JAARPLAN Conceptversie. Auteur: Joske Paumen. Datum: 29 november 2012

JAARPLAN 2013

Conceptversie Auteur: Joske Paumen Datum: 29 november 2012

Stichting The Colour Kitchen – 28 nove mber 2012 – www.stichtinghthecolourkitchen.nl

INTRODUCTIE Stichting The Colour Kitchen bestaat in haar huidige hoedanigheid nu 3 jaar. In het afgelopen jaar hebben we onze projectformats in de horeca kunnen sta ndaardiseren en kunnen experimenteren met nieuwe projecten in andere omgevingen en discipl ines. In 2012 hebben we tevens geïnvesteerd in meer gezamenlijkheid als totale The Colour Kitchen organisatie. We hebben één missie geformuleerd voor al onze activiteiten, dit in tegenstelling tot de verschillende missies die de commerciële organis atie en Stichting voorheen voerde. Daarnaast zijn we hard op weg om iedereen binnen onze organisatie vanuit die missie te laten werken.

Missie Wij willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans geven

Visie Wij doen dat in professionele en commerciële omgevingen, zodat wij volwaardige werken leeromgevingen kunnen bieden en waarin ook het behalen van een gezond economisch rendement haalbaar is.

Door de groei van at Work hebben we in 2012 op drie nieuwe locaties onze opleidingsprogramma’s kunnen starten. Op dit moment exploiteert The Colour Kitchen de volgende locaties 1. Restaurant The Colour Kitchen Amsterdam

– 25 leerplekken per jaar

2. Restaurant The Colour Kitchen Utrecht


3. The Colour Kitchen at Work Inspirium Breda


4. The Colour Kitchen at Work locatie de Pionier Utrecht - 10 leerplekken per jaar 5. The Colour Kitchen at Work locatie Rabobank Alkmaar - 10 leerplekken per jaar 6. The Colour Kitchen at Work locatie Groene Hart Ziekenhuis Gouda - 8 leerplekken per jaar 7. The Colour Kitchen at Work locatie Qurius Zaltbommel – (vooralsnog) geen leerplekken.


In 2013 zal at Work in ieder geval op nog twee nieuwe locaties starten; het h oofdkantoor van Mitros in Utrecht (Woningbouwcoöperatie) en bij de Rabobank in Breda. Ondanks dat de uitbreiding van at Work een groot groeipotentieel voor The Colour Kitchen, is het belangrijk dat er aankomend jaar dat we aankomend jaar volume creëren, zowel commercieel als maatschappelijk. Dat is essentieel voor de cont inuïteit van onze activiteiten. De uitdaging in het kader van de bezuinigingen blijft voor 2013 nog steeds staan. Door de kabinetswissel heeft tijdelijk de druk van de ketel gehaald in 20 12, echter de nieuwe Participatiewet die op de planning staat (vanaf januari 2014) beoogt gr otendeels dezelfde doelen als de eerdere Wet Werken naar Vermogen. Het komende jaar zullen we ons klaar moeten maken voor het varen van een nieuwe koers. 2013 wordt daarmee wederom een spannend en verassend jaar. Het zal potentie bieden voor meer commerciële groei en zal creativiteit en kracht vragen om de nieuwe koers te kunnen bestendigen zodat continuïteit gewaarborgd blijft!


DOELSTELLINGEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel hospitality concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten en onze partners het verschil maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans te bieden. Dat doen wij in onze horecabedrijven, in onze bedrijfscatering locaties en tijdens onze partycatering activiteiten. Sociaal-maatschappelijk ondernemen Onze maatschappij is aan het veranderen. Langzaam begint het besef door te dri ngen, dat dingen misschien anders moeten. Als T he Colour Kitchen zijn wij daar volop mee bezig. Soms heel succesvol, soms wat minder. Maar altijd weer lerend. Onze ambitie is om één van de beste sociaal-maatschappelijke ondernemingen in Nederland te worden. Maatschappelijk en economisch rendement moet en daarbij in de juiste balans zijn.

Missie Wij willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans geven

Stichting algemeen 1. Het opleiden en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 2. Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling bij mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. 3. Het toeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk of reguliere opleiding. 4. Het initiëren van activiteiten om mensen actief deel te laten nemen in de maatschappij en bewustwording te creëren over maatschappelijke thema’s. 5. Het bewaken en borgen van gedachtegoed The Colour Kitchen.

