II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka

PŘÍJMY

1111 1112 1113 1121 1211 1361

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy celkem

2111 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2212 2324 2329 2342

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem

Návrh rozpočtu na rok 2013 1 019 288 19 052 104 787 1 019 288 2 267 201 1 710 4 431 326 300 600 200 752 500 62 22 625 14 500 3 270 40 050 87 410 42 100 412 169

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem

110 120 000 120 110

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace celkem

111 100 111 100

Příjmy celkem

Oddíl 10 21 22 23 25 31,32 33 34 35 36 37 43 52 53 55 61 62 63 64

5 074 705

VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

Položka

FINANCOVÁNÍ

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

Návrh rozpočtu na rok 2013 25 910 438 461 2 147 219 91 300 6 350 836 556 183 933 84 398 695 906 305 878 38 190 305 788 1 500 3 000 83 132 435 918 31 313 60 200 279 935 6 054 887 Návrh rozpočtu na rok 2013 203 182 897 000 -120 000 980 182 Návrh rozpočtu na rok 2013 5 074 705 6 054 887 -980 182 980 182

III.2. Srovnání rozpočtu příjmů JMK v letech 2007 - 2013

5 600 000 5 400 000 5 200 000

v tis. Kč

5 000 000 4 800 000 4 600 000 4 400 000 4 200 000 4 000 000 2007

2008

2009

2010

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)

2011

Přijaté dotace

2012

2013

III.3. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013

Daňové příjmy 87,3%

Přijaté dotace 2,2%

Kapitálové příjmy 2,4%

Nedaňové příjmy 8,1%

III.1. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Název položky

Položka

1111 1112 1113 1121 1123 1211 1354 1361

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Správní poplatky Daňové příjmy celkem

2111 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2212 2223 2229 2324 2329 2342

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z finančního vypořádání munulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem

Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu 2013 2012 31.10.2012

% NR 2013 SR 2012

% NR 2013 UR 2012

966 791 27 623 101 283 1 012 830 0 2 357 130 100 1 555 4 467 312

966 791 27 623 101 283 1 012 830 31 168 2 357 130 100 1 555 4 498 480

1 019 288 19 052 104 787 1 019 288 0 2 267 201 0 1 710 4 431 326

105,4 69,0 103,5 100,6 x 96,2 0,0 110,0 99,2

105,4 69,0 103,5 100,6 0,0 96,2 0,0 110,0 98,5

300 800 182 839 500 62 24 375 12 500 3 515 0 0 40 000 49 536 40 000 354 427

300 800 185 981 534 62 28 874 12 925 5 660 1 418 21 999 40 000 40 203 40 000 378 756

300 600 200 752 500 62 22 625 14 500 3 270 0 0 40 050 87 410 42 100 412 169

100,0 75,0 109,8 100,0 100,0 92,8 116,0 93,0 x x 100,1 176,5 105,3 116,3

100,0 75,0 107,9 93,6 100,0 78,4 112,2 57,8 0,0 0,0 100,1 217,4 105,3 108,8

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem

200 216 050 216 250

200 90 763 90 963

110 120 000 120 110

55,0 55,5 55,5

55,0 132,2 132,0

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem

111 100

111 100

111 100

100,0

100,0

111 100

111 100

111 100

100,0

100,0

5 149 089

5 079 299

5 074 705

98,6

99,9

Příjmy celkem

IV. 1. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 - rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Oddíl

10 21 22 23 25 31,32 33 34 35 36 37 43 52 53 55 61 62 63 64

Název oddílu

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti

Výdaje celkem

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

25 910 64 148 1 825 528 15 400 6 350 732 911 172 418 79 848 420 946 70 333 31 190 220 057

0 374 313 321 691 75 900 0 103 645 11 515 4 550 274 960 235 545 7 000 85 731

25 910 438 461 2 147 219 91 300 6 350 836 556 183 933 84 398 695 906 305 878 38 190 305 788

1 500 3 000 23 000 427 100 31 313 60 200 90 008

0 0 60 132 8 818 0 0 189 927

1 500 3 000 83 132 435 918 31 313 60 200 279 935

4 301 160

1 753 727

6 054 887

str. 6

IV. 2. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 v členění dle oddílů a paragrafů (v tis. Kč) Skupina

Oddíl

§

1 1 1

10 10 10

1019 1039

1

Název paragrafu Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

25 910

0

25 910

1 250 34 885 2 950 1 800 23 263 64 148

0 269 547 0 0 104 766 374 313

1 250 304 432 2 950 1 800 128 029 438 461

584 226 1 800 7 000 1 200 1 000 590 440 0 3 692 636 170 1 825 528

283 167 12 600 0 0 0 0 1 500 17 600 6 824 321 691

867 393 14 400 7 000 1 200 1 000 590 440 1 500 21 292 642 994 2 147 219

13 000 0 300 500 100 1 500 15 400

10 000 65 900 0 0 0 0 75 900

23 000 65 900 300 500 100 1 500 91 300

6 350 6 350

0 0

6 350 6 350

1 911 426

771 904

2 683 330

445 5 453

0 0

445 5 453

2 2 2 2 2 2

21 21 21 21 21 21

2119 2125 2129 2139 2143

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2212 2219 2221 2223 2231 2242 2249 2251 2299

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Doprava

2 2 2 2 2 2 2

23 23 23 23 23 23 23

2310 2321 2322 2339 2369 2399

Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Vodní hospodářství

2 2

25 25

2510

Podpora podnikání Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2 3 3

31 31

3111 3112

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 5 900 0 5 900 20 010 0 20 010 25 910 0 25 910

Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení

str. 7

Skupina

Oddíl

§

Název paragrafu

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 31,32

3114 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3128 3141 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3150 3231 3239 3292 3299

Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání Vzdělávání a školské služby

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

3311 3312 3313 3314 3315 3319 3321 3322 3329 3349 3399

Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kultura, církve a sdělovací prostředky

3 3 3 3

34 34 34 34

3419 3421 3429

3 3

35 35

3511 3513

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 42 551 7 200 49 751 95 968 24 494 120 462 158 516 4 743 163 259 178 973 34 393 213 366 27 672 0 27 672 5 488 0 5 488 17 634 0 17 634 4 458 0 4 458 4 169 0 4 169 45 321 8 500 53 821 1 172 0 1 172 8 593 0 8 593 11 397 0 11 397 26 024 18 129 44 153 22 657 0 22 657 13 809 5 186 18 995 12 556 0 12 556 60 0 60 1 300 0 1 300 48 695 1 000 49 695 732 911 103 645 836 556 4 720 11 700 1 300 13 450 92 910 8 303 6 250 8 000 4 495 5 000 16 290 172 418

0 0 0 0 6 892 0 0 4 623 0 0 0 11 515

4 720 11 700 1 300 13 450 99 802 8 303 6 250 12 623 4 495 5 000 16 290 183 933

Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost

33 445 44 403 2 000 79 848

0 4 550 0 4 550

33 445 48 953 2 000 84 398

Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci

6 000 23 322

0 0

6 000 23 322

str. 8

Skupina

Oddíl

§

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

3522 3523 3524 3526 3529 3533 3541 3549 3599

Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravotnictví

3 3 3 3 3 3

36 36 36 36 36 36

3635 3636 3639 3680 3699

Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1 000 18 573 35 210 950 14 600 70 333

13 250 219 695 2 000 600 0 235 545

14 250 238 268 37 210 1 550 14 600 305 878

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

3716 3724 3728 3732 3741 3742 3744 3769 3792

Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ochrana životního prostředí

1 050 50 1 150 10 000 700 16 000 0 350 1 890 31 190

0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 7 000

1 050 50 1 150 10 000 700 16 000 7 000 350 1 890 38 190

1 507 646

637 215

2 144 861

Ústavy péče pro mládež Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

27 731 2 100 5 915 100 200 0 110 474 73 537 220 057

0 0 0 0 0 1 500 84 231 0 85 731

27 731 2 100 5 915 100 200 1 500 194 705 73 537 305 788

Sociální věci a politika zaměstnanosti

220 057

85 731

305 788

Služby pro obyvatelstvo

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Název paragrafu

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 12 000 228 011 240 011 7 057 0 7 057 4 110 0 4 110 15 545 0 15 545 52 532 3 200 55 732 285 176 43 749 328 925 9 500 0 9 500 200 0 200 5 504 0 5 504 420 946 274 960 695 906

43 43 43 43 43 43 43 43 43

4322 4332 4339 4349 4351 4356 4357 4399

str. 9

Skupina

Oddíl

§

5 5

52 52

5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení Civilní připravenost na krizové stavy

1 500 1 500

0 0

1 500 1 500

5 5

53 53

5399

Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Bezpečnost a veřejný pořádek

3 000 3 000

0 0

3 000 3 000

5 5 5 5

55 55 55 55

5512 5521 5599

Požární ochrana - dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

15 000 0 8 000 23 000

15 000 45 132 0 60 132

30 000 45 132 8 000 83 132

Bezpečnost státu a právní ochrana

27 500

60 132

87 632

44 483 382 617 427 100

0 8 818 8 818

44 483 391 435 435 918

5

Název paragrafu

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje

6 6 6

61 61 61

6113 6172

Zastupitelstva krajů Činnost regionální správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6 6 6

62 62 62

6223 6229

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Jiné veřejné služby a činnosti

30 213 1 100 31 313

0 0 0

30 213 1 100 31 313

6 6 6

63 63 63

6310 6399

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční operace

59 000 1 200 60 200

0 0 0

59 000 1 200 60 200

6 6 6

64 64 64

6402 6409

Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti

3 837 86 171 90 008

0 189 927 189 927

3 837 276 098 279 935

608 621

198 745

807 366

4 301 160

1 753 727

6 054 887

6

Všeobecná veřejná správa a služby

Výdaje celkem

str. 10

IV.3. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků (v tis. Kč) ORJ § Název paragrafu Odbor kancelář ředitelky 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 2 Odbor kancelář ředitelky celkem Odbor ekonomický 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 6399 Ostatní finanční operace 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 Odbor ekonomický celkem Odbor regionálního rozvoje 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5 5 5 5 5 5 5 5

2119 2125 2125 2129 2129 2139 2143

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch

5 5 5 5 5 5 5

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch

Název akce Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Provoz JMK - materiál Provoz JMK - voda, paliva a energie Provoz JMK - služby Provoz JMK - ostatní nákupy Politické kluby Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Provoz JMK - materiál Provoz JMK - voda, paliva a energie Provoz JMK - služby Provoz JMK - ostatní nákupy Investiční fond JMK - Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/2 Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ Sociální fond Jiné výdaje

Schválený rozpočet 2012 34 210 1 315 1 100 6 562 442 1 290 305 846 6 910 12 340 31 511 625 5 000

34 210 1 315 1 100 6 562 442 1 290 306 044 6 910 12 340 30 817 1 001 5 000

2 200 10 649

2 480 10 649 8 263 428 423

420 000

Fond rozvoje JMK - Splátky úroků z úvěru Splátky úroků z úvěru Rezerva na platbu DPH Rezerva na podíl JMK na projekty EIB Rezervní fond JMK - Rezerva na změny zákona o DPH a legislativní změny Úvěr EIB - nedočerpané prostředky z úvěru Jiné výdaje

Podpora rozvoje zemědělství Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) Aktualizace územní energetické koncepce JMK JIC - příspěvek Regionální inovační strategie Prezentace investičních příležitostí/obchodní mise Mezinárodní strojírenský veletrh Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu Investiční úvěrový program financovaný EIB - Thermal Pasohlávky - infrastruktura Propagační materiály JMK, internetová prezentace Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy Zkvalitnění služeb TIC (dotační program) Značení turistických cest a cyklotras Provoz železniční tratě Břeclav - Lednice

Upravený rozpočet k 31.10.2012

76 640 1 000 120 000 8 000

36 746 977 61 029

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové výdaje Výdaje celkem

33 930 1 250 1 000 6 244 442 1 227 300 586 5 898 11 990 29 274 615 5 000 2 000

2 000 10 544

7 000

410 000

10 544 403 000

33 930 1 250 1 000 6 244 442 1 227 300 586 5 898 11 990 29 274 615 5 000

8 369 50 631 1 200 174 000 20 700

8 369 50 631 1 200 174 000 20 700

2 677

2 677

176 677

257 577

205 640

510 31 169 130 431

80 900

6 337 800

5 372 640

5 300 600

5 300 600

28 635

400 28 635

2 430 500 800 18 995

1 651 635 800 19 050

1 250 30 635 4 250 2 350 600 1 800

1 250 30 635 4 250 2 350 600 1 800 90 500

900 2 500 3 000 3 000 1 500 650 400

1 684 2 882 2 636 3 000 1 366 650 100

90 500 1 600 2 400 3 213 3 300 1 800 650 300

1 600 2 400 3 213 3 300 1 800 650 300

str. 11

Název akce Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Lázně Lednice - infrastruktura Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (dotační program) 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Dotace Povodí Moravy 5 2510 Podpora podnikání Podpora malého a středního podnikání 5 2510 Podpora podnikání Dotační program pro začínající podnikatele 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Moravian 5 Science Centre Brno (zajištění běžného provozu) 3319 Ostatní záležitosti kultury Krajské dožínky 5 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Dotační program na podporu včelařství 5 Poradenská a technická pomoc 5 3636 Územní rozvoj 3636 Územní rozvoj Program rozvoje venkova (dotační program) 5 3636 Územní rozvoj Vesnice roku 5 Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod 5 3636 Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Výdaje na spolufinancování projektů 5 3636 Územní rozvoj EU schválených orgány kraje Fond rozvoje JMK - Rezerva na financování projektů EU 5 3636 Územní rozvoj 5 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace a územního rozvoje dat 5 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Tematický atlas Jihomoravského kraje a územního rozvoje 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek 5 územního rozvoje Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Podpora nestátních neziskových organizací v JMK 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 5 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Informační systém IZS (IOP) 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní 5 mobilitu 6402 Finanční vypořádání minulých let Fond rozvoje JMK - GS 1.1 - Podpora malých a středních 5 podniků na rok 2004-2006 Jiné výdaje 5 Odbor regionálního rozvoje celkem ORJ 5

