INHOUD. Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016

INHOUD INHOUD _______________________________________________________ 1 AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2016 _______________________________ 2 OVERZICHT BATEN EN L ASTEN ____________________________________ 4 UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE ________________________ 8 TOELICHTING MUTATIES BEGROTING 2015 -> BEGROTING 2016 MET EEN AFWIJKING VAN > € 5.000 ___________________________________ 13 PROGRAMMA-BEGROTING 2016 ___________________________________ 23 PROGRAMMA BESTUUR & VEILIGHEID______________________________ 24 PROGRAMMA FYSIEKE OM GEVING & ECONOMIE _____________________ 30 PROGRAMMA JEUGD ____________________________________________ 43 PROGRAMMA ZORG & WEL ZIJN ___________________________________ 48 PROGRAMMA SPORT & CU LTUUR _________________________________ 55 PROGRAMMA MIDDELEN E N ORGANISATIE __________________________ 60 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN _________ 63

PARAGRAFEN __________________________________________________ 66 INLEIDING ____________________________________________________ 67 PARAGRAAF WEERSTANDS VERMOGEN & RISICOBEHEERSING ___________ 68 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ______________________ 75 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ___________________________________ 79 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN _______________________________ 84 PARAGRAAF DEMOGRAFIS CHE ONTWIKKELING ______________________ 96 PARAGRAAF GRONDBELEI D ______________________________________ 99 PARAGRAAF TREASURY ________________________________________ 103 PARAGRAAF LOKALE HEF FINGEN ________________________________ 110 TOELICHTING OP DE BE GROTING 2016 ___________________________ 113 MUTATIE OVERZICHT RE KENING 2014 / BEGROTING 2016 ___________ 114 BALANS BEGROTING 201 6 ______________________________________ 130 TOELICHTING OP DE BA LANS BEGROTING 2016 ____________________ 132

|1|


AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2016 Algemeen Inleiding Het is ons een genoegen u hierbij een sluitende begroting 2016 aan te bieden. De meerjarenraming sluit eveneens voor de jaren 2017 en 2018 (met een klein positief saldo). Het jaar 2019 laat in deze begroting nog een relatief gering negatief saldo zien van € 40.000,--. Na afronding van de begroting 2016 werden nog bijgestelde begrotingscijfers van de nieuwe GR WIHW gepresenteerd, waardoor het beeld in het laatste jaar van de meerjarenbegroting in positieve zin met ca. € 35.000,-- wordt bijgesteld. Dit betekent ook voor de jaarschijf 2019 een vrijwel sluitend beeld. Het bovenstaande is verwerkt in een 1e begrotingswijziging 2016, welke gelijktijdig met de raadsbehandeling van deze begroting wordt aangeboden. Hoewel mede dankzij een zich herstellende economie de gemeenten voor het komende begrotingsjaar niet worden geconfronteerd met nieuwe bezuinigingen, zit in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 uiteraard nog wel het ‘zuur’ van de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd door de rijksoverheid. Met betrekking tot de voorliggende begroting 2016 kan een tweetal thans bekende zaken nog in zowel positieve als negatieve zin invloed hebben. Enerzijds geldt de opmerking ten aanzien van de drie grote decentralisatieoperaties zoals gemaakt in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2015 nog onverkort, namelijk het uitgangspunt dat de uitvoering van de gedecentraliseerde taken binnen de beschikbare budgetten moet plaatshebben nog wel bewaarheid moet worden. Indien dit uitgangspunt door omstandigheden onder druk komt te staan, zal dit een negatief effect hebben op het gepresenteerde begrotingsbeeld. Anderzijds speelt momenteel in de Hoeksche Waard de discussie om in verband met het vervallen van de concessievergoeding, welke werd ontvangen van Eneco, te komen tot de invoering van een precariobelasting. In de begroting 2016 is hier al enigszins op geanticipeerd, maar er is bij het redigeren van deze aanbiedingsbrief nog geen duidelijkheid over het uiteindelijk te hanteren tarief. Indien wordt uitgegaan van een gemiddeld tarief dat al door andere gemeenten in het werkgebied van Eneco (Stedin) wordt gehanteerd, zal dat een substantieel inkomsteneffect hebben voor de gemeente. Stand van zaken collegeprogramma 2014-2018 Het aanbieden van de begroting is tevens een goed moment stil te staan bij de uitvoering van het collegeprogramma 2014-2018. Ons college constateert met genoegen dat veel zaken uit het collegeprogramma inmiddels zijn afgerond, in werking zijn gezet dan wel worden voorbereid. In dat kader lijkt het goed op deze plaats de drie belangrijke uitdagingen nog eens weer te geven waarvoor voor wij ons deze coalitieperiode gesteld zien, namelijk: I. De sociale agenda, gericht op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken na de implementatie-inspanningen. II. De fysieke agenda, gericht op een verbetering van de infrastructuur in Strijen in brede zin. III. De bestuurlijke agenda, gericht op de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Dat wil echter geenszins zeggen, dat er geen andere wensen/uitdagingen meer zijn voor ons college. Uiteraard staat of valt de uitvoering van het collegeprogramma en eventueel aanvullende geformuleerde ambities met de financiële mogelijkheden van onze gemeente. |2|


Opbouw van de begroting Evenals voorgaande jaren wordt overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) naast de programmabegroting ook een financiële begroting gepresenteerd. Hierin is opgenomen een overzicht van baten en lasten. Bovendien wordt daarin nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente Strijen. Onderdeel daarvan is een mutatieoverzicht begroting 2015-2016 met toelichting. Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties tussen de jaarrekening 2014 en de begroting 2016. Met ingang van de begroting 2015 is een nieuwe begrotingsopzet gehanteerd. Hierbij zijn de belangrijke beleidstaken inzichtelijk gemaakt (zoals jeugd) en zijn de decentralisaties ingepast. Dit om het inzicht van de raad in de uitwerking van met name de decentralisatieoperaties te vergroten. In de programma´s wordt aangegeven wat er bereikt moet worden (doelstellingen c.q. maatschappelijke effecten), wat er voor gedaan moet worden (activiteiten) en wat het mag kosten (middelen).

|3|


OVERZICHT BATEN EN LASTEN De financiële begroting bestaat volgens de voorschriften uit een overzicht van de baten en lasten per programma en de dekkingsmiddelen, gevolgd door een toelichting op de financiële positie. Naast een overzicht van de baten en lasten per programma wordt een verschillen-analyse op programmaniveau gepresenteerd.

saldo (x € 1.000) 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Programma 1 Bestuur & Veiligheid

1.280

1.353

1.336

1.345

1.350

1.351

Programma 2 Fysieke omgeving & Economie

1.547

1.276

1.161

1.142

1.101

1.072

Programma 3 Jeugd

1.095

2.677

2.602

2.564

2.569

2.569

Programma 4 Zorg & Welzijn

1.596

3.694

3.251

3.132

3.046

3.047

Programma 5 Sport & Cultuur

939

1.238

966

922

913

917

Programma 6 Middelen & Organisatie

332

117

139

139

139

139

4.225

4.473

4.602

4.609

4.603

4.582

11.012

14.826

14.056

13.853

13.722

13.677

-10.355

-13.364

-13.422

-13.241

-13.138

-13.240

657

1.462

635

612

583

437

-657

-1.462

-635

-612

-583

-437

0

0

0

0

0

0

Programma

salaris en overheadkosten Saldo programma's Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Resultaat voor bestemming Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves Resultaat na bestemming

Specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves: Onttrekkingen: - kosten versnelde afschrijving - kosten maatregelenplan duurzaamheid - kosten e-noses - kosten regionale samenwerking - tekort BTW compensatiefonds uit reserve BCF - kapitaallasten MFA uit reserve volkshuisvesting - kosten vrijwilligersbeleid - reserve verkeerscirculatieplan - afschrijving nieuwbouw scholen tlv reserve nieuwbouw - onttrekking kosten vervanging bij ziekte - afschrijving begraafplaats tlv reserve begraafrechten - afschrijving CV / luchtbehandeling uit reserve afschrijving CV - inspectiekosten kinderdagopvang uit reserve kinderopvang - restauratiesubsidie uit reserve monumentenfonds - onttrekking uit reserve aandelen Bouwfonds Subtotaal onttrekkingen

|4|

€ 197.141 € 25.000 € 10.000 € 16.000 € 150.000 € 65.617 € 4.577 € 50.000 € 43.376 € 30.000 € 17.892 € 8.416 € 6.000 € 5.000 € 5.672 € 634.691 ========

Programmabegroting 2016 Hiervan betreft structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

2015

2016

2017

2018

2019

afschrijving begraafplaats tlv reserve begraafrechten kosten verkeerscirculatieplan versnelde afschrijving sector 2 inspectiekosten kinderdagopvang uit reserve kinderopvang afschrijving nieuwbouw Weele tlv reserve nieuwbouw versnelde afschrijving Boemerang versnelde afschrijving sportvelden restauratiesubsidie uit reserve monumentenfonds kapitaallasten MFA uit reserve volkshuisvesting afschrijving CV / luchtbehandeling uit reserve afschrijving CV versnelde afschrijving hard/software versnelde afschrijving Waleplein kosten vervanging bij ziekte onttrekking uit reserve aandelen Bouwfonds tekort BTW compensatiefonds uit reserve BCF GRP

17.892 50.000 29.144 5.000 43.376 1.252 47.574 5.000 63.950 8.416 43.876 84.077 30.000 5.672 100.000 35.984

17.892 50.000 29.145 6.000 43.376 1.252 47.574 5.000 65.617 8.416 35.094 84.076 30.000 5.672 150.000

17.892 50.000 29.145 6.000 43.376 1.252 43.685 5.000 65.617 8.416 33.359 84.076 30.000 5.672 150.000

17.892 50.000 26.494 6.000 43.376 1.252 43.685 5.000 65.617 8.416 21.705 84.076 30.000 4.589 150.000

17.892 50.000 25.791 6.000 43.376 1.252 44.905 5.000 65.617 8.416 5.703 84.076 30.000 0 48.730

Totaal onttrekkingen

571.213

579.114

573.490

558.102

436.758

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten welke in de meerjarenbegroting 2016 zijn opgenomen worden in de tabellen op de volgende pagina’s weergegeven.

|5|

Programmabegroting 2016 Omschrijving Incidentele baten

werkelijk geraamd geraamd geraamd geraamd geraamd 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programma Algemeen bestuur & Veiligheid dekking reserves: onderzoek bestuurlijke toekomst 0

16.000 16.000

0 0

0 0

0 0

10.000 25.000

10.000 25.000

10.000 25.000

0 25.000

0 0

147.000 11.500

0

0

0

0

3.573 332.762

193.500

35.000

35.000

25.000

0

67.499 67.499

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

35.200 6.400

79.825

0

0

0

0

4.577 112.504 22.929 65.721 285.556

3.689

3.689

0

0

0

0

0

0

0

0 Programma Fysieke omgeving & Economie dekking reserves: sociaal fonds dekking reserves: brongericht meetnet dekking reserves: maatregelen duurzaamheid dekking reserves: kosten Oranjewijk dekking kosten reconstructie Kerkstraat dekking kosten parkeerplaatsen Stockholmplein eenmalige subsidies

Programma Jeugd vrijval reserve onderwijshuisvesting basisonderwijs

Programma Zorg & Welzijn dekking tekort Dienst Gezondheid & Jeugd terugontvangen overschot verslavingspreventie dekking kosten vrijwilligersbeleid dekking van tekort kosten Hulp bij huishouding dekking inkomensondersteuning chronisch zieken dekking tijdelijke inhuur sociaal domein

90.000 0 0 239.189 0

41.600 Programma Sport & Cultuur dekking terreininrichting / tijdelijke huisvesting MFA dekking reserves: restauratie boerderij dekking kosten onderhoud kerktoren Lambertuskerk dekking kosten gedenkwand MFA Streona dekking afschrijving ineens bibliotheek dekking sloopkosten bibliotheek

125.000 22.689

22.689 Programma Middelen en Organisatie voordelige afwikkelingsverschillen incidentele detacheringsvergoeding dekking reserves: herwaardering functies dekking kapitaallasten ICT samenwerking dotatie aan reserve volkshuisvestingsfonds tbv MFA dotatie aan reserve versnelde afschrijving tbv gemeentehuis / sportvelden dotatie aan reserve vervanging bij ziekte dotatie aan reserve monumentenfonds tijdelijke vacatureruimte batig saldo jaarrekening ISHW

Programma Algemene dekkingsmiddelen extra dividendopbrengsten incidentele rente opbrengst alg. dekkingsmiddelen: lokale heffingen voorg. jaar algemene uitkering voorgaande jaren

Totaal batig saldo

22.689 8.500 168.500 20.000 344.689

57.956 28.560 31.300 24.500 566.030 1.295.500 120.000 50.000 23.565 30.000 683.846 1.423.565

50.000

0

0

120.000

50.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

1.153.153 2.247.310

54.689

35.000

145.000

50.000

1.219 0 9.733 -6.195 4.757

|6|

Programmabegroting 2016 Omschrijving Incidentele lasten Programma Algemeen bestuur & Veiligheid afscheid raadsleden onderzoek bestuurlijke toekomst

Programma Fysieke omgeving & Economie dotatie voorziening regionaal bedrijventerrein reconstructie Kerkstraat kosten brongericht meetnet kosten maatregelenplan duurzaamheid eenmalige investering groenbeheer achterstallige baggerwerkzaamheden kosten Oranjewijk bijdrage HW Wonen project Striene parkeerplaatsen Stockholmplein

werkelijk geraamd geraamd geraamd geraamd geraamd 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6.361 628 6.989

0 16.000 16.000

0 16.000 16.000

0 0 0

6.770 0 6.770

0 0 0

204.000 0 0 32.819 20.601

0 147.000 10.000 25.000

0 0 10.000 25.000

0 0 10.000 25.000

0 0

0 0

25.000

586.609

11.500 193.500

35.000

35.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0 79.825 22.929 3.885 112.504 89.286 308.429

0 7.241

0 3.577

0 3.577

0 3.577

7.241

3.577

3.577

3.577

0 125.000 8.500 168.500 20.000 344.689

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 24.500

0 0

0 0

0 0

0 0

239.189 90.000

Programma Jeugd

Programma Zorg & Welzijn invoeringskosten decentralisaties dotatie overschot verslavingspreventie bijdrage tekort Dienst gezondheid & Jeugd inkomensondersteuning chronisch zieken uitvoeringskosten tegenprestatie tekort kosten hulp bij de huishouding kosten projectorganisatie 3D / tijdelijke inhuur

116.769 6.400 48.400

171.569

Programma Sport & Cultuur kosten restauratie kerktoren St. Lambertuskerk kosten restauratie boerderij kosten onderhoud kerktoren Lambertuskerk kosten actualiseren monumentenlijst vergoeding eenmalige kosten bibliotheek terreininrichting / tijdelijke huisvesting MFA gedenkwand MFA Streona afschrijving ineens bibliotheek sloopkosten bibliotheek

30.505 22.689 22.689 4.215 8.343

65.752 Programma middelen en organisatie nadelige afwikkelingsverschillen verbouwing gemeentehuis voor huurder SOHW kapitaallasten ICT samenwerking dotatie aan reserve volkshuisvestingsfonds tbv MFA dotatie aan reserve versnelde afschrijving tbv gemeentehuis / sportvelden dotatie aan reserve vervanging bij ziekte dotatie aan reserve monumentenfonds tijdelijke inhuur bestuursondersteuning

241 0 566.030

1.295.500 120.000 50.000 17.940 566.271 1.387.940

0

0

120.000

50.000

0

0

0

0

0

1.397.190 2.250.558

58.241

38.577

155.347

53.577

Programma algemene dekkingsmiddelen Totaal nadelig saldo

50.000

0

|7|


UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE Algemeen De Miljoenennota 2016 geeft aan dat de economie in 2016 naar verwachting met 2,4 procent zal groeien. Het begrotingstekort komt daardoor met 1,5% ruim onder de Brusselse grens van 3 procent van het binnenlands product. Volgens het CBS wordt het herstel breed gedragen. Naast de export en de investeringen groeien ook de consumentenbestedingen. Het economisch herstel laat zich echter nog onvoldoende vertalen in significant lagere werkloosheidscijfers. De verwachting is dat de werkloosheid in 2016 daalt naar 6,7% van de beroepsbevolking (in 2015 6,9%). Ondanks het feit dat de economie zich positief ontwikkelt, houdt het kabinet ook rekening met de nodige risico’s die zich kunnen voordoen. Ingezet wordt dan ook mede op verdere hervormingen. Positief voor de gemeenten is, dat het kabinet als gevolg van de geschetste ontwikkelingen komend jaar niet extra hoeft te bezuinigen. Hierbij de kanttekening dat het maar zeer de vraag is of gemeenten nog verdergaande bezuinigingen hadden kunnen opvangen. Wat dat betreft worden bij de meeste gemeenten de al doorgevoerde bezuinigingen steeds duidelijker zichtbaar. Bovendien is het nog steeds de vraag of het uitgangspunt van een kostenneutrale uitvoering van de 3 decentralisatieoperaties haalbaar is.

Uitgangspunten Bij het opstellen van de begroting is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB van maart 2015 blijft de inflatie laag: voor 2016 raamt het CPB 0,9%. De budgetten voor zowel de levering van goederen als voor de levering van diensten zijn op basis hiervan geïndexeerd met 1%. In de gevallen waarin sprake is van contractuele aanpassingen, zijn de werkelijke prijsverhogingen verwerkt. Er is nog geen nieuwe Cao afgesloten, maar de vakbonden en de VNG zijn overeen gekomen dat de gemeenteambtenaren per 1-1-2016 een structurele loonsverhoging krijgen van 1,4% (naast een eenmalige uitkering van 0,74% per 1 oktober 2015). Voor de begroting van 2016 is uitgegaan van het salarisniveau per 1 juni 2015 met een stijging van 1,4%. In voorkomende gevallen is ook rekening gehouden met incidentele loonstijgingen (periodieken). Het percentage sociale lasten en pensioenpremies bedraagt over 2014 / eerste half jaar 2015 circa 28%. Dit percentage is (evenals in de begroting 2015) ook voor de begroting 2016 gehanteerd. De belastingen legestarieven zijn gelet op de inflatiecorrectie met 1% verhoogd, met daarbij de opmerking dat de begraafrechten en leges omgevingsvergunningen zijn aangepast overeenkomstig hetgeen bij de Kadernota 2013 is besloten. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2015. De bedragen van de decentralisaties zijn hier in 2015 aan toegevoegd als een nieuw onderdeel: het deelfonds sociaal domein. De oude Wmo-uitkering (voor met name huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van het deelfonds. De uitkeringsmaatstaven en de uitkeringsfactor zijn naar boven bijgesteld, maar de aantallen zijn zeer sterk gedaald. Het gaat hier met name om achterblijvende ontwikkeling in aantallen inwoners en aantal nieuw te bouwen woningen. Per saldo krijgt Strijen in 2016 € 72.782 minder uitkering uit het gemeentefonds. Volgens de meicirculaire zet de daling zich voort t/m 2018 |8|

Programmabegroting 2016 om in 2019 door een stijging van de uitkeringsfactor om te slaan in een lichte stijging van € 85.127. Voor een kleine gemeente als Strijen zijn de gevolgen van een daling van de algemene uitkering (en van de decentralisatie uitkering) nog sterker voelbaar dan voor een grote(re) gemeente, omdat de algemene uitkering een heel groot deel van de totale inkomsten vormt.

Meerjarenperspectief Bij de opstelling van de meerjarenraming is – conform bestaand beleid – uitgegaan van constante lonen en prijzen. Dit houdt in, dat slechts volumemutaties aanleiding hebben gegeven tot gewijzigde ramingen. In alle jaarschijven is rekening gehouden met een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 32.700. Investeringen Evenals voorgaande jaren zijn de kapitaallasten van verwachte vervangingsinvesteringen in 2016 en volgende jaren in de begroting opgenomen. Deze posten zijn op programmaniveau verwerkt en benoemd. Investeringen in het kader van de uitvoering van bestemmingsplannen zijn – voor zover nog aanwezig - in de begroting onder het betreffende programma opgenomen.

Gegarandeerde geldleningen Lening saldo gegarandeerde geldleningen ultimo 2016 Waarvan gewaarborgd Door waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen waarvoor de gemeente als achtervang fungeert

€ 36.929.933 € 7.581.886

€ 12.644.531

Mutatie-overzicht begroting 2015-> begroting 2016 per programma programma

mutaties

Algemeen bestuur en Veiligheid

saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2015 (incl.turap 1): werkkostenregeling (zie pgm middelen) APPA plan wethouders arbeidsongeschiktheidsverzekering B&W kosten verkiezingen overige mutaties turap I saldo begroting na mutaties mutaties 2016: kosten reisdocumenten leges reisdocumenten onderzoek bestuurlijke toekomst kosten rijdocumenten minder doorbelasting ombudscommissie hogere inwonerbijdrage SOHW bijdrage facilitair beheer Veiligheidsregio salaris B&W / oud wethouders salaris griffier / raadsleden minder ruimte voor digitale ontwikkelingen indexering 1% diversen (incl.afronding)

i/s

s s s i s

s s i s s s s s s s s s

stand 2016 conceptbegroting

|9|

2015

2016

2017

2018

1.358.634

1.337.619

1.347.694

1.352.419

-21.200 2.337 3.185 9.000 693

-21.200 2.337 3.185

-21.200 2.337 3.185

-21.200 2.337 3.185

-783

-783

-783

1.352.649

1.321.158

1.331.233

1.335.958

34.500 -49.500 16.000 -7.292 6.600 1.350 2.239 7278 5471 -2.500 4.689 -4.497

20.000 -22.500 0 -7.292 6.600 4.337 2.239 7278 5471 -2.500 4.689 -4.397

20.000 -22.500 0 -7.292 6.600 4.337 2.239 7278 5471 -2.500 4.689 -4.351

1.335.496

1.345.158

1.349.929

2019

1.350.733

Programmabegroting 2016 programma

mutaties

i/s

Fysieke omgeving & economie saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2015 (incl.turap 1): herinrichting Kerkstraat grindpad begraafplaats Cilaarshoek parkeerplaatsen Stockholmplein project e-noses maatregelenplan duurzaamheid minder opbrengst lichtreclame saldo begroting na mutaties mutaties 2016: taken Omgevingsdienst onderhoud openbare verlichting minder aanpassingen bestemmingsplannen exploitatie Spui Concessievergoeding vervalt ambtelijke uren grondexploitatie minder opbrengst Randweg kosten GRP tlv voorziening kapitaallasten GRP kapitaallasten randweg opbrengst rioolheffing indexering 1% diversen (incl.afronding)

i i i s s s

2015

2016

2017

2018

1.078.457

1.105.970

1.115.433

1.108.352

147.000 2.360 11.500 10.000 25.000 1.200

10.000 25.000 2.400

10.000 25.000 2.400

25.000 2.400

1.275.517

1.143.370

1.152.833

1.135.752

-12.269 -11.571 -17.829 74.442 38.118 -13.248 8.350 -40.523 -30.856 3.548 6.319 13.599 -767

-12.269 -11.571

-12.269 -11.571

71.388 38.118 -33.274 8.350 -94.029 2.375 3.549 3.685 13.599 -1.174

69.846 38.118 -33.412 8.350 -111.275 2.416 3.549 -705 13.599 -1.214

1.160.683

1.141.580

1.101.184

2.791.189

2.749.864

2.687.622

2.697.303

-4.918 -109.467

-4.918 -76.333

-4.918 -52.767

-4.918 -58.788

2.676.804

2.668.613

2.629.937

2.633.597

-72.929 -10.000 2.544 4.057 12.000 1.000 2.252 -5.251

-71.388 -10.000 2.397 4.057 12.000 0 2.252 -5.151

-69.846 -10.000 2.254 4.057 12.000 0 2.252 -5.017

2.602.286

2.564.104

2.569.297

s s i s s s s s s s s s s


2019

1.072.050

Jeugd saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2015 (incl.turap 1): maatwerk jeugdgezondheidszorg bezuiniging decentralisatie jeugdzorg saldo begroting na mutaties mutaties 2016: exploitatie Spui nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer huur Meerwaarde preventiepgm jeugd / integraal casemanagement sociaal medische indicatie vrijwilligers voor de toekomst indexering 1% diversen (incl.afronding)

s s

s s s s s i s s


| 10 |

2.568.553


mutaties

i/s

2015

2016

2017

2018

3.484.805

3.367.489

3.293.382

3.264.702

79.825 2.403 -4.103 87.886 38.882 -29.783 18.257 -1.725 -24.859 22.929 16.508 2.645

7.241 2.403

3.577 2.403

3.577 2.403

38.882 -165.552 18.257

-158.481 18.257

-197.949 18.257

-22.108

-16.730

-16.739

727 2.645

-12.998 2.645

-29.909 2.645

3.249.984

3.132.055

3.046.987

-1.915 4.711 2.772 -10.000 6.000 623 -1.629

-1.944 4.711 1.122 -10.000 6.000 623 -881

-1.973 4.711 0 -10.000 6.000 623 -564

3.250.546

3.131.686

3.045.784

1.024.659

991.237

956.845

959.178

168.500 8500 20.000 22.689 -5.715 -1.000

-1.000

-1.000

-1.000

1.237.633

990.237

955.845

958.178

-10.335 2.355 -2.988 -13.751 316 96

-20.309 2.355 -2.988 -13.484 316 -67

-31.244 2.355 -2.988 -13.217 316 -317

965.930

921.668

913.083

2019

Zorg & welzijn saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2015 (incl.turap 1): dekkingsplan dienst Gezondheid & Jeugd kosten bemoeizorg kosten verslavingspreventie inhuur tbv WMO huishoudelijke hulp toelage bezuiniging decentralisatie AWBZ subsidie Welzijn Hoeksche Waard subsidie algemeen maatschappelijk werk organisatiekosten RSD inkomensondersteuning chronisch zieken doorsluizen WSW uitkering / reintegratiebudget overige mutaties turap I saldo begroting na mutaties mutaties 2016: bijdrage organisatiekosten RSD uitbreiding uren medew. Volksgezondheid hart voor Zuid Holland AWBZ pakketmaatregelen huisvestingstaakstelling vluchtelingen indexering 1% diversen (incl.afronding)

s s i i s s s i s i s

3.693.670 s s s s s s s


3.047.229

Sport & cultuur saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2015 (incl.turap 1): afschrijving bibliotheek gedenkwand MFA Streona sloopkosten bibliotheek gevelonderhoud Lambertuskerk huuropbrengst bibliotheek overige mutaties turap I saldo begroting na mutaties mutaties 2016: stopzetten muziekonderwijs subsidie VVV ZHZ geen dotatie onderhoudsvooziening bibliotheek geen kapitaallasten bibliotheek indexering 1% diversen (incl.afronding)

i i i i i s

s s s s s s


| 11 |

916.879


mutaties

i/s

2015

2016

2017

2018

2019

3.735.514

4.000.286

3.932.981

3.909.823

-30.251 17.940 -30.000 21.200 -586.241

21.200 -39.577

21.200 -38.689

21.200 -25.000

3.128.162

3.981.909

3.915.492

3.906.023

10.000 119.119 -5.322 -6.550 2.800 2.000 -9.700 2.000 1.500 -3.000 -18.867 12.039 11.475 7.227

10.000 119.119 -6.801 -6.550 2.800 2.000 -9.700 2.000 1.500 -3.000 -9.803 100.647 11.475 7.388

10.000 119.119 4.569 -6.550 2.800 2.000 -9.700 2.000 1.500 -3.000 -9.973 121.292 11.475 7.576

4.106.630

4.136.567

4.159.131

-13.473.258

-13.552.465

-13.333.957

-13.291.777

353.435 118.565 -33.065 -330.112

-11.867

-7.459

49.930

-13.364.435

-13.564.332

-13.341.416

-13.241.847

-6.137 -44.500 241.158 61.454 11.328 -59.735 -108.000 22.227 457 -1.541

-6.137 -44.500 224.246 41.165 86.714 -80.851 -108.000 -51.165 457 -1.541

-6.137 -44.500 286.646 41.165 29.860 -96.819 -108.000 -59.465 457 -1.541

-13.447.621

-13.281.028

-13.200.181

-13.199.157

0 -26.050

0 -40.265

0 -61.773

40.654

Middelen en organisatie saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2015 (incl.turap 1): salariskosten inhuur bestuursondersteuning batig saldo 2014 ISHW werkkostenregeling (zie pgm bestuur) mutatie reserves

i i i s s

saldo begroting na mutaties mutaties 2016: meer bezwaarschriften salarisposten ambtenaren GR ISHW onderhoud software (licenties) meer leasekosten reprografie meer boeken minder dotatie onderhoudsvoorziening porti & vrachtkosten werkervaringssatgeplaats reiskostenvergoeding woon/werk kapitaallasten mutatie reserves indexering 1% diversen (incl.afronding)

s s s s s s s s s s s s s s


4.284.367

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2015 (incl.turap 1): minder algemene uitkering minder decentralisatie uitkering meer dividend mutatie onvoorzien saldo begroting na mutaties mutaties 2016: aanpassing doorschuif BTW meer dividendopbrengst drie decentralisatie uitkeringen lagere algemene uitkering WMO deel minder algemene uitkering hogere OZB opbrengst precariobelasting renteresultaat indexering 1% diversen (incl.afronding)

i i i s

s s s s s s s s s s


netto resultaat oorspronkelijke begroting 2015 e.v. netto resultaat begroting 2016 e.v.

0

| 12 |


TOELICHTING MUTATIES BEGROTING 2015 -> BEGROTING 2016 MET EEN AFWIJKING VAN > € 5.000 Programma 1: Algemeen bestuur & Veiligheid Mutaties 2015 In 2015 is de werkkostenregeling ingevoerd. In verband hiermee is een aantal budgetten voor een totaalbedrag van € 21.200 geherrubriceerd van het programma Algemeen bestuur naar het programma Middelen. Het betreft catering B&W en reiskosten. In de begroting 2015 was een bedrag geraamd voor enkel verkiezingen van Provinciale Staten, maar deze verkiezingen zijn gecombineerd met het Dagelijks bestuur van het Waterschap. Hiervoor zijn € 9.000 extra kosten gemaakt welke gecompenseerd werden door een extra bedrag in het gemeentefonds. Mutaties 2016 In 2016 verlopen er maar liefst 2000 reisdocumenten, hetgeen beduidend meer is dan gemiddeld. Voor 2016 wordt hiervoor € 34.500 kosten en € 49.500 opbrengst bijgeraamd. Voor de jaren 2017 e.v. worden de kosten en de opbrengsten ook hoger geraamd op basis van de werkelijke cijfers uit het verleden. Voor 2016 is € 16.000 geraamd voor extern advies in het kader van de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Hierbij moet gedacht worden aan advies bij herindeling of bij een intensievere vorm van samenwerking. Dit betreft overigens een globale, nog niet onderbouwde, raming. In 2016 worden naar verwachting evenveel rijbewijzen afgegeven als in 2014 (circa 700 rijbewijzen). De kosten hiervoor waren op basis van de werkelijke cijfers uit voorgaande jaren € 7.292 te hoog geraamd. Doordat de afgelopen jaren steeds minder uren aan de andere deelnemers van de ombudscommissie doorberekend konden worden werd het budget jaarlijks overschreden. Met ingang van 2016 is de doorbelasting van de uren ombudscommissie in de begroting met € 6.600 verlaagd. In 2016 gaat een oud wethouder met pensioen. Een andere oud-wethouder heeft een herberekening van het pensioen gehad waardoor het pensioen hoger uit is gekomen. De extra pensioenlasten zijn met ingang van 2016 in de begroting verwerkt. De APPA pensioenregeling van B&W is ook duurder geworden. In totaal is € 7.278 bijgeraamd. Het salaris van de griffier is in de begroting met 1,4% verhoogd en de vergoedingen van de raadsleden met 1%. Per saldo is € 5.471 bijgeraamd. De kosten van levering van goederen en diensten zijn geïndexeerd met 1% (€ 4.689). Dit is gebaseerd op de berekeningen van het CBS.

Programma 2: Fysieke omgeving & Economie Mutaties 2015 Voor de reconstructie van de Kerkstraat is in 2015 € 147.000 beschikbaar gesteld. Op het programma middelen wordt dit gedekt uit de algemene reserve. De bibliotheek is in 2015 verhuisd van het Stockholmplein naar het nieuwe MFA. De oude bibliotheek wordt gesloopt en het terrein wordt ingericht als parkeerplaats. Hiervoor is in 2015 € 11.500 geraamd. Voor de verlenging van het pilot project e-noses voor de jaren 2015 t/m 2017 is € 10.000 beschikbaar gesteld. | 13 |

Programmabegroting 2016 In 2015 is het Maatregelenplan duurzaamheid vastgesteld. Hierin is € 25.000 duurzaamheidssubsidie voor de jaren 2015 t/m 2018 beschikbaar gesteld. Mutaties 2016 Het bedrag dat beschikbaar is voor de uitvoering van milieutaken is op verzoek van de gemeente verlaagd met € 12.269. Jaarlijks mag 2,5% worden bezuinigd op milieutaken. De geraamde kosten onderhoud openbare verlichting zijn verlaagd met € 11.571. Dit betreft een aanpassing in verband met de lagere aanbesteding in 2014. In 2016 worden weinig aanpassingen van bestemmingsplannen verwacht. De geraamde kosten algemene plannen zijn daarom eenmalig verlaagd met € 17.829. Basisschool het Spui is met ingang van het schooljaar 2015 / 2016 gefuseerd met de Weele. Het schoolgebouw van het Spui staat nu leeg in afwachting van ambtelijk onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen op deze locatie. De exploitatiekosten ad € 74.442 zijn overgeheveld van het programma jeugd naar het programma Fysieke omgeving & economie. Ten opzichte van voorgaande jaren is € 1.513 bijgeraamd voor gas & licht omdat wij dat nu zelf moeten gaan betalen in plaats van het schoolbestuur. Eneco heeft de huidige concessieovereenkomst opgezegd na een looptijd van 30 jaar. Per 1 januari 2016 zal de gemeente geen concessievergoeding ad € 38.118 meer ontvangen. Er wordt binnen de Hoeksche Waard samengewerkt om een nieuwe overeenkomst op te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden precariobelasting te gaan heffen waarbij minimaal dezelfde opbrengst wordt gegenereerd. Hiervoor is op het programma middelen een bedrag van € 108.000 geraamd (€ 0,48 per strekkende meter). Officieel is hierover nog geen besluit genomen. Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties (en dus niet meer op de exploitatie drukken). Voor 2016 is voor € 13.248 meer ambtelijke uren op grondexploitaties begroot. De regionale woningbouwplanning laat een verder in de tijd gespreide verkoop van woningen zien. Door de lagere verkopen van woningen in 2016 neemt de geraamde dekking ten aanzien van de kapitaallasten van de randweg met € 8.350 af. Met ingang van 2014 is volgens het BBV de egalisatiereserve GRP omgezet in een voorziening. Overschotten op het product riolering worden gedoteerd aan de voorziening en tekorten worden onttrokken aan de voorziening. In 2016 wordt een tekort van € 40.523 ten laste van de voorziening GRP gebracht. De uitvoering van het GRP heeft hiermee in principe geen invloed op de exploitatie van de algemene dienst. In de begroting 2015 zijn de kapitaallasten GRP 2016 per abuis voor een volledig jaar meegenomen in de begroting 2016. In de begroting 2016 is dit aangepast. Hierdoor zijn de kapitaallasten in de begroting 2016 € 30.856 lager dan in de begroting 2015. Door mutaties in het aantal aansluitingen en de geraamde tariefstijging van 1% stijgt de opbrengst rioolheffing in 2016 met € 6.319. De kosten van levering van goederen en diensten zijn geïndexeerd met 1% (€ 13.599). Dit is gebaseerd op de berekeningen van het CBS.

Programma 3: Jeugd Mutaties 2015 In de meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds is gebleken dat de gemeente Strijen minder geld krijgt inzake de integratie uitkering Jeugdzorg. De totale uitkering voor het jeugd-deel van de uitkering voor het sociaal domein daalt voor 2015 met € 109.467 en voor 2016 met € 76.333. Uitgangspunt is dat de 3Ds budgettair neutraal in de begroting zijn verwerkt. Daarom is het bijbehorende uitgaven budget verlaagd met hetzelfde bedrag. | 14 |

Programmabegroting 2016 Mutaties 2016 Zoals vermeld zijn de exploitatiekosten van het Spui ad € 72.929 overgeheveld van het programma jeugd naar het programma Fysieke omgeving & economie. Verwezen wordt naar de toelichting op dat programma. Op basis van de uitkomsten van de aanbesteding van het leerlingenvervoer zijn de geraamde kosten vorig jaar reeds met € 20.000 verlaagd, maar inmiddels is gebleken dat de raming nog een extra met € 10.000 naar beneden kan worden bijgesteld. Via de jeugdteams heeft Strijen in 2015 een verzoek ontvangen voor het plaatsen van kinderen bij de kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie. Omdat dergelijke verzoeken in de toekomst vaker worden verwacht is in de begroting een vast bedrag van € 12.000 per jaar geraamd.

Programma 4: Zorg & Welzijn Mutaties 2015 Ten behoeve van het dekkingsplan van de definitieve begroting van de dienst Gezondheid en Jeugd hebben de deelnemende gemeenten voor 2015 € 9,15 per inwoner beschikbaar gesteld, voor 2016 € 0,83 en voor 2017 e.v. € 0,41. Voor Strijen betekent dit € 79.825 voor 2015 en € 7.241 voor 2016. In Hoeksche Waardsverband is er een projectorganisatie 3 D’s ingesteld. De kosten voor de gemeente Strijen voor 2015 bedragen € 26.786. Verder is een tweetal vacatures op het gebied van sociaal domein in 2015 tijdelijk ingevuld door middel van inhuur. In totaal is € 87.886 bijgeraamd, hetgeen gedekt wordt door besparing op salariskosten en dekking uit de reserve Wmo. De Hoeksche Waardsche gemeenten hebben Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) toegekend gekregen voor de jaren 2015 en 2016. Voor Strijen betreft het een bedrag van € 38.882. Het HHT budget wordt toegevoegd aan de algemene uitkering. In de meicirculaire van het Gemeentefonds is gebleken dat de gemeente Strijen minder geld krijgt inzake de integratie uitkering AWBZ naar WMO. De totale uitkering voor het WMO deel van de uitkering voor het sociaal domein daalt voor 2015 met € 29.783 en voor 2016 met € 165.552. Uitgangspunt is dat de 3D’s budgettair neutraal in de begroting zijn verwerkt. Daarom is het bijbehorende uitgaven budget verlaagd met hetzelfde bedrag. In het BCF subsidieprogramma 2015 en volgende van Welzijn Hoeksche Waard is een aantal nieuwe diensten opgenomen waarvoor nog geen bedragen in de begroting 2015 en volgende van de gemeente Strijen waren opgenomen. Het gaat om een lokaal vrijwilligersinformatiepunt, het repaircafe, de vervoersdienst, de hulpdienst en het lokaal infopunt wonen/welzijn/zorg. Er wordt € 18.257 bijgeraamd. Het voor de organisatiekosten RSD in 2015 geraamde bedrag was nog gebaseerd op een achterhaalde versie van de RSD begroting. Later was besloten dat de frictiekosten in principe door de RSD gedragen worden (taakstellende bezuiniging) en dus geen deel uit maken van de organisatiekosten. De bijdrage van Strijen in de organisatiekosten RSD 2015 worden hierdoor verlaagd met € 24.859 en de bijdrage 2016 met € 22.108. In 2014 is via de algemene uitkering een bedrag voor Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten ontvangen van € 22.929. Er is besloten het budget in 2015 beschikbaar te stellen om degenen, die voor 2015 in aanmerking komen voor een bijdrage in de aanvullende ziektekostenverzekering, een extra bedrag toe te kennen van éénmalig € 46. De uitbetaling wordt gedekt uit de algemene reserve. Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente in 2015 meer voor de Wet Sociale Werkvoorziening en voor re-integratiemiddelen (totaal € 16.508). De gemeente sluist deze bedragen door naar de WHW bedrijven respectievelijk de RSD. Voor 2016 ontvangen we € 727 meer. | 15 |

Programmabegroting 2016 Mutaties 2016 Voor de regionaal medewerkster volksgezondheid was in 2015 structureel 1.120 uur voor wettelijke taken geraamd, en incidenteel extra 610 uren voor aansluiting op decentralisaties. Gezien de grote hoeveelheid werk op het gebied van volksgezondheid wordt de incidentele uitbreiding uit 2015 ad € 4.711 vanaf 2016 structureel bijgeraamd. In de begroting 2015 was € 10.000 beschikbaar voor AWBZ pakketmaatregelen omdat er op het moment van opstellen van deze begroting geen duidelijkheid was over het voortbestaan van de regeling. Inmiddels is duidelijk dat dagbesteding onderdeel is van het gehele WMO pakket en dat er geen apart bedrag meer voor in de begroting 2016 geraamd hoeft te worden. De taakstelling van te huisvesten statushouders is in 2016 ten opzichte van 2015 wederom verhoogd van 16 naar 20 personen. Er wordt € 6.000 bijgeraamd voor de kosten welke Vluchtelingenwerk per adres doorberekent.

Programma 5: Sport & Cultuur Mutaties 2015 Besloten is om het oude pand van de bibliotheek te slopen en het terrein in te richten als parkeerplaats. Op het moment dat de bibliotheek gesloopt wordt moet de resterende boekwaarde ad € 168.500 ineens afgeschreven worden. Deze afschrijving wordt gedekt uit de reserve versnelde afschrijving. In het nieuwe dorpshuis Streona is een gedenkwand aangebracht voor € 8.500. De kosten worden gedekt uit de reserve ‘1%-regeling’. De sloop van het oude pand van de bibliotheek gaat € 20.000 kosten. Op de plaats van de bibliotheek worden parkeerplaatsen aangelegd. Er is € 22.689 subsidie toegekend voor gevelonderhoud aan de toren van de Lambertuskerk. Het bedrag wordt op het programma middelen gedekt uit de reserve monumentenfonds. De bibliotheek betaalt huur voor het oude pand totdat zij per 1 juni 2015 over gaat naar het MFA. In de begroting 2015 van Strijen was geen huuropbrengst meer geraamd. Bijgeraamd is 5 maanden huur voor een totaalbedrag van € 5.715. Mutaties 2016 Uw raad is akkoord gegaan met de afbouw van de subsidie van To Be in 3 jaar. Er wordt nog nagedacht over de alternatieven na het stopzetten van het muziekonderwijs. De kosten 2016 zijn hierdoor € 10.335 lager. Doordat de oude bibliotheek gesloopt wordt en in één keer afgeschreven wordt vervallen de kapitaallasten van de bibliotheek in latere jaren (€ 13.751).

