Inhoud. pagina. 1. Samenstelling bestuur en organisatie 3

Jaarverslag 2007

Inhoud pagina 1. Samenstelling bestuur en organisatie

3

2. Jaarverslag 2.1. Programmaverantwoording 2.1.1. Burger en bestuur 2.1.2. Economische zaken 2.1.3. Openbare orde en veiligheid 2.1.4. Recreatie en toerisme 2.1.5. Ruimtelijk beheer 2.1.6. Ruimtelijke ontwikkeling 2.1.7. Sociale zaken 2.1.8. Verkeer en vervoer 2.1.9. Vorming en onderwijs 2.1.10. Welzijn en gezondheid 2.1.11. Algemene dekkingsmiddelen 2.2. Paragrafen 2.2.1. Lokale heffingen 2.2.2. Weerstandsvermogen 2.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen 2.2.4. Financiering 2.2.5. Bedrijfsvoering 2.2.6. Verbonden partijen 2.2.7. Grondbeleid

8 20 27 36 40 53 60 67 75 84 96 101 113 121 128 132 135 145

3. Jaarrekening 3.1. Balans per 31 december 2007 3.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3.2.1. Inleiding 3.2.2. Invoering BBV 3.2.3. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 3.2.4. Balans 3.3. Toelichting op de balans 3.3.1. Activa 3.3.2. Passiva 3.4. Programmarekening over begrotingsjaar 2007

154 155 157 157 162 172

4.

Overzicht kredieten

174

5.

Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

6.

Accountantsverklaring

1

152 154 154 154

182-202

2

1. Samenstelling bestuur en organisatie

3

Samenstelling bestuur en organisatie per 31 december 2007 Gemeenteraad Voorzitter:

M.A. Fränzel (Burgemeester)

Griffier:

ing. D.C. Rijk

Leden: Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) M.R.G. Adriaansen A.P.C.M. Gelten V.L.J. Huijgens J.P.M. de Waal M.C.A. Verdult-van Mechelen

Christen Democratisch Appèl (CDA) A.P.H. van Agtmaal W.J. Clarijs M.A. Mouwen A.T.S. van der Wijst MBA

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) E.J.M. Bolders R.A.H. Boussen

Partij van de Arbeid (PvdA) R.R.E. Berben J.P.J. Mens R.B. Gaarkeuken P.J. Hugens E. van Oevelen-Theunissen

Democraten ’66 (D66) E. Meijer Drees S.P.C. Musters E. Slootweg

4

College van burgemeester en wethouders Burgemeester: M.A. Fränzel

Wethouders: P.A.M. Meeuwisse (1e loco burgemeester)

Portefeuilleverdeling: Openbare orde en veiligheid In- en externe dienstverlening/burgerzaken/interne zaken Gewestelijke en landsoverschrijdende samenwerking Personeel en organisatie Public relations en voorlichting Bestuurlijke en juridische zaken Economische zaken Handhaving

Volkshuisvesting Bouwzaken Ruimtelijke ordening Milieubeleid

C. Jaspers e (2 loco burgemeester)

Openbare werken en afvalverwijdering Verkeer en vervoer Cultuur en monumentenbeleid Markten en kermissen Gebouwenbeheer Onderwijs

M.P. Groffen (3e loco burgemeester)

Financiën Belastingen Centrale inkoop Grondbedrijf Toerisme en recreatie Informatisering en automatisering Sport

P.J. Konings (4e loco burgemeester)

Welzijn Intergraal jeugdbeleid Zorg Sociale zaken

Managementteam (tot 1 december 2007) L.J. Lagendijk gemeentesecretaris (voorzitter) J.J.G. Nagelkerke afdelingshoofd Middelen C. Adriaanse afdelingshoofd Interne Dienstverlening en Ondersteuning J.C.M. Withagen afdelingshoofd Sociale Zaken F.C.P. de Vries afdelingshoofd Welzijn, Onderwijs & Burgerzaken L. Snoodijk afdelingshoofd Bouwen & Wonen F.J.A. Pijnen afdelingshoofd Openbare Werken (waarnemend) Managementteam (met ingang van 1 december 2007) L.J. Lagendijk gemeentesecretaris (voorzitter) W.J.M. van Sprundel afdelingshoofd Publiekszaken L. Snoodijk afdelingshoofd Beleid- & planvorming C.A.M. Koolen afdelingshoofd Beheer collectieve voorzieningen S.M. Verpaalen MSM afdelingshoofd Interne dienstverlening

5

Organisatiestructuur In het onderstaand organigram wordt de organisatiestructuur van de gemeente Woensdrecht weergegeven. Organisatiestructuur tot 1 december 2007 Gemeenteraad

College B&W

gemeentesecretaris

Griffier

Staf

bestuurssecretariaat communicatie brandweer

Afdeling Interne Dienstverlening & Ondersteuning

Afdeling Middelen

Afdeling Welzijn, Onderwijs & Burgerzaken

Afdeling Sociale zaken

Afdeling Bouwen & Wonen

Afdeling Openbare werken

cluster Alg. juridische zaken

cluster financieel beleid + centrale inkoop

cluster Welzijn & onderwijs

cluster werk, inkomen & zorg

cluster bouwplannen

cluster buitendienst

cluster interne zaken

cluster belastingen woz

cluster burgerzaken

cluster beleid & jur. zaken

cluster ruimtelijke ontwikkeling

cluster gebouwenbeheer & vastgoedinformatie

cluster informatisering & automatisering

cluster comptabiliteit

cluster administratie

cluster milieu & handhaving

cluster openbare ruimte

cluster personeel & organisatie

Organisatiestructuur met ingang van 1 december 2007 Gemeenteraad

College B&W

gemeentesecretaris

Griffier

Staf

Afdeling Publiekszaken

Afdeling Beleid & planvorming

Afdeling Beheer collectieve voorzieningen

Afdeling Interne dienstverlening

team vraagpunt

team ruimte

team werkvoorbereiding gebouwenbeheer en handhaving

team advies

team back office 1

team welzijn

team wijk & dorpsbeheer

team service

team back office 2

team wijkoverstijgend beheer

6

Jaarverslag 2.1. Programmaverantwoording

7

Programma

Burger en Bestuur

Algemeen In dit programma draait het in de eerste plaats om de directe relatie tussen de burger en de gemeentelijke bestuursorganen. In deze relatie zullen door de invoering van het dualisme veranderingen gaan optreden. Uitgangspunt is echter dat zowel de raad als het college de burger zoveel mogelijk centraal willen stellen bij de beleidsvorming en het bestuur van de gemeente. In de tweede plaats draait het in dit programma om het verstrekken van persoonsgebonden documenten en andere individuele dienstverlening. Tenslotte wil de gemeente nadrukkelijk het begrip publieke verantwoording verder uitwerken. De bestuursorganen zullen op democratische en controleerbare wijze gestalte gaan geven aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid en aan de uitvoering van de aan de gemeente toebedeelde wettelijke taken.

Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 1. De burgers en instellingen dienen eerder betrokken te worden bij de beleidsvoorbereiding. Het college dient burgers en instellingen al in een vroeg stadium te betrekken bij de voorbereiding van beleid en de uitvoering daarvan. Deze vorm van burgerparticipatie betekent ook dat verantwoording wordt afgelegd aan burgers en lokale instellingen door de bereikte resultaten inzichtelijk te maken. Van het college wordt een nieuwe koers verwacht door bij de aanvang van de initiatieffase van projecten en plannen de wijze van burgerparticipatie voor te leggen aan een vertegenwoordiging uit de raad zodat aan de volksvertegenwoordigende rol van de raad beter invulling kan worden gegeven. 2. Er dient meer aandacht besteed te worden aan de oudere en minder mobiele inwoners op afstand van het gemeentehuis. Vooral oudere inwoners en minder mobiele inwoners in de kernen buiten Hoogerheide/Woensdrecht vinden de afstand tot het gemeentehuis bezwaarlijk voor sommige onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening. Aan het college wordt gevraagd om na te gaan of er nieuwe vormen van dienstverlening waaronder digitale kunnen worden gerealiseerd via complexen in de kernen (bijvoorbeeld in woonzorgcomplexen). Hierbij dient ook de toekomstige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te worden betrokken. Deze nieuwe koers met betrekking tot het verbeteren van de dienstverlening op afstand via complexen in de verschillende kernen zal moeten leiden tot meer tevreden ouderen waaronder ook de minder mobiele inwoners in de kernen (een vorm van kernenbeleid).

8

3. De samenstelling en taken van de buurtplatforms dienen heroverwogen te worden. De buurtplatforms in de verschillende kernen dienen beter gefaciliteerd te worden. Er dienen dan ook financiële middelen beschikbaar te worden gesteld om zowel uitvoeringszaken van beperkte omvang (bv straatmeubilair, activiteiten) als het promoten van de werkwijze van de buurtplatforms te kunnen realiseren. Bij het implementeren van de resultaten van de evaluatie van de buurtplatforms wordt aandacht gevraagd voor deelname van een vertegenwoordiging uit de raad (2 leden) als toehoorder zodat de volksvertegenwoordigers beter op de hoogte zijn van wat er leeft in de kernen. Het college wordt gevraagd aandacht te schenken aan een evenwichtige samenstelling van de buurtplatforms. Door een actieve deelname in de buurtplatforms kunnen de burgers in de kernen hun mening geven over bepaalde zaken die de kernen aangaan. 4. Het waar mogelijk verminderen van regels voor de burgers en bedrijfsleven. De hoeveelheid en gedetailleerdheid van regels is voor vele burgers een doorn in het oog. Er dient een intensivering te worden gemaakt met het verminderen van regels in alle beleidsvelden. Zowel op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordening waarmee al een start is gemaakt als met regelingen op het gebied van bouwen en wonen (schuttingen, tuinhuisjes e.d.) en andere mogelijke beleidsterreinen. Ook het kapvergunningstelsel dient daarbij meegenomen te worden waarbij voorafgaand overleg met de natuurvereniging wordt aangeraden. Het college wordt gevraagd om nog in 2006 deze zogenaamde “minder-regelsoperatie” in kaart te brengen en in te plannen en daarbij een vertegenwoordiging uit de raad te betrekken, met als doel een nieuwe koers met minder regels. 5. De opzet van de gemeentelijke organisatie dient heroverwogen te worden in het kader van een betere en efficiëntere dienstverlening. Een nieuwe koers waarbij de burger beter wordt bediend vraagt een daarop afgestemde vraaggerichte organisatie. Om tot een meer procesgestuurde, efficiënte en resultaatgerichte werkwijze te komen zal kanteling en herinrichting noodzakelijk zijn. Het aantal afdelingen en clusters moet daarbij worden herzien. Van het management wordt visie, daadkracht, kostenbewustzijn en vernieuwing verwacht om de organisatie zodanig aan te sturen dat de raad, het college, de burger, de maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven optimaal worden bediend. Daar waar samenwerking met andere gemeenten kan leiden tot schaalvoordelen en kwaliteitsverbetering dient actief op dergelijke ontwikkelingen te worden ingespeeld, bijvoorbeeld op het gebied van Sociale zaken, Personeel en Organisatie en ICT. Door de gemeentelijke organisatie her in te richten en daar waar mogelijk samen te werken met andere gemeenten moet een substantiële besparing op de personele kosten kunnen worden gerealiseerd. Van het college van burgemeester en wethouders wordt verwacht dat zij voor 1 januari 2007 met een uitgewerkt plan komen waarin voornoemde punten zijn verwerkt.

9

6. De invulling van de duale rollen van het bestuur (raad en college) dient verbeterd te worden. Van het bestuur (de raad en het college) wordt verwacht dat zij een nieuwe koers gaan varen om het duale bestel dat in 2002 is ingevoerd meer inhoud te geven. Daarbij is een vereiste dat de kwaliteit van het duale debat wordt verhoogd door een goede informatie-uitwisseling tussen alle partijen, op basis van uitwisseling van wederzijdse argumenten te komen tot een heldere meningvorming hetgeen vervolgens zal moeten leiden tot goed (eventueel geamendeerd) onderbouwde voorstellen en vervolgens tot besluitvorming. Van het college en de (vernieuwde) ambtelijke organisatie wordt verwacht dat zij het college en de raad voorzien van voorstellen met aandacht voor de inbreng van de inwoners, mogelijke door de raad vast te stellen kaders en keuzemogelijkheden met voor-en nadelen c.q. gevolgen. Van de griffie wordt bij deze nieuwe koers een zwaardere taak verwacht waarbij de samenwerking tussen de raad en het college moet worden geoptimaliseerd. Er zal immers meer geïnvesteerd moeten worden in burgerparticipatie. De raadsleden moeten daarbij professioneel worden ondersteund en in samenspraak met de gemeentesecretaris dienen de ambtelijke beleidsmedewerkers zonodig ondersteund te worden bij het voorbereiden van voorstellen aan de raad. Om deze opgave te kunnen bewerkstelligen zal de raad zich moeten bezinnen over de taken van de griffie.

Bestaand beleid

Bestuurlijke kaders: • • • • • • • •

Inspraakverordening (2007) Notitie burgerparticipatie (2007) Nota aanbevelingen evaluatie dualisme(2004) Nota communicatie hoe nu verder? (2002) Verordening op de dorpsplatforms (2006) Klachtenverordening (2005) Verordening commissie bezwaarschriften (2002) Verordening op het burgerinitiatief (2006)

Ontwikkelingen en knelpunten Relatie burger en bestuur • Juridificering, d.w.z. toenemend aantal procedures en verlegging van het zwaartepunt naar contracten en besluiten. • Noodzaak van juridische kwaliteitszorg • Het organiseren van inspraak • Actieprogramma andere overheid • Ontwikkelen van een kwaliteitshandvest (servicenormen)

10

De burger als ‘klant’ • Klanttevredenheidonderzoek • Interne en externe audits • Per 1 september 2003, d.w.z. de datum van ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis, is er een scheiding tussen front- en backoffice gemaakt. Verder zijn de openingstijden verruimd. Ten behoeve van de doorstroming wordt gewerkt met een cliëntbegeleidingsysteem en een nieuw kassasysteem om de wachttijden en tijden die een burger aan het loket doorbrengt zo veel mogelijk te beperken.

Wat willen wij bereiken ? 1. Relatie burger en bestuur I. geactualiseerd en up to date nota communicatie II. hogere tevredenheid over het functioneren van het openbaar bestuur door middel van minimaal een cijfer 6 in de eerst volgende burger-enquête III. betere invulling rol van de volksvertegenwoordigende rol van de raad IV. meer tevreden ouderen waaronder ook de minder mobiele inwoners in de kernen (een vorm van kernenbeleid) blijkend uit ten minste een cijfer 6 bij de eerst volgende burger-enquête; V. 50% van de inwoners van een buurt dient bekend te zijn met het werk en samenstelling van het dorpsplatforms VI. Grotere tevredenheid over de leefbaarheid in de buurt, blijkend uit de burger-enquête, waarbij de waardering 5% hoger dient te zijn als bij de laatst gehouden enquête VII. Besparing op de ambtelijke organisatie VIII. Een procesgerichte organisatie die vraaggericht werkt IX. Minder aantal afdelingen en clusters X. Besparing op de personele kosten XI. Managers die bedrijfsmatig en procesgericht functioneren XII. Management dat stuurt op resultaten en klantgerichtheid

1jan07 1jan09

nader te bepalen 1jan09

1jan09 1jan09

1jul08 1jan08 1jan08 1jan09 1jul07 1jul07

2. Regionale samenwerking I. Een versterking van de positie van de gemeente in regionaal verband zowel binnen de provincie als provincie- en landgrensoverschrijdend. II. Samenwerking met andere gemeenten op het gebied van 1 jan07 o.a. sociale zaken en onderdelen van ICT en personeels en salarisadministratie III. Deelname van bovengenoemde onderdelen in shared service centra 1jan08

11

3. De burger als ‘klant’ I. 50% minder bezwaarschriften dan de trend (dat komt neer op 75 bezwaarschriften per jaar) II. 95% van alle bezwaarschriften dient ongegrond te zijn III. uitbreiding van het aantal digitaal verkrijgbare producten met minimaal 10 per jaar voor met name voorzieningen voor ouderen IV. Duidelijke vermindering van het aantal regels voor burgers en bedrijfsleven. Dit zal worden opgenomen in het burgerjaarverslag

1jan09 1jan08

1jan08

1jan08

Meetbare effecten Werkelijk 2006 Tevredenheid openbaar bestuur (enquête burger en bestuur) Kwaliteitsmonitor 2005 - Aantal klachten (Klachtenverordening)

5

- Klanttevredenheid (meting 1999 6,7) a. dienstverlening aan de balie: b. telefonische dienstverlening c. schriftelijke dienstverlening d. tevredenheid website

Prognose Werkelijk 2007 2007 6

NG

7

4

ng

NG 7,5

Aantal klanten front-office (wmo en nieuw rijbewijs) 26.025 - Gemiddelde wachttijd balie (norm 10 minuten) 3,48min - Percentage klanten dat langer wacht dan 10 minuten 7,6% - Gem. duur klantcontact aan de balie (norm 10 minuten) 6min

30.000 5min 7,5% 6min

35.054 4:22 2,36% 6:04

Bezoekers aan de website Aantal producten dat elektronisch afgehandeld kan worden

-

90.000 10

107.000 0

126

50-100

279

Benchmark ranglijst website volgens ranglijst overheid.nl

Bezwaarschriften AWB Waarvan ingetrokken of gerepareerd tijdens proces Waarvan gegrond Waarvan gedeeltelijke gegrond Nog in behandeling Beroepsprocedures (excl. Belastingen) Waarvan ongegrond Nog in behandeling n.g. : niet gemeten

12

90

95 122 5% 31=25% 5% 6=4,91% - 7=5,73% 9 `15 9 4 5

Wat hebben wij bereikt? 1. Relatie burger en bestuur I. Dit is niet gerealiseerd door een gewijzigde prioriteitststelling. II. Dit is niet meetbaar in 2007, de enquête wordt pas in 2008 gehouden. III. De raad werkt met een nieuw vergadersysteem. Hierin is de rol van de burger beter verankerd. Na een tussentijdse aanpassing is de evaluatie van het nieuwe vergadersysteem eind 2007 ter hand genomen. IV. Dit is niet meetbaar in 2007, de enquête wordt pas in 2008 gehouden; waar nodig worden op verzoek huisbezoeken gebracht. V. Dit is niet meetbaar in 2007, de enquête wordt pas in 2008 gehouden. VI. Dit is niet meetbaar in 2007, de enquête wordt pas in 2008 gehouden. VII. Deze wordt vanaf 2008 gerealiseerd, de opzet van de nieuwe organisatie biedt daarvoor de nodige garanties. VIII. De organisatie is per 1 december 2007 omgezet naar een procesgerichte organisatie die vraaggericht werkt. Nu de structuur is aangepast wordt thans hard gewerkt aan het aanpassen van de cultuur in de organsatie. IX. Het aantal afdeling is met 2 verminderd, het aantal clusters (nieuwe naam team) is met 10 verminderd. X. De structurele besparing op de personele kosten wordt in 2008 gerealiseerd. XI. Een MT dat substantieel in samenstelling is gewijzigd en als team bedrijfsmatig werken in de nieuwe organisatie door kan voeren. XII. Een MT dat aan resultaat en klantgericht werken de hoogste prioriteit toekent. 2. Regionale samenwerking IV. Door binnen de West-Brabant te gaan werken met een strategische agenda wordt de positie van zowel de streek als gemeente ten opzichte van rijk en provincie versterkt. V. De samenwerking op personeels- en salarisadministratie heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanschaf van een nieuw pakket en onderlinge samenwerkingsafspraken die per 1 januari 2009 geïmplementeerd moeten zijn. Het onderzoek naar vergaande samenwerking voor sociale zaken is gestart. VI. Er zijn nog geen regionale afspraken over de vorming van shared servicecentra gerealiseerd.

3. De burger als ‘klant’ V. Er heeft in 2007 geen trendbreuk plaatsgevonden. Er zijn zelfs meer bezwaarschriften ingediend. Wel is duidelijk dat door overleg tijdens de behandeling 25 % van de bezwaarschriften wordt ingetrokken. VI. Van de bezwaarschriften is bijna 5% gegrond en bijna 5% gedeeltelijk gegrond. Opvallend is dat bij beroepszaken alle zaken waarin uitspraak is gedaan de gemeente in het gelijke is gesteld.

13

VII. Dit is niet gerealiseerd. De oorzaak daarvan zijn een veel grotere complexiteit om tot realisatie te komen en de “ontwikkelstilstand” van de gemeentelijke organisatie als gevolg van de reorganisatie. VIII. Dit heeft eind 2007 geleid tot een aangepast vereenvoudigd kapbeleid met vergunningensysteem. Voor deregulering van regelgeving voor het bedrijfsleven is een regionaal initiatief ontplooit. Deregulering van andere regelgeving sluit hierbij aan. Definitieve besluitvorming volgt in 2008. Er is een onderzoek gestart gemaakt naar een nieuw standplaatsenbeleid. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd verplaatsing naar weekmarkten waar met doorlopende vergunningen wordt gewerkt.

Wat doen wij daarvoor ? 1. Relatie burger en bestuur Prestaties • burgers en instellingen pro-aktief benaderen voordat 1jul06 plannen worden ontworpen en zo inventariseren welke wensen en verlangens er leven, zodat daarbij bij de planontwikkeling rekening kan worden gehouden. • Wijze van burgerparticipatie vast onderdeel laten zijn 1jul06 van voorstellen aan college en raad • Meer interactieve inloopavonden organiseren 1sep06 • Terugmelden aan burgers en instellingen wat met hun 1sep06 wensen is gebeurd • Betrokken burgers en instellingen aktief uitnodigen bij 1sep06 (voorbereiding) besluitvorming aanwezig te zijn • Actualiseren van de nota communicatie waarbij boven1jan07 staande punten geformaliseerd worden • Aan de buurtplatforms zal een budget ter beschikking 1sep06 worden gesteld voor uitvoeringszaken en promotie • Bij de benoeming van leden van de buurtplatforms zal 1sep06 gekeken worden naar de achtergrond en vertegenwoordiging zodat een goede afspiegeling over de buurt zal plaatsvinden. • Naar evenredigheid zullen raadsleden aan de buurtplatforms 1sep06 worden toegevoegd als toehoorder • Jaarlijks zal per buurtplatform een algemene consultatiebijeenvanaf 1jan07 komst worden georganiseerd, waarbij de mening van de bewoners over hun buurt kan worden gegeven • Herinrichting van de organisatie 1jan07 • Versterken van het ambtelijk management 1jan07 • Vergroten kostenbewustzijn 1jan08 • Opleiden medewerkers najaar 2006 • Herformulering competenties managementfuncties najaar 2006 • Herijking managementposities najaar 2006 • Herbezinning managementstructuur najaar 2006 • Er zal een cursus vergaderen discussietechniek worden aange- 1sep06

14

•

• •

boden aan de raadsleden en vooral de voorzitters van de commissies De ambtelijke top en beleidsmedewerkers zullen worden 1sep06 getraind in het vervaardigen van duale voorstellen, waarbij ruime aandacht wordt besteed aan het kaderstellend voorleggen van keuzes aan de raad College- en raadsvoorstellen zullen standaard worden voorzien 1aug06 van een paragraaf waarin wordt ingegaan op de wijze waarop burgerparticipatie is/ zal worden verkregen. Periodieke peiling onder de aanwezigen op de publieke tribune 1okt06 van de raads- en commissievergaderingen

2. Regionale samenwerking Prestaties • Bestuursopdrachten in GSV-verband • Actief aanhaken bij regionale samenwerkingsinitiatieven • Deelname aan shared service centre

1jan07 1jan08

3. De burger als ‘klant’ Prestaties • Uitbreiden van de digitaal aanvraagbare producten op v.a. 1jul07 de gemeentelijke website • Periodiek spreekuur houden in de gemeentelijke v.a. 1jan08 woonzorgcomplexen en verzorgingstehuizen in de verschillende kernen • In uitzonderlijke gevallen het thuis bezorgen van v.a. 1jan07 gemeentelijke producten voor ouderen en minder mobiele inwoners op afstand van het gemeentehuis • Er zal een ambtelijke projectgroep worden samengesteld die 1dec06 als opdracht krijgt ook te onderzoeken welke regels voor burgers afgeschaft kunnen worden. • Aan burgers en bedrijfsleven zal worden gevraagd suggesties 1sep06 te doen voor het afschaffen van regels • De uitkomsten van het onderzoek van de Kamer van Koop1sep06 handel naar de mogelijkheden om het aantal regels voor het bedrijfsleven te verminderen zullen met voortvarendheid geïmplementeerd worden. • Regelmatige in- en externe audits van – met name – de publieksgerichte afdelingen. • Persoonsgebonden documenten (m.u.v. reisdocumenten) worden verstrekt conform het principe ‘klaar terwijl u wacht’. • Procedures afronden ruimschoots binnen de wettelijke termijn en de administratieve lasten tot een minimum beperken.

15

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Prestaties • Burgers en instellingen worden pro-actief benaderd bij de opzet van beleid en uitvoeringsplannen. Dit gebeurt waar mogelijk in de directe omgeving van de burger. • Alle collegevoorstellen zijn voorzien vaneen paragraaf burgerparticipatie en communicatie. • Er zijn thema-avonden georganiseerd. Voorbeelden zijn vrijwilligersbeleid en cultuurbeleid. Deze taak wordt nu vooral door de dorpsplatforms waargenomen. • Bij dorpsplatforms is dit een permanent proces, bij zienswijzen worden besluiten toegestuurd. Er is nog geen sluitend systeem waarin terugkoppeling bij opzet van beleid- en uitvoeringsplannen gemonitord wordt. • Bij raadsvergaderingen wordt dit door de griffie verzorgd. • Is niet gerealiseerd. • Dorpsplatforms hebben hiervoor een budget en kunnen gebruik maken van de ondersteuning van het gemeentelijke apparaat bij infopagina en de website. • Bij benoeming is gekeken naar een evenwichtige samenstelling. Door het grote verloop is het moeilijk dit te onderhouden. • Hiervan is in de definitieve verordening afgeweken omdat de gemeentewet deelname van raadsleden aan een commissie van advies aan het college verbiedt. Raadsleden worden geïnformeerd over de agenda en kunnen de vergaderingen van het dorpsplatform bijwonen. • Dit is een verantwoordelijkheid van het dorpsplatform maar nog niet gerealiseerd, met uitzondering van het dorpsplatform Putte voor de opzet van het dorpsplan. • Is per 1 december 2007 gerealiseerd. • Vanaf 1 september 2007 is het nieuwe managementteam begonnen met de implementatie van de nieuwe organisatie. • In de nieuwe organisatie is dat een houding die van medewerkers wordt verwacht. • In 2007 zijn alleen de hoogstnoodzakelijke opleidingen gevolgd. Het noodzakelijke opleidingen van medewerkers om te voldoen aan de eisen van de nieuwe organisatie vindt plaats vanaf 2008 • Dit is in februari 2007 voorafgaand aan het selectietraject uitgevoerd. • Het aantal leidinggevenden in de organisatie is teruggebracht van 6 naar 4 afdelingshoofden • De structuur van de organisatie is zodanig aangepast dat dat de afdelingen zijn ingericht naar de klantgroepen die zij bedienen. • Deze is aangeboden en eind 2007 afgerond. • De schrijftraining heeft hierin beperkt succes. Er wordt een versterking voorzien door de bundeling van beleid in een afdeling waardoor aansturing hierop verbeterd. • Collegevoorstellen zijn standaard worden voorzien van een paragraaf waarin wordt ingegaan op de wijze waarop burgerparticipatie is/ zal worden verkregen. In raadsvoorstellen is dit verwerkt onder de noemer communicatie. • Een gestructureerde periodieke peiling onder de aanwezigen op de publieke tribune van de raadsvergaderingen heeft nog niet plaatsgevonden.

16

4. Regionale samenwerking Prestaties • Er is gewerkt binnen de bestuursopdrachten regiobulletin, shared service cetra voor ICT en personeels- en salarisadministratie. Er is gewerkt aan de bestuursopdrachten strategische agenda, ruimtelijke visie voor West-Brabant, duurzaamheidsvisie en het regiofonds. • Actief aanhaken bij regionale samenwerkingsinitiatieven heeft geleid tot een actieve deelname in de West-Brabantse Vergadering. Er is ook samenwerking met gemeenten buiten Nederland en Noord-Brabant in het grenspark en het Landschapspark om toerisme en recreatie te stimuleren. • Deelname aan shared service centre in de regio heeft geresulteerd in een onderzoeksvoorstel voor een intergemeentelijke sociale dienst. Er is een gezamenlijk inkooptraject gestart voor een personeels en salarisprogramma en er zijn afstemmingsafspraken over een eenduidige herinrichting van de processen daarvoor. 5. De burger als ‘klant’ Prestaties • Hiervoor zijn geen activiteiten ontplooid • Dit is nog niet geïmplementeerd, waar nodig worden wel bezoeken gebracht aan wooncomplexen en verzorgingstehuizen in de kernen • Bij reisdocumenten en aanvraag van voorzieningen vindt dit op verzoek plaats. • Er is een werkgroep die afschaffen voor regels. Deze heeft de voorstellen van de regionale werkgroep beoordeelt en daaraan meegewerkt. Regionaal is besloten tot eenduidige besluitvorming- en implementatievoorstellen die in 2008 worden opgeleverd. • De ondernemingsverenigingen zijn benaderd voor het afschaffen van regels. Dit leidde tot een onderzoek naar het standplaatsenbeleid. • Zie bovenstaand antwoord. • Deze zijn er in 2007 niet geweest en waren in verband met de reorganisatie niet zinvol. Onderzoeken van de rekenkamer kunnen als zodanig ook aangemerkt worden en hebben een groot aantal door het gemeentebestuur overgenomen aanbevelingen opgeleverd. • Persoonsgebonden documenten (m.u.v. reisdocumenten en rijbewijzen) worden verstrekt conform het principe ‘klaar terwijl u wacht’. Implementatie van de zogenaamde 1 uursvergunningen voor bepaalde bouwvergunningen is niet gelukt. • Dit is niet gemeten.

17

Wat heeft het gekost? Raming Raming Realisatie Incidenteel begrotingsjaar begrotingsjaar na begrotingsjaar gerealiseerd in voor wijziging wijziging het boekjaar Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

596.837 3.609.544 3.012.707 45.437 3.058.144

569.988 3.907.720 3.337.732 -474.418 2.863.314

610.813 4.090.532 3.479.720 -294.914 3.184.806

50.000 125.000

175.000

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging: 2.863.000 Bestuursorganen: hogere representatiekosten leden raad 4.000 lagere reiskosten leden college raad -6.000 minder advertentiekosten communicatie raad/burgers -5.000 lagere advieskosten raad -5.000 toename aantal wethouderspensioenen 6.000 hogere reiskosten college 14.000 hogere opleidingskosten college 8.000 hogere kosten integeriteitsonderzoek 12.000 aanwending algemene bestemmingsreserve integeriteitsonderzoek-12.000 ontvangen pensioenoverdracht wethouder -81.000 storting pensioenoverdracht wethouder in voorziening 81.000 hogere storting in voorziening uitkeringen wethouders 84.000 hogere doorbelasting van kosten eigen organisatie 34.000 134.000 Bestuursondersteuning hogere opleidingskosten ondernemingsraad 7.000 lagere kosten publieksvoorlichting -13.000 kosten presentatiefilm WK veldrijden 2009 3.000 prijs Roparunstad 2006 -50.000 verdeling prijs Roparunstad 2006 50.000 bijdrage WK veldrijden 2009 75.000 minder uitgaven bestuursopdrachten -9.000 lagere kosten griffie -11.000 geen uitgaven project Oost Slavonië -7.000 hogere bijdragen gedetacheerd personeel -60.000 hogere uitgaven voormalig personeel 22.000 mutaties reserve arbeidsongeschiktheidsfonds 9.000 niet gerealiseerde aanwendingen reserves/voorzieningen ivm met achterblijvende bestedingen (onderuitputting) 226.000 hogere doorbelasting van kosten eigen organisatie 9.000 251.000 Burgerzaken vervallen kosten aankoop rijbewijzen -5.000 lagere uitgaven verkiezingen -6.000 lagere uitgaven straatnaamborden/huisnummering -8.000

18

toename aantal afgegeven reisdocumenten toename aantal afgegeven rijbewijzen

-24.000 -20.000 -63.000

Resultaat na bestemming

3.185.000

Investeringen •

De volgende investeringen zijn in 2007 geactiveerd.

Omschrijving

jaar 2007

Bestuursondersteuning college van B & W Voorzieningen tbv presentaties kapel

Bedrag excl.Gereali- Restant btw. seerd excl. btw

10.700

8.992

9.094

-102

Personeels & organisatiebeleid Restant Uitvoeren risicoinventaristatie & evaluatie 4.055 Restant Bedrijfsfietsenplan 15.000

3.469 15.000

0 0

3..469 15.000

Automatisering Opstellen informatiebeleidsplan 27.284 Aanschaf tablet-pc boomveiligheidscontoles 4.760 Vervanging mailserver 20.395 Vervanging proxyserver 10.001 Aanschaf software (en updates) GWS4ALL Versie 5.0 & WMO@ALL 20.500 Software boomveiligheidscontroles 9.520 Aanschaf huisstijlgenerator 24.157 1) Project Basisregistr. Adressen en Gebouwen 112.500 Restant Project Basisregistr. Adressen en Geb. 103.856

23.342 4.072 17.448 8.556

6.787 2.639 16.448 12.705

16.555 1.433 1.000 -4.149

17.538 8.144 20.666 96.244 88.849

10.464 9.315 13.636 8.959 0

7.074 -1.171 7.030 87.285 88.849

Investeringen GIS 1) Vervaardigen luchtfoto’s 2007 52.200 Restant vervaardigen luchtfoto’s 2007 20.071 Restant Invoering Geografisch informatiesysteem 92.000

44.657 17.171 78.706

15.335 0 0

29.322 17.171 78.706

Gebouwenbeheer Huisvestingsplan reorganisatie 2007

150.000 128.326

78.343

49.983

Gemeentehuis Restant krediet nieuwbouw gemeentehuis

394.621 394.621

(Klein) materieel openbare werken Vervanging opzet-strooimachine Nido Stratos Totaal

0 394.621

45.625 39.032 38.340 692 1.117.245 1.014.833 222.065 792.768

1) Deze investeringen zijn in het jaar 2007 nieuw opgevoerd. Bij het herzien van alle restantkredieten per ultimo 2007 zijn de nog te investeren bedragen aangepast. Vanwege deze actie staan investeringen 2 maal als geactiveerd vermeld. Doordat de investeringen zijn herzien, zijn de oorspronkelijke investeringen ook als afgewikkeld beschouwd.

19

Programma

Economische Zaken

Algemeen In algemene zin worden in dit programma doelen en acties geformuleerd ten aanzien van de bevordering van werkgelegenheid. Specifieke aandacht is er voor de detailhandel (winkels en markten), voor de agrarische sector en de nutsvoorzieningen.

Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 1.

Het bestuur en de ambtelijke organisatie moeten zich voorbereiden op de mogelijke komst van Maintenance Valley.

Alle partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn, een enkele met enige zorg en nuancering, hebben zich tijdens de besprekingen voorafgaande aan de formatie positief uitgesproken over de mogelijke komst van Maintenance Valley. De realisering van Maintenance Valley (conglomeraat van onderhoudstechnologische bedrijven gerelateerd aan de luchtvaart) zal een behoorlijke impact krijgen op onze regio en in feite ook een nieuwe koers kunnen gaan betekenen op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling, de infrastructuur en werkgelegenheid. De (inter)nationale besluitvorming hierover wordt in de loop van 2006 verwacht. Zowel raad als college zullen zich daarom in de komende periode moeten gaan bezinnen op welke wijze de voorwaardenscheppende rol moet worden ingevuld. Een goede samenwerking tussen raad en college en overleg met de inwoners is hierbij belangrijk. Van het college wordt verwacht dat zij de raad tijdig en regelmatig informeert over deze ontwikkelingen. 2.

Woensdrecht wil prominent mee werken aan de intergemeentelijke samenwerking.

Alle partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn hebben zich de afgelopen jaren positief uitgesproken over intergemeentelijke samenwerking. Recent nog in het “Ontwikkelingsprogramma West Brabant”. Het continueren en verder uitbouwen van deze samenwerking tot een flexibele en robuuste samenwerking is van groot belang. Hierbij moet de nadruk vooral liggen op concrete projecten zoals b.v. “Maintenance Valley”. Bureaucratie en bestuurlijke drukte moet hierbij tot een minimum worden beperkt. Wel is het van groot belang de gelijkwaardigheid van alle partners, waarbij vrijwilligheid van samenwerken geen vrijblijvendheid is en dit met respect voor het democratisch proces en de positie van de gemeenteraad. 3.

De kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen dient op peil gehouden te worden en waar nodig te worden verbeterd.

De kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen moet op peil blijven en zonodig moeten deze gerevitaliseerd worden zodat de bedrijven een positieve uitstraling behouden hetgeen goed is voor het vestigingsklimaat. De bedrijventerreinen dienen een goede ontsluiting te hebben, van het college wordt een voorstel verwacht over een mogelijke verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein in Putte. Na aanleg van de randweg om Hoogerheide behoort de realisatie van de uitbreiding van bedrijventerrein de Kooi tot de mogelijkheden. Het college wordt aangespoord om

20

de voorbereidende werkzaamheden daartoe tijdig in te plannen waarbij vooraf een discussie moet worden gevoerd over welke invulling hieraan wordt gegeven. 4.

Handhaving van het beleid met betrekking tot winkelgebieden en openingstijden.

Het behoud van de winkels in de kleinere kernen verdient de nodige aandacht. Door concentratie van onder andere enkele supermarkten in Hoogerheide en in Putte hebben de winkels in de andere kernen het zwaar. Alhoewel het marktmechanisme hierbij een grote invloed heeft is het van belang dat de ondernemers (in het bijzonder in de kleinere kernen) voor wat betreft hun bedrijfseconomische ontwikkelingen planologisch meer optimale mogelijkheden krijgen. Met betrekking tot de openingstijden op de zondagen wordt geen nieuwe koers ingezet maar zal het bestaande beleid (in Putte iedere zondag en in de andere kernen 12 x per jaar) worden voortgezet.

Bestaand beleid

Bestuurlijke kaders: • •

SVT (2002) Ruimtelijke economische visie op de voorzieningenstructuur van de kern Hoogerheide (1996)

Ontwikkelingen en knelpunten • Faciliteren en accommoderen van Maintenace Valley. • Bevorderen van een intensievere en integrale samenwerking op het gehele gebied van gemeentelijke taken tussen de burgers, raad, college en ambtenaren. • Parkmanagement op de Kooi. Wat willen wij bereiken? 1. Maintenance Valley I. Het resultaat van het onderzoek naar Maintenance Valley moet inzicht geven in de mogelijkheden om bedrijven te vestigen op en rond de vliegbasis. Indien blijkt dat hier te weinig ruimte is moet worden bezien of deze ruimte elders te vinden is. II. Dat de Raad en de bevolking van Woensdrecht regelmatig zullen worden geïnformeerd.

21

2. Intergemeentelijke samenwerking I. Betere samenwerking tussen de gemeenten in de regio Westelijk NoordBrabant 3. Verbeteren kwaliteit bedrijventerrein I. Een gerevitaliseerd bedrijventerrein dat door middel van parkmanagement up-to-date wordt gehouden. II. Betere ontsluiting van het industrieterrein Putte III. Uitbreidingsmogelijkheden op de Kooi na de aanleg van de randweg

4. Handhaving beleid winkelgebieden en openingstijden I. 6 maal per jaar bestuurlijk overleg met ondernemersverenigingen. II. Jaarlijks 20 bedrijfsbezoeken afleggen. III. Minder art 19 procedures. IV. Zondagopenstelling in Putte elke week en voor de andere kernen 12 maal per jaar.

Meetbare effecten Werkelijk Prognose Werkelijk 2006 2007 2007 Aantal arbeidsplaatsen Bestuurlijk overleg met ondernemers Jaarlijkse bedrijfsbezoeken

9.000 4 20

9.000 6 30

Wat hebben wij bereikt? 1. Maintenance Valley I.

II.

Er zijn twee dialogensessies gevoerd om samen met alle betrokkenen te komen tot een gedragen visiedocument. Hiermee is bereikt dat over en weer de standpunten helder zijn geworden van de participanten. De Raad is geïnformeerd en de dialogensessie zijn gehouden met participanten uit het “veld”.

2. Intergemeentelijke samenwerking Door het netwerken met provincies en organisaties zoals REWIN en SES worden nieuwe ontwikkelingen opgepikt die van belang zijn in het kader van de intergemeentelijke samenwerking voor een dynamisch bedrijfsleven. Ook het regiobureau van de 19 West-Brabantse gemeenten zorgt voor samenwerking tussen de aangesloten gemeenten.

22

3. Verbeteren kwaliteit bedrijventerreinen I. II. III.

Aan het revitaliseren van het bedrijventerrein de Kooi en het parkmanagement wordt nog gewerkt. Dit wordt in 2008 afgerond. Bij het stellen van prioriteiten in 2007 is dit project doorgeschoven. Pas nu bekend is dat de aanleg van de randweg kan doorgaan komt de uitbreiding van de Kooi in beeld.

4. Handhaving beleid winkelgebieden en openingstijden Er zijn in 2007 meer bestuurlijke overleggen geweest ook in verband met het Actieplan Putte. Er zijn in 2007 meer bedrijfsbezoeken afgelegd dan in 2006. Dit kan pas gerealiseerd worden als alle bestemmingsplannen zijn herzien. De zondagopenstelling in Putte en voor de andere kernen 12 mal ia nog steeds een feit. Wat doen wij daarvoor? 1 Maintenance Valley • In overleg met het REWIN en de provincie Noord Brabant een onderzoek starten met de volgende vraagstelling ”Geef inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden voor concentratie van bedrijfsfuncties op en rond de vliegbasis Woensdrecht”. • Aan de hand van dit onderzoek zal intensief overleg gepleegd worden met alle betrokken partijen bij dit proces. • De inmiddels werkzame stuurgroep zal periodiek verslag doen van haar werkzaamheden en vorderingen op dit terrein. 2 Intergemeentelijke samenwerking • Intensiever samen werken met de regiogemeenten, waarbij de huidige vorm bezien zal worden op zijn effectiviteit • Door portefeuillehouders intensiever bij de samenwerking te betrekken • Door de raadsleden frequenter te informeren en hen daardoor ook beter bij het samenwerkingsproces te betrekken 3 Verbeteren kwaliteit bedrijventerrein • Revitaliseren en het realiseren van parkmanagement op het industrieterrein de Kooi. • Onderzoek doen naar de ontsluiting van het bedrijventerrein in Putte. • Onderzoek doen naar uitbreiding van industrieterrein de Kooi.

23

4 Handhaving beleid winkelgebieden en openingstijden • Door een goede ondersteuning van de bedrijfscontactfunctionaris die behulpzaam is op het economische vlak, bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het invullen van aanvragen en andere formulieren. • Door samenwerking te bevorderen van de kleine ondernemers. • Regelmatig bestuurlijk overleg met de ondernemers. • Het aantal bedrijfsbezoeken van de bedrijfscontactfunctionaris verhogen. • Planologische mogelijkheden uitbreiden. Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1. Maintenance Valley • • •

Het onderzoek is afgerond en in 2007 zijn twee dialogensessies gehouden met alle stake-holders.. Intensief overleg is gepleegd door middel van dialogensessies. Er wordt periodiek verslag gedaan zodra er iets te melden is in de raad.

2. Intergemeentelijke samenwerking • Er is inmiddels een Regiobureau opgericht van de 19 WestBrabantse gemeenten. • De portefeuillehouders zijn hierbij betrokken. • De raadsleden worden frequent geïnformeerd over de samenwerkingsprocessen. 3. Verbeteren kwaliteit bedrijventerrein • • •

In 2007 is verder gewerkt aan deze onderwerpen en dit wordt in 2008 afgerond. Is in 2007 niet uitgevoerd (zie ook hiervoor). De uitbreiding van industrieterrein de Kooi heeft in 2007 niet plaatsgevonden. Wel is er bestuurlijk overleg geweest met de provincie over dit onderwerp.

4. Handhaving beleid winkelgebieden en openingstijden • In 2007 is er vaak een beroep gedaan op de bedrijfscontactfunctionaris bij problemen. • Door het onderhouden van contacten door de bedrijfscontactfunctionaris kunnen bedrijven “aan elkaar worden gekoppeld” waardoor er onderling beter samengewerkt wordt. • Het aantal bezoeken is verhoogd in 2007. • Uitbreiden van mogelijkheden is pas mogelijk als bestemmingsplannen zijn aangepast.

24


49.200 177.124 127.924 -25.500 102.424

52.200 232.367 180.167 -50.710 129.457

51.272 184.910 133.638 -12.718 120.920

0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging: Economische Zaken: doorbelasting kosten eigen organisatie lagere kapitaallasten lagere exploitatiebijdrage SES West-Brabant lagere kosten adviezen van derden lagere opbrengsten marktgelden lager electraverbruik lagere bijdrage veiligheidsmaatregelen Kermis Putte bijdrage KvK inzake visie 2015 OVP overige mutaties

129.457

3.774 -4.102 -21.991 -11.051 4.048 -1.004 -5.862 -1.500 -106 -37.794

Nutsvoorzieningen: lagere kapitaallasten overige mutaties

-8.645 -91 -8.736

minder onttrekkingen uit reserves/voorzieningen

37.992 37.992


120.919

Toelichting onttrekkingen reserves/voorzieningen Bijdrage oprichting Reg. Ontwikkelingsfonds West-Brabant Onderzoek ontsluiting industrieterrein Putte Koopstromenonderzoek Belgische consumenten Putte Opstellen algemene verordening ondergondse Infrastuctuur (AVOI)

25

Begroot Werkelijk 21.500 4.000

0 0

12.605

8.758

12.605 50.710

3.960 12.718

Revitalisering bedrijventerrein De Kooi

Investeringen •


Omschrijving

jaar 2007

Totaal


0

26

0

0

0

Programma

Openbare orde en veiligheid

Algemeen Het gevoel van veiligheid bij de burger is een groot goed. De zorg daarvoor heeft daarom zowel in preventieve als repressieve zin hoge prioriteit. Eerst verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid is de burger. Samen met de burger werkt de gemeente aan de integrale veiligheid, waarbij de regierol nadrukkelijk bij de gemeente ligt. In dit programma worden doelen en acties geformuleerd ten aanzien van de wijze waarop de gemeente de veiligheid van haar burgers wil waarborgen en invulling wil geven aan haar wettelijke taken op het gebied van brandweer, rampbestrijding en de uitvoering van bijzondere wetten. Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 1. Het bieden van veiligheid aan de inwoners Veiligheid is ieders zorg en basisvoorwaarde voor het welzijn van de inwoners. De resultaten van het onderzoek dat eind 2005 is uitgevoerd, leiden mogelijk tot een bijstelling van de speerpunten van het veiligheidsplan 2006-2007. Vooral aan het speerpunt jeugd en drugsgebruik dient de nodige aandacht te worden besteed. De aangekondigde wijzigingen binnen de politieregio worden met enige terughoudendheid afgewacht, het politiebureau in Hoogerheide dient operationeel te blijven. Het structureel overleg van de raad c.q. een vertegenwoordiging ervan met de politie dient te worden voortgezet. Het veiligheidsplan dient jaarlijks geëvalueerd te worden en voorgelegd te worden aan de raad of een vertegenwoordiging daarvan. Met betrekking tot het drugsbeleid (0-optie), speelautomatenbeleid en prostitutiebeleid wordt geen nieuwe koers ingezet en zal het bestaande beleid worden voortgezet. Bestaand beleid

Bestuurlijke kaders: Algemeen • Veiligheidsplan (2006-2007) • Samen leven in Woensdrecht (1998) • HALT-project Uitvoering bijzondere wetten • Algemene Plaatselijke Verordening (2000) • Notitie weggebruik en leefbaarheid (2001) • Evenementenbeleid (2004) • Horecabeleidsplan (2000) • Notitie drugsbeleid in de grensgemeente (1997) • Prostitutiebeleid (2006)

27

Ontwikkelingen en knelpunten Algemeen • Hoewel jeugdoverlast en –criminaliteit reeds wordt aangepakt, is er behoefte aan een duidelijk beleidskader en aan afstemming van de strafrechtelijke en gemeentelijke aanpak. • Er is behoefte aan het opzetten en implementeren van een meldpunt huiselijk geweld. Regionaal wordt daarbij samengewerkt. Brandweer • Landelijke ontwikkelingen in het denken over veiligheidsrisico’s en het huidige kabinetsstandpunt daarover laten het er naar uitzien dat de gemeentelijke zeggenschap over de brandweer zal afnemen en meer op regionaal niveau zal komen. Het beheer van de brandweer gaat over naar de veiligheidsregio, het gezag daarentegen blijft lokaal verankerd. Hierover wordt in 2006 besluitvorming verwacht. Rampbestrijding • Het streven naar territoriale congruentie heeft geleid tot herstructurering van samenwerkingsverbanden zoals de regionale brandweer en de GHOR. Daarbij is vooral aandacht voor eenduidigheid en afstemming in aansturing. • Beoefening en training van de bij de rampbestrijding betrokken functionarissen uit de gemeente krijgt meer aandacht. Professionalisering van de gemeentelijke kolom is hierbij uitgangspunt. Wat willen wij bereiken ? 1. Algemeen I. Ten minste een stabilisering van gebruik van alcohol en drugs eind 2009 tov voorgaande onderzoeken naar gebruik van alcohol en drugs. II. In raadsperiode 2006-2010 zullen vestigingen van is bestaand drugsverkooppunten met kracht worden bestreden en gesloten. beleid Er zal geen vestiging van een speelautomatenhal worden toegestaan. De bestaande prostitutie-inrichtingen werken onder het vergunningenregime en worden stelselmatig en regelmatig gecontroleerd. Bij vergunningverlening en als daartoe aanleiding is wordt de integriteit van de onderneming maximaal onderzocht, indien deze zogenaamde BIBOB toets daartoe aanleiding geeft zal III. geen vergunning worden verstrekt of ingetrokken. I. Voorkomen en terugdringen van criminaliteit en vandalisme. II. Tenminste 95 procent van de burgers voelt zich overdag veilig. III. Tenminste 90 procent van de burgers voelt zich ’s avonds en ’s nachts veilig.

