Jaarplan DJI Datum 15 november 2012

Jaarplan DJI 2013

Datum Status

15 november 2012 Definitief

DEFINITIEF | Jaarplan DJI 2013 | 15 november 2012

Inhoud

Strategische Managementagenda 5 1 1.1 1.2

Managementafspraken DG JS – HDJI 9 Managementafspraken omtrent Uitvoeringsprioriteiten 9 Overige managementafspraken 10

2 2.1 2.2 2.3 2.4

Uitvoeringsprioriteiten 13 Modernisering gevangeniswezen 13 Aanpak financiële problematiek 13 (Integraal) capaciteitsmanagement 14 ICT 15

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Overige beleidsprioriteiten 17 DJI-breed 17 Gevangeniswezen 21 Justitiële jeugdinrichtingen 22 Forensische Zorg 24 Bijzondere Voorzieningen 26 Landelijke Diensten 26

4 4.1 4.2 4.3 4.4

Capaciteit en productie 31 Gevangeniswezen 31 Justitiële Jeugdinrichtingen 32 Forensische Zorg 32 Bijzondere Voorzieningen 33

5 5.1 5.2

Budgettair kader 35 Begroting 2013 35 Begrotingsuitvoering 35

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Bedrijfsvoering 39 Personeel 39 Inkoop en Europese aanbestedingen 42 Financieel Beheer 42 Huisvesting 44 Informatievoorziening 45 Veiligheid en integriteit 46 Compacte Rijksdienst 47

7 7.1 7.2

Risico’s en beheersmaatregelen 49 Risicomanagement 49 Managementparagraaf 51

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

Informatieprotocol 53 Ontwikkeling capaciteit en financiën (meerjarig) 55 Lijst van gebruikte afkortingen 63

Pagina 3 van 64


Pagina 5 van 64

Strategische Managementagenda

Voor u ligt het jaarplan 2013 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit jaarplan bevat de belangrijkste prioriteiten van DJI voor het komende jaar, mede gebaseerd op de prioriteiten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (DG JS) voor 2013. De uitdagingen waar DJI in 2013 voor staat zijn groot. DJI wil een sterke uitvoeringsorganisatie zijn die klaar is voor de toekomst. Tegelijkertijd hebben we te maken met de invulling van een groot aantal (oude en nieuwe) taakstellingen. Dit maakt dat DJI in 2013 voor een moeilijke opgave staat, maar ook dat er op meer fundamentele wijze gekeken moet worden naar de toekomst van DJI. DJI werkt daarom onder de noemer “Toekomstvast DJI” aan een herbezinning van haar koers op de langere termijn. Centrale vraag daarbij is hoe de organisatie op flexibele wijze kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en (financieel) toekomstvast kan worden gemaakt. In 2013 zal DJI Toekomstvast in de praktijk brengen middels “no regret” acties, nadere uitwerkingen en een aantal proeftuinen. Samenwerking met ketenpartners staat daarbij centraal, bijvoorbeeld met de reclassering, de GGZ en andere maatschappelijke organisaties. Nadrukkelijker dan ooit wordt ook verbinding met gemeenten gezocht. Een (gedwongen) verblijf bij DJI is immers vaak slechts een fase in het leven van een gedetineerde. Ook in de omgeving van DJI spelen zich in 2013 belangrijke ontwikkelingen af, zoals het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen, de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de Compacte Rijksdienst. DJI wil ook in 2013 een goede en betrouwbare ketenpartner zijn en is daarom nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. DJI werkt in 2013 tevens verder aan het verbeteren van de eigen organisatie. DJI heeft daartoe in samenwerking met DGJS vier uitvoeringsprioriteiten bepaald voor 2013.

Uitvoeringsprioriteiten DJI 2013 1. Modernisering Gevangeniswezen Het programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW) heeft tot doel het terugdringen van de recidive door middel van een succesvolle re-integratie van gedetineerden èn het realiseren van een humaan detentieklimaat. 2013 is het jaar waarin MGW definitief geborgd moet worden in de staande organisatie. 2. Aanpak financiële problematiek DJI heeft de komende jaren te maken met de invulling van een groot aantal oude en nieuwe taakstellingen. Het doel is om te blijven opereren binnen de afspraken die in het Financieel Meerjarenplan met het Ministerie van Financiën zijn gemaakt. 3. (Integraal) capaciteitsmanagement Sectorale informatie en kennis over beleid, huisvesting, personeel en financiën kan binnen DJI beter worden benut. Integraal capaciteitsmanagement moet hiervoor een oplossing bieden. Het gaat daarbij vooral om het managen van dreigende capaciteitsoverschotten/tekorten aan (delen van) gebouwen en overschotten/tekorten aan personeel bij een sector. Om dit op de meest efficiënte manier te kunnen oplossen, is de betrokkenheid van andere sectoren noodzakelijk.


Pagina 6 van 64

4. ICT De informatievoorziening van DJI is verouderd, waardoor het huidige systeemlandschap slecht aanpasbaar is en de kwaliteit van de gegevens en gegevensuitwisseling onvoldoende is. DJI gaat de informatievoorziening daarom vernieuwen (Deltaplan). In het Deltaplan 7 x 7 zijn zeven pijlers vastgesteld voor een ingrijpende vernieuwing van de informatievoorziening en ICT van DJI.

De prioriteiten van DJI voor 2013 staan niet op zichzelf, maar zijn onderling met elkaar verbonden. Daarom heeft DJI voor 2013 en verder ook vijf overkoepelende interne ambities bepaald. Deze vijf ambities dienen voor DJI - in dit jaarplan en bij de uitvoering daarvan - als kapstok om de prioriteiten en managementafspraken aan op te hangen en als middel om de prioriteiten in samenhang te bezien.

Ambities DJI Ambitie 1: Gezaghebbende & toonaangevende partner DJI is een sterke uitvoeringsorganisatie die klaar is voor de toekomst. DJI onderscheidt zich daarbij vanuit haar unieke taken en neemt de positie in die het als grote uitvoeringsorganisatie verdient. DJI doet dit niet alleen. Zij werkt hiertoe samen met andere partners in de keten. Voor hen is DJI een betrouwbare partner. Ambitie 2: Stimulerend detentieklimaat DJI is van insluiten, herstellen en voorkomen. DJI zorgt voor een stimulerend detentieklimaat, waarbij zij leert van ontwikkelingen in het vakgebied en werkt aan innovatie. Hiermee draagt DJI onder andere bij aan het verminderen van de recidive. Ambitie 3: Professionaliteit en vakmanschap DJI is een mensenbedrijf met vakbekwaam personeel. Dit geldt zowel voor medewerkers in het veld, bij de landelijke diensten als op het hoofdkantoor. DJI investeert in de kwaliteit van haar medewerkers die flexibel, mobiel en goed toegerust op de toekomst zijn. Ambitie 4: Verdere verbetering bedrijfsvoering DJI werkt in 2013 aan het verder verbeteren en professionaliseren van haar bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de ondersteunende processen en de sturing binnen de organisatie. Ambitie 5: Aanpak financiële problematiek In 2013 en latere jaren staat DJI voor een zware opgave gezien de financiële problematiek. De middelen bepalen veel meer dan in voorgaande jaren wat we kunnen doen. DJI moet nu maatregelen nemen om in de toekomst financieel gezond te zijn en te blijven.

Op het moment van schrijven van dit jaarplan is nog onbekend welke gevolgen de verkiezingen van september 2012 en de kabinetsformatie zullen hebben voor DJI. Deze ontwikkelingen kunnen dus nog leiden tot aanpassingen en/of verschuivingen in de prioriteiten van DJI voor 2013.


Pagina 7 van 64

Eén ding staat echter vast, ook in 2013 zal DJI blijven werken aan de invulling van haar missie: “De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.” De Hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, P. Hennephof A. Roelofs D. Heerschop


1

Pagina 9 van 64

Managementafspraken DG JS – HDJI

In dit hoofdstuk zijn de managementafspraken voor 2013 tussen DG JS en HDJI opgenomen. Bij iedere afspraak is vermeld wanneer de mijlpalen gerealiseerd zijn en met welke ambitie van DJI de managementafspraken samenhangen. Legenda ambities: Ambitie 1

Gezaghebbende & toonaangevende partner

Ambitie 2

Stimulerend detentieklimaat

Ambitie 3

Professionaliteit en vakmanschap

Ambitie 4

Verdere verbetering bedrijfsvoering

Ambitie 5

Aanpak financiële problematiek

Hierna worden eerst de managementafspraken over de uitvoeringsprioriteiten van DJI voor 2013 beschreven. Deze uitvoeringsprioriteiten zijn in samenspraak met DG JS bepaald. Daarna volgen de overige managementafspraken. 1.1

Managementafspraken omtrent Uitvoeringsprioriteiten

Managementafspraak en mijlpalen

Planning realisatie

Gevangeniswezen Modernisering Gevangeniswezen (MGW) - Implementatie

Ambitie 2

Het Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op Maat (DBT) wordt in 2013 geïmplementeerd:

December 2013

Thema Vakmanschap:

Ambitie 3

o

Meerjarige strategische P&O Agenda voor GW is opgesteld.

Juni 2013

o

Coördinatie van “aantal methodiekcoaches = aantal vestigingen” is afgerond.

Juni 2013

Thema Dagprogramma: o

Project Terugkeeractiviteiten is afgerond.

December 2013

Thema Zorg: 1.1

o

Integrale Zorg Agenda is opgesteld.

December 2013

Thema Detentie en Re-integratie: o

Gedragen en uitvoerbaar toetsingskader DBT is opgesteld.

Januari 2013

o

Dagprogramma (basis- en plusprogramma) is in PI’s ingevoerd.

Augustus 2013

o

Aangepaste regelgeving is opgesteld.

Januari 2013

o

Communicatie over regelgeving heeft plaatsgevonden.

Januari 2013

o

Aangepaste wetgeving is opgesteld.

December 2013

o

Ondersteunende ICT is ontwikkeld.

December 2013

Modernisering Gevangeniswezen (MGW) - Borging

Ambitie 2

MGW wordt in 2013 gemonitord en geëvalueerd (programmamanagement): 1.2

o

2-maandelijkse rapportage aan DSP opgeleverd.

Gehele jaar

o

Eindevaluatie MGW is afgerond.

December 2013

Modernisering Gevangeniswezen (MGW) – Uitvoering

Ambitie 2

1.3

December 2013

Voor 70% van de gedetineerden met een verblijfsduur van meer dan 10 dagen is een D&R-plan opgesteld.

Pagina 10 van 64



Planning realisatie

Bedrijfsvoering Aanpak financiële problematiek

Ambitie 5

Maatregelen waartoe besloten is worden door DJI uitgevoerd. De uitvoering wordt gemonitord in financiële voortgangsrapportages en A3-gesprekken.

Gehele jaar via de P&C cyclus

Besluitvorming m.b.t. eventuele aanvullende taakstellingen van een nieuw kabinet - of om eventuele besparingsverliezen m.b.t. de huidige maatregelen te dekken – wordt door DJI voorbereid / gerealiseerd.

Gehele jaar (indien van toepassing)

2

(Integraal) capaciteitsmanagement

Ambitie 4 December 2013

DJI voert in 2013 integraal capaciteitsmanagement in: DJI ontwikkelt een visie op integraal capaciteitsmanagement en formuleert DJI-brede uitgangspunten op strategisch niveau (spelregels over o.a. wijze van toedelen capaciteit) o DJI stelt een plan van aanpak incl. speerpunten op, zowel op tactisch niveau (samenbrengen diverse 3 aspecten zoals omvang gebouw, locatie en regime) als op operationeel niveau (inzicht fysieke voorraad gebouwen, MPC’s, doelgroepen en lengte huurcontract). o Het plan van aanpak wordt geïmplementeerd. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan regimaire uitwisselingsmogelijkheden in gebouwen, haalbaarheid gezamenlijke reservecapaciteit, opbouw portfolio van huurcontracten gebouwen en gebruik instrument Multi Criteria Analyse. ICT (Deltaplan) o

4

Het voor 2013 geplande deel van het ICT-deltaplan is eind 2013 uitgevoerd. In het informatieplan 2013 (gereed eind oktober 2012) is opgenomen welke concrete activiteiten dit betreft.

1.2

Maart 2013

Maart 2013

December 2013 Ambitie 4 December 2013

Overige managementafspraken


Planning realisatie

DJI-breed Toekomstvast DJI 5

Ambitie 1

Eind 2012 legt DJI een voorstel voor het in praktijk brengen en beproeven van Toekomstvast voor aan de DGJS. Bij akkoord DGJS geeft DJI in 2013 uitvoering aan dit voorstel (afronding in het voorjaar van 2014).

Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) / ketengovernance 6

DJI levert in 2013 de in de opdrachtbrief van september 2012 gevraagde bijdrage in het kader van het departementale programma USB.

Versterking positie slachtoffers

7

Gehele jaar Ambitie 1 December 2013 Ambitie 1

DJI levert – voor zover binnen de mogelijkheden van DJI - in 2013 tijdig informatie aan bij het OM/IDV, opdat slachtoffers op de hoogte kunnen worden gesteld van het einde van de detentie/maatregel of het toekennen van vrijheden aan de justitiabele1.

Gehele jaar 2013

Gevangeniswezen Versoberen regimes ingeslotenen 8

Ambitie 5 2

DJI zal vanaf begin 2013 overgaan tot uitvoering van het sober regime .

Elektronische detentie 9

DJI is vanaf begin 2013 gereed om tot uitvoering van elektronisch detentie (ED) over te gaan. DJI is hiertoe in afwachting van een wetgevingstraject dat ED mogelijk maakt.

1 2

Vanaf begin 2013 Ambitie 5 Vanaf begin 2013

Per sector kunnen eventuele nadere afspraken gelden omtrent de informatieverstrekking aan slachtoffers. De snelheid waarmee GW kan overgaan tot uitvoering is afhankelijk van het verloop van het adviestraject.



Pagina 11 van 64

Planning realisatie

Forensische Zorg TBS en overige zorg

Ambitie 1

DJI voert in 2013 de bij haar belegde werkzaamheden in het kader van het toekomstbestendig maken van TBS uit: December 2013

10

o

Set prestatie-indicatoren doelmatigheid is samen met FPC’s en kerndepartement doorontwikkeld.

o

Ministeriële regelingen n.a.v. de wet forensische zorg zijn door DJI opgesteld.

Maart 2013

o

Kaders reductie TBS-capaciteit zijn vastgesteld.

Juni 2013

o

Resultaten op de doorontwikkelde set prestatie-indicatoren doelmatigheid zijn met de FPC’s besproken.

Juli 2013

o

Meerjaren inkoopplan TBS-capaciteit is gepubliceerd.

Augustus 2013

o Eventuele afspraken met (individuele) FPC’s over sturing op terugbrengen van behandelduur gemaakt. Inkoop en vernieuwing forensische zorg DJI voert in 2013 de nieuwe bekostigingssystematiek verder in: o 11

o

Februari 2013

November 2013 Ambitie 1 December 2013

DJI stimuleert een tijdige en correcte facturatie.

Gehele jaar

DJI start de stapsgewijze invoering van de normatieve huisvestingscomponent conform de

Januari 2013

beleidsregels van de NZa. o

DJI voert het stapsgewijs terugbrengen van het vangnet (het hanteren van de oude systematiek naast de December 2013 nieuwe systematiek) uit.

Landelijke Diensten: NIFP TBS en overige zorg 12

Het NIFP heeft het streven om in het tweede kwartaal van 2013 bij 50% van de weigeraars toch een rapport met een conclusie en/of advies aan de opdrachtgever te kunnen verstrekken.

Ambitie 1 Juni 2013

Bedrijfsvoering Arbeidsverzuim 13

DJI realiseert in 2013 een ziekteverzuimpercentage van maximaal 6,2%.

Personeelsgesprekken 14

In 2013 zet DJI het verbetertraject door om de tekortkomingen in het inkoopproces op te lossen en borgt de verbeteringen in de inkoopprocessen van het nieuwe inkoopbesturingsmodel.

Compacte Rijksdienst (CRD) 16

December 2013 Ambitie 3

In 2013 wordt met minimaal 90% van de medewerkers een personeelsgesprek gevoerd. DJI spant zich in voor een December 2013 significante verbetering van kwaliteit en kwantiteit van de gesprekken.

Inkoopbeheer 15

Ambitie 3

DJI neemt in 2013 actief deel aan (de implementatie van) die CRD-trajecten die impact hebben op de bedrijfsvoering van DJI.

Ambitie 4 December 2013 Ambitie 4 December 2013


Pagina 12 van 64


2

Pagina 13 van 64

Uitvoeringsprioriteiten

In dit hoofdstuk worden de uitvoeringsprioriteiten van DJI voor 2013 toegelicht. Deze uitvoeringsprioriteiten zijn in samenspraak met DG JS bepaald. Er wordt aangegeven met welke interne ambitie van DJI, en met welke managementafspraak met DG JS, deze uitvoeringsprioriteiten samenhangen. 2.1

Modernisering gevangeniswezen Managementafspraak: nr. 1

Ambitie 2: stimulerend detentieklimaat

Het programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW) heeft primair tot doel het terugdringen van recidive door middel van een succesvolle re-integratie van gedetineerden èn het realiseren van een humaan detentieklimaat. In 2013 is het doel om MGW definitief te borgen in de staande organisatie. Daarbij is GW gericht op: • Definitieve borging van de persoonsgerichte benadering, terugkeeractiviteiten en gedragsinterventies; • Het verder verbeteren van de zorg; • Invoering van het Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat (DBT); • Definitieve borging van Re-integratie en Nazorg. Hiervoor moet DJI de samenwerking met gemeenten en regionale partners verstevigen. In de tabel met managementafspraken op pagina 9 zijn de concrete mijlpalen voor 2013 opgenomen. Om een beeld te krijgen van het succes van DJI op het terrein van re-integratie van gedetineerden geldt de volgende indicator: “Het aandeel gedetineerden met een verblijfsduur van meer dan 10 dagen voor wie een D&R-plan is opgesteld”. De norm die GW hanteert voor 2013 is 70%. 2.2

Aanpak financiële problematiek Managementafspraak: nr. 2

Ambitie 5: aanpak financiële problematiek

DJI heeft de komende jaren te maken met de invulling van een groot aantal oude en nieuwe taakstellingen. Er lag al een opdracht aan de hand van Toekomstvast DJI om tot een besparing te komen van € 45 mln structureel. Daarnaast zijn er nieuwe tegenvallers opgekomen en is in het Lenteakkoord besloten tot een versobering van het gevangeniswezen, met name door een intensivering van het gebruik van meerpersoonscellen, en tot het invoeren van elektronische detentie. DJI is hiertoe structureel gekort met € 90 mln. Met het oog op de formatie van een nieuw kabinet en potentiële nieuwe bezuinigingen die hieruit kunnen voortkomen, is het bovendien van belang om na te denken over mogelijke invullingen. Het doel is om te blijven opereren binnen de afspraken die in het Financieel Meerjarenplan met het Ministerie van Financiën zijn gemaakt. Dit betekent een positief resultaat vanaf 2013 en het opbouwen van een positief eigen vermogen vanaf 2015. Op dit moment is dit op papier geregeld, maar daarvoor benodigde investeringen en nieuwe bezuinigingen van een nieuw kabinet kunnen nadere besluitvorming vergen om aan dit doel te blijven voldoen.