2013 Voor 2013 heeft de Stichting een aantal concrete en meetbare doelstellingen gefo rmuleerd: 1. Het bieden van minimaal 100 leerplaatsen voor mensen met ee n afstand tot de arbeidsmarkt. 2. Het benutten van minimaal 75% van de leerplaatsen van The Colour Kitchen 3. Minimaal 70% van de leerlingen van The Colour Kitchen behaalt een diploma op niveau 1 of 2. 4. Het uitplaatsen van minimaal 60% van deze leerlingen naar regulier werk of reguliere scholing.


5. Het uitplaatsen van minimaal 20% van deze leerlingen binnen onze eigen o rganisatie 6. Het invoeren van een trainingsprogramma voor TCK professionals. 7. Het ontwikkelen van een eigen onderwijsprogramma, wat afgestemd is op de normen van The Colour Kitchen, wat (nog) beter aansluit op de wensen van het werkveld. 8. Het uitbreiden van het netwerk voor doorstroommogelijkheden naar minimaal 20 bedrijven in 2013. 9. Het creëren van een samenwerkingsovereenkomst met de belangrijkste Gemeentes waar TCK opereert. 10. Het opstarten van The Colour Kitchen Business Club (sponsoring), waarbij we streven naar een ledenaantal van 10 in 2013 en een verdubbeling in 2014. 11. Het verhogen van de bijdrage uit de commerciële organisatie van The Colour Kitchen naar 12% van de inkomsten van de Stichting.

AANPAK Om bovenstaande doelstellingen te bereiken hanteren we de bestaande strategie van de stichting ten aanzien van onze hoofdactiviteiten (opleiden, begeleiden, toeleiden) zoals beschreven in het beleidsplan.

Opleiden en begeleiden Stichting The Colour Kitchen legt de focus op kwaliteit en duurzaamheid in haar opleidings- en begeleidingstrajecten. Om de kwaliteit van haar trajecten te garanderen werken we altijd samen met e rkende opleidingspartners en zorgen we voor een sterke aansluiting bij de arbeidsmarkt. Een leerling van Stichting The Colour Kitchen wordt zo getraind en geschoold dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. Het sluit aan bij de actuele situ atie van de sector doordat onze trajecten ten alle tijden in een volwaardig commerciele horecaomgeving plaatsvinden. De duurzaamheid van de trajecten wordt gegarandeerd door samen te werken me t de arbeidsmarkt. Dit doen we door nauwe samenwerking met de verschillende werkmaatschappijen van The Colour Kitchen; The Colour Kitchen restaurants, The Colour Kitchen on tour (partycatering) en The Colour Kitchen at work (bedrijfscat ering); door inzet van een groot horecanetwerk Voor het werven van de leerlingen werken we samen met het UWV, de gemeentelijke partners, de scholen, maatschappelijke organisaties en collega trajecten. De instroom bij Stichting The Colour Kitchen vindt altijd plaats op basis van een regulier traject dat wordt aangeboden. Zie hieronder voor meer informatie. Afhankelijk van waar de leerling vandaan wordt de trajectvorm bepaald.


Voor het opleiden en begeleiden van de leerlingen maakt de Stichting gebruik van leer- en werkplekken binnen de werkmaatschappijen van The Colour Kitchen. Deze leer- en werkplekken worden op jaarbasis beschikbaar gesteld vanuit maatschappelijk oogpunt. Onze opleidings- en begeleidingsprogramma in de horeca (restaurants) hebben we in 2012 grotendeels kunnen standaardiseren, waarbij we momenteel voldoende ervaring hebben om op een goed succespercentage (afgestudeerde leerlingen) te sturen. In 2013 hebben we de ambitie dit percentage te verhogen en de kwaliteit van de programma’s te verbeteren. Voor wat betreft de programma’s in de at Work omgevingen hebben we in 2012 kunnen leren en uitproberen. We weten nu grotendeels wat werkt en niet werkt. 2013 staat in het teken van het uitrollen van de projecten op de at Work loc aties, het opschalen van het aantal leerlingen en het standaardiseren van methodieken en procedures.