Programma 6: Middelen en organisatie Mutaties 2015 Op diverse afdelingen hebben de ambtenaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen en verlofuren te verkopen. Hierdoor neemt de salarislast van de gemeente in 2015 af. Verder is 4 maanden een vacature voor de functie van beleidsmedewerker sociaal domein aangehouden waardoor de salarislasten lager waren. Daar staat tegenover dat het dienstverband van de projectleider ‘actieprogramma Wonen’ voor het SOHW is uitgebreid met 8 uur en dat er meer gratificaties zijn uitbetaald dan eerder begroot. Per saldo zijn de salarislasten 2015 met € 30.251 afgeraamd.

| 16 |

Programmabegroting 2016 In verband met een professionaliseringsslag op de afdeling bestuursondersteuning en de nieuwe subregionale crisisorganisatie is tijdelijk een externe kracht ingehuurd voor een half jaar voor een bedrag van € 17.940. De jaarrekening 2014 van de GR ISHW sluit met een batig saldo. Het aandeel hiervan dat aan de gemeente Strijen uitgekeerd wordt bedraagt circa € 30.000. In 2015 is de werkkostenregeling ingevoerd. In verband hiermee is een aantal budgetten voor een totaalbedrag van € 21.200 geherrubriceerd van het programma Algemeen bestuur naar het programma Middelen. Het betreft catering B&W en reiskosten. Voor de specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in de programmabegroting. Mutaties 2016 Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is de raming voor afboekingen inzake bezwaarschriften met € 10.000 naar boven bijgesteld. De salarisbegroting 2016 is € 119.119 hoger dan waar vorig jaar rekening mee werd gehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1,4%, extra periodieken en uitbreiding van de formatie op het gebied van sociaal domein. Al een aantal jaren is de beleidscapaciteit van de sector Maatschappelijke zaken op het zelfde niveau terwijl er veel taken zijn bijgekomen. Gelet op deze enorme hoeveelheid aan taken op het gebied van sociaal domein is besloten tot de openstelling van een extra vacature voor 24 uur. De door de gemeenten te betalen bijdrage aan het ISHW ligt € 5.322 lager dan vorig jaar was geraamd. Door opzeggen van een aantal softwarepakketten nemen de kosten van licenties af. Er wordt € 6.550 afgeraamd. Door het uitstellen van nog niet benodigde werkzaamheden zijn de werkelijke uitgaven uit de onderhoudsvoorziening gemeentehuis de afgelopen jaren lager geweest dan begroot in de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). Hierdoor is de huidige stand van de voorziening hoger dan het MOP aangeeft. De jaarlijkse dotatie is teruggebracht met € 9.700. In de begroting 2015 was rekening gehouden met een investering in ICT samenwerking van € 100.000. Inmiddels is duidelijk dat deze investering niet plaats zal vinden. De kapitaallasten hierop zijn in de begroting 2016 niet meer opgenomen (€ 23.500). Door een iets hogere inschatting van de investering voor hard- en software voor 2016 nemen de kapitaallasten hierop iets toe. Per saldo zijn de kapitaallasten in de begroting 2016 met € 18.867 afgenomen. Voor de specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in de programmabegroting. De kosten van levering van goederen en diensten zijn geïndexeerd met 1%. Dit is gebaseerd op de berekeningen van het CBS (€ 11.475).

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties 2015 In de 1e turap 2015 is aangegeven dat over 2015 volgens de meicirculaire € 353.435 minder algemene uitkering wordt ontvangen. Dit betreft negatieve bijstellingen van onder andere de uitkeringsfactor. In de meicirculaire van het Gemeentefonds is gebleken dat de gemeente Strijen minder geld krijgt inzake de decentralisatie uitkeringen. Uitgangspunt is overigens dat de 3D’s budgettair neutraal in de begroting zijn verwerkt. Daarom zijn op voorgaande programma’s de bijbehorende uitgaven-budgetten verlaagd met hetzelfde bedrag. Doordat de nettowinst 2014 van Eneco behoorlijk hoger was dan geraamd (en dan werkelijk over 2014) is in de 1e turap 2015 € 33.065 dividenduitkering bijgeraamd. | 17 |

Programmabegroting 2016 Mutaties 2016 Op basis van de cijfers uit voorgaande jaren is de opbrengst doorschuif BTW van diverse gemeenschappelijke regelingen vermeerderd met totaal € 6.137. In de afgelopen jaren is jaarlijks gebleken dat de werkelijke dividendopbrengst van Evides en Eneco hoger ligt dan de raming. Op beide posten is € 25.000 bijgeraamd. Het dividend van de BNG is de laatste jaren tegengevallen. Hierop is € 5.500 afgeraamd. In totaliteit is € 44.500 dividend bijgeraamd. De decentralisatie uitkering van het deelfonds sociaal domein is op basis van de meicirculaire 2015 met € 241.158 naar beneden bijgesteld. De kosten die hiertegenover staan worden op het programma Zorg & Welzijn (AWBZ en participatiewet) en het programma Jeugd voor eenzelfde bedrag afgeraamd. De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt is op basis van de mei circulaire met € 61.454 naar beneden bijgesteld. De kosten van Hulp bij de huishouding moeten ook dalen om binnen het door het Rijk verstrekte budget te kunnen blijven. Hiertoe is in 2015 de kanteling van de Wmo ingezet. De algemene uitkering voor 2016 is berekend op basis van de zgn. mei-circulaire 2015. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Ten opzichte van de raming van vorig jaar komt de algemene uitkering € 11.328 negatiever uit in 2016 en dit neemt in 2017 toe tot € 86.714. Verwezen wordt naar het staatje onderaan de volgende bladzijde. Zoals vermeld onder het programma Fysieke omgeving & Economie wordt gekeken naar de mogelijkheden precariobelasting te gaan heffen waarbij minimaal dezelfde opbrengst wordt gegenereerd als het bedrag van de concessievergoeding. Hiervoor is op het programma middelen een bedrag van € 108.000 geraamd (€ 0,48 per strekkende meter). Officieel is hierover nog geen besluit genomen. De belastingtarieven zijn met 1 % gestegen. Er is rekening gehouden met het aantal woningen en met het zogenaamde ‘volumebesluit’. De OZB opbrengst voor 2016 ligt € 59.735 hoger dan de vorig jaar voor 2016 geraamde opbrengst. Voor 2017 en 2018 ligt de toename hoger, namelijk op € 80.851 resp. € 96.819. Dit is met name een gevolg van de door SVHW geraamde volumeontwikkeling bij woningen en niet-woningen. Het renteresultaat 2016 was oorspronkelijk begroot op € 784.536 maar is nu voor 2016 gedaald tot € 762.309. Het verschil ad € 22.227 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere boekwaarden (meubilair Spui en bibliotheek afgeboekt, geen investering ICT samenwerking) waarover minder rente wordt toegerekend.

Toelichting bij de mutatie op de algemene uitkering: Stand begroting 2015 Aanpassing van de aantallen Decentralisatie uitkering centra Jeugd & Gezin Lagere integratie uitkering Wmo SU onderhoud verdeelstelsel Inkomensmaatstaven Wijziging uitkeringsmaatstaven Daling uitkeringsfactor Decentralisatie uitkering Huishoudelijke hulp toelage Overig per saldo Stand begroting 2016 Deelfonds sociaal domein Totaal | 18 |

€ 7.238.904 € 166.968 -/€ 165.748 -/€ 61.454 -/€ 24.312 -/€ 10.153 -/€ 230.070 € 82.848 € 38.882 € 4.053 € 7.166.122 € 3.430.903 € 10.597.025 ===========


Begroting 2016 Resultaat na bestemming Programma

Feitelijk 2014 Baten

begroot 2015

begroot 2016

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 1.425.763 1.280.342 135.694 1.488.343 1.352.649 176.294 1.511.789 1.335.495 16.000 -16.000

Programma 1 Bestuur & Veiligheid advies regionale samenwerking

145.421

Resultaat na bestemming

145.421

1.425.763

1.280.342

135.694

1.488.343

1.352.649

192.294

1.511.789

1.319.495

Programma 2 Fysieke omgeving & Economie3.623.695 reconstructie Kerkstraat reserve sociaal fonds (bijdrage HW Wonen) 90.000 HW Wonen parkeerkoffers 239.189 brongericht meetnet matregelenplan duurzaamheid onttrekking GRP afschrijving begraafplaats 17.892 ontrekking versnelde afschrijving 29.633 verfraaiing bedrijventerrein 5.185 onttrekking verkeerscirculatieplan 33.449

5.170.412

1.546.717 0 -90.000 -239.189 0 0 0 -17.892 -29.633 -5.185 -33.449

3.282.975 147.000

4.558.492

1.275.517 -147.000 0 0 -10.000 -25.000 -35.984 -17.892 -29.144

2.524.357

3.685.040

1.160.683 0 0

-50.000

50.000


4.039.043

5.170.412

1.131.369

3.597.995

4.558.492

960.497

2.656.394

3.685.040

1.028.646

24.956 2.474 43.376 6.725 76.639

1.119.459

1.094.503 -2.474 -43.376 -6.725 -76.639 0

24.182 1.252 43.376 5.000

2.700.986

2.676.804 -1.252 -43.376 -5.000 0 0

25.282 1.252 43.376 6.000

2.627.569

2.602.287 -1.252 -43.376 -6.000 0 0

154.170

1.119.459

965.289

73.810

2.700.986

2.627.176

75.910

2.627.569

2.551.659

Programma 4 Zorg & Welzijn dekking tekort dienst G&J doteren overschot verslavingspreventie onttrekking reserve WMO inhuur tbv sociaal domein kosten vrijwilligersbeleid

1.905.547

3.501.180

1.595.633

1.111.312 79.825

4.804.982

3.693.670 -79.825

1.118.255

4.368.801

3.250.546

6.400

6.400 0


1.905.547

3.507.580

1.602.033

1.396.868

82.812 12.320

1.021.430

938.618 -12.320 0

74.247 42.006 47.574 31.500 168.500 5.000 22.689

Programma 3 Jeugd onttrekking versnelde afschrijving onttrekking nieuwbouw scholen onttrekking kwal.inspecties kinderopvang reserve huisvestingsplan onderwijs onderhoudskosten scholen Resultaat na bestemming

Programma 5 Sport & Cultuur onttrekking versnelde afschrijving versnelde afschrijving sportvelden sloop bibliotheek afschrijving ineens bibliotheek monumentenfonds onderhoud Lambertuskerk restauratie boerderij kosten gedenkwand MFA dekking terreininrichting MFA dekking kapitaallasten MFA Resultaat na bestemming

0 22.689

10.000 25.000 35.984 17.892 29.144 50.000

112.504 65.721 27.506

10.000 25.000 0 -17.892 -29.145

17.892 29.145

-50.000

-112.504 -65.721 -27.506

4.577

0

4.804.982

3.408.114

1.122.832

4.368.801

3.245.969

1.311.880

1.237.633 -42.006 -47.574 -31.500 -168.500 -5.000 -22.689

70.497

1.036.427

965.930

47.574

-47.574

5.000

-22.689 8.500 125.000 63.950

-8.500 -125.000 -63.950

65.617

117.821

1.021.430

903.609

588.966

1.311.880

722.914

188.688

1.036.427

847.739

Programma 6 Middelen & Organisatie salaris en overheadkosten onttrekking kapt.last ICT samenwerking onttrekking reserve herwaardering functies ontrekking versnelde afschrijving reserve vervanging bij ziekte reserve afschrijving CV / luchtbehandeling dotatie volkshuisvestingsfonds tbv MFA dotatie reserve vervanging bij ziekte dotatie reserve versnelde afschrijving dotatie monumentenfonds mutatie op reserves

1.427.256 65.804

1.102.125 4.290.340

-325.131 4.224.536

2.807.264 37.100 24.500

1.462.551 4.509.975

634.991 37.100

139.643 4.639.078

-495.348 4.601.978 0 0 0 -30.000 -8.416 0


31.300 36.550 4.287 8.416 566.030

50.000

50.000 1.461.464

-1.344.713 4.472.875 -24.500 0 -127.953 -30.000 -8.416 0 0 0 0 1.461.464

634.691

634.691

4.478.248

4.380.733

8.779.490

4.398.757

829.677

5.413.412

4.583.735

-10.355.218

13.119.161

-245.274

-13.364.435

13.521.073

73.452 26.050

-5.672

5.672 100.000

-5.672 -100.000

5.672 150.000

-13.447.621 26.050 -5.672 -150.000

-10.360.890

13.224.833

-13.470.107

13.676.745

99.502

-13.577.243

657.097

-31.300 -36.550 -4.287 -8.416 0 2.299 0 0 657.097

2.139.643

6.617.891

Algemene dekkingsmiddelen exploitatiesaldo onttrekking aandelen bouwfonds onttrekking BCF

10.395.577

40.359


10.401.249

566.030 2.299

5.672 0 40.359

127.953 30.000 8.416 1.295.500

| 19 |

1.295.500

-245.274

30.000 8.416

119.170

Programmabegroting 2016 Begroting 2016 Resultaat na bestemming Programma

begroot 2017 Baten

begroot 2018

begroot 2019

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 1.494.452 1.345.158 149.294 1.499.223 1.349.929 149.294 1.500.027 1.350.733

Programma 1 Bestuur & Veiligheid advies regionale samenwerking

149.294


149.294

1.494.452

1.345.158

149.294

1.499.223

1.349.929

149.294

1.500.027

1.350.733

Programma 2 Fysieke omgeving & Economie 2.534.992 reconstructie Kerkstraat verfraaiing bedr.terrein HW Wonen parkeerkoffers brongericht meetnet 10.000 matregelenplan duurzaamheid 25.000 onttrekking GRP afschrijving begraafplaats 17.892 ontrekking versnelde afschrijving 29.145 verfraaiing bedrijventerrein onttrekking verkeerscirculatieplan 50.000

3.676.572

1.141.580

2.511.985

3.613.169

1.101.184

2.619.492

3.691.542

1.072.050


2.667.029

Programma 3 Jeugd onttrekking versnelde afschrijving onttrekking nieuwbouw scholen onttrekking kwal.inspecties kinderopvang reserve huisvestingsplan onderwijs onderhoudskosten scholen Resultaat na bestemming

0 0 -10.000 -25.000 0 -17.892 -29.145

0

25.000

0

17.892 26.494

-25.000 0 -17.892 -26.494

17.892 25.791

0 -17.892 -25.791

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

3.676.572

1.009.543

2.631.371

3.613.169

981.798

2.713.175

3.691.542

978.367

25.282 1.252 43.376 6.000

2.589.386

2.564.104 -1.252 -43.376 -6.000

25.282 1.252 43.376 6.000

2.594.579

2.569.297 -1.252 -43.376 -6.000

25.282 1.252 43.376 6.000

2.593.835

2.568.553 -1.252 -43.376 -6.000

75.910

2.589.386

2.513.476

75.910

2.594.579

2.518.669

75.910

2.593.835

2.517.925

Programma 4 Zorg & Welzijn dekking tekort dienst G&J doteren overschot verslavingspreventie onttrekking reserve WMO inhuur tbv sociaal domein kosten vrijwilligersbeleid

1.151.467

4.283.153

3.131.686

1.180.991

4.226.775

3.045.784

1.208.909

4.256.138

3.047.229


1.155.156

4.283.153

3.127.997

1.180.991

4.226.775

3.045.784

1.208.909

4.256.138

3.047.229

68.368

990.036

66.213

979.296

980.908

43.685

913.083 0 -43.685

64.029

43.685

921.668 0 -43.685

44.905

916.879 0 -44.905

5.000

-5.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

65.617

0 -65.617

65.617

0 -65.617

65.617

0 -65.617

Programma 5 Sport & Cultuur onttrekking versnelde afschrijving versnelde afschrijving sportvelden sloop bibliotheek afschrijving ineens bibliotheek monumentenfonds onderhoud Lambertuskerk restauratie boerderij kosten gedenkwand MFA dekking terreininrichting MFA dekking kapitaallasten MFA

0 3.689

0

0

-3.689


182.670

990.036

807.366

180.515

979.296

798.781

179.551

980.908

801.357

Programma 6 Middelen & Organisatie salaris en overheadkosten onttrekking kapt.last ICT samenwerking onttrekking reserve herwaardering functies ontrekking versnelde afschrijving reserve vervanging bij ziekte reserve afschrijving CV / luchtbehandeling dotatie volkshuisvestingsfonds tbv MFA dotatie reserve vervanging bij ziekte dotatie reserve versnelde afschrijving dotatie monumentenfonds mutatie op reserves

612.479 37.100

139.643 4.646.503

583.402 37.100

139.643 4.639.990

259.643 4.618.882

583.102

-443.759 4.602.890 0 0 -105.781 -30.000 -8.416 0 0 0 0 583.102

557.058 37.100

612.179

-472.836 4.609.403 0 0 -117.435 -30.000 -8.416 0 0 0 0 612.179

436.758

-297.415 4.581.782 0 0 -89.779 -30.000 -8.416 0 0 0 0 436.758


805.430

5.398.325

4.592.895

764.699

5.362.735

4.598.036

842.353

5.435.283

4.592.930

Algemene dekkingsmiddelen exploitatiesaldo onttrekking aandelen bouwfonds onttrekking BCF

13.354.480

73.452 40.265

-13.281.028 40.265 -5.672 -150.000

13.273.633

73.452 61.773

-13.200.181 61.773 -4.589 -150.000

13.272.609 40.654 0 48.730

73.452

-13.199.157 -40.654 0 -48.730


13.510.152

-13.396.435

13.428.222

135.225

-13.292.997

13.361.993

73.452

-13.288.541

117.435 30.000 8.416

5.672 150.000 113.717

105.781 30.000 8.416

4.589 150.000

| 20 |

89.779 30.000 8.416 120.000

120.000

Programmabegroting 2016 BEGROTINGSSALDO GECORRIGEERD MET INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal lasten programma

1.425.763

1.488.343

1.511.789

1.494.452

1.499.223

1.500.027

Totaal baten programma

145.421

135.694

176.294

149.294

149.294

149.294

Saldo programma

1.280.342

1.352.649

1.335.495

1.345.158

1.349.929

1.350.733

incidentele lasten:

6.989

16.000

16.000

0

6.770

0

0

0

16.000

0

0

0

6.989

16.000

0

0

6.770

0

1.273.353

1.336.649

1.335.495

1.345.158

1.343.159

1.350.733

PROGRAMMA : ALGEMEEN BESTUUR & VEILIGHEID

incidentele baten Saldo incidentele B&L Saldo gecorrigeerd m et incidentele B&L

PROGRAMMA : FYSIEKE OMGEVING & ECONOMIE Totaal lasten programma

5.170.412

4.558.492

3.685.040

3.676.572

3.613.169

3.691.542


3.623.696

3.282.975

2.524.357

2.534.992

2.511.985

2.619.492

Saldo programma

1.546.716

1.275.517

1.160.683

1.141.580

1.101.184

1.072.050

incidentele lasten:

586.609

193.500

35.000

35.000

25.000

0

incidentele baten

332.762

193.500

35.000

35.000

25.000

0

Saldo incidentele B&L

253.847

0

0

0

0

0

1.292.869

1.275.517

1.160.683

1.141.580

1.101.184

1.072.050


1.119.459

2.700.986

2.627.569

2.589.386

2.594.579

2.593.835


24.956

24.182

25.282

25.282

25.282

25.282

1.094.503

2.676.804

2.602.287

2.564.104

2.569.297

2.568.553

Saldo gecorrigeerd m et incidentele B&L PROGRAMMA : JEUGD

Saldo programma incidentele lasten:

0

0

0

0

0

0

67.499

0

0

0

0

0

-67.499

0

0

0

0

0

1.162.002

2.676.804

2.602.287

2.564.104

2.569.297

2.568.553


3.501.180

4.804.982

4.368.801

4.283.153

4.226.775

4.256.138


1.905.547

1.111.312

1.118.255

1.151.467

1.180.991

1.208.909

Saldo programma

1.595.633

3.693.670

3.250.546

3.131.686

3.045.784

3.047.229

incidentele lasten:

171.569

308.429

7.241

3.577

3.577

3.577

incidentele baten

41.600

285.556

3.689

0

0

0

129.969

22.873

3.552

3.577

3.577

3.577

1.465.664

3.670.797

3.246.994

3.128.109

3.042.207

3.043.652


1.021.430

1.311.880

1.036.427

990.036

979.296

980.908


82.812

74.247

70.497

68.368

66.213

64.029

Saldo programma

938.618

1.237.633

965.930

921.668

913.083

916.879

incidentele lasten:

65.752

344.689

0

0

0

0

incidentele baten

22.689

344.689

0

0

0

0

Saldo incidentele B&L

43.063

0

0

0

0

0

895.555

1.237.633

965.930

921.668

913.083

916.879

incidentele baten Saldo incidentele B&L Saldo gecorrigeerd m et incidentele B&L PROGRAMMA : ZORG & WELZIJN

Saldo incidentele B&L Saldo gecorrigeerd m et incidentele B&L PROGRAMMA : SPORT & CULTUUR

Saldo gecorrigeerd m et incidentele B&L

| 21 |

Programmabegroting 2016 2014

2015

2016

2017

2018

2019


5.392.465

5.972.526

4.778.721

4.786.146

4.779.633

4.878.525


1.493.060

2.844.364

672.091

649.579

620.502

594.158

Saldo programma

3.899.405

3.128.162

4.106.630

4.136.567

4.159.131

4.284.367

incidentele lasten:

566.271

1.387.940

0

0

120.000

50.000

incidentele baten

683.846

1.423.565

0

0

120.000

50.000

-117.575

-35.625

0

0

0

0

4.016.980

3.163.787

4.106.630

4.136.567

4.159.131

4.284.367

PROGRAMMA : MIDDELEN & ORGANISATIE

Saldo incidentele B&L Saldo gecorrigeerd m et incidentele B&L

PROGRAMMA : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & ONVOORZIEN Totaal lasten programma

40.360

-245.274

73.452

73.452

73.452

73.452


10.395.577

13.119.161

13.521.073

13.354.480

13.273.633

13.272.609

-10.355.217

-13.364.435

-13.447.621

-13.281.028

-13.200.181

-13.199.157

Saldo programma incidentele lasten:

0

0

0

0

0

0

4.757

0

0

0

0

0

-4.757

0

0

0

0

0

-10.350.460

-13.364.435

-13.447.621

-13.281.028

-13.200.181

-13.199.157

Totaal lasten alle programma's

17.671.069

20.591.935

18.081.799

17.893.197

17.766.127

17.974.427

Totaal baten alle programma's

17.671.069

20.591.935

18.107.849

17.933.462

17.827.900

17.933.773

0

0

-26.050

-40.265

-61.773

40.654

incidentele lasten alle programma's

1.397.190

2.250.558

58.241

38.577

155.347

53.577

incidentele baten alle programma's

1.153.153

2.247.310

54.689

35.000

145.000

50.000

244.037

3.248

3.552

3.577

10.347

3.577

-244.037

-3.248

-29.602

-43.842

-72.120

37.077

incidentele baten Saldo incidentele B&L Saldo gecorrigeerd m et incidentele B&L

Saldo alle programma's

Incidentele B&L alle programma's Saldo gecorrigeerd m et incidentele B&L

(negatief bedrag betekent een batig saldo)

| 22 |


PROGRAMMABEGROTING 2016

| 23 |


PROGRAMMA BESTUUR & VEILIGHEID Inhoud Het programma omvat het functioneren van bestuursorganen, de regionale samenwerking, dienstverlening, communicatie, burgerzaken, verkiezingen, rechtsbescherming, openbare orde, veiligheid, brandweer & rampenbestrijding en bestrijding van overlast.

Ontwikkelingen Bestuurlijke toekomst

Op 16 december 2014 is door uw raad (en ook door de andere gemeenteraden van de Hoeksche Waard) besloten in te stemmen met het voorstel voor een gezamenlijk proces van onderzoek en afweging inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Er is een stuurgroep ingesteld waarin alle fracties van de Hoeksche Waarde gemeenteraden zijn vertegenwoordigd en er zijn onder andere afspraken gemaakt over doelstelling, onderzoeksthema’s, (gewenst) eindresultaat, over verantwoordelijkheden stuurgroep, (onafhankelijk) voorzitter en over de planning. Wat betreft die planning mag worden opgemerkt dat het proces tot op heden conform verloopt en dat alles er op is gericht dat er in de gemeenteraden van 17 december 2015 een besluit wordt genomen welke richting het nu uitgaat: verdere intensivering van de samenwerking dan wel fusie van de 5 gemeenten. Afhankelijk van welk besluit op 17 december 2015 wordt genomen, zal worden bepaald welke stappen alsdan zullen worden gezet.

Wat willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Een lokaal bestuur dicht bij de burger, met een grote mate van herkenbaarheid en transparantie; Doorontwikkeling bestuurlijke organisatie Hoeksche Waard; Een gemeente met voldoende bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren; Een betrokken burger en wederzijds begrip tussen gemeente en burgers, bedrijven en instellingen mede tot stand gekomen door een goede communicatie; Kwaliteit dienstverlening verhogen door middel van –verdere ontwikkeling elektronische dienstverlening; Een goed functionerend samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard waarin goed wordt samengewerkt op het gebied van strategische ontwikkelingen van de Hoeksche Waard. Als hoofddoelstelling geldt het creëren van een gemeente waarin een ieder veilig is en zich veilig voelt. Het voorkomen van het verstoren van de openbare orde en zo nodig het handhaven hiervan; Het terugdringen van de overlast en de subjectieve en objectieve gevoelens van onveiligheid die ondervonden worden; Het doen naleven van regelgeving, vallend onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; Zorgdragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone situaties.

| 24 |

Programmabegroting 2016 Wat doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:            

Communicatiebeleidsplan 2008 e.v. Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening Rekenkamercommissie 2011 Meerjaren Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling ISHW Gemeenschappelijke regeling SOHW Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland-zuid 2012-2015 Regionaal Crisisplan Integraal Veiligheidsbeleid Hoeksche Waard Drank- en Horecawet Nota verbonden partijen

Programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) Operatie NUP en i-NUP zijn op 31 december 2014 beëindigd. Met het afronden van de programma’s i-NUP en Operatie NUP per genoemde datum is een groot gedeelte van de i-NUP-basisinfrastructuur implementeerbaar gemaakt en is het merendeel van de aansluitingen gerealiseerd. Daarmee vormt het de opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) die onder regie van de Digicommissaris (Nationaal Commissaris Digitale Overheid) verder vorm krijgt. Een en ander is gericht op het behalen van de doelstelling van Digitaal 2017, waarin alle taken en interactie met de overheid digitaal kunnen plaatshebben en waarbij de overheid 24x7 bereikbaar moet zijn. Veiligheid Publieksevenementen Vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is in samenwerking met de 17 gemeenten van deze regio de handreiking Publieksevenementen vastgesteld. Deze stap beschrijft hoe de wijze van het proces van aanvraag, de vergunning en het evenement verloopt en wat de rol van de adviserende en uitvoerende diensten is. Met het incident van Haaksbergen nog vers in het geheugen is het van belang om de veiligheid van publieksevenementen te waarborgen. Daarnaast is een regiegroep Publieksevenementen actief dat als een vraagbaak fungeert voor de behandeling van actuele vraagstukken en de behandelaars voorziet van flitsberichten, nieuwsbrieven en incompany cursussen. De gemeente Strijen levert hier ambtelijke capaciteit voor. De tweede stap van de professionalisering is het werken met een digitaal systeem. Zowel de gemeenten als de adviserende diensten gaan werken met een DigiMak 2.0 systeem. Door de aanschaf van de DigiMak 2.0 wordt het efficiënter en gemakkelijker om de evenementaanvragen en de advisering daarop te verwerken. Ook wordt het voor de organisator van het evenement inzichtelijk gemaakt wat de status is van de ingediende aanvraag. Veiligheidsprojecten In de Hoeksche Waard wordt de samenwerking op het terrein van veiligheid al nadrukkelijk gezocht. Ook regionaal, op eenheid Rotterdam-niveau en Zuid-Holland zuid, wordt de samenwerking gezocht. Op regionaal niveau wordt het verbeteren van leefbaarheid aangepakt. Een aantal regionale veiligheidsorganisaties, zoals het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie & Expertise Centrum, is hiervoor opgericht. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat alle gemeenten meedoen, zodat een sterk fundament wordt gecreëerd. | 25 |


Regionaal Crisisplan De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat iedere Veiligheidsregio een crisisplan heeft. De opzet van het plan is om tijdens een crisis de hulpdiensten en gemeenten te laten samenwerken in een multidisciplinaire crisisorganisatie. Jaarlijks wordt het crisisplan in overleg met de alle diensten en gemeenten geactualiseerd. De oefeningen met alle diensten en gemeenten worden ieder jaar door de Veiligheidsregio georganiseerd. De oefeningen voor de gemeentelijke crisisorganisatie worden door de gemeente zelf georganiseerd. In de Hoeksche Waard is gekozen om dit gezamenlijk te organiseren. Vanaf 2016 wordt dit door de Veiligheidsregio georganiseerd. Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet. De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben ervoor gekozen om samen te werken op dit gebied. Er is een (Bijzonder Opsporing Ambtenaar) BOA aangesteld die de controles uitvoert bij alcoholverstrekkers en evenementen. Eén en ander staat hierover vermeld in het Preventie- en Handhavingsplan. Eind 2015 wordt de evaluatie van het preventie- en handhavingsplan verwacht, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar de organisatie van de handhaving en de beschikbare capaciteit.

Wat gaan we doen Bron Beleidsprogramma Beleidsprogramma Gemeentewet Wet Veiligheidsregio Beleidsprogram ma

Doelstelling Optimalisering bestuurlijke organisatie Hoeksche Waard Goed openbaar bestuur ten aanzien van verbonden partijen Het hebben van een Integraal Veiligheidsbeleid Optimale bevolkingszorg Goede kwaliteit dienstverlening

Actiepunt Onderzoeken bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

Jaar uitvoering 2015 /2016

Jaarlasten € 16.000

Uitwerken gezamenlijke Nota Verbonden Partijen

2015 / 2016

p.m.

Het uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid Evaluatie sub-regionale crisisorganisatie Benchmarkonderzoek ‘Waar staat je gemeente’

2015-2018

p.m.

2016

p.m.

2016

€ 5.500,-

Toelichting actiepunten Optimalisering bestuurlijke organisatie Hoeksche Waard Zoals onder ‘Ontwikkelingen’ is vermeld zal op 17 december 2015 een (hopelijk unaniem) besluit worden genomen door de 5 gemeenteraden van de Hoeksche Waard over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Wordt het intensivering van de intergemeentelijke samenwerking of wordt het een fusie van de 5 gemeenten? Omdat dit op dit moment niet bekend is, kunnen op dit moment ook geen actiepunten worden benoemd. In een afzonderlijk raadsvoorstel zal hierop worden teruggekomen. Verbonden Partijen Op 23 januari 2013 is een HW-brede conferentie gehouden over de vraagstukken die zich aandienden ten aanzien van de verbonden partijen. De uitkomst was een opdracht aan de colleges om te komen tot een HW-breed kader. Dit resulteerde in een tweetal nota’s: de Nota verbonden partijen en Uitwerking Nota verbonden partijen. Nu begin 2015 ook de gemeente Binnenmaas deze nota’s heeft vastgesteld beschikken de gemeenten in de Hoeksche Waard over een gedeeld beleidskader. Medio 2015 zijn de gemeenteraden geïnformeerd over de projectmatige wijze waarop de actualisatie van de gemeenschappelijke regelingen is georganiseerd.

| 26 |

Programmabegroting 2016 Het resultaat van deze actie is: a. dat alle gemeenteraden vóór 31 december 2015 geactualiseerde gemeenschappelijke regelingen hebben vastgesteld die voldoen aan de wettelijke eisen van de nieuwe Wgr; b. dat alle gemeenschappelijke regelingen vóór 31 december 2015 zijn getoetst op transparantie, democratische verantwoording, effectiviteit en efficiency en vraaggerichtheid om vervolgens de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken de gewenste veranderingen zo spoedig mogelijk door te voeren. Er is bewust ingezet op het in orde brengen van het instrumentarium van de gemeenschappelijke regelingen. Het mag echter duidelijk zijn dat niet alleen het op orde brengen van structuren en processen de gewenste grip op gaat leveren. Met name de wijze waarop de gemeentelijke bestuurders en medewerkers opereren bepaalt het succes. De wijze waarop wordt omgegaan met het op orde gebrachte instrumentarium vraagt na uitvoering van de hiervoor beschreven acties dus aandacht. In het najaar 2015 wordt hiervoor een programma opgezet waaraan in 2016 gezamenlijk uitvoering wordt gegeven. Integraal veiligheidsbeleid De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor 2012 – 2014. De gemeenten werken nauw samen met de zorgen justitiële ketenpartners. In 2015 wordt een nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Veilig in de buurt (waaronder burgerparticipatie), jeugd, ondermijning/georganiseerde criminaliteit en fysieke veiligheid zijn de thema’s waar vanaf 2016 activiteiten voor worden uitgevoerd. Zo staat in het collegeprogramma 2014-2018 dat wij in 2016 een pilotproject ‘Buurt bestuurt’ gaan uitvoeren. In enkele gemeenten in de Hoeksche Waard zijn inmiddels met enkele varianten van dit project (o.a. buurtpreventieteams) ervaringen opgebouwd. Begin 2016 zullen wij – in combinatie met de eveneens in het collegeprogramma aangekondigde notitie over burgerparticipatie – een notitie aan de commissie ABA voorleggen, waarin wij aangeven op welke wijze in onze gemeente verdere invulling kan worden gegeven aan burgerparticipatie c.q. het project ‘buurt bestuurt’. Organisatie van bevolkingszorg Vanaf 1 januari 2015 is er een Hoeksche Waardse crisisorganisatie in plaats van een lokale crisisorganisatie. Hiermee is extra slagkracht en een bundeling van kennis en kunde geborgd. Er zal ook meer worden geoefend, zodat het niveau van Bevolkingszorg hoger wordt. Vanaf 2016 worden de opleidingen en oefeningen door Bureau Gemeenten van de Veiligheidsregio georganiseerd. Hierdoor wordt het niveau door de hele regio gelijkgetrokken zodat, indien nodig, het ook mogelijk is om in andere sub regio’s ingezet te worden. Wettelijk gezien moet bevolkingszorg deelnemen aan informatiemanagement tijdens een crisis. Dit gebeurde wel al, maar moest nog wel beter belegd worden. De implementatie start eind 2015, zodat vanaf 2016 met de nieuwe werkwijze aan de slag gegaan wordt. Het ligt in het voornemen om in 2016 het functioneren van de sub-regionale crisisorganisaties te evalueren, dit in het kader van verdere professionalisering van de bevolkingszorg. In datzelfde kader wordt bezien om bureau Gemeenten, dat nu nog een afzonderlijke entiteit is bij de Veiligheidsregio, in te bedden in de Veiligheidsregio. De bemensing van dit bureau bestaat voor circa 3,5 fte uit medewerkers die momenteel vanuit de sub-regio’s gedetacheerd zijn bij de Veiligheidsregio. Die detacheringscontracten lopen eind 2015 af en de uitkomst van discussie omtrent de inbedding van bureau Gemeenten zal bepalen of die detacheringsovereenkomsten al dan niet gecontinueerd moeten gaan worden.

| 27 |

Programmabegroting 2016 Benchmarkonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ Om de 3 jaar wordt in onze gemeente het benchmarkonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ gehouden. Laatstelijk is deze gehouden (voor de 3e keer) in 2012 en dit onderzoek stond wederom gepland voor het jaar 2015. Bij de bespreking van de begroting 2015 is door uw raad besloten om dit onderzoek door te schuiven naar het jaar 2016. Vandaar dat dit onderzoek nu is opgenomen in de begroting 2016. Zoals u bekend houdt dit onderzoek in een onderzoek op 5 verschillende burgerrollen: de burger als klant, als kiezer, als partner, als belastingbetaler en als onderdaan.

| 28 |

Programmabegroting 2016 Wat mag het kosten PROGRAMMA : ALGEMEEN BESTUUR & VEILIGHEID

Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

12.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Prioriteiten / bijzonderheden: Verdere ontwikkeling e-dienstverlening Waar staat je gemeente

5.622

Onderzoeken bestuurlijke toekomst

0

16.000

Verkiezingen

17.242

19.581

16.000 0

10.688

13.799

21.373

Kosten reisdocumenten

48.963

30.000

64.500

50.000

50.000

50.000

Afscheid raadsleden

6.770

Eindheffing werkkostenregeling

0

30.485

30.105

30.105

30.105

30.105

Regionale veiligheidsprojecten

10.187

11.849

9.650

9.650

9.650

9.650

Opleiding rampenbestrijding

5.110

Bestaand beleid: Bestuurlijke samenw erking

157.588

157.303

159.236

162.223

162.223

162.223

Bestuursorganen en bestuursondersteuning

642.904

602.037

614.732

614.732

614.732

614.732

18.750

29.901

20.127

20.127

20.127

20.127

530.129

578.687

581.817

581.817

581.817

581.817

1.425.763

1.488.343

1.511.789

1.494.452

1.499.223

1.500.027

91.916

72.500

122.000

95.000

95.000

95.000

9.000

18.600

12.000

12.000

12.000

12.000

11

11

11

11

11

11

43.006

42.500

40.200

40.200

40.200

40.200

1.488

2.083

2.083

2.083

2.083

2.083

145.421

135.694

176.294

149.294

149.294

149.294

1.280.342

1.352.649

1.335.495

1.345.158

1.349.929

1.350.733

Burgerzaken Openbare orde en veiligheid Totaal lasten programma Baten Prioriteiten / bijzonderheden: opbrengst reisdocumenten Bestaand beleid: Bestuurlijke samenw erking Bestuursorganen en bestuursondersteuning Burgerzaken Openbare orde en veiligheid Totaal baten programma Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2016 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: salarissen en sociale lasten bestuursorganen / griffier / raad voorlichting : publicaties gemeentenieuws bijdrage SOHW inwonerbijdrage regiostaf Zuid Holland Zuid accountantskosten inwonerbijdrage regionale brandweer taken regionale brandweer overhead regionalisering brandweer huur brandweerkazerne (voor rekening van gemeente)

482.761 34.755 100.371 40.938 28.108 71.251 360.765 66.199 24.447

Geplande investeringen in 2016 > € 25.000,--: geen Mutaties reserves 2016: onttrekking kosten inhuur advies regionale samenwerking

| 29 |

16.000


PROGRAMMA FYSIEKE OMGEVING & ECONOMIE Inhoud Het programma omvat het milieubeleid, het economisch beleid, de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, relatie met woningstichting HW Wonen, de grondexploitatie, het onderhoud aan wegen, straten en pleinen, de bijdrage aan de Kiltunnel, verkeersmaatregelen, watergangen, nutsvoorzieningen, natuurbescherming, openbaar groen, riolering, openbare verlichting en begraafplaatsen.

Ontwikkelingen Uitvoeringsprogramma Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard (SOHW) Op 17 februari 2015 stelde de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma 2015-2018 van het SOHW vast. De opzet en inhoud van het uitvoeringsprogramma is geheel afgestemd op de nieuwe rol van het SOHW te midden van markt en samenleving. Het huidige, nieuwe uitvoeringsprogramma gaat uit van een grotere en belangrijkere rol voor maatschappelijke partijen. Het SOHW trekt zich daarbij niet terug, maar kiest voor een andere rol waarbij ze minder hiërarchisch en steeds meer ondersteunend, faciliterend of als makelaar optreedt. Het programma gaat uit van een bredere aanpak over sectoren heen. Dat is effectiever als er ingewikkelde opgaven moeten worden volbracht. Het is ook een flexibeler programma, zodat kan worden gereageerd op kansen en mogelijkheden die zich in de loop van de tijd voordoen. Het programma is ingedeeld in drie pijlers. Op die manier worden projecten en activiteiten die met elkaar samenhangen gebundeld. De pijlers verschillen verder van elkaar in de wijze waarop SOHW met andere partijen samenwerkt. De regionale financiering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma is geregeld in de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard. De verordening gaat er van uit dat vanaf 1 januari 2015 financiële bijdragen worden ontvangen van ‘rode ontwikkelingen’ (woningbouw / bedrijventerreinen). In de bijlage van de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard, zijn de projecten opgenomen van de gemeenten die bij vaststelling / inwerkingtreding vrijgesteld zijn van bijdragen aan het Regiofonds. Deze projecten zijn door de gemeenten aangegeven. De werking van de Verordening Regiofonds is in 2015 geëvalueerd. Omgevingswet In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet met voorstellen komt tot bundeling en vereenvoudiging van weten regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Dit voornemen vloeit voort uit de overtuiging dat het met een nieuw instrumentarium, verankerd in een integrale Omgevingswet, mogelijk is om sneller en beter besluiten te nemen en de juridische randvoorwaarden te scheppen voor een duurzame en doelmatige ontwikkeling van de leefomgeving. In de Omgevingswet worden in ieder geval vijftien wetten geheel geïntegreerd. Daarnaast worden twee wetten volledig ingetrokken en worden uit circa 25 andere wetten de omgevingsrechtelijke elementen overgenomen in de Omgevingswet. Dit resulteert in een integrale wet, die een adequaat en toekomstbestendig instrumentarium biedt voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven op het brede gebied van de leefomgeving in Nederland. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Het (door amendementen gewijzigde) wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de uitwerking van de uitvoeringsregelgeving. Na de goedkeuring door de Eerste Kamer volgt nog de publicatie in het Staatsblad en wordt er invoeringsregelgeving gepubliceerd. Naar | 30 |

Programmabegroting 2016 verwachting treedt de wet in 2018 in werking. In de aanloop naar de inwerkingtreding brengen we in beeld wat de consequenties zijn van de nieuwe wet. Woningwet De Woningwet 2015 biedt spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico's. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector. Woningcorporaties verlenen zogeheten diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Hun kerntaak is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. In het verlengde hiervan zijn enkele andere diensten aangemerkt als 'diensten van algemeen economisch belang'. Daarnaast mogen corporaties nog een aantal andere taken uitvoeren. Bij elkaar vormen deze (kern)taken het afgebakende gebied van de volkshuisvesting. Het ontwikkelen van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed behoort daar niet toe. Het is aan marktpartijen om die taak op te pakken. Desondanks kunnen zich situaties voordoen waarbij woningcorporaties niet-DAEB activiteiten blijven ontplooien. Bijvoorbeeld wanneer de bouw van niet-DAEB woningen (dus woningen in het geliberaliseerde segment) in een herstructureringswijk gewenst is om een qua inkomenssamenstelling meer gemengde bevolking te krijgen. Dergelijke activiteiten zijn aan voorwaarden gebonden. De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's benoemen waarop de woningcorporatie volgens haar dient te presteren. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over nieuwbouw van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (onder andere de verkoop en liberalisatie van bezit), de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. Voor zover investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed tot het werkterrein van de woningcorporatie behoren kan de gemeente ook op deze thema's voorstellen doen. Overigens moeten nog nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt met HW Wonen.

