II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka

PŘÍJMY

1111 1112 1113 1121 1211 1361

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy celkem

2111 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2212 2324 2329 2342

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery celkem Příjmy celkem

Oddíl 10 21 22 23 25 31,32 33 34 35 36 37 43 52 53 55 61 62 63 64

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

FINANCOVÁNÍ

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

1 116 000 29 244 114 000 1 111 000 2 379 000 2 550 4 751 794 300 1 500 182 917 500 10 25 186 6 500 7 800 45 000 139 434 43 000 452 147 130 65 000 65 130 112 692 11 532 124 224 5 393 295

VÝDAJE

Položka

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 29 010 89 284 2 289 076 68 220 8 650 752 793 211 161 80 767 473 707 231 751 29 540 446 416 13 282 4 000 78 583 508 383 31 217 69 000 417 719 5 832 559 Návrh rozpočtu na rok 2015 559 264 -120 000 439 264 Návrh rozpočtu na rok 2015 5 393 295 5 832 559 -439 264 439 264

III.1. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Název položky

Položka

1111 1112 1113 1121 1211 1361

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy celkem

2111 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2212 2324 2329 2342

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery celkem

Příjmy celkem

Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu 2015 2014 31. 10. 2014

% NR 2015 SR 2014

% NR 2015 UR 2014

1 090 127 27 482 109 929 998 520 2 207 737 2 150 4 435 945

1 090 127 27 482 109 929 998 520 2 207 737 3 245 4 437 040

1 116 000 29 244 114 000 1 111 000 2 379 000 2 550 4 751 794

102,4 106,4 103,7 111,3 107,8 118,6 107,1

102,4 106,4 103,7 111,3 107,8 78,6 107,1

300 900 189 419 500 62 27 168 9 900 7 270 45 100 405 485 42 100 728 204

300 2 300 192 192 528 62 32 852 9 900 9 081 45 984 402 820 42 100 738 119

300 1 500 182 917 500 10 25 186 6 500 7 800 45 000 139 434 43 000 452 147

100,0 166,7 96,6 100,0 16,1 92,7 65,7 107,3 99,8 34,4 102,1 62,1

100,0 65,2 95,2 94,7 16,1 76,7 65,7 85,9 97,9 34,6 102,1 61,3

130 25 000 25 130

130 25 000 25 130

130 65 000 65 130

100,0 260,0 259,2

100,0 260,0 259,2

112 692

112 692

112 692

112 692

112 692 11 532 124 224

100,0 x 110,2

100,0 x 110,2

5 301 971

5 312 981

5 393 295

101,7

101,5

III.2. Srovnání rozpočtu příjmů JMK v letech 2009 - 2015

5 500 000 5 400 000 5 300 000

v tis. Kč

5 200 000 5 100 000 5 000 000 4 900 000 4 800 000 4 700 000 4 600 000 4 500 000 2009

2010

2011

2012

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)

2013

Přijaté dotace

2014

2015

III.3. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2015

Daňové příjmy 88,1%

Přijaté dotace 2,3% Kapitálové příjmy 1,2%

Nedaňové příjmy 8,4%

IV. 1. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 - rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Oddíl

10 21 22 23 25 31,32 33 34 35 36 37 43 52 53 55 61 62 63 64

Název oddílu

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti

Výdaje celkem

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

29 010 73 820 1 865 748 15 400 8 650 737 288 193 840 79 767 417 153 60 244 29 540 282 535

0 15 464 423 328 52 820 0 15 505 17 321 1 000 56 554 171 507 0 163 881

29 010 89 284 2 289 076 68 220 8 650 752 793 211 161 80 767 473 707 231 751 29 540 446 416

13 282 4 000 26 000 459 265 31 217 69 000 124 813

0 0 52 583 49 118 0 0 292 906

13 282 4 000 78 583 508 383 31 217 69 000 417 719

4 520 572

1 311 987

5 832 559

IV. 2. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 v členění dle oddílů a paragrafů (v tis. Kč) Skupina

Oddíl

§

1 1 1

10 10 10

1019 1039

1

Název paragrafu Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

29 010

0

29 010

1 000 32 000 2 120 3 000 35 700 73 820

0 0 0 0 15 464 15 464

1 000 32 000 2 120 3 000 51 164 89 284

580 029 1 800 8 000 1 093 1 100 665 000 0 18 836 589 890 1 865 748

370 111 11 000 0 0 0 0 600 33 417 8 200 423 328

950 140 12 800 8 000 1 093 1 100 665 000 600 52 253 598 090 2 289 076

13 900 0 200 300 1 000 15 400

5 000 47 820 0 0 0 52 820

18 900 47 820 200 300 1 000 68 220

8 650 8 650

0 0

8 650 8 650

1 963 618

491 612

2 455 230

505 6 413 40 594

0 0 0

505 6 413 40 594

2 2 2 2 2 2

21 21 21 21 21 21

2119 2125 2129 2139 2143

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2212 2219 2221 2223 2231 2242 2249 2251 2299

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Doprava

2 2 2 2 2 2

23 23 23 23 23 23

2310 2321 2322 2339 2399

Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní záležitosti vodního hospodářství Vodní hospodářství

2 2

25 25

2510

Podpora podnikání Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2 3 3 3

31 31 31

3111 3112 3114

Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 9 000 0 9 000 20 010 0 20 010 29 010 0 29 010

Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Speciální základní školy

Skupina

Oddíl

§

Název paragrafu

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 31,32

3121 3122 3123 3124 3125 3126 3128 3141 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3150 3231 3239 3292 3299

Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání Vzdělávání a školské služby

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

3311 3312 3314 3315 3319 3321 3322 3329 3349 3399

Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kultura, církve a sdělovací prostředky

3 3 3 3

34 34 34 34

3419 3421 3429

3 3 3 3

35 35 35 35

3511 3513 3522 3523

Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 95 714 0 95 714 152 310 0 152 310 177 582 0 177 582 28 582 0 28 582 5 784 0 5 784 8 837 0 8 837 4 666 0 4 666 4 102 0 4 102 41 783 0 41 783 1 202 0 1 202 8 647 0 8 647 11 374 2 005 13 379 24 670 0 24 670 21 526 0 21 526 15 420 0 15 420 10 767 0 10 767 76 0 76 1 800 0 1 800 74 934 13 500 88 434 737 288 15 505 752 793 2 600 10 950 13 450 107 908 11 947 6 250 12 500 1 870 10 000 16 365 193 840

0 0 0 4 111 0 0 10 410 2 800 0 0 17 321

2 600 10 950 13 450 112 019 11 947 6 250 22 910 4 670 10 000 16 365 211 161

Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost

30 945 45 822 3 000 79 767

0 1 000 0 1 000

30 945 46 822 3 000 80 767

Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy

6 000 21 422 15 000 7 057

0 0 15 000 0

6 000 21 422 30 000 7 057

Skupina

Oddíl

§

3 3 3 3 3 3 3 3

35 35 35 35 35 35 35 35

3524 3526 3529 3533 3541 3549 3599

Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravotnictví

3 3 3 3 3 3 3

36 36 36 36 36 36 36

3613 3635 3636 3639 3680 3699

Nebytové hospodářství Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

15 1 000 24 684 5 645 0 28 900 60 244

0 12 900 154 707 3 100 800 0 171 507

15 13 900 179 391 8 745 800 28 900 231 751

3 3 3 3 3 3 3 3 3

37 37 37 37 37 37 37 37 37

3716 3724 3728 3732 3741 3742 3769 3792

Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ochrana životního prostředí

1 050 50 1 650 10 000 700 14 000 600 1 490 29 540

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 050 50 1 650 10 000 700 14 000 600 1 490 29 540

1 517 832

261 887

1 779 719

Ústavy péče pro mládež Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

27 558 10 615 1 000 19 453 0 108 384 115 525 282 535

0 0 0 141 850 1 500 20 531 0 163 881

27 558 10 615 1 000 161 303 1 500 128 915 115 525 446 416

Sociální věci a politika zaměstnanosti

282 535

163 881

446 416

2 000 11 282

0 0

2 000 11 282

Služby pro obyvatelstvo

3 4 4 4 4 4 4 4 4

43 43 43 43 43 43 43 43

4322 4339 4349 4350 4356 4357 4399

4 5 5

Název paragrafu

Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 2 707 0 2 707 10 000 0 10 000 52 754 0 52 754 278 163 41 554 319 717 9 500 0 9 500 200 0 200 14 350 0 14 350 417 153 56 554 473 707

52 52

5273 5299

Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

Skupina

Oddíl

§

Název paragrafu

5

52

5 5

53 53

5399

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Bezpečnost a veřejný pořádek

5 5 5 5 5

55 55 55 55 55

5512 5519 5521 5599

Civilní připravenost na krizové stavy

5

Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 13 282 0 13 282 4 000 4 000

0 0

4 000 4 000

Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

20 000 2 000 0 4 000 26 000

30 000 0 6 583 16 000 52 583

50 000 2 000 6 583 20 000 78 583

Bezpečnost státu a právní ochrana

43 282

52 583

95 865

46 683 412 582 459 265

0 49 118 49 118

46 683 461 700 508 383

6 6 6

61 61 61

6113 6172

Zastupitelstva krajů Činnost regionální správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6 6 6

62 62 62

6223 6229

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Jiné veřejné služby a činnosti

29 317 1 900 31 217

0 0 0

29 317 1 900 31 217

6 6 6 6

63 63 63 63

6310 6320 6399

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční operace

35 000 33 000 1 000 69 000

0 0 0 0

35 000 33 000 1 000 69 000

6 6 6

64 64 64

6402 6409

Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti

3 837 120 976 124 813

0 292 906 292 906

3 837 413 882 417 719

Všeobecná veřejná správa a služby

684 295

342 024

1 026 319

4 520 572

1 311 987

5 832 559

6

Výdaje celkem

IV.3. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků (v tis. Kč) ORJ § Název paragrafu Odbor kancelář ředitelky 2 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného 2 záchranného systému 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy

Název akce Projekt Zdravý kraj a MA21 Zdravé municipality v JMK (dotační program) Zajištění havarijní a krizové připravenosti Zásahy a cvičení složek IZS