28

2. Politie I. Behoud van het politiebureau te Hoogerheide met tenminste de huidige openingstijden. Voor het gehele grondgebied van de gemeente dienen de aanrijtijden voor noodhulp in 85% van de gevallen gehaald te worden.

1jan07

I. Een goede informatieoverdracht tussen politie en gemeente. II. De politie moet aanspreekbaar zijn voor de burgers. De politie is lokaal verankerd en blijft dat. 3. Brandweer I. Branden en andere ongevallen worden zoveel mogelijk voorkomen. II. Zo adequaat mogelijk optreden bij calamiteiten. 4. Rampbestrijding I. Instandhouding van een goed geoefende rampenbestrijdingsorganisatie. II. Adequaat optreden ter voorkoming en bestrijding van ongevallen en rampen en crisissituaties. III. Optimale communicatie- en informatiemechanismen zowel binnen Nederland als grensoverschrijdend. 5. Uitvoering bijzondere wetten I. Het periodiek uitvoeren van controles op de naleving van gebruiksvergunningen. Meetbare effecten Werkelijk Prognose Werkelijk 2006 2007 2007 Jeugdoverlast (w.o. Haltverwijzingen)

6

Aantal verwijzingen Jeugd Preventie Project Aantal meldingen huiselijk geweld - vervolgingspercentage - andere maatregelen - nog niet passend binnen criteria Aantal woninginbraken Aantal inbraken in bedrijven Geweldsmisdrijven Aantal vermogensmisdrijven Drugspanden

86* 37 44 353 0

20

13

5

18

150 10% 50% 40% 88 45 35 150 0

15*

42 43 6 137**) 0

*) exclusief 10 inbraken uit garages ed. *) Huiselijk geweld wordt sinds juli 2007 handmatig geteld. Hierbij wordt alleen geselecteerd op team en gemeente, niet op wijkniveau. Afspraak met het Openbaar Ministerie is dat alle zaken worden opgepakt. 29

**)exclusief diefstaf uit woning en diefstal uit bedrijf.

Wat hebben wij bereikt? 1. Algemeen I. Dit is niet meetbaar omdat nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden. II. Er zijn geen nieuwe vestigingen van drugsverkooppunten in 2007 geweest. Er heeft geen vestiging van een speelautomatenhal plaatsgevonden, verzoeken daartoe zijn afgewezen. Alle bestaande prostitutie-inrichtingen werken onder een meerjarige vergunning. Het aantal positie-inrichtingen is met 3 afgenomen. Nieuwvestiging blijft mogelijk. In alle vergunningaanvragen voor prostitutie en horeca wordt de BIBOB toets gehanteerd. II. Voorkomen en terugdringen van criminaliteit en vandalisme. III. Tenminste 95 procent van de burgers voelt zich overdag veilig. IV. Tenminste 90 procent van de burgers voelt zich ’s avonds en ’s nachts veilig. 2. Politie II. Het politiebureau is Hoogerheide is open gebleven maar heeft meer de functie van een contactcentrum voor de burger en politie gekregen. De functionele aansturing van de politie, ook van de wijkagenten, vindt plaats vanuit Bergen op Zoom. De aanrijtijden voor Woensdrecht worden niet per kern geregistreerd en zijn alleen voor het gehele team Bergen-Woensdrecht gegenereerd. Hierover kan geen uitspraak worden gedaan 3. Brandweer I. Branden en andere ongevallen zijn mogelijk voorkomen door advisering in bouwplannen en bij evenementen (preventieactiviteiten). II. Zo adequaat mogelijk optreden bij calamiteiten. 4. Rampbestrijding I. Er is geen beroep gedaan op de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. De bereikbaarheid is door implementatie van een nieuwe waarschuwingssysteem verbeterd. Afspraken over oefeningen met o.a. vliegbasis zijn gerealiseerd conform convenant. II. Er hebben zich geen crisis of rampen voorgedaan in 2007. III. De calamiteiteninfolijn, informatie-uitwisseling tussen België en Nederland, het onderlinge waarschuwingsprotocol met de grensgemeenten Kapelle en Stabroek zijn beschikbaar. 5. Uitvoering bijzondere wetten Vanwege personeelscapaciteit is nog geen begin gemaakt met de controle op verleende gebruiksvergunningen.

30

Wat doen wij daarvoor ? 1. Algemeen Prestaties • Wij integreren alle aspecten van het veiligheidsbeleid op 1okt06 een logische plaats in de gemeentelijke organisatie om te komen tot een integraal veiligheidsbeleid. • Het speerpunten jeugd is deels een uitwerking van de van 1jan08 het totale integrale jeugdbeleid. Voor de jeugd zal blijvend ingezet worden op projectmatige aanpak in projecten zoals o.a. Doe effe Normaal. Verder zal de problematiek van hangjongeren gevolgd worden en waar nodig zullen jeugdigen en hun ouders/verzorgers aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. De gemeente blijft binnen de regio participeren en ondersteunde trajecten die ontsporing moeten voorkomen, deze zullen waarschijnlijk gebundeld worden in een zogenaamd Veiligheidshuis. Wij zullen u een voorstel doen over de inzet van een zogenaamde straathoek of jongerenwerker. • Wij sluiten een convenant af met woningbouwverenigingen 1aug06 en andere maatschappelijke partners om het zogenaamde thuiskweken te ontmoedigen en daar waar dat geconstateerd wordt met kracht te bestrijden. Wij ontwikkelen beleid om dezelfde effecten ook in eigendomssituaties aan te pakken middels het opleggen van dwangsommen en bestuurlijke boetes. • In overleg met de raad zal worden bezien of er aanleiding eind07 bestaat om op termijn volledig te participeren in Courage. • In deze raadsperiode organiseren wij een nieuw 07/08 onderzoek naar drugs- en alcoholgebruik onder de inwoners van onze gemeente. • Wij evalueren jaarlijks het veiligheidsplan en betrekken in 1jan07 het overleg daarover met de raad of een vertegenwoordiging daarvan de politie en brandweer Prioriteiten/investeringen • geen 2. Politie Prestaties • Informatie over de lokale politie op gemeentelijke website plaatsen. • Afspraken in het Veiligheidsplan 2006-2007 worden nageleefd en uitgevoerd. • Wij organiseren 2 maal per jaar gestructureerd overleg loopt nu al met politie en brandweer 3. Brandweer Prestaties • Een goede lokale brandweerorganisatie op basis van goed opgeleide en gedreven vrijwilligers. 31

• • •

Structureel overleg ( zonodig in beslotenheid) tussen brandweer, politie en betrokken portefeuillehouder met de commissie Bestuur. Afspraken in het Veiligheidsplan 2006-2007 worden nageleefd en uitgevoerd. Wij organiseren 2 maal per jaar gestructureerd overleg loopt nu al met politie en brandweer

Prioriteiten/investeringen • Geen 4. Rampbestrijding Prestaties • Afspraken in het Veiligheidsplan 2006-2007 worden nageleefd en uitgevoerd. • Actualiseren van rampbestrijdingsplannen en draaiboeken alsmede de daarbij behorende gemeentelijke processen. Hiertoe wordt in regionaal verband samengewerkt aan professionalisering van de gemeentelijke kolom. • Verdere ontwikkeling en implementatie trainingsprogramma voor bij de rampbestrijding betrokken functionarissen van de gemeente. • Bij oefeningen moet ook de plaatselijke EHBO worden betrokken. 5. Uitvoering bijzondere wetten Prestaties • Handhaving van de 0-optie ten aanzien van coffeeshops ed. • Nering die zich op het randje van het wettelijk toelaatbare begeeft, wordt met argusogen gevolgd. • Periodieke controle van de gebruiksvergunningen. • Opzet en implementatie handhavingnota voor wat betreft apv en bijzondere wetten. • Opzet en implementatie in regionaal verband van een meldpunt voor huiselijk geweld. • Het prostitutiebeleid wordt geëvalueerd. • De in het veiligheidsplan opgenomen speerpunten worden ter hand genomen. Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1. Algemeen Prestaties • In de nieuwe gemeentelijke organisatie zijn alle beleidsmatige veiligheidsaspecten ondergebracht bij de afdeling Beleid en Planvorming. • Het uitwerken van een nieuw jeugdbeleid is in de tweede helft van 2007 ter hand genomen en wordt in 2008 opgeleverd. Het project Doe effe Normaal is voortgezet. Er is veel inzet geweest van gemeente en dorpsplatforms in de problematiek rondom hangjongeren. In Ossendracht is een JOP gerealiseerd. Tot deelname in het Veiligheidshuis is eind 2007 besloten. De leerplichtambtenaar participeerde ook daarvoor al in het 32

• • •

•

Veiligheidshuis. Een voorstel voor een jeugdwerker heeft vertraging gekend. Begin 2008 is hiervoor een krediet aan de raad gevraagd Het convenant met de woningbouwverenigingen is al in 2006 afgesloten. Bij alle aangetroffen situaties wordt het convenant toegepast. Het college heeft nog geen aanleiding gezien al volledig te gaan participeren in Courage en daarvoor ook geen voorstel aan de gemeenteraad aangeboden.. Een onderzoek naar gebruik van alcohol en drugs is doorgeschoven naar 2008. Wel heeft de GGD op een hoger schaalniveau een onderzoek gedaan en aan de raad overhandigd. Onderzocht wordt of die gegevens voldoen zodat een eigen onderzoek mogelijk achterwege kan blijven. De vaststellen van een nieuw veiligheidsplan voor 2008 en volgende jaren is vertraagd door de reorganisatie. Er zijn wel een aantal aanzetten in 2007 geweest, o.a. is de dorpsplatforms gevraagd prioriteiten aan te geven.

Prioriteiten/investeringen geen 2. Politie Prestaties • Eerder is al gemeld dat de website politie-informatie bevat. • De afspraken in het Veiligheidsplan 2006-2007 hebben geresulteerd in enkele gezamenlijke concrete acties, waaronder de acties “Zichtbaar” en een aantal handhavingsonderzoeken. Aan alle speerpunten is aandacht besteed. • Een gestructureerd overleg met politie en brandweer is door de gewijzigde vergaderopzet van de gemeenteraad tussen wal en schip gekomen. 3. Brandweer Prestaties • In 2007 zijn 4 personen gestart met de opleiding voor brandwacht. Daarnaast zijn op diverse niveaus 16 diploma’s en certificaten gehaald. In totaal zijn er 175 oefeningen gehouden. • Dis is niet gerealiseerd wegens de opheffing van het commissiestelsel. • Afspraken in het Veiligheidsplan 2006-2007 zijn nageleefd en uitgevoerd. • Een gestructureerd overleg met politie en brandweer is door de gewijzigde vergaderopzet van de gemeenteraad tussen wal en schip gekomen. Prioriteiten/investeringen geen 4. Rampbestrijding Prestaties • Alle speerpunten, op een grensoverschrijdende oefening met Antwerpen na, hebben plaatsgevonden. • De proces risicocommunicatie is opnieuw vastgesteld. Er is begonnen met de opzet van een nieuw rampenbestrijdingsplan voor de vliegbasis. Het 33

•

•

rampenbestrijdingsplan kernenergiecentrales Doel is in 2007 opnieuw vastgesteld.. Het deelproces evacuatie en verkeerscirculatie (een politieproces) is inmiddels zo ver gevorderd dat het uittesten daarvan in een oefening in 2008 tot de mogelijkheden behoort. Binnen de veiligheidsregio heeft de gemeente meegewerkt aan de opzet van een regionale pool voor voorlichting. Het GBT en MT zijn beoefend. De deelprocessen voorlichting en opvang en verzorging hebben geoefend. Voor het deelproces CRIB is een overeenkomst gesloten met het Nederlandse Rode Kruis. De daarbij betrokken medewerkers zijn opgeleid. Er zijn geen oefeningen geweest waarbij de EHBO is betrokken. Dit is een verantwoordelijkheid van de GHOR die daarin terughoudend reageert.

5. Uitvoering bijzondere wetten Prestaties • Er zijn geen sluitingen geweest in 2007. • Er is BIBOB toetsing in prostitutie- en horecabranche. Alle aanvragers hebben een toets ondergaan. Dit heeft geresulteerd in 2 diepgaander onderzoeken, een leidde tot sluiting van een inrichting, de andere is in 2007 niet afgerond. • Er is nog geen begin gemaakt met het controleren van verleende vergunningen , wel zijn 22 vergunningen verleend en zijn meer dan 200 adviezen gegeven. • De handhavingnota en een uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld. De verantwoording wordt gedaan via een jaarlijks handhavingverslag, dit zal het eerst plaatsvinden in 2008. • Is geïmplementeerd. Er is een sterke stijging in aantallen aangiftes, ook in Woensdrecht. Vooralsnog lijkt dit te maken te hebben met een grotere aangiftebereidheid. • Het prostitutiebeleid is in al 2006 geëvalueerd en in 2007 zijn de wijzigingen zijn geïmplementeerd. • De in het veiligheidsplan opgenomen speerpunten zijn ter hand genomen. Wat heeft het gekost? Raming Raming Realisatie Incidenteel begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar gerealiseerd in voor wijziging na wijziging het boekjaar Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

38.500 1.306.656 1.268.156 55.012 1.323.168

34

38.500 1.354.799 1.316.299 50.386 1.366.685

68.656 1.281.670 1.213.015 99.550 1.312.564

0 0

0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging: Brandweer en rampenbestrijding: doorbelasting kosten eigen organisatie hogere kapitaallasten lagere kosten representatie lagere exploitatiebijdrage lagere kosten van opleidingen hogere jaarwedden incl. sociale lasten brandweer onderhoud brandkranen lagere lasten brandweerkazernes hogere baten gebruiksvergunningen baten project risicocommunicatie overige mutaties brandweer en rampenbestrijding

1.366.685

6.436 6.552 -3.558 -22.492 -4.884 24.036 -7.478 -12.228 -7.046 -11.717 4.809 -27.570

Openbare orde en veiligheid: doorbelasting kosten eigen organisatie lagere bijdragen inzake BIBOB en administratieve ondersteuning prostitutie controleteam lagere kosten doodschouw lagere kosten voorlichting lagere kosten jaarmarkt te Putte/dorpsplatforms vrijval voorzieningen budgetten dorpsplatforms geen uitgaven ivm onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik (collegeprogramma) hogere leges vergunningen APV/Bijzondere wetten overige mutaties

-9.240 -6.681 -4.594 -3.338 -14.787 -9.928 -15.000 -9.760 -2.387 -75.715

minder onttrekkingen uit reserves/voorzieningen niet benutte aanwending uit de algemene bestemmingsreserve voor onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik vrijval van voorziening en omzetting naar reserves budget dorpsplatforms

15.321 33.843 49.164


1.312.564

Investeringen •


Omschrijving

jaar 2007

Brandweer en rampenbestrijding Vervanging motorspuit tankwagen Vervanging motorspuitaanhangwagen Totaal

10.722 12.084 22.806 35

Bedrag excl.Gereali- Restant btw. Seerd excl. btw 9.010 10.155 19.165

9.010 10.155 19.165

0 0 0

Programma

Recreatie en toerisme

Algemeen Binnen het programma recreatie en toerisme richt de gemeente zich in de eerste plaats op haar eigen inwoners. Cultuur en (toeristische) recreatie worden echter ook ingezet om toeristen naar Woensdrecht te trekken.

Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 Initiatieven, zowel vanuit de markt als van particulieren op het gebied van toerisme en recreatie dienen zoveel mogelijk te worden ondersteund. We denken aan realisatie c.q. verbetering van hotelaccommodatie, verblijfsaccommodaties, horeca, het transformeren van voormalige agrarische gebouwen tot geschikte verblijfsaccommodatie enz.. Om te zorgen dat recreatie en toerisme zich binnen onze gemeente beter kan ontwikkelen, dienen er attractiepunten gerealiseerd te worden waarbij er niet alleen gekeken wordt naar goede fiets- en wandelroutes maar zeker ook naar niet-grootschalige verblijfsrecreatie. Het besteden van een substantieel deel van de ontvangen toeristenbelasting voor het faciliteren van initiatieven in deze sector behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Bestaand beleid

Bestuurlijke kaders: Toerisme • Toeristisch Recreatief Actie Plan (1998)

Ontwikkelingen en knelpunten Realisatie c.q. verbetering van recreatieve voorzieningen, o.a. realisering van hotelaccommodatie etc. • The Kettle • Dennenheuvel • Kwaliteitsverbetering campings en bungalowparken • Realiseren thermen Huijbergen • Molen Johanna Realiseren van attractiepunten • Realisering Grenspark + • Groeve Boudewijn

36

Wat willen wij bereiken ? 1. Recreatie en toerisme I. Kwalitatieve verbetering van de toeristisch recreatieve ontwikkeling II. Het opzetten van een plan van aanpak om in de voorwaardenscheppende sfeer het gebied nabij molen Johanna te herontwikkelen waarbij de integrale planvorming zich richt op de functies recreatie en cultuurhistorie. Meetbare effecten Werkelijk Prognose 2006 2007 Aantal toeristische overnachtingen - op basis van overnachtingen - op basis van forfaits

135.432 132.425

Bezoekers evenementen: - Open Monumentendag - Dag van het park - Gemeentelijke fietsdag - Grote Prijs Adrie vd Poel - Meimaand Fietsmaand

nvt 500 1.100 10.000

Werkelijk 2007

138.199 151.854

650 750 10.000 600

Recreatie Sportief Woensdrecht

Wat hebben wij bereikt? I. Kwalitatieve verbetering van de toeristisch recreatieve ontwikkeling - Verbetering toeristische infrastructuur door de aanleg fietspad te Ossendrecht - Ontwikkeling van nieuwe toeristische producten, zoals toeristengids en themaroutes. - Ontwikkeling van Notitie Kampeerbeleid na de Wet Openlucht Recreatie in samenspraak met ondernemers.

37

- Besluit op samenwerking VVV Brabantse Wal met Bergen op Zoom en Steenbergen.

II. Het opzetten van een plan van aanpak om in de voorwaardenscheppende sfeer het gebied nabij molen Johanna te herontwikkelen waarbij de integrale planvorming zich richt op de functies recreatie en cultuurhistorie. - Conceptplan voor Molenplan Huijbergen is ingediend, maar is niet levensvatbaar. Wat doen wij daarvoor ? 1. Recreatie en toerisme •

•

• •

•

Door de inbreng van de gemeentelijke medewerker recreatie en toerisme zullen losstaande initiatieven die bij verschillende ondernemers leven met elkaar worden verbonden. Hierbij kan gedacht worden aan themaweken en themaweekenden op het gebied van schilderen, beeldhouwen, sporten, gezondheid, reiki, fotografie ed. Door mee te denken met de klant en te bezien waar op grond van bestemmingsplannen mogelijkheden zijn. Verder zijn er mogelijkheden om Dennenheuvel geschikt te maken voor verblijfsaccommodatie. Door rond Groeve Boudewijn toeristisch-recreatieve mogelijkheden te creëren, als onderdeel van een totaal product, gebaseerd op natuur, rust en ruimte en hierbij het Grenspark te betrekken. Uiterlijk in 2009 te komen tot een besteding van 100% van de toeristenbelasting voor toeristisch-recreatieve voorzieningen, waarbij een ingroeimodel wordt gehanteerd van 50% in 2007, 75% in 2008 en 100% in 2009. Door bevordering van de natuurontwikkeling en ecologische hoofdstructuur rondom het Grenspark.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? •

Samenbrengen van losstaande initiatieven - Samenwerking met Bergen op Zoom en Steenbergen op recreatief gebied. - Ambtelijke input regionale bijeenkomsten bij SES - Onderhoud website www.brabantsewal.nl - Haalbaarheidsstudie Wielergemeente Woensdrecht (uitbesteed)

•

Meedenken met de klant op grond van bestemmingsplannen - Ondersteuning ontwikkeling aan midicamping de Boskeelen & Naturistencamping Athena. - Georganiseerde bijeenkomsten met toeristische ondernemers. - Afhandelen verzoeken van toeristische ondernemers - Stimuleren nieuwe evenementen

•

Dennenheuvel geschikt maken voor verblijfsaccommodatie - Ambtelijke input bijeenkomsten Vestia ivm. Groeve Boudewijn. 38

•

• •

Creëren van een toeristisch-recreatieve mogelijkheden rond Groeve Boudewijn - Ambtelijke input bijeenkomsten Vestia ivm. Groeve Boudewijn. - Ontwikkeling van de conceptplan Groeve Boudewijn Besteding van 100% van de toeristenbelasting. Bevordering van de natuurontwikkeling en ecologische hoofdstructuur rondom het grenspark. - Ambtelijke input bijeenkomsten van het Grenspark.

Wat heeft het gekost? Raming Raming Realisatie Incidenteel begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar gerealiseerd voor wijziging na wijziging in het boekjaar Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

47.091 708.206 661.115 -10.000 651.115

48.191 732.917 684.726 -10.000 674.726

45.675 719.803 674.128 0 674.128

0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging: Kunst en cultuurlagere uitgaven subsidies muziekgezelschappen

675.000 -4.000

Oudheidkundelagere uitgaven subsidies monumenten toename onderhoudskosten kerktorens toename onderhoudskosten monumenten minder uitgaven bewaarloon oud archief hogere doorbelasting van kosten eigen organisatie

-5.000 10.000 10.000 -4.000 -2.000

-4.000

9.000 Openluchtrecreatie attractiepunten verblijfsrecreatie (collegeprogramma) geen aanwending alg.best.res. inz. Attractiepunten geen kosten onderhoud website lagere uitgaven folderservicepost hogere doorbelasting van kosten eigen organisatie

-10.000 10.000 -5.000 -6.000 5.000 -6.000

Resultaat na bestemming Investeringen •

674.000


Omschrijving

jaar 2007

Overige recreatieve voorzieningen Renovatie en herinrichting speelvoorzieingen Totaal

25.000 25.000

39

Bedrag excl.Gereali- Restant btw. Seerd excl. btw 21.008 21.008

15.755 15.755

2.253 2.253

Programma

Ruimtelijk beheer

Algemeen Het programma omvat het schoon en heel houden van de openbare ruimte in de meest brede zin van het woord. Instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn het wegbeheer, het beheer van de watergangen en het openbaar groen, het beheer van de openbare verlichting, de afvalinzameling en het riool- en milieubeheer. Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 Er wordt met betrekking tot de uitvoering van verkeersremmende maatregelen een pas op de plaats gemaakt. Te ver doorgevoerde maatregelen leiden immers tot irritatie van de verkeersdeelnemers en ook tot vertraging van de aanrijtijden van hulpdiensten. De uitgaven in de begroting en de investeringsprojecten die in het meerjarenplan opgenomen zijn, dienen kritisch te worden bekeken op noodzaak en prioriteit. Gezien de openbare ruimte in het algemeen dient prioriteit te worden gegeven aan de kwaliteit hiervan. In de Raadhuisstraat zijn een aantal projecten in voorbereiding zoals de omgeving voormalig raadhuis, de omgeving Hooghe Heide en de hoek Raadhuisstraat-Onderstal die qua bouwwerkzaamheden een behoorlijke last voor de verharding van de Raadhuisstraat zullen betekenen. Ter voorkoming van kapitaalvernietiging door schade aan verhardingen dient de herinrichting van de Raadhuisstraat te worden uitgesteld. Onze gemeente ligt op korte afstand van het havengebied van Antwerpen hetgeen gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Het college wordt aanbevolen om jaarlijks met zowel de provincie, de Regionale Milieudienst, de GGD en Benegora in overleg te gaan omtrent de mogelijke gezondheidsgevolgen van de activiteiten in het havengebied en hierover de raad te rapporteren. Moties Raad 28-06-2007 Motie 7: Onderzoek naar de aanleg van kunststof grasvelden. Motie 10: Onderzoek beleids- en beheerplan speelvoorzieningen/-uitbreiding speelvoorzieningen. Motie 12: Onderzoek aanpassing onderhoudsplan wegen en verbetering onderhoud groen (combinatie). Bestaand beleid Gezien het belang van het visueel aspect van de openbare ruimte in het algemeen en de klachten met betrekking tot de leefomgeving dient prioriteit te worden gegeven aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

40

Het gemeentelijk afvalstoffenbeleid is erop gericht om de afvalberg substantieel te verminderen. Continue intensieve voorlichting is noodzakelijk. Verdere scheiding van afval en een strakker beleid waar het gaat om "de vervuiler betaalt" moeten in overweging worden genomen. Daarbij moet het risico van afvaltoerisme zoveel mogelijk worden vermeden. Bestuurlijke kaders: Wegbeheer • Beleidsplan openbare verlichting (2000) • Beleidsplan kwaliteit wegen (2006) • Uitvoeringsprogramma wegen (2007) • Gladheidbestrijdingsplan (2006-2007, 2007-2008) Beheer gemeentelijk groen • Beleidsnotitie verkoop openbaar groen (2003) • Groenbeleidsplan (2006) • Gewenste groenstructuren op detailniveau (2006) • Groenbeheerplan (2007) • Beeldkwaliteitscatalogus (2007) • Boombeleidsplan (2007) Afvalinzameling • Afvalplan (2002) • Afvalstoffenverordening (2006) Rioolbeheer • Overkoepelend Basisrioleringsplan (1998) • Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) - voortgangsrapportage (2007) Milieubeheer • Milieubeleidsplan 2007-2010 Lijkbezorging • Beheersverordening Begraafplaatsen (2006) Speelvoorzieningen • Beleids- en beheerplan speelvoorzieningen (2005) Ontwikkelingen en knelpunten infrastructuur en milieu Algemeen • De uitgaven in de begroting en de investeringsprojecten die in het meerjarenplan opgenomen zijn, dienen kritisch bekeken te worden op noodzaak en prioriteit. • In de Raadhuisstraat zijn een aantal projecten in voorbereiding zoals de omgeving voormalig raadhuis, de omgeving Hooghe Heide en de hoek Raadhuisstraat-Onderstal, die qua bouwwerkzaamheden een behoorlijke last voor de verharding van de Raadhuisstraat zullen betekenen. Ter voorkoming van kapitaalvernietiging door schade aan verhardingen is de herinrichting van de Raadhuisstraat uitgesteld. Vanwege de voorgenomen ontwikkelingen in de Raadhuisstraat en de voorgenomen reconstructie wordt de ondergrondse infrastructuur gefaseerd aangepast. De werkzaamheden zijn deels eind 2007 uitgevoerd en zullen begin 2008 verder worden afgerond. • Klachten over overlast van hondenpoep. In 2005 is deze problematiek geëvalueerd. De aanbevelingen zijn in 2006 en verder uitgevoerd. In 2007 41

•

is een pilot-project gestart om de aanwezige hondenpoepstroken anders in te richten. Na de evaluatie in 2008 zal worden bekeken of deze inrichting in de overige kernen kan worden toegepast. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt (handhavings)beleid ontwikkeld teneinde structureel toezicht en controle op het gebruik van openbare ruimte te houden en zonodig op te treden tegen overtredingen.

Wegbeheer • Het beleidsplan kwaliteit wegen is vastgesteld, waarbij voor het “centrumgebied” het kwaliteitsniveau “verzorgd” en voor de overige gebieden het kwaliteitsniveau “basis” is vastgelegd. Jaarlijks kan bijstelling plaatsvinden. • Met betrekking tot de uitvoering van verkeersremmende maatregelen dient een pas op de plaats te worden gemaakt, omdat te ver doorgevoerde maatregelen leiden tot irritatie van de verkeersdeelnemers en tot vertraging van de aanrijtijden van hulpdiensten. • Motie 12: Onderzoek aanpassing onderhoudsplan wegen en verbetering onderhoud groen (combinatie). Beheer gemeentelijk groen • Aantal klachten over zwerfvuil en onderhoud groen neemt af. • Het groenbeheerplan is vastgesteld. • Het beheer van het gemeentelijk groen zal worden uitgevoerd middels de beeldkwaliteitcatalogus. • Het bomenbeleidsplan is vastgesteld. • Motie 12: Onderzoek aanpassing onderhoudsplan wegen en verbetering onderhoud groen (combinatie). Afvalinzameling • Het Afvalplan is vastgesteld met als uitgangspunt dat een betere afvalscheiding voor de gemeente tot lagere kosten leidt. • Het invoeren van een ondergrondse afvalinzameling bij nieuw te ontwikkelen complexen met relatief veel wooneenheden. • Betaalsysteem voor milieustraten (in SAVER-verband). • Onderzoek naar mogelijkheden DIFTAR (in SAVER-verband). Rioolbeheer • Het overkoepelend basisrioleringsplan (BRP) is geactualiseerd en zal op korte termijn worden vastgesteld. • Periodiek wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan geactualiseerd (2007). • Opstellen Gemeentelijke Wateropgave. • Optimalisatie Afvalwatersysteem Studies (OAS). • Kaderrichtlijn Water. Milieubeheer • Onze gemeente ligt op korte afstand van het havengebied van Antwerpen hetgeen gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Jaarlijks zal met zowel de provincie, de Regionale Milieudienst, de GGD en Benegora in overleg getreden moeten worden omtrent de mogelijke gezondheidsgevolgen van de activiteiten in het havengebied. Aan de raad dient hierover te worden gerapporteerd. 42

•

In de raadsvergadering van 31 mei 2007 is het Milieubeleidsplan 20072010 vastgesteld alsmede het milieuprogramma 2007.

Begraven • Bij het aflopen van de termijn van grafrechten zijn er – indien desgevraagd het grafrecht niet wordt verlengd – geen middelen meer om de graven te onderhouden. Op een aantal gemeentelijke begraafplaatsen is dat het geval. De voorbereiding om te komen tot het opruimen van grafmonumenten waarvoor geen grafrechten worden betaald, dient zorgvuldig te worden uitgevoerd door vooraf duidelijke communicatie via aanschrijvingen en publicaties in de Woensdrechtse Bode en op de begraafplaatsen. Sportvelden • Motie 7: Onderzoek naar de aanleg van kunststof grasvelden Speelvoorzieningen • Motie 10: Onderzoek uitvoeren beleids- en beheerplan speelvoorzieningen/uitbreiding speelvoorzieningen. Wat willen wij bereiken en wanneer? 1. Algemeen I. Tenminste stabiliseren van de uitgaven die betrekking hebben op de openbare ruimte, waarbij wel de inflatiecorrectie en uitbreidingscorrectie worden toegepast. II. Voorkomen van schade door bouwverkeer aan de heringerichte Raadhuisstraat. III. Afstemming van riool- en wegwerkzaamheden, werkzaamheden openbare verlichting, groenwerkzaamheden en werkzaamheden voortvloeiend uit het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). IV. Afname van het aantal klachten over hondenpoep. V. Professionalisering van de handhaving. 2. Wegbeheer I. Goed begaanbare, veilige en schone openbare wegen en paden. II. Minder irritatie bij verkeersdeelnemers hetgeen moet blijken uit de burgerenquête, maar de veiligheid en vermindering van het aantal slachtoffers moet meegewogen zijn. III. Vroegtijdige inspraak van betrokkenen bij herinrichtingsplannen van straten en wegen (burgerparticipatie). IV. Motie 12: Hoger kwaliteitsniveau onderhoud wegen, vegen van wegen en onderhoud groen 3. Beheer watergangen I. Een adequate afvoer van overtollig oppervlaktewater. II. Voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Keur van het Waterschap.

43

1jan09

2e helft 2007

4. Beheer gemeentelijk groen I. Een plezierige en sociaal veilige leefomgeving passend bij het groene (en toeristische) karakter van de gemeente. II. Bescherming en versterking van de natuur- en landschapswaarden in het buitengebied. III. Vroegtijdige inspraak van betrokkenen bij herinrichtingsplannen van straten en wegen (burgerparticipatie). IV. Kwalitatief gelijk beheer van het gemeentelijk groen in alle kernen. Dit moet tot uitvoer komen in 2008. V. Motie 12: Hoger kwaliteitsniveau onderhoud wegen, vegen van 2e helft 2007 wegen en onderhoud groen. 5. Afvalinzameling I. Een zo efficiënt mogelijk functionerend inzamelsysteem. II. Vermindering van de hoeveelheid aangeboden restafval door betere scheiding van het afval door de burgers. III. Vermindering van totale hoeveelheid aangeboden afval. IV. Handhaving volledig kostendekkende inzameling. V. Afname van het aantal klachten over zwerfvuil. 6. Rioolbeheer I. Een goed functionerend gemeentelijk rioolstelsel. II. Voor zover wettelijk vereist en technisch/financieel mogelijk is, wordt ieder perceel op de riolering aangesloten. III. Regenwater wordt zo mogelijk en zonder wateroverlast binnen het opvanggebied aan de bodem doorgegeven. IV. Geen vloeistofuitwisseling met de bodem. 7. Milieubeheer I. Duidelijkheid of de luchtkwaliteit in de gemeente directe gevolgen heeft voor de gezondheid van de bevolking. II. Een positieve mentaliteit en gedrag met betrekking tot natuur en milieu. 8. Begraven I. De gemeentelijke begraafplaatsen worden zorgvuldig beheerd en geëxploiteerd. 9. Sportvelden I. Motie 7: Lagere onderhoudskosten sportvelden.

1e helft 2008

10. Speelvoorzieningen I. Motie 10: Uitbreiding speelvoorzieningen

44

2e helft 2007

Hoe denken wij dat te bereiken en wanneer? 1. Algemeen •

Alle uitgaven en investeringen met betrekking tot ruimtelijk beheer doorlopend worden kritisch bekeken op noodzaak en prioriteit. • De definitieve herinrichting van de Raadhuisstraat uitvoeren wanneer de 2009 in voorbereiding zijnde bouwkundige projecten op de locaties voormalig gemeentehuis, Hooghe heide en Raadhuisstraat-Onderstal zijn uitgevoerd. De ondergrondse infrastructuur voorafgaand aan de herinrichting door de nutsbedrijven laten uitvoeren. • Klachten over overlast van hondenpoep. De aanbevelingen uit de evaluatie 2005 worden uitgevoerd. Een pilot-project starten om de aanwezige hondenpoepstroken anders in te richten. Na de evaluatie bekijken of deze inrichting in de overige kernen kan worden toegepast. • In het kader van het besluit tot verbreding van de handhaving is in 2006 een beleidsnotitie vastgesteld. Hierin is beleid ontwikkeld voor handhaving van de APV en bijzondere wetten en zoveel mogelijk integraal uitvoeren van handhavingsbeleid. Met de implementatie daarvan is aangevangen. 2. Wegbeheer • • • • • • •

Planmatig onderhoud conform het beleidsplan kwaliteit wegen en het uitvoeringsprogramma wegen. Alleen daar waar vanwege de verkeersveiligheidsaspecten strikt noodzakelijk worden verkeersremmende maatregelen aangelegd. Gladheidbestrijding conform een bestrijdingsplan. Het plan wordt waar nodig jaarlijks bijgesteld. Planmatig onderhoud en verbeteren van de openbare verlichting. Aanleg en evaluatie van het pilot-project hondentoiletten Ossendrecht. Beleggen inspraakavonden in een vroegtijdig stadium. Motie 12: Verhoging van de middelen voor onderhoud wegen, 2e helft 2007 vegen van wegen en kwaliteitsniveau onderhoud groen.

3. Beheer watergangen •

Planmatig onderhoud en verbeteren ecologische kwaliteit van de watergangen.

4. Beheer gemeentelijk groen • • • • • • •

Planmatig onderhoud en verbeteren beeldkwaliteit van het openbaar groen. Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan. Verkoop groenstroken. Uitvoering geven aan de groenbeheerplannen. Uitvoering geven aan het bomenbeleidsplan. Beleggen inspraakavonden in een vroegtijdig stadium. Motie 12: Gecombineerd onderzoek naar kwaliteitsniveau onderhoud wegen, vegen van wegen en kwaliteitsniveau onderhoud groen. 45

2e helft 2007

5. Afvalinzameling •

Gescheiden inzameling van afval inclusief controle daarop.

6. Rioolbeheer • • • •

Planmatig onderhoud. Een kostendekkend rioolrecht is bereikt. Jaarlijks wordt geïndexeerd. Starten project Wateropgave. Uitvoeren studies Optimalisatie Afvalwatersystemen.

7. Milieubeheer •

Overleg starten met genoemde partijen en afspraken maken op welke 1nov06 wijze kan worden gerapporteerd over de luchtkwaliteit van het havengebied. • Reguliere milieu / bedrijfscontroles • Uitvoering geven aan het milieubeleidsplan • Inwoners bewust maken van de invloed van hun handelen op het milieu. 8. Begraven • •

Opruimen van grafmonumenten op gemeentelijke begraafplaatsen Verbetering begraafplaatsen (paden/beplanting)

9. Sportvelden •

Motie 7: In combinatie met verbetering voetbalvelden Huijbergen een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van aanleg van kunststof grasvelden.

1e helft 2008

10. Speelvoorzieningen •

Motie 10: Uitvoering geven aan uitbreiding van de speelvoorzieningen zoals opgenomen in het voorstel beleids- en beheerplan speelvoorzieningen 2005.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1. Algemeen I. II.

Alle uitgaven en investeringen met betrekking tot ruimtelijk beheer zijn kritisch bekeken op noodzaak en prioriteit. De herinrichting van de Raadhuisstraat is uitgesteld in afwachting van geplande bouwprojecten. In het laatste kwartaal van 2007 zijn de bomen verwijderd en is een groot deel van de ondergrondse infrastructuur vervangen, waarbij de betrokken nutsbedrijven hebben samengewerkt. Tegelijk zijn de kapotte inlaten van de riolering vervangen. Dit project krijgt een vervolg in het eerste kwartaal van 2008. Daarna worden bomen teruggeplant. 46

2e helft 2007

III.

Klachten over overlast van hondenpoep zijn conform de aanbevelingen afgehandeld. Een pilot-project is gestart om de aanwezige hondenpoepstroken anders in te richten. Na de evaluatie in 2008 zal worden bekeken of deze inrichting in de overige kernen kan worden toegepast. IV. Het handhavingsprogramma is zoveel mogelijk uitgevoerd conform het principe van integrale handhaving. Dit zal in de komende jaren nog verder worden doorgevoerd. 2. Wegbeheer I.

Het onderhoud aan wegen is uitgevoerd conform het uitvoeringsplan en aan de hand van de jaarlijkse inspecties. Het asfaltbestek is grotendeels uitgevoerd o.a. is in combinatie met de aanleg van het fietspad een overlaging aangebracht op de Langeweg in Ossendrecht. Voor wat betreft diverse herstraatwerkzaamheden in 2007 is o.a. de reconstructie van de Fokkerlaan afgerond. II. De gladheidbestrijding is uitgevoerd conform het vastgestelde bestrijdingsplan. In de strooiroutes waren geen wijzigingen nodig ten opzichte van 2006. III. Conform het uitvoeringsprogramma openbare verlichting zijn in 2007 een aantal lichtmasten vervangen in diverse straten in de vijf kernen. De jaarlijkse remplace is volgens schema uitgevoerd. In de wijk Heiakkers zijn de lichtmasten geschilderd. IV. Aan motie 12: onderzoek aanpassing onderhoudsplan wegen in combinatie met verbetering onderhoud groen zal in 2008 uitvoering worden gegeven.

beheer gemeentelijk groen

3. Beheer gemeentelijk groen I. II.

De jaarlijkse renovatie van groenstroken is in 2007 in Putte uitgevoerd. Er is een begin gemaakt met de verkoop van restgroen. De aanwonenden zijn aangeschreven. Dit project loopt. 47

III.

IV.

Het groenbeheerplan is vastgesteld evenals de beeldkwaliteitcatalogus. Het boombeleidsplan, waarin vervat een herziening van het kapbeleid, is in december 2007 door de raad vastgesteld. Het herziene kapbeleid treedt op 1 januari 2008 in werking. Aan motie 12: onderzoek aanpassing onderhoudsplan wegen in combinatie met verbetering onderhoud groen zal in 2008 uitvoering worden gegeven.

4. Afvalinzameling Werkelijk Prognose Werkelijk 2006 2007 2007 Ingezameld huishoud.afval in de vorm van: - restfractie, in tonnen - gft, in tonnen Aangeleverde hoeveelheid afval milieustraat Ossendrecht in tonnen

4.521 3.552

4780 3545

5.992

6708

5. Rioolbeheer I.

II. III.

Het planmatig onderhoud aan de riolering is volgens het jaarlijkse uitvoeringsprogramma uitgevoerd. In combinatie met de aanleg van het fietspad is langs de Langeweg in Ossendrecht drukriolering aangelegd. In de Raadhuisstraat zijn de kapotte inlaten vervangen. Er zijn diverse rioolreparaties uitgevoerd. Het opstellen van de Gemeentelijke Wateropgave loopt. Ook loopt momenteel de studie naar Optimalisatie Afvalwatersystemen (OAS).

6. Milieubeheer I. Het overleg met de provincie, RMD, GGD en Benegora betreffende rapportage over de luchtkwaliteit van het havengebied Antwerpen moet nog worden opgestart. II. In 2007 is het Milieubeleidsplan voor de periode 2007-2010 vastgesteld, Het plan bevat per milieuthema een overzicht van actuele landelijke ontwikkelingen, de relevantie hiervan voor de gemeentelijke uitvoering van milieutaken en de actuele stand van zaken in de uitvoeringspraktijk en het onderscheid tussen de wettelijk verplichte taken en de vrije beleidsruimte. In het milieubeleidsplan worden dertien milieuthema’s behandeld. Per thema wordt de gemeentelijke ambitie beschreven. In het algemeen kenmerkt het ambitieniveau zich als ‘sober en doelmatig’. Dit betekent dat de gemeente de wettelijke taken in ieder geval op adequaat niveau wil uitvoeren. De ambitie per thema is vertaald naar een aantal concrete doelstellingen waarbij is aangegeven welke indicatoren worden gebruikt om de voortgang van de uitvoering te monitoren. III. Naast het milieubeleidsplan is het milieuprogramma 2007 vastgesteld. Dit programma geeft een overzicht van de uit te voeren activiteiten en de daarmee samenhangende personele (en dus) financiële consequenties en vormt daarmee een vertaling van in het milieubeleidsplan vastgelegde beleid.

48

7. Begraven I. Bij het aflopen van de termijn van grafrechten zijn er – indien desgevraagd het grafrecht niet wordt verlengd – geen middelen meer om de graven te onderhouden. Het opruimen van grafmonumenten, waarvoor geen grafrechten worden betaald, is zorgvuldig voorbereid. De nabestaanden zijn indien bekend persoonlijk aangeschreven. Er zijn diverse publicaties geplaatst in de Woensdrechtse Bode en op de begraafplaatsen. Na deze voorbereiding zijn in 2007 op de begraafplaatsen Scheidreef in Hoogerheide en Ter Duinen in Ossendrecht de grafmonumenten, waarvoor geen grafrechten werden betaald, verwijderd. II. Met het verbeteren van het aanzien van de begraafplaatsen door renovatie van paden en beplanting zal op Ter Duinen worden gestart. De uitvoering zal in 2008 plaatsvinden. 8. Sportvelden Motie 7: In 2007 is een voorbereidend onderzoek gedaan naar de aanleg van kunststof grasvelden, in eerste instantie bij voetbalvereniging VIVOO en het trapveldje aan het Binnenpad in Huijbergen. Er is overleg gevoerd met het bestuur van VIVOO. In 2008 zal dit opgepakt en verder uitgevoerd worden. 9. Speelvoorzieningen Motie 10: Onderzoek naar uitbreiding van de speelvoorzieningen, 2e helft 2007 zoals opgenomen in het voorstel beleids- en beheerplan speelvoorzieningen, is in procedure en zal in 2008 worden afgerond. Wat heeft het gekost? Raming Raming Realisatie Incidenteel begrotingsjaar begrotingsjaar na begrotingsjaar gerealiseerd in voor wijziging wijziging het boekjaar Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

4.456.748 8.992.840 4.536.092 -266.471 4.269.621

49

4.749.766 9.270.377 4.520.611 -269.084 4.251.527

4.914.796 9.527.840 4.613.044 -289.124 4.323.920

0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging Wegen, straten en pleinen: actualisatie fietsenplan (collegeprogramma) geen aanwending alg.best.res. inz. fietsenplan lagere onderhoudsuitgaven wegen hogere kapitaallasten wegen lagere aanwending reserves hogere onderhoudsuitgaven bermen lagere uitgaven gladheidbestrijding hogere uitgaven straatreiniging (vaker ledigen van hondenafvalbakken) hogere uitgaven onkruidbestrijding lagere onderhoudsuitgaven openbare verlichting hogere kapitaallasten openbare verlichting bijdrage grondbedrijf inz. aanleg fietspad Langeweg lagere doorbelasting van kosten eigen organisatie

4.252.000

-25.000 25.000 -27.000 296.000 23.000 3.000 -12.000 23.000 9.000 -53.000 16.000 -260.000 -15.000 3.000

Watergangen lagere onderhoudskosten watergangen

-16.000 -16.000

Openbaar groen hogere opbrengst verkoop groenstroken niet geraamde kosten groenverkopen hogere storting voorziening groenbeleidsplan plantsoenen: inhuur personeel van derden plantsoenen: onderhoud in wsw-verband plantsoenen: overig onderhoud toename onderhoudskosten carnavalloodsen lagere aanwending reserves lagere doorbelasting van kosten eigen organisatie

-22.000 4.000 3.000 5.000 19.000 -28.000 3.000 16.000 -78.000 -78.000

Afvalverwijdering en –verwerking minder uitgaven voor voorlichting hogere uitgaven voor onderhoud algemeen 360 ton minder verwerkingskosten huishoudelijk afval 180 ton meer verwerkingskosten overig afval huisaansluitingen inzamelingscontract lagere kosten milieustraat afrekening milieustraat 2006 hogere rentekosten afvalverwerking hogere bijdragen oud papierinzameling inzameling herbruikbare goederen inzameling grof groen afval onderzoek differentiatie afvalstoffenheffing is niet uitgevoerd (collegeprogramma) geen aanwending alg.best.res. inz. Onderzoek differentiatie afvalstoffenheffing lagere aanwending egalisatiereserve afvalverwerking verhoging opbrengst afvalstoffenheffing door toename 50

-4.000 3.000 -61.000 24.000 -3.000 -39.000 -25.000 5.000 30.000 -5.000 -3.000 -15.000 15.000 160.000

aantal huishoudens

-54.000 28.000

Riolering en waterzuivering lagere onderhoudskosten rioolstelsel minder uitgaven voor inspectie en reiniging riolering hogere storting in voorziening rioolbeheerplan hogere kapitaallasten riolering niet geraamde opbrengsten rioleringswerkzaamheden hogere uitgaven voor individuele huisaansluitingen verhoging opbrengst rioolrechten door toename aantal rioolaansluitingen

-18.000 -11.000 80.000 23.000 -9.000 14.000 -53.000 26.000

Milieubeheer toename aantal uren bijstandscontract Reg.Milieudienst niet geraamde kosten aandeel Natuur en Milieu Educatie lagere kapitaallasten minder uitgaven voor rattenbestrijding hogere doorbelasting van kosten eigen organisatie

87.000 6.000 -3.000 -8.000 40.000 122.000

Lijkbezorging toename onderhoudskosten begraafplaatsen lagere kapitaallasten begraafplaatsen lagere doorbelasting van kosten eigen organisatie hogere opbrengst begraafrechten, o.a. door verlengingen eigen grafrechten

13.000 -2.000 -4.000 -20.000 -13.000


4.324.000

51

Investeringen •


Omschrijving

jaar 2007

Wegen, straten en pleinen Restant aanvullend krediet voorbereiding aanleg Randweg Hoogerheide 23.205 Bijdrage aanleg Randweg 0 Tijdelijke maatregelen/voorzieningen Raadhuisstraat te Hoogerheide 20.000 Verwijderen bomen Raadhuisstraat 16.490 Aanleg fietspad Langeweg 468.864 Verharding achterpad Maststraat & Past. van Roesselstraat te Hoogerheide 14.000 Aanleg trottoir gedeelte Wouwbaan 25.000 Verkeersmaatregelen Westerstraat Huijbergen 8.750 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2007 453.866 Restant Uitvoeringsprogr. wegbeheer 2006 107.813 Restant Reconstructie Weg naar Wouw 2.975 Realisatie parkeerplaats vrachtwagens Putte 70.000 Verbreden wegen met grasbetontegels (Zandvlietseweg) 41.000 Openbare verlichting Renovatie openbare verlichting 2007

233.847

Waterkering, afwatering en landaanwinning Verwijderen slib bosvijver te Putte

0

Openbaar groen Renovatie groenvoorzieningen 2007

59.500


19.500 0

2.500 6.979

17.000 -6.979

16.807 15.600 13.857 8.056 407.287 369.740

1.207 5.801 37.547

11.765 10.208 1.557 21.008 21.008 0 7.353 6.685 668 381.400 243.605 137.795 90.599 0 90.599 2.500 0 2.500 58.824 0 58.824 34.454

5.752

28.702

196.510 125.399

71.111

0

126

-126

50.000

39.096

10.904

Riolering en waterzuivering 1) Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2007 759.288 638.057 Restant uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2004 29.750 25.000 Restant uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2006 515.000 432.773 Restant uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2007 556.000 467.227 Restant aankoop, installatie en uitvoeringsbegeleiding IBA’s 7.335 6.164 Lijkbezorging Verwijderen grafmonumenten gemeentelijke Begraafplaatsen Totaal

71.239 566.818 0 25.000 0 432.773 0 467.227 0

6.164

45.000 45.000 0 45.000 3.457.683 2.926.085 925.9932.000.092


52

Programma

Ruimtelijke ontwikkeling

Algemeen In dit programma formuleert de gemeente in algemene zin haar doelstellingen en acties ten aanzien van de bestemming en het gebruik van de ruimte. Voor het beleidsterrein wonen worden specifieke doelstellingen en acties opgenomen. Tenslotte geeft de gemeente in dit programma aan hoe zij invulling geeft aan haar wettelijke taak op het gebied van het bouwen woningtoezicht.

Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 1. Het uitwerken van de toekomstvisie 2005-2025, de structuurvisiePlus en de integrale visie centrumgebied Hoogerheide Door vaststelling van de toekomstvisie eind 2005 is er met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente een nieuwe koers gestart. In deze raadsperiode zal een aanzet moeten worden gegeven met de uitkomsten van de strategische visie. Het gaat dan om het bouwen van woningen, het mogelijk clusteren van voorzieningen (doel: kwaliteitsverbetering) zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid, het accommoderen van Maintenance Valley en het ontwikkelen van een recreatieve trekpleister bij de Groeve Boudewijn. Van het college wordt tijdig vóór de begrotingsbehandeling in november 2006 een (opiniërend) voorstel verwacht welke onderdelen zij van de strategische visie in de komende periode wil aanpakken. Van het college wordt tevens verwacht dat zij op korte termijn een visie laat ontwikkelen voor het gebied tussen de Raadhuisstraat en Scheldeweg in Hoogerheide in verband met de ontwikkeling van het gebied Hooghe Heide en de wijziging van de functie van de Scheldeweg na de aanleg van de Randweg Hoogerheide. De invulling van het oude raadhuis wordt door de coalitiepartners als een vrije kwestie beschouwd. 2. Het realiseren van diversiteit in woningbouw met aandacht voor bepaalde doelgroepen. In deze raadsperiode zal er ruime aandacht moeten zijn voor het bouwen voor doelgroepen zoals genoemd in de Woonvisie. Er dienen in de verschillende kernen voldoende mogelijkheden geschapen te worden voor de bouw van nieuwe woningen, waarbij aan de doelgroepen ouderen en starters voorrang gegeven dient te worden. Daarnaast dienen de woningstichtingen aan hun primaire sociale taak te voldoen door het realiseren en in beheer houden van voldoende sociale woningen in de verschillende kernen. Van het college wordt verwacht dat zij de gemaakte prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties jaarlijks actualiseren. Aan het college wordt opgedragen om binnen deze raadsperiode in alle kernen starterswoningen te bouwen.

53

Bestaand beleid

Bestuurlijke kaders: Ruimtelijke ordening en stedenbouw • Structuurvisie Plus (2001) • Beleidsnota Centrumgebied Hoogerheide (2000) • Bestemmingsplannen • Grondnota (2005) • Streekplan Brabant in Balans (2002) • Uitwerkingsplan Brabantse Buitensteden en Woensdrecht (2004) • Gebiedsplan Brabantse Delta (2005) Wonen • Woonvisie (2005) Ontwikkelingen en knelpunten Het

vinden van voldoende (betaalbare) locaties om op korte termijn starterswoningen te (laten) realiseren. Behoud van voldoende (kwalitatief goede) sociale huurwoningen. Realiseren van grondgebonden woningen op de vrijkomende schoollocaties.

Wat willen wij bereiken ? 1. Het uitwerken van de toekomstvisie 2005-2025, de structuurvisiePlus en de integrale visie centrumgebied Hoogerheide. I. Clusters van voorzieningen. II. Een plan van aanpak waarbij de strategische visie stapsgewijs wordt vormgegeven. III. Een visie op de Raadhuisstraat en de Scheldeweg. 2. Het realiseren van diversiteit in woningbouw met aandacht voor bepaalde doelgroepen. I. De bouw van levensloopbestendige (nul-treden) woningen die voor diverse doelgroepen ingezet kunnen worden, waardoor het tekort aan deze woningen van 400 naar 300 terugloopt. II. Inbreidingsplan voor de kavels van de Brede School. III. Duidelijke prestatieafspraken met de Woningbouwcorporaties. IV. Dat in elke kern starterswoningen gebouwd worden.

54

Meetbare effecten Werkelijk Prognose Werkelijk 2006 2007 2007 1. Ruimtelijke ordening Aantal bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar 14 2. Behoefte aan zorgwoningen tot 2015, 350 stuks gepland Putte (ongeveer) gerealiseerd Woensdrecht 16 gepland Ossendrecht 0 gepland zoekgebied Huijbergen 0 gepland Raadhuisplein, Hoogerheide (WoZoCo) gepland Raadhuisplein, Hoogerheide (Units SDW) 3. Realisatie van starterswoningen De Hei Putte Wervershoof, Hoogerheide 4.. Bouw- en woningtoezicht Bouwplannen/projecten 498

17 26

0

38 25 28 18

0 0 0 0

16 9

0 0

450

Wat hebben wij bereikt?

I.

II. III.

I.

II. III. IV.

1. Het uitwerken van de toekomstvisie 2005-2025, de structuurvisiePlus en de integrale visie centrumgebied Hoogerheide. De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het woonzorgcomplex op het marktplein in Putte zijn vastgesteld en de vrijstellingsprocedure is voorbereid. De vrijstellingsprocedure voor het project Raadhuisplein, waarbij tevens woonzorgwoningen en units voor SDW worden ontwikkeld, is opgestart. In 2007 is er veelvuldig overleg geweest met burgers en ondernemers en is er een concept-actieplan voor de kern Putte opgesteld. Het bestemmingsplan Randweg Hoogerheide is door de gemeenteraad en door provinciale staten vastgesteld. Op 30 januari 2008 is het onherroepelijk vastgesteld door de Raad van State. Dit is de basis voor de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de herinrichting van de Scheldeweg / Putseweg en het verkeerskundig functioneren van de Raadhuisstraat. 2. Het realiseren van diversiteit in woningbouw met aandacht voor bepaalde doelgroepen. In 2007 zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties Wonen West Brabant en Woningstichting Woensdrecht. Hierin wordt tevens ingegaan op de realisatie van nul-treden woningen. In de Raadhuisstraat komen in de plannen Kerkepad en Raadhuisplein al nultredenwoningen. De uitwerking van de inbreidingslocaties die vrijkomen na de bouw van de Brede School is doorgeschoven naar 2008 wegens capaciteitsgebrek. In 2007 zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties Wonen West Brabant en Woningstichting Woensdrecht. De vrijstellingsprocedure voor de starterswoningen in Putte is voorbereid en opgestart. De vrijstellingsprocedure voor de starterswoningen in

55

Hoogerheide, naast het multifunctioneel centrum, is eveneens opgestart. Tevens is de locatie voor de starterswoningen in Hoogerheide al opgenomen in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor het centrum van Hoogerheide. Voor de andere twee kernen wordt nog naar een locatie gezocht. Wat doen wij daarvoor ? 1. Het uitwerken van de toekomstvisie 2005-2025, de structuurvisiePlus en de integrale visie centrumgebied Hoogerheide. •

Door het clusteren van voorzieningen in een Brede School, in woonzorgvoorzieningen en rond het Raadhuisplein. Het accommoderen van Maintenance Valley en Groeve Boudewijn • Voor de begrotingsbehandeling zal een voorstel worden voorgelegd waarbij zal worden aangegeven welke onderdelen van de strategische visie als eerste zullen worden opgepakt. Daarin zal tevens aandacht worden besteed aan het natuurbeheer dat zo’n belangrijke factor in onze gemeente is. • Door de visie op het gebied Scheldeweg en het gebied Raadhuisstraat die momenteel in ontwikkeling zijn, af te ronden en voor te leggen aan het college en de Raad. Voor de grote projecten die op stapel staan zijn kostendragers noodzakelijk. Bezien zal worden welke locaties als kostendrager kunnen fungeren. 2. Het realiseren van diversiteit in woningbouw met aandacht voor bepaalde doelgroepen. • •

• • •

•

Het jaarlijks actualiseren van afspraken met de woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars over het realiseren van levensloopbestendige woningen (nul-trede woningen) in de woonkernen Door bij nieuwe projecten bijvoorbeeld het Kerkepad en rond het Raadhuisplein te zorgen dat hier wordt gebouwd voor doelgroepen conform de Woonvisie. Belangrijk hierbij is dat de woningen levensloop bestendig moeten zijn. Onderzoeken of de kavels die vrij komen door de bouw van de Brede school ingezet kunnen worden voor starters en senioren. De voorkeur gaat hierbij uit naar grondgebonden woningen. Het realiseren en in beheer houden van voldoende sociale woningen zal via een prestatieafspraak gestalte moeten krijgen. De bouw van starterswoningen in Putte is in voorbereiding. De vrijstellingsprocedure voor de starterswoningen in Hoogerheide is eveneens opgestart. In Woensdrecht en Ossendrecht zal een locatie onderzoek plaatsvinden. Er zal een beleid worden ontwikkeld over perceelssplitsing dat in de 2e helft van deze collegeperiode zal worden uitgevoerd.

56

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1. Het uitwerken van de toekomstvisie 2005-2025, de structuurvisiePlus en de integrale visie centrumgebied Hoogerheide. I. De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het woonzorgcomplex op het marktplein in Putte zijn vastgesteld door het college en er is over gecommuniceerd met omwonenden en gebruikers van het marktplein. Tevens is de vrijstellingsprocedure voorbereid. De vrijstellingsprocedure voor het project Raadhuisplein, waarbij tevens woonzorgwoningen en units voor SDW worden ontwikkeld, is opgestart. II. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met ondernemers van Putte en met bewoners van de kern. Vervolgens is er in samenspraak een conceptactieplan opgesteld voor Putte. Dit is niet meer voorgelegd aan de raad omdat eerst nog prioriteiten moeten worden gesteld. III. Een onherroepelijk besluit is de basis voor de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de herinrichting van de Scheldeweg/Putseweg en het verkeerskundig functioneren van het gebied Raadhuisstraat. In 2008 zal verder gewerkt worden aan het plan.

I.

II. III. IV. V. VI.

2. Het realiseren van diversiteit in woningbouw met aandacht voor bepaalde doelgroepen. In 2007 zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties Wonen West Brabant en Woningstichting Woensdrecht. Hierin wordt onder andere ingegaan op de realisatie van nul-treden woningen, woonzorgcomplexen en de minimale voorraad woningen in de kernvoorraad. Bijna al deze woningen worden levensloopbestendig gebouwd. Er zal in 2008 onderzocht worden wat gebouwd gaat worden op de vrijkomende schoollocaties. Dit punt is meegenomen in de prestatieafspraken. Het onderzoek naar Woensdrecht en Ossendrecht moet nog plaatsvinden. Dit komt pas in de 2e helft van de collegeperiode dus in 2008-2009.

57

Wat heeft het gekost? Raming Raming Realisatie Incidenteel begrotingsjaar begrotingsjaar na begrotingsjaar gerealiseerd voor wijziging wijziging in het boekjaar Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

1.303.664 1.973.346 669.682 0 669.682

1.378.650 2.120.233 741.583 -39.963 701.620

809.384 1.570.823 761.438 2.395 763.833

0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging: Ruimtelijke ordening: Doorbelasting kosten eigen organisatie Lagere kapitaallasten Lagere kosten adviezen van derden Bijdrage aanleg/inrichting landgoed Vijverhoeve Hogere kosten onderhoud algemeen (omzagen bomen woonwijk de Hoef) overige mutaties Ruimtelijke ordening

-701.620 -24.792 22.524 33.707 -5.000 -7.200 918 20.157

Woningexploitatie en woningbouw: Doorbelasting kosten eigen organisatie Lagere kapitaallasten Hogere kosten onderhoud Kerkstraat 36 te Ossendrecht Overige mutaties Woningexploitatie en woningbouw

-1.208 2.410 -1.861 -338 -997

Overige volkshuisvesting: Doorbelasting kosten eigen organisatie Hogere kapitaallasten Lagere kosten van opleidingen Lagere kosten adviezen van derden Hogere opbrengst leges bouwvergunningen Overige mutaties overige volkshuisvesting

-23.399 -1.126 6.303 7.751 37.612 -54 27.087

Bouwgrondexploitatie: Doorbelasting kosten eigen organisatie Hogere kapitaallasten Diverse adviezen van derden in verband met grondzaken Overige mutaties bouwgrondexploitatie

-61.792 -1.519 -6.364 3.573 -66.102

Mutatie reserves: Lagere uitname reserve volkshuisvesting Hogere uitname algemene bestemmingsreserve Hogere uitname reserve grondfonds

-44.026 1.320 348 -42.358


-763.833 58

Investeringen •


Omschrijving

jaar 2007

Ruimtelijke ordening Opstellen algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) 15.000 Inbreidingslocatie Raadhuisplein Hoogerheide *) 15.400 Restant bijdrage uitvoeringsprojecten Brabantse Delta 10.000 Grondverkoop WoZoCo incl. herinrichtingskosten marktplein te Putte 0 Overige volkshuisvesting Restant opstellen woonvisie Woensdrecht Totaal

3.000 43.400


12.605 12.941

3.960 28.618

8.645 -15.677

8.403

0

8.403

0

5.276

-5.276

2.521 36.470

0 37.854

2.521 -1.384

*) Ten behoeve van de inbreidingslocatie Raadhuisplein zijn de kosten van derden doorberekend tot een bedrag van € 18.088,--.

59

Programma

Sociale zaken

Algemeen De gemeente heeft de wettelijke taak om uitvoering te geven aan een drietal sociale wetten (WWB, IOAW en IOAZ) die een minimale inkomensvoorziening waarborgen. In de WWB is geregeld dat werk boven inkomen gaat. Inwoners hebben recht op werk en bemiddeling van de gemeente daarbij. Pas wanneer dat (nog) niet lukt bestaat er recht op een uitkering. Daarnaast zijn er mensen die in een situatie verkeren dat de afstand tot regulier werk moeilijk te overbruggen is. Voor hen biedt de gemeente mogelijkheden op een (gedeeltelijk) gesubsidieerde arbeidsplaats of op training en scholing (volwasseneneducatie). Doelstelling hiervan is het bevorderen van uitstroom uit de uitkering naar betaald werk. Op 19 december 2007 heeft de Eerste Kamer besloten dat de regievoering van de WSW ingaande 1 januari 2008 van de WVS-groep naar de gemeente gaat. De voorbereidingen voor de overdracht door de 9 gemeenten van de gemeenschappelijke regeling was in 2007 in volle gang. Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 Het voeren van een meer sociaal beleid. Het college dient middels de bekende communicatiekanalen en indien mogelijk op een meer individueel gerichte manier (binnen de grenzen van de privacy) regels, bedragen en mogelijkheden kenbaar te maken die in het kader van de bijzondere bijstand van belang zijn voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Steeds meer wordt het gemis aan samenhangend beleid op het gebied van de werkgelegenheid gevoeld. Het gaat hierbij om het inzetten van een instrumentarium om meer mensen met een uitkering aan een betaalde baan te helpen. Voorts wordt inzet gevraagd om langdurig werklozen die niet of nauwelijks meer aan de slag komen, te bewegen vrijwilligerswerk te doen. Het ontwikkelen en ondersteunen van vrijwilligersbeleid wordt dan ook aanbevolen. Het ruimer toepassen van het kwijtscheldingsbeleid. Met betrekking tot de hoogte van het percentage van het kwijtscheldingsbeleid gaan wij een nieuwe koers inzetten door dit percentage te verhogen van 95 naar 100. Het college wordt gevraagd om het verrichte onderzoek naar de leefsituatie/financiële positie van ouderen nader te analyseren en een nota voor te leggen over de aanpak cq de vervolgacties. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de zogenaamde verborgen armoede.

60

Bestaand beleid Bestuurlijke kaders: Algemeen • Uitvoeringsbesluit reïntegratieverordening gemeente Woensdrecht (2007) • Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal WWB gemeente Woensdrecht (2004) • Beleidsnota DebiteurenWWB Woensdrecht (20047) • BeleidsnotaBijzondere bijstand WWB Woensdrecht ( 7) • Beleidsuitgangspunten belastingstelsel (2001) • Fraudebeleidsplan (1999) • Minimabeleidsplan (1997) • Reïntegratieverordening WWBWoensdrecht (20047) • Verordening toeslagen en verlagingenWWB Woensdrecht (2004 7) • AfstemmingsverordeningWWB Woensdrecht 2007 • Verordening cliëntenplatform gemeente Woensdrecht (2004) Volwasseneneducatie •

Beleidsprogramma volwasseneneducatie 2002-2004

Ontwikkelingen en knelpunten Algemeen • Door het economisch herstel neemt het beroep op de Wet werk en bijstand geleidelijk af. • Ondanks dit herstel blijft een aantal inwoners van een bijstandsuitkering afhankelijk. • Door een actieve benadering zullen deze cliënten worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te verrichten, zodat een link wordt gelegd met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. • Alle verordeningen en beleidsregels zijn in 2006 geëvalueerd. De wijzigingen worden per 1 januari 2007 doorgevoerd, inclusief het nieuwe minimabeleid. • De benchmarkresultaten zoals deze nu voorhanden zijn zullen worden gebruikt voor verbeteracties. Volwasseneneducatie • Voor de periode 2007-2010 moet een nieuw plan worden vastgesteld. De voorbereidingen in regionaal verband zijn in een vergevorderd stadium.

61

Wat willen wij bereiken ? 1. Bijstandsverlening I. Het minimabeleid dient te worden verruimd en zo ruim mogelijk bekend te worden gemaakt, zodat iedereen die rechten heeft daar ook aanspraak op kan maken. II. Het ruimer toepassen van het kwijtscheldingsbeleid. III. Het voeren van een meer sociaal beleid. 2. Individuele trajectbegeleiding I. Iedereen met een bijstandsuitkering dient een traject te worden aangeboden, waarbij uitstroom naar werk het doel is. Indien uitstroom (nog) niet mogelijk is zal inzet ten behoeve van vrijwilligerswerk worden gevraagd. II. Verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt van die werklozen die zonder intensieve begeleiding niet in staat zijn om zich aldaar een plaats te verwerven. 3. Inkomensvoorziening IOAW, IOAZ en BBZ I. Zoveel mogelijk voorkomen dat het uitkeringsbestand in omvang toeneemt. 4. Volwasseneneducatie I. Verkleinen van de educatieve achterstand van volwassenen om hen zodoende meer kansen op de arbeidsmarkt te geven en/of voor hen een betere integratie in de maatschappij te realiseren.

Meetbare effecten Werkelijk Prognose Werkelijk 2006 2007 2007 1. Bijstandsverlening Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen periodieke bijstand/IOA/BBZ

141 89

100 100

79 95

2. Trajectbegeleiding Uitstroom naar regulier werk )Reintegratietrajecten* Aantal bij WVS geplaatste personen

43 80 122

30 50 120

25 122 114

62

Wat hebben wij bereikt? 1.binnen 4 weken ontvangt de WWB- uitkeringsgerechtigde die een uitkering voor levensonderhoud aanvraagt een voorschot danwel de uitkering. 2.een ieder die gedeeltelijk of volledig sociale activering of arbeid kan verrichten heeft een trajectaanbod gehad; 3.Ook personen die een IOAW uitkering ontvangen worden zoveel mogelijk gereïntegreerd. Het uitkerings bestand van IOAW-ers is afgenomen. Dit doordat er velen die tot deze groep behoren de 65-jarige leeftijd bereikt hebben en er weinig instroom is in deze regeling. Bij personen die een beroep doen op een BBZ-starterskrediet wordt ervoor gezorgd dat ze goede ondersteuning krijgen door een professionele instantie bij het opzetten van een bedrijf. Bij het verstrekken van een geldlening in het kader van de BBZ aan een burger voor de instandhouding van het bedrijf en/of ondersteuning om in het levensonderhoud te kunnen voorzien wordt een professionele instantie ingeschakeld voor advies zodat de ondernemer een goede doorstart kan maken. Wat doen wij daarvoor ? 1. Bijstandsverlening Prestaties • Het minimabeleid wordt geëvalueerd en in relatie tot uitkomsten armoedebeleid ingericht. • Het verruimen van de norm voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen van 95% naar 100%. • Het inzetten van de bekende communicatie-kanalen en, indien mogelijk, een meer individuele benadering van (mogelijke) rechthebbenden door afspraken te maken met o.a. belastingdienst, pensioeninstellingen etc. 2. Individuele trajectbegeleiding Prestaties • Er worden meer mensen met een uitkering aan een betaalde baan geholpen te worden • Tenminste 20 langdurig werklozen die niet of nauwelijks een betaalde baan kunnen vinden zijn geplaatst in een sociale activeringstraject. • Er zijn regionaal meer instrumenten ontwikkelt tbv arbeidsmarkttoeleiding, alsmede het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid.. Met behulp van de bedrijfscontactfunctionaris zijn de in onze gemeente gevestigde bedrijven benadert om reguliere banen, stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en proefplaatsen beschikbaar te stellen.

63

3. Inkomensvoorziening IOAW, IOAZ en BBZ Prestaties • Verstrekken van (periodieke) uitkeringen aan oudere arbeidsongeschikte en werkloze werknemers en zelfstandigen en het verstrekken van geldleningen ten behoeve van de instandhouding van bedrijven van burgers die niet of onvoldoende beschikken over middelen om in hun levensonderhoud te voorzien. • Tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik. 4. Volwasseneneducatie Prestaties • Verstrekken van een subsidie aan een instituut dat cursussen basiseducatie en vormings- en ontwikkelingswerk aanbiedt ten behoeve van volwassenen met educatieve achterstand.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1.Evaluatie van het minimabeleid en het inrichten van het armoedebeleid heeft niet plaatsgevonden. In de eerste helft van 2008 zal een kadernota armoedebeleid worden opgesteld. De norm voor het kwijtscheldingsbeleid is verhoogd naar 100%, waardoor er meer personen met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In 2007 vonden de voorbereidingen van het Digitaal Klantdossier plaats. Hierdoor kan de klant ingaande 1 januari 2008 onder meer de bij Publiekszaken van de gemeente bekend zijnde eigen gegevens inzien. 2.Er is een werkgeversservicepunt ingericht in het Centrum voor Werk en Inkomen om de toeleiding van klanten naar een reguliere baan te optimaliseren.Met behulp van de bedrijfscontactfunctionaris zijn de in onze gemeente gevestigde bedrijven benadert om reguliere banen, stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en proefplaatsen beschikbaar te stellen. Ook door de reintegratiebedrijven wordt hier actief op ingezet. Bovendien is de Stichting Samenwerken bezig met het opzetten van een Opstap Diensten Centrum. Er is een locatie aan het bedrijventerrein “De Kooi” gevonden van waaruit langdurig werklozen sociale activering gaan verrichten. Ook is er een aanvang gemaakt met het opzetten van een Sinti en Roma project, waarbij uitkeringsgerechtigden uit deze cultuur zelfstandig woonwagenbouwer kunnen worden. 3.aan oudere arbeidsongeschikte en werkloze werknemers en zelfstandigen worden indien nodig geldleningen verstrekt om hun bedrijf instand te houden en /of een uitkering voor levensonderhoud verstrekt. Door middel van het Hoogwaardig Handhaven is 1 april 2007 een aanvang gemaakt met het verrichten van themaonderzoeken bij uitkeringsgerechtigden en het afschaffen van heronderzoeken. De themas worden opgesteld aan de hand van risicoprofielen voor uitkeringsgerechtigden waar oneigenlijk gebruik en misbruik hoger kan zijn. Een voorbeeld zijn personen die kostganger zijn of personen die nooit bijzondere bijstand aanvragen. Dit wordt in 2008 verder vorm gegeven.

64


3.917.499 5.027.167 1.109.668 0 1.109.668

3.667.248 4.519.024 851.776 0 851.776

3.476.265 4.322.392 846.127 -60.854 785.273

0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging Bijstandsverlening: Doorbelaste kosten eigen organisatie Bijdrage ambtenaar bijzondere controle Hogere uitkeringen WWB (inkomen) Lagere uitkeringen BBZ Hogere uitkering sociale wetgeving WWB (inkomen) Hogere uitkering sociale wetgeving aanvraag BBZ Lagere baten terugvordering verhaal soc. uitkeringen Toename voorziening dubieuze debiteuren Overige mutaties bijstandsverlening

-851.776

-85.789 25.000 -11.696 10.761 41.112 45.091 -10.200 -13.091 5.140 6.328

Werkgelegenheid: Doorbelaste kosten eigen organisatie Advieskosten WWB (werkdeel) Uitkeringen WWB (werkdeel) Bijdrage in loon-/uitvoeringskosten Overschot WWB werkdeel (storting in voorziening) Lagere exploitatiebijdrage sociale werkplaatsen Doeluitkering Wet Werk en Bijstand (werk) Terugvordering/verhaal

17.557 10.895 16.653 -6.407 -2.496 9.755 -12.314 2.742 1.271

Inkomensvoorziening: Doorbelaste kosten eigen organisatie Uitkering IOAW/IOAZ Hogere uitkering sociale wetgeving IOAW/IOAW Overige mutaties inkomensvoorziening

-1.292 472 82.382 2.630 84.192

65

Volwasseneducatie: Doorbelaste kosten eigen organisatie Bijdrage WIN-traject Cursus- en studietoelagen/kosten van opleidingen Kosten van derden ivm invoering Wet Inburgering Storting saldo Wet Inburgering in voorziening Overige mutaties volwasseneducatie

-1.621 -7.150 -13.636 -38.583 -27.887 2.735 -86.142

Mutatie reserves: Bestemmingsreserve invoering Wet Inburgering

60.854 60.854


785.273

Investeringen Geen

Ontwikkelingen -Wachtlijstverordening WSW -Verordening Cliëntenraad WSW -Inkoop WSW begeleidingstrajecten -Inkoop duale inburgeringstrajecten -Kadernota armoedebeleid

66

Programma

Verkeer en vervoer

Algemeen Het is voor een gemeente belangrijk om de vormgeving en het gebruik van de infrastructuur voortdurend te monitoren en op elkaar af te stemmen. Mobiliteit en (verkeers)veiligheid worden daarbij continu tegen elkaar afgewogen. De inzet van openbaar vervoer moet daarbij een belangrijke rol spelen. Het beleid parkeervoorzieningen tenslotte is het sluitstuk van de mobiliteitsketen. Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 Het evalueren van het fietspadenplan, in stand houden, stimuleren en waar mogelijk uitbreiden van collectief vervoer en temporiseren van verkeersremmende maatregelen. Het fietspadenplan dient op korte termijn te worden geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. Het collectief vervoer voor ouderen en gehandicapten dient in stand te worden gehouden en waar mogelijk binnen de financiële kaders te worden uitgebreid. Om het gebruik van openbaar of collectief vervoer te stimuleren dienen er voldoende opstapplaatsen te zijn binnen een redelijke loopafstand van de woongebieden. Daarnaast dient het collectief vervoer meer vraaggericht te opereren. Bestaand beleid In het kader van het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) worden in de komende jaren diverse onderzoeken uitgevoerd.

Bestuurlijke kaders: Verkeersveiligheid • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2005) Mobiliteit en bereikbaarheid • Fietspadenplan (2001) • Verbod parkeren grote voertuigen (APV) in Hoogerheide-Woensdrecht (2004) Ontwikkelingen en knelpunten Verkeersveiligheid • Evalueren van het fietspadenplan. • In 2005 is het bestaande Gemeentelijke Verkeersveiligheidsplan geactualiseerd en omgezet naar een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP). • Uitvoering van de onderzoeken op basis van het vastgestelde GVVP en het convenant "Duurzaam Veilig".

67

Mobiliteit en bereikbaarheid • Voorbereiding en bestemmingsplan Randweg Hoogerheide. • Voorbereiding herinrichting komtraverse Scheldeweg/ Putseweg. • In de afgelopen jaren is een onderzoek en interactief proces gestart voor de herinrichting van de Raadhuisstraat, mede als onderdeel van het Centrumplan Hoogerheide. Openbaar Vervoer • Het gebruik van openbaar of collectief vervoer stimuleren door voldoende opstapplaatsen. In het kader van een Gebied Gerichte Aanpak (GGA) loopt een project voor de verbetering van de infrastructuur voor het openbaar vervoer (IVO). • Het collectief vervoer voor ouderen en gehandicapten in stand houden en waar mogelijk uitbreiden. • Het collectief vervoer dient meer vraaggericht te opereren. Parkeren • Uitvoering regulerende parkeermaatregelen. • Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen bij openbare gebouwen. • Onderzoek naar parkeren van vrachtwagens in Putte. Wat willen wij bereiken en wanneer ? 1. Verkeersveiligheid I. Nagegaan zal worden of de aangelegde fietspaden voldoen aan de verwachtingen ten opzichte van de geïnvesteerde bedragen en besluitvorming kan plaatsvinden of aanvullende fietsvoorzieningen noodzakelijk of wenselijk zijn. (eind 2008) II. Een verbetering van de lokale verkeersafwikkeling waarbij de belangen van het verkeer en de verkeersveiligheid worden afgewogen, om te komen tot een verkeersluwe en veilige woon- en verblijfsomgeving, vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en het terugdringen van de snelheid van het verkeer zowel binnen als buiten de bebouwde kom. III. Temporiseren van verkeersremmende maatregelen waarbij de veiligheid en vermindering van het aantal verkeersslachtoffers meegewogen is. 2. Mobiliteit en bereikbaarheid I. In het kader van de voorbereiding en aanleg van de Randweg: ontheffing verkrijgen van de Flora – en faunawet, een vastgesteld en goedgekeurd bestemmingsplan Randweg, overeenkomst met de provincie over bijdrage in de kosten van de randweg en de overdracht van de huidige komtraverse (Scheldeweg en Putseweg(ged.)). II. Voorbereiding herinrichting komtraverse Scheldeweg/ Putseweg: een aanvang maken met het proces voor de planvorming voor de herinrichting Putseweg/ Scheldeweg in relatie tot het Centrumgebied. III. Een adequate en veilige bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen.

68

3. Openbaar vervoer I. Voor iedereen een toegankelijker openbaar vervoer, met name voor mindervaliden. Om het gebruik van het openbaar of collectief vervoer te stimuleren zullen er voldoende opstapplaatsen dienen te worden gerealiseerd, binnen een redelijke loopafstand van de woongebieden (medio 2008). II. Uitbreiding van gebieden van het collectief vervoer en mogelijk tegen minder kosten. III. Een gedegen rapport waaruit blijkt of een buurtbus haalbaar is (2008). 4. Parkeren I. II. III.

Voldoende gratis parkeergelegenheid in het centrumgebied van de kernen. Voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten bij openbare gebouwen. Terugdringen van parkeeroverlast van vrachtwagens.

Wat hebben wij bereikt? 1. Verkeersveiligheid I. II.

III.

IV. V. VI.

VII. VIII.

De verkeersveiligheid zowel binnen als buiten de bebouwde kom is verbeterd door uitvoering van de diverse maatregelen. Het aantal ernstige slachtoffers in onze gemeente was in 2004, 2005 en 2006 respectievelijk 17, 14 en 13. Cijfers over het jaar 2007 zijn nog niet beschikbaar. Het aantal ernstige slachtoffers in onze gemeente is dusdanig afgenomen dat voldaan wordt aan de landelijke taakstelling dat over de periode 1986 tot 2010 het aantal verkeersslachtoffers is gereduceerd met 40%. De 60-km zones buiten de bebouwde kom zijn (grotendeels) gerealiseerd. De verbetering van de fietsroute Hoogerheide – Ossendrecht draagt bij tot verbetering van de verkeersveiligheid. Alleen daar waar vanwege de verkeersveiligheidsaspecten strikt noodzakelijk worden verkeersremmende maatregelen aangelegd. Veiligheid en vermindering van het aantal verkeersslachtoffers worden nadrukkelijk meegewogen. De realisatie van het fietspad Ossendrecht – Zandvliet draagt bij tot verbetering van de verkeersveiligheid. Alleen daar waar vanwege de verkeersveiligheidsaspecten strikt noodzakelijk worden verkeersremmende maatregelen aangelegd. Veiligheid en vermindering van het aantal verkeersslachtoffers worden nadrukkelijk meegewogen.

69

2. Mobiliteit en bereikbaarheid I. II.

Het is niet aangetoond dat in 2007 de automobiliteit ten gunste van het fietsgebruik is teruggedrongen De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen is afdoende gebleken.

3. Openbaar vervoer I. II. III.

Het openbaar vervoer is in 2007 ongewijzigd gebleven. Niet is aangetoond dat het gebruik van het openbaar vervoer in 2007 is gewijzigd. Onderzoek naar mogelijkheden voor een buurtbus Huijbergen/Woensdrecht (naar model Wouw) in relatie tot collectief vraagafhankelijk vervoer is afgewezen voor het exploitatieplan voor 2008. voor het exploitatieplan 2009 zal wederom het verzoek voor een buurtbus worden ingediend.

4. Parkeren I. II.

III.

Er is in voldoende mate gratis parkeergelegenheid in het centrumgebied van de kernen. Aan een efficiënt gebruik van parkeerruimte in Hoogerheide wordt aandacht besteed in de centrumvisie Hoogerheide; in de overige kernen van de gemeente speelt deze problematiek in mindere mate. De parkeeroverlast van grote voertuigen in de kernen Hoogerheide en Woensdrecht is teruggedrongen door het uitvoeren van maatregelen eind 2004. Voor de kern Putte is de voorbereiding van de maatregelen afgerond. In het voorjaar van 2008 worden de maatregelen uitgevoerd.

Meetbare effecten werkelijk werkelijk werkelijk 2005 2006 2007 1. Verkeersveiligheid Aantal slachtoffers

14

13

n.n.b

Hoe denken wij dat te bereiken en wanneer? 1. Verkeersveiligheid

Het fietspadenplan, zoals vastgesteld, is uitgevoerd. Na uitvoering van het vrijliggend fietspad Langeweg te Ossendrecht, zal het fietspadenplan worden geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. Uitvoering van het gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) en het convenant “Duurzaam Veilig”. Onderzoeken naar het sluipverkeer in de kernen Huijbergen, Hoogerheide en Ossendrecht in regionaal verband in 70

samenwerking met de Belgische buurgemeenten, de voetgangersvoorzieningen in de kernen Hoogerheide, Ossendrecht en Putte, de weginrichting Bloemenlaan en Struikenlaan, de fietsstroken Putte Evaluatie van het verkeersveiligheidsbeleid

2. Mobiliteit en bereikbaarheid

Voor de Randweg is ontheffing verleend voor de Flora- en Faunawet. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente raad, en Gedeputeerde Staten. Door de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard op 30 januari 2008.De overeenkomst met de provincie over de bijdrage in de kosten van de Randweg en de overdracht van de huidige komtraverse (Scheldeweg/ Putseweg (ged.)). is ondertekend. De uitvoering van het project randweg Hoogerheide zal plaatsvinden in de periode 2008 – 2009. Komtraverse Scheldeweg/ Putseweg: een concept notitie is opgesteld met betrekking tot de te maken beleidskeuze voor de toekomstige inrichting van de Scheldeweg (net of zonder viaduct) en de daarbij horende ontwikkelingsmogelijkheden. Met de werkelijke herinrichting kan voor het eerst in 2009 worden aangevangen. De Raadhuisstraat maakt deel uit van het centrumgebied, in het kader zal de reconstructie plaatsvinden na de realisatie van de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het centrumgebied.

3. Openbaar vervoer

De infrastructuur van diverse halteplaatsen voor het openbaar vervoer wordt aangepast en verbeterd. Uit de IVO-studie blijkt dat uitbreiding van halteplaatsen voor het openbaar vervoer niet haalbaar is. Voor collectief vervoer zijn geen speciale halteplaatsen, passagiers worden aan huis opgehaald. Het collectief vervoer voor ouderen en gehandicapten wordt in stand gehouden en met aangesloten partners zal worden overlegd of er draagvlak is voor uitbreiding. Mogelijkheden en onderzoek naar een buurtbus Huijbergen – Woensdrecht zal wederom opgevoerd worden op het exploitatieplan 2009 van de provincie Noord-Brabant. In het onderzoek zal een relatie worden gelegd met het collectief vraagafhankelijk vervoer.

4. Parkeren

Onderzoek naar parkeervoorzieningen als onderdeel van het GVVP Op basis van het uitgevoerde onderzoek en het gevoerde overleg met de werkgroep Toegankelijkheid van het gehandicaptenplatform gemeente Woensdrecht realiseren van algemene gehandicapten parkeerplaatsen bij openbare gebouwen. Onderzoek naar een verbod voor het parkeren van vrachtwagens binnen de bebouwde kom van Ossendrecht.

71

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1. Verkeersveiligheid Prestaties • In 2005 is het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan vastgesteld. Hierin is de evaluatie van het verkeersveiligheidsbeleid opgenomen. • In 2006 is gestart met het uitvoeren van de onderzoeken op basis van het vastgestelde GVVP en zijn diverse maatregelen gerealiseerd. Prioriteiten/investeringen • De onderzoeken en maatregelen uit het GVVP, jaarschijf 2007, zijn in uitvoering. Deze houden in een onderzoek naar het sluipverkeer in de kernen Huijbergen, Hoogerheide en Ossendrecht in regionaal verband in samenwerking met de Belgische buurgemeenten, de voetgangersvoorzieningen inde kernen Hoogerheide, Ossendrecht en Putte. • Duurzaam Veilige maatregelen 2007 worden uitgevoerd in combinatie met het uitvoeringsprogramma wegbeheer. 2. Mobiliteit en bereikbaarheid Prestaties • De werkzaamheden voor de voorbereiding van de Randweg zijn in 2007 voortgezet. Het bestemmingsplan Randweg is in 2006 door de raad vastgesteld en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Bij de Raad van State is beroep ingesteld. Op 30 januari 2008 heeft de Raad van state het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard. De uitvoering van de Randweg vindt in de periode 2008 – 2009 plaats. • Voorbereiding herinrichting komtraverse Scheldeweg / Putseweg. Een concept notitie is opgesteld met betrekking tot een te maken beleidskeuze voor de toekomstige inrichting van de Scheldeweg (zonder of met viaduct) en de daarbij horende ontwikkelingsmogelijkheden. • De voorbereidingen van de opdracht voor het grensoverschrijdend onderzoek naar sluipverkeer in samenwerking met de Belgische buurgemeenten is opgestart. 3. Openbaar vervoer Prestaties • Subsidiëring van de deeltaxi seniorenvervoer. • Het collectief vervoer voor ouderen en gehandicapten wordt in stand gehouden en met de aangesloten partners zal worden overlegd of er draagvlak is voor uitbreiding. • Voor het onderzoek naar haalbaarheid van een buurtbus in Huijbergen/Woensdrecht is in 2006 contact geweest met de vervoerder. Deze is vanwege de verwarrende periode over de aanbesteding en gunning van de concessie niet ingegaan op de vraag. Per 1-1-2007 ligt de verantwoordelijkheid voor de buurtbus bij de provincie Noord-Brabant.

72

•

De provincie heeft het verzoek afgewezen maar toegezegd dat het verzoek geïntegreerd zou gaan worden in het uit te voeren onderzoek naar het functioneren van het openbaar vervoer in het vervoersgebied Bergen op Zoom. Dit onderzoek is echter eveneens uitgesteld. Op bestuurlijk niveau is één en ander met de provincie besproken. Door de gemeente Woensdrecht zal voor het exploitatieplan van 2009 wederom het verzoek worden ingediend voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de buurtbus.

4. Parkeren Prestaties • Als onderdeel van het GVVP zijn onderzoeken gedaan naar de parkeervoorzieningen in de kernen Putte en Hoogerheide. Prioriteiten/investeringen • Voorbereiding aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen bij openbare gebouwen. In 2007 is het onderzoek naar de bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en de benodigde uitbreiding afgerond. • Voorbereiding terugdringen van overlast door parkerende vrachtauto’s in de kern Putte. De voorbereiding is gestart in 2007 en zal worden afgerond in het voorjaar van 2008. De uitvoering is gepland in het voorjaar van 2008. Wat heeft het gekost? Raming Raming Realisatie Incidenteel begrotingsjaar begrotingsjaar na begrotingsjaar gerealiseerd in voor wijziging wijziging het boekjaar Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

7.201 279.711 272.510 0 272.510

14.101 280.409 266.308 0 266.308

15.944 287.705 271.760 0 271.760

0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging: Verkeersmaatregelen minder uitgaven voor bewegwijzering ANWB hogere uitgaven voor verkeersborden/straatnaamborden minder uitgaven voor onderhoud wegmarkeringen minder uitgaven voor verkeersplanologie/verkeersveiligheid hogere kapitaallasten

266.000

-4.000 5.000 -9.000 -2.000 15.000 5.000

Openbaar vervoer lagere kosten deeltaxi seniorenvervoer doorbelasting van kosten eigen organisatie

-2.000 1.000 -1.000

73

Parkeren hogere kosten voor uitgifte invalidenparkeerkaarten

2.000 2.000


272.000

werken aan de weg Koeleweg-Laagstraat

Investeringen •


Omschrijving

jaar 2007

Verkeersmaatregelen te land Duurzaam veilig: inrichten Antwerpsestraatweg Duurzaam veilig: revitalisering de Kooi Parkeren 1) Aanschaf parkeerverbodzone borden vrachtwagens te Putte Restant aanschaf parkeerverbodzone borden vrachtwagens te Putte Totaal


66.000 22.100

55.462 18.571

240 0

55.222 18.571

5.000

4.202

0

4.202

2.500

2.101

0

2.101

80.336

240

80.096

95.600


74

Programma

Vorming en onderwijs

Algemeen Goed onderwijs is een sleutel voor maatschappelijk succes. De rijksoverheid is eerst verantwoordelijk voor de inhoud; zij stelt de inhoudelijke kerndoelen en controleert de resultaten via de inspectie. De lokale overheid richt zich onder meer op de onderwijshuisvesting, op kinderen met (onderwijs)achterstanden en op de schoolbegeleiding op onderwijskundig terrein. Verder zorgt de gemeente voor een netwerk van zorg en diensten in de omgeving van het onderwijs, zoals leerlingenvervoer en het bestrijden van schooluitval. Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 In deze raadsperiode zal de huisvesting voor het VMBO-onderwijs in onze gemeente daadwerkelijk gestalte krijgen. Ook de nieuwe huisvesting voor een brede school in Hoogerheide zal in deze raadsperiode worden gerealiseerd. Het college wordt gevraagd de definitieve locatie voor te leggen en spoed te betrachten bij de eventueel te volgen planologische procedure alsmede te onderzoeken op welke wijze aan de realisering van brede scholen in de andere kernen vorm kan worden gegeven. Bibliotheken zijn belangrijke instellingen binnen een gemeenschap, zowel voor jongeren als volwassenen, zowel voor educatie als ontspanning. Er is de coalitie veel aan gelegen om deze instellingen te behouden en de bijbehorende dienstverlening verder te verbeteren. De bibliotheken dienen meer samen te werken met andere culturele en maatschappelijke instellingen om hun functie als informatiecentrum meer inhoud te kunnen geven. Bestaand beleid Bestuurlijke kaders: Algemeen • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid • Verordening leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting basisonderwijs • Verordening onderwijshuisvesting • Integraal huisvestingsplan onderwijs • Beleidsnotitie Brede Scholen in de gemeente Woensdrecht Onderwijsachterstanden • Lokale Educatieve Agenda (LEA, nog op te stellen) Schoolbegeleiding • Convenant schoolbegeleiding Leerplicht • Beleidsnotitie voortijdig schoolverlaten ‘Vangnet’ Vorming- en ontwikkelingswerk Lokale regeling muziekonderwijs

75

Ontwikkelingen en knelpunten Onderwijshuisvesting basisonderwijs • Herschikking onderwijsgebouwen en welzijnsvoorzieningen in Hoogerheide en Woensdrecht. Onderwijsachterstanden • Professionaliseren peuterspeelzalen. • Opzetten monitor om effecten van het beleid te kunnen beoordelen. • Implementatie stelstelwijziging GOA, gemeenten zijn niet meer planplichtig maar hebben nog wel een taak op het gebied van regie, voor- en vroegschoolse educatie, schakelklas bo/vo en buitenschoolse voorzieningen. Voortgezet onderwijs • Huisvesting voor het voortgezet onderwijs aan de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan te Ossendrecht. Schoolbegeleiding • Implementatie stelselwijziging schoolbegeleidingsdienst Leerplicht • Structurele verdieping van de Lokale Meld- en Coördinatiefunctie om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Bibliotheek • Verkennen van een herstructurering van het bibliotheekwerk. Wat willen wij bereiken ? Algemeen Binnen de brede school kan gedacht worden aan een breed scala van aktiviteiten op het gebied van onderwijs en opvang van kinderen/jeugd, een plaats waar ontspanningsmogelijkheden zijn voor jong en oud, zodat de optimale ontplooiing van ieder individu zoveel mogelijk gewaarborgd is. Een plek waar informatie voorhanden is en waar men elkaar kan ontmoeten. Samenwerking met instanties, verenigingen, instellingen en vrijwilligersorganisaties is daarbij onontbeerlijk.

1aug08

1. Openbaar basisonderwijs I. Voorzien in de behoefte aan openbaar basisonderwijs en dit op een goede manier ingebed houden in de lokale gemeenschap. 2. Onderwijshuisvesting basisonderwijs I. Voldoende huisvesting- en gymnastiekcapaciteit (zowel droog als nat) en kwalitatief goed onderhouden schoolgebouwen. 76

3. Onderwijsachterstanden I. Voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden. 4. Leerlingenvervoer I. Het op een zo doelmatig mogelijke wijze uitvoeren van het leerlingenvervoer. 5. Voortgezet onderwijs I. Een vernieuwde VMBO school

1aug08

6. Schoolbegeleiding I. Voorkomen en oplossen van onderwijskundige problemen op scholen. 7. Leerplicht I. Voorkomen en terugdringen van het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten. II. Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. 8. Bibliotheek I. Een op de behoeften van de inwoners afgestemd aanbod van bibliotheekvoorzieningen. 9. Vorming- en ontwikkelingswerk I. Een op de behoeften van de inwoners afgestemd aanbod van cursussen creatieve vorming en muziekonderwijs. Wat hebben wij bereikt? 1. Openbaar onderwijs. Het bestuur van het openbaar onderwijs is ondergebracht bij de Stichting NAMS. 2. Onderwijshuisvesting basisonderwijs. Voldoende huisvesting- en gymnastiekcapaciteit en kwalitatief goed onderhouden schoolgebouwen.

77

3. Onderwijsachterstanden. In het kader van VVE is er een 3e dagdeel gerealiseerd voor doelgroepkinderen. Dit 3e dagdeel wordt bekostigd door de gemeente. 4. Leerlingenvervoer. De leerlingen zijn op een zo doelmatig mogelijke wijze vervoerd. 5. Voortgezet onderwijs. De vernieuwde VMBO-school is uitgesteld; wordt waarschijnlijk gerealiseerd in 2008. 6. Schoolbegeleiding. Vanuit de gemeente wordt 4 jaar lang (tot 2010) een vast bedrag overgemaakt naar de schoolbegeleidingsdienst Edux, die met dit bedrag de Federatie Zorgbreedte Primair Onderwijs mede subsidiëren. 7. Leerplicht. Het project Move on was een succes in 2007 (met 54 geslaagde trajecten) en vervolgens omgezet in een structureel project. Met de uitbreiding van de leerplichtwet (tot 18 jaar) is het de bedoeling om een kwalificatiemedewerker (op het ROC) aan te stellen. Dit zal in 2008 gebeuren. 8. Bibliotheek. In verband met het vertrek van de vorige medewerker medio 2007, zijn de werkzaamheden op dit gebied gestagneerd. Het betreft hier o.a. de overleggen met de bibliotheekambtenaren in Brabant. De ondersteuningsregeling vorming basisbibliotheken 2008 is wel uitgevoerd. 9. Vorming- en ontwikkelingswerk. Op basis van de deelverordening muziekonderwijs is subsidie verstrekt aan het Centrum van de Kunsten te Bergen op Zoom. De cursus NT2 voor allochtone vrouwen in onze gemeente is stopgezet in verband met de verandering in de bekosting (WEB-WI).

78

Meetbare effecten Werkelijk Prognose Werkelijk 2006 2007 2007 Scholen openbaar onderwijs Scholen bijzonder onderwijs Leerlingen basisonderwijs Verzoeken leerlingenvervoer Leerlingen voortgezet onderwijs Uitleningen bibliotheken

1 7 1.829 591 261.000

1 1 7 7 1.860 1.860 114 120 650 650 262.000 262.000

Wat doen wij daarvoor ? Algemeen De beleidsnotitie “Brede Scholen in de gemeente Woensdrecht” is in september 2006 vastgesteld. Het gaat hier om het concept van de Brede School. 1. Openbaar basisonderwijs Prestaties • Opstellen van beleid op personeel, materieel en onderwijskundig gebied en het beschikbaarstellen van de randvoorwaarden hiervoor. Vanaf 1 januari 2007 is het bestuur van het openbaar onderwijs ondergebracht bij de Stichting NAMS. 2. Onderwijshuisvesting basisonderwijs Prestaties • Jaarlijks opstellen van een onderwijshuisvestingsprogramma. • Aanpassing van de Verordening onderwijshuisvesting. Prioriteiten/investeringen • Uitvoering programma planmatig onderhoud onderwijshuisvesting. • Realiseren van een zogenaamde brede school in Hoogerheide 3. Onderwijsachterstanden Prestaties • Jaarlijks overleggen met de partners omtrent de bestrijding van onderwijsachterstanden (binnen het kader van de nog op te stellen Lokale Educatieve Agenda (LEA)).

79

4. Leerlingenvervoer Prestaties • Behandeling van verzoeken om leerlingenvervoer. • Het periodiek gunnen van de uitvoering van het leerlingenvervoer. 5. Voortgezet onderwijs Prestaties • De werkzaamheden ten behoeve van het VMBO zijn voor wat betreft het onderwijsterrein afgerond. Het krediet zal per 1 januari 2008 beschikbaar zijn. • Participatie in wielercollege Zuidwesthoek.