Wat willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam leef-, woon- en werkklimaat in Strijen; Het actief invulling geven – in samenwerking met andere bestuurlijke partners – aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard; Het behouden van de landschappelijke en agrarische karakter van het buitengebied en het benutten van die kwaliteiten en het creëren van planologische mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied; Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag. Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten, pleinen en paden opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd; Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het centrum door het verminderen van de verkeersintensiteit en het mede daardoor aantrekkelijker maken van het gebied als woon/winkel- en verblijfsgebied; | 31 |

Programmabegroting 2016 Het optimaliseren van de openbare verlichting door het uitvoeren van het beleids- en beheersplan Openbare Verlichting; Het uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplan voor bruggen en kunstwerken; Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving; Het zorgdragen voor een goede afvoer van het afval- en hemelwater ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu Zorgdragen voor invulling van de gemeentelijke zorgplicht voor het grondwater op openbaar terrein voor zover dit doelmatig en mogelijk is; Het onderhouden van watergangen volgens de keur van het waterschap; Het zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen, waarbij tevens wordt voorzien in de toekomstige behoefte aan ruimte tot begraven.

Wat doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:                   

Nota Grondbeleid Gemeente Strijen (2007) Centrumvisie Strijen 2010 Structuurvisie Strijen 2012 Nota Kostenverhaal 2015 Huisvestingsverordening Strijen 2015-2019 Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Werkboek ‘Hoeksche Waardenmakerij’ Welstandsnota 2012 Volkshuisvestingsnota 2004-2015 Maatregelenplan Duurzaamheid Regionale woonvisie Hoeksche Waard Wegenbeheersplan 2010 (meerjarenplanning (2016-2020) Verkeersplan Strijen (2008) Groenbeleidsplan (2013-2022) Beleidsplan openbare verlichting 2010 (2016-2020) Gemeentelijk Rioleringsplan V 2016-2020 Aansluitverordening vrij-vervalriolering (2003) Gemeentelijk waterplan 2008 Meerjaren Onderhoudsplan bruggen een kunstwerken 20122016

Centrumvisie Strijen 2010 Met de realisering van een tweede supermarkt op de locatie ‘de Striene’, de bouw van 18 appartementen op deze locatie, de herinrichting van de Trambaan, de herinrichting van de Kerkstraat, de bouw van appartementen aan de Bernhardstraat en de realisering van het dorpshuis ‘Streona’ zijn in 2015 belangrijke stappen gezet in de uitwerking van de Centrumvisie. Ten tijde van het opstellen van deze begroting worden gesprekken gevoerd met de eigenaar van het voormalig postkantoor op de hoek van de Molenstraat en de Oranjestraat over een mogelijke woningbouwontwikkeling op deze locatie. Andere belangrijk projecten uit de Centrumvisie voor 2016 zijn de eventuele herinrichting van de Boompjesstraat en de herinrichting van de Kaai. Hieronder komen wij daarop terug. | 32 |


De visie, zoals neergelegd in de Centrumvisie, is voor een belangrijk deel vertaald in een nieuw bestemmingsplan ‘Dorpskern’. In het bestemmingsplan zijn onder andere de uitgangspunten voor het kernwinkelgebied in de Kerkstraat en het realiseren van het dorpsplein op de Kaai opgenomen. Het bestemmingsplan is medio 2015 onherroepelijk geworden. BDU-gelden (Brede Doeluitkering) De provincie beschikt over een BDU regeling verkeer en vervoer die wegbeheerders de mogelijkheid biedt om wegen en straten verkeersveiliger te maken. Bij de provincie wordt via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) subsidie voor de uitvoering van ‘Infrastructurele’ projecten, ‘Duurzaam Veilig’ projecten en lokale gedragsbeïnvloedingprojecten in de gemeente Strijen aangevraagd. Van de projectkosten is 50% subsidiabel tot een maximum van de jaarlijks door de provincie beschikbaar gestelde gelden. De gemeente Strijen heeft voor de volgende projecten bij de Provincie subsidie aangevraagd: Voor de reconstructie Trambaan Oranjestraat t/m kruising Oud-Bonaventurasedijk is een beschikking gekregen voor een subsidie van € 107.500,- . Dit bedrag zal in 2016 worden uitbetaald. Voor Julianastraat (kruisingen Achterstraat en Beatrixstraat) is een beschikking afgegeven voor een bedrag van € 8.000,-. Deze is in 2015 uitbetaald. De huidige BDU regeling wordt in 2015 ingetrokken. Hiervoor komt een nieuwe subsidieregeling terug. Naar verwachting wordt de nieuwe regeling eind 2015 door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland vastgesteld. Na vaststelling kan binnen 3 maanden een subsidieverzoek voor 2016 worden ingediend. Nota Kostenverhaal In de lokale structuurvisie ‘Compleet Strijen: Strij(d)en voor kwaliteit en vitaliteit’ zijn de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen geschetst voor de komende 10-20 jaar. De uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie geeft in hoofdlijnen weer op welke wijze de gemeente uitvoering geeft aan de opgenomen beleidskeuzen en projecten. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de financiële regievoering. Met betrekking tot de financiële regievoering is in de structuurvisie aangegeven welke kostenverhaalinstrumenten de gemeente inzet om de ruimtelijke investeringsprojecten te bekostigen. In de nota kostenverhaal wordt dit kostenverhaal-instrumentarium uitgewerkt. Deze is op 23 juni 2015 vastgesteld. Uitvoeren opgaven Regionale Woonvisie Hoeksche Waard Recent is de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard aan de gemeenteraden ter vaststelling aangeboden. In deze woonvisie worden vijf doelen benoemt die wij regionaal de komende jaren gaan uitvoeren. Dit zijn: Zorgen voor voldoende geschikte woningen voor mensen die zorg ontvangen. Dit kan door nieuwbouw en door het aanpassen van bestaande woningen; Beperken van het risico van een te grote voorraad eengezinswoningen; Op peil houden van voorzieningen; Het bieden van aantrekkelijke huisvestingsmogelijkheden voor starters; Zorgen dat er genoeg betaalbare (huur)woningen beschikbaar zijn. Het uitvoeren van deze opgaven wordt regionaal vormgegeven. De vorm waarin dit gebeurt moet nog worden bepaald. Duidelijk is dat in ieder geval regionale prestatieafspraken met HW Wonen worden opgesteld. Vanuit de Woningwet krijgen gemeenten een meer sturende rol op woningcorporaties. De regionale afspraken worden voorzien van een lokale bijlage of paragraaf waarin puur lokale afspraken worden opgenomen.

| 33 |

Programmabegroting 2016 Actualiseren Regionaal Woningbouwprogramma Naast de woonvisie is het Regionaal Woningbouwprogramma geactualiseerd. Op deze lijst staan alle woningbouwplannen in de Hoeksche Waard met meer dan tien woningen. Bij het Regionaal Woningbouwprogramma zijn wij uitgegaan van de door de provincie aangedragen bandbreedte tussen de woningbehoefteraming en de bevolkingsprognose. De woningbehoefteraming (WBR) en de bevolkingsprognose (BP) zijn prognoses met alle onzekerheden die hier bij horen. Door binnen de bandbreedte te blijven wordt uitgegaan van een realistisch scenario. Het woningbouwprogramma is een flexibele werklijst die regelmatig wordt aangepast op basis van actuele ontwikkelingen. Deze actualisatie van het woningbouwprogramma vindt minimaal eenmaal per jaar plaats. Mocht blijken dat de woningbehoefte minder is dan wordt het regionaal woningbouwprogramma hierop aangepast. Met de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard en het Regionaal Woningbouwprogramma tezamen wordt voldaan aan de provinciale Visie Ruimte & Mobiliteit. Ook wordt voldaan aan de eerste trede van de Ladder voor duurzame verstedelijking, het aantonen van de (woning)behoefte. Integraal en efficiënt volkshuisvestingsbeleid De huidige volkshuisvestingsnota loopt van 2003 tot en met 2015. Afhankelijk van de wijze waarop de regionale opgaven worden opgepakt valt te bezien of een nieuwe volkshuisvestingsnota alleen voor de gemeente Strijen noodzakelijk is. De afstemming van woningbouwplannen, woonbeleid, aanpak van vraagstukken die samenhangen met de vergrijzing en ontgroening en de regioprofilering worden steeds meer regionaal opgepakt. Dit komt de integraliteit en effectiviteit van maatregelen ten goede. We vormen als eiland immers één regionale woningmarkt. Betrekken jeugd bij inrichting openbare ruimte Wij betrekken in een vroegtijdig stadium onze inwoners en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van plannen en het vaststellen van nieuw beleid. Zo worden herstrating projecten eerst met de omwonenden besproken alvorens de plannen worden uitgewerkt. Ook bij visievorming, zoals de centrumvisie en de structuurvisie, zijn de inwoners al vanaf de inventarisatiefase in het proces betrokken. Deze werkwijze continueren wij. De jeugd is minder actief via deze formele trajecten en nemen liever deel aan dit proces door te reageren op een poll via de sociale media zoals Facebook, Twitter en dergelijke. De sociale media wordt ook weer gebruikt voor terugkoppeling van wat er met die informatie is gebeurd.

| 34 |

Programmabegroting 2016 Wat gaan we doen Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar

Jaarlasten

Begroting

Het voldoen aan de WRO ten aanzien van actualiteit bestemmingsplannen Ontwikkelen duurzaam woon-, werken leefklimaat

(Herziening) bestemmingsplan‘Land van Essche III’ Het faciliteren en stimuleren van de in het werkboek ‘Hoeksche Waardenmakerij’ opgenomen lokale projecten \ Hergebruik vrijkomende (agrarische)bedrijfsgebouwen Herinrichten Kaai

2015 - 2018

Regulier budget c.q. exploitatieovereenkomst

2015 - 2018

€ 15.000,-

2015-2016

p.m.

Uitvoeren verkeerscirculatieplan Herziening Nota Grondbeleid

2016

€ 50.000

2016

p.m.

Geactualiseerd onderhoudsplan 2010 – 2015 uitvoeren Plegen onderhoud volgens het meerjaren onderhoudsplan wegen. Uitvoering geven aan de geplande maatregelen van het GRP. en het doelmatig samenwerken in de waterketen Beheren en onderhouden van openbare verlichting volgens beleids- en beheersplan Uitvoeren groenrenovaties en regulier onderhoud.

2016

t.l.v. budget onderhoud kunstwerken en restant algemene reserve). t.l.v. budget onderhoud wegen

Beleidsprogramma

Beleidsprogramma Begroting Begroting

Beleidsprogramma Begroting

Ontwikkelen duurzaam woon-, werken leefklimaat Verbeteren verkeersveiligheid in de gemeente Ontwikkelen duurzaam woon-, werken leefklimaat Actualiseren onderhoudsplan kunstwerken Kwalitatief goed onderhouden van straten

Begroting

Adequaat waterbeheer

Beleidsprogramma

Beleid voeren m.b.t. openbare verlichting

Begroting

Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving; Stimuleren economische ontwikkeling Stimuleren economische ontwikkeling Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam leef-, woon- en werkklimaat in Strijen Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam leef-, woon- en werkklimaat in Strijen

BeleidsProgramma Begroting Begroting

Beleidsprogramma

Beleidsprogramma

Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag.

2016

2016

t.l.v. GRP

2016

t.l.v. budget openbare verlichting

2016

t.l.v. budget groenbeheer

Nieuw lokaal bedrijventerrein

2016 ev..

Dekkende exploitatie

Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein Nieuwbouwwoningen realiseren die aansluiten op de woningbehoefte

2016 e.v.


2016


Opstellen ruimtelijke en bouwtechnische kaders voor woningaanpassingen en toevoeging vwb mantelzorg en langer thuis wonen Uitvoeren Maatregelenplan duurzaamheid 2015-2018

2016

€ 0,-

2016 - 2018

€ 25.000,-

| 35 |


Toelichting actiepunten Bestemmingsplannen algemeen Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen eens per 10 jaar geactualiseerd worden. Er mag geen sprake zijn van verouderde bestemmingsplannen. Per jaar wordt bezien welke bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. In 2015 wordt de laatste hand gelegd aan de bestemmingsplannen ‘kartbaan’ en ‘Bedrijventerreinen’. Na vaststelling van deze bestemmingsplannen zijn de bestemmingsplannen in onze gemeente allemaal actueel. Dit betekent dat voor ieder perceel in onze gemeente een actueel bestemmingsplan voorhanden is. De werkzaamheden in 2016 liggen met name bij het opstellen van bestemmingsplannen voor nieuwe (particuliere) initiatieven. Dit betreft onder meer initiatieven voor het toepassen van de zogenaamde ruimte voor ruimte regeling. Ook is de verwachting dat we de bestemmingsplanprocedure kunnen starten ten behoeve van het uitbreidingsplan ’t Kleine Loo/Land van Essche III. Daarnaast zijn de bestemmingsplannen voor het buitengebied nog niet digitaal raadpleegbaar. Wij zijn voornemens deze bestemmingsplannen in digitale vorm om te zetten, zodat de plannen (net zoals andere actuele plannen) voor een ieder digitaal raadpleegbaar zijn. Hoeksche Waardenmakerij In 2009 is de structuurvisie Hoeksche Waard vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is een aantal projecten voor integrale gebiedsontwikkeling benoemd. Dit betreffen onder andere het regiopark Noordrand en het project Zuidrand aan de Delta. Voor de noordrand is reeds een ambitiedocument en een masterplan opgesteld. Eind 2013 is gestart met het project voor de zuidrand van de Hoeksche Waard: de Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta. Dit project heeft geresulteerd in het werkboek ‘Hoeksche Waardenmakerij’. De gemeenteraden hebben in 2015 ingestemd met de inhoud van het werkboek. In het werkboek ‘Hoeksche Waardenmakerij’ zijn verspreid liggend over de zuidrand van de Hoeksche Waard vijf waardenketens opgenomen. Een waardenketen is in dit verband een samenhangende groep initiatieven die elkaar onderling versterken en die in stappen waarde toevoegen aan de Hoeksche Waard. Elke waardenketen kent een eigen klant- of doelgroep, heeft een eigen verhaallijn en motief en vraagt om eigen condities voor (verdere) realisatie. Uitgangspunt is dat de waardenketens verder worden uitgewerkt en uitgebouwd. De gemeenten en het SOHW hebben een ondersteunende en faciliterende rol. In het werkboek zijn 2 waardenketens opgenomen die in de gemeente Strijen liggen. Dit betreffen ‘de kracht van het ommeland’ (gebied nabij initiatieven buitenplaats Land van Es, Zorglandgoed Mariahoeve, Landgoed De Peerdegaerdt) en ‘de romantiek van de delta’ (initiatieven om en nabij Strijensas). In 2015 is samen met de initiatiefnemers en het SOHW gestart met het uitwerken en uitbouwen van deze waardenketens. Dit doen wij door het organiseren van bijeenkomsten waarvoor de initiatiefnemers worden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomsten wordt bezien waar het project staat en wat en wie nodig is om het initiatief verder te ontwikkelen. Wij gaan de realisering van de initiatieven daar waar mogelijk faciliteren. Hiervoor nemen wij jaarlijks een bedrag van € 15.000,-- in de begroting op, bijvoorbeeld voor het bekostigen van planologische procedures.

| 36 |

Programmabegroting 2016 Hergebruik vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen Vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen bieden ruimte aan nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Tot nu toe is een terughoudend beleid gevoerd zowel door de provincie als door de gemeente. Er is de afgelopen jaren een kentering gaande. Provincie en gemeente zien vrijkomende locaties in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Gezien de omvang van de transformaties en de verwachte leegstand zullen deze kansen ook in de toekomst alleen maar groter en belangrijker worden. Hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen als middel om het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal te houden zal de komende decennia een belangrijk thema zijn. We staan voor de vraag of we op andere dan de gebruikelijke manieren hergebruik van agrarische gebouwen willen toestaan of zelfs stimuleren. Immers, leegstand zal zowel verlies aan kapitaal als aan cultuurhistorisch interessante gebouwen betekenen. Het vraagt ook om innovatieve nieuwe vormen van hergebruik. We willen meer ruimte bieden voor innovatieve ontwikkelingen en oplossingen vanuit de maatschappij. Ons idee is om meer ontwikkelingsgericht te opereren en het initiatief bij voorbaat met een positieve grondhouding te benaderen en te ondersteunen. Aansluitend bij de nieuwe sturingsfilosofie van de provincie zullen we streven naar een balans tussen enerzijds flexibiliteit en anderzijds het sturen op een goede ruimtelijke kwaliteit. We zullen daarbij uiteraard stakeholders, zoals omwonenden, in een vroeg stadium bij het initiatief betrekken. In 2015 zijn de resultaten van het pilotproject ‘Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta’ gepresenteerd. Een aansprekend voorbeeld van het gebruik maken van vrijkomende bedrijfsbebouwing in het buitengebied is het initiatief ‘Zorglandgoed Mariahoeve’. Op de plek van een voormalig aardappelhandel aan de Weelsedijk willen de initiatiefnemers een zorglandgoed starten. Inmiddels is een deel van de landbouwgrond omgezet naar natuur door de aanplant van twee hoogstamfruitboomgaarden, een notenlaan en een bloemrijk grasland. Daarnaast wordt een nieuwe maatschappelijke functie gecreëerd door levensloopbestendige appartementen te bouwen voor ouderen. Activiteiten, betaalbare zorg op maat en ruimte voor persoonlijke wensen in een natuurlijke omgeving staan in dit project centraal. De boerderij en boerderijschuur zal verder in oude staat hersteld worden en zal dienen als multifunctionele ruimte. In de begroting nemen wij jaarlijks een bedrag op van € 15.000,- om dit soort initiatieven te ondersteunen door met name (een deel van) de kosten van de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging voor onze rekening te nemen. Centrumvisie / herinrichting Kaai In het collegeprogramma 2014-2018 hebben wij opgenomen dat wij in 2016 onderzoek zullen doen naar de herinrichtingsmogelijkheden van de Kaai. In de Centrumvisie is het idee gelanceerd om de Kaai meer te benutten als ‘dorpspodium’ en als ‘dorpsplein’. Wij zullen een plan van aanpak aan de raadscommissie Wonen & Werken voorleggen voor het uitvoeren van het onderzoek, waarbij wij uiteraard belanghebbenden (zoals omwonenden, horecaondernemers, etc.) zullen betrekken. De plannen voor de herinrichting van de Kaai kunnen niet los worden gezien van de eventuele herinrichting van de Boompjesstraat (zie hierna). Voor de concrete uitwerking van de plannen voor de herinrichting van de Kaai zijn derhalve de uitkomsten van de discussie over de herinrichting van de Boompjesstraat en het invoeren van een eenrichtingsmaatregel van belang. Randweg / Verkeerscirculatieplan In de Centrumvisie en ook in het Verkeersplan is geopperd om een eenrichtingssituatie in te voeren in de Boompjesstraat. Het invoeren van een eenrichtingsverkeermaatregel biedt kansen voor de herinrichting van de Boompjesstraat, waaronder het verbreden van de trottoirs. De vermindering van het verkeer vergroot de aantrekkelijkheid van de straat en biedt mogelijkheden voor een herinrichting van de Kaai. Ook in het Verkeersplan is zo’n maatregel benoemd om het gebruik van de Randweg te stimuleren. De eventuele invoering van een eenrichtingsverkeermaatregel vraagt om een zorgvuldige afweging in verband met de verdringingseffecten die optreden (zoals de toename van verkeer in de | 37 |

Programmabegroting 2016 Leeuwerikstraat en op de Oud-Bonaventurasedijk) en de verminderde bereikbaarheid van omliggende straten (zoals het Spui en de Boskade). Eerder dit jaar zijn de effecten van een eenrichtingsverkeermaatregel onderzocht. Ook zijn alternatieven, zoals de richting van de maatregel (‘dorp in of dorp uit’) in beeld gebracht. In overleg met de raadscommissie Wonen & Werken is besloten om in 2016 opnieuw verkeerstellingen uit te voeren, zodat een goed inzicht kan worden verkregen van de verkeersbewegingen na de invoering van de verkeersmaatregelen op onder meer de Trambaan. Wij zullen een proef houden met een tijdelijke eenrichtingsverkeermaatregel in de Boompjesstraat en de effecten door middel van een verkeerstelling monitoren. In het kader van de aanbesteding van een nieuwe concessieovereenkomst voor het openbaar vervoer hebben wij bij de provincie aangedrongen op het weren van bus routes door de Boompjesstraat. Dit is door de provincie helaas niet als eis maar als wens in het bestek opgenomen. De nieuwe concessie gaat 2016 in. De nieuwe concessiehouder Connexxion heeft aangegeven zijn medewerking te zullen verlenen aan de proef om een eenrichtingsverkeermaatregel in te voeren. De effecten van deze maatregel voor de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer kunnen dan ook in beeld worden gebracht. Nota Grondbeleid Gemeente Strijen (2007) In 2007 is een Nota Grondbeleid vastgesteld. De nota formuleert de belangrijkste uitgangspunten van het te voeren grondbeleid en de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium. Diverse ontwikkelingen, zoals het vervallen van het primaat van de woningbouw bij de woningcorporatie maken het gewenst op de Nota Grondbeleid te actualiseren. In 2016 wordt een nieuwe Nota Grondbeleid aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Bruggen en kunstwerken De meerjarenplanning (MOP) onderhoud bruggen en kunstwerken is in 2012 vernieuwd, geoptimaliseerd en met nieuwe objecten uitgebreid. De financiële vertaling van deze MOP is in de voorliggende begroting verwerkt. Beheersplan wegen (meerjarenplanning 2016 - 2020) In de meerjarenplanning 2016-2020 zijn voor 2016 de volgende straten opgenomen: Trambaan / Edisonweg (Oud-Bonaventurasedijk tot en met Edisonweg); gezien de omvang van het werk en het jaarbudget voor onderhoud wegen wordt dit werk over 2015 en 2016 verdeeld; Molenstraat; Mookhoek. Conform het beheerplan wegen streeft de gemeente er naar om de wegen op een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 te houden. Hierbij krijgen de voet- en fietspaden en de verblijfsgebieden voorrang op de wijkontsluitingswegen (50 km/uur) waar het verkeer gescheiden wordt en op wegen, die minimaal gebruikt worden door langzaam verkeer (bedrijventerrein). Bovenstaande wegen zijn aan de beurt om herstraat en/of geasfalteerd te worden. Anders komen deze wegen onder de vastgestelde grenswaarde. Overeenkomstig het Verkeersplan Strijen 2008 moeten bovengenoemde wegen conform Duurzaam Veilig ingericht worden. In overleg met de bewoners wordt gekeken hoe de weg het beste in te richten, het parkeren te ordenen en de snelheid naar beneden te brengen daar deze doorgaans te hoog is. Ook worden de groenvoorzieningen, riolering en openbare verlichting in de beschouwing meegenomen en waar nodig worden deze vervangen of geoptimaliseerd volgens de eigen beheersplannen.

| 38 |

Programmabegroting 2016 Groot onderhoud Trambaan – Edisonweg In de eerste helft van 2015 is onderzoek gedaan naar de resterende levensduur van deze wegen en de aanwezigheid van teer in het asfalt mengsel. Gezien het om groot onderhoud gaat moet de maatregel een restlevensduur geven van meer dan 20 jaar. Vrijkomend teer moet afgevoerd worden naar een verwerker en mag niet worden hergebruikt. Trambaan: Uit het onderzoek komt naar voren dat 25 % van het asfalt een kortere restlevensduur heeft dan 20 jaar waardoor minimaal 170 mm van het asfaltpakket moet worden vervangen. De overige 75 % moet van een nieuwe toplaag worden voorzien. Edisonweg: Uit het onderzoek komt naar voren dat 45 % van het asfalt een kortere restlevensduur heeft dan 20 jaar, waardoor het asfaltpakket moet worden vervangen. De overige 55 % moet van een nieuwe toplaag worden voorzien. Tevens worden op het gedeelte Trambaan tussen de rotonde Industriestraat en de OudBonaventurasedijk snelheid remmende maatregelen getroffen om deze route minder aantrekkelijk te maken voor het doorgaande verkeer. Ook komt het verlagen van de snelheid de verkeersveiligheid ten goede. Met deze maatregel wordt ook de kruising Trambaan – Oud Bonaventurasedijk aangepast omdat er na de reconstructie onduidelijkheid is ontstaan voor de weggebruiker over de voorrangssituatie. Gezien de omvang van het werk en de daarmee gemoeide kosten en het beschikbare onderhoudsbudget wordt het werk over twee jaar verdeeld (2015 en 2016), maar wel als één project uitgevoerd. Mookhoek De dijkverharding in de Mookhoek bestaat uit betonplaten van 3 bij 12 meter. Over deze platen is een asfalt laag gedraaid. Doordat de betonplaten buigen door met name het vrachtverkeer ontstaan er scheuren in het bovenliggende asfalt. Deze scheuren geven overlast aan omwonenden door trillingen als er verkeer over de naden rijdt. Tevens kunnen de langsnaden gevaarlijk worden voor het verkeer. Om hier een goede wegconstructie te krijgen moeten de betonplaten verwijderd worden en moet een nieuwe constructie worden aangebracht. Gezien de omvang van de dijk weg zijn hier hoge kosten mee gemoeid. Ongeveer 10 jaar geleden is besloten om een beperkte onderhoudsmaatregel uit te voeren die circa 6 jaar afdoende is om de scheurvorming en overlast binnen de grenzen te houden. In de praktijk blijkt dit goed te werken, de afgelopen 4 jaar is beperkt klein onderhoud uitgevoerd. De maatregel van 10 jaar geleden, ongeveer 40 mm asfalt af frezen en 40 mm nieuw asfalt aanbrengen willen we in 2016 weer uitvoeren daar kleine reparaties niet meer afdoende zijn. GRP / Gemeentelijk waterplan Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De gemeentelijke taken zijn uitgebreid met de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. De nieuwe taken zijn in het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) ingebed. In de tweede helft van 2015 wordt het GRP geactualiseerd. De looptijd van het GRP is van 2016-2020. Het geactualiseerde GRP is niet vernieuwend. Er is aandacht besteed aan de evaluatie van de afgelopen periode, de samenwerking met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard (ISA project) en een overzicht van de geplande werkzaamheden voor de komende 5 jaar. Openbare verlichting In augustus 2010 is het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Naast de richtlijnen waar de openbare verlichting aan moet voldoen is er een meerjarenplanning (2016 - 2020) voor het onderhoud en vervangen opgesteld. Hieruit komt naar voren dat eerst de niet energiezuinige lampen vervangen moeten worden door energie zuinigere lampen en daarna worden de verouderde, niet efficiënte armaturen vervangen. Bij nieuwbouwwijken wordt Led verlichting toegepast. In 2015 zijn met name de verouderde armaturen en masten in het buitengebied vervangen. Omdat de armaturen in het buitengebied niet op straatniveau zijn vervangen zijn er hoofdzakelijk conventionele armaturen teruggeplaatst. Bij de herinrichting van de Trambaan en De Striene zijn nieuwe lichtmasten geplaatst met LED armaturen. | 39 |


Openbaar groen Als leidraad voor groenbeleid, structuur en onderhoud wordt het Groenbeleidsplan 2013- 2022 gemeente Strijen aangehouden. Dit plan is in november 2013 door de raad vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat met de uitvoering van straat- en rioleringswerkzaamheden de groenrenovaties worden meegenomen. Met de herziening van het Groenbeleids – en beheersplan is de door de raad vastgestelde bezuiniging (€ 50.000,- ) doorgevoerd. De bezuinigingen worden zoveel mogelijk bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting zoveel mogelijk gehandhaafd kan worden. In 2014 is gestart met omvorming van groen en wordt april 2016 afgerond. In 2015 /2016 worden de groenvoorzieningen van de reconstructie van de Trambaan, en de locatie De Striene ingepland. Lokaal bedrijventerrein In de vergadering van 4 maart 2015 heeft de raadscommissie Financiën & Economische Zaken ingestemd met een actualisering van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein VI. De belangstelling voor de aankoop van een bouwkavel op het nieuwe bedrijventerrein is toegenomen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting lopen er gesprekken met 3 kandidaat kopers voor de aankoop van in totaal 6.500 m2 grond. Realiseren regionaal bedrijventerrein Hoewel is besloten extra in te zetten op acquisitie, waarbij ook nadrukkelijk naar ondernemingen van buiten de Hoeksche Waard wordt gekeken, valt de belangstelling voor de bouwrijpe kavels op het regionaal bedrijventerrein nog immer tegen. De geactualiseerde GREX 2015 houdt wel rekening met een verder vertraagde uitgifte. Medio 2015 is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van een eerste kavel van circa 4.000m2. De economie laat weer een voorzichtig herstel zien. Wellicht dat een doorzettend economisch herstel leidt tot een toenemende belangstelling voor het regionale bedrijventerrein. Nieuwbouwwoningen realiseren die aansluiten op de woningbehoefte Enkele jaren geleden zijn de voorbereidingen gestart voor het in ontwikkeling nemen van het uitbreidingsplan ‘’t Kleine Loo/Land van Essche III’. In 2015 zijn de gesprekken met Waal groep en HW Wonen over de ontwikkeling van dit gebied opnieuw opgepakt. Parallel aan dit traject is gestart met de voorbereiding van de ruimtelijke procedure. Deze ruimtelijke procedure verwachten wij in 2016 af te ronden waarna gestart kan worden met de ontwikkeling van het plangebied. De voorbereiding van Dam fase 2 is in 2015 opgestart. In 2016 wordt de ontwikkeling van dit plangebied voorzien. HW Wonen is de ontwikkelaar van dit plan. Kaders voor woningaanpassingen en woningtoevoegingen In 2016 gaan wij beleid opstellen dat de ruimtelijke en bouwtechnische kaders aangeeft voor het beoordelen door de gemeente van aanvragen voor woningenaanpassingen en woningtoevoegingen in het kader van mantelzorg en langer zelfstandig thuis wonen. Voor onze inwoners moet helder zijn welke kaders gelden. De ontwikkelingen binnen het sociaal domein vormen aanleiding voor dit beleidsdocument, maar dit beleidsdocument richt zich alleen op de ruimtelijke en bouwtechnische componenten. Thema’s die aan de orde komen zijn: uit- en verbouw mogelijkheden; toevoegen extra (mantelzorg)woning; toevoegen tijdelijke (mantelzorg)woning of (mantelzorg)woonunit; splitsen en samenvoegen van woningen.

Uitvoeren Maatregelenplan duurzaamheid 2015-2018 Op 23 juni 2015 stelde de gemeenteraad het ‘Maatregelenplan Duurzaamheid 2015-2018’ vast. Komende jaren geven wij uitvoering aan dit maatregelenplan. | 40 |


Wat mag het kosten PROGRAMMA : FYSIEKE OMGEVING & ECONOMIE

Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

25.000

2019

Prioriteiten: Subsidie duurzaamheidsplannen

32.819

25.000

25.000

Brongericht meetnet (e-noses)

10.000

10.000

10.000

Faciliteren project zuidrand

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Hergebruik vrijkomende bedrijfsgebouwen

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

33.449

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

28.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Uitwerking verkeerscirculatieplan Basisregistratie grootschalige topografie Kosten Oranjewijk

239.189

Onderhoud openbare verlichting

15.776

21.571

10.000

10.000

10.000

10.000

Baggeren w atergangen

11.150

26.737

27.004

27.004

27.004

27.004

74.442

71.388

69.846

68.304

49.358

Exploitatie Spui Minder aanpassingen bestemmingsplannen Eenmalige investering groenbeheer

-17.829 20.601

Bezuiniging onderhoud groen (leefbaarheid)

-38.950

Bezuiniging onderhoud groen (w egen)

-9.300

Verlaging budget onderhoud w egen Treffen voorziening regionaal bedr.terrein

-46.000 204.000

Bestaand beleid: Begraafplaats

58.022

55.211

52.100

51.186

50.272

Economie

25.583

28.245

28.269

28.222

28.176

28.129

2.038.163

1.617.128

951.898

929.536

886.889

990.128

Leefbaarheid

170.406

165.733

127.535

127.184

126.834

126.484

Riolering

859.604

772.358

721.284

723.606

727.894

732.897

Ruimtelijke ordening

230.139

316.911

272.066

271.621

271.621

271.621

Verkeersvoorzieningen

153.419

251.795

177.225

176.877

176.529

176.001

Wegen

1.068.092

1.289.053

1.136.046

1.134.948

1.123.104

1.121.616


5.170.412

4.558.492

3.685.040

3.676.572

3.613.169

3.691.542

228.642

150.000

165.000

180.000

195.000

195.000

117.378

247.000

201.500

201.500

201.500

201.500

38.118

38.118

0

107.203

120.240

134.240

149.240

149.240

149.240

23.586

23.100

23.100

23.100

23.100

23.100

2.009.605

1.713.230

1.030.349

1.008.350

965.953

1.069.070

Grondexploitatie & Woningbedrijf

Baten Prioriteiten: leges omgevingsvergunning Subsidie provincie wegen Bijdrage Randweg concessievergoeding

3.574

Bestaand beleid: Begraafplaats Economie Grondexploitatie & Woningbedrijf Leefbaarheid Riolering Ruimtelijke ordening

13.532

7.190

7.190

7.190

7.190

7.190

1.027.949

924.347

918.028

920.662

925.052

929.442

8.755

8.600

8.600

8.600

8.600

8.600

Verkeersvoorzieningen

29.240

26.250

26.150

26.150

26.150

26.150

Wegen

16.114

24.900

10.200

10.200

10.200

10.200


3.623.696

3.282.975

2.524.357

2.534.992

2.511.985

2.619.492

Saldo program m a

1.546.716

1.275.517

1.160.683

1.141.580

1.101.184

1.072.050

| 41 |

Programmabegroting 2016 Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2016 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: taken omgevingsdienst bijdrage regiostaf kosten bestemmingsplannen algemeen rente leningen HW Wonen kosten bouwrijpmaken bestemmingsplannen (excl. ambtelijke uren) toegerekende kapitaallasten aan grondexploitaties afname boekwaarde bestemmingsplannen klein onderhoud wegen, straten en pleinen groot onderhoud wegen, straten en pleinen bijdrage aan Waterschap in kader Wet Uitkering Wegen kapitaallasten wegen, straten en pleinen kapitaallasten randweg inhuur personeel straatreiniging kosten openbare verlichting (energie- en lampkosten) onderhoud openbare verlichting inhuur loonwerkbedrijven (waarvan € 21.956 voor groenbeheer) inhuur adviseurs GRP kapitaallasten riolering onderhoud riolering schoonhouden riool bijdrage rioolwaterzuivering kapitaallasten begraafplaatsen

169.379 35.240 15.000 431.297 128.268 169.901 222.432 55.345 311.800 440.000 27.358 220.202 32.197 53.040 72.622 64.773 41.396 466.187 86.910 48.614 27.500 35.692

Baten: rente leningen HW Wonen toename boekwaarde bestemmingsplannen opbrengst grondverkopen bestemmingsplannen opbrengst begraafrechten opbrengst rioolheffing Geplande investeringen in 2016 > € 25.000,--: GRP 2016 Houtversnipperaar 2 Ford Transits, 1 Ford Connect Klepelmaaier

431.297 164.052 435.000 134.000 913.928

500.000 25.000 100.500 7.000

Mutaties reserves 2016: onttrekking kosten maatregelenplan duurzaamheid onttrekking kosten e-noses onttrekking res.begraafrechten kapitaallasten uitbreiding begraafplaats onttrekking res.versnelde afschrijving div. posten onttrekking res. verkeerscirculatieplan

| 42 |

25.000 10.000 17.892 29.145 50.000


PROGRAMMA JEUGD Inhoud Het programma omvat de vernieuwde jeugdhulp, het lokaal jeugdbeleid (onder andere kinderen jongerenwerk), peuterspeelzaal en kinderopvang, de uitvoering van de rijksregeling combinatiefuncties en de lokaal bestuurlijke onderwijstaken (zoals onderwijshuisvesting, faciliteren bewegingsonderwijs, leerlingenvervoer, leerplichtwet en onderwijsachterstandenbeleid).

Ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Jeugdhulp Op 1 januari 2015 trad de Jeugdwet in werking. Door invoering van deze wet worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de totale jeugdhulp. Om deze enorme decentralisatie in goede banen te leiden werken de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid sinds 2012 samen in een projectstructuur. In de afgelopen 3 jaar zijn diverse documenten vastgesteld door de gemeenteraden, zoals het visiedocument en het beleidsplan. In 2015 is de uitvoering van start gegaan. De aandacht was daarbij vooral gericht op continuïteit in de zorg en budgettair evenwicht. Veel financiële en organisatorische gegevens zijn door het rijk en de aanbieders in 2015 nog onvolledig ter beschikking gesteld. In 2016 wordt vooral veel aandacht besteed aan het verder op orde krijgen van de organisatie met goede verantwoording en een transparant financieel beleid. Daarnaast krijgt de transformatie van de jeugdhulp (de verandering van denken werkwijze die nodig is voor een goede uitvoering van de Jeugdwet) in 2016 meer de aandacht. Onderwijshuisvesting: buitenonderhoud en leerlingendaling Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten niet langer verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. De schoolbesturen ontvangen dan de middelen voor zowel binnen- als buitenonderhoud rechtstreeks vanuit het Rijk. Per 2015 heeft er dan ook een uitname uit het gemeentefonds plaatsgevonden. In 2015 is deze wetswijziging geïmplementeerd en is de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs hierop aangepast. Het aantal leerlingen in de gemeente Strijen loopt al een aantal jaren flink terug waardoor de scholen in onze gemeente te maken hebben met leegstaande lokalen. Per 1 augustus 2015 zijn de christelijke scholen Het Spui en De Weele van schoolbestuur CSG De Waard gefuseerd tot christelijke basisschool De Parel. Zij heeft haar intrek genomen in het schoolgebouw aan de Leeuwerikstraat. Het schoolgebouw aan het Spui is terug geleverd aan de gemeente en aan de onderwijsbestemming onttrokken. De sector Wonen en Werken onderzoekt de mogelijkheden voor herbestemming van dit gebouw. Landelijke ontwikkelingen harmonisatie voorschoolse voorzieningen Het rijk wil de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzalen) financieel en kwalitatief harmoniseren met als doel een betere afstemming tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. Er wordt per 2018 een gewijzigde financieringsstructuur beoogd welke een eerlijker speelveld tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moet stimuleren. Werkende ouders kunnen nu alleen kinderopvangtoeslag aanvragen voor kinderopvang; in de nieuwe situatie kan dit voor de voorschoolse voorziening van hun keuze: opvang of peuterspeelzaal. Het onderscheid tussen de twee soorten voorzieningen zal hiermee gaan verdwijnen, wat invloed heeft op de huidige manier van subsidiëring van de peuterspeelzaal. | 43 |

Programmabegroting 2016 Het organiseren van een voorschools aanbod voor de groepen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag blijft ook in de nieuwe opzet een verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarnaast gaat de methode van financiering veranderen, waarbij de overheid kinderopvanginstellingen rechtstreeks gaat bekostigen en ouders een eigen bijdrage betalen. De decentralisatie uitkering aan gemeenten in het kader van de Wet OKE wordt in verband met de wijzigingen bovendien stopgezet, volgens planning in 2018.

Wat willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Jeugdigen kansen bieden zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de maatschappij;

Continueren van de bestaande taken op het gebied van: o onderwijshuisvesting; o het tegengaan van schooluitval en voortijdig schoolverlaten; o het bieden van mogelijkheden voor bewegingsonderwijs, o het verzorgen van passend leerlingenvervoer; o het vroegtijdig signaleren en tegengaan van taal- en spraakachterstanden. Continueren van de bestaande taken op het gebied van: o het aanbrengen en versterken van verbindingen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur en op basis daarvan ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren bieden, door:  kinderen jongerenwerk;  Brede School activiteiten;  inzet van een combinatiefunctionaris sport. Zorgdragen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen, die ieder kind de mogelijkheid bieden om zich samen met andere kinderen te ontwikkelen in een professionele en veilige omgeving en waar aandacht is voor de mogelijkheden en behoeften van elk kind.

Wat doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:            

Beleidsrijk Regionaal Transitiearrangement (2014) Beleidsplan Jeugdhulp Hoeksche Waard (2014) Nota ‘Jeugd in Beeld’ Integraal Jeugdbeleid Strijen (2011) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Gemeenschappelijke regeling Primair Openbaar Onderwijs Hoeksche Waard Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Strijen 2015 Verordening Kinderopvang Strijen 2004 Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk 2011 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Strijen 2011 Beleidsregels handhaving kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2015

| 44 |

Programmabegroting 2016 Wat gaan we doen Bron Beleidsrijk transitiearrangement en Beleidsplan Jeugdhulp

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Visie op voorschoolse voorzieningen (2015)

Doelstelling Transformatie Jeugdhulp

Adequate huisvesting onderwijs

Voldoende en kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen

Actiepunt Verder implementeren van nieuwe organisatie en werkwijze Verbinding onderwijs en jeugdhulp Ontwikkelen Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Verder ontwikkelen en implementeren uitvoeringsprogramma behorend bij de Visie op voorschoolse voorzieningen.

Jaar uitvoering 2016 e.v.

Jaarlasten p.m.

2016

p.m.

2016 e.v.

p.m.