Pagina 14 van 64

In 2013 zullen de volgende activiteiten worden ondernomen: • Het faciliteren van politieke besluitvorming omtrent de invulling van opgelegde taakstellingen; • Het inzichtelijk maken van de kosten verbonden aan de bezuinigingsmaatregelen; • Het implementeren van maatregelen; • Door monitoring borgen dat met de maatregelen de opgelegde taakstellingen worden gehaald en aldus de afspraken in het Financieel Meerjarenplan gestand worden gedaan; • Het voorbereiden van aanvullende maatregelen om eventuele besparingsverliezen en mogelijke aanvullende taakstellingen van een nieuw kabinet te kunnen invullen. 2.3

(Integraal) capaciteitsmanagement Managementafspraak: nr. 3

Ambitie 4: Verdere verbetering bedrijfsvoering

Sectorale informatie en kennis over beleid, huisvesting, personeel en financiën wordt op dit moment niet altijd voldoende DJI-breed benut en benutting vindt plaats in diverse werkvormen op verschillende niveaus en in diverse trajecten, waarbij de verbinding en uitwisseling beperkt is en beslissingen over capaciteit niet boven- of intersectoraal worden genomen. Sectoraal genomen capaciteitsbeslissingen kunnen leiden tot suboptimale keuzes, waardoor de totale DJI capaciteit niet optimaal wordt benut. Integraal capaciteitsmanagement moet hiervoor een oplossing bieden. Het gaat hierbij om het flexibeler inspelen op het fluctuerende aanbod aan justitiabelen. Centraal staat het managen van dreigende capaciteitsoverschotten en tekorten aan (delen van) gebouwen en overschotten/tekorten aan personeel. Om dit op de meest efficiënte wijze te kunnen oplossen, is de betrokkenheid van andere sectoren noodzakelijk. Dit leidt tot kostenefficiëntie. Vanuit de actuele financiële problematiek van DJI is het van belang de capaciteit optimaal te benutten tegen minimale kosten. DJI streeft in het kader van capaciteitsmanagement naar het tijdig beschikbaar hebben van voldoende bij de doelgroepen van DJI passende capaciteit, zonder dat er sprake is van onnodige leegstand. Voorts heeft DJI de ambitie deze taak zo efficiënt mogelijk uit te voeren, dat wil zeggen tegen zo laag mogelijke kosten. Integraal capaciteitsmanagement houdt in dat alle relevante onderwerpen en ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht en afgewogen. Het gaat hierbij om beleid (incl. het heroverwegen van bestaand beleid en juridische eisen), huisvesting, personeel en financiën, maar ook om vraag versus aanbod, waarbij het streven is een optimale benutting van de gehele DJI-capaciteit. DJI zal integraal capaciteitsmanagement in 2013 invoeren. DJI zal daartoe in 2013 een visie op integraal capaciteitsmanagement ontwikkelen, mede op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek van Significant. De projectleider integraal capaciteitsmanagement werkt dit verder uit in een plan van aanpak en draagt zorg voor de implementatie hiervan. In het kader van Toekomstvast DJI is vanaf 2014 een besparing ingeboekt bij de sectoren GW en DBV voor integraal capaciteitsmanagement van € 20 mln per jaar.


2.4

Pagina 15 van 64

ICT Managementafspraak: nr. 4

Ambitie 4: Verdere verbetering bedrijfsvoering

De informatievoorziening van DJI is verouderd, waardoor het huidige systeemlandschap slecht aanpasbaar is en de kwaliteit van de gegevens en gegevensuitwisseling onvoldoende is. DJI gaat de informatievoorziening daarom vernieuwen. In het Deltaplan 7 x 7 zijn zeven pijlers vastgesteld voor een ingrijpende vernieuwing van de informatievoorziening en ICT van DJI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Het opbouwen van een professionele ICT (regie) organisatie; Het versterken van de deskundigheid in de ICT-fabriek; Opstellen van toekomstvaste landschapskaart (architectuur); Integratie in één rekencentrum; Vervanging van het totale server-park; Vervanging van het netwerk in alle PI’s (Mobiel); Totale applicatielandschap (ketengericht) ontwerpen en vervangen.

Er is gekozen voor een gefaseerde en ontwikkelgewijze aanpak, zodat maximaal geanticipeerd wordt op prioriteiten en spankracht van de DJI organisatie en op veranderingen die (in de omgeving) plaatsvinden. De besluitvorming sluit aan bij de gekozen aanpak, dat wil zeggen geen “big bang” scenario’s, maar gefaseerd per programma of projectfase. De activiteiten worden programmatisch opgepakt, waarbij SSC-I verantwoordelijk is voor de punten 2, 4, 5 en 6 van het Deltaplan en de Directie Informatievoorziening voor de punten 1, 3 en 7. Punt 3 is einde 2012 afgerond. In 2013 zal SSC-I haar deskundigheid op ICT dienstverlening versterken en de samenwerking met en dienstverlening aan andere partners binnen de Rijksoverheid intensiveren. De integratie in een enkel rekencentrum (pijler 4) maakt hier onderdeel van uit. De aanbesteding voor dit rekencentrum is in 2012 samen met Rijkswaterstaat gestart. De migratie van de bestaande rekencentra naar dit nieuwe rekencentrum is een belangrijke randvoorwaarde voor de vernieuwing van het serverpark en de infrastructuur alsmede de continuïteit van de dienstverlening met betrekking tot het bestaande applicatielandschap van DJI. Om de vernieuwing (pijler 7) vorm te geven is in 2012 het programma “vernieuwing informatievoorziening” gestart, dat zich primair zal richten op de vervanging van de bestaande applicaties. In 2013 wordt prioriteit gegeven aan het realiseren van kernregistraties en functionaliteit ten behoeve van het primaire proces. De belangrijkste aandachtgebieden hierbij zijn: • Personen en identiteit; • Verblijf, detentieopvolging en capaciteitsmanagement; • Zorg; • Nieuwe infrastructuur t.b.v. de vernieuwing.


3

Pagina 17 van 64

Overige beleidsprioriteiten

In dit hoofdstuk worden de overige beleidsprioriteiten van DJI voor 2013 toegelicht. De prioriteiten worden daarbij onderverdeeld naar DJI-brede beleidsprioriteiten en beleidsprioriteiten per sector of landelijke dienst. Tevens wordt aangegeven met welke interne ambitie van DJI de beleidsprioriteiten samenhangen en of er over de beleidsprioriteiten een managementafspraak met DG JS is gemaakt. De prioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering van DJI worden toegelicht in de hoofdstuk 5 (bedrijfsvoering) van dit jaarplan. 3.1

DJI-breed Toekomstvast DJI Managementafspraak: nr. 5

Ambitie 1: gezaghebbende & toonaangevende partner

De aanleiding voor het starten van het traject Toekomstvast DJI ligt in de noodzaak om te komen tot een herbezinning op de koers van DJI op de langere termijn: hoe kan de organisatie op flexibele wijze inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en (financieel) toekomstvast worden gemaakt? Het gaat daarbij om een verkenning van vernieuwende oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan een actueel kwaliteitsniveau en een financieel gezondere positie, zonder daarbij de missie en visie van DJI uit het oog te verliezen. In oktober 2011 is het traject Toekomstvast DJI gestart met als concreet doel: • Een businessconcept voor DJI ontwikkelen dat beantwoordt aan de strategische opgaven van DJI; en • Een strategisch kader inrichten dat het mogelijk maakt om besluiten te nemen die tot structurele besparingen van jaarlijks minimaal € 45 mln leiden. Er is gekozen voor een veranderkundige aanpak waarbij strategie en bedrijfsvoering bij elkaar worden gebracht en worden vertaald in een nieuw toekomstbeeld voor DJI. Toekomstvast DJI is daartoe uitgewerkt langs 5 lijnen: • Primair proces: het maken en bewaken van individuele trajecten ten behoeve van insluiten, herstellen en voorkomen; • De inrichting van de toekomst (typen inrichtingen, personele bezetting en uitvoering); • Resultaten en de expertrol van DJI; • Technologie en informatievoorziening maken het mogelijk; en • Re-branding DJI. De activiteiten worden op interactieve wijze uitgevoerd, waarbij de veldorganisaties van DJI, ketenpartners, het bestuursdepartement en het hoofdkantoor DJI intensief met elkaar communiceren en samenwerken. Er zijn 4 fasen gedefinieerd voor het traject: de contourenschets, verdere concretisering van het toekomstbeeld, het in praktijk brengen en beproeven van het toekomstbeeld en een bredere implementatie. De fasen 1 en 2 zijn in 2012 afgerond. Verder is in 2012 een voorstel voor fase 3, het in praktijk brengen en beproeven van Toekomstvast, voorgelegd. De uitvoering ervan gaat, bij akkoord van DGJS, begin 2013 van start en zal doorlopen tot het voorjaar van 2014, waarna de opbrengsten van fase 3 worden geëvalueerd.


Pagina 18 van 64

Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) / ketengovernance Managementafspraak: nr. 6


Sedert eind 2011 participeert DJI in het departementale programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB). De te realiseren verbeteringen staan in het teken van de volgende ketendoelen: • Het versnellen van de start van tenuitvoerlegging; • Het verzekeren dat de straf of maatregel daadwerkelijk en op een consequente manier ten uitvoer wordt gelegd (en daarmee het voorkomen van uitval); • Het verbeteren van de informatievoorziening in het kader van informeren slachtoffers, nazorg en bestuurlijke informatievoorziening. In 2012 heeft DJI (evenals andere partners) op basis van een veranderagenda een ex ante uitvoeringstoets USB opgesteld. In 2013 wordt deze veranderagenda in uitvoering genomen. Dit zal heel 2013 in beslag nemen en omvat het volgende: • In samenwerking met het OM het huidige proces executie-indicator optimaliseren in opmaat naar een nieuw ketenwerkproces. (gereed: 1 februari 2013) • Gezamenlijk met het CJIB een impactanalyse uitvoeren op de overdracht aan het AICE van de berekening van ontslagdata en de daarvan afgeleide data voor verloftermijnen, detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (gereed: 1 maart 2013) • In samenwerking met JustID de business case ‘Informatieportaal Justitiabelen fase 2’ opstellen. (gereed: 1 maart 2013) • In samenwerking met het OM een ketenwerkproces ontwikkelen voor de informatieoverdracht tussen het OM en DJI over onder andere verlof/vrijheden. (gereed: 31 december 2013) • In het kader van de expertgroep ketenwerkprocessen een bijdrage leveren aan het beschrijven van de ketenwerkprocessen ‘informeren’. • Een bijdrage leveren aan het vastleggen van afspraken over eigenaarschap, verspreiding en verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens. • Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de managementinformatie van de keten, mede in het kader van KPI’s. • De doelgroep DForZo en - afhankelijk van de besluitvorming van het Topberaad Jeugd - de doelgroep Jeugd bij USB betrekken. Versterking positie slachtoffers Managementafspraak: nr. 7


In een veilige en rechtvaardige samenleving heeft de strafrechtsketen ook oog voor de belangen van slachtoffers. DJI ondersteunt deze opgave met verschillende verbeterslagen. De belangen van slachtoffers wegen nu nadrukkelijker en zichtbaarder dan voorheen mee in de beslissingen over vrijheden aan justitiabelen. Daarnaast levert DJI bij het Openbaar Ministerie (Het Informatiepunt Detentie Verloop) informatie aan opdat slachtoffers op de hoogte worden gesteld van het einde van detentie/maatregelen of het toekennen van vrijheden aan justitiabelen. Rauwelijks confrontatie van slachtoffers met daders kan zo worden voorkomen. Om dit te bewerkstelligen worden werkprocessen rond de informatievoorziening ten behoeve van slachtoffers geoptimaliseerd. Verder zal DJI op basis haar visie op slachtofferbeleid bijdragen aan ketenbrede verbeterinitiatieven ter versterking van de positie van slachtoffers.


Pagina 19 van 64

Doorontwikkeling veiligheidshuizen Managementafspraak: nee


DJI is één van de deelnemende ketenpartners in de Veiligheidshuizen en deelnemer aan de klankbord- en stuurgroep van het programma doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het Bestuursdepartement. DJI wil in 2013 de samenwerking in de Veiligheidshuizen daadkrachtig voortzetten en verder optimaliseren en zal daartoe kaders stellen voor de deelname aan de Veiligheidshuizen (VHH). Vraagstukken die beantwoord dienen te worden zijn: personele inzet, financiën, ICT en het voldoen aan privacy vereisten voor de informatie-uitwisseling. Het programma doorontwikkeling VHH loopt tot eind 2013. Voor 2013 zijn de volgende activiteiten gepland: • Bestuurlijke organisatie: het voorbereiden van de DJI bijdrage voor de landelijke visie VHH, advisering over en follow-up geven aan het kosten-batenonderzoek deelname DJI in VHH en monitoring van de inzet in VHH. • Kwaliteit en professionalisering: input leveren voor de ontwikkeling van een rendementsanalyse inclusief follow-up. • Informatiemanagement en privacy: uitvoeren van een impactanalyse voor de landelijke uitrol van en het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van GCOS binnen DJI, een opdracht formuleren aan IVD voor het landelijke beheer van GCOS en het leveren van input voor de ontwikkeling van een privacykader voor informatie-uitwisseling binnen VHH. Herijking gezondheidszorg Managementafspraak: nee


Om de gezondheidszorg aan justitiabelen op het vereiste kwaliteits- en veiligheidsniveau te houden, is aansluiting vereist op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de vrije maatschappij en de ontwikkelingen binnen DJI. Daarnaast is een permanente evaluatie van het aanbod noodzakelijk. Dit dwingt DJI om in 2013, maar ook de jaren er na, het zorgaanbod zowel inhoudelijk (vademecum) als randvoorwaardelijk (o.a. scholing zorgprofessionals) steeds weer opnieuw te ijken in relatie tot de opdracht van DJI en ten opzichte van de buitenwereld. Aansluiting met de verschillende sectoren en de externe omgeving is hierbij van wezenlijk belang. In 2013 zullen daarom de volgende activiteiten worden ondernomen: • Het doorontwikkelen van kwaliteitsbeleid, procesontwikkeling en informatievoorziening. Een van de concrete onderdelen daarbij is herijking van het zelfdiagnose-instrument en het toetsen van de invulling van dit instrument in de justitiële inrichtingen. Daarnaast wordt de implementatie van het nieuwe Vademecum gemonitord en wordt beoordeeld in hoeverre er mogelijkheden bestaan om de machtigingenstructuur verder te beleggen bij VGZ. • Advisering en ondersteuning van professionals in de gezondheidszorg. Dit betreft de activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaren in de zorg. • Het aanpassen/onderhouden van het verstrekkingenpakket en het verder verkrijgen van inzicht in de kosten van de gezondheidszorg. Uitgangspunt is en blijft het equivalentiebeginsel, d.w.z. kwalitatief gelijkwaardige gezondheidszorg aan die in de buitenwereld. Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden om gedetineerden onder de zorgverzekeringswet (ZVW) te laten vallen (in tegenstelling tot de huidige opschorting). Doel is ondermeer om te


Pagina 20 van 64

beoordelen of er (financiële) voordelen behaald kunnen worden, waarna vervolgens praktische consequenties uitgewerkt zullen worden. • Uitvoeren van het plan van aanpak “Verbetertraject Mondzorg”. • Voortgaan met het project “Tweedelijns zorg”. • Deelname aan het “Programma vernieuwing Informatievoorziening”. Internationaal perspectief Managementafspraak: nee


DJI wil zich in de komende jaren manifesteren als een gezaghebbende organisatie in internationaal verband. In 2013 zullen de volgende activiteiten plaatsvinden: • Het verbeteren van de samenwerking met VenJ en het Ministerie van Buitenlandse Zaken; vanuit deze samenwerking kan DJI, gezien haar expertise op het gebied van detentie, worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de rechtsstaat in verschillende landen. Prioritaire landen hierbij zijn de landen in Noord- Afrika en de landen die willen toetreden tot de EU. • Het deelnemen aan internationale overleggremia Europris, International Corrections and Prisons Association en Raad van Europa, alle gericht op het professionaliseren van detentie. • Het leveren van detentiecapaciteit en diverse diensten t.b.v. het Internationale Strafhof, het Joegoslavië tribunaal, het Sierra Leone tribunaal en het Libanon Tribunaal. Nederland hecht er aan dat een groot aantal internationale organisaties zich hier vestigt. De situatie van deze groep gedetineerden is bijzonder te noemen. Op hen is internationaal recht van toepassing en het betreft over het algemeen ‘high profile’ gedetineerden. Dit vergt voortdurende afstemming met het Strafhof, de tribunalen en diverse ketenpartners. • Het uitvoeren van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen en het implementeren en uitvoeren van de Wet Wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging van Strafvonnissen. In samenwerking met andere landen wordt getracht de uitvoering van de verschillende verdragen te optimaliseren. • Het leveren van ondersteuning aan het management van het Sentro di detenshon i korekshon Korsou op Curaçao. Verstevigen reputatie DJI Managementafspraak: nee


