet

vast actief


Ordernummer 7360004

Omschrijving

e

5.082 Vervallen ivm ouderdom. 0 Binnen beheerplan afgewikkeld 4.755 Werkzaamheden m.b.t. krediet 2007 zijn uitgevoerd. Krediet kan komen te vervallen. 0 De implementatie is gestart in het najaar 2006 en in 2008 afgewikkeld. 0 Krediet afgeewerkt en kan vervallen.

9001001 9003012 9002012 9002013 9002013 9003013

-- In verband met herziening beheerplan openbare verlichting kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening openbare verlichting. Verwerkt 2e Burap 2010

9003012

-- In verband met herziening beheerplan civiele objecten kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening civiele objecten. Afgeraamd 2e Burap 2010.

9003033

Jaarrekening 2010


Datum raadsbesluit

Krediet 539.129,00

P

2010

10-11-2009 14-12-2010

--

--

213024

Toegankelijkheid bushaltes

P

2010

10-11-2009 14-12-2010

--

--

7423035 baten

213024

Toegankelijkheid bushaltes

P

2010

10-11-2009 14-12-2010

--

--

7423036

120048

P

2008

06-11-2007

80.000,00

7424018

226131

P

2007

17-11-2006

39.000,00

7425002

120008

Haalb.onderz.Loswal, Maaskade, Scheepswerf Maatregelen duurzaam veilig (fase 8) Opstellen bomenstructuurplan

1 57 B& W

2003 2006 2008

11-11-2003 28-3-2006 in 2010

6.000,00

7425003

213001 230010

Uitvoering Groenrenovatieplan De Mars

11-11-2003 14-12-2010

287.182,62

7425004

120032

Groenstructuurplan

120044

BHP openbaar groen 2007

div.inbreng 11-05-2004 17-12-2010 07-11-2006

9.614,00

7425010

2003 2004 2010 2003 2004 2010 2007

7425012

214023

Veegwagen (JS2008)

2008 2010

06-11-2007 14-12-2010

213022

7423035

13 div 20 19 P– 5 P

Restant krediet

7423032

-

93.316,88 39.000,00 5.895,00

282.755,71 9.613,79

269.000,00

269.000,00

--

--

159

Toelichting

539.129 Krediet handhaven. De jaarschijf 2010 zal in 2010/2011 ter hand worden genomen. -- In verband met herziening beheerplan civiele objecten kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening civiele objecten. Afgeraamd 2e Burap 2010. -- Vervallen eigen bijdrage gemeente Grave in investering toegangkelijkheid bushaltes. Provincie neemt hele investering voor haar rekening.Vervallen kapitaallast vanaf 2012. Het krediet kan worden afgeraamd. Verwerkt in de 2e Burap 2010. -- Vervallen eigen bijdrage gemeente Grave in investering toegangkelijkheid bushaltes. Provincie neemt hele investering voor haar rekening. Verwerkt in de 2e Burap 2010. -13.317 Krediet is afgerond. -- Krediet kan komen te vervallen per 1 januari 2011. e 105 Krediet is afgewikkeld 2 burap 2010.

4.427 De werkzaamheden zijn afgerond. Verwerkt in de e 2 Burap 2010.

Dekking

Jaar

11-11-2008

226142

Uitgaven t/m 2008


2010

vast actief

P

Ordernummer

BHP Openb. Verlichting, jaarschijf 2010 BHP Meub. En civ. Objecten (js 2010)

7423029

Omschrijving

9003012 9003033

9003033

kap.lasten

9001500 kap.lasten 9002013

Afschr.

0 Project afsluiten.

9002013

0 Het krediet afronden en opheffen.

9003034

-- In verband met herziening beheerplan civiele objecten kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening civiele objecten. Afgeraamd 2e Burap 2010.

9002022

Jaarrekening 2010


Datum raadsbesluit

Krediet

Uitgaven t/m 2008

184.879,00

184.878,94

250.000,00

190.505,59

59.494 Krediet kan komen te vervallen per 1 januari 2011.

9003008

230032

Riolering buitengebied: voorb/toezicht

4

2004

23-03-2004

-65.705,00

-65.389,16

-316 Krediet kan komen te vervallen per 1 januari 2011.

9003008

7427009 baten

230032

Riolering buitengebied: voorb/toezicht

4

2004

23-03-2004

-60.017,00

-19.718,90

-40.298 Krediet kan komen te vervallen per 1 januari 2011.

9003008

7427010

230033

4

2004

23-03-2004

286.080,00

53.492,85

Expl. 642701

4 10 14 14

2005 2005 2009 2009

9-11-2004 20-12-2005 14-7-2009 14-7-2009

30.000,00

26.195,00

232.587 Krediet kan komen te vervallen per 1 januari 2011. 3.805,00 Krediet kan komen te vervallen per 1 januari 2011.

9003008

7427012 lasten

Riolering buitengebied: mechanisch ged. Opstellen beheerprogramma riolering

-5.000,00

-6.195,00

10

2005

20-12-2005

-5.000,00

2007 2007 2010 2009

11-12-2007 12-6-2007 03-11-2010 10-11-2009

178.451,00

172.451,35

200.000,00

--

2010

14-12-2010

36.000,00

35.855,04

12

2005

09-11-2004

100.173,00

1 19 17 15

2003 2010 2007 2010

13-11-2002 17-12-2010 11-12-2007 30-06-2010

35.186,00

35.185,90

21.628,00

19.109,63

7427009 lasten

230032

7427009 baten

7427012 baten 7427012 baten

Expl. 642701 Expl. 642701

Opstellen beheerprogramma riolering Opstellen beheerprogramma riolering

7427015

230115

Inrichting buitenruimte Zuidooster

17

7427017

350005

P

7427018

230121

7451008 7453001

Expl. 645101 226055 226059

Bijdrage Waterschap voor gemaal Vervanging riolering op de Markt Actualiseren bestemmingsplannen 2005

7453003

226116

ESKAN Bewegwijzeringsborden in Grave

160

100.173,00

Dekking

Jaar

06-11-2007 14-12-2010 23-03-2004

120045

Restant krediet


2008 2010 2004

vast actief

P 13 4

Ordernummer

BPH Openbaar groen, jaarschijf 2008 Riolering buitengebied: voorb/toezicht

7425013

Omschrijving

Toelichting

-- Krediet is afgewikkeld.

9003034

1.195 Zie krediet 7427012 uitgaven.

9003008 9003008

-5.000 Krediet kan komen te vervallen per 1 januari 2011. Beheerplan VGRP 2010-2015 is in december 2009 vastgesteld. 6.000 Krediet handhaven. Aanpassing van de in- en uitrit van de parkeerkelder heeft in 2010 plaats gevonden. 200.000 Wordt opgenomen in exploitatie 2011. 145 Krediet kan komen te vervallen. Werk is uitgevoerd en afgerekend in 2010. -- Krediet is afgewerkt in 2010. e

0 Deze investering is afgerond zie 2 burap 2010. 2.518 Het raamwerk van toeristische bewegwijzering is vernieuwd. Praktijk wijst uit dat actualisering en verfijning noodzakelijk blijft. Restant hiervoor

9003008 9003013 Vervallen 9003008 9001001 9002013 Afschr.

Jaarrekening 2010

Bijlage overzicht investeringen en kapitaallasten Nummer begrotingswijziging

Jaar

Datum raadsbesluit

Krediet

Uitgaven t/m 2008

Beheerplan gebouwen jaarschijf 2007

P

2007

07-11-2006

257.400,00

78.367,41

7456012

212064

Beheerplan gebouwen jaarschijf 2008.

P

2008

06-11-2007

175.000,00

52.821,63

7456013

212065

BPH Gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2010

P

2010

11-11-2008

178.734,00

116.554,84

7577004

212069

Uitbreiden depotruimte Graafs Museum

5 19

2010 2010

03-022010 1712-2010

151.000,00

151.000,00

7571013

Expl. 657102

BHP Onderwijshuisvesting (js 2008)

P 10

2008 2010

06-11-2007 14-12-2010

74.732,00

74.731,24

7581003 expl. 658101 7600001 212059

A.E.D.-beleid

9

2009

17-3-2009

4.000,00

Nieuwbouw gemeentewerf

9 6

2006 2008

04-07-2006 22-04-2008

1.885.196,00

1.794.492,62

7600001

212059

Nieuwbouw gemeentewerf

9

2006

04-07-2006

971.500,00-

971.500,00

212010

Bouw fietsenstalling en wachtruimte

15

2006 2008 2010

6-6-2006 12-6-2007 14-7-2010

380.584,75

380.584,75

7320001 Lasten

161

4.000,00

Toelichting

graag beschikbaar houden. 179.033 In verband met herziening beheerplan gebouwen kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening gebouwen. 122.178 In verband met herziening beheerplan gebouwen kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening gebouwen. 62.179 In verband met herziening beheerplan gebouwen kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening gebouwen. 0 Realisatie van de depotruimte heeft plaatsgevonden binnen de financiële kaders. In 2010 is het haalbaarheidsonderzoek voor de uitbreiding van het museum afgerond. -- Dit krediet is afgesloten. -- Afgewerkt krediet 2010. 90.703 De financiële afrekening heeft in 2010 plaatsgevonden. De nieuwe gemeentewerf is in gebruik genomen in 2008. 0 Dit betreft de verwerking van de bijdrage vanuit de grondexploitatie. 0 Afgewerkt 1e Burap

Dekking

vast actief 212062

Restant krediet

Ordernummer 7456011

Omschrijving

9003010 9003010 9003010 Afschr.

9002009 9002013 Afschr. Afschr. Afschr.