Toelichting actiepunten Implementatie nieuwe organisatie en werkwijze De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is in 2015 van start gegaan. In 2015 ondervond de organisatie nog veel hinder door incomplete en laat aangeleverde gegevens van overheid en aanbieders. In 2015 zijn ook de Jeugdteams van start gegaan, voor ons is dat het Jeugdteam Binnenmaas-Strijen. In 2016 is de aandacht gericht op het verder uitbouwen van de nieuwe werkwijze en de nieuwe cultuur. Ook is er blijvend aandacht voor de overlegstructuur binnen de hele jeugdketen. Verbinding onderwijs en jeugdhulp De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is belangrijk. Omdat scholen alle kinderen zien, hebben zij een grote signalerende functie. De verbinding tussen onderwijs en zorg is in de laatste jaren vooral tot stand gekomen door de invoering van schoolmaatschappelijk werk (SMW). De inzet van het SMW wordt onderdeel van de integrale aanpak. Dat betekent onder andere een andere wijze van inkoop en het opnieuw vaststellen van de verantwoordelijkheden van gemeenten en scholen. Ontwikkelen Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs In verband met de overheveling buitenonderhoud van schoolgebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen per 1 januari 2015, is de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangepast. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. In het traject om te komen tot deze vernieuwde verordening is met de schoolbesturen overeengekomen dat elke gemeente beschikt over een Integraal Huisvestingsplan (IHP) en dit plan elke 5 jaar actualiseert. In 2016 zal een IHP ontwikkeld worden. Uitvoeringsprogramma behorend bij de Visie op Voorschoolse voorzieningen In 2015 is de Visie op voorschoolse voorzieningen vastgesteld waarin beschreven staat hoe wij regionaal om willen gaan met de voorschoolse voorzieningen: als fundament van de preventieve jeugdhulp, toegankelijk voor ieder kind, met passende kwaliteitseisen en een goede aansluiting bij het onderwijs. Bij deze visie behoort een uitvoeringsprogramma waarvan onderdelen verder regionaal uitgewerkt moeten worden, zoals een regionale aanpak in het signaleren en tegengaan van taal- en ontwikkelingsachterstanden en de (financiële) toegankelijkheid voor ieder kind. Daarnaast is er recent (medio 2015) meer duidelijkheid gekomen rondom de stappen die het Rijk wil gaan zetten naar een volledige harmonisatie van voorschoolse voorzieningen. Dit heeft | 45 |

Programmabegroting 2016 consequenties voor de huidige vorm van subsidiëring van de peuterspeelzaal. In 2016 wordt aan al deze onderdelen regionaal gewerkt. In 2016 ontvangt de gemeente Strijen opnieuw de specifieke uitkering van € 12.727 voor het onderwijsachterstandenbeleid, waarmee de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt bekostigd. De decentralisatie uitkering aan gemeenten in het kader van de Wet OKE wordt in verband met de geplande wijzigingen door het Rijk stopgezet, naar verwachting per 2018 (voor Strijen bedraagt deze uitkering € 28.337).

| 46 |

Programmabegroting 2016 Wat mag het kosten PROGRAMMA : JEUGD

Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.628.002

1.636.431

1.602.051

1.606.361

1.608.140

156.994

156.994

156.994

156.994

156.994

12.727

Prioriteiten: Decentralisatie jeugdzorg Jeugdgezondheidszorg consortium

157.395

Transformatie jeugdzorg

43.489

Digitaal dossier JGZ

10.675

10.804

9.226

VVE taken

12.727

12.727

12.727

12.727

Preventieprogramma / integraal casemanagement

0

4.057

4.057

4.057

4.057

Sociaal medische indicatie

0

12.000

12.000

12.000

12.000

Schoolmaatschappelijk w erk Leerlingenvervoer Zw emonderw ijs / afkoopson Laco Schoolzw emmen Huisvestingsplan scholen

32.108

32.990

33.062

33.062

33.062

33.062

259.142

250.000

240.000

240.000

240.000

240.000

8.500

21.500

21.500

21.500

21.500

21.500

15.242

0

9.140

0

75.820

77.363

226.539

228.456

228.083

229.600

231.140

232.704

19.230

20.081

19.948

19.948

19.948

19.948

Jeugdzorg

0

5.703

5.831

5.830

5.830

5.829

Onderw ijs

252.953

256.366

256.936

251.617

250.960

246.874

1.119.459

2.700.986

2.627.569

2.589.386

2.594.579

2.593.835

12.727

12.727

12.727

12.727

12.727

12.727

4.097

4.155

4.155

4.155

4.155

4.155

8.132

7.300

8.400

8.400

8.400

8.400

24.956

24.182

25.282

25.282

25.282

25.282

1.094.503

2.676.804

2.602.287

2.564.104

2.569.297

2.568.553

Exploitatie Spui Bestaand beleid: Jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg

Totaal lasten programma Baten Prioriteiten: VVE taken Bestaand beleid: Jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg Jeugdzorg Onderw ijs Totaal baten programma Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2016 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: Welzijn Hoeksche Waard jongerenwerk Welzijn HW: Impuls brede scholen Welzijn HW: coordinatie brede school kosten gymnastiekonderwijs kapitaallasten huisvesting onderwijs BLVS leerplichtbureau subsidie peuterspeelzaal Strijen

96.000 27.405 10.120 28.800 111.644 23.665 103.719

Geplande investeringen in 2016 > € 25.000,--: geen Mutaties reserves 2016: onttrekking res.versnelde afschrijving Boemerang onttrekking reserve nieuwbouw scholen onttrekking reserve kinderopvang (kwaliteitsinspecties)

1.252 43.376 6.000

| 47 |


PROGRAMMA ZORG & WELZIJN Inhoud Het programma omvat bijstandverlening, minimabeleid, werkgelegenheid inkomensvoorziening, maatschappelijke begeleiding, opvang nieuwkomers, volksgezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en integrale zorg.

Ontwikkelingen Onderzoek toekomstbestendige organisatie Wmo frontoffice De administratie van de Wmo is vanaf 1 januari 2015 uitbesteed aan Stipter. Naar aanleiding van de notitie ‘serviceorganisatie Wmo-taken’ van 20 januari 2014 hebben de colleges van B&W in de Hoeksche Waard besloten een onderzoek te doen naar de opzet van de Wmo frontoffice. Dit onderzoek is doorgeschoven naar 2015. In de op 24 maart 2015 door de Stuurgroep Sociaal Domein vastgestelde notitie is de projectopdracht als volgt geformuleerd: ‘Vanuit het oogpunt van kwaliteit en kwetsbaarheid is de vraag opgeworpen of de huidige lokale schaal niet te klein is. Dat zou ervoor pleiten om meer samenhang te brengen in de organisatie van werkzaamheden in de front-offices. In het onderzoek moet nagegaan worden of het wenselijk is om een regionale organisatie van voldoende omvang in te richten, dan wel een centrale aansturing in te richten van de vijf teams’. De notitie gaat ervan uit dat er 3 scenario’s zijn voor de keuze voor de organisatievorm van de frontoffice: 1. De huidige situatie ongewijzigd laten. 2. Lokale loketten met centrale aansturing. 3. Eén regionale organisatie met lokale loketten. In juli 2015 was fase 1-A van het onderzoek afgerond met een notitie met de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s en de daaruit voortvloeiende voorkeursvariant. Scenario 3: de regionale organisatie biedt zowel op inhoud, als op efficiency de meeste voordelen. Ook voor de ontwikkeling van het Wmo loket tot een integrale frontoffice voor alle ondersteuningsvragen van burgers van 0-100 jaar biedt deze vorm de meeste kansen. De regionale organisatie is dan immers dé gesprekspartner voor de vijf gemeenten èn de – veelal ook regionaal georganiseerde – samenwerkingspartners. De uitvoering/werkwijze is in alle gemeenten gelijk; het maakt hierdoor voor de inwoners van de Hoeksche Waard geen verschil meer in welke gemeente zij wonen. Het Regionaal Management Team (RMT), het PFO Samenleving en de colleges hebben in juli 2015 ingestemd met de voorkeursvariant; één regionale Wmo organisatie met lokale loketten. Binnen dit scenario zijn nog verschillende mogelijkheden als het gaat om de juridische vorm waarin deze variant ‘gegoten’ wordt (aansluiten bij bestaande Gemeenschappelijke Regeling (GR), oprichten zelfstandige GR, werken met een centrumgemeente, onderbrengen in een stichting etc.). Een aantal varianten valt, gelet op de schaalgrootte, af omdat de Wmo frontoffice in onze ogen te klein is om als zelfstandige organisatie te functioneren. In de 2e helft van 2015 wordt gewerkt aan de volgende fase van het onderzoek, fase 1-B, dit betreft een analyse en afweging van de juridische vormen die mogelijk zijn bij één regionale Wmo frontoffice. Op basis van de besluitvorming in het RMT en het PFO Samenleving wordt in deze | 48 |

Programmabegroting 2016 analyse naar 3 mogelijkheden gekeken: aansluiten bij de GR SOHW, aansluiten bij de GR WIHW en werken met een ‘centrumgemeente’. Dan zal ook de definitieve besluitvorming plaatsvinden. Inmiddels hebben de colleges in de Hoeksche Waard gekozen voor een ‘gastheer’ gemeente. Dit zal verder worden uitgewerkt en er zal ook een keuze worden gemaakt welke gemeente als ‘gastheer’ gaat optreden. Transformatie Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. De Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zijn met flinke budgetkortingen overgedragen van Rijk en provincie naar gemeenten. Eerder al werd de Wet passend onderwijs ingevoerd (augustus 2014), ook wel de vierde transitie genoemd. Passend onderwijs, jeugdhulp, zorg en participatie hebben veel raakvlakken en zijn niet meer los te zien van elkaar. Ook de komende jaren worden nog kortingen doorgevoerd. Na een zachte landing met continuïteit van zorg het eerste jaar, vraagt het vervolgens om een fundamentele verandering in denken en doen van iedereen om binnen gestelde budgetten te blijven. Deze veranderopgaven worden door gemeenten in de Hoeksche Waard bij voorkeur samen met inwoners en partners uit zorg, onderwijs en welzijn opgepakt. Hoe de doorontwikkeling van opgaven in het sociaal domein eruit moet zien is nog een zoektocht. Het wordt een proces van meerdere jaren, lerend van ervaringen uit de praktijk. Anders dan voorheen is er geen concreet eindbeeld en ook geen blauwdruk om het proces van transformatie vorm te geven. Er ligt druk op het proces omwille van de financiële taakstellingen. In het rapport van de rekenkamercommissie is onder andere de volgende aanbeveling opgenomen: te komen tot de samenstelling van een ‘adaptieve strategische agenda’ die ondersteunt om het transformatieproces, vanwege het grote financiële belang en het burgerbelang, een prominente plaats op de agenda voor de raads- en commissievergaderingen te geven. Middels een brief bent u eind juli 2015 hierover geïnformeerd en is toegezegd dat voor het einde van het jaar 2015 de adaptieve strategische agenda ter vaststelling aan wordt geboden. Dit betreft een kort cyclisch te vernieuwen en steeds opnieuw vast te stellen document dat de kapstok is om de onderwerpen die op dat moment bekend zijn in samenhang te overzien en om te prioriteren. Een stuurinstrument dat meebeweegt met het voortschrijdend inzicht. Het is een compact document op hoofdlijnen dat tevens nadrukkelijk bedoeld is om nieuwe ideeën en thema’s te kunnen agenderen en bespreekbaar te maken.

Wat willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten (sociale activeringsactiviteiten); Extra inzet, in overleg met het bedrijfsleven, om jeugdwerkeloosheid te voorkomen en het creëren van stageplaatsen bij gemeente en Gemeenschappelijke Regelingen; Bijstandsgerechtigden moeten een tegenprestatie voor hun uitkering leveren; Armoedebeleid gericht op voorkoming van schulden en begeleiding naar werk, met bijzondere aandacht voor kinderen in armoedesituaties.

| 49 |

Programmabegroting 2016 Wat doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:  Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst HW  Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven  Deze twee vanaf 1 januari 2016 de gemeenschappelijke regeling WIHW  Project ‘Voorkoming sociaal isolement 2006’  Evaluatienota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (2003)  Urgentiedraaiboek voor de Hoeksche Waard  Nota ‘Gezond en Wel’ (2004)  Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 20042005  Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Strijen 2015  Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning gemeente Strijen 2015  Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen  Wmo beleidsplan/Nota volksgezondheid  Toekomstvisie sociaal maatschappelijke structuur HW  Notitie verslavingspreventie 2011  De uitgangspuntennotitie ‘begeleiding onder de Wmo’  De Kadernota ‘Wmo 2015’  Regionaal Beleidsplan Wmo 2015  Regionale notitie Mantelzorgondersteuningsbeleid Hoeksche Waard 2015 - 2018

Eén uitvoeringsorganisatie In de Hoeksche Waard voert de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSD) voor de vijf gemeenten een deel van de inkomensondersteuning uit, namelijk de Wet Werk en Bijstand (WWB). Daarnaast plegen zij inzet op het reïntegreren van werklozen en bieden zij schuldhulpverlening aan voor mensen die in de financiële problemen zijn geraakt en hier niet zelfstandig uit kunnen komen. WHW-bedrijven is de sociale werkplaats van de vijf gemeenten en voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in bezit van een WSW indicatie zijn hier in dienst. Met de komst van de Participatiewet en de samenvoeging van de drie wetten WWB, Wajong en WSW is de stap gezet om te komen tot één uitvoeringsorganisatie. Per 1 januari 2016 fuseren de RSDHW en WHW-bedrijven tot de gemeenschappelijke regeling WIHW. Wet maatschappelijke ondersteuning Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede voorlichting over de hulp en informatie die mensen kunnen krijgen. Sinds 1 januari 2015 nemen gemeenten de taak voor het begeleiden van mensen met een beperking op zich. Het gaat hierbij veelal om ouderen, inwoners met een lichamelijke en verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Voorheen vielen deze mensen onder de | 50 |

Programmabegroting 2016 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar sinds 2015 is dat onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dankzij de nieuwe Wmo kunnen de gemeenten in de Hoeksche Waard meer maatwerk bieden aan de inwoners met ondersteuningsbehoeften. Door de inzet van sociale wijkteams wordt de zorg en ondersteuning nog dichter bij de mensen gebracht. De gemeenten streven er hierbij naar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving. Er wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en welke rol familie en vrienden kunnen spelen. Meer denken in wat inwoners kunnen en niet in wat zij niet kunnen dus. Hierdoor gaan de zorgkosten omlaag, maar bovenal versterken we de gemeenschapszin. De kanteling De Wmo is een brede participatiewet: iedereen moet kunnen meedoen. Het vraagt om een gekantelde benadering in de dienstverlening. Om dit te ondersteunen heeft de VNG het project ‘De Kanteling’ opgezet. Een gekantelde manier van werken vergt van gemeente, maatschappelijke instellingen en burgers een andere opstelling. Het doel van de nieuwe werkwijze is om het welzijn van de burgers te verbeteren door hen in staat te stellen meer in hun eigen kracht te staan, zelfredzaam te zijn en mee te doen. Het beoogde maatschappelijke effect op de langere termijn is dat meer zelfredzame en betrokken burgers tot een meer betrokken samenleving leiden. Er wordt ingezet op netwerken ketenvorming met andere organisaties, opzetten van een nog betere lokale sociale kaart, ontwikkeling van algemene voorzieningen, ondersteuning mantelzorgers en communicatie met doelgroepen en inwoners. Sinds 1 januari 2014 is de gekantelde verordening van kracht. Mantelzorgondersteuning MEE Per 1 januari 2015 is het landelijke mantelzorgcompliment van € 200,-- afgeschaft. In de nieuwe Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten met ingang van 2015 verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers door middel van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Bij de vaststelling van de regionale Wmo-verordening Hoeksche Waard hebben de gemeenteraden ingestemd om de blijk van waardering van de mantelzorgers te mandateren aan de colleges. In 2015 is onderzocht hoe dit ingevuld moet worden met de beperkte middelen die gemeenten hiervoor hebben. Naast de al jaren door de gemeenten georganiseerde Dag van de Mantelzorg is voor 2015 gekozen voor een VVV-bon van € 50,-- die mantelzorgers bij de gemeenten kunnen aanvragen. Voor 2016 wordt ook de mogelijkheid van het verstrekken van een mantelzorgpas onderzocht (in plaats van een VVV-bon). De uitvoering van de blijk van waardering is ondergebracht bij MEE. Regionaal Wmo beleidsplan 2015 In september 2014 is het regionale Wmo beleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan is beperkt van omvang en karakter. Het richt zich op een nadere uitwerking van de onderwerpen waarvoor de kadernota de randvoorwaarden heeft geschetst en op de onderwerpen die in de verordening worden vastgelegd. Bij de verordening zal het accent liggen op de maatwerkvoorzieningen. Met het beleidsplan is tevens een eerste ontwikkelagenda opgesteld waarmee de ‘vernieuwing in ontwikkeling’- zoals verwoord in de Wmo kadernota- verder gestalte krijgt, met onder meer als doel het beleid met betrekking tot algemene voorzieningen tot stand te brengen.

| 51 |

Programmabegroting 2016 Wmo-loket In het gemeentehuis is een fysiek Wmo-loket aanwezig waar mensen terecht kunnen voor aanvragen en vragen in het kader van de Wmo. Het loket is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast gaat elke aanvraag gepaard met een huisbezoek van een van de consulenten. Samen met de cliënt bekijkt de consulent de beperkingen of problemen, samen gaan ze na welke oplossingen voorhanden zijn. Ook oplossingen in de privésfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde. Huishoudelijke Ondersteuning Per 1 januari 2013 is de huishoudelijke ondersteuning opnieuw aanbesteed. Er is gekozen voor een zogenaamde ‘bestuurlijke aanbesteding’. Deze keuze is gemaakt omdat de Wmo-wereld zich snel ontwikkelt en dat daardoor de starre contractvorm van de klassieke aanbesteding steeds minder als passend wordt ervaren. In deze aanbesteding wordt er uitsluitend een contract afgesloten voor de Huishoudelijke Ondersteuning , maar het hoofdconvenant -de COB-overeenkomst- biedt de mogelijkheid om voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, aan te haken bij deze overeenkomst. Met de volgende aanbieders is een contract afgesloten: Agathos, Alerimus, Axxicom, Heemzicht, Tzorg en Zorgwaard. Omvorming Huishoudelijke ondersteuning Door de rijksoverheid is het budget voor de Huishoudelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2015 gekort met 40%. De bedoeling is dat Huishoudelijke ondersteuning overblijft als voorziening voor mensen die hun ondersteuning echt niet zelf kunnen betalen en/of organiseren. Vanaf 1 januari 2015 is overgegaan tot Huishoudelijke ondersteuning als één product voor één prijs. Dit betekent dat overgestapt wordt van het huidige systeem, waarbij Hulp bij het huishouden wordt geïndiceerd in uren en minuten per cliënt en de aanbieder daarvoor een prijs per uur krijgt, naar een systeem waarbij voor alle cliënten geldt dat er door de gemeente een indicatie wordt gesteld dat Huishoudelijke ondersteuning nodig is en dat de aanbieder hiervoor een standaardtarief per cliënt per week krijgt. De zorgaanbieder maakt vervolgens afspraken op maat met de cliënt over de invulling van de ondersteuning. Hij mag daarbij variëren in de inzet in uren. De opdracht voor de aanbieder is om te zorgen voor tevreden cliënten binnen het totale budget dat hij voor zijn cliënten krijgt. 2015 is als overgangsjaar gebruikt. Visie op sociaal-maatschappelijke structuur In 2010 is de toekomstvisie sociaal-maatschappelijke structuur Hoeksche Waard vastgesteld. In deze visie wordt een streefbeeld geschetst van hoe de samenleving er in de Hoeksche Waard in 2020 uit zou moeten zien. Hoewel de toekomstige ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, vormt de toekomstvisie een kader waarbinnen verder nagedacht kan worden over toekomstige maatschappelijke vraagstukken en de benodigde maatschappelijke voorzieningen in de Hoeksche Waard. Inburgering statushouders In 2015 is de huisvestingstaakstelling opnieuw verhoogd van 9 (in 2014) naar 16 personen. Dit heeft te maken met de verhoogde instroom van asielzoekers/vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Voor het eerste halfjaar van 2016 is de prognose dat de taakstelling opnieuw met 25% wordt verhoogd. Voor Strijen komt dat op 20 personen. HW Wonen heeft aangegeven dat het steeds moeilijker wordt om geschikte (goedkope) huurwoningen voor statushouders beschikbaar te hebben. Er zijn te weinig sociale huurwoningen, de mutatiegraad bij woningen in het lage segment is laag. Nu de taakstelling meer dan verdubbeld is en de woningmarkt toch al zo krap is moet gedacht worden aan andere vormen van huisvesting: tijdelijke huisvesting / doorstroomwoningen. In 2015 is gewerkt aan een projectvoorstel daarvoor. Bij gepast toewijzen per 1 januari 2016 wordt de huisvesting nog moeilijker. Naast de huisvesting is de forse verhoging van de taakstelling merkbaar op tal van andere | 52 |

Programmabegroting 2016 terreinen: sociale zaken, onderwijs, gezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk. Naast Vluchtelingenwerk bestaat er in Strijen een vrijwilligersgroep van de kerken die veel werk verricht. Gehandicapten en ouderen In 2016 wordt er weer een signalerend huisbezoek afgelegd bij inwoners van 75 jaar en ouder (als zij daar behoefte aan hebben). In 2015 is begonnen met de voorbereidingen. Het signalerend huisbezoek komt voort uit het product Sociaal isolement (product Gezondheidszorg). Uit evaluaties van eerder uitgevoerde huisbezoeken is gebleken dat de betrokken ouderen zich niet in een sociaal isolement bevonden, maar wel behoefte hadden aan informatie. In verband met de gewijzigde Wmo is er veel veranderd op het gebied van voorzieningen. De coördinatie van de vrijwilligers ligt bij de gemeente en er wordt samengewerkt met het Wonen-Welzijn-Zorg informatiepunt (dat in 2015 is gestart op donderdagmorgen in Dorpshuis Streona en waarin het Vrijwilligersinformatiepunt van Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard en HW Wonen vertegenwoordigd zijn).

Wat gaan we doen Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

BeleidsProgramma BeleidsProgramma

Organisatie Wmo frontoffice Uitvoering geven aan Regionaal Beleidsplan Wmo 2015

Implementatie Wmo frontoffice Uitwerken van de Ontwikkelagenda 2015 - 2018

2016

p.m.

2016 - 2018

P.m.

Toelichting actiepunten Organisatie Wmo-frontoffice Bij de ontwikkelingen (zie hiervoor: Onderzoek toekomstbestendige organisatie Wmo frontoffice) konden wij u melden dat er onderzoek in 2015 plaats heeft gevonden naar de frontoffice. 2016 zal gebruikt worden om alles te implementeren. Uitwerken van de Ontwikkelagenda 2015-2018 Met de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan Wmo 2015 is ook de ontwikkelagenda 2015-2018 vastgesteld. Dit sluit aan bij de in de kadernota aangegeven ontwikkeling van beleidsarm naar beleidsrijk: ‘vernieuwing in ontwikkeling’. De uitwerking is vanaf 2015 gestart en zal doorlopen tot in 2018. De volgende onderwerpen worden onder andere uitgewerkt: sturen op resultaten; de verdere vormgeving van de toegang; uitwerking cliëntenondersteuning; uitwerking werkgericht werken. Verder is daar eind 2015 de uitwerking van de Adaptieve Strategische Agenda bijgekomen.

| 53 |

Programmabegroting 2016 Wat mag het kosten PROGRAMMA : ZORG & WELZIJN

Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Prioriteiten: Beschikbare gelden voor decentralisaties

116.769

Decentralisatie participatiewet Decentralisatie AWBZ naar WMO Kosten transformatie sociaal domein

0 752.017

692.080

635.482

584.684

556.354

1.180.364

1.102.392

1.074.237

1.031.349

1.018.665

36.151

41.674

Hulp bij de huishouding

632.214

570.104

457.600

457.600

457.600

457.600

Maatwerkvoorzieningen in natura

171.932

262.500

262.500

262.500

262.500

262.500

38.882

38.882

0

Huishoudelijke hulp toelage AWBZ pakketmaatregelen

1.862

10.000

0

0

0

0

tevredenh.onderzoek/ programma decentr.

3.150

2.526

10.732

10.732

10.732

10.732

Inkomensondersteuning chronisch zieken

22.929

0

tijdelijke formatie uitbreiding (inhuur)

69.200

uitvoeringskosten tegenprestatie

3.885

Welzijn HW

21.631

33.049

33.147

33.147

33.147

33.147

Inburgering

15.984

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

79.825

7.241

3.577

3.577

3.577

113.550

Bijdrage tekort WIHW

35.250

dekkingsplan Dienst G&J Bijdrage tekort dienst G&J

50.672

Bestaand beleid: Gezondheidszorg

99.671

111.570

116.322

114.672

113.550

132.778

209.167

208.554

208.553

208.554

208.553

Werk & Inkomen

2.218.366

1.413.290

1.429.351

1.472.653

1.511.082

1.546.210


3.501.180

4.804.982

4.368.801

4.283.153

4.226.775

4.256.138

168.747

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

0

48.448

48.448

48.448

48.448

48.448

Maatschappelijke ondersteuning

Baten Prioriteiten: Eigen bijdrage thuiszorg WMO Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen WMO Bestaand beleid Gezondheidszorg Maatschappelijke ondersteuning

2.242

2.050

1.514

1.514

1.514

1.514

Werk & Inkomen

1.734.558

920.814

928.293

961.505

991.029

1.018.947


1.905.547

1.111.312

1.118.255

1.151.467

1.180.991

1.208.909

Saldo program m a

1.595.633

3.693.670

3.250.546

3.131.686

3.045.784

3.047.229

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2016 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: bijdrage RSD organisatiekosten bijdrage RSD productkosten (bijzondere bijstand, schuldhulp) doorsluizen sociale uitkeringen naar RSD inwonerbijdrage dienst G&J bijdrage Careyn algemeen maatschappelijk werk

394.911 90.455 928.293 65.911 70.817

Baten: Wet Bundeling Uitkeirng Inkomensvoorziening Gemeenten

928.293

Geplande investeringen in 2016 > € 25.000,--: geen Mutaties reserves 2016: onttrekking kosten vrijwilligersbeleid

4.577

| 54 |


PROGRAMMA SPORT & CULTUUR Inhoud Het programma omvat het bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur, het sociaal-cultureel werk en sport.

Ontwikkelingen Archeologie In regionaal verband is enkele jaren geleden een werkgroep samengesteld die samenwerkt om zo de taak archeologie in gemeenten in de Hoeksche Waard op een hoger niveau te krijgen. Een belangrijk onderdeel van deze werkgroep was het opstellen van een archeologische waardenkaart. Deze waardenkaart geeft een overzicht van de archeologische verwachtingen bij eventuele bodemverstoringen. De kaart is inmiddels door de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk vastgesteld. Wij hebben nog geen voorstel gedaan tot vaststelling van de waardenkaart omdat wij bedenkingen hebben over de hogere verwachtingswaarde van bepaalde gebieden op de kaart ten opzichte van de waardenkaart van de provincie Zuid-Holland. De werkgroep archeologie onderzoekt nu de mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Wij blijven hierom tot nog toe werken met de waardenkaart van de Provincie Zuid-Holland. Begin 2013 zijn de laatste stappen genomen om te komen tot regionaal archeologiebeleid waar alle 5 gemeenten in de Hoeksche Waard achter kunnen staan. In 2013 is daarom ook de definitieve beleidsnota archeologie Hoeksche Waard vastgesteld. Het beleid moet zorg dragen voor een betere bescherming en samen met de waardenkaart zorgen voor een nog gedetailleerder overzicht van het archeologisch erfgoed in de gemeente Strijen. Subsidiebeleid In het eerste halfjaar 2016 moet het subsidiebeleid worden herzien omdat de huidige subsidieperiode 2013-2016 afloopt. Subsidieaanvragen 2017 moeten getoetst worden aan het nieuwe beleid. Vrijwilligersbeleid In 2014 is Welzijn Hoeksche Waard gestart met een Vrijwilligersinformatiepunt in de bibliotheek van Strijen. Het informatiepunt is in 2015 verhuisd naar Dorpshuis Streona en in september 2015 is dit uitgebreid met Wonen en Zorg, waardoor het Wonen-Welzijn-Zorg informatiepunt is ontstaan. Het informatiepunt wordt op donderdagmorgen afwisselend bemand door Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard en HW Wonen. Afhankelijk van het aantal bezoekers / vragen wordt in de loop van 2016 bekeken of de openingstijden uitgebreid moeten worden.

Wat willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport; Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie. Het bevorderen van het vrije verkeer van informatie en daarmee de kwaliteit van het maatschappelijke en culturele leven, evenals een doelmatige instandhouding van een voorziening ten behoeve van een substantieel deel van de bevolking; Het stimuleren van inwoners tot deelname aan maatschappelijke activiteiten; | 55 |

Programmabegroting 2016 Het bevorderen van de kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op cultureel, sociaal, economische en ander gebied van Strijen en de Hoeksche Waard; Het bieden van mogelijkheden tot amateuristische kunstbeoefening door de inwoners; Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente; Het duurzaam behouden en in kwaliteit versterken van de historische waarden van de kern, de buurtschappen en het landelijk gebied, mede ten behoeve van het versterken van de recreatieve kwaliteiten van de gemeente.

Wat doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:           

Beleidsregels Verblijfsrecreatie Hoeksche Waard Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Subsidienota Welzijn 2008 Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 20142018 Subsidieverordening monumenten gemeente Strijen Erfgoedverordening 2010 Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Beleidsregels Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Nota ondersteuning vrijwilligerswerk (2006) Beleidsregels subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligerswerk 2009

Sportcentrum Apollo Per 1 juli 2006 is Sportcentrum Apollo geprivatiseerd. Vanaf die datum verzorgt Laco BV de exploitatie. Hiervoor zijn de nodige overeenkomsten afgesloten. De looptijd van deze overeenkomsten is 10 jaar met een optie van nog eens 10 jaar. Door het college wordt onderzocht of gebruik wordt gemaakt van deze optie en in bevestigend geval op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet. Voor het onderhoud van het sportcomplex is door de eigenaar – de Sportstichting Strijen – een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) opgesteld. In samenwerking met Laco wordt de uitvoering van deze planning ter hand genomen. Groenbeheer Hoeksche Waard De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) werken sinds 1999 binnen de gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard (Groenbeheer) samen aan het beheer en onderhoud van bomen, dijken en kreken in de Hoeksche Waard. Inhoudelijk uitgangspunt voor de taakuitvoering binnen Groenbeheer is het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2011-2020 dat door de gemeenteraden als beleidskader is vastgesteld. Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van Groenbeheer heeft er in 2014 een kerntakendiscussie plaatsgevonden, omdat de financiële kaders niet aansloten bij de inhoudelijke wensen vanuit het Landschapsbeheerplan. De uitkomst van de kerntakendiscussie was dat de wensen uit het Landschapsbeheerplan onverkort van kracht bleven en dat hiervoor extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld voor het dagelijks beheer. Deze consequenties zijn reeds verwerkt in de begroting 2016 en verder. De bijdrage aan groenbeheer bedraagt voor onze gemeente € 20.394,-. Daarnaast is besloten een bomenverjongingsplan op te stellen, waarover de besluitvorming nog moet plaatsvinden. Binnen het AB van Groenbeheer is gesproken over het verminderen van de bestuurlijke drukte. Aanleiding daarvoor is de vraag of de beheeren uitvoeringstaken, die voortvloeien uit het | 56 |

Programmabegroting 2016 Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2011-2020, wel vanuit een gemeenschappelijke regeling moeten worden aangestuurd. Het beheerplan is immers bestuurlijk vastgesteld door alle deelnemers van Groenbeheer. Het AB heeft de wens uitgesproken de organisatie en coördinatie te vereenvoudigen en de daarmee samenhangende kosten zoveel mogelijk te beperken. Het AB gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en wat de consequenties hiervan zijn. Eind 2015 wil het AB hierover een besluit nemen waarbij de gemeenteraden en Verenigde Vergadering van WSHD worden betrokken. Naast deze exercitie wordt de Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer in het kader van de gewijzigde Wet op de GR gescreend. Als gevolg daarvan zullen er (technische) aanpassingen aan de GR moeten plaatsvinden. Deze wijzigingen zullen te zijner tijd, mogelijk in combinatie met de resultaten van het voornoemde onderzoek, worden voorgelegd aan de gemeenteraden/Verenigde Vergadering van het WSHD. Nota Sportbeleid Begin 2015 is door een HBO-stagiaire een inventarisatie en eerste concept van een sportnota opgesteld. Dit concept is in de commissie Maatschappelijke Zaken besproken. Aan de hand van de discussie en opmerkingen van diverse fracties wordt gewerkt aan een definitieve nota. Hierna kan definitieve besluitvorming plaatsvinden en worden de aanbevelingen uitgewerkt.


Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Begroting

Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente Het in standhouden van een voorziening voor maatschappelijke doeleinden.

Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Opstellen meerjaren onderhoudsplan MFA

2015 / 2016

p.m.

2016

p.m.

Beleidsprogramma

Monumenten Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Er is een inventarisatie gemaakt van alle objecten en panden die in aanmerking zouden kunnen komen voor een gemeentelijk beschermde status. Daar dit een hele uitgebreide lijst betreft met de meest uiteenlopende objecten is onder andere aan de monumentencommissie van Strijen gevraagd om een selectie te maken. In 2014 en 2015 zijn de potentiële monumenten in de monumentencommissie beoordeeld en in 2015 is een daadwerkelijke selectie gemaakt. Deze selectie wordt eind 2015 gewaardeerd door een extern adviseur op onder andere cultuurhistorische waarde. De panden, die na deze waardering voldoende punten hebben gekregen, worden naar verwachting in 2015 of 2016 opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. Verder blijkt uit onderzoek dat veel objecten enigszins zijn gewijzigd sinds het verkrijgen van de status gemeentelijk monument. Hierom zijn de bestaande gemeentelijke monumenten in 2014 opnieuw beoordeeld en gefotografeerd. Kerktoren Lambertuskerk In 2013 is gestart met de uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan 2013-2020. In 2014 en in het 1e kwartaal van 2015 is het metsel- en voegwerk grondig aangepakt door een daarvoor erkend metsel- voegbedrijf. De gevels van de kerktoren verkeren na deze restauratiewerkzaamheden weer in een goede conditie. In 2016 wordt verder uitvoering gegeven aan het meerjarig onderhoudsplan. | 57 |

Programmabegroting 2016 De laatste jaren heeft de gemeente veel last ondervonden van broedende kauwen in de kerktoren en heeft hierdoor met hogere onderhoudskosten te maken. De kauwen zorgden namelijk voor veel afval in de kerktoren. De gemeente heeft hier inmiddels maatregelen tegen genomen door roosters te plaatsen (aan de binnenzijde) voor de openingen van de kerktoren. De kauwen komen weliswaar hierdoor niet meer in de kerktoren, maar maken wel hun nesten op de borstwering van de galmopeningen. Dit is nog steeds een ongewenste situatie. Doordat de galmopeningen op grote hoogte aanwezig zijn is het aanbrengen van een netsysteem (aan de buitenzijde) voor het weren van de kauwen een relatief grote investering. In aanvulling op het meerjarig onderhoudsplan zal in 2015 of in 2016 hierom in de openingen van de kerktoren een netsysteem worden aangebracht om de kauwen te weren. De gemeente onderzoekt echter hoe dit zo kosten efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Nieuwbouw MFA Op 20 juni 2015 vond de feestelijke opening het nieuwe dorpshuis ‘Streona’ plaats. Het moderne en duurzame gebouw is in onze ogen een aanwinst voor Strijen en een uitstekende voorziening voor de bibliotheek, het verenigingsleven en onze inwoners. Voor het nieuwe gebouw wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld op basis van waarvan de omvang van de in de begroting op te nemen jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening wordt bepaald.

| 58 |

Programmabegroting 2016 Wat mag het kosten

PROGRAMMA : SPORT & CULTUUR

Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

148.375

145.422

142.469

139.516

Prioriteiten: aanpassing terreininrichting /tijdelijke huisvesting MFA kapitaallasten Dorsphuis en nieuwe MFA

125.000

17.737

Gedenkwand MFA

47.074 8.500

afschrijving bibliotheek ineens

168.500

stopzetten subsidie muziekschool

41.975

38.015

24.116

bezuiniging subsidie Laco Sloop bibliotheek

10.935

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

221.690

20.000

Onderhoud kerktoren

30.505

Subsidie monumenten

22.689

22.689

Bestaand beleid: Cultuur

271.094

241.564

221.690

221.690

221.690

31.620

37.523

35.523

35.523

35.523

35.523

605.810

603.015

606.723

606.466

609.614

614.179

1.021.430

1.311.880

1.036.427

990.036

979.296

980.908

Monumenten Sport Totaal lasten programma Baten Prioriteiten: huuropbrengst bibliotheek

20.391

5.715

0

0

0

0

0

10.883

15.000

15.000

15.000

15.000

Cultuur

3.166

2.177

2.177

2.177

2.177

2.177

Monumenten

1.000

0

0

0

0

0

Sport

58.255

55.472

53.320

51.191

49.036

46.852


82.812

74.247

70.497

68.368

66.213

64.029

938.618

1.237.633

965.930

921.668

913.083

916.879

aanpassing huuropbrengst MFA Bestaand beleid:

Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2016 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: bijdrage sportcentrum Laco bijdrage sportstichting Strijen kapitaallasten sportcomplex (voetbal en korfbal) onderhoud sport/speelterreinen (o.a. beregenen) subsidie bibliotheek Strijen subsidie diverse instanties

272.949 199.372 66.944 27.833 175.492 55.827

Geplande investeringen in 2016 > € 25.000,--: geen Mutaties reserves 2016: onttrekking kapitaallast MFA onttrekking res.versnelde afschrijving sportvelden onttrekking kosten subsidie monumenten

65.617 47.574 5.000

| 59 |


PROGRAMMA MIDDELEN EN ORGANISATIE Inhoud Het programma omvat bestuursondersteuning en financiering. Tevens omvat het programma alle salaris- en overheadkosten.

Ontwikkelingen Gemeentefonds Eind mei 2015 is de Meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Vergeleken met de periode van het opstellen van de vorige begroting is er nu meer bekend aangaande de 3 grote decentralisaties en het geld dat de gemeenten krijgen om dit uit te voeren. Het moment is nu aangebroken dat de bezuinigingen hier omtrent de komende jaren ingeboekt moeten gaan worden. Dit is de zwaarste opgave voor de komende jaren wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Vennootschapsbelasting Momenteel zijn overheidsondernemingen niet vennootschapsbelastingplichtig. De Europese Commissie heeft Nederland verzocht maatregelen te nemen om een gelijk speelveld te creëren tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen. Medio september 2014 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel regelt dat overheidsondernemingen vennootschapsbelasting moeten afdragen, tenzij ze gebruik kunnen maken van een vrijstelling. De Vpb-plicht gaat gelden als overheden met een activiteit een onderneming drijven. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 mei 2015 aangenomen. De wet treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking. Wij bereiden ons hier in 2015 op voor. Wij brengen de (financiële) consequenties van deze wetgeving in beeld en treffen voorbereidingen voor de implementatie hiervan. Over het jaar 2016 moeten wij voor de eerste maal aangifte Vpb doen (achteraf). 2016 zal in het teken staan van het uitvoering geven aan de nieuwe regels.

Wat willen we bereiken De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden; Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen voor de bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden; Het zorgdragen voor een gezond financieel beleid.

| 60 |

Programmabegroting 2016 Wat doen we al Bestaande bestuurlijke kaders:         

Notitie Tussentijdse Rapportages Gemeente Strijen (1999) Verordening artikel 213 Gemeentewet (2003) Verordening artikel 212 (herzien 2010) Verordening 213a Gemeentewet (herzien 2007) Treasurystatuut (herzien 2010) Nota Verbonden Partijen (2005) Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2015) Beleidsnota Waardering en Afschrijving (2010) Gemeenschappelijke regeling SVHW

Rechtmatigheid De gemeente is er in geslaagd voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2014 een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen van de gemeentelijke organisatie te ontvangen. De in het controleplan opgenomen maatregelen zijn op een structurele wijze geborgd in de organisatie. Bij het door de raad jaarlijks vast te stellen controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole wordt tevens een rapportage verstrekt over de bevindingen bij de uitvoering van het interne controleplan.


Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Regionale visie op dienstverlening Begroting

Verbeteren dienstverlening.

Inrichting (op maat gesneden) KCC

2016

p.m.

Het zorgdragen voor een gezond financieel beleid

Uitvoering geven aan de Vpbplicht overheidsondernemingen in de eerste belaste jaarschijf.

2016

p.m.

Toelichting actiepunten Klant Contact Centrum Zoals in voorgaande jaren al aangegeven bestaat de gedachte in het kader van de verbetering van de dienstverlening te komen tot een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrumconcept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. In de regionale werkgroep Dienstverlening wordt een en ander verder uitgewerkt en naar verwachting in 2016 aan de Hoeksche Waardse gemeenten gepresenteerd. Voorbereiding Vpb-plicht overheidsondernemingen Zie hetgeen is vermeld onder ontwikkelingen.

| 61 |

Programmabegroting 2016 Wat mag het kosten PROGRAMMA : MIDDELEN & ORGANISATIE

Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-20.000

-45.000

-45.000

Prioriteiten: Vrijvallen formatie Afw ikkelingsverschillen

241

Bezuiniging invoering w erkkostenregeling Bijdrage GR ISHW kosten bezw aarschriften

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

290.243

281.604

305.706

321.961

331.655

331.655

52.961

42.500

52.925

52.925

52.925

52.925

0

49.700

40.000

40.000

40.000

40.000

dotatie onderhoudsvoorziening gemeentehuis Bestaand beleid: Belastingen

80.283

73.182

75.680

75.680

75.680

75.680

Ondernemingsraad

1.493

5.793

5.851

5.851

5.851

5.851

Gemeentefinancien

16.355

5.136

5.187

5.187

5.187

5.187

3.068.031

3.148.389

3.312.491

3.312.491

3.312.491

3.312.491

Overheadkosten

932.066

1.022.222

982.381

993.551

1.002.344

981.236

Mutatie reserves

711.997

1.345.500

0

0

0

120.000

Exploitatiesaldo

238.795

0

0

0

0

5.392.465

5.972.526

4.778.721

4.786.146

4.779.633

Salariskosten ambtelijk apparaat


4.878.525

Baten Prioriteiten: Afw ikkelingsverschillen

57.956

Bestaand beleid: Belastingen

206

300

300

300

300

300

Overheadkosten

65.804

37.100

37.100

37.100

37.100

37.100

Mutatie reserves

1.369.094

2.806.964

634.691

612.179

583.102

556.758


1.493.060

2.844.364

672.091

649.579

620.502

594.158

Saldo program m a

3.899.405

3.128.162

4.106.630

4.136.567

4.159.131

4.284.367

Exploitatiesaldo

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2016 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: kosten SVHW opleidingskosten ambtenaren reiskostenvergoeding woon/werk ambtenaren vervanging bij ziekte onderhoudscontracten software kapitaallasten huidige investeringen (o.a. gebouw Waleplein en hard / software) huur loods Waleplein gas & electra gebouw Waleplein schoonhouden gebouw Waleplein

68.000 44.564 37.000 30.000 150.000 260.787 48.893 53.530 38.905

Baten: Huuropbrengst bovenverdieping Waleplein

36.700

Geplande investeringen in 2016 > € 25.000,--: vervanging hard- en software vervanging koffie automaten

50.000 3.500

Mutaties reserves 2016: onttrekking versnelde afschrijving hard- en software onttrekking kosten vervanging bij ziekte onttrekking versnelde afschrijving gemeentehuis Waleplein onttrekking afschrijving CV / luchtbehandeling

35.094 30.000 84.076 8.416

| 62 |


OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Algemeen Volgens de voorschriften (BBV) dient een programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien te zijn opgenomen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt uit welke algemene middelen de programma’s worden gefinancierd. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen dient volgens de voorschriften tenminste te omvatten: Algemene uitkeringen; Dividend; Saldo van de financieringsfunctie; Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds; Overige algemene dekkingsmiddelen Omschrijving 1.

2.

Uitgaven 2016

Inkomsten 2016

Lokale heffingen (niet gebonden): OZB eigenaren woningen

836.676

OZB eigenaren niet woningen

366.725

OZB gebruikers niet woningen

257.381

Precariorecht

108.000

Roerende Zaakbelasting eigenaren

733

Roerende Zaakbelasting gebruikers

596

Toeristenbelasting

28.555

Hondenbelasting

63.539

Algemene uitkering (incl. WMO deel)

7.166.122

Uitkering Deelfonds sociaal domein

3.430.903

3.

Dividend

708

327.534

4.

Saldo financieringsfunctie (renteresultaat)

2.044

762.309

Financiering > 1 jaar

0

5.

Saldo BCF

134.000

6.

