Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ

Kapitálové příjmy

Běţné příjmy

2008

Příjmy daňové Příjmy nedaňové Dotace Běţné příjmy celkem Příjmy kapitálové

Dotace Kapitálové příjmy celkem PŘÍJMY celkem Běţné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE celkem Saldo hospodaření Financování +/- vlastní zdroje z toho: zvláštní účet ŢP dle zákona č. 254/2001 Sb. z toho: Fond financování Klatovské nemocnice

Schválený rozpočet 2010

2009

3 687 771,39 3 268 011,00 180 288,91 151 244,95 75 603,00 79 288,00 3 943 663,30 3 498 543,95

3 274 000 61 515 79 293 3 414 808

104,90% 196,12% 91,20% 106,22% 100,00%

18 405,77

5 000

5 000

0,00 4 116,15 3 947 779,45 2 717 928,43 1 047 831,00 3 765 759,43 182 020,02

0,00 18 405,77 3 516 949,72 2 767 704,93 1 031 215,54 3 798 920,47 -281 970,75

0 5 000 3 419 808 2 631 767 1 636 292 4 268 059 -848 251

576 155 581 155 4 208 380 2 751 476 1 821 120 4 572 596 -364 216 364 216

0,00

281 970,75

636 822

0,00 0,00

0,00 281 970,75

211 429 848 251

1

Změna v % 2011/SR2010

3 434 265 120 642 72 318 3 627 225

4 116,15

z toho: Rezervní fond (SV 31 850 tis. Kč, Majetek 82 366 tis. Kč)

Financování +/- návratné zdroje Financování +/- celkem


Výhled 2012

2013

3 468 580 3 503 240

32 407 30 907 72 318 72 318 3 573 305 3 606 465 3 500

4 000

0,00% 538 594 11623,10% 542 094 123,06% 4 115 399 104,55% 2 999 679 111,30% 2 951 781 107,14% 5 951 459 42,94% -1 836 060 57,19% 10 000

293 043 297 043 3 903 508 3 095 458 1 038 697 4 134 156 -230 648 10 000

10 000

0,00%

10 000

10 000

240 000

0,00%

0

0

114 216

0,00%

0

0

0 364 216

0,00% 42,94%

0 10 000

0 10 000

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ

Příjmy daňové

2008 DPFO ze ZČ a fčních poţitků (1111) DPFO ze SVČ (1112) DPFO z kap. Výnosů (1113) DPPO (1121) DPPO za kraj (1123) DPH (1211) Příjmy ze správních poplatků (1361) Příjmy daňové celkem

Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové

701 004,08

67 048,99 66 516,20 1 049 566,46 0,00 1 761 671,33

38 650,11 65 221,78 812 269,83 13 483,89 1 636 054,71

1 298,53

104,88%

1 326,60

2 000

2 502

125,10%

3 687 771,39

3 268 011,00

3 274 000

3 434 265

104,90%

9 488,91

7 241,59

7 000

7 167

102,39%

99 456,85

25 843,45

35 000

15 000

42,86%

2 886,13

2 518,38

2 515

2 405

95,63%

14 052,13

15 615,49

17 000

14 000

82,35%

133,50

265,63

0

0

0,00%

45,15

42 031,59

0

0

0,00%

0,06

0,00

0

0

0,00%

52 498,74

56 316,28

0

82 070

0,00%

1 727,44

1 412,54

0

0

0,00%

180 288,91

151 244,95

61 515

120 642

196,12%

75 603,00

79 288,00

79 293

72 318

91,20%

75 603,00 3 943 663,30

79 288,00 3 498 543,95

79 293 3 414 808

72 318 3 627 225

91,20% 106,22%

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)

