INISIATIF BARU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1

:

RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARAiLEMBAGA TAHUN ANGGAMN :2016

A, KEMENTRIAN

(OO7) KEi/ENTERIAN

B. VISI

Tenrvujudnya Kementerian Sekretariat Negara Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam Rangka Memberikan Pelayanan

SEKRETARIAT NEGARA

Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden

01

C, IVISI

l\4emberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Yang Prima Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan

Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Negara;

02 03

Memberikan Pelayanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Yang Optimal Kepada Presiden dan Wakil Presiden; Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi Secara Efektlf Kepada Presiden dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Tertinggi Atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

04

Menyelenggarakan Pelayanan Yang Efektifdan Efisien Di Bidang Pengawasan, Administrasi Umum, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan;

D, SASARAN STRATEGIS

05

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kementerian Sekretariat Negara.

01

Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar

02

Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

03

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

(01 ) PELAYANAN UrVUr\,,r

E. FUNGSI F. PRIORITAS NASIONAL G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE

I.

SASAMN STMTEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

II.

PROGRAM/ESELON I/HASI L/IN DIKATOR KIN ER]A UTAMI PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2

1

Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan

ALOKASI ANGGAMN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2015 3

2076

20t7

2018

A

5

6

41.521.50C

2019 7 (

Wakil Presiden Jumlah Angka Dasar

Jumlah Inisiatif Baru

41.52 1.50C c

107 07.011 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I

I

Kementerian Sekretariat Negara

I

lEselon

I

I I

I

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Halaman:1/3

]-""*l

I

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE

I.

SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

II.

PROGMM/ESELON I/HASIL/IN DIKATOR KINER]A UTAMP PROGRAM /ANGKA DASAR/INISIATIF BARU


2015 3

1

20r6

2017

2018

2019

4

q

6

7

Outcome

Teruujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akurat yang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden Tentrujudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan,

serta pelayanan keprotokolan dan persidangan yang akuntabel kepada Dewan Pertimbangan Presiden Indikator Kineria Utama Proqram

01

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada

Anggota Dewan Perlimbangan Presiden

02

Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

03

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

04

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang

mendapatkan pelayanan persidangan 41.521.50C

Jumlah Angka Dasar

Jumlah Inisiatrf Baru

c

41.521.50t

TOTAL Total Angka Dasar

41.521.50t

i

Total Angka Inisiatif Baru H. ALOKASI PAGU FUNGSI

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

FUNGSI/PROGRAM

KODE

2015 2

1

Funosi 0

3

2016

20t7

2018

2019

4

5

6

7

1

PELAYANAN UMUM

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

41.521.500

0

41.521.50(

0

41.521.50(

0

Kementerian Sekretarial Negara

TOTAL

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL

KODE


PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM

2015 1

Halaman:2/3

2

2016

20t7

2018

20 19

A

5

o

7

I.

ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL

KODE


PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM

2015

I

2

20r6

20t7

2018

4

q

6

20 19

c

TOTAL

c

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

PROGRAM

URAIAN PENDAPATAN

1

2

3

2015

2016

20t7

2018

20L9

4

q

6

7

B

a. Perpaiakan b. PNBP JUI\,,ILAH

a. Perpajakan b. PNBP

PENJELASAN

M

Jakarta,23-06-2016 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presidem

Halaman:3/3

NrP. 195809231979031001

i t0I

I

KEIUENTRIANNEGARA/LEMBAGA

FORMIII RENCANA PENCAPATAN HASTL (OUTC0Mt UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN :20

A, KEI/ENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

(OO7) KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

B, UNIT ORGANISASI

(07) DEWAN PERTIIMBANGAN PRESIDEN

C. t'/lsl UNIT ORGANISASI

0'l

Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden secara cepat, tepat dan akuntabel

02

Mewujudkan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima

01



02

Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Preslden

03


E, PROGRAI\,4

(007 07 01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

F

01

Terwujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akurat yang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden

02

Tenvujudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan

HAS|L (OUTCO[/E)

perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan yang akuntabel kepada Dewan Pertimbangan Presiden G, INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM

01

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

02


03


04

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

H. RINCIAN PROGRAM

I. NEU|A I AN'EDELUN KODE

II

'

FUNUDI JUb TUNUII

'

ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 1

2

ALOKASI ANGGAMN RIBUAN RUPIAH)

'

PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SATYINDIKATOR KINERJA KEGIATAN/

2015lZOr0lZO',ttlZO1AlZOrg 3

4

5

b

121C Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi

I

1.859.12:

0

1.648.09:

0

211.032

0

Eselon ll Biro Data dan Informasi

Funqsi PELAYANAN UMUM Sub Funosi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Prioritas Nasional Data Prioritas Nasional tidak ada di referensi

Output Data dan lnformasi

Rancangan Laporan Tugas

Indikator Kineria Kegiatan 001 Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 002 Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu 121

Penfelengearaan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

1

|

lEselon ll

l*.t*'

l* I

PELAYANAN UMUM

I I

Sub Funosi

I.,,,,0*,*,,KUTIF

DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN

FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI I

I

l-

I

I

I

lPrioritas Nasional

I

Data Prioritas Nasional tidak ada di referensi

I

ou,or, I

Dokumen ketatausahaan

43.950

0

Dokumen kepegawaian

54.940

0

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

I

5.5t5

0

180.250

0

Layanan Keprotokolan

7.027.2t1

0

Layanan Persidangan

487.578

0

Layanan Perkantoran

37,400.394

0

394.731

0

Dokumen Keuangan

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

lndikator Kineria Keqiatan 001 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan 002 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan 003 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan 004 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan 005 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang

mendapatkan pelayanan keprotokolan 006 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan 007 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan 008 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 41.52 1.50(

JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE

FUNGSI I SUB FUNGSI 2015 2

'l

PELAYANAN UMUM

01 I

201 6

4

41.s21.s001

2017

{

2018 o

2019 7

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN

41.52

1.

s0(

FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI JUIMLAH

41.521.50(

J. ALOKASI ANGGAMN PRIORITAS NASIONAL

ALOKAST ANGGARAN (R|BUAN RUPTAH)

KODE

PRIORITAS NASIONAL/FOKUS PRIORITAS 2016

201 5

2

1

?

20't8

2017 J

4

20't9

b

7

0

1

JUMLAH

0l

0

K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA,

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 2015 1

2

2016

2017

3

4

2019

2018 5

6

1. KELOMPOK BIAYA

a. Operasional b. Non Operasional

3?.400.3941

0

4.1r1.1061

1

0

JENIS BELANJA a, Belanja Pegawai b. Belanja Barang c, Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

4.2g0.17g1

'l

36.836.ss41

0

394.7371

0

1

'l

e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah

a, Rupiah Murni b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

0 0

:l

0

g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA

0

0

1 41.s21.sool

0

ol

0

I

0

c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP

:l

,l

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

0

f. Badan Layanan Umum (BLU)

0

g. Stimulus

0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN)

0

i. Hibah Luar Negeri

0

j. sBsN PBS

0

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL:

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

KEGIATAN

UMIAN PENDAPATAN 2015

1

?

z

4

2016 5

2017

2018 ,

6

a. Perpajakan b, PNBP JUt\,1LAH

a, Perpajakan b. PNBP

(

Jakarta, 28-06-201 6 Sekretaris Dewan Peftmbangan Presiden

\,/

2019

I

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORM ULIR 3

KEIVENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

:

RINCIAN BIAYA PENCAP, AIAN HASIL UNIT ORGANISASI TAHUN AI{GGARAN 2016

A, KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

(007) KEMENTERTAN SEKRETARTAT NEGARA

B, UNIT ORGANISASI

(07) DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

C. MISI UNIT ORGANISASI

01

Mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden secara cepat, tepat dan akuntabel

02

Mewujudkan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima

01



02

Terlaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

03


E. PROGRAM

(007.07 01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

F, HASIL

01

Tenrvujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akuratyang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden

02

TeMUjudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan penidangan yang akuntabel kepada Dewan Pertimbangan Presiden

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

01


02

Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan

PROGRAM

Presiden tepat waktu

03


04


H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKAST

I. KEGIATAN KODE

(RTBUAN RUPTAH)

20't5

II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA,

JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

VOLUME

2016 JUMLAH

SATUAN ?