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

4.5 Reserves Bijlage 4.5: Verloop reserves

A) ALGEMENE RESERVES 9001000 Algemene reserve (geblokkeerd) Inzichtelijk maken van de hoogte van de liquide middelen, die niet besteed mogen worden om de dekking van de begroting niet in gevaar te brengen. Saldo per 1-1-2010 Bij:

10.000.000

10.000.000 Af:

10.000.000

Rekeningsaldo per 31-12-2010

9001001 Algemene reserve (vrij besteedbaar) Deze reserve vormt een belangrijk deel van het vermogen van de gemeente met een zeer algemeen karakter en is daardoor in principe vrij besteedbaar. Deze reserve vervult een bufferfunctie voor het opvangen van alle niet voorziene risico’s en tekorten in de exploitatie zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen. Saldo per 1-1-2010

4.419.866

Bij: Toevoeging rekeningresultaat 2009 (2900000) Korting beheerplannen: Geen storting Brandweermaterieel Korting beheerplannen: Gedeeltelijke storting ICT Korting beheerplannen: Gedeeltelijke storting gebouwen Korting beheerplannen: Gedeeltelijke storting buitendienst Korting beheerplannen: Geen storting civiele objecten Korting beheerplannen: Geen storting openbare verlichting Korting beheerplannen: Gedeeltelijke storting wegen Toevoeging Stimulering ouderenbeleid Ouderenproefproject GRIP via 658202. Verdelen over 2011-2013. Opheffing adm.kantoor Brabant Oost restant Dividend Obragas 634402 FuWa nabetaling in 2010 niet gerealiseerd (599020) FuWa nabetaling in 2010 niet gerealiseerd (599030) FuWa nabetaling in 2010 niet gerealiseerd (599040) FuWa nabetaling in 2010 niet gerealiseerd (599050)

162

Raad 29 juni 2010 Raad 5 jan 2010 Raad 5 jan 2010 Raad 5 jan 2010 Raad 5 jan 2010 Raad 5 jan 2010 Raad 5 jan 2010 Raad 5 jan 2010

593.800 91.000 240.000 200.000 40.000 35.500 230.000 150.000

Raad 29 juni 2010

11.250

Raad 29 juni 2010

5.818 1.375 24.661 10.807 18.667

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

FuWa nabetaling in 2010 niet gerealiseerd (599942) Budgetoverheveling 2010 onderuitputting 599030

9.236 19.315

Budgetoverheveling 2010 onderuitputting 599050 Storting 2e burap 2010 leegboeking tussenrekening Raad 14 dec 2010 Budgetoverheveling 2010 Platform mensen Beperking 654802 Budgetoverheveling 2010 toez.bouw compl.Maaszicht 663001 Budgetoverheveling 2010 Toetsing Maaszicht/Hart 645401 Budgetoverheveling 2010 Saldo opheffing Welstand 645401

47.922 83.844 1.500 1.777 12.727 45

1.829.244

1.829.244 6.249.109

Af: a. Reconstructie kruising Essinklaan/Estersveldlaan aanv.R Raad 13-11-2002 17-12-2009 afschrijving 2010 7423001/213003 Portaalborden bebouwde kom afschrijving 2010 7424012/213005 c. Parkeren en circ. binnenstad Grave afschr. 2010 t/m 2018 7424007/213011 Benutte budgetoverheveling 2008 515001 Nazorg Fuwa Raad 29 juni 2010 Benutte budgetoverheveling 2009 599030 TTP Groep contract inhuur derden Raad 29 juni 2010 Tijdelijke huisvestingskosten 2009 ISD (599055) Raad 17 dec 2009 Nabetaling fuwa 2005 tm 2009 ISD (599055) Benutte budgetoverheveling 2009 632001 Rampenbestrijding Bijdrage opheffing Streekgewest van 632802 Benutte budgetoverheveling 2009 645001Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Benutte budgetoverheveling 2009 645001Monumenten Benutte budgetoverheveling 2009 645001Erfgoedsinitiatieven haalbaarheidsonderzoek Canon van Grave Budgetoverheveling 2008 645101 Bestemmingsplannen Actualiseren bestemmingsplannen (samenvoeging kredieten) (exploitatiekrediet zie 645101) Benutte budgetoverheveling 2009 645101 WRO structuurvisie Benutte budgetoverheveling 2009 657101 Visie maatschappelijke vrz Benutte budgetoverh. 657206-2009 Kunstzinnige vorming Benutte budgetoverheveling 2009 658101 AED-beleid Benutte budgetoverheveling 2009 658101 Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin Aangaan gem.regeling samenw. L.van Cuijk (7328001/120047) Benutte budgetoverheveling 2009 642304 Brug de Raam 7423030 Herziening grondexploitatie overheveling naar voorziening 9003502 verliesgevende complexen

10.789 377 1.331 8.558 55.885 77.669

Raad 14 dec 2010 Raad 29 juni 2010

40.795 1.257 9.222

Raad 29 juni 2010 Raad 29 juni 2010

4.055 1.075

Raad 29 juni 2010 Raad 16-12-2008 Raad 29-09-2004 7451008 / 226055 Raad 17 dec 2009

5.000 53.829

Raad 17 dec 2009 Raad 29 juni 2010 Raad 29 juni 2010

11.903 3.498 42

7.778 10.839

10.060 Raad 21april 2009

32.128

Raad 14 juli 2009

3.906

Raad 9-11-2010

2.145.277 2.495.273

2.495.2743.753.835

Af verplichting: Project alcoholpreventie naar 632002 Budgetoverheveling 2008 632002 Aanpak vandalisme Extra afschrijving Raadsbesluit 28 september 2004 a t/m c: a. Reconstructie kruising Essinklaan/Estersveldlaan aanv.R 17-12-2009 afschrijving vanaf 2011 t/m 2049 b. Portaalborden bebouwde kom afschrijving 2011 t/m 2028 c. Parkeren en circ. binnenstad Grave afschr. 2011 t/m 2018 Voorbereidingskrediet varianten ontwikkeling Bijl/Hofplein

163

Raad 30 juni 2009

5.000

Raad 30 juni 2009

15.000 0

Raad 13-11-2002 7423001/213003 7424012/213005 7424007/213011

431.988 6.786 10.648

Raad 12-5-2009

115.000

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

'9455420 wijziging 2009-10 Aangaan gem.regeling samenw. L.van Cuijk (7328001/120047)

Raad 21april 2009

48.316

Asielzoekercentrum 657401, te betalen huur COA 2006/207

Raad 30 juni 2009

74.000

Storting 698071 budget 534201: Verbetering en optimaliseringtraject AO/IC Actualiseren bestemmingsplannen (645101) Budgetoverheveling 2008 645101 Bestemmingsplannen Budgetoverheveling 2008 645401 Bouw- en sloopverg. Budgetoverheveling 2008 658501 Lokaal vrijwilligersbeleid Budgetoverheveling 2009 632002 Veiligheidsmonitor -/- bijdr Waar staat je gemeente budget 2009 doorschuiven blz.26

Raad 19-09-2002 (raad 18-09-2007) Raad 16-12-2008 Raad 16-12-2008 Raad 16-12-2008 Raad 29 jun 2010 Raad 17 dec 2009

7.947 62.222 57.440 7.890 2.800 6.300 8.000

Raad 29 jun 2010

9.375

Raad 29 jun 2010

48.430

Raad 17 dec 2009 Raad 17 dec 2009

15.700 20.000

Raad 17 dec 2009

3.000

Raad 17 dec 2009

11.270

Raad 2 febr 2010

25.000

Budgetoverheveling 2009 645001 Strategische visie vestigingwerken Budgetoverheveling 2009 657101 Visie maatschappelijke vrz Budgetoverheveling 2009 642304 Brug de Raam 7423030

Raad 29 juni 2010 Raad 17 dec 2009 Raad 14 juli 2009

20.000 12.514 121.019

Budgetoverheveling 2009 645101 WRO structuurvisie

Raad 17 dec 2009

49.161

Budgetoverheveling 2009 632001 Rampenbestrijding Budgetoverheveling 2009 658301 Radius Jeugd/Jongerenw. Budgetoverheveling 2009 657206 Kunstzinnige Vorming

Raad 29 jun 2010 Raad 29 jun 2010 Raad 29 jun 2010

108 9.660 1.726

Raad 29 juni 2010

11.250

Raad 14 juli 2009 Raad 14 dec 2010

100.004 64.746

Raad 30 juni 2009

1.442 19.315 47.922 1.500 1.777 12.727 45

Budgetoverheveling 2009 658101 AED-beleid Budgetoverheveling 2009 658101 Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin Budgetoverheveling 2009 645401 controle/toezicht Mariendaal Maaszicht Budgetoverheveling 2009 645401 Bouwbeleidsplan WABO Budgetoverheveling 2009 645401 Evaluatie Welstandsbeleid Budgetoverheveling 2009 645401Opheffing Welstand, compensatie opheffen gemeenschappelijke regeling Budgetoverheveling 2009 657401 Onderzoek alternatieve locaties AZC (Opdracht Raad 2 februari 2010)

Toevoeging Stimulering ouderenbeleid Ouderenproefproject GRIP via 658202. Verdelen over 2011-2013. Liquidatie-uitkering IZA (515003 1e Burap wijziging 2009-14) benutten voor Fuwa-verplichting Budgetoverheveling 2010 Fuwa nabetaling t/m 2010 Budgetoverh 2008 Fuwa nabetaling t/m 2011 Bezwaren cie functiewaardering (voorheen ook toetsingscie) Budgetoverheveling 2010 onderuitputting 599030 Budgetoverheveling 2010 onderuitputting 599050 Budgetoverheveling 2010 Platform mensen Beperking 654802 Budgetoverheveling 2010 toez.bouw compl.Maaszicht 663001 Budgetoverheveling 2010 Toetsing Maaszicht/Hart 645401 Budgetoverheveling 2010 Saldo opheffing Welstand 645401 Budgetoverheveling 2009 645601 Herbestemming Historisch Stadhuis, onderhoudskosten 7456014/212068 Risico reservering voor "Naheffingsaanslag BTWcompensatiefonds".

Raad 17 dec 2009 Raad 14 dec 2010

190.000

Raad 24 juni 2008

150.000 1.807.028

1.807.0291.946.445

Beschikbaar per 1-1-2010 Borgstelling voor overdracht woningen St. Dorpsbelang Gassel aan woningstichting. St. Willebrod Mill (Raad 9 september 1999)

164

13.613-

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

9001002 Algemeen weerstandsvermogen

Dit is het afgezonderde deel van het eigen vermogen van de gemeente dat wordt aangehouden voor toekomstige tekorten op de jaarrekening en als algemeen weerstandsvermogen. Saldo per 1-1-2010 Bij:

1.000.000

Af:

1.000.000

1.000.000


9001500 Algemene reserve grondexploitatie Dit is het vrij te besteden eigen vermogen dat dient ter dekking van toekomstige tekorten op complexen grondexploitatie (vormt een bufferfunctie voor de grondexploitatie).