Onvoorzien

32.700

Totaal

41.137

Saldo algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

13.514.396 13.473.258

| 63 |

Programmabegroting 2016 Lokale heffingen Onder lokale heffingen in het kader van algemene dekkingsmiddelen worden die heffingen verstaan waarvan de besteding niet gebonden is. Het gaat dan om de onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting. Rioolheffingen vallen niet onder de begripsomschrijving. De opbrengsten hiervan worden rechtstreeks verantwoord op het betreffende programma. Algemene uitkering De gemeente ontvangt uit het gemeentefonds een algemene uitkering van het rijk. Deze uitkering is vrij besteedbaar. De uitkering voor 2016 is berekend op basis van de meicirculaire 2015. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Door achterblijvende ontwikkeling in aantallen inwoners en aantal nieuw te bouwen woningen, alsmede door decentralisaties van taken aan gemeenten, laat de uitkering voor de komende jaren een daling zien. Hoe dit de komende jaren voort zal zetten is de vraag. Dividend Jaarlijks ontvangt de gemeente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, de N.V. ENECO, en N.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides een dividenduitkering uit hoofde van het aandelenbezit in deze lichamen. Saldo van de financieringsfunctie In 2008 is een lening van € 3,5 miljoen aangetrokken ter gedeeltelijke financiering van nieuwbouw van de Meerwaarde en de investeringen in de randweg. De rente over deze lening bedroeg 5,08 %. In 2009 is een tweede geldlening van € 3 miljoen ten behoeve van de randweg aangetrokken tegen een rentepercentage van 3,83 %. In 2015 is een derde geldlening ten behoeve van de bouw van het MFA aangetrokken. De lening bedraagt € 2 miljoen tegen een rentepercentage van 1,1%. De rente over deze drie leningen is ten laste van de financieringsfunctie gebracht. De overige nog lopende leningen worden geheel doorgesluisd naar HW Wonen en de Sportstichting. De rentelasten worden op basis van een interne rekenrente van 5% doorberekend aan de programma’s via de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat een saldo op de financieringsfunctie. Dit saldo is voor 2016 berekend op afgerond € 762.300. BTW compensatiefonds Door de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) vanaf 1 januari 2003 heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om een groot deel van de betaalde omzetbelasting te verrekenen. Dit geeft een financieel voordeel. Daar staat tegenover dat de gemeente ingaande 2004 met circa € 600.000 gekort is op de algemene uitkering. Over 2003 heeft geen korting plaats gevonden, terwijl de BTW al wel compensabel was. Met dit eenmalige voordeel van circa € 600.000 is een reserve BCF gevormd. Daarnaast is de gemeente Strijen ingaande 2007 nog eens extra gekort op de algemene uitkering met een bedrag van € 290.000. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente door de invoering van het BCF in een financieel nadelige positie is gekomen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit het resultaat en wordt de reserve BCF nog niet aangesproken. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een dekking van € 150.000 uit de opgebouwde reserve van bijna € 600.000,-. Jaarlijks claimt de gemeente bij de belastingdienst de zogenaamde ‘doorschuif BTW’. Van diverse gemeenschappelijke regelingen ontvangt de gemeente een opgave van bij hen in rekening gebrachte BTW welke de gemeente bij de belastingdienst kan terugvragen. Deze teruggevraagde BTW is een bate voor de gemeente. Voor 2016 is € 134.000 doorschuif BTW begroot.

| 64 |

Programmabegroting 2016 Onvoorzien Reeds jaren is het beleid gericht op het beschikbaar hebben van een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Bij de opstelling van de begroting 2016 wordt uitgegaan van circa 8.700 inwoners, waardoor de post onvoorzien uitkomt op € 32.700. Het batig saldo van de begroting 2016 ad € 26.050 zal nog worden toegevoegd aan de post onvoorzien, zodat deze dan uit komt op € 58.750.

Wat mag het kosten PROGRAMMA : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & ONVOORZIEN

Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bestaand beleid: Financiering Compensabele BTW

2.649

2.732

2.752

2.752

2.752

2.752

37.711

43.700

38.000

38.000

38.000

38.000

-291.706

32.700

32.700

32.700

32.700

40.360

-245.274

73.452

73.452

73.452

73.452

0

3.564.560

3.430.903

3.311.770

3.222.394

3.183.159

0

108.000

108.000

108.000

108.000

Onvoorzien Totaal lasten programma Baten Prioriteiten: Uitkering deelfonds sociaal domein Precariorecht Bestaand beleid: Financiering

405.870

316.099

327.534

327.534

327.534

327.534

Renteresultaat

676.248

745.436

762.309

786.107

770.298

753.639

Compensabele BTW

181.006

172.000

172.000

172.000

172.000

172.000

7.731.087

6.189.121

6.598.403

6.498.380

6.498.813

6.549.705

629.173

567.719

588.008

588.008

588.008

1.401.366

1.502.772

1.554.205

1.562.681

1.586.586

1.590.564

10.395.577

13.119.161

13.521.073

13.354.480

13.273.633

13.272.609

-10.355.217

-13.364.435

-13.447.621

-13.281.028

-13.200.181

-13.199.157

Algemene uitkering Integratie uitkering WMO Lokale belastingopbrengst Totaal baten programma Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2016 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: onvoorziene uitgaven BTW compensatiefonds (doorschuif BTW)

32.700 38.000

Baten: dividend deelnemingen opbrengst Onroerende Zaak Belasting opbrengst hondenbelasting opbrengst toeristenbelasting BTW compensatiefonds (doorschuif BTW)

327.534 1.460.782 63.539 28.555 172.000

Geplande investeringen in 2016 > € 25.000,--: geen Mutaties reserves 2016: onttrekking reserve aandelen Bouwfonds onttrekking reserve BTW Compensatiefonds

5.672 150.000

| 65 |


PARAGRAFEN

| 66 |


INLEIDING Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 in werking is getreden, is het verplicht de volgende paragrafen op te stellen: Weerstandsvermogen en risicobeheersing; Onderhoud kapitaalgoederen; Bedrijfsvoering; Verbonden partijen; Grondbeleid; Treasury; Lokale heffingen. Het besluit BBV 2004 beveelt aan voor elke paragraaf een beleidsnota op te stellen. Voor zover de gemeente ter zake geen beleidsnota’s heeft, zijn de beleidsuitgangspunten verwoord in de betreffende paragraaf. Bij de respectievelijke paragrafen zijn ook de theoretische uitgangspunten conform de voorschriften 2004 toegelicht. Hierdoor worden de doelstellingen van de paragrafen duidelijker en transparanter. Vanaf de begroting 2015 heeft de gemeente ook het advies van de provincie overgenomen om een paragraaf ‘demografische ontwikkelingen’ op te nemen.

| 67 |


PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN & RISICOBEHEERSING Algemeen De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. De aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor het beoordelen van de robuustheid is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s èn de aanwezige weerstandscapaciteit. Het begrip weerstandscapaciteit wordt hierna toegelicht.

Beleidskader Bij raadsbesluit van 1 september 2015 is de beleidsnota Reserves en voorzieningen 2015 vastgesteld. Deze nota geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen, evenals richtlijnen hoe hiermee wordt omgegaan.

Ondersteunende software In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Aan het einde van de zomer 2013 heeft een HBO student, als afstudeeropdracht, deze implementatie afgerond. In deze begroting is de paragraaf weerstandsvermogen opgesteld met behulp van de NARIS software.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat om de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd maar wel direct verkoopbaar zijn (indien men dat zou willen). Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.

| 68 |

Programmabegroting 2016 Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt het volgende model gehanteerd: Weerstandscapaciteit exploitatie

Begroting 2016

Onbenutte belastingcapaciteit 1. Onroerende zaakbelastingen 2. Rioolrechten 3. Leges en andere heffingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit exploitatie

530.000 0 0 530.000 32.500 562.500

Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbaar deel algemene reserve Stille reserves aandelen Stille reserves gebouwen Weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit

3.032.000 3.875.000 4.175.000 11.082.000 11.644.500

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit ten aanzien van de onroerende zaakbelastingen is berekend op basis van het verschil tussen het voor 2016 bepaalde redelijk peil OZB-tarieven voor toelating tot de artikel 12-status en het gewogen gemiddelde OZB-tarief in Strijen (2016). Vergeleken met eerdere jaren is deze gedaald. Dit heeft zijn oorsprong in de verschuiving van Rioolheffing tarieven naar OZB tarieven. Stille reserves Om een reëel inzicht in de omvang van het eigen vermogen te hebben dienen ook stille reserves in beeld te worden gebracht. Deze reserves vormen namelijk één van de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De gemeente heeft stille reserves op aandelen (BNG, Evides en Eneco) en op gebouwen. De aandelen BNG en Evides zijn alleen verkoopbaar aan een andere aandeelhouder en alleen tegen de intrinsieke waarde. Deze aandelen hebben dus een verwaarloosbare stille reserve in zich. De aandelen Eneco zijn wel verkoopbaar aan de andere aandeelhouders. Eneco: de intrinsieke waarde betreft afgerond € 4.100.000 (10.772 aandelen, nominale waarde € 1.077.200). De boekwaarde van deze aandelen betreft ongeveer € 225.000,-. De gemeente heeft hiernaast een aantal gebouwen welke verkoopbaar zijn en momenteel voor een lagere boekwaarde op de balans staan. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat bij verkoop een ander pand gehuurd moet worden. De panden betreffen: Gebouw School Boemerang School Spui (36+28a) School Weele De Klep Gemeentehuis Totaal

WOZ waarde € 341.000 € 1.275.000 € 2.018.000 € 206.000 € 3.376.000 € 7.216.000

Boekwaarde € 11.646 € 708.055 € 1.279.593 € 2.743 € 1.038.536 € 3.040.573

| 69 |

Stille reserve € 329.354 € 566.945 € 738.407 € 203.257 € 2.337.464 € 4.175.427

Programmabegroting 2016 Algemene reserve De algemene reserve per 1 januari 2016 is € 3.032.000. Deze is geheel als een vrij aanwendbare reserve te beschouwen. Risico’s De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen voor worden gevormd. Er zijn veel risico’s geïnventariseerd, de meest belangrijke (kans + omvang gecombineerd) worden hier nu toegelicht. Algemene uitkering Inmiddels hebben wij nu reeds een aantal jaren melding gemaakt van de bezuinigingsdrang van de respectievelijke kabinetten. Er zijn diverse bezuinigingsronden geweest vanuit de overheid. Deze hebben op hun beurt ook bij de gemeente(n) plaats gevonden. Alle aangekondigde bezuinigingen hebben hun doorgang gevonden naar de circulaires van de uitkering vanuit het gemeentefonds. Op dit moment zijn er geen bezuinigingen aangekondigd die afgewenteld zullen worden op de gemeente(n). Echter bezuinigen is van alle tijden. En als er bezuinigd wordt op de algemene uitkering gaat het meteen met omvangrijke bedragen. Dit blijft dan ook nog steeds een van de meest belangrijke risico’s van een gemeente. BTW compensatiefonds Het BTW compensatiefonds (BCF) is per 1 januari 2003 in werking getreden. Gemeenten kunnen betaalde BTW van leveringen en diensten gecompenseerd krijgen uit het fonds. Het fonds wordt gevoed uit de algemene uitkering, aangezien de invoering voor de rijksoverheid budgettair neutraal moet verlopen. In zijn algemeenheid is er voor de gemeente Strijen sprake van een negatief budgettair effect. Voor het opvangen van de nadelige gevolgen is een bestemmingsreserve BCF beschikbaar. Naheffing BTW bouw brede school De Meerwaarde Eind 2013 heeft de Belastingdienst de gemeente Strijen een naheffing BTW en BCF opgelegd over de periode 2008-2012 in verband met de bouw van de Brede School De Meerwaarde. Tegen beide naheffingen is bezwaar aangetekend door ons. Ons verweer werd begeleid door Deloitte Belastingadviseurs, echter door een wisseling van werknemers zijn wij hiervoor over gegaan naar Caraad. Bij Deloitte Belastingadviseurs waren geen specialisten meer aanwezig voor deze specifieke zaken en bij Caraad is deze expertise wel aanwezig. Wij zijn van mening dat wij volledig volgens de geldende wetgeving gehandeld hebben. Echter gezien het feit dat de procedure nog loopt willen we het toch als risico aanmerken. Decentralisatie-operaties De decentralisatie van taken vormt op twee wijzen een risicofactor voor de gemeente. Enerzijds treden er in de regel herverdeeleffecten op. Die kunnen positief zijn, doch pakken meestal negatief uit (vooral door toepassing van een zogenaamde efficiencykorting). Anderzijds is er in veel gevallen sprake van een zogenaamde open-einde-regeling, waarbij het toekomstig risico naar de gemeenten wordt geschoven. Op het moment spelen drie decentralisaties, dit zijn; Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ. De insteek voor deze decentralisaties is om deze uit te voeren met het budget dat wij ontvangen. Echter of dit ondanks de enorme inzet haalbaar is kan pas achteraf gezegd worden. Een eventueel tekort zullen we in eerste instantie moeten dekken vanuit ons weerstandsvermogen om vervolgens structureel sluitend te krijgen in de jaren erop volgend. | 70 |


Leerlingenvervoer Voorafgaande aan het schooljaar 2014/2015 heeft er een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden aangaande het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een open-einde-regeling. Dit betekent dat de omvang van de kosten wordt bepaald door het aantal leerlingen en niet gerelateerd is aan een vast budget. Een of twee leerlingen meer of minder kan op het leerlingenbestand van Strijen meteen forse invloed hebben op het uitgavenpatroon. De Europese aanbesteding van 2014 is positief uitgevallen voor de gemeente Strijen. Gezien de omvang en de aard van het proces blijft het een omvangrijk risico voor onze gemeente. Regionaal bedrijventerrein Ten behoeve van de realisatie van een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas is door de gemeenten in de Hoeksche Waard besloten tot oprichting van een CV/BV. Hierin participeert de gemeente Strijen voor 12%. Voor het kapitaal hebben de deelnemende gemeenten een garantieovereenkomst afgesloten. Uiteindelijk betreft de totale garantiestelling maximaal € 27,5 miljoen. Op dit moment is hiervan ongeveer € 15 miljoen in gebruik door de CV en loopt de gemeente dus risico over 12% van € 15.000.000,- ofwel € 1.800.000,-. Uiteraard staat hier de grondwaarde van 12% van dit terrein tegenover, echter we gaan uit van een worst case scenario voor bovenstaande berekening. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de garantiestelling komt dit ten laste van het weerstandsvermogen. Door middel van het regelmatig toetsen van de uitgangspunten wordt getracht een goed zicht te houden op de risico’s. Door de directie van de BV/CV wordt een aantal malen per jaar tussentijds gerapporteerd over de stand van zaken. Begin 2013 heeft dit geresulteerd in een prognose van een verlies van € 500.000,- in totaal. De gemeente Strijen deelt voor 12% in dit resultaat mee. Er is in de jaarrekening 2012 daarom een voorziening opgenomen ter dekking van toekomstige verliezen. In 2014 is het geprognosticeerde verlies nogmaals verhoogd naar € 4,2 miljoen voor het gehele project. Onze voorziening is daarop aangevuld tot een bedrag van € 504.000,--. Gemeenschappelijke regelingen De gemeenten werden in 2015 wederom geconfronteerd met een omvangrijk tekort op de jaarrekening 2014 van de Dienst Gezondheid en Jeugd. In de begroting zit hiernaast meerjarig een omvangrijke bezuinigingstaakstelling opgenomen. Deze gemeenschappelijke regeling zit financieel voorlopig nog in zwaar weer en wordt om deze reden vermeld in deze paragraaf. Risicoreservering jeugdhulp In het BRTA (Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement) is een risico-inventarisatie gemaakt voor de jeugdzorg. Risico’s doen zich zowel voor bij taken die lokaal als die regionaal worden georganiseerd. Om 75% van de onderkende financiële risico’s af te dekken is regionaal een bedrag nodig van € 6,3 miljoen. Het jeugdhulpbudget dat het Rijk toekent aan de 17 gemeenten voor 2015 is niet toereikend voor het vormen van een risicoreservering. Mochten deze risico’s daadwerkelijk plaats vinden zou het aandeel van de gemeente Strijen hierin € 101.992,- bedragen. Splitsing aandelen ENECO NV Uiterlijk 1 januari 2011 moest een splitsing plaatsvinden tussen het netwerkbedrijf en het productieen leveringsbedrijf. Onder andere door een splitsing van het aandelenkapitaal op basis van een splitsingsplan. Door de minister van Economische Zaken zijn dwingende aanwijzingen gegeven over de noodzakelijke versterking van de vermogenspositie van het netwerkbedrijf. Een dergelijke splitsing kan maximaal resulteren in het afgeven van een garantievermogen van in totaal € 375 miljoen gedurende 3 jaar door de huidige aandeelhouders. Dit kan voor de gemeente Strijen maximaal betekenen het verstrekken van ongeveer € 850.000,- aan garantievermogen voor 3 jaar. Dit vermogen is vereist in verband met een cross border lease.

| 71 |

Programmabegroting 2016 Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak. De Hoge Raad heeft deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Inmiddels heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan. Het Hof stelde in oktober 2013 dat de verplichte splitsing van Nederlandse energiebedrijven in een netbeheerder en een energieleverancier wel is toegestaan is, maar dat de Nederlandse rechter opnieuw moet onderzoeken of het echt nodig is, dat wil zeggen de splitsing de ‘nagestreefde doelstellingen’ bereikt. Het uiteindelijke oordeel over de omstreden splitsing van energiebedrijven moet dus (opnieuw) komen van de Hoge Raad. In verband met het toch aanwezige risico blijft dit punt opgenomen in deze paragraaf.

Overzicht risico’s Het totaal van alle risico’s bedraagt een maximaal te dekken bedrag van € 11.014.000,-. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De onderstaande figuur toont de resultaten van de risicosimulatie.

Uit de grafiek volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.598.311,- (benodigde weerstandscapaciteit).

| 72 |


De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Weerstandsnorm Waarderingscijfer A B C D E F

Ratio > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 0,6 – 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Het ratio van de gemeente Strijen valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Desondanks moet gemeld worden dat de ratio is gedaald met een half punt. Deze daling komt volledig voort uit de daling van de vrije ruimte in de algemene reserve. Als we puur het vrije deel van de algemene reserve afzetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit komt de gemeente Strijen nog op een ratio van 1,17. De ratio is flink gedaald vergeleken met de voorgaande begroting. De reden hiervoor is de omvangrijke uitname uit de algemene reserve in 2015. Hierdoor daalt de algemene reserve met ongeveer 1/3e-deel en daalt de ratio eveneens sterk. Vanaf de begroting 2016 is het verplicht de volgende financiële kengetallen op te nemen in deze paragraaf. Omdat dit de eerste keer is zal eronder de toelichtingen opgenomen worden. Begroting 2016 Kengetallen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabilteitsrisico Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit

Verloop van de kengetallen werkelijk 2014 begroot 2015 begroot 2016 -1460% -527% -1372% -1559% -554% -1432% 376% 31% 31% -58% 0% -1% -1176% -282% -665% 89% 87% 83%

1. Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal te berekenen, zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgnomen (zie artikel 36, onderdelen b en c, van het BBV). 2. De solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. | 73 |

Programmabegroting 2016 3. Grondexploitatie Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken (ingevolge artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. 4. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (zie artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage. 5. Belastingcapaciteit De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de provincie of gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De uitkomst van de berekening van dit kengetal is voor het jaarverslag hetzelfde als bij de begroting. Het kengetal hoeft dus voor het opnemen in het jaarverslag niet opnieuw te worden berekend. Het toch opnieuw opnemen houdt verband met het feit dat de kengetallen gezamenlijk en in samenhang bezien inzicht geven in de financiële positie van een provincie of gemeente.

| 74 |


PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Algemeen Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad mogelijkheden kaders te stellen voor het onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen etc. De paragraaf is onder meer een instrument om onderhoud systematisch aan te pakken. Het is dan ook de taak voor de raad het passende vereiste kwaliteitsniveau vast te stellen en daarmee de structurele onderhoudskosten voor een langere periode te bepalen. Een vraag is in dit verband of de gemeente maximale (of minimale) kwaliteit wil nastreven of dat men wil aansluiten bij normbedragen (zoals een landelijk gemiddelde).

Beleidskader De planning van het onderhoud en het beheer is gebaseerd op beheer programma’s. Deze programma´s verschaffen inzicht in de kwaliteit en de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Door de actuele stand te confronteren met het ambitieniveau kan een inschatting worden gemaakt van de nodige inspanning in technische en financiële zin om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Door samenvoeging van de ICT afdelingen van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard is het wenselijk dat er 1 leverancier komt voor de software van de beheer programma’s. Verwacht wordt dat dit in 2015 zijn beslag moet krijgen. Alle data zal dan geconverteerd moeten worden naar het nieuwe beheer programma. Ten aanzien van de Openbare Verlichting (beleidsplan 2010), Wegen, straten en pleinen (Beheersplan wegen 2010) en het rioolbeheer (in het GRP 2011 - 2015) zijn door de raad nadrukkelijk uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit vastgelegd. Ten aanzien van het groenbeheer geldt dat een herziening van het Groenbeleids- en beheerplan van de gemeente Strijen 2013 - 2022 gebruikt is om te onderzoeken welke bezuinigingen acceptabel zijn. Dit heeft geleid tot een structurele bezuiniging van € 50.000,- welke door de raad is vastgesteld. De bezuinigingen worden (waar mogelijk) bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting gehandhaafd kan worden. Voor de omvorming is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 37.000,-. Hier is in 2014 voortvarend een start mee gemaakt, in het plantseizoen 2015/2016 moet de omvorming zijn beslag hebben gekregen. Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de wegverhardingen maken we gebruik van de CROW Kwaliteitscatalogus en de CROW richtlijnen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 en waarbij de kwaliteit van voet- fietspaden, verhardingen in verblijfsgebieden en erf toegangswegen niet lager dan een 5(B niveau) mag zijn. De kwaliteitscijfers zijn met beleidsthema’s en kwaliteitsbeelden gevisualiseerd. De globale visuele weginspectie van juli 2015 geeft de gemeente Strijen een 8 als kwaliteitscijfer voor het totale verhardingsareaal. De inspecties worden om het jaar uitgevoerd. Medio 2017 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd. In 2010 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hier is de normering in opgenomen waaraan de verlichting moet voldoen (NPR 13201-1, NSvV en de NEN). Ook de uitgangspunten voor vervanging zijn hierin beschreven (mast 40 jaar en armatuur 20 jaar). Als eerste worden de niet energiearme lampen (inclusief armaturen) vervangen. LED verlichting wordt nu structureel toegepast, alleen bij kleinschalige vervanging wordt nog een zelfde lamptype toegepast als de overige verlichting om een zelfde verlichtingsbeeld te houden. Het gemeentelijk waterplan is in 2008 door de Raad vastgesteld en heeft een doorlooptijd van 2009 tot en met 2015 om het watersysteem op orde te krijgen. In 2015 is het waterplan geëvalueerd. De resultaten en de nog eventueel te nemen acties zijn opgenomen in het GRP 2016 - 2020. Deze moet nog vastgesteld worden door de gemeenteraad later in 2015.

| 75 |

Programmabegroting 2016 Het beheer en onderhoudsplan voor kunstwerken is in juli 2012 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter kennisgeving gebracht van de raadscommissie Wonen en Werken. In 2016 zal dit plan worden herzien.

Kapitaalgoederen In onderstaand overzicht is het (onderhouds)beleidsprofiel van de afzonderlijke kapitaalgoederen aangegeven. De kapitaalgoederen worden als volgt gespecificeerd: infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. Kapitaalgoederen

Huidige onderhoudstoestand

Wegen

Onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjaren planning (5 jaar) De meerjarenplanning is opgesteld met behulp van het wegbeheerprogramma ‘dg-Dialog’ en wordt om het jaar geactualiseerd na een gehouden wegeninspectie. Voor de beoordeling van de wegen wordt de CROW-systematiek gehanteerd (handboek en handleiding visuele inspectie). Het budget dat jaarlijks nodig is om de wegen op dit peil te houden bedraagt circa € 410.000,-. Om de twee jaar stelt het college de meerjarenplanning vast en brengt deze ter kennis van de raadscommissie Wonen en Werken. Vanaf 2015 bedraagt het budget jaarlijks € 308.713,-. Door het college is het uitgangspunt geformuleerd, dat - indien in de nabije toekomst budgettaire ruimte ontstaat – de bezuiniging op onderhoud wegen wordt heroverwogen.

Water

Na enige jaren gezamenlijk opgetrokken te hebben met het waterschap voor het onderhoud van de watergangen is in 2012 besloten het onderhoud zelf weer ter hand te nemen. Dit door onder andere gewijzigd beleid bij het waterschap en de daardoor aanzienlijk hogere doorrekeningen van kosten. Het voormalige waterplan is ingebed in het GRP.

Riolering

Om aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater te voldoen beschikt de gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 (GRP) (versie VI). De te nemen maatregelen worden volgens dit plan uitgevoerd. Het GRP IV heeft de instemming van het waterschap Hollandse Delta. Als hulpmiddel voor het beheer van de riolering wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma ‘dg-Dialog’. Voor alle gemalen wordt gebruik gemaakt van een automatisch signaleringssysteem. Het optimaliseren, beheer en onderhoud zijn kostendekkend middels rioolheffing. In 2011 is de samenwerking in de afvalwaterketen opgestart. Dit project is integraal opgepakt met het waterschap en de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard. Inmiddels is een ambitiedocument en een overeenkomst voor integrale samenwerking in de afvalwaterketen ondertekend en in uitvoering genomen. De rioolheffing bedroeg in 2015 € 216,96 en wordt aangepast aan de inflatie. In boekjaar 2015 vond er een overheveling plaats van de Rioolheffing naar de OZB. Het tarief rioolheffing was het jaar ervoor nog € 241,07. De vervangingswaarde van de riolering bedraagt op dit moment circa € 23,5 miljoen. Met ingang van 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gemeenten hebben daarmee meer regie over regenwater in bebouwd gebied gekregen. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing. In het Gemeentelijk Waterplan is hiermee al een aanzet gegeven en zijn maatregelen opgenomen of worden er knelpunten onderzocht. Deze maatregelen zijn in het in 2010 opgestelde (verbrede) GRP opgenomen. Deze nieuwe wetgeving regelt ook de verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Hiermee kunnen de voorzieningen bekostigd worden van de nieuwe taken en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Op 1 februari 2007 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Hieronder vallen ook netwerken van overige kabels en leidingen, waaronder riolering. De wijziging houdt in dat het rioolnet (de gemeentelijke riolering) is opgenomen in de openbare registers van het Kadaster. Het eigendom van de gemeentelijke riolering ligt hierdoor vast, ook als deze door particuliere grond gaat. Dit geldt niet voor de huisaansluitingen. Het eigendom en het onderhoud van de huisaansluitingen hebben wij al geregeld in de ‘aansluitverordening vrijverval riolering’.

| 76 |


Kunstwerken

Met betrekking tot de kunstwerken is ons beleid er op gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid en de werking gewaarborgd is. De inspecties voor kunstwerken worden uitbesteed inclusief het onderhoudsprogramma. Conform de uitkomsten van dit programma wordt het onderhoud uitgevoerd. De beheeren onderhoudsplanning is in 2012 geactualiseerd en geeft een doorkijk tot en met 2016. Er is in de begroting een dotatie opgenomen van structureel € 7.000,- hetgeen is afgestemd op de meerjaren onderhoudsplanning van 2012-2016. De voorziening onderhoud bedraagt naar verwachting eind 2015 € 21.107,-.

Groen

Het groen wordt onderhouden volgens het door de raad vastgesteld groenstructuur- en beheersplan 2013 -2022. Dit structuurplan geeft de hoofdzaken van de groenstructuur in 2013 weer en de gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. Hierin staan aangegeven; de gewenste uitgangspunten voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de groenvoorzieningen in de gemeente Strijen. Het beheersplan geeft aan hoe het bestaande, of gerenoveerd groen onderhouden dient te worden. Het onderhoud in Strijen wordt op een traditionele wijze uitgevoerd. Groenvakken worden zoveel als mogelijk door middel van schoffelen onkruid vrij gehouden en de meeste gazons worden intensief gemaaid. Het bestrijden van onkruid met chemische middelen wordt tot een minimum beperkt. Om chemische middelen op verhardingen te mogen blijven gebruiken moet dit conform het certificaat Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) gebeuren. Om dit te kunnen bereiken is er in 2009 een Weed-it MK II selectspray machine gekocht. De gemeente is hiervoor gecertificeerd. In 2016 is het gebruik van het nu gebruikte bestrijdingsmiddel roundup verboden. Nog niet bekend is of hier een alternatief middel voor komt. Anders moet overgegaan worden naar alternatieven zoals branden, borstelen, stomen enz. Deze manieren van onkruidbestrijding zijn vele malen duurder dan de chemische bestrijding. Alle groenrenovaties vinden plaats in gecombineerde werken om de kosten van renovatie beperkt te houden. Als hulpmiddel voor het beheer, het onderhoud en de budgetplanning wordt een beheersprogramma gebruikt, namelijk het beheerssysteem ‘dg-Dialog’ dat ook gebruikt wordt voor riool- weg- en het beheer van bewegwijzering. Hierdoor wordt een stuk uniformiteit behaald en kunnen beheersplannen eenvoudiger op elkaar worden afgestemd. De wettelijk verplichte Boomcontrole vindt jaarlijks plaats. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. Geconstateerde gebreken worden aangepakt naar urgentie.

Speelplekken

Aan het beheer en onderhoud van de speelplekken (32 kleine speelplekjes en 1 grotere centrale speeltuin) ligt het attractiebesluit ten grondslag. In het attractiebesluit is wettelijk vastgesteld dat speeltoestellen 4 maal per jaar gecontroleerd moeten worden en in een logboek worden vastgelegd. De jaarlijkse grote inspectie wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd (Repcon). De overige drie inspecties en aanpassingen worden door de algemene dienst uitgevoerd. Alle handelingen moeten worden verwerkt in een registratiesysteem dat tevens dient als beheerssysteem voor de onderhouds- en vervangingsbegroting. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het beheerspakket ‘dg Dialog’ uitgebreid met een module voor speelwerktuigen. Tevens kan met dit beheerspakket een verantwoorde meerjaren begroting worden gemaakt om de werkelijk benodigde kosten in beeld te brengen. Om een consistent beleid te kunnen voeren is een nieuwe nota speelplaatsen opgesteld die eind 2009 door de raad is vastgesteld.

Verlichting

Voor het beheer, onderhoud en uitbreiding van de openbare verlichting is in 2010 een beleidsplan vastgesteld. Hier zijn diverse normeringen en uitgangspunten in vastgelegd. In het beleidsplan is opgenomen dat eerst alle niet energiezuinige lampen worden vervangen door energiezuinige lampen. Voor het onderhoud en beheer van de lichtmasten is in 2014 voor een derde maal een openbare aanbesteding gehouden samen met alle gemeenten van de Hoeksche Waard. Nijkamp BV heeft de opdracht voor het beheer en onderhoud gekregen voor een periode van twee jaar met een optie voor twee maal een jaar verlenging.

Gemeentelijke gebouwen

Voor alle schoolgebouwen zijn MOP’s (meerjarige onderhoudsprogramma’s) beschikbaar. De te nemen maatregelen komen in het jaarlijks vast te stellen Huisvestingsplan aan de orde. In verband met de overdracht van de budgetten voor het buitenonderhoud naar de schoolbesturen is dit geen verantwoordelijk-heid meer voor de gemeenten. Ook voor het gemeentehuis en de sociaal-culturele accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is, zijn MOP’s vastgesteld. De aanwezige onderhoudsvoorzieningen zijn op peil om uitvoering te kunnen geven aan deze onderhoudsprogramma’s.

| 77 |


Van de onderhoudsposten in de exploitatie kan in financiële zin het volgende overzicht worden gegeven: Begroting 2015 Onderdeel

Meerjarenbegroting Programma

Totaal

2016

2017

2018

2019

Wegen

891.766

895.813

891.766

895.813

3.575.158

Water

35.641

35.641

35.641

35.641

142.564

Riolering

246.801

246.801

246.801

246.801

987.204

Kunstwerken

7.000

7.000

7.000

7.000

28.000

Groen

78.655

78.655

78.655

78.655

314.620

Verlichting

82.622

82.622

82.622

82.622

330.488

Speelplekken Gebouwenbehee r Interne uren, incl. overhead Totaal

16.997

16.997

16.997

16.997

67.988

Diverse

116.573

116.573

116.573

116.573

466.292

Diverse

1.094.859

1.105.934

1.104.203

1.100.288

4.405.284

2.570.914

2.586.036

2.580.258

2.580.390

10.317.598

De bedragen in het meerjarenoverzicht zijn ten aanzien van het onderhoud van wegen en groen nagenoeg gelijk, aangezien de uitvoering van het onderhoud bepaald wordt door het beschikbare budget. Daarbij tevens de opmerking dat de gehele meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld. Voor zover er hogere kosten zijn voor het onderhoud van de gebouwen worden deze ten laste van de desbetreffende voorziening gebracht.

| 78 |


PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Algemeen In deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op een aantal bedrijfsvoering facetten. De gemeente Strijen levert een scala aan externe producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering onontbeerlijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende facetten die hierbij te onderkennen zijn. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Er is momenteel sprake van een groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Wij juichen die tendens toe. Er zijn omvangrijke middelen gemoeid met de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang.

Personeel en organisatie Personeelsformatie Per 31 december 2014 waren 60 personen in dienst van de gemeente Strijen. Op dat moment waren er geen vacatures. Er zijn 50,24 formatie-eenheden beschikbaar binnen de gemeente Strijen. Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2015 bedroeg 2,52 % (inclusief langdurig zieken en exclusief zwangerschapsverlof). Organisatie Cao In de cao 2013-2015 zijn er verschillende afspraken gemaakt over werkgelegenheid en werkzekerheid. Dit wordt verder uitgewerkt in 2015 en 2016. Verder zijn er in de cao afspraken gemaakt over een nieuw beloningshoofdstuk, dit ter vervanging van het bestaande hoofdstuk en alle lokale beloningsafspraken. Dit zal ingevoerd worden per 1 januari 2016. Hiermee wil men de verschillen wegnemen tussen de gemeenten onderling. Ook zal er met ingang van 1 januari 2017 een individueel keuzebudget ingevoerd worden. In 2016 zal bureau P&O hier de nodige werkzaamheden voor verrichten. Werkkostenregeling Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling ingevoerd. Deze fiscale regeling vervangt het huidige systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Eind 2015 volgt er een evaluatie, waar mogelijk zal het beleid in 2016 aangepast worden aan de hand van nieuwe richtlijnen en verduidelijking omtrent de werkkostenregeling. Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken staat voor: flexibeler werken naar tijd en plaats. Hier zitten zowel voor de werkgever als voor de werknemer voor-en nadelen aan. Gezien met name de kleinschaligheid van de Strijense organisatie (en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid) is HNW in Strijen (nog) geen algemeen goed. Wél zijn er mogelijkheden om thuis te werken, hetgeen met name bij zogenaamde ‘klussen’ wordt gedaan. Dit in goed overleg met de leidinggevende. | 79 |

Programmabegroting 2016 Loopbaanontwikkeling Begin 2015 is er een netwerkbijeenkomst voor leidinggevenden georganiseerd waarbij ‘het bewustwordingsproces van regie op eigen loopbaan’ centraal stond. Half in het jaar zijn er binnen de gemeente Strijen loopbaanadviesgesprekken ingepland voor alle medewerkers. Het algemene opleidingsadvies hiervan volgt in het najaar. Bureau P&O zal dit in 2016 verder uitwerken en in gang zetten. Dienstverlening De laatste jaren heeft de digitalisering een grote vlucht genomen en steeds meer zaken worden online geregeld. Daarnaast zijn er allerlei koppelingen met instanties gerealiseerd, zodat men bijvb voor een uittreksel bevolkingsregister niet meer naar het gemeentehuis behoeft te komen. Zelfs voor het doen van ondertrouw behoeft men niet meer naar het gemeentehuis Het aantal bezoekers aan het gemeentehuis loopt steeds verder terug en de verwachting is dat het bezoek in de toekomst nog meer zal afnemen. In het kader van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering wordt op dit moment met name bekeken of, en zo ja in hoeverre, de openingstijden aanpassing behoeven, of er meer op afspraak kan worden gewerkt en of mogelijk het gebouw aanpassing behoeft. Verder wordt er in de Hoeksche Waard intensief samengewerkt op gebied van dienstverlening. Er is een geactualiseerde (gezamenlijke) visie op dienstverlening en een gezamenlijke producten en diensten catalogus, een gemeenschappelijk dienstverleningsportal, er is een gezamenlijke aanbesteding van telefonie gedaan etc. etc. Voor de komende jaren wordt die samenwerking nog verder geïntensiveerd. Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 komen alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren voor de Wajong in aanmerking. Jongeren die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen vanaf dan onder de nieuwe Participatiewet. Arbeidsgehandicapten moeten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. In 2016 zal er wederom gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de organisatie om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. In 2015 zijn er (door de gemeente) werkervaringsstageplaatsen aangeboden bij de RSD en het UWV voor Wajongers. In 2016 worden er ook werkervaringsstageplaatsen aangeboden bij deze instanties om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Daarnaast zijn er binnen de cao 20132015 afspraken gemaakt om extra kansen te creëren voor mensen met een beperking. In samenwerking met de RSD zal in 2016 gekeken worden naar de mogelijkheden binnen gemeente Strijen. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Inzicht in de vitaliteit van medewerkers kan helpen een optimale duurzame inzetbaarheid tot stand te brengen. Bewustwording kan voor medewerkers aanleiding zijn om actief met de eigen vitaliteit om te gaan. In samenwerking met onze arbodienst wordt er in het najaar van 2015 een vitaliteitsonderzoek, inclusief een preventief medisch onderzoek, gehouden. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan dit zijn uitwerking hebben op 2016 in het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen gemeente Strijen. Integriteit Integriteit staat ieder jaar op de agenda. In 2016 zal dit onderwerp ook weer de nodige aandacht krijgen.

| 80 |

Programmabegroting 2016 Samenwerking In het programma Bestuur is ingegaan op de stand van zaken van de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Aangegeven is dat er een gezamenlijk proces is ingezet van onderzoek en afweging inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard met de focus op eind 2015, waar bespreking en besluitvorming zal plaatsvinden over de resultaten van de gepleegde onderzoeken. Uiteraard zal de uitkomst van dit onderzoek, -hetzij versterkte samenwerking, hetzij fusie-, altijd gevolgen hebben voor de samenwerking in de Hoeksche Waard en dus voor de medewerkers. We wachten de uitkomst van het onderzoek af.

Planning en control De planning en control cyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Instrumenten die mede hiervoor worden ingezet zijn de (meerjaren) begroting, de tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaatsvinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Mede om deze risico’s goed in beeld te krijgen en inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden deze risico’s te verkleinen zijn de meest kritische bedrijfsprocessen beschreven en gemodelleerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een speciaal softwarepakket. Van de overige processen wordt per proces de relevantie bezien om deze (al dan niet uitgebreid) te beschrijven. De in het interne controleplan opgenomen interne controle maatregelen maken met ingang van 2008 deel uit van de reguliere werkzaamheden. Met ingang van 2012 is hierin een versterking opgenomen van de controles met betrekking tot de rijksbelastingen. Dit na aanleiding van het toetreden van de gemeente Strijen tot het Horizontaal Toezicht.

Risicomanagement Om niet voor verassingen te komen staan en tijdig op zaken in te kunnen spelen is risicomanagement een belangrijk instrument. In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een web applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Tijdens een workshop is door een gemeentelijke gebruikersgroep een eerste inventarisatie opgemaakt. Deze inventarisatie is verder aangevuld en afgerond en alle aan- en opmerkingen zijn verwerkt. Begin 2013 heeft een HBO student de inventarisatie geüpdatet in de vorm van een afstudeeropdracht. Vanaf de begroting die voor u ligt wordt de paragraaf weerstandsvermogen opgesteld met behulp van deze software.

Rechtmatigheid Mede door het beschikbaar hebben van procesbeschrijvingen en het adequaat oppakken van de interne controlemaatregelen heeft de gemeente Strijen over de afgelopen jaren een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen ontvangen.

Automatisering/informatisering De zorg voor een goede informatievoorziening is een vitaal onderdeel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij automatisering van wezenlijk belang is. Per 1 januari 2014 is de informatievoorziening en automatisering ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling ISHW. Voor meer informatie aangaande het i-NUP en automatisering wordt verwezen naar het programma Bestuur en Veiligheid.

| 81 |

Programmabegroting 2016 In en externe communicatie In het meest recente communicatiebeleidsplan zijn de communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor de komende jaren benoemd. In dit communicatiebeleidsplan wordt op een aantal prominente onderdelen een beeld geschetst van het communicatiebeleid voor de komende jaren. Het betreft hier een dynamisch proces waaraan jaarlijks verder gewerkt wordt. Het beschreven communicatiebeleid in dit beleidsplan sluit aan op de drijfveer om aan de kwaliteit van dienstverlening te werken. Goed communiceren waar, wanneer en hoe producten verkregen kunnen worden, duidelijk en plezierig de boodschap overbrengen, bij (nieuwe) ontwikkelingen na nauwe samenspraak tot besluiten komen, gelegenheid bieden om na afronding van een traject eventueel nog te kunnen reageren, zijn slechts een aantal die daaraan bijdragen. In het communicatiebeleidsplan vertaalt dit zich voor 2016 en de komende jaren in de volgende vijf ijkpunten: 1. 2. 3. 4. 5.

transparant besturen hóórt bij Strijen; interactiviteit en inspraak; representatie; geïntegreerde communicatie; meten is weten.

Interne communicatie Bij de bestaande organisatiecultuur hoort een goede interne communicatie. Sleutelbegrippen als elkaar aanspreken, het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, het zien van de inwoners als de belangrijkste ‘afnemer’, handelen vanuit de gewenste waarden (openheid, vertrouwen en respect) staan ook in 2016 weer centraal. Inmiddels heeft ook de sociale media haar intrede gedaan op de werkplekken. In 2015 is het sociaal intranet Samen@Work ingericht, dat de onderlinge band verstevigd en een belangrijk hulpmiddel blijkt bij de dagelijkse werkzaamheden. Omdat ook de vier collega-gemeenten zijn aangesloten, komt dit tevens de vele regionale activiteiten ten goede. Externe communicatie De gemeente Strijen vergroot het draagvlak voor het beleid en de projecten van de gemeente door inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering ervan. De diverse uitgangspunten voor een goede externe communicatie zijn: Voor elk beleidsonderdeel en elk groot project maken we een communicatieplan gebaseerd op de gewenste mate van burgerparticipatie; We publiceren leesbare en begrijpelijke openbare beleidstukken op de digitale communicatiekanalen; We geven inwoners ten minste informatie over (de stand van zaken van) alle projecten via de gemeentepagina, de gemeentelijke website, sociale mediakanalen en de diverse nieuwsbrieven huis-aan-huis; Raad en college zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar bij externe sociaalmaatschappelijke bijeenkomsten; We vergroten de interactiviteit met inwoners door meer responsemogelijkheden te bieden, zowel op de gemeentelijke website, de sociale mediakanalen als tijdens bijeenkomsten; We geven inwoners de mogelijkheid zich (gratis) te abonneren op digitale nieuwsbrieven van de gemeente die onderwerpen bevatten die aansluiten bij hun interesse; We voldoen met de aanschaf en implementatie van de online productencatalogus (een minimale variant van het digitale loket) aan de wettelijk gestelde eisen voor digitale dienstverlening. | 82 |


Website Hoewel de gemeente Strijen de reguliere -papieren- communicatiemiddelen zeker niet uit het oog verliest, gaan de ontwikkelingen t.b.v. de digitale dienstverlening ook in het jaar 2016 onverminderd door. Het zwaartepunt komt daarbij vooral te liggen op zaken die de e-dienstverlening aan bewoners en bedrijven verbetert. Tevens vindt er meer en meer aansluiting plaats met de regio. Zo hebben alle vijf de gemeenten in de Hoeksche Waard inmiddels een identieke website van dezelfde leverancier. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die in 2016 extra aandacht gaan krijgen zijn: Verdere inzet en ontwikkeling van sociale media, zoals Instagram; Het webrichtlijnenproof, fase 2, maken van de website; Inzet van meer audio- en visuele middelen. Het is de bedoeling meer videomateriaal in te zetten bij de communicatie. Verder ontwikkelen en uitbreiden sociaal intranet Samen@Work; Verdere harmonisatie en uitbreiding, Hoeksche Waards breed, voor wat betreft de Productencatalogus en E-formulieren; Het aanbieden van nieuwere slimme e-formulieren; Intensivering van de risicocommunicatie, door het ontwikkelen van een speciale Calamiteiten-app(licatie).