Politické kluby Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Provoz JMK - materiál Provoz JMK - voda, paliva a energie Provoz JMK - služby Provoz JMK - ostatní nákupy Výpočetní technika a programové vybavení Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Provoz JMK - materiál Provoz JMK - voda, paliva a energie Provoz JMK - služby Provoz JMK - ostatní nákupy Investiční fond JMK - Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/2 Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ 2 6172 Činnost regionální správy Výpočetní technika a programové vybavení 2 6172 Činnost regionální správy Sociální fond 2 6172 Činnost regionální správy Pracoviště krizového štábu JMK 2 6172 Činnost regionální správy Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Výdaje spojené s povodněmi 2 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené Krajské služby eGovernmentu v JMK (EU) 2 6172 Činnost regionální správy eGovernment v kraji (EU) 2 6172 Činnost regionální správy Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v 2 6172 Činnost regionální správy orgánech JMK (EU) Odbor kancelář ředitelky celkem Odbor ekonomický 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 Splátky úroků z úvěru 6399 Ostatní finanční operace 4 Rezerva na platbu DPH 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 Rezerva na podíl JMK na projekty EIB 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 Rezerva na legislativní změny Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 6399 Ostatní finanční operace 4 Platba daně z příjmů 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 Finanční vypořádání 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 Úvěr EIB - nedočerpané prostředky z úvěru Odbor ekonomický celkem Odbor regionálního rozvoje 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 5 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 5 2125 Podpora podnikání a inovací 5 2125 Podpora podnikání a inovací 5

Aktualizace územní energetické koncepce JMK Výdaje v oblasti energetiky JIC - příspěvek Provoz Kompetenčního centra Kuřim

Schválený rozpočet 2014

Upravený rozpočet k 31.10.2014

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové výdaje Výdaje celkem

200 300 1 500 2 000

200 300 647 750

1 000 300 2 000 2 000

1 000 300 2 000 2 000

1 227 34 430 1 250 1 000 6 244 442 390 40 307 450 5 998 11 990 27 448 603 25 000

1 227 33 430 1 250 1 150 5 994 542 390 40 308 564 5 998 11 990 24 927 603 45 000

1 227 34 030 1 250 1 200 8 044 442 490 40 319 323 7 578 11 990 26 828 603

1 227 34 030 1 250 1 200 8 044 442 490 40 319 323 7 578 11 990 26 828 603 35 000

3 700 32 947 10 771

7 771 32 947 10 771

35 000

34 229 11 191 800

11 900 2 218

11 900 36 447 11 191 800

49 118

513 683

12 922 68 11 189 126 474 930

518 796

464 565

33 000 1 000 240 000

30 040 738 123 203

35 000 1 000 108 906 15 000

71 833 345 833

250 750 31 205

11 300 1 99 770 265 052

51 000

250 750 33 830 1 375

250 750 27 250 3 000

108 906

35 000 1 000 108 906 15 000

159 906

250 750 27 250 3 000

ORJ 5 5 5 5 5

§ 2125 2129 2129 2139 2139

Název paragrafu Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Ostatní záležitosti zahraničního obchodu

5 5 5 5 5

2143 2143 2143 2143 2143

Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch

5 5 5 5

2143 2143 2143 2143

Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch

5 5

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

5 5 5 5

2510 2510 2510 3299

5

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

5


5


5 5 5 5 5 5

3311 3311 3311 3312 3312 3312

5 5 5

3312 Hudební činnost 3312 Hudební činnost 3312 Hudební činnost

5 5 5

3312 Hudební činnost 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií

5

3315 Činnosti muzeí a galerií

5


Podpora podnikání Podpora podnikání Podpora podnikání Ostatní záležitosti vzdělávání

Divadelní činnost Divadelní činnost Divadelní činnost Hudební činnost Hudební činnost Hudební činnost

Název akce Regionální inovační strategie Prezentace investičních příležitostí / obchodní mise Mezinárodní strojírenský veletrh Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu Fond rozvoje JMK - Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu Propagační materiály JMK, internetová prezentace Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy Zkvalitnění služeb Turistických informačních center (dotační program) Značení turistických cest a cyklotras Podpora vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna Provoz železniční tratě Břeclav - Lednice Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech (dotační program) Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program) Projekt "Živnopark" Podpora malého a středního podnikání Dotační program pro začínající podnikatele Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Moravian Science Centre Brno (zajištění běžného provozu) Moravian Science Centre Brno (EU) - účelový příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci - pronájem dočasné expozice Moravian Science Centre Brno (EU) - účelový příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci - leasing automobilu Investiční fond JMK - Moravian Science Centre Brno (EU) - dotace na investice - doplnění permanentní expozice Dotace Centru experimentálního divadla Dotace Národnímu divadlu Brno Dotace Městskému divadlu Brno Podpora Vojenského uměleckého souboru Ondráš Dotace Filharmonii Brno Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s. Concentus Moraviae Dotace The Czech Ensemble Baroque Dotace JAMU - Soutěž Leoše Janáčka Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti Dotace SNIP & CO - Ruská kultura v ČR Regionální funkce knihoven Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Činnost dětského ateliéru Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Digitalizace sbírkových předmětů a archivních materiálů

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet k 31.10.2014 2 250 669 2 350 1 311 620 650 1 600 826

Návrh rozpočtu na rok 2015 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 750 1 750 1 500 1 500 620 620 2 500 2 500 500 500

1 100 2 500 2 300 3 300 1 950

1 472 2 420 2 674 3 300 1 791

1 000 2 300 2 400 4 000 1 800

1 000 2 300 2 400 4 000 1 800

700

697

500

500

700 500 500 2 500

700 500 500 2 500

11 000 1 800

11 000 1 800

1 800

11 000 1 800

3 650 2 000 4 227

3 150 2 008 6 227

3 000 3 650 2 000 17 709

3 000 3 650 2 000 17 709

2 000

2 000

300

300

11 000

11 000 200 840 950

200 840 950

880 1 500

11 000

880 1 500

200 1 200 1 200 800 1 200 1 500

200 1 200 1 200 800 1 200 1 500

250 350 6 500

250 350 6 500

400 350 6 500

400 350 6 500

200 13 200 87 169

200 13 200 86 719

200 13 450 88 734

200 13 450 88 734

150

150

85

85

75

75

ORJ § Název paragrafu 3315 Činnosti muzeí a galerií 5 5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


Název akce Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Nákup uměleckých sbírek Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Dny otevřených ateliérů Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Mezinárodní malířské sympozium "Malý formát" Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Obměna PC + nákup SW Dotace na investice - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Digitalizace sbírkových předmětů a archivních materiálů Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Expozice Příroda Vyškovska Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Zbraně pro boj, sport i lov - výstava a katalog Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Interaktivní počítačová prezentace do výstavních prostor Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Náročné restaurování sbírkových předmětů Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Rozšíření náplně práce pro pracovní pozici "dokumentátorka, pokladní, průvodce" o náplň "muzejní pedagog a správce depozitáře" Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Zvýšení nákladů na el. energii v objektu MV, Čsl. Armády 2, Vyškov Dotace na investice - Muzeum Vyškovska - Expozice Příroda Vyškovska Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě - Staroslověnština modernizace a rozšíření stálé literární expozice Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě - IX. ročník literární soutěže "Skrytá paměť Moravy" Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Löw-Beerova vila - vydání knihy Vila Löw-Beer Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Löw-Beerova vila - mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý úvazek 1,0 "kurátor 2" Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Löw-Beerova vila - provozní náklady Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Löw-Beerova vila - náklady vč. povinných odvodů na ostatní osobní náklady Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Udržitelnost projektu "Obnova secesní památky - vila a život rodiny Löw-Beer" (mzdové náklady pro 16 pracovníků)

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet k 31.10.2014 450 450 100

100

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 500 500 200

200

235

235

125

125 250

224

224

1 050

1 050

440

440

164

164

150

150

107

107

260

260

1 180

170

5 200

170

1 305

250

1 180

190

190

170

170

250

250

397

397

2 519

2 519

478

478

4 392

4 392

ORJ § Název paragrafu 3315 Činnosti muzeí a galerií 5

5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


5


Název akce Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Udržitelnost projektu "Celnice - zahradní domek LöwBeerovy vily" (mzdové náklady vč. povinných odvodů pro 1 pracovníka a provozní náklady) Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Celnice náklady vč. povinných odvodů na ostatní osobní náklady Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Podhorácké muzeum - vybavení restaurátorské dílny Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru - modernizace stávající expozice "Bitva tří císařů - Slavkov / Austerlitz" Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Festival art designu Křehký Mikulov Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Náročné restaurování Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Synagoga-náklady na el. energii po rekonstrukci objektu Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Archeologická expozice II. etapa Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Restaurování sbírkových předmětů Dotace na investice - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Archeologická expozice II. etapa Dotace na investice - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Vitríny Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Malířská soutěž pro děti a mládež "Čarovné barvy země" Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Nákup sbírkových předmětů v roce 2015 Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 0,5 "koordinátor a metodik regionálního pracoviště pro lidovou kulturu" Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 "investiční referent" Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 "účetní" Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Depozitář Hodonín - provozní náklady po dobu rekonstrukce Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektů EU realizovaných v Archeologickém parku MikulčiceKopčany

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet k 31.10.2014 500 500

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2015 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 989 989

94

94

150

150

800

800

400

400

700

700

192

192

225

225

107

107

1 931

1 931

110

110

200

200

1 250

1 250

581

581

450

450

160

160

170

170

100

100

160

160

135

135

249

249

281

281

60

60

516

516

Název akce Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu "Malujeme barvami země" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů“ Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu „Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče“ Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti Ostatní záležitosti kultury Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Ostatní záležitosti kultury Dotace městu Kyjov na festival Slovácký rok Ostatní záležitosti kultury Dotační program UNESCO Ostatní záležitosti kultury Dotační program v oblasti kultury Ostatní záležitosti kultury Dotace Moravské galerii v Brně Ostatní záležitosti kultury Propagace JMK v oblasti kultury Ostatní záležitosti kultury Soutěž Skrytá paměť Moravy Ostatní záležitosti kultury Mistr tradiční rukodělné výroby JMK Ostatní záležitosti kultury Soutěž Čarovné barvy země Ostatní záležitosti kultury Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Dotace na podporu činnosti ÚAPP, v.v.i. Zachování a obnova kulturních památek Lednice - multifunkční centrum Zachování a obnova kulturních památek Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita Zachování a obnova kulturních památek Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Technická pomoc v oblasti kultury a památkové péče dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Centrální depozitář dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Veletrh Památky dědictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Dotace Občanskému sdružení Effatha Praha prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Porta culturae (udržitelnost projektu) prostředků Územní rozvoj Poradenská a technická pomoc Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Rezerva na financování projektů EU Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace a územního rozvoje dat Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Dotace Asociaci nestátních neziskových organizací v územního rozvoje JMK

