Str. č.1
Požadavky na rozpočet výdajů Investičního fondu JMK dle jednotlivých akcí v roce 2013 (v tis. Kč) Název akce
Schválený rozpočet 2012
Upravený rozpočet k 31.8.2012
Očekávaná skutečnost 2012
priorita Požadavek na odvětvovéhod rozpočet 2013 boru
priorita odboru investic
Příspěvkové organizace v oblasti školství Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Rekonstrukce elektroinstalace budov D školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a - Výměna oken a zateplení Domova mládeže a pracovišť odborného výcviku JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 - Rekonstrukce přírodovědné stanice, Kamenáčky Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 - Zateplení fasády a výměna oken-havarijní stav Sportovní gymnázium L.Daňka, Brno, Botanická 70 - Rekonstrukce kuchyně Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Rekonstrukce elektro v budově Vídeňská 47 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 - Rekonstrukce umělého osvětlení učeben školy Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 - Rekonstrukce hydroizolace střech včetně zateplení Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 - Rekonstrukce umělého osvětlení tělocvičny Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 - Rekonstrukce kuchyně Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 - Rekonstrukce střechy pavilonu C
5 137
1
A
6 823
1
A
19 430
720
12 489
x
A
1 550
1 550
5 209
1
A
4 698 9 000
1 1
A A
2 040
1
A
590
1
A
456
1
A
12 820 2 950
1 1
A A
1 060
2
A
5 479
1
A
1 000
1
A
550
1
A
5 900
1
A
4 900
1
A
4 922
1
A
9 108
1
A
500
1
A
1 778
2
A
5 157
2
A
8 000
1
A
5 600
1
A
6 800
1
A
5 250
1
A
1 700
1
A
300 15 450
1 1
A A
18 700
1
A
4 930
1
A
9 000
1
A
2 184
1
A
2 823
1
A
18 151
1
A
600
2
B
510
2
B
4 880
1
B
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 - Rekonstrukce budovy a instalace OZE
42 836
2
B
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Zajištění bezbariérového přístupu Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Zateplení obvodového pláště budovy Vídeňská 47
4 400 16 000
2 1
B B
1 550
1 176
1 176
1 176
Střední průmyslová chemická, Brno, Vranovská 65 - Rekonstrukce a doplnění oplocení Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 - Rekonstrukce výměníkové stanice a otopné soustavy budovy SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 - Oprava a zateplení střechy haly Integrovaná střední škola automobilní, Brno Křižíkova 15 - Pořízení dvou motorových vozidel pro výcvik žáků školy Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4 - Výměna těles a rozvodů ústředního topení Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4 - Výměna oken východní část Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Česká 11 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 - Rekonstrukce elektroinstalace a nouzového osvětlení v budově Základní školy, Mateřské školy a Dětského domova, Ivančice, Široká 42 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 - Sanace vlhkosti na obou budovách školy Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova 15 - Výměna oken, vstupních dveří a zateplení objektu PPP v Brně, Zachova 1 Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova 15 - Půdní vestavba, stavební úpravy a rekonstrukce elektroinstalace objektu PPP v Brně, Zachova 1 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborná škola, Mikulov, Komenského 7 Dokončení revitalizace areálu školy - budovy Komenského 7 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav - Výměna oken včetně zateplení fasády budovy Domova mládeže, Bří Mrštíků 4 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav - Výměna oken včetně zateplení budovy odborných dílen SOU, Národních hrdinů 24 II. etapa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo náměstí 1 Přestěhování místa výkonu praktického vyučování (pořízení dílen odborného výcviku) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo náměstí 1 Rekonstrukce osvětlení učeben teoretického a praktického vyučování - 2. etapa Dětský domov Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 - Oprava-výměna oken Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice - Půdní vestavba a šatny Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov Rekonstrukce části 3. nadzemního podlaží, střechy dvorních křídel a nové schodiště školní budovy Komenského č. 7, Vyškov Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 - Zateplení fasád objektu, výměna oken a dveří - ul. Horní Česká 15, Znojmo Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo - Oprava fasády v objektu školy, Pontassievská 3, Znojmo Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Rekonstrukce kotelny" Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 Rekonstrukce sociálního zařízení, Krumlovská 25 Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 Novostavba zámečnické dílny v Polánce Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 - Rekonstrukce osvětlení Masarykova střední škola Letovice - Oprava a zateplení střechy budovy Tyršova 500, Letovice Základní škola, Brno, Sekaninova 1 - Celkové zateplení budovy, výměna oken a dveří, výměna regulačních ventilů k radiátorům
2 000
2 000
2 000
550
Str. č.2
Název akce
Schválený rozpočet 2012
Upravený rozpočet k 31.8.2012
Očekávaná skutečnost 2012
Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 - zateplení budovy Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 - Celková rekonstrukce fasády budovy SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8-II. etapa Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 - Výstavba venkovního sportovního areálu ISŠ-COP, Brno, Olomoucká 61 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno - "úprava parkoviště" Integrovaná střední škola automobilní, Brno Křižíkova 15 -Zakoupení diagnostiky pro dieselové motory Integrovaná střední škola automobilní, Brno Křižíkova 15 - Zateplení budovy Dolní ranč Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 - Inovace oblasti tisku II.čtyřbarvový ofsetový tiskový stroj formátu B3 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 - Snížení energetické náročnosti objektu školy ISŠ Polygrafická, Brno, Kudelova 6 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 - Rekonstrukce stávajícího hřiště v areálu OU a PrŠ, Lomená 44, Brno Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Zateplení budovy školy, výměna oken, výměna klempířských prvků, Jílová 36g, Brno Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Oprava střechy Domova mládeže, Brno, Jílová 36g Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 - Dokončení sanace vlhkého zdiva Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad, Masarykova 198 Nástavba objektu odborného výcviku Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 - Oprava vstupů do budovy Břeclav, Herbenova 4 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 Regulace výkonu topných těles - výměna ventilů a osazení termostatickými hlavicemi Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 Revitalizace budovy školy - Svobody 6 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 Zateplení obvodového pláště tělocvičny - budova Komenského 7 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav - Nákup NC strojů a frézek Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav - Vybudování sportovního areálu v SOU Sovadinova 6 - běžecká dráha, hřiště, doskočiště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 - Plazmový dělící stroj Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 - Pořízení vozidla Volkswagen Transporter (minibus) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 - Elektronický identifikační systém ACS-line Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 - Rekonstrukce sociálního zařízení ve škole na ul. Dvořákova 19-I. etapa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 - Oprava kanalizace ve vestibulu školy na ulici Dvořákova 19 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Rekonstrukce jídelny školy na víceúčelový společenský sál Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno - "pokládka umělého trávníku na tenisovém