Juridische kwaliteitszorg en rechtmatigheid Het plan van aanpak voor de juridische kwaliteitszorg bij de gemeente Strijen is opgesteld ter verbetering van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten. Zodoende kunnen onder meer rechtszaken en schadeclaims worden voorkomen, dan wel verminderen. In het plan van aanpak zijn onderwerpen opgenomen die op juridische kwaliteit bezien zouden worden. Een groot deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. Gelet hierop zullen in 2016 veelal werkzaamheden opgepakt worden die een verdere verbetering van de juridische kwaliteit met zich meebrengen.

| 83 |


PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Algemeen Ook door middel van verbonden partijen kunnen gemeentelijke beleidsvoornemens tot uitvoering worden gebracht. Uitgangspunt bij dit beleid is dat het vastgestelde beleid van de verbonden partijen in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk beleid. Tevens dienen de verbonden partijen een publiek doel na te streven. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijk daarmee verband houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Met verbonden partijen worden bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft, zoals in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, hetgeen blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of ingeval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Beleidskader Bij de gemeenteraden leefde al enige tijd de wens om over een regionale nota verbonden partijen te kunnen beschikken om zo gezamenlijk op één eenduidige wijze te kunnen opereren in en naar gemeenschappelijke regelingen. In het kader van het vorenstaande heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 februari 2014 de Nota verbonden partijen Gemeenten Hoeksche Waard behandeld. Deze nota is vastgesteld met inachtneming van een motie uitwerking Nota Verbonden Partijen waarin de gemeenteraad verzoekt om een aanvullende uitvoeringsnota. Deze uitvoeringsnota is in 2015 aangeboden aan de gemeenteraden in de Hoeksche Waard. Het doel van deze nota is het bieden van een kader voor de oprichting en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, alsmede voor gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Het BBV verplicht dat specifieke wijzigingen ten aanzien van de deelnemingen worden opgenomen in het ‘Register verbonden partijen’ dat één keer per jaar wordt bijgewerkt en aan uw raad bij de jaarrekening wordt toegezonden. Het betreffende register is in deze paragraaf opgenomen.

Gemeenschappelijke regelingen De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente. In zijn algemeenheid wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Door middel van jaarlijkse toezending van begroting en jaarrekening vindt controle plaats op onder meer de doelstellingen van de betreffende regeling.

| 84 |

Programmabegroting 2016 Van de gemeenschappelijke regelingen kan het volgende overzicht worden gegeven: Regeling

1)

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

BestuursDeelname DB/AB

GR RAD

DB/AB

Financiële betrokkenheid Bijdrage tot max. 2% in exploitatietekort Pm

Begrote bijdrage 2016 € 15.655

GR SVHW

DB/AB

Bijdrage per product

€ 85.000

GR SOHW

DB/AB

Bijdrage per product

€ 100.371

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

AB

Bijdrage per inwoner

€ 55.595

GR Omgevingsdienst

Via Regio ZHZ


€ 35.240

GR ISHW

DB/AB


€ 300.384

GR Veiligheidsregio

DB/AB


€ 73.490

GR Werk en Inkomen Hoeksche Waard

DB/AB

Bijdragen gerelateerd aan aantal inwoners

€ 394.911

1)

Voorschot 2016 + afrekening 2014

Stichtingen en verenigingen In een aantal stichtingen en verenigingen heeft de gemeente zitting in het bestuur, verstrekt een jaarlijkse bijdrage en is financieel aansprakelijk bij eventuele tekorten. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven: Regeling Sportstichting Strijen

BestuursDeelname DB

Financiële Betrokkenheid Bijdrage in exploitatie

Begrote bijdrage 2016 € 199.372

Vennootschappen De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen, die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd. In de meeste vennootschappen is de gemeente niet bestuurlijk vertegenwoordigd, maar bezit zij stemrecht. De financiële risico’s zijn beperkt tot de omvang van de dividenduitkeringen en de waarde van het aandelenpakket. De verhandelbaarheid van deze aandelen is over het algemeen overigens altijd aan beperkingen onderhevig. Vennootschap

Bestuurs-deelname

Financiële betrokkenheid

Begroot dividend 2016

NV Eneco

Nee

Dividend

€ 224.034

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides NV BNG

Nee

Dividend

€ 100.000

Nee

Dividend

€ 3.500

CV/BV Regionaal Bedrijventerrein

Ja

12% aandeel

Pm

| 85 |

Programmabegroting 2016 Register Verbonden partijen (zoveel als mogelijk bijgewerkt met de laatst bekende gegevens).

Naam Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Doel WHW-bedrijven biedt werk aan circa 200 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn aangewezen op arbeid onder aangepaste omstandigheden. Binnen de kaders van de Wet sociale werkvoorziening wordt in een reguliere productieomgeving de arbeid zoveel als mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de medewerkers Betrokkenen De vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeenteraad wijst vertegenwoordigers aan in het AB: gemeenten tot 15.000 inwoners - 2 leden gemeenten van 15.000 tot 22.500 inwoners - 3 leden gemeenten met meer dan 22.500 inwoners - 4 leden. In totaal kent het AB 14 leden. Vanuit het AB worden DB leden gekozen (6 leden). Financieel belang Gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De afgelopen jaren is slechts een (geringe) bijdrage per inwoner betaald. Met ingang van 2010 werd geen bijdrage meer geheven. Relatie programmabegroting Programma Zorg en Welzijn, doelstelling: ‘Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten’. Financiële kengetallen In 2014 is een negatief exploitatieresultaat (na bestemming) behaald van € 250.000 (2013 -\€ 335.000). De algemene reserve per 31 december 2014 beloopt een bedrag van € 270.000 (2013: € 516.000). Ontwikkelingen WHW bedrijven bevindt zich in een fusietraject met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard. Vanaf 1 januari 2016 gaan ze samen verder onder de noemer WIHW. Naam Gemeenschappelijke regeling WIHW-bedrijven (m.i.v. 1 januari 2016) Doel WIHW voert de gemeentelijke taken uit de Participatiewet en een aantal kleinere regelingen die daar verband mee houden. Doelstelling is om de doelgroep zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving door middel van arbeid. Daarnaast worden inkomensvoorzieningen geboden en wordt de schuldhulpverlening uitgevoerd. Betrokkenen De vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang Het bestuur van de regeling wordt gevormd door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten. Iedere gemeente vaardigt twee leden uit het college af naar het Algemeen Bestuur van de regeling. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden en een voorzitter die uit het Algemeen Bestuur gekozen worden. Financieel belang Gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. Relatie programmabegroting Programma Zorg en Welzijn, doelstelling: ‘Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten’. | 86 |

Programmabegroting 2016 Financiële kengetallen 2016 is het eerste jaar voor WIHW. De begroting heeft een omvang van ongeveer € 23 miljoen. Er is voor 2016 een verwacht tekort van € 558.308 dat gedekt wordt uit de reserves. Het geraamde saldo voor 2016 is € 0,- na mutatie in de reserves. Ontwikkelingen WIHW is een fusie van WHW-bedrijven en de RSDHW. 2016 staat in het teken van de integratie van beide onderdelen.

Naam Wegschap Tunnel Dordtse Kil Doel Het wegschap is opgericht voor de aanleg en het beheer van de toltunnel en de aansluitende verbindingswegen. Het wegschap is bevoegd om verordeningen vast te stellen die voor het vervullen van de tak van het wegschap nodig zijn. Betrokkenen Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen. Bestuurlijk belang Collegelid in DB, raadslid in AB. Financieel belang Bijdrage van 2% in het exploitatietekort. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie, doelstelling: ‘Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten en pleinen opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd’. Financiële kengetallen Het resultaat over 2014 bedraagt € 1.487.000,- positief (2012 € 1.207.000,- positief). Per 31 december 2014 is er nog een fors negatief eigen vermogen van € 5.469.000,-(2013: € 6.956.000,-) als gevolg van de afboeking van immateriële vaste activa in 2005 conform het BBV. Het geraamde saldo voor 2016 is € 1.170.000,- positief. Ontwikkelingen Er vindt momenteel een discussie plaats rondom de toekomst van de tunnel op het moment dat het negatieve eigen vermogen volledig ‘terugverdiend’ is. Er zijn diverse scenario’s mogelijk.

Naam Gemeenschappelijke regeling RAD Doel Het doel van de RAD is het zorgdragen voor het op een milieuhygiënische verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van afvalstoffen. Zorgdragen van de inzameling van (grove) huishoudelijke afvalstoffen, afzonderlijke inzameling van groente-, fruit- tuinafval en plastic, en het zorgdragen voor het doen verwerken van deze afvalstoffen. De RAD haalt het huishoudelijke afval gescheiden op. Grof huishoudelijk afval, asbest, puin, papier en karton kunnen worden ingeleverd op de milieustraat aan de Smidsweg in Westmaas. Betrokkenen De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeenschappelijke regeling van vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een raadslid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners. | 87 |

Programmabegroting 2016 Financieel belang Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Op dit moment is het financiële risico zeer gering. De RAD werkt op basis van kostendekkende tarieven. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie, doelstelling: ‘Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag’. Financiële kengetallen Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2014 € 2.235.000 (31-12-2013: € 6.050.000). Deze sterke daling komt door wijzigende regelgeving waardoor een deel wat vroeger tot het eigen vermogen behoorde nu tot het vreemd vermogen hoort. Het jaarresultaat over 2014 bedroeg € 17.000 positief (2013 € 303.000 positief). Het geraamde positieve saldo voor 2016 is € 30.000,- positief. Ontwikkelingen Door de ingang van de Vpb plicht voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 zullen de commerciële activiteiten van de GR RAD in een afzonderlijke rechtsvorm geplaatst worden en 100% in eigendom komen van de GR RAD. Hierdoor loopt de GR niet het risico dat ook de gemeentelijke taak (huisvuil ophalen) wordt belast met Vennootschapsbelasting. Ook gaat vanaf 2016 een vorm van Diftar gebruikt worden voor de afvalstoffen heffing. Inwoners betalen niet meer een vast tarief van € 180,- maar een basis tarief van € 104,- en hiernaast een bedrag per lediging van de grijze container. Op deze manier wil de RAD het afval scheidingspercentage verhogen. Naam Gemeenschappelijke regeling SVHW Doel Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van belastingen, de administratie m.b.t. de wet waardering onroerende zaken, het administreren van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens van de aangesloten instellingen. Betrokkenen In het samenwerkingsverband participeren de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Liesveld, Nederlek, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist en Zederik. Naast de deelnemende gemeenten participeren ook de RAD Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse Delta. Bestuurlijk belang Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Strijen in het algemeen bestuur. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. Op basis van hetgeen aan producten wordt afgenomen betaalt de deelnemer een bijdrage. Relatie programmabegroting Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen ter bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden’. Financiële kengetallen Per 31-12-2014 heeft het SVHW een algemene reserve van € 420.000,- na onttrekking van het negatieve resultaat over 2014. Dit is net boven het vastgestelde minimum van € 400.000,-. Het resultaat over 2014 is € 3.000 negatief (2013 € 248.000 negatief). Het geraamde resultaat voor 2016 is € 0,-. Ontwikkelingen In 2014 zijn er geen nieuwe deelnemers toegetreden tot SVHW. Wel heeft SVHW de uittreding van | 88 |

Programmabegroting 2016 de gemeente Bernisse, ten gevolge van een gemeentelijke herindeling, voorbereid en ondersteund. Ook heeft SVHW de herindeling van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist verwerkt. Beide herindelingen zijn geëffectueerd per 1 januari 2015. Naam Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid Doel Samenwerking op het gebied van onderwijs en publieke gezondheid. Betrokkenen De Regio Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband van volgende gemeenten; Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. Bestuurlijk belang De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één door de raad aangewezen lid. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Algemeen bestuur & Veiligheid, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’. Financiële kengetallen Het exploitatieresultaat over 2013 is € 1.167.000,- negatief (€ 400.234 positief). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2013: € 995.000,- (31-12-2012 was dit € 359.000,- positief). Het geraamde resultaat over 2016 betreft € 0,-. Ontwikkelingen Vanwege continuerende financiële tekorten is er in 2015 een dekkingsplan opgesteld en vastgesteld. Dit plan gaat in per 2015 en loopt een aantal jaren. Naam Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Doel Samenwerking op de domeinen: fysiek, sociaal, economisch, veiligheid en bestuurlijk & organisatorisch. Betrokkenen Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Bestuurlijk belang De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door 2 collegeleden. Alle leden van het AB hebben één stem. De stem weegt niet op basis van de omvang van de gemeenten. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Algemeen bestuur & Veiligheid, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden | 89 |

Programmabegroting 2016 aangegaan’. Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2014 is € 72.641,- positief (2013 was dit € 50.958 negatief). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2014 € 112.306,- (in 2013: € 112.306,-). Het geraamde resultaat voor 2016 is € 0,-. Ontwikkelingen Geen. Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Doel Een veilige regio voor iedereen door middel van samenwerking tussen organisaties als politie, brandweer en GHOR en de samenwerking met partners. Betrokkenen De GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid bestaat uit 19 deelnemende gemeenten. Bestuurlijk belang De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage vindt plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Algemeen bestuur & Veiligheid, overlast en handhaving, doelstelling: ‘Voorbereiding rampenbestrijding’. Financiële kengetallen Het resultaat na bestemming over boekjaar 2014 betreft € 2.817.623 positief (2013: € 2.907.959,negatief): het eigen vermogen per 31-12-2014 beloopt € 3.567.296,- (2013: € 1.882.606). Het geraamde resultaat voor 2016 is € 0,-. Ontwikkelingen Momenteel worden de voorbereidingen afgerond voor de regionalisering van de brandweerkazernes. Er is een meerjarenperspectief opgesteld om aan de vorig jaar genoemde bezuinigingstaakstelling te voldoen. Deze wordt in 2015 behandeld. Naam Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Doel Adviseren en ondersteunen van de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen op het gebied van economische ontwikkelingen, de schaarse ruimte en het milieu. Betrokkenen De GR OZHZ is een samenwerkingsverband van de 19 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid-Holland. Bestuurlijk belang De Omgevingsdienst kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en een bestuurscommissie. De gemeente Strijen heeft een collegelid in de bestuurscommissie. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op | 90 |

Programmabegroting 2016 basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie, doelstelling: ‘het verrichten van diverse milieutaken’. Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2014 betrof € 392.000,- positief (2013: € 929.000,- positief). Het eigen vermogen eind 2014 was € 1.019.000,- (2013 € 934.000 positief). Het geraamde resultaat voor 2016 betreft € Ontwikkelingen Geen. Naam Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard Doel De regionale sociale dienst Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van alle Hoeksche Waardse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van de Wet werk en inkomen en overige relevante wetgeving. Betrokkenen De gemeenten Strijen, Cromstrijen, Binnenmaas, Oud-Beijerland en Korendijk nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Bestuurlijk belang De gemeente Strijen wordt vertegenwoordigd door een collegelid in DB en een raadslid in AB. Financieel belang De deelnemende gemeenten dragen de kosten van de organisatie (organisatiedeel), alsmede van de uitvoering van de regelingen (productiedeel). Relatie programmabegroting Programma Zorg & Welzijn, doelstelling: ‘Het voeren van een actief beleid om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van personen met een minimum inkomen’. Financiële kengetallen Het programmaresultaat (voor bestemming) over 2014 is € 72.589 positief (2013 € 646.577 positief). Per 31-12-2014 beschikt de RSD over een eigen vermogen van € 1.507.713 (2013: € 1.962.893,-). Ontwikkelingen WHW bedrijven bevindt zich in een fusietraject met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard. Vanaf 1 januari 2016 gaan ze samen verder onder de noemer WIHW. Naam Sportstichting Strijen (gemeentelijke stichting) Doel Het oprichten en instandhouding van sport- en recreatieobjecten in de gemeente Strijen. Betrokkenen Gemeente Strijen Bestuurlijk belang Collegebestuur vormt tevens bestuur van de sportstichting. Financieel belang Gemeente is aansprakelijk voor exploitatietekorten. Relatie programmabegroting Programma Sport & Cultuur, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’. Financiële kengetallen De bijdrage per jaar is vastgesteld op een jaarlijks bedrag van ± € 199.000. Ontwikkelingen | 91 |

Programmabegroting 2016 Geen bijzonderheden

Naam Naamloze Vennootschap Eneco (Eneco Holding NV) Doel Het produceren, leveren en transporteren van gas, elektriciteit en warmte. Betrokkenen Deelnemende gemeenten in het werkgebied Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (gemeenten als aandeelhouders). Stemrecht in AVA is gekoppeld aan aandelenbezit. Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen Het nettoresultaat bedroeg in 2014 € 205 miljoen (2013: € 241 miljoen). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2014 € 5,19 miljard (31-12-2013: € 4,59 miljard). Ontwikkelingen De procedure rond de splitsingswet is nog niet afgerond. Het Europese Hof van Justitie heeft de zaak weer terugverwezen naar de Nederlandse Hoge Raad. Het Europese Hof heeft de splitsingswet niet tegenstrijdig geacht met het Europe recht, echter is van mening dat de Hoge Raad de opdracht gegeven te bekijken of de redenering achter het invoeren van de wet wel de juiste is.

Naam BV Gemeenschappelijk Bezit Evides Doel Het houden en beheren van de aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. GBE houdt 50% van de aandelen in Evides . DELTA N.V. houdt de andere 50%. Betrokkenen Gemeenten in werkgebied van Evides (23 gemeenten). Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders van BV Gemeenschappelijk Bezit Evides. Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen Totaal uitstaande aandelen 1.850.000 (nominaal € 0,05). Aandelenbezit Strijen 10.315 stuks. Eigen vermogen 31-12-2014 € 234,6 miljoen (2013 € 228,8 miljoen). Het resultaat over 2014 bedraagt € 28,3 miljoen (2013 € 27,5 miljoen). Ontwikkelingen Geen | 92 |


Naam Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten Doel De BNG is een gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten zijn decentrale overheden, corporaties, en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening daagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Betrokkenen Gemeenten, provincies en rijk. De Staat is houder van 50% van de aandelen. De overige 50% is in handen van provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap. De gemeente Strijen heeft 6.240 aandelen van in totaal 55.690.720 geplaatste aandelen. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht naar rato van het aandelenbezit). Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de wet FIDO’. Financiële kengetallen Netto winst 2014 na belastingen € 126 miljoen (2013: € 283 miljoen). Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt € 3.582 miljoen. (per 31 december 2013 € 3.430 miljoen. Ontwikkelingen Geen

Naam Bedrijvenpark Hoeksche Waard B.V. Doel Voeren van beheer over de grondexploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang De gemeente heeft 1 zetel in de RvC (van in totaal 5 zetels). Financieel belang De gemeente Strijen houdt 12% in het aandelenkapitaal (d.w.z. 42 van de 350 aandelen). Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’. Financiële kengetallen Het eigen vermogen van de BV bedraagt per 31-12-2014 € 35.000 (=geplaatst aandelenkapitaal). De exploitatie van de BV sluit zonder resultaat aangezien alle kosten worden doorbelast naar de CV. Ontwikkelingen Geen

| 93 |


Naam Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Doel Ontwikkelen en realiseren van een regionaal bedrijvenpark van 60 ha. netto. Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang De gemeente Strijen houdt 11,88% in het commanditaire kapitaal van € 35.000,-. Hiernaast heeft de gemeente een garantie afgegeven aan de CV in verband met zelfstandige financiering. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’. Financiële kengetallen De C.V. heeft statutair een commanditair kapitaal van € 35.000,-. Alle lasten worden bijgeboekt op het onderhanden project. Het geïnvesteerd bedrag in het plan bedraagt per 31-12-2014 circa € 21,5 miljoen. Ontwikkelingen Door de sterke vertraging en de geringe interesse zijn er door alle deelnemers in 2012 en 2013 voorzieningen getroffen voor mogelijke toekomstige verliezen. Deze voorzieningen zijn opgehoogd in 2014. In 2015 heeft de eerste verkoop plaats gevonden van een kavel van 4.000 m2. De economische is aan het verbeteren, de hoop is dat dit bedrijventerrein dan ook meer klanten aan zal trekken. Naam Gemeenschappelijke Regeling ISHW Doel ICT samenwerkingsverband in de Hoeksche Waard Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een collegelid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen De GR is gestart per 1 januari 2014. Het resultaat over 2014 komt uit op € 597.090,-- positief. Voorgesteld is om vanuit het positief resultaat € 164.000,-- te storten in een algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Daarmee wordt dan meteen voldaan aan het uitgangspunt om een algemene reserve te vormen van 5% van het begrotingstotaal. Het begrote resultaat voor 2016 betreft € 0,-. Ontwikkelingen De GR ISHW is gestart per 1 januari 2014. Het heeft geruime tijd geduurd om een manager voor de | 94 |

Programmabegroting 2016 nieuwe organisatie aan te trekken. Deze nieuwe manager is in december 2014 met zijn werkzaamheden gestart. Naam Gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard Doel Beheren van droge en natte natuur in de Hoeksche Waard die beeldvormend is voor het eiland. Betrokkenen Waterschap Hollandse Delta, Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een collegelid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage wordt allereerst verdeeld over het waterschap voor 50% en de gemeenten voor 50%, vervolgens heeft de verdeling van die 50% plaats op basis van het aantal inwoners. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie, doelstelling: ‘Het behouden van de landschappelijke en agrarische karakter van het buitengebied en het benutten van die kwaliteiten en het creëren van planologische mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied’ Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2014 betrof € 22.429,- positief (2013: € 8.914,- positief). Het eigen vermogen eind 2014 was € 93.289,- (2013 € 153.863 positief). Het begrote resultaat voor 2016 betreft € 0,-. Ontwikkelingen Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar een mogelijk andere stemverdeling in het bestuur. Ook wordt er bekeken of dit gepaard kan gaan met een andere rechtsvorm voor Groenbeheer.

| 95 |


PARAGRAAF DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Algemeen Na in de begroting 2015 voor de eerste maal een paragraaf demografische ontwikkeling te hebben opgenomen, wordt in de voorliggende paragraaf opnieuw ingegaan op ontwikkelingen dienaangaande. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat zich richt op de gevolgen van demografische ontwikkeling is voor de meeste gemeenten en provincies relatief nieuw. Bij demografische ontwikkeling moet men naast bevolkingsdaling en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (de daling van het aantal jongeren). De beleidsmatige gevolgen van deze demografische ontwikkelingen kunnen voelbaar zijn op meerdere beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs, economie en arbeidsmarkt, zorg, sport en cultuur. Deze beleidseffecten tezamen hebben weer grote gevolgen voor de leefbaarheid in een gebied. Demografische ontwikkelingen vragen daarom om een integraal beleid.

Ontwikkelingen Regio Hoeksche Waard De Hoeksche Waard is één van de zogenaamde anticipeerregio’s in Nederland. Dat zijn regio’s die zich erop moeten voorbereiden dat ze in de toekomst te maken krijgen met relatief meer ouderen en minder jongeren. Daarnaast worden de gezinnen steeds kleiner en zal de bevolking in de Hoeksche Waard naar verwachting als geheel ook krimpen. Samen stellen deze processen de Hoeksche Waard voor grote uitdagingen. Ze hebben ingrijpende gevolgen voor een groot aantal beleidsterreinen, waaronder het wonen. De krimp van het aantal jongeren, vaak aangeduid met ontgroening, gaat in de Hoeksche Waard harder dan in de rest van Nederland. In 2030 worden er zo’n 20% minder bewoners onder de twintig jaar in de Hoeksche Waard verwacht dan in 2012. (zie tabel Bevolkingsprognose). Bevolkingsprognose voor de Hoeksche Waard 2012-2030 Jaar

Ontwikkeling

Leeftijdsgroep

2012

2020

2030

2012-2030

0-19

19854

17874

15916

–3938

20-29

8268

8225

7993

-275

30-49

23096

19312

17988

-5108

50-64

18818

19050

17016

-1802

65-79

11416

15176

16201

4785

80+

3354

4389

7607

4253

Totaal

84806

84026

82721

-2085

Bron: Provincie Zuid-Holland, WBR november 2013

| 96 |

Programmabegroting 2016 De regio kan zich hier tijdig op voorbereiden en maatregelen treffen om de negatieve gevolgen te keren, als ook de aanwezige kansen te benutten. De regio is zich hier goed van bewust en is, ondersteund door de provincie en het ministerie van BZK, aan de slag gegaan met een voortvarende aanpak. Eind 2012/begin 2013 is gestart met Masterclasses op gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Een achttal organisaties uit de Hoeksche Waard zijn daarna enige maanden druk geweest met de zichtbare consequenties van de vergrijzing en ontgroening. Zij zochten daarbij nadrukkelijk de samenwerking met de diverse sociaal-maatschappelijke instellingen. Zo werden verschillende bijeenkomsten (dialoogtafels) gehouden waar vraagstukken aan de orde kwamen over onder meer de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt, landschap, onderwijs-, zorgen welzijnsvoor-zieningen. Alle opgedane plannen en ideeën zijn uiteindelijk gebundeld en opgeschreven in het Pact van de Waard. Op 27 februari 2014 plaatsten de opstellers formeel hun handtekening onder het stuk. Doel van het Pact is door middel van samenwerking tussen de deelnemende organisaties in samenhang met de door hen uit te voeren projecten te werken aan een florerende Hoeksche Waard. Naast de Hoeksche Waardse partijen (HW Wonen, Zorgwaard, CSG de Waard, LTO Noord - afdeling Hoeksche Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW), Rabobank Hoeksche Waard, SOHW en Kamer van Koophandel) zijn tevens het ministerie van BZK en de Provincie Zuid-Holland vanaf het begin gesprekspartner geweest. Ook in de toekomst blijven beide overheden betrokken bij de uitvoering. In het kader van Pact van de Waard is medio 2015 een interactieve bijeenkomst gehouden over de toekomst van de detailhandel in de Hoeksche Waard. In het najaar van 2015 wordt een vervolg gegeven aan deze bijeenkomst. Een andere activiteit is het in het leven roepen van een zg. ‘vliegwielprijs’ voor een goed idee/initiatief, dat structureel bijdraagt aan de vitaliteit van de Hoeksche Waard. Strijen Zoals eerder aangegeven kan de demografische ontwikkeling zich manifesteren op diverse terreinen. Onderstaand wordt nader ingegaan op enige zaken, namelijk woningbouw (kwalitatief en kwantitatief en onderwijs(huisvesting). Naast de vergrijzende bevolking speelt ook de ontgroening (minder jeugd) een belangrijke rol in de bevolkingsontwikkeling van de komende jaren. Om jonge mensen te behouden en eventueel aan te trekken moeten voldoende woningen beschikbaar zijn. Mede vanwege het minder snel krijgen van een vaste aanstelling en de strengere hypotheekregels is het kopen van de eerste woning de laatste jaren lastiger geworden. De gemeente Strijen streeft in haar nieuwbouwplannen naar een evenwichtige differentiatie naar woningtype en prijsklassen waarbij ook ruimte is voor starters op de koopmarkt. Echter ook in de bestaande voorraad zijn veel geschikte woningen voor starters. Zo kunnen bijvoorbeeld voormalige huurwoningen prima dienen als starterswoningen. Voor de realisering van de genoemde opgaven is in 2015 een geactualiseerde Regionale Woonvisie Hoeksche Waard en een regionale woningbouwprogrammering voorbereid. De woonvisie legt de focus op de bestaande woningvoorraad. De totale bevolking in de Hoeksche Waard neemt de komende jaren af, het aantal 65-plussers neemt sterk toe en het aantal jongeren neemt af. Doordat huishoudens vanwege deze vergrijzing en ontgroening kleiner worden blijft er evenwel tot 2025 behoefte aan extra woningen. Na 2025 neemt de behoefte aan extra woningen af en is nieuwbouw van woningen, afgezien van vervangende nieuwbouw, nauwelijks meer nodig in de Hoeksche Waard. Van zelfsprekend zal op dit punt de marktvraag nauwlettend gevolgd worden en zo mogelijk daarop ingespeeld. Het is daarom niet alleen van belang om zorg te dragen dat de woningen die we de komende jaren bouwen de juiste zijn, maar ook dat de al bestaande woningen geschikt worden gemaakt voor de veranderende woningbehoefte. Hierover gaan we, waar het de sociale woningvoorraad betreft, regionale afspraken maken met woningcorporatie HW Wonen. | 97 |

Programmabegroting 2016 Op basis van de nieuwe Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om investeringen te doen die in lijn zijn met de (regionale) woonvisie. De woonvisie dient hierbij als basis voor de regionale prestatieafspraken die met HW Wonen worden opgesteld. In de woonvisie worden de trends en ontwikkelingen in de Hoeksche Waard benoemd en zijn er vijf doelen geformuleerd. Ook wordt een aantal concrete onderwerpen benoemd waarover de regio prestatieafspraken wil maken. De regionale prestatieafspraken krijgen een lokale paragraaf of bijlage. Hierin worden concrete gemeente specifieke afspraken opgenomen. Bijvoorbeeld afspraken over de inspanning van HW Wonen in een lokaal woningbouwproject. Naast de gevolgen voor het huisvestingsbeleid heeft de demografische ontwikkeling – naast de effecten van de economische crisis - ook gevolgen voor onder andere de ontwikkeling van bestemmingsplannen. Enkele jaren geleden zijn de voorbereidingen gestart voor het in ontwikkeling nemen van het uitbreidingsplan ‘’t Kleine Loo/Land van Essche III’. Mede als gevolg van de woningcrisis is het overleg met de initiatiefnemers HW Wonen en de Waal groep in een impasse geraakt en ontstond de noodzaak om met name de fasering van het plan en de woningbouwprogrammering opnieuw tegen het licht te houden. Dit onderzoek is afgerond en de raadscommissie Wonen & Werken is hierover geïnformeerd. Op basis van deze herziene fasering hebben thans gesprekken plaats met de Waalgroep. HW Wonen zal vanwege hun nieuwe rol niet meer als risicodragend opdrachtgever fungeren. Ook met betrekking tot de onderwijshuisvesting speelt de demografische ontwikkeling een rol. Eerder is al melding gemaakt van het feit dat het aantal leerlingen in de gemeente Strijen al een aantal jaren flink terugloopt. Als gevolg hiervan heeft per 1 augustus 2015 een fusie plaatsgevonden tussen de bijzondere basisscholen Het Spui en De Weeele, waarbij aan eerstgenoemde inmiddels per genoemde datum de onderwijsbestemming is onttrokken.

| 98 |


PARAGRAAF GRONDBELEID Algemeen De paragraaf Grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan, te realiseren. Transparantie van grondbeleid voor de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de in de programma’s aangegeven doelstellingen. De paragraaf dient volgens de voorschriften de volgende aspecten te belichten: een visie, een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert, een actuele prognose van de te verwachten resultaten (incl. verliesvoorzieningen) van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de winstneming en de uitgangspunten voor de reserves.

Beleidskader Op 19 juni 2007 heeft de gemeenteraad een gewijzigde nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota vormt een sturingselement om beleidsdoelstellingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. De nota verschaft inzicht in de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid voert en zorgt tevens voor eenduidige kaders. Door het vaststellen van dit beleidskader geeft de gemeenteraad sturing aan het grondbeleid van onze gemeente. Binnen dit kader voert het college het grondbeleid uit. Daarnaast vormt het grondbeleid de mogelijkheid om publieke taken goed te vervullen. Zo bestaat soms de mogelijkheid om voor bepaalde ontwikkelingen bijdragen te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en functies welke zijn geformuleerd in het beleidsprogramma van het college. Het betreft hier zaken als maatschappelijk belang van goede volkshuisvesting, het realiseren van voldoende werkgelegenheid, een goede kwaliteit van de leefomgeving en het voorzieningenniveau. De doelstelling van de nota Grondbeleid is het creëren van een algemeen beleidskader waaraan belangrijke ontwikkelingen binnen bestemmingsplannen kunnen worden getoetst. De nota Grondbeleid moet dan ook antwoord geven op de vraag welk grondbeleid wordt gehanteerd bij een bepaalde ruimtelijke vraag. a. De gemeente probeert met haar doen en laten op de grondmarkt het ruimtegebruik dat zij wenst beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld de aankoop van een pand aan de Kerkstraat voor het museum). b. Een andere doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het ruimtegebruik. Door het ruimtelijk ordeningsbeleid en, bij actief grondbeleid, het gronduitgiftebeleid zodanig te formuleren dat het gewenste resultaat (volkshuisvesting, veiligheid, voorzieningen, inrichting openbaar gebied etc.) wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld: het realiseren van een nieuw bedrijventerrein tegenover het gemeentehuis). c. Tenslotte is er het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over Gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Dit houdt in dat er een gedifferentieerd gronduitgifte-prijsbeleid moet worden gehanteerd. De status van de nota Grondbeleid is richtinggevend en dient te fungeren als algemeen toetsingskader. Datgene waarin de nota niet voorziet, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en indien de raad hierin een bevoegdheid heeft aan de raad. | 99 |


Ontwikkelingen De nota grondbeleid, vastgesteld in 2007, behoeft een evaluatie. Op een aantal terreinen hebben structurele wijzigingen zich voorgedaan. De woningmarkt stagneert, er is een regionaal kader woningbouwproductie in voorbereiding, de lokale prestatieafspraken met de woningcorporatie worden herzien en daarenboven is een lokale structuurvisie vastgesteld. In het programma Fysieke omgeving en economie staat de herziening van de nota grondbeleid als actiepunt opgenomen voor 2016.

Activiteiten 2015 / 2016 en financiële prognoses Plannen in exploitatie Bedrijventerrein VI In 2015 zijn tot op heden nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd aan bedrijventerrein VI. Van de verkoop van de gronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 2005 – 3.990 m2 2008 – 10.879 m2 2009 – 3.828 m2 2012 - 5.550 m2 2013 - 1.226 m2 2014 - 1.482 m2 2015 - 6.578 m2 (tot en met augustus 2015) In januari 2015 is een herziene exploitatieopzet vastgesteld waarin rekening is gehouden met een aangepaste uitgifte termijn en van een vereenvoudiging van verschillende prijsniveaus. Ook deze herziene opzet geeft aan, dat nog immer een ruim positief exploitatieresultaat wordt geprognosticeerd. Strienemonde (deelplan LvE III) Als onderdeel van het plan Land van Essche III is het deelplan Striemonde in ontwikkeling. Het gaat om 7 kavels voor vrijstaande woningen en een kavel voor een appartementencomplex. In 2007 is hiervoor een exploitatieopzet met instemming van de raadscommissie Financiën en economische zaken vastgesteld. Deze exploitatieopzet geeft een (gering) positief resultaat aan. In 2010 is de grond administratief overgeboekt van Land van Essche III naar Strienemonde. Er is nog één kavel te verkopen, dit is begroot voor 2016. Hierna wordt het plan afgesloten nadat de laatste straat woonrijp is gemaakt. In 2011 is een aangepaste exploitatieberekening opgesteld, deze is in 2012 aangeboden ter vaststelling. Er wordt nog steeds een positief resultaat verwacht op dit plan. Gronden Dam Voor HW Wonen bestaat het project Dam uit twee fasen. De Brede School en de 18 appartementen (voor HW Wonen de 1e fase) zijn al een aantal jaren gereed. De eerste voorbereidende gespreken met betrekking tot de voorbereiding van de 2e fase van deze grondexploitatie hebben plaats gevonden in de zomer van 2015. De fase bevat alleen woningbouw door HW Wonen. Buiten enkele kosten van stedenbouwkundige aard en de verkoop van onze grond aan HW Wonen hebben wij er financieel geen bemoeienis mee.

| 100 |

Programmabegroting 2016 Ontwikkelingslocatie De Striene In verband met de bouw van de brede school aan de Dam zijn de locaties waar de openbare scholen De Patrijspoort en De Striene waren gevestigd herontwikkeld. De locatie van De Patrijspoort is enkele jaren geleden in exploitatie genomen en afgesloten. In 2010 is een deel van de locatie ‘De Striene’ in gebruik genomen in verband met de vaste parkeerplaatsen voor de Albert Hein. Hierdoor is het exploitatiegebied kleiner geworden. In 2011 is de gymzaal aan de Trambaan gesloopt tot op de fundering. In 2014 is begonnen met de bouw van 18 appartementen en een supermarkt. Tegelijk is hierin verweven de reconstructie van de trambaan en de asfaltering van de eerder genoemde parkeerplaats. Als laatste zijn de appartementen in de zomer van 2015 opgeleverd. Het project is afgerond en zal in de jaarrekening 2015 ook financieel afgerond worden.

Nog niet in exploitatie genomen plannen Land van Essche III Eerder in 2013 was er op ambtelijk niveau akkoord over dit project. Over de prijzen, de fasering, etc. In het 2e kwartaal van 2013 is er vastgesteld door de uitvoerende partijen dat het project in zijn huidige uitvoering niet financieel haalbaar was. Eind 2013 hebben wij (Gemeente Strijen) een extern bureau de opdracht gegeven het plangebied op basis van een aantal randvoorwaarden door te rekenen voor een aantal varianten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aan de commissie voorgelegd. In 2015 zijn er weer gesprekken begonnen met de huidige partijen HW Wonen en De Waal Groep over ‘hoe nu verder’. Overige gronden Sportlaan Op basis van strategische overwegingen heeft de gemeente in het verleden (agrarische) gronden aangekocht aan de Sportlaan. Dat betreft een kavel van ongeveer 1 ha. In 2012 is een deel van dit perceel overgeboekt naar het project randweg omdat de randweg letterlijk over dit stuk grond heen loopt. Er zijn geen plannen voor dit perceel. Conform aangepaste verslaggevingsregels is dit stuk grond in 2012 afgeboekt naar de originele aankoopwaarde. Er wordt geen rente meer bijgeboekt en ook geen andere kosten. Hierdoor blijft de waarde constant tot er een bestemming aan deze grond is gegeven door de gemeenteraad.

Regionaal bedrijventerrein Naast onze eigen exploitaties zijn we ook deelnemer in het regionale bedrijventerrein. Uit een van de opgestelde scenario’s is gebleken dat er mogelijk een verlies van € 2.500.000,- euro te verwachten valt. In verband hiermee hebben wij in 2012 een voorziening gevormd ter dekking van een mogelijk verlies voor ons deel (12%) van € 60.000,-. Deze is in 2013 verhoogd met € 240.000,- en in 2014 met € 204.000,- tot in totaal € 504.000,-. Medio 2015 is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van een eerste kavel van circa 4.000 m2. De economie laat een voorzichtig herstel zien. Wellicht dat een doorzettend economisch herstel leidt tot een toenemende belangstelling voor het regionale bedrijventerrein.

| 101 |

Programmabegroting 2016 Overzicht verwachte mutaties:

Plan Plannen in exploitatie Bedrijventerrein VI Grondexploitatie Dam Strienemonde(deelplan LvE III) Ontwikkelingslokatie De Striene

Plannen tegen boekwaarde Land van Essche III Overige gronden

Boekwaarde 01/01/2016

Mutaties 2016

Boekwaarde 31/12/2016

1.181.369 1.537.064 -216.742 0

-164.627 30.741 216.742 0

1.016.742 1.567.805 0 0

2.501.691

82.856

2.584.547

1.601.827 53.253 1.655.080

133.311 0 133.311

1.735.138 53.253 1.788.391

| 102 |


PARAGRAAF TREASURY Algemeen Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s (zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen) en voor het beheer van de treasury. Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht om een treasuryparagraaf in de programmabegroting en de programmaverantwoording op te nemen waarin de onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. Het beleid van de gemeente Strijen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Gelet op de onrust op de financiële markten is de Wet fido per 1 januari 2009 aangepast en zijn als nadere uitwerking hiervan twee regelingen aangescherpt: de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Deze wijzigingen betreffen gedeeltelijk vereenvoudigingen en gedeeltelijk aanscherpingen om de risico’s op de financiële markten te beperken. In reactie hierop is in 2010 het treasurystatuut van de gemeente Strijen aangepast. Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid houdt uiteraard de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten als dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Tegelijkertijd met de wet is de ministeriële regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid heeft met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat ook de verplichting voor decentrale overheden om een nieuwe bankrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat die bankrekening gekoppeld kan worden aan de schatkist. Door die koppeling wordt een positief saldo op de nieuwe bankrekening aan het einde van de dag afgeroomd ten gunste van de rekeningcourant bij de schatkist of wordt een negatief saldo aangevuld ten laste van die rekening-courant. Overigens moet het verplicht schatkistbankieren nog in het treasurystatuut van de gemeente Strijen worden verwerkt.

In- en externe ontwikkelingen De treasuryfunctie is naar behoren ontwikkeld. Aan de diverse extern gestelde eisen voor de begroting en jaarrekening kan ruimschoots worden voldaan en ook het interne liquiditeitenbeheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) is in 2015 opgeleverd. De investeringskosten bedragen circa 1,8 miljoen. Om dit te financieren is in 2015 een 20 jarige lening van € 2 miljoen afgesloten tegen een rente van 1,1%. De kapitaallasten van het MFA zijn in de meerjarenbegroting 2016 verwerkt. Investeringen welke voor 2016 op de planning staan betreffen: Investeringen in de riolering op basis van het GRP € 500.000,--. Vervanging van drie ford transits / ford connect voor buitendienst € 100.000,--. Materiaal buitendienst (houtversnipperaar, klepelmaaier) € 32.000,--. Hard- en software € 50.000.

| 103 |

Programmabegroting 2016 Hiervoor zijn voldoende liquide middelen aanwezig. Te verwachten investeringen voor de jaren na 2016 betreffen voornamelijk investeringen in de riolering op basis van het GRP.