4 116,15

18 405,77

5 000

5 000

100,00%

Příjmy kapitálové celkem

4 116,15

18 405,77

5 000

5 000

100,00%

0,00

0,00

0

576 155

0,00%

Platby za odebrané mnoţství podzemní vody (2342) Příjmy z vlastní činnosti (211x) Odvody příspěvkových organizací (2122,2123) Realizované kurzové zisky (2143) Finanční vypořádání předchozích let (222x) Ostatní nedaňové příjmy (232x) Příjmy nedaňové celkem Příspěvek na výkon státní správy (4112) Dotace celkem

Běţné příjmy celkem

Dotace

741 669,87

Změna v % 2011/SR2010

3 431 763

Příjmy z úroků (2141) Příjmy ze sankčních plateb (221x)

Dotace

Běţné příjmy

2009


3 272 000

Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)

Kapitálové příjmy


Investiční přijaté transfery (42xx) Dotace celkem

Kapitálové příjmy celkem PŘÍJMY celkem

0,00

0,00

0

576 155

0,00%

4 116,15

18 405,77

5 000

581 155

11623,10%

3 947 779,45

3 516 949,72

3 419 808

4 208 380

123,06%

2

A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle poloţek Skutečnost bez UZ 2008

Běţné výdaje

BV oblastí Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Transf. do zahraničí Ostatní provozní výdaje Finanční vypořádání minulých let Převody fondům

Kapitálové výdaje

Běţné výdaje celkem Stavební investice Nestavební investice Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Ostatní kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů

Kapitálové výdaje celkem

VÝDAJE celkem

937 291,95 1 565 831,05 169 015,96 12,63 27,74 34 349,10 11 400,00 2 717 928,43 138 832,64 25 163,46 608 576,58 208 748,32 0,00 66 510,00 1 047 831,00 3 765 759,43

(v tis. Kč)


2009 1 005 951,43 1 523 448,06 206 157,57 13,50 40,05 31 886,45 207,87 2 767 704,93 173 677,14 16 930,49 644 406,18 165 201,73 0,00 31 000,00 1 031 215,54 3 798 920,47

1 118 766 1 265 956 164 549 20 82 476 0 0 2 631 767 750 072 7 750 197 070 117 400 564 000 0 1 636 292 4 268 059

*

Schválený rozpočet 2011 1 203 977 1 384 723 162 756 20 0 0 0 2 751 476 760 257 14 709 143 089 128 870 774 195 0 1 821 120 4 572 596

Změna v % 2011/SR2010 107,62% 109,38% 98,91% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 104,55% 101,36% 189,79% 72,61% 109,77% 137,27% 0,00% 111,30% 107,14%

Běţné výdaje

B/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč)

Doprava Školství a tělovýchova Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci Zdravotnictví Krizové řízení a IZS Majetek Fondy a programy EU Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé Bezpečný kraj Informatika Klatovská nemocnice


Běţné výdaje celkem

Doprava Školství a tělovýchova Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci Zdravotnictví Krizové řízení a IZS Majetek Fondy a programy EU Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé Bezpečný kraj Informatika Klatovská nemocnice Kapitálové výdaje celkem