§ 2143 Cestovní ruch

Název paragrafu

Odbor životního prostředí 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 6

2310

6

2310

6

2321

6

2322

Likvidace škod v lesním hospodářství Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Program vodního hospodářství - vodovody (dotační program) Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Přeplatky za odebrané množství podzemní vody Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) Prevence znečisťování vody Kontrolní rozbory vody

Schválený Upravený rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 7 496 7 496 12 000 1 000

11 900 1 300

3 500 1 200

2 942 1 224

1 000 2 000 427 20 000 5 000 49 219

978 2 255 463 21 000 800 5 000 14 985

91 910 700

50 565 1 420

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 496 7 496

1 300

12 600

12 600 1 300

500 3 850 2 500 650

500 3 850 2 500 650

930 2 000 773 10 000 800 7 000

1 000 110 695

930 2 000 773 18 000 800 8 000 110 695

100 000 600

100 000 600

8 000

950

950

11 300

12 000

12 000

12 000

500

266

300

300

1 100

1 100

1 200

1 200

800

571

400

400 45 132

1 212

45 132

400

400

750

750

3 837

3 837

3 837

3 837

2 250 286 086

22 813 234 028

109 788

10 25 000

20 001

10 20 000

7 000

23 087

13 000

13 000

73 000

172 275

300

210

376 023

10 20 000 10 000

10 000 13 000

13 000 65 900

300

485 811

65 900

300

str. 12

6 6

§ Název paragrafu 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3728 Monitoring nakládání s odpady 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody

6

3741 Ochrana druhů a stanovišť

6 6

3742 Chráněné části přírody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

ORJ 6 6 6 6 6 6

6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 6 3792 Ekologická výchova a osvěta 6 3792 Ekologická výchova a osvěta 6 Odbor životního prostředí celkem Odbor školství 7 3111 Předškolní zařízení

7

3112 Speciální předškolní zařízení

7

3114 Speciální základní školy

7

3121 Gymnázia

7

3122 Střední odborné školy

7


7

3123 Střední odborná učiliště a učiliště

7


7

3124 Speciální střední školy

7 7

3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 3126 Konzervatoře

7

3128 Sportovní školy - gymnázia

7

3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Název akce

Schválený rozpočet 2012


Plány dílčích povodí Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší Kontrola kvality ovzduší Likvidace nepoužitelných léčiv

15

50 1 400 50

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 500 500

50 1 400 50

100 1 000 50 1 000 50

100 1 000 50 1 000 50

150 10 000

114 10 000

1 150 10 000

1 150 10 000

700

700

700

700

16 000 6 000

15 650 7 368

16 000

250 100 1 090 800 5 000 160 000

125 294 640 6 769 271 748

250 100 1 090 800 66 100

Účelově určený příspěvek na provoz - Lužánky středisko volného času, Brno, Lidická 50 - Firemní školka

480

588

445

445

Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1 - Detašované pracoviště JMK Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b Regionální informačně-vzdělávací centrum JMK Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu)

4 925

4 790

5 453

5 453

41 242

42 439

42 551

42 551

100 140

103 218

95 968

95 968

165 314

162 731

158 482

158 482

34

34

34

34

173 697

182 396

177 473

177 473

1 500

1 500

Podklady pro rozhodovací činnost - odpady Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Zvláštní účet sanace Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť a podklady pro rozhodovací činnost Péče o přírodní rezervace a přírodní památky Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Podpora staveb protipovodňové ochrany (dotační program) Integrované povolování Prevence závažných havárií Environmentální vzdělávání Dotační program EVVO Jiné výdaje

100

Běžné výdaje

7 000

16 000 7 000 250 100 1 090 800

82 900

149 000

26 142

27 236

27 672

27 672

5 197

5 197

5 488

5 488

8 238

8 752

8 286

8 286

3 776

3 776

4 458

4 458

4 483

4 293

4 169

4 169

str. 13

ORJ 7

§ Název paragrafu 3142 Ostatní školní stravování

7

3143 Školní družiny a kluby

7

3145 Internáty

7

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

7

7

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

7

3147 Domovy mládeže

7

3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

7

7

3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

7

3150 Vyšší odborné školy

7

3231 Základní umělecké školy

7

3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené

7

7 7 7 7

3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

7 7 7

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

7

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

7 7 7 7 7 7

3299 3419 3419 3419 3419 3419

7

Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní tělovýchovná činnost

Název akce Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Vybavení pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji Účelově určený příspěvek na provoz - Pedagogickopsychologická poradna, Brno, Hybešova 15 - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Zapojení příjmů z pronájmu majetku (nemovitost na ul. Česká 11, Brno) Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Provoz nemovitosti na České 11 Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Multietnická setkání Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační program) Řešení mimořádných vlivů a optimalizace Environmentální vzdělávání Síť zdravých škol (dotační program) Dotace Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře - Zlatý Ámos Stipendia pro žáky v učebních oborech Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý životní styl žáků škol Lékařské prohlídky Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) Letní ODM Zimní ODM Podpora mládežnických sportovních aktivit Sport Life

Schválený Upravený rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 44 545 44 861

Návrh rozpočtu na rok 2013 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 45 321 45 321

1 111

1 102

1 172

1 172

8 476

8 261

8 593

8 593

7 847

8 063

7 962

7 962

800

800

1 100

1 100

2 335

2 335

25 963

26 922

26 024

26 024

20 587

21 266

20 951

20 951

100

100

1 606

1 606

14 306

14 885

13 809

13 809

12 572

12 943

12 556

12 556

87

87

60

60

300

300

300

300

500

400

1 000

1 000

15 000 500 500 25

0 1 045 400 25

10 160 500 500 25

10 160 500 500 25

7 000 107 000

2 295 23 380

5 000 23 760 1 000

5 000 23 760 1 000

100

100

7 000 14 000 2 000 700 5 000 600

7 000 14 000 2 000 700 5 000 600

8 500 700 3 300 600

13 700 0 669 3 100 612

str. 14

ORJ 7 7

§ Název paragrafu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

7 7

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

7

3421 Využití volného času dětí a mládeže

7


7 7 7 7 7

3421 3421 3421 3421 3421

7

3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 4322 Ústavy péče pro mládež

7 7

Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže

7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 7 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 7 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 7 Odbor školství celkem Odbor zdravotnictví 3511 Všeobecná ambulantní péče 8 8

3513 Lékařská služba první pomoci

8

3513 Lékařská služba první pomoci

8

3522 Ostatní nemocnice

8 8

3523 Odborné léčebné ústavy 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných

8

3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

8

3529 Ostatní ústavní péče

8

3533 Zdravotnická záchranná služba

8 8 8 8

3549 3599 3599 3599

Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví

Název akce Sportovec Jihomoravského kraje Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu, Brno – Jihomoravská branka Dotace na podporu akcí v oblasti sportu Dotace TJ Sokol Jehnice na pořádání mezinárodního mistrovství ČR v badmintonu Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání Přehlídka České ručičky Zájmové vzdělávání Dotace Statutárnímu městu Brno - městské části Kohoutovice - přístavba nemovitosti na ulici Stamicova 7 Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) Projekt protidrogové prevence Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) Preventivní programy škol (dotační program) Projekty prevence kriminality Podpora činnosti okresních metodiků prevence Dotační program "Do světa!" Účast regionů na sportovních akcích JMK Jiné výdaje

Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské pohotovostní služby Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby Účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění lékařské pohotovostní služby Činnost protialkoholní záchytné stanice Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Úhrada výdajů na kalmetizaci Činnost nezávislé odborné komise Činnost nezávislých odborníků Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv

Schválený Upravený rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 500 500 1 645 1 645

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 500 500 1 645 1 645

Běžné výdaje

6 000

6 785

8 000 1 000

8 000 1 000

30 490

30 470

31 103

31 103

4 000

3 226

4 000

4 000

6 500 1 500 500 300

6 300 1 500 700 240

6 500 2 000 500 300

6 500 2 000 500 300 4 000

4 000 9 000

9 000

9 000

9 000

500

500

27 511

28 385

27 731

27 731

2 000 500

50 700 1 550

5 000 500 2 300 912 133

3 724 640 6 253 832 234

1 500 500 500 500 5 000 500

1 500 500 500 500 5 000 500

846 492

8 500

6 800

6 000

6 000

27 222

27 222

21 422

21 422

1 900

1 900

4 000

850 492

11 900

11 900

12 000

12 000

7 057 3 500

7 057 3 500

7 057 4 110

7 057 4 110

11 895

11 895

15 545

15 545

52 366

52 366

52 532

52 532

291 882

291 882

285 176

285 176

200 250 250 50

50 200 144 50

200 250 250 50

200 250 250 50

str. 15

ORJ 8

§ Název paragrafu 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 Odbor zdravotnictví celkem Odbor dopravy 9 2212 Silnice 9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9 9

2212 Silnice 2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 9 2223 Bezpečnost silničního provozu 9 2231 Vodní cesty 9 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 9 2251 Letiště 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 3421 Využití volného času dětí a mládeže 9 Odbor dopravy celkem

Název akce Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů PO v oblasti zdravotnictví Projekt Zdravý kraj a MA21 Zdravé municipality v JMK (dotační program) Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých Jiné výdaje

Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úhrada nákladů za služby Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úroky z úvěru Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - správa hraničního přechodu Poštorná Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK protihluková opatření Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK rekonstrukce mostů Dotace na investice - SÚS JMK - jistina úvěru SÚS JMK Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK projektová příprava Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK výkup pozemků pod silnicemi Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK dotace na investice mimo ROP Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Investiční fond JMK - Rezerva na řešení havarijních stavů silnic Činnost silničního správního úřadu Dopravní obslužnost v JMK - autobusová doprava BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu Podpora vodních cest a plavby Dopravní obslužnost v JMK - železniční doprava Podpora rozvoje železniční sítě ŽUB - terminály, severojižní diametr - koncepce Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Fond IDS - Dopravní obslužnost v rámci IDS Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK Financování společnosti KORDIS JMK, a.s. Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK IDS JMK - Právní a poradenské služby Rezerva na Akční plány 2013 Podpora dětských dopravních hřišť v JMK Jiné výdaje



Návrh rozpočtu na rok 2013 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 000 4 000 200 300 454

200 300 454

1 000 416 572

200 240 306 1 000 414 812

411 446

411 446

551 842

551 842

566 148

566 148

42

42

42

42

15 042

15 042

12 522

12 522

264

264

264

264

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

20 000

10 100

10 100

76 872 28 780

76 872 28 780

79 392 10 000

79 392 10 000

1 500

1 500

1 500

1 500

15 504

100

100

154 120

178 175

178 175

100

100

200 300

308 240

7 350 1 500 1 000 590 440 500 1 000 22 596 601 000 1 000 1 000 28 200 4 000 10 000 2 000 750 9 000 2 287 918

7 350 1 470 1 000 590 340 445 780 27 095 601 000 940 500 28 200 1 566 7 833 780 12 484 2 149 749

500 7 000 1 200 1 000 590 440

3 640 601 000

5 000 550

500 7 000 1 200 1 000 590 440 500 1 000 21 240 601 000 730 594 31 170 500 4 000 5 000 550

305 841

2 128 767

500 1 000 17 600 730 594

31 170 500 4 000

1 822 926

str. 16

ORJ

§

Název paragrafu

Odbor územního plánování a stavebního řádu 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem Odbor informatiky 12 6113 Zastupitelstva krajů 12 6172 Činnost regionální správy 12 6172 Činnost regionální správy Odbor informatiky celkem Odbor kultury a památkové péče 13 3311 Divadelní činnost 13

3311 Divadelní činnost

13 13

3311 Divadelní činnost 3311 Divadelní činnost

13 13

3311 Divadelní činnost 3311 Divadelní činnost

13


13 13 13 13

3312 3312 3312 3312

13 13

3312 Hudební činnost 3312 Hudební činnost

13

3312 Hudební činnost

13 13 13 13

3312 Hudební činnost 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií

13

3315 Činnosti muzeí a galerií

13


13


Hudební činnost Hudební činnost Hudební činnost Hudební činnost

Název akce

Technická pomoc Územně analytické podklady Územně plánovací podklady - územní studie Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Zásady územního rozvoje

Výpočetní technika a programové vybavení Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci Výpočetní technika a programové vybavení

Dotace Národnímu divadlu Brno - Festival činoherních divadel Trialog Dotace Národnímu divadlu Brno - podpora vybraných projektů Dotace Národnímu divadlu Brno - projekt Taneční most Dotace Centru experimentálního divadla - Divadlo v pohybu Dotace Centru experimentálního divadla - BETLÉM Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Cyril a Metoděj Dotace TIC města Brna - Mezinárodní divadelní svět Brno Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s. Concentus Moraviae Dotace JAMU - Soutěž Leoše Janáčka Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu - Hudební festival Znojmo Festival JAZZFESTBRNO Dotace Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o. - Mezinárodní festival CINEMA MUNDI Regionální funkce knihoven Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Nákup uměleckých sbírek Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě - energie a mzdové náklady