Risicobeheer Volgens de kasgeldlimiet is het de gemeente toegestaan in 2016 tot een bedrag van € 1,5 miljoen kortlopende financiering aan te trekken, wat nog verhoogd mag worden met het bedrag van de vlottende middelen minus de vlottende schulden. Zoals uit de bijgevoegde staten blijkt is het de verwachting dat de kasgeldlimiet in 2016 geen enkele maal wordt overschreden, evenals in voorgaande jaren. Op basis van deze gegevens is het niet nodig over te gaan tot het nemen van maatregelen zoals het aangaan van vaste geldleningen. De norm voor de renterisiconorm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar, dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossing en renteherziening niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In 2016 worden geen rentepercentage over een lening herzien. Het renterisico op de vaste schuld van de Gemeente Strijen blijft naar verwachting ruim onder de risiconorm. Rentevisie Het treasury beheer van de gemeente is gericht op het minimaliseren van de rentelasten op korte en lange termijn. Tijdelijke liquiditeitstekorten worden opgevangen door middel van kasgeldleningen. Het rentepercentage voor kortlopende kredieten ligt lager dan de rente op langlopende leningen, zodat het gunstiger is om de ruimte die beschikbaar is binnen de kasgeldlimiet te benutten voor kortlopend krediet. De leningenportefeuille van onze gemeente bestaat uit een aantal leningen die direct aan HW Wonen zijn doorgesluisd (ultimo 2016 naar verwachting € 8,4 miljoen). Een bedrag van € 0,598 miljoen betreft een doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Wijzigingen in het rentepercentage van de doorgesluisde geldleningen hebben geen invloed op de financiële positie van de gemeente. Ten behoeve van de eigen financieringsbehoefte is in 2008 een langlopende lening afgesloten van 3,5 miljoen tegen een rente van 5,08 % ter financiering van de nieuwbouw van de openbare basisschool en de randweg en in 2009 is ter financiering van de randweg € 3 miljoen aangetrokken tegen 3,83%. Zoals gemeld is in 2015 een langlopende lening van € 2 miljoen afgesloten ter financiering van het MFA tegen 1,1%. Kredietrisico Van de ultimo 2016 uitgezette geldleningen ad € 9,1 miljoen betreft 92,30 % doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en 6,57 % doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Verder betreft 1,13 % uitgezette leningen aan Strijense stichtingen en verenigingen zonder rating.

| 104 |

Programmabegroting 2016 2015 Uitzettingen Publieke taak Sportstichting St. collectieve Beveiliging Strijen Overig

2016

75 35 19 129

0,75% 0,35% 0,19%

50 35 18 103

0,55% 0,38% 0,20%

9.246 628 9.874

92,43% 6,28%

8.426 600 9.026

92,30% 6,57%

Totaal 10.003 100% 9.129 Zoals uit voorgaand overzicht blijkt is het kredietrisico vrij beperkt.

100%

Treasury Woningstichting Sportstichting

Koersrisico De gemeente is in het bezit van 6.240 aandelen BNG, 10.315 aandelen Evides en 10.772 aandelen Eneco en met een totale nominale waarde van € 313.335. Op basis van de Splitsingswet zou een scheiding moeten worden aangebracht tussen netbeheer en handelsactiviteiten van Eneco, waarbij het netbeheer in publieke handen zou blijven. Dit heeft consequenties bij een eventuele overname voor de te ontvangen prijs per aandeel. Doordat alle aandelen tegen de nominale waarde in de boekhouding zijn verwerkt en de grote positieve herwaarderingen van aandelen conform de comptabiliteits-voorschriften niet zijn verwerkt, hebben koersschommelingen geen invloed op het financiële resultaat. Pas bij feitelijke verkoop blijkt het resultaat. Valutarisico Alle leningen en deposito’s zijn in euro’s aangegaan, zodat hierop geen valutarisico wordt gelopen. Debiteurenrisico Het debiteurensaldo bedraagt gemiddeld circa € 274.000, waarvan gemiddeld 3,62 % ouder is dan een half jaar. Afboekingen inzake oninbare debiteuren hebben in het algemeen slechts in zeer geringe mate plaats.

Financiering Liquiditeitspositie De lopende uitgaven kunnen net gefinancierd met de beschikbare liquiditeiten. Van een liquiditeitsoverschot zoals we dit in voorgaande jaren kenden, is inmiddels geen sprake meer. Incidenteel worden kasgeldleningen aangetrokken. Leningenportefeuille Voor inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen wordt verwezen naar bijgevoegde overzichten. Opgemerkt wordt dat uitsluitend de leningen ter financiering van de bouwkosten van de school /randweg / MFA (ultimo 2016 € 7,2 miljoen) eigen geldleningen betreffen. Alle andere leningen betreffen doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en de Sportstichting.

| 105 |

Programmabegroting 2016 Derivaten Naar verwachting wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

KASGELDLIMIET PER 31-12-2016 Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2016

18.080

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

8,50%

Kasgeldlimiet in bedrag

1.537 (Bedragen x EUR 1.000) BUDGET

REALISATIE Kwartaal

Jaar

1: jan-mrt

2: apr-jun

3: jul-sep

4: okt-dec

Jaar

Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar

0

0

0

0

0

Schuld in rekening-courant

19

19

19

19

19

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

0

19

19

19

19

19

0

0

0

0

0

Totaal vlottende schuld

0

Vlottende middelen Uitgeleende gelden < 1 jaar Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

0

1

1

1

1

1

199

199

199

199

199

0

0

0

0

0

200

200

200

200

200

Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld

0

-181

-181

-181

-181

-181

Toegestane kasgeldlimiet

1.537

1.537

1.537

1.537

1.537

1.537

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

1.537

1.718

1.718

1.718

1.718

1.718

| 106 |

Programmabegroting 2016 RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-2016 (Bedragen x EUR 1.000) Renterisico op vaste schuld

2016

2017

2018

2019

budget

budget

budget

budget

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

0

0

0

2.325

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)

0

0

0

0

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.111

1.137

1.164

1.193

6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

0

0

0

0

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

0

0

0

2.325

17.310

16.199

15.063

13.899

20%

20%

20%

20%

3.462

3.240

3.013

2.780

3.462

3.240

3.013

2.780

0

0

0

2.325

3.462

3.240

3.013

455

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen

2.325

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) PORTEFEUILLE NETTO VLOTTENDE SCHULD PER 01-01-2017 VLOTTENDE SCHULD Soort instrument

Naam vlottende schuld

(Bedragen x EUR 1.000) Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in hoofdsom schuld portefeuille

Naam geldgever

Rekening-courant 285008196

Bank Nederlandse Gemeenten 0

19 19

100,00% 100,00%

Subtotaal Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0 0

0,00% 0,00%

TOTAAL VLOTTENDE SCHULD

0

19

100,00%

Subtotaal Rekening-courant Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Kasgeldlening o/g

VLOTTENDE MIDDELEN Soort instrument

Naam vlottende middelen

BNG

Naam geldnemer

Rating

(Bedragen x EUR 1.000) Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in hoofdsom uitzetting portefeuille

Rekening-courant 361804644 285164821 587369841

Rabobank Strijen BNG Stipter ABN AMRO

0

0 133 66 199

0,08% 66,54% 32,95% 99,58%

Subtotaal Contante gelden in kas

0

1 1

0,42% 0,42%

TOTAAL VLOTTENDE MIDDELEN

0

200

100,00%

TOTAAL NETTO VLOTTENDE SCHULD

0

-181

Subtotaal Rekening-courant

AA AA AA

Contante gelden in kas Kas

| 107 |

Programmabegroting 2016 PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2016 VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK Naam geldnemer Overige instellingen Sportstichting Strijen Sportstichting Strijen Voetbalvereniging Strijen St. Collectieve Beveiliging Strijen Subtotaal Overige instellingen

Rating

BBB BBB BBB Geen

Soort Instrument

Naam uitzetting

Doorverstrekking van

Onderhandse lening (u/g) ULG sportstichting 1e tranche OLG 103773 Onderhandse lening (u/g) ULG50 OLG 40108050 Onderhandse lening (u/g) ULG 27 Onderhandse lening (u/g) St. Collectieve Beveiliging Strijen

Aankoopdatum

Afloopdatum

Datum renteherz.

250 3-11-2008 3-11-2018 708 30-12-2012 30-12-2032 24 1-7-2011 1-7-2035 35 6-6-2008 6-6-2018 1.016

Totaal uitzettingen publieke taak

VASTE UITZETTINGEN TREASURY Naam geldnemer

Nominaal

Couponrente 5,0800% 3,1000% 0,0000% 0,0000%

1.016

Rating

Woningcorporaties met borging WSW Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Subtotaal Woningcorporaties met borging WSW

Soort Instrument

Naam uitzetting

Certificate of deposit (u/g) ULG 09 Onderhandse lening (u/g) ULG 015 Onderhandse lening (u/g) ULG 016 Onderhandse lening (u/g) ULG 07 Onderhandse lening (u/g) ULG 06 Onderhandse lening (u/g) ULG 08 Onderhandse lening (u/g) ULG 10

Doorverstrekking van OLG 23/69423 OLG 30/83013 OLG 31/84531 OLG 21/69489 OLG 20/69490 OLG 22/69422 OLG 25/71255

Nominaal

Aankoopdatum

Afloopdatum

Datum renteherz.

2.556 30-12-1992 30-12-2021 908 11-1-1994 11-1-2034 01-11-2024 7.714 6-12-1995 6-12-2020 1.008 1-7-1994 1-7-2024 410 1-7-1995 1-7-2035 2.642 1-7-1992 1-7-2020 5.534 1-12-1997 1-12-2022 20.772

Couponrente 3,9500% 3,1000% 6,8500% 2,9400% 1,3800% 3,6200% 6,0400%

(Bedragen x EUR 1.000) Effect. Restant Weging in rend. uitzetting portefeuille 50 600 18 35 703

0,55% 6,57% 0,20% 0,38% 7,70%

703

7,70%

(Bedragen x EUR 1.000) Effect. Restant Weging in rend. uitzetting portefeuille 1.638 625 1.234 699 392 1.704 2.134 8.426

17,94% 6,84% 13,52% 7,65% 4,29% 18,67% 23,38% 92,30%

Totaal uitzettingen treasury

20.772

8.426

92,30%

TOTAAL VASTE UITZETTINGEN

21.788

9.129

100,00%

PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2016 VASTE SCHULD Instrument

Naam lening

Naam geldgever

Oorspr. Aflossings- Stortingshoofdsom wijze datum

Afloopdatum

(Bedragen x EUR 1.000) CouponDatum rente renteherz.

Schuldrestant

Weging in portefeuille

Onderhandse lening (o/g) OLG 103773 OLG 21/69489 OLG 20/69490 OLG 22/69422 OLG 23/69423 OLG 25/71255 OLG 30/83013 OLG 31/84531 OLG 40104661 OLG 40.109635 OLG 40108050

BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG

Subtotaal Onderhandse lening (o/g)

3.500 1.008 410 2.642 2.556 5.534 908 7.714 3.000 2.000 708 29.979

TOTAAL VASTE SCHULD

29.979

Lineair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Lineair Lineair Lineair Annuïtair

| 108 |

3-11-2008 1-7-1994 1-7-1995 1-7-1992 30-12-1992 1-12-1997 11-1-1994 6-12-1995 17-11-2009 12-02-2015 30-12-2012

3-11-2048 1-7-2024 01-07-2035 1-7-2020 30-12-2021 1-12-2022 11-1-2034 6-12-2020 17-11-2049 12-02-2035 30-12-2032

5,0800% 2,9400% 1,3800% 3,6200% 3,9500% 6,0400% 3,1000% 01-11-2024 6,8500% 3,8300% 17-11-2019 1,1000% nvt 3,1000%

2.800 699 392 1.704 1.638 2.134 625 1.234 2.475 1.900 598 16.199

17,28% 4,31% 2,42% 10,52% 10,11% 13,18% 3,86% 7,62% 15,28% 11,73% 3,69% 100,00%

16.199

100,00%

Programmabegroting 2016 MUTATIES VASTE SCHULD IN 2016

Bedrag

(Bedragen x EUR 1.000) Gemiddelde Invloed op rente gem. rente

Beginstand per 1 januari 2016

17.310

4,69%

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Omzetting vast naar vlottend Omzetting vlottend naar vast

0 -1.111 0 -0 0 0 0

0,00% 4,91% 0,00% 3,60% 3,60% 0,00% 0,00%

0,00% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Eindstand per 31 december 2016

16.199

4,67%

-0,01%

MUTATIES VASTE UITZETTINGEN IN 2016 Vastrentende uitzettingen Bedrag

Beginstand per 1 januari 2016 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Omzetting vast naar vlottend Omzetting vlottend naar vast Eindstand per 31 december 2016

| 109 |

(Bedragen x EUR 1.000) Gemiddelde Invloed op rente gem. rente

10.003

4,75%

0 -873 0 -0 0 0 0

0,00% 4,96% 0,00% 3,60% 3,60% 0,00% 0,00%

0,00% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.129

4,73%

-0,02%


PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Algemeen De paragraaf lokale heffingen bevat de gemeentelijke inkomsten voor zover deze uit de in Strijen ingevoerde belastingen en retributies voortkomen, de beleidsvoornemens voor de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleid lokale heffingen In onze gemeente zijn buiten de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds de onroerendzaakbelastingen en de rioolheffing de belangrijkste bron van inkomsten. In overeenstemming met het voor 2015 geraamde gemiddelde inflatiepercentage zijn de belastingtarieven met 1,0% verhoogd. Dit geldt voor de rioolheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de leges. Bij de OZB en RZB is tevens rekening gehouden met de waardemutatie (WOZ waarde) van het bezit, dit wordt gecorrigeerd in het tarief. Met betrekking tot de woningen is rekening gehouden met een positieve gemiddelde waardeontwikkeling van 0,5%. Voor de niet-woningen is rekening gehouden met een gemiddelde waardedaling van 1,5%. Ten aanzien van de rioolheffingen en de leges wordt uitgegaan van een kostendekkendheid van 100%. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat eveneens een kostendekkendheid van 100% wordt nagestreefd. Echter het ophalen van het huisvuil in Strijen is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard, die haar eigen inkomsten genereert. De deelnemende gemeenten afzonderlijk hebben dus slechts een beperkte invloed op de kosten en baten. De aanslagoplegging, heffing en invordering, evenals de administratieve verwerking van OZB, het rioolheffing en de hondenbelasting is ondergebracht bij de GR SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Deze beide genoemde gemeenschappelijke regelingen wikkelen ook aanvragen om kwijtschelding af.

Opbrengst belastingen en rechten Op grond van artikel 219 van de gemeentewet worden in 2016 in Strijen de volgende belastingen geheven: Belasting

Werkelijk 2014 in €

Raming 2015 in €

Raming 2016 in €

Onroerende zaakbelastingen

1.308.044

1.410.890

1.460.782

Roerende zaakbelastingen

1.299

1.329

1.329

Toeristenbelasting

26.676

28.555

28.555

Hondenbelasting

65.347

61.998

63.549

Precariobelasting

0

0

108.000

Rioolheffing

1.023.753

920.247

913.928

Begrafenisrechten

106.941

120.000

134.000

Wabo leges

228.642

150.000

165.000

Overige leges

136.960

124.000

155.200

Standplaatsrechten

1736

3.100

3.200

| 110 |

Programmabegroting 2016 Overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen (On)roerende zaakbelastingen De (on)roerende zaakbelastingen zijn sinds hun invoering ondergebracht bij wat thans de gemeenschappelijke regeling SVHW geworden is. Deze GR verzorgt niet alleen de oplegging en inning van de aanslagen maar houdt tevens de bestanden in verband met de wet WOZ up-to-date. Regelmatig vindt de afdracht van de ontvangen belastingbedragen aan de gemeente Strijen plaats. Toeristenbelasting Toeristenbelasting wordt geheven van een drietal exploitanten. Twee jachthavens en een caravanpark. Voor de inning van de belasting wordt een forfaitaire berekeningswijze toegepast. Hondenbelasting Net zoals de onroerende zaakbelastingen bij het SVHW is ondergebracht, verzorgt dit orgaan sinds enige jaren eveneens de heffing en actualisering van de bestanden van de hondenbelasting. De controle is nog wel in handen van de gemeente Strijen en geschiedt door een tweejaarlijks huis-aanhuis controle. Rioolrechten Voor wat de oplegging, invordering en bijhouding van het bestand betreft geldt hetzelfde als bij de hondenbelasting is vermeld. De rioolheffingen gelden uitsluitend ter dekking van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Marktverordening en standplaatsrechten Om uitvoering te geven aan de marktverordening is een verordening standplaatsrechten in het leven geroepen. Hierin worden onder andere de te betalen marktgelden geregeld. De opbrengst van de standplaats van de jaarlijkse Koningskermis komt aan de gemeente Strijen ten goede. De organisatie van de Herfstmarkt met de daarbij behorende braderie en andere activiteiten, evenals de voorjaars-viooltjesmarkt, worden door de plaatselijke winkeliersvereniging georganiseerd zonder bemoeienis van de gemeente. Hetzelfde is het geval met het Sasser dorpsfeest dat door een comité wordt georganiseerd. In deze gevallen worden geen standplaatsrechten geheven. Afvalstoffenheffing Zoals bij onderdeel 2 is vermeld wordt de inzameling van huisvuil alsook de administratie hiervan door de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard verzorgd. Aan de RAD is tevens de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing overgedragen. Lijkbezorgingrechten Om de exploitatie van de begraafplaats mogelijk te houden worden begraafrechten geheven. De tarieven waren in het verleden niet kostendekkend. Om te komen tot kostendekkende tarieven is in de kadernota 2013 besloten de tarieven gedurende de periode van 2014 tot en met 2017 jaarlijks met 10% te verhogen. Dit is meegenomen in de voorliggende begroting. Leges In onze gemeente worden leges geheven op grond van de legesverordening 1998. De bijbehorende tabel wordt jaarlijks aangepast. De leges hebben onder andere betrekking op de Algemeen Plaatselijke Verordening, rij- en reisdocumenten, burgerlijke stand, wet Ruimtelijke Ordening en Milieuwetgeving. Ten aanzien van de leges voor omgevingsvergunningen geldt dezelfde opmerking over de kostendekkende tarieven als met betrekking tot de lijkbezorgingsrechten.

| 111 |

Programmabegroting 2016 Aanduiding van de lokale belastingdruk De belastingheffing wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Overzicht tarieven lokale heffingen Onroerende zaakbelastingen Gebruiker - woningen - niet-woningen Eigenaar - woningen - niet-woningen Rioolheffing Gebruiker (woningen) Eigenaar (woningen) Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens

2013

--0,1302 0,0783 0,1593

2014

--0,1386 0,0882 0,1689

2015

2016

--0,1577 0,0996 0,1922

--0,1623 0,0998 0,1973

140,82 94,14

144,48 96,59

130,03 86,93

131,33 87,80

184,00 152,00

180,00 148,00

180,00 148,00

104,00* 1 104,00*

1

*1 De wijze van opleggen wijzigt met ingang van 2016. Voor zowel een eenpersoons- als meerpersoonshuishouden is het basistarief € 104,--. Hier komt bovenop een prijs per lediging van € 6,-- (of € 4,-- bij een 140 ltr container). Vergeleken met het voorgaande tarief betekent dit dat je de container 12x per jaar aan kunt bieden om ongeveer op dezelfde totaallasten uit te komen. Dat is de helft van nu.

Bij de bepaling van de belastingdruk wordt uitgegaan van de drie belangrijkste heffingen, te weten de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de berekening is uitgegaan van een fictieve waarde van een woning van € 200.000,-. Weergegeven wordt de gemiddelde belastingdruk bij een eigenaar/gebruiker en een gebruiker (huurder) van een woning, die een meerpersoonshuishouden vormt. Overzicht belastingdruk

2013

2014

2015

2016

Eigenaar/gebruiker Gebruiker Gemiddelde stijging belastingdruk Eigenaar/gebruiker Gebruiker

575,56 324,82

597,47 324,82

596,16 310,03

598,73 311,33

+0,03% -2,38%

+3,81%

-0,22% -4,45%

+0,43% +0,42%

-0,10%

Kwijtscheldingsbeleid Omdat de heffing en invordering van de daarvoor in aanmerking komende heffingen bij de twee eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen in handen is gegeven heeft de gemeente hierin zelf nauwelijks een eigen beleid. Het beleid dat door beide GR’s wordt toegepast is gebaseerd op de 100%-norm en houdt in dat afhankelijk van het inkomen en eventueel vermogen de heffingen, met uitzondering van hondenbelasting, geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden.

| 112 |


TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016

| 113 |


MUTATIE OVERZICHT REKENING 2014 / BEGROTING 2016

Overzicht verschillen > € 5.000 rekening 2014 en begroting 2016 per programma

Programma

Rekening 2014

Algemeen bestuur & Veiligheid Algemeen bestuur & Veiligheid Saldo

lasten baten

Fysieke omgeving & Economie Fysieke omgeving & Economie Saldo

lasten baten

Jeugd Jeugd Saldo

lasten baten

Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Saldo

lasten baten

Sport & Cultuur Sport & Cultuur Saldo

lasten baten

Middelen & Organisatie Middelen en organisatie Saldo

lasten baten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo

lasten baten

Totaal saldo

| 114 |

Begroting 2016

1.425.763 145.421 1.280.342

1.511.789 176.294 1.335.495

-55.153

5.170.412 3.623.696 1.546.716

3.685.040 2.524.357 1.160.683

386.033

1.119.459 24.956 1.094.503

2.627.569 25.282 2.602.287

-1.507.784

3.501.180 1.905.547 1.595.633

4.368.801 1.118.255 3.250.546

-1.654.913

1.021.430 82.812 938.618

1.036.427 70.497 965.930

-27.312

5.392.465 1.493.060 3.899.405

4.778.721 672.091 4.106.630

-207.225

40.359 10.395.576 -10.355.217

99.502 13.521.073 -13.421.571

3.066.354

0

0

0


Mutatie-overzicht rekening 2014 > begroting 2016 per programma programma

mutaties

Algemeen bestuur & Veiligheid stand jaarrekening 2014

1.280.342

onkostenvergoeding raad van bruto naar netto vergoeding onkostenvergoeding B&W van bruto naar netto vergoeding salarisstijging B&W / griffier eindheffing 80% onkostenverg. Raad + B&W oud wethouder krijgt recht op pensioen waar staat je gemeente arbeidsongeschiktheidsverzekering B&W afgesloten werkkostenregeling kostenoverheveling naar prog. middelen advies inhuur regionale samenwerking beleidsvoornemens digitale dienstverlening meer verwachte doorbelasting kosten ombudscommissie kosten verkiezingen 2014 hogere geraamde kosten reis/rijdocumenten meer opbrengsten reis / rijdocumenten minder kosten juridische dienstverlening teruggave overschot Veiligheidsregio 2013/2014 in 2014 indexering 1% diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2016 conceptbegroting

Fysieke omgeving & Economie stand jaarrekening 2014

-19.152 -10.213 18.804 30.105 4.861 5.622 3.185 -21.200 16.000 10.000 -3.000 -17.242 18.641 -27.278 -4.413 48.562 4.689 -2.818 1.335.495

1.546.716

in 2014 meer subsidies duurzaamheid terugontvangen in 2014 van Omgevingsdienst lager geraamde bijdrage taken omgevingsdienst milieutaken ongediertebestrijding/diensten derden strctuurplan / centrunvisie minder kosten welstandsadviezen in 2016 minder kosten bestemmingsplannen in 2016 faciliteren project Zuidrand hergebruik vrijgekomen bedrijfsgebouwen meer geraamde planschade basisregistratie grootschalige topografie

meer vervanging materialen openbare verlichting exploitatie Spui voorziening regionaal bedrijventerrein in 2014

| 115 |

-7.819 56.577 -13.752 3.592 -3.100 -3.846 -23.408 15.000 15.000 4.530 10.000 16.828 74.442 -204.000


bijdrage Striene aan HW Wonen in 2014 kosten Oranjewijk verschil ambtelijke uren op grondexploitaties kosten revitalisering bedrijventerrein minder leges omgevingsvergunningen gladheidsbestrijding meer (groot) onderhoud wegen verkeerscirculatieplan minder kapitaallasten wegen indexering bijdrage Wet Uitkering Wegen reclamevergoeding aangepast ivm nieuw contract bijdrage Randweg uitkering RAD straatreiniging in 2014 minder kosten schoonhouden straten plaatsen ondergrondse afvalcontainers in 2014 verlaging budget onderhoud groen (in straatreiniging) in 2014 eenmalige investering ander groentype onderhoud watergangen (baggerwerk opgepakt) minder verkoop stukjes snippergroen concessievergoeding vervalt adviseurs riolering kapitaallasten GRP diensten derden GRP controle op indirecte lozingen in 2014 dotatie aan GRP voorziening in 2016 deel van de kosten tlv de voorziening minder kosten schoonhouden riolering minder onderhoudskosten riool minder kosten gas & electra persleidingen lagere onderhoudskosten persleidingen meer opbrengst begraafrecht lagere opbrengst rioolrecht saldo BIZ regeling indexering 1% diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2016 conceptbegroting

| 116 |

-90.000 -250.196 -2.477 -5.185 63.642 2.962 82.129 16.551 -2.337 7.257 5.650 -84.122 6.000 -4.181 -10.785 -50.000 -20.601 15.854 5.150 38.118 10.518 83.857 4.993 15.562 -174.717 -40.523 -11.521 -3.572 -8.190 -13.385 -27.059 109.825 3.797 13.599 -12.690 1.160.683

Programmabegroting 2016 Jeugd stand jaarrekening 2014

1.094.503

decentralisatie jeugdhulp kosten invoering 3D's in 2014 vanaf 2016 geen kosten digitaal dossier jeugdgezondheidszorg sociaal medische indicatie preventieprogramma jeugd / integraal casemanagement lagere kosten leerlingenvervoer kosten gymonderwijs kapitaallasten scholen OZB scholen meer kosten VVE onderhoud vlgs huisvestingsplan scholen indexering 1% diversen < 5.000 (incl. afronding)

1.636.431 -43.489 -10.675 12.000 4.057 -18.938 -72.929 4.939 -11.802 4.411 3.501 -9.140 2.252 7.166


2.602.287

stand jaarrekening 2014

1.595.633

decentralisatie AWBZ decentralisatie participatiewet uitvoering participatiewet hogere organisatiebijdrage RSD meedoenregeling in 2014 koopkrachttegemoetkoming minima in 2014 huishoudelijke hulp toelage in 2016 kosten invoering 3D's in 2014 invoering 3D's kosten 2014 intensivering armoedebeleid individuele studietoeslag minderkosten Hulp bij de huishouding lagere eigen bijdrage WMO meer kosten maatwerkvoorzieningen in natura in 2014 inburgeringskosten oudkomers betaald diensten derden WMO in 2014 betaald voor hulpdienst vrijwillig vervoer en dagverpleging Jeugd Preventie Team overgeheveld Welzijn HW meer taken afgenomen in 2016 2014 inrichting lokaal informatiepunt bijdrage in tekort Dienst Gezondheid & Jeugd kosten dekkingsplan dienst G&J lagere inwonerbijdrage dienst G&J uitbreiding uren medew. Volksgezondheid meerkosten bemoeizorg in 2014 terugbetaling verslavingszorg voorgand jaar indexering 1% diversen < 5.000 (incl. afronding)

1.102.392 692.080 2.192 11.065 -7.618 -8.362 38.882 -36.151 -116.769 16.293 4.054 -145.293 28.747 90.568 -7.027 5.000 -5.544 -4.117 18.257 -3.549 -48.400 7.241 -3.505 4.711 5.578 6.404 623 7.161


3.250.546

exploitatie Spui

Zorg & Welzijn

| 117 |

Programmabegroting 2016 Sport & Cultuur stand jaarrekening 2014

938.618

indexering subsidie Laco kapitaallast kunstgrasveld onderhoud sportvelden lagere subsidie bibliotheek geen kapitaallasten bibliotheek in 2014 vergoeding eenmalige kosten bibliotheek lagere subsidie muziekschool lagere subsidie streekmuseum geen huuropbrengst bibliotheek meer verschil huuropbrengst Dorpshuis / MFA verzekering MFA kapitaallasten Dorpshuis / MFA restauratiesubsidies monumenten restauratiesubsidie kerktoren in 2014 restauratie subsidie Wielweg in 2014 indexering 1% diversen < 5.000 (incl. afronding)

15.668 -4.757 -4.307 -30.154 -14.285 -8.343 -17.859 -2.132 20.391 -12.011 5.127 130.638 5.000 -30.505 -22.689 316 -2.786


965.930

Middelen & Organisatie stand jaarrekening 2014

3.899.405

meer salariskosten opleidingskosten ambtenaren detacheringsvergoeding personeel in 2014 uitvoeringskosten SVHW minder kosten oninbaar SVHW kosten ondernemingsraad financiele advisering afwikkelingsverschillen 2014 minder onderhoud voertuigen / werktuigen meer kapitaallasten voertuigen / werktuigen hogere inwonerbijdrage ISHW uitwijkregeling automatisering meer onderhoudscontracten software lagere kapitaallast systeembeheer druk en bindwerk reprografie kosten aanbesteding telefonie telefoonkosten schoonhouden gemeentehuis dotatie voorziening onderhoud gemeentehuis gas en licht gemeentehuis adviseurs functiewaardering werving & selectie bedrijfsgezondheidszorg kosten vervanging bij ziekte mutatie reserves indexering 1% resultaat 2014 diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2016 conceptbegroting

239.135 11.169 28.560 2.671 -7.305 4.358 -11.168 57.715 -2.445 9.984 10.141 -14.645 3.151 -11.732 5.010 -2.641 8.377 4.214 40.000 4.064 5.400 3.815 2.089 25.714 22.406 11.475 -238.795 -3.492 4.106.630

| 118 |

Programmabegroting 2016 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien stand jaarrekening 2014

-10.355.217

hoger geraamde opbrengst OZB precariorecht lager dividend Eneco lager dividend Evides lager dividend BNG drie decentralisatie uitkeringen lagere algemene uitkering lagere WMO integratie uitkering minder geraamde opbrengst BTW compensatiefonds mutatie onvoorzien hoger renteresultaat indexering 1% diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2016 conceptbegroting

| 119 |

-152.738 -108.000 48.811 24.896 4.425 -3.430.903 275.088 289.877 9.006 58.750 -86.061 457 38 -13.421.571


TOELICHTING MUTATIES REKENING 2014 -> BEGROTING 2016 MET EEN AFWIJKING VAN > € 5.000 Programma 1: Algemeen bestuur & Veiligheid De onkostenvergoeding voor burgemeester & wethouders en voor de raad is een geharmoniseerde onkostenvergoeding. Voorheen betaalde Strijen een bruto onkostenvergoeding. Dit is gewijzigd in een netto onkostenvergoeding, waardoor het totaalbedrag aan onkostenvergoeding voor Strijen daalt met € 19.213 (raad) respectievelijk € 10.213 (B&W). Hier staat wel tegenover dat Strijen 80% eindheffing over de onkostenvergoeding moet betalen. De salariskosten van B&W en de griffier zijn in de begroting 2016 ten opzichte van de jaarrekening 2016 met € 18.804 toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1,4%, herwaardering van functie van de griffier en het in dienst treden van een derde wethouder in 2014. Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. De onkostenvergoeding van burgemeester, wethouders en raad komt hierbij verplicht onder de eindheffing van 80% belasting te vallen. De werkkostenregeling kost de gemeente € 30.105 extra belasting. In 2016 gaat een oud wethouder met pensioen. Een andere oud-wethouder heeft een herberekening van het pensioen gehad waardoor het pensioen hoger uit is gekomen en de APPA pensioenregeling van B&W is duurder geworden. In totaal zijn de geraamde kosten 2016 € 4.861 hoger dan de werkelijke kosten 2014. In 2016 wordt het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ uitgevoerd. Dit onderzoek vind eens in de vier jaar plaats. Hiervoor is € 5.622 geraamd. In 2015 is een uitgebreidere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor B&W afgesloten, waarin ook de burgemeester is opgenomen. De geraamde kosten 2015 liggen € 3.185 hoger dan de werkelijke kosten 2014. Bij invoering van de werkkostenregeling is een aantal budgetten voor een totaalbedrag van € 21.200 geherrubriceerd van het programma Algemeen bestuur naar het programma Middelen. Het betreft catering B&W en reiskosten. Voor 2016 is € 16.000 geraamd voor extern advies in het kader van de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Hierbij moet gedacht worden aan advies bij herindeling of bij een intensievere vorm van samenwerking. Dit betreft overigens een globale, nog niet onderbouwde, raming. Voor het verder doorontwikkelen van de website en het bevorderen van de digitale dienstverlening is in 2016 € 10.000 geraamd. In 2014 is hier niets op uitgegeven. Naast de opbrengst ombudscommissie van € 1.000 per deelnemende gemeente /GR is ook de doorbelasting van uren en kosten aan deelnemers geraamd wanneer de ombudscommissie een zaak voor hen behandelt. Er is € 3.000 meer opbrengst geraamd dan in 2014 is doorbelast. Voor 2016 staan geen verkiezingen gepland terwijl in 2014 € 17.242 is uitgegeven aan verkiezingen van de gemeenteraad (maart) en het Europees parlement (mei). In 2016 verlopen er maar liefst 2000 reisdocumenten, hetgeen beduidend meer is dan gemiddeld. De begrote kosten 2016 liggen hierdoor € 18.641 hoger dan de werkelijke kosten 2014 en de opbrengsten liggen € 27.278 hoger. In 2014 is meer aan juridische bijstand uitgegeven dan gemiddeld. De kosten lager € 4.413 hoger. In 2014 is door de Veiligheidsregio € 13.362 van het positieve resultaat 2013 aan Strijen uitgekeerd. In verband met het positieve resultaat over 2014 is in de jaarrekening een vordering van € 35.200 op de Veiligheidsregio opgenomen. Per saldo is in 2014 een bate van € 48.562 opgenomen. | 120 |

Programmabegroting 2016 De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2015 geïndexeerd met 1%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2016 € 4.689 hoger dan de kosten 2014.

Programma 2: Fysieke omgeving & Economie In 2013 is de subsidieregeling voor zonnepanelen ingevoerd. In 2014 is voor maar liefst 60 aanvragen subsidie verstrekt (€ 32.819). Voor 2016 is € 25.000 budget geraamd op basis van het Maatregelenplan Duurzaamheid. De begrote kosten 2016 zijn hiermee € 7.819 lager dan de werkelijke kosten 2014. De kosten voor wettelijke milieutaken, met name vergunningen & meldingen, lagen in 2014 beduidend lager. Zoals afgesproken met de Milieudienst is het verschil ad € 40.289 aan onze gemeente teruggestort. Daarnaast was op de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) voor milieuprocedures veel minder uitgegeven. Hiervoor is € 16.288 aan Strijen terugbetaald. Voor 2016 wordt een dergelijke bate niet geraamd. Per saldo zijn de kosten 2014 € 56.577 lager dan begroot voor 2016. Het bedrag wat de Milieudienst in 2016 in rekening brengt voor de uitvoering van milieutaken is ten opzichte van 2014 gedaald met € 13.752. Dit betreft een bezuiniging welke Strijen aan de Milieudienst heeft opgelegd. De gemeente is alleen nog verantwoordelijk voor overlast van de bruine rat op openbaar gebied. Dit is ondergebracht bij de RAD. Over 2014 zijn geen rekeningen voor rattenbestrijding ontvangen. Voor 2016 staat het reguliere bedrag van € 2.555 geraamd. Daarnaast is in 2014 een budget van € 1.037 plan van aanpak luchtkwaliteit niet besteed. Per saldo ligt de begroting 2016 € 3.592 hoger In 2016 worden weinig aanpassingen van bestemmingsplannen verwacht. De geraamde kosten algemene plannen zijn daarom eenmalig verlaagd. De begroting 2016 is € 23.408 lager dan de werkelijke kosten 2014. In het collegeprogramma is opgenomen dat Strijen jaarlijks € 15.000 beschikbaar stelt voor het faciliteren van de Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta, bijvoorbeeld voor het bekostigen van planologische procedures. In het collegeprogramma is opgenomen dat Strijen jaarlijks € 15.000 in de begroting op neemt voor het ondersteunen van initiatieven voor hergebruik van vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen. Voor planschades is in 2016 een budget van 5.630 beschikbaar. Feitelijk is in 2014 slechts € 1.100 uitgegeven aan planschades. De begroting 2016 is hiermee € 4.530 hoger. Voor de basisregistratie grootschalige topografie is in 2016 € 10.000 geraamd voor structurele kosten. De nieuwe wet Basisregistratie Grootschalige Topografie vervangt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), maar is veel uitgebreider en vergt meer capaciteit. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt uitbesteed. Halverwege 2014 is er een nieuwe aannemer begonnen. De vorige aannemer had diverse bedragen nog niet gefactureerd en omdat niet zeker was om wat voor bedrag het ging is er minder areaal vervangen in 2014. Voor 2016 is het reguliere bedrag begroot voor beheer en onderhoud. De begroting 2016 ligt € 16.828 hoger dan de werkelijke kosten 2014. Basisschool het Spui is met ingang van het schooljaar 2015 / 2016 gefuseerd met de Weele. Het schoolgebouw van het Spui staat nu leeg in afwachting van ambtelijk onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen op deze locatie. De exploitatiekosten ad € 74.442 zijn overgeheveld van het programma jeugd naar het programma Fysieke omgeving & economie. Doordat de verkopen van grond op het regionaal bedrijventerrein tegen vallen is in 2014 op advies van de accountant hiervoor een aanvullende voorziening van € 1,7 miljoen getroffen. Het aandeel van Strijen hierin bedroeg 12% (€ 204.000). | 121 |

Programmabegroting 2016 Strijen heeft in 2014 een bijdrage van € 90.000 aan HW Wonen betaald in de verliesgevende ontwikkeling van het appartementencomplex van het project de Striene. Tegenover deze kosten stond overigens een dekking uit de reserve sociaal fonds woningbouw. In 2014 is € 250.196 uitgegeven aan bijdrage infra Oranjewijk en de aanleg van drie parkeerplaatsen in de Oranjewijk. Voor 2016 worden dergelijke kosten niet verwacht. Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties. Voor 2016 is voor € 2.477 meer ambtelijke uren op grondexploitaties geboekt dan in 2014. In 2014 is eenmalig € 5.185 subsidie revitalisering bedrijventerrein betaald. In 2014 werd de hogere WABO opbrengst veroorzaakt door 18 appartementen Striene, de nieuwe Lidl supermarkt, het nieuwe pand van De Bommel (Winkelman), Dijkversterking HW Zuid en het nieuwe MFA. Voor 2016 worden dergelijke grote projecten niet verwacht. De verwachte legesopbrengst voor 2016 ligt € 63.642 lager dan de werkelijke opbrengst 2014. De kosten voor groot onderhoud wegen kunnen jaarlijks afwijken. In 2014 is het asfalteren van de Edisonweg doorgeschoven naar 2015 omdat dit goed aansluit op de voorgenomen werkzaamheden aan de Trambaan in 2015. De voorbereiding van de herinrichting van de Kerkstraat liep tot 2015 door, waardoor de uitvoering van de herinrichting ook is doorgeschoven naar 2015.Voor 2016 is het reguliere bedrag voor onderhoud wegen begroot. Door bovengenoemde oorzaken lagen de kosten onderhoud wegen in 2014 € 82.129 onder het voor 2016 geraamde niveau. In de begroting is structureel budget voor het verkeerscirculatieplan opgenomen van € 50.000. De werkelijke kosten bedroegen in 2014 slechts € 33.449 en waren meegenomen onder de onderhoudskosten wegen. Voor 2016 is het reguliere budget geraamd. Per saldo ligt de raming 2016 € 16.551 boven de werkelijke kosten 2014. De kosten Wet Uitkering Wegen stegen t/m 2014 jaarlijks met een indexeringspercentage plus een afgesproken verhoging van 3,125%. De indexering vervalt met ingang van 2015. De kosten in de begroting 2016 liggen hierdoor € 7.257 hoger dan de werkelijke kosten 2014. Het contract van de reclame in de abri’s en lichtmastreclamebakken liep af in 2015. De jaarlijkse vergoeding van het nieuwe contract ligt € 5.650 lager door de lage prijzen van advertenties en de verminderde vraag naar reclame in abri’s en lichtmastreclamebakken. Op basis van de regionale woningbouwplanning is in de begroting 2016 € 201.500 bijdrage randweg geraamd. In 2014 is slechts € 117.378 ontvangen voor de locatie de Striene, woningbouwontwikkeling Mookhoek en bestemmingsplan Keizersdijk. Door de lagere verkopen van woningen in 2014 ligt de bijdrage randweg in 2014 € 84.122 lager dan de raming voor 2016. Vanuit de Regionale Afvalstoffen Dienst is in 2014 € 6.000 beschikbaar gesteld voor het verwijderen van zwerfafval. In 2016 wordt een dergelijke bijdrage niet verwacht. In relatie tot bovengenoemde bijdrage is in 2014 extra arbeid ingehuurd bij de WHW bedrijven voor schoonmaken waar de veegmachine niet kan komen (€ 4.181) In 2014 is een ondergrondse inzamelbak voor kunststof verpakkingsafval geplaatst bij de supermarkt. De kosten hiervan bedroegen € 10.785. In 2016 worden dergelijke kosten niet verwacht. In de kadernota is besloten tot het verlagen van het budget voor onderhoud groen vanaf 2015 met € 50.000. Deze bezuiniging is verdeeld over de diverse budgetten (loonwerk straatreiniging € 9.300, natuur- en wandelgebied € 5.000, groenbeheer € 8.719, speelterreinen € 21.201, rest tezamen € 5.780). In het kader van de bezuinigingen is in 2014 eenmalig € 37.000 beschikbaar gesteld om omvormingen in het openbaar groen op o.a. de begraafplaats uit te voeren. De omvormingen moeten leiden tot een efficiencyslag en het verwijderen van een aantal | 122 |

Programmabegroting 2016 dure groenobjecten. In 2014 is van dit budget € 20.601 besteed, de rest wordt in 2015 uitgegeven. In 2014 is het baggeren van de Nieuwestraat en Waleweg voorbereid met de intentie deze in het najaar van 2014 te baggeren. Ten gevolge van de implementatie van het meerjarenbaggerplan van het waterschap is er in de nieuwe legger veel aandacht geweest voor het stedelijk gebied. Dit is de reden geweest om te wachten met baggeren van deze watergangen tot de nieuwe legger was vastgesteld. Door het uitstel is € 15.854 in 2014 niet benut voor het baggeren en onderhoud van watergangen. Er zijn in 2014 beduidend meer stukken snippergroen verkocht, namelijk voor € 9.150. Voor 2016 wordt de reguliere opbrengst verkoop groen van € 4.000 verwacht. De opbrengst 2016 ligt dus € 5.150 lager. Eneco heeft de huidige concessieovereenkomst opgezegd na een looptijd van 30 jaar. Per 1 januari 2016 zal de gemeente geen concessievergoeding ad € 38.118 meer ontvangen. Er wordt binnen de Hoeksche Waard samengewerkt om een nieuwe overeenkomst op te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden precariobelasting te gaan heffen waarbij minimaal dezelfde opbrengst wordt gegenereerd. Hiervoor is op het programma middelen een bedrag van € 108.000 geraamd (€ 0,48 per strekkende meter). Officieel is hierover nog geen besluit genomen. Er is in 2016 € 37.087 geraamd voor het project Integrale Sturing Afavalwaterketen (ISA). Omdat diverse projecten nog niet waren uitgevoerd waren de werkelijke kosten in 2014 € 10.518 lager. Door (grote) investering in het GRP 2014 en 2015 zijn de kapitaallasten in de begroting 2016 € 83.857 hoger dan de kapitaallasten van 2014. Het begrote bedrag voor afkoppelen en beoordelen van rioleringen dat op diensten derden GRP wordt geraamd is in 2014 niet volledig besteed. De begroting 2016 ligt € 4.993 hoger. Er is in 2016 € 15.562 geraamd voor controle op indirecte lozingen. Voorheen werd dit uitgevoerd door het waterschap. De bedoeling is dat de Omgevingsdienst deze controle gaat uitvoeren. Omdat er tot op heden nog geen duidelijkheid is over deze controlerende taak is hier in 2014 niets op uitgegeven. Met ingang van 2014 is volgens het BBV de egalisatiereserve GRP omgezet in een voorziening. Overschotten op het product riolering worden gedoteerd aan de voorziening en tekorten worden onttrokken aan de voorziening. In 2014 is een bedrag van € 174.717 gedoteerd aan de nieuwe voorziening GRP. In 2016 wordt een tekort van € 40.523 ten laste van de voorziening GRP gebracht. In 2014 zijn kosten van één maal kolken reinigen uit 2013 op het jaar 2014 geboekt omdat een klein deel ook in 2014 is uitgevoerd. De straat- en trottoirkolken worden 2x per jaar gereinigd. De kosten van schoonhouden riolering waren hierdoor in 2014 € 11.521 hoger dan begroot voor 2016. In de Mookhoek zijn in 2014 naar aanleiding van de rioolinspecties diverse inspectieputten opnieuw gelokaliseerd en bovengronds gebracht. Naar aanleiding van stankklachten is in de Mookhoek het riool aangepast. Hierdoor waren de kosten 2014 € 3.572 hoger dan het reguliere budget dat jaarlijks beschikbaar is voor schoonhouden riolering. De werkelijke kosten gas & electra persleidingen zijn sterk gestegen. Er wordt nog uitgezocht hoe dit komt. Mogelijk moet de begroting 2016 hier via de turap nog op aangepast. Vooralsnog ligt de raming 2016 € 8.190 lager dan de werkelijke kosten 2014. In het gemaal Buitendijk in Strijensas is in 2014 een nieuwe pomp geplaatst die pas was begroot voor 2015. In het buitengebied zijn 6 gemaaltjes voorzien van nieuw leidingwerk. De kosten van onderhoud persleidingen waren hierdoor in 2014 € 13.385 hoger dan begroot voor 2016. In de kadernota is besloten de tarieven begraafrechten de komende jaren stapsgewijs te verhogen met jaarlijks 10% t/m 2017. Tevens zijn de tarieven op basis van de prijsstijgingen geïndexeerd met 1,2% in 2015 en 1% in 2016. Per saldo is de geraamde opbrengst 2016 € 27.059 hoger dan de werkelijke opbrengst 2014. | 123 |

Programmabegroting 2016 In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst rioolheffing neemt hierdoor af met € 100.000. In 2014 zijn ook aanslagen over voorgaande jaren opgelegd, waarmee in de begroting 2016 geen rekening wordt gehouden. Daar staat tegenover dat de tarieven wel zijn geïndexeerd met 1,2% in 2015 en 1% in 2016, waardoor de opbrengst 2016 iets toe neemt. De totale opbrengst rioolheffing neemt per saldo af met € 109.825. In 2014 is via de OZB heffing € 950 voor de BIZ regeling (Bederijven Investerings Zone) 2013 ontvangen dat nog moet worden doorbetaald aan St. Strien Graag gezien. Het voorschot 2014 dat werd doorbetaald lag ook lager dan de ontvangen OZB heffing hiervoor. Per saldo werd in 2014 € 3.797 meer ontvangen dan is doorbetaald. Voor 2016 worden de kosten gelijk aan de baten geraamd. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2016 geïndexeerd met 1%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2016 € 13.599 hoger dan de kosten 2014.