ORJ § Název paragrafu 3315 Činnosti muzeí a galerií 5

5

3315

5

3315

5 5 5

3315 3315 3319

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3321 3322 3322 3322

5

3329

5

3329

5

3329

5

3399

5

3399

5

3399

5 5 5

3636 3636 3636

5 5

3636 3680

5

3699

5

3699

5

3699



Běžné výdaje


15

15

25

25

800 800 1 097

800 800 1 097 500 400 7 100 200 700 100 90 60 1 000 6 250 4 000 500 8 000 1 800

640 640 980

640 640 1 134

150 4 800 320 300 100 90 55

150 4 736 320 350 60 90 53

5 250

5 250

7 500

7 497

500 400 7 100 200 700 100 90 60 1 000 6 250 4 000 500 8 000

1 800

1 517

1 800

2 800

2 800

2 800

70

70

700

700

465

465

465

465

50

30

200

200

650 4 000 87 286

1 083 4 000 818

669 7 700

49 714 800

87 413 871

12 100

12 100

12 100

12 100

350

105

3 250

3 250

1 100

1 295

1 100

1 100

5 000 42 207

669 12 700 42 207

100 000 800

100 000 800

ORJ § Název paragrafu 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 5 územního rozvoje 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 5 územního rozvoje 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové 5 stavy 5521 Operační a informační střediska integrovaného 5 záchranného systému 5 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Název akce Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet k 31.10.2014 450 500

Běžné výdaje


Podporované bydlení pro vytipované sociální skupiny

12 000

12 000

Výdaje spojené s povodněmi

11 282

11 282

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Informační systém IZS (IOP) Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu - Podpora projektů EU a jejich udržitelnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let Fond rozvoje JMK - GS 1.1 - Podpora malých a středních 5 podniků na rok 2004-2006 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Účelově určené příspěvky na provoz a dotace na 5 investice (EU) * *) xxxx Různé Individuální dotace 5 2125 Podpora podnikání a inovací 5 Operativní výdaje na jednorázové akce 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 2125 Podpora podnikání a inovací CEITEC Science Park (EU,EIB) 5 2143 Cestovní ruch Komunikační kampaň JM (EU) 5 2143 Cestovní ruch Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve 5 Weinviertelu (EU) 2143 Cestovní ruch Thermal Pasohlávky, a.s. 5 2143 Cestovní ruch Propagace vinařské turistiky 5 2143 Cestovní ruch Löw-Beerova vila (EU, EIB) 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Soutok pro turisty (EU) 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech 5 ve slovensko-českém příhraničí (EU) 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Zvyšování kvality sociálních služeb v JMK (EU) 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) 5 3312 Hudební činnost Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu-Hudební 5 festival Znojmo 3312 Hudební činnost Festival JAZZFESTBRNO 5 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování Dotace Kinematografu bratří Čadíků s.r.o. - Mezinárodní 5 audiovizuálních archiválií filmový festival CINEMA MUNDI 3315 Činnosti muzeí a galerií Löw-Beerova vila - mimoprojektové výdaje 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Rok pánů z Kunštátu 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace Sdružení Q - na podporu činnosti 5 3322 Zachování a obnova kulturních památek Archeopark Mikulčice-Kopčany - mimoprojektové výdaje 5 3322 Zachování a obnova kulturních památek Archeopark Mikulčice - Předhradí (EU, EIB) 5 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Porta culturae (EU) 5 prostředků 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Vytvoření rámce nástrojů ke zkvalitnění a podpoře 5 a územního rozvoje rozvoje JMK (EU) 3691 Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, ERRAM (EU) 5 komunálních služeb a územního rozvoje 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Zvyšování absorpční kapacity území JMK (EU) 5 územního rozvoje 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a TA Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (EU) 5 územního rozvoje 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RECOM CZ - AT - Interreg (EU) 5 územního rozvoje

32 312

13 903

700

700

500

500

3 837

3 837

3 837

3 837

1 839

6 843

2 900

7 123 331 1 057 1 880 612 9 2 000 360 4 440 2 538

8 838 280

476 29 305 280

700 1 000

700 1 000 460

90 200

200 242 684 2 496 1 082 377 940 324 600

6 583

6 583

ORJ § Název paragrafu 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 5 územního rozvoje 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným 5 etnikům 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným 5 etnikům 6172 Činnost regionální správy 5 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5 Odbor regionálního rozvoje celkem Odbor životního prostředí 6 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 6 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

Název akce SPA JMK a TTSK 2014+ (EU)


Upravený rozpočet k 31.10.2014 958

Centrum JMK pro cizince 2013 (EU)

105

Centrum JMK pro cizince 2014 (EU)

3 531

Krajské služby eGovernmentu v JMK (EU) SoMoPro (EU) SoMoPro II (EU)

Podpora rozvoje zemědělství Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) Likvidace škod v lesním hospodářství 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství program) Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Program 6 2310 Pitná voda vodního hospodářství - vodovody (dotační program) Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Přeplatky za 6 2310 Pitná voda odebrané množství podzemní vody 6 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) Kontrolní rozbory vody 6 2322 Prevence znečisťování vody Plány dílčích povodí 6 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK 6 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Krajské dožínky 6 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotační program na podporu včelařství 6 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Čisté povodí Svratky 6 3636 Územní rozvoj Program rozvoje venkova (dotační program) 6 3636 Územní rozvoj Vesnice roku 6 3636 Územní rozvoj Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší 6 3716 Monitoring ochrany ovzduší Kontrola kvality ovzduší 6 3716 Monitoring ochrany ovzduší Likvidace nepoužitelných léčiv 6 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Podklady pro rozhodovací činnost - odpady 6 3728 Monitoring nakládání s odpady Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Zvláštní účet 6 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody sanace Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť a podklady pro 6 3741 Ochrana druhů a stanovišť rozhodovací činnost Péče o přírodní rezervace a přírodní památky 6 3742 Chráněné části přírody Integrované povolování 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Prevence závažných havárií 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Environmentální vzdělávání 6 3792 Ekologická výchova a osvěta Dotační program EVVO 6 3792 Ekologická výchova a osvěta Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 Postsanační monitoring (EU) 6 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody Natura 2000 v JMK - VI. etapa (EU) 6 3742 Chráněné části přírody Odbor životního prostředí celkem

Běžné výdaje


430 273

68 1 934 23 449 439 451

305 307

5 496 1 000

7 879 1 511

6 000 1 000

6 000 1 000

10 20 000

8 20 002

10 20 000

10 20 000

5 000

15 464

13 000

13 000

50 385

151 824

400 500

300 200

200 300

200 300

1 000 700 2 000

200 915 2 458

20 000 1 000 50 1 000 50

20 000 1 000 1 050 50

1 000 700 3 000 2 815 12 500 1 000 50 1 000 50

1 000 700 3 000 2 815 20 000 1 000 50 1 000 50

1 150 10 000

150 10 000

1 650 10 000

1 650 10 000

700

459

700

700

14 000 250 100 1 090 800

14 241 250 100 360 800

14 000 400 200 690 800

14 000 400 200 690 800

149 681

770 2 401 265 392

91 965

182 801

5 000

488 108

5 000 13 900

13 900 47 820

7 500

60 320

47 820

152 285

ORJ

§

Název paragrafu

Odbor školství 3112 Speciální předškolní zařízení 7 7

3114 Speciální základní školy

7

3121 Gymnázia

7

3122 Střední odborné školy

7

3123 Střední odborná učiliště a učiliště

7

3124 Speciální střední školy

7 7

3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 3126 Konzervatoře

7

3128 Sportovní školy - gymnázia

7 7

3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3142 Ostatní školní stravování

7

3143 Školní družiny a kluby

7

3145 Internáty

7

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3147 Domovy mládeže

7

7

3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 3150 Vyšší odborné školy

7

3231 Základní umělecké školy

7

3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené

7

3421 Využití volného času dětí a mládeže

7

4322 Ústavy péče pro mládež

7

3111 Předškolní zařízení

7

3121 Gymnázia

7

3122 Střední odborné školy

7

Název akce

Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Lužánky středisko volného času, Brno, Lidická 50 - Firemní školka Účelově určený příspěvek na provoz - Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Úroky z úvěru Účelově určený příspěvek na provoz - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábřeží Komenského 1 - Detašované pracoviště JMK



Běžné výdaje


5 678

5 954

6 413

6 413

41 207

41 582

40 594

40 594

91 576

95 997

95 639

95 639

154 476

154 240

152 276

152 276

169 486

173 186

176 842

176 842

26 898

27 617

28 582

28 582

5 588

6 088

5 784

5 784

8 778

8 768

8 837

8 837

4 222

4 222

4 666

4 666

4 153

4 185

4 102

4 102

47 335

42 895

41 783

41 783

1 220

1 229

1 202

1 202

8 591

8 409

8 647

8 647

8 143

8 270

8 222

8 222

29 785

28 161

24 670

24 670

18 848

18 838

16 809

16 809

15 525

15 656

15 420

15 420

12 579

12 437

10 767

10 767

78

76

76

76

30 709

30 894

29 922

29 922

27 828

28 585

27 558

27 558

445

645

505

505

75

75

34

34

34

34

ORJ § Název paragrafu 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 7

7

3123 Střední odborná učiliště a učiliště

7

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

7

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

7

7

3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

7

7

3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

7


7


7 7 7

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

7 7 7 7 7 7

3299 3299 3299 3299 3299 3299

Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání

7 7 7 7 7 7 7 7

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost

7 7 7

Název akce Účelově určený příspěvek na provoz - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Úroky z úvěru Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 - Úroky z úvěru Účelově určený příspěvek na provoz - Pedagogickopsychologická poradna, Brno, Hybešova 15 - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Vybavení pedagogicko psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Provoz nemovitosti na České 11, Brno Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b Regionální informačně vzdělávací centrum JMK Multietnická setkání



Běžné výdaje


500

500

2 652

2 652

2 652

2 652

500

503

500

500

1 400

1 400

1 400

1 400

2 906

2 906

3 317

3 317

300

300

400

400

Festival národů Podyjí (dotační program)

100

100

100

100

Podpora romských iniciativ (dotační program)

600

600

500

500

Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační program) Řešení mimořádných vlivů a zvýšení bezpečnosti škol a školských zařízení v JMK Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý životní styl žáků škol

700

700

800

800

14 160

3 834

18 000

18 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100

100

100

100

7 000 500 2 100

9 118 1 230 2 079

2 500 500 4 000

2 500 500 4 000

550 25 5 000 21 760

550 25 5 172 22 464

800 25 5 000 22 000 1 000

800 25 5 000 22 000 1 000 1 500

Lékařské prohlídky Environmentální vzdělávání VIP III - služby školních psychologů a speciálních pedagogů Síť zdravých škol (dotační program) Zlatý Ámos Stipendia pro žáky v učebních oborech Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání Podpora odborného vzdělávání Dotace obci Krásensko - Rekonstrukce a přístavba Rychty Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) Letní ODM Zimní ODM Podpora mládeže v různých sportovních odvětvích Sport Life Sportovec Jihomoravského kraje Dotace na podporu akcí v oblasti sportu Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu Podpora činnosti mládežnických fotbalových družstev