Saldo per 1-1-2010 Bij: Grondoverdracht Mooiland Grave, betreffende het afgesloten complex Gasthuisstraat 9455440. Afsluiting complex de Stoof 1e fase 9455030 Afsluiting complex de Hoeve 9455061 Vrijval Vz woonrijpmaken afgesloten complexen 9003501 Overheveling Bestemmingsreserve voorzienbare risico’s grondexploitaties 9002505

32.979

39.748 Raad 09-11-2010 Raad 09-11-2010

36.692 32.446 22.642

Raad 09-11-2010

200.000 1.431.528

1.431.528 1.464.506

Af: Afsluiten complex Prinsenstal Overhevelen naar voorziening verliesgevende complexen grondexploitatie 9003502

Raad 09-11-2010

129.739

Raad 09-11-2010

1.269.767 1.399.506

1.399.50565.001


165

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

Af verplichtingen: Aanvullend krediet Mariendaal inclusiefakoestiek 7579009/212018 en 9455570

Raad 24-03-2009

65.000 65.000

Beschikbaar per 1-1-2010

1

9001505 Weerstandsvermogen grondexploitatie Deze reserve is ingesteld als buffer voor onvoorzienbare risico's. In het kader van het provinciaal toezicht wordt aanbevolen een eigen vermogen aan te houden gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde van de werkelijke verkoopopbrengsten van de afgelopen 5 jaren en de te verwachten verkoopopbrengsten in de komende 5 jaren.

Saldo per 1-1-2010 Bij:

453.780

453.780 Af:

453.780


B) BESTEMMINGSRESERVES B1) Bestemmingsreserves voor het realiseren van een bepaald doel

9002008 Bestemmingsreserve huisvesting en onderwijs AZC-scholen Dit betreft een gemengde reserve ter dekking van de incidenteel hogere lasten als gevolg van het Asielzoekerscentrum. Uit deze reserve worden lasten gedekt voor het schoolgebouw op het AZC, extra personeel op de openbare basisschool voor de eerste opvang van asielzoekersleerlingen en andere kosten inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.


156.585

156.585 Af: 0 0 156.585


166

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

Af verplichting:

156.585


9002037 Bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds Deze bestemmingsreserve is ingesteld bij raadsbesluit van 22 april 2008 Saldo per 1-1-2010 Bij:

27.500

Bijdrage Uveco mobil.fonds Mgr.Borretweg 17

30.000 30.000 57.500

Af:

57.000

Rekeningsaldo per 31-12-2010 Af eventuele verplichting: Bijdrage Uveco mobil.fonds Mgr.Borretweg 17 Bijdrage Mooiland Maasland, voor percelen Schaarweg/Julianaplein

30.000 27.500 57.500


0

9002501 Gerealiseerde opslag Bovenwijkse voorzieningen De gerealiseerde opslagen bovenwijkse voorzieningen zijn bedragen die opgenomen zijn in de grondexploitaties en die gereserveerd zijn voor kosten aan voorzieningen die door een of meer plangebieden worden veroorzaakt, maar die buiten het plangebied liggen. De opslag is een vast bedrag per m2 te verkopen grond (€ 6,22).


655.616

Complex Bonspark via 645502

9455080

51.533 51.533 707.149

Af:

167

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

707.149

Rekeningsaldo per 31-12-2010 Af verplichting: Parkeren Binnenstad (7424020) vlg begroting 2011 blz 102 e.v. (Zie ook 9003013 € 150.000)

Raad 14 dec. 2010

350.000 350.000 357.149


9002505 Bestemmingsreserve voorzienbare risico’s grondexploitaties Deze dient ter afdekking van complexen, die naar verwachting in de toekomst verliezen zullen genereren. De provincie gaat er vanuit dat de voorzienbare risico's jaarlijks door actualisering van de expoitatieopzetten berekend worden en worden gedekt door een bestemmingsreserve. Saldo per 1-1-2010 Bij:

200.000

200.000 Af: Overheveling naar 9001500 alg.reserve grex via 645502

Raad 9 nov 2010

200.000 200.000 0


9003001 Bestemmingsreseve afkoopsom geldelijke steun woonwagencentra Betreft een afkoopsom van het ministerie van Vrom ter zake van de volgende subsidieverplichting voor woonwagens en standplaatsen. Het afkoopbedrag heeft betrekking op alle woonwagens en standplaatsen waarvoor de gemeente jaarlijks bedragen aan geldelijke steun ontving of eventueel afloste. Deze bruteringsgelden zijn in de loop van 1999 uitgekeerd. De gemeente kan dit geld gebruiken om de overdracht naar een toegelaten instelling te vergemakkelijken. Handhaven aangezien de overdracht nog geen feit is.


9.642

9.642 Af:

9.642


168

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

B2) Bestemmingsreserves voor dekking van investeringen in bedrijfsmiddelen 9002001 Bestemmingsreserve brandweermateriaal Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten en kleine aankopen voor de vervanging en of aankoop van duurzaam groot en klein brandweermaterieel. De reserve wordt gevoed door een jaarlijkse storting uit de exploitatie. Aanschaffingen vinden plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2010 Bij:

226.293

226.293 Af: Vervanging brandweermaterieel afschrijving over 2010

Raad 10 nov 2009

50.767

Afdracht Regionale brandweer, eindoverdracht materieel

Raad 29 jun 2010

78.278 129.04597.248


9002010 Bestemmingsreserve ICT Dekking en egalisatie van de lasten in de exploitatie voor de aanschaf van software en advies- en ondersteuningswerkzaamheden en dekking van de kapitaallasten en de exploitatie van investeringen in hardware conform het beheerplan ICT. Saldo per 1-1-2010 Bij:

1.887.548

Vaste storting 2010kostenplaats automatisering 534101

Raad 10-11-2009

558.000 558.000 2.445.548

Af: Inhuur personeel onderuitputting 615001 van 734047

Raad 14 dec 2010

18.000

Aanschaf PC's 2006 (afschrijving 2010)

7340041/215013

28.735

BWT4all uitbreiding (afschrijving 2010)

7340042/216029

5.645

Internetpublicatie 2008 (afschrijving 2010)

7340044/216018

1.706

Groen applicatie (afschrijving 2010)

7340046/226129

17.353

Sjabloonbeheerapplicatie (afschrijving 2010)

7340049/216016

2.940

Invoering WKPB (afschrijving 2010)

7340050/216015

3.491

169

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

Lias (aanvulllende software Civ.Middelen (afschrijving 2010)

7340052/216013

2.724

Electronische dienstverlening (afschrijving 2010)

7340073/216027

839

Exploitatiekrediet: Onvoorzien ICT

7340056/expl.

3.212

Exploitatiekrediet: Protos

7340066/expl.

1.824

Exploitatiekrediet: Digitale camera's (js 2008)

7340082/expl.

510

Exploitatiekrediet: Uitwijk AS400 (js 2008)

7340083/expl.

4.471

Vervanging Mcafee anti virussoftware

7340095/expl.

9.848

Opstellen beheerplan ICT 2010

7340096/expl.

27.549

7360004/215008

16.177

Nieuw stadhuis wijziging 2003-19 (afschrijving 2010) Onttrekking 2010 exploitatiesaldo tbv 534001

387.921 532.945

532.9441.912.604

Rekeningsaldo per 31-12-2010 Af verplichtingen: Aanschaf PC's 2006 (afschr. 2011 t/m 2013)

7340041/215013

86.204

BWT4all uitbreiding (afschr. 2011 t/m 2015)

7340042/216029

28.227

Internetpublicatie 2008 (afschr.2011 t/m 2015) Basisregistraties Adressen en Gebouwen (afschr. 2012 t/m 2018)

7340044/216018

8.531

7340047/216019

346.463

Sjabloonbeheerapplicatie (afschr. 2011 t/m 2014)

7340049/216016

11.760

Invoering WKPB (afschr. 2011 t/m 2016)

7340050/216015

20.943

Lias (aanvulllende software Civ.Middelen (afschr. 2011 t/m 2014)

7340052/216013

13.622

Exploitatiekrediet: Onvoorzien ICT

7340056/expl.

10.093

Exploitatiekrediet: Digitale camera's (js 2008)

7340082/expl.

2.490

Logisch Ontwerp 3 (afschr. In boekjaar)

7340043/216028

15.425

Document Management Systeem (afschr.2012 t/m 2018)

7340054/216014

213.693

Electronische dienstverlening fase 1 (afschr.2012 t/m 2018)

7340055/216017

48.879

Novell en mail servers (afschr.2012 t/m 2016) Scannen inkoopfacturen software en diens (afschr.2012 t/m 2018)

7340067/216022

16.000

7340069/216023

32.920

AS400 SAP,verv.door Windows (js2008) afschr.2012 t/m 2016

7340074/216030

25.333

Webserver en Oracle server (js2008) (afschr.2012 t/m 2016)

7340076/216032

16.000

Modernisering GBA (js2008) (afschr.2012 t/m 2018)

7340077/216033

90.052

Invoering Spatial Database (js2008) (afschr.2012 t/m 2018) Wabo (omgevingsvergunning) (js2008) afschr.2012 t/m 2021

7340080/216036 7340081/226133

99.331 205.987

170

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

Digitale bestemmingsplannen WRO (JS2009) Vervanging Officepakket Js 2011 (afschr.2012 t/m 2016) Vervang. windows server Js 2009/2010 afschr.2012 t/m 2016 Vervanging Exchange Js 2009/2010 Exploitatiekrediet: Servgate (tbv internetverb.) (js 2008) Opstellen beheerplan ICT 2010 Nieuw stadhuis wijziging 2003-19 (afschr. 2011 t/m 2019)

7340089/216037 7340091/216038 7340092/216039 7340093/216040 7340087/expl. 7340096/expl. 7360004/215008

34.800 53.260 1.302,00 11.195,00 5.719 11.091 73.218 1.492.538


1.492.536420.067

9002013 Bestemmingsreserve nog te besteden investeringsbudgetten Dekking van budgetten die door middel van budgetten incidenteel, onvoorzien of nieuw beleid vanaf 2000 beschikbaar zijn gesteld. Saldo per 1-1-2010 Bij:

14.598

14.598 Af: Exploitatiekrediet: A.E.D.-beleid (Raad 17 maart 2009) via product 658103

7581003/Expl.

4.000 4.000 10.598


9002017 Bestemmingsreserve Nieuwbouw Stadhuis 9002017 Deze bestemmingsreserve is ingesteld bij raadsbesluit van 8 juli 2003 en is bestemd voor de opvang van de kapitaallasten voor de nieuwbouw stadhuis.