DJI is een prachtig bedrijf met maatschappelijk relevante producten. De mensen die met de dagelijkse uitvoering zijn belast, verdienen het dat over dit bedrijf een reëel beeld bestaat waar ze trots op kunnen zijn. DJI zet een proces in op weg naar een positieve reputatie; een reputatie op basis van de feiten, onze taakopvatting en hoe het er bij DJI in de praktijk aan toe gaat. Een positieve reputatie is van belang, omdat een sterk merk een buffer vormt; het geeft geloofwaardigheid en krediet bij negatief nieuws of teleurstellingen. Het zorgt voor een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt, en zorgt voor beroepstrots bij de mensen die er werken. Om dit te bereiken heeft DJI de volgende maatregelen voor ogen voor 2013: 1 publieke opinie Journalisten zijn vanwege de rol die zij vervullen een belangrijke relatie en intermediair voor DJI. De afdeling Corporate Communicatie van DJI ontwikkelt daarom in 2013 in samenwerking met de Directie Voorlichting van VenJ en een parlementair redacteur een programma gericht op journalisten, met als doel hen inzicht te geven in wat er zich binnen DJI afspeelt. Verder lanceert DJI een relatiemagazine, gericht op partners in de veiligheidsketen. Ook zal internet in 2013


Pagina 21 van 64

veel meer dan nu het geval is gebruikt worden als nieuwsplatform, en zal er een digitale perskamer worden ingericht, waar journalisten kunnen zien wie er piket heeft, en waar factsheets en beeldmateriaal te vinden zijn. 2. Woordvoering Woordvoering over zaken die betrekking hebben op gebeurtenissen binnen DJI zal – in samenwerking met de Directie Voorlichting van VenJ – in 2013 proactiever gaan plaatsvinden. Hiervoor wordt in 2013 een piketpool ingericht van communicatiespecialisten en andere daartoe geschikte DJI medewerkers. Met de private inrichtingen worden in 2013 afspraken gemaakt in lijn met het mediabeleid van DJI en de Directie Voorlichting. Ook zal DJI experts opleiden om het woord te voeren. Bij DJI is veel expertise in huis, waarmee we ons uitstekend kunnen profileren. Het idee is dat DJI in 2013 ca. 15 collega’s opleidt die als gezaghebbend expert het woord kunnen voeren namens DJI over issues die actueel zijn. Daardoor ontstaan er veel meer platforms waarop wij ons verhaal kunnen laten horen. 3. Buch in de Bajes Ook in 2013 zal DJI via 10 televisie-uitzendingen laten zien wat er zich binnen de muren van een Penitentiaire Inrichting afspeelt. Buch in de Bajes zal in deze tweede serie de nadruk leggen op de veiligheids- en zorgtaken, de rol van DJI in het terugdringen van recidive en het uitleggen van de verschillende regimes. 3.2

Gevangeniswezen Privatisering gevangeniswezen Managementafspraak: nee

Ambitie 4: bedrijfsvoering

Ter voorbereiding van eventuele privatisering van onderdelen van GW zijn twee onderzoeken verricht. Ten eerste een (internationaal) vergelijkend onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum en ten tweede een gezamenlijk onderzoek van de ministeries van VenJ en Financiën. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin deze de regering verzoekt een voorstel te formuleren op welke wijze GW op onderdelen geprivatiseerd kan worden. Gedurende de demissionaire status van het kabinet is dit onderwerp controversieel verklaard. Er worden wel ambtelijke voorbereidingen getroffen. Er worden scenario’s opgesteld, waarbij in beeld wordt gebracht wat kosten en opbrengsten zijn van privatisering van specifieke inrichtingen. De Minister van VenJ heeft twee voorwaarden om privatisering van gevangeniswezen kostenbesparend uit te voeren. Er moeten sluitende afspraken worden gemaakt over het betalen van BTW met de Minister van Financiën en de afkoopboekwaarde met de Rijksgebouwendienst. Versoberen regimes ingeslotenen / concentratie inkomsten voor arrestanten Managementafspraak: nr. 8


Uitvoering van de beleidsprioriteit vindt plaats door arrestanten in drie regionaal gespreide locaties te concentreren. Het doel is om hen in de eerste acht weken een inkomstenprocedure te laten doorlopen. Tijdens de inkomstenprocedure wordt arrestanten geen arbeid of alleen kostenbesparende arbeid aangeboden, omdat door de grote wisselingen in populatie het vinden van geschikte arbeid moeilijk is. Het programma komt daarmee neer op een sober regime met 18 uur rechtenactiviteiten en 10 uur recreatie en terugkeeractiviteiten, optellend tot 28 uur aan activiteiten per week. Alle activiteiten om arrestanten die langer verblijven dan 4 weken te


Pagina 22 van 64

stimuleren om te stoppen met criminaliteit worden uitgevoerd. Deze worden gepland tijdens de recreatie-uren. Door invoering van het sober regime voor arrestanten, kan DJI besparen op arbeidskosten en kosten voor het avond-/weekendprogramma. Buiten de 28 uur verblijft de gedetineerde achter de deur. DJI zal vanaf begin 2013 overgaan tot uitvoering van het sober regime1. Elektronische detentie Managementafspraak: nr. 9


Elektronische detentie (ED) is een tenuitvoerlegging van straf waarbij de gedetineerde verblijft buiten de inrichting onder elektronisch toezicht. Uitvoering vindt plaats op een eigen thuisadres of dat van een relatie of familielid. Tot 2010 voerde DJI ED uit als executiemodaliteit op basis van een experiment. ED is onderzocht door onder meer de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt), die ED als een goed en volwaardig alternatief voor kortdurende vrijheidsstraf heeft aangemerkt. De recidive onder ED’ers bleek laag te liggen, terwijl kort gestraften die in een inrichting verblijven relatief vaak recidiveren. ED kan een kostenbesparing opleveren, omdat het in de uitvoering goedkoper is dan opname in een inrichting. Een kostenbesparing is pas mogelijk als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. In 2013 kan het wetgevingstraject hiervoor worden gestart en afgerond. 3.3

Justitiële jeugdinrichtingen Adolescentenstrafrecht Managementafspraak: nee


In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte-Verhagen is opgenomen dat er adolescententstrafrecht komt voor de groep jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. De sector JJI is nauw betrokken bij de activiteiten in het kader van het adolescentenstrafrecht. In afwachting van verdere besluitvorming over het adolescentenstrafrecht bereiden de JJI’s zich reeds voor op de mogelijke wijziging van de samenstelling van de populatie binnen de inrichtingen. Hierbij wordt door de JJI’s onderzocht op welke wijze behandeling, daginvulling en onderwijs/arbeidstoeleiding voor de mogelijk oudere doelgroep het effectiefst kunnen worden opgezet. Hierbij wordt ook onderzocht, of deze oudere doelgroep – gelet op de omvang ervan - mogelijk als landelijke bestemming in één JJI moet worden geconcentreerd. Ook de sector GW buigt zich over de vraag op welke wijze jongvolwassenen die onder commune strafrecht worden gestraft, een dagbesteding in de PI’s kunnen krijgen die beter aansluit bij hun levensfase. Beide sectoren GW en JJI zullen op dit gebied nauw samenwerken. Tevens zullen in dit licht de sectoren JJI en DForzo gaan

1

De snelheid waarmee GW kan overgaan tot uitvoering is afhankelijk van het verloop van het adviestraject.


Pagina 23 van 64

samenwerken op het gebied van de mogelijke overplaatsing van oudere jeugdigen met een PIJ-maatregel van een jeugdinrichting naar een FPC. Daarnaast zijn vooruitlopend op de invoering van het adolescentenstrafrecht in september en november 2012 twee pilots gestart waarin criteria voor het toepassen van jeugdstrafrecht bij 18- tot 21/23-jarigen en begeleiding door volwassenenreclassering bij 16- en 17-jarigen worden getoetst. Bij deze pilots zijn twee JJI’s in de desbetreffende arrondissementen betrokken. De einddatum van deze pilots is respectievelijk februari en april 2013; de uitkomsten daarvan zullen voor juni 2013 worden geëvalueerd en worden opgenomen in het implementatieplan. Hierbij is DJI echter ook afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer; onzeker is of een nieuw kabinet deze plannen zal overnemen. Implemenatie LIJ Managementafspraak: nee


De sector JJI participeert in het Landelijk Instrumentarium voor de Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Dit heeft als doel een effectievere aanpak van criminele jeugdigen om recidive te voorkomen. In het LIJ is concreet vastgelegd op welk moment door welke ketenpartner welke informatie moet worden verzameld, aan welke eisen deze moet voldoen en aan wie die informatie moet worden doorgegeven. De risicotaxatie wordt hierdoor beter, er zal meer informatiedeling tussen de organisaties plaatsvinden en er is een betere samenstelling van interventies mogelijk. In 2012 is de landelijk implementatie van het LIJ gestart. Elke partner uit de jeugdstrafrechtsketen is verantwoordelijk voor de implementatie in de eigen organisatie, zo ook JJI. In het eerste kwartaal van 2013 zal de implementatie worden afgerond. Vanaf dat moment werken alle JJI’s volgens de afspraken die binnen het LIJ zijn vastgelegd. Professionalisering Jeugdzorg Managementafspraak: nee

Ambitie 3: professionaliteit en vakmanschap

Op 1 september 2012 is de landelijke campagne om de primaire doelgroepen te informeren, motiveren en overtuigen gestart. Voor de JJI’s moeten er nog stappen worden gezet en vragen worden beantwoord voordat het Actieplan geïmplementeerd kan worden. Daarom is besloten om later te starten, namelijk op 1 januari 2013. Voor die tijd zal er duidelijkheid moeten komen over onder andere de wijze waarop de noodzakelijke opleidingsactiviteiten structureel binnen de JJI’s kunnen worden georganiseerd en gefinancierd. Momenteel zijn alleen de ontwikkelingskosten in het eerste jaar gedekt, de structurele kosten zijn (nog) niet gedekt. Tevens wordt uitgezocht hoe het Actieplan zich verhoudt tot de al eerder ingezette verbetermaatregelen met betrekking tot de deskundigheid van het personeel in de JJI’s (75% HBO-opgeleid personeel en de functiedifferentiatie). Daarnaast is er onduidelijkheid over MBO’ers in relatie tot EVC-trajecten (Erkennen van Verworven Competenties). Evenzeer is nog niet helder wat de aanpak wordt voor Rijksinrichtingen enerzijds en de (veelal hybride) particuliere inrichtingen anderzijds. Het uitgangspunt is dat er geprobeerd wordt zoveel mogelijk gelijk op te trekken. Voor hybride inrichtingen kan gelden dat de jeugdzorgkant (Gesloten Jeugdzorg) al eerder start met de implementatie. DJI kan hier zijn voordeel uit halen omdat het ene deel van de organisatie kan leren van het eerder begonnen andere deel.


Pagina 24 van 64

De JJI’s zullen vanaf 1 januari 2013 een eigen (lokaal) plan van aanpak op moeten stellen. Hiervoor zal voor die tijd een sectoraal plan van aanpak worden aangeleverd. Het invoeringsprogramma vanaf 1 januari 2013 is cyclisch vorm gegeven met een introductiefase (6 maanden), actiefase (5 maanden) en evaluatiefase (1 maand), gevolgd door een follow-up. Dat betekent dat eind 2013 bij alle inrichtingen het plan geïmplementeerd is. De inrichtingen zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor een goed proces. Toekomstvisie JJI’s Managementafspraak: nee

Ambitie 4: verdere verbetering bedrijfsvoering

In 2012 is door DGJS/DJJ een traject gestart om te komen tot een richtinggevende visie op de toekomst van de JJI’s, die een goede basis biedt voor verdere besluiten in de komende jaren over kwaliteit, capaciteit en inzet van middelen. De sector JJI heeft turbulente jaren achter de rug met grote veranderingen op het gebied van kwaliteit en capaciteit. In een kleine sector is het moeilijk het bereikte kwaliteitsniveau te borgen en verder door te ontwikkelen. Daarnaast dringt zich de vraag op of de kleine inrichtingen (met name de “stand-alone” rijksinrichtingen) bedrijfsmatig robuust genoeg zijn. Bezuinigingen zorgen voor extra druk op een goede balans tussen doelmatigheid en effectiviteit. Ook de omgeving van de JJI’s is in beweging. Zo gaat het bredere veld van jeugdzorg de komende jaren een ingrijpende transitie (decentralisatie naar gemeenten) tegemoet. Het visietraject is reeds ingezet in de zomer van 2012 en zal naar verwachting in maart 2013 worden afgerond. Vervolgactiviteiten zijn afhankelijk van de inhoud van de ontwikkelde visie (maar ook van de context te zijner tijd qua politiek en financiën) en zullen betrekking hebben op de stappen die nodig zijn om de vastgestelde richting in te kunnen slaan. Aansluitend op de visie zal daarom een plan van aanpak opgesteld worden door de beleidsdirectie DJJ. De Sector JJI is bij de totstandkoming, evenals de uitvoering nauw betrokken bij dit traject dat in 2013 inhoudelijk duidelijk moet worden. Onderzoek Commissie Samson Managementafspraak: nee


In oktober 2012 wordt de rapportage uitgebracht van de Commissie onderzoek seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst (Commissie Samson). DJI neemt de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek van de Commissie Samson zeer serieus. Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport wordt bezien welke concrete acties de sectordirectie JJI in 2013 gaat ondernemen. 3.4

Forensische Zorg TBS en overige zorg Managementafspraak: nr. 10


Doelmatigheid DJI draagt bij aan het toekomstbestendig maken van de TBS, o.a. door de behandelduur te verkorten waar het kan en daardoor dure intramurale capaciteit alleen in te zetten voor degenen die het nodig hebben. De in 2011 ontwikkelde en in 2012 toegepaste set prestatie-indicatoren doelmatigheid, zal in 2013 worden


Pagina 25 van 64

doorontwikkeld samen met de FPC’s en het kerndepartement. De doorontwikkelde set zal in 2013 worden toegepast binnen de reguliere planning en control gesprekken met de FPC’s, waarbij eventueel afspraken worden gemaakt over de sturing op het terugdringen van de behandelduur. DForZo zal daarnaast in 2013 strakker sturen op de kwaliteit van de verlengingsadviezen en de opvolging van adviezen in de rechterlijke vonnissen bij verlengingszaken. Capaciteit De behoefte aan TBS capaciteit neemt af en in 2013 zal DJI de criteria (in afstemming met de FPC’s) vaststellen en besluitvorming voorbereiden om de capaciteit voor TBS met dwangverpleging terug te brengen. Eerder is de capaciteit reeds aanzienlijk teruggebracht en de komende daling in de door DJI t.b.v. TBS met dwangverpleging ingekochte capaciteit zal mogelijk sluiting van één of meerdere FPC’s tot gevolg kunnen hebben. De mogelijkheden voor een andere maatschappelijke invulling van de vrijgekomen capaciteit zullen in 2013 de aandacht krijgen, mede in het licht van de harmonisering van de rechtsposities. WFZ In 2013 treedt waarschijnlijk de Wet Forensische Zorg in werking, waarmee de subsidierelatie tussen DJI en de FPC’s (geleidelijk) wordt omgezet in een inkooprelatie. DJI blijft in 2013 in overleg met de FPC’s over de omzetting, om bijvoorbeeld afspraken te maken over basis- en tijdelijke capaciteit en de financiële consequenties van de omzetting. DJI wil in 2013 middels het opstellen van een meerjaren inkoopplan een voorspelbare en betrouwbare opdrachtgever zijn. De omzetting werkt tevens door in de sturing vanuit Den Haag en de rol van DJI als inkoper en DGJS als systeemeigenaar. DJI voert onderliggende regelgeving (opgesteld door DJI of de NZa) in per 2013. De invoering van de wet gaat tevens gepaard met het opstellen van enkele nieuwe ministeriële regelingen door DJI. Tot de invoering van de wet werken DJI en de FPC’s met de bestaande subsidierelatie. Weigerende verdachten Pro-Justitia onderzoek Zie paragraaf 3.6, Landelijke Diensten/NIFP. Inkoop en vernieuwing forensische zorg Managementafspraak: nr. 11


Inkoop Bij de inkoop van forensische zorg zal DJI in 2013 zorgaanbieders vragen in te zetten op substitutie van klinisch zorgaanbod naar ambulante behandeling, indien dat mogelijk en veilig is. Daarbij is het van belang dat zorgaanbieders afspraken maken gericht op de doorstroom naar vervolgvoorzieningen in de keten. Daarnaast investeert DJI in de inkoop van ambulante zorg t.b.v. gedetineerden (in de PI). DJI vraagt de zorgaanbieders hierbij om goede afspraken te maken met de betrokken PI’s rondom de organisatie en de continuering van de zorg na afloop van de detentie (om een sluitend netwerk te realiseren). Vernieuwing De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek DBBC (en ZZP) wordt in 2013 voortgezet. Dit betreft dan met name de registratie, validatie en facturatie van de DBBC voor de behandelzorg. In 2013 blijft de bevoorschotting gehandhaafd op slechts een gedeelte van de productieafspraak om uiteindelijk een tijdige en correcte (en per 2013 verplichte) facturatie te stimuleren. Daarnaast zal, voor zover de NZa dit toelaat, een stap worden gezet in het terugbrengen van het vangnet, met in aansluiting het monitoren en vaststellen van de impact daarvan.