Doorstroom De Stichting zorgt voor kwalitatief goed opgeleide leerlingen, we luisteren naar hun persoonlijke wensen en we kijken nauw naar hun capaciteiten en hun persoo nlijke situatie. Alleen op deze manier zijn we in staat om een passende vervolgstap voor de leerling te vinden. Tevens zijn we alleen op deze manier in staat om aan de reguliere arbeidsmarkt of het regulier onderwijs en goede kandidaat te bieden. Als amb itie stellen we dat een succesvol afgerond traject bij Stichting The Colour Kitchen dient als een keurmerk om de horecabranche in te gaan. Voor het aanbieden van concrete doorstroommogelijkheden aan de leerlingen, zo eken we naar structurele samenwerkingspartners zowel in de horeca, de uitzend - en reïntegratie branche (intermediairs) als in het onderwijs. Ondertussen hebben we een aardig netwerk van werkgevers (+/-20) opgebouwd waarmee we samenwerken en waar we onze leerlingen kunnen plaatsen. Het blijkt echter toch lastig om dit netwerk voldoende te kunnen benutten en de juiste matches te maken. Werkgevers zijn onvoldoende voorbereid op onze doelgroep en wij hebben vooralsnog te weinig middelen om zowel onze (ex) leerling als deze werkgever goed te begeleiden. Het bieden van de beoogde zes maanden nazorg door onze coach is er in de pra ktijk tot nu toe nog niet van gekomen, vanwege een gebrek aan financiering. Onze doelstelling was om hiervoor in 2012 al een oplossing te zoeken, echter is dit slechts beperkt gelukt. Momenteel zijn er gesprekken gaande met twee jobcoach-organisatie om onder hun licentie, deze nazorg te kunnen bieden aan onze leerlingen. Hiervoor kunnen we dan ook onze ingezette capaciteit in rekening brengen. In onze begroting van 2013 hebben we hier op behoudende wijze rekening mee gehouden. De focus moet in 2013 ev liggen op het professionaliseren van onze doorstroomprogramma’s.


Onze projecten De maatschappelijke projecten van The Colour Kitchen richten zich op het opleiden en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de horeca en de catering. We werken vanuit de filosofie dat leren en werken hand in hand gaan, en dat het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling de sleutel is voor het benutten van die nieuwe kans. Het belangrijkste doel van onze projecten is mensen in een kwetsbare positie een kans te geven om zich persoonlijk te ontwikkelen zodat ze m ee kunnen doen in de maatschappij en een hogere mate van zelfstandigheid bereiken. Deze projecten hebben we ondergebracht in een aantal verschillende programma’s die worden uitgevoerd op de diverse locaties van The Colour Kitchen. Het progra mma format heet Colour your Dreams en wordt momenteel in drie disciplines aang eboden: 

Opleidingsprogramma tot kok op niveau 2 – in TCK restaurant of TCK at Work



Opleidingsprogramma tot gastheer/gastvrouw op niveau 2 – in TCK restaurant of TCK at Work



Opleidingsprogramma tot horeca-assistent – in TCK at Work

De opleidingsprogramma’s worde uitgevoerd in samenwerking met het ROC Mi dden Nederland en het ROC West Brabant. In 2013 worden er in ieder geval acht projecten uitgevoerd op negen locaties met een totaal van 102 leerplaatsen. Locatie Amsterdam (rest) Utrecht (rest) Rest X Cafe de Pionier (aW) Alkmaar (aW) Inspirium (Aw) Gouda (aW) Qurius Zaltbommel Rabobank Breda Mitros Utrecht At work X TOTAAL

Leerplaatsen # 2013 koks 15 15

GH/HV 10 10

5 5

5 5

HAS

4

10 10 10 10 8 0 4

32

102

10 10 8

40

30

Totaal 25 25

Onze doelgroep Voor onze projecten richten we ons op de volgende doelgroep: 

geen startkwalificatie (geen diploma’s);




beperkte werkervaring;



afstand tot de arbeidsmarkt 1;



leeftijd tussen de 17 en 35 jaar;



woonachtig in de regio van een TCK locatie



gemotiveerd om te werken;