Saldo per 1-1-2010 Bij: -

4.733.932

4.733.932 Af: Nieuwbouw stadhuis: overige kosten (kap.lasten 2010)

7360006/212016

63.039

Nieuwbouw stadhuis: koopsom inclusief (kap.lasten 2010)

7360001/212007

101.745 164.7844.569.148


171

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

Af verplichting: In 2004 verrekenen van de gemaakte voorbereidingskosten t/m 2003 (00020202)

376.823

Nieuwbouw stadhuis: koopsom inclusief (kap.lasten 2011 t/m 2044)

7360001/212007

3.968.064

Nieuwbouw stadhuis: overige kosten (verhuiskosten)

7360006/212016

27.717

Nieuwbouw stadhuis: overige kosten (begeleiding adviseurs)

7360006/212016

82.805

Nieuwbouw stadhuis: overige kosten (afkoopsom MAP)

7360006/212016

104.579 4.559.988

4.559.9889.160


9002022 Bestemmingsreserve materieel buitendienst Deze reserve is ingesteld voor de vervanging van de vervoermiddelen en het motormateriaal. De reserve wordt gevoed door een jaarlijkse storting uit de exploitatie. Aanschaffingen vinden plaats op basis van het meerjarige uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2010 Bij:

372.433

Storting 2010 uitvoering Beheerplannen via 542001

Raad 11-11-2008

60.000 60.000 432.433

Af: Houtbewerkingsmachine (JS 2008) (kapitaallasten 2010) Veegwagen Peugeot (kapitaallasten 2010) Zoutlader (jaarschijf 2008) (kapitaallasten 2010) Houtversnipperaar TS300 (kapitaallasten 2010) Tractor Fendt 260 (kapitaallasten 2010) Scania Vrachtwagen (JS2008) (kapitaallasten 2010)

7420008/215025 7420005/214014 7423023/214018 7425009/215016 7420007/214020 7420009/214021

693 3.163 5.500 2.467 4.439 13.994 30.256

30.255402.177

Rekeningsaldo per 31-12-2010 Af verplichtingen: Tractie exploitatiekrediet (JS2009) Tractie exploitatiekrediet (JS2010) Aanschaf compressor

7420011/expl. 7420014/expl.

8.000 3.156 11.156391.021


Sluit aan met de herziene beheerplannen 2011 t/m 2014

172

Raad 2 nov 2010

391.022

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

B3) Bestemmingsreserves voor egalisatie van exploitatiekosten

9002019 Bestemmingsreserve stimulering deelnemers FPU lokaal niveau. Stimulering van deelname aan de FPU op lokaal niveau. Saldo per 1-1-2010 Bij:

12.720

Storting bijdrage regeling FPU 2010 (515003)

5.280 5.280 18.000

Af:

18.000


9002025 Bestemmingsreserve Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand Egalisatie van de lasten voortvloeiende uit de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). B&W-besluit 9 november 2004. Saldo per 1-1-2010 Bij: Storting 654501 aanvullend inkomensdeel WWB 2009 (volgens conceptberekening WWB 2009)

15.860

Raad 29 jun 2010

135.286 135.286 151.146

Af: Onttrekking saldo tekort op Rijksbijdrage WWB 2010 tgv 654501 (vlg conceptberekening WWB 2010)

Raad 10 nov. 2009

103.206 103.20647.940


Op begrotingsbasis is men uitgegaan van een bijdrage uit deze reserve in 2010 van € 103.000 (gerealiseerd) en in 2011 van € 66.287.

9002027 Bestemmingsreserve Reconstructie algemeen v/h groenfonds) Egalisatie van de exploitatielasten voor duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van het landschap in het buitengebied.

Saldo per 1-1-2010

538.425

173

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

Bij:

538.425 Af:

538.425

Rekeningsaldo per 31-12-2010 Af verplichting: Gezamenlijke ontwikkeling LOG Graspeel Raad 13-3-2007 Dassenproject Raad 18-9-2007 Onttrekking. van 9002027 tbv 642512

642512 642512 Raad 06-11-2007

69.092 25.000 95.000 122.939-


415.486

9002038 Egalisatie reserve riolering (tarieven)" In de raadsvergadering van 5 januari 2010 is besloten tot instelling van deze egalisatiereserve. De doelstelling is om tariefschommelingen op te vangen en/of tariefverhogingen geleidelijk en gefaseerd door te voeren Saldo per 1-1-2010 Bij:

0

Toevoeging positief saldo exploitatie 2010 rioolbheer 642701

132.155 132.155 132.155

Af:

132.155

Rekeningsaldo per 31-12-2010 Af verplichting: Beschikbaar voor tariefschommelingen in de komende jaren

132.155 132.155-


0

9003023 Bestemmingsreserve gemeentelijke monumenten Realisatie van het gemeentelijk monumentenbeleid indien het reguliere budget tekort schiet. Gemaximeerd op € 25.000. Saldo per 1-1-2010 Bij: Saldo 2010 subsidie monumenten Bijdrage Canon

19.005

Budget overheveling 2010 Cultuurhistorische Waardekaart Budget overheveling 2010 Cultuurh. Waardekrt subs.provincie

174

645001 645001

10.560 928

2e Burap 2010 2e Burap 2010

16.000 10.000-

Jaarrekening 2010

Bijlage reserves

Saldo Haalbaarheidonderzoek Canon overheveling van alg reserve

645001

727 18.215 37.220

Af:

Opstellen beleidsplan archeologie Beeldkwaliteitsplan Binnenstad

7450004/120049

6.374 3.716 10.09027.130

Rekeningsaldo per 31-12-2010 Af verplichting:

Opstellen beleidsplan archeologie 7450004 Budget overheveling 2010 Cultuurhistorische Waardekrt Budget overheveling 2010 Waardekrt. Subs. provincie Saldo Haalbaarheidonderzoek Canon Bijdrage Canon derden afscheid P5-2009: regionale samenwerking in het kader van monumentenzorg 645001

Raad 14 dec 2010 2e Burap 2010 2e Burap 2010

11.004 16.000 10.000727 928

Raad 14 juli 2009

6.000 24.659


2.471

Zie bij de algemene reserve 9001001 ook: De budgetoverheveling uit 2009 645001 Strategische visie vestigingwerken

Raad 29 juni 2010

20.000

9003025 Bestemmingsreserve Opleidingsfonds Dekking van de lasten uit het Opleidingsplan. Saldo per 1-1-2010 Bij:

27.824 27.824

Af: 27.824

Rekeningsaldo per 31-12-2010 Af verplichting: Onder andere voor opleidingsplan 2010

27.824 27.824


0

175

Jaarrekening 2010

Bijlage voorzieningen

4.6 Voorzieningen C) VOORZIENINGEN C1) Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs in te schatten.

9002023 Voorziening Wijk- en dorpbeheer Elke wijken buurtvereniging krijgt een jaarlijks budget, waarbij zij ook mogen sparen. De spaarsaldi kunnen de besturen elk moment aanwenden en dit kunnen zij zelf besluiten. Deze voorziening is het spaarsaldo. Saldo per 1-1-2010 Bij: Toevoeging eigen bijdrage voor IDOPS (632003)

15.074 Raad 14-12-2010

45.000 45.000 60.074

Af: Uitvoering IDOPS in 2010 (632003)

Raad 14 juli 2009

5.655 5.655-


54.419

Af verplichting: P2-2009: naar 623003 IDOPS inzetten in 2009 t/m 2011

Raad 14 juli 2009

54.419 54.4190


9002024 Voorziening Liquidatiekosten voormalig Streekgewest Betaling van de verplichtingen die voortvloeien uit het voormalige Streekgewest. De indertijd ontvangen gelden van het voormalig Streekgewest zijn voor de finale afwikkeling van de liquidatie gereserveerd in deze voorziening. Op dit moment is niet bekend hoe hoog de uiteindelijke liquidatiekosten zullen uitvallen. Het gereserveerde bedrag is naar verwachting hiervoor voldoende. Saldo per 1-1-2010 Bij:

28.278 28.278

Af: Streekgewest afr. 2010 ivm Formele opheffing Streekgewest

Raad 17 dec 2010

28.278 28.278-


0

176

Jaarrekening 2010


9003015 Voorziening Pensioenaanspraken wethouders Voldoen van toekomstige financiële verplichtingen als gevolg van opgebouwde pensioenrechten van wethouders en voor pensioenoverdracht na beëindiging van het wethoudersschap. Saldo per 1-1-2010 Bij: Dotatie 2009 van 611002 voor toekomstige pensioenaanspraken.

243.418

Raad 10 nov 2010

21.000

Aanv. dotatie 2010 van 611002 voor toekomstige pensioenaanspraken.

Raad 29 jun 2010

75.424 96.424 339.842

Af: Rekeningsaldo per 31-12-2010

339.842

Af: verplichting: Toekomstige pensioenuitkering

13.004

Reservering pensioenopbouw uitkeringstijd oud wethouders (raming is saldo overschot)

326.838 339.842-


0

9003501Voorziening woonrijpmaken afgesloten complex Deze dient ter afdekking van de kosten voor de definitieve afronding van woonrijpmaken (plan is financieel afgewikkeld). Saldo per 1-1-2010 Bij: Toevoeging complex 06 De Hoeve Gassel (9455060) Toevoeging compl. De Stoof 1 (9455081 t/m 086) (vh 9455030) Toevoeging compl. 6 Voorm. Rabobank Gassel (9455061 t/m 066) Overheveling naar algemene reserve grondexploitatie ivm vrijval

51.844 Raad 9-11-2010

200.000

Raad 9-11-2010

5.000 5.000

9001500

22.642187.358 239.202

Af: Woonrijpmaken complex Hemelvaartkerk Rekeningsaldo per 31-12-2010

239.202

Af verplichting: Complex 06 De Hoeve Gassel (9455060)

200.000

177

Jaarrekening 2010


Complex 8 De Stoof 1 (9455081 t/m 086) (vh 9455030) Complex 6 Voorm. Rabobank Gassel (9455061 t/m 066)(vh 9455560) Complex C-1000 Complex Hemelvaartkerk Complex Graafschedijk 21 Complex Hulsman

5.000 5.000 16.130 6.072 5.000 2.000 239.2020


C2) Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.