Pagina 26 van 64

Zorgaanbieders zullen het productievoorstel in DBBC inhoudelijk onderbouwen om daarmee ook in kwalitatieve zin voortgang te boeken in de implementatie van de nieuwe bekostigingssystematiek. In 2013 zal tevens een start worden gemaakt met de stapsgewijze invoering van de normatieve huisvestingscomponent conform de beleidsregels van de NZa. DForZo neemt in overleg met GGZ Nederland in 2013 de verdere ontwikkeling van de forensische prestatie-indicatoren van Zichtbare Zorg over. Daarnaast zal DJI een bijdrage leveren aan verbeteringen gericht op beleidsmatige aspecten en de uitvoering van de zorginkoop, als gevolg van het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aangaande continuïteit van zorg. Plaatsing & Zorgtoeleiding Na een beveiligingsinventarisatie in 2011 zullen de Forensisch Psychiatrische Afdelingen per 1 januari 2013 ingedeeld zijn in beveiligingsniveaus 2 laag en 2 hoog en zal deze indeling van kracht zijn in de DBBC’s en in IFZO (begin 2013), in zowel het indicatiestelling- als het plaatsingsgedeelte. De invoering zal inzicht verschaffen in de bezetting van 2 laag en 2 hoog en daardoor input leveren voor inkoop 2014. De adequate vulling van IFZO, FCS en Repad (een juiste aansluiting tussen indicatiestelling, plaatsing en facturatie) door de zorgaanbieders en de indicerende en plaatsende instanties heeft in 2013 de uitdrukkelijke aandacht van het hoofdkantoor DJI, met o.a. als doel om te kunnen toetsen of de plaatsende instanties conform het plaatsingsbeleid werken. 3.5

Bijzondere Voorzieningen Vreemdelingenbewaring Managementafspraak: nee


DJI wil ook voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsontnemende maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet een betrouwbare en gezaghebbende partner zijn voor zowel het opdrachtgevende als opdrachtnemende ministerie. Sinds het aantreden van het kabinet Rutte-Verhagen is de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel op het ministerie van BZK belast met Vreemdelingenzaken. De vreemdelingenbewaring wordt uitgevoerd door DJI en maakt onderdeel uit van artikel 13 van de begroting van VenJ. In 2013 zal DBV binnen de door het bestuursdepartement gestelde kaders actief bijdragen aan regimeontwikkeling voor deze bestuursrechtelijke maatregel. 3.6

Landelijke Diensten Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) Managementafspraak: nee


In 2013 zet DV&O haar samenwerking met ketenpartners voort. Zo is DV&O met VWS in gesprek voor een verlenging van het convenant voor 2013. Daarnaast wordt de samenwerking met de Politie in 2013 voortgezet. Tevens is de DV&O het gesprek aangegaan met een aantal Defensieonderdelen om te bezien of een samenwerking op onderdelen als internationaal vervoer, bemensing Militair Penitentiair Complex te Stroe en bemensing intensive care voor VMG gedetineerden, mogelijk is. De DV&O verwacht voor 2013 een convenant af te sluiten.


Pagina 27 van 64

Ter verbetering van het werkproces executie (van vonnissen) hebben de betrokken ketenpartners onder de verantwoordelijkheid van het programma USB de business case “Versterken executie door slimmer vervoeren” opgesteld. In de kern wordt in deze business case voorgesteld om het binnenarrondissementaal vervoer (BIARR) over te hevelen van de parketpolitie naar de DV&O, zodat de politie de vrijgekomen capaciteit kan inzetten voor het executeren van (boete)vonnissen. De business case biedt ook mogelijkheden voor organisatorische vraagstukken, die op zullen treden bij de implementatie van de nieuwe gerechtelijke kaart per 1 januari 2013, waarbij het aantal arrondissementen en politieregio’s wordt teruggebracht. Dat heeft onder andere gevolgen voor de uitvoering van het BIARR door de Parketpolitie. Dit vervoer neemt toe, doordat de arrondissementen worden vergroot, terwijl het boven arrondissementaal vervoer, dat door de DV&O wordt uitgevoerd, zal teruglopen. In de regio Leeuwarden heeft in 2012 de pilot “Knelpunten gedetineerdenvervoer” gedraaid. Doel was het verkorten van de wachttijden en bereiken van grotere doelmatigheid in vervoer, onder meer door gebruik te maken van een centraal gelegen transferium. Na een positieve evaluatie hebben de betrokken ketenpartners besloten de pilot te verlengen. Tevens is besloten de samenwerking uit te breiden door in de regio Haaglanden in 2013 een tweede pilot op te starten. In 2013 wordt de afdeling Logistiek versterkt door onder meer het inrichten van een 24-uurs meldkamer en een centralisatie van de planning in Assen. Ook worden er nieuwe roosterkaders ingevoerd, waardoor de personele capaciteit efficiënter kan worden benut. De Europese aanbesteding van het geautomatiseerde plannings- en capaciteitssysteem Drife wordt in 2013 afgerond, waarna de implementatie start. Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) Managementafspraak: nr. 12


Het NIFP heeft het streven om in het tweede kwartaal van 2013 bij 50% van de weigeraars toch een rapport met een conclusie en/of advies aan de opdrachtgever te kunnen verstrekken. In 2012 zijn de uitgangspunten van het beleid “moeilijk onderzoekbaren” verder uitgevoerd. De twee uitgangspunten van het beleid zijn: • Daar waar zinvol een nog grotere inspanning leveren om tot een zinvol onderzoek te komen; • Het vroegtijdig afbreken van onderzoeken bij verdachten die consequent iedere medewerking weigeren. Met name het vergroten van de inspanning lijkt te leiden tot de situatie dat bij meer weigerende observandi toch een advies aan de opdrachtgever kan worden uitgebracht. Hierdoor is er een stijging te zien van het totaal aantal observandi waarover een advies kan worden uitgebracht van ongeveer 55% naar circa 65%. Met name het vergroten van de inspanning lijkt te leiden tot de situatie dat bij steeds meer (geheel) weigerende observandi toch een advies aan de opdrachtgever kan worden uitgebracht. Hier is een stijging te zien van 22% naar circa 35%. Dit laat overigens onverlet dat ongeveer de helft van de observandi, op aanraden van de verdediging of voortvloeiend uit de pathologie van de verdachte, nog steeds weigert mee te werken aan het onderzoek. Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) Managementafspraak: nee


De DGV ziet m.b.t. een stimulerend detentieklimaat een belangrijke rol weggelegd


Pagina 28 van 64

voor het inter-denominatieve programma “De Levensschool”. Na de evaluatie van de eerste uitrol in 2012 volgt een landelijke uitrol binnen de TRA-uren in 2013. De teams geestelijke verzorging in de inrichtingen zullen, in samenspraak met de directies, bekijken wat op maat per inrichting mogelijk en haalbaar is. Daarnaast ontwikkelen alle denominaties eigen modules geestelijke verzorging die in 2013 binnen de TRA-uren geïmplementeerd zullen worden. Herstelrecht, slachtoffers en het vergroten van de zelfredzaamheid van ingeslotenen staan hierbij centraal. In het kader van vakmanschap en professionaliteit ontwikkelt de DGV, in navolging van de collega’s bij het ministerie van Defensie, een certificeringsysteem met betrekking tot bijscholing van geestelijk verzorgers. De hindoeïstische, boeddhistische en moslim geestelijke verzorging zetten zich in voor het uitbreiden van het eigen vrijwilligersnetwerk en de inzet van nieuwe vrijwilligers. De DGV verkent daarnaast nieuwe manieren van werken om de overhead van met name de “kleine” denominaties binnen de DGV terug te dringen en tevens de dienstverlening aan ingeslotenen te verbeteren. In 2013 start de DGV met het aanbieden van ondersteunende middelen via internet aan ingeslotenen waar al contact mee is. Daarnaast zal de DGV binnen het DJI-project “multimediale werkplekken” via videoconferencing geestelijke verzorging op afstand aan gaan bieden. Andere prioriteiten van DGV in 2013 zijn: • De joodse en islamitische geestelijke verzorging hebben in 2012 gekeken naar mogelijkheden om discriminatie op grond van religie in justitiële inrichtingen tegen te gaan. Voor dit doel is een lespakket ontwikkeld. In 2013 wordt gekeken naar mogelijkheden om dit project verder uit te rollen. • Een afvaardiging van de DGV reist af naar Bonaire om te onderzoeken wat daar de behoefte is aan geestelijke verzorging en om advies uit te brengen over hoe men zelf kwalitatief goede en professionele geestelijke verzorging kan opzetten. • In 2013 zullen de intake en de registratie van geestelijke verzorging in de inrichtingen digitaal en gestandaardiseerd gaan plaatsvinden. • De DGV streeft, net als in 2012, naar een personele flexibele schil van 20%. Opleidingsinstituut (OI) Managementafspraak: nee


Het Opleidingsinstituut zal in 2013 - ten einde het leerrendement te verhogen inzetten op het meer wetenschappelijk onderbouwen van opleidingsprogramma's, methoden en technieken, waarbij een optimale afstemming over het trainingsaanbod met het veld zal worden nagestreefd. Eerder gesignaleerde behoeften uit het veld resulteren komend jaar in het verzorgen van trainingen “on the job”, maar ook in het toepassen van E-learning in verschillende opleidingen die zich daarvoor lenen. Trainingen op het gebied van veiligheid rondom praktisch penitentiair optreden zullen in 2013 extra aandacht krijgen. SSC DJI Managementafspraak: nee


Het SSC DJI heeft - als afgeleide van de vijf ambities van DJI voor 2013 – o.a. de volgende ambities geformuleerd voor 2013: • Betrouwbare partner: In 2012 heeft het SSC DJI een grote stap gezet in het realiseren van outputcriteria zoals tijdigheid bij inkoop, crediteuren, Klanten Contact Centrum en debiteurenbeheer. Qua rechtmatigheid is er een positieve ontwikkeling te constateren in de bevindingen van de auditdienst en wordt door


•

•

Pagina 29 van 64

middel van het verbeterplan inkoop hard gewerkt ook het inkoop-beheer op orde te krijgen. Het SSC DJI heeft de ambitie dit voor te zetten in 2013 en het imago van betrouwbaar partner binnen DJI te verkrijgen/behouden. Uitbreiding SSC DJI: Naar alle verwachting wordt in het laatste kwartaal 2012 een besluit genomen over de overheveling van de afdelingen Bureau Bevordering Arbeidsparticipatie, Werving & Selectie OI en het Competence Center Programma’s en Projecten naar het SSC DJI. Mogelijk volgen ook nog andere onderdelen. Daarnaast ontwikkelt het Klanten Contact Centrum zich steeds meer tot een DJI breed serviceportaal die in navolging van dienstverlening voor SSC-I ook voor andere DJI onderdelen de frontdesk kan vormgeven. Ook in het kader van compacte rijksdienst is uitbreiding van de werkzaamheden in 2013 mogelijk. Ondersteuning informatievoorziening DJI: Onbetrouwbare informatievoorziening is door het groepsberaad opgenomen in de top 5 risico’s van DJI. Met de invoering van het O&F rapport en het team informatieanalyse kan het SSC DJI in 2013 een positieve bijdrage leveren om dit risico te beheersen. Naast het team informatieanalyse is ook een DVO gesloten met DPMO voor het leveren van aanvullende DJI brede managementinformatie.

SSC-I Managementafspraak: nee


De missie SSC-I is in verband met de ontwikkelingen rond de compacte rijksdienst bijgesteld. De focus is van louter DJI verlegd naar DJI en Openbare Orde en Veiligheid: “SSC-I levert toonaangevende en toekomstgerichte ICT oplossingen. SSC-I is met haar dienstverlening veilig en innovatief, tegen een concurrerende prijs (Added Value). SSC-I levert diensten binnen de overheid met de focus op DJI en de Openbare orde en Veiligheid (Focus).” In de visie SSC-I is de missie als volgt uitgewerkt: "Alle klanten hebben altijd toegang tot hun digitale werkomgeving. SSC-I ontwikkelt hiervoor totaaloplossingen met landelijke dekking en integreert hierbij, waar nodig, de oplossingen van partners. SSC-I faciliteert hiervoor Het Nieuwe Werken op een veilige manier en zodanig dat alle klanten de regisseur zijn van hun eigen informatievoorziening.” Voor 2013 zijn acht succesbepalende factoren bepaald, te weten: • Stimulerende werkomgeving: o.a. het inrichten van kennismanagement, maatwerkverzuim en het bevorderen van mobiliteit. • Transformatie naar meerdere klanten: het werven van nieuwe overheidsklanten. • Transformatie naar technologie leverancier: het bereiken van operational excellence, o.a. door het opstellen van targetarchitectuur, visualisatie van beleid, het DWR compliant maken van de DJI Landelijke Werkplek Standaard (LWS) en het vormgeven van de system integrator rol. • Dienstverlening als basis: een goede fundering van de dienstverlening aan de klanten door o.a het instellen van een klantenraad en het uitvoeren van het jaarlijkse klanttevredenheid onderzoek. • Focus op kritische trajecten: uitvoering van het infrastructurele deel van programma Vernieuwing Informatievoorziening DJI (o.a. programma TOBIS (Totale Basis Infra Structuur) en het project Datacenters (nieuw datacentrum)). • Optimaliseren tactische sturing: optimaliseren van de in 2012 opgestelde tactische plannen, o.a. het Meerjarig Investeringsplan, het Beheerplan, het Projectportfolioplan. • Versteviging business control: optimalisering van de P&C-sturing. • Rechtstreeks bijdrage aan de maatschappij: o.a. openstaan voor stages, bijdragen aan Open Source Community en het terugdringen van printen.


4

Pagina 31 van 64

Capaciteit en productie

Tabel 1: Productietaakstelling

4.1

Gevangeniswezen Conform besluitvorming aangaande het masterplan GW 2009-2014 zullen de locaties Penitentiaire Inrichting (PI) Noordsingel, PI Maashegge, PI Schutterswei, PI Het Keern en PI Doetinchem (Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI)) in 2013 definitief sluiten. Oorspronkelijk zou voor de locatie Bankenbosch hetzelfde scenario gelden. Echter, op basis van de huidige (niet aangepaste) PMJ (Prognosemodel Justitiële Ketens)-raming wordt over 2013 een behoefte verwacht van circa 13.150 plaatsen De totale gefinancierde capaciteit 2013 (bestaande uit strafrechtelijk intramuraal (11.212 excl. VN en ISH), reservecapaciteit (569), strafrechtelijk extramuraal (455), forensische zorg in GW (680), Forensische Zorg voor gedetineerden (210) en 20 politiecellen) is hiermee in overeenstemming gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de beoogde sluiting van de locatie PI Bankenbosch met een jaar is uitgesteld om in 2013 voldoende detentiecapaciteit in exploitatie te hebben. De behoefteraming over 2013 ligt circa 300 plaatsen onder hetgeen over 2012 is geprognosticeerd. Op grond van de strafrechtsketenmonitor wordt, op basis van de huidige 13,8% marge, toch het productieniveau over 2012 ook in 2013 gehandhaafd. Met deze aanpassing van het productieniveau ontstaat er tot en met 2017 een vrijwel stabiele reeks. Voor de genoemde 300 extra plaatsen in 2013 is nog geen financiering verkregen en deze zijn niet verwerkt in penitentiaire landkaart. Mocht in 2013 blijken dat de extra 300 plaatsen toch benodigd zijn, dan kunnen deze middels de activering van reservecapaciteit toch opgevangen worden.


Pagina 32 van 64

Bij de totstandkoming van de penitentiaire landkaart (PLK) 2013 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de behoefte conform het PMJ, regionalisering conform arrondissementale indeling en samenwerkingsverbanden, handhaving BBIdifferentiatie, concentratie preventieve vreemdelingen in strafrecht (VRIS), sluitingen conform Masterplan, strategische reserve zoveel mogelijk in meerpersoonscapaciteit en terugdringing van frictieleegstand. Tevens is een start gemaakt met het doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen ‘invoering sober regime’ en het van ‘maximaliseren meerpersoonscelcapaciteit (mpc)’. Dit resulteert in de volgende maatregelen: • Concentratie van de vrouwencapaciteit in drie vestigingen; • Concentreren van arrestanten in een sober regime gedurende de eerste 8 weken van hun detentie; • Reductie en concentreren van het aantal Penitentiaire Psychiatische Centrum (PPC)-plaatsen; • Reallocatie en reductie van strategische reservecapaciteit; • Heringebruikname van een deel van de reeds gesloten meerpersoonscapaciteit; • Intensiveren meerpersoonscapaciteit; • Sluiten van detentiecapaciteit overeenkomstig de intensivering meerpersoonscapaciteit. In de PLK 2013 zijn zowel de invoering van Detentie, Behandeling en Toezicht op maat (DBT) als de invoering van de politieke maatregel “invoering elektronische detentie” nog niet meegenomen. Deze ontwikkelingen kunnen op een later moment leiden tot aanpassing van de PLK. 4.2

Justitiële Jeugdinrichtingen In het Jaarplan 2013 wordt uitgegaan van een gemiddelde operationele JJIcapaciteit van 800 plaatsen. Voor het optimaliseren van het capaciteitsmanagement is een taakstelling ad € 9,5 mln ingeboekt. In het kader van deze tekort beperkende maatregelen heeft de directie JJI naar de inrichtingen toe een operationele capaciteit uitgezet van 683 plaatsen. Dit komt overeen met de gemiddelde benodigde capaciteit – inclusief een capaciteitsmarge van 10% voor het opvangen van pieken, tijdelijke buitengebruikstelling van capaciteit en frictieleegstand – volgens de meest recente PMJ-ramingen. Bovendien wordt met de lagere operationele capaciteit in 2013 geanticipeerd op een operationele capaciteit van 650 plaatsen in 2014. De toedeling van (reguliere) capaciteit aan de inrichtingen is gebaseerd op de afstand tussen de woonplaats van de jeugdigen en de vestigingsplaats van de JJI’s (jeugdigen worden in de JJI geplaatst die het dichtst bij hun woonplaats gelegen is).

4.3

Forensische Zorg TBS Op grond van de PMJ uitkomsten 2013 is de capaciteitstaakstelling neerwaarts bijgesteld. In het kader van de invulling van de taakstelling uit het Lenteakkoord zijn voor 2013 afspraken gemaakt met GGZ-NL. Hierbij is o.a. afgesproken de reservecapaciteit versneld af te bouwen. Overige Forensische Zorg Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen, zal vanaf 2013 voor circa € 53 mln ambulante zorg worden ingekocht ten behoeve van personen met een strafrechtelijke titel die niet in een justitiële inrichting zijn


Pagina 33 van 64

opgenomen. Dit is – als gevolg van autonome groei van de forensische zorg - € 3 mln meer dan opgenomen in de begroting 2012. 4.4

Bijzondere Voorzieningen DBV kan vanaf 2013 gebruik maken van de locatie Detentiecentrum Schiphol in het Justitieel Complex Schiphol. Deze locatie is, net als het Detentiecentrum Rotterdam, via een Publiek Private Samenwerking tot stand gekomen en heeft eveneens een looptijd van 25 jaar. Naast deze twee locaties heeft DBV beschikking over het in 2007 gebouwde Detentiecentrum Alphen aan den Rijn en het Detentiecentrum Zeist. Cellen worden in principe als MPC (meerpersoonscel) ingezet. Uitzondering daarop zijn de afdelingen voor extra zorg en de zogenaamde luwteafdelingen. In 2013 zullen in de locaties Detentiecentrum Schiphol, Detentiecentrum Zeist en Detentiecentrum Rotterdam vooral vreemdelingenbewaringsplaatsen en uitzetcentraplaatsen beschikbaar zijn. Detentiecentrum Alphen aan den Rijn zal vooral worden gebruikt om voor de sector Gevangeniswezen capaciteit beschikbaar te stellen; op deze wijze geeft DBV invulling aan één van haar oprichtingsdoelstellingen, namelijk het vervullen van een ventielfunctie voor DJI. Ook in Detentiecentrum Schiphol zijn plaatsen voor Gevangeniswezen voorzien. De locaties van DBV worden zoveel mogelijk maximaal benut, met inachtneming van de wensen van de politiek en (aanbevelingen van) toezichthouders (zoals de ISt). De afgelopen jaren heeft DBV de capaciteit flexibel in weten te zetten en heeft DBV leegstand kunnen concentreren. Daarnaast voert elke locatie een terughoudend uitgavenbeleid, om zodoende een bijdrage te leveren aan de verschillende bezuinigingsdoelstellingen. DBV zal in 2013 wederom waar mogelijk leegstand concentreren.