1jan08

Prioriteiten/investeringen • Realisatie huisvesting VMBO te Ossendrecht. 6. Schoolbegeleiding Prestaties • Het subsidiëren van de schoolbegeleidingsdienst ten behoeve van de begeleiding van de scholen bij het vormgeven van het onderwijskundig beleid. 7. Leerplicht Prestaties • Het houden van toezicht op de naleving van de leerplicht en zorg voor leerlingen die met schooluitval bedreigd worden. • Bezien of gemeente een rol kan spelen in het stimuleren van leer/werktrajecten. 8. Bibliotheek Prestaties • Het subsidiëren van de lokale bibliotheken en de bibliotheek in Kapellen (B) • In overleg met het bibliotheekwerk mogelijkheden verkennen voor een eventuele herstructurering. 9. Vormings- en ontwikkelingswerk Prestaties • Het instandhouden van muziekonderwijs. • Het subsidiëren van vrouwenverenigingen.

80

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 1. Openbaar onderwijs. Vanaf 1 januari 2007 is het bestuur van het openbaar onderwijs ondergebracht bij de Stichting NAMS. 2. Onderwijshuisvesting basisonderwijs. Er is in 2007 een onderwijshuisvestingprogramma opgesteld. In 2007 is de verordening huisvesting aangepast. 3. Onderwijsachterstanden. In het kader van VVE is er derde dagdeel gerealiseerd op de peuterspeelzalen voor de doelgroepkinderen. 4. Leerlingenvervoer. In 2007 zijn alle verzoeken voor leerlingenvervoer in behandeling genomen en op basis van de geldende verordening afgewerkt. Er is een nota van bevindingen opgesteld. In 2008 zal er een evaluatie plaatsvinden. 5. Voorgezet onderwijs. De realisering van de vernieuwde VMBO-school zal in 2008 plaatsvinden. 6. Schoolbegeleiding. Er is een convenant met Edux afgesloten voor de periode 2006-2010. 7. Leerplicht/RMC. Door de leerplichtambtenaar wordt actief toezicht gehouden op de naleving van de leerplichtwet en daar waar nodig opgetreden. Het project Move on is omgezet van tijdelijk in structureel. De voorbereidingen om een kwalificatiemedewerker aan te stellen (op het ROC) zijn in volle gang. 8. Bibliotheek. Ook in 2007 heeft de gemeente Woensdrecht de basisbibliotheken gesubsidieerd. 9. Vorming- en ontwikkelingswerk. Door het verstrekken van subsidie is het muziekonderwijs in stand gehouden. 81

Wat heeft het gekost? Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar na begrotingsjaar voor wijziging wijziging Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

545.774 2.852.235 2.305.663 262.004 2.567.667

630.169 2.900.059 2.269.890 262.004 2.531.894

Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar

124.144 2.438.848 2.314.704 502.109 2.816.813

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging: Openbaar basisonderwijs vervallen exploitatie basisschool De Dobbelsteen lagere kosten huur lokalen voor bewegingsonderwijs vervallen reguliere storting bs De Dobbelsteen

2.532.000

18.000 -3.000 -10.000 5.000

Bijzonder basisonderwijs lagere onderhoudskosten niet geraamde kosten inventarisatie platte schooldaken toename kosten onroerende zaakbelastingen verhoging storting voorziening onderhoud schoolgebouwen lagere kapitaallasten storting geraamde kapitaallasten Brede School in reserve doorbelasting van kosten eigen organisatie

-4.000 10.000 10.000 43.000 -46.000 250.000 4.000 267.000

Bijzonder voortgezet onderwijs niet uitgegeven huurvergoeding sportterrein Mollerlyceum vergoeding glasschade schoolgebouwen niet uitbetaalde vergoeding onroerende zaakbelastingen

-3.000 8.000 -10.000 -5.000

Gemeenschappelijke lasten en baten geen deelname aan Jeugd Preventie Projekt lagere kosten uitvoering Onderwijs Achterstanden Beleid storting in voorziening overige onderwijsdoeleinden hogere vervoerskosten leerlingenvervoer in verband met toename aantal leerlingen en extra kosten begeleiding hogere eigen bijdrage leerlingenvervoer

-16.000 -39.000 39.000 63.000 -3.000 44.000

Vorming en ontwikkelingswerk lagere bijdrage centrumgemeente voor muzikaal onderwijs

-3.000 -3.000

82

0

Openbare bibliotheek lagere onderhoudskosten bibliotheek bij gemeentehuis hogere kapitaallasten provinciale bijdrage herstructurering basisbibliotheken doorbetaling voornoemde bijdrage aan bibliotheek niet geraamde exploitatiebijdrage door bibliotheek

-22.000 8.000 -18.000 18.000 -9.000 -23.000


2.817.000

onderwijs

Investeringen •


Omschrijving

jaar Bedrag excl.Gereali2007 btw. seerd

Openbaar onderwijs 1e inrichting onderwijsleerpakket 7e groep de Dobbelsteen 6.328 1e inrichting meubilair 7e groep de Dobbelsteen 5.983 1e inrichting onderwijsleerpakket 8e groep de Dobbelsteen 6.328 1e inrichting meubilair 8e groep de Dobbelsteen 5.983 2 tijdelijke lokalen BS de Dobbelsteen 118.207 Bijzonder basisonderwijs Herstel goot kleuterberging Klim-Op Vervangen brandtrap nooddeur oudbouw St. Marie Herstel gevelmetselwerk berging de Poorte 1 tijdelijk lokaal BS de Klim-Op Vervanging spijlen hekwerk Op Dreef Totaal

Restant excl. btw

6.328 5.983

3.328 3.401

3.000 2.582

6.328 5.983 118.207

3.328 3.401 55.987

3.000 2.582 62.220

1.437

1.437

1.436

1

6.783 1.851 63.470 1.726 218.096

6.783 1.851 63.470 1.726 218.096

83

0 1.851 23.333 1.726 97.791

6.783 0 40.137 0 120.305

Programma

Welzijn en gezondheid

Algemeen Het welzijn van burgers wordt in belangrijke mate bepaald door het hebben van een goede gezondheid, het hebben van werk en/of inkomen, het beschikken over toereikende huisvesting en het functioneren binnen een sociale omgeving. In dit programma draait het specifiek om het functioneren van burgers binnen hun eigen woongemeenschap en de gemeenschap van de gemeente Woensdrecht in meer algemene zin. Dit functioneren is primair de eigen verantwoordelijkheid van burgers en van allerhande verenigingen en particuliere instellingen. De rol van de gemeente is in principe secundair. Zij houdt afstand en beperkt zich tot het scheppen van voorwaarden om achterstandssituaties en sociaal isolement te voorkomen en waar nodig op te heffen. Een actieve rol is slechts aan de orde wanneer het particulier initiatief niet in staat blijkt om bepaalde problemen aan te pakken en op te lossen. De gemeente zet hoofdzakelijk het instrument van subsidieverlening in, maar houdt ook diverse (verenigings)gebouwen, (sport)terreinen en multifunctionele centra in stand. Op het gebied van de basisgezondheidszorg en ambulancevervoer heeft de gemeente een aantal wettelijke zorgtaken. Binnen het programma welzijn en gezondheid worden de specifieke doelgroepen ouderen, jongeren, gehandicapten en inburgeraars onderscheiden.

Hoofdlijnen raadsprogramma 2006-2010 Verenigingen en clubs vormen het cement van de lokale samenleving. Het maatschappelijk belang hiervan is dermate groot dat hiervoor een beroep op gemeenschapsmiddelen kan worden gedaan. De gemeente heeft echter primair een sturende en initiërende taak. Particulier initiatief wordt alle ruimte geboden en reële mogelijkheden tot privatisering worden door de gemeente in principe positief benaderd. Het beleid moet in zijn algemeenheid gericht zijn op het zoveel mogelijk bevorderen van de zelfwerkzaamheid. Enerzijds beperkt dit de kosten, anderzijds vergroot dit juist het gevoel van saamhorigheid binnen de vereniging. De gemeente heeft waar het gaat om de eerstelijns gezondheidszorg een duidelijke verantwoordelijkheid. Ook in meer algemene zin zal de gemeente een beleid voor de eerstelijns gezondheidszorg moeten formuleren. De gemeente voert inzake het minimabeleid een actief voorlichtingsbeleid. Kwijtschelding van schulden en schuldsaneringtrajecten kunnen in individuele gevallen deel uitmaken van het gemeentelijk minimabeleid.

84

In het kader van een ruimer sociaal beleid zijn de in 2006 en 2007 te vervangen en vrijkomende pc's in het gemeentehuis beschikbaar gesteld aan minder draagkrachtigen zoals bijstandsmoeders met schoolgaande kinderen en voor senioreneducatie. Velen hebben ook van de aangeboden mogelijkheid gebruik gemaakt vooraf een cursus Word en Excel te volgen. Hier is sprake van een nieuwe koers, aandacht voor de minder draagkrachtigen. De multifunctionele centra in alle kernen dienen in stand te worden gehouden en zo optimaal mogelijk te worden benut. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.m.o) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze Wet regelt de verantwoordelijkheid van de gemeente om op het gebied van maatschappelijke ondersteuning actief beleid te voeren, waar de burgers de raad op kunnen aanspreken. Het einddoel is het herstel van de zelfredzaamheid van mensen, mensen toerusten om maatschappelijk te kunnen (blijven) deelnemen en de voorwaarden daarvoor te scheppen (o.a. een leefbare woonomgeving). De W.m.o. gaat verder dan alleen het samenvoegen van een aantal wetten en onderdelen daarvan. Het gaat om voorzieningen op het terrein van maatschappelijke participatie en ondersteuning van alle burgers. Belangrijke voorwaarde daarbij is een samenhangende structuur van wonen, zorg en welzijn. De coalitie zal deze nieuwe koers op basis van de reeds door de gemeenteraad vastgestelde kadernota, naar beste vermogen en binnen de mogelijkheden uitvoeren. Ook is het van belang aandacht te schenken aan de jeugd, waarbij richting wordt gegeven aan een integraal preventief jeugdbeleid. Basis voor dit beleid zijn de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke ondersteuning, alsmede de problematiek waarmee de jongeren in de huidige maatschappij geconfronteerd worden. De coalitiepartners willen geen versnipperd beleid met betrekking tot de jeugd maar een nieuwe koers inzetten door een integraal jeugdbeleid dat bij één portefeuillehouder wordt onder gebracht. Bestaand beleid

Bestuurlijke kaders: Algemeen • Welzijnsplan (2001) • Kadernota Wmo gemeente Woensdrecht (2005) • Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning(2006) Ouderen • Ouderenbeleidsplan (1998) Schuldhulp en minimabeleid • Beleidsbesluit gemeentelijke kwijtschelding • Eindrapport evaluatie minimabeleid (2000) Accommodatiebeleid • Notitie accommodatiebeleid (1997) • Discussienota uitgangspunten welzijnsvoorzieningen (1998) 85

Kinderopvang • Beleidsnotitie kinderopvang (2002) • Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Basisgezondheidszorg • Beleidsnota voor een lokaal gezondheidsplan ( 2006) Inburgering • Verordening Wet Inburgering • Beleidsnota Wet Inburgering • Communicatieplan Wet Inburgering • Doelgroepanalyse Ontwikkelingen en knelpunten Algemeen • Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk.. • Het Welzijnsplan (2001) wordt in 2008 geactualiseerd op basis van de uitkomsten en discussies naar aanleiding van de evaluatie van de subsidies (Blik op Welzijn) en de brainstormsessie met de voormalige commissie Samenleving op 5 oktober 2006. Basisgezondheidszorg • Bereikbaarheid ambulancevervoer zuidkant Bergen op Zoom Sport • Participatie wielercollege • Subsidiëring sportverenigingen Inburgering • Uittvoeringsnota (februari 2008) • Uitvoering geven aan de Wet Inburgering en de Pardonregeling Wat willen wij bereiken ? 1. Algemeen I. Welzijnsactiviteiten staan in principe open voor alle inwoners. II. Grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van gebruikers van welzijnsvoorzieningen. III. Achterstandssituaties worden voorkomen of opgeheven. IV. Aan mensen die door sociale omstandigheden in moeilijkheden zijn geraakt, wordt hulp verleend. V. Het beschikbaar stellen van pc’s aan de genoemde doelgroepen kan bijdragen aan het voorkomen van achterstanden, waarbij voor de schoolgaande kinderen de kansen op een succesvolle schoolloopbaan worden verhoogd. 2007-2008 VI. Het behoud van de MFC’s in de kernen die voldoen aan de eisen 1jan09 van deze tijd, dragen bij aan het welzijn van de bevolking in deze 86

kernen. Individueel of in verenigingsverband bestaat de mogelijkheid om dicht bij huis te kunnen ontspannen in de breedste zin van het woord. VII. Het resultaat van een brede insteek van de Wmo is om in 1jan09 de toekomst kostenbesparend te kunnen werken voor individuele voorzieningen. Door middel van benchmarking zal een verplichte vergelijking ontstaan tussen Nederlandse gemeenten. 2. Jeugd Het taakveld “welzijn jeugd” heeft binnen het welzijnsplan prioriteit gekregen. De doelstellingen zijn: Activiteiten voor kinderen van 6 tot en met 17 welke bedoeld zijn om: I. Maatschappelijke uitval (zoals schoolverzuim), vandalisme, achterstandssituaties en drug- en alcoholgebruik te voorkomen of tegen te gaan. II. Te komen tot een zinvolle vrijetijdsbesteding onder de volgende voorwaarden: - bevorderen recreatieve ontplooiing; - bevorderen sociale integratie - bevat educatieve elementen; gericht om in de toekomst goed in de samenleving te kunnen functioneren; - dient aan te sluiten bij de behoefte van de lokale doelgroep. Het resultaat in het kader van een preventief jeugdbeleid zal medio 2008 moeten gaan om informatievoorziening voor ouders, kinderen, jongeren en professionals over opvoeden en opgroeien; informatieverstrekking over jeugdvoorzieningen; hulp geven bij vragen van ouders, kinderen en jongeren; signaleren van problemen die soms niet door ouders en jongeren worden onderkend. 3. Ouderen I. Oudere inwoners functioneren zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in hun vertrouwde woon- en leefomgeving en kunnen op volwaardige wijze deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 4. Gehandicapten I. Gehandicapte inwoners zijn in staat om zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te nemen. 5. Inburgeraars I. Inburgeraars integreren en participeren in de gemeente. 6. Schuldhulp en minimabeleid I. Voorkomen dan wel opheffen van een sociaal isolement van mensen met een minimum inkomen.

87

II. Het afsluiten van convenanten voor het terugdringen, voorkomen en oplossen van problematische huurschulden met alle woningstichtingen binnen de gemeente. 7. Accommodatiebeleid I. Iedere woongemeenschap beschikt over minimale basisvoorzieningen (conform het Welzijnsplan), waarbij uitgegaan wordt van het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en de leefbaarheid van de gemeenschap. 8. Kinderopvang I. Een zodanig kwantitatief en kwalitatief goed aanbod dat kinderen van 6 weken tot en met 12 jaar kunnen worden opgevangen in de dagopvang en de voor- en naschoolse opvang. 9. Basisgezondheidszorg I. Beschermen en verbeteren van de objectieve (door derden) vastgestelde en subjectieve (eigen beleving) gezondheid van de inwoners van Woensdrecht. II. Een goed toegankelijke eerstelijns gezondheidszorg. 10. Sport I. Een zo groot mogelijke deelname aan sport door jeugd tot 18 jaar. II. Voorzien in de behoefte van inwoners om te sporten in accommodaties die niet door het particulier initiatief worden aangeboden. Meetbare effecten Werkelijk Prognose Werkelijk 2006 2007 2007 Wachtlijst algemeen maatschappelijk werk Aantal 65-74 jarigen die zelfstandig wonen Aantal jeugdleden sportverenigingen Wachtlijst kinderopvang Aantal peuterspeelzalen Aantal kinderdagverblijven Aantal buitenschoolse opvang Aantal verenigingsgebouwen Aantal scoutinggebouwen Aantal Inburgeraars onder de WI

88

0 wkn 1.350 0 5 3 14 3

<2 wkn 1.870 1.450 0 5 3 3 14 3

0 wkn 1435 0 5 3 5

120

Wat hebben wij bereikt? 1.Eind 2007 is het conceptbeleidsplan Wmo 2008-2011 in procedure gebracht.In 2007 is eveneens een begin gemaakt met een beleidsnota vrijwilligerswerk en mantelzorg. Eind 2007 is vastgesteld het Instellingbesluit klantenpanel Wmo gemeente Woensdrecht. Op grond daarvan is een klantenpanel Wmo geformeerd dat belast zal worden met de in de Wmo voorgeschreven burgerparticipatie.Per 1 januari 2007 is het gemeentelijk Wmo loket van start gegaan. De voorzieningen ingevolge de voormalige Wet voorzieningen gehandicapten alsmede de huishoudelijke verzorging is per die datum daarin ondergebracht. Het totaal bestand Huishoudelijke verzorging is op grond van de Wmo in 2007 geherindiceerd. 3. Door de invoering van de Wmo is het noodzakelijk de positie van de SWOW (voorheen GOW) opnieuw te beoordelen. In overleg met het bestuur van de SWOW is door een extern adviseur een o-meting verricht. De aanbeveling die gedaan zijn door de extern adviseur worden momenteel uitgewerkt. Daarna wordt een begin gemaakt met het samenstellen van een nieuw ouderen beleidsplan. Het project Ouderenproof is in 2007 uitgewerkt,vastgesteld en in uitvoering genomen. 5 woningstichtingen worden in 2008 gevraagd een convenant af te sluiten met het Meldpunt Schuldhulpverlening Woensdrecht. 5.De Wet Inburgering is in 2007 beleidsmatig vorm gegeven. Er is een doelgroepennota, beleidsnota, verordening en communicatieplan opgesteld. Ook is de bestandslijst voor oudkomers die benaderd worden voor inburgering gescreend. In 2008 volgt een Uitvoeringnota en zal Publiekszaken het beleid gaan uitvoeren. De intakegesprekken zullen als eerste plaats vinden. Bovendien is de Generaal Pardonregeling uitgevoerd. Voor de personen die niet bekend waren bij de IND is een burgemeestersverklaring opgesteld. Voor het opstellen van deze verklaring is de hulp van de Stichting Vluchtelingenwerk ingeroepen. Daarbij is in 2007 ook het spreekuur vluchtelingenwerk ingesteld. In dit spreekuur kunnen vluchtelingen terecht met allerlei vragen. Ze worden te woord gestaan door vrijwilligers van de Stichting Vluchtelingenwerk. 6. Inmiddels zijn met twee woningstichtingen convenanten afgesloten. De overige 9. Naast de uitvoering van het basistakenpakket door de GGD is gewerkt aan de uitvoering van het lokale gezondheidsplan. Er is b.v. een project “multidisciplinaire gezondheidsbevordering in Woensdrecht” gestart t.b.v. van de leerlingen van de brugklas VMBO over depressie en angststoornissen en de relatie met pesten en gepest worden en alcohol en drugsgebruik. Daarnaast is er in het kader van preventie het project “eten en gymmen=gewicht dimmen” aangeboden op de basisscholen. De basisscholen zijn geïnspecteerd in het kader van technisch hygiënische zorg.

89

De bereikbaarheid ambulancevervoer is in 2007 herhaaldelijk ter discussie gesteld doch zonder het gewenste effect. Begin 2008 vindt opnieuw een gesprek plaats met alle daarbij betrokken partijen w.o. provincie, RAV,GGD, CZ en zorgkantoor over de aanrijtijden ( spoedvervoer A1) met name op de woonkernen Ossendrecht en Putte.

Wat doen wij daarvoor 1. Algemeen Prestaties • Opzetten van de lokale beleidsuitgangspunten voor de Wmo. • Voorkomen van wachtlijst(en) voor het algemeen maatschappelijk werk. • Subsidiëring van particulier initiatief conform door de raad vastgestelde beleidskaders. • Overleg over voorzieningen binnen het Cliëntenplatform. • Vrijkomende pc’s kunnen beschikbaar gesteld worden aan 2007-2008 het zogenaamde “groen-computer-project” van de Stichting Samen Werken, waardoor deze pc’s beschikbaar komen voor deze doelgroep(en). • De MFC’s worden in alle kernen in stand gehouden doch bezien 1jan09 zal worden of nieuwe beheersvormen tot de mogelijkheden behoren. WMO • Herijking van het maatschappelijk gebeuren, waarbij de negen prestatievelden in samenhang worden doorlopen. Is reeds gestart • Door middel van burgerparticipatie. Vertegenwoordigers van representatieve instellingen (o.a. gehandicaptenplatform, seniorenadviesraad, dorpsplatforms, cliënten platform etc.) vormen een klantenpanel dat op hun beurt op een creatieve manier (individuele) burgers zal benaderen. Klantenpanel Wmo is inmiddels geïnstalleerd. • Op (sub-)regionaal niveau de samenwerking zo veel mogelijk zoeken en initiëren. • Het in bedrijfstellen per 1 januari 2007 van een gemeentelijk Wmo loket. 2. Jeugd Prestaties • Instandhouden en evalueren Jeugdraad. • Om te komen tot een integraal (preventief) jeugdbeleid wordt eind 2007 thans gewerkt aan de participatie van ouders, jeugd en de professionele instellingen waarna zal worden gestart met het opstellen van een kadernota, welke aan de raad voorgelegd zal worden. Aan de hand hiervan kan de raad haar visie geven en bepalen op welke wijze zij welke onderdelen uitgewerkt wil hebben.

90

3. Ouderen Prestaties • Het ouderenbeleidsplan wordt geactualiseerd. • Seniorenadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Prioriteiten/investeringen 4. Gehandicapten Prestaties • Verkorten van de termijn waarbinnen voorzieningen op basis van de,Wmo met name bij huurwoningen, verstrekt worden. • Subsidiëren van gehandicaptenverenigingen en het Steunpunt Aangepast Sporten die bemiddelt tussen mensen met een beperking en sportverenigingen. • Uitvoering project ‘Volwaardig burgerschap’. 5. Inburgeraars Prestaties • Vergroten van de deelname aan en succesvolle afronding van trajecten voor de beheersing van de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving. Prioriteiten/investeringen Van het ministerie van Justitie wordt in het kader van de WIN een uitkering verkregen die als subsidie moet worden ingezet. 6. Schuldhulp en minimabeleid Prestaties • Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen. • Bevorderen gebruik gemeentelijke regelingen. Het afsluiten van convenanten met Woningstichtingen voor het terugdringen voorkomen en oplossen van problematische huurschulden. 7. Accommodatiebeleid Prestaties • De voorzieningen in de voormalige gemeenten worden minimaal in stand gehouden, waarbij uitgegaan wordt van het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en de leefbaarheid van de gemeenschap. Prioriteiten/investeringen • Aanschaf/reparatie inventaris MFC de Drieschaar

91

8. Kinderopvang Prestaties • Definitieve huisvesting kinderopvang 9. Basisgezondheidszorg Prestaties • Gestructureerd overleg met (een vertegenwoordiging van) de huisartsen. • Overleg met de klankbordgroep volksgezondheid m.b.t. de beleidsnota voor een lokaal gezondheidsplan. • Uitwerking van de speerpunten uit de beleidsnota voor een lokaal gezondheidsplan • Speciale aandacht voor de jeugdgezondheidszorg. 10. Sport Prestaties • Verstrekken van subsidie aan sportverenigingen. • Beheren en onderhouden van binnen- en buitensportaccommodaties. Prioriteiten/investeringen • Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer Wat hebben wij daarvoor gedaan? In het vervolg op het jaar 2006 is in 2007 een vervolg gegeven aan de implementatie van de Wmo. Daarbij is de bestuursopdracht, omschreven in de Wmo Kadernota 2005, voltooid. Ingevoerd zijn de huishoudelijke verzorging de totstandkoming van het Wmo loket en in uitvoering zijn genomen het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Daarnaast is het conceptbeleidsplan Wmo 2008-2011 voor raadsbehandeling ( in januari 2008)gereed gekomen. Tal van presentaties zijn verzorgd om de Wmo meer bekendheid te geven. Dit laatste zal in 2008 worden voortgezet omdat de Wmo nog te weinig bekendheid geniet. Aangezien de Wmo complex van aard en oplossingen vaak niet voorhanden zijn wordt samengewerkt met een aantal gemeenten en professionele instellingen voor welzijn en zorg in de regio West- Brabant. Noodzakelijk is, dat de gemeente werkt aan het open uitbouwen van een netwerk terzake. De nieuwe Wet Inburgering is beleidsmatig vorm gegeven. Er zijn 120 trajecten voor inburgeraars aangevraagd. Ook de Pardonregeling is uitgevoerd en er is budget bij het Ministerie aangevraagd. De cursussen voor de uitvoerend medewerkers Publiekszaken heeft plaatsgevonden. Zij gaan nu verder met de uitvoering. Het ingestelde spreekuur voor vluchtelingen is een succes. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. 9. Door het vertrek van de beleidsmedewerker volksgezondheid heeft er geen overleg met de huisartsen kunnen plaatsvinden. Met de klankbordgroep volksgezondheid heeft overleg plaatsgevonden over de uitvoering cq 92

speerpunten uit het volksgezondheidsplan. Dit heeft o.a. geleid tot een aantal akties zoals genoemd onder “wat hebben wij bereikt”. Wat heeft het gekost? Raming Raming Realisatie Incidenteel begrotingsjaar begrotingsjaar na begrotingsjaar gerealiseerd in voor wijziging wijziging het boekjaar Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

877.755 7.884.364 7.006.609 -64.030 6.942.579

1.161.184 8.159.239 6.998.055 -85.784 6.912.271

1.123.996 7.956.379 6.832.383 -22.764 6.809.619

0

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Resultaat na bestemming volgens begroting na wijziging: Sport: gymzalen/sporthallen: Doorbelaste kosten eigen organisatie Lagere onderhoudskosten Hogere kapitaallasten Lagere huuropbrengsten Overige mutaties sport

-6.912.271

-635 11.636 -22.416 -3.553 -2.565 -17.533

Zwembad: Doorbelaste kosten eigen organisatie Hogere kapitaallasten (rente)

-2.097 -21.198 -23.295

Tennisparken: Doorbelaste kosten eigen organisatie Hogere kapitaallasten Lagere onderhoudskosten Overige mutaties tennisparken

132 -3.488 1.855 675 -826

Sportsubsidies/overige sportieve recreatie: Lagere verstrekking subsidies Overige mutaties

16.707 687 17.395

Sportparken: Doorbelaste kosten eigen organisatie Hogere kapitaallasten Hogere onderhoudskosten Overige mutaties sportparken

3.961 -11.169 -17.268 -5.942 -30.418

93

Maatschappelijke begeleiding: Doorbelaste kosten eigen organisatie Afname kwijtschelding belastingen Lagere kosten bijzondere bijstand Subsidies maatschappelijke instellingen Verbetering dienstverlening ouderen (collegeprogr.) Aanwending alg.best.res.: verb.dienstverl.ouderen Kosten advisering derden (o.a. invoering WMO) Kosten onderzoek GOW/Ouderenproof Kosten huishoudelijke verzorging (WMO) Eigen bijdragen huishoudelijke zorg Kosten voorziening gehandicapten Doeluitkeringen/eigen bijdragen Overige mutaties maatschappelijke begeleiding

-15.991 24.178 37.126 37.630 50.000 -50.000 -15.431 16.492 54.021 -21.882 -15.837 -5.230 -681 94.395

Sociaal cultureel werk: Doorbelaste kosten eigen organisatie Hogere beheervergoedingen mfc’s Lagere onderhoudskosten mfc’s Hogere kapitaallasten Lagere opbrengsten huren en pachten mfc’s Hogere doorberekende exploitatiekosten mfc’s Subsidies jeugd- en jongerenwerk Lagere onderhoudskosten scoutinggebouwen Hogere opbrengsten huren scoutinggebouwen Overige mutaties sociaal cultureel werk

-9.154 -1.405 38.542 -61.679 -169 6.335 10.998 4.168 61 8.951 -3.352

Kinderopvang: Doorbelaste kosten eigen organisatie Hogere huur lokalen buitenschoolse opvang Lagere doorberekende huur lokalen buitensch.opvang Hogere kapitaallasten Subsidies kinderopvang en peuterspeelzalen

-100 -1.024 -175 -3.413 8.922 4.210

Openbare gezondheidszorg: Doorbelaste kosten eigen organisatie Lagere bijdrage Regionale Ambulance Vervoer 2007 Afrekening bijdrage Regionale Ambulance Vervoer 2006 Afrekening bijdrage GROGZ West Brabant 2006 Compensabele btw GROGZ West Brabant Lagere kapitaallasten Lagere uitgaven subsidies gezondheidszorg Niet geraamde rijks/provinciale subsidies gezondheidszorg Niet geraamde storting reserve jeugdgezondheidszorg

-5.786 13.028 7.185 9.270 19.331 521 9.433 18.432 -9.337 62.077


-6.809.618

94

Investeringen •


Omschrijving

jaar 2007

Bibliotheek Investeringssubsidie automatisering bibliotheek Huijbergen


15.000

15.000

15.000

0

Sport Uitbreiding kleed- & douchegebouw A sportpark J. van Hoek 80.000

80.000

69.000

11.000

Sociaal cultureel werk Vervanging inventaris MFC de Drieschaar Inrichting MFC Kloosterhof (aandeel beheerder) Geldlening Stg. Podium Kloosterhof

97.500 0 15.000

97.500 0 15.000

99.530 -1.292 15.000

-2.030 1.292 0

Maatschappelijke Dienstverlening Inrichting WMO-loket

23.264

23.264

9.931

13.333

Gebouwenbeheer 1) Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2007 438.500 417.769 270.339 147.430 Restant uitvoeringsprogr. gebouwenbeheer 2007 156.000 156.000 0 156.000 Totaal 825.264 804.533 477.508 327.025 1) Deze investeringen zijn in het jaar 2007 nieuw opgevoerd. Bij het herzien van alle restantkredieten per ultimo 2007 zijn de nog te investeren bedragen aangepast. Vanwege deze actie staan investeringen 2 maal als geactiveerd vermeld. Doordat de investeringen zijn herzien, zijn de oorspronkelijke investeringen ook als afgewikkeld beschouwd.

Inburgering

invoeringsbudget 64.000 Overgangstraject WEB/WI 56.000 Wet Inburgering 237.132

wozoco Hoogerheide

95

Algemene dekkingsmiddelen Raming begrotingsjaar voor wijziging Baten Lasten Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

20.869.320 523.349

22.041.388 1.322.616

22.206.619,33 572.378,29

-20.345.971

-20.718.772

-21.634.241,04

-809.166 -21.155.137

-392.464 -21.111.236

Incidenteel gerealiseerd in het boekjaar 237.316

-311.726,99 -21.945.968,03

Lokale heffingen De gemeente Woensdrecht kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen: Raming begrotingsjaar voor wijziging Onroerende-zaak belasting Toeristenbelasting Forensenbelasting Hondenbelasting

3.153.907 300.000 17.500 104.638


3.166.149 344.763 17.000 104.638



3.245.023 332.558 32.119 101.267

32.907 32.558 906 1.852

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: Onroerende-zaakbelasting De over het dienstjaar 2007 gerealiseerde opbrengst onroerende-zaakbelasting komt, rekening houdende met de incidentele opbrengsten die betrekking hebben op 2006 en vorige jaren, uit op afgerond € 3.212.116,-. De raming na wijziging bedraagt € 3.166.149,- wat neerkomt op een hogere opbrengst van € 45.967,-. De hogere opbrengst is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal woz-objecten, met name als gevolg van de bebouwing in bestemmingsplan De Hoef.

Algemene uitkeringen De verantwoorde algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie terzake, zijnde de voornaamste effecten van de Voorlopige Rekening 2007 op het accres van het gemeentefonds, zoals die op 26 februari 2008 zijn gepubliceerd op de website van het gemeentefonds. De raming in de primitieve begroting was gebaseerd op de juni- en septembercirculaire van 2006. De belangrijkste ontwikkelingen sedert de vaststelling van de laatste raming voor het boekjaar zijn: - de behoedzaamheidsreserve, waarvoor in de primitieve begroting een bedrag van € 204.000,- was opgenomen, komt niet tot uitkering; door een daling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven sinds de Miljoenennota van september 2007 komt het voorspelde accres 2007 behoorlijk lager uit. Met name de vertragingen bij enkele infrastructuurprojecten zorgen voor onderuitputting op de rijksbegrotingen. 96

- afrekeningen over voorgaande jaren, te weten - 2004 € 36.784,- 2005 € 701,- negatief - 2006 € 119.609,-

Dividend Verantwoord zijn de navolgende dividenden: Raming begrotingsjaar voor wijziging Bank Nederland se gemeenten NV Intergas NV Delta Nutsbedrijven




26.957 317.125

127.820 317.125

120.856 22.332

100.863 22.332

272.906

614.038

341.132

341.132

De vermoedelijke dividendopbrengst van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2007 is niet in de jaarrekening opgenomen; op basis van de voorschriften van het BBV kan een verwachte dividendopbrengst eerst als vordering in de jaarrekening worden opgenomen indien daarvoor een garantieverklaring is afgegeven. In de jaarrekening is wel opgenomen de uitgekeerde dividenduitkering over het jaar 2006. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BNG op 24 mei 2007 besloten om een extra uitkering van € 500 miljoen te doen ten laste van de reserves. Woensdrecht ontvangt hiervan € 100.000,-. De algemene vergadering van aandeelhouders van Intergas Energie NV heeft op 22 juni 2007 een besluit genomen over het uit te keren interim dividend over het boekjaar 2006. De uitkering is hoger dan op grond van eerdere berichtgeving bekend was. De aanvullende uitkering bedraagt € 40.000,-. Over het boekjaar 2007 is geen dividenduitkering opgenomen in de jaarrekening omdat ook hier door het nieuwe bedrijf geen garantieverklaring is afgegeven over een eventueel te verwachten uitkering. De algemene vergadering van aandeelhouders van Delta N.V. NV heeft op 4 juni 2007 een besluit genomen over het uit te keren interim dividend over het boekjaar 2006. De uitkering is hoger dan op grond van eerdere berichtgeving bekend was. De aanvullende uitkering bedraagt € 201.000,00. In dezelfde vergadering is besloten tot een interim-dividend over 2007; deze uitkering bedraagt € 136.000,-. Over het boekjaar 2007 is geen dividenduitkering opgenomen in de jaarrekening omdat ook hier door het nieuwe bedrijf geen garantieverklaring is afgegeven over een eventueel te verwachten uitkering.

BTW-compensatiefonds Vanaf 1 januari 2003 hebben de gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening gebrachte BTW bij het ministerie declareren. Tegenover de terug te ontvangen compensabele btw staat een uitname uit het gemeentefonds. De uitname is hoger dan de declarabele btw. Het verschil hiertussen wordt via het gemeentelijk btw-compensatiefonds geëlimineerd. Bij de primitieve begroting 2007 is op basis van de toen bekende gegevens een aanwending van het gemeentelijk btw-compensatiefonds geraamd van € 855.105,-. Uit de jaarcijfers 2007 blijkt dat tussen de korting binnen de gemeentefondsuitkering en de door de gemeente gedeclareerde compensabele btw een verschil bestaat van € 760.258,- (nadelig). De aanwending van het gemeentelijk btw-compensatiefonds bedraagt derhalve laatstgenoemd bedrag. 97

Overige dekkingsmiddelen De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma’s toe, zodat die programma’s een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen van de gemeente. Hieronder worden verstaan de algemene reserve en de behoedzaamheidsreserve. Aangezien de gecalculeerde rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de gemeentelijke baten. De rente over de algemene reserve en de behoedzaamheidsreserve wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord. Het bedrag van de rente bedraagt over 2007 € 111.500,-. Bij de begroting werd een financieringstekort voorzien wat zou leiden tot rentekosten. Op basis van het voorziene financieringstekort is een bedrag voor rente van kortlopende middelen geraamd van € 82.000,-. Gebleken is dat van een financieringstekort geen sprake is geweest en dat zelfs gelden in deposito konden worden uitgezet. De opbrengst van de verkoop van Intergas is de oorzaak van de riante liquiditeitspositie, waarin de gemeente gedurende het gehele jaar 2007 heeft verkeerd. Uiteindelijk blijkt volgens de rekeningcijfers dat wegens het uitzetten van gelden een rentebate is gerealiseerd van € 660.000,00.

Onvoorzien In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad € 144.873,-. De raming van deze post bestaat uit een bedrag van € 106.750,- en een bedrag van € 38.123,vanuit de vaststelling van het maximum krediet van het subsidieplafond. Jaarlijks wordt door de raad het krediet van het subsidieplafond vastgesteld. Het verschil tussen dat bedrag en de totaal in de begroting opgenomen individuele subsidies wordt verantwoord op de post onvoorziene uitgaven. In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht:

Onderwerp

Begrotingswijziging in raadsvergadering d.d. 1. Primitieve begroting 9 november 2006 2. Aanbrengen afwasvoorziening 14 december 2005 3. Straatnaamgeving Hazeduinen 14 maart 2007 4. Participatietraject lokaal jeugdbeleid 15 mei 2007 5. 1e Bestuursrapportage 2007 28 juni 2007 6. Vervanging inventaris MFC De Drieschaar 28 juni 2007 7. Onderhoud diverse gebouwen 16 oktober 2007 8. 2e Bestuursrapportage 2007 8 november 2007 TOTAAL

Bedrag

144.873 -2.426 -8.400 -35.600 -29.546 244 -5.000 -38.466 25.679

Overzicht incidentele baten en lasten Op grond van BBV-artikel 19, lid c is in de begroting een overzicht van de incidentele baten en lasten gegeven. Volgens BBV-artikel 28, lid c moet in de toelichting op de programmarekening eveneens zo’n overzicht worden opgenomen. Hiervoor is reeds op diverse plaatsen via een kolom “incidenteel gerealiseerd in het boekjaar” aangegeven dat er sprake was incidentele baten en lasten.

98

Door onderstaande vergelijking van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers ontstaat een (totaal)inzicht in de feitelijke afwijking van hetgeen werd begroot en ook in hetgeen alsnog – na einde van het begrotingsjaar - bij het opstellen en analyseren van de jaarrekeningcijfers als een incidentele bate dan wel last is gesignaleerd. Incidentele baten

Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar voor wijziging ná wijziging

Programma: Burger en bestuur Openbare orde en veiligheid Ruimtelijk beheer Ruimtelijke ontwikkeling Verkeer en vervoer Vorming en onderwijs Welzijn en gezondheid Algemene dekkingsmiddelen Totaal incidentele baten

Incidentele lasten


130.659

125.569

125.569

237.316

237.316

362.885

493.544

Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar voor wijziging ná wijziging

Programma: Burger en bestuur Openbare orde en veiligheid Ruimtelijk beheer Ruimtelijke ontwikkeling Vorming en onderwijs Welzijn en gezondheid Totaal incidentele lasten


205.659

74.811

74.811

-16.455 74.811

99

264.015

Jaarverslag 2.2. Paragrafen

100

1

Paragraaf lokale heffingen

1.1

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden, als heffingen waarvan de besteding niet van te voren al is bestemd (bijvoorbeeld de onroerende zaakbelastingen of de hondenbelasting). Deze nog niet van te voren al bestemde heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van onze gemeente, zie hiervoor “de inkomsten van de gemeente” van de programmabegroting. Inzicht in de omvang, werking en reikwijdte van de lokale heffingen is van belang voor de raad omdat zij immers veelal de enige mogelijkheid vormen om aanvullende wensen te kunnen financieren. Woensdrecht staat echter niet op zichzelf: inzicht in de hoogte van de heffingen in vergelijkbare gemeenten is eveneens verhelderend. Tot slot komt in deze paragraaf nog een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid aan de orde. Ons eigen beleid Zoveel als mogelijk wordt gekozen voor het uitgangspunt dat de tarieven van die belastingen waarbij maximaal de kosten mogen worden verhaald, de gemeentelijke dienstverlening 100% kostendekkend dient te zijn (o.a. afvalstoffenheffing, leges). De gemeente is beperkt in de belastingen die ze mag heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Het grote belang van de belastingmiddelen maakt dat steeds kritischer wordt gekeken naar de totale gemeentelijke belastingdruk. De gemeente Woensdrecht kent de volgende gemeentelijke belastingen: Onroerende zaakbelastingen (ozb); Afvalstoffenheffing; Rioolrecht; Hondenbelasting; Forensenbelasting; Toeristenbelasting. Daarnaast zijn er nog diverse leges, rechten en tarieven. Bovenvermelde belastingen (exclusief de toeristenbelasting) worden per belastingplichtige zoveel mogelijk verzameld op één aanslagbiljet. De zes bovengenoemde belastingen worden onderstaand afzonderlijk toegelicht. In de onderstaande tabellen is voor de gemeentelijke belastingen rekening gehouden met de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven in de raad van 14 december 2006. De belastingen voor ozb eigenaar woning, rioolrecht en afvalstoffenheffing zijn verhoogd. Voor eigenaar/gebruiker niet-woning zijn deze gestegen. Voor de hondenen toeristenbelasting is geen verhoging vastgesteld. Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is gebaseerd op de uitgangspunten van het raadsprogramma 2006–2010. Deze uitgangspunten zijn: kostendekkende tarieven en heffingen; dit betekent dat de tarieven jaarlijks in elk geval trendmatig worden verhoogd i.v.m. loon- en prijsontwikkelingen; een belastingdruk die slechts door inflatie wordt bepaald; verhoging van de kwijtscheldingslasten zullen worden verhaald via de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolrecht.

101

Landelijk beleid Per 1 januari 2006 is het gebruikersdeel ozb op woningen afgeschaft en zijn de resterende ozb-tarieven gemaximeerd. Voor het jaar 2007 zijn de maximale tarieven van de resterende ozb-tarieven vastgesteld op € 6,62 voor woningen eigenaren, € 6,68 voor niet-woningen gebruikers en € 8,29 voor niet-woningen eigenaren. Naast maximumtarieven worden ook drempeltarieven vastgesteld. Deze liggen op € 2,34 voor woningen eigenaren, € 2,42 voor niet-woningen gebruikers en € 3,00 voor niet-woningen eigenaren. Al de hiervoor vermelde tarieven gelden per volle € 2.500,00 ozb-waarde. Voor 2007 is de maximale tariefsstijging inclusief inflatie vastgesteld op 2,75%. De jaarlijkse stijging (2008-2010) zal afhankelijk zijn van de percentages die vermeld zullen worden in de toekomstige circulaires. Gemeenten met tarieven onder de genoemde drempelwaarden mogen de tarieven (al dan niet fasegewijs) verhogen tot het drempeltarief. Voor het belastingjaar 2007 zijn de tarieven voor het eigenarendeel woningen verhoogd tot het drempeltarief. Tarieven en BTW-compensatiefonds De gemeenten worden met ingang van 2004 via het Gemeentefonds gekort voor de BTW op overheidsactiviteiten. Daarbij is eveneens de betaalde BTW op inzameling huishoudelijk afval, onderhoud riolen en drainage etc. betrokken. Deze BTW kan worden gedeclareerd bij het BTW compensatiefonds, maar dit is slechts de compensatie voor de korting op de algemene uitkering. Als de tarieven verlaagd zouden worden voor de BTW component, vanuit de gedachte dat deze BTW immers teruggevorderd wordt, zou voor de gemeente een nadeel ontstaan. De wetgever heeft derhalve uitdrukkelijk bepaald dat bij de vaststelling van de tarieven de btwcomponent betrokken kan blijven. 1.2

Geraamde inkomsten

In 2007 zijn de volgende inkomsten met betrekking tot de lokale heffingen gerealiseerd: Specificatie

Opbrengsten (in €)

belastingopbrengsten

JaarPrimitieve Heffings Totaal Rekening Begroting Maatregel Begroting 2006 2007 2007 2007

1

2

3

4

5

Opbrengs Bedrag ten Totaal begroting per inwoner Rekening 2006 in euro (€) 2007 In % 21.497 (*) 6

(k. 6 in %)

(k6/21.497)

7

8

Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing

2.866.487 2.921.907 2.540.940 2.534.317

244.242 3.166.149 3.245.023 47.439 2.581.756 2.636.195

40,17% 32,64%

151 123

Rioolrecht

1.663.855 1.656.016

18.945 1.674.961 1.730.124

21,42%

80

Hondenbelasting

101.210

104.638

0

104.638

101.267

1,25%

5

Toeristenbelasting

300.000

300.000

0

344.763

332.559

4,12%

15

Forensenbelasting

19.937

17.500

0

17.500

32.119

0,40%

1

310.626 7.889.767 8.077.287

100,0%

376

Totaal:

7.490.430 7.534.378

(*) Inwonertal Gemeente Woensdrecht per 1-1-2007, definitief cijfer vastgesteld door het CBS: 21.497.

102

1.3

Beleidsvoornemens per heffing

Onderstaand geven wij een toelichting op de belangrijkste tariefsaanpassingen voor het jaar 2007. Onroerende zaakbelastingen Iedere eigenaar en/of gebruiker van een pand in de gemeente ontvangt een aanslag OZB. De onroerende zaakbelastingen kent twee belastingen nl. de ‘eigenarenbelasting’ en de ‘gebruikersbelasting’. De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die het genot heeft krachtens zakelijk recht, volgens de vermelding in het kadaster, van het belastingobject (woning of bedrijf) op 1 januari 2007. De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari 2007 het belastingobject (niet-woningen) gebruikt of er over beschikt. Voor de belasting geldt de belastingplicht voor het hele jaar (geen ontheffing). De gemeente Woensdrecht kent m.i.v. het belastingjaar 2001, als gevolg van de uiteenlopende waardeontwikkeling, aparte tarieven voor ‘woningen’ en ‘niet woningen’. Onder woning wordt verstaan een onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient, dit is voor ten minste 70 procent, alle overige onroerende zaken vallen onder de categorie: niet woningen. De nieuwe vastgestelde WOZ-waarden met als peildatum 1 januari 2005 zijn bepalend voor het belastingjaar 2007. De woz-beschikkingen worden vanaf 2005 jaarlijks vermeld op de belastingaanslag ozb. Met betrekking tot bezwaar en beroep dient de woz-beschikking en de onderliggende aanslag onroerende zaakbelasting(en) als één produkt te worden aangemerkt. De aanslagen OZB worden berekend over de WOZ-waarde van de betreffende onroerende zaken. Hierbij wordt een vast tarief voor elke € 2.500,00 van de vastgestelde WOZ-waarde in rekening gebracht. Wanneer de gemeentelijke tarieven uitkomen boven de drempeltarieven dan is in beginsel slechts een gemaximeerde stijging toegestaan. Voor 2007 bedraagt deze stijging maximaal 2,75%. Voor 2007 bedragen de tarieven ozb in onze gemeente per volle € 2.500,00: • tarief woningen eigenaren € 2,34 (2006: € 2,23) • tarief niet-woningen gebruikers € 2,55 (2006: € 2,64) • tarief niet-woningen eigenaren € 3,17 (2006: € 3,29) De totale opbrengsten ozb voor 2007 bedragen € 3.245.022,64 (begroot € 3.166.146,00) Afvalstoffenheffing Iedere gemeente heeft de wettelijke plicht tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen binnen haar grondgebied (art. 10.11 Wet milieubeheer). De gemeente kan, ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, een heffing instellen, alleen van burgers, voor ieder perceel (woning) waar de mogelijkheid bestaat tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, ook al wordt er geen vuilnis aangeboden.

103

Deze afvalstoffenheffing kent twee tarieven, een tarief voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Het beleid in Woensdrecht is er steeds gericht op geweest om de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’ kostendekkend te doen uitvoeren. Met de tarieven en met een bijdrage uit de egalisatiereserve wordt ‘kostendekkendheid’ bereikt. De egalisatiereserve, die is ontstaan uit de verkoop van het aandeel in stortplaats ‘De Kragge’, wordt in afbouwende bedragen gedurende de jaren 2001 tot en met 2008 ingezet ter gedeeltelijk dekking van de reinigingstekorten. De tekorten worden tevens gedekt met tariefsverhogingen. Op deze wijze wordt het volledige tekort niet ineens op de belastingplichtigen verhaald. Begroting 2007 De totale exploitatie van “afvalverwijdering en –verwerking” over 2007 afgezet tegen de tarieven 2006 leidt tot een tekort op de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’ van € 390.165,00 (inclusief een bedrag van € 78.000,00 wegens kwijtschelding afvalstoffenheffing 2007). Ter beperking van de toegenomen belastingdruk wordt dit tekort niet geheel verhaald via de tarieven. Een bedrag van € 305.104,00 wordt gehaald uit de egalisatiereserve ‘afvalverwijdering’. Het restant tekort van € 85.061,00 wordt verhaald middels verhoging van de tarieven rioolrecht. Rekening 2007 Het resultaat op de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’ kan als volgt kort worden samengevat: Tekort (incl. BTW): € 37.068,19 In de egalisatiereserve is gestort, ten laste van de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’: - dividenduitkering 2006 Saver NV: € 110.880,00 - afrekening reg. stortplaats “De Kragge”: € 25.569,00 € 136.449,00 Herzien tekort: € 173.517,19 Dit tekort is als volgt gedekt: - aanwending egalisatiereserve ‘afvalverwijdering’: € 173.517,19 Saldo: € 0,00 De tarieven afvalstoffenheffing voor 2007 bedragen: Meerpersoonshuishouden € 320,52 (2005: € 314,64) Eenpersoonshuishouden € 239,64 (2005: € 235,20) De totale opbrengst afvalstoffenheffing voor 2007 bedraagt € 2.636.194,83 (begroot: € 2.581.756,00). Uitgangspunt van de afvalstoffenheffing is 100% kostendekking. Dit uitgangspunt zal in 2010 worden bereikt wanneer geen gebruik meer kan worden gemaakt van de bijdrage van egalisatiereserve ‘afvalverwijdering’.