VÝDAJE celkem *

Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 1 490 288,93 1 419 546,78 1 231 300 1 265 900 102,81% 331 206,18 349 391,22 312 554 335 924 107,48% 235 105,89 263 952,63 242 130 238 868 98,65% 28 918,48 34 954,01 2 100 2 063 98,24% 44 786,04 36 273,70 41 400 40 300 97,34% 7 075,82 23 655,91 31 155 76 879 246,76% 234 560,22 257 412,20 292 277 351 243 120,17% 3 308,18 8 830,84 6 439 8 820 136,98% 14 850,61 17 670,40 26 250 37 870 144,27% 6 992,66 560,24 5 250 4 447 84,70% 99 610,83 109 972,43 170 279 63 803 37,47% 201 731,21 224 100,76 237 718 252 739 106,32% 19 493,37 21 383,82 32 915 47 670 144,83% 0,00 0,00 0 10 000 0,00% 0,00 0,00 0 14 950 0,00% 0,00 0,00 0 0 0,00% 2 717 928,43 2 767 704,93 2 631 767 2 751 476 104,55% 265 118,49 388 936,59 52 500 0 0,00% 215 216,56 187 010,20 58 970 11 550 19,59% 86 841,18 51 939,04 28 100 4 400 15,66% 41 499,95 33 197,10 52 600 57 270 108,88% 36 947,95 36 819,80 28 850 33 700 116,81% 14 329,57 40 276,38 82 600 0 0,00% 153 435,86 81 607,84 27 700 5 000 18,05% 26 924,54 21 882,44 30 300 26 300 86,80% 92 391,47 10 263,61 704 422 344 496 48,90% 5 510,21 0,00 0 0 0,00% 93 876,40 166 895,33 564 000 775 195 137,45% 15 738,83 12 332,21 6 250 8 259 132,14% 0,00 55,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 8 550 0,00% 0,00 0,00 0 546 400 0,00% 1 047 831,00 1 031 215,54 1 636 292 1 821 120 111,30% 3 765 759,43 3 798 920,47 4 268 059 4 572 596 107,14%

Legenda k tabulce A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) Běžné výdaje BV oblastí

Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: 2011-5019; 50215029; 5031-5039; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5162; 5365; 5362-5368

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 5331 a 5336 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: 5211-5219; 52215229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531; 5410-5499

Transf. do zahraničí

Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 5511 rozpočtové skladby

Ostatní provozní výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 5901-5909 rozpočtové skladby

Finanční vypořádání minulých let


Převody fondům


Kaitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 6121 a 6130 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: 6111-6119; 6122; 6123; 6125; 6127 Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 6351 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: 6311-6319; 63216331; 6339; 6341-6349; 6352-6359

Ostatní kapitálové výdaje


Nákup akcií a majetkových podílů


3

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

ZDO autobusy Ţákovské jízdné BV oblasti

ZDO dráhy BESIP Studie, veř. zakázky, dopr. obsluţnosti POVED Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně



Běţné výdaje

Běžné výdaje oblasti celkem Krajská SÚS Provozní příspěvek Neinvestiční akce na silnicích Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů

Příspěvky PO kraje celkem Dotace - BESIP Studie, veř. zakázky, dopr. obsluţnosti

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem

Stavební investice Příspěvky PO kraje


590,84

1 747,46

2 000

1 500

75,00%

0,00

0,00

5 400

4 900

0,00%

1 055,45

0,00

0

0

0,00%

625 056,44 0,00

652 853,63 0,00

700 300 6 800

738 900

105,51%

490 000,00 373 883,48

507 346,00 258 383,68

508 200 16 000

900,00

783,46

0

0

0,00%

864 783,49 400,00

766 513,14 180,00

531 000 0

527 000 0

99,25% 0,00%

49,00

0,00

0

0

0,00%

0,00% Krajská SÚS

527 000 0

0,00%

449,00

180,00

0

0

0,00%

1 490 288,93

1 419 546,78

1 231 300

1 265 900

102,81%

Příprava staveb na silnicích

0,00

6 885,27

25 000

0

0,00%

Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů

0,00

0,00

0

0

0,00%

Stavební investice celkem

0,00

6 885,27

25 000

0

0,00%

194 781,20 23 700,00

161 011,25 24 888,39

9 200 18 300

0 0

0,00% 0,00%

Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů

46 443,28

196 151,68

0

0

0,00%

Příspěvky PO kraje celkem

264 924,47

382 051,32

27 500

0

0,00%

194,02

0,00

0

0

0,00%



Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 267 677,74 276 819,83 285 000 345 000 121,05% ZDO autobusy 24 326,03 23 380,17 34 000 331 347,00 350 640,35 372 400 386 500 103,79% 59,38 265,82 1 500 1 000 66,67%

Investiční akce na silnicích Budovy, haly - cestmistrovství

Dotace - BESIP


Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem

194,02

0,00

0

0

0,00%

265 118,49 1 755 407,42

388 936,59 1 808 483,37

52 500 1 283 800

0 1 265 900

0,00% 98,61%

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)