Pagina 34 van 64

Pagina 35 van 64


5

5.1

Budgettair kader

Begroting 2013 Hieronder is de begroting voor 2013 van baten en lasten van DJI opgenomen, zoals deze is opgenomen in de ontwerpbegroting 2013 van het Ministerie van VenJ. In bijlage 2 is de meerjarige begroting van baten en lasten opgenomen. Tabel 2: Begroting van baten en lasten 2013 x € 1.000 2013 1. Baten 1.1.Opbrengst moederdepartement 1.2.Vordering op moederdepartement 1.3. Opbrengst derden 1.4. Rentebaten 1.5. Bijzondere baten Totaal baten

2.070.844 -3.400 108.878 250 0 2.176.572

2. Lasten Apparaatskosten 2.1. Personele kosten - waarvan externe inhuur 2.2. Materiële kosten - waarvan ICT 2.3. Rentelasten

953.687 16.000 1.127.378 98.765 3.661

2.4. Afschrijvingskosten - materieel

7.600

- immaterieel

4.635

-waarvan ICT 2.5. Dotaties voorzieningen 2.6. Bijzondere lasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten

5.2

49.460

- waarvan ICT

4.635 37.751 0 2.176.572 0

Begrotingsuitvoering DJI stuurt er op dat de begrotingsuitvoering 2013 binnen de beschikbaar gestelde budgettaire kaders plaatsvindt. De budgettaire kaders 2013-2017 zijn afgestemd op de planning van de capaciteitsontwikkelingen als opgenomen in de bijlage “ontwikkeling capaciteit en financiën” (bijlage 2). De kaders van het jaarplan 2013 sluiten aan op de bijdrage van het bestuursdepartement als opgenomen in de ontwerpbegroting 2013 (stand Miljoenennota 2013) en worden hieronder per operationele doelstelling weergegeven:

Pagina 36 van 64


Tabel 3: Overzicht budgettair kader per operationele doelstelling DJI Omschrijving

x € 1mln

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring 34.3.10

Gevangeniswezen regulier

34.3.11

Forensische Zorg

1.019.958 700.313

34.3.12

Vreemdelingenbewaring

144.802

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd 35.3.10 Totaal budgettair kader

DJI-jeugd

205.771 2.070.844

Met ingang van 2013 heeft een herindeling van de operationele doelstellingen in de VenJ-begroting plaatsgevonden. Hierbij zijn de artikelen voor de vreemdelingenbewaring en de uitzetcentra samengevoegd op artikel 34.3.12. In bijlage 2 is nadere informatie opgenomen over: • de ontwikkeling van de bijdrage van het bestuursdepartement (aansluiting begroting 2012 naar ontwerpbegroting 2013; • de ontwikkeling van de budgettaire problematiek en tekortbeperkende maatregelen vanaf de stand Jaarplan 2012; • de risicoposten. De ontwikkeling van de budgettaire problematiek DJI In het kader van het Lenteakkoord is een tweetal specifieke taakstellingen aan DJI opgelegd. Ter afdekking van deze taakstellingen en de generieke budgettaire problematiek van DJI zijn specifieke en generieke maatregelen uitgewerkt. Het geheel van problematiek en maatregelen is verwerkt in de “sluitende plaat”. Hierin zijn de volgende specifieke maatregelen opgenomen: 1. Invoeren elektronische detentie voor zelfmelders met een straf tot 90 dagen. Door deze maatregel zijn naar verwachting structureel 175 operationele plaatsen minder benodigd in het GW. Geraamd is dat deze maatregel per 2014 een besparing zal opleveren. Structureel bedraagt de geraamde besparing op jaarbasis circa € 12 mln (per 2017). 2. Invoeren elektronische detentie voor een deel van de preventieven. Door deze maatregel zijn naar verwachting structureel 633 operationele plaatsen minder benodigd in het GW. Geraamd is dat deze maatregel per 2015 een besparing zal opleveren. Structureel bedraagt de geraamde besparing op jaarbasis circa € 43 mln (per 2016). 3. Versoberen GW door intensiveren MPC naar 1300 plaatsen. Deze maatregel zal naar verwachting vanaf 2015 een besparing opleveren. Structureel bedraagt de geraamde besparing op jaarbasis circa € 9 mln (per 2016). 4. Versoberen forensische zorg. Deze maatregel wordt ingevuld door middel van een aantal tariefskortingen en het beperken van het inkoopvolume bij verschillende Forensische Zorgproducten. De geraamde besparing bedraagt € 15 mln in 2013 en € 25 mln structureel. 5. Vrijval voorziening pontons Zaandam. In 2011 is door DJI een voorziening getroffen vanwege het feit dat gegeven het gemeentelijke bestemmingsplan na 1 juni 2013 niet langer mogelijk is pontons te plaatsen met een penitentiaire bestemming. Inmiddels is er belangstelling van andere partijen voor deze pontons. In dat geval kan de voorziening (deels) vrijvallen. Het meerjarig financieel beeld van de “sluitende plaat” past binnen de uitgangspunten die aan de uitvoering van het Financieel Meerjarenplan (FMP) DJI zijn verbonden (positief exploitatieresultaat vanaf 2013 en opbouw eigen vermogen

Pagina 37 van 64


vanaf 2015). Belangrijke kanttekening daarbij, zoals bekend bij de opdrachtgever, is evenwel dat een aantal grote kostenposten die samenhangen met de uitvoering van de specifieke maatregelen nog niet in de cijfers zijn meegenomen. Het betreft hier de kosten van de capaciteit (doorlopende huur of afkoop boekwaarde), kosten van sociaal flankerend beleid en de verbouwingskosten om cellen geschikt te maken voor twee personen. Zonder deze kosten scoort DJI bij het onverkort uitvoeren van de maatregelen DJI per 2013 weer positieve jaarresultaten en wordt per 2015 weer gebouwd aan een robuust eigen vermogen. De daadwerkelijke realisatie hiervan is gebonden aan randvoorwaarden. In bijlage 2 van dit jaarplan is het actuele beeld van de risicoposten opgenomen. In de volgende tabel wordt de ontwikkeling van de resterende financiële problematiek vanaf de stand van het Jaarplan 2012 inzichtelijk gemaakt. Tabel 4: Ontwikkeling resterende financiële problematiek DJI van stand jaarplan 2012 naar jaarplan 2013 (- = tekort) (bedragen x € 1 mln) Omschrijving

2012

Stand Jaarplan 2012

-66,9 28,9 -38,0

6,1

Mutaties in uitvoeringsjaar 2012 Stand Jaarplan 2013

2013

2014

2015

2016

2017

17,1

38,8

49,7

39,8

31,4

-11,0

-15,3

-4,9

-31,3

-36,5

23,5

44,8

8,5

-5,1

In de volgende tabel wordt, rekening houdend met de in de vorige tabel opgenomen uitkomsten, het verloop van de exploitatiereserve inzichtelijk gemaakt. Tabel 5: Raming ontwikkeling exploitatiereserve/eigen vermogen DJI Omschrijving

2011

2012

2013

2014

2015

2016

x 1 mln 2017

Stand resterende problematiek volgens jaarplan 2013 Inzet exploitatiereserve DJI Bijdrage opbouw robuust eigen vermogen DJI Vordering op bestuursdepartement* Afboeken vordering via inzet positieve jaarresultaten

-55,3 49,9

-38,0

6,1

23,5

44,9

8,6

-5,2

5,5

38,0 -6,1

-23,5

-13,9

0,0

0,0

31,0

39,6

34,4

Ontwikkeling exploitatiereserve ultimo jaar vlg jaarplan 2013

0,0

0,0

* Gecumuleerd over de jaren 2011 en 2012 gaat het om een vordering van € 43,5 mln, die in de jaren 2013-2015 volledig wordt afgeboekt

De positieve exploitatieresultaten per 2013 worden primair ingezet voor de afboeking van de vordering. Na afboeking van de vordering wordt met een deel van het resultaat 2015 wederom een eigen vermogen opgebouwd. Via de reguliere voortgangsrapportages zal DJI ook in 2013 de tijdige en volledige uitvoering van de tekortbeperkende maatregelen monitoren en bevorderen dat risico’s niet optreden en onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen dan wel beperkt.


Pagina 38 van 64

Uitvoering Financieel Meerjarenplan DJI Het FMP DJI is in 2011 in uitvoering genomen en heeft een meerjarig karakter. DJI heeft forse inspanningen gepleegd om de geraamde tekorten in 2011 en 2012 te beperken. Ten opzichte van de stand FMP heeft DJI daarmee per ultimo 2012 een gunstiger uitgangspositie bereikt en zal naar verwachting de vordering per ultimo 2012 weten te beperken tot € 43,5 mln (in plaats van de in het FMP DJI voor 2012 opgenomen € 136 mln). Monitoring van de uitvoering van het FMP DJI vindt plaats via de reguliere voortgangsrapportages in afstemming met DFEZ, CBJ, DSP en eventueel DJJ.

Pagina 39 van 64


6

Bedrijfsvoering

6.1

Personeel

6.1.1

Formatie De in onderstaande tabel opgenomen raming kent per 2013 een voorlopig karakter. Dat komt omdat de personele consequenties van onder andere de capaciteitsramingen van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) en het Lenteakkoord, zich nog niet volledig hebben vertaald in een aanpassing van de personele meerjarenraming. Dit geschiedt op basis van concrete plannen van aanpak voor de te treffen capacitaire maatregelen en vormt een onderdeel van de begrotingsuitvoering. Tabel 6: Formatief meerjarig kader volgens stand begroting 2013

Ambtelijk personeel (fte’s)

2013

2014

2015

2016

2017

15.449

14.895

14.542

14.503

14.428

DJI heeft als beleid om een deel van het personeel flexibel (dat wil zeggen inhuur via bijvoorbeeld een uitzendbureau) aan te trekken. Op deze wijze kan worden ingespeeld op wijzigingen in vraag en aanbod van capaciteit. De in de meerjarige begroting van baten en lasten opgenomen reeks voor externe inhuur correspondeert met de norm en de definitie voor de inhuur van deze categorie personeel zoals door de minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld (zie bijlage 2). 6.1.2

Arbeidsverzuim Managementafspraak: nr. 13


DJI werkt actief aan het terugdringen van het ziekteverzuim. De ambitie ten aanzien van de verzuimnormcijfers ligt in 2013 dan ook hoger dan in de voorgaande jaren. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het vervolmaken van het beleid en in aanvullende maatregelen rondom ziekteverzuim binnen DJI. Met een verdere consequente sturing hierop moeten de effecten in de loop van 2013 zichtbaar worden in de cijfers. Hieronder worden een aantal genomen maatregelen benoemd: • ‘Maatwerk/eigen regie’ is uitgerold, hetgeen betekent dat de regie op het ziekteverzuim nog meer bij de leidinggevende is komen te liggen. • Om de leidinggevende meer ondersteuning in de eigen regie te bieden, is de P&O adviseur in de rol van Verzuimcoach en de re-integratieadviseur prominenter ingezet. • Leidinggevenden en medewerkers zijn voorzien van informatie over de belangrijkste spelregels rondom ziekmelden en ziekteverzuim, waaronder het aangepaste verzuimprotocol en de verzuimprocedure. In navolgende tabel is de ambitie om het verzuim binnen DJI te verlagen zichtbaar gemaakt in het te behalen resultaat 2013:

Pagina 40 van 64


Tabel 7: Arbeidsverzuim Verzuim in %

Te behalen resultaat 2012

Te behalen resultaat 2013

VerbaanNorm*/**

Personeel GW

7,3

6,3

4,7

Personeel DBV

8,4

7,3

4,6

Personeel JJI

8,5

7,5

4,5

Personeel DForZo Personeel SSC

6,0

6,0

4,5

6,5

5,0

4,3

Personeel OI

5,5

4,5

4,0

Personeel DGV

5,5

5,0

3,7

Personeel SSC-I

5,5

4,5

3,9

Personeel NIFP

7,5

6,5

4,0

Personeel DV&O

5,5

5,5

4,7

Personeel Hoofdkantoor

5,5

5,0

3,8

Totaal Verzuim Personeel DJI

7,1

6,2

4,6

*

**

In de Verbaannorm wordt slechts beperkt rekening gehouden met substantiële bezwarendheid in functies. Het is dan ook niet reëel om onderdelen waar veel executief personeel werkt strikt langs de Verbaannorm te meten. DJI volgt de interdepartementale ontwikkelingen bij het bepalen van de rijksbrede norm voor arbeidsverzuim (Verbaannorm of een andere norm).

Het te behalen resultaat voor 2013 is bepaald uitgaande van de verzuimcijfers in 2012, de in 2012 ingezette verbeteracties, de verbeterplannen voor 2013 om het arbeidsverzuim verder te verlagen en de specifieke situatie per organisatieonderdeel (reorganisaties, aantal langdurig zieken e.d.). 6.1.3

Personeelsgesprekken Managementafspraak: nr. 14


In lijn met de afgelopen jaren werkt DJI ook in 2013 verder aan het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de personeelsgesprekken. In lijn met de uitkomsten van een breed onderzoek in 2011-2012 naar het voeren en vastleggen van personeelsgesprekken binnen DJI, worden een aantal activiteiten ingezet. In 2013 staat optimalisatie van het proces van informatievoorziening en monitoring centraal, evenals het verbeteren van kennis op lokaal niveau ten aanzien van de kwaliteit van de gesprekken en de P-Direkt registratie. Aan sectoren en inrichtingen zal worden gevraagd een specifiek plan van aanpak op te stellen. Ook in 2013 blijft het onderwerp personeelsgesprekken (kwalitatief en kwantitatief, inclusief de plannen van aanpak) een verplicht onderdeel van de periodieke A3-gesprekken. De handleiding voor leidinggevenden wordt herschreven in lijn met de huidige PDirekt methodiek. In de handleiding wordt onder andere aandacht besteed aan de relatie tussen personeelsgesprekken en de invoering van het Functiegebouw Rijk. Met dit document komt er een heldere instructie beschikbaar voor de gespreksvoering zelf, maar ook voor de verwerking van de gespreksresultaten in P-Direkt. Voorstellen voor verdere verbeteracties ten behoeve van personeelsgesprekken binnen DJI, voortkomende uit het genoemde onderzoek personeelsgesprekken 2011-2012, zijn in het najaar van 2012 aan de hoofddirectie voorgelegd.


Pagina 41 van 64

6.1.4

Strategische personeelsplanning De Strategische Personeelsplanning geeft een actueel en juist DJI breed inzicht in de lange termijn ontwikkeling van vraag naar en aanbod van personeel. Het is daarmee een belangrijke randvoorwaarde om tijdig het personeels- en organisatiebeleid aan te kunnen passen. In 2012 heeft een actualisatie van het ISPp uit 2009 plaatsgevonden. Het accent in 2012 heeft verder gelegen op het inrichten van een proces om de gegevens van vraag en aanbod jaarlijks te actualiseren. Voor 2013 zal het accent liggen op het verankeren c.q. borgen van het proces om jaarlijks de gegevens te actualiseren.

6.1.5

Functiegebouw Rijk Binnen DJI is de formele conversie naar Functiegebouw Rijk (FGR) naar verwachting per 31 december 2012 afgerond. De toepassing in de praktijk en borging van het instrument FGR in de P&O-instrumenten vraagt echter nog veel aandacht in 2013. Om zeker te stellen dat het FGR instrumentarium met de bijbehorende profielen daadwerkelijk gebruikt gaan worden en de meerwaarde van dit instrumentarium benut gaat worden, ligt in 2013 de focus op de volgende onderwerpen: O&F/Fuwasys/reorganisatie, loopbaanpaden/competenties, werving en selectie, consequenties voor P-informatiesystemen en P-processen, toepassing FGR in personeelsgesprekken (zo mogelijk inclusief een e-learning tool) en afstemming met Rijksbrede ontwikkelingen met betrekking tot FGR (inclusief kennisbank).

6.1.6

Het Nieuwe Werken (HNW) Managementafspraak: nee


De kern van HNW wordt gevormd door verantwoordelijkheden voor medewerkers, een verschuiving van sturing op input naar sturing op resultaat en een andere manier van leidinggeven. Uitgangspunt bij de toepassing van HNW bij DJI is dat de werkzaamheden zich daarvoor lenen. De beslissingsbevoegdheid hierover ligt in eerste instantie bij de organisatie en vervolgens bij de leidinggevende. Er is geen sprake van een recht op HNW. Voor niet-executieve medewerkers worden binnen DJI initiatieven genomen om met nieuwe, slimme manieren van werken kostenbesparingen te bereiken en de effectiviteit en de flexibiliteit van medewerkers te vergroten. In 2013 wordt centrale, DJI brede kaderstelling en beleidsvorming voor HNW ontwikkeld. Hiervoor is een projectgroep samengesteld. Verschillende afdelingen en directies experimenteren inmiddels al met HNW, van PLATO (plaats en tijd onafhankelijk werken) met de bestaande ICT hulpmiddelen tot het inzetten op een bredere cultuurverandering. In 2013 gaat het DJI hoofdkantoor werken volgens een nieuw concept ten aanzien van huisvesting. De vaste werkplek wordt hierin losgelaten. Ook vanuit het traject Vakmanschap wordt binnen het hoofdkantoor gewerkt aan elementen die te maken hebben met HNW, zoals: resultaatsturing, het goede gesprek tussen manager en medewerker. 6.1.7

1%-doelstelling bijzondere groepen De ambitie van DJI is om te blijven voldoen aan de opdracht om een aantal medewerkers met een indicatie WIA, Wajong of Wsw overeenkomend met 1% van de formatie binnen DJI aan het werk te hebben voor wat betreft het niet-executieve personeel. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om medewerkers met een beperking werkzaam te laten in de executieve dienst. In dit kader wordt nu een informatiepunt ingericht binnen SSC DJI en wordt binnenkort informatie op intranet geplaatst.