2

I

ANGGAMN

1210 Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi

4 0

VOLUME

ANGKA

INISIATIF

SATUAN

DASAR

BARU

I

o

5 c

JUMLAH 8

1.859. 125

1.859.125

1.648.093

Output Data dan Informasi

Rancangan Laporan Tugas IRINCIAN BIAYA KELUAMN MENURUT

6 Dokumen

7 Dokumer

1.648.093

2 Laporan

2 Laporar

21.7.032

:

Halaman:1/5

(

277.032

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

I. KEGIATAN KODE

20't5

II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA,

JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA ,|

VOLUME

201 6

JUMLAH

SATUAN I

z

VOLUME

ANGKA

INISIATIF

SATUAN

DASAR

BARU

4

o

JUMLAH

I

I

KELOMPOK BIAYA a. 0perasional

0

b. Non 0perasional

0

1.859.

1.8 59. 1 25

1 25

JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai

0

b. Belanja Barang

0

c, Belanja Modal

0

d, Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

0

e. Belanja Subsidi

0

f. Belanja Hibah

0

g. Belania Bantuan Sosial

0

h. Belanja Lain-Lain

0

1.859.125

1.859.

1.859.1 25

1.859. 125

1

25

SUIiIBER DANA a. Rupiah Mumi

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

0

c. Rupiah Murni Pendamping

0

d. PNBP

0


0

f, Badan Layanan Umum (BLU)

0

g. Stimulus

0

h, Hibah Dalam Negeri (HDN)

0


0

j

0

SBSN PBS

1211 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan

'l

Pertimbangan Presiden

3e.662.37s1

39.662.37!

43.95C

1 Outout

I I


, O"*ru^l

z oorumenl

*rrrrl

Dokumen kepegawaian

I

Dokumenl

1 Dokumenl

s4.e40l


I

Dokumenl

ro Dokumenl

73.31s|

Halaman:2/5

1 ol

'l ol

54.94( 73.31:

H. RINCIAN BIAYA PROGRAiI


I. KEGIATAN KODE

201 5

II, RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA.


201 6

JUMLAH

SATUAN ?

z

1

VOLUME

Dokumen Keuangan

4

VOLUME

ANGKA

INISIATIF

SATUAN

DASAR

BARU

q

JUMLAH

I

6

9 Dokumen

9 Dokumer

180.250

180.250


12 Eulan

12 Bular

7.027.277

r.027.21.r

Layanan Persidangan

12 Bulan

12 Bular

487.578

487.578

Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanar

37.400.394

37.400.394

70 Unit

36 Unil

394.737

394.737


RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT

1.

2,

3.

:

KELOMPOK BIAYA a. Operasional

0

37.400.394

37.400.394

b. Non Operasional

0

2.26t.981

2.26r.981

a. Belanja Pegawai

0

4.290.179

4.290.779

h

0

34.977.459

34.977.459

c. Belanja Modal

0

394.73i

394.731

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

0

e. Belanja Subsidi

0

f. Belanja Hibah

0

g. Belanja Bantuan Sosial

0

h. Belanja Lain-Lain

0

JENIS BELANJA

Rolania Rarann

SUMBER DANA a. Rupiah Murni

0


0

c, Rupiah Murni Pendamping

0

d, PNBP

0


0

f. Badan Layanan Umum (BLU)

0

g, Stimulus

0


0


0

j. sBsN PBS

0

Halaman:3i

39.662.375

5

39.662.37

5

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM


I. KEGIATAN KODE

201 6

20't5

II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOIIPOK BIAYA,


VOLUME

I

2

1

JUMLAH

SATUAN 4

VOLUME

ANGKA

INISIATIF

SATUAN

DASAR

BARU

I

6

5

JUMLAH 8

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT: KELOMPOK BIAYA

2.

3.