Skutečnost bez UZ 2008 2009



Změna v % 2011/SR2010

Krajská správa a údrţba silnic Provozní příspěvek SÚS 0,00 0,00 6 800 527 000 Neinvestiční akce na silnicích 0,00 0,00 0 0 Investiční akce na silnicích 0,00 0,00 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 0,00 0,00 0 0 Správa a údrţba silnic Domaţlice, Týnské Předměstí, Sadová 324 (IČ:00073679) Provozní příspěvek SÚS 72 640,00 75 855,00 76 000 0 Neinvestiční akce na silnicích 50 395,24 19 043,86 9 000 0 Investiční akce na silnicích 36 838,83 54 016,13 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 0,00 4 000,00 3 900 0 Správa a údrţba silnic Klatovy, Za Kasárny 324 (IČ:00074870) Provozní příspěvek SÚS 106 860,00 110 296,00 110 500 0 Neinvestiční akce na silnicích 58 853,66 44 658,32 4 500 0 Investiční akce na silnicích 54 956,66 30 683,31 7 000 0 Budovy, haly - cestmistrovství 3 000,00 6 000,00 2 000 0 Správa a údrţba silnic Kralovice, Ţatecká 732 (IČ:00075779) Provozní příspěvek SÚS 107 740,00 110 960,00 111 000 0 Neinvestiční akce na silnicích 79 489,80 62 545,59 2 500 0 Investiční akce na silnicích 55 031,63 18 024,38 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 6 500,00 4 995,17 0 0 Správa a údrţba silnic Rokycany, Plzeňské Předměstí, Roháčova 773 (IČ:00075957) Provozní příspěvek SÚS 46 830,00 48 593,00 48 700 0 Neinvestiční akce na silnicích 51 498,30 24 431,23 0 0 Investiční akce na silnicích 10 849,06 28 231,81 2 200 0 Budovy, haly - cestmistrovství 5 200,00 4 000,00 2 000 0 Správa a údrţba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533 (IČ:00075477) Provozní příspěvek SÚS 77 490,00 80 300,00 80 500 0 Neinvestiční akce na silnicích 51 116,69 67 466,85 0 0 Investiční akce na silnicích 31 808,85 18 224,63 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 3 000,00 2 000,00 8 400 0 Správa a údrţba silnic Stříbro, Soběslavova 1264 (IČ:00076520) Provozní příspěvek SÚS 78 440,00 81 342,00 81 500 0 Neinvestiční akce na silnicích 82 529,79 40 237,84 0 0 Investiční akce na silnicích 5 296,16 11 830,99 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 6 000,00 3 893,22 2 000 0 Souhrn za všechny PO Provozní příspěvek 417 360,00 507 346,00 515 000 527 000 Neinvestiční akce na silnicích 323 488,24 258 383,68 16 000 0 Investiční akce na silnicích 157 942,36 161 011,25 9 200 0 Budovy, haly - cestmistrovství 23 700,00 24 888,39 18 300 0

4

7750,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ a TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2 009



ŠKOLSTVÍ Zprac. studie rozvojových potřeb vzděl. soustavy

250,00

0,00

BV oblasti

Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Technická pomoc OP VK

Běžné výdaje oblasti celkem


Provozní příspěvek Běţné výdaje

Kofinancování projektů

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0,00

0,00

8 400

9 170

0,00%

413,96

200,08

8 400

9 170

0,00%

324 528,50 335 471,00

299 154

314 754

105,21%

955,00

697,93

0

0

0,00%

Zabezpečení poradensko-vzdělávac. střediska pro klienty sluţeb zaměstnanosti u KCVJZ

0,00

0,00

0

0

0,00%

Motivace pro technické vzdělávání mládeţe PK

0,00

820,86

0

0

0,00%

325 483,50 336 989,80

299 154

314 754

105,21%

Příspěvky PO kraje celkem Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

200,08

Šance pro budoucnost Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.