Běžné výdaje


1 000

1 000 1 000 3 250 8 750

2 300 1 000 5 126 16 930

1 000 15 000

464 25 820

1 000

410 40 26 832 27 282

410 40 27 132 27 582

390 40 23 670 24 100

600

600

1 300 3 200 5 500

1 000 1 300 3 200 5 500

3 250 13 250

3 250 14 250

1 818 1 818

390 40 25 488 25 918

250

250

600

600

200 100

200 100

1 300

1 300

170 1 400

170 1 400

1 000

1 000

1 000

1 000

200 750 150 1500

200 750 150 1 500

200 750 150 1 500

200 750 150 1 500

350 6 500

350 6 500

350 6 500

350 6 500

350

350

350

350

900 1 300

900 1 300

900 1 300

900 1 300

13 450 500

13 450 500

13 450 400

13 450 400

500

500

170

170

206

206

170

170

str. 17

Název akce Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Löw-Beerova vila - mzdové náklady na strážné Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 13 3315 Činnosti muzeí a galerií - Löw-Beerova vila - provozní náklady po dobu rekonstrukce Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální 13 3315 Činnosti muzeí a galerií muzeum v Mikulově - Vinařská expozice - energie a mzdové náklady Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské 13 3315 Činnosti muzeí a galerií muzeum ve Znojmě - Restaurování dvou barokních soch Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské 13 3315 Činnosti muzeí a galerií muzeum ve Znojmě - Odlití plastiky "Hlava koně" Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 13 3315 Činnosti muzeí a galerií muzeum v Hodoníně - Uchování a zálohování dat na pobočkách Masarykova muzea v Hodoníně Investiční fond JMK - Dotace na investice - Muzeum 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 13 3315 Činnosti muzeí a galerií (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí 13 3319 Ostatní záležitosti kultury nad Moravou - Vybavení vstupní místnosti a pozorovatelny sedačkami a prodejním pultem Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí 13 3319 Ostatní záležitosti kultury nad Moravou - Rozšíření zabezpečovacího systému Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 13 3319 Ostatní záležitosti kultury (zajištění běžného provozu) Soutěž Čarovné barvy země 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotační program v oblasti kultury 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotační program na podporu nehmotných statků 13 3319 Ostatní záležitosti kultury zapsaných do seznamu UNESCO Rok pánů z Kunštátu 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Propagace JMK v oblasti kultury 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace Sdružení Q - podpora činnosti sdružení 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Soutěž Skrytá paměť Moravy 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita - Expozice na 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Hradišti Mistr tradiční rukodělné výroby JMK 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace na podporu činnosti ÚAPP, v.v.i. 13 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Dotační program na zachování a obnovu kulturních 13 3322 Zachování a obnova kulturních památek památek a kulturních hodnot 13 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Centrální depozitář dědictví 13 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Technická pomoc odboru kultury dědictví Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK 13 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Jiné výdaje 13 Odbor kultury a památkové péče celkem ORJ § Název paragrafu 13 3315 Činnosti muzeí a galerií

Odbor kancelář hejtmana 14 2143 Cestovní ruch

Velká cena Brna



Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 595 595 620

620

500

500

150

150

200

200

100

100

1 966 900 900 88 084

900 900 88 084

1 966

800 800 86 069

800 800 86 069

31

31

25

25

1 007

1 007

957

957

5 757

4 606

60 5 000 200

60 5 000 200

200 120 200

52 200 120 200

40 400 200 120 250

40 400 200 120 250

6 250 6 000

45 6 250 4 800

90 6 250 8 000

90 6 250 8 000

2 895

2 895

960

798

1 600

1 600

390

390

390

390

13 290 153 078

14 198 151 570

146 788

10 000

10 000

10 000

1 966

148 754

10 000

str. 18

ORJ 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

§ 3311 3312 3349 3399

Název paragrafu

Divadelní činnost Hudební činnost Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

14 Odbor kancelář hejtmana celkem Odbor majetkový 17 2212 Silnice 17 2212 Silnice 17 2212 Silnice 17 2251 Letiště 17 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Odbor majetkový celkem Odbor vnějších vztahů 18 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 18 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

18 18 18

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Název akce Dotace Národnímu divadlu Brno - příspěvek na provoz Dotace Filharmonii Brno - příspěvek na provoz Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu - Dotace Pravoslavné církvi v českých zemích Zajištění havarijní a krizové připravenosti Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program) Dotace vodní záchranné službě


12 000


8 500

Návrh rozpočtu na rok 2013 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 5 000 10 200 10 200 4 500

4 500

3 000 35 000

130 28 000

1 500 15 000

2 000

1 680

1 000

1 000

Zásahy a cvičení složek IZS

3 500

1 700

2 000

2 000

Dotace profesionálním složkám IZS

5 000

5 740

5 000

5 000

1 000 20 000 8 600 3 600 20 000

700 17 202 11 400 2 000 8 757

700 15 000 8 600 1 995 20 000

700 15 000 8 600 1 995 20 000

123 700

54 956 150 765

102 495

15 000

117 495

90 5 500

145 10 091

250 400

3 600

250 4 000

300 52

795 52

600 52

8 480 70

6 470 90 550

1 000 30 000 50 50 45 592

5 617 80 200 3 191 29 000 90 50 49 311

28 000 50 50 36 512

2 000

1 750

1 200

1 200

700

700

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR Pomoc obcím JMK Dotace na provoz společnosti CEJIZA Prezentace a akce JMK Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof Jiné výdaje

Úhrada nájemného Investiční fond JMK - Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Investiční fond JMK - Výkupy pozemků pod školami Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky Daň z nemovitostí Operativní výdaje na jednorázové akce Investiční fond JMK - Výkup nemovitostí Pojištění majetku ve vlastnictví JMK Věcná břemena Hraniční přechody

Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem RRA JM - příspěvek Příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci (zajištění běžného provozu) Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem Operativní výdaje na jednorázové akce Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství

700

15 000

200 1 000 1 000

1 000

6 800

1 500 30 000

800 52 1 000 7 470 90 550 1 000 28 000 50 50 43 312

5 921

5 921

5 488

5 488

2 000 900 350

1 800 985 350

1 200 412 300

1 200 412 300

str. 19

ORJ § Název paragrafu 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 18 6229 Ostatní zahraniční pomoc 18 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 18 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 18 Odbor vnějších vztahů celkem Odbor sociálních věcí 20 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 20 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 20 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 20 20 20

4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy

20 20

4357 Domovy 4357 Domovy

20

4357 Domovy

20

4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

20 20 20 20

20 20 20 20 Odbor sociálních věcí celkem

Název akce Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu Spolupráce s regiony mimo EU Spolupráce s regiony EU Pokračování projektu Centrope Capacity Podpora hospodářsky slabého regionu Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem Propagační předměty a dary Jiné výdaje

Zařízení pro výkon pěstounské péče Konzultace o výkonu pěstounské péče Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny Poradní sbor Podpora prorodinné politiky Dotační program na podporu rodinné politiky v obcích Dotační program na podporu pro-rodinných organizací Komunitní plánování Ostatní dotace obcím jinde nezařazené Dotace Ruka pro život, o.s. - Denní stacionář pro mentálně postižené Gerontologická supervize Podpora aktivizačních činností Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Prostředky na osobní náklady pro nové zaměstnance Účelově určený příspěvek na provoz - Zámek Břežany účelově předplacené nájemné Společná akce Jihomoravského kraje a MPSV - Domov pro seniory Tomešova Dotace NNO poskytujícím sociální služby - víceleté financování (dotační program) Rezervní fond JMK - Rezerva na financování PO v oblasti sociálních služeb Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR Dotace NNO poskytujícím sociální služby - jednoleté financování (dotační program) Podpora seniorských aktivit Rodinné pasy Senior pasy Senior point Jiné výdaje

Schválený Upravený rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 7 500 8 500 5 900 1 829

2 565 1 829

2 500

4 547

400 30 000

700 1 200 30 147

1 450 180 700 25 2 650 600 4 000

Návrh rozpočtu na rok 2013 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 500 8 500 3 863 2 700 1 500 1 100 700 700

3 863 2 700 1 500 1 100 700 700

28 363

28 363

1 450 180 568 25 2 960 480 2 802

2 100 190 700 25 2 000 400 2 600 100

2 100 190 700 25 2 000 400 2 600 100

500

500

200

200

1 500

1 500

1 500 500 101 609

1 500 20 122 316

1 500

1 500

1 500 500 100 191

1 500 500 100 191

3 784 1 059

3 784 1 059

600

600

43 000

43 000

40 000

40 000

25 000

459

30 032

30 032

5

2

5

5

8 000

8 000

3 000

3 000

2 900

2 900

500

500

10 000 6 300

10 000 7 136

10 000 5 000 900

10 000 5 000 900

3 500 213 919

9 675 215 473

205 386

1 500

206 886

str. 20

ORJ

§

Název paragrafu

Odbor investic 22 2125 Podpora podnikání a inovací 22

2125 Podpora podnikání a inovací

22


22

2143 Cestovní ruch

22


22

3121 Gymnázia

22

3121 Gymnázia

22

3121 Gymnázia

22

3121 Gymnázia

22


22


22


22


22


22


22


22

3126 Konzervatoře

Název akce

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB CEITEC Science Park Investiční fond JMK - INBIT - vybudování spojovacího krčku Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - LöwBeerova vila Investiční fond JMK - dotace na investice - Základní škola, Brno, Palackého 68 - Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a sanace vlhkosti Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 Rekonstrukce elektroinstalace Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Revitalizace inženýrských sítí Investiční fond JMK - dotace na investice - Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín - Energeticky vědomá modernizace hl. budovy objektu (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 - Revitalizace tělocvičny (OPŽP) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno - Zateplení a výměna oken Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 - Revitalizace objektů MPV Kyjov (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 - Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - škola (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 - Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - vila + dílna (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 - Zateplení budov, výměna oken a rekonstrukce kotelny Vyškov - Předměstí č.p. 552 (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 - Zateplení budov SŠ DOS Krumlovská 25, Ivančice (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 - Zateplení budov SŠ DOS v Moravském Krumlově (OPŽP) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 - Fasáda objektů


27 161


Běžné výdaje


27 329

53 828

53 828

5 489

214 719

214 719

1 000

1 000

1 925

2 035

6 770

6 770

7 835

7 835

7 200

7 200

8 333

10 000

8 333

8 333

15 499

15 499

8 640

8 640

5 393

5 393

2 128

2 128

4 743

4 743

1 210

1 210

2 925

2 925

3 401

3 401

16 443

16 443

6 231

6 231

4 183

4 183

4 743

9 348

5 692

11 218

9 348

9 348

str. 21

ORJ 22

§ Název paragrafu 3142 Ostatní školní stravování

22


22


22


22


22


22


22


22


22

3322 Zachování a obnova kulturních památek

22


22


22


22


22


22


22


22


22


Název akce Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 - Rekonstrukce stravovacího provozu Lipová Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Rekonstrukce elektroinstalace Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Střední škola Strážnice - Rekonstrukce instalací a soc. zázemí DM Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Modernizace otopného systému Investiční fond JMK - dotace na investice - Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 - Rekonstrukce elektroinstalace budov D školy Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Regionální muzeum v Mikulově - Rekonstrukce inženýrských sítí Investiční fond JMK - dotace na investice - Regionální muzeum v Mikulově - Dokončení rekonstrukce a rozšíření EZS Investiční fond JMK - dotace na investice - Regionální muzeum v Mikulově - Systém generálního klíče Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Minoritský klášter střecha Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Archeopark Mikulčice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Nemocnice Kyjov - Rekonstrukce pavilonu interny Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II. etapa 2. část - akce I. Investiční fond JMK - dotace na investice - Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba, dílčí práce přebudování prádelny na výjezdové stanoviště ZZS JMK Investiční fond JMK - dotace na investice - Nemocnice Břeclav - Rekonstrukce stravovacího provozu Investiční fond JMK - dotace na investice - Dětské centrum Znojmo - Náhrada stávajícího zdroje tepla a TUV včetně regulace Investiční fond JMK - dotace na investice - Zdravotnická záchranná služba JMK - Pořízení 17 ks sanitních vozidel RLP Investiční fond JMK - dotace na investice - Zdravotnická záchranná služba JMK - Výstavba nového objektu Brno Černovice


Běžné výdaje


1 350

1 350

1 200

1 200

13 333

1 500

13 333

13 333

3 596

3 596

3 596

3 596

5 186

5 186

3 226

3 226

1 400

1 400

300

300

3 226

3 871

1 800

1 800

2 244

12 808

4 623

4 623

33 332

40 000

10 060

10 060

3 750

3 750

3 750

3 750

3 728

3 728

3 728

3 728

189 923

189 923

20 000

20 000

550

550

3 200

3 200

37 400

37 400

6 349

6 349

20 000

20 000

str. 22

ORJ 22

§ 4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

Název paragrafu

Název akce Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Centrum služeb pro seniory Kyjov - Přístavba Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov pro seniory Plaveč - Kanalizace Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov pro seniory Hostim - Rekonstrukce objektu Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Habrovanský zámek - Chráněné bydlení Vyškov Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov Hvězda - Zateplení Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Černá Hora - Rekonstrukce kotelny na hlavní budově Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Sokolnice - Bezbariérová plošina CPM 300 Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Sokolnice - Bezbariérová plošina k výtahu na nádvoří Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Sokolnice - Profesionální pračka Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Hostim - Výměna a instalace telefonní ústředny Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Bažantnice - Změna užívání stavby - požární opatření Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov Hvězda - Opěrná zeď DD Bučovice Investiční fond JMK - dotace na investice - Sociální služby Šebetov - Pořízení 2 ks pračky Investiční fond JMK - dotace na investice - Paprsek Rekonstrukce vzduchotechniky Investiční fond JMK - dotace na investice - Zámek Břežany - Vybudování jímky - Bítov Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov na Jarošce - Pořízení mycího stroje na nádobí a skla Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov Horizont - Rekonstrukce komunikací v areálu Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov důchodců Božice - Vybudování márnice Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Strážnice - Rekonstrukce koupelny Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Černá Hora - Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací - 10 ks Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Strážnice - Oprava obkladu, výtahu a vodovodního potrubí v kuchyni Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Bažantnice - Oprava elektroinstalace