104

Tarieven afvalstoffenheffing 2003 - 2007

350,00

Tarief in euro's (€)

300,00

283,44

273,48

225,00

250,00

320,52

314,64

301,08

235,20

239,64

211,68

204,72

200,00 150,00 100,00 50,00 0,00

2003

2004

2005

2006

2007

meerpersoonshuishouden afvalstoffenheffing

273,48

283,44

301,08

314,64

320,52

eenpersoonshuishouden afvalstoffenheffing

204,72

211,68

225,00

235,20

239,64

Jaar

Rioolrechten De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast (art. 4.22 Wet milieubeheer). In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) wordt aangegeven op welke manier de gemeente de rioleringsvoorzieningen wil verbeteren, uitbreiden, onderhouden en beheren en welke middelen noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken. Het GRP wordt jaarlijks geactualiseerd. Het actualiseren heeft o.a. tot doel het vaststellen en bewaken van het rioolrecht. Onder de naam ‘rioolrecht’ wordt geheven: een recht van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het rioolrecht wordt geheven van: de onroerende of roerende zaak die als woonhuis of recreatie-bungalow wordt gebruikt (rioolrecht huishouding); alle ander onroerende of roerende zaken waarbij sprake is van een bedrijfsmatig karakter of die niet uitsluitend als woonhuis worden gebruikt (rioolrecht overig). Het ‘rioolrecht huishouding’ kent twee tarieven, een tarief voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Voor 2007 zijn de tarieven: Meerpersoonshuishouden Eenpersoonshuishouden

€ 180,84 € 135,72

105

(2006: € 178,80) (2006: € 134,16)

De verhoging heeft geen effect op de budgetruimte omdat de exploitatie op riolering geheel wordt geneutraliseerd door stortingen in dan wel uitnames uit de voorziening ‘rioolbeheer’. Bij de jaarlijkse actualisatie van het GRP zal steeds worden bezien of een verhoging van het rioolrecht noodzakelijk is en met welk bedrag. De totale opbrengst rioolrechten 2007 bedraagt € 1.730.124,44 (begroot € 1.674.961,00) Tarieven rioolrecht 2003 - 2007

200,00 178,80

180,84

167,28

175,00 153,72 150,00

140,16

135,72

134,16


125,40 125,00

115,20

105,12

100,00 75,00 50,00 25,00 0,00

2003

2004

2005

2006

2007

meerpersoonshuishouden rioolrecht

140,16

153,72

167,28

178,80

180,84

eenpersoonshuishouden rioolrecht

105,12

115,20

125,40

134,16

135,72

Jaar

Hondenbelasting De belasting wordt opgelegd aan de houder van één of meer honden binnen de gemeente. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. De tarieven voor 2007 zijn vooralsnog niet gewijzigd ten opzichte van de tarieven 2006. • Tarief 1e hond • Tarief 2e hond • Tarief kennel

€ 58,80 € 96,12 € 249,00

(2006: € 58,80); (2006 € 96,12); (2006: € 249,00).

106

De totale opbrengst hondenbelasting voor 2007 bedraagt € 101.267,01 (begroot € 104.638,00) Tarieven hondenbelasting 2003 - 2007

96,12

96,12

100,00 87,12


80,00 58,80

60,00

58,80

49,80 46,08

44,76

40,00 26,04

25,32

20,00

0,00

2003

2004

2005

2006

2007

hondenb elasting 1e hond

25,32

26,04

49,80

58,80

58,80

hondenb elasting 2e & volg. hond(en)

44,76

46,08

87,12

96,12

96,12

Jaar

Toeristenbelasting Toeristenbelasting is een directe belasting die geheven wordt ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen. De belastingplichtige is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als genoemd in voorgaande zin in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. De tarieven voor 2007 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2006, en zijn vastgesteld op € 1,08 per persoon, per overnachting in mobiele kampeeronderkomens en stacaravans respectievelijk € 1,16 per persoon, per overnachting in woningen en andere verblijven, niet zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans.

107

De totale opbrengst toeristenbelasting voor 2007 bedraagt € 332.558,50 (begroot € 344.763,00). Forensenbelasting De forensenbelasting wordt opgelegd aan natuurlijke personen (die geen hoofdverblijf in de gemeente hebben) en die op meer dan 90 dagen een tweede woning beschikbaar houden voor zich of hun gezin. De belasting bedraagt 1,25 promille per jaar van de waarde in het economische verkeer (woz-waarde). De belasting bedraagt per woning minimaal € 100,00 en maximaal € 400,00. De totale opbrengst forensenbelasting voor 2007 bedraagt € 32.118,75 (begroot € 17.500,00). Leges Naast belastingen heft de gemeente rechten (leges) voor individuele dienstverlening aan haar burgers. De tarieven van de rechten dienen zodanig vastgesteld te worden dat de opbrengsten de kosten ter zake van het verlenen van de dienst niet overschrijden. De opbrengst van deze zogeheten gebonden heffingen dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de betreffende dienstverlening maakt. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals bijvoorbeeld voor reisdocumenten, dient rekening gehouden te worden met van rijkswege gestelde maximumtarieven. VROM is samen met de VNG bezig om meer structuur te brengen in de bouwgerelateerde leges: meer uniformiteit in heffingsgrondslagen, tariefstructuur, tariefdifferentiatie en kostentoerekening. Lokale lastendruk In het voorbeeld van de berekening van de lokale lastendruk, opgenomen in de nota van aanbieding, is sprake van een lastenverzwaring van € 35,99, dit is 5,27%. De lastenverzwaring heeft als voornaamste oorzaak de verhoging van het ozb-tarief voor eigenaren van woningen naar het drempeltarief. Voor 2006 was sprake van een lastenverlichting van € 98,93 ofwel 12,7%. Oorzaak hiervan was de afschaffing van het gebruikersdeel ozb op woningen en de maximering van de overige ozb-tarieven.

1.4

Vergelijkend overzicht woonlasten

De hierboven toegelichte tariefaanpassingen leiden tot een totaal bedrag aan woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2007 van € 714,16 (bij een WOZwaarde (eigen woning) van € 237.902,00 (waardepeildatum 1-1-2005)). Voor 2006 bedroeg dit bedrag € 682,99. Ter vergelijking zijn deze gegevens ook voor onze buurgemeenten opgenomen. Ter informatie zijn ook de “laagste” en de “hoogste” waarden opgenomen. De cijfers zijn ontleend aan “de Atlas van de lokale lasten 2007” van het COELO1.

1

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden / Rijksuniversiteit Groningen.

108

Het begrip bruto woonlasten is samengesteld uit de OZB voor een woning (eigenarenheffing woningen) met een voor die gemeente gemiddelde waarde, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De vergelijking ziet er als volgt uit: gemeente

Terneuzen Etten-Leur Steenbergen Zundert gemiddelde NoordBrabant Moerdijk Halderberge Rucphen Roosendaal Woensdrecht Bergen op Zoom Blaricum

bruto woonlasten mph 2007 in € 437 578 602 604 615

landelijk rangnummer

621 668 677 698 706 711 1.089

221 339 359 388 395 402 443

1 124 179 188

eph = eenpersoonshuishuoden; mph = meerpersoonshuishouden

Uit dit overzicht blijkt dat de woonlasten in Woensdrecht in 2007 boven het provinciale gemiddelde ligt en met betrekking de omliggende gemeenten ook boven het regiogemiddelde (652) ligt. 1.5

Leges en andere rechten

Het kostenverhaal bij de leges is wettelijk gelimiteerd op 100%. De leges en rechten zijn dus gebonden aan de door de gemeente gemaakte kosten. Door de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie mogen bepaalde kosten niet via leges worden verhaald. Het gat hierbij onder andere om de volgende kosten: kosten van beleidsvoorbereiding, kosten van handhaving, toezicht en controle (behoudens eerste controle) en de kosten van algemene inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures. De achterliggende gedachte is dat algemene beleidsplannen, handhaving, toezicht, inspraak en bezwaar ten dienste staan van de gehele gemeenschap en uitstijgt boven het individuele belang van degene aan wie de dienst wordt verleend. Daarnaast zijn alle kosten die te ver verwijderd zijn van de individuele dienstverlening niet voor toerekening vatbaar.

109

Marktgelden De tarieven van de marktgelden zijn in 2004 verhoogd om tot (nagenoeg) volledig kosten-verhaal te komen en zijn daarna verder niet verhoogd: weekmarkt Putte € 6,75 (2004: € 6,75) jaarmarkt Putte € 105,00 (2004: € 105,00) weekmarkt Hoogerheide € 4,50 (2004: € 4,50) Markt

Begroting ( € )

Rekening (€)

weekmarkt Putte

24.250

19.989

jaarmarkt Putte

18.250

18.112

2.500

2.851

Totaal baten

45.000

40.952

Totaal lasten (*)

44.958

39.917

% kostenverhaal

100,1%

102,6%

weekmarkt Hoogerheide

(*) bedrag van de lasten inclusief compensabele BTW.

Lijkbezorgingsrechten De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zijn t.o.v. 2006 niet verhoogd. Omschrijving Totaal baten Totaal lasten

begroting (bedragen in €) diverse tarieven

rekening (bedragen in €) 108.460diverse tarieven

127.642

136.289

141.860

79,6%

90,0%

% kostenverhaal

Leges De talrijke tarieven van de legesverordening zijn waar mogelijk verhoogd om tot 100%-kostendekking te komen. Het komt voor dat bepaalde onderdelen van de legesverordening een hogere opbrengst realiseren dat de daaraan toegerekende kosten, terwijl bij een ander onderdeel geen 100%-kostenverhaal mogelijk blijkt te zijn. Voor de toetsing wordt uitgegaan van de gehele verordening; de beoordeling vindt derhalve plaats op verordeningsniveau. In de verordening 2007 zijn een aantal legestarieven aangepast aan wettelijke regelgeving en zijn een aantal legestarieven gewijzigd die met name betrekking hebbende op de afgifte van vergunningen ingevolge de APV, reisdocumenten en akten burgerlijke stand. In het volgende overzicht zijn de diverse soorten leges opgenomen; naast de opbrengsten en de daarbij behorende lasten is, zowel voor begroting als rekening, tevens het dekkingspercentage per soort leges vermeld. Bij de Totalen is het dekkingspercentage op verordeningsniveau weergegeven.

110

nr.

activiteit

1a

uittreksels en verklaringen

0

27.470

0

1b

rijbewijzen

0

33.565

0

27.008

1c

reisdocumenten

0

71.355

0

70.627

1d

huwelijken ca.

0

54.131

0

54.341

1e

naturalisatie

0

3.778

0

4.136

1f

lasten en baten secretarieleges

297.615

54.586

121,53%

403.744

111.697

136,28%

2.000

2.000

100,00%

9.046

9.046

100,00%

25.000

85.858

29,12%

34.760

77.060

45,11%

5.605

10.001

56,04%

4.791

11.956

40,07%

2

begroting

rekening

baten (in €) lasten (in €) dekkings%

baten (in €) lasten (in €) dekkings% 28.443

3

gebruiksvergunn. brandweer APV/bijzondere wetten

4

gehandicaptenparkeerkaarten

5

kabelwerkzaamheden

7.200

7.200

100,00%

8.820

8.820

100,00%

6

instandhouding houtopstand

2.000

13.245

15,10%

2.000

13.322

15,01%

7

kadastrale informatie

1.000

2.060

48,54%

154

1.022

15,11%

8

monumentenwet

9

toeristische ontwikkeling

10

advies agrar.bouwaanvragen

2.332

2.332

100,00%

2.830

2.830

100,00%

11

bestemmingsplannen

2.000

2.000

100,00%

2.210

2.210

100,00%

0

287.276

0

295.805

12a bouwaanvragen 12b overige aanvragen 12c informatieverstrekking 12d leges bouwvergunningen Totalen

1.6

400

400

100,00%

0

0

1.048

1.048

100,00%

287

287

0

40.951

0

44.003

0

110.751

0

119.630

416.500

0

94,88%

454.112

0

98,84%

762.700

810.007

94,16%

922.754

882.244

104,59%

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kunnen zelf beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk is. In Woensdrecht is kwijtschelding mogelijk voor de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Bij de vaststelling en uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is de gemeente op één punt vrij om af te wijken van bovengenoemde landelijke regelgeving, namelijk bij de vaststelling van de berekeningscomponent ‘kosten van bestaan’. Het is toegestaan deze ruimer vast te stellen dan de landelijk geldende 90% van de bijstandsnorm. In Woensdrecht is de component ‘kosten van bestaan’ op 100% van de bijstandsnorm bepaald. In het jaar 2007 zijn in totaal 319 verzoeken om kwijtschelding ingediend. Van dat aantal zijn 295 verzoeken om kwijtschelding volledig gehonoreerd, hetgeen een toename betekent ten opzichte van het aantal in 2006 (237) toegekende verzoeken van 24,4%. Gedeeltelijke kwijtschelding is verleend op 2 verzoeken, terwijl 22 ingediende verzoeken tot kwijtschelding zijn afgewezen. In december 2004 heeft de raad besloten tot het vaststellen van de Regeling meerjarige kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De regeling voorziet erin dat AOW-ers vanwege hun vrij stabiele financiële situatie, na één jaar van volledige kwijtschelding de jaren daarna een doorlopende kwijtschelding wordt verleend. Daarnaast wordt uitkeringsgerechtigden in het kader van de Wet werk en bijstand een meerjarige kwijtschelding verleend nadat zij twee jaren voor volledige kwijtschelding in aanmerking zijn gekomen. Voor deze groep geldt de meerjarige kwijtschelding maar voor twee jaar; daarna dient een volledige toets voor de

111

vaststelling van het opnieuw in aanmerking kunnen komen voor meerjarige kwijtschelding plaats te vinden. In 2007 is aan 35 belastingplichtigen (AOW-ers) een doorlopende kwijtschelding verleend; 104 belastingplichtigen met een bijstandsuitkering is een tweejarige kwijtschelding verleend. In 2007 is voor de volgende kwijtschelding verleend: onroerende-zaakbelastingen afvalstoffenheffing rioolrechten

heffingen en met de daarbij vermelde bedragen € € € €

676,00 60.717,00 34.679,00 96.072,00 (begroting € 120.000,00)

112

2

Paragraaf weerstandsvermogen

2.1

Algemeen

Onder het begrip weerstandsvermogen verstaan wij het vermogen van onze gemeente om niet-structurele risico’s op te kunnen vangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. In de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken en anderzijds: alle risico’s waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn. De weerstandscapaciteit van een gemeente bestaat in het algemeen uit de volgende elementen: • de in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven; • het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve; • het overige deel van de algemene reserve, onder gelijktijdige voorwaarde dat ombuigingen moeten plaatsvinden om het gemis aan bespaarde rente structureel op te kunnen vangen; • de vrije ruimte in de belastingcapaciteit; • de stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn. Het weerstandsvermogen is ook van belang bij het bepalen van de “financiële gezondheid” van de gemeente. Er zijn geen uniforme antwoorden te geven op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente zou moeten zijn. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het risicoprofiel dat zij heeft. Hoe ziet de sociale structuur eruit, hoever reiken onze groeipotenties, hebben we de komende ontwikkelingen goed in beeld, opereren we in onze bedrijfsvoering voorzichtig of accepteren we wat meer risico’s, lopen er gerechtelijke procedures waarvan de uitkomst niet zeker is maar die grote consequenties kunnen hebben? Vanuit het provinciaal toezicht zijn ook geen directe normen te geven, zij het dat er wel op wordt toegezien dat de algemene reserve aan een bepaalde minimale omvang moet voldoen en uiteraard is er het repressieve toezicht. 2.2

Beleid

Er is op dit ogenblik nog geen beleidslijn vastgesteld over de noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de mogelijke risico’s. Er zal op dit terrein beleid ontwikkeld moeten worden en worden vorm gegeven in een nog vast te stellen nota. In deze nota weerstandsvermogen en risicomanagement (tenminste eenmaal in de vier jaar bij te stellen) zal worden ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door 113

verzekeringen en voorzieningen of anderszins. Afspraken hierover zijn gemaakt in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet: “Financiële verordening gemeente Woensdrecht”. 2.3

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van onze gemeente kan als volgt worden weergegeven:

Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte capaciteit: Onroerende-zaakbelastingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit: Onvoorziene uitgaven Weerstandscapaciteit exploitatie Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbare deel algemene reserve: Algemene bestemmingsreserve Behoedzaamheidsreserve Vrij aanwendbaar deel algemene reserve (saldo in relatie tot vastgestelde norm) Stille reserves: Weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit

begroting x € 1.000

rekening x € 1.000

408

315

408 145 553

315

4.058 416

1.807 416

218

2.457

0 4.692 5.245

0 4.680 4.995

315

De in de tabel opgenomen elementen kunnen als volgt worden toegelicht: Onbenutte belastingcapaciteit Uitgangspunt voor het gemeentelijk tarievenbeleid vormen kostendekkende tarieven. De in de rekening opgenomen lasten voor de inzameling van afvalstoffen worden volledig gedekt door aanwending van reserves/voorzieningen en de opbrengst van de afvalstoffenheffing na aanpassing van de tarieven. Bij leges en andere rechten/heffingen zijn de tarieven kostendekkend. Voor de onbenutte OZB capaciteit kan aansluiting worden gezocht bij het beleid voor de toelating tot artikel 12. Voor het jaar 2007 wordt voor het onderdeel redelijk peil van de eigen inkomsten uitgegaan van het gewogen gemiddelde OZB-tarief. Voor onze gemeente bedraagt dit gewogen gemiddelde tarief € 2,69; omdat dit tarief lager is dan het door de minister vastgestelde tarief van € 3,70 dient voor 2007 om in aanmerking te kunnen komen voor artikel 12-steun een opbrengst uit de OZB te worden 114

gegenereerd die minimaal gelijk is aan de opbrengst in 2006 rekening houdend met die € 3,70 vermeerderd met 2,75%. Zoals hiervoor reeds vermeld bedraagt het gemiddelde tarief (eig.won; eig.niet-won.; gebr.niet-won.) voor 2007 € 2,69; het verschil tussen dit tarief en het redelijk peil-tarief van € 3,70, afgezet tegenover het aantal eenheden, bepaalt de nog beschikbare vrije ruimte. De onbenutte belastingcapaciteit is voor 2007 als volgt te berekenen: waarde woningen 2006 € 1.816.500.000 / 2.500 = 726.600 eenheden waarde niet-woningen 2006€ 558.000.000 / 2.500 = 223.200 eenheden totaal 949.800 eenheden tarief 3,70 € 3.514.260,00 toegestane verhoging 2,75% € 96.640,00 te genereren opbrengst voor artikel 12-steun € 3.610.900,00 werkelijke opbrengst in 2007 € 3.295.900,00 onbenutte ozb-capaciteit € 315.000,00 In dit verband speelt nog wel de wijze waarop de kwijtschelding in Woensdrecht is geregeld. Voor kwijtscheldingsbeleid zijn afzonderlijke budgetten geoormerkt; deze worden dus niet binnen de opbrengst van de heffingen en de opbrengst OZB gecompenseerd. In 2007 is voor een bedrag van € 96.000,00 aan kwijtscheldingen verleend (raming € 120.000,00). Onvoorzien Voor het opvangen van niet voorziene calamiteiten is in de begroting 2007 een bedrag geraamd van € 144.873,00. De post onvoorzien wordt in principe slechts belast met eenmalige tegenvallers. Deze uitgaven moeten voldoen aan de drie o’s: onvoorzienbaar – onvermijdbaar – onuitstelbaar. Structurele knelpunten in de begrotingsuitvoering moeten op structurele wijze worden opgelost. De werkelijke eenmalige uitgaven worden niet op deze post doch functioneel verantwoord. Algemene reserve; vrij aanwendbare deel De algemene reserve kan niet volledig ingezet worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit daar deze moet dienen als buffer, welke minimaal in stand moet worden gehouden. Op basis van de door de provincie Noord-Brabant gehanteerde norm kan de hoogte van deze buffer voor het begrotingsjaar 2007 gesteld worden op minimaal 5 x 2% van (€ 15.339.000,00 (uitkering gemeentefonds) plus € 3.239.000,00 (herrekende maatstaf ozb)) ofwel afgerond € 1.857.800,00. De hoogte van de algemene reserve bedraagt ultimo 2007 een bedrag van € 4.315.000,00. Het resterende deel van de algemene reserve ad € 2.457.200,00 is vrij aanwendbaar en kan derhalve worden ingezet bij het berekenen van de weerstandscapaciteit. Het in bovenstaande tabel opgenomen bedrag van het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve heeft betrekking op de algemene 115

bestemmingsreserve (per ultimo 2007 € 1.807.000,00) en de afgezonderde behoedzaamheidsreserve (€ 416.000,00). Stille reserves Voor stille reserves is in het overzicht geen bedrag opgenomen. Stille reserves zijn activa die tegen nul zijn gewaardeerd en die bij verkoop leiden tot opbrengsten. Of de gemeente beschikt over stille reserves is op dit moment niet vast te stellen; hiervoor zal inventarisatie moeten plaatsvinden. 2.4

Inschatting risico’s

Borgstellingen De gemeente loopt risico voor borgstellingen die verstrekt zijn aan de Stichting Bejaardenvoorzieningen Zuidwesthoek ten behoeve van de bouw van verzorgingstehuizen voor bejaarden en aan de Landelijke Stichting Belegging Woningbouw ten behoeve van de bouw van 31 premie huurwoningen (klimlening). Doordat de eventuele verplichtingen uit gemeentegaranties zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Eigen Woningen is het financiële risico beperkt tot de aangegane obligo’s. Met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is een aantal (tertiaire) achtervangovereenkomsten aangegaan voor door woningbouwcorporaties aangegane geldleningen met diverse financieringsinstellingen voor de financiering van woningbouwcomplexen en voor herfinanciering van vervroegd afgeloste rijksleningen. In 1998 zijn een drietal vrijwaringovereenkomsten en in 2001 is één vrijwaringovereenkomst gesloten tot overdracht van risico’s van de gemeente aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het betreft de risico’s die voortvloeien uit in het verleden door de gemeente verstrekte gemeentegaranties met en zonder contragarantie van het Rijk op woningbouwleningen. Met betrekking tot de overdracht van risico’s voortvloeiende uit verstrekte gemeentegaranties van Woningstichting Ons Belang te Amersfoort (overeenkomst januari 1998), Stichting Regionaal Woningbezit te Steenbergen (overeenkomsten juni 1998), Woningstichting Woensdrecht te Hoogerheide (overeenkomst november 1998) en Stichting Vitalis te Amersfoort (overeenkomst juli 2001) zijn dergelijke overeenkomsten reeds aangegaan. Daarnaast zijn tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw door de gemeente nog een aantal achtervangovereenkomsten afgegeven: Woningstichting Woensdrecht 2003: € 730.000,00 2003: € 1.043.174,67 wegens renteherziening 2004: € 2.500.000,00 2005: € 2.500.000,00 2006: € 2.500.000,00 wegens herfinanciering en project ’t Blickvelt te Woensdrecht 2006: € 2.800.000,00 voor het project ’t Blickvelt te Woensdrecht

116

Woningstichting Soomland: 2007: € 5.000.000,00 voor het project Raadhuisplein te Hoogerheide. Woningstichting Wonen West Brabant: 2007: € 1.100.000,00 voor het project 20 woningen in het bestemmingsplan ‘De Hoef’ in Hoogerheide. Risico’s grondexploitatie

Kortheidshalve wordt verwezen naar de paragrafen grondbeleid en de nota grondbeleid. Naast deze stukken, die voornamelijk beleidsmatige uitgangspunten bevatten, zijn de aanwezige risico’s als volgt weer te geven: Stand algemene reserve grondbedrijf per ultimo 2007 Stand risicoreserve per ultimo 2007 Toevoeging voordelig resultaat 2007 Rente 2008 (4%) Mutaties 2008 (conform jaarstukken 2008) Totaal algemene reservepositie na verwerken claims en rentetoerekening

€ 2.793.441,-€ 1.135.680,-€ 84.360,-€ 160.539,-€ - 1.857.474,-€

2.316.546,--

Om het totale financiële risico te kunnen bepalen dient ook nog rekening gehouden te worden met de boekwaarden van de complexen, zowel in de in ontwikkeling genomen als de (nog) niet in ontwikkeling genomen complexen. Totaal algemene reservepositie na verwerken claims en rentetoerekening 2008 Verspreide percelen Gronden niet in exploitatie Onderhanden werken Mutaties voorraden en vaste activa 2008 Subtotaal reservepositie na inventarisatie aanwezige boekwaarden Uitname reserves 2010 (reconstructie Raadhuisstraat) Afwikkeling Driehoeven II (obv voorlopig geraamd batig saldo) Totaal reservepositie na inventarisatie aanwezige boekwaarden Inhuren medewerker eigendomsregistratie (restantkrediet) Totaal beschikbare ruimte reserves grondbedrijf

€ 2.316.546,-€ - 469.914,-€ - 682.178,-€ - 235.786,-€ 409.313,-€ 1.337.981,-€ - 425.000,-€

121.552,--

€ 1.034.533,-€ - 12.171,-€ 1.022.362,--

Het in ontwikkeling zijnde complex Driehoeven II heeft een totale boekwaarde van € 235.786,00. De totale winstverwachting betreft € 389.156,00. Het complex heeft een looptijd tot en met 2010. De nog niet in exploitatie genomen complexen vertegenwoordigen een boekwaarde van € 1.152.092,00. De algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf kent per ultimo 2007 een omvang van € 2.793.441,00. Naast de algemene reserve beschikt het grondbedrijf nog over een risicoreserve van € 1.135.680,00 waarvan het “bodem”bedrag, conform provinciale richtlijnen, € 500.000,00 zou moeten bedragen. Dit ten behoeve van het afdekken van mogelijke (onvoorziene) risico’s. 117

Bij de ontwikkeling van de Brede School zullen de gronden t.b.v. de realisatie worden verworven en verantwoord in het grondbedrijf. Hiertegenover staan de “mogelijke” opbrengsten grondverkopen van de vrijkomende locaties. Zodra de Brede School zal worden gebouwd loopt het grondbedrijf de risico’s die een grondexploitatie met zich brengt. De rente zal worden toegerekend vanaf het moment van grondverwerving en het is maar de vraag wanneer de betreffende locaties vrijkomen ten behoeve van woningbouw. Welke volkshuisvestingsaspecten spelen een rol voor het invullen van de vrijkomende locaties? Zelf exploiteren of uitbesteden? Op dit moment zijn de gevolgen van de ontwikkeling van de Brede School met betrekking tot het grondbedrijf (buiten de inbreng van € 1.833.750,00) nog niet te kwantificeren. Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Het kabinet heeft besloten met ingang van 1 januari 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in te voeren. Met deze wet worden bepaalde zorgvoorzieningen van de AWBZ overgedragen aan de gemeente. Dat vanuit het inzicht dat de uitvoering beter bij de gemeenten past, onder meer vanwege de samenhang met de voorziening gehandicapten (Wvg) en welzijnsvoorziening. Ook zijn de gemeenten beter in staat in te spelen op lokale vrijwilligersnetwerken en beter bekend met de mogelijkheden van de lokale ‘civil society’. Hierbij hoort een financieel arrangement dat zoveel mogelijk recht doet aan de gemeentelijke beleidsvrijheid. Tegelijkertijd mogen er geen onverantwoorde risico’s bij de gemeenten worden neergelegd. In samenspraak met de VNG hebben de staatssecretaris van VWS en de fondsbeheerders een financieel arrangement uitgewerkt dat aan deze eisen voldoet. Gemeenten ontvangen derhalve met ingang van 1 januari 2007 een langdurige integratie-uitkering uit het gemeentefonds. De verdeling van de gemeentefondsmiddelen heeft voor 2007 plaatsgevonden op basis van historische gegevens (ijkjaar 2005) zodat gemeenten in staat zijn lopende indicaties en projecten te eerbiedigen. De uitkering voor deze gemeente is als volgt opgebouwd: WMOUitgaven uitkering 2007 Huishoudelijke verzorging 1 huishoudelijke zorg in natura 1.869.368 1.552.725 2 eigen bijdrage (bij zorg in natura) -/-198.155 -/-128.118 3 netto-persoonsgebonden budget 215.034 326.415 Subsidieregelingen AWBZ 1 diensten bij wonen met zorg 15.850 0 2 coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg 44.265 0 3 vorming, training en advies 1.270 0 4 collectieve GGZ-preventie 10.836 10.836 Specifieke uitkeringen WVG 1 Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Bbag) 7.938 0 Uitvoeringskosten 80.166 125.669 Totaal uitkering 2.046.572 1.887.527 118

Vanaf 2008 worden de WMO-middelen verdeeld op basis van een zogenaamd objectief verdeelmodel; gemeentefondsfactoren zoals ouderen, eenpersoonshuishoudens en uitkeringsontvangers bepalen daarbij de hoogte van de middelen die voor de uitvoering van de WMO worden ontvangen. Op basis van de objectieve verdeelmaatstaven komt de gemeentefondsuitkering voor het onderdeel WMO voor 2008 uit op een bedrag van € 1.543.439,00. De herverdeeleffecten die ontstaan door dit model zorgen ervoor dat wij een nadeel gemeente zijn. Voor onze gemeente betekent dit een achteruitgang van afgerond € 500.000,00. Daar de uitgaven voor de uitvoering van de WMO niet noemenswaardig zullen dalen hebben we vanaf 2008 te maken met een aanzienlijk tekort op de WMO. Overigens zal de lagere rijksuitkering pas in 2010 volledig op de exploitatie drukken; voor de jaren 2008 en 2009 wordt nog een suppletie-uitkering ontvangen (€ 378.256,00 respectievelijk € 1879.128,00). In het meerjarenbeeld is de terugloop van de rijksuitkering volledig afgedekt; voor een eventuele toename van de uitgaven van huishoudelijke zorg en persoonsgebonden budgetten zijn geen voorzieningen getroffen. Wet Werk en Bijstand Per 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand in werking getreden. Op basis van deze wet ontvangen gemeenten een budget voor bijstandsuitkeringen (inkomensdeel) en een budget voor werkgelegenheidsprojecten (werkdeel). Wettelijk is geregeld dat gemeenten gecompenseerd zouden worden indien het ten laste van de gemeente blijvend aandeel meer dan 10% van de toegekende rijksbudgetten zou bedragen. In 2007 zijn de rijksmiddelen voor het inkomensdeel ruim voldoende om de bijstanduitkeringen te dekken. Van het werkdeel is een gedeelte gereserveerd voor het geval een bedrag aan het rijk terugbetaald moet worden. Wachtgeldaanspraken wethouders Ook in het jaar 2007 zijn weer stortingen gedaan in een voorziening voor de toekomstige wachtgeldaanspraken en pensioenaanspraken van de huidige in het college zittende wethouders. Door deze storting is de voorziening voldoende groot om de aanspraken voor de gehele uitkeringstermijn van de (voormalige) wethouders te dekken. Nieuwbouw gemeentehuis De nog steeds lopende arbitragezaak kan leiden tot niet te kwantificeren risico’s. Dubieuze debiteuren Het is niet duidelijk of de balanspost debiteuren volledig door betalingen afgewikkeld kan worden. Een voorziening voor dubieuze debiteuren is gevormd. De voorziening is voldoende groot is om eventuele oninbare debiteuren af te dekken.

Claims van derden (bijv. planschade) Het is niet uitgesloten dat als gevolg van ontwikkeling van bebouwingsplannen, zoals aangegeven in het programma Ruimtelijke Ordening, planschadeclaims op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening worden ingediend omdat voor die gebieden de vigerende bestemming wordt gewijzigd. Het is de praktijk dat in de realisatieovereenkomsten die met bouwers/projectontwikkelaars worden afgesloten, bepalingen worden opgenomen om het risico van die claims bij de bouwer/projectontwikkelaar te 119

leggen. Met de ontwikkelaars van het voormalig gemeentehuis(plein) en de starterswoningen/woonzorgcomplex in Putte zijn dergelijke overeenkomsten gesloten. Bij bebouwingsactiviteiten die door de gemeente zelf worden ontwikkeld geschiedt dekking van eventueel toe te wijzen claims ten laste van de investering/bouwgrondexploitatie. Dit is het geval met uitbreiding Driehoeven II; in de exploitatieopzet is met dergelijke claims rekening gehouden.

120

3

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

3.1

Algemeen

In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van beheer en instandhouding van wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, gebouwen en speelvoorzieningen. De instandhoudingskosten behoren hun weerslag te vinden in onderhoudsplannen, die door de raad moeten worden vastgesteld. Voor de meeste onderdelen zijn de kosten voor instandhouding en beheer goed in beeld gebracht. Zo wordt in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)1 aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht die zij heeft voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater. In het GRP en ook in onze begroting is uitgegaan van kostendekkendheid door de totale kosten te verhalen op de gebruikers middels het rioolrecht. De noodzakelijke onderhoudskosten voor wegen e.d. zijn omvangrijk. Tegelijkertijd kunnen zij ook voorzien worden van het etiket ‘beheer’ of ‘uitvoering’. Zij lenen er zich daarom niet direct voor om te worden opgenomen in een van de programma’s; daar wordt immers toch meer aandacht besteed aan tot een visie terug te leiden doelstellingen en de concrete richtingen, waarin de uitwerkingen moeten worden gevonden. Echter, een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Een zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang. Een tweede, wellicht nog belangrijker aspect, is dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief beleefd wordt. Zwerfvuil, hondenpoep, loszittende stoeptegels, boomwortels, slecht onderhouden schoolgebouwen, moeilijk toegankelijke gemeentelijke gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken de burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over. Met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen kunnen wij de kaders stellen voor het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen etc. Een individueel geval of een individuele klacht kan dan beoordeeld worden aan deze totale kaders. Een derde reden voor specifieke aandacht voor het geïnvesteerde vermogen in het openbaar gebied is dat deze kapitaalgoederen vaak van belang zijn voor het realiseren van de gemeentelijke programma’s. In onderstaande tabel worden de totale uitgaven voor beheer en onderhoud met betrekking tot het openbaar gebied weergegeven. Het betreft de totale

1

Het opstellen van een rioleringsplan is overigens een wettelijke verplichting

121

exploitatiebudgetten van begroting na wijziging alsmede dezelfde budgetten volgens de jaarrekening 2007. De bedragen zijn in duizenden opgenomen. Omschrijving Beheerplan wegen Onderhoud verhardingen Onderhoud bermen Onderhoud straatmeubilair Gladheidbestrijding Straatreiniging Onkruidbestrijding Exploitatie openbare verlichting Bebording en bewegwijzering Wegmarkeringen Beheer en onderhoud watergangen Groenbeheerplannen Instandhouding houtopstand Onderhoud / renovatie groenvoorz. Onderhoud hertenkamp Onderhoud / renovatie speelvoorz. IJsbanen / trimbaan Rioolbeheerplan Dagelijks beheer rioleringen Totaal 3.2

Begroting 2007 72 1.305 126 72 110 155 64 297

Rekening 2007

63 22 115 76 11 1.018 8 73 7 62 1.916 5.572

Wegen

Alle wegen in de gemeente Woensdrecht zijn geïnventariseerd en geïnspecteerd aan de hand van de landelijke schadecatalogus. De gegevens zijn verwerkt in het geautomatiseerde wegbeheersysteem. Er is een meerjarenplan opgesteld, het Beleidsplan kwaliteit wegen, waardoor het wegonderhoud op een doelmatige, efficiënte en verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd. Aan de hand van de inspectieresultaten zijn een planning en begroting opgesteld voor de korte (1-2 jaar) en de middellange termijn (3-5 jaar). Met behulp van cyclusbedragen is tevens, voor de lange termijn (5-10 jaar), een jaarlijks budget bepaald. Voor het opstellen van het Beleidsplan kwaliteit wegen is een verdeling gemaakt van gebieden. Een viertal gebieden zijn benoemd, t.w. het centrumgebied, het woongebied, het bedrijventerrein en het buitengebied. Ook zijn er drie onderhoudsniveaus (sober, basis, verzorgd) benoemd. Het niveau “basis” is het standaard niveau voor de wegbeheersystematiek. Het niveau “verzorgd” ligt boven de standaard en het niveau “sober” ligt onder de standaard. Door een koppeling te maken van de verschillende gebieden met

122

een onderhoudsniveau ontstaan diverse scenario’s, die vervolgens financieel kunnen worden doorgerekend. In een model zijn de scenario’s 0, 1, 2, 3 en 4 doorgerekend. Scenario 0 betreft het “basis” onderhoudsniveau voor alle gebieden. In scenario 1 heeft een opwaardering van het onderhoudsniveau van het centrumgebied plaatsgevonden. Scenario 2, 3 en 4 zijn varianten met een verdere versobering van het onderhoudsniveau voor bepaalde gebieden. Besluitvorming over het Beleidsplan kwaliteit wegen heeft plaatsgevonden. Gekozen is voor scenario 1 voor uitvoering van het meerjarenplan. Verder is gekozen voor een ingroeimodel voor de jaarlijkse investeringen voor het onderhoudsplan wegen totdat in het jaar 2010 het investeringsniveau van scenario 1 is bereikt. De gemiddelde jaarlijkse kosten worden in dit scenario geraamd op ca. € 646.000,00 (incl. btw). Aan de huidige voorziening ‘onderhoud wegen’ is een extra dotatie gedaan ten laste van de algemene bestemmingsreserve. Door deze maatregelen is het groot onderhoud aan de gemeentelijke wegen in de toekomst financieel afgedekt. Ingevolge het uitvoeringsprogamma wegbeheer is voor 2007 een bedrag van € 453.866,00 inclusief omzetbelasting uitgetrokken. 3.3

Riolering

Nagenoeg alle panden in het buitengebied zijn inmiddels aangesloten op drukriolering of op een IBA. Het onderhoud van de IBA-systemen is ondergebracht in het onderhoudsprogramma drukriolering. De kosten van aanleg, onderhoud en beheer van de IBA’s worden verhaald via een jaarlijkse aanslag “rioolrecht”. Het GRP is vastgesteld en heeft een theoretische looptijd van 5 jaar. Het GRP wordt jaarlijks geactualiseerd. In het GRP wordt aangegeven op welke manier de gemeente de rioleringsvoorzieningen wil verbeteren, uitbreiden, onderhouden en beheren en welke manieren noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken. In het GRP worden meerdere doelen onderscheiden; deze hebben betrekking op: de inzameling van afvalwater de inzameling van hemelwater het transport het voorkomen van ongewenste emissies het beperken van overlast voor de omgeving het zorgdragen voor een effectief rioleringsbeheer en het bereiken van aanvaardbare effecten voor de gemeenschap De in het GRP weergegeven gewenste situatie wordt getoetst aan de huidige, werkelijke situatie en uit deze toetsing blijkt dan welke maatregelen genomen moeten worden. Dit betreft zowel de aanleg van nieuwe voorzieningen (voor de bestaande bebouwing, nieuwbouw en de buitengebieden) als een adequater beheer van

123

de bestaande rioleringsvoorzieningen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het voorkomen van wateroverlast (kern Putte). In het nieuw op te stellen GRP zal het actuele rijks- en waterschapsbeleid op het gebied van KRW (Kaderrichtlijn Water), SWO (Stedelijke Wateropgave), OAS (Optimalisatie afvalwatersystemen) en afkoppeling worden opgenomen. Gesteld is door de raad dat de kosten van beheer en onderhoud van de riolering kostendekkend moeten zijn. De uitgaven voor riolering variëren overigens per jaar. Daarom is vanuit het rioolrecht een egalisatievoorziening gevormd waarmee schommelingen in (vervangings)investeringen kunnen worden opgevangen. Het GRP biedt verder inzicht in de ontwikkeling van het tarief (rioolrecht) op termijn. De kosten voor aanleg van nieuwe riolering en aanpassingen a.g.v. uitbreidingen komen voor rekening van de grondexploitatie. In het geactualiseerde GRP zijn voor de jaren 2007 tot en met 2009 respectievelijk de volgende investeringsbedragen (incl. BTW) voorzien: € 759.287,83, € 422.408,35 en € 154.891,59. 3.4

Openbare verlichting

In 2000 is een beleids-, beheer- en een kostendekkingsplan vastgesteld voor renovatie van de openbare verlichting. Aan het beheerplan is een inspectie en inventarisatie vooraf gegaan: het bleek dat wij (toen) in onze gemeente over 3.555 lichtmasten beschikten. Op basis van vastgestelde uitgangspunten zijn de jaarlijks benodigde kosten geraamd voor het instandhouden van de huidige openbare verlichting en de noodzakelijke investeringen om het verlichtingsnet aan te passen aan het NSVV-niveau. Dit laatste betekent dat er in vijftien jaar tijd een groot aantal lichtmasten bijgeplaatst moet worden om dat niveau te bereiken. In 2007 staan in totaal in de hele gemeente 4.256 lichtmasten. In feite ligt het uitvoeringsprogramma tot en met 2015 hiermee vast en wordt bereikt dat onze gemeente over een adequaat openbaar verlichtingsnet zal gaan beschikken. In 2007 is een aanvang gemaakt met actualisatie van het beheerplan openbare verlichting. Het beheerplan wordt bekeken. Er zal een herziene meerjarenplanning voor uitvoering van de renovaties aan worden toegevoegd. Het kostendekkingsplan zal daarop worden aangepast. Ingevolge het uitvoeringsprogramma openbare verlichting is voor 2007 een bedrag van € 233.846,00 inclusief omzetbelasting uitgetrokken voor verbetering van de openbare verlichting.

124

3.5

Groen

Het jaarlijks onderhouden en renoveren van de openbare groenvoorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom gebeurt idealiter volgens het groenbeheerplan en is afgestemd op de andere beheerplannen. Het openbaar groen in onze gemeente is geïnventariseerd en een groenbeleidsplan is vastgesteld. Het groenbeleidsplan bestaat uit twee hoofdonderdelen t.w. Groenstructuren en Groenbeleid. De primaire doelstelling van een groenbeleidsplan kan als volgt worden weergegeven. “Bepaling van het gemeentelijk groenbeleid voor de lange termijn met betrekking tot de inrichting, gebruik en beheer van het groen binnen de gemeente en het uitzetten van concrete acties voor de komende jaren, om te komen tot een waardevolle, karakteristieke, veilige en duurzame groenstructuur”. Na vaststelling van de gewenste groenstructuren is overgegaan tot het opstellen van de groenbeheerplannen en de beeldkwaliteitplannen. In het beeldkwaliteitplan is vastgelegd aan welke onderhoudsbeeld het openbaar groen in bepaalde delen van een dorpskern moet voldoen. het huidige onderhoudsbudget is als richtlijn genomen. In de toekomst zal meer aandacht worden besteed aan het onderhoud van bomen, dit mede in het kader van aansprakelijkheid. Er is een bomenbeleidsplan opgesteld. Naast het reguliere onderhoud zullen jaarlijks delen van het openbaar groen worden gerenoveerd. Er wordt jaarlijks een renovatieplan opgesteld. Voor de groenreconstructies is tot op heden geen duidelijke planning of termijnvisie opgesteld. Hierdoor onstonden er vaak adhoc situaties. Reconstructies worden periodiek uitgevoerd omdat het openbaar groen onderhevig is aan slijtage en derhalve periodiek vervangen moet worden. In de toekomst zal rekening gehouden moeten worden met vervanging en reconstructie van het groen, waarmee de instandhouding van het kapitaalgoed wordt verzekerd. De in de dorpskernen te verkopen groenstroken zijn geïnventariseerd en zijn te koop aangeboden. Periodiek worden kleine gedeelten openbaar groen verkocht. Voor de renovatie / reconstructie van groenstroken is in 2007 een bedrag van € 59.500,00 inclusief omzetbelasting uitgetrokken. 3.6

Gebouwen

We kunnen vier soorten onderhoud onderscheiden: het dagelijks onderhoud dat tot doel heeft om het gebouw en de installaties in een toestand te houden die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is; het correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het uitvoeren van niet geplande werkzaamheden om storingen zo snel mogelijk te verhelpen en verdere schade te voorkomen;

125

het periodieke onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld binnenschilderwerk. Dit betreft terugkerend onderhoud met als kenmerken een planmatige voorbereiding; het achterstallig onderhoud, waarbij het gaat om het uitvoeren van nagelaten of uitgesteld preventief onderhoud en het beëindigen van ongewenste situaties. Het is landelijk gebruikelijk om de kosten van het periodieke en het achterstallig onderhoud in een meerjaren onderhoudsplan op te nemen, waarna de gemiddeld per jaar benodigde bedragen zijn te berekenen. Indien dit gemiddelde elk jaar in een voorziening wordt gestort en de jaarlijkse benodigde (uiteraard wisselende!) bedragen aan de voorziening worden onttrokken, is al het noodzakelijke onderhoud aan het onroerende goed in financiële zin afgedekt. Uiteraard moet regelmatig een herijking plaatsvinden. Een meerjarenprogramma gebouwen is voor onze gemeente vastgesteld voor de periode 2005-2015. In het investeringsschema behorende bij de begroting 2007 zijn de voorgenomen investeringen van het periodieke groot onderhoud voor de jaren 2007 tot en met 2009 afgestemd op het niveau van de in de begroting opgenomen stortingen in de voorziening “onderhoud gemeentelijke gebouwen”. De stortingen zijn afgestemd op het onderhouds-meerjarenplan conform de vastgestelde kwaliteitseisen. Voor de uitvoering van het gewone, dagelijkse onderhoud worden elk jaar de benodigde bedragen in de begroting opgenomen. 3.7

Reiniging

In december 2002 is het “afvalplan gemeente Woensdrecht” vastgesteld. Aanleiding hiervoor waren de sterk gestegen kosten van inzameling en verwerking van afvalstoffen en de daaruit voortvloeiende stijging van de afvalstoffenheffing. Door middel van alternerend inzamelen van GFT en restfractie worden kosten bespaard. De bereidheid tot scheiden van deze fracties is in de gemeente Woensdrecht groot, waardoor minder vuil wordt verbrand en meer afval kan worden gecomposteerd. De kosten van de milieustraat zijn hoog en i.v.m. hiermee is een systeem ontwikkeld voor een beperkt aantal gratis bezoeken op de milieustraat. Het systeem voldoet aan de verwachtingen en is in 2007 voortgezet. In Saver-verband wordt onderzocht wanneer en op welke wijze DIFTAR op termijn kan worden ingevoerd. 3.8

Speelvoorzieningen

In juni 2005 is het beleids- en beheerplan speelvoorzieningen door de raad geaccordeerd. Op basis van de huidige inzichten en behoeften is een beleidsplan vastgesteld voor de huidige en nieuwe locaties en de inrichtingen. Verder spelen de aanvullende veiligheidseisen op basis van het attractiebesluit en restlevensduur van de speelvoorzieningen en het onderhoud ervan

126

een grote rol van betekenis. Bij de inrichting van speelvoorzieningen wordt onderscheid gemaakt in diverse doelgroepen. Inmiddels is besloten op welke wijze de herinrichting van de bestaande speelterreinen gaat plaatsvinden. Daarnaast is besloten dat er een voorziening gevormd wordt voor het toekomstig groot onderhoud van de speelvoorzieningen. In de raad van juni 2007 is een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar uitbreiding van de speelvoorzieningen. De bedoeling is dat uitvoering gegeven wordt aan uitbreiding van de speelvoorzieningen zoals opgenomen in het voorstel beleids- en beheerplan speelvoorzieningen 2005. Voor vervanging van speeltoestellen in diverse kernen is voor 2007 een bedrag van € 25.000,00 inclusief omzetbelasting uitgetrokken. 3.9

Conclusie

Vast te stellen is dat nagenoeg alle beheerplannen voorzien zijn van een meerjarenbeeld dat ook in financiële zin op structurele wijze is doorgevoerd in begroting en meerjarenperspectief. Hiertoe behoren de beheerplannen “gebouwen”, “riolering”, “wegen”, "groenbeleidsplan", “openbare verlichting”, “speelvoorzieningen” en “materieel openbare werken”. Het beheerplan “materieel openbare werken” dient te worden geactualiseerd. Aanbieding hiervan is voorzien in 2008. De beschreven stand van zaken mag doen concluderen dat inmiddels de nodige beheerplannen financieel zijn doorvertaald in de begroting c.q. meerjarenperspectief dan wel dat is geanticipeerd op oplopende stortingen. De slotsom mag zijn dat hiermee de financiële risico’s tot een acceptabel niveau worden beperkt.

aanleg opvangbassin Putte

127

4

Paragraaf financiering

4.1

Algemeen

De financieringsparagraaf is met ingang van het jaar 2004 in de duale begroting en de jaarrekening verplicht gesteld en vloeit voort uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). De Wet FIDO stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeentes. Op lokaal niveau is deze regelgeving vertaald in het door de gemeenteraad vast te stellen treasurystatuut. De financieringsparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie van de gemeente. De treasuryfunctie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De financieringsparagraaf in de begroting gaat in op de beleidsplannen en renterisico’s voor het komend jaar. Aan het einde van het begrotingsjaar wordt in het jaarverslag teruggeblikt en aangegeven in hoeverre de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd.

4.2

Beleidsvoornemens/Realisatie

Renterisico Renterisicobeheer omvat het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende activa en passiva; tevens behoort het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten tot de doelstelling. Dit is het risico dat de gemeente kan worden geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor reeds afgesloten geldleningen. In zijn algemeenheid kan dit risico worden beperkt door het afsluiten van leningen met een lange looptijd en een vast rentepercentage. In het verslagjaar zijn geen langlopende geldleningen afgesloten. De bij de begroting 2007 aangekondigde projecten in het kader van onderwijshuisvesting zijn nog steeds in het stadium van voorbereiding en hebben in 2007 nog niet tot grote uitgaven geleid. Daarnaast heeft de voorgenomen verkoop van Intergas doorgang gevonden en heeft de gemeente Woensdrecht als aandeelhouder een bedrag uitgekeerd gekregen van 9,1 miljoen euro. De uitkering kan ingezet worden om de investeringen voor de onderwijshuisvesting gedeeltelijk te financieren. Kredietrisico Dit is het risico dat de gemeente loopt wanneer geldleningen worden verstrekt aan rechtspersonen die in voorkomende gevallen financiële problemen zouden kunnen komen. In het op 3 april 2006 door het college vastgestelde treasurystatuut is bepaald dat de gemeente alleen geld mag uitlenen aan betrouwbare bedrijven (met minimaal de zogenaamde A-rating) of instellingen waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt. Er zijn in 2007 geen geldleningen verstrekt aan hiervoor bedoelde rechtspersonen.