9002004 Egalisatievoorziening arbeidsvoorwaarden personeel In het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (loga) is besloten om ten behoeve van het gemeentepersoneel gelden beschikbaar te stellen, die lokaal aangewend dienen te worden voor arbeidsvoorwaarden. Saldo per 1-1-2010 Bij: Dotatie: Arbeidsvoorwaarden personeel reservering 2010

12.925 515001

5.450 5.450 18.375


18.375

9002015 Voorziening scholing, vorming en training In het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (loga) is besloten om ten behoeve van het gemeentepersoneel gelden beschikbaar te stellen, die lokaal aangewend dienen te worden voor scholing, vorming en training. Saldo per 1-1-2010 Bij:

88 88


88

Af verplichting: Opleidingsontwikkelingsfonds 88


178

Jaarrekening 2010


9003031 Voorziening voor dubieuze debiteuren Gevormd om oude dubieuze, moeilijk inbare en achteraf in te trekken vorderingen af te boeken. Saldo per 1-1-2010 Bij:

310.940

Dotatie 2010 aanvullend debiteuren sociale zaken

654502

39.073

Dotatie 2010 aanvullend deb.Alg.dienst en belastingen

634405

47.179 86.252 397.192

Af: Afboeken oninbaar 2010 debiteuren algemene dienst

634405

23.569

Afboeken oninbaar 2010 belastingen

645602

2.208 25.777-


371.415

Af verplichting: Diverse oude moeilijk inbare posten van voor 2010 en schuldsaneringposten voor cliënten soza. De dubieuze debiteuren soza per ultimo 2010 worden op € 213.613 geschat . Dit bedrag wordt voor € 70.800 beïnvloed door ex-asielzoekers die een lening van de gemeente Grave voor de inrichting van hun woning hebben gehad. Als zij na 3 jaren de aanvullende lening van het GKB hebben afgelost, kunnen ze met succes een buiteninvorderingsverzoek voor de lening van de gemeente indienen. Debiteuren algemene dienst Debiteuren belastingen

213.613 142.637 15.165 371.4150


9003502 Voorziening verliesgevende complexen Deze dient ter afdekking van complexen, die naar verwachting in de toekomst verliezen zullen genereren. Saldo per 1-1-2010

6.522.878

Bij: Overheveling van Algemene Reserve grondexploitatie 9001500 Overheveling van Algemene Reserve 9001001

Raad 9-11-2010

1.269.767 2.145.277 3.415.044 9.937.922

Af: Afboeking van het afgesloten complex 56 Voormalige Rabobank Gassel (9455560)

96.107 96.107-


9.841.815

Af verplichting: Complex 1 Mariëndaal (Vizier/Binckhof) (9455011 t/m 017) (vh 9455570)

179

Jaarrekening 2010


Complex 2 Koninginnedijk (9455021 t/m 026) (vh 9455360) Complex 3 Hart van Grave (9455031 t/m 036) (vh 9455420) Complex 5 Dorpshart Velp (9455111 t/m 116) (vh 9455453) Complex 7 Marechausseekazerne (9455071 t/m 076)(vh 9455610) Complex 10 Hof van Esteren (9455101 t/m 106) (vh 9455600) Complex 11 Westhoek Esterade (9455211) 9.841.8150


C3) Kosten die een volgend begrotingsjaar worden gemaakt. Mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

9002009 Voorziening huisvesting scholen Het integraal beheer en onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen vindt plaats op basis van een beheerprogramma met jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. Besloten is tot de instelling van een voorziening huisvesting schoolgebouwen met de werking van een schommelfonds om sterke fluctuaties in het jaarlijks te storten bedrag te voorkomen. Saldo per 1-1-2010 Bij:

1.528.098

Jaarlijkse dotatie 2010 via 657102

Raad 10 nov 2009

192.000 192.000 1.720.098

Af:

Onttrekking ivm Herziening beheerplannen Raad 18-92007 P3-2009: Dekking 657102 huur 6 lokalen Beheerplan Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2009 (expl.kred) Beheerplan Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2009 (expl.kred) Beheerplan Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2010 (expl.kred)

Raad 10 nov 2009 Raad 9 nov 2010 7571013/expl. 7571014/expl. 7571015/expl.

69.650 308.514 2.383 40.421 2.052 423.020-


1.297.078

Af verplichtingen: Raad 29 jun 2010 Uitvoering beheerprogramma schoolgebouwen 2006 (expl.kred) Beheerplan Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2007 (expl.kred) Beheerplan Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2009 (expl.kred) Beheerplan Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2009 (expl.kred) Beheerplan Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2010 (expl.kred) P3-2009: Dekking inc. 657102 huur 6 lokalen Hartenaas/Merlet

7571011/212061 7571012/212063 7571013/expl. 7571014/expl. 7571015/expl.

10.000 30.622 7.268 4.068 52.070

Raad 10 nov 2009

13.650 117.678-


180

Raad 2 nov 2010

1.179.400

Jaarrekening 2010


Af verplichtingen: Nieuw beheerplan nog niet bekend. Vrijval verplichting in 2010: Beheerplan Onderwijshuisvesting, jaarschijf 2009 (7571013/expl.)

Raad 14 dec 2010

7.2687.2681.172.132


9003003 Egalisatievoorziening afvlakking tarief reinigingsheffing In de raadsvergadering van 11/12 december 2000 is besloten tot instelling van deze egalisatiereserve. De doelstelling is om tariefschommelingen op te vangen en/of tariefverhogingen geleidelijk en gefaseerd door te voeren. Saldo per 1-1-2010 Bij:

50.637

50.637 Af: Onttrekking tgv egalisatie exploitatiesaldo 2010 afvalverwijdering 642105

41.008 41.008-


9.629

9003008 Voorziening vervanging riolering (rioolbeheersplan) Deze voorziening is ingesteld voor planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen van de rioleringen. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie uit de exploitatie. Onderhoud vindt plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2010 Bij:

5.830.187

Dotatie 2009 (verschil uitgaven/inkomsten incl. verfijning)

195 195 5.830.382

Af: B31 Opstellen beheerprogramma riolering (wijz.2005 nr.4 en10)

7427012

964 964-


5.829.418

Af verplichtingen: Aanpassing riolering Escharen-Estersveld Aanpassing riolering Estersveld 2e fase Riolering buitengebied: aanleg Riolering buitengebied: voorbereiding en toezicht Riolering buitengebied: mechanisch gedeeltelijk B31 Opstellen beheerprogramma riolering (wijz.2005 nr.4

181

7427001/230011 7427003/230013 7427008/230031 7427009/230032 7427010/230033 7427012

302.627 92.926 146.911 18.880 232.587 3.805

Jaarrekening 2010


en10) B32 Uitvoering beheerprogramma riolering (wijz.2005 nr.4) Uitvoering beheerprogr. riolering 2006 (wijz.2006 prim)

7427013/230115 7427014/230116

116.944 86.843

Buitenruimte Zuidooster (St.Henricusweg) Raad 11-6-2007 (afschr.2010 t/m 2019) wijz.11-2009 P5-2009: naar 7427016/213017 grondwatermeetnet

7427015/230117 Raad 14 juli 2009

6.000 15.000

Kapitaallasten rioleringskredieten boekwaarde 31-122010: Activaposten riolering 230011 t/m 230033 waarop al jaarlijks wordt afgeschreven (globaal excl. rentecomponent)

1.484.065

Activaposten riolering 230067 t/m 230092 waarop jaarlijks wordt afgeschreven (globaal excl.rentecomponent)

2.606.635 5.113.223716.195


9003010 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen (gebouwennota) Deze voorziening is ingesteld voor planmatig onderhoud van de gebouwen en civiele objecten. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie uit de exploitatie. Onderhoud vindt plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2010 Bij: Toevoeging 2010 van 657901 Eenmalige storting ivm herziening beheerplannen 2011-2014

735.393 Raad 5-1-2010 Raad 9-11-2010

23.850 419.063 442.913

Af: Beheerprogramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2007 Beheerprogramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2008 Beheerprobramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2009 Beheerprogramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2010

1.178.306 7456011/212062E 7456012/212064E 7456013/212065E 7456015/212068E

1.612160.147 158.535


1.019.771

Af verplichtingen: Beheerprogramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2007 Beheerprogramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2008 Beheerprogramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2009 Herbestemming historisch stadhuis (Raad 11-11-2009) Dekking afschr. 15 jaar over € 310.000 Beheerprogramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2010 Multifunctioneel Centrum MFC inzetten niet gebruikt budget achterstallig onderhoud 2007 t/m 2010

7456011/212062E 7456012/212064E 7456013/212065E

4.802

8456014/212068 7456015/212068E

310.000 45.407

7579010/212067

127.000 487.209-


Raad 2 nov. 2010

532.562

Vrijval verplichting in 2010: Beheerprogramma gebouwen 2007-2010, jaarschijf 2009

7456013/212065E

4.8024.802527.760


182

Jaarrekening 2010


Herbestemming historisch stadhuis (Raad 11-11-2009) zie dekking via 9001001 alg.reserve aanvullend krediet van:

7456014/212068

190.000

9003012 Voorziening onderhoud openbare verlichting Deze voorziening is op incidentele basis gevormd. Aan de hand van het op te stellen openbare verlichtingsplan zal besluitvorming dienen plaats te vinden voor instelling van een voorziening met structurele voeding voor het planmatig onderhoud. Saldo per 1-1-2010 Bij: Dotatie 2010 van 642307

1.326.689 1.326.689

Af: Eenmalige vrijval ivm herziening beheerplannen 2011-2014 e Uitvoering beheerprogramma openbare verlichting 2 fase afschrijving 2010

Raad 9-11-2010 642307

548.049 9.500 557.549-


769.140


Raad 2 nov 2010

769.140

Af verplichtingen: Besloten om gedurende 5 jaren maximaal € 153.828 te besteden

Raad 9-11-2010

769.140 0


9003013 Onderhoud wegen en fietspaden Deze voorziening is ingesteld voor planmatig onderhoud van de wegen en de fietspaden. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie uit de exploitatie. Onderhoud vindt plaats op basis van het meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld aan het beheerprogramma. Saldo per 1-1-2010 Bij: Dotatie 2010 product 642304 Dotatie 2010 product 642401 Eenmalige storting ivm herziening beheerplannen 2011-2014

732.469

Raad 9-11-2010

86.860 10.200 418.500 515.560 1.248.029

Af: Vrijval overschot Buitenruimte Zuidooster (St.Henricusweg) 7427015/230117 tgv 642701 Parkeren Binnenstad (7424020/213025) Beheerplan Wegen 2007-2010, jaarschijf 2008

183

Raad 3 nov 2010 Raad 9 nov 2010 7423024/230118

3.531 182 133.279

Jaarrekening 2010


Beheerplan Wegen 2007-2010, jaarschijf 2009

7423033/230120

106.310 243.301-


1.004.727

Af verplichtingen: Voor diverse Binnenstadsprojecten ingezet voor Parkeren Binnenstad zie begroting 2011 blz 102/103 Zie dekking via 9002501

7424020/213025

149.818

Vrijval overschot Buitenruimte Zuidooster (St.Henricusweg) Raad 11-12-2007 Beheerplan wegen 2007-1010, jaarschijf 2009

7427015/230115 7423033/230120

2.469 46.976 199.263805.464

Beschikbaar per 1-1-2011 Sluit aan met de herziene beheerplannen 2011 t/m 2014

Raad 2 nov 2010

Voor diverse Binnenstadsprojecten ingezet voor Parkeren Binnenstad zie begroting 2011 blz 102/103 zie dekking via 9002501 alg.reserve aanvullend krediet maart 2011 van:

7424020/213025

805.464

350.000

9003033 Voorziening voor openbare ruimte en civiele objecten Saldo per 1-1-2010 Bij: Eenmalige storting ivm herziening beheerplannen 2011-2014

112.400 Raad 9-11-2010

19.000 19.000 131.400

Af: Beheerplan: Meubilair en Civiele objecten jaarschijf 2008

7423027/213015

10.261 10.261


121.139

Af verplichting: Beheerplan: Meubilair en Civiele objecten jaarschijf 2008

7423027/213015

1.739 1.739 119.400

Beschikbaar per 1-1-2011 Sluit aan met de herziene beheerplannen 2011 t/m 2014

Raad 2 nov 2010

119.400

9003034 Voorziening voor groen Saldo per 1-1-2010 Bij: Beheerplan: Openbaar groen 642501 jaarschijf 2010

232.146 123.400 123.400 355.546

Af: Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2008 Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2009

7425010/120045 7425013/120046

184

43.625 107.394

Jaarrekening 2010


Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2010

7425018/226145

9.799 160.818-


194.728

Af verplichting: Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2009 Beheerplan: Openbaar groen, jaarschijf 2010

7425014/120046 7425018/226145

94.147 195.773 289.920-


95.192-

Sluit aan met de hierziene beheerplannen2011 t/m 2014

95.190-

9003035 Voorziening voor egalisatie toerisme en recreatie Deze voorziening is ingesteld om planmatig activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme uit te voeren. Over een periode van 4 jaren heeft de raad € 200.000 beschikbaar gesteld. Het plafond is gemaximeerd tot € 50.000. Saldo per 1-1-2010 Bij:

28.746

Dotatie saldo 2010 van 645302 recreatie en toerisme 4343895 en 4610000

20.705 20.705 49.451

Af: Benutting 645302 recreatie overschot voorgaand jaar

Raad 17 dec 2009

3.957 3.957-


45.494

Af verplichting: Ter uitvoering van het 4 jaren plan gestart in 2007. Jaarlijks budget € 50.000 Krediet 7453003/226116 aframen en restant valt vrij in deze voorziening Bewegwijzeringsborden 7453003/226116 (afschr.2011 t/m 2020)

Overschot 2009/2010

23.866 2.518 19.110 45.4940


Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten C4) worden 9003004 Voorziening Inburgering nieuwkomers (educatieve.component 2007) Dit betreft een voorziening ter bekostiging van activiteiten voor nieuwkomers. Traject is in 2007 opgestart en loopt tot 2012 Saldo per 1-1-2010 Bij:

290.481

-

185

Jaarrekening 2010

Bijlage voorzieningen 290.481

Af: Vasstellingsbeschikking Min.van SZW 15 feb 2010 Win 2006 terugbetalen Vaststellngsbeschikking Min.van SZW 10 februari 2010 Cohort 2008 terugbetalen

9.906 654304

2.351 12.257-


278.224

Af verplichting: Geoormerkte uitkering restant

278.224 278.2240


9003005 Voorziening Inburgering oudkomers Dit betreft een geoormerkte inburgeringsregeling nalatenschap volgens de oude Vreemdelingenwet 2009 Saldo per 1-1-2010 Bij:

36.647 36.647


36.647

Af verplichting: Geoormerkte uitkering

36.647 36.6470


9003014 Voorziening Onderwijsachterstanden Dit betreft een voorziening ter bekostiging van activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Saldo per 1-1-2010 Bij: Saldo 657204 onderwijs achterstandbestrijding 2010

330.551 132.737 132.737 463.288


463.288

186

Jaarrekening 2010



463.288 463.2880


9003017 Voorziening sanering 70+ woningen Deze voorziening is gevormd uit ontvangen middelen van het Rijk ter financiering van te treffen geluidmaatregelen (wegverkeerslawaai). Het RMB voert dit in samenwerking met de gemeenten in brabant N.O. m.u.v. de gemeente Oss uit. Saldo per 1-1-2010 Bij: Regionaal Milieubedrijf renteopbrengst Besluit Woninggebonden Subsidies Regionaal Milieubedrijf vrijval van Besluit Woninggebonden Subsidies gelden

140.015

0 140.015

Af: Doorbetaling subsidietoekenning geluidssanering Doorbetaling subsidie RMB

0 -


140.015

Af verplichting: Uitvoeringsregeling met RMB tussen de gemeenten in Brabant N.O excl. Oss

140.015 140.0150


9003026 Voorziening Participatiebudget 9003026 Deze geoormerkte voorziening bestaat uit de onderdelen inburgering, educatief onderwijs reintegratie en het werkdeel hierop. En is gevormd voor de uitvoering van de participatiewet. Jaarlijkse overschotten kunnen onder voorwaarden besteed worden of dienen terugbetaald te worden aan het Rijk. Saldo per 1-1-2010 Bij: Toevoeging 654702 meeneemregeling participatiebudget 2010 Toevoeging 654702 meeneemregeling educatie participatiebudget 2010 Aanpassing 654601 meeneemregeling participatie over 2009

386.706

138.179 3.872 169.30927.258359.448

187

Jaarrekening 2010


Af: Terugbetaling werkdeel WWB 2009

654601

0 -


359.448

Af verplichting: Nog terugbetalen aan Min.v. SZW betreft meeneemregeling Participatiebudget 2009

217.397

Meeneemregeling 2010 (overschot 2010) Participatiebudget 2010 educatie volgens concept berekening Soza

3.872

Meeneemregeling 2010 (overschot 2010) Participatiebudget 2010 volgens concept berekening Soza

138.179 359.4480


9003030 Voorziening schuldhulpverlening Deze geoormerkte voorziening is gevormd voor de uitvoering van de schuldhulpverlening. Hiervoor ontvangen wij van het rijk een bijdrage. Jaarlijkse overschotten worden toegevoegd aan de voorziening en tekorten onttrokken. Saldo per 1-1-2010 Bij: Saldo 6554105 geoormerkte schuldhulpverlening 2009

10.595

Saldo 6554105 geoormerkte schuldhulpverlening 2010

17.009 27.604 27.604

Af: Overheveling vrijval Bestemmingsreserve naar 9001001

Raad 5 jan 2010 -


27.604


27.604 27.604 0

188

Jaarrekening 2010

Bijlage Leningen u/g en o/g

4.7 Leningen u/g en o/g Leningen o/g (opgenomen gelden = schulden): Interne order 9501000 9502000 9502001 9502002 9502003 9502005 9502006 9502007 Totaal

Geleend van BNG NWB NWB NWB NWB BNG BNG BNG

Saldo per 31-122009 530.105 2.033.514 540.326 1.061.378 1.110.595 187.477 127.423 1.457.304 7.048.122

Bij 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aflossing -530.105 0 0 0 0 -2.476 -1.541 -36.983 -571.105

Saldo per 31-12-2010

Rente %

Rente 2009

5,78 5 5,09 5.36 5,41 4,41 5,03 5,50 5,87

30.995 103.608 28.961 57.421 48.977 9.549 7.089 87.594 374.194

0 2.033.514 540.326 1.061.378 1.110.595 185.001 125.882 1.420.321 6.477.017

Rente 2010 30.640 103.607 28.961 57.421 48.977 9.430 7.009 85.544 371.589

Leningen u/g (uitgezette gelden gelden = bezittingen): Interne order 0320207 0320101 0320102 0320103 0320104 0320107 0320108 0320206 Totaal

Geleend aan BNG *) (teruggeleend) Maasland Maasland Maasland Maasland Maasland Maasland Maasland

Saldo per 31-12-2009 530.476 2.033.514 540.326 1.061.378 1.110.595 187.477 127.423 1.457.304 7.048.493

Bij

Aflossing

0

-530.476

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -2.476 -1.541 -36.983 -571.476

Saldo per 31-12-2010

Rente % 0 5,82

2.033.514 540.326 1.061.378 1.110.595 185.001 125.882 1.420.321 6.477.017

5

5,09 5.36 5,41 4,41 5,03 5,50 5,87

Rente 2009 31.229

Rente 2010 30.874

103.608 28.961 57.421 48.977 9.549 7.089 87.594 374.428

103.607 28.961 57.421 48.977 9.430 7.009 85.544 371.823

*) omdat deze lening is teruggeleend tegen vier punten meer (betalen 5,78%, ontvangen 5,82%), ontvangen we gedurende de looptijd van de lening een klein rentevoordeel.

189

Jaarrekening 2010

Relatie beheerprogramma's - beheersproducten

4.8 Relatie programma's - beheersproducten 1. Programma Veiligheid en handhaving: 622001 Preventie en pro-actie 622002 Repressie 622003 Preparatie 622004 Brandweerkazerne 622005 Jeugdbrandweer 632001 Rampenbestrijding 632002 Integraal veiligheidsbeleid 632005 Bewaakte fietsenstalling 632006 Gemeentelijke opsporingsambtenaar 632401 Vergunningen 632601 Juridische aangelegenheden 632901 Honden en zwerfdieren 663001 Handhaving (integraal) 2. Programma Woon- en leefomgeving: 632003 Wijk- en dorpsbeheer 642304 Wegen 642307 Verlichting 642308 Binnenhaven/waterweg 642310 Gladheidsbestrijding 642311 Gemeentereiniging 642312 Straatmeubilair 642401 Verkeer 642501 Openbaar groen 642504 Bossen 642512 Reconstructie 645201 Volkshuisvesting 645602 Beheer woonwagencentrum 3. Programma Voorzieningen en sociale samenhang: 642801 Beheer begraafplaats 643002 Buitensportaccommodaties 654001 Bijzondere bijstand 654002 BBZ 654003 IOAW 654004 IOAZ 654005 Sociale recherce 654104 Bijdrageregeling deeln.maatsch.verkeer 654105 Schuldhulpverlening 654201 WSW 654303 Vluchtelingenwerk 654501 Wwb inkomen (alg.) 654502 Alg. ink.deel < 65 654503 Alg. ink.deel > 65 654504 Langdurigh. Toeslag 654702 Participatiebudget Werkdeel 654703 Participatiebudget Inburgering 654704 Participatiebudget Educucatie 654801 WMO (algemeen) 657001 Bestuur en beheer (openb.onderwijs) 657101 Uitbreiding scholen 657102 Onderhoud scholen 657103 Schademeldingen scholen 657202 Leerlingenvervoer 657203 Lokaal onderwijsbeleid 657204 Achterstandbestrijding