(

37.400.394

0

37.400.394

0

(

4.121.106

0

4.121.106

a. Belanja Pegawai

0

(

4.290.179

0

4.290.t79

b. Belanja Barang

0

(

36.836.584

0

36.836.s84

c, Belanja Modal

0

(

394.737

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

0

(

0

a. Operasional

'l

'l

b. Non Operasional

0l

JENIS BELANJA

394.737

e. Belanja Subsidi

0

0

(

0

f. Belanja Hibah

0

0

(

0

g, Belanja Bantuan Sosial

0

0

(

0

0

0

SUMBERDANA a. Rupiah Murni

0


0

c. Rupiah Murni Pendamping

0

d. PNBP

U


0

f, Badan Layanan Umum (BLU)

0

g. Stimulus

0


0


0

J SBSN PBS

0

I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh

'1

(

41.52 1.500

41.52 1.500

:

Satker

J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(DALAM RTBUAN RUPIAH) KODE

1

KEGIATAN

SUMBER PENDAPATAN 3

I

Halaman:4i5

z01s | 4

2016 5

J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH) KEGIATAN

KODE

SUMBER PENDAPATAN

2

1

a. Perpajakan

0

c

b. PNBP

0

c

1. Umum

0

c

2. Fungsional

0

c c

b. PNBP 1. Umum 2. Fungsional

Telah disepakati Oleh Pimpinan/Panitra Anggaran Komisi

Nama

...

I Paraf lTanggal

q

4

a, Perpajakan

JUMLAH

201 6

201 5

?

M

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

I

;f/

NrP. 195809231979031001

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINER'A SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB : (OO7)

UNITORG

! SATUAN KERJA : PROPINSI : : LOKASI

(07)

(500592)

(O1) (51)

KEMENTERIAN SEKRETARTAT NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DEWAI{ PERTIMBANGAN PRESIDEN

DKIJAKARTA KOTAIAKARTAPUSAT

I{alaman

.

I

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016 PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT

KODE

voLuME/

(4)

(3)

(2)

(1)

BASELINE

41.521.500.OOq

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

007.07.o1

Indikator Kineria Utama Prooram

INISIATIF qADII (s)

JUMLAH (6)

41.521.500.OOO

:

01


02

lumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

03


04

Persentase kegiatan Anggota Dewan Peftimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

Outcome

:

01. Terwujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akurat yang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden 02. Terwujudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan yanq akuntabel kepada Dewan Peftimbangan Presiden

1.8s9.125.OO0

Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi

1210

Indikator Kineria Keoiatan

:

001


002

Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

1210.001

1.859.125.OOO

Data dan Informasi

1.648.093.00(

1.648.093.000

1.032.00t

211.032.000

Dokumen 1210.002

2


21

Laporan

39.662.375.000

Penyelenggaraan Dukungan Manaiemen Dewan Pertimbangan Presiden

1211

Indikator Kinerja Keoiatan

39.662.375.000

:

001

Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar

002

Jumlah dokumen ketatausahaan yanq diselesaikan sesuai Standar

003

lumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang

004

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan

005


006


007

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan

008

Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa

Pelayanan

Pelayanan

diselesaikan sesuai ketentuan

1211.001


2

43.950.00r

43.950.00(

54.940.00t

54.940.001

73.315.00t

73.315.00(

Dokumet 121

1.002

Dokumen kepegawaian

1

Dokumet 1211.003


10 Dokumet

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB : (OO7)

ORG

! SATUAN KERJA : PROPINSI : : LOKASI

UNIT

(07)

(500592)

(01) (51)

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PR,ESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DKIJAKARTA KOTATAKARTA PUSAT ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT

voLUME/ (2)

(1)

1211.004

Dokumen Keuangan

1.006


1211.007

Layanan Persidangan

1211.994

Layanan Perkantoran

121

1.997


EADII

.,UMLAH

(5)

(4)

(3)

(6)

ol

'l **:"J ;:1

180 250 0001

,':,':,':1

1.027.211.0001

nrr.urr,oool

';;4 t21 Bulan

121

INISIATIF

BASELINE

GATIIAN

,,'ll,':1,'A

I

37.400.3e4.0001

LaVnal 394.737.000

36 Unil

Jakafta, 28 Juni 2016 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

,

/

M

Drc. subivantoro

NIP' 1es8oe231e7eo31oo1

, V t

RENCANA KER'A ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMA 3 (OO7)