Programma 3: Jeugd Voor de decentralisatie jeugdzorg ontvangt Strijen in 2016 € 1.636.431. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Jeugd geraamd. Vanuit de gemeente Dordrecht en de gemeente Cromstrijen zijn in 2014 voor een bedrag van € 43.489 kosten voor de transitie jeugdzorg doorbelast. Tot en met 2015 kreeg Strijen via de algemene uitkering geld voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Dit geld werd op het programma Jeugd doorbetaald aan de dienst G&J. Voor 2014 ging het om een bedrag van € 10.675. Via de jeugdteams heeft Strijen in 2015 een verzoek ontvangen voor het plaatsen van kinderen bij de kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie. Omdat dergelijke verzoeken in de toekomst vaker worden verwacht is in de begroting een vast bedrag van € 12.000 per jaar geraamd. In 2014 waren dergelijke kosten er niet. Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed op basis waarvan de kosten beduidend lager zijn uitgekomen. Per saldo liggen de kosten van leerlingenvervoer in 2014 € 18.938 hoger dan begroot voor 2016. Zoals vermeld zijn de exploitatiekosten van het Spui ad € 72.929 overgeheveld van het programma Jeugd naar het programma Fysieke omgeving & economie. Verwezen wordt naar de toelichting op dat programma. Doordat het zwemonderwijs wordt stopgezet moet er meer gymonderwijs op de scholen worden gegeven. De kosten hiervan nemen toe met € 4.939. In verband met het stoppen van het zwemonderwijs maakt Laco aanspraak op een afkoopsom dus op het zwemonderwijs wordt nog geen voordeel behaald. Door daling van de boekwaarde dalen de kapitaallasten op de Weele ten opzichte van 2014 met € 11.802. In 2014 was € 9.140 uitgegeven aan onderhoud van het Spui (vervangen CV leidingen conform het huisvestingsplan). Met ingang van 2015 zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor dit onderhoud. De onderhoudskosten 2014 zijn overigens op het programma middelen gedekt uit de reserve huisvestingsplan scholen. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2016 geïndexeerd met 1%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2016 € 2.252 hoger dan de kosten 2014.

| 124 |

Programmabegroting 2016 Programma 4: Zorg & Welzijn Voor de decentralisatie AWBZ ontvangt Strijen € 1.102.392. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Zorg & Welzijn geraamd. Voor de decentralisatie Participatiewet ontvangt Strijen € 692.080. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Zorg & Welzijn geraamd. De organisatiebijdrage van de RSD is door indexering gestegen met € 11.065. In 2014 is voor de bestrijding van armoede extra geld beschikbaar gesteld. Voor Strijen gaat het om € 7.618. De RSD heeft in dat kader de meedoenregeling in het leven geroepen voor participatie van kinderen tot 18 jaar. In 2014 hebben de minima een extra bedrag gehad in verband met koopkrachttegemoetkoming. Het gaat om een bedrag van € 8.362. In 2015 hebben de Hoeksche Waardse gemeenten de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) toegekend gekregen voor de jaren 2015 en 2016. Voor Strijen betreft het een bedrag van € 38.882. Het HHT budget is toegevoegd aan de algemene uitkering. De hiertegen over staande uitgaven zijn geraamd op het programma Zorg & Welzijn. In het kader van de invoering begeleiding AWBZ ontvangt Strijen van het Rijk in 2014 € 36.151. Dit is in de begroting verwerkt op het programma algemene dekkingsmiddelen. De kosten welke hier tegenover staan inzake transformatie van het sociaal domein zijn geboekt op dit programma. Voor 2016 is dus €36.151 minder uitgegeven. De komst van de drie decentralisaties bracht financiële risico’s met zich mee. De implementatie van deze drie transities hebben tot onvoorziene kosten geleid, zoals inhuur van beleidsmedewerkers en kosten van de nieuw opgerichte service organisatie jeugd. In 2014 is hieraan € 116.769 uitgegeven. Via het gemeentefonds krijgt Strijen geld voor intensivering armoedebeleid en individuele studietoeslag. Dit geld wordt doorgesluisd naar de RSD, omdat zij deze regelingen voor ons uit gaan voeren (in 2016 € 16.293 intensivering armoedebeleid en € 4.054 individuele studietoeslag). In plaats van een aantal uren Hulp bij de huishouding krijgen cliënten voortaan ‘een schoon huis’. Dit moet leiden tot een daling van de kosten van Hulp bij de huishouding om binnen het door het Rijk verstrekte budget te kunnen blijven. Door de invoering van de maatregelen liggen de kosten over 2016 naar verwachting € 145.293 onder de werkelijke kosten over 2014. De geinde eigen bijdrage voor de WMO lag in 2014 € 28.747 boven de begroting 2016. Uit voorzichtigheidsoverwegingen is de eigen bijdrage 2016 (nog) niet met dit volledige verschil verhoogd. De feitelijke kosten van maatwerkvoorzieningen in natura (oud WVG regeling) bedroegen in 2014 slechts € 171.932, terwijl voor 2015 op basis van gemiddelden over de afgelopen jaren € 262.500 is begroot. De raming voor 2016 is dus € 90.568 hoger. Doordat de WMO een open einde regeling is fluctueren de kosten. Via de algemene uitkering is eenmalig € 7.027 ontvangen voor inburgering van oudkomers. Dit bedrag is in 2014 doorbetaald aan de RSD. Voor de aanschaf van een overkoepelend programma voor decentralisaties is in 2016 € 5.000 extra geraamd op de kosten van de Wmo. Voor AWBZ begeleiding is in 2014 € 1.862 uitgegeven en aan de hulpdienst vrijwillig vervoer € 3.682. . De geraamde kosten voor 2016 zijn hierdoor € 5.544 lager dan de werkelijke kosten van 2014. Inmiddels is duidelijk dat dagbesteding onderdeel is van het gehele WMO pakket en dat er geen apart bedrag meer voor in de begroting 2016 geraamd hoeft te worden. De nieuw afgenomen diensten volgens het BCF subsidieprogramma van Welzijn Hoeksche Waard zijn inclusief de hulpdienst vrijwillig vervoer apart in de begroting 2016 geraamd. | 125 |

Programmabegroting 2016 De kosten voor het Jeugd Preventie Team ad € 4.117 zijn overgeheveld naar het programma Jeugd. In het BCF subsidieprogramma 2015 en volgende van Welzijn Hoeksche Waard is een aantal nieuwe diensten opgenomen waarvoor nog geen bedragen in de begroting 2016 van de gemeente Strijen waren opgenomen. Het gaat om een lokaal vrijwilligersinformatiepunt, het repaircafe, de vervoersdienst, de hulpdienst en het lokaal infopunt wonen/welzijn/zorg. Er wordt € 18.257 bijgeraamd. De Dienst Gezondheid & Jeugd verwachtte over 2014 een tekort van € 2,6 miljoen. Hiervoor is in de rekening over 2014 een bijdrage van de gemeente opgenomen van € 5,50 per inwoner. Het aandeel van Strijen in het tekort bedroeg € 48.400. Ten behoeve van het dekkingsplan van de definitieve begroting van de dienst Gezondheid en Jeugd hebben de deelnemende gemeenten voor 2016 € 0,83 per inwoner beschikbaar gesteld. Voor Strijen betekent dit € 7.241 voor 2016. Voor de regionaal medewerkster volksgezondheid is in 2016 structureel 1.120 uur voor wettelijke taken geraamd. Gezien de grote hoeveelheid werk op het gebied van volksgezondheid wordt met ingang van 2015 610 uur structureel bijgeraamd. De totaal geraamde kosten voor de medewerkster liggen hierdoor in de begroting 2016 € 4.711 boven de werkelijke kosten 2014. De kosten van bemoeizorg worden gebaseerd op het aantal feitelijke bemoeizorggevallen van twee jaar terug. De geraamde kosten 2016 liggen € 5.578 hoger dan de werkelijke kosten 2014. Strijen heeft in 2014 € 6.404 niet benutte middelen verslavingspreventie uit 2012 terugontvangen. Er waren dat jaar minder hulpverleningstrajecten dan verwacht. In 2016 wordt een dergelijke bate niet verwacht. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2016 geïndexeerd met 1%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2016 € 623 hoger dan de kosten 2014.

Programma 5: Sport en cultuur De subsidiekosten Laco zijn door indexering in de begroting 2016 ten opzichte van de jaarrekening 2014 met € 15.668 toegenomen. Door daling van de boekwaarde dalen de kapitaallasten op de sportterreinen ten opzichte van 2014 met € 4.747. In de bezuinigingsrondes is besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek van 4 jaar x 2,5% met ingang van 2013. Daarnaast is in de kadernota besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek van € 20.000 met ingang van 2015, dit in relatie tot het nieuwe huurcontract voor de huisvesting in het toekomstige MFA. Dit betekent dat de begrote subsidie voor 2016 circa € 30.154 onder de subsidie van 2014 ligt. In 2015 verhuist de bibliotheek naar het nieuwe MFA. Het oude pand wordt gesloopt en in 2015 in één maal afgeschreven. Hierdoor vervallen de kapitaallasten 2016 ad € 14.285. In verband met de verkleining van de bibliotheekruimte heeft de gemeente Strijen circa 1/3 deel van de betaalde huur 2014 aan de bibliotheek terugbetaald. Tevens zijn de eenmalige verbouwingskosten voor verkleining van de bibliotheek vergoed. In 2014 is hiervoor eenmalig € 8.343 betaald. Uw raad is akkoord gegaan met de afbouw van de subsidie van To Be in 3 jaar. Dit betekent dat de begrote subsidie voor 2016 circa € 17.859 onder de subsidie van 2014 ligt. Wanneer de bibliotheek in het nieuwe MFA wordt gehuisvest betaalt zij geen huur meer aan de gemeente. Onze huuropbrengst is hierdoor € 20.391 lager in 2016. De huuropbrengst van het nieuwe MFA ligt voor 2016 € 12.011 hoger dan oude huur van het Dorpshuis in 2014. De verzekeringspremie voor het nieuwe MFA ligt € 5.127 hoger dan voor het oude Dorpshuis. | 126 |

Programmabegroting 2016 In 2015 is het nieuwe MFA opgeleverd. Over de geactiveerde bouwkosten wordt rente toegerekend en hierover wordt afgeschreven. Hierdoor liggen de kapitaallasten MFA in 2016 € 130.638 hoger dan de kapitaallasten van het oude Dorpshuis in 2014. Voor restauratiesubsidies monumenten wordt jaarlijks € 5.000 geraamd. In 2014 zijn hier feitelijk geen uitgaven op gedaan. Voor onderhoud aan de kerktoren van de Sint Lambertuskerk is in 2014 € 30.505 uitgegeven voor revisie van de uurwerkinstallatie en de nieuwe clockcomputer. Voor 2016 staan dergelijke uitgaven niet geraamd. In 2014 is € 22.689 kosten gemaakt voor de restauratie van een oude boerderij aan de Wielweg. In 2016 worden dergelijke kosten niet verwacht. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2016 geïndexeerd met 1%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2016 € 316 hoger dan de kosten 2014.

Programma 6: Middelen & Organisatie De salariskosten van het ambtelijk apparaat zijn in de begroting 2016 ten opzichte van de jaarrekening 2014 met € 239.135 toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1,4%, extra periodieken, herwaardering van functies en meer medewerkers die een seniorentoelage krijgen. Al een aantal jaren is de beleidscapaciteit van de sector Maatschappelijke zaken op het zelfde niveau terwijl er veel taken zijn bijgekomen. Gelet op deze enorme hoeveelheid aan taken op het gebied van sociaal domein is besloten tot de openstelling van een extra vacature voor 24 uur. Daarnaast heeft een medewerker Ruimtelijke ordening urenuitbreiding gehad omdat deze medewerker ook 8 uur voor het SOHW is gaan werken. Een training voor alle medewerkers in het kader van bewust worden van de eigen ontwikkeling van de medewerker heeft in 2014 geen doorgang gevonden waardoor het opleidingsbudget 2014 voor een deel niet is besteed. Voor 2016 is het gebruikelijke bedrag van circa € 44.500 geraamd, hetgeen € 11.169 boven de werkelijke kosten van 2014 ligt. Voor een medewerker konden in 2014 uren worden doorbelast aan het SOHW (bestede uren voor leveren projectleider Wonen). Hiervoor is in 2014 € 28.560 opbrengst ontvangen. Inmiddels is afgesproken dat het beschikbaar stellen van de projectleider met gesloten beurzen plaats vindt dus voor 2016 wordt geen opbrengst meer geraamd. De kosten van oninbare belastingaanslagen SVHW worden op een gemiddeld bedrag geraamd. Op basis van de gemiddelde cijfers over voorgaande jaren is de raming 2016 € 7.305 lager dan de werkelijke kosten oninbaar 2014. De ondernemingsraad beschikt jaarlijks over een budget van € 5.851 voor opleidingskosten en ondersteuning. In 2014 is hier nauwelijks gebruik van gemaakt zodat er nog € 4.358 budget over was. In 2014 zijn financieel adviseurs ingehuurd voor een bedrag van € 16.355. Dit betreft voornamelijk fiscaal advies voor de brede school. Voor 2016 is slechts een stelpost van € 5.187 geraamd (verschil € 11.168). In 2014 is een aantal incidentele baten en lasten op afwikkelingsverschillen geboekt (€ 57.715 bate) zoals hogere uitkering positief resultaat RSD, vrijval van de onderhoudsvoorziening bibliotheek en vrijval van op de balans gereserveerde bedragen. De kapitaallasten van voertuigen / werktuigen zijn in 2016 € 9.984 hoger dan in 2014 door de aanschaf van een tractor en een maaimachine in 2015 en de vervanging van 3 Ford Transits in 2016. De inwonerbijdrage van het ISHW is op basis van de begroting 2016 € 10.141 hoger dan de bijdrage over 2014. In 2014 is € 14.645 betaald voor een uitwijkregeling ICT bij KPN. In 2016 wordt dit binnen de Hoeksche Waard geregeld (gemeente Oud Beijerland) en hoeft hier niet meer apart betaald voor te worden. | 127 |

Programmabegroting 2016 Doordat steeds meer softwarepakketten bij de gemeente in gebruik zijn genomen zijn de kosten van licenties in 2016 tov 2014 gestegen met € 3.151. Door de lagere boekwaarde van hard- en software wordt minder rente toegerekend. Daarnaast zijn de dure investeringen van 2009 en 2010 afgeschreven en ligt de verwachte investering van 2015 en 2016 iets lager. Per saldo nemen de kapitaallasten in de begroting 2016 met € 11.732 af. Door gebruik van iPads en minder kosten van drukken van jaarrekeningen en begrotingen is in 2014 nauwelijks iets uitgegeven op de post reprografie. De begroting voor 2016 is uit voorzichtigheidsoverwegingen nog niet volledig afgeraamd. De begroting 2016 ligt € 5.010 boven de werkelijke kosten 2014. In 2014 zijn enkele creditnota’s voor telefoonkosten ontvangen. De begrote kosten 2016 liggen € 8.377 hoger dan de werkelijke kosten 2014. Door stijging van de prijzen zijn de kosten van schoonhouden gemeentehuis gestegen met € 4.214 Door het uitstellen van nog niet benodigde werkzaamheden zijn de werkelijke uitgaven uit de voorziening onderhoud de afgelopen jaren lager geweest dan begroot in de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). Hierdoor was de stand van de voorziening hoger dan het MOP aan gaf. In verband hiermee is in 2014 geen bedrag in de voorziening gestort. In 2016 wordt een dotatie van € 40.000 geraamd. Door de gestegen prijzen van gas en elektriciteit ligt de begroting 2016 van het gemeentehuis € 4.064 hoger dan de werkelijke kosten 2014. In 2014 is Strijen overgestapt op een ander functiewaarderingssysteem. Hiervoor is een functiewaarderingsdeskundige van een extern bureau ingehuurd. De werkelijke kosten 2014 liggen hierdoor € 5.400 hoger dan de begrote kosten 2016. Het budget werving & selectie is in 2014 nauwelijks besteed. De begroting 2016 ligt hierdoor € 3.815 hoger. In 2014 is slechts € 4,286 uitgegeven aan vervanging bij ziekte. Voor 2016 is het reguliere budget van € 30.000 geraamd (verschil € 25.714). De kosten worden overigens gedekt uit de reserve vervanging bij ziekte. De mutatie op de reserves bedraagt in 2014 een bate van € 657.097 en in 2016 een bate van € 634.691. Het verschil ad € 22.406 wordt grotendeels veroorzaakt door de dekking van de kosten regionale samenwerking. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2016 geïndexeerd met 1%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2016 € 11.475 hoger dan de kosten 2014. Het exploitatiesaldo over 2014 ad € 238.795 positief is gedoteerd aan de algemene reserve.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst OZB 2016 neemt hierdoor toe met € 100.000. De opbrengst OZB (eigenaren + gebruikers) is verder in de begroting 2016 ten opzichte van de jaarrekening 2014 met € 52.738 toegenomen door de in 2015 geraamde indexering met 1,2% en de in 2016 geraamde indexering van 1%. Eneco heeft de huidige concessieovereenkomst opgezegd na een looptijd van 30 jaar. Per 1 januari 2016 zal de gemeente geen concessievergoeding ad € 38.118 meer ontvangen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden precariobelasting te gaan heffen waarbij minimaal dezelfde opbrengst wordt gegenereerd als het bedrag van de concessievergoeding. Hiervoor is op het programma middelen een bedrag van € 108.000 geraamd (€ 0,48 per strekkende meter). Voorzichtigheidshalve is de dividenduitkering van de Evides en Eneco lager dan het werkelijk ontvangen bedrag van 2014 geraamd. De raming voor 2016 ligt € 48.811 lager voor Eneco en € 24.896 lager voor Evides. | 128 |

Programmabegroting 2016 In 2015 is het dividend BNG over 2014 ontvangen. Er is minder dividend van de BNG ontvangen dan gebruikelijk. Op basis hiervan is de begroting 2016 met € 4.425 naar beneden bijgesteld. De decentralisatie uitkering van het deelfonds sociaal domein ad € 3.430.903 worden geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op het programma Zorg & Welzijn (€ 1.102.392 AWBZ en € 692.080 participatiewet) en het programma Jeugd (€ 1.636.431 jeugdzorg) geraamd. De algemene uitkering is in de begroting 2016 ten opzichte van de jaarrekening 2014 met € 275.088 afgenomen. De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt is in vergelijking met 2014 met € 289.877 naar beneden bijgesteld. De kosten van de Hulp bij de huishouding worden evenredig teruggebracht. De via de doorschuifregeling terug te ontvangen BTW is voorzichtig geraamd. Daarnaast is in 2014 incidenteel een groot bedrag BTW van de VNG terugontvangen voor het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP). Per saldo wordt voor 2016 € 9.006 minder compensabele BTW geraamd dan over 2014 is ontvangen. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een geraamd bedrag van € 32.700 voor onvoorziene uitgaven., vermeerderd met het verwachte overschot op de begroting 2016 van € 26.050. Het renteresultaat 2016 is begroot op € 762.309. Over 2014 was € 676.2481 renteresultaat behaald. Het verschil ad € 86.061 wordt veroorzaakt door een hogere boekwaarde van de Randweg, het MFA en het GRP. Deze hebben allen een hogere boekwaarde dan in 2014. Hierover wordt meer rente toegerekend.

| 129 |


BALANS BEGROTING 2016 Balans van de gemeente Strijen per 31 december 2016 (voor resultaatbestemming) (bedragen in €)

ACTIVA Vaste activa

Ultimo 2014

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - investeringen met een economisch nut met dekking uit heffing - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - sportstichting - Overige langlopende leningen u/g

Begroting 2015

Begroting 2016

0

0

0

14.965.400

15.936.500

16.032.000

6.132.200 5.800.300 3.032.900

6.743.900 6.136.200 3.056.400 11.160.900

7.136.200 5.944.500 2.951.300 10.315.900

9.442.500

313.300

313.300

313.300

10.037.900 754.800 54.900

9.245.700 702.900 54.000

8.426.000 650.172 53.028

Totaal vaste activa

26.126.300

26.252.400

25.474.500

Vlottende activa Voorraden - Voorraad grond - Bouwgrond in exploitatie (BIE) - Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG) - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen

4.972.100 53.300 3.322.900 1.595.900 0 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Uitzettingen in 's Rijks schatkist - Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen

4.156.800 53.300 2.501.700 1.601.800 0 0

356.100 0 0 81.700 93.700 180.700 0

Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi

0 0 245.700

0 0 25.900 94.200 125.600 0 45.600

900 44.700

4.098.400 53.300 2.310.000 1.735.100

244.500 0 0 25.900 75.200 143.400 0

200.300 800 199.500

200.300 800 199.500

Overlopende activa

1.608.300

1.890.900

1.703.500

Totaal vlottende activa

6.982.100

6.493.700

6.246.700

33.108.400

32.746.100

31.721.200

Totaal generaal

| 130 |

Programmabegroting 2016 Balans van de gemeente Strijen per 31 december 2016 (voor resultaatbestemming) (bedragen in €)

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - voor egalisatie van tarieven - overige bestemmingsreserves - Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Onderhandse leningen van: - woningbouwcorporaties - sportstichting - eigen niet doorgesluisde leningen - Waarborgsommen

Ultimo 2014

Begroting 2015

11.698.300

Begroting 2016

10.309.850

9.689.365

4.519.100

3.071.600

3.020.600

0 6.940.400 238.800

7.212.200 26.050

6.628.500 40.265

2.131.200 504.000 463.000 1.164.200

2.108.100 504.000 475.900 1.128.200

16.293.500 10.037.900 654.800 5.600.000 800

Totaal vaste passiva

2.088.600 504.000 496.900 1.087.700

17.311.100 9.245.700 627.100 7.437.500 800

30.123.000

16.200.300 8.426.000 598.500 7.175.000 800

29.729.050

27.978.265

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Overige schulden - Nog te betalen aan Stipter (achterstand)

2.442.000 1.500.000 110.000 832.000

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

| 131 |

2.435.150 965.150 19.100 823.100 627.800

3.185.735 1.691.335 19.100 847.500 627.800

543.400

581.900

557.200

2.985.400

3.017.050

3.742.935

33.108.400

32.746.100

31.721.200


TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde van de onderscheidene groepen is als volgt: Omschrijving a. Gronden en terreinen b. Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving

Boekwaarde

1-1-2016

2016

2016

2016

31-12-2016

160.200

160.200

5.023.000

0

221.600

4.801.400

10.124.500

500.000

258.000

10.366.500

81.400

100.500

16.400

165.500

332.200

35.500

41.600

326.200

215.200

50.000

53.000

212.200

15.936.500

686.000

590.600

16.032.000

c. Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken d. Vervoermiddelen e. Machines, apparaten en installaties f. Overige materiële vaste activa

Totaal

0

De boekwaarde per 1-1-2016 wijkt iets af van de geschatte boekwaarde eind 2015 doordat de feitelijke investeringen in 2014 en 2015 afwijkt van de schatting welke voor de begroting was gehanteerd. Gesplitst naar investeringen met een economisch of maatschappelijk nut kunnen de materiële vaste activa als volgt worden weergegeven: Omschrijving

Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving

Boekwaarde

1-1-2016

2016

2016

2016

31-12-2016

activa met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

6.743.900

500.000

107.700

7.136.200

activa met economisch nut

6.136.200

186.000

377.700

5.944.500

activa met maatschappelijk nut

3.056.400

105.100

2.951.300

590.500

16.032.000

Totaal

15.936.500

686.000

0

Financiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde van de onderscheidene groepen is als volgt: Omschrijving

Boekwaarde

Vermeerderingen

Vervroegde

Aflossingen

Boekwaarde

1-1-2016

2016

aflossing 2014

2016

31-12-2016

a. kapitaalverstrekking aan a1. deelnemingen aandelen a2. verbonden partijen

313.300

313.300

0

0

b. leningen aan: b1. woningbouwcoorporaties b2. overige langlopende leningen

Totaal

9.245.700

819.700

8.426.000

756.900

53.700

703.200

873.400

9.442.500

10.315.900

| 132 |

0

0

Programmabegroting 2016 -aandelen Evides 1.593 aandelen x € 45,38 -aandelen ENECO Holding NV 723 aandelen x € 314 - aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 31200 aandelen x € 0,45 Totaal

72.300 226.900 14.100 313.300

De leningen aan woningbouwcoorporaties betreffen doorgesluisde geldleningen. De overige langlopende leningen zijn te specificeren als volgt:

Omschrijving

Vorderingen per 31-12-2016 doorgesluisde lening Sportstichting

600.200

niet doorgesluisde lening Sportstichting

50.000

Stichting Collectieve Beveiliging Strijen

35.000

VV Strijen

18.000

Totaal

703.200

Vlottende activa Voorraden De diverse bestemmingsplannen hebben naar verwachting per 31 december 2016 een boekwaarde van € 4.098.400 positief. De algemene verwachting is dat voor de plannen welke in exploitatie zijn genomen, sprake is van een sluitende exploitatie. Gronden in exploitatie

Boekwaarde 1-1-2016

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2016

2016

Bedrijventerrein VI

1.181.400

-164.600

1.016.700

Grondexploitatie Dam

1.537.100

30.700

1.567.800

-216.700

-57.800

-274.500

2.501.700

-191.700

2.310.000

Grondexploitatie Strienemonde (deelplan LvE III) Totaal

Niet in exploitatie genomen grond

Boekwaarde Boekwaarde

Mutaties


Vermeerderingen

Land van Essche III

1.601.800

133.300

1.735.100

Totaal

1.601.800

133.300

1.735.100

Voorraad grond

Boekwaarde 1-1-2016

Investeringen


2016

Gemeenteterrein Sportlaan

53.300

0

53.300

Totaal

53.300

0

53.300

| 133 |

Programmabegroting 2016 PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd: Omschrijving

Saldo begin dienstjaar 2016

Vermeerdering wegens rente 2016

Overige vermeerderingen 2016

Verminderingen 2016

Saldo einde dienstjaar 2016

Algemene Reserve Algemene Reserve Toevoeging saldo rekening Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. BNG) Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. RED)

3.031.800 0 14.200 25.600 3.071.600

0

0

51.000

2.980.800 0 14.200 25.600

51.000

3.020.600

17.900

150.000 197.100 4.600 5.000 30.000

781.700 14.900 10.200 97.400 254.400 538.900 348.700 1.143.600 3.700 19.000 80.500

468.700

3.293.000

65.600

239.400 1.770.100 23.400

65.600

2.032.900

6.000

23.000

6.000

23.000

43.400

1.279.600

Bestemmingsreserves - Algemeen Begraafrechten Kunstfonds(1%-regeling) Aandelen Bouwfonds Reserve afschrijving CV / luchtbehandeling Reserve verkeerscirculatieplan Reg. Uitvoering WMO Reserve BTW compensatiefonds Reserve versnelde afschrijving activa Reserve vrijwilligersbeleid Reserve monumenten Reserve vervanging bij ziekte

799.600 14.900 15.900 105.800 304.400 538.900 498.700 1.340.700 8.300 24.000 110.500

5.700 8.400 50.000

0 0

3.761.700

0

0

Reserve Grondexploitatie/ vm.woningbedrijf Verfraaiing Bedrijventerrein Fonds Volkshuisvesting Reserve masterplan

239.400 1.835.700 23.400 2.098.500

0

0

Reserve Sociale Voorzieningen Kinderdagopvang

29.000 29.000

0

0

Reserves scholen Reserve afschrijving nieuwbouw scholen

Totaal reserves

1.323.000 1.323.000

0

0

43.400

1.279.600

10.283.800

0

0

634.700

9.649.100

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie

begroot

Totaal generaal vermeerderingen

0

Onttrekkingen t.l.v. de reserves wegens bijdragen aan de exploitatie

begroot

Algemene reserve: onderzoek bestuurlijke toekomst Algemene reserve: maatregelenplan duurzaamheid Algemene reserve: kosten e-noses Reserve begraafrechten: afschrijving uitbreiding begraafplaats /bergruimte Reserve aandelen Bouwfonds Reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie Reserve verkeerscirculatieplan Reserve BTW compensatiefonds Reserve versnelde afschr.: onttrekking volgens specificatie Reserve vrijwilligersbeleid: kosten vrijwilligersbeleid Reserve monumentenfonds: restauratiesubsidie Reserve vervanging bij ziekte: kosten vervanging Fonds Volkshuisvesting: afschrijving MFA Reserve kinderopvang: kosten kwaliteitsinspecties Reserve afschr. nieuwbouw scholen: afschr. Weele Totaal generaal verminderingen

16.000 25.000 10.000 17.900 5.700 8.400 50.000 150.000 197.100 4.600 5.000 30.000 65.600 6.000 43.400 634.700

| 134 |

Programmabegroting 2016 Toelichting op de reserves > € 25.000 De algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen dat vrij besteedbaar is. Een aantal niet structurele kosten wordt uit de algemene reserve gedekt. Het gaat om: - € 16.000 kosten van extern advies in het kader van de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard - € 25.000 duurzaamheidssubsidie voor de jaren 2015 t/m 2018 volges het maatregelenplan Duurzaamheid - € 10.000 kosten e-noses voor de jaren 2015 t/m 2017 Uit de reserve begraafrechten wordt de afschrijving op de uitbreiding van de begraafplaats bekostigd. De uitbreiding heeft in 2005 plaats gevonden en wordt in 25 jaar afgeschreven. Met ingang van 2010 valt hier ook de afschrijving op de bergruimte / baarhuisje onder, welke wordt afgeschreven in 40 jaar. In 2011 is de reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie gevormd voor een bedrag van € 135.000 ten laste van de algemene reserve. De jaarlijkse afschrijvingskosten ad € 8.400 worden uit deze reserve gedekt. Uit de in 2010 opgeheven voorziening grondexploitatie afwikkeling Land van Essche II is de reserve verkeerscirculatieplan gevormd. Hieruit worden de kosten van het verkeerscirculatieplan gedekt, welke jaarlijks zijn begroot op € 50.000. De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt is met ingang van 2015 naar beneden bijgesteld. De kosten van de Hulp bij de huishouding worden evenredig teruggebracht. Dit gaat geleidelijk, waardoor in 2015 nog een overschrijding op de kosten van hulp bij de huishouding werd verwacht. Dit tekort werd ten laste van de reserve Wmo gebracht. Vanaf 2016 moet het budget toereikend zijn om de kosten te dekken. De reserve BTW compensatiefonds is gevormd uit de over 2003 gedeclareerde en ontvangen BTW uit het BTW-Compensatiefonds. De reserve wordt gevormd om toekomstige negatieve budgettaire gevolgen van de werking van het BCF op te kunnen vangen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit de lopende exploitatie en wordt de reserve BCF niet aangesproken. Voor 2016 t/m 2018 is een onttrekking van € 150.000 begroot en voor 2019 € 48.730, waarna de reserve leeg is. De reserve versnelde afschrijving is grotendeels gevormd uit de extra dividenduitkering van Waterbedrijf Evides. De reserve wordt gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van een aantal met name genoemde activa, met het doel meer budgettaire ruimte in de exploitatie te creëren voor een aantal jaren. De kapitaallasten van de afgeschreven bibliotheek en de renovatie van het oude Dorpshuis zijn hier in 2015 uit gedekt. Met ingang van 2015 zijn de kapitaallasten van het gemeentehuis en de sportvelden aan de reserve toegevoegd. De subsidie voor restauratie van monumentale panden wordt conform hetgeen is besloten in de kadernota met ingang van 2015 gedekt uit de reserve monumentenfonds In 2011 is ten laste van de algemene reserve een reserve vervanging bij ziekte gevormd. De feitelijke kosten van vervanging worden gedekt uit deze reserve. In het kader van de bezuinigingen vindt geen jaarlijkse dotatie plaats. Doordat de reserve in 2019 leeg dreigt te raken is voor 2019 een eenmalige dotatie ten laste van de algemene reserve geraamd van € 120.000. Uit de reserve verfraaiing bedrijventerrein worden de uitvoeringskosten van het opgestelde revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein VI betaald. Bij overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan woningstichting de Maashoek is door de woningstichting ruim € 9.000.000 in een fonds volkshuisvesting gestort. In 2004 is dit fonds opgeheven en zijn de middelen van het fonds gelijkelijk verdeeld over de gemeente en de woningstichting. In 2006 is van het bedrag dat aan de gemeente was toebedeeld € 2.700.000 onttrokken voor de vorming van een reserve afschrijving nieuwbouw scholen. De eenmalige kosten voor terreininrichting en tijdelijke huisvesting van het nieuw te bouwen MFA (€ 125.000) worden in 2015 ten laste van de reserve volkshuisvestingsfonds gebracht. Daarnaast wordt de jaarlijkse afschrijvingslast van het MFA ad € 65.600 uit deze reserve gedekt. De reserve kinderdagopvang wordt aangewend ter dekking van de kosten van kwaliteitsinspecties van de kindercentra en de gastouders. De reserve afschrijving nieuwbouw scholen is gevormd uit de algemene reserve en de reserve volkshuisvestingsfonds (beiden 50%). De kapitaallasten van de in 2006 gebouwde Weele worden ten laste van deze reserve gebracht.

| 135 |

Programmabegroting 2016 Voorzieningen De voorzieningen zijn te specificeren als volgt: Omschrijving

Saldo begin dienstjaar 2016

Correcties

Vermeerderingen

Verminderingen 2016

2016

Saldo einde dienstjaar 2016

0

0

504.000

0

0

504.000

2.500 8.600 40.000 6.800 7.000

6.600 0 20.100 10.100 7.000

17.500 17.100 422.500 18.700 21.100

64.900

43.800

496.900

0

40.500

1.087.700

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening regionaal bedrijventerrein

504.000

Totaal

504.000

0

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud de Klep Voorziening onderhoud MFA Buitengewoon onderhoud gemeentehuis Voorziening onderhoud museum Kerkstraat Voorziening bruggen en kunstwerken

21.500 8.600 402.600 22.100 21.100

Totaal

475.900

0

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Voorziening middelen derden GRP

1.128.200

Totaal

1.128.200

0

0

40.500

1.087.700

Subtotaal voorzieningen

2.108.100

0

64.900

84.300

2.088.600

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen o.b.v. MOP Totaal generaal vermeerderingen

64.900 64.900

Onttrekkingen t.l.v. de voorzieningen Voorziening onderhoud de Klep: onderhoudskosten Voorz. buitengewoon onderhoud gemeentehuis: onderhoudskosten Voorziening onderhoud museum Kerkstraat: onderhoudskosten Voorz. bruggen en kunstwerken: onderhoudskosten Totaal generaal verminderingen

6.600 20.100 10.100 7.000 43.800

Toelichting op de voorzieningen > € 25.000 De verkopen van grond op het regionaal bedrijventerrein vallen tegen. Er is overeengekomen regionaal hiervoor een voorziening van 4,2 miljoen te treffen. Het aandeel van Strijen hierin betreft 12% is € 504.000. De onderhoudsvoorzieningen voor de Klep / MFA / museum / gemeentehuis zijn gevormd om fluctuaties in de kosten van onderhoud op te vangen. Voor de besteding is in 2012 een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld. Alle voorzieningen zijn op het vereiste niveau. De voorziening bruggen en kunstwerken is gevormd om blijkens het meerjarenonderhoudsplan geconstateerd achterstallig onderhoud in te lopen en groot onderhoud uit te voeren. De commissie BBV heeft in 2014 de notitie riolering uit 2009 aangepast en daarbij een aantal richtlijnen geformuleerd. Er is aangegeven dat de rioolheffing die de gemeente ophaalt voor de riolering bestemd moet blijven voor de riolering en dus thuis hoort in een voorziening. Tot 2014 was het geld in een reserve geplaatst maar dit suggereert dat de gemeente een andere bestemming aan het geld mag geven. In 2014 is daarom de reserve GRP omgezet in een voorziening GRP. De voorziening GRP dient om schommelingen tussen de exploitatie uitgaven en de inkomende rioolheffing te neutraliseren. In 2016 zijn de kosten op € 958.600 begroot en de opbrengsten op € 918.000. Het verschil ad € 40.500 komt ten laste van de voorziening GRP.

| 136 |

Programmabegroting 2016 Langlopende schulden De langlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Omschrijving

Stand per

Vermeerderingen

Aflossingen

Stand per

1-1-2016

2016

2016

31-12-2016

a. Leningen gemeente

17.310.300

Totaal

17.310.300

0

De leningen betreffen: - doorgesluisde geldleningen aan Woningstichting de Maashoek - doorgesluisde geldleningen aan de Sportstichting - opgenomen geldlening school Dam / Randweg / MFA

1.110.800

16.199.500

1.110.800

16.199.500

8.426.000 598.500 7.175.000

Totaal per 31-12-2016

16.199.500

VERVANGINGSINVESTERINGEN BEGROTING 2016 t/m 2020 Omschrijving

Investering

Jaar

Afschrijving- Rente-% termijn

2016

2017

2018

2019

2020

sector 2 Ford Transit

40.000

2016

8

5%

2.500

6.875

6.625

6.375

6.125

Ford Transit

35.500

2016

8

5%

2.219

6.102

5.880

5.658

5.436

Ford Connect

25.000

2016

8

5%

1.563

4.297

4.141

3.984

3.828

Houtversnipperaar

25.000

2016

10

5%

1.250

3.688

3.563

3.438

3.313

7.000

2016

6

5%

583

1.488

1.429

1.371

1.313

34.000

2017

15

5%

1.133

3.910

3.797

3.683

Aanhangwagen Nimos

8.000

2017

10

5%

400

1.180

1.140

1.100

Rupsdumper

9.000

2019

10

5%

450

1.328

Zoutstrooier Nido

30.000

2019

10

5%

1.500

4.425

Weedit onkruiddetectiesysteem

23.000

2019

10

5%

1.150

3.393

3.500

2020

6

5%

GRP 2016

500.000

2016

40 ann.

6%

GRP 2017

340.000

2017

40 ann.

6%

GRP 2018

324.000

2018

40 ann.

6%

GRP 2019

928.000

2019

40 ann.

6%

GRP 2020

449.000

2020

40 ann.

6%

Klepelmaaier John Deere Tractor

Cirkelmaaier

292 33.231

Investering

Jaar

Afschrijving- Rente-% termijn

33.231

33.231

33.231

22.597

22.597

22.597

22.597

21.534

21.534

21.534

61.676

61.676 29.841

41.345

Omschrijving

33.231

2016

79.809

2017

104.088

167.900

203.113

2018

2019

2020

sector 3 2 koffieautomaten

3.500

2016

5

5%

350

858

823

788

753

hard- en software 2016

50.000

2016

5

5%

5.000

12.250

11.750

11.250

10.750


35.000

2017

5

5%

3.500

8.575

8.225

7.875


35.000

2018

5

5%

3.500

8.575

8.225


35.000

2019

5

5%

3.500

8.575


35.000

2020

5

5%

3.500 5.350

| 137 |

16.608

24.648

32.338

39.678

INHOUD. Programmabegroting 2016

Recommend Documents