Pagina 42 van 64

Het streven is daarnaast om, waar mogelijk en binnen de gestelde kaders, meer medewerkers met een indicatie WIA, Wajong of Wsw dan verplicht is volgens de formele opdracht binnen DJI aan het werk te hebben. Tevens wordt medewerking gegeven aan het Rijksbrede programma om arbeidsplaatsen voor WIA, Wajong en Wsw geïndiceerden een duurzaam karakter te geven, zodat deze arbeidsplaatsen bij vertrek van een medewerker met beperking ook weer voor een volgende medewerker met beperking kunnen worden gebruikt. 6.2

Inkoop en Europese aanbestedingen Managementafspraak: nr. 15


In 2012 heeft DJI een verbetertraject ingezet om de tekortkomingen in het operationele inkoopproces projectmatig op te lossen. Aan de hand van de verbetermaatregelen is DJI in staat geweest om de geconstateerde onrechtmatigheden terug te dringen. In 2013 zal het verbetertraject nog doorlopen en geborgd worden in de inkoopprocessen. In het kader van de beheersing van de onrechtmatigheden was binnen DJI de afgelopen jaren de aandacht vooral geconcentreerd op controles op naleving achteraf. Vanaf 2012 is sturing al meer aan de voorkant van het inkoopproces komen te liggen. Met een verbeterde vraagsturing kunnen de inkoopprocessen beter worden ingericht waardoor het risico van nieuwe onrechtmatigheden verkleind worden en er een “lerend” systeem zal ontstaan. Het verleggen van de inzet naar de voorkant van het inkoopproces zal niet ten koste gaan van de rechtmatigheidcontroles op inkoop. In lijn van de vorming van een Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) zal in 2013 een nieuw inkoopbesturingsmodel binnen DJI geïmplementeerd worden met daarbij een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in het inkoopproces tussen de business en de staf. Uitgangspunt is dat de lijn verantwoordelijk is voor het definiëren van concern- en specifieke inkoopbehoeften. Randvoorwaarde is dat men die rol ook herkent en uitvoert. In het kader van de verbeterde vraagsturing zal de lijn ondersteund worden door aan te stellen demandmanagers & categoriemanagers die DJI breed verantwoordelijk worden voor het in kaart brengen van huidige en toekomstige behoeften binnen een bepaalde categorie. 6.3

Financieel Beheer Managementafspraak: nee


6.3.1

Leonardo Januari 2013 neemt DJI Leonardo in productie. Dit systeem, dat door heel Veiligheid en Justitie in gebruik wordt genomen, vervangt de huidige systemen Jufar, ISIS en ISPA. Het systeem kent bijna 5.000 eindgebruikers, verspreid over alle organisatieonderdelen van DJI. Het project Davinci, dat verantwoordelijk is voor de invoering van het systeem, levert na de ingebruikname nog 2 maanden actieve nazorg aan deze eindgebruikers waarna de “staande” organisatie het overneemt. Wanneer DJI dit systeem in productie heeft genomen, kan het project Leonardo worden afgesloten aangezien op dat moment alle onderdelen van VenJ zijn overgestapt.

6.3.2

Bekostiging In 2012 heeft Ernst & Young onderzoek uitgevoerd om te komen tot voorstellen ter verbetering van de bekostiging van DJI. Een van de conclusies was dat er bij DJI op concernniveau geen goed inzicht bestaat in de oorzaak, de opbouw en ontwikkeling


Pagina 43 van 64

van de integrale kosten. In het onderzoeksrapport is een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van de bekostigingssystematiek. In 2013 zal – in navolging van deze aanbevelingen - een integraal kostprijsmodel voor DJI worden opgezet, gebaseerd op de niveaus concern, sectoren/landelijke diensten en inrichtingen. Binnen dit model wordt rekening gehouden met de maatwerkafspraken die gelden rond bijzondere ontwikkelingen in de PMJ. Dit model kan deels gebaseerd worden op huidige normen en waar mogelijk de kostprijsmodellen die binnen onderdelen van DJI al beschikbaar zijn, maar moet een meer gestructureerd en integraal inzicht geven in onderliggende kostenniveaus per kostensoort en onderliggende kostenontwikkelingen en -relaties. Kostprijzen worden opgebouwd naar te onderscheiden kostencomponenten en (beleids-) maatregelen. Bij elk van deze modellen wordt een gedegen nacalculatie met bijbehorende analyse doorgevoerd. Het kostprijsmodel maakt het eenvoudiger binnen de onderdelen van DJI en DJIbreed te sturen op kosten en kostprijzen en ondersteunt het ex-ante bepalen van de kosten van beleidsintensiveringen. Het biedt ook een basis voor een betere beheersing van het vermoedelijk beloop van DJI. Ook wordt het mogelijk meer structurele diepteanalyses uit te voeren op de kostenontwikkeling en de doorwerking van PMJ-ontwikkelingen naar de landelijke diensten te bepalen. Het model moet worden geïntegreerd met Leonardo. 6.3.3

Interdepartementaal Beleidsonderzoek DJI De Ministerraad heeft in het voorjaar van 2012 besloten tot het uitvoeren van een IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) bij DJI. Het onderzoek moet in februari 2013 zijn afgerond en zal met name gericht zijn op factoren die buiten de beinvloedingssfeer van DJI liggen en die de doelmatigheid belemmeren. Het gaat dan om de relatie met de RGD en het huisvestingsstelsel, arbeidsvoorwaarden en regelgeving rond (brand-)veiligheid.

6.3.4

Betaalgedrag In de Ministerraad is in 2009, mede in het kader van de economische recessie, aandacht gevraagd voor het tijdig betalen van verschuldigde bedragen door ministeries. Als norm is gesteld dat 90% van de facturen binnen 31 dagen betaald moet zijn. DJI zal ook in 2013 deze norm blijven hanteren en hier actief op sturen. De in 2011 en 2012 gerealiseerde verbetermaatregelen hebben tot positieve resultaten geleid. Vanaf april 2012 (tot het moment van opstelling van het Jaarplan 2013) heeft DJI de norm van 90% gehaald. Ondanks dat de norm gehaald wordt, blijft DJI ook de score van de individuele DJI onderdelen monitoren en daar waar nodig verbeteren. Dit wordt onder andere gedaan door na te gaan bij welke partij(en) in de gehele workflow vertragingen ontstaan. Per 1 januari 2013 gaat DJI over op het nieuwe financieel systeem Leonardo. Na de implementatie van Leonardo wordt een tijdelijke dip in de betaaltermijnen verwacht op basis van de resultaten van andere VenJ-diensten die Leonardo reeds hebben geïmplementeerd. Medewerkers van het SSC DJI en de prestatiegevers en budgethouders zullen enige tijd nodig hebben om zich het systeem eigen te maken en de routine weer terug te vinden. Door DJI zijn enkele maatregelen getroffen om het betaalgedrag op peil, dan wel zo hoog mogelijk, te houden: • Een goede voorbereiding is cruciaal. SSC DJI neemt zeer actief deel aan het implementatie traject. Ook wordt er de komende periode gesproken met andere onderdelen van VenJ om te leren van de ervaringen die zij hebben opgedaan na de implementatie.


• •

6.3.5

Pagina 44 van 64

Ten behoeve van de conversie wordt gestuurd op zo min mogelijk openstaande facturen en bestellingen in het huidige systeem (Jufar). Daar waar leveranciers in de problemen komen door het uitblijven van betalingen zal het SSC DJI een noodscenario opstellen. Betrokken leveranciers zullen vooraf geïnformeerd worden over de mogelijke vertraging.

Inhuur externen De definitieve norm voor de inhuur van externen wordt begin 2013 vastgesteld. Vooralsnog gaat DJI ervan uit dat deze norm net als in 2012 gesteld wordt op € 37 mln. De norm 2012 voor inhuur externen was in eerste instantie vastgesteld op € 44 mln. Vanwege een interne herschikking van de norm binnen het ministerie van VenJ is de norm voor DJI echter begin mei 2012 verlaagd naar € 37 mln. Gezien de vermoedelijke uitkomst voor 2012 (ruim € 45 mln) zal deze verlaagde norm voor DJI zeer krap zijn. In 2010 en 2011 was de norm externe inhuur voor DJI € 40 mln; in beide jaren is het DJI gelukt om ruim binnen deze norm te blijven (€ 36,3 mln resp. € 32,7 mln). Oorzaak van de lagere realisatie was dat DJI in 2010 heeft besloten een fundamentele herbezinning op de ICT-portefeuille uit te voeren. Als gevolg daarvan zijn in 2010 veel ICT-projecten stop gezet. In 2011 waren nog geen nieuwe ICT-projecten opgestart. In 2012 is er echter een inhaalslag gemaakt, met als gevolg dat er meer expertise op dit gebied extern moest worden ingehuurd waardoor het (vooralsnog) niet mogelijk is gebleken om binnen de gestelde norm te blijven in 2012. Deze inhaalslag zal naar verwachting een na-ijleffect hebben in 2013. Indien de norm 2013 ondanks (verwachte) overschrijding in 2012 wederom op € 37 mln wordt gesteld, dan zal bezien moeten worden hoe normoverschrijding voorkomen kan worden, zonder dat de continuïteit van ICT daarbij in het geding komt.

6.4

Huisvesting Managementafspraak: nee


DJI streeft naar een efficiënt en effectief gebruik van de huisvesting van haar inrichtingen. Vanuit dit streven zal DJI op basis van capaciteitsmanagement, huisvesting- en exploitatieanalyses een huisvestingsstrategie ontwikkelen met als doel de gebouwvoorraad van DJI aanmerkelijk goedkoper en flexibeler te maken. Naast de multifunctionaliteit van de gebouwen kijkt DJI in haar huisvestingsstrategie ook naar aansluiting met haar ketenpartners, zoals het plaatsen van arrestanten in de PI’s. Voor de kantoorhoudende diensten sluit DJI volledig aan bij de Masterplannen Rijkshuisvesting (zie verhuizing/nieuwbouw Hoofdkantoor). Organisatie rijkshuisvesting in relatie tot DJI In het kader van de Compacte Rijksdienst en de evaluatie van het Rijkshuisvestingsstelsel zal VenJ in 2013 een nieuw stelsel met betrekking tot de specifieke gebouwen binnen het Rijk gaan vormgeven. Gezien het specifieke karakter van de DJI complexen en de directe verbinding met het primaire proces zal DJI hierbij nauw betrokken zijn. Voor DJI is het van groot belang het specialisme voor de toekomst te waarborgen. In het nieuwe huisvestingsstelsel wordt DJI in 2013 meer dan nu zelf verantwoordelijk voor het gebouwbeheer van de locaties die ten dienste staan van het primaire proces (zgn. “specialties” zoals gevangenissen). Hiervoor zal DJI in 2013 organisatorische maatregelen moeten treffen. Grote DJI huisvestingsprojecten 2013 en verder In 2013 heeft DJI een aantal grote huisvestingsprojecten lopen en zullen er een aantal worden opgestart. Zo zal DJI op de eilanden St. Eustatius en Bonaire


Pagina 45 van 64

nieuwbouw gaan realiseren (geplande ingebruikname respectievelijk 2014 en 2015). Voor Bonaire zal de nieuwbouw worden gerealiseerd ter vervanging van het huidige Huis van Bewaring. Het nieuwe Justitieel Complex Schiphol zal op 1 januari 2013 in gebruik worden genomen. Dat is ook de datum dat het gebruik van het oude complex in Oude Meer beëindigd moet zijn. In 2013 zal door DJI verder gewerkt worden aan de nieuwbouw in Zaanstad (geplande ingebruikname 2016). Landelijke programma’s Huisvesting In 2013 speelt een aantal landelijke huisvestingsprogramma’s binnen de gebouwenvoorraad van DJI, waaronder C2000, Veilig werken op hoogte en borgen (Brand)veiligheid. De inrichtingen PI Zwaag, Arnhem de Berg en Zoetermeer doen als pilot mee met het programma “Maincontracting”. Het betreft een meerjarige pilot waarbij in samenwerking met de Rijksgebouwendienst het onderhoud van bouwkundige en installatietechnische onderdelen wordt ondergebracht in één onderhoudscontract bij één uitvoerende partij. Om de uitvoering, kwaliteit, snelheid en kosten in de uit te voeren projecten te verbeteren, wordt in samenwerking met de Rijksgebouwendienst onderzocht op welke wijze investeringsprojecten tot € 1,5 mln effectiever kunnen worden uitgevoerd. Verhuizing/nieuwbouw Hoofdkantoor In het weekend van 6 en 7 april 2013 verhuist het Hoofdkantoor DJI naar de Jubitoren aan de Turfmarkt in Den Haag. De afdelingen Gezondheidszorg, Dienst Geestelijke Verzorging, Bureau Arbeidsparticipatie en programma's en projecten gaan niet mee naar de nieuwbouw. In het kader van het Masterplan Den Haag worden deze onderdelen samen met SSC DJI gehuisvest in het kantoorpand aan de Bezuidenhout 20 in Den Haag. Tegelijkertijd met de verhuizing wordt het concept ‘Het Nieuwe Werken’ ingevoerd. (zie paragraaf 6.1.6). Vanuit de programma’s Nieuwbouw en Vakmanschap worden de medewerkers goed voorbereid op hun nieuwe werkomgeving. 6.5

Informatievoorziening Managementafspraak: nee


ICT-deltaplan Zie paragraaf 2.4, uitvoeringsprioriteit ICT en managementafspraak 4. Koers Directie Informatievoorziening De ontwikkelingen m.b.t. de compacte rijksdienst en de betrokkenheid van SSC-I in dit traject, maken een verzakelijking in de relatie tussen klant en ICT dienstverlener noodzakelijk. De ingezette ontwikkeling op dit gebied wordt in 2013 dan ook met kracht voortgezet. De regieorganisatie zal in 2013 de omslag maken van een operationeel door actualiteit gestuurde organisatie naar een tactisch, strategisch gerichte organisatie die vooruit kijkt en qua koers gestuurd wordt door het meerjarenperspectief van DJI. De Directie Informatievoorziening wordt hierdoor steeds beter geoutilleerd om de koers van de informatievoorziening in samenwerking met het Groepsberaad door te vertalen in concrete diensten. Portfoliomanagement Bij de sturing op realisatie van ICT diensten vormt portfoliomanagement een belangrijk instrument. In 2013 zal portfoliomanagement verder worden ontwikkeld, zodat (strategische) wijzigingen in de omgeving dynamisch kunnen worden


Pagina 46 van 64

doorgevoerd in de portfolio in plaats van statisch vanuit de jaarlijkse informatieplanning cyclus zoals nu het geval is. Digijust Eind juli 2012 is het implementatietraject van workflow- en documentmanagementsysteem DigiJust op het Bestuursdepartement van VenJ afgerond. Dit betekent dat alle formele correspondentie met bijbehorend parafencircuit binnen het Bestuursdepartement digitaal in DigiJust verloopt. In 2013 optimaliseert DJI de stukkenstroom tussen het Bestuursdepartement en het Hoofdkantoor van DJI door DigiJust te implementeren in haar werkwijze. Tevens wordt onderzocht op welke wijze DigiJust voor andere processen op het hoofdkantoor kan worden ingezet. Naar verwachting zal in 2013 een belangrijk deel van de implementatie van DigiJust binnen het Hoofdkantoor van DJI plaatsvinden. 6.6

Veiligheid en integriteit Managementafspraak: nee


Programma Integrale Beveiliging Voor de uitrol van de onderdelen van het Programma Integrale Beveiliging sluit DJI in 2013 aan bij de departementale implementatietrajecten van de beveiligingsautoriteit van VenJ. Risicomanagement: structureel en incidenteel In het kader van risicomanagement beschikken directeuren over instrumenten als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de gebruiksvoorwaardenmonitor (GVM). In 2013 zullen de Web-Qubus en interne security audit daaraan worden toegevoegd. Ook wordt gewerkt aan de opzet van een incidenteel veiligheidsonderzoek. Incidentenregistratie In 2013 zullen incidenten DJI-breed worden geregistreerd door piketfunctionarissen met behulp van de incidentenmonitor van de afdeling Analyse, Strategie en Kennis. Er worden processen ingericht om, op basis van analyses van trends en ontwikkelingen rond incidenten, lokaal of organisatiebreed verbeteringen door te voeren. Veiligheid: belegd binnen de sector Omdat veiligheid een cruciaal onderdeel is van de primaire bedrijfsvoering van alle sectoren, streeft het Programma Integrale Beveiliging ernaar dat in 2013 alle sectoren op het hoofdkantoor beschikken over een contactpersoon veiligheid. Ook zullen alle sectoren minimaal één of enkele velddirecteuren hebben belast met de portefeuille veiligheid. Overleg binnen de veiligheidskolom In 2013 wordt ingezet op het doorontwikkelen van periodiek, sectoraal veiligheidsoverleg om horizontaal kennis te delen en de lijn adequaat te kunnen informeren over ontwikkelingen aangaande de (integrale) veiligheid. Het voorzitterschap is in handen van een inrichtingsdirecteur met de portefeuille veiligheid voor zijn sector of regio. Daarnaast zal één- of tweemaal per jaar een thematisch, landelijk Veiligheidsoverleg plaatsvinden met hoofden veiligheid van alle sectoren.