Běžné výdaje


8 333

8 333

2 479

2 479

9 649

9 649

9 649

9 649

4 769

4 769

4 769

4 769

3 636

3 636

10 614

10 614

2 451

2 451

329

329

313

313

170

170

140

140

2 031

2 031

1 200

1 200

600

600

1 239

1 239

300

300

114

114

2 048

2 048

350

350

400

400

317

1 200

410

410

210

210

400

400

str. 23

ORJ 22

§ 4357 Domovy

Název paragrafu

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 22 Odbor investic celkem

Výdaje celkem

Název akce Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Sociální služby Šebetov - Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací - 10 ks Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Sociální služby Vyškov - Nákup polohovacích lůžek - 6 ks Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Sociální služby Vyškov - Nákup nočních stolků - 16 ks Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Sociální služby Vyškov - Nákup antidekubitních matrací 3 ks Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Zámeček Střelice - Opravy provozních prostor (koupelny, rozvod, podlahy) Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Emin zámek - Opravy v provozní části - masérně, sušárně, sprchovém koutu, jídelně, rozvodu vody Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov na Jarošce - Výměna oken a vstupních dveří Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov na Jarošce - Výměna obkladů a dlažby ve stravovacím provozu Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Paprsek - Oprava kotelny Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Habrovanský zámek - Generální oprava prádelenského mandlu Investiční fond JMK - Rezerva na řešení mimořádných situací v reprodukci majetku p. o. Technická pomoc Poradenská a technická pomoc Jiné výdaje



Běžné výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 320 320

150

150

80

80

25

25

400

400

215

215

310

310

180

180

60

60

80

80

15 000

13 250

13 250

790 1 185 468 433 715 983

290 385 599 347 847 777

15 864

760 952

776 816

6 012 903

5 959 870

4 301 160

1 753 727

6 054 887

750 1 126

750 1 126

IV.4. Srovnání rozpočtu výdajů JMK v letech 2007 - 2013

7 000 000

6 000 000

v tis. Kč

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0 Schválený rozpočet 2007


Schválený rozpočet 2009 Běžné výdaje



Kapitálové výdaje


Návrh rozpočtu 2013

IV.5. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013

Výdaje podle oddílů Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 0,11% Vodní hospodářství 1,51%

Doprava 35,46%

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,04%

Vzdělávání a školské služby 13,82% Tělovýchova a zájmová činnost 1,39%

Zdravotnictví 11,49%

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5,05%

Ochrana životního prostředí 0,63%

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 7,24%

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,43%

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 5,05% Ostatní činnosti 4,62% Finanční operace 0,99%

Civilní připravenost na krizové stavy 0,03%

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 7,20% Jiné veřejné služby a činnosti 0,52%

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1,37%

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,05%

V.1. Návrh rozpočtu financování JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Název položky

Položka 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8223 8224

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Financování celkem

Náplň položky Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Rezervy na financování projektů EU Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Dotace Regionální radě Jihovýchod Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí akce "Splátky úroků z úvěru" Zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na financování výdajů dle pravidel pro hospodaření se zvláštním účtem Zapojení zůstatku Investičního fondu JMK ke krytí výdajů na reprodukci majetku kraje Zapojení zůstatku akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" k financování vlastního podílu Jihomoravského kraje na projekty EIB Zapojení zůstatku úvěru od Evropské investiční banky na projekty zařazené do Investičního úvěrového programu JMK Přijetí úvěru od Evropské investiční banky Splátka jistiny úvěru přijatého od Evropské investiční banky na financování projektů zařazených do Investičního úvěrového programu JMK

Návrh rozpočtu na rok 2013 72 000 4 000 8 369 9 000 29 600 33 567 46 646 897 000 -120 000

980 182

Str. 27

VI.1. Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

SOCIÁLNÍ FOND JMK ORJ

Položka/ §

Druh příjmu/výdaje


Tvorba fondu (příjmy) Příděl ve výši 4,5 % hrubých odměn za výkon uvolněných členů ZJMK a z vyplacených hrubých platů zaměstnanců JMK zařazených do krajského úřadu Tvorba fondu (příjmy) celkem

10 544

Čerpání fondu (výdaje) Výdaje dle statutu fondu (příspěvek na stravování, na rekreaci a na kulturní a 2 6172 sportovní akce, penzijní připojištění, slevové karty a dary) Čerpání fondu (výdaje) celkem

10 544

10 544

10 544 0

Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let

0

FOND ROZVOJE JMK ORJ

Položka/ §


Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2013 4 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) 5 3636 Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje 5 3636 Rezerva na financování projektů EU 5 3636 Dotace Regionální radě Jihovýchod 5 6402 GS 1.1 - Podpora malých a středních podniků na rok 2004-2006 4 6310 Splátky úroků z úvěru Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let


67 422 79 110 146 532

110 695 100 000 8 000

3 837 8 369 230 901 84 369

Str. 28

INVESTIČNÍ FOND JMK ORJ

Položka/ §


Tvorba fondu (příjmy) 22 2122 Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství 22 2122 Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 22 2122 Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblastí kultury Odvod investičních zdrojů příspěvkové organizace Kancelář JMK pro 22 2122 meziregionální spolupráci 22

2122

Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb

7 2123 Odvody z prodeje movitého majetku v oblasti školství 9 2123 Odvody z prodeje movitého majetku v oblastí dopravy 17 3111 Příjmy z prodeje pozemků 17 3112 Příjmy z prodeje nemovitého majetku ve správě Nemocnice Znojmo 17 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) 9 2212 SÚS JMK - dotace na investice - projektová příprava 9 2212 SÚS JMK - dotace na investice - výkup pozemků pod silnicemi 9 2212 SÚS JMK - dotace na investice - rekonstrukce mostů 9 2212 Rezerva na řešení havarijních stavů silnic 9 2212 SÚS JMK - dotace na investice mimo ROP Muzeum Vyškovska - dotace na investice - Expozice k životu a dílu Aloise 13 3315 Musila 17 2212 Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi 17 3299 Výdaje na výkupy pozemků pod školami 17 3639 Výkup nemovitostí 22 31xx Reprodukce majetku v oblasti školství 22 Reprodukce majetku v oblasti kultury 33xx 22 35xx Reprodukce majetku v oblasti zdravotnictví 22 43xx Reprodukce majetku v oblasti sociálních věcí 2 6172 Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/2 22 6409 Rezerva na řešení mimořádných situací v reprodukci majetku p. o. 22 2125 INBIT - vybudování spojovacího krčku Převod do rozpočtu kraje v roce 2013 k financování vlastního podílu JMK na akci "Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I" zařazené do investičního úvěrového programu EIB JMK II Převod do rozpočtu kraje v roce 2013 - ostatní Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let


146 596 20 980 8 137 93 24 946 400 100 110 70 000 50 000 321 362

10 000 1 500 10 100 100 100 1 966 4 000 1 000 1 000 55 500 3 500 67 499 14 525 5 000 13 250 1 000 70 000 90 922 350 962 29 600

FOND IDS ORJ

Položka/ §



Tvorba fondu (příjmy) 9 2324 Příspěvky od obcí do fondu Příděl z rozpočtu JMK na rok 2013 Tvorba fondu (příjmy) celkem

40 000 561 000 601 000

Čerpání fondu (výdaje) Dopravní obslužnost v rámci IDS 9 2299 Čerpání fondu (výdaje) celkem

601 000 601 000


0

Str. 29

REZERVNÍ FOND JMK ORJ

Položka/ §


Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2013 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) 4 6409 Rezerva na změny zákona o DPH a legislativní změny Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či 14 6409 přírodních katastrof 20 4399 Rezerva na financování PO v oblasti sociálních služeb Čerpání fondu (výdaje) celkem


70 732 70 732

20 700 20 000 30 032 70 732


0

FOND ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK ORJ

Položka/ §



Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2013 Tvorba fondu (příjmy) celkem

5 500 5 500

Čerpání fondu (výdaje) 10 3635 Příspěvek na zpracování územních plánů Čerpání fondu (výdaje) celkem

5 500 5 500 0


0

ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JMK ORJ

Položka/ §


Tvorba fondu (příjmy) 6 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody Příděl z rozpočtu JMK na rok 2013 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) 6 2310 Program vodního hospodářství - vodovody 6 2310 Přeplatky za odebrané množství podzemní vody 6 2321 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV 6 3732 Zvláštní účet - sanace 6 3744 Podpora staveb protipovodňové ochrany Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let


42 100 54 800 96 900

10 000 13 000 65 900 10 000 7 000 105 900 9 000

VII.1.1. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu příjmů JMK na rok 2013

Položka

1111 1112 1113 1121 1211 1361 2111 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2212 2324 2329 2342 3111 3112 4112

Název položky

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

Příjmy celkem

Částka v tis. Kč

1 019 288 19 052 104 787 1 019 288 2 267 201 1 710 300 600 200 752 500 62 22 625 14 500 3 270 40 050 87 410 42 100 110 120 000 111 100

5 074 705

str. 31

VII.1.2. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 § 1019 1039 2119 2125 2129 2139 2143 2212 2219 2221 2223 2231 2242 2249 2251 2299 2310 2321 2322 2339 2369 2399 2510 3111 3112 3114 3121 3122 3123

Název paragrafu Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Podpora podnikání Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště

Částka v tis. Kč 5 900 20 010 1 250 304 432 2 950 1 800 128 029 867 393 14 400 7 000 1 200 1 000 590 440 1 500 21 292 642 994 23 000 65 900 300 500 100 1 500 6 350 445 5 453 49 751 120 462 163 259 213 366

str. 32

§ 3124 3125 3126 3128 3141 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3150 3231 3239 3292 3299 3311 3312 3313 3314 3315 3319 3321 3322 3329 3349 3399 3419 3421 3429 3511 3513 3522 3523

Název paragrafu Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy

Částka v tis. Kč 27 672 5 488 17 634 4 458 4 169 53 821 1 172 8 593 11 397 44 153 22 657 18 995 12 556 60 1 300 49 695 4 720 11 700 1 300 13 450 99 802 8 303 6 250 12 623 4 495 5 000 16 290 33 445 48 953 2 000 6 000 23 322 240 011 7 057

str. 33

§ 3524 3526 3529 3533 3541 3549 3599 3635 3636 3639 3680 3699 3716 3724 3728 3732 3741 3742 3744 3769 3792 4322 4332 4339 4349 4351 4356 4357 4399 5273 5399 5512 5521 5599

Název paragrafu Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ústavy péče pro mládež Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní správa v oblasti krizového řízení Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Požární ochrana - dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

Částka v tis. Kč 4 110 15 545 55 732 328 925 9 500 200 5 504 14 250 238 268 37 210 1 550 14 600 1 050 50 1 150 10 000 700 16 000 7 000 350 1 890 27 731 2 100 5 915 100 200 1 500 194 705 73 537 1 500 3 000 30 000 45 132 8 000

str. 34

§ 6113

6172 6223 6229 6310 6399 6402 6409

Název paragrafu Zastupitelstva krajů v tom: Výdaje na činnost politických klubů - ČSSD - KSČM - KDU - ČSL - ODS - TOP 09 + STAN Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené

Výdaje celkem

Částka v tis. Kč 44 483 1 227 416,4 296,7 262,5 142,8 108,6 391 435 30 213 1 100 59 000 1 200 3 837 276 098

6 054 887

VII.1.3. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu financování JMK na rok 2013 Název položky

Položka

Náplň položky

Částka v tis. Kč

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Rezervy na financování projektů EU

72 000

8115


Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí Dotace Regionální radě Jihovýchod

4 000

8115 8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

8 369 9 000

8115


8115


8115


8223 8224

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Zapojení zůstatku Fondu rozvoje JMK ke krytí akce "Splátky úroků z úvěru" Zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na financování výdajů dle pravidel pro hospodaření se zvláštním účtem Zapojení zůstatku Investičního fondu JMK ke krytí výdajů na reprodukci majetku kraje Zapojení zůstatku akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" k financování vlastního podílu Jihomoravského kraje na projekty EIB Zapojení zůstatku úvěru od Evropské investiční banky na projekty zařazené do Investičního úvěrového programu JMK Přijetí úvěru od Evropské investiční banky Splátka jistiny úvěru přijatého od Evropské investiční banky na financování projektů zařazených do Investičního úvěrového programu JMK

Financování celkem

29 600 33 567 46 646 897 000 -120 000 980 182

VII.2.1. Návrh závazných ukazatelů vůči právnickým osobám zřízeným JMK na rok 2013

ORG

Název a sídlo právnické osoby

Částka v tis. Kč

A. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK - příspěvky na provoz

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1321 1322 1323 1330 1331 1334 1335 1336 1380 1381 1800 1801 1810 1811 1812 1814 1860 1861 1863 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2321 2323 2327 2329 2331 2333 2339 2341 2344 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2381 2798 2800 2801 2802 2803 2804