128

Liquiditeitsrisico Dit is het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel, wanneer moet worden geleend en met welke looptijd is het beheersen van de liquiditeitsbehoefte van belang. Voor het beheersen voor de korte termijn kan gebruik worden gemaakt van de treasurymodule van de BNG. Voor de langere termijn wordt de financieringsbehoefte vanuit de investeringsschema meegenomen. Met een tijdelijk liquiditeitstekort dan wel een liquiditeitsoverschot biedt korte financiering de oplossing via een kasgeldlening respectievelijk middels een deposito. Het blijkt dat de liquiditeit zich in 2007, mede door de opbrengst van de verkoop van Intergas, gunstig heeft ontwikkeld waardoor per 31 december 2007 een bedrag van 16,5 miljoen euro aan deposito’s uitstaat. Het zal duidelijk zijn dat bij een dergelijke gunstige liquiditeitspositie geen tijdelijke kasgeldleningen zijn afgesloten. Valutarisico Dit is het risico dat kan voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment. Het valutarisico is nihil, omdat het uitzetten en lenen van gelden in vreemde valuta niet is toegestaan (en ook niet meer nodig gezien het brede bereik van de euro). Debiteurenrisico Dit is het risico dat debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. Het risico kan worden beperkt door debiteuren vooraf te laten betalen, opbrengsten tijdig te innen en om de dubieusheid van vorderingen en tegenpartijen conform de richtlijnen op dit gebied zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Over 2007 is een bedrag van € 20.987,- afgeboekt wegens oninbare (belasting)debiteuren en gebracht ten laste van het rekeningsaldo 2007. Informatierisico Dit is het risico dat informatie over de ontwikkeling van financiële risico’s niet / niet volledig / niet tijdig ter beschikking komt van treasury. Door onjuiste informatie kunnen onjuiste beslissingen worden genomen Voor de aanlevering van betrouwbare informatie voor de lange termijn planning (langer dan één jaar) zijn de investeringsschema’s en de grondexploitatie de belangrijkste referenties. 4.3

Eisen wet FIDO

Publieke taak en prudent beheer Conform het treasurystatuut komen leningen, uitzettingen en garanties alleen tot stand indien zij een publieke taak dienen en de uitzettingen een prudent karakter kennen. De gemeenteraad heeft de nadere definiëring van deze begrippen overeenkomstig de wet FIDO vastgesteld. Kasgeldlimiet Ter beperking van het renterisico is bij de wet FIDO een norm opgelegd ten aanzien van de korte schuld, de zogenaamde kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de korte schuld (korter dan 1 jaar). Deze limiet wordt berekend naar een

129

vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor het jaar 2007 bedraagt deze limiet circa € 2,5 miljoen. Indien de kasgeldlimiet in 2007 overschreden zou zijn, had een deel van de kortlopende schuld omgezet moeten worden in een langlopende schuld. De kasgeldlimiet is in 2007 niet overschreden. De gemeente heeft op grond van de wet FIDO per kwartaal aan de provincie gerapporteerd over de hoogte van de kasgeldlimiet. De berekening van de kasgeldlimiet is voor 2007 als volgt geweest (bedragen x € 1.000): Begrotingstotaal per 1/1/2007 Vastgesteld percentage Kasgeldlimiet Kortlopende geldleningen Ruimte (+)

29.990 8,5% 2.550 2.550

Renterisiconorm De renterisiconorm houdt verband met het renterisicobeheer waaronder wordt verstaan het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Kort gezegd komt deze norm erop neer dat er voor gezorgd moet worden dat in enig jaar niet meer dan 20% van onze vaste schuld (leningen met looptijd langer dan 1 jaar) wordt geherfinancierd. Deze norm is ingesteld om een stabiele rentelast over de komende jaren te bewerkstelligen. De omvang van de renterisiconorm is voor 2007 als volgt weer te geven (bedragen x € 1000):

1a: Renteherziening op vaste schuld o/g 1b: Renteherziening op vaste schuld u/g 2: Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a: Nieuwe aangetrokken vaste schuld 3b: Nieuwe verstrekte lange leningen 4: Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5: Betaalde aflossingen 6: Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7: Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm 8: Stand van de vaste schuld per 1 januari 9: Vastgesteld percentage 10: Renterisiconorm (8*9/100) Toets renterisiconorm 10: Renterisiconorm 7: Renterisico op vaste schuld 11: Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10 – 7)

130

Begroot 1.247

Werkelijk 1.247

1.247

1.247

743 0 1.247

998 0 1.247

11.855 20% 2.371

11.852 20% 2.370

2.371 1.247 1.124

2.370 1.247 1.123

Op basis van de huidige leningenportefeuille zou de gemeente in 2007 dus maximaal 1,1 miljoen euro hebben kunnen herfinancieren op de vaste geldleningen. 4.4

In- en externe ontwikkelingen

Rentebeleid Een visie omtrent de renteontwikkeling van de korte en de lange termijn rente is een dwingende voorwaarde om de treasuryfunctie te kunnen uitoefenen. Het in beschouwing nemen van macro-economische ontwikkelingen met betrekking tot het Bruto Nationaal Produkt (BNP), betalingsbalans, economische groei, inflatie, consumentenvertrouwen, werkeloosheidscijfers, oorlogsdreiging, politieke spanning en met name de rentevisie van grootbanken levert een beeld op, waarop financieringsen beleggingsbeslissingen gefundeerd kunnen zijn. De geldmarktrente heeft in 2007 voor 3-maands kasgeldleningen gevarieerd tussen 3,62% en 4,5%; dit is het tarief waarop de gemeente kort geld, maximaal 1 jaar, kan aantrekken. Bij het vaststellen van de begroting zijn wij uitgegaan van een rente tussen de 3,5% en 4%. De kapitaalmarktrente bewoog zich in 2007 tussen 4,28% en 5,09% (25-jaar). Dit is het tarief waarop de gemeente een financiering kan aantrekken voor lange termijn. Onze verwachting was dat deze rente zich in 2007 zou bewegen tussen de 3,8% en 4,2%. Samenstelling vreemd vermogen Per 31 december 2007 bedraagt de omvang van het vreemde vermogen (= het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 10,9 miljoen; 99% daarvan betreft geldleningen, welke door de BNG aan onze gemeente zijn verstrekt. De gemiddelde looptijd van de leningen bedraagt 22,5 jaar tegen rentepercentages variërend van 4,14 tot 4,67%. In 2007 zijn twee leningen van de Rabobank Roosendaal - Woensdrecht met een variabel rentepercentage (4,6% - 5,3%) vervroegd afgelost. Het bedrag van de extra aflossingen bedroeg € 250.000,-.

131

5. Paragraaf bedrijfsvoering 5.1 Algemeen De gemeente Woensdrecht levert een scala aan producten, zowel aan externe als aan interne afnemers. Om producten tijdig en met kwaliteit te kunnen leveren is ervoor gekozen de organisatie zo in te richten dat overeenkomstige processen gegroepeerd in teams en afdelingen zijn ondergebracht. De ‘vraagpatronen’ van burgers, bestuur en de interne organisatie zijn daarbij leidend geweest. Sinds de reorganisatie in 2007 kent de gemeente Woensdrecht dan ook vijf afdelingen te weten: - Publiekszaken: gericht op vragen van de burger; - Beleid en planvorming: gericht op vragen van het bestuur; - Beheer collectieve voorzieningen: gericht op publiek domein en handhaving; - Interne dienstverlening: gericht op vragen vanuit de organisatie; - Staf: ondersteuning secretaris en brandweer. 5.2 Interne Dienstverlening De activiteiten binnen de afdeling Interne Dienstverlening zijn divers van aard. Er is dan ook gekozen voor diverse overlegvormen tussen het afdelingshoofd, de teamleider en de medewerkers (al dan niet met de bestuurlijk verantwoordelijk portefeuillehouder). Wekelijks wordt het personeel in een gezamenlijke bijeenkomst geïnformeerd over MT en collegevergaderingen. De afdeling is de ruggengraat van de organisatie, zij faciliteert met een groot aantal taken de gehele organisatie en genereert daarmee een toegevoegde waarde aan de externe dienstverleningsprocessen. 5.3 Personeel In 2007 bedroeg de totale personeelsbezetting van de gemeente Woensdrecht (incl. griffie en excl. gemeentebestuur en vrijwilligers bij de brandweer) uit 135,4 FTE’s (formatieenheden). 5.4 (Re)organisatie Zoals al beschreven is de gemeentelijke organisatie per 1 december 2007 gereorganiseerd. Dit reorganisatietraject heeft lange tijd in beslag genomen en heeft veel gevraagd van de medewerkers. De nieuwe organisatiestructuur is op ‘vraagpatronen’ en ‘processen’ ingericht. Toch zijn binnen de organisatie de producten nog leidend daar waar het gaat om de feitelijke functietaken. De doorontwikkeling zoals beschreven in het ‘concept-functieboek’ zal in 2008 ter hand worden genomen. Uitgangspunt is alle ontwikkelingen te blijven kaderen in de uitgezette koers: ‘een nieuwe koers en de burger doet mee’. 5.5 Opleiding Scholing, ontwikkeling en opleiding van de werknemers is van groot belang voor de organisatie. Het primaire doel hierbij is om het functioneren van de werknemers op een niveau te brengen en/of te houden dat overeenkomt met de doelen van de organisatie. In 2007 bedroeg het opleidingsbudget voor de gemeente Woensdrecht € 112.672,-. Hiervan is € 110.261,- tot daadwerkelijke besteding gekomen. Voor 2008 is een aantal opleidingen voorzien die middels een zogenaamde POPafspraak (Persoonlijk Ontwikkel Plan) met de medewerkers werden vastgelegd. 5.6 Ziekteverzuim In 2007 hebben we een toename van het ziekteverzuimpercentage gezien in relatie tot 2006. Het ziekteverzuimpercentage eind tweede kwartaal 2007 bedroeg 5,04

132

procent (excl. zwangerschap), dit ten opzichte van 4,12 procent (excl. zwangerschapsverlof) eind tweede kwartaal 2006. Een oorzaak die hieraan ten grondslag kan liggen kan het reorganisatieproces zijn, waarbij er sprake is geweest van toegenomen druk op de werkvloer. In 2000 is voor de laatste maal een totaal RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie in het kader van de wet ARBO) gehouden. De RIE kent drie aspecten veiligheid, gezondheid en welzijn. In 2004 Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) voor buitendienst gehouden. In 2006 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan om het welzijnsaspect te actualiseren. In 2008 wordt een gebouwenaudit uitgevoerd en in 2009 een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) bij de binnendienst. 5.7 Dienstverlening De mate van dienstverlening is in het verleden gemeten met een ‘klanttevredenheidsonderzoek’ en een ‘medewerkerstevredenheidsonderzoek’. Nu begin 2008 nog een aantal vacatures moet worden ingevuld en we nog te maken hebben met een veelvoud aan werknemers die zich nieuwe taken eigen moeten maken, ligt het niet voor de hand om in 2008 metingen te laten verrichten naar de mate van dienstverlening. Voor 2009 (1e kwartaal) zal een zgn. 0-meting worden voorzien, waarbij zowel de interne als externe dienstverlening gemeten zal moeten worden. 5.8 Cultuur In het kader van de reorganisatie is een werkgroep ‘cultuur’ ingesteld. De werkgroep heeft tot taak te benoemen wat wenselijke cultuuraspecten zijn, te adviseren omtrent de gewenste cultuur en hoe deze nagestreefd en bereikt zou kunnen worden. De werkgroep heeft eind 2007 geadviseerd hiertoe een deskundig bureau in de arm te nemen. In 2008 zal een traject worden gestart ter benoeming van de cultuur en de opzet van een beïnvloedingstraject. 5.9 Informatisering en automatisering Verdere structurering van taken en verantwoordelijkheden en borging van de processen en kwaliteit zowel op personeel als materiaal vlak heeft de boventoon gevoerd in 2007. Daarnaast bracht de reorganisatie en de hieraan gekoppelde interne verhuizing veel werkzaamheden met zich mee. Dankzij een gedegen voorbereiding en goede coördinatie heeft I&A, samen met andere onderdelen van de organisatie, deze verhuizing succesvol en volgens planning tot stand gebracht. Digitalisering; de landelijke overheid heeft als doel om in 2008 ca 65 procent van de dienstverlening op digitale wijze af te handelen. Hierbij is de scope gericht op alle overheidsinstanties, dus ook lokale overheden. Het coalitieprogramma ‘een nieuwe koers en de burger doet mee’ gaat ondermeer in op toekomstige dienstverlening. Digitale dienstverlening is hierbij een van de oplossingsrichtingen. In de begroting 2008 is een bedrag opgenomen van € 250.000,- voor ICT ontwikkelingen. Dit bedrag is een voorschot op het door EGEM-i gestelde normbedrag ‘digitalisering dienstverlening’ van € 50,- per inwoner voor de eerste 3 jaren (in casu voor Woensdrecht een totale investering van ca € 1.075.000,-). Uit dit voorschotbedrag willen ondermeer een nieuwe website (www.woensdrecht.nl) lanceren die klaar is voor de digitale dienstverlening. Wij verwachten deze website in 2008 te presenteren. EGEM helpt gemeenten hun dienstverlening te verbeteren. Dat doet zij door het ontwikkelen van diverse producten en diensten zoals standaarden, 133

referentiemodellen en bestekken, samen met gemeenten en andere partijen. EGEM werkt daarbij ook samen met EGEM-i dat gemeenten concrete ondersteuning biedt bij de invoering van de e-overheid. 5.10 Juridische zaken Tot 1 december 2007 bestond een cluster algemene en juridische zaken. De medewerkers van dit voormalige cluster zijn verdeeld over drie afdelingen. De juridische begeleiding en advisering van de gemeentelijke organisatie op bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied is sinds de reorganisatie de taak geworden van de juridische adviseur. Juridische kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie en de afhandeling van de reorganisatie horen tot het taakgebied van de organisatieadviseur. In 2007 zijn 122 bezwaarschriften geregistreerd. Over het jaar 2008 wordt een stabilisatie van het aantal inkomende bezwaarschriften verwacht. De gemiddelde tijd voor afhandeling van een bezwaarschrift was in 2007 18 uur. Nu sprake is van administratieve ondersteuning kan in 2008 gemiddelde tijd voor de afhandeling van een bezwaarschrift worden teruggebracht naar 14 uur. Door het aantal overschrijdingen van de termijn voor afhandeling van een aanvraag is het aantal klachten toegenomen. Voor 2009 wordt een stijging van het aantal bezwaren verwacht in verband met de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. 5.11 Communicatie Communicatie is continu aan vernieuwing onderhevig. Waarbij het steeds verbeteren van de digitale dienstverlening een belangrijk proces is. Om de digitale-communicatie optimaal te kunnen invoeren met o.a. DIGID is een nieuwe website-omgeving noodzakelijk. Eind 2007 is een programma van eisen voor de nieuwe web-omgeving (in combinatie met intranet) vastgesteld. De verwachting is gerechtvaardigd dat in het 2e halfjaar van 2008 een geheel nieuwe webomgeving inclusief intranet beschikbaar is. Om de communicatie (interactief) met de burgers te verbeteren is in 2007 burgerparticipatie ingevoerd. De eerste ervaringen met burgerparticipatie zijn bijzonder positief. In de loop van 2007 zijn in het kader van het aanhalen van de band met de burgers diverse succesvolle pr-activiteiten (o.a. nieuwjaarsreceptie, nieuwe inwonersavond, parkdag, veteranendag en huwelijksjubileumdag) georganiseerd. Daarnaast is in het kader van public relations een fotoboek alsmede een boekwerk in het kader van 150 jaar brandweer Putte uitgebracht.

134

6.

Paragraaf verbonden partijen

1.

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden, waarin onze gemeente participeert en waarin zij tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Het gaat hierbij om banden met derde partijen, waarbij het realiseren van een publiek belang centraal staat. In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt hiervoor het begrip “verbonden partijen” gehanteerd. Per partij kan sprake zijn van een financieel en een bestuurlijk belang. De nadruk dient inderdaad op die combinatie te liggen; indien alleen een financiële relatie bestaat, bijvoorbeeld een subsidierelatie, dan is geen sprake van een “verbonden” partij, zoals in het eerder genoemde Besluit beschreven. In de door de raad vastgestelde “financiële verordening gemeente Woensdrecht” (voorgeschreven conform artikel 212 van de Gemeentewet), zijn nadere bepalingen en voorschriften met betrekking tot de verbonden partijen opgenomen. Zo stelt artikel 19 dat het college tenminste eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan de raad aanbiedt, waarin van elke partij wordt weergegeven het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het belang en de zeggenschap van de gemeente. Ook moet deze nota de kaders voor het beleid m.b.t. deze partijen bevatten en de betrokken paragraaf van de begroting moet worden ingegaan op nieuwe partijen, wijzigingen en beëindigingen. Met weinig moeite kan dit dan ook een vrij brede en uitgebreide paragraaf worden, de uitdaging is onzerzijds om de paragraaf toch compact en overzichtelijk te houden. Centraal staat de vraag waarin de raad met betrekking tot de verbonden partijen is geïnteresseerd. Gesteld is dat er sprake moet zijn van een combinatie van een financieel en een bestuurlijk belang. Dit sluit echter niet uit dat, wanneer bijvoorbeeld er alleen maar sprake is van een financieel belang, hierover toch gerapporteerd wordt, zeker wanneer de financiële relatie omvangrijk is. De combinatie van de begrippen financieel en bestuurlijk geeft ook een zekere continuïteit weer. Een subsidierelatie kan immers beëindigd worden maar indien er ook bestuurlijke afspraken zijn gemaakt ligt dit veel moeilijker. Voor de raad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang: de partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen liggen (bijvoorbeeld regionale brandweer, schoolbegeleiding); er is sprake van financiële en budgettaire consequenties. 135

2.

Visie gemeente

Uit het vervolg van deze paragraaf blijkt dat de financiële en bestuurlijke belangen van de gemeente aanzienlijk zijn. Het is dan ook gewenst om een eigen beleid te formuleren waar bij de beoordeling van de relatie met een verbonden partij van kan worden uitgegaan. 3.

Overzicht externe partijen

Onze gemeente heeft met veel participanten een relatie (al was het maar een subsidietechnische) en het is dan ook niet de bedoeling om over elk van hen in dit kader te rapporteren. Gezien het hierboven genoemde criterium, een financieel en een bestuurlijk belang, zijn de volgende partijen te onderscheiden: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Onroerendgoedmaatschappij Hoogerheidsche Plantage B.V. (100% eigendom) De Hoef Beheer B.V. N.V. Vliegveld Seppe N.V. REWIN West-Brabant N.V. Delta Nutsbedrijven N.V. Intergas N.V. SAVER N.V. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West NoordBrabant (WVS) Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Economisch Samenwerkingsverband West-Brabant (SES) Gemeenschappelijke Regeling Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (1992) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden West Noord Stichting Halt-Buro West Noord-Brabant Stichting Traverse, organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant Stichting Inkoopbureau West-Brabant. Regeling Benego (1992)

Per “partij” geven we in het volgende overzicht aan wat het publieke, bestuurlijke en financiële belang is.

136

nr. 1

Partij naam Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onroerendgoedmaatschappij Hoogerheidsche Plantage B.V. publiek belang Exploiteren van een zwembadinrichting bestuurlijk belang Het college van B&W voert toezicht uit op de directie van de BV financieel belang Gemeente is enig aandeelhouder; aan de BV zijn door de gemeente twee geldleningen verstrekt voor totaal € 1,68 miljoen. De restant leningen per 31 december 2006 bedragen € 1,28 miljoen. De Onroerendgoedmaatschappij heeft een huurcontract met Zwembad De Plantage BV voor het zwembadcomplex. De gemeente heeft aan Zwembad De Plantage BV in 2007 een exploitatiebijdrage verstrekt van € 379.801,00. beleidsvoornemens In stand houden van het gemeentelijk zwembadcomplex.

2

naam

publiek belang bestuurlijk belang financieel belang beleidsvoornemens 3

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Hoef Beheer B.V. Ontwikkeling en exploitatie van het bestemmingsplan “De Hoef” te Hoogerheide Gemeente wijst 2 van de 4 commissarissen aan in de RvC Gemeente bezit 50% van de aandelen

naam publiek belang

Nv vliegveld Seppe Ontwikkeling, beheer en exploitatie van vliegveld Seppe bestuurlijk belang Geen financieel belang De gemeente Woensdrecht bezit één aandeel (nominale waarde van € 453,78) NV Vliegveld Seppe. In de raadsvergadering van 4 december 2007 is besloten tot de verkoop van het aandeel in N.V. Vliegveld Seppe. De verkoopopbrengst van het aandeel bedraagt € 3.119,35 en is verantwoord in boekjaar 2007. De economische overdracht (feitelijke exploitatie) is per 1 januari 2008 aan de nieuwe eigenaar ‘Seppe Holding BV’ overgedragen. Het juridisch eigendom is op 11 januari 2008 notarieel gepasseerd. beleidsvoornemens -

137

4

naam publiek belang

Nv Rewin West-Brabant Bevorderen werkgelegenheid en versterken van de regionaal economische structuur van WestBrabant bestuurlijk belang De raad van commissarissen (RvC) kent 11 commissarissen; 6 commissarissen worden voorgedragen door de participerende gemeenten. financieel belang De gemeente bezit vijf aandelen NV Rewin WestBrabant (1,48% van de aandelen). De aandelen hebben een nominale waarde van € 2.268,90 (€ 453,78 per aandeel). De gemeente heeft aan NV Rewin in 2007 een exploitatiebijdrage verstrekt van € 25.496,00 (bijdrage is voor 2007 vastgesteld op € 1,21 per inwoner). De nv opereert nagenoeg budgettair neutraal beleidsvoornemens -

5

naam publiek belang

6

naam publiek belang

NV Delta Nutsbedrijven Het leveren van energie (elektriciteit, water en gas) en telecommunicatie. Delta levert voornamelijk in de provincie Zeeland. In Zuidwest-Nederland, zoals in Woensdrecht, levert Delta drinkwater. bestuurlijk belang De gemeente heeft geen bestuurlijk belang. financieel belang Woensdrecht bezit 139 aandelen van nominaal € 453,78 per stuk (= 0,91% van de aandelen). De interimdividend uitkering over 2007 bedraagt € 136.453,00. Daarnaast is er een aanvullend dividend over 2006 ontvangen van € 204.679,00. beleidsvoornemens Intergas NV Intergas is werkzaam op het gebied van openbare voorziening van gas en heeft tot taak: • het efficiënt beheren, onderhouden, aanpassen (reconstructie) en aanleggen (nieuwbouw) van het aardgastransportnetwerk; • het distribueren van gas voor de energieleveranciers en transporteren naar de eindgebruiker; • het ondersteunen van de vrije energiemarkt voor zowel consumenten als bedrijven bijvoorbeeld bij het overstappen naar een andere energieleverancier (switch); • het verzamelen van meetdata, 138

een en ander tegen zo laag mogelijke kosten. De gemeente heeft geen bestuurlijk belang. De gemeente heeft per 31 december 2007 1.320 aandelen in haar bezit van nominaal € 454,00 per aandeel (= 6,5 % van de 20.445 aandelen, incl. 2.030 aandelen van Gasterra). Er is in 2007 voor € 22.332,00 aan aanvullend dividend 2006 ontvangen. beleidsvoornemens bestuurlijk belang financieel belang

7

naam

Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten (SAVER) NV publiek belang Samenwerking op het gebied van gemeentelijke taken, zoals het inzamelen van huishoudelijk- en bedrijfsafval en reiniging alsmede op het gebied van andere milieuvelden, één en ander in de ruimste zin, in het algemeen belang en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. bestuurlijk belang De gemeente heeft één zetel in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De AVA benoemt de directie, de raad van commissarissen en kan deze schorsen en ontslaan. financieel belang De gemeente heeft 660 aandelen met de nominale waarde van € 453,78 per aandeel (= 11 % van het aandelenkapitaal). beleidsvoornemens Vermindering van de afvalstoffenberg, enerzijds door intensievere voorlichting en anderzijds door betere scheiding van de afvalstromen. Het uitgangspunt is “de vervuiler betaalt”. Zoveel mogelijk voorkomen van afvaltoerisme.

8

naam publiek belang

9

naam

NV Bank Nederlandse Gemeenten De BNG is kredietverstrekker voor de publieke sector. bestuurlijk belang Het aantal stemmen in procenten van het totaal is 0,02017 %. financieel belang De gemeente heeft een deelname van 11.232 aandelen van nominaal € 2,50 per aandeel. De dividenduitkering voor 2005 bedraagt € 2,40 per aandeel ofwel totaal € 26.957,00. Door gewijzigde regelgeving (BBV) wordt de dividenduitkering in de rekening van 2006 verantwoord. Extra dividend uitkering van € 100.863 in 2006. beleidsvoornemens Gemeenschappelijk regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) 139

publiek belang

De gemeenschappelijke regeling leidt een slapend bestaan. De hypotheekportefeuille van het HNG is per 31 december 1995 verkocht aan de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De regeling blijft bestaan tot het moment dat de NV Bouwfonds de totale koopsom heeft voldaan en de laatste lening “opgenomen gelden” zal zijn afgelost. Het doel van de regeling beperkt zich tot het blijven instaan voor de verplichtingen die niet zijn overgegaan naar de NV Bouwfonds, almede voor het geval genoemd Bouwfonds zijn verplichtingen niet (geheel) nakomt, het nodige te verrichten ter afwikkeling van de portefeuille onder hypothecair verband door het hypotheekfonds uitgeleende gelden. bestuurlijk belang Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur afgevaardigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minst 2, doch ten hoogste 8 leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur. In de raadsvergadering van 31 januari 2008 is besloten in ye stemmen met de opheffing van de HNG. Een en ander kan alleen dan plaatsvinden als alle deelnemende gemeenten hebben ingestemd tot opheffing. financieel belang De overname som wordt in 25 termijnen aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. In de 2007 is de 12e termijn, groot € 94.305,00, ontvangen. beleidsvoornemens De gemeenschappelijke regeling wordt in 2008 opgeheven, mits alle deelnemende gemeenten instemmen met opheffing.

10

naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening met als doel de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur afgevaardigd. Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem. De deelnemende gemeenten dragen bij in de nadelige saldi van de exploitatierekeningen naar rato van het aantal werknemers dat uit iedere gemeente afkomstig is en in de bestuurs- en secretariaatskosten van het werkvoorzieningsschap, naar rato van het aantal 140

inwoners op 1 januari van het betreffende dienstjaar. De bijdrage van de gemeente Woensdrecht voor 2007 bedraagt op basis van 122 WSW-geplaatsten € 57.050,00 (€ 467,62 per persoon). Daarnaast is er een subsidie van € 23.300,00 verstrekt voor WSW-wachtlijstbeheer. beleidsvoornemens Het scheppen van werkgelegenheid ter ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het begeleiden van deze mensen met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. 11

naam

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD West-Brabant) publiek belang Uitvoeren van milieutaken en verlenen van ondersteuning bij formuleren van gemeentelijk milieubeleid bestuurlijk belang Gemeente wijst een lid aan in het Algemeen Bestuur financieel belang De gemeente heeft in 2007 voor € 254.672,00 aan diensten/uren afgenomen. beleidsvoornemens Woensdrecht wil het aantal af te nemen diensten/uren terugdringen

12

naam

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ WestBrabant) publiek belang Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg bestuurlijk belang Gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur financieel belang De exploitatiebijdrage voor 2006 bedraagt € 331.969,00. beleidsvoornemens -

13

naam

publiek belang

bestuurlijk belang financieel belang

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (SES West-Brabant) Het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen de gemeenten op de sociaaleconomische beleidsterreinen in de ruimste zin van het woord. Gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur De kosten worden verdeeld naar rato van het 141

aantal inwoners. De gemeentelijke exploitatiebijdrage voor 2007 bedraagt € 22.515,00 (de bijdrage voor 2007 is vastgesteld op € 1,07 per inwoner; dit is exclusief de bijdrage voor de NV Rewin). beleidsvoornemens 14

naam

Gemeenschappelijke regeling Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant (KCV). publiek belang Een regionaal samenwerkingsverband van 18 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant dat zorg draagt voor de ontwikkeling en het contractbeheer van het collectief personen vervoer in West-Brabant. bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder. Per 20.000 of (rest-)deel inwoners krijgt de gemeente een stem in het algemeen bestuur. financieel belang Het in 2007 verstrekte budget bedraagt € 336.944,00. beleidsvoornemens De deelnemers (gemeenten en Provincie) willen de afstemming van de vervoerkundige, organisatorische en bestuurlijke aspecten van het collectief vraagafhankelijk vervoer en het lijngebonden openbaar vervoer in de toekomst bevorderen, met het openbaar vervoer als overkoepelend beleidskader.

15

naam

Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant publiek belang Het uitbrengen van welstandsadviezen over bouwplannen. bestuurlijk belang De gemeente heeft een lid in het algemeen bestuur. financieel belang De bijdrage voor 2007 bedraagt € 23.177,00. In 2007 is een liquidatie-uitkering ontvangen van € 6.563,00 i.v.m. liquidatie van Welstandszorg West-Brabant. beleidsvoornemens -

16

naam publiek belang


Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers. De burgemeester is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. De gemeentelijk exploitatiebijdrage voor 2007 142

bedraagt € 171.503,00 beleidsvoornemens 17

naam

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden West Noord publiek belang Het verkrijgen van, op een zo doelmatige wijze, ambulancezorg. bestuurlijk belang De portefeuillehouder Gezondheidszorg van de gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur financieel belang De gemeentelijke exploitatiebijdrage voor 2007 bedraagt € 22.272,00 beleidsvoornemens -

18

naam publiek belang

19

naam

Stichting Halt-Buro West-Brabant Het terugdringen en voorkomen van vandalistisch gedrag van jongeren in de leeftijdscategorie van twaalf tot achttien jaar, door middel van voorlichting, alternatieve afdoening in plaats van justitiële reactie en het wegnemen van oorzaken die leiden tot deze vormen van criminaliteit onder jongeren. bestuurlijk belang In het bestuur van de stichting hebben drie burgemeesters zitting uit het werkgebied van de stichting. De gemeente Woensdrecht heeft op dit moment geen bestuurlijke vertegenwoordiging in het bestuur. financieel belang De in 2007 verstrekte subsidie bedraagt € 5.707,00. beleidsvoornemens -

publiek belang

Stichting Traverse, organisatie voor Maatschappelijk Welzijn in Westelijk NoordBrabant. Het bevorderen en uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening.


De in 2007 € 247.652,00. beleidsvoornemens 20

naam publiek belang

bestuurlijk belang

verstrekte

subsidie

bedraagt

Stichting Inkoopbureau West-Brabant Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliëren van regionaal inkoopbureau Gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur 143

financieel belang

Met de stichting is een driejarige samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij Woensdrecht zich verplicht tot afname van 104 dagdelen advisering door de stichting per jaar. Het in 2007 verstrekte budget bedraagt € 39.600,00. beleidsvoornemens -

21

4.

naam

Openbaar lichaam Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) publiek belang Grensoverschrijdende samenwerking door middel van grensoverschrijdend overleg, het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. bestuurlijk belang Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad twee vertegenwoordigers in het algemeen bestuur afgevaardigd. financieel belang De in 2007 verstrekte subsidie bedraagt € 1.308,00. beleidsvoornemens -

Conclusie

In de inleiding is aangegeven dat deze paragraaf moet ingaan op de doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid van de samenwerkings-verbanden, waarin onze gemeente participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Het verkrijgen van het hiervoor noodzakelijke inzicht blijkt echter veel inspanningen te kosten, met name het financiële belang dat wij als gemeente in een dergelijk samenwerkingsverband hebben, is niet altijd eenduidig aan te geven.

144

7

Paragraaf grondbeleid

7.1

Algemeen

Onder grondbeleid verstaan we het geheel aan maatregelen dat een gemeente ter beschikking staat om haar vastgestelde ruimtelijke, volkshuisvestelijke en economische doelstellingen te realiseren. Grondbeleid is geen doel op zich, maar is “dienstbaar” aan de hiervoor genoemde beleidsvelden. Grondbeleid kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, waarbij een gemeente een actieve of een faciliterende rol kan innemen, met uiteraard diverse gradaties daar tussenin. In en met grondbeleid gaan grote bedragen om; daarnaast is het een beleidsveld waarbij niet alle handelingen en transacties even transparant gemaakt kunnen worden. Dit heeft alles te maken met de toch wat moeilijke positie die de gemeente op de grondmarkt inneemt want de concurrent in de vorm van marktpartijen en projectontwikkelaars is uiterst alert. Juist daarom is het raadzaam om over het te voeren grondbeleid helder te communiceren en vooraf duidelijkheid te verkrijgen over de gestelde kaders. Het grondbeleid dient op basis van art. 212 van de Gemeentewet te worden vastgelegd. De jaarlijks bij de begroting uit te brengen paragraaf grondbeleid kan dan specifiek ingaan op de kans dat eventuele risico’s zich kunnen voordoen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient elke gemeente in de jaarlijks bij de programmabegroting op te nemen paragraaf grondbeleid tenminste inzicht te geven in de volgende zaken: Een visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen; Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; Een prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitatie; De beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken; Een onderbouwing van de winstneming. 7.2

Gemeentelijk grondbeleid

De begrippen actief en faciliterend grondbeleid kunnen als volgt worden toegelicht: Onder actief grondbeleid verstaan wij, dat de gemeente zelf de nodige gronden verwerft, ze tijdelijk beheert, ze bouwrijp maakt en vervolgens uitgeeft. De gemeente kan dan zelf bepalen welke bestemmingen waar en wanneer gerealiseerd moeten worden en heeft dus de regie in handen. De instrumenten die de gemeente hiervoor kan gebruiken zijn in eerste instantie minnelijke verwerving en vervolgens eventueel de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de Onteigeningswet. Indien de gemeente de grond eenmaal in handen heeft, is het verhaal van kosten bij actief grondbeleid eenvoudig te realiseren en mits de markt het toelaat, kan zelfs sprake zijn van een surplus op de grondexploitatie (in de jaren negentig van de vorige eeuw was dat dan ook bijna overal het geval). 145

Bij faciliterend grondbeleid (ook wel passief grondbeleid genoemd) beperkt de gemeente zich tot het reguleren van de activiteiten van de private sector. Instrumenten hiervoor zijn het bestemmingsplan, de exploitatieovereenkomst en eventueel baatbelasting. De in voorbereiding zijnde grondexploitatiewet kan hier ook toe gerekend worden. Bij faciliterend grondbeleid wordt het initiatief tot het exploiteren van bouwgrond overgelaten aan private partijen en draagt de gemeente de zorg voor de aanleg van het openbaar gebied en het realiseren van de objecten ten behoeve van maatschappelijke doeleinden (b.v. scholen, gemeenschapsvoorzieningen). Dit kan door de gemeente zelf worden uitgevoerd, maar ook de betrokken private partijen kunnen dit realiseren (over het algemeen hebben die daar minder belangstelling voor). De gemeente voert natuurlijk wel toezicht uit op het bouwen woonrijpmaken en geeft de nodige (bouw)vergunningen af. In onze gemeente wordt het grondbeleid uitgevoerd door zowel de afdeling Beleid en Planvorming als de afdeling Interne Dienstverlening. Het Grondbedrijf heeft als hoofddoel om de gewenste actieve grondpolitiek vorm te geven. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen is een goed inzicht op de vastgoedpositie van de gemeente vereist en is het Grondbedrijf de spil voor alle vastgoedtransacties waarbij de gemeente betrokken is. Naast deze ontwikkelingstaken heeft het Grondbedrijf ook een aantal beheersmatige taken. Deze taken komen onder meer voort uit de centrale rol bij vastgoedtransacties. De taken van het grondbedrijf liggen op de volgende terreinen: Verwerving van gronden en terreinen voor nieuwe woonlocaties, aankoop van gronden en opstallen in bestaande wijken t.b.v. reconstructie e.d., verwerving t.b.v bedrijfslocaties en voorzieningen; Tijdelijk beheer van gronden en gebouwen tot het moment van verdere exploitatie en vervreemding; Het beheer van ruil-, huur- en pachtgronden; Het ontwikkelen van de gewenste bestemmingen; Uitgifte van bouwrijpe gronden; Het Grondbedrijf hanteert hierbij (indien mogelijk) een strategisch aankoopbeleid. Door verschillende oorzaken is de rol van het verwervingsbeleid voor met name nieuwe woonlocaties veranderd. Er zijn meer spelers in het spel en de grondprijzen zijn fors gestegen. Het op voorraad inkopen van grond om verzekerd te zijn van een (leidende) rol is in bepaalde gevallen verantwoord; het risico moet echter aanvaardbaar zijn. Per geval moet dan worden afgewogen of vroegtijdige verwerving, gericht op toekomstige ontwikkelingen, plaats moet vinden. Hierbij gelden drie criteria: De termijn waarbinnen de gronden ontwikkeld kunnen worden (hoe langer het duurt, hoe hoger het renteverlies); Inzichten en plannen kunnen wijzigen. Ook politieke verhoudingen kunnen tot gevolg hebben dat veronderstelde ontwikkelingen geen doorgang vinden; 146

De hoogte van de verwervingskosten. In hoeverre wijkt de aankoopprijs af van de marktwaarde en kan een eventueel verschil straks in de grondexploitatie nog worden goedgemaakt? Tenslotte is het ook raadzaam om een aantal percelen grond “op voorraad” te hebben als ruilobject ter compensatie bij verwervingen. Het ideaalbeeld is om “just in time” te verwerven (kort voor het bouwrijp maken) wat de renteverliezen natuurlijk minimaliseert. Het risico is dan echter zeer groot dat derden, voor speculatiedoeleinden of voor het inkopen van bouwvolume, de gemeente een slag voor zijn. Om adequaat in te kunnen spelen op o.a. grondaankopen heeft de gemeenteraad besloten tot het “Vaststellen van de bedragen in het kader van artikel 160 eerste lid sub e. Gemeentewet m.b.t. rechtshandelingen op het gebied van grondzaken” (Raadsbesluit 2004.07.14-1, d.d. 15 juli 2004). Hierbij is vastgesteld het college te mandateren tot het doen van grondaankopen tot een bedrag van € 250.000,00 waarbij de gemeenteraad achteraf wordt geïnformeerd. Bij aankopen boven € 250.000,00 wordt de gemeenteraad vooraf geïnformeerd. 7.3

Uitkomsten

Het instrument bij uitstek om te beoordelen of een bestemmingsplan financieel dan wel maatschappelijk haalbaar is, is de exploitatieopzet. In deze opzet worden de geraamde kosten en opbrengsten verantwoord en blijkt of er een batig, dan wel een nadelig resultaat zal ontstaan. Eénmaal per jaar worden alle kostprijsberekeningen van de lopende bestemmingsplannen geactualiseerd. Boekwaarden De totale boekwaarde van de binnen de bouwgrondexploitatie verantwoorde en in ontwikkeling zijnde complexen (1) bedraagt op 31 december 2007 € 235.786,00 (negatief); bij het opstellen van de jaarrekening 2007 is de exploitatieopzet geactualiseerd, waarbij de verwachting is dat het complex zal kunnen worden afgesloten met een positief resultaat van € 389.156,00 (bij een looptijd tot en met 2010). Er dient nog 11.177m² industriegrond te worden verkocht. De totale waarde van deze verkopen bedraagt € 1.285.355,00 (exclusief omzetbelasting). De verwachting is dat deze verkopen in 2008 zullen worden gerealiseerd. De totale boekwaarde van de (6) nog niet in exploitatie genomen complexen bedraagt per 31 december 2007 € 1.152.092,00. Hierbij dient te worden aangetekend dat 2 complexen zijn gewaardeerd tegen een vaste waarde (conform de “inventarisatie van de complexen in het Grondbedrijf”, raadsbesluit dd. 21 december 2000) tot een bedrag van € 469.914,00 (per 31 december 2007). Het betreffen de complexen Oost Algemeen (€ 169.303,00) en Diverse percelen (€ 300.611,00).

147

Boekwaarden (- = positief) In ontwikkeling genomen complexen (Nog) niet in ontw. genomen complexen Totaal

1-01-’07 836.164,00 1.107.924,00 1.944.088,00

31-12-‘07 235.786,00 1.152.092,00 1.387.878,00

Reserve toekomstige verliezen grondexploitatie. Deze reserve dient ter dekking van eventuele negatieve exploitatiesaldi die zich kunnen voordoen wanneer complexen worden afgesloten. De omvang van deze reserve bedraagt per 31 december 2007 € 1.135.680,00. Op 23 juli 2004 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om een gemeentelijke woonvisie op te stellen. Deze visie is door de gemeenteraad op 22 september 2005 vastgesteld. De directe aanleiding tot het opstellen van een woonvisie wordt gevormd door de uitgebrachte provinciale nota “wonen met een visie”. Deze notitie beschrijft de omslag van het kwantitatieve woningtekort naar de kwalitatieve eisen die de samenleving op dit moment aan wonen en zijn leefomgeving stelt. In het uitwerkingsplan met de Provincie, daar waar het gaat om het onderdeel “wonen” bij het aantal te bouwen woningen, wordt de nadruk gelegd op herstructurering en inbreidingslocaties. Gezien de verschuiving van uitbreidings- naar inbreidingslocaties zal het beroep op deze reserve gaan toenemen. De ontwikkeling van inbreidingslocaties blijkt namelijk, in het algemeen, niet kostendekkend te zijn. Indien (inbreidings-)locaties zullen kunnen worden ontwikkeld, zal de gemeenteraad een separaat voorstel inclusief exploitatieberekening worden voorgelegd (onder verwijzing naar het actieve grondbeleid). Algemene reserve De algemene reserve van het gemeentelijk grondbedrijf per 31 december 2007 bedraagt € 2.877.802,00. In 2008 zal naar verwachting € 1.857.474,00 aan de algemene reserve worden onttrokken terwijl naar verwachting € 112.820,00 kan worden gestort. Aldus bedraagt de algemene reserve ultimo 2007 naar verwachting € 1.133.148,00. De algemene reserve van het Grondbedrijf dient in principe als afzonderlijke buffer om onvoorziene risico’s met betrekking tot de grondexploitatie op te kunnen vangen, zoals bijvoorbeeld risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen, ontwikkelingen op de onroerend goedmarkt, prijs- en renteontwikkelingen etc. Deze risico’s worden gekenmerkt door het feit dat de hoogte ervan, evenmin als het moment waarop zij zich naar verwachting kunnen aandienen, nu nog niet is in te schatten. Een andere reden om omzichtig met de algemene reserve om te gaan zijn o.a. nu nog niet te voorziene mogelijke claims en risico’s die zich met betrekking tot de bouwgrondexploitatie zouden kunnen aandienen. Verder dient te worden opgemerkt dat vanuit het grondbedrijf bijdragen aan investeringen worden verstrekt in het kader van o.a. revitalisering de Kooi en de aanleg van fietspaden. Een ander belangrijk attentiepunt hierbij is de overdracht van de locaties die vrijkomen ten behoeve van woningbouw in relatie tot het project Brede 148

School. De voorlopig berekende bijdrage aan dit project, vanuit het grondbedrijf, is vastgesteld op € 1.833.750,00 (8.150m² à € 225,00). De bijdrage aan de algemene dienst vanuit het grondbedrijf zal in 2008 worden gerealiseerd. Na de realisatie van de Brede School dient nog een afweging te worden gemaakt over het restantperceel op het terrein van de nieuwbouw gemeentehuis. Indien wordt besloten deze gronden over te hevelen naar het grondbedrijf dient nog rekening te worden gehouden met een bedrag van ca. € 509.097,00. Om de risico’s met betrekking tot de positie van het grondbedrijf en de algemene reserve te beperken, wordt aanbevolen zo spoedig mogelijk de betreffende vrijkomende locaties te ontwikkelen ten behoeve van de woningbouw. Wij verwijzen u hiervoor ook naar de bij deze begroting behorende paragraaf weerstandsvermogen. 7.4

Winstneming

Tussentijdse winstneming is alleen raadzaam onder bepaalde voorwaarden. Bij grote projecten, die diverse jaren duren, is het mogelijk tussentijds winst te nemen. Het is dan echter wenselijk dat het project is onderverdeeld in duidelijk herkenbare delen. Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op het deelproject is gerealiseerd, en er geen verlies verwacht wordt op andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende voorzieningen worden getroffen. In het geval van de gemeente Woensdrecht is tussentijdse winstneming op dit moment niet van belang gezien de lopende ontwikkeling van industrieterrein Driehoeven II. Jaarlijks zal worden bezien of tussentijdse winstneming verantwoord en te realiseren is. Het dagelijks bestuur zal hiervan op de hoogte worden gesteld, tevens dient de bestemming van de winst hierbij te worden aangegeven. 7.5

Conclusies en aanbevelingen

Met grondbeleid gaat veel geld om: uitgaven en inkomsten zijn omvangrijk en de risico’s eveneens. Het element “tijd” kan hierbij zowel in het voordeel als in het nadeel werken. Het is van groot belang om de ontwikkelingen kritisch te volgen en de exploitatieberekeningen regelmatig te herzien. In de nota grondbeleid worden een aantal conclusies en aanbevelingen genoemd die wij hier overnemen. Zij vormen ook in 2008 leidraad voor het handelen. 1. gestreefd wordt naar een grondvoorraad voor minimaal vijf en maximaal tien jaar ter grootte van het toegestane bouwvolume; 2. in eerste instantie wordt gestreefd naar minnelijke verwerving waarbij tevens de administratieve onteigeningsprocedure wordt opgestart (conform de geactualiseerde “Nota grondbeleid Gemeente Woensdrecht”, besluitnr. 2007.05.B10), zonodig wordt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en in het uiterste geval de Onteigeningswet gehanteerd; 3. risico’s worden zoveel mogelijk beperkt;

149

4. bij samenwerking met marktpartijen dient de realisatie van maatschappelijke voorzieningen gewaarborgd te zijn en zal de gemeente kwaliteitseisen stellen; 5. uitgangspunt is een actief grondbeleid; 6. na vaststelling van een bouwgrondexploitatie door de raad is het college gemachtigd om gronden aan te kopen en te verkopen; 7. - bij strategische grondaankopen van meer dan € 250.000,00 wordt de raad vooraf geïnformeerd; - bij aankopen in het kader van een grondexploitatie waarvoor reeds krediet beschikbaar is gesteld zal de raad vooraf worden geïnformeerd bij een aankoopbedrag groter of gelijk aan € 500.000,--; indien het bedrag substantieel hoger is dan geraamd zal de raad in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten; - Bij grondverkopen buiten een grondexploitatie om geldt dat tot een bedrag van € 65.000,-- het college zelf tot verkoop overgaat. Bij een bedrag van meer dan € 65.000,-- tot en met € 265.000,-- wordt de raad vooraf geïnformeerd. Bij bedragen van meer dan € 265.000,-- zal de raad in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten alvorens het college een besluit neemt. 8. - bij exploitatie- en realisatieovereenkomsten tussen € 50.000,00 en € 150.000,00 zal de raad vooraf worden geïnformeerd. Boven een bedrag van € 150.000,00 zal de raad in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten.

woning BP de Hoef

150

3. Jaarrekening

151

3.1.

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000,00) ACTIVA

Ultimo 2007

Ultimo 2006

Vaste activa 16

Immateriële vaste activa - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling

6 0

16

6 36.054

Materiële vaste activa

37.578

- Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

0

0

29.354

30.409

6.700

7.169 4.874

Financiële vaste activa

3.918

- Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen

1.122

96

- gemeenschappelijke regelingen

2.171

2.171

0

0

14

14

1.276

1.324

- overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen

0

0

232

260

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

0

- Overige effecten

2

3

57

50

- Overige langlopende leningen u/g

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa

40.944

42.502

1.389

1.946

Vlottende activa Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden

1.152

1.108

- overige gronden hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

236

836

- Gereed product en handelsgoederen

1

2

- Vooruitbetalingen

0

0 5.368

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen

8.006

1.757

4.445

251

295

- Overige vorderingen

3.360

3.266

- Overige uitzettingen

0

0

- Verstrekte kasgeldleningen

0

- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

18.330

Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi

14.146

3

3

18 327

14.143 909

1.265

Totaal vlottende activa

25.996

25.363

Totaal-generaal

66.940

66.865

Overlopende activa

152

(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA

Ultimo 2007

Ultimo 2006

Vaste passiva 38.970

Eigen vermogen

38.421

- Algemene reserve

4.315

1.815

- Algemene reserve grondbedrijf

2.793

3.198

1.264 26.801 1.695 1.136

633 29.382 1.603 1.092

882

643

84

55

- Bestemmingsreserves - Voor egalisatie van tarieven - Overige bestemmingsreserves - Overige egalisatiereserves - Bestemmingsreserve grondbedrijf - Nog te bestemmen resultaat algemene dienst - Nog te bestemmen resultaat grondbedrijf

12.747

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.595

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's grondbedrijf - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

0

0

9.282

8.610

870

982 10.857

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen

12.086 2.494

0

11.855 0

- Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

10.855

11.852

0

0

- overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Waarborgsommen

0 0 2

1 0 2

- Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

0

0

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven

Totaal vaste passiva

62.574

62.362

4.191

4.224

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi

0 0

0 0

- Overige schulden

4.191

4.224

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal-generaal Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

153

175

279

4.366

4.503

66.940

66.865

3.2.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

3.2.1. Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 3.2.2. Invoering BBV Met ingang van 1 januari 2004 is het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) in werking getreden en is het ‘Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995’ (CV95) vervallen. Dit leidt er toe dat met ingang van 2004 de wijze van verslaglegging enigszins is veranderd. Kosten van onderzoek en ontwikkeling kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geactiveerd. De op de balansdatum geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 16.000,-) betreft enerzijds voorbereidingskosten voor het realiseren van starterswoningen nabij het gemeentehuis in Hoogerheide (€ 34.000,-). Deze kosten worden in de ontwikkeling van het project ingebracht. Anderzijds betreft het een ontvangen vergoeding voor het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer bij de nieuwbouw van een appartementencomplex aan de Huijbergseweg in Hoogerheide (-/€ 18.000,-) . Plaatsing van de afvalcontainer is geschiedt in opdracht van de gemeente en is doorberekend aan de projectontwikkelaar. De vergoeding is reeds ontvangen doch de kosten van de afvalcontainer zijn nog niet bij de gemeente in rekening gebracht. 3.2.3 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

154

3.2.4. Balans 3.2.4.1.

Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. 3.2.4.1.1. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 3.2.4.1.2. Materiële vaste activa met economisch nut. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Uitgangspunt is afschrijving via de lineaire afschrijvingsmethode. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000,- mogen in één keer worden afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. De materiële vaste activa worden afgeschreven conform de ‘Financiële verordening gemeente Woensdrecht’ (verordening artikel 212 Gemeentewet).