1 500 10 000 600 700 3 000 600 500 9 000

10 262 600 675 3 300 600 525 9 000

10 000 2 000 700 5 000 600 500 9 000 1 500

10 000 2 000 700 5 000 600 500 9 000 1 500

ORJ § Název paragrafu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7 7 7 7

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 Využití volného času dětí a mládeže

7 7

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 Využití volného času dětí a mládeže

Název akce Evropský týden sportu Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání Účelově určený příspěvek na provoz - Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Úroky z úvěru Přehlídka České ručičky Dotace obci Dobré Pole - Oprava fasády budovy Centra volného času pro děti a mládež Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) Projekt protidrogové prevence

3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a 7 jinými závislostmi 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Podpora činnosti okresních metodiků prevence 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Preventivní programy škol (dotační program) 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Projekty prevence kriminality 7 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Dotační program "Do světa!" 7 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Účast regionů na sportovních akcích JMK 7 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Nostrifikace 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu 7 Jihomoravská branka 3421 Využití volného času dětí a mládeže Nový mládežnický demokratický parlament (EU) 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Zdravě a bezpečně v JMK (EU) 7 3117 První stupeň základních škol 7 Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Individuální dotace 7 31xx Vzdělávání a školské služby Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím s 7 32xx účelovým určením * *) Odbor školství celkem 7

Odbor zdravotnictví 3511 Všeobecná ambulantní péče 8 8

3513 Lékařská služba první pomoci

8

3522 Ostatní nemocnice

8 8

3523 Odborné léčebné ústavy 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných

8

3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

8

3529 Ostatní ústavní péče

8

3533 Zdravotnická záchranná služba

8 8

3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské pohotovostní služby Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění lékařské pohotovostní služby Činnost protialkoholní záchytné stanice Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Úhrada výdajů na kalmetizaci Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby



Návrh rozpočtu na rok 2015 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 645 1 645 6 000 6 000

5 000

5 000

6 400 2 000

6 406 1 994

6 500 2 000 200

6 500 2 000 200

700

700

700 500

700 500

9 000

9 000

9 000

9 000

500

500

500

500

500 1 000 500 400 5 000 700

500 661 500 739 3 243 770

500 1 500 1 500 500 4 000 700

500 1 500 1 500 500 4 000 700

800 1 645

800 1 645 831 496 350 1 240 4 813

833 080

837 851

839 804

1 500

841 304

6 000

6 000

6 000

6 000

21 422

21 555

21 422

21 422

15 000

15 000

15 000

15 000

7 057 5 707

7 057 5 707

7 057 2 707

7 057 2 707

15 736

15 736

10 000

10 000

52 729

52 729

52 754

52 754

271 705

271 705

278 163

278 163

200 1 900

1 900

200 1 900

200 1 900

Název akce Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Činnost nezávislé odborné komise 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislých odborníků 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Účelově určený příspěvek na provoz - Zdravotnická 8 3533 Zdravotnická záchranná služba záchranná služba JMK - nákup defibrilátorů Projekt Zdraví bez hranic (EU) 8 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví Individuální dotace 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Operativní výdaje na jednorázové akce 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Poradenství v oblasti zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Odbor zdravotnictví celkem ORJ 8

§ Název paragrafu 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

Odbor rozvoje dopravy 9 2212 Silnice

Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu) 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK projektová příprava 9 2212 Silnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úhrada nákladů za služby 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úroky z úvěru 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - správa hraničního přechodu Poštorná 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - protihluková opatření 9 2212 Silnice Dotace na investice - SÚS JMK - jistina úvěru 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK výkup pozemků pod silnicemi 9 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - autobusová doprava 9 2223 Bezpečnost silničního provozu BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu 9 2231 Vodní cesty Podpora vodních cest a plavby 9 2242 Provoz veřejné železniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - železniční doprava 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy Podpora rozvoje železniční sítě 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy ŽUB - terminály, severojižní diametr - koncepce 9 2251 Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Fond IDS - Dopravní obslužnost v rámci IDS 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Financování společnosti KORDIS JMK, a.s. 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě IDS JMK - Právní a poradenské služby 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Rezerva na Akční plány 9 3421 Využití volného času dětí a mládeže Podpora dětských dopravních hřišť v JMK Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 9 2212 Silnice Dotace pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK ze 9 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Činnost silničního správního úřadu 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Individuální dotace 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě KORDIS - financování projektů ROP (EU)

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet k 31.10.2014 19 715 4 060 250 250 50 520

Návrh rozpočtu na rok 2015 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 000 10 000 250 250 50 600

250 250 50 600

418 241

75 125 85 48 403 804

406 353

406 353

562 238

615 838

561 592

561 592

30 000

28 330

30 000

30 000

139 078

139 078

238 928

238 928

42

42

42

42

9 919

9 919

7 231

7 231

264

264

564

564

4 000

4 000

8 000

8 000

81 995 2 000

81 995 4 270

7 000 1 093 1 000 663 185 300 300 25 740 588 066 2 000 200 32 410 800 4 000 5 000 1 000

7 000 1 093 1 000 663 185 350 300 31 124 580 066 1 350 200 32 410 700 4 000 2 000 1 000

250 202 50 1 020 500

200

29 400 200 100 4 349

84 683 5 000 8 000 1 093 1 100 665 000

18 836 550 000

300 300 5 079 2 000 200

35 890 1 000 4 000 5 000 1 000

84 683 5 000 8 000 1 093 1 100 665 000 300 300 23 915 550 000 2 000 200 35 890 1 000 4 000 5 000 1 000

ORJ § Název paragrafu 9 6402 Finanční vypořádání minulých let Odbor rozvoje dopravy celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování

Název akce Finanční vypořádání

Technická pomoc Územně analytické podklady Územně plánovací podklady - územní studie Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Zásady územního rozvoje

10 3635 Územní plánování Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 Víceleté projekty územního plánování 10 3635 Územní plánování Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem Odbor kancelář hejtmana 14 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 14 2143 Cestovní ruch 14 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 14 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 14 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

14

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

14

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

14 14 14

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

6223 6223 6229 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

14 14

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

14 14 14 14

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené

Dotace Svazu vinařů ČR Velká cena Brna Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích 15. Výročí obnovení krajské samosprávy Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program) Dotace pro sdružení dobrovolných hasičů Dotace profesionálním složkám IZS Dotace vodní záchranné službě


Upravený rozpočet k 31.10.2014 38 603 2 161 830 2 282 166


1 861 348

1 000 500 2 500 5 500

1 000 100 3 796 17 451

4 400

4 800

13 900

793 27 940

10 000 2 500

10 228 219

2 000 20 000 10 000 15 000

30 000

28 500

20 000

6 000

12 403

1 000

1 000

373 490

2 234 838

1 000 3 400 5 500

1 000 1 000 3 400 5 500

3 000

3 000

12 900

13 900

1 000

1 000

2 000 20 000 10 000 15 000 30 000

50 000

15 000

2 000 15 000

1 000

2 000

2 000

Financování panelu NNO JMK Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu - členský příspěvek Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu - dotace Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství Pokračování projektu Centrope Capacity Příspěvek na provoz Kanceláři JMK pro meziregionální spolupráci (zajištění běžného provozu) Spolupráce s regiony mimo EU Spolupráce s regiony EU Podpora hospodářsky slabého regionu Členský příspěvek Asociaci krajů ČR Dotace na provoz společnosti CEJIZA, s.r.o. Dotace na společné nákupy energií Pomoc obcím JMK Prezentace a akce JMK Propagační předměty a dary Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof Rezerva na mimořádné výdaje Jiné výdaje

Běžné výdaje

1 000 1 000

1 000

8 500

11 000

7 500

7 500

1 000

1 000

1 000

1 000

300 900 5 779

300 500 5 779

300 1 500 5 637

300 1 500 5 637

3 745 4 040 1 214 1 000 8 600 1 500 20 000 5 100 700 20 000

2 267 2 720 2 404 700 8 600 1 500 17 300 4 074 800 0

5 000 3 180 1 900 700 8 600 2 000 30 000 10 000 800 20 000

5 000 3 180 1 900 700 8 600 2 000 30 000 10 000 800 20 000

11 500

86

10 000 8 800

10 000 8 800

Název akce ORJ § Název paragrafu Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 Dotace TIC - Divadelní svět Brno 2014 14 3311 Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno 14 3311 Divadelní činnost Dotace Muzeu průmyslových železnic - Remíza parních 14 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí lokomotiv 14 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro Výdaje spojené s povodněmi krizové stavy Operativní výdaje na jednorázové akce 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené xxxx Různé Individuální dotace 14 Odbor kancelář hejtmana celkem Odbor majetkový Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 17 2212 Silnice Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 17 2212 Silnice Úhrada nájemného 17 2212 Silnice Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 17 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 17 3613 Nebytové hospodářství Operativní výdaje na jednorázové akce 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nabytí nemovitých věcí, posudky, poplatky 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nemovitých věcí 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Věcná břemena 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Hraniční přechody 17 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku ve vlastnictví JMK Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 17 2251 Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Centrální depozitář

20

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

20

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

20

20

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4350 Domovy pro seniory

20

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb

20 20


1 000 1 000

Běžné výdaje


3 000 1 500 1 000 3 000

145 378

6 000 500 600 1 000 5 860 100 550 2 500 100 50 28 000

20 82 676 202 576

11 062 650 600 200 12 5 682 128 538 1 400 100 50 27 000

187 917

46 000

233 917

1 500 500 600

11 500

13 000 500 600 1 000 15 5 640 120 335 2 500 100 50 33 000

1 000 15 5 040 120 335

600

2 500 100 50 33 000

52

52 4 888

45 312

52 362

41 260

190 700 25 2 000 400 2 600

190 690 25 1 550 800 2 520

190 1 200 25 3 000 1 000 3 000

190 1 200 25 3 000 1 000 3 000

2 000

2 000

200

200

500

500

Kontrolní šetření kvality sociálních služeb

300

300

Dotace pro Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Dotace Ruka pro život, o.p.s. - Denní stacionář pro mentálně postižené

200

200

19 453

19 453

Odbor majetkový celkem Odbor sociálních věcí 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství


Konzultace o výkonu pěstounské péče Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny Poradní sbor Podpora prorodinné politiky Dotační program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO Dotační program Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti Dotace Národní radě osob se zdravotním postižením ČR Komunitní plánování sociálních služeb

500

16 709

298

18 209

15 600

1 500

56 860

1 500

ORJ § Název paragrafu 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy se zvláštním režimem

a a a a

20

4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

20


20


Název akce Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Zámek Břežany Účelově předplacené nájemné Účelově určený příspěvek na provoz - Srdce v domě Zvýšené náklady na provoz v důsledku transformace Účelově určený příspěvek na provoz - Srdce v domě Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Účelově určený příspěvek na provoz - Zámeček Střelice Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Skalice - Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Účelově určený příspěvek na provoz - Domov Hvězda Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Gerontologická supervize