Dotace ostatním externím subjektům

309,40

2 000,00

0

0

0,00%

Dotace obcím - určeno pro obecní školy

0,00

3 990,45

0

0

0,00%

Motivace pro technické vzdělávání mládeţe PK

0,00

30,00

0

0

0,00%


309,40

6 020,45

0

0

0,00%

326 206,86 343 210,33


Strojní investice


Dotace obcím - určeno pro obecní školy

Stavební investice



163,96

Změna v % 2011/SR201 0

Nákup nemovitostí pro KCV a JŠ Plzeň

Stavební investice Kofinancování projektů Příspěvky PO kraje celkem

307 554

323 924

10 699,14

6 620,17

3 120

3 050

105,32% 97,76%

174 837,39

63 512,50

47 350

0

0,00%

6 539,15

88 971,97

0

0

0,00%

192 075,68 159 104,64

50 470

3 050

6,04%

0,00

7 809,55

0

0

0,00%

Dotace ostatním organizacím

150,00

0,00

0

0

0,00%


150,00

7 809,55

0

0

0,00%

0,00

8 970,01

0

0

0,00%

0,00 8 970,01 192 225,68 175 884,20 518 432,54 519 094,53

0 50 470 358 024

0 3 050 326 974

0,00% 6,04% 91,33%


Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem Příspěvky PO kraje BV oblasti

Běţné výdaje

TĚLOVÝCHOVA Olympiáda dětí a mládeţe ČR

591,96

999,25

764

2 500

327,23%


591,96

999,25

764

2 500

327,23%

Podpora zájmové činnosti/soutěţe a přehlídky - Středisko sluţeb školám Plzeň

800,00

824,00

800

800

100,00%

5

0

0

0,00%

595,00

630,00

0

0

0,00%

92,00

207,00

0

0

0,00%


1 497,00

1 734,00

800

800

100,00%

Podpora sportovních organizací a sportovních akcí

1 547,37

2 111,64

1 436

1 500

104,46%

Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu

1 105,00

1 182,00

1 600

1 550

96,88%

EVVO - environmentální výchova

0,00

0,00

0

50

0,00%

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"

258,00

154,00

400

400

100,00%

Program Talent

0,00

0,00

0

200

0,00%

Podpora projektu "Techmania Science center"

0,00

0,00

0

5 000

0,00%

2 910,37

3 447,64

3 436

8 700

253,20%

4 999,33

6 180,89

5 000

12 000

240,00%

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/

1 700,00

550,00

0

0

0,00%

Příspěvek pro Střední školu informatiky a poštovních sluţeb Plzeň

9 990,88

0,00

0

0

0,00%


11 690,88

550,00

0

0

0,00%

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/

11 300,00

10 576,00

8 500

8 500

100,00%


11 300,00

10 576,00

8 500

8 500

100,00%

22 990,88 11 126,00 27 990,20 17 306,89 546 422,74 536 401,42

8 500 13 500 371 524

8 500 20 500 347 474

100,00% 151,85% 93,53%


Běţné výdaje



73,00


Běţné výdaje

10,00


Podpora sportovních organizací a sportovních akcí Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"




Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem VÝDAJE za oblast celkem

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)

Příspěv ky PO kraje

Skutečnost 2008 2 009



Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Podpora zájmové činnosti/soutěţe a 800,00 824,00 800 přehlídky

6

0

Změna v % 2011/SR201 0 0,00%

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti ŠKOLSTVÍ Skutečnost 2008 2 009