190

Jaarrekening 2010


657205 Onderwijsbegeleiding 657206 Overige voorziening 657302 Leerplicht 657401 Asielzoekerscentrum 657501 Maatschappelijk werk 657601 Subsidiebeleid 657702 Kunst en cultuur 657801 Wet Kinderopvang 657803 Peuterspeelzalen 657901 Gemeenschapsaccommodaties 658002 Ontwikkelingswerk 658101 Gezondheidszorg 658202 Ouderenzorg in Grave 658301 Jeugdbeleid 658401 Gehandicaptenzorg beleid 658501 Lokaalvrijwilligersbeleid 658601 De bibliotheek 658801 Sportbeleid 4. Programma Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie: 632301 Straatmarkten 642601 Volksfeesten/kermis 643001 Gemeentegronden en schuren 645301 Economische zaken 645302 Recreatie en toerisme 645601 Gemeentelijke eigendommen 5. Programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling: 642101 Milieu algemeen 642102 Milieu bedrijven 642103 RO en milieu 642104 Bodem 642105 Afval 642108 Klimaatbeleid 642701 Rioolbeheer 642712 Waterbeheer 642901 Kadaster en overig kaartmateriaal 645001 Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 645101 Bestemmingsplannen 645401 Bouw- en sloopvergunningen 645502 Grondexploitatie 6. Programma Publieke dienstverlening en communicatie: 632101 Communicatie en voorlichting 632103 Receptie/ontvangst 632701 Kabinetszaken en officiële ontvangsten 632802 Overige samenwerkingen 652001 Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 652002 Burgerlijke Stand 652003 Verkiezingen 652005 Naturalisaties 652101 Reisdocumenten 652102 Rijbewijzen 652103 Overige documenten 7. Programma Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering: 515001 Beleidsontwikkeling en advisering 515003 Rechtspositie 515004 Personeelsbeheer 515005 Arbeidsomstandigheden

191

Jaarrekening 2010


515009 OR en GO 534001 Beheer ICT 534201 Financiële administratie 534302 Verzekeringen 534701 Kpl. Kapitaalslasten 536001 Kpl. Huisvesting 536103 Archief 536106 Facilitaire zaken 538002 Interne organisatie 542001 Kpl. Beheer materiaal 599010 Kpl. Secretaris 599015 Kpl. P&O 599020 Kpl. VB 599030 Kpl. Afdeling BV 599040 Kpl. Afdelng R&W 599050 Kpl. Afdeling I&Z 599070 Kpl. CT 599942 Kpl. Cluster BMB 611001 Gemeenteraad 611002 College van b&w 611006 Cie bezwaarschriften 611007 Griffie 634402 Leningen en belegg. 634405 Algemene middelen 634502 Waardebeschikking 634602 Heffen 634606 Invorderen

192

Jaarrekening 2010

Bijlage balans (conform BBV)

Bijlage 4.9 Uitgebreide Balans (conform BBV) In deze bijlage is de balans vermeld zoals deze is voorgeschreven in het BBV (zie volgende pagina). Vanwege de leesbaarheid is in de jaarrekening een verdichte balans opgenomen (zie deel C jaarrekening onderdeel 3.2 Balans en toelichting).

193

Jaarrekening 2010


ACTIVA

31-12-2009

Vaste activa Immateriële vaste activa a) Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio b) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

31-12-2010

0

0 0

Materiële vaste activa a) Investeringen met economisch nut: - in erfpacht uitgegeven - niet in erfpacht uitgegeven b) Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: - in erfpacht uitgegeven - niet in erfpacht uitgegeven

0

601.357 21.770.811

609.327 21.674.911

0 1.453.498

0 1.569.922 23.825.666

Financiële vaste activa a) Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen b) Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen c) Overige langlopende leningen d) Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar e) Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0 0 0 0

0 0 0 0

7.048.493 230.244 0 7.278.737

6.477.016 231.850 0 6.708.866

564.345

1.024.027

12.088.288 0

12.105.903 10.000

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden a) Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen b) Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie c) Gereed product en handelsgoederen d) Vooruitbetalingen

23.854.160

19.931.369

19.848.796

43.757.035

43.702.956

0 0 0

0 0 0

27.354 0 0

-802.335 0 0 27.354

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar a) Vorderingen op openbare lichamen b) Verstrekte kasgeldleningen c) Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen d) Overige vorderingen e) Overige uitzettingen

-802.335

0 0

515.771 0

0 3.130.569 0

0 4.019.995 0 3.130.569

Liquide middelen Kas (Post)bank

-4 545.542

Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA

194

4.535.766 9.017

545.538

9.017

819.701

521.439

4.523.162

4.263.887

48.280.197

47.966.843

Jaarrekening 2010


PASSIVA

31-12-2009

Vaste passiva Eigen vermogen Reserves: a) algemene reserve b) bestemmingsreserve voor opvangen ongewenste schommelingen in tarieven t.b.v. derden c) overige bestemmingsreserves Resultaat na winstbestemming conform programmarekening

31-12-2010

16.500.424

15.272.616

0 8.897.980 25.398.472

0 8.714.124 23.986.740

0

513.683 25.398.472

Voorzieningen Wegens: a) verplichtingen en verliezen b) risico's c) egalisatie van lasten d) van derden verkregen middelen met specifieke besteding

10.928.390 0 0

24.500.423

10.943.051 0 0 0

0 10.928.390

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar a) Obligatieleningen b) Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren c) Door derden belegde gelden d) Waarborgsommen

10.943.051

0

0

0 2.302.309 4.745.812 0

0 1.731.205 4.745.812 0

0 7.048.121

0 6.477.017

0 2.450

0 2.450 7.050.572

6.479.467

Totaal vaste passiva 43.377.434 Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar a) Kasgeldleningen 0 b)Bank- en girosaldi ("rood staan") 302 c) Overige schulden 2.822.407 2.822.709

41.922.941

Overlopende passiva Van derden verkregen middelen met specifieke bestedingen 1.184.399 Overige overlopende passiva 895.655 Totaal vlottende passiva TOTAAL PASSIVA

195

0 1.700.301 1.761.530 3.461.831 1.305.226 1.276.844

2.080.054

2.582.071

4.902.763

6.043.902

48.280.197

47.966.843

Jaarrekening 2010

Bijlage afkortingenlijst

4.10 Afkortingenlijst Afkorting Organisatorisch Afd. BV Cluster BMB Cluster BRW Cluster BUZ Cluster BWZ Cluster CBO Cluster CCT Cluster FBB Cluster HV Cluster IZ/ICT Cluster MIL Cluster PB Cluster PJB Cluster ROW Cluster SZ Cluster WO Cluster WZB CT I&Z P&O CGM R&W VB

Omschrijving Afdeling (afdeling) Bedrijfsvoering cluster Beheer en Milieu Buiten cluster Brandweer cluster Burgerzalen cluster Bouwzaken cluster Communicatie en Bestuursondersteuning cluster Civiele techniek en Cultuurtechniek cluster Financieel Beleid en Beheer cluster Handhaving cluster Interne Zaken / Informatie- en Communicatietechnologie cluster Milieu cluster Publieksbalie Projectbureau cluster Ruimtelijke Ontwikkeling cluster Sociale Zaken cluster Welzijn en Onderwijs cluster Woz en Belastingen Controller (afdeling) Inwoners en Zorg (afdeling) Personeel & Organisatie Cuijk, Grave en Mill (afdeling) Ruimte en Wonen Veiligheidsbureau

Overig AED APV A.R. ASHG AWBZ azc / AZC B&B BBV BBZ BCF BIBOB BOA BPR BTW burap bv / BV / b.v. / B.V. BVL b&w BZK COA CRJ EKD EVZ FTE / fte Fuwa GBA GBA-V GGA GGD GOA

Automatische externe defibrillatoren Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Asielzoekerscentrum Bed and Breakfast Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandverlening zelfstandigen BTW Compensatiefonds Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Buitengewoon opsporingsambtenaar Burgerparticipatieraad Belasting toegevoegde waarde (= omzetbelasting) bestuursrapportage (ten behoeve van de raad) Besloten Vennootschap Brabants veiligheidslabel (college van) burgemeester en wethouders (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Orgaan opvang asielzoekers Coördinatiepunt Risico Jongeren (Land van Cuijk) Elektronisch Kind Dossier Ecologische verbindingszone Fulltimerequivalent Functiewaardering Gemeentelijke Basisadministraties Gemeentelijke Basisadministratie - Verstrekkingen Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke Opsporingsambtenaar

196

Jaarrekening 2010 GRIP GRP HVGG ict / ICT IDOPS IGP IOAW IOAZ ISD JGZ KCV LOG LvC LVLA marap MBO MFC NUP nv / NV / n.v. / N.V. n.v.t. OCW OM OV-reizigers ozb pag. PGB PIOFHA pm RGOG RIEC RMB RMC RMC ROC SBG SGOG STBNO SZW TRAL UWV VAB VGRP VHROSV VNG VRI VROM VWS WABO WAJONG WCPV WEB WI Wion Wmo WPGRA (wet) Woz WRO WSNP

Bijlage afkortingenlijst Grave regelt integrale projectverankering ouderenproof Gemeentelijk rioleringsplan Horecavereniging gemeente Grave Informatisering- en Communicatietechnologie Integrale dorpsontwikkelingsplannen Integraal Gebiedsplan Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst Jeugdgezondheidszorg Kleinschalig Collectief Vervoer Landbouw ontwikkelingsgebied Land van Cuijk Landelijke Vereniging van Leerplicht Ambtenaren managementrapportage (ten behoeve van college van b&w) Middelbaar Beroeps Onderwijs Multifunctioneel Centrum Nationaal Uitvoeringsprogramma Naamloze Vennootschap Niet van toepassing Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbaar Ministerie Openbaar Vervoer - reizigers onroerende zaakbelastingen Pagina Persoonsgebonden Budget Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Huisvesting en Automatisering pro memorie (= ter herinnering) Raad voor gecoördineerd ouderenwerk Grave Regionaal Informatie en Expertise Centrum Regionaal Milieubedrijf Regionaal Meld en Coördinatiecentrum Regionaal Maatschappelijk Centrum Regionaal opleidingscentrum Stichting Bezoekersmanagement Grave Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Grave Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeristisch Recreatief Aktieplan Land van Cuijk Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vrijkomende Agrarische bestemming Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing Vereniging van Nederlandse Gemeenten verkeersregelinstallatie (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor Jonggehandicapten Wet collectieve preventie volksgezondheid Wet Educatie Beroepsonderwijs Wet Inburgering Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten Wet maatschappelijke ondersteuning Waterplan Grave (wet) Waardering onroerende zaken Wet op de ruimtelijke ordening Wet sanering natuurlijke personen

197

Jaarrekening 2010 Wvg / WVG WSW WWB WWI

Bijlage afkortingenlijst Wet voorzieningen gehandicapten Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Wonen, Wijken & Integratie

198

Jaarrekening 2010

Bijlage begrippenlijst

4.11 Begrippenlijst Begrip Toelichting Adoptiegemeente

Uit het oogpunt van efficiency wordt de begroting en de jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling voorzien van een advies door één of twee gemeenten, de adoptiegemeenten. Dit advies wordt vervolgens doorgegeven aan de overige betrokkenen van de gemeenschappelijke regeling. Hiermee wordt voorkomen dat elke gemeente voor zich een (gelijkluidend) advies moet opstellen.