hřišti" Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno - "beach volejbalový kurt" Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 - Zastřešení plochy za halou praktického vyučování Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 - Projekční dokumentace a inženýrská činnost ke stavebnímu záměru "Modernizace a dostavba objektu ZUŠ Jaroslava Kvapila" Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Vzdělávací centrum TZB-předváděcí laboratoře, Jílová 36g, Brno Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 - Víceúčelové hřiště Gymnázia Židlochovice Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 - Rekonstrukce služebního bytu Základní umělecká škola Znojmo - Nadstavba sálu Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 - Stavební úpravy a opravy odloučeného pracoviště, Znojmo, Na Návrší 3 Jiné akce než výše uvedené
Celkem oblast školství
53 695
priorita Požadavek na odvětvovéhod rozpočet 2013 boru 21 183 1
priorita odboru investic B
19 472
1
B
18 017
3
B
728
3
B
2 464
2
B
1 226
3
B
10 375
3
B
6 813
1
B
2 171
3
B
1 186
1
B
3 700
1
B
500
2
B
8 575
3
B
400
2
B
1 100
2
B
6 800
2
B
5 910
3
B
4 000
2
B
4 000
3
B
1 700
2
B
850
2
B
244
3
B
2 125
2
B
275
1
B
2 856
3
C
750
x
C
350
x
C
5 069
3
C
1 027
x
ne
3 790
x
ne
3 200
x
ne
900
x
ne
3 079
x
ne
6 240
x
ne
109 962
106 703
58 421 134 118
112 699
421 756
600
530
1
A
3 778
1
A
46 642
1
A
37 400
1
A
5 500
1
A
18 000
1
A
Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o. - Oprava ležaté kanalizace v hlavní budově - pracoviště Křetín Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o. - Rekonstrukce hl.budovy pracoviště Křetín Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. - Výstavba nového objektu Brno - Černovice Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. - Pořízení 17 ks sanitních vozidel RLP Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. - Pořízení 11 ks přenosných defibrilátorů Nemocnice Vyškov, p.o. - Rekonstrukce výtahů na ODN a poliklinice
Str. č.3
Název akce
Schválený rozpočet 2012
Upravený rozpočet k 31.8.2012
Očekávaná skutečnost 2012
Nemocnice Tišnov, p.o. - Pořízení náhradního zdroje elektrické energie a rekonstrukce UPS Nemocnice Tišnov, p.o. - Oprava rovné střechy nemocnice - havarijní stav Nemocnice Břeclav p.o. - Modernizace výtahů Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení myčky do centrální sterilizace Nemocnice Břeclav, p.o. - Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska Nemocnice Kyjov, p.o. - Zateplení a výměna oken gynekologie a dětského pavilonu Nemocnice Kyjov, p.o. - Stavební úpravy vjezdu do nemocnice Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o. - Zateplení hlavní budovy pracoviště Ostrov u Macochy Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o. - Výměna oken hlavní budovy pracoviště Ostrov u Macochy
priorita Požadavek na odvětvovéhod rozpočet 2013 boru
priorita odboru investic
3 500
1
A
600 10 000 1 200 80 900
2 2 2 1
A A A A
16 000
1
A
22 200 3 200
1 2
A A
2 000
3
B
200
3
B
3 200
1
B
42 948
1
B
3 722
2
B
600
2
B
2 000 7 599 430 5 000
2 2 2 2
B B B B
3 700
2
B
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. - Rekonstrukce sociálního zařízení na odd. B
8 850
2
B
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. - Rekonstrukce sociálního zařízení na odd. C
9 920
2
B
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. - Půdní vestavba u odd. C
3 550
1
B
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. - Vestavba šaten v půdním prostoru 4. NP
12 280
3
B
Nemocnice Vyškov, p.o. - Zateplení budovy polikliniky a východního křídla hlavní budovy
33 000
3
B