affiniteit met de horeca; catering; facilitair



minimaal lerend vermogen

We spelen in op de wensen van mensen met een ‘rugzakje’; bijvoorbeeld mensen met gedragsproblemen, die tot nu toe beperkt hebben kunnen deelnemen in het arbeidsverkeer of die moeilijk gedijen binnen de massa van regulier onderwijs. De belangrijkste vraag die wij ons stellen is altijd: heeft iemand een nieuwe kans nodig? Onze projecten sluiten voornamelijk goed aan bij jongeren, aangezien daar vaak nog de behoefte bestaat om een diploma te halen. Toch hebben we de leeftijdsgrens verhoogd, omdat er steeds meer vraag komt vanuit volwassenen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten. De kandidaten die kunnen instromen zijn mensen met een Wajong 2 uitkering, mensen met een bijstandsuitkering, en jongeren die ingeschreven staan bij het jongere nloket van hun betreffende Gemeente. Mocht dit niet het geval zij n en ze toch aan bovenstaande criteria voldoen, zullen we kijken naar de persoonlijke situatie van de betreffende persoon. Tevens hebben jongeren die van de praktijkscholen komen hebben een goede basis voor instroom in onze projecten De omvang van de doelgroep waar we ons, als The Colour Kitchen, op richten is landelijk ongeveer 205.510. Dit cijfer betreft mensen in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar met een WWB (84.480) of Wajong uitkering (121.030) 3. Onze selectie Vanuit onze filosofie dat iedereen een nieuwe kans nodig heeft en we mensen inzetten op basis van hun kwaliteiten, willen we een laagdrempelige instroom hanteren. Echter ervaring leert ons dat, zowel in het belang van de leerling als van onze doe lstellingen als organisatie, we een goede selectie moeten hanteren voor deelname 1

Criteria voor afstand tot de arbeidsmarkt zijn voornamelijk gebaseerd op het verleden van de ka ndidaten (zorg/ detentie), de huidige leefsituatie, niveau van onderwijs, werkervaring, familie, ink omens situatie. 2

Additionele criteria voor de Wajong jongeren zijn: geen zware fysieke beperking – het wekelijkse programma komt neer op ongeveer 36 uur; waarvan 12 uur theorie, 20 uur praktijk, en 4 uur andere zaken (coaching, werkbezoeken, huiswerk maken);leercapaciteit op niveau 1 of 2– wordt getest middels ANM test 3

e

Peildatum: t/m 4 kwartaal 2011 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80907NED&D1=0,2&D2=0&D3=0 2&D4=30,42,104,195,519&D5=44-l&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T


aan de opleidingsprogramma’s. Hier valt en staat het succes van onze pr ojecten mee en is nodig om een eerlijke verwachting te scheppen voor onze potentiele lee rling. We hebben daarom onze selectie als volgt ingericht: 1. Kennismakingsgesprek met een coach van The Colour Kitchen – hierbij wordt gelet op motivatie en basis criteria voor werken in de horeca, maar vooral op de persoonlijke situatie en stabiliteit van de leerling. 2. Meeloopperiode van circa twee weken. o Tijdens deze periode kan de kandidaat snuffelen aan het catering vak en bepalen of dit bij hem/haar past. Tevens is dit de periode waarin de begeleiders kunnen beoordelen of het traject bij de kandidaat past en geschikt is. o Tijdens de meeloopperiode wordt er een uitgebreide intake afgenomen door de coach. Op basis van deze intake kan een begeleidingsplan worden geschreven. o Tijdens de meeloopperiode doet de praktijkbegeleider een nulmeting op basis van vastgestelde competenties. Dit wordt eveneens gebruikt voor het schrijven van een begeleidingsplan. 3. Als onderdeel van de selectieprocedure (tijdens de meeloopperiode) wordt er tevens een test afgenomen. Dit betreft een AMN test, een instrument dat o.a. door het ROC wordt gebruikt, waarbij zowel het lerend vermogen als de emotionele stabiliteit in kaart wordt gebracht. Deze test wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd door de betreffende partner. Op basis van de bevindingen tijdens de meeloopperiode in combinatie met de intake, de nulmeting en ANM test, wordt bepaald of de k andidaat kan instromen in het traject. Deze gedegen selectie is noodzakelijk om te voorkomen dat er mensen deelnemen die niet passen binnen het traject. Deze mensen hebben in het verleden al vaak met teleurstellingen te maken gehad en dit moet voorkomen worden. Uit ervaring is gebleken dat een dergelijke selectieprocedure ook nodig is voor de kandidaat zelf om goed te kunnen bepalen of de horeca bij hem of haar past.

ORGANISATIE De organisatie is in 2012 fors gegroeid; zowel in leerlingen, projecten, ink omsten als medewerkers. Zoals eerder benoemd is het voor TCK totaal noodzakelijk om meer volume te creëren, zowel in onze commerciële activiteiten als maatschappelijke activiteiten. Dit zorgt ervoor dat we ons op meerdere pijlen zullen moeten richten.