3.2.4.2.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

Overeenkomstig de d.d. 17 december 2003 door de gemeenteraad vastgestelde “Financiële verordening gemeente Woensdrecht” (verordening artikel 212 Gemeentewet) worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. De aanleg van voet- en fietspaden en parkeervoorzieningen worden geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. De 155

ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. 3.2.4.3.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Volledigheidshalve vermelden wij dat op het aandelenkapitaal in het verleden (vóór 1997) extra is afgeschreven zonder economische noodzaak. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd en zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. 3.2.4.4.

Vlottende activa

3.2.4.4.1. Voorraden Onder de voorraden zijn opgenomen de ‘voorraden’ aan onderhanden werk inzake grondexploitaties en de ‘voorraden’ gronden in het kader van ontwikkeling van bestemmingsplannen. Daarnaast zijn de voorraden van de eigen verklaringen opgenomen. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. 3.2.4.4.2. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

156

3.2.4.4.3. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 3.2.4.5. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet. 3.2.4.6.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 3.2.4.7.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 3.3.

Toelichting op de balans per 31 december

(bedragen x € 1.000,-) 3.3.1. 3.3.1.1.

ACTIVA Vaste Activa

3.3.1.1.1. Immateriële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2007. Boekwaarde 01-01-2007

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaard eringen

Boekwaarde 31-12-2007

0

0

0

0

0

0

0

6

152

0

38

46

58

16

6

152

0

38

46

58

16

157

3.3.1.1.2. Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde per 12-2007

31- Boekwaarde per 12-2006

31-

In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

0 29.354

0 30.409

6.700

7.169

Totaal

36.054

37.578

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: Boekwaarde 01-01-2007

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen


Gronden en terreinen Woonruimten Gebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Computers Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

3.968 0 15.729

10 0 827

0 0 0

76 0 641

0 0 1

0 0 431

3.902 0 15.483

5.585 55 356

218 19 59

0 0 0

247 14 187

45 0 0

173 0 0

5.338 60 228

223 4.493

38 -214

0 0

35 162

0 0

0 0

226 4.117

Totaal

30.409

957

0

1.362

46

604

29.354

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de aanwendingen uit hoofde van het gerealiseerde onderhoud op basis van beheerplannen meerjarenonderhoud (aanwending voorzieningen € 604.000,-).

158

De boekwaarde van de overige investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde 01-01-2007

Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten & installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen Afwaar- Boekwaarde van derden deringen 31-12-2007 0 0 0 5

0

5

0

6.880

1.207

0

437

352

883

6.415

251 38 7.169

7 34 1.253

0 0 0

39 11 487

0 0 352

0 0 883

219 61 6.700

Onder bijdragen van derden zijn de die bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief. Onder de afwaarderingen staan de aanwendingen uit hoofde van het gerealiseerde onderhoud op basis van beheerplannen meerjarenonderhoud (aanwending voorzieningen € 593.000,-) en aanwending bestemmingsreserves (alg. reserve grondbedrijf € 258.000,- ; reserve randweg Hoogerheide € 9.000,- en reserve reconstructie Raadhuisstraat Hoogerheide € 23.000,-).

3.3.1.1.3. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2007 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde 0101-2007

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen 0verige verbonden partijen Leningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Overige effecten Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen/afsch Afwaarrijvingen deringen

Boekwaarde 3112-2007

96 2.171 0

1.026 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.122 2.171 0

14 1.324 0 260 0 3 50

0 0 0 38 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0

0 48 0 66 0 1 10

0 0 0 0 0 0 0

14 1.276 0 232 0 2 57

3.918

1081

0

125

0

4.874

Onder de kapitaalverstrekking aan deelnemingen is de aankoop opgenomen van aandelen in Intergas Holding BV. Intergas Holding BV is eigenaar en beheerder van een gasdistributienetwerk in Midden- en West-Brabant dat meer dan 3.100 kilometer leidingennet en circa 145.000 aansluitingen omvat. Naar aanleiding van de herschikking van aandelen onder de aandeelhouders van Intergas heeft Woensdrecht 245 aandelen toegewezen gekregen. De koopsom van de aandelen bedraagt € 1.026.550,- (245 aandelen x € 4.190,-). Het totaal aantal aandelen in Intergas na de uitbreiding bedraagt 1.320 aandelen. Dit is 6,46% van het totaal aantal aandelen Intergas (20.445 stuks). De aandelen van Intergas Holding B.V. zijn in handen van 20 Brabantse gemeenten.

159

3.3.1.2.

Vlottende Activa

3.3.1.2.1. Voorraden Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Naar gronden

Boekwaarde

Verwervings

01-01-2007

ringen

teringen

in exploitatie

31-12-2007

prijsper m2

169 100 301 34 86 418

0 6 2 1 4 33

0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0

169 106 301 35 90 451

1.108

46

2

0

1.152

Gronden in voorraad: Oost algemeen De Hei Putte Diverse percelen Semmelweissstraat Dokterstraat O'drecht Molen Johanna Totaal

(in €)

1,16 28,06 2,03 35,05 50,26 134,98

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2007 het volgende overzicht worden weergegeven: Boekwaarde 01-01-2007

Investering

Inkomsten

Winst uitname


Voorziening Verlieslatend complex

Balanswaarde 31-12-2007

Grondexploitatie: complex Driehoeven II O'drecht

836

56

656

0

236

0

236

Totaal

836

56

656

0

236

0

236

Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten

660 1.285

Verwacht exploitatie-resultaat (-/- is voordelig)

-389

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de afzonderlijke jaarrekening 2007 van het gemeentelijk grondbedrijf en de toelichting van de paragraaf grondbeleid.

160

3.3.1.2.2. Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Soort vordering

Saldo 31-12-2007

Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen met nietfinanciële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

1.757 -

Voorziening oninbaarheid -

Gecorrigeerd saldo 31-12-2007 1.757 -

Gecorrigeerd saldo 31-12-2006 4.445 0

251 3.676 -

316 -

251 3.360 -

295 3.266 0

Totaal

5.684

316

5.368

8.006

Toelichting Het saldo op het onderdeel “Vorderingen op openbare lichamen” van € 1,8 miljoen bestaat uit debiteuren van de algemene dienst ad € 1,7 miljoen en debiteuren van het gemeentelijk grondbedrijf ad € 0,1 miljoen. Per 1 januari 2003 is het BTW compensatiefonds ingevoerd. Dit heeft in 2007 geleid tot een post aan compensabele omzetbelasting voor een te vorderen bedrag van € 1.603.000,-. Deze vordering maakt onderdeel uit van de post debiteuren van de algemene dienst. Het saldo van de “Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen” per balansdatum betreft de rekening-courant verhouding met de Onroerendgoedmaatschappij Hoogerheidsche Plantage B.V. en de openbare basisschool De Dobbelsteen te Hoogerheide. Het saldo op het onderdeel “Overige vorderingen” van € 3,4 miljoen bestaat uit debiteuren van de algemene dienst ad € 3,3 en debiteuren van het gemeentelijk grondbedrijf ad € 0,1 miljoen. Met ingang van 2004 is de Wet Werk en Bijstand van kracht. Dit betekent dat het debiteurenrisico volledig bij de gemeente is komen te liggen. Op basis van een inschatting van dit risico is er een voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken gevormd van € 180.600,-. Voor overige debiteuren van de algemene dienst is een voorziening gevormd van € 135.580,-. 3.3.1.2.3. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Kassaldi Banksaldi Girosaldi Deposito's Kruisposten

161

2007

2006

3 1.815 13 16.500 -1 18.330

3 1.639 5 12.500 -1 14.146

3.3.1.2.4. Overlopende activa: De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

2007

2006

48 861

44 1.221

909

1.265

Toelichting De vooruitbetaalde bedragen bestaan uit kosten die betaald zijn in 2007 maar betrekking hebben op 2008 (€ 2.550,-) en betaalde voorschotten op sociale uitkeringen (€ 45.000,-). Het saldo op het onderdeel “Nog te ontvangen bedragen” ad € 860.900,- per 31 december 2007 betreft de door het grondbedrijf voorgefinancierde kosten inzake bestemmingsplan De Hoef/Nijverheidsstraat over periode 2001 t/m 2007 welke nog bij CV De Hoef in rekening worden gebracht. 3.3.2. PASSIVA 3.3.2.1.

Vaste Passiva

3.3.2.1.1. Eigen Vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

A lg e m e n e r e s e r v e A lg e m e n e r e s e r v e g r o n d b e d r ijf B e s t e m m in g s r e s e r v e s : v o o r e g a lis a t ie v a n t a r ie v e n o v e r ig e b e s t e m m in g s r e s e r v e s o v e r ig e e g a lis a t ie r e s e r v e s b e s t e m m in g s r e s e r v e g r o n d b e d r ij f N o g t e b e s t e m m e n r e s u lt a a t a lg e m e n e d ie n s t N o g t e b e s t e m m e n r e s u lt a a t g r o n d b e d r ijf T o ta a l

2007

2006

4 .3 1 5 2 .7 9 3

1 .8 1 5 3 .1 9 8

1 .2 6 4 2 6 .8 0 1 1 .6 9 5 1 .1 3 6 882 84 3 8 .9 7 0

633 2 9 .3 8 2 1 .6 0 3 1 .0 9 2 643 55 3 8 .4 2 1

Het verloop in 2007 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

162

Reserves

Saldo 01-01-2007

Toevoeging

Ont-trekking

Algemene reserve

1.815

2.500

Algemene reserve grondbedrijf

3.198

130

590

633

805

174

Alg. bestemmingsreserve

13.520

635

12.991

Behoedzaamheidsreserve

416

Bestemming resultaat 2006

Verminderi ng ter dekking van afschrijvingen

Saldo 31-12-2007

4.315 55

2.793

Bestemmingsreserves: - voor egalisatie van tarieven: Egalisatiereserve afvalverwijdering

1.264

Overige bestemmingsreserves:

Reserve toekomstvisie Res. revitalisering dorpskern Hoogerheide Res. revitalisering dorpskern Huijbergen Res. revitalisering dorpskern Ossendrecht Res. revitalisering dorpskern Putte Res. Revitalisering dorpskern Woensdrecht

643

1.807 416

0

5.000

5.000

0

799

799

0

354

354

0

568

568

0

468

468

0

311

311

Reserve Maintenance Valley

0

1.000

1.000

Reserve budget gemeenteraad

0

1.000

1.000

Arbeidsongeschiktheidsfonds

425

116

Reserve tijd.uitbr.formatie OW

31

Res. brandweermaterieel

328

Res. volkshuisvesting

821

Res. dividend Intergas

680

27

1.844

92

38

2

Res. kapitaallasten bijzonder onderwijs Res. openbaar onderwijs Res. Tijd. stim.maatregel buitensch. opvang Reserve randweg Res. reconstructie Raadhuisstraat Hoogerheide Res. stads- & dorpsvernieuwing Reserve WVG Reserve groenfonds Reserve bomenfonds Reserve toerisme & recreatie Res. nieuwbw. gem.huis Egalisatiereserve BTWcompensatiefonds Bestemmingsres. WWB Res. bijzondere bijstand sociale zaken Sub-totaal (transport)

86

217

324

31

0

0

19

395

46

775

69

638 252

1.684 40

105

105

1.993

99

11

2.081

239

40

24

255

17

1

20

1

140

18 21 5

135

0

20

20

103

4

107

5.202

260

1.813

73

584 760

4.878 1.126

557

557

59

59

33.997

14.391

163

14.918

698

855

33.313

Reserves

Su-totaal (transport) Bestemmingsres. Invoering Wet Inburgering Bestemm.res. materieel openbare werken Bestemm.res. afschr. materieel openbare werken

Saldo 01-01-2007

33.997

Toevoeging

Ont-trekking

14.391

14.918

64

Bestemming resultaat 2006

698

Verminderi Saldo ng ter 31-12-2007 dekking van afschrijvingen

855

61

33.313 3

252

87

38

301 135

112

38

15

Res.afschr.materieel brandweer

22

19

3

Reserve jeugdgezondheidszorg

44

10

54

Reserve realisatie VMBO

315

508

823

Reserve realisatie Brede School

222

250

472

Reserve budgetten dorpsplatforms Res. toekomstige verliezen grondexploitatie grondbedrijf

0

35

1.092

44

Overige egalisatiereserves

1.603

245

37.723

15.627

Totaal

1

38

34 1.136

14.980

698

153

1.695

1.064

38.004

Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. Reserves zijn vermogensbestanddelen die zijn ontstaan als gevolg van toevallige baten, extra stortingen, voordelige exploitatieresultaten, etc. en die kunnen worden aangewend voor toekomstige uitgaven. Bestemmingsreserves worden gevormd voor een bepaald doel. Toelichting De “Algemene reserve” is vermeerderd met € 2,5 miljoen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de onderstaande tekst bij de algemene bestemmingsreserve. De “Algemene reserve grondbedrijf” is verminderd met € 405.000,-. Aan deze reserve zijn de volgende bedragen toegevoegd: het voordelig resultaat van het vorige boekjaar (€ 55.000,-) en een rentetoevoeging (€ 130.000,-). De onttrekkingen aan deze reserve hebben betrekking op een nadelig exploitatiesaldo van complex ‘Oost Algemeen’ in Hoogerheide ad € 8.000,- een nadelig exploitatiesaldo van complex ‘Diverse percelen’ ad € 13.000,-, een bijdrage in de revitalisering van Industrieterrein de Kooi ad € 118.000,-, een bijdrage in de kosten van aanleg van het fietspad aan de Langeweg in Ossendrecht ad € 260.000,-, een bijdrage in de afwikkeling van naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 1994 – 1998 ad € 63.000,- en een bijdrage in de uitbreiding van formatieplaatsen ten behoeve van de afdeling Bouwen & Wonen / Beleid & planvorming (€ 43.000,- respectievelijk € 84.000,-).

164

De egalisatiereserve ‘afvalverwijdering’ wordt ingezet om de stijging van tarieven afvalstoffenheffing te beperken. De egalisatiereserve is gevormd uit de verkoopopbrengst van de regionale stortplaats “De Kragge” (2000 + 2002). Uitgangspunt is dat de kosten die gemoeid zijn met de afvalverwijdering en –verwerking volledig verhaald worden via de tarieven afvalstoffenheffing (100% kostendekkendheid). Om de stijging te beperken wordt jaarlijks een afnemend bedrag uit de reserve aangewend. In 2007 is per saldo een bedrag van € 631.000,- aan de reserve toegevoegd. De toename bestaat uit een rentetoevoeging (€ 25.000,-), een dividenduitkering 2006 van Saver N.V. (€ 111.000,-), een nagekomen afrekening van verkoop van “De Kragge” (€ 26.000,-) en een toevoeging aan de reserve i.v.m. het in de komende jaren gelijkmatig verhalen van lasten (€ 643.000,-). De aanwending bestaat uit het nadelig saldo (incl. BTW) van de functie ‘afvalverwijdering & verwerking’ van € 174.000,-. De stand van de reserve bedraagt per balansdatum € 1.264.000,-. De algemene bestemmingsreserve neemt in 2007 per saldo af met ca. € 11,7 miljoen tot een bedrag van € 1,8 miljoen. De toename van de reserve bestaat uit een vermeerdering wegens rentetoevoeging (€ 567.000,-), toevoeging van het voordelig exploitatieresultaat van het boekjaar 2006 (€ 643.000,-), een vergoeding van de uitgekeerde planschades van het bestemmingsplan “De Hoef” in Hoogerheide (€ 40.000,-), en de opbrengsten van de verkoop van gronden voor het geplande tracé van de randweg Hoogerheide (€ 28.000,-). In boekjaar 2005 & 2006 heeft Woensdrecht a.g.v. een herkapitalisatie en verkoop van de leveringsactiviteiten van energie een dividenduitkering van Intergas ontvangen van € 11,3 miljoen. De opbrengsten zijn toegevoegd aan de algemene bestemmingsreserve. Bij vaststelling van de Kadernota 2008 (Raad 28 juni 2007) heeft de gemeenteraad besloten deze gelden aan de algemene bestemmingsreserve te onttrekken en als volgt te bestemmen: • aanvullen van de algemene reserve met € 2,5 miljoen; • vormen van een bestemmingsreserve ‘toekomstvisie’: € 5,0 miljoen; • vormen van een bestemmingsreserve ‘revitalisering dorpskernen’: € 2,5 miljoen met de volgende onderverdeling: o revitalisering dorpkern Hoogerheide € 799.300,-; o revitalisering dorpkern Huijbergen € 354.300,-; o revitalisering dorpkern Ossendrecht € 567.500,-; o revitalisering dorpkern Putte € 468.100,-; o revitalisering dorpkern Woensdrecht € 310.800,-; • vormen van een bestemmingsreserve ‘Maintenance valley’: € 1,0 miljoen; • vormen van een bestemmingsreserve ‘budget gemeenteraad’: € 1,0 miljoen. De overige onttrekkingen aan de reserve betreft een uitname t.b.v. de egalisatiereserve ‘aanschaf inventaris MFC De Drieschaar’ (€ 50.000,-), een uitname t.b.v. de egalisatiereserve AED apparaten (€ 13.000,-), een uitname t.b.v. de egalisatiereserve implementatie basisregistratie met authentieke gegevens (BAG; € 9.000,-), rentekosten van een deel van het terrein aan de Huijbergseweg wat is gereserveerd voor het onderwijs (€ 72.000,-), tijdelijke ondersteuning (projectmanager) bestemmingsplan De Hoef te Hoogerheide (€ 20.000,-), het uitvoeren van een risico inventarisatie & - evaluatie (€ 4.000,-), het inhuren van extern personeel i.v.m. de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie (€ 109.000,-), het uitvoeren van een integriteitsonderzoek (€ 38.000,-), het uitvoeren van een koopstromenonderzoek naar de invloed van de Belgische consument op de kern Putte (€ 9.000,-), het slopen van een schuur nabij het verenigingsgebouw Canadaplein 1 in Huijbergen (€ 15.000,-) en een uitname van een bedrag van € 643.000,- (ter grootte van

165

het batig saldo van de jaarrekening 2006) ten behoeve van de egalisatiereserve ‘afvalverwijdering’. De reserve “Arbeidsongeschiktheidsfonds” is per saldo verminderd met € 101.000,-. Aan deze reserve is het volgende bedrag toegevoegd: een toevoeging op basis van een percentage van de werkelijke personeelslasten 2007 (€ 116.000,-). De onttrekkingen aan deze reserve hebben betrekking op het inhuren van extern personeel i.v.m. vervanging van personeel in geval van langdurige ziekte en / of zwangerschapsverlof (€ 217.000,-). De reserve “Tijdelijke uitbreiding formatie projectleider openbare werken” is verminderd met (een deel van) de salarislasten 2007 van de tijdelijke projectleider openbare werken (€ 31.000,-). De reserve “Volkshuisvesting” is afgenomen met € 46.000,- als gevolg van de evaluatie van de welstandsnota (€ 4.000,-), actualisatie van het bestemmingsplan kom Ossendrecht / Calfven (€ 19.000,-), actualisatie van het bestemmingsplan kom Putte (€ 8.000,-), planontwikkeling van het koopcentrum Hooge Heide in Hoogerheide (€ 2.000,-), planontwikkeling hoek Raadhuisstraat – Onderstal Hoogerheide (€ 2.000,-) en externe projectleiding centrumgebied Raadhuispolein in Hoogerheide (€ 11.000,-). De reserve “Dividend Intergas” is gevormd uit de in het jaar 2002 ontvangen afkoopsom van de inconveniëntenvergoeding van Intergas NV ad € 948.000,00. Uit deze bestemmingsreserve worden jaarlijks bedragen aangewend ter dekking van het jaarlijkse bedrag aan inconveniëntenuitkering ten gunste van de exploitatie. De reserve “Kapitaallasten bijzonder onderwijs” is in 2003 in detail beoordeeld. Ultimo 2007 bedraagt de reserve kapitaallasten bijzonder onderwijs € 1.684.000,-. Deze reserve is toereikend voor de kapitaallasten van de bestaande investeringen voor nieuwbouw en eerste inrichting van schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs. De reserve loopt tot ca. jaar 2052. In 2006 is in verband met gewijzigde voorschriften een reserve “Tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse opvang” gevormd ten laste van de gelijknamige voorziening (€ 104.800,-). Deze reserve wordt volledig ingezet voor de 1e inrichting van de kinderopvang, bovenschoolse en algemene ruimten van de te realiseren Brede School in Hoogerheide. De reserve ‘randweg’ is in 2007 vermeerderd wegens een rentetoevoeging (€ 100.000,-). De verminderingen bestaan uit de kosten van voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de uiteindelijke aanleg van de randweg Hoogerheide en de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de randweg (€ 11.000,-). De stand van de reserve bedraagt per balansdatum € 2,1 miljoen. De reserve “Reconstructie Raadhuisstraat Hoogerheide” is gevormd uit het batig jaarresultaat 2002 ad € 238.000,-. De reserve is in 2007 vermeerderd met een rentetoevoeging (€ 10.000,-) en een reguliere storting met ingang van boekjaar 2006 van € 30.000,-. De reserve in verminderd met de kosten van tijdelijke maatregelen, voorzieningen en onderhoud en het verwijderen van bomen (€ 24.000,-). De stand van de reserve bedraagt per balansdatum € 255.000,-. De reserve ‘groenfonds’ is in 2007 afgenomen met een bedrag van € 5.000,- van het in 2004 ontvangen en gereserveerde bedrag (€ 30.000,-) voor onderhoud aan het groen in het bestemmingsplan Sainte Marie te Huijbergen. De stand van de reserve bedraagt per balansdatum € 135.000,-. 166

De reserve ‘nieuwbouw gemeentehuis’ is gevormd uit de startbijdrage die ingevolge de financiële verhoudingswet gedurende 5 jaar (1997 t/m 2001) is ontvangen (€ 404.500,-). In 2003, evenals in 2002, is € 363.000,- gestort conform de begroting 2003. Daarnaast is de reserve vermeerderd met de aanwending ten laste van de algemene reserve en de verkoopopbrengst van het voormalig gemeentehuis, units en woning Raadhuisstraat 80 en locatie Trefpunt, bibliotheek, Meulenblock en woning Huijbergseweg 14. Deze reserve wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van het gemeentehuis ca. (tot ca. jaar 2042). De stand van de reserve bedraagt per balansdatum € 4,9 miljoen. In 2003 is de egalisatiereserve BTW compensatiefonds (BCF) gevormd. De reserve is enerzijds gevoed door de uitgestelde uitname uit gemeentefonds (€ 1.313.000,-) en anderzijds door het BTW vrijmaken van reserves en voorzieningen (€ 1.203.000,-). Het verschil tussen de verlaagde uitkering uit het gemeentefonds en de te vorderen BTW vanuit de exploitatie wordt onttrokken of toegevoegd aan de egalisatiereserve. De onttrekking in 2007 bedraagt € 760.000,-. De bestemmingsreserve is daarnaast vermeerderd als gevolg van een rentetoevoeging (€ 73.000,-). De stand van de reserve bedraagt per balansdatum € 1,1 miljoen. In 2006 is in verband met gewijzigde voorschriften een bestemmingsreserve “Materieel openbare werken” gevormd ten laste van de gelijknamige voorziening (€ 197.000,-). Deze reserve is gevormd in verband met vervanging van materieel en machines die in gebruik zijn bij de buitendienst van de afdeling openbare werken. De reserve is in 2007 vermeerderd met de jaarlijkse stortingen ter vervanging van het materieel (€ 87.000,-). De reserve is verminderd als gevolg van de aanschaf van een opzet-zoutstrooier voor de glasheidbestrijding (€ 28.000,-). De stand van de reserve bedraagt per balansdatum € 301.000,-. De reserve ‘realisatie Vmbo’ is gevormd voor de realisatie van nieuwbouw van voortgezet onderwijs in onze gemeente. Realisatie van de nieuwbouw is voorzien in 2009. Door de gemeenteraad is, onder voorwaarden, een maximaal krediet toegezegd van € 7,9 miljoen. In de gemeentelijke begroting is dekking voorzien voor een bedrag van € 7,0 miljoen. De jaarlijkse voorziene kapitaallasten bedragen € 455.000,-. Daar het toegezegde investeringsbedrag niet eerder dan in het 1e kwartaal 2008 door het schoolbestuur kan worden opgeëist worden de in het meerjarenperspectief opgenomen kapitaallasten voor de jaren 2006 en 2007 gereserveerd. Voor 2007 is een bedrag gereserveerd van € 508.000,-. Voor de realisatie van een ‘Brede School’ in Hoogerheide is in 2007 een bedrag gereserveerd van € 250.000,-. De planning is dat de Brede School bij aanvang van het schooljaar 2009/2010 in gebruik kan worden genomen. Voor de stichtingskosten van de Brede School is door de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld van € 6,2 miljoen. Omdat afschrijving eerst in 2009 plaats gaat vinden, worden de voorziene kapitaallasten 2006 en 2007 gereserveerd ter dekking van de investering. De gemeente Woensdrecht kent sinds 2006 vijf ‘dorpsplatforms’. De taak van een dorpsplatform bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op het beleidsveld ‘veiligheid en leefbaarheid’ in de meest ruime betekenis. Voor het functioneren van de dorpsplatforms wordt door de gemeente jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Indien een budget niet is gebruikt wordt dit naar het volgend jaar doorgeschoven. De beschikbare budgetten voor 2007 zijn nagenoeg niet benut. De in 2006 gevormde voorzieningen zijn in verband met gewijzigde voorschriften in 2007 omgevormd naar bestemmingsreserves. Per dorpsplatform is een reserve gevormd. Het totaalbedrag aan gereserveerde budgetten voor de vijf dorpsplatforms bedraagt € 33.840,-. 167

De overige egalisatiereserves worden aangewend ter dekking van met name genoemde kapitaalinvesteringen zodat de jaarlijkse kapitaallasten gedekt worden door de aanwending van deze reserves (bruto-methode). Nog te bestemmen resultaat De jaarrekening 2007 van de algemene dienst sluit met een (nog te bestemmen) voordelig resultaat van € 882.330,86. De jaarrekening 2007 van het gemeentelijk grondbedrijf sluit met een (nog te bestemmen) voordelig resultaat van € 84.360,39.

168

3.3.2.1.2. Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2007 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. S ald o 01-01-2007

T oevoegin g

V oorzien. voor verplichtingen, verliezen & risico's V oorziening w achtgeldregeling 145 V oorzien. w ethouderspens. A P P A 1.026 V oorzien. w achtge lden w ethouders 838 V oorziening spaarverlof 476 V oorziening budget 5 dorpsplatform s 9 V oorziening vervanging A E D apparaten O nderhoudsegalisatievoorzieningen V oorziening oh. openb. verlichting V oorziening onderhoud w egen V oorziening groenbeleidsplan V oorziening rioolbeheerplan

5 130 208 19 9

A an w en d in g

Sald o 31-12-2007

50 24 134 49

100 1.132 912 446

-

-

5

848 2.716 251 3.960

5

77 268 16 1.073

238 307 41 181

687 2.677 226 4.852

412

363

337

438

423

90

111

402

327

120

287

160

203

100

47

256

452

2

12.086

2.476

V oorziening oh. gem eent. gebouw en V oorziening oh. bijzondere schoolgebouw en V oorzien. voor van derden verkregen m iddelen V oorziening overige onderw ijsdoele inden V oorziening sanering geluidsoverlast w oningen V oorziening W et w erk & bijstand (w erkdeel) T otaal

V rijval

-

454 9

1.806

12.747

In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Toelichting De voorziening ‘wachtgeldregeling herindeling’ is gevormd door de jaarlijkse verfijninguitkering wachtgelden ingevolge de financiële verhoudingswet. De loonkosten van het personeel dat met ingang van de herindeling gebruik heeft gemaakt van de overgangsregeling worden uit deze voorziening gehaald. De voorziening is niet voldoende om op termijn (2010) aan de verplichtingen te kunnen voldoen (tekort ca. € 20.000,-). De voorziening wethouderspensioenen ‘wet APPA’ (APPA = algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is gevormd om de (toekomstige) pensioenaanspraken van (voormalige) wethouders te kunnen dekken. De totale aanspraken zijn via actuariële berekeningen bepaald op een bedrag van € 1.132.000,-. De voorziening wachtgelden wethouders is gevormd om de (toekomstige) wachtgeldaanspraken van voormalige wethouders te kunnen dekken. De totale aanspraken voor de 169

thans (maart 2008) in uitkering zijnde drie voormalige wethouders en de huidige zittende vier wethouders zijn op basis van de voor ieder van hun geldende uitkeringstermijn bepaald op een bedrag van totaal € 912.000,-. De voorziening ‘spaarverlof’ is gevormd om de loonkosten van personeel dat gebruik maakt van de spaarverlofregeling te kunnen dekken. Per balansdatum bedraagt deze voorziening € 446.000,-. De in 2006 gevormde voorzieningen van budgetten voor de 5 dorpsplatforms zijn in 2007 overgeheveld naar bestemmingsreserves “budgetten dorpsplatforms”. De voorziening ‘vervanging AED apparaten’ is in 2007 gevormd om 21 in gebruik zijnde AED apparaten (AED = automatische externe defibrillator; 14 eigendom gemeente en 7 in eigendom van de plaatselijke ehbo-verenigingen) op termijn te kunnen vervangen. Per balansdatum bedraagt deze voorziening € 5.000,-. De saldi van de onderhoudsegalisatievoorzieningen bedragen per balansdatum € 9,3 miljoen. De gemeenteraad heeft in het jaar 2007 het volgende meerjaren onderhoudsplan vastgesteld: het geactualiseerd gemeentelijk rioleringsplan (GRP; september 2007). De voorzieningen ‘onderhoud openbare verlichting’, ‘onderhoud wegen’, ‘groenbeleidsplan’, ‘rioolbeheersplan’, ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen’ en ‘onderhoud bijzondere schoolgebouwen’ zijn voldoende om de hieraan ten grondslag liggende beheerplannen volledig te kunnen uitvoeren. In het financiële meerjarenperspectief van de begroting 2008 van de gemeente zijn t.b.v. de voorzieningen ‘onderhoud wegen’ (t/m het jaar 2010), ‘groenbeleidsplan’ (vanaf jaar 2009 t/m 2014), ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen’ (t/m het jaar 2010) en ‘speelvoorzieningen’ financiële middelen gealloceerd om de genoemde voorzieningen op peil te brengen. De voorziening “sanering geluidsoverlast woningen” is gevormd uit een in het jaar 2003, 2004, 2006 en 2007 ontvangen subsidie van de Provincie Noord-Brabant (€ 397.500,-) en de overdracht van zogenaamde ISV-gelden in het jaar 2005 van de gemeente Steenbergen (€ 34.000,-). De voorziening is gevormd i.v.m. een uit te voeren project voor het saneren van geluidsoverlast van woningen aan de Antwerpsestraat in de gemeente Woensdrecht. De voorziening is in 2007 verminderd a.g.v. uitvoering van de werkzaamheden (€ 47.000,-). De stand van de voorziening bedraagt per balansdatum € 256.000,-.

170

3.3.2.1.3. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Obligatieleningen Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven overige binnenlandse sectoren buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegden gelden Waarborgsommen.

2007

2006

0

0

0 10.855 0 0 0 10.855 0 2 10.857

0 11.852 0 1 0 11.853 0 2 11.855

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2007 Saldo 01-01-2007

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2007

Obligatieleningen Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Waarborgsommen

11.853 2

-

998 -

10.855 2

Totaal

11.855

-

998

10.857

Toelichting Het saldo van de langlopende geldleningen bedraagt per 31 december 2007 € 10,9 miljoen en betreft 6 nog lopende onderhandse leningen. In 2007 zijn twee leningen van de Rabobank Roosendaal - Woensdrecht met een variabel rentepercentage (4,6% 5,3%) vervroegd afgelost. Het bedrag van de extra aflossingen bedraagt € 250.000,-. In 2007 zijn geen nieuwe leningen afgesloten. De gemiddelde vermogenskostenvoet (ofwel de betaalde rente gedeeld door het gemiddeld bedrag aan leningen) bedraagt in 2007 4,60% (2006: 4,75%). De totale rentelast voor het jaar 2007 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 523.000,-. Voor 2008 bedragen de aflossingsverplichtingen zonder rekening te houden met vervroegde aflossingen € 689.000,-.

171

3.3.2.2.

Vlottende Passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Schulden < 1 jaar Overlopende passiva

2007

2006

4.191 175 4.366

4.224 279 4.503

3.3.2.2.1. Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

2007

2006

0 0 4.191 4.191

0 0 4.224 4.224

3.3.2.2.2. Overlopende Passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

2007

2006

42 133 175

35 244 279

Toelichting Overlopende passiva hebben onder meer betrekking op bedragen, die betrekking hebben op een volgend boekjaar (bijvoorbeeld rijbewijzen en reisdocumenten) en bedragen die nog betaald moeten worden, maar nog niet tot een daadwerkelijke schuld hebben geleid.

172

3.4 Programmarekening over begrotingsjaar 2007 Raming begrotingsjaar voor wijziging



Baten 596.837

Lasten 3.609.544

Saldo 3.012.707

Baten 569.988

Lasten 3.907.720

Saldo 3.337.732

Baten 610.813

Lasten 4.090.532

Saldo 3.479.720

Programma Economische Zaken

49.200

177.124

127.924

52.200

232.367

180.167

51.272

184.910

133.638

Programma Openbare orde en veiligheid

38.500

1.306.656

1.268.156

38.500

1.354.799

1.316.299

68.656

1.281.670

1.213.015

Programma Recreatie en toerisme

47.091

708.206

661.115

48.191

732.917

684.726

45.675

719.803

674.128

Programma Ruimtelijk beheer

4.456.748

8.992.840

4.536.092

4.749.766

9.270.377

4.520.611

4.914.796

9.527.840

4.613.044

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

1.303.664

1.973.346

669.682

1.378.650

2.120.233

741.583

1.408.441

2.343.275

934.834

Programma Sociale zaken

3.917.499

5.027.167

1.109.668

3.667.248

4.519.024

851.776

3.476.265

4.322.392

846.127

7.201

279.711

272.510

14.101

280.409

266.308

15.944

287.705

271.760

Programma Vorming en onderwijs

545.774

2.852.235

2.305.663

630.169

2.900.059

2.269.890

124.144

2.438.848

2.314.704

Programma Welzijn en gezondheid

877.755

7.884.364

7.006.609

1.161.184

8.159.239

6.998.055

1.123.996

7.956.379

6.832.383

11.840.269

32.811.193

20.970.126

12.309.997

33.477.144

21.167.147

11.840.001

33.153.354

21.313.353

3.694.045

385.251

-3.308.794

3.760.050

453.778

-3.306.272

3.825.837

446.895

-3.378.942

15.199.674

739

-15.198.935

15.396.173

739

-15.395.434

15.328.984

779

-15.328.204

617.022

4.455

-612.567

1.109.884

5.814

-1.104.070

487.746

7.799

-479.947

0

0

0

0

Programma Burger en Bestuur

Programma Verkeer en vervoer

Sub-totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BTWcompensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

0 1.358.579

132.904

-1.225.675

1.775.281

862.285

-912.996

2.792.311

116.905

-2.675.407

20.869.320

523.349

-20.345.971

22.041.388

1.322.616

-20.718.772

22.434.878

572.378

-21.862.500

144.873

144.873

-39.967

-39.967

33.479.415

769.028

34.351.385

34.759.793

408.408

34.274.879

33.725.732

-549.147

274.791

-294.914

Onvoorzien Resultaat voor bestemming

0

32.709.589

Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Burger en Bestuur

84.027

45.437

785.964

-474.418

569.705

Programma Economische Zaken

25.500

-25.500

50.710

-50.710

12.718

0

26.770

-10.000

0

Programma Openbare orde en veiligheid Programma Recreatie en toerisme Programma Ruimtelijk beheer

0 10.000 346.471

80.000

0

-12.718 126.320

99.550

-10.000

10.000

-266.471

515.784

246.700

-269.084

1.267.003

977.879

-289.124

68.424

-39.963

269.320

242.217

-27.103

0

-60.854

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

108.387

Programma Sociale zaken

0

0

0

0

0

0

0

Programma Verkeer en vervoer

0

0

Programma Vorming en onderwijs

255.496

262.004

255.496

262.004

255.498

757.606

502.109

Programma Welzijn en gezondheid

64.030

-64.030

147.967

-85.784

95.299

72.535

-22.764

Algemene dekkingsmiddelen

1.550.153

-809.166

1.550.153

1.157.689

-392.464

14.127.839

13.816.112

-311.727

Sub-totaal mutaties reserves:

2.335.677

80.000

-867.726

3.424.461

1.472.813

-1.060.419

16.624.151

16.267.461

-417.545

35.045.266

33.559.415

-98.698

37.775.846

36.232.606

-652.011

50.899.030

49.993.193

-966.691


173

Toelichting op de programmarekening Rekeningsaldo Het boekjaar 2007 sluit met het volgende jaarresultaat: algemene dienst € 882.330,86 positief gemeentelijk grondbedrijf € 84.360,39 positief totaal € 966.691,25 positief

Globale analyse begrotingssaldo na wijziging 2007 versus rekeningsaldo 2007 ( -- = nadelig) Batig begrotingssaldo volgens de 2e bestuursrapportage 2007 17e wijz.2008 18e wijz.2008 18e wijz.2008 B&W 17sep07 B&W 16okt07 B&W 16okt07

Interimdividend Delta Nutsbedrijven Verkoop aandeel vliegveld Seppe Vaststelling boombeleidsplan Aanbrengen grasbetonstenen Zandvlietseweg Herstel kunstwerk La Lumiere Vervangen bestrating Kerkstraat 36 te Ossendrecht

449.425,00 136.453,00 2.724,00 -20.000,00 331,00 -4.800,00 -2.475,00 112.233,00 561.658,00

Geraamd batig begrotingssaldo jaarrekening 2007 Belastingen/Rechten OZB eigenaren OZB gebruikers forensenbelasting toeristenbelasting hondenbelasting secretarieleges burgerzaken APV en bijzondere wetten begraafrechten bouwvergunningen

47.768,00 31.106,00 14.619,00 -12.205,00 -3.371,00 106.129,00 9.760,00 20.442,00 37.612,00

Algemene uitkering gemeentefonds Dividenduitkeringen (geen garantieverklaring afgegeven) Bijstandsuitkeringen Huishoudelijke verzorging Bijdrage WK veldrijden 2009 Kapitaallasten: rentekosten Kapitaallasten: afschrijvingskosten Rentebaten ivm uitzetten deposito's Bijdrage grondbedrijf: formatieuitbreiding afd Bouwen & Wonen en Langeweg Reservering geraamde kapitaallasten Brede School Inhuur personeel van derden Loonkosten eigen personeel Reserveringen wachtgelden/pensioenen huidige wethouders Inburgering Inhuur Regionale Milieudienst Leerlingenvervoer speciaal onderwijs Batig resultaat grondbedrijf Diverse niet nader verklaarde mutaties Batig rekeningsaldo 2007

251.860,00 -67.189,00 -622.138,00 197.893,00 32.138,00 -75.000,00 -13.165,00 151.311,00 209.591,00 302.941,00 -250.106,00 159.093,00 27.374,00 -165.087,00 -30.667,00 -65.985,00 -59.851,00 84.360,00 337.660,00 966.691,00

174

4. Overzicht kredieten

175

4. Kredieten In dit onderdeel van het jaarverslag wordt ingegaan op het verloop van de beschikbaar gestelde kredieten. In de balans is ingegaan op de gevolgen van deze uitgaven voor onze bezittingen en schulden. Per rubriek wordt na deze tabel een korte toelichting gegeven op de relevante ontwikkelingen in het verloop van de ramingen. Voor de duidelijkheid wordt aangegeven dat het overzicht betrekking heeft op de brutoinvesteringen. Allereerst volgt een verloop van de stand van de kredieten per ultimo 2006 naar 2007. Omschrijving Totaal kredieten ultimo 2006 Totaal afgewikkelde kredieten t.o.v. jaarrekening 2006 Totaal nieuwe kredieten 2007 Totaal ultimo 2007

Totaal geraamd bedrag

Uitgaven vorige dienstjaren

Krediet voor 2007

Uitgaven in 2007

BTW Aandeel

RestantKrediet

44.140.837

24.978.826

19.037.303

817.401

-271.861

17.948.041

8.865.101 5.099.517 40.375.253

8.099.263 0 16.879.563

761.227 5.099.517 23.375.593

0 1.744.899 2.562.300

0 504.720 232.859

761.227 3.859.338 21.046.151

Mutaties met betrekking tot de kredieten in dienstjaar 2007: Omschrijving 1. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2. Activa in eigendom van derden 3. Overige immateriële vaste activa 4. Gronden en terreinen 5. Woonruimten 6. Bedrijfsgebouwen 7. Grond-, weg-, waterbouwkundige werken 8. Vervoermiddelen 9. Machines, apparaten en installaties 10. Overige materiële vaste activa

Totaal geraamd bedrag

Uitgaven vorige dienstjaren

Krediet Voor 2007

451.387 15.000 0 118.962 0 27.994.624 5.457.123 19.165 2.069.140

195.295 0 0 51.097 0 10.674.826 668.158 0 1.435.604

248.847 15.000 0 65.728 0 17.319.798 4.787.164 19.165 524.622

Uitgaven in 2007 151.817 15.000 0 15.352 0 828.423 1.562.832 19.165 97.128

BTW aandeel 22.770 0 0 6.901 0 -380.753 607.976 0 75.608

RestantKrediet 119.800 0 0 57.277 0 16.110.622 3.832.308 0 503.102

4.249.852

3.854.583

395.269

-127.417

-99.643

423.042

Subtotaal

40.375.253

16.879.563

23.375.593

2.562.300

232.859

21.046.151

Afgeronde kredieten per 31 december 2007 Totaal

19.989.511 20.385.742

15.663.049 1.216.514

2.710.429 20.665.164

745.133 1.817.167

-284.501 517.360

3.227.424 17.818.727

Toelichting: Het kredietoverzicht is zodanig opgesteld, dat de nog beschikbare saldi bruto worden weer-gegeven. Dit houdt concreet in, dat de bedragen inclusief omzetbelasting worden vermeld. Daarnaast zal in de toelichting een verdere uiteenzetting worden gegeven (indien noodzakelijk) van de nog openstaande kredieten die met € 5.000,00 (zowel positief als negatief) zijn over- respectievelijk onderschreden. Er is voor gekozen om via een speciale format, alle kredieten door de betreffende budgethouders kritisch te laten beoordelen. Alle kredieten zijn afzonderlijk voorgelegd, waarbij de budgethouders de nog te verrichten werkzaamheden moesten toelichten en

176

dit financieel onderbouwen. Tevens kon worden aangegeven of de kredieten konden worden beëindigd. Onderstaande toelichting is een logisch gevolg op de ontvangen reacties. Het proces van het bewaken en beheren van de kredieten zal in 2008 verder ontwikkeld worden. 1 Onderzoek en ontwikkeling: Deze cluster omvat uitgaven met betrekking tot bestemmingsplannen en overige investeringen die als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden aangemerkt. Ultimo 2007 bedraagt het restantkrediet nog € 119.799,00. Van dit bedrag kan € 28.425,00 als afgewikkeld worden beschouwd. Het resterende saldo van € 91.374,00 bestaat voornamelijk uit de volgende investeringen: Uitvoeringsprogramma GVVP 2005 € 6.237,00 Krediet Bp Centrumgebied Hoogerheide € - 20.281,00 Voor verschillende fasen van het bestemmingsplan dient nog een krediet te worden aan-gevraagd. Locatiestudie Maintenance Valley € 5.529,00 Uitvoeringsprojecten Brabantse Delta € 10.000,00 Als vervolgtraject dienen de bijdragen aan de projecten “Water uit de wal” en “Kavelruil-project” nog te worden voldaan. Voorbereidingskrediet starterswoningen/parkontwikkeling € -34.059,00 De gemaakte kosten betreffen voorbereidingen onderzoekskosten die niet konden worden uitgesteld, gezien de relatie met de realisatie van de Brede School waardoor er een gezamenlijke vrijstellingsprocedure bij de Provincie gevoerd moest worden. Door het college is in juli 2007 een bedrag van € 23.800,00 beschikbaar gesteld (ten laste van de budget-ruimte) voor het opstellen van een projectplan. Bestemmingsplan Kom Ossendrecht/Calfven € 29.666,00 Bestemmingsplan Putte € 36.468,00 Voorbereidingskosten diverse RO-projecten € 15.000,00 Opstellen informatiebeleidsplan € 19.401,00 Opstellen algemene verordening ondergrondse infrastructuur € 10.288,00 Overige mutaties: € 13.125,00 Af te ronden per 31 december 2007 € 28.425,00 € 119.799,00 Toelichting op enkele investering < € 5.000,00: - Inmeten en intekenen van groenstroken ten behoeve van het groenbeleidsplan (€ 4.135.00): Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2007, facturen worden in 2008 verwacht. - Opstellen woonvisie Woensdrecht (€ 5.783.00): Is gespecificeerd naar nog te verrichten werkzaamheden van € 3.000,00 (incl. ob.). - Uitvoeren risico inventarisatie & -evaluatie (1.288,00): Uit de toelichting is gebleken dat een overschrijding zal plaatsvinden van het afgeroepen krediet tot een bedrag van € 4.055,00. Het onderzoek in het kader van het Medewerkerstevredenheids-onderzoek (MTO) is duurder uitgevallen.