Příspěvkové organizace v oblasti školství Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko, Ronovská 12 Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3 Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko, Nám. 9. května 7 Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko, Jedovnice 401 Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko, Masarykovo nám. 29 Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko, Pod Strážnicí 499 Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2 Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko, 17. listopadu 1 Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko, Českobratrská 137/5 Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363 Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48 Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium Blansko, Seifertova 13 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33 Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Základní umělecká škola PhDr.Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70 Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Základní škola, Brno, Palackého 68 Základní škola, Brno, Sekaninova 1 Základní škola, Brno, Štolcova 16 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Křenová 36 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7

96 482 209 249 212 98 949 655 232 1 722 1 774 205 1 918 553 1 752 3 266 4 830 3 581 3 942 8 943 4 804 2 621 7 240 7 093 13 397 1 053 2 210 244 427 428 456 151 199 727 233 518 7 320 914 3 195 9 844 798 839 3 125 1 241 1 571 2 783 3 029 2 013 1 573 3 332 1 636 2 633 2 090 3 660 7 703 2 698 6 640 9 200 3 379

ORG


A. 2806 Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14organizacím zřízeným JMK - příspěvky na provoz 2807 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 2808 Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 2810 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 2811 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23 2812 Konzervatoř Brno, třída Kapitána Jaroše 45 2813 Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 2814 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 2817 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 2819 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 2822 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, Husova 10 2826 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 2827 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97 2831 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 2832 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 2835 Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 2836 Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 2837 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 2838 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 2841 Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 2842 Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Klášterského 4 2850 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 2852 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 2853 Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 2854 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 2863 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 2868 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23 2871 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 2872 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b 2874 Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 2915 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3308 3309 3311 3321 3323 3326 3331 3332 3333 3335 3380 3800 3801 3802 3803 3804 3811 3820 3835 3861 3862 3916 4301 4302 4303 4305 4322 4324 4330

Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov, Zahradní 1529 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov, Náměstí 13. prosince 12 Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov, Komenského 4 Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov, U Školy 386 Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov, Na Schodech 239 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov, Dvořáčkova 316 Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, Nádražní 232 Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov, Školní 462 Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov, Komenského náměstí 7 Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov, Jungmannova 1084 Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov, Dlouhá 39 Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530 Dětský domov, Vranov, Žižkova 160 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 Střední škola a Základní škola Tišnov, nám. Míru 22 Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15 Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav, Komenského 4 Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav, Bří. Mrštíků 2 Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav, Náměstí 28 Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav, Hlavní 30 Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická 4 Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav, Vrchlického 11 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4

Částka v tis. Kč 7 751 4 536 8 383 6 689 3 408 6 117 2 601 6 245 4 269 10 332 9 024 15 946 11 993 17 411 5 811 7 290 1 125 10 903 2 327 2 566 3 124 60 11 744 2 838 3 109 28 126 16 622 16 862 10 473 9 262 16 804 518 72 123 99 185 127 170 194 91 1 707 376 466 3 887 2 498 4 611 675 2 675 3 385 3 872 3 578 2 082 2 183 3 086 5 236 3 073 9 817 4 218 3 025 81 128 175 83 533 246 1 837

ORG


A. 4332 Návrh závazných ukazatelů vůči škola, příspěvkovým organizacím JMK - příspěvky na provoz Základní škola a Praktická Hustopeče, Šafaříkova zřízeným 24 4333 Základní škola, Mikulov, Školní 1 4380 Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26 4800 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 4801 Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 4802 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odbroné učiliště, Mikulov, Komenského 7 4811 Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1 4813 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 4861 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 4915 Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav, Hlavní 28 4916 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30 5301 Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín, Dolní Bojanovice 418 5302 Základní umělecká škola Hodonín, Horní Valy 2 5303 Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín, Preláta Horného 509 5304 Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín, Velká nad Veličkou 461 5305 Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, nám. Míru 1676 5321 Středisko volného času Hodonín, nám. B. Martinů 5 5322 Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín, Husova 370 5323 Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín, Radějovská 848 5324 Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Hutník 1495 5325 Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín, Sokolská 896 5331 Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 5334 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 5335 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 5336 Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 5337 Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 5342 Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace 5380 Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 5381 Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 5800 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů 1 5801 Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549 5802 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 5811 Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 5814 Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32 5820 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 5862 Střední škola Strážnice, J. Skácela 890 5865 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471 5866 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, nám. Svobody 318 5869 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 5916 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2 6301 Základní umělecká škola Vyškov, Nádražní 4 6321 Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7 6331 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55 6336 Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace 6800 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500 6801 Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov, Komenského náměstí 16 6820 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 6835 Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 6862 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 6916 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Jungmannova 2 7301 Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, Anenská 210 7302 Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo, Komenského náměstí 1 7303 Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Školní 139 7304 Základní umělecká škola Znojmo, Rooseveltova 21 7321 Dům dětí a mládeže Znojmo, Sokolská 8 7322 Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo, Kostelní 202 7323 Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Nám. T.G. Masaryka 35 7330 Základní škola, Hrádek 203 7333 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 7380 Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 7800 Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 7801 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského náměstí 4 7802 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Pontassievská 3 7851 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 7860 Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

Částka v tis. Kč 1 389 1 066 1 799 4 129 1 929 6 476 15 496 7 636 4 506 1 410 668 101 243 92 41 1 515 934 432 173 588 190 1 821 3 071 2 233 1 234 5 236 839 1 932 1 807 4 427 7 520 4 116 6 337 3 914 9 483 8 952 5 482 17 199 8 649 921 171 900 1 700 991 3 901 8 721 9 211 3 146 5 645 1 147 38 54 52 157 889 399 161 280 4 674 3 734 1 696 5 810 8 282 1 791 10 358

ORG


A. 7861 Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým Střední škola technická Znojmo, Uhelná 6 organizacím zřízeným JMK - příspěvky na provoz 7862 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 7915 Středisko služeb školám Znojmo, Rudoleckého 25 7916 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, Jana Palacha 6 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem

9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 15 Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem

Částka v tis. Kč 5 369 9 147 2 737 587 725 282

5 647 7 929 23 095 15 492 16 155 17 751 957 87 026

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, příspěvková organizace, Habrovany čp. 1, 683 01 Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace, Zámecká 1, 679 21 Černá Hora Domov Hvězda, příspěvková organizace, Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brna Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace, Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Domov důchodců Božice, příspěvková organizace, Božice 188, 671 64 Božice Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, 671 54 Hostim Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace, Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, 671 32 Plaveč Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace, Skalice 1, 671 71 Hostěradice S - centrum Hodonín, příspěvková organizace, Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1095, 697 01 Kyjov Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, Šebetov č. 1, 679 35 Šebetov Paprsek, příspěvková organizace, K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 1-3, 682 01 Vyškov Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/71, 664 47 Střelice Srdce v domě, příspěvková organizace, Klentnice 81, 692 01 Mikulov Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, 671 65 Břežany Emin zámek, příspěvková organizace, Hrušovany nad Jevišovkou 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Zelený dům pohody, příspěvková organizace, P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem

3 481 1 946 6 645 1 567 100 191

9303 9306 9307 9310 9311 9313

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské léčebny, p.o., Křetín 12, 679 62 Křetín Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeže 1020/10, 609 02 Znojmo Dětské centrum Kyjov, p.o., Strážovská 965, 6987 33 Kyjov LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o., Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, 602 00 Brno Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem

15 545 26 409 11 364 14 759 285 176 4 110 357 363

9401

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem

566 148 566 148

9201 9202 9203 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230

9501

Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů celkem

3 600 4 913 4 175 3 754 5 380 3 058 2 852 1 257 2 800 2 963 3 073 5 162 3 370 2 539 2 035 6 046 5 519 3 880 6 249 4 453 3 011 4 671 1 792

5 488 5 488

ORG


Částka v tis. Kč

A. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK - příspěvky na provoz Příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje xxxx Moravian Science Centre Brno Příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem B. Návrh závazných ukazatelů vůči právnickým osobám zřízeným JMK - neinvestiční dotace na podporu činnosti Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., Kaloudova 30, 614 00 Brno

650 650 1 842 148

6 250

VII.2.2. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok 2013 účelově určené příspěvky na provoz

ORG

Název a sídlo organizace

Název akce

2321

Příspěvkové organizace v oblasti školství Lužánky - středisko volného času, Brno, Lidická 50 Firemní školka

2812

Konzervatoř, Brno, tř.Kpt. Jaroše 45

2872

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova 15 Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1

2915

2915

3916 4811

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Fasáda objektů Regionální informačně - vzdělávací centrum JMK Zapojení příjmů z pronájmu majetku (nemovitost na ul. Česká 11, Brno)

9103 9104 9104 9104 9104 9105 9106 9106 9106 9107 9108 9108

9201 9202 9215 9216 9220 9221

445 9 348 1 500 100

Provoz nemovitosti na České 11, Brno

1 606

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

2 335

Detašované pracoviště JMK

Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem

9102

Částka v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Nákup uměleckých sbírek Úprkova 2, 695 01 Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 Expozice k životu a dílu Aloise Musila 01 Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Památník písemnictví na Moravě Rajhrad - energie 666 02 Předklášteří a mzdové náklady Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Löw-Beerova vila - mzdové náklady na strážné 666 02 Předklášteří Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Löw-Beerova vila - provozní náklady po dobu 666 02 Předklášteří rekonstrukce Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Vinařská expozice - energie a mzdové náklady 692 15 Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Restaurování dvou barokních soch 8, 669 45 Znojmo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Odlití plastiky "Hlava koně" 8, 669 45 Znojmo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců Minoritský klášter - střecha 8, 669 45 Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké Uchování a zálohování dat na pobočkách nám. 9, 695 01 Hodonín Masarykova muzea v Hodoníně Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Vybavení vstupní místnosti a pozorovatelny 698 01 Veselí nad Moravou sedačkami a prodejním pultem Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Rozšíření zabezpečovacího systému 698 01 Veselí nad Moravou Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp. 1, 683 01 Generální oprava prádelenského mandlu Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací 679 21 Černá Hora 10 ks Domov pro seniory Strážnice, p.o., Preláta Horného Opravy obkladů, výtahu a vodovodního potrubí v 515, 696 02 Strážnice kuchyni Domov pro seniory Bažantnice, p.o., tř. Bří Čapků Oprava elektroinstalace 1, 695 01 Hodonín Sociální služby Šebetov, p.o., čp. 1, 679 35 Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací Šebetov 10 ks Paprsek, p.o., K Čihadlu 679. 679 63 Velké Oprava kotelny Opatovice

34 15 368

400 500 170 206 595 620 500 150 200 1 800 100 31 25 5 297

80 410 210 400 320 60

ORG 9222 9222 9222 9223 9226 9228 9228 9225

9314 9317 9318 9319 9320

9401


Název akce

Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1 - 3, 682 01 Nákup polohovacích lůžek - 6 ks Vyškov Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1 - 3, 682 01 Nákup nočních stolků - 16 ks Vyškov Sociální služby Vyškov, p.o., Polní 1 - 3, 682 01 Nákup antidekubitních matrací - 3 ks Vyškov Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 69/71, 664 47 Opravy provozních prostor (koupelny, rozvod, Střelice podlahy) Emin Zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, Opravy v provozní části - masérně, sušárně, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou sprchovém koutu, jídelně, rozvodu vody Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Výměna oken a vstupních dveří Hodonín Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Výměna obkladů a dlažby ve stravovacím provozu Hodonín Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany Účelově předplacené nájemné 1, 671 65 Břežany Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, 682 01 Zajištění lékařské pohotovostní služby Vyškov Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, Zajištění lékařské pohotovostní služby 690 74 Břeclav Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského Zajištění lékařské pohotovostní služby 11, 669 02 Znojmo Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 Zajištění lékařské pohotovostní služby 26 Hodonín Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Zajištění lékařské pohotovostní služby 697 33 Kyjov Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Úroky z úvěru

9401

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Úhrada nákladů za služby

9401


Správa hraničního přechodu Poštorná

9401


Protihluková opatření

Částka v tis. Kč 150 80 25 400 215 310 180 1 059 3 899

2 400 2 700 2 500 2 000 2 400 12 000

12 522 42 264 4 000

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem

16 828

Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím celkem

53 392

VII.2.3. Návrh závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím zřízeným JMK na rok 2013 dotace na investice účelově určené na konkrétní akce

ORG

1811 2352

Název a sídlo organizace Příspěvkové organizace v oblasti školství Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Základní škola, Brno, Palackého 68

Název akce

Rekonstrukce elektroinstalace budov D školy

Částka v tis. Kč

5 186

Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a sanace vlhkosti Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Revitalizace inženýrských sítí Střední průmyslová škola elektrotechnická a Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Zateplení a výměna oken Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého Rekonstrukce elektroinstalace 33/35 Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 33/35 Modernizace otopného systému Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Rekonstrukce stravovacího provozu Lipová

7 200

5 393

5802

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola Energeticky vědomá modernizace hl. budovy s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, objektu (OPŽP) Legionářů 1 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 Revitalizace tělocvičny (OPŽP)

5862

Střední škola Strážnice

2798 2807 2827 2841 2841 2852

5800

5869 5869 5869 6862 7860 7860

9103 9105 9105 9105

9201 9202 9203 9203 9205 9205

8 333 8 640 4 743 1 200 3 596 8 500

2 128

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rekonstrukce instalací a soc. zázemí DM Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů MPV Kyjov (OPŽP)