The Colour Kitchen De structuur van de totale organisatie van The Colour Kitchen wordt opnieuw vas tgelegd. Zie bijgevoegd het nieuwe voorgestelde organisatie schema. We gaan hie rbij uit van een gezamenlijk aansturing van de organisatie door Stichting en Behee r (voormalige Holding), en het centraliseren van een aantal gezamenlijke afdelingen


(HRM, automatisering, communicatie/pr). Op deze manier bereiken we zowel syne rgie als dat we kosten kunnen besparen. Het beleid van de organisatie wordt gemaakt in het huid ige directieteam: Frits Pannekoek (directeur Beheer en Horeca BV), Bartel Geleijnse (directeur at Work), Wim Wiersma (directeur Utrecht en on Tour) en Joske Paumen (directeur Stichting). Momenteel komen zij 1x per maand bij elkaar. De operationele bedrijfsvoering van de Stichting begint steeds grotere vormen aan te nemen. Dit vraagt om meer managementcapaciteit dan voorheen. In 2013 willen we zowel de bestuursformatie (directie) als de managementstructuur opnieuw inric hten.

Medewerkers van de Stichting In 2013 wordt de Stichting aangestuurd door een directeur, die tevens optreedt als projectcoördinator. Als directeur is deze persoon eindverantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de Stichting en de uitvoering van de diverse projecten van de Stichting, zowel operationeel als financieel. De directeur zal ondersteund worden door een extra projectcoördinator, die tevens zal ingezet zal worden voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de Stichting. Daarnaast is er een project assistent in dienst om te ondersteunen bij projectwerkzaamheden, office management en communicatie van de organisatie. De Stichting heeft in 2013 9,1 FTE op de payroll staan bestaande uit 4 parttime praktijkbegeleiders, 4 parttime coaches, 2 projectcoördinatoren/directie, 2 parttime docenten en 2 fulltime projectassistenten. Hiervan zijn 3 contracten voor onbepaa lde tijd. Voor de at Work locaties zal gebruik gemaakt worden van de medewerkers in dienst van TCK at Work, die ook opgeleid zijn/worden tot praktijkbegeleiders. De Stichting draagt hiervoor een vergoeding af aan de locaties van deze werkmaatschappij. Tevens kan de Stichting gebruik maken van divers freelance personeel, die op pr ojectmatige basis wordt ingezet, naar capaciteit en expertise. Daarnaast kan zijgebruik maken van de werknemers van de TCK locaties op basis van vergoeding naar inzet. Verder werkt de Stichting structureel met stagiaires die op diverse disciplines wo rden ingezet op de verschillende locaties. In 2013 is dit begroot op 3 tot 5 stagiaires.

Professionalisering van de organisatie Voor het waarborgen van de continuïteit van de Stichting is het belangrijk dat een aantal zaken worden ontwikkeld en of ingevoerd. De punten die de Stichting in 2012 zal gaan aanpakken zijn: 