4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Podpora aktivizačních činností domovy se zvláštním režimem Zahájení provozu Domova pro seniory v Újezdu u Brna 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Pronájem reklamní plochy na sociálním automobilu 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Dotace poskytovatelům sociálních služeb - víceleté 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti financování (dotační program) Rezervní fond JMK - Rezerva na financování PO v oblasti 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti sociálních služeb Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti služeb ČR Podpora seniorských aktivit 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Podpora sociálního podnikání a sociálních inovací v JMK 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Dotace na podporu významných akcí v oblasti zdravotně 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti postižených - dotace Parkinsonu Slovácko o.s. Dotace pro Asociaci center pro rodinu 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior point 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rodinné pasy Senior pasy 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Dotace na podporu významných akcí v oblasti sportu 20 3419 Ostatní tělovýchovná činnost dotace Sportovnímu klubu Kociánka Brno o.s. Dotace Náboženské obci Církve československé 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství husitské v Blansku Harmonizace při opatrování dětí (EU) 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK¨(EU) 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora plánování sociálních služeb v JMK III. (EU) 20 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 20

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet k 31.10.2014 92 981 106 381

1 000

1 000

500

Návrh rozpočtu na rok 2015 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 98 079 98 079 2 117

2 117

4 599

4 599

3

3

353

353

45

45

15

15

1 300

1 300

600

600

1 073

1 073

200

200

51 000

62 929

93 200

93 200

25 795

8 530

20 630

20 630

5

2

5

5

500

500

900

900

400

400

250

250

140

140

1 000 7 800 4 400

1 000 7 800 4 400

1 000 10 000 5 310

1 000 7 323 5 310

250

250

600

600 438 1 169 1 586

ORJ § Název paragrafu 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 20 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 34xx Tělovýchova a zájmová činnost 43xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Odbor sociálních věcí celkem 20 20 20

Odbor investic 22 2143 Cestovní ruch 22

2251 Letiště

22

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

Název akce Operativní výdaje na jednorázové akce Zajištění vybraných služeb sociální prevence v JMK (EU)

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - LöwBeerova vila Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Letiště Brno - komplexní zabezpečení Investiční fond JMK - Dotace na investice - Pedagogickopsychologická poradna Brno, Hybešova 15 Rekonstrukce střechy a půdní vestavby - havarijní stav

Upravený rozpočet k 31.10.2014 598

Běžné výdaje


217 160 500 5 380

Individuální dotace

Investiční fond JMK - Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru - rekonstrukce části muzea - havárie (odstranění havarijního stavu) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 22 3322 Zachování a obnova kulturních památek Archeopark Mikulčice - Předhradí Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 22 3522 Ostatní nemocnice Dotace na investice - Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I. Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zdravotnická 22 3533 Zdravotnická záchranná služba záchranná služba Jihomoravského kraje - Výstavba nového objektu ZZS JMK v Brně - Ponavě Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 22 4350 Domovy pro seniory Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 22 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Dotace na investice - Habrovanský zámek - Chráněné bydlení Vyškov Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zámeček 22 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Střelice - Přístavba výtahové šachty k budově A v areálu organizace Zámeček Střelice včetně instalace a montáže výtahu Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zámeček 22 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Střelice - Rekonstrukce vnitřní obslužné komunikace v areálu organizace Zámeček Střelice Technická pomoc 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Poradenská a technická pomoc 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční fond JMK - Rezerva na mimořádné situace v 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené reprodukci majetku p.o. Investiční fond JMK - Rezerva na odstranění následků 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené mimořádných situací v reprodukci majetku p.o. Investiční fond JMK - Rezerva na investiční akce 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 22 2125 Podpora podnikání a inovací Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje 22


212 065

228 155

12 408 62 051

268 177

1 500

269 677

12 048

15 464

15 464

72 051

28 338

28 338

2 005

2 005

700

700


25 708

25 024

10 410

10 410

44 658

201 412

15 000

15 000

10 000

41 554

41 554

2 000

2 000

141 850

141 850

4 769

4 769

17 847

17 847

755

755

1 929

1 929

15 000

750 1 126 15 000

15 000

15 000

154 000

154 000

750 1 126 15 000

600 651 9 087

39 200 5 712

6 151

750 1 126

ORJ § Název paragrafu 22 2125 Podpora podnikání a inovací 22 22 22 22 22 22

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti vzdělávání Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2219 3299 4350 4357

Vzdělávání a školské služby, Využití volného času dětí a mládeže Vzdělávání a školské služby, Využití volného času dětí a mládeže

Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti školství * *)

Činnosti muzeí a galerií

Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti kultury * *) Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti kultury * *) Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * *) Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * *) Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí * *) Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí * *)

22 22


22

35xx Zdravotnictví

22

35xx Zdravotnictví

22

435x Služby sociální péče

22

435x Služby sociální péče

22

Odbor investic celkem

Výdaje celkem

Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet k 31.10.2014 296 603 280 889

Běžné výdaje


408 21 758 1 189 140

Srdce v domě, p.o. - Transformace II. etapa (EU) Rezerva na financování investičních akcí v oblasti školství Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti školství * *)

31xx 32xx 3421 31xx 32xx 3421 3315

22

Název akce Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB CEITEC Science Park Lávka pro pěší a cyklisty Mikulčice (EU) Moravian Science Centre Brno (EU) Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB) Srdce v domě, p.o. - Transformace I. etapa (EU)

283 2 420 7 848

15 552

91 860

161 568

2 000 22 822 16 856 93 119

165 356 7 461 38 290

702 812

1 080 785

1 876

459 852

461 728

5 933 335

6 604 330

4 520 572

1 311 987

5 832 559

* ) V případě projektů EU není požadavek na financování v roce 2015 součástí rozpočtu příslušného odvětvového odboru, ale je součástí akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje, případně akce Rezerva na financování projektů EU, u odboru regionálního rozvoje. * * ) Podrobný rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je k dispozici na odboru ekonomickém.

IV.4. Přehled akcí financovaných z Úvěrového investičního programu JMK financovaného EIB s dopadem do návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 Výdaje roku 2015 - financování z rozpočtu JMK Název akce

ORJ

Operační program

Náklady celkem

Vlastní rozpočet JMK

Úvěr od EIB *)

Celkem

Projekty realizované SÚS JMK 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9

II/379 Tišnov - Lipůvka II/380 Těšany - Borkovany II/377 Brťov průtah II/398 Mikulovice průtah III/42117 Bulhary průtah II/408 průtahy Dyje II/379 Lažánky průtah II/394 Tetčice průtah II/430 Rousínov - Tučapy II/152 Modřice mosty II/365 Horní Poříčí - Letovice - extravilány II/385 Tišnov Hradčany - Čebín II/425 Nosislav - Velké Němčice - Starovičky III/3783 Holštejn, most 3783-1-Lipovec II/373 Benešov - Žďárná extravilán II/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012 II/425 Nosislav průtah II/383, 38311 Pozořice – Sivice II/432 Ratíškovice- Hodonín, I/55 II/400 Hostěradice - Višňové, I. Stavba Chlupice II/602 Ostrovačice 1.stavba II/432 Hodonín - okružní křižovatka ul. Měšťanská, Purkyňova, Brandlova II/412 Znojmo mosty 412-001,002 II/413 Prosiměřice – Suchohrdly, extravilány II/374 Blansko průtah III/3771 Tišnov – Předklášteří II/385 Kuřim průtah II/422 Čejč – Čejkovice II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilán II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (extravilán) II/422 Čejkovice průtah 3. stavba II/152 Jamolice - hr. kraje Vysočina II/394 Neslovice průtah přestupní uzel IDS Miroslav III/39819 Šafov - Riegesburg II/409 Uherčice - Vratěnín - Ranciřov, úsek 1 III/3978 Jaroslavice průtah III/41412 Valtice - Úvaly

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

22 327 71 493 35 000 87 000 21 579 112 278 44 306 31 995 112 875 163 800 68 000 116 056 95 070 43 713 57 789 60 000 25 007 56 027 37 339 22 500 16 209

393 316 9 341 1 500 5 608 9 462 2 031 24 029 3 551 3 809 30 968 7 131 415 14 258 13 971 2 239 5 383 3 472 3 487 468

ROP

23 957

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP OPPS OPPS OPPS OPPS

7 584 3 835 2 768 4 072 2 161 2 289 1 000

500 1 202 2 316 10 657 1 500 5 608 9 462 2 031 26 865 7 928 3 809 30 968 9 131 415 21 842 17 806 5 007 9 455 5 633 5 776 1 468

4 725

1 000

5 725

60 000 52 500 63 700 33 573 19 900 62 000 95 000 25 803 15 827 29 206 36 583 20 771 22 347 30 569 6 442 25 414

3 526 912 881 4 341 500 2 438 3 038 1 810 2 994 284 5 928 6 195 262 2 049 244 1 621

5 291 1 029 2 319 1 000 1 000 500 1 162

8 817 1 941 3 200 5 341 1 500 2 938 4 200 1 810 2 994 284 9 428 7 195 262 2 049 244 1 621

1 923 955

183 580

55 348

238 928

PRK PRK

175 000 20 827

28 192 15 458

141 850 2 389

170 042 17 847

PRK

482 594

15 000

15 000

ROP ROP ROP IOP

243 207 65 073 38 365 53 680

75 939 536 3 078 1 161

28 338 15 464 10 410 6 583

104 277 16 000 13 488 7 744

1 078 746

124 364

220 034

344 398

3 002 701

307 944

275 382

583 326

Projekty v oblasti dopravy realizované SÚS JMK celkem

500 809 2 000 1 316

2 836 4 377

2 000

3 500 1 000

Ostatní projekty 22 22 22 22 22 22 5

Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba Habrovanský zámek - chráněné bydlení Vyškov Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I. Letiště Brno - komplexní zabezpečení Löw-Beerova vila Archeopark Mikulčice - Předhradí Krajský standardizovaný systém ZZS JMK

Ostatní projekty celkem Výdaje na akce EIB celkem

*) Výdaje ve výši 275 382 tis. Kč hrazené z úvěrových prostředků jsou kryty zapojením zůstatku úvěru z roku 2014 (175 152 tis. Kč) a očekávanými dotacemi z fondů EU, protože na předfinancování některých akcí byly do doby přijetí dotace dočasně použity prostředky z úvěru od EIB (100 230 tis. Kč).