13 333

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - škola (OPŽP) Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - vila + dílna (OPŽP) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Zateplení budov, výměna oken a rekonstrukce Vyškov, Sochorova 15 kotelny Vyškov - Předměstí č.p. 552 (OPŽP) Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Zateplení budov SŠ DOS Krumlovská 25, Ivančice Krumlov, nám. Klášterní 127 (OPŽP) Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Zateplení budov SŠ DOS v Moravském Krumlově Krumlov, nám. Klášterní 127 (OPŽP) Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem

2 925

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 Expozice k životu a dílu Aloise Musila 01 Vyškov Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 15 Mikulov Rekonstrukce inženýrských sítí Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Dokončení rekonstrukce a rozšíření EZS 15 Mikulov Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 Systém generálního klíče 15 Mikulov Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, 683 01 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rousínov Chráněné bydlení Vyškov Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Rekonstrukce kotelny na hlavní budově 679 21 Černá Hora Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Bohdalice Zateplení Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Opěrná zeď DD Bučovice Bohdalice Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Bezbariérová plošina CPM 300 664 52 Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Bezbariérová plošina k výtahu na nádvoří 664 52 Sokolnice

1 210

3 401 16 443 6 231 4 183 102 645

1 966 3 226 1 400 300 6 892

4 769 2 451 3 636 1 200 329 313

ORG


9205

Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Domov důchodců Božice, p.o., Božice 188, 671 64 Božice Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, 671 54 Hostim Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, 671 54 Hostim Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1 671 32 Plaveč Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o., Strážovská 1095, 697 01 Kyjov Domov pro seniory Strážnice, p.o., Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Bažantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín Sociální služby Šebetov, p.o., čp. 1, 679 35 Šebetov

Profesionální pračka

170

Vybudování márnice

350

Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Zámek Břežany, p.o., Břežany 1, 671 65 Břežany

Rekonstrukce vzduchotechniky

9208 9209 9209 9211 9214 9215 9216 9220 9221 9225 9228 9229

9306 9311

Název akce

Částka v tis. Kč

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rekonstrukce objektu Výměna a instalace telefonní ústředny

9 649

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB kanalizace Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Přístavba Rekonstrukce koupelny

2 479

Změna užívání stavby - požární opatření Pořízení 2 ks pračky

Vybudování jímky - Bítov

Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Pořízení mycího stroje na nádobí a skla Hodonín Domov Horizont, p.o., Strážovská 1096, 697 01 Rekonstrukce komunikací v areálu Kyjov Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeže 1020/10, Náhrada stávajícího zdroje tepla a TUV včetně 669 02 Znojmo regulace Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského Pořízení 17 ks sanitních vozidel RLP kraje, p.o., nám. 28. října 23, 602 00 Brno

140

41 399 400 2 031 600 1 239 300 114 2 048 73 617

3 200 37 400

9311

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, 602 00 Brno

Výstavba nového objektu Brno - Černovice

6 349

9314

Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, 682 01 Vyškov Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o., U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Vybavení iktového centra Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Vybavení iktového centra Rekonstrukce stravovacího provozu

3 750

9317 9317

3 728 550

Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I.

189 923

9318

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, Rekonstrukce a dostavba, dílčí práce - přebudování 669 02 Znojmo prádelny na výjezdové stanoviště ZZS JMK

20 000

9320

Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB 697 33 Kyjov Rekonstrukce pavilonu interny Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem

10 060

9318

9401 9401 9401 9401 9401 9401

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Jistina úvěru SÚS JMK p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Projektová příprava p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Výkup pozemků pod silnicemi p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Investice mimo ROP p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Rekonstrukce mostů p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Dotace na investice příspěvkovým organizacím celkem

274 960

79 392 10 000 1 500 100 10 100 178 175 279 267 737 381

VIII.1. Návrh dotací obcím a ostatním právnickým osobám z rozpočtu JMK na rok 2013 ORJ

Název příjemce

Právní forma

5

Povodí Moravy, s. p.

státní podnik

5

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

regionální rada regionu soudržnosti

7

Jihomoravský krajský fotbalový svaz Klub Domino, Dětská tisková agentura

7

7 7 13

Účel

Částka v tis. Kč

Projekt "Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji" Dotace na zajištění nezbytné částky veřejných zdrojů u projektů vybraných k podpoře v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod

8 000

občanské sdružení

Jihomoravská branka

1 645


Zabezpečení 20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR "Zlatý Ámos 2013" Přístavba nemovitosti na ulici Stamicova 7

Statutární město Brno - městská obec část Kohoutovice Tělovýchovná jednota Sokol občanské sdružení Jehnice Centrum experimentálního příspěvková organizace obce divadla, příspěvková organizace

Dotace na pořádání mezinárodního mistrovství ČR v badmintonu IX. ročník Divadla v pohybu (honoráře umělců)

500

25

4 000 1 000 100

13

Centrum experimentálního příspěvková organizace obce divadla, příspěvková organizace

BETLÉM 2013:Jihomoravský kraj (honoráře a doprava)

13

Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. Filharmonie Brno, příspěvková organizace Filharmonie Brno, příspěvková organizace Filharmonie Brno, příspěvková organizace Janáčkova akademie múzických umění v Brně Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

příspěvková organizace obce

Podpora činnosti Českého filharmonického sboru Brno Mezinárodní hudební festival Špilberk


Projekt Mozartovy děti

750


Pořádání vybraných koncertů

150

vysoká škola

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka

350

společnost s ručením omezeným

Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI 2013 Inscenace Cyril a Metoděj (náklady na výrobu dekorací včetně animace a projekce a honoráře) Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2013 Podpora činnosti Muzea Blansko (nákup sbírek, pořádání koncertů, provozní náklady, elektrická energie, vodné, služby a výkony spojů) Podpora činnosti Muzea Boskovicka (energie, materiál, služby, pojistné, mzdové a ostatní osobní náklady) Dokončení muzejní expozice a její slavnostní otevření u příležitosti 1150. výročí příchodu cyrilometodějské misie na Moravu Činoherní festival TRIALOG 2013 (honoráře umělců) Podpora vybraných projektů - Podpora dostupnosti NDB v JMK a Nebojte se divadla Projekt Taneční most/Tanzbrücke

13 13 13 13 13 13

13 13

obecně prospěšná společnost


Mezinárodní centrum slovanské obecně prospěšná společnost hudby Brno, o.p.s. Moravská zemská knihovna v příspěvková organizace státu Brně

13

Muzeum Blansko


13

Muzeum Boskovicka


13

Nadační fond Sv. Hypolita

nadační fond

13

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Národní divadlo Brno, příspěvková organizace



13

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace Sdružení Q Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace TWENTYFOURSEVEN Promotions, s.r.o. Znojemský hudební festival

14

Asociace krajů ČR

zájmové sdružení právnických osob

14

CEJIZA, s.r.o.


14

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace


13

13 13 13

13


170

6 500 200

1 300 1 400

1 500 13 450

800

800

250

250 600

200

občanské sdružení příspěvková organizace obce

Podpora činnosti Sdružení Q Divadelní svět Brno 2013 (umělecké honoráře na zahraniční představení)


Festival JAZZFESTBRNO (honoráře)

900


Hudební festival Znojmo 2013 (honoráře umělců na operní projekt) Členský příspěvek

350

Provozní náklady - nájem prostor, úhrada energii, právní a konzultační služby, odborné poradenství, osobní náklady Příspěvek na provoz

200 1 000

700 8 600

1 000

ORJ

Právní forma

Název příjemce

Účel


Příspěvek na provoz

20

Filharmonie Brno, příspěvková organizace Město Moravský Krumlov

obec

20

Rada seniorů ČR


Neinvestiční dotace na zajištění poskytování pečovatelské služby Neinvestiční finanční podpora na aktivity krajské Rady seniorů Jihomoravského kraje

20

Ruka pro život


14

CELKEM

Investiční finanční podpora na rekonstrukci nadzemního podlaží

Částka v tis. Kč 1 000 200 500

1 500

59 890

str. 47

ORJ § Název paragrafu 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5 5

1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

Celkem z 1019 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem z 1039 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 5 Celkem z 2119 2125 Podpora podnikání a inovací 5 2125 Podpora podnikání a inovací 5 22 2125 Podpora podnikání a inovací 22


22


Celkem z 2125 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 5 5 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření Celkem z 2129 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 5 Celkem z 2139 Celkem z 2141 2143 Cestovní ruch 5 2143 Cestovní ruch 5 Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch Cestovní ruch

5 5 5 5 5 5 5

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

14 22

2143 Cestovní ruch 2143 Cestovní ruch

Celkem z 2143 9 2212 Silnice 9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

Název akce Podpora rozvoje zemědělství Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) Likvidace škod v lesním hospodářství Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) Aktualizace územní energetické koncepce JMK JIC - příspěvek Regionální inovační strategie Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB CEITEC Science Park Investiční fond JMK - INBIT - vybudování spojovacího krčku Prezentace investičních příležitostí/obchodní mise Mezinárodní strojírenský veletrh Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu

Propagační materiály JMK, internetová prezentace Investiční úvěrový program financovaný EIB - Thermal Pasohlávky - infrastruktura Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy Zkvalitnění služeb TIC (dotační program) Značení turistických cest a cyklotras Provoz železniční tratě Břeclav - Lednice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Lázně Lednice - infrastruktura Velká cena Brna Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - LöwBeerova vila Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úhrada nákladů za služby Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úroky z úvěru Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - správa hraničního přechodu Poštorná Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK protihluková opatření Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK rekonstrukce mostů

Běžné výdaje 5 300


Výdaje celkem 5 300 600

600 5 900 10 20 000

0

5 900 10 20 000

20 010 1 250 1 250 30 635 4 250

0

53 828

20 010 1 250 1 250 30 635 4 250 53 828

214 719

214 719

1 000

1 000

34 885 2 350 600 2 950 1 800 1 800

269 547

0 1 600

0 90 500

304 432 2 350 600 2 950 1 800 1 800 0 0 1 600 90 500

7 496

2 400 3 213 3 300 1 800 650 300 7 496

6 770

10 000 6 770

0

0 0

2 400 3 213 3 300 1 800 650 300

10 000

23 263 566 148

104 766

128 029 566 148

42

42

12 522

12 522

264

264

4 000

4 000 10 100

10 100

str. 48

ORJ § 9 2212 Silnice 9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

9

2212 Silnice

17 17

2212 Silnice 2212 Silnice

Název paragrafu

17 2212 Silnice Celkem z 2212 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem z 2219 9 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem z 2221 9 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem z 2223 9 2231 Vodní cesty Celkem z 2231 9 2242 Provoz veřejné železniční dopravy Celkem z 2242 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy Celkem z 2249 9 2251 Letiště 17 2251 Letiště Celkem z 2251 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem z 2299 6 2310 Pitná voda 6

2310 Pitná voda

Název akce Dotace na investice - SÚS JMK - jistina úvěru SÚS JMK Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK projektová příprava Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK výkup pozemků pod silnicemi Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK dotace na investice mimo ROP Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Investiční fond JMK - Rezerva na řešení havarijních stavů silnic Úhrada nájemného Investiční fond JMK - Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program) Činnost silničního správního úřadu Dopravní obslužnost v JMK - autobusová doprava BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu Podpora vodních cest a plavby Dopravní obslužnost v JMK - železniční doprava

Běžné výdaje

250 400 600 584 226

Fond IDS - Dopravní obslužnost v rámci IDS Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK Financování společnosti KORDIS JMK, a.s. Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK IDS JMK - Právní a poradenské služby Rezerva na Akční plány 2013

500 1 800 7 000 7 000 1 200 1 200 1 000 1 000 590 440 590 440

0 3 640 52 3 692 601 000

Celkem z 2310 6 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) Celkem z 2321 Kontrolní rozbory vody 6 2322 Prevence znečisťování vody

10 000

10 000

1 500

1 500

100

100

178 175

178 175

100

100

3 600

250 4 000

200 283 167 12 600

12 600 0 0 0 0 500 1 000 1 500 17 600 17 600 730 594

31 170 500 4 000 636 170

Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Program vodního hospodářství - vodovody (dotační program) Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Přeplatky za odebrané množství podzemní vody

Výdaje celkem 79 392

1 300

Podpora rozvoje železniční sítě ŽUB - terminály, severojižní diametr - koncepce Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno

Kapitálové výdaje 79 392

5 000 6 824 10 000

13 000

800 867 393 12 600 1 300 500 14 400 7 000 7 000 1 200 1 200 1 000 1 000 590 440 590 440 500 1 000 1 500 21 240 52 21 292 601 000 730 594 31 170 500 4 000 5 000 642 994 10 000 13 000

13 000

10 000 65 900

23 000 65 900

0 300

65 900

65 900 300

str. 49

ORJ § Název paragrafu Celkem z 2322 6 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Celkem z 2339 6 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství Celkem z 2369 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 5 6 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Celkem z 2399 2510 Podpora podnikání 5 2510 Podpora podnikání 5 Celkem z 2510 7 3111 Předškolní zařízení

Celkem z 3111 7 3112 Speciální předškolní zařízení Celkem z 3112 7 3114 Speciální základní školy 22


Celkem z 3114 7 3121 Gymnázia 22

3121 Gymnázia

22

3121 Gymnázia

22

3121 Gymnázia

22

3121 Gymnázia

Celkem z 3121 7 3122 Střední odborné školy 7


22


Celkem z 3122 7 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

Název akce Plány dílčích povodí

Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství Dotace Povodí Moravy Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK Podpora malého a středního podnikání Dotační program pro začínající podnikatele Účelově určený příspěvek na provoz - Lužánky středisko volného času, Brno, Lidická 50 - Firemní školka

Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční fond JMK - dotace na investice - Základní škola, Brno, Palackého 68 - Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a sanace vlhkosti Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 Rekonstrukce elektroinstalace Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Revitalizace inženýrských sítí Investiční fond JMK - dotace na investice - Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín - Energeticky vědomá modernizace hl. budovy objektu (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 - Revitalizace tělocvičny (OPŽP) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1 - Detašované pracoviště JMK Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno - Zateplení a výměna oken

Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu)

Běžné výdaje



300 500

0

500 100 100 500 1 000 1 500 3 850 2 500 6 350 445

0

445 5 453

0

445 5 453

5 453 42 551

0

5 453 42 551

7 200

7 200

7 200

49 751 95 968

8 333

8 333

8 640

8 640

5 393

5 393

2 128

2 128

24 494

120 462 158 482

42 551 95 968

95 968 158 482

0

0

0

34

158 516 177 473

500 100 100 500 1 000 1 500 3 850 2 500 6 350 445

34

4 743

4 743

4 743

163 259 177 473

str. 50

ORJ 7

§ Název paragrafu 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

22


22


22


22


22


22


Celkem z 3123 7 3124 Speciální střední školy 22

3124 Speciální střední školy

Celkem z 3124 7 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Celkem z 3125 7 3126 Konzervatoře 22

3126 Konzervatoře

Celkem z 3126 7 3128 Sportovní školy - gymnázia Celkem z 3128 7 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Celkem z 3141 7 3142 Ostatní školní stravování 22

3142 Ostatní školní stravování

Celkem z 3142

Název akce Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b Regionální informačně-vzdělávací centrum JMK Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 - Revitalizace objektů MPV Kyjov (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 - Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - škola (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 - Revitalizace objektů školy SOU Kyjov - vila + dílna (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 - Zateplení budov, výměna oken a rekonstrukce kotelny Vyškov - Předměstí č.p. 552 (OPŽP)


Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 - Zateplení budov SŠ DOS Krumlovská 25, Ivančice (OPŽP) Investiční fond JMK - dotace na investice - Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 - Zateplení budov SŠ DOS v Moravském Krumlově (OPŽP) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Stavební úpravy v areálu Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 - Fasáda objektů Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 - Rekonstrukce stravovacího provozu Lipová

178 973 27 672



1 210

1 210

2 925

2 925

3 401

3 401

16 443

16 443

6 231

6 231

4 183

4 183

34 393

213 366 27 672 0

27 672 5 488

0

27 672 5 488

5 488 8 286

0

5 488 8 286

9 348

9 348

17 634 4 458

0

17 634 4 458

4 458 4 169

0

4 458 4 169

4 169 45 321

0

4 169 45 321

8 500

8 500

8 500

53 821

45 321

str. 51

ORJ 7

§ Název paragrafu 3143 Školní družiny a kluby

Celkem z 3143 7 3145 Internáty Celkem z 3145 7 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 7 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 7

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

Celkem z 3146 7 3147 Domovy mládeže 22


22


22


Celkem z 3147 7 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 7 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

7

3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

Celkem z 3149 7 3150 Vyšší odborné školy 22


Celkem z 3150 7 3231 Základní umělecké školy Celkem z 3231 7 3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Celkem z 3239 7 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova

Název akce Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Vybavení pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji Účelově určený příspěvek na provoz - Pedagogickopsychologická poradna, Brno, Hybešova 15 - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Rekonstrukce elektroinstalace Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Střední škola Strážnice - Rekonstrukce instalací a soc. zázemí DM Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Modernizace otopného systému Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Zapojení příjmů z pronájmu majetku (nemovitost na ul. Česká 11, Brno) Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Provoz nemovitosti na České 11 Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční fond JMK - dotace na investice - Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 - Rekonstrukce elektroinstalace budov D školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Multietnická setkání




1 172 8 593

0

1 172 8 593

8 593 7 962

0

8 593 7 962

1 100

1 100

2 335

2 335

11 397 26 024

26 024 20 951

0

11 397 26 024

1 200

1 200

13 333

13 333

3 596

3 596

18 129

44 153 20 951

100

100

1 606

1 606

22 657 13 809

0

22 657 13 809

5 186

5 186

13 809 12 556

5 186

18 995 12 556

12 556 60

0

12 556 60

60 300

0

60 300

str. 52

§ Název paragrafu 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Celkem z 3292 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5 ORJ 7

Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání

17 7 7 7 7

3299 3299 3299 3299 3299

7 7 7

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

7

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem z 3299 13 3311 Divadelní činnost 13


13


14


13


13 3311 Divadelní činnost 13 3311 Divadelní činnost 13 3311 Divadelní činnost Celkem z 3311 13 3312 Hudební činnost 13 3312 Hudební činnost 13 3312 Hudební činnost 14 3312 Hudební činnost 13 3312 Hudební činnost 13


13


13


13 3312 Hudební činnost Celkem z 3312 13 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Celkem z 3313 13 3314 Činnosti knihovnické Celkem z 3314

Název akce Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační program) Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Moravian Science Centre Brno (zajištění běžného provozu) Investiční fond JMK - Výkupy pozemků pod školami Řešení mimořádných vlivů a optimalizace Environmentální vzdělávání Síť zdravých škol (dotační program) Dotace Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře - Zlatý Ámos Stipendia pro žáky v učebních oborech Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý životní styl žáků škol Lékařské prohlídky Dotace Národnímu divadlu Brno - Festival činoherních divadel Trialog Dotace Národnímu divadlu Brno - podpora vybraných projektů Dotace Národnímu divadlu Brno - projekt Taneční most/Tanzbrücke Dotace Národnímu divadlu Brno - příspěvek na provoz Dotace Centru experimentálního divadla - Divadlo v pohybu Dotace Centru experimentálního divadla - BETLÉM Dotace Městskému divadlu Brno na vybrané projekty Dotace TIC Brno - Mezinárodní divadelní svět Brno Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů Dotace Filharmonii Brno - příspěvek na provoz Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s. Concentus Moraviae Dotace JAMU - Soutěž Leoše Janáčka Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu - Hudební festival Znojmo Festival JAZZFESTBRNO Dotace Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o. - Mezinárodní festival Cinema Mundi Regionální funkce knihoven

Běžné výdaje 1 000 1 300 650


Výdaje celkem 1 000 0

1 300 650

1 000 10 160 500 500 25

1 000 10 160 500 500 25

5 000 23 760 1 000

5 000 23 760 1 000

100

100

7 000 48 695 250

1 000

7 000 49 695 250

600

600

200

200

1 000

1 000

100

100

170 1 400 1 000 4 720 200 750 150 1 000 1 500

170 1 400 1 000 4 720 200 750 150 1 000 1 500

0

350

350

6 500

6 500

350

350

900 11 700 1 300 1 300 13 450 13 450

0

0

900 11 700 1 300 1 300 13 450 13 450

str. 53

ORJ § Název paragrafu 13 3315 Činnosti muzeí a galerií

13


13


13


13


13


13


13


13


13


13


13 13 13

3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií

22


22


22


22


Celkem z 3315 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 13 3319 Ostatní záležitosti kultury

13

3319 Ostatní záležitosti kultury

13

3319 Ostatní záležitosti kultury

13 13

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury

Název akce Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Nákup uměleckých sbírek

400

Výdaje celkem 400

Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě - energie a mzdové náklady Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Löw-Beerova vila - mzdové náklady na strážné

500

500

170

170

206

206

595

595

Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Löw-Beerova vila - provozní náklady po dobu rekonstrukce Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Vinařská expozice - energie a mzdové náklady Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Restaurování dvou barokních soch Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Odlití plastiky "Hlava koně" Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Uchování a zálohování dat na pobočkách Masarykova muzea v Hodoníně Investiční fond JMK - Dotace na investice - Muzeum Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Regionální muzeum v Mikulově - Rekonstrukce inženýrských sítí Investiční fond JMK - dotace na investice - Regionální muzeum v Mikulově - Dokončení rekonstrukce a rozšíření EZS Investiční fond JMK - dotace na investice - Regionální muzeum v Mikulově - Systém generálního klíče Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Minoritský klášter střecha

620

620

500

500

150

150

200

200

100

100

Krajské dožínky Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí nad Moravou - Vybavení vstupní místnosti a pozorovatelny sedačkami a prodejním pultem Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí nad Moravou - Rozšíření zabezpečovacího systému Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Soutěž Čarovné barvy země Dotační program v oblasti kultury

Běžné výdaje


1 966 800 800 86 069

800 800 86 069 3 226

3 226

1 400

1 400

300

300

1 800

92 910 930 31

1 966

1 800

6 892

99 802 930 31

25

25

957

957

60 5 000

60 5 000

str. 54

ORJ § Název paragrafu 13 3319 Ostatní záležitosti kultury 13 13 13

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury

13 13 13

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury

13 3319 Ostatní záležitosti kultury Celkem z 3319 13 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Celkem z 3321 13 3322 Zachování a obnova kulturních památek 22

3322 Zachování a obnova kulturních památek

Celkem z 3322 13 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 13 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Celkem z 3329 14 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkem z 3349 13 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 14 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 14 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 18 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Celkem z 3399 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem z 3419 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7


7 7 7

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 Využití volného času dětí a mládeže

Název akce Dotační program na podporu nehmotných statků zapsaných do seznamu UNESCO Rok pánů z Kunštátu Propagace JMK v oblasti kultury Oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu dotace městu Znojmu Dotace Sdružení Q - na podporu činnosti sdružení Soutěž Skrytá paměť Moravy Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita - Expozice na Hradišti Mistr tradiční rukodělné výroby JMK Dotace na podporu činnosti veřejné výzkumné instituce Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Archeopark Mikulčice

Běžné výdaje 200


Výdaje celkem 200

40 400 0

40 400 0

200 120 250

200 120 250

90 8 303 6 250 6 250 8 000

Centrální depozitář

8 000 2 895

Technická pomoc odboru kultury

1 600

Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu - Dotace Pravoslavné církvi v českých zemích Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) Dotace TJ Sokol Jehnice Letní ODM Zimní ODM Podpora mládežnických sportovních center Sport Life Sportovec Jihomoravského kraje Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu, Brno – Jihomoravská branka Dotace na podporu akcí v oblasti sportu Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání Přehlídka České ručičky

4 495 5 000 5 000 390

0 0

90 8 303 6 250 6 250 8 000

4 623

4 623

4 623

12 623 2 895 1 600

0 0

4 495 5 000 5 000 390

10 200

10 200

4 500

4 500

1 200

1 200

16 290 14 000 1 000 2 000 700 5 000 600 500 1 645

8 000 33 445 31 103

0

0

16 290 14 000 1 000 2 000 700 5 000 600 500 1 645

8 000 33 445 31 103

4 000

4 000

6 500 2 000 500

6 500 2 000 500

str. 55

ORJ 7 7

§ Název paragrafu 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 Využití volného času dětí a mládeže

9 3421 Využití volného času dětí a mládeže Celkem z 3421 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 Celkem z 3429 3511 Všeobecná ambulantní péče 8 Celkem z 3511 3513 Lékařská služba první pomoci 8 3513 Lékařská služba první pomoci 8 Celkem z 3513 3522 Ostatní nemocnice 8 22


22


22


22


22 22

3522 Ostatní nemocnice 3522 Ostatní nemocnice

Celkem z 3522 3523 Odborné léčebné ústavy 8 Celkem z 3523 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 8 Celkem z 3524 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 8 Celkem z 3526 3529 Ostatní ústavní péče 8 22


Celkem z 3529 3533 Zdravotnická záchranná služba 8

Název akce Zájmové vzdělávání Dotace Statutárnímu městu Brno - městské části Kohoutovice - přístavba nemovitosti na ulici Stamicova 7 Podpora dětských dopravních hřišť v JMK Dotační program na podporu včelařství Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské pohotovostní služby Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby Účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění lékařské pohotovostní služby Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Nemocnice Kyjov - Rekonstrukce pavilonu interny Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II. etapa 2. část - akce I. Investiční fond JMK - dotace na investice - Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba, dílčí práce Investiční fond JMK - dotace na investice - Nemocnice Břeclav - Rekonstrukce stravovacího provozu Činnost protialkoholní záchytné stanice Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Investiční fond JMK - Dětské centrum Znojmo - Náhrada stávajícího zdroje tepla a TUV včetně regulace

8


Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Dotace Černovice

8


Dotace Sanitky

Celkem z 3533 7 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 7 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Celkem z 3541

Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) Projekt protidrogové prevence

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje 300 4 000

44 403 2 000 2 000 6 000 6 000 21 422 1 900 23 322 12 000

550 4 550 0

0

Výdaje celkem 300 4 000 550 48 953 2 000 2 000 6 000 6 000 21 422

0

1 900 23 322 12 000

10 060

10 060

3 750

3 750

3 728

3 728

189 923

189 923

20 000 550

20 000 550

12 000 7 057 7 057 4 110

228 011

240 011 7 057 7 057 4 110

4 110 15 545

0

4 110 15 545

15 545 52 532

0

15 545 52 532

3 200

3 200

3 200

55 732 285 176

6 349

6 349

37 400

37 400

43 749

328 925 9 000

52 532 285 176

285 176 9 000

0

500 9 500

500 0

9 500

str. 56

ORJ § Název paragrafu 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 8 Celkem z 3549 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem z 3599 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování 10 3635 Územní plánování Celkem z 3635 5 3636 Územní rozvoj 3636 Územní rozvoj 5 3636 Územní rozvoj 5 5 3636 Územní rozvoj 5 3636 Územní rozvoj 5 3636 Územní rozvoj Celkem z 3636 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Název akce Úhrada výdajů na kalmetizaci