Nemocnice Vyškov, p.o. - Výměna vodovodního a odpadního potrubí na ODN Nemocnice Vyškov, p.o. - Rekonstrukce budova ORL a neurologie Nemocnice Tišnov, p.o. - Rekonstrukce RDG pracoviště Nemocnice Tišnov, p.o. - Pořízení přístrojů na pracoviště RDG Nemocnice Tišnov, p.o. - Pořízení RDG nepřímé digitalizace - PACS Nemocnice Břeclav - instalace klimatizace lůžkového objektu A Nemocnice Břeclav p.o. - Nemocnice Břeclav - Rekonstrukce tepelně energetického hospodářství Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení víceúčelové skiagraficko - skiaskopické sklopné stěny s C ramenem s možností DDA + tlaková stříkačka Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení C ramena na operační sály Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení 2 ks pojízdného C ramena Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení urologické operační věže Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení laserového systému na urologii Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení průtokového cytometru na patrologii Nemocnice Břeclav - Zateplení hospodářských budov Nemocnice Znojmo, p.o. - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce 2. Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Oprava kanalizace, inženýrských sítí a komunikace Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení 2 ks sanitních vozidel Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení laparoskopické věže pro OPS Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení operačního stolu pro OPS Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení sklopné skiaskopické stěny pro RDG Nemocnice Kyjov, p.o. - Úprava provozování nukleární medicíny Nemocnice Kyjov, p.o. - Rekonstrukce oper. sálu UNK Dětské centrum Znojmo, p.o. - Výměna hlavní el. rozvodné skříně včetně jištění Dětské centrum Znojmo, p.o. - Šoker Dětské centrum Znojmo, p.o. - Konvektomat Nemocnice Ivančice - Pořízení 4 ks resuscitačních lůžek Nemocnice Vyškov, p.o. - Instalace solárních kolektorů na ohřev TUV Nemocnice Tišnov, p.o. - Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce Nemocnice Tišnov 1. a 2. etapa Nemocnice Břeclav - Rekonstrukce čerpací stanice upravené vody Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení vozidla pro svoz biologických vzorků Nemocnice Břeclav p.o. - Nemocnice Břeclav - Výměna obkladů na dialýze Nemocnice Břeclav p.o. - Rekonstrukce střechy ubytovny Nemocnice Břeclav p.o. - Parkoviště pro 200 stání Nemocnice Břeclav p.o. - Rekonstrukce vjezdu do nemocnice Nemocnice Břeclav p.o. - Přepěťové ochrany Nemocnice Břeclav p.o. - Vybavení otopných těles termostatickými ventily Nemocnice Břeclav p.o. - Výměna sběrné nádoby kondenzu Nemocnice Břeclav p.o. - Výměna výrobníku chladu pro lůžkový objekt B Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení 3 ks myček podložních mís Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení 2ks centrifugy Nemocnice Břeclav p.o. - Výměna výrobníku chladu pro operační sály
9 500 25 000 2 835 4 790 2 875 9 000
2 2 2 2 2 2
B B B B B B
4 556
2
B
18 000
2
B
3 000 1 500 1 500 1 000 3 400 4 200 40 000 6 000 1 800 2 000 2 000 3 000 4 500 5 500 52 112 124 1 360 1 500
2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3
B B B B B B B B B B B B B B C C C C C
6 000
3
C
250 250 300 700 1 575 1 000 250 5 000 400 1 000 560 400 1 000
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
C C C C C C C C C C C C C
500
2
C
Dětské centrum Znojmo, p.o. - Náhrada stávajícího zdroje tepla a TUV včetně regulace Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. - Výstavba nového objektu Brno - Ponava Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. - Pořízení nemovitosti pro VS Mikulov Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. - Rekonstrukce kanalizace ve VS Veselí nad Moravou Nemocnice Ivančice - Pořízení biochemického analyzátoru Nemocnice Ivančice - Výměna oken budovy L Nemocnice Ivančice - Pořízení flexibilního videogastroskopu Nemocnice Ivančice - Pořízení skiagrafického RTG přístroje s přímou digitalizací Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. - Rekonstrukce stávajícího. zázemí lékařů 3. NP
Nemocnice Břeclav p.o. - Výměna výrobníku chladu pro hematologii a transfůzní stanici
5 000
5 000
2 500
Str. č.4