Plzeň-město


Změna v % 2011/SR201 0

Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ:49778170) 3 875,00 4 222,00 4 022 4 183 104,00% 0,00 0,00 0 0 0,00% Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099) Provozní příspěvek 3 579,00 3 733,00 3 227 3 423 106,07% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČ:49778145) Provozní příspěvek 4 503,00 4 490,00 3 994 4 455 111,54% Stavební investice 150,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 250,00 260,00 0 0 0,00% Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) Provozní příspěvek 3 504,00 3 442,00 3 367 3 773 112,06% Stavební investice 1 000,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 237,00 260 245 94,23% Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) Provozní příspěvek 5 445,50 5 595,00 4 769 4 970 104,21% Stavební investice 400,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 149,99 0,00 0 0 0,00% Integrovaná střední škola ţivnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) Provozní příspěvek 6 708,00 6 926,00 5 557 5 668 102,00% Stavební investice 0,00 2 498,11 0 Strojní investice 0,00 0,00 0 115 0,00% Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň (IČ:49774191) Provozní příspěvek 5 534,00 5 700,00 5 288 6 387 120,78% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) Provozní příspěvek 3 224,00 3 141,00 2 545 2 652 104,20% Stavební investice 20 340,00 0,00 0 0 0,00% Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČ:49778161) Provozní příspěvek 3 015,00 3 605,00 2 957 3 107 105,07% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) Provozní příspěvek 2 892,00 3 024,00 2 603 2 655 102,00% Stavební investice 0,00 2 000,00 0 0 0,00% Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645) Provozní příspěvek 1 298,00 1 333,00 1 162 1 185 101,98% Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777564) Provozní příspěvek 3 258,00 3 280,00 3 070 3 275 106,68% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Provozní příspěvek 7 660,00 7 862,00 7 379 7 766 105,24% Strojní investice 0,00 300,00 0 350 0,00% Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ:69457417) Provozní příspěvek 2 815,00 2 899,00 2 570 2 700 105,06% Stavební investice 2 000,00 191,06 0 0 0,00% Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557) Provozní příspěvek 6 337,00 8 004,00 7 383 7 756 105,05% Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) Provozní příspěvek 16 869,00 18 191,00 17 959 19 395 108,00% Stavební investice 7 800,00 1 750,00 4 000 0 0,00% Strojní investice 0,00 500,00 0 0 0,00% Střední škola informatiky a finančních sluţeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČ:00574406) Provozní příspěvek 2 953,00 3 077,00 2 949 3 068 104,04% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) Provozní příspěvek 14 100,00 14 560,00 12 566 12 989 103,37% Stavební investice 2 000,00 2 850,00 0 0 0,00% Strojní investice 400,00 0,00 0 0 0,00% Střední odborné učiliště potravinářské, Plzeň Provozní příspěvek 1 433,00 0,00 0 0 0,00% Střední odborná škola obchodu, uţitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152) Provozní příspěvek 4 808,00 4 952,00 3 971 4 050 101,99% Stavební investice 6 680,00 8 222,39 9 500 0 0,00% Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) Provozní příspěvek 5 846,00 6 006,00 5 693 6 083 106,85% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 350,00 290 0 0,00% Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Plzeň, Ke Špitálskému lesu 3 (IČ:49778081) Provozní příspěvek 1 785,00 1 880,00 1 574 1 574 100,00% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Provozní příspěvek Stavební investice



(v tis. Kč)