Činnost nezávislé odborné komise Činnost nezávislých odborníků Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů PO v oblasti zdravotnictví Projekt Zdravý kraj a MA21 Zdravé municipality v JMK (dotační program) Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých Technická pomoc Územně analytické podklady Územně plánovací podklady - územní studie Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Zásady územního rozvoje Poradenská a technická pomoc Program rozvoje venkova (dotační program) Vesnice roku Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod Fond rozvoje JMK - Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje Fond rozvoje JMK - Rezerva na financování projektů EU Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky

17

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Daň z nemovitostí

17


Operativní výdaje na jednorázové akce

17


Investiční fond JMK - Výkup nemovitostí

17


Pojištění majetku ve vlastnictví JMK

17


17


Celkem z 3639 5 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 5 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Celkem z 3680 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 5 územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Běžné výdaje


Výdaje celkem 200

200 200 250 250 50 4 000 200 300 454 5 504 1 000

0

0 1 300 3 200 5 500

1 000 773 10 000 800 7 000

18 573 6 470

3 250 13 250

200 250 250 50 4 000 200 300 454 5 504 1 000 1 300 3 200 5 500

1 000 110 695

3 250 14 250 773 18 000 800 8 000 110 695

100 000 219 695 1 000

100 000 238 268 7 470

8 000

90

90

550

550 1 000

1 000

28 000

28 000

Věcná břemena

50

50

Hraniční přechody

50

50

35 210 Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace dat Tematický atlas Jihomoravského kraje

RRA JM - příspěvek

2 000 600

950 950 12 000

37 210 600 950

600

1 550 12 000

Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU

300

300

Podpora nestátních neziskových organizací v JMK

1 200

1 200

str. 57

§ Název paragrafu 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 18 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Celkem z 3699 6 3716 Monitoring ochrany ovzduší 6 3716 Monitoring ochrany ovzduší Celkem z 3716 6 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem z 3722 6 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Celkem z 3724 6 3728 Monitoring nakládání s odpady Celkem z 3728 6 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody ORJ 5

Celkem z 3732 6 3741 Ochrana druhů a stanovišť Celkem z 3741 6 3742 Chráněné části přírody Celkem z 3742 6 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem z 3744 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Celkem z 3769 6 3792 Ekologická výchova a osvěta 6 3792 Ekologická výchova a osvěta Celkem z 3792 7 4322 Ústavy péče pro mládež Celkem z 4322 20 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče Celkem z 4332 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem z 4339 20 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Celkem z 4349 20 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Celkem z 4351 20 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem z 4356 20 4357 Domovy 20 4357 Domovy

Název akce Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK RRA JM - příspěvek

Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší Kontrola kvality ovzduší

Běžné výdaje 400


Výdaje celkem 400

700

700

14 600 50 1 000 1 050

0

0 50

0

50 1 150 1 150 10 000

0

10 000 700 700 16 000 16 000

0

0

Program odpadového hospodářství (dotační program) Likvidace nepoužitelných léčiv

Podklady pro rozhodovací činnost - odpady Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Zvláštní účet sanace Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť Péče o přírodní rezervace a přírodní památky Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Podpora staveb protipovodňové ochrany (dotační program) Integrované povolování Prevence závažných havárií Environmentální vzdělávání Dotační program EVVO Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Zařízení pro výkon pěstounské péče Konzultace o výkonu pěstounské péče Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny Poradní sbor Podpora prorodinné politiky Dotační program na podporu rodinné politiky v obcích Dotační program na podporu pro-rodinných organizací Komunitní plánování

Ostatní dotace obcím jinde nezařazené

0 0 7 000

50 1 150 1 150 10 000 10 000 700 700 16 000 16 000 7 000

0 250 100 350 1 090 800 1 890 27 731 27 731 2 100 2 100 190 700 25 2 000 400 2 600 5 915 100

7 000

100 200

0

100 200

200

0 1 500

200 1 500

0 1 500 500

1500

1500 1 500 500

Dotace Ruka pro život, o.s. - Denní stacionář pro mentálně postižené Gerontologická supervize Podpora aktivizačních činností

0

14 600 50 1 000 1 050 0 0 50

0

0 0 0

0

7 000 250 100 350 1 090 800 1 890 27 731 27 731 2 100 2 100 190 700 25 2 000 400 2 600 5 915 100

str. 58

ORJ § 20 4357 Domovy 20 20


20 22


22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

Název paragrafu

Název akce Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu) Prostředky na osobní náklady pro nové zaměstnance Účelově určený příspěvek na provoz - Zámek Břežany účelově předplacené nájemné Společná akce Jihomoravského kraje a MPSV Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Centrum služeb pro seniory Kyjov - Přístavba Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov pro seniory Plaveč - Kanalizace Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov pro seniory Hostim - Rekonstrukce objektu Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Habrovanský zámek - Chráněné bydlení Vyškov Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov Hvězda - Zateplení Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Černá Hora - Rekonstrukce kotelny na hlavní budově Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Sokolnice - Bezbariérová plošina CPM 300 Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Sokolnice - Bezbariérová plošina k výtahu na nádvoří Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Sokolnice - Profesionální pračka Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Hostim - Výměna a instalace telefonní ústředny Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Bažantnice - Změna užívání stavby - požární opatření Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov Hvězda - Opěrná zeď DD Bučovice Investiční fond JMK - dotace na investice - Sociální služby Šebetov - Pořízení 2 ks pračky Investiční fond JMK - dotace na investice - Paprsek Rekonstrukce vzduchotechniky Investiční fond JMK - dotace na investice - Zámek Břežany - Vybudování jímky - Bítov Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov na Jarošce - Pořízení mycího stroje na nádobí a skla Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov Horizont - Rekonstrukce komunikací v areálu Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov důchodců Božice - Vybudování márnice Investiční fond JMK - dotace na investice - Domov pro seniory Strážnice - Rekonstrukce koupelny Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Černá Hora - Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací - 10 ks



3 784 1 059

3 784 1 059

600

410


41 399

600 41 399

2 479

2 479

9 649

9 649

4 769

4 769

3 636

3 636

10 614

10 614

2 451

2 451

329

329

313

313

170

170

140

140

2 031

2 031

1 200

1 200

600

600

1 239

1 239

300

300

114

114

2 048

2 048

350

350

400

400 410

str. 59

ORJ 22

§ 4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

22

4357 Domovy

Název paragrafu

Celkem z 4357 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem z 4399 14 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení Celkem z 5273 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

7

5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

Název akce Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Strážnice - Oprava obkladu, výtahu, a vodovodního potrubí v kuchyni Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Bažantnice - Oprava elektroinstalace

210

Výdaje celkem 210

400

400

Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Sociální služby Šebetov - Nákup elektricky polohovatelných lůžek s matrací - 10 ks Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Sociální služby Vyškov - Nákup polohovacích lůžek - 6 ks Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Sociální služby Vyškov - Nákup nočních stolků - 16 ks

320

320

150

150

80

80

Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Sociální služby Vyškov - Nákup antidekubitních matrací 3 ks Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Zámeček Střelice - Opravy provozních prostor (koupelny, rozvod, podlahy) Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Emin zámek - Opravy v provozní části - masérně, sušárně, sprchovém koutu, jídelně, rozvodu vody

25

25

400

400

215

215

Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov na Jarošce - Výměna oken a vstupních dveří

310

310

Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Domov na Jarošce - Výměna obkladů a dlažby ve stravovacím provozu Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Paprsek - Oprava kotelny Investiční fond JMK - účelově určený příspěvek na provoz - Habrovanský zámek - Generální oprava prádelenského mandlu

180

180

60

60

80

80

Dotace NNO poskytujícím sociální služby - víceleté financování (dotační program) Rezervní fond JMK - Rezerva na financování PO v oblasti sociálních služeb Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR Dotace NNO poskytujícím sociální služby - jednoleté financování (dotační program) Podpora seniorských aktivit

Zajištění havarijní a krizové připravenosti Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program)

Preventivní programy škol (dotační program)

Běžné výdaje


110 474 40 000

84 231

194 705 40 000

30 032

30 032

5

5

3 000

3 000

500

500

73 537 1 500 1 500 1 500

500

0 0

73 537 1 500 1 500 1 500

500

str. 60

ORJ § Název paragrafu 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Celkem z 5399 14 5512 Požární ochrana-dobrovolná část Celkem z 5512 5 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Celkem z 5521 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Celkem z 5599 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 6113 Zastupitelstva krajů 2 12 6113 Zastupitelstva krajů Celkem z 6113 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 6172 Činnost regionální správy 2 12 6172 Činnost regionální správy 12 6172 Činnost regionální správy Celkem z 6172 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5

Název akce Projekty prevence kriminality Podpora činnosti okresních metodiků prevence

0 15 000

Výdaje celkem 500 500 3 000 30 000

15 000

15 000 45 132

30 000 45 132

0 1 000

45 132

Dotace vodní záchranné službě

45 132 1 000

Zásahy a cvičení složek IZS

2 000

2 000

Dotace profesionálním složkám IZS

5 000

5 000

Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program)


500 500 3 000 15 000

Investiční úvěrový program financovaný EIB - Informační systém IZS (IOP)

Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Provoz JMK - materiál Provoz JMK - voda, paliva a energie Provoz JMK - služby Provoz JMK - ostatní nákupy Politické kluby Výpočetní technika a programové vybavení Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Provoz JMK - materiál Provoz JMK - voda, paliva a energie Provoz JMK - služby Provoz JMK - ostatní nákupy Investiční fond JMK - Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/2 Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ Sociální fond Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci Výpočetní technika a programové vybavení

7 7 18

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

18

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu Dotační program "Do světa!" Účast regionů na sportovních akcích JMK Příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci (zajištění běžného provozu) Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem

18 18

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Operativní výdaje na jednorázové akce Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství

18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Celkem z 6223

Běžné výdaje

Podpora JM centru pro mezinárodní mobilitu Spolupráce s regiony mimo EU Spolupráce s regiony EU Pokračování projektu Centrope Capacity

8 000 33 930 1 250 1 000 6 244 442 1 227 390 44 483 300 586 5 898 11 990 29 274 615

0

0

5 000 2 000 10 544 40 23 670 382 617 750

1 818 8 818

8 000 33 930 1 250 1 000 6 244 442 1 227 390 44 483 300 586 5 898 11 990 29 274 615 5 000 2 000 10 544 40 25 488 391 435 750

5 000 500 5 488

5 000 500 5 488

1 200

1 200

412 300

412 300

8 500 3 863 2 700 1 500 30 213

8 500 3 863 2 700 1 500 30 213

0

str. 61

ORJ § Název paragrafu 18 6229 Ostatní zahraniční pomoc Celkem z 6229 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem z 6310 4 6399 Ostatní finanční operace Celkem z 6399 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 Celkem z 6402 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Název akce Podpora hospodářsky slabého regionu Fond rozvoje JMK - Splátky úroků z úvěru Splátky úroků z úvěru Rezerva na platbu DPH Fond rozvoje JMK - GS 1.1 - Podpora malých a středních podniků na rok 2004-2006

Běžné výdaje 1 100 1 100 8 369 50 631 59 000 1 200 1 200 3 837 3 837

Kapitálové výdaje 0

0 0

Výdaje celkem 1 100 1 100 8 369 50 631 59 000 1 200 1 200 3 837

0 174 000

3 837 174 000 20 700

2 677

2 677

4


Rezerva na podíl JMK na projekty EIB Rezervní fond JMK - Rezerva na legislativní změny a změny zákona o DPH Úvěr EIB - nedočerpané prostředky z úvěru

14 14 14

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR Pomoc obcím JMK Dotace na provoz společnosti CEJIZA

700 15 000 8 600

700 15 000 8 600

14 14

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 995 20 000

1 995 20 000

18


Prezentace a akce JMK Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem

700

700

18


Propagační předměty a dary

700

700

20 20 20 22

6409 6409 6409 6409

10 000 5 000 900 13 250

10 000 5 000 900 13 250

189 927

750 1 126 276 098

Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené

22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem z 6409

Rodinné pasy Senior pasy Senior point Investiční fond JMK - Rezerva na řešení mimořádných situací v reprodukci majetku p. o. Technická pomoc Poradenská a technická pomoc

20 700

750 1 126 86 171

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) Přijaté dotace Celkem příjmy

2007 Schválený rozpočet 2007 4 565 018 118 195 4 683 213



Kapitálové příjmy celkem Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Přijaté dotace celkem Celkem

Schválený rozpočet 2007 24 900 4 322 831 217 287 118 195 4 683 213

Schválený rozpočet 2008 35 700 4 754 785 308 759 119 800 5 219 044

Návrh rozpočtu 2009 43 550 5 136 727 131 558 126 199 5 438 034

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) Přijaté dotace Financování Celkem příjmy

Schválený rozpočet 2007 4 565 018 118 195 563 190 4 683 213

Schválený rozpočet 2008 5 099 244 119 800

Schválený rozpočet 2009 5 311 835 126 199

5 219 044

5 438 034

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem

Schválený rozpočet 2007 3 757 430 1 488 973 5 246 403



Návrh rozpočtu 2010 147 996 4 569 474 137 941 126 217 4 981 628

procenta 3,0 91,7 2,8 2,5 100

Návrh rozpočtu 2010 2 0 2 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Schválený rozpočet 2012 4 196 133 4 154 166 4 461 127 1 296 522 1 926 848 1 551 776 5 492 655 6 081 014 6 012 903

Návrh rozpočtu 2013 4 301 160 1 753 727 6 054 887

Oddíl

10 21 22 23 25 31,32 33 34 35 36 37 43 52 53 55 61 62 63 64

Název oddílu

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti

Výdaje celkem

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

Recommend Documents