Pagina 47 van 64

Veiligheidsbewustzijn In 2013 zal het bureau BV&I aan de portefeuillehoudend directeuren veiligheid en de contactpersonen veiligheid van de sectoren een bijdrage leveren in structureel onder de aandacht brengen en houden van het onderwerp veiligheid. 6.7

Compacte Rijksdienst Managementafspraak: nr. 16


De kerngedachte van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (CRD) is dat het Rijk één concern is waarin BZK bevoegd is tot centrale kaderstelling en sturing op de organisatie en inrichting van de bedrijfsvoering binnen het Rijk. Standaardisering, uniformering, versobering en harmonisatie van dienstverlening en bedrijfsvoeringsdiensten staan daarbij centraal, evenals de bundeling van de rijksbedrijfsvoering in een beperkt aantal inkooporganisaties, datacenters en shared service organisaties. DJI is in dat kader, samen met Rijkswaterstaat en Belastingdienst, verzocht de shared service organisatie (SSO) ook in te richten voor dienstverlening aan andere rijksoverheidsdiensten in de regio. De ambitie van DJI daarin is dat de shared service functies ten principale gericht zijn en blijven op dienstverlening aan de eigen primaire- en sturingsprocessen en secundair aan andere dienstonderdelen van VenJ. DJI acquireert niet actief, maar is wel bereid en in 2013 gereed diensten te verlenen aan andere VenJ-onderdelen. In hoeverre zich in 2013 werkelijk klanten aandienen, is voornamelijk afhankelijk van nadere besluitvorming op (inter)departementaal niveau. Naast de SSO-ontwikkeling bestaat CRD uit 17 projecten met forse financiële opdrachten, die ook in 2013 voor DJI een aanzienlijke taakstelling opleveren. DJI neemt ook in 2013 actief deel aan (de implementatie van) die CRD-projecten die impact zullen hebben op de bedrijfsvoering van DJI. In het bijzonder betreft dit CRD-projecten 3 (Huisvesting), 4 (ICT) en 5 (inkoop). DJI is onlangs aangewezen als Inkoopuitvoeringsorganisatie (IUC). Om te zorgen dat de inkoop van het Rijk compacter wordt en verbetert, worden de huidige ruim 300 inkooppunten van het Rijk teruggebracht tot maximaal 20 IUC’s. Er komen ook enkele inkoopcentra voor dienstspecifieke inkoop. Zo is de Directie Forensische Zorg aangewezen als Speciaal Inkoopuitvoeringscentrum (SIC) voor de inkoop van forensische zorg voor justitieel ingeslotenen.


7

Risico’s en beheersmaatregelen

7.1

Risicomanagement

Pagina 49 van 64

In juni 2012 heeft DJI haar tweejaarlijkse strategische risicoanalyse uitgevoerd. In deze paragraaf wordt inhoudelijk ingegaan op de top 5 strategische risico’s, zoals deze door het groepsberaad zijn geprioriteerd. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de plannen van DJI om haar risicomanagement te verstevigen. Top 5 Strategische risico’s 2013 1. Extra taakstellingen 2. Gebrek aan flexibele inzetbaarheid personeel 3. Taakstellingen “het werk met minder mensen doen” 4. Geen sluitende begroting 5. Onbetrouwbare management informatie. Ad 1. Extra taakstellingen en ad 4. Geen besluitende begroting Eén van de in dit jaarplan beschreven prioriteiten van DJI is de aanpak van de financiële problematiek (zie paragraaf 2.2). In het kader van het Lenteakkoord is een tweetal specifieke taakstellingen aan DJI opgelegd. Ter afdekking van deze taakstellingen en de generieke budgettaire problematiek van DJI is door staatssecretaris Teeven besloten tot een pakket specifieke en generieke maatregelen. De geraamde uitwerking past binnen de uitgangspunten die aan de uitvoering van het Financieel Meerjarenplan (FMP) DJI zijn verbonden. Belangrijke kanttekening daarbij is, zoals bekend bij de opdrachtgever, dat een aantal grote kostenposten die samenhangen met de uitvoering van de specifieke maatregelen nog niet in de cijfers zijn meegenomen. Het risico bestaat dat DJI geacht wordt (deels) zelf dekking te realiseren voor deze kosten. Daarnaast bestaat het risico dat met een nieuw regeerakkoord tot nieuwe taakstellingen voor DJI wordt besloten. Ten behoeve van de formatie zijn hiertoe de mogelijkheden en onmogelijkheden van nadere taakstellingen beschreven. Ook bestaat het risico op generieke taakstellingen in de loop van 2013, bijvoorbeeld in het geval de OVA (de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) 2013 en/of prijsverhogingen, waaronder de btw-verhoging per oktober 2012, niet worden gecompenseerd. Om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen worden de consequenties van verschillende keuzes zo helder mogelijk in kaart gebracht. Ook dient DJI zo goed mogelijk aan te geven dat door verscheidene reeds opgelegde generieke taakstellingen, zoals het niet toekennen van de prijsbijstellingen 2011 en 2012 en de OVA 2011 en 2012, geen mogelijkheden voor nadere generieke kortingen resteren. Ad 2. Gebrek aan flexibele inzetbaarheid personeel en ad 3. Taakstellingen “het werk met minder mensen doen” Hierna worden beide risico’s samengevoegd met als kern: “als het werk met minder mensen moet worden gedaan”, betekent dit dat flexibele inzet van personeel dient te worden bevorderd. Strategische personeelsplanning wordt door DJI ingezet om kwalitatieve en kwantitatieve arbeidsvraag en -aanbod op elkaar af te stemmen. Om soepeler in te kunnen spelen op veranderingen in (kwalitatieve) vraag, wordt flexibiliteit en bredere inzetbaarheid van medewerkers gevraagd. Van hoog tot laag wordt binnen


Pagina 50 van 64

DJI gestuurd op het voeren van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker, waarbij op de agenda staat: beschikbaarheid, bekwaamheid, belastbaarheid en bereidheid van de medewerker. Aan de hand van de resultaten uit het gesprek kunnen medewerkers breder inzetbaar worden gemaakt. Ter ondersteuning aan dit proces worden de volgende instrumenten ontwikkeld: • Regionale aanstelling; • Aangepaste handleiding om te komen tot resultaatgerichte afspraken; • Het inzichtelijk maken van loopbaanpaden en leerlijnen (niet alleen gericht op verticale loopbaanstappen, maar ook op horizontale verplaatsingen); • Het in beeld brengen van uitwisselbare functies (ontschotten, dus over sectorgrenzen heen); • Het aanscherpen van werving & selectiebeleid om medewerkers met een ander ‘psychologisch contract’ binnen te halen. Over een mogelijk nieuw Sociaal Beleid is op het moment van schrijven van dit jaarplan DJI 2013 nog geen concrete uitspraak te doen: het principe akkoord tussen bonden en de minister van Binnenlandse Zaken is momenteel onderwerp van discussie, het kabinet moet hierover nog een definitief standpunt innemen. In 2012 is tevens een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de ondersteuning voor flexibele en duurzame inzetbaarheid binnen DJI moet worden vormgegeven in de komende jaren. De implementatie van de aanbevelingen is voorzien voor 2013. Deze ondersteuning is gericht op flexibele en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (vrijwillige mobiliteit), voorkomen en oplossen van (dreigende) boventalligheid binnen DJI (van werk naar werk), hernieuwde inzet binnen DII, externe herplaatsing of een andere vorm van vertrek van beperkt actieven met een dienstverband bij DJI die geen uitkering ontvangen en herplaatsing van exmedewerkers met (bovenwettelijke) WW-aanspraak (van huis naar werk). Ad 5. Onbetrouwbare management informatie Onbetrouwbare managementinformatie kan leiden tot het onjuist informeren van de bewindspersoon en de Tweede Kamer. Daarnaast kan het ertoe leiden dat beslissingen worden genomen op grond van onjuiste informatie. Om het risico te beheersen worden in 2013 verschillende maatregelen genomen. Een eerste beheersmaatregel is het project “verbeteren managementinformatie P&C-cyclus”. Dit project zal eind 2012 bij DJI van start gaan. Het project heeft als doel de sturings- en verantwoordingsinformatie structureel te verbeteren. Een van de doelstellingen van het project is het automatisch en op een plek ontsluiten van managementinformatie binnen de P&C cyclus. Door deze managementinformatie DJI-breed te ontsluiten, ondersteunt en faciliteert het de A3 besturingsmethodiek en zorgt het voor betrouwbare managementinformatie. Daarnaast zijn bij het SSC DJI de volgende beheersmaatregelen getroffen: • Project Asterix: dit project heeft als doel de kwaliteit van de managementinformatie op inkoop, financieel en personeel gebied in de DJI-marap te verbeteren. Deze verbetering vindt plaats in samenwerking met de veldorganisaties, de afdelingen bedrijfsvoering van de sectoren en DF&C. Het project loopt tot eind 2013. • Invoering monitor bedrijfsvoering: deze monitor heeft als doel de gegevens van de meest kritische inkoop-, financiële en personele bedrijfsvoeringsprocessen van DJI inzichtelijk te maken en te optimaliseren. De gegevens van de bedrijfsvoeringsmonitor worden gegenereerd door het SSC DJI.


•

Pagina 51 van 64

Oprichting afdeling informatieanalyse: dit is een nieuwe afdeling bij het SSC DJI. Deze afdeling heeft tot doel het inzichtelijk maken van (complexe) gegevens ten aanzien van de brede bedrijfsvoering bij DJI en door onderzoek en advies een bijdrage te leveren aan het optimaliseren hiervan.

Tenslotte zal DJI vanaf januari 2013 gebruik gaan maken van het nieuwe systeem Leonardo ten behoeve van financiën, inkoop, projecten en de arbeid in de inrichtingen. Leonardo bevat een generieke module voor managementinformatie. De managementinformatie die vanaf januari beschikbaar is, is generiek voor alle onderdelen van het ministerie. De mogelijkheid bestaat dat DJI zelf haar behoefte aan managementinformatie definieert en laat ontwikkelen in Leonardo. Verstevigen risicomanagement In de afgelopen jaren heeft DJI steeds tweejaarlijks een strategische risicoanalyse uitgevoerd. De praktijk is en was echter dat er zich ook gedurende het jaar gebeurtenissen voordoen, die bijstelling van de besturing noodzaken. Door meer dynamiek te brengen in het risicomanagementproces wil DJI haar risicomanagement in de P&C-cyclus verstevigen. DJI wil risico’s integraler gaan bezien en actiever opnemen in haar planning- en controlcyclus, om zo uitdagingen en ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en op een beheerste wijze haar doelen te bereiken. In 2012 is een nulmeting uitgevoerd op het functioneren van het huidige risicomanagementsysteem. Deze nulmeting dient als uitgangspunt voor het bereiken van de ambities van DJI op het gebied van risicomanagement. In 2013 zal risicomanagement meer geïntegreerd zijn in de planning en controlcyclus en wordt er met name ingezet op het creëren van draagvlak in de lijn. 7.2

Managementparagraaf De “Managementparagraaf DJI 2011” bevat de knelpunten op het gebied van de bedrijfsvoering die DJI in het kader van het jaarlijkse “In control”-statement meldt aan DG JS. Op basis van met name de decentrale managementparagrafen zijn in 2012 drie knelpunten aan DG JS gemeld: •

Contractbeheer: Over 2010 is gemeld dat de inkoopproblematiek zich concentreerde op het decentrale contractbeheer, waarbij onderkend moest worden dat dit proces “langere tijd nodig heeft om tot resultaten te komen”. Over 2011 is geconstateerd dat het probleem nog niet is opgelost. Het SSC-DJI heeft in 2011/2012 verbeteracties ingezet, maar de resultaten daarvan zijn nog onvoldoende zichtbaar. Voor meer informatie zie paragraaf 6.2.

•

Activabeheer: Uit de decentrale scores kwam naar voren dat activabeheer bij DJI over 2011 een knelpunt vormde. In 2012 zijn er vanuit DJI voorstellen gekomen ter vereenvoudiging van regelgeving, om de sturing op activabeheer te kunnen verbeteren.

•

Functioneringsgesprekken: Het item functioneringsgesprekken is ook over 2011 gemeld als knelpunt. In 2012 is er een onderzoek uitgevoerd teneinde de achtergronden en oorzaken van de problematiek rond functioneringgesprekken bij DJI in kaart te brengen. Voor meer informatie zie paragraaf 6.1.3.

Net als in voorgaande jaren zullen de resultaten van de managementparagraaf 2012 (op dit moment nog onbekend) in de planning- en controlcyclus worden opgenomen. De items waarbij DJI afwijkt van de gestelde eisen of een verhoogd risico loopt, zullen bij de eerste voortgangsrapportage 2013 worden gemeld en voorzien worden van beheersmaatregelen.


Bijlage 1

Pagina 53 van 64

Informatieprotocol

In onderstaand overzicht staan de met het bestuursdepartement afgesproken prestatie-indicatoren: het informatieprotocol. Tabel 8: Informatieprotocol DJI-DG JS

Pagina 55 van 64


Bijlage 2

Ontwikkeling capaciteit en financiën (meerjarig)

1. Ontwikkeling capaciteit In onderstaande overzichten wordt de capacitaire ontwikkeling gepresenteerd vanaf de stand in de ontwerpbegroting 2012. Naast de bijstellingen in het kader van de PMJ-uitkomsten 2013 zijn, indien van toepassing, de capacitaire consequenties van de maatregelen ter invulling van de taakstelling lenteakkoord en problematiek DJI verwerkt. Tabel 9a: ontwikkeling intramurale sanctiecapaciteit sector GW

Stand ontwerpbegroting 2012

2013

2014

2015

2016

2017

11.611

11.664

11.684

11.678

11.678

246

166

-2

-6

-6

-5

-7

-4

-2

- bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013: - bijstelling direct inzetbare capaciteit MPC/EPC - actualiseren capaciteitsmarge 5,1% - inzetten in stand te houden cap. tbv dir.inzetb.cap. - bijst. dir.inzetb.capiteit i.v.m. bijst. FZG-plts Stand ontwerpbegroting 2013

5

87

252

256

254

58

58

58

58

58

11.915

11.968

11.988

11.984

11.984

-175

-175

-175

-175

-633

-633

-633

- bijstelling o.g.v. lenteakkoord - omzetten direct inzetb.cap. naar extr.cap. zelfmeld. - omzetten direct inzetb.cap. naar extr.cap. prev. Stand Jaarplan 2013

11.915

11.793

11.180

11.176

11.176

11.212

11.087

10.469

10.464

10.462

20

20

20

20

20

114

114

114

114

114

569

572

577

578

580

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

Verdeeld naar: Direct inzetbare capaciteit: - strafrechtelijke sanctiecapaciteit - in bewaring gestelden op politiebureaus - capaciteit t.b.v. internationale tribunalen Reservecapaciteit Bezettingsgraad (in %)*

* betreft percentage direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden op politiebureaus Tabel 9b: ontwikkeling aan te houden sanctiecapaciteit sector GW


2013

2014

2015

2016

2017

0

80

248

254

254

- bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013: - van/naar reservecapaciteit - inzetten in stand te houden cap. tbv dir.inzetb.cap. Stand ontwerpbegroting 2013 tvs Jaarplan 2013

5

7

4

2

-5

-87

-252

-256

-254

0

0

0

0

0

Pagina 56 van 64


Tabel 9c: ontwikkeling extramurale sanctiecapaciteit sector GW

Stand ontwerpbegroting 2012 - bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013 Stand ontwerpbegroting 2013

2013

2014

2015

2016

2017

426

421

413

405

405

29

29

29

27

27

455

450

442

432

432

175

175

175

175

633

633

633

- bijstelling o.g.v. lenteakkoord - omzetten direct inzetb.cap. naar extr.cap. zelfmeld. - omzetten direct inzetb.cap. naar extr.cap. prev. Stand Jaarplan 2013

455

625

1.250

1.240

1.240

2013

2014

2015

2016

2017

455

450

442

432

432

175

808

808

808

Verdeeld naar: (B)PP met of zonder ET ED Tabel 9d: ontwikkeling capaciteit FPC’s DForZo 2013

2014

2015

2016

2017

2.073

2.034

1.974

1.912

1.912

- bijstellen direct inzetbare capaciteit

-97

-119

-120

-113

-171

- reserve capaciteit

-16

-27

-37

-48

-50

1.960

1.888

1.817

1.751

1.691

-50

-50

-50

1.767

1.701

1.641

Stand ontwerpbegroting 2012 - bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013:

Stand ontwerpbegroting 2013 - bijstelling o.g.v. lenteakkoord

-93

- bijstelling reserve capaciteit Stand Jaarplan 2013

1.867

1.888

Verdeeld naar: Direct inzetbare capaciteit: - rijks tbs-klinieken - particuliere tbs-klinieken - inkoop GGZ en GHZ Reservecapaciteit Bezettingsgraad Justitiële tbs-klinieken (in %)*

366

352

339

327

315

1.290

1.243

1.196

1.153

1.113

211

203

195

188

182

0

90

37

33

31

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

* betreft percentage direct inzetbare capaciteit Tabel 9e: ontwikkeling capaciteit PPC’s DForZo

Stand ontwerpbegroting 2012 - bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 tvs jaarplan 2013

2013

2014

2015

2016

2017

700

700

700

700

700

-20

-20

-20

-20

-20

680

680

680

680

680

Pagina 57 van 64


Tabel 9f: ontwikkeling capaciteit intramurale forensische zorg DForZo

Stand ontwerpbegroting 2012 - bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013 Stand ontwerpbegroting 2013

2013

2014

2015

2016

2017

1.513

1.513

1.513

1.513

1.513

73

73

73

73

73

1.586

1.586

1.586

1.586

1.586

- bijstelling o.g.v. lenteakkoord - bijstelling inkoop for.zorg strafrechtelijk Stand Jaarplan 2013

0

-35

-35

-35

-35

1.586

1.551

1.551

1.551

1.551

1.376

1.341

1.341

1.341

1.341

210

210

210

210

210

Verdeeld naar: Inkoop forensische zorg in strafrechtelijke kader Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

Tabel 9g: ontwikkeling capaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra DBV


2013

2014

2015

2016

2017

2.081

2.081

2.081

2.081

2.081

-260

-260

-260

-260

-260

260

260

260

260

260

2.081

2.081

2.081

2.081

2.081

- bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013: - omzetten dir.inzetb.cap in reserve cap. - reservecapaciteit Stand ontwerpbegroting 2013 tvs Jaarplan 2013 Verdeeld naar: Direct inzetbare capaciteit: - vrijheidsbeneming (art. 6 Vw) - vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw) - in bewaring gestelden op politiebureaus - uitzetcentra Reservecapaciteit Bezettingsgraad (in %)*

168

168

168

168

168

1.361

1.361

1.361

1.361

1.361

1

1

1

1

1

161

161

161

161

161

390

390

390

390

390

91,3

91,3

91,3

91,3

91,3

2016

2017

* betreft direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden op politiebureaus en uitzetcentra Tabel 9h: ontwikkeling aan te houden capaciteit bijzondere voorzieningen 2013 Stand ontwerpbegroting 2012

2014

2015

700

700

700

700

700

-305

-531

-531

-531

-531

395

169

169

169

169

In stand te houden capaciteit korte termijn inzetbaar

330

169

169

169

169

In stand te houden capaciteit lange termijn inzetbaar

65

- afstoten in stand te houden capaciteit Stand ontwerpbegroting 2013 tvs Jaarplan 2013 Verdeeld naar:

Pagina 58 van 64


Tabel 9i: ontwikkeling capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen sector JJI 2013

2014

2015

2016

950

950

950

950

950

-150

-150

-150

-150

950

800

800

800

800

- rijks jeugdinrichtingen

358

328

328

328

328

- particuliere jeugdinrichtingen

442

322

322

322

322

150

150

150

150

150

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2013

2014

2015

2016

2017

552

552

552

552

552

-338

-347

-347

-347

-181

214

205

205

205

371

Stand ontwerpbegroting 2012 - capacitaire bijstelling o.g.v. fin.meerjarenplan Stand ontwerpbegroting 2013 tvs jaarplan 2013

2017

Verdeeld naar: Direct inzetbare capaciteit:

Reservecapaciteit Bezettingsgraad (in %)* * betreft percentage direct inzetbare capaciteit Tabel 9j: ontwikkeling aan te houden capaciteit JJI

Stand ontwerpbegroting 2012 - afstoten in stand te houden capaciteit Stand ontwerpbegroting 2013 tvs jaarplan 2013

2. Ontwikkeling dagprijzen In de volgende tabel worden de dagprijzen gepresenteerd zoals deze zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2013. Tabel 10: ontwikkeling dagprijzen per productcategorie (bedragen x € 1,-)

2013

2014

2015

2016

2017

- Direct inzetbare capaciteit GW

248

248

248

248

248

- Reservecapaciteit GW

110

110

110

110

110

46

46

46

46

46

- Direct inzetbare capaciteit FPC's

524

525

526

526

526

- Reservecapaciteit FPC's/for. Zorg

202

202

202

202

202

- Intramurale for. zorg in GW

398

398

398

398

398

- Intramurale for. zorg in GGz-inst.