: (O7) : (0O7.O7.01) ; SATUAN KERJA (500592) : (O1) PROPINSI : (s1) LOKASI UNTTORG PROGRAM

KODE

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DEWANPERTIMBANGANPRESIDEN PROGRAM DUKUNGAN MANA,EMEN DAN PELAKSANAAN TUGASTEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DKI,AKARTA KOTAJAKARTA PUSAT

Halaman PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

VOLUME

(2)

(3)

(1)

HARGA SATUAI

Indikator Kinerja Utama Prooram

KPI KDI DKI TP

(6)

:

I

2

2

2

2

0

0

o

o

1 5

1

1

1

7

8

9

(7)

(e) (10

11\

41.521.500.000

:

01


02


03


o4

Persentase kegiatan Anggota Dewan Peftimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi

1210

CP

JUMLAH BIAYA

(4)


oo7.07.o1

sD/

1.859.125.000

(Fungsi/Subtungsi : 01.01) 7270.007

DaE dan Informasi

lezseLi4el Lokasi

:

7 Dokumen

7.648.O93.OOO

(P

,,

KOTA JAKARTA PUSAT

1210.001.00i Data dan Informasi

7 Dokumen

1.648.093.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1.648.093.000

051

Pengumpulan data dan informasi

1.606.926.000

052

Dukungan penyiapan bahan pertemuan Dewan Pertimbangan

u u

g g

14.8s0.000

u u V

g

26.317.000

v v g

V

Presiden

054

t2to.oo2

Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi

Ranangan Laporan Tugas

[Ba*

Lokasi 1210.002.00:

055

2 Laporan

2t7.032.OOO

(P

LineJ

:

KOTA JAKARTA PUSAT


2 Laporan

2 1

1.032.000

]UMLAH KOMPONEN UTAMA

2 1

1.032.000

Dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan

21 1.032.000

u u

g g

Pertimbangan Presiden

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

1211

39.662.375.OO0

(Fungsi/Subfungsi : O1.01) 72t7.007

Dokumen ketatausahaan [Base LineJ Lokasi

:

7277,0O2

Penvusunan Dokumen Ketatausahaan

43.950.000

Dokumen kepegawaian [8ase LineJ

:

7 Dokumen

54.940.OOO

I

Dokumen

u V

g

(P

54.940.000 54.940.000

Penyusunan Dokumen Kepegawaian

54.940.000

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran [Base LineJ

:

g

KOTA JAKARTA PUSAT


Lokasi

(P

43.950.000

43.9s0.000

1211.002.00i Dokumen Kepegawaian

7277.003

2 Dokumen


Lokasi

057

43.950,OOO

KOTA JAKARTA PUSAT

1211.001.001 Dokumen ketatausahaan

056

2 Dokumen

KOTA JAKARTA PUSAT

70 Dokumen

73.375.OOO

u u (P

g g

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB : (OO7)

: (07) : (007.07,01) : SATUAN KERJA (500592) PROPINSI : (01) LOKASI : (51) ORG PROGRAM UNIT

KODE

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DKI JAKARTA KOTAJAKARTA PUSAT

058

7277.OO4

VOLUME

(2)

(3)


0s9

7277.006

HARGA SATUA]

CP

JUMLAH BIAYA /q\

(4)

10 Dokumen

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

73.315.000

:

(7)

2

:

2

2

2

2

o 0

o

o

1

1

5

7

1

1

(8) rq'

10

9 r t\

V u

g

V

V u

g u

v

u

g u

u u

g u

I

73.315.000 73.315.000

9 Dokumen

Dokumen Keuangan [aase Line]

KPI KD/ DK/ TP

(5)


Lokasi 1211.O04.004

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

(1)