IV. 5. Návrh rozpočtu výdajů na dotační programy JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

ORJ

Název akce

Odbor kancelář ředitelky 2 Zdravé municipality v JMK (dotační program) Celkem odbor kancelář ředitelky


Návrh rozpočtu 2015

300 300

300 300

150 4 800 1 950 2 000 11 000 1 800 7 500

29 200

400 7 100 1 800 2 000 11 000 1 800 8 000 1 000 2 500 35 600

Odbor životního prostředí 6 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) 6 Program rozvoje venkova (dotační program) 6 Dotační program vodního hospodářství - vodovody 6 Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) 6 Dotační program na podporu včelařství 6 Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) 6 Dotační program EVVO Celkem odbor životního prostředí

50 385 20 000 5 000 20 000 2 000 1 000 800 99 185

47 820 20 000 5 000 20 000 3 000 1 000 800 97 620

Odbor školství 7 Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) 7 Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) 7 Festival národů Podyjí (dotační program) 7 Podpora romských iniciativ (dotační program) 7 Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační program) 7 Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) 7 Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) 7 Dotační program "Do světa!" 7 Síť zdravých škol (dotační program) 7 Preventivní programy škol (dotační program) Celkem odbor školství

10 000 5 000 100 600 700 9 000 1 000 5 000 550 500 32 450

10 000 6 000 100 500 800 9 000 1 500 4 000 800 1 500 34 200

Odbor zdravotnictví 8 Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) Celkem odbor zdravotnictví

6 000 6 000

6 000 6 000

Odbor územního plánování a stavebního řádu 10 Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Celkem odbor územního plánování a stavebního řádu

5 500 5 500

5 500 5 500

30 000 30 000

50 000 50 000

51 000 400 2 600

93 200 1 000 3 000 2 000

54 000

99 200

256 635

328 420

Odbor regionálního rozvoje 5 Dotační program UNESCO 5 Dotační program v oblasti kultury 5 Zkvalitnění služeb Turistických informačních center (dotační program) 5 Dotační program pro začínající podnikatele 5 Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) 5 Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program) 5 Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot 5 Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů 5 Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech (dotační program) Celkem odbor regionálního rozvoje

Odbor kancelář hejtmana 14 Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program) Celkem odbor kancelář hejtmana Odbor sociálních věcí 20 Dotace poskytovatelům sociálních služeb - víceleté financování (dotační program) 20 Dotační program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí 20 Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO 20 Dotační program Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti Celkem odbor sociálních věcí Výdaje na dotační programy celkem Pozn.: Přesný název dotačního programu bude znám až při jeho vyhlášení.

IV.6. Srovnání rozpočtu výdajů JMK v letech 2009 - 2015

7000000

6000000

v tis. Kč

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0 2009

2010

2011

Běžné výdaje

2012

Kapitálové výdaje

2013

2014

2015

IV.7. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2015

Výdaje podle oddílů Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 0,15%

Vzdělávání a školské služby 12,91%

Vodní hospodářství 1,17%

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,62%

Doprava 39,25% Tělovýchova a zájmová činnost 1,38% Zdravotnictví 8,12%

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3,97%

Ochrana životního prostředí 0,50%

Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 7,65% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1,53% Civilní připravenost na krizové stavy 0,23% Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 8,72%

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,50% Ostatní činnosti 7,16%

Finanční operace 1,18%

Jiné veřejné služby a činnosti 0,54%

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1,35%

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,07%

V.1. Návrh rozpočtu financování JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Název položky

Položka 8115

8115

8115

8115

8115

8115

8115

8115

8115

8115

8115

8115

8115

8115

8224

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Financování celkem

Věcná náplň Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí rezervy na financování projektů EU

Návrh rozpočtu na rok 2015 80 502

Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí výdajů na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje

4 246

Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod

1 800

Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí výdajů souvisejících s účastí JMK na EXPO 2015 v Miláně

500

Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí výdajů na provoz Kompetenčního centra Kuřim

2 169

Zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na financování výdajů dle pravidel pro hospodaření se zvláštním účtem

9 000

Zapojení zůstatku Investičního fondu JMK ke krytí výdajů na reprodukci majetku kraje

99 537

Zapojení zůstatku Fondu územního rozvoje JMK ke krytí akce Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program)

3 322

Zapojení zůstatku Rezervního fondu JMK ke krytí rezervy na financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

4 000

Zapojení nevyčerpaných prostředků z dotačního programu roku 2014 „Program víceleté podpory sociálních služeb na území JMK“ ke krytí akce Dotace poskytovatelům sociálních služeb - víceleté financování (dotační program) Zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2014 ke krytí akce Výpočetní technika a programové vybavení Zapojení nevyčerpaných prostředků roku 2014 ke krytí akce Dotace na společné nákupy energií Zapojení zůstatku rezervy na podíl JMK na projekty EIB k financování vlastního podílu Jihomoravského kraje na projekty zařazené do Investičního úvěrového programu JMK Zapojení zůstatku úvěrových prostředků od Evropské investiční banky k financování výdajů na projekty zařazené do Investičního úvěrového programu JMK Splátka jistiny úvěru přijatého od Evropské investiční banky na financování projektů zařazených do Investičního úvěrového programu JMK

12 000

2 000

1 500

163 536

175 152

-120 000

439 264

VI.1. Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

SOCIÁLNÍ FOND JMK ORJ

Položka/ §

Druh příjmu/výdaje


Tvorba fondu (příjmy) -

-

Příděl ve výši 4,5 % z objemu rozpočtu hrubých odměn za výkon uvolněných členů ZJMK a hrubých platů zaměstnanců JMK zařazených do krajského úřadu

Příděl z rozpočtu JMK na rok 2015 na zajištění akce Den seniorů Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) 2 6172 Výdaje dle statutu fondu: - příspěvek na stravování - příspěvek na rekreaci formou Ticket Benefits Card - příspěvek na kulturní a sportovní akce - příspěvek na penzijní připojištění - dary - financování projektu Snadný návrat po rodičovské dovolené - akce Den seniorů Čerpání fondu (výdaje) celkem

11 091 100 11 191

11 191

11 191 0

Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let

0

FOND ROZVOJE JMK ORJ

Položka/ §


Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2015 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - očekávané dotace v souvislosti 4 2329 s předfinancováním projektů EU Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) Převod do rozpočtu JMK na financování provozu kompetenčního centra Kuřim Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu (EXPO 2015) 5 2139 Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje 5 3636 Rezerva na financování projektů EU 5 3636 Dotace Regionální radě Jihovýchod 5 3636 5 6402 GS 1.1 - Podpora malých a středních podniků na rok 2004-2006 Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let


43 027 30 000 73 027

3 000 500 42 207 100 000 12 700 3 837 162 244 89 217

INVESTIČNÍ FOND JMK ORJ

Položka/ §


Tvorba fondu (příjmy) 22 2122 Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství 22 2122 Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 22 2122 Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblastí kultury 22

2122

Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

Odvod investičních zdrojů příspěvkové organizace Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci Odvod investičních zdrojů příspěvkové organizace Moravian Science Centre 22 2122 Brno 7 2123 Odvody z prodeje movitého majetku v oblasti školství 9 2123 Odvody z prodeje movitého majetku v oblastí dopravy 17 3111 Příjmy z prodeje pozemků 17 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Tvorba fondu (příjmy) celkem 22

4357

Reprodukce majetku v oblasti sociálních služeb - pokračující akce z roku 2014

Reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví - Výstavba nového objektu ZZS JMK v Brně - Ponavě 22 3315 Reprodukce majetku v oblasti kultury - pokračující akce z roku 2014 22 3146 Reprodukce majetku v oblasti školství - pokračující akce z roku 2014 22 6409 Rezerva na mimořádné situace v reprodukci majetku p. o. 22 6409 Rezerva na odstranění následků mimořádných situací v reprodukci majetku p.o. 22 6409 Rezerva na investiční akce Převod do rozpočtu JMK v roce 2015 Čerpání fondu (výdaje) celkem 22

132 386 19 108 7 991 23 331

2122

Čerpání fondu (výdaje) 2 6172 Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/2 5 3299 MSCB - dotace na investice - doplnění permanentní expozice 9 2212 SÚS JMK - dotace na investice - projektová příprava 9 2212 SÚS JMK - účelově určený příspěvek na provoz - protihluková opatření 9 2212 SÚS JMK - dotace na investice - výkup pozemků pod silnicemi 2212 17 3299 Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 3639 22


3533


26 75 400 100 130 65 000 248 547

35 000 11 000 30 000 8 000 5 000 16 500 2 684 41 554 700 2 005 15 000 15 000 154 000 11 641 348 084 99 537

FOND IDS ORJ

Položka/ §



Tvorba fondu (příjmy) Příspěvky od obcí do fondu 9 2324 Příděl z rozpočtu JMK na rok 2015 Tvorba fondu (příjmy) celkem

45 000 505 000 550 000

Čerpání fondu (výdaje) Dopravní obslužnost v rámci IDS 9 2299 Čerpání fondu (výdaje) celkem

550 000 550 000


0

REZERVNÍ FOND JMK ORJ

Položka/ §


Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2015 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či 14 6409 přírodních katastrof 20 4399 Rezerva na financování PO v oblasti sociálních služeb Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let


36 630 36 630

20 000 20 630 40 630 4 000

FOND ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK ORJ

Položka/ §



Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2015 Tvorba fondu (příjmy) celkem

2 178 2 178

Čerpání fondu (výdaje) 10 3635 Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Čerpání fondu (výdaje) celkem

5 500 5 500


3 322

-3 322

ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JMK ORJ

Položka/ §



Tvorba fondu (příjmy) 6 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody Příděl z rozpočtu JMK na rok 2015 Tvorba fondu (příjmy) celkem

43 000 24 720 67 720

Čerpání fondu (výdaje) 6 2310 Program vodního hospodářství - vodovody (dotační program) 6 2310 Přeplatky za odebrané množství podzemní vody 6 2321 Dotační program vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV 6 3732 Zvláštní účet - sanace Čerpání fondu (výdaje) celkem

5 000 13 900 47 820 10 000 76 720


9 000

VII.1.1. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu příjmů JMK na rok 2015

Položka

1111 1112 1113 1121 1211 1361 2111 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2212 2324 2329 2342 3111 3112 4112 4121

Název položky

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Příjmy celkem

Částka v tis. Kč

1 116 000 29 244 114 000 1 111 000 2 379 000 2 550 300 1 500 182 917 500 10 25 186 6 500 7 800 45 000 139 434 43 000 130 65 000 112 692 11 532

5 393 295

VII.1.2. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu výdajů JMK na rok 2015 § 1019 1039 2119 2125 2129 2139 2143 2212 2219 2221 2223 2231 2242 2249 2251 2299 2310 2321 2322 2339 2399 2510 3111 3112 3114 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3128 3141 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3150 3231 3239 3292 3299 3311 3312 3314 3315 3319 3321 3322 3329 3349 3399 3419 3421 3429 3511 3513 3522 3523 3524 3526 3529 3533 3541 3549