Uitbreiden doorstroomnetwerk



Opzetten trainingsprogramma’s begeleiders



Opstellen geïntegreerd businessplan




Samenwerkingsovereenkomst gemeentes

Het uitbreiden van het doorstroomnetwerk en organiseren externe coaching Zie ook de toelichting onder het kopje aanpak/doorstroom eerder hierbo ven Door samenwerkingen aan te gaan met grote en kleinere horecabedrijven, creëren we een netwerk waar we gegarandeerd jongeren kunnen uitplaatsen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met een aantal belangrijke organisaties in de hor ecamarkt. We willen dit netwerk in de aankomende jaren graag verder uitbreiden. (50 bedrijven in 2015). Hiervoor hebben we in 2013 capaciteit vrijgemaakt in de vorm van jobhunters. Daarnaast staan we voor een belangrijke keuze in wie we willen zijn. Er bestaat weer mogelijkheid om een jobcoach erkenning aan te vragen, waardoor het aanspraak doen op jobcoach middelen mogelijk is. Deze middelen kunnen ingezet worden om jongeren na uitplaatsing te blijven begeleiden voor een bepaalde peri ode. Echter vraagt dit ook behoorlijk wat van je als organisatie tav administratie en infrastructuur. We moeten de afweging maken of dat het waard is of dat we beter kunnen samenwerken met een partner hierin. In 2013 zullen we met twee mogelijke partners een samenwerking testen in de vorm van een pilot. Tevens onderzoeken we parallel de investering van de eigen erkenning. Eind van 2013 willen we een beslissing n emen over of een jobcoach rol bij The Colour Kitchen past. Het opzetten van een trainingsprogramma TCK professionals We zien dat onze medewerkers handvatten nodig hebben om leerlingen nog beter te kunnen begeleiden. Denk hierbij aan achtergrondinformatie over diverse stoorni ssen, wat is verslaving, hoe ga je om met agressie, leiderschapsstijlen en welke gesprekstechnieken kun je toepassen om de jongeren te motiveren. In de tweede helft van 2012 hebben we samen met een vrijwilligster gewerkt aan het opstellen van een visie stuk tav opleiding en ondersteuning voor onze TCK profess ionals. Zij heeft tevens een handboek en planning gemaakt voor het implementeren van dit beleid. In 2013 zullen we allereerst starten met de begeleide intervisie se ssies voor de praktijkbegeleiders en de coaches van TCK. Tevens wordt er een dri etal basis trainingen aangeboden aan alle TCK professionals. Opstellen geïntegreerd businessplan In 2012 is er een start gemaakt met het opstellen van een nieuw Business Plan voor The Colour Kitchen. Dit plan gaat uit van de groeipotentie van The Colour Kitchen at Work en van het creëren van meer at Work locaties in de buurt van reeds bestaande locaties. Omdat het niet mogelijk (en niet wenselijk) is om op al deze locaties op te leiden hebben we gelaagdheid aangebracht in de organisatie. Er is een verd eling in locaties gemaakt, waarmee de opdrachtgever ook in de gelegenheid wordt gesteld zijn maatschappelijke betrokkenheid om te zetten in actie en een financiële bijdrage. Dit wordt nu aan alle nieuwe opdrachtgevers op die manier aangeboden. Dit is te zien in het schema wat volgt op de volgende pagina. Momenteel dragen bestaande locaties 1,5% van hun omzet af. Voor nieuwe contracten (bedrijfscatering) zal dit percentage verhoogd worden naar 3% van de omzet.


We hebben echter wel geconcludeerd dat schaalgrootte van leerplaa tsen/werkplaatsen op een at Work locatie beperkt is en dat voo r onze business model ook groei in horeca gewenst is. Dit betekent dat we ons ook weer gaan richten op het uitbouwen van onze horeca tak en ons o.a. zulle richten op het starten van nieuwe restaurant locaties.


Soort locatie

Inzet leerlingen

Social return voor opdrachtgever

Bijdrage financieel door opdrachtgever

Locatie enkel doorstroom

Geslaagde leerlingen worden hier aangenomen

Het bieden van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

3% van de omzet

Locatie met opleidingsplaatsen (TCK bepaalt hoeveel en wie afhankelijk van mogelijkheden)

Minstens een werkplek wordt opgevuld door een geslaagde leerling

Er zal een combinatie gezocht worden met reeds bestaande vestigingen

Locaties met opleidingsplaatsen (‘eigen Colour Your Dreams project)






Het opleiden en toeleiden naar werk van de leerlingen waarvoor meegefinancierd is (60% van instroom slaagt, 40% wordt doorgeplaatst)






Het opleiden en toeleiden naar werk van alle leerlingen in het project (60% van instroom slaagt, 40% wordt doorgeplaatst)

Er worden leerplaatsen geboden voor een opleiding Minstens een werkplek wordt opgevuld door een geslaagde leerling Er worden een substantieel aantal leerplaatsen geboden


Minimaal 3% van de omzet, daarnaast een projectbijdrage voor de leerlingen

Totale kosten Colour your Dreams project (afhankelijk van het totaal aantal leerlingen)

In 2012 bestond het medewerkersbestand van The Colour Kitchen voor XX% uit leerlingen uit de doelgroep. Dit percentage willen we laten groeien: 