Název akce Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení analyzátoru na stanovení iontů pro biochemii Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení analyzátoru na stanovení krevních plynů pro biochemii Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení konvexní sondy pro RDG Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení magnetoterapie pro RHB Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení phyactionu pro RHB Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení přenosného ultrazvuku pro ARO Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení anesteziologického přístroje pro ARO Nemocnice TGM Hodonín, p.o - Pořízení ventilátoru pro ARO Nemocnice Kyjov, p.o. - Rekonstrukce lékárny - příprava cytostatik Nemocnice Břeclav p.o. - Pořízení magnetické resonance Nemocnice Kyjov, p.o. - Pořízení magnetické resonance Jiné akce než výše uvedené
Celkem oblast zdravotnictví
Schválený rozpočet 2012
Upravený rozpočet k 31.8.2012
Očekávaná skutečnost 2012
priorita Požadavek na odvětvovéhod rozpočet 2013 boru 300 3
priorita odboru investic C
250
3
C
100 200 320 600 800 800 2 400 6 840 33 000
3 3 3 3 3 3 3 2 3
C C C C C C C ne ne
20 000
31 375
30 775
25 000
36 375
33 875
612 348
28 780
28 780
28 780
15 000
1
20 000
20 000
20 000
30 000
1
1 500 0 0
1 500 0 13 504
1 500 0 13 504
1 500 20 000 120 000
1 1 1
50 280
63 784
63 784
186 500
Oblast dopravy Dotace na investice - SÚS JMK - projektová příprava ROP Dotace na investice - SÚS JMK - rekonstrukce mostů (letos příspěvek na provoz na opravu) Dotace na investice - SÚS JMK - výkup pozemků pod silnicemi Rezerva na řešení havarijních stavů silnic SÚS JMK - dotace na investice mimo ROP
Celkem oblast dopravy Příspěvkové organizace v oblasti kultury Muzeum Vyškovska -120. výročí založení Muzea Vyškovska Muzeum Vyškovska -Expozice k životu a dílu Aloise Musila Regionální muzeum v Mikulově - Náročné restaurování Muzeum Vyškovska - Úpravy nádvoří Muzea Vyškovska Muzeum Brněnska - Podhorácké muzeum - rekonstrukce sociálního zázemí Regionální muzeum v Mikulově - Dokončení rekonstrukce a rozšíření EZS Regionální muzeum v Mikulově - Systém generálního klíče Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Minoritský klášter - střecha Regionální muzeum v Mikulově - Vybavení muzea pro přístup imobilních osob Regionální muzeum v Mikulově - Úprava venkovních prostor Regionální muzeum v Mikulově - Doplnění osvětlení zámecké knihovny Regionální muzeum v Mikulově - Oprava střechy nad zámeckým sálem Jiné akce než výše uvedené
Celkem oblast kultury
160
160
160
6 455
7 137
7 137
6 615
7 297
7 297
150 2 326 320 3 350 1 370 1 724 308 2 773 300 1 084 556 1 200
1 1 1 2 1 2 2 3 3
A A A A A B B C C
1
A
15 461
Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek - generální oprava prádelenského mandlu Domov pro seniory Černá Hora-nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací - 10 ks Domov pro seniory Černá Hora-rekonstrukce kotelny na hlavní budově Domov Hvězda-rekonstrukce sociálních zařízení - Zámek a Správní budova Domov pro seniory Sokolnice-bezbariérová plošina CPM 300 Domov pro seniory Sokolnice-bezbariérová plošina k výtahu na nádvoří Domov pro seniory Sokolnice-přebudování sklepních prostor na šatny personálu Domov pro seniory Sokolnice-profesionální pračka Domov pro seniory Zastávka-zateplení vstupu do budovy A a stravovací části Domov pro seniory Zastávka - terapeutická zahrada Domov důchodců Božice-Oprava fasády budovy 188 Domov pro seniory Hostim-výměna a instalace telefonní ústředny Domov pro seniory Hostim - nábytek a PC Domov pro seniory Jevišovice-úprava zámeckého areálu Domov pro seniory Jevišovice-oprava oken a fasády Domov pro seniory Skalice-stavební úpravy sociálního zázemí v zámecké budově S - centrum Hodonín-nákup pečovatelských lůžek Sentida včetně matrací - 40 ks Domov pro seniory Strážnice -rekonstrukce koupelny Domov pro seniory Strážnice - oprava obkladů, výtahu a vodovodního potrubí v kuchyni Domov pro seniory Bažantnice - oprava elektroinstalace Domov pro seniory Bažantnice - změna užívání stavby - požární opatření SENIOR centrum Blansko-rekonstrukce - výměna výtahů SENIOR centrum Blansko-protipožární stěny a dveře - uzavření chodeb Sociální služby Šebetov-nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací - 10 ks Sociální služby Šebetov-pořízení 2 ks pračky Sociální služby Šebetov-pořízení osobního auta Combi Paprsek- rekonstrukce vzduchotechniky Paprsek-vybudování výtahu Paprsek - oprava kotelny Sociální služby Vyškov-nákup polohovacích lůžek - 6 ks Sociální služby Vyškov-nákup nočních stolků - 16 ks Sociální služby Vyškov-nákup antidekubitních matrací - 3 ks Sociální služby Vyškov-nákup PC sestava Zámeček Střelice - opravy provozních prostor (koupelny, rozvody, podlahy) Zámek Břežany-vybudování jímky - Bítov Zámek Břežany - oprava venkovního bazénu