177

2 Activa in eigendom van derden: Geen opmerkingen 3 Overige immateriële vaste activa: Geen opmerkingen 4 Gronden en terreinen: Het saldo bestaat eind 2007 uit 2 actieve investeringen: Inrichting depots OW Grindweg & Kasteelstraat € 50.024,00 De aanbesteding van dit project is voltooid, werkzaamheden worden in 2008 uitgevoerd. Grondverkoop WoZoCo incl. herinrichtingskosten marktplein € - 6.278,00 Putte Vooruitlopend op het af te roepen krediet voor de realisatie van het WoonZorgcomplex te Putte en de herinrichting van het marktplein zijn in het kader van de ruimtelijke procedure uitgaven verantwoord. In de nog voor te leggen kredietaanvraag zullen zowel de kosten als de opbrengsten worden meegenomen. Af te ronden per 31 december 2007 € 13.532,00 € 57.278,00 5 Woonruimten: Geen opmerkingen 6 Bedrijfsgebouwen: Het restantkrediet bedraagt € 15.649.349,00. Van dit bedrag kan € 159.490,00 als afgewikkeld worden beschouwd. Als onderdeel van deze component is verantwoord het bouwkundig, installatietechnisch deel, de realisatieovereenkomst project nieuwbouw gemeentehuis. Een overzicht van de complete nieuwbouw zal afzonderlijk binnen dit kredietoverzicht worden behandeld. Exclusief het onderdeel gemeentehuis bedraagt het restantkrediet € 14.577.760,00. Het resterende saldo (exclusief onderdeel nieuwbouw gemeentehuis) bestaat voornamelijk uit de volgende investeringen: Onderwijshuisvestingsprogramma 2002: € 37.620,00 Onderwijshuisvestingsprogramma 2004: € 13.624,00 Onderwijshuisvestingsprogramma 2005: € 33.796,00 De meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op basis van offertes zijn door de gemeente kredieten beschikbaar gesteld. Ondanks het voltooien van de werkzaamheden zijn niet alle declaraties ontvangen. Het schoolbestuur is verzocht na te gaan of alle rekeningen zijn gedeclareerd. Onderwijshuisvestingsprogramma 2006: € 123.501,00 Realisatie Brede School: € 5.940.669,00 Realisatie huisvesting VMBO € 7.900.000,00 Inrichten WMO-loket € 13.333,00 Uitbreiding kleed- en douchegebouw A. sportpark J. van Hoek € 11.000,00 Het totale krediet bedraagt € 115.000,00 (2007: € 80.000,00, 2008: € 35.000,00). In 2007 zijn 3 termijnen van € 23.000,00 betaald aan voetbalvereniging METO. Gebouwenbeheer 2007: € 156.000,00 Op basis van de nog te verrichten werkzaamheden dient het nog openstaande bedrag van € 154.213,00 met € 1.787,00 aangepast te worden. 178

Huisvestingsplan reorganisatie 2007 (aanp. Gebouw en overig) € 50.937,00 2 tijdelijke lokalen basisschool de Dobbelsteen € 62.220,00 1 tijdelijk lokaal basisschool de Klim-Op (Matth. Wolffstraat) € 40.138,00 De afrekeningen van de afwerking van de geplaatste lokalen (3) moet nog worden ingediend. Daarnaast dient voor de jaren 2008 en 2009 nog huur te worden betaald. De te betalen huur is in de kredietaanvraag opgenomen. Overige mutaties: € 15.432,00 Af te ronden per 31 december 2007 € 159.490,00 € 14.557.760,00 Brede School: Voor de voorbereiding van de bouw van de Brede School, is een voorbereidingskrediet afgeroepen tot een bedrag van € 223.272,00. Dit krediet is op dit moment volledig benut en ultimo 2007 afgewikkeld. In de raadsvergadering van 3 november 2005 is de kadernota Brede School vastgesteld. Onderdeel van deze nota was het besluit om een investeringskrediet tot een bedrag vast te stellen van € 6.240.614,00. Binnen dit krediet zijn ook de grondkosten naar het project toegerekend tot een bedrag van € 583.875,00. Dit betekent dat voor het restant nog € 5.656.739,00 beschikbaar is. Tot op heden is een bedrag van € 299.945,00 uitgegeven. Huisvesting VMBO: In de raadsvergadering van 16 februari 2006 is besloten tot het beschikbaar stellen van € 7.900.000,00 voor de huisvesting van het VMBO. Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk in 2008 worden geclaimd, dan wel later indien de bouwwerkzaamheden nog niet zijn aangevangen en aanbestedingsvoordelen en/of te verkrijgen subsidies/sponsorgelden naar rato over de inbreng van beide partijen in mindering worden gebracht. In 2007 zijn kredieten afgewikkeld tot een bedrag van € 159.490,00. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op onderdelen onderwijshuisvestingsprogramma 2004 en 2005 (€ 14.301,00) en gebouwenbeheer 2005 tot en met 2007 (€ 145.291,00). Voor het programma gebouwenbeheer 2007 is een nieuwe raming opgenomen conform de laatste opgave vanuit de vakafdeling en als nieuwe investering opgenomen. 7 Grond-, wegen waterbouwkundige werken: Dit onderdeel omvat nog een restantkrediet van € 2.247.799,00 (inclusief afgewikkelde kredieten ultimo 2007). Nadere onderverdeling: Wegen: Reconstructie Weg naar Wouw: € 2.975,00 Krediet voorbereiding aanleg randweg: € 23.205,00 Binnen dit krediet is een post opgenomen voor nog niet voorziene aanvullende werkzaamheden tezamen met het aanbrengen van amfibierasters. Krediet herinrichting Raadhuisstraat: € 44.431,00 De Raad van State heeft zich uitgesproken over de aanleg van de Randweg. Ten behoeve van de herinrichting van de Raadhuisstraat dienen nog keuzes te worden gemaakt omtrent het viaduct (Onderstal), verkeerscirculatie, verkeersstudie en dient nog een inrichtings-voorstel te worden opgezet. Wegbeheer 2006: € 107.813,00

179

Nog uit te voeren: herstraatwerkzaamheden Antwerpsestraatweg (achter AVIA) en asfalt-werkzaamheden Onderstal Wegbeheer 2007: € 163.976,00 De werkzaamheden betreffen voornamelijk asfaltwerkzaamheden en overlaging van de Langeweg. Verwacht wordt dat de eindafrekening februari/maart 2008 zal worden opgesteld. Duurzaam veilig: Revitalisering de Kooi € 22.100,00 Eindafrekening dient nog te worden overlegd. € 364.500,00 Openbare verlichting: Renovatie openbare verlichting 2006: Renovatie openbare verlichting 2007:

€ 52.076,00 € 84.622,00 € 136.698,00

Riolering: Rioolbeheer 2004: € 29.750,00 Rioolbeheer 2005: € 72.720,00 Betreft het uitvoeringstraject drukriolering Langeweg. Het project is zo goed als afgerond, definitieve afrekening moet nog volgen. Rioolbeheer 2006: € 515.000,00 Betreft nog het afkoppelen verhard oppervlak Marktterrein Putte, aanleg bufferbassin te Putte en optimalisatie afvalwatersystemen. Rioolbeheer 2007 € 556.000,00 Betreft nog diverse rioolreparaties, rioolvervanging Raadhuisstraat-Onderstal, aanpassen slotenstelsel Putte, aanschaf viewer en het aanleggen van een bassin in de Meidoornstraat te Putte. Aankoop, installatie en uitvoeringsbegeleiding IBA’s: € 7.335,00 € 1.180.805,00 Overigen: Verbetering infrastructuur Openbaar vervoer: € 329.701,05 Het bestek is aanbesteed. De werkzaamheden (aanpassen toegankelijkheid en uniformering haltemeubilair van 9 haltes) worden zo spoedig mogelijk in het voorjaar van 2008 gestart. Renovatie diverse groenstroken € 18.328,00 De bestellingen voor de diverse beplantingen zijn geplaatst. Verwacht wordt dat het krediet in het voorjaar van 2008 kan worden afgewikkeld. Aanleg fietspad Langeweg € 42.577,00 Enkele werkzaamheden worden vanwege de winterperiode later uitgevoerd. De subsidie-trajecten met Interreg en GGA moeten in de loop van dit jaar worden afgerond. Eindafrekening zal in het voorjaar van 2008 worden opgesteld. Renovatie groenvoorziening 2007 € 14.399,00 Betreft nog werkzaamheden bij de vijver te Putte en Maststraat te Hoogerheide. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar 2008 worden voltooid. Verwijderen grafmonumenten gemeentelijke begraafplaatsen: € 45.000,00 De verwijdering van zerken is sterk afhankelijk van de reactie van nabestaanden op het verzoek van de gemeente om wel dan niet tot verlenging over te gaan. De 180

verwachting is dat tot op heden een kwart van de werkzaamheden is uitgevoerd (tot een bedrag van ca. € 12.000,00 wat nog dient gefactureerd te worden). Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het volledige krediet zal worden benut. Verbreden wegen met grasbetontegels (Zandvlietseweg): € 34.155,00 De werkzaamheden zijn uitgesteld omdat eerst de werkzaamheden van de Langeweg gereed moesten zijn. De werkzaamheden zullen vermoedelijk in maart of april worden opgestart. Realisatie parkeerplaats vrachtwagens te Putte € 70.000,00 Bestek is aanbesteed. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2008 zullen worden uitgevoerd. Overige mutaties € 11.636,00 € 565.796,00 Bij het opstellen van het kredietoverzicht zijn de toekomstige uitgaven van de uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2004, 2005, 2006, 2007 en reservering aankoop, installatie en uitvoeringsbegeleiding IBA’s. Daarnaast zijn de restantkredieten van de volgende investeringen herzien: reconstructie Weg naar Wouw, voorbereiding aanleg Randweg en wegbeheer 2006. Rioolbeheer: volgens de afloop van de kredieten was nog een totaal budget beschikbaar van € 1.306.328,00 (programma’s 2004, 2006 en 2007. De actualisatie laat zien dat nog een bedrag van € 1.108.085,00 benodigd is. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 198.243,00 afgeboekt. Voor de administratieve afwikkeling is er voor gekozen om de huidige restantbudgetten als geheel af te boeken en de voorziene toekomstige uitgaven als nieuwe investeringen op te nemen. Belangrijkste afgewikkelde kredieten: GVVP 2006 € 30.736,00 Duurzaam Veilig: Antwerpsestraatweg € 65.728,00 Wegbeheer 2006 € 101.669,00 Diversen riolering € 198.243,00 8 Vervoermiddelen: Geen opmerkingen 9 Machines, apparaten en installaties: Dit onderdeel omvat nog een restantkrediet van € 295.507,00 (inclusief afgewikkelde kredieten ultimo 2007). Nadere onderverdeling: Investeringen automatisering € 195.976,00 De belangrijkste nog niet afgewikkelde kredieten in het kader van automatisering, betreffen 2e tranche ICT-nota ad € 45.763,00 (procesen kennisondersteuningssystemen) en het restant van het automatiseringskrediet van 2002 in verband met het digitaliseren van bouwdossiers. Dit wordt noodzakelijk geacht in relatie met de WaBo (omgevingsvergunning) en de BAG ad € 143.349,00. Investeringen Invoering Geografisch Informatiesysteem: € 92.000,00 Overige mutaties: € 7.531,00 € 295.507,00

181

10 Overige materiële vaste activa: Het totale restantkrediet binnen dit onderdeel bedraagt € 280.758,00 (exclusief krediet nieuwbouw gemeentehuis, maar inclusief afgewikkelde kredieten 2007). Dit restant is als volgt samengesteld: Campagne hondenoverlast: € 12.491,00 1e inrichting Brede School, kinderopvang etc.: € 104.806,00 Dit bedrag is het onbenutte restant van de stimuleringsregeling uitbreiding kindplaatsten kinderopvang vanuit het Ministerie van VWS, dit behoeft niet terugbetaald te worden. De gemeenteraad heeft op 3 november 2005 besloten dit bedrag hiervoor te reserveren. Project Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) € 103.856,00 De nog te verrichten werkzaamheden bestaan voornamelijk uit aanschaf software, extra straatnaam- en huisnummerborden, veldonderzoek en tekenwerkzaamheden. Vervaardigen luchtfoto’s € 20.071,00 Een aantal onderdelen moeten nog geleverd worden. Laatste termijn is gedeclareerd, echter de levering op zich is nog niet geaccordeerd. Onderwijsleerpakketten / meubilair € 10.383,00 Bedrijfsfietsenplan: € 15.000,00 Overige mutaties: € 14.151,00 € 280.758,00 Gemeentehuis: Het nieuwbouwproject gemeentehuis ca. vertoont nog een restantkrediet van € 469.923,00. De volgende kredieten zijn nog actueel: Restantkrediet nieuwbouw gemeentehuis: € 461.273,00 Restantkrediet aanvullende voorzieningen gemeentehuis 1e fase € 8.650,00 Saldo € 469.923,00 Aanvullende voorzieningen nieuwe gemeentehuis ca. 1e fase: Om tot afronding te komen dienen de volgende werkzaamheden nog te worden verricht: cursussen beveiliging, diverse instructies en het op orde brengen bestandsinfo gemeentehuis. Intern is de opdracht gegeven om geen uitgaven meer ten laste te brengen van de kredieten aanvullende voorzieningen nieuwbouw gemeentehuis, in afwachting van de afloop van de arbitragezaak. Restantkrediet nieuwbouw gemeentehuis: Ultimo 2006 was er als restantkrediet nieuwbouw gemeentehuis een bedrag aangegeven dat “slechts” bestond uit de kredieten Bouwkundig, installatietechnisch deel en het def. Ontwerp nieuwbouw gemeentehuis in relatie tot de realisatieovereenkomst. Dit is echter niet correct. Daarom is er een overzicht van alle kredieten die betrekking hebben op het gehele project, vanaf de aankoop van het voormalig klooster. Alle voor- en nadelen die op alle kredieten zijn gerealiseerd zijn in de opzet betrokken. Hierbij ook de verrekende omzetbelasting tot en met dienstjaar 2006. Het voorlopig behaalde resultaat op de nieuwbouw van het gemeentehuis bedraagt € 461.273,00, inclusief teruggave van omzetbelasting tot een bedrag van € 1.379.011,00. Tot en met de jaarrekening 2006 was voorlopig een teruggave toegekend van € 933.444,00. In 2007 heeft nog een controle plaatsgevonden (mede in verband met het sportbesluit) waarbij ten behoeve van de nieuwbouw gemeentehuis de teruggave is 182

vastgesteld op € 1.379.011,00. Hiermee is de omzetbelasting tot en met het dienstjaar 2006 afgewikkeld. Het restantkrediet blijft gereserveerd tot dat er een definitieve uitspraak over de arbitragezaak is. Een uitspraak hierover wordt in het najaar van 2008 verwacht. Op 15 februari 2005 heeft de staatssecretaris van Financiën een beleidsnotitie gepubliceerd in het kader van het verlenen van sport. In het verleden bestond onduidelijkheid over de begrippen verhuur (vrijgesteld van BTW) en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. In de beleidsnotitie is getracht hierin meer duidelijkheid te verschaffen. De gemeente Woensdrecht heeft vervolgens aan de Belastingdienst overzichten voorgelegd met betrekking tot baten en lasten van de Multifunctionele Centra en sportaccomodaties, om de ingediende bezwaren cijfermatig toe te lichten. Bij brief van 20 februari 2006 heeft de Belastingdienst laten weten niet akkoord te gaan met het verzoek tot teruggaaf van omzetbelasting voor het ter beschikking stellen van vergaderen oefenruimten binnen een Multifunctioneel Centrum voor zover die activiteiten niet voldoen aan actieve sportbeoefening van de mens. Nadere controle heeft geleid tot de bovengenoemde teruggave van € 1.379.011,00. Het verschil met de vorige afrekening heeft voornamelijk te maken met de sporthal. Door het in werking treden van het sportbesluit heeft de gemeente Woensdrecht recht op vooraftrek in relatie tot investeringen en exploitatie en dient het de omzetbelasting over de in rekening gebrachte huren af te dragen. De afspraken die nu met de Belastingdienst definitief zijn vastgelegd, betekenen dat voor alle sportcomplexen (voetbalvelden, tenniscomplexen, sporthal) 100% vooraftrek van toepassing is, aan alle MFC’s wordt 33,33% toegerekend vanwege de verschillende activiteiten. Recapitulatie nog beschikbare kredieten per 31 december 2007: Totaal beschikbare kredieten Af: Krediet Brede School Realisatie huisvesting VMBO Restant

€ 17.818.727,00 € - 5.940.669,00 € - 7.900.000,00 € 3.978.058,00

1. Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2. Gronden en terreinen 3. Bedrijfsgebouwen 4. Grond-, wegen waterbouwkundige werken 5. Machines, apparaten en installaties 6. Overige materiële vaste activa

€ 91.374,00 € 43.746,00 € 1.018.873,00 € 2.247.800,00 € 295.507,00 € 280.758,00 € 3.978.058,00

183

5. Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

184

N.v.t.

N.v.t.

Brief subsidietoekenning project Hektor 2006

JUS

3

Hektor

BZK

4

BZK

5

Stemmen in een willekeurig stemlokaal Innovatie openbaar bestuur

BZK

6

Multidisciplinair oefenen

BZK

7

BZK

8

Bijdrage burgemeestersreferendum Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)

OCW

9

OCW

10 Regionale melden coördinatiecentra

OCW

Excessieve kosten Archeologie

11 Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)

Aard Controle (14)

Geen indicatoren

Toelichting afwijking (13)

Gemeenten

Overige (12)

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Te verrekeen met het Rijk (11)

Opvangcentra asielzoekers

Overige besteding (10)

2

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

JUS

Overige ontvangsten (8)

Jaarlijks

Beschikking Rijk (7)

In euro’s

Beginstand jaar t (6)

Totaal declarabele verstrekkingen aan asielzoekers

Realisatie (5)

Frequentie (jaar-rekening) (B)

Gemeenten

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A)

Regeling opvang asielzoekers

Indicatoren (3)

Opvang asielzoekers

Ontvanger (C)

1

Juridische grondslag (2)

Nummer

JUS

Specifieke uitkering (1)

Departement

SiSa 2007 Bijlage Verantwoordingsinformatie: Indicatoren 1-75

R

N.v.t.

Gemeente Venlo

Besteed bedrag

In euro’s

Jaarlijks

Gemeenten

Geen indicatoren

N.v.t.

N.v.t.

Tijdelijke subsidieregeling innovatie openbaar bestuur 2006

Gemeenten

Verklaring gemeente dat Wel = 1 project is gerealiseerd conform = 0 toekenningbesluit.

BDUR en art 10 wet overige BZK-subsidies

Gemeenten, provincies, gem.reg.

Aantal gehouden multidisciplinaire oefeningen

Gemeenten

Geen indicatoren

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) – art 10

GHOR en veiligheids-regio’s

De door de GHOR-, brandweer- In euro’s of veilig-heidsregio ontvangen rijks-bijdrage

Jaarlijks

R

De door de GHOR-, brandweer- In euro’s of veiligheidsregio ontvangen rijksbijdrage ter stimulering van veiligheidsregio’s

Jaarlijks

R

Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) – art 8

Besteed bedrag TMO (Taskforce Management Overstromingen)

In euro’s

Jaarlijks

R

Wet op het specifiek Gemeenten cultuurbereik Besluit specifieke uitkeringen bij excessieve kosten als gevolg van het doen van archeologische opgravingen

Totaal declarabele kosten van In euro’s het doen van opgravingen, boven de ten laste van de gemeente blijvende drempelbijdrage en het verstoordersdeel

Jaarlijks

R

Aantal afgeronde projecten Totaal declarabele uitgaven

In aantallen In euro’s

Jaarlijks Jaarlijks

D1 R

Beginstand voorziening/overlopende post

In euro's

2007

R

GBKV: autonome bijdragen gemeenten, voor zover niet in samenwerking met provincie

In euro’s (in het Jaarlijks verantwoording sjaar bestede bedrag)

R

GBKV: correctie over autonome bijdragen gemeenten, voor zover niet in samenwerking met provinicie voorgaand jaar

In euro's

R

Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet expertisecentra Wet op het voortgezet onderwijs, Uitvoeringsregeling Regionale melden Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008

Gemeenten

Gemeenten

R N.v.t.

Niet Eenmalig na afronden

R

In aantallen

Jaarlijks

D1

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Jaarlijks

185

Provincies

OCW

12 Actieplan Cultuurbereik 20052008 (APCB)

OCW

13 Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2005-2007 (CPO)

OCW

14 Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)

OCW

15 Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31

Bekostigingsbesluit cultuuruitingen art 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008.

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



GBKV: autonome bijdragen In euro’s (het Jaarlijks provincies incl. bijdragen in totaal van: het samenwerking met gemeenten door de provincie zelf bestede bedrag en het bedrag dat provincies samen met gemeenten hebben besteed)

R

GBKV: correctie over In euro's autonome bijdragen provincies incl. bijdragen in samenwerking met gemeenten voorgaand jaar

Jaarlijks

R

Gemeenten en provincies

GBKV onbestede middelen van In euro's ontvangen rijksmiddelen

2008

R

Gemeenten en provincies

APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente/provincie

In euro's

Jaarlijks

R

APCB: correcties over eigen bijdrage gemeente/provincie voorgaand jaar

In euro's

Jaarlijks

R

APCB: onbestede middelen van ontvangen Rijksmiddelen

In euro's

2008

R

CPO: onbestede middelen van In euro’s ontvangen rijksmiddelen.

2008

R

Beginstand voorziening/overlopende post jaar t

In euro’s

Jaarlijks

Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen

In euro’s

Jaarlijks

0

R

Besteed bedrag voor overige of In euro’s coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Jaarlijks

0

R

Gemeenten en provincies Besluit vaststelling Gemeenten, niet Gdoelstelling en bekostiging 31 Onderwijsachterstandenbelei d. 2006-2010 art 4 t/m 10 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen. (artikel 4)Schakelklassen: artikelen 166 van de Wet op het primair Onderwijs

Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


17.100

R

Besteed bedrag aan voorschoolse educatie

In euro’s

Jaarlijks

6.437

R

Besteed bedrag aan schakelklassen

In euro’s

Jaarlijks

0

R

Besteed bedrag aan vroegschoolse educatie

In euro’s

Jaarlijks

0

R

Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie

In aantallen

Jaarlijks

367

D2

Aantal deelnemende leerlingen In aantallen aan schakelklassen

Jaarlijks

0

D2

Gemeenten, niet G- Lasten van educatie o.g.v. 31 en gem.reg. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc’s Teruggevorderd bedrag van ROC's over 2006

In euro’s

Jaarlijks

R

In euro's

Jaarlijks

R

186

OCW

OCW

16 Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties

17 Belvedère

Regeling dagarrangementen Gemeenten en combinatiefuncties. (Zie gewijzigde regeling 23 mei 2007)

Reglement projectsubsidies Belvedère 2005 – 2008

Overheden

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


stand van de voorziening ultimo 2006

In euro's

2007

R

Besteed bedrag aan directe activiteiten (2006)

In euro’s

2007

R

Besteed bedrag aan overhead In euro’s (2006)

2007

R

Besteed bedrag aan cofinanciering (2006)

In euro’s

2007

R

Besteed bedrag aan directe activiteiten

In euro’s

Jaarlijks

R

Besteed bedrag aan overhead In euro’s

Jaarlijks

R

Besteed bedrag aan cofinanciering

In euro’s

Jaarlijks

R

Totaal besteed bedrag Aantal gerealiseerde dagarrangementen (over de hele looptijd)

In euro’s In aantallen

Jaarlijks 2009

R D2

aantal gerealiseerde combinatiefuncties (Over de hele looptijd)

In aantallen

2009

D2

Totale kosten volgens de subsidieverlening

In euro’s

Jaarlijks

R

Totale ontvangsten (niet-rijk).

In euro’s

Jaarlijks

R

Totaal ontvangsten niet-rijk 2005 en 2006

In euro’s (som van 2005 en 2006)

2007

R

2007

R

Stand voorziening ultimo 2006 In euro’s OCW

18 Brede scholen/ sportaccommodaties

Regeling stimulering Gemeenten aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik

Verklaring van gemeente dat project is gerealiseerd cf toekenningbesluit

In aantal Jaarlijks afgeronde projecten, 0 aangeven als er geen is afgerond

R

OCW

19 Uitkering Marsrouteplannen (Bibliotheken). Vernieuwingsimpulsmiddelen

Koepelconvenant bibliotheek Gemeenten en vernieuwing provincies

Besteed bedrag

In euro’s (totaal Jaarlijks jaar t)

R

Stand van de voorziening/ overlopende post ultimo 2006

In euro’s

2007

R

Bedrag besteed aan de eerste In euro’s drie prioriteiten van de prioriteitenagenda

Jaarlijks

R

Stand voorziening ultimo 2006: In euro’s bedrag besteed aan de eerste drie prioriteiten van de prioriteitenagenda

2007

R

OCW

VROM

20 Vorming basisbibliotheken

21 Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007

Koepelconvenant bibliotheek Gemeenten en vernieuwing provincies

Besluit Milieusubsidies

Gemeenten en gem.reg.

Besteed bedrag aan ondersteuningsmiddelen vorming basisbibliotheken

In euro’s (totaal Jaarlijks in jaar t)

Stand van de voorziening/overlopende post ultimo 2006

In euro’s (totaal 2007 in jaar t)

Totale subsidiabele kosten op grond van artikel 6

In euro’s

Sorteeranalyse uitgevoerd

Wel=1

17.624

0

Jaarlijks

R

R

R

Niet=0 Na afronding project

D2

187


R

VROM

24 Lokale maatregelen luchtkwaliteit Beschikking programma luchtkwaliteit

2007 Jaarlijks

R R

Besteed bedrag t/m 2006 Provincies, Besteed bedrag in het kader stadsregio’s en G4 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Bedrag uit eigen middelen besteed aan luchtkwaliteit

VROM

25 Bodemsanering

Wet bodembescherming (Wbb) Besluit financiële bepalingen bodemsanering, Regeling financiële bepalingen bodemsanering;

Provincies en gemeenten

In euro’s In euro’s

Aard Controle (14)

Jaarlijks


Totale kosten sanering In euro’s industrielawaai:: t.l.v. rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. overige middelen (kolom 10)

Overige (12)

Provincies


Wet geluidhinder


23 Industrielawaai


VROM


R

Realisatie (5)

Jaarlijks

Afspraak (4)


In euro’s

Indicatoren (3) Totaal besteed bedrag t/m 2007: t.l.v. rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. overige middelen (kolom 10)

Ontvanger (C) Provincies, gemeenten en gem.reg.

Juridische grondslag (2) Uitvoeringsregeling subsidie verkeerslawaai; subsidieregeling sanering verkeerslawaai


22 Spoorweglawaai

Nummer

VROM

Departement




In euro’s

Jaarlijks

R

Besteed bedrag dat door de In euro’s contractpartners is ingezet voor verbetering van de luchtkwaliteit in het gebiedsgerichte programma

Jaarlijks

R

Stand voorziening Wbb ultimo 2005 (eenmalig en inclusief Fonds Economische Structuurversterking (FES))

In euro’s

2007

R

Stand voorziening Wbb ultimo 2006 (eenmalig en inclusief FES)

In euro’s

2007

R

Stand voorziening FES ultimo 2005 (eenmalig)

In euro’s

2007

R

Stand voorziening FES ultimo 2006 (eenmalig)

In euro’s

2007

R

Besteed bedrag Wbb Besteed bedrag FES Aantal saneringen (inclusief SEB)

In euro’s In euro’s In aantallen

Jaarlijks Jaarlijks Na afloop van de programmap eriode

R R D1

Aantal bodemonderzoeken (inclusief SEB)

In aantallen

Na afloop van de programmap eriode

D1

Aantal m2 gesaneerd oppervlak In m² (inclusief SEB)


D1

Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB)

In m3


D1

Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB)

In m3


D1

Aantal b.p.e (inclusief SEB)

In aantallen


D1

188

VROM

26 Externe veiligheid

Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)beleid en andere overheden 2006-2010

Provincies

VROM

27 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Wet milieubeheer Wet geluidhinder Besluit milieusubsidies Besluit geluidhinder

Provincies, gemeenten en gem.reg.

VROM

VROM

VROM

WWI

28 Schadevergoeding o.g.v. wet milieubeheer

29 BIRK

30 Klimaatconvenant BANS

31 Inburgering

Wet milieubeheer

Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985

Subsidieregeling BANS klimaatconvenant

Wet inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering nietG31 2007 Wet inburgering nieuwkomers (Win)

Gemeenten



Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


% budget t.b.v. in dienst nemen In % vast personeel EV

Jaarlijks

D2

Besteed bedrag t.l.v. EV In euro’s Besteed bedrag: t.l.v. In euro’s rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. overige middelen (kolom 10)

Jaarlijks Jaarlijks

R R

Bestede bedragen t/m 2006 Aantal afgeronde projecten

In euro's In aantallen

2007 Na afronding van project

R D1

Verklaring dat subsidievoorwaarden zijn nagekomen en prestatie is geleverd

Wel = 1 =0

Niet Na afronding van een project

R

Aantal toegekende ontwerpbesluiten

In aantallen

Jaarlijks

R

Besteed bedrag schadevergoeding

In euro’s

Jaarlijks

R

Bedrag ‘te ontvangen van Rijk’ In euro’s

Jaarlijks

R

Met het Rijk te verrekenen investeringskosten

In euro’s

Na afloop van een project

R

Aantal afgeronde projecten

In aantallen

Na afloop van het project

D1

Totale, rechtstreeks aan de In euro’s uitvoering van het plan van aanpak toe te rekenen en door de aanvrager tot subsidieverlening gemaakte en betaalde kosten

Jaarlijks

R

Aantal conform de beschikking In aantallen gerealiseerde prestaties en doelen

Na afronding van een project

R

Gemeenten niet G- Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie 31 en gem. reg. voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld

2011

0

0

D1

Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

2011

0

0

D1

Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld

2011

0

0

D1

189

Privaatrechtelijke overeenkomsten tussen gemeenten en het Rijk

Gemeenten

Aard Controle (14)







0

Aantal inburgeringsplichtigen In aantallen en 2007 en vrijwillige inburgeraars dat euro’s op 1 januari 2007 deelneemt aan opleidingen educatie in de zin van de WEB en de omvang van het bedrag benodigd om deze opleidingen in 2007 te bekostigen

17

19

Bekend gemaakte In aantallen handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen

Jaarlijks

3

0

D1

Geestelijk bedienaren voor wie In aantallen een inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

Jaarlijks

0

0

D1

In aantallen

Jaarlijks

0

0

D1

Geestelijk bedienaren die In aantallen binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen

Jaarlijks

0

0

D1

In 2006 en 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win.

In aantallen

2009

0

0

D1

In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win

In aantallen

2009

0

0

D1

Output (conform de tussen de gemeente en het Rijk gemaakte afspraken)

In aantallen

2008

D1

In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In euro's

2008 2008 2008 2008 2008 Jaarlijks

D1 D1 D1 D1 D1 R

1 2 3 4 5 Besteed bedrag

190

Overige (12)

Realisatie (5)

0

Geestelijk bedienaren die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

32 Antilliaanse jongeren


Afspraak (4)

2011

Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

WWI



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


D1

45275

D1: aantallen R: euro’s

WWI

WWI

WWI

33 Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005

34 Allochtone vrouwen

Besluit Locatiegebonden Stadsregio’s en Subsidies 2005. Op basis provincies van de woningbouwafspraken kent VROM ook voorschotbedragen toe


36 Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006

Provincies en Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving gemeenten 2006

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

2010/2011

D1

Het aantal aan de woningvoorraad toegevoegde woningen, zoals opgegeven door gemeenten

Aantal woningen

2010/2011

D1

Afwijkende indicatoren zoals vastgesteld in betreffende woningbouw-convenanten

Verschillen per 2010/2011 medeoverheid

D1

Stand voorziening BLS op 31 december 2006

In euro’s

2007

R

Jaarlijks 2009

R D1

Aantal allochtone vrouwen, In aantallen categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen

2009

D1

In aantallen Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten

2009

D1

Aantal allochtone vrouwen, In aantallen categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen

2009

D1

Totaal subsidiabele kosten t/m In euro’s 2007

Jaarlijks

R

Totaal opbrengsten t/m 2007 (niet Rijk)

Jaarlijks

R

In euro’s

Verklaring gemeente dat Wel=1 project is gerealiseerd conform toekenningbesluit WWI

Afspraak (4)

Gerealiseerd aantal woningen Aantal eigenbouw (artikel 1 lid 1, woningen onderdeel f, art 8 en art 14) met subsidie, zoals opgegeven door gemeenten

Besteed bedrag In euro’s Gemeenten, niet G- Aantal allochtone vrouwen, In aantallen Bevordering inburgering allochtone vrouwen niet-G31, 31 en gem.reg. categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, met wie artikel 7 lid 1 en lid 2 in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten

35 Tenderregeling energiebesparing Tijdelijke regeling huishoudens met lage inkomens energiebesparing huishoudens met lage inkomens



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


Niet=0 Na afloop van het project

R

Totaal CO2-reductie niet tot bewoning bestemde gebouwen

Jaarlijks

D2

Totaal CO2-reductie tot bewoning bestemde gebouwen

Jaarlijks

D2

Jaarlijks

R

Totaal declarabele kosten

In euro’s

191

WWI

WWI

37 Impuls budget stedelijke vernieuwing

38A Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)

Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing 2006 tot en met 2009

Wet Stedelijke vernieuwing, art 13, 1e lid en 2e lid a. Gemeenten bedoeld als in Wet stedelijke vernieuwing art 5, 2e lid of art 6 3e lid, onder a (programmagemeenten)

Gemeenten

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)


In de beschikking genoemde doelstellingen

In aantallen

Eenmalig na afronding van het project

D1

Totaal besteed bedrag t/m 2007 impulsbudget stedelijke vernieuwing

In euro's

Jaarlijks

R

Doelstellingen en In aantallen prestatieafspraken die met het Rijk respectievelijk de provincies zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma

2009

D1

In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen Verplichtingen / afspraken met In aantallen / VROM n.a.v. eindsaldo euro's investeringstijdvak ISV I (verschillen per gemeenten)

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1: aantallen R:euro’s

Eindsaldo ISV I Besteed bedrag investeringsbudget stedelijke vernieuwing


2009 Jaarlijks

R R

Correctie over besteed bedrag In euro's investering stedelijke vernieuwing voorgaand jaar

Jaarlijks

R

Project-gemeenten Bedrag voor stedelijke In euro's vernieuwing verkregen van provincies (investeringsbudget)

Jaarlijks

R

Programmagemeenten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

38B Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)


Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


192

38C Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)

WWI

Besluit brede doeluitkering 39 Brede doeluitkering Sociaal, integratie en veiligheid (GSB/SIV) sociaal, integratie en veiligheid (SIV) Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


Correctie over bedrag voor In euro's stedelijke vernieuwing verkregen van provincies (investeringsbudget voorgaand jaar)

Jaarlijks

R

Activiteiten stedelijke vernieuwing

In aantallen

na afloop projectperiod e

D1

Verplichtingen opgelegd door provincie

In aantallen

na afloop projectperiod e

D1

Provincies

Eindsaldo ISV In euro’s Totaal investeringsbedrag ISV In euro’s II, verdeeld over nietrechtstreekse gemeenten

2010 Jaarlijks

R R

Gemeenten G31

Verschillen per Doelstellingen en prestatieafspraken die met het gemeenten Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma en vastgelegd in het GSBconvenant per stad (prestatielijst)

2009 (optioneel per jaar in te vullen) Besteed bedrag optioneel ivm verrekensyst ematiek

D1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1

193

Onderdeel inburgering BDU Gemeenten G31 SIV: Regeling inburgering G31

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgelegd

2009 (optioneel per jaar in te vullen)

D1

In aantallen Inburgeringsplichtingen en vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen


D1

Inburgeringsplichtigen en In aantallen vrijwillige inburgeraars voor wie voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld


D1

Inburgeringsplichtigen en In aantallen en vrijwillige inburgeraars voor wie in euro's voor de eerste keer een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die uiterlijk 31 december 2009 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen


D1

Aantal inburgeringsplichtigen In aantallen en en vrijwillige inburgeraars dat in euro's op 1 januari 2007 deelneemt aan opleidigen educatie in de zin van de WEB en de omvang van het bedrag benodigd om deze opleidingen educatie in 2007 te bekostigen


D1: aantallen R:euro’s

Bekend gemaakte In aantallen handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgersingsplichtigen


D1

Geestelijk bedienaren voor wie In aantallen voor de eerste keer een inburgeringsvoorziening is vastgesteld


D1

In aantallen


D1

Geestelijk bedienaren die na In aantallen vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen

2009 optioneel per jaar in te vullen.

D1

Geestelijk bedienaren die na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

194

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


In 2006 en 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan nieuwkomers in de zin van de Win

In aantallen


D1

In 2006, 2007, en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win

In aantallen


D1

Aantal allochtone vrouwen In aantallen categorie ‘uitkeringsgerechtigd’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art 8 van de regeling is gesloten


D1

In aantallen Aantal allochtonen vrouwen, categorie ‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen


D1

In aantallen Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtig’ met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 8 van de regeling is gesloten


D1

In aantallen Aantal allochtone vrouwen categorie ‘niet-werkend en nietuitkeringsgerechtig’ dat voor 1 januari 2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen.


D1

Totaal besteed bedrag (inclusief inburgering)

In euro’s

jaarlijks

R

Correctie over besteed bedrag In euro’s voorgaand jaar

jaarlijks

R

Betaalde BTW (recht op bijdrage uit BTWcompensatiefonds)

In euro’s

jaarlijks

R

Correctie over betaalde BTW In euro’s (recht op bijdrage uit BTWcompensatiefonds) voorgaand jaar

jaarlijks

R

Jaarlijks

D2

VenW

40 Roetfilters openbaar vervoer

Uitkeringsregeling voor Provincies en voorzieningen die de uitstoot gem.reg. van roetdeeltjes van OVbussen verminderen

Aantal technische voorzieningen

In aantallen

VenW

41 Spoorse doorsnijdingen

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen.

Gemeenten

Verklaring van gemeente dat project is gerealiseerd.

Wel=1

VenW

42 Taxibeleid G4

Taxiconvenant G4

Gemeente Amsterdam (namens G4)

VenW

43 Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10

Provincies en Wgrplus-regio’s

Niet=0 Eenmalig na afronding van het project

R

Totaal werkelijke kosten Het In euro’s gaat om de som van de kosten gemaakt in 2006 en 2007

2007

R

Eindsaldo/-reservering vorig jaar

Jaarlijks

R

In euro’s

195

VenW

44 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

Tijdelijke regeling eenmalige Gemeenten uitkering bestrijding regionale wateroverlast



R R

Eindsaldo/-reservering lopend jaar

Aard Controle (14)

Jaarlijks Jaarlijks



Overige (12)

Bestedingen Correctie over bestedingen voorgaand jaar


R


Jaarlijks


Terugbetaling door derden In euro’s vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen


R R

Realisatie (5)

Frequentie (jaar-rekening) (B) Jaarlijks Jaarlijks

Toegerekende rente Ontvangen BDU-bijdrage VenW

Afspraak (4)

Toelichting per indicator (A) In euro’s In euro’s

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


In euro’s

Jaarlijks

R

Ontvangen BTW-bijdrage V&W In euro’s

Jaarlijks

R

In euro’s Betaalde BTW op OVconcessies en op met het openbaar vervoer gelijkgesteld vervoer, die niet verrekenbaar is met het BCF

Jaarlijks

R

In euro’s Bestedingen, die betrekking hebben op OV-concessies en met openbaar vervoer gelijkgesteld vervoer, waarover BTW is betaald die niet verrekenbaar is met het BCF

Jaarlijks

R

Individuele bestedingen die meer dan 20% van totaal ontvangen BDU bedragen

Jaarlijks

R

In euro’s

Per project dient u de volgende In euro’s indicatoren te verantwoorden

R

Standvoorziening 1 janurari 2007 (invullen in kolom 6 beginstaand jaar t)

In euro’s

2007

R

Besteed bedraag jaar t (in te vullen in kolom 9 besteed tlv rijksmiddelen)

In euro’s

Jaarlijks

R

Stand voorziening ultimo jaar t In euro’s (in te vullen in kolom 11 te verrekenen met het rijk)

Jaarlijks

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s In euro’s De op grond van artikel 5 lid 5b In aantallen benoemde indicatoren

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

R R R R R R R R R R D1

1 2 3 4 5 6 7 8

In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1

196

9 10

In aantallen In aantallen In euro’s In euro’s

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


D1 D1 R R

LNV

45 Effectgerichte maatregelen

Regeling LNV-subsidies


Besteed bedrag Opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt verstrekt

LNV

46 Ontwikkeling landschappen

Regeling LNV-subsidies

Gemeenten, provincies en gem.reg.

Besteed bedrag Project afgerond

In euro’s Jaarlijks Wel=1 Niet=0 Eenmalig na afronding

R R

SZW

47 Wet Sociale Werkvoorziening

Wet Sociale Werkvoorziening Gemeenten (NB voor gemeenten waarbij de uitkering voor de WSW in 2007 werd verstrekt aan een gem. reg. geldt een afwijkende aanlevering, zie website BZK)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2007

In aantallen. De Jaarlijks CBSberichtgeversco de dient als naam van de gemeente te worden gehanteerd

D1

In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1

In aantallen

Jaarlijks

D1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Aantal mensen dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand Totale realisatie in 2007 uitgedrukt in standaardeenheden

197

Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2007

SZW

48 WWIK

49 Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand (werkdeel)

Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK), art 46

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

Gemeenten

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)


In aantallen. De Jaarlijks CBSberichtgeversco de dient als naam van de gemeente te worden gehanteerd

D1

Totaal uitgaven uitkeringen WWIK

In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In aantallen In euro's kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 R

Totaal ontvangsten (W)WIK (niet-Rijk)

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

R

Aantal WWIK-gerechtigden ultimo jaar

In aantallen

Jaarlijks

R

Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 jr en ouder


Jaarlijks

59.358

Nvt

Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar


Jaarlijks

2.163.809

Nvt

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder


Jaarlijks

0

Nvt

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar


Jaarlijks

49.411

Nvt

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2006 naar 2007

In euro’s 2007 kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SZW


Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


451.479

198

R

SZW

50 IOAW

Wet inkomensvoorziening Gemeenten oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art 54

SZW

51 IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54

SZW

SZW

52 Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006

53 Leerwerk-trajecten

Tijdelijke subsidieregeling Gemeenten Schuldhulpverlening 2006, art 11

Tijdelijke stimuleringsregeling Gemeenten leer-werktrajecten

SZW

54 Subsidiekader no- riskpolis in G34

Subsidiekader No-riskpolis in Gemeenten G34 G34

SZW

55 Bijstandverlening Zelfstandigen

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008

In euro’s 2007 kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen)

Totaal uitgaven werkdeel


453.975

Jaarlijks

561.838

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


R

R

In euro's Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld.

2007

28.938

R

Omvang van het in 2006 In euro's uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld

2007

0

R

Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel


Jaarlijks

2.742

R

Terug te betalen aan Rijk


Jaarlijks

Uitgaven IOAW


Jaarlijks

43.708

R

Ontvangsten IOAW (niet-Rijk)


Jaarlijks

Uitgaven IOAZ


Jaarlijks

Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk)


Jaarlijks

Uitvoeringskosten IOAZ

In euro’s kasstelsel

Jaarlijks

0

R

Totaal uitgaven

In euro's

Jaarlijks

0

R

162.685

R

31.843

R

0

R

0

R

Totaal terug te betalen aan Rijk In euro's

2007

24.524

R

Aantal personen welke een In aantallen certificaat of diploma hebben behaald, dan wel ten minste 80% van de overeengekomen scholingsduur van het leer/werktraject feitelijk scholing hebben gevolgd én welke tijdens het leer-/werktraject ten minste 12 maanden in dienstbetrekking werkzaam zijn geweest

Eenmalig na afronding project

R

Gerealiseerde uitstroom

In aantallen

Eenmalig na afronding project

R

Totaal uitgegeven polissen

In aantallen

Jaarlijks

D1

Terug te betalen aan rijk In euro's Totaal uitgaven uitkeringen Bbz In euro's 2004 (excl. Bob) kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks

9.239

R R

Totaal uitgaven kapitaalverstrekking Bbz 2004

Jaarlijks

0

R


199

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


Totaal ontvangsten uitkeringen In euro's Bbz (excl. Bob) (excl. Rijk) kasstelsel

Jaarlijks

848

R

Totaal ontvangsten In euro's kapitaalverstrekking Bbz (excl. kasstelsel Rijk)

Jaarlijks

25.317

R

Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob)


Jaarlijks

8.417

R

Totaal uitgaven uitkeringen Bob


Jaarlijks

0

R

Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk)


Jaarlijks

Totaal uitvoeringskosten Bob


Jaarlijks

0

R

0

R

SZW

56 Innovatiebudget WWB

Beschikkingen

Gemeenten

Voldaan aan voorwaarden gesteld in beschikking

Wel=1

Niet=0 Eenmalig na afronding

R

SZW

57 Pilots projecten onwillige jongeren

Beschikkingen

Gemeenten


Wel=1


R

SZW

58 Wet Werkloosheidsvoorziening

Wet Werkloosheidsvoorziening

Gemeenten

59 Subsidies Programma ‘Verbindende Schakels 20062007’

Beschikkingen

SZW

60 Subsidies Allochtone Vrouwen

Beschikkingen

VWS

61 Doeluitkering jeugdzorg

Wet op de jeugdzorg (artikel 37) Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg Regeling bekostiging

SZW

Betaalde uitkeringen, inclusies In euro’s sociale lasten kasstelsel

Jaarlijks

0

R

Betaalde uitvoeringskosten

Jaarlijks

0

R


Ontvangsten


Jaarlijks

Besteed bedrag

In euro’s (kasstelsel)

Jaarlijks

R

Voldaan aan voorwaarden gesteld in de beschikking

Wel=1

Niet=0 Jaarlijks

R

Gemeenten


Wel=1

Niet=0 Jaarlijks

Provincies en stadsregio’s

(v) Onder toezichtstelling (OTS) Hoeveelheid , 1 jaar

Jaarlijks

D1

(OTS) overig Voorlopige voogdij Voogdij Jeugdreclassering Samenloop Individuele Traject Begeleiding (ITB) harde kern

Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

D1 D1 D1 D1 D1 D1

ITB Criem Scholing- en traningsprogramma's (STP)

Hoeveelheid Hoeveelheid

Jaarlijks Jaarlijks

D1 D1

Besteed bedrag aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken

In euro’s

Jaarlijks

R

Besteed bedrag aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg

In euro’s

Jaarlijks

R

Besteed bedrag aan zorgaanbod

In euro’s

Jaarlijks

R

Aantal aanmeldingen aan het LBIO jaar t-2 door bureau jeugdzorg

In aantallen

Jaarlijks

D2

Aantal afmeldingen aan het LBIO jaar t-2 door bureau jeugdzorg

In aantallen

Jaarlijks

D2

Gemeenten

500

R

R

200

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december

In euro’s

Jaarlijks

R

VWS

62 Experimenten jeugdzorg t.b.v. opvang jeugd met ernstige gedragsproblemen

Wet op de jeugdzorg (art. 38) Provincies en Rijkssubsidieregeling stadsregio’s jeugdzorg

Besteed bedrag Gemiddelde bezettingsgraad

In euro's In %

Jaarlijks Jaarlijks

R D2

VWS

63 Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Regeling heroïnebehandeling Gemeenten

Besteed bedrag

In euro's

Jaarlijks

R

Behandelplaatsen Besteed bedrag Gerealiseerde behandelplaatsen

In aantallen In euro's In aantallen

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

R R R

Totale werkelijk gemaakte kosten (zie art. 4.1), dus inclusief de kosten genoemd in art. 4.2.

In euro’s (optelling van de kosten van alle jaren samen)

2007

R

Gemaakte kosten van In euro’s oprichting en uitbreiding vóór 1 januari 2006 (zie art. 4.2)

2007

R

Besteed bedrag

Jaarlijks

R

R

VWS

64 Heroïne-experimenten

Convenanten

Gemeenten

VWS

65 Advies- en steunpunten huiselijk geweld

Tijdelijke stimuleringsregeling Gemeenten advies- en steunpunten huiselijk geweld

VWS

66 Regeling opvoedondersteuning

Tijdelijke stimuleringsregeling Gemeenten lokale opvoedondersteuning en gezinsondersteuning

VWS

67 Pilots G4 opvoedondersteuning

Welzijnswet, G4 Bekostingsbesluit welzijnsbeleid, Subsidieregeling Tijdelijke stimuleringsregeling Provincies en buurt, onderwijs en sport gemeenten

VWS

68 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (‘BOS’)

VWS

69 Experimenten WMO

VWS

70 Breedtesportimpuls

VWS

71 Bestuurskosten jeugdzorg

VWS

72 Specifieke uitkering jeugdgezondheids-zorg 73 Algemene uitkering op terrein geest. Gez.heidszorg, mo, vrouwenopvang en verslavingsbeleid (niet-GSB/SIV)

VWS

VWS

74 Pre- en postnatale preventie

Regeling experimenten WMO Gem.reg en gemeenten Provincies en gemeenten

Wet op de jeugdzorg

In euro’s

Besteed bedrag

In euro’s

Jaarlijks

Besteed bedrag t/m 2006

In euro’s

2007

Verklaring van gemeente Wel=1 waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt zijn uitgevoerd


R 0

0

R

Besteed bedrag

In euro’s

Jaarlijks

R

R

Besteed bedrag

In euro’s

Jaarlijks

Besteed bedrag t/m 2006

In euro’s

2007

R

Stadsregio’s

Geen indicatoren

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gemeenten

Geen indicatoren

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Besluit specifieke uitkeringen Gemeenten maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid (hoofdstuk II) Subsidieregeling publieke GGD Amsterdam & gezondheid. GGD Rotterdam

Besteed bedrag. (zie artikel 2.7 In euro’s van het besluit)

Jaarlijks

R

Gereserveerd bedrag (zie artikel 2.6 Besluit)

In euro’s

Jaarlijks

R

Organisatiekosten (toedeling van het aandeel in de werkzaamheden t.o.v. het geheel)

In euro’s

Jaarlijks

R

Registratiekosten (toedeling van het aandeel in de werkzaamheden t.o.v. het geheel)

In euro’s

Jaarlijks

R

Uitvoeringskosten

In euro’s (tot Jaarlijks maximum van de labtarieven)

R

Aantal begeleide vrouwen

In aantallen

D2

Jaarlijks

201

VWS 75 Aanvullende curatieve soabestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten en GGD'en Aantal lab.onderzoeken Geen indicatoren In aantallen N.v.t. Jaarlijks N.v.t.

202

Aard Controle (14)


Overige (12)







Realisatie (5)

Afspraak (4)



Indicatoren (3)

Ontvanger (C)



Nummer

Departement


D2 Nvt

EZ

76 Besluit subsidie stadseconom ie GSB III (GSB)

Art. 10 lid 2: Betaalde BTW (recht op bijdrage uit BTWcompensatiefonds) Jaarlijks Doelstellingen en prestatieafspraken die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogram ma en vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst); art 4

Begroot bedrag

Jaarlijks

Jaarlijks

Nog te besteden bedragen (16)

Ontvangsten (15)


Bijdrage t.l.v. rijk in jaar t (13)

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m jaar t (12)

Bijdrage t.l.v. gemeente t/m jaar t (11)

Besteed bedrag t/m jaar t (10)

Besteed bedrag in jaar t (9)

Besteed bedrag t/m jaar t-1 (8)

Realisatie (7)

Geplande bestedingen gemeente (6)

Geplande bestedingen Rijk (5)

Geplande bestedingen totaal (4)

Afspraak(3)

Indicatoren (2)

Specifieke uitkering

Nummer

Departement


Jaarlijks

Jaarlijks

In ieder geval Jaarlijks in jaarrekening 2009 (vul een nul in, indien u in 2007 niets wilt verantwoorde n)

Jaarlijks

Jaarlijks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

202

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarrekening 2009 (vul een nul in, indien u in 2007 niets wilt verantwoorden)

Alleen in jaarrekening 2010 indien afspraken niet zijn gerealiseerd (vul een nul in, indien u in 2007 niets wilt verantwoorden)


EZ

Afspraken, kosten en Jaarlijks opbrengsten per aantal ha project

77 TOPPERregeling

Jaarlijks per project de totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten

Jaarlijks per project de totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten

Bij afronding project (vul een nul in, indien u in 2007 niets wilt verantwoorden)

Per project de totale marktconforme gerealiseerde (en bij afronding project vermeerderd met de nog te ontvangen) opbrengsten, de ontvangen (en bij afronding project te vermeerderen met de toegezegde maar nog niet ontvangen) bijdragen van derden en de subsidies van andere bestuursorgane n en de Commissie van de Europese Gemeenschapp en.

Totaal per project gemaakte en betaalde subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project verminderd met de verkregen opbrengsten, bijdragen en subsidies (exclusief de cofinanciering door de andere overheden)

Jaarlijks totaal per project gemaakte en betaalde subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project verminderd met de verkregen opbrengsten, bijdragen en subsidies (exclusief de cofinanciering door de andere overheden)


Per project de totaal van de door de publieke co- financiers verstrekte subsidies (en bij de eindafrekening vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EZ

78 Pieken in de Afspraken, kosten en Voldoet aan opbrengsten per beschikking Delta project ja/nee

203


EZ

79 Subsidierege Afspraken, kosten en ling aanpak opbrengsten per project urgente bedrijfslocaties

EZ

80 Nano for vitality

Uitkomst tweede meting naar de ernst van de criminaliteit, die door het project wordt aangepakt.

Afspraken, kosten en Voldoet aan beschikking opbrengsten per project ja/nee

204

Per project het totaal van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten

Jaarlijks per project het totaal van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten


Andere aan het project verstrekte subsidies (en bij afronding project vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies)

Het totaal van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten

Jaarlijks het totaal van de aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde subsidiabele projectkosten


Andere aan het project verstrekte subsidies (en bij afronding project vermeerderd met de toegezegde maar nog niet ontvangen provinciale en overige subsidies)

Inhoud. pagina. 1. Samenstelling bestuur en organisatie 3

Recommend Documents