Algemene uitkering

Jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds (= fonds op de rijksbegroting) om de algemene taken te vervullen (minimaal op het wettelijke niveau) en om het bestuurlijk en ambtelijk apparaat in stand te houden. De besteding is vrij. Er hoeft geen verantwoording afgelegd te worden aan het rijk over de besteding.

Emu-saldo

Het emu-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (rijk, medeoverheden en sociale fondsen).

fte

Fulltimerequivalent. Eén fte is één medewerker (m/v) met een voltijdsdienstbetrekking van 36 uren per week. Een persoon die bijvoorbeeld 24 uur per week werkt, is gelijk aan 24/36 = 0,67 fte.

Gemeenschappelijke regeling

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsvorm tussen bestuursorganen van provincies, gemeenten en/of waterschappen die beheerst wordt door de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het rijk kan ook aan een gemeenschappelijke regeling deelnemen, evenals andere openbare lichamen als zij daartoe bevoegd zijn.

Integratie-uitkering

Dit is een aparte geldstroom binnen het gemeentefonds (zie bij Algemene uitkering) met een eigen verdeelsystematiek. De reden hiervoor kan zijn dat het om gelden gaat, die niet in de verdeelsystematiek van de algemene uitkering passen, zonder dat er onrechtvaardige herverdeeleffecten optreden. Meestal loopt een integratie-uitkering enkele jaren. In sommige gevallen langer, bijvoorbeeld de Wmo met een looptijd van vooralsnog twintig jaren.

Macronorm (ozb)

Sinds 1998 is er geen maximering meer in de OZB-tarieven. Het betreffende artikel uit de Gemeentewet is toen geschrapt. Ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is de macronorm ingesteld. De stijging van de OZB van alle gemeente samen mag deze macronorm niet overschrijden. De VNG en het kabinet zijn het erover eens dat het schrappen van de limitering van de OZB niet mag leiden tot een onevenredige stijging van de collectievelastendruk. Op basis van de macronorm wordt een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk voorkomen. En deze kan zo nodig worden gecorrigeerd. De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 was 4,3%. Dit is inclusief 1,05% compensatie in verband met het afschaffen van de precariobelasting op kabels en leidingen. Grave bleef in 2010 met een tariefsverhoging van 0,5% ruim onder de macronorm.

199

Jaarrekening 2010

Bijlage begrippenlijst

Reserve

Deel van het eigen vermogen benodigd voor de (administratieve) financiering van bijvoorbeeld de vaste activa (bezittingen). Als er een specifieke bestemming op rust, spreken we van de bestemmingsreserve. Een reserve is niet gelijk aan fysiek geld.

Suppletie-regeling (ozb)

Aanvullende uitkering boven de algemene uitkering als, in geval van herverdeeleffecten, deze effecten groter zijn van € 15 per inwoner per jaar per gemeente. Als het herverdeeleffect boven deze grens uitkomt, wordt dit voor- of nadeel uitgesmeerd over meerdere jaren, zodanig dat het effect beneden de grens van € 15 per inwoner blijft.

Voorziening

Een voorziening is een gedeelte van het vreemde vermogen dat nodig is als afdekking van voorzienbare en kwantificeerbare risico's of aangegane verplichtingen.

200

Jaarrekening 2010

Bijlage Sisaverantwoording

V&J

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

4.12 Sisa-verantwoording

I N D I C A T O R E N A1

Verzameluitkering Justitie

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

Besteding 2010 Aard controle R € 33.764

BZK

C5

Tijdelijke stimuleringsregelin g woningbouwproject en 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeli ng woningbouwproje cten 2009 derde tranche

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnumme r en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

1 SW07863901 BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

Projectgemeenten (SiSa tussen medeoverhede n)

0

Hieronder per regel Investeringsbudg één et beschikkingskenmer k en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie

Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010

Toelichting afwijking

Eindverantwoordi ng Ja/Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)


Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Afspraak

Realisatie

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R


Aard controle n.v.t. 1 1225877 ISV BijlHofplein

€ 188.000

€0

€0

2 1228518 (ISV-2 basis +aanvullend) Koninginnedijk

€ 756.164

€0

€0

3 1128518 ISV-2 Koninginnedijk (bodemsanering)

€ 45.225

€ 45.225

€ 17.914

Nee

Nee

Ja

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota batenlastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Alleen in te vullen na afloop project Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t. Aard controle R


201


Jaarrekening 2010 OC W

D2

Onderwijsachtersta ndenbeleid nietGSB (OAB)

Bijlage Sisaverantwoording Besluit Gemeenten, vaststelling niet G-31 doelstelling en bekostiging Onderwijsachterst andenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair OnderwijsBesluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Beginstand 2010 van voorziening / overlopende postAard controle R

€ 330.551 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R

Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstan denbeleid

Aard controle R

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterst andenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterst andenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R Aard controle R

€ 18.944

€0

€0

202

Jaarrekening 2010

Bijlage Sisaverantwoording Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R Aard controle D2


€ 43.524 Besteding 2010 aan schakelklassen Aard controle R

26 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010Aard controle D2

€0 Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Aard controle R

€0 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R

€0 Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

0 Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R



€0 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

-€ 1.176 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkindere n

€0 % doelgroepkindere n bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijve n

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R


Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel


€ 120

€ 519

72,00%

€0

€0

203

Jaarrekening 2010 OC W

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Bijlage Sisaverantwoording Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Gemeenten

Besteding tot en met Eindverantwoordi 2010 ten laste van ng Ja/Nee rijksmiddelen Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R Aard controle n.v.t. €0 Alleen invullen bij eindverantwoording: BrinnummerAard controle n.v.t.

Nee Alleen invullen bij eindverantwoordi ng:Alle activiteiten afgerondJa/NeeA ard controle D2

Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen

Eindverantwoordi ng ja/nee

Aard controle R


Alleen invullen bij eindverantwoordi ng:Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemenAard controle n.v.t.

1 I&M

E9B

Programma Externe Provinciale Veiligheid (EV) beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverhede n)

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€ 12.500 Hieronder per regel één beschikkingsnumme r en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie

Ja Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV

€0 Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

1 1620660-C2002123

Aard controle D2

120,00%

204

Jaarrekening 2010 I&M

E27 B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Bijlage Sisaverantwoording Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverhede n)

Hieronder per regel één beschikkingsnumme r en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie

Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R


€ 18.188 € 8.212 €0 €0 €0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelselAard controle R

€ 23.325 €0 €0 €0 €0

Ja Ja Nee Nee Nee



1 2 3 4 5

SZW G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr

NW-01-09 N-N-01-09 N-N-002-10 N-F-001-10 N-N-001-11 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelselAard controle R

€0

€0

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbesta nd in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

0,00

0,00

205

Jaarrekening 2010


G1C-2

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

SZW G2

Gebundelde Wet werk en uitkering bijstand (WWB) (WWB+WIJ+IOAW+I OAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Gemeenten

Besteding 2010 WWB-inkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



Uitgaven WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Gemeenten

€ 1.201.961

€ 22.131

€0

€0

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

Wet Gemeenten inkomensvoorzien ing oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt e werkloze werknemers (IOAW)

€ 90.285

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW Bestedingen (excl. Rijk) IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



€0


€0 Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

€ 170.598

€0

€0

€0

206

Jaarrekening 2010

Bijlage Sisaverantwoording Wet Gemeenten inkomensvoorzien ing oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt e gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding 2010 IOAZ


Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)


Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten

€ 59.508

€0

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt


Aard controle R




Aard controle R

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Gemeenten

€0

€0

€0

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

SZW G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)Aard controle R

Besteding 2010 kapitaalverstrekki ng (excl. Bob)Aard controle R

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)Aard controle R

Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)Aard controle R

Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob) Aard controle R

Besteding 2010 BobAard controle R

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)Aard controle R

Besteding 2010 aan uitvoeringskost en Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelselAard controle R

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelselAard controle R

€ 28.593

€0

€ 11.385

€ 7.887

€ 5.776

€0

€0

€0

€0

€0

SZW G4

Wet Werkloosheidsvoor ziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvo orziening (Wwv)

Gemeenten

Baten 2010 Aard controle R €0

207

Jaarrekening 2010 SZW G5

Wet participatiebudget (WPB)

Bijlage Sisaverantwoording Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

Besteding 2010 participatiebudget

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (nietRijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Reserveringsregelin g: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 nietbestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Terug te betalen aan rijk

Het aantal in 2010 gerealiseerde Omvang van het duurzame aan het rijk terug plaatsingen te betalen bedrag, naar werk van dat wil zeggen het inactieven in het jaar 2010 niet-bestede Dit onderdeel bedrag voor zover moet door alle dat de gemeenten reserveringsregeli worden ng overschrijdt, ingevuld. alsmede het in Indien ingevuld het jaar 2010 ten met een nul, onrechte nietdan bestaat er bestede bedrag voor 2011 geen aan educatie bij recht op roc’s regelluwe bestedingsruim te

Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 Aard controle R (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)


Aard controle R

€ 589.441

€ 100.885

€0

€0

€ 138.179

€0

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorzie ning heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorzie ning is overeengekomenAa rd controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorz iening of een taalkennisvoorzie ning heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorz iening of een taalkennisvoorzie ning is overeengekomen Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaaldAard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaaldAard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaaldAard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexam en, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaaldAard controle D1

0

20 7 5 6 7 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

208

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaaldAard controle D1

0

€0

Jaarrekening 2010 SZW G6

Schuldhulpverlenin g

Bijlage Sisaverantwoording Kaderwet SZWsubsidies

Gemeenten

Besteding 2010 Aard controle R €0

VWS H10

Brede doeluitkering Tijdelijke regeling Centra voor jeugd CJG en gezin (BDU CJG)

Gemeenten

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R

Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R

€ 234.524

€0

€0

209

Jaarrekening 2010


210

Jaarrekening 2010


211

Jaarrekening Algemeen INHOUDSOPGAVE

Recommend Documents