80 410
317
2 451 1 232 329 313 1 951 170 2 000 1 000 11 300 140 610 2 603 8 974 1 800 1 000 400 210 400 2 031 571 605 320 600 300 1 239 1 106 60 150 80 25 20 800 300 200
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Str. č.5
Název akce Emin zámek - opravy v provozní části - masérně, sušárně, sprchovém koutu, jídelně; rozvodu vody Domov u lesa Tavíkovice - oprava střechy ústavu Domov na Jarošce-sanace vlhkého zdiva sklepních prostor budovy Domov na Jarošce-Náhradní zdroj el. energie Domov na Jarošce-dorozumívací systém "sestra - pacient" Domov na Jarošce-pořízení mycího stroje na nádobí a skla Domov na Jarošce-výměna oken a vstupních dveří Domov na Jarošce - výměna obkladů a dlažby ve stravovacím provozu Domov Horizont-rekonstrukce komunikací v areálu Domov Horizont-Náhradní zdroj el. energie Zelený dům pohody-Náhradní zdroj el. energie Domov Hvězda - vybavení kanceláře Domov pro seniory Sokolnice-malotraktor s mulčovačem Domov důchodců Božice-vybudování márnice Domov důchodců Božice-vybudování venkovní terasy Domov pro seniory Hostim-pořízení a instalace automat. otvírání dveří do budovy Sociální služby Šebetov-vybudování parkoviště v areálu Domov u lesa Tavíkovice - oprava zámecké zdi Jiné akce než výše uvedené
Celkem oblast sociálních služeb
Schválený rozpočet 2012
Upravený rozpočet k 31.8.2012
Očekávaná skutečnost 2012
priorita Požadavek na odvětvovéhod rozpočet 2013 boru 215 1 1 200 1 3 000 1 1 000 1 300 1 114 1 310 1 180 1 2 048 1 1 200 1 1 000 2 40 2 972 2 350 2 700 2 60 2 300 2 145
14 972
16 429
16 429
15 289
16 429
16 429
57 914
1 000 5 500
3 128 10 191
3 128 9 600
1 000 5 000
6 500
13 319
12 728
6 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
15 000
0
0
30 000
priorita odboru investic A A A A A A A A A A A B B B B B B B
Oblast výkupů nemovitého majetku Výkup nemovitostí Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi
Celkem oblast výkupů nemovitého majetku Zajištění chodu krajského úřadu a samosprávy Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/2
Celkem zajištění chodu krajského úřadu a samosprávy
A
Rezerva Rezerva na řešení mimořádných situací v reprodukci majetku p.o.
Celkem
1 334 979
Poznámky ke stanovení priorit jednotlivých akcí: Stanovení priorit odvětvových odborů: Odvětvové odbory posoudily požadavky z hlediska účelnosti, nezbytnosti, naléhavosti, programových priorit RJMK a dalšího rozvoje odvětví. Priority byly označeny v rozmezí 1-3, přičemž daná priorita charakterizuje význam, který dané akci odvětvový odbor přikládá (1 – realizace nezbytná, 2 realizace doporučená, 3 – realizace nepotřebná, případně priorita označená „x“, kdy se realizace akce nedoporučuje, např. z důvodu, že majetek není ve vlastnictví JMK, přednostního řešení z vlastních investičních fondů organizací apod.).
Stanovení priorit odboru investic: Odbor investic posoudil požadavky z hlediska jejich technickoekonomické efektivnosti a přiřadil jim priority v rozmezí A-C, přičemž priorita A byla přiřazena k akcím, kde je velmi špatný technický stav, majetek je za hranicí životnosti, hrozí havarijní stavy na tomto majetku, majetek nevyhovuje hygienickým normám apod. Priorita B byla přiřazena k akcím, jejichž realizace se doporučuje ale např. z vlastních investičních fondů příspěvkových organizací, s využitím finančních prostředků z operačních programů, např. zateplení fasád a výměny otvorových výplní z OPŽP, nákupy strojů a přístrojů z ROP a priorita C se týká akcí, jejichž realizace není nezbytně nutná. Priorita „ne“ byla OINV přiřazena k akcím, u kterých odvětvový odbor nestanovil svoji vlastní prioritu, ale označil pouze „x“.