1211.O03.003

Halaman

sD/

180.250.ooo

KP

KOTA JAKARTA PUSAT 9 Dokumen

Dokumen Keuangan

180.250.000


180.250.000

Penyusunan Dokumen Keuangan

180.250.000

Layanan Keptotokolan

72 Bulan

7.O27.277.OOO

KP

[Base Line|

Lokasi

:

KOTA IAKARTA PUSAT 72 Bulan

1211.006.O0( Layanan Keprotokolan

060

7277.OO7

1.027.21 1.000 1.000


1.027.2

Dukungan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

1.027.21 1.000

Layanan Pe6idangan

72 Bulan

1

487.578.OOO

KP

[Base Line]

Lokasi 1211.007.O07

061

72t7.994

:

KOTA IAKARTA PUSAT 72 Bula n

Layanan Persidangan

487.578.000


487.578.000

Dukungan Pelaksanaan Sidang/Pertemuan

487.578.000 7 2 Bulan Layanan

Layanan Perkantoran fBase LineJ

Lokasi

:

37.400.394.OOO

KOTA JAKARTA PUSAT 72 Bulan Layanan

12LL.994.994 Layanan Perkantoran

37.400.394.000 37.400.394.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

v u g u v u g u

4.290.179.000

001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

7277.997

KP

Peralatan dan Fasilitas Pe*antoran LineJ

33.1 10.215.000

36 Unit

394.737.OOO

KP

[aa*

Lokasi

:

KOTA JAKARTA PUSAT

L2tL.997,997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

007

TOTAL RM

36 Unlt

394.737.000

]UMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

394.737.OO0

Peralatan dan Mesin

394.737.000

20r6

2015 0

RMP

0

PNP

0

BLU

HIBAH

0 0

PDN

0

41.521.500.000

M

Jakarta, 28 Juni 2016 Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

41.521.500.000

PLN

V u

-,t,

1

Drs. Subivantoro

r//

NrP, 195809231979031001

g

V-

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER PRAKIRAAN MA.IU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA KEMEN/LEMB : (OO7)

ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI UNIT

(07) (500592) (O1) (51)

: : : :

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman

:

I

(dalam ribuan KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME

KODE

(2)

(1)

oo7,07.01


1210

Pengelolaan Data dan Penyajian

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

T.A 2018

T.A 2019

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

41.521.500

1.859.1251

Informasi .648.0931

1210.00r Data dan Informasi [Satuan : Dokumen]

t6l

t2l

17)

t2l

t2)

t2l

t2)

t2l

t2l

t1l

t1l

t1l

t10l

t10l

t10l

tsl

tel

tel

121

t12l

t

t12l

t12l

I12l

t12l

[12]

t12l

144l

[310]

t4e3l

tzl 39.662.37s1

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

43.950

1211.001 Dokumen ketatausahaan [Satuan : Dokumen]

t2l

t2t

t1l

rl

54.940

121 1.002 Dokumen kepegawaian

[Satuan : Dokumen]

121 1.003

t7)

211.03

1210.002 Rancangan Laporan Tugas [Satuan : Laporan]

12tL

t7l

17l

l

73.315

Perencanaan Program dan lDokumen lAnggaran ll-satuan : Dokumenl

t8l

t10l

I

12

1

1.004

loo*rr.n

180.2

Keuangan

llsatuan:

Dokumenl

tel

tel

I

I

121 1.006

lLayanan

r.027.217

Keprotokolan Bulanl

t12l

llsatuan:

t12l

t

121

I

tzrr.007 luy.n.n

487.578

Persidangan

: Bulanl

[12]

l12l

llsatuan I

37.400.394

7217.994 I tuyunun Perkantoran : Bulan Layananl

t12l

llsatuan

t12l

I

I

72tt.997 lPeralatan

PAGU SATKER

394.737

dan Fasilitas Perkantoran

llsatuan : unitl

170l

BELANJA

t36l

Jakarta, 28 Juni 2016 Sekretaris Dewan Pertimbanqan Presiden

TARGET PDPT

T.A 2015 T.A 2016

41.52 1.50C

T.A20t7

l'

T.A 2018

nn

M

I

Drc. subivantoro

NIP.1ss8oe231e7eo31oo1

INISIATIF BARU

Recommend Documents