319

317

317

317

317

- Direct inzetbare capaciteit DBV

194

194

197

198

198

- Reserve capaciteit DBV

119

119

119

119

119

- In stand te houden cap. korte termijn DBV

76

76

76

76

76

- In stand te houden cap. lange termijn DBV

25

Operationele doelstelling 34.3

- Extramurale sanctiecapaciteit GW

Operationele doelstelling 35.3 - Direct inzetbare capaciteit Jeugd

560

597

599

599

599

- Reserve- en in stand te houden cap. JJI

135

135

135

135

135

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief de toerekening van DJI-brede overhead. In verband met de vergelijkbaarheid van de dagprijzen zijn incidentele kosten (b.v. afkoop boekwaarde) hierin niet opgenomen. Ook het DJI-aandeel in de diverse kortingen en taakstellingen (o.a. Lenteakkoord) heeft zich nog niet vertaald in de

Pagina 59 van 64


aanpassing van de bovengenoemde dagprijzen. Met name de taakstellingen voortvloeiend uit het Lenteakkoord vormen hiervan een substantieel onderdeel. 3. Ontwikkeling baten en lasten Onderstaand overzicht bevat informatie over de meerjarige begroting van baten en lasten, zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2013. Tabel 11: Meerjarige begroting van baten en lasten 2013

2014

2015

2016

2017

2.070.844

2.003.932

1.948.591

1.937.512

1.923.666

-3.400

-32.400

-27.418

108.878

68.267

67.971

67.964

67.531

250

250

250

250

250

1. Baten 1.1.Omzet moederdepartement 1.2.Vordering op moederdepartement 1.3. Omzet derden 1.4. Rentebaten 1.5. Vrijval voorzieningen 1.6. Bijzondere baten Totaal baten

2.176.572 2.040.049 1.989.394 2.005.726 1.991.447

2. Lasten Apparaatskosten 2.1. Personele kosten - waarvan externe inhuur 2.2. Materiële kosten - waarvan ICT 2.3. Rentelasten

953.687

860.576

839.205

837.499

16.000

15.000

14.000

14.000

835.017 14.000

1.127.378

1.085.466

1.048.923

1.069.905

1.058.813

98.765

105.697

113.379

130.729

131.061

3.661

4.316

4.856

5.115

5.295

2.4. Afschrijvingskosten - materieel

49.460

45.071

43.401

42.415

41.773

- waarvan ICT

7.600

6.900

6.600

6.500

6.400

- immaterieel

4.635

4.403

4.021

3.771

3.539

- waarvan ICT

4.635

4.403

4.021

3.771

3.539

37.751

40.217

48.988

47.021

47.010

2.5. Overige kosten - Dotaties voorzieningen - Bijzondere lasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten

2.176.572 2.040.049 1.989.394 2.005.726 1.991.447 0

0

0

0

0

De ontwikkeling in de meerjarenraming van baten en lasten wordt in belangrijke mate verklaard door de capaciteitsmutaties volgend uit het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), het DJI-aandeel in de diverse kortingen en taakstellingen (onder andere Regeer- en Lenteakkoord) alsmede het opnemen van de vordering op het moederdepartement. Het opnemen van deze post vormt een onderdeel van de met het ministerie van Financiën gemaakte afspraken teneinde DJI toekomstig financieel sterk te maken door middel van het creëren van een robuust eigen vermogen.

Pagina 60 van 64


4. Ontwikkeling bijdrage bestuursdepartement (kasbijdrage) Om meer specifiek inzicht te geven in de ontwikkeling van de post “bijdrage bestuursdepartement” worden in onderstaand overzicht de standen van de opeenvolgende begroting gepresenteerd. Tabel 12: ontwikkeling bijdrage bestuursdepartement bedragen x 1.000 Stand ontwerpbegroting 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.113.749 2.073.631 2.042.839 2.037.681 2.037.681

Beleidsintensiveringen/-extensiveringen: - PMJ overige forensische zorg

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

- PMJ gevangeniswezen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

- PMJ vreemdelingenbewaring

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-15.300

-20.500

-22.100

-23.000

-27.100

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

- PMJ tbs - uitbreiden rapportagecapaciteit PBC Kortingen en taakstellingen: - inkooptaakstelling - algemene/additionele taakstelling

-4.537

-4.537

-4.537

-4.537

-4.537

-12.333

-12.527

-12.535

-12.549

-12.628

-34.000

-57.000

-80.000

-85.000

-90.000

- extrapolatie RA-taakstelling - electronische detentie / versoberen GW - verdeling kosten digiinkoop

-4.765 -323

-323

-331

-338

-345

- interne herverdeling VenJ (begr. rapport 2012)

-6.549

-5.677

-5.611

-5.610

-5.503

- Uitwijk rijkscrisiscentrum

-1.037

-311

-310

-311

-313

2.101

2.101

2.101

2.101

2.101

-545

-545

-545

-545

-545

720

720

720

720

720

Overige mutaties/diversen: - compensatie iab premies - flo, bhv, rgd kosten en brandveiligheid (naar VWS) - expertisecentrum arbeidsjuridisch - budgetfinanciering nieuw handelsregister (kvk) Stand ontwerpbegroting 2013

-2 2.070.844 2.003.932 1.948.591 1.937.512 1.923.666

5. Financieel gerelateerde ontwikkelingen vanaf 2013 Ontwikkeling financiële problematiek DJI In de onderstaande tabel wordt de actuele stand van de ontwikkeling van de financiële problematiek van DJI gepresenteerd. Hierbij wordt op hoofdlijnen de aansluiting gegeven tussen de standen van de jaarplannen 2012 en 2013.

Pagina 61 van 64


Tabel 13: ontwikkeling financiële problematiek x € 1 miljoen Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand resterende problematiek volgens jaarplan 2012

-66,9

17,1

38,8

49,8

39,8

31,4

-17,1

-0,5

-16,8 -1,6 -0,8 -9,0 -6,0 -13,8 -2,1 -5,0 -29,0 -0,5

-16,8 -2,4 -3,2 -9,0 -2,1 -13,3 -4,1 -10,0 -47,0 -0,5

-16,8 -3,9 -3,3 -9,0 -1,9 -13,1 -4,1 -15,0 -65,0 -0,5

-16,7 -5,5 -3,4 -9,0 -1,8 -12,8 -4,1 -20,0 -65,0 -0,5

-16,7 -6,6 -3,4 -9,0 -1,7 -12,8 -4,1 -25,0 -65,0 -0,5

-54,7

-84,7

-108,4

-132,6

-138,8

-144,8

30,0

10,0

1,4 -28,3 28,3

-16,3 -34,3

3,0 -22,1

1,4 -23,1

2,4 -21,9

3,8 -21,9

34,3

22,1

23,1

21,9

21,9

16,2 2,3

16,2 3,4

11,2 3,4

1,2 3,4

0,1 3,4

2,7 -0,3 -25,0

2,7 -0,3

2,7 -0,3

2,7 -0,3

2,7 -0,3

15,0

25,0

25,0

25,0

25,0

6,5 5,0 1,6 8,3 8,7 1,0

15,0 -45,0 20,0 8,0 17,0 6,8 5,0 1,6 1,0 10,0 1,0

16,3 -45,0 20,0 8,0 17,0 6,8 5,0 1,6

-45,0 20,0 8,0 17,0 6,8 5,0 1,6

-45,0 20,0 8,0 17,0 6,8 5,0 1,6

1,0 9,3 10,6 42,9 -4,5 0,5

1,0 8,5 11,9 42,9 -4,5 0,5

Mutaties ontwikkeling problematiek: Niet uitkeren prijsbijstelling 2011 (doorwerking) Invoering normatieve huisvestingscomponent (forzo) Bijdrage DJI in VenJ-brede problematiek (begrot.rapport VenJ 2013) Versterking pensioenfonds ABP, premieverhoging werkgeversaandeel Gevolgen VenJ-begr.rap., niet in 1e VGR, conform 'sluitende plaat' OVA 2012 Beveiliging en Toezicht op Maat Versoberen GW door intensivering MPC Elektronische detentie Systeemeigenaarschap DForZo

Mutaties ontwikkeling tekortbeperkende maatregelen: Anticipatiepost overige doorwerking resultaat 2011 naar latere jaren Actualiseren problematiek o.b.v. bestedingsplannen sectoren en diensten Herijking tekortbeperkende maatregelen GW Anticipatie op meevallers in de uitvoering Nader in te vullen tekortbeperkende maatregelen GW Anticipatie verwachte doorwerking uitvoering 2011 en nadere maatregelen Lagere kosten a.g.v. afkoop boekwaarden/sloopkosten Zaandam Capaciteitsgerelateerde uitvoeringsverschillen Noodzakelijke inhuur SSC-DJI Dotatie pensioenvoorziening Mesdag Prijsbijstelling ICT-budgetten Verdeling kosten digiinkoop Niet realiseren besparing Toekomstvast 2013 Prognose meevallers in de uitvoering 2012 Versobering tbs en forensische zorg Taakstellende korting DGJS (ter verdelen over DForZo en Reclassering) Problematiek Toekomstvast DJI Maatregelen FMP/Toekomstvast DJI - capaciteitsmanagement Maatregelen FMP/Toekomstvast DJI – inkoop Nog op te lossen FMP/Toekomstvast DJI Besparingen op inkoop Uitstellen/afstellen onderhoud/nieuwbouw/verbouw GW: vertragen investeringen inrichtingen in activa in 2013 JJI: SFB-budget Bijstelling ICT-budget o.b.v. programma GW: veiligheid, beveiliging, BHV GW: intensiveren MPC naar 1300 plaatsen GW: invoeren ED voor zelfmelders met straf tot 90 dagen GW: invoeren ED voor een deel van de preventieven DBV: vrijval voorziening pontons Zaandam DForZo: opvangen kosten systeemeigenaarschap Aflossing vordering op Moederdepartement

-16,4 -7,0 -0,7 -13,0

12,5 8,0 -2,7 -1,7 2,7 -0,5 30,5

3,0

6,6

0,5

37,5 0,5 -6,1

-4,5 0,5 -23,5

1,0 10,2 9,2 38,3 -4,5 0,5 -13,8

Pagina 62 van 64


Omschrijving (vervolg)

Stand resterende problematiek volgens jaarplan 2013 Inzet exploitatiereserve DJI Bijdrage opbouw robuust eigen vermogen DJI Vordering op Moederdepartement* Afboeken vordering via inzet positieve jaarresultaten Ontwikkeling exploitatiereserve ultimo jaar vlg jaarplan 2013

2012

2013

2014

2015

2016

2017

83,7

67,6

69,5

113,9

107,5

108,3

-38,0

0,0

0,0

31,1

8,5

-5,1

31,0

39,6

39,6

34,4

38,0

0,0

-6,1

-23,5

-13,9

0,0

0,0

31,0

*Gecumuleerd over de jaren 2011 en 2012 gaat het om een vordering van € 43,4 mln, die in de jaren 2013-2015 volledig wordt afgeboekt

Voor het jaar 2013 zal het geraamde tekort van € 38 mln worden afgedekt door het verhogen van de vordering op het bestuursdepartement naar € 43,4 mln. Deze vordering wordt in de periode 2013 – 2015 afgeboekt via de inzet van positieve jaarresultaten. Over 2015 wordt – na afboeking van de resterende vordering – een positief resultaat verwacht en bouwt DJI wederom een eigen vermogen op. In de slotreeks van de tabel is dit inzichtelijk gemaakt. Een belangrijke kanttekening is dat de kosten die de komende jaren gemoeid zijn bij het realiseren van de intensivering van het gebruik van MPC en bij de invoering van elektronische detentie voor zelfmelders met een straf tot 90 dagen en voor een deel van de preventieven voor het overgrote deel nog niet zijn meegenomen. Om positieve exploitatieresultaten te bereiken is het noodzakelijk dat hiervoor nog een oplossing komt. Voorts is het van belang dat de overige risico’s niet manifest worden en dat enerzijds alle maatregelen onverkort en tijdig worden uitgevoerd en anderzijds geen nieuwe taakstellingen en kortingen aan DJI worden opgelegd. Risicoposten In de bepaling van de omvang van de resterende problematiek hanteert DJI aannames die deels een risico inhouden. De desbetreffende posten zijn opgenomen in de volgende tabel. Tabel 14: risicoposten (x € 1 miljoen) 2012 1. Uitvoering tekortbeperkende maatregelen 2. Nader uit te werken doelmatigheidsmaatregelen (Toekomstvast DJI) 3. Uitvoeringsplannen capacitaire maatregelen PMJ 2013 4. Hogere kosten Caribisch Nederland (nieuwbouw St. Eustatius) 5. Risico vertraagde besluitvorming capaciteitsreductie JJI 150 plekken 6. Exogene compensatie SBF/2e carrière 7. MPC en ED: verbouwingskosten, SFB en afkoop boekwaarde Totaal risicoposten en onzekerheden

2013

2014

2015

2016

2017

-46,8

-30,7 -17,0 2,4 -1,7

-29,0 -17,0 2,4 -1,7

-27,2 -17,0 0,9 -1,7

-40,3 -PM

-38,2 -PM

-50,6 -PM

-87,3

-83,6

-95,5

-PM

-21,9 -PM

-28,9 -17,0 -2,9 -0,2 -5,5 -34,6 -PM

PM

-75,5

-89,1

-5,4 -1,4


Bijlage 3

Pagina 63 van 64

Lijst van gebruikte afkortingen

BBI BIARR CBJ CJIB CRD DBBC DBT DBV DFEZ DForZo DG JS DGV DJI D&R DSP DV&O ED EVC FCS FGR FMP FPC GCOS GVM GW HDJI HNW IDV IFZO ISt IUC JJI JustID LIJ LWS MGW MPC NIFP NZa OI OM OVA P&C PI PLATO PLK PMJ P&O RePaD RI&E SIC

Beperkt Beveiligde Inrichting Binnen Arrondissementaal vervoer Directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (VenJ) Centraal Justitieel Incassobureau Compacte Rijksdienst Diagnose Behandel- Beveiligings Combinatie Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat Directie Bijzondere Voorzieningen Directie Financieel-Economische Zaken (VenJ) Directie Forensische Zorg Directeur-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Detentie en re-integratieplan Directie Sanctie- en Preventiebeleid (VenJ) Dienst Vervoer & Ondersteuning Elektronische detentie Erkennen van Verworven Competenties Facturatie- en Controlesysteem Functiegebouw Rijk Financieel Meerjarenplan Forensisch psychiatrisch centrum Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem Gebruikersvoorwaardenmonitor Gevangeniswezen Hoofddirecteur DJI Het Nieuwe Werken Informatiepunt detentieverloop Informatievoorziening forensische zorg Inspectie voor de Sanctietoepassing Inkoopuitvoeringscentrum Justitiële Jeugdinrichtingen Justitiële Informatiedienst Landelijk Instrumentarium voor de Jeugdstrafrechtketen Landelijke Werkplek Standaard Modernisering Gevangeniswezen Meerpersoonscel(gebruik) Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie Nederlandse Zorgautoriteit Opleidingsinstituut Openbaar Ministerie Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling Planning & Control Penitentiaire inrichting Plaats- en tijdonafhankelijk werken Penitentiaire Landkaart Prognosemodel Justitiële Keten Personeel & Organisatie Realisatie- en Patiëntstromen DForZo Risico-inventarisatie en -evaluatie Speciaal Inkoopuitvoeringscentrum


SSC(-I) SSO TBS TOBIS TRA USB VenJ VHH VRIS Wajong WFZ WIA Wsw WW ZZP

Shared Service Center (ICT) Shared Service Organisatie Terbeschikkingstelling Totale Basis Infra Structuur Terugkeeractiviteiten Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen Veiligheid en Justitie Veiligheidshuizen Vreemdelingen in strafrecht Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet Forensische Zorg Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet Zorgzwaartepakket

Pagina 64 van 64

Jaarplan DJI Datum 15 november 2012

Recommend Documents