17,5% in 2013



20% in 2014



25% in 2015

We willen de jongeren die dit nodig hebben de kans geven om langer bij The Colour Kitchen te blijven, zodat er langer begeleid kan worden. Uiteindelijk proberen we voor iedereen een plek te vinden bij collega ondernemers. Dit kan na een jaa r zijn, maar ook na drie jaar. Hiermee creëren we een omgeving waarin groei mogelijk is en continuïteit voor het geven van kansen. Er worden constant jongeren doorgeleid naar externe bedrijven, waardoor bij The Colour Kitchen weer plaatsen vrij komen. Samenwerkingsovereenkomst gemeentes In 2012 heeft een stagiair van de universitaire studie Jeugd onderzoek gedaan naar de nieuwe ontwikkelingen van de WWNV en de consequenties voor onze organis atie. Ondanks de veranderende aanpak van het nieuwe kabinet en de invoering van een andere wet, de Participatie wet, zijn de consequenties voor onze organisatie grotendeels vergelijkbaar. De gemeente wordt in principe verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale re-integratie en participatiebeleid van (bijna) alle doelgro epen. Het bevestigd wederom dat overeenkomsten met de gemeentes essentieel zijn voor de continuïteit van ons aanbod van maatschappelijke projecten. Door een g edegen track record van de afgelopen drie jaar kunnen we hopelijk afspraken op maat maken met de gemeentes. We zijn in gesprek met Locus en MVO Nederland om meerdere gemeentes om tafel te krijgen en één arrangement met allemaal af te spreken. Verder blijven we op individueel niveau het gesprek aangaan om ons sociaal re ndement kenbaar te maken.

Bedrijfsvoering De Stichting is sinds 1 augustus 2012 verhuis naar het kantorenpand van de Pionier in Utrecht. Dit is een bedrijvenverzamelgebouw waar TCK at Work ook het café verzorgt. Het kantoor wordt in principe gedeeld met TCK Beheer en at Work en biedt zes volwaardige werkplekken. De administratie van de Stichting is in 2011 en 2012 geprofessionaliseerd en is bijna volledig uitbesteed. Ten aanzien van de financiële administratie blijkt toch dat ROI Financials binnenkort haar plafond heeft bereikt als het gaat om een projectadm inistratie zoals de onze. In de eerste helft van 2013 kijken we serieus n aar onze behoefte en de uitbreidingsmogelijkheden van ROI Financials om hieraan te vo ldoen. In 2013 staat een professionaliseringsslag gepland op het gebied van ICT en dat abeheer voor de totale organisatie van The Colour Kitchen. Hetzelfde geldt voor communicatie en HRM.


FINANCIEEL Belang financiële duurzaamheid en financieringsmix Met de huidige politieke ontwikkelingen en de koers van de overheid is het belan grijk om anticiperend te werk te gaan als het gaat om financiering van onze projecten. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor o.a. arbeidsparticipatie terug bij de burgers en de ondernemers. Dit vraagt om een andere kijk op ondernemen. The Colour Kitchen heeft de afgelopen jaren een basis gelegd en deze verantwoordelij kheid genomen. Door de combinatie van een commerciële organisatie en een stichting is een solide basis gelegd voor een gezonde onderneming, waarmee continuïteit gewaarborgd blijft. In het licht hiervan hebbe we een beleidsnotitie geschreven voor het aanpassen van onze financieringsmix. Vindt deze in een apart document bijgevoegd. In de begroting van 2013 en de meerjarenbegroting is hier rekening mee gehouden.

Begroting 2013 De Stichting heeft voor 2013 een concept begroting opgesteld op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens. In deze begroting zijn een aantal aannames gedaan op basis van verwachte subsidies, omzetprognoses van de locaties en aantallen leerlingen. Vindt de begroting en de personeelsinzet bijgevoegd in aparte documenten. Uitgangspunten begroting  Overloop inkomsten en kosten uit projecten die gestart zijn in 2011 worden overgeheveld naar 2012.  Verwachte inkomsten obv 80 nieuwe instromende leerlingen  Personeelsbezetting zoals geschetst  Hogere algemene kosten ivm twee leasecontracten en administratie.

uitbesteding totale

 Landelijke samenwerkingsovereenkomsten met UWV tot 1 augustus 2013 gegarandeerd.  Omzetdonatie van locaties op basis van ongeveer 2 miljoen omzet.  Inkomsten uit fondsen voor 300.000 gegarandeerd  +/- 70% van de inkomsten voor 2013 zijn gegarandeerd  Overhead afdracht is verhoogd naar 7%


JAARPLAN Conceptversie. Auteur: Joske Paumen. Datum: 29 november 2012

Recommend Documents