Název paragrafu Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní záležitosti vodního hospodářství Podpora podnikání Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Ostatní speciální zdravotnická péče

Částka v tis. Kč 9 000 20 010 1 000 32 000 2 120 3 000 51 164 950 140 12 800 8 000 1 093 1 100 665 000 600 52 253 598 090 18 900 47 820 200 300 1 000 8 650 505 6 413 40 594 95 714 152 310 177 582 28 582 5 784 8 837 4 666 4 102 41 783 1 202 8 647 13 379 24 670 21 526 15 420 10 767 76 1 800 88 434 2 600 10 950 13 450 112 019 11 947 6 250 22 910 4 670 10 000 16 365 30 945 46 822 3 000 6 000 21 422 30 000 7 057 2 707 10 000 52 754 319 717 9 500 200

§ 3599 3613 3635 3636 3639 3680 3699 3716 3724 3728 3732 3741 3742 3769 3792 4322 4339 4349 4350 4356 4357 4399 5273 5299 5399 5512 5519 5521 5599 6113

6172 6223 6229 6310 6320 6399 6402 6409

Název paragrafu Ostatní činnost ve zdravotnictví Nebytové hospodářství Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ústavy péče pro mládež Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Zastupitelstva krajů v tom: Výdaje na činnost politických klubů - ČSSD - KSČM - KDU - ČSL - ODS - TOP 09 + STAN Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje celkem

Částka v tis. Kč 14 350 15 13 900 179 391 8 745 800 28 900 1 050 50 1 650 10 000 700 14 000 600 1 490 27 558 10 615 1 000 161 303 1 500 128 915 115 525 2 000 11 282 4 000 50 000 2 000 6 583 20 000 46 683 1 227 416,4 296,7 262,5 142,8 108,6 461 700 29 317 1 900 35 000 33 000 1 000 3 837 413 882

5 832 559

VII.1.3. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu financování JMK na rok 2015

Položka

8115 8224

Název položky

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Financování celkem

Částka v tis. Kč

559 264 -120 000

439 264

VII.2.1. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok 2015 příspěvky na provoz ORG

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1321 1322 1323 1330 1331 1334 1335 1336 1380 1381 1800 1801 1810 1811 1812 1814 1860 1861 1863 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2321 2323 2327 2329 2331 2333 2339 2341 2344 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2381 2798 2800 2801 2802 2803 2804 2806 2807 2808

Název a sídlo právnické osoby Příspěvkové organizace v oblasti školství Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko, Ronovská 12 Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3 Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko, Nám. 9. května 7 Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice 401 Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko, Masarykovo nám. 29 Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko, Pod Strážnicí 499 Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2 Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko, 17. listopadu 1 Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko, Českobratrská 137/5 Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363 Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48, Lysice Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium Blansko, Seifertova 13 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Střední škola technická a gastronomická Blansko, Bezručova 33 Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70 Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Základní škola, Brno, Palackého 68 Základní škola, Brno, Sekaninova 1 Základní škola, Brno, Štolcova 16 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Křenová 36 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2

Částka v tis. Kč

55 369 126 124 143 131 752 682 301 1 672 1 664 214 1 843 594 1 892 3 228 4 721 3 677 3 862 9 042 4 431 3 198 7 005 5 172 13 211 1 083 2 079 144 245 334 294 122 146 467 152 597 5 992 815 1 938 10 990 889 810 3 242 1 313 1 800 2 775 3 242 3 172 1 661 3 237 1 649 2 867 2 116 3 840 7 446 2 647 5 751 8 998 3 733 7 011 5 194 7 940

ORG 2810 2812 2813 2814 2817 2819 2822 2826 2827 2831 2832 2835 2836 2837 2838 2841 2842 2850 2852 2853 2854 2863 2868 2871 2872 2874 2915 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3308 3309 3311 3321 3323 3326 3331 3332 3333 3380 3800 3801 3802 3803 3804 3811 3820 3835 3861 3862 3916 4301 4302 4303 4305 4322 4324 4330 4332 4333 4380 4800 4801 4802

Název a sídlo právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 9 Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, Husova 10 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Střední škola grafická Brno, Šmahova 110 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Klášterského 4 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Kounicova 16 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov, Palackého nám. 27 Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov, Zahradní 1529 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov, nám. 13. prosince 12 Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov, Komenského 4 Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov, U Školy 386 Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov, Na Schodech 239 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov, Dvořáčkova 316 Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, Nádražní 232 Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov, Školní 462 Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov, Zemědělská 2 Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, Jungmannova 1084 Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov, Dlouhá 39 Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530 Dětský domov, Vranov, Žižkova 160 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Střední zahradnická škola Rajhrad, Masarykova 198 Střední škola a Základní škola Tišnov, nám. Míru 22 Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15 Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav, Komenského 4 Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav, Bří. Mrštíků 2 Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav, Náměstí 28 Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav, Hlavní 30 Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická 4 Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav, Komenského 7 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24 Základní škola, Mikulov, Školní 1 Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7

Částka v tis. Kč 9 554 6 478 2 909 6 425 4 681 9 828 9 736 17 915 10 738 16 244 3 751 7 514 1 162 11 518 2 658 2 786 3 661 76 12 025 4 070 3 340 25 974 15 835 17 097 13 315 9 458 16 809 474 88 97 91 141 82 135 180 93 2 433 348 492 3 768 2 636 3 656 2 811 2 717 3 962 3 176 1 931 2 415 2 936 5 705 3 174 10 209 3 688 3 220 65 83 190 87 530 208 2 028 1 260 868 1 942 4 276 2 624 6 019

ORG 4811 4813 4861 4916 5301 5302 5303 5304 5305 5321 5322 5323 5324 5325 5331 5334 5335 5336 5337 5342 5380 5381 5800 5801 5802 5811 5814 5820 5862 5865 5866 5869 5916 6301 6321 6331 6336 6800 6801 6820 6862 6916 7301 7302 7303 7304 7321 7322 7323 7333 7380 7800 7801 7802 7851 7860 7861 7862 7916

9102 9103 9104

Název a sídlo právnické osoby Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, Nábřeží Komenského 1 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30 Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín, Dolní Bojanovice 418 Základní umělecká škola Hodonín, Horní Valy 2 Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín, Preláta Horného 509 Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín, Velká nad Veličkou 481 Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, náměstí Míru 1676 Středisko volného času Hodonín, nám. B. Martinů 5 Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín, Husova 370 Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín, Radějovská 848 Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Hutník 1495 Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín, Sokolská 896 Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Legionářů 1 Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Střední škola Strážnice, J. Skácela 890 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2 Základní umělecká škola Vyškov, Nádražní 4 Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7 Mateřská škola, Základní škola, Střední škola a Dětský domov, Vyškov, sídl. Osvobození 55 Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500 Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Jungmannova 2 Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, Anenská 210 Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo, Komenského nám. 1 Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Školní 139 Základní umělecká škola Znojmo, Rooseveltova 21 Dům dětí a mládeže Znojmo, Sokolská 8 Středisko volného času, Miroslav, okres Znojmo, Kostelní 16 Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo, nám. T. G. Masaryka 35 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského nám. 4 Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Pontassievská 3 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 Střední škola technická Znojmo, Uhelná 6 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, Jana Palacha 6 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

Částka v tis. Kč 13 662 7 275 4 594 682 87 264 92 40 1 295 903 389 177 566 194 1 953 3 295 2 128 1 092 5 178 1 039 1 929 1 927 4 389 7 071 4 308 5 965 4 439 10 034 8 487 4 606 16 305 8 137 819 286 892 3 894 1 012 3 784 9 158 9 154 5 992 1 279 19 20 55 166 887 286 147 4 008 3 985 1 463 5 053 7 945 1 928 8 811 4 616 8 792 623 708 811

6 031 8 174 23 565

ORG 9105 9106 9107 9108

Název a sídlo právnické osoby Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 15 Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem

Částka v tis. Kč 15 918 16 412 18 634 1 097 89 831

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, příspěvková organizace, Habrovany čp. 1, 683 01 Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1, 679 21 Černá Hora Domov Hvězda, příspěvková organizace, Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brna Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace, Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Domov důchodců Božice, příspěvková organizace, Božice 188, 671 64 Božice Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, 671 54 Hostim Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace, Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, 671 32 Plaveč Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1, 671 71 Hostěradice S - centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1095, 697 01 Kyjov Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, Šebetov č. 1, 679 35 Šebetov Paprsek, příspěvková organizace, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 1-3, 682 01 Vyškov Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/71, 664 47 Střelice Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice 81, 692 01 Mikulov Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, 671 65 Břežany Emin zámek, příspěvková organizace, Hrušovany nad Jevišovkou 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Zelený dům pohody, příspěvková organizace, P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem

5 147 2 391 8 077 2 664 117 532

9303 9306 9307 9310 9311 9313

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské léčebny, p.o., Křetín 12, 679 62 Křetín Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeže 1020/10, 609 02 Znojmo Dětské centrum Kyjov, p.o., Strážovská 965, 697 33 Kyjov LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o., Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem

10 000 26 200 11 138 15 416 278 163 2 707 343 624

9401

Příspěvková organizace v oblasti dopravy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Příspěvková organizace v oblasti dopravy celkem

561 592 561 592

9201 9202 9203 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230

4 101 4 715 4 253 4 994 5 648 3 422 2 973 2 542 3 080 3 048 2 417 5 761 6 378 2 883 3 183 6 038 6 863 4 336 6 470 5 424 3 120 5 461 2 143

Příspěvková organizace v oblasti meziregionální spolupráce 9501

9601

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

5 637

Příspěvková organizace v oblasti meziregionální spolupráce celkem

5 637

Příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje Moravian Science Centre Brno Příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje celkem Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

17 709 17 709 1 844 736

VII.2.2. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok 2015 účelově určené příspěvky na provoz ORG

2321 2329 2807 2872 2915

3916 4811 6862 7860

9102 9102 9102 9102 9102 9102 9103 9103 9103 9103 9103

9103 9104

9104 9104 9104 9104 9104 9104

Název a sídlo organizace

Název akce

Příspěvkové organizace v oblasti školství LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická Firemní školka 50 Lipka - školské zařízení pro environmentální Úroky z úvěru vzdělávání, Brno, Lipová 20 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Úroky z úvěru Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Regionální informačně - vzdělávací centrum JMK Pražská 38b Středisko služeb školám a Zařízení pro další Provoz nemovitosti na České 11, Brno vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Hybešova 15 Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní Detašované pracoviště JMK akademie Břeclav, Nábřeží Komenského 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Úroky z úvěru Vyškov, Sochorova 15 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Úroky z úvěru Krumlov, nám. Klášterní 127 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov

Částka v tis. Kč

505 200 75 3 317 1 400

2 652 34 240 500 8 923

Činnost dětského ateliéru

85

Digitalizace sbírkových předmětů a archivních materiálů Nákup uměleckých sbírek

75 500

Dny otevřených ateliérů

200

Mezinárodní malířské sympozium "Malý formát"

235

Obměna PC + nákup SW

125

Expozice Příroda Vyškovska

1 050

Zbraně pro boj, sport i lov - výstava a katalog

440

Interaktivní počítačová prezentace do výstavních prostor Náročné restaurování sbírkových předmětů

164 150

Rozšíření náplně práce pro pracovní pozici "dokumentátorka, pokladní, průvodce" o náplň "muzejní pedagog a správce depozitáře" Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 Zvýšení nákladů na el. energii v objektu MV, Čsl. 01 Vyškov Armády 2, Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Památník písemnictví na Moravě - Staroslověnština 666 02 Předklášteří - modernizace a rozšíření stálé literární expozice

107

Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

Památník písemnictví na Moravě - IX. ročník literární soutěže "Skrytá paměť Moravy" Löw-Beerova vila - vydání knihy Vila Löw-Beer

170

Löw-Beerova vila - mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý úvazek 1,0 "kurátor 2" Löw-Beerova vila - provozní náklady

397

Löw-Beerova vila - náklady vč. povinných odvodů na ostatní osobní náklady Udržitelnost projektu "Obnova secesní památky vila a život rodiny Löw-Beer" (mzdové náklady pro 16 pracovníků)

260 190

250

2 519 478 4 392

ORG


9104

Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

9104

Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 15 Mikulov Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 15 Mikulov Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 15 Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín

9105 9105 9105 9106 9106 9107 9107 9107

9107 9107 9107 9107 9107 9107 9107

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín

Název akce Udržitelnost projektu "Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily" (mzdové náklady vč. povinných odvodů pro 1 pracovníka a provozní náklady) Celnice náklady vč. povinných odvodů na ostatní osobní náklady Festival art designu Křehký Mikulov

989

Náročné restaurování

225

Synagoga-náklady na el. energii po rekonstrukci objektu Archeologická expozice II. etapa

107

9224 9224

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, 671 65 Břežany Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice 81, 692 01 Mikulov Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice 81, 692 01 Mikulov

94 700

1 931

Restaurování sbírkových předmětů

110

Malířská soutěž pro děti a mládež - "Čarovné barvy země" Nákup sbírkových předmětů v roce 2015

170

Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 0,5 "koordinátor a metodik regionálního pracoviště pro lidovou kulturu" Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 "investiční referent" Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 "účetní" Depozitář Hodonín - provozní náklady po dobu rekonstrukce Udržitelnost projektů EU realizovaných v Archeologickém parku Mikulčice-Kopčany Udržitelnost projektu "Malujeme barvami země"

135

Udržitelnost projektu "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů“ Udržitelnost projektu „Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče“

Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem

9225

Částka v tis. Kč

160

249 281 60 516 20 15 25

17 574

Účelově předplacené nájemné

2 117

Zvýšené náklady na provoz v důsledku transformace Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva)

4 599 3

9223

Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 69/71, 664 47 Střelice

Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva)

353

9212

Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1, 671 71 Hostěradice


45

9203

Domov Hvězda, příspěvková organizace, Nové Hvězdlice 200, 383 41 Bohdalice


15

Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče celkem

9312 9314 9316 9317

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, 664 95 Ivančice Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, 682 01 Vyškov Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 13 Tišnov Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

7 132

Zajištění lékařské pohotovostní služby

1 500


2 400


1 500


2 700

ORG 9318 9319 9320

9401 9401 9401 9401

9601 9601


Název akce

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského Zajištění lékařské pohotovostní služby 11, 669 02 Znojmo Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 Zajištění lékařské pohotovostní služby 26 Hodonín Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Zajištění lékařské pohotovostní služby 697 33 Kyjov Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvková organizace v oblasti dopravy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Úhrada nákladů za služby p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Úroky z úvěru p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Správa hraničního přechodu Poštorná p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Protihluková opatření p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Příspěvková organizace v oblasti dopravy celkem Příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje Moravian Science Centre Brno, p.o., Žerotínovo Pronájem dočasné expozice nám. 3/5, 601 82 Brno Moravian Science Centre Brno, p.o., Žerotínovo Leasing automobilu nám. 3/5, 601 82 Brno Příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje celkem Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

Částka v tis. Kč 2 500 2 000 2 400 15 000

42 7 231 564 8 000 15 837

2 000 300 2 300 66 766

VII.2.3. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok 2015 dotace na investice účelově určené na konkrétní akce ORG

3916

9102 9103 9104 9104 9104 9106 9106

9201 9223

9223

9311 9318

9401 9402 9401 9401

9601


Název akce

Příspěvková organizace v oblasti školství Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Rekonstrukce střechy a půdní vestavby - havarijní Hybešova 15 stav Příspěvková organizace v oblasti školství celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem

Digitalizace sbírkových předmětů a archivních materiálů Expozice Příroda Vyškovska

Částka v tis. Kč

2 005 2 005

250 1 180

Podhorácké muzeum - vybavení restaurátorské dílny Památník Mohyla míru - modernizace stávající expozice "Bitva tří císařů - Slavkov / Austerlitz" Památník Mohyla míru - rekonstrukce části muzea havárie (odstranění havarijního stavu) Archeologická expozice II. etapa

150

Vitríny

450

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, Chráněné bydlení Vyškov (EIB) 683 01 Rousínov Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Přístavba výtahové šachty k budově A v areálu Tetčická 311/71, 664 47 Střelice organizace Zámeček Střelice včetně instalace a montáže výtahu Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Rekonstrukce vnitřní obslužné komunikace Tetčická 311/71, 664 47 Střelice v areálu organizace Zámeček Střelice Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského Výstavba nového objektu ZZS JMK v Brně - Ponavě kraje, p.o., Brno Bohunice, Kamenice 798/1d Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I. Znojmo (EIB) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvková organizace v oblasti dopravy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Jistina úvěru p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Projektová příprava p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Výkup pozemků pod silnicemi p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Projekty v oblasti dopravy (EIB) p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Příspěvková organizace v oblasti dopravy celkem Příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje Moravian Science Centre Brno, p.o., Žerotínovo Doplnění permanentní expozice nám. 3/5, 601 82 Brno Příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje celkem Dotace na investice příspěvkovým organizacím celkem

800 700 581

4 111

17 847 755

1 929 20 531

41 554 15 000 56 554

84 683 30 000 5 000 238 928 358 611

11 000 11 000 452 812

VIII.1. Návrh dotací a darů obcím a ostatním právnickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2015

ORJ

IČ

Název příjemce

5

75082241

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

5

67007317

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

5

75064707

5

75063638

5

00400921

5

00094820

5

00101397

5

00094897

5

26235064

5

00094943

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, zájmové sdružení právnických osob Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Filharmonie Brno, příspěvková organizace Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. Moravská zemská knihovna v Brně

5

62156462

5

25318926

5

48511005

5

46966234

5 5 5

00387142 00372919 00094871

5 5

00285030 22674209

5 5

60553847 70839409

5

72071117

7

70940029

7

Právní forma

Účel

regionální rada regionu soudržnosti

Dotace na zajištění nezbytné částky veřejných zdrojů u projektů vybraných k podpoře v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod zájmové sdružení právnických osob Zvýšení projektové a absorpční kapacity nestátních neziskových organizací působících v Jihomoravském kraji při získávání podpor z programů České republiky vytvořených pro programovací období 2014-2020 zájmové sdružení právnických osob Podpora projektů EU a jejich udržitelnosti

zájmové sdružení právnických osob Poskytnutí členského příspěvku

příspěvková organizace obce příspěvková organizace obce příspěvková organizace obce příspěvková organizace obce obecně prospěšná společnost příspěvková organizace státu

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. Muzeum Boskovicka Muzeum Blansko Moravská galerie v Brně

vysoká škola

obec spolek

00283118

Město Kyjov The Czech Ensemble Baroque, o.s. Nadační fond sv. Hypolita Občanské sdružení Effatha Praha Základní organizace ČMOSA Vojenský umělecký soubor Ondráš Jihomoravský krajský fotbalový svaz Obec Dobré Pole

obecně prospěšná společnost

Podpora projektů realizovaných v roce 2015 Podpora projektů realizovaných v roce 2015 Podpora projektů realizovaných v roce 2015 Podpora projektů realizovaných v roce 2015 Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2015 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka

Částka v tis. Kč 12 700

1 100

500

4 000

200 1 200 1 200 1 200 1 500 13 450

350

veřejná výzkumná instituce

Podpora činnosti Českého filharmonického sboru Podpora neziskových činností organizace

společnost s ručením omezeným

Ruská kultura v ČR 2015

200

příspěvková organizace obce příspěvková organizace obce příspěvková organizace ostatní

Podpora činnosti Muzea Boskovicka Podpora činnosti Muzea Blansko Podpora projektů realizovaných v roce 2015 Slovácký rok Bacha na Mozarta! Abonentní cyklus

800 800 200

Záchrana a revitalizace kulturní památky 26. ročník Katolické charismatické konference v Brně Finanční dar na podporu činnosti

500 700

nadační fond spolek pobočná odborová organizace a organizace zaměstnavatelů spolek obec

Podpora činnosti mládežnických fotbalových družstev Oprava fasády budovy Centra volného času pro děti a mládež v Dobrém Poli Rekonstrukce a přístavba Rychty

6 500 6 250

500 400

800

1 500 500

7

00291927

Obec Krásensko

obec

14

75064707

zájmové sdružení právnických osob Členský příspěvek

7 500

14

75064707

zájmové sdružení právnických osob Internacionalizace jihomoravských vysokých škol

1 000

14 14

70933146 28353242

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob Asociace krajů České republiky CEJIZA, s.r.o.

700 8 600

14

48847488

Svaz vinařů České republiky

20

70856478

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

20

03010376

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.

20

27017699

Ruka pro život o.p.s.

20

26536234

Asociace center pro rodinu

20

26572192

Parkinson Slovácko o.s.

zájmové sdružení právnických osob Členský příspěvek společnost s ručením omezeným Provozní náklady - nájem prostor, úhrada energií, právní a konzultační služby, odborné poradenství, osobní náklady spolek Podpora činnosti Svazu vinařů České republiky spolek Pořádání XII. ročníku udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR Mosty 2014. spolek Pokrytí provozních a osobních nákladů na realizaci projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj obecně prospěšná společnost Vybudování denního stacionáře-chráněné bydlení pro osoby s poruchou autistického spektra spolek Dofinancování projektu "Dialogem k aktivnímu občanství seniorů" spolek Parkinsoniáda 2015

CELKEM

1 500

2 000 200

200

1 500

140 250

80 640

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

Recommend Documents