7

Plzeň-město


Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postiţené, Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153) Provozní příspěvek 5 224,00 5 355,00 4 355 4 351 99,91% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postiţené, Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200) Provozní příspěvek 2 790,00 2 874,00 2 560 2 660 103,91% Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) Provozní příspěvek 7 272,00 7 654,00 7 501 8 279 110,37% Stavební investice 700,00 3 833,60 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 519,98 980 0 0,00% Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) Provozní příspěvek 9 069,00 10 596,00 10 596 11 977 113,03% Stavební investice 4 400,00 3 150,83 0 0 0,00% Strojní investice 400,00 900,00 0 1 200 0,00% Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064) Provozní příspěvek 5 627,00 5 768,00 4 629 4 822 104,17% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 800,00 0 0 0,00% Středisko volného času dětí a mládeţe, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) Provozní příspěvek 2 780,00 2 836,00 2 424 2 521 104,00% Stavební investice 0,00 600,00 0 0 0,00% Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695) Provozní příspěvek 4 118,00 4 242,00 4 118 4 327 105,08% Stavební investice 1 190,00 0,00 0 0 0,00% Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629) Provozní příspěvek 2 120,00 2 120,00 2 120 2 785 131,37% Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČ:45330212) Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 (IČ:45335842) Stavební investice 0,00 0,00 1 000 0 0,00% Základní umělecká škola, Plzeň, T. Brzkové Strojní investice 0,00 0 0 0,00% Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718) Provozní příspěvek 3 417,00 3 411,00 3 026 3 087 102,02% Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726) Provozní příspěvek 3 169,00 3 092,00 3 092 3 216 104,01% Školní statek, Horšovský Týn - Horšov 1 (IČ:00076821) 1 449,00 541,00 0 0 0,00% 500,00 0,00 0 0 0,00% Střední odborné učiliště, Domaţlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083) Provozní příspěvek 3 731,00 4 224,00 3 796 3 988 105,06% Stavební investice 1 000,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 4 600,00 0,00 0 0 0,00% Gymnázium J.Š.Baara, Domaţlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912) Provozní příspěvek 3 366,00 3 450,00 3 230 3 394 105,08% Stavební investice 3 000,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 170,00 0 0 0,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domaţlice, Erbenova 184 (IČ:48342939) Provozní příspěvek 3 645,00 3 754,00 3 487 3 592 103,01% Dětský domov, Horšovský Týn (IČ:48342947) Provozní příspěvek 2 346,00 2 455,00 2 255 2 399 106,39% Dětský domov, Staňkov (IČ:48342971) Provozní příspěvek 2 160,00 2 314,00 2 314 2 477 107,04% Stavební investice 0,00 0,00 2 000 0 0,00% Strojní investice 0,00 420,00 0 0 0,00% Dům dětí a mládeţe, Domaţlice, Hradská 94 (IČ:65571886) Provozní příspěvek 210,00 250,00 196 206 105,10% Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádraţní 89 (IČ:70842779) Provozní příspěvek 3 285,00 3 367,00 3 165 3 334 105,34% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00%

Domaţlice


Provozní příspěvek Stavební investice

Plzeň - sever


Provozní příspěvek Provozní příspěvek Stavební investice Strojní investice Provozní příspěvek Provozní příspěvek Provozní příspěvek Strojní investice Provozní příspěvek

Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ:00076881) 1 151,00 751,00 655 634 Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946) 3 838,00 4 534,00 3 800 3 957 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČ:49745255) 1 093,00 1 125,00 966 976 Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IČ:49745301) 2 027,00 2 188,00 1 921 1 959 Dům dětí a mládeţe RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836) 1 198,00 1 222,00 862 855 0,00 0,00 0 0 Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ:70838534) 2 151,00 2 655,00 2 255 2 369

8

96,79% 104,13% 0,00% 0,00% 101,04% 101,98% 99,19% 0,00% 105,06%

PS

Základní škola Krašovice 0,00 0,00

0

0

0,00%

2 346

111,50%

Základní škola a Odborná škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352) Provozní příspěvek

2 174,00

2 291,00

2 104

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171) 5 620,00 5 889,00 5 594 5 836 2 700,00 1 350,00 0 0 2 399,21 149,14 0 0 Dům dětí a mládeţe, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) Provozní příspěvek 949,00 972,00 463 429 Základní umělecká škola, Rokycany Stavební investice 2 999,98 0,00 0 0 Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) Provozní příspěvek 1 517,00 1 563,00 1 397 1 451 Stavební investice 5 830,00 0,00 0 0 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládeţníků 1115 (IČ:48380296) Provozní příspěvek 6 259,00 6 362,00 5 790 5 965 Stavební investice 3 000,00 1 699,90 0 0 Provozní příspěvek Stavební investice Strojní investice

Rokycany



Provozní příspěvek

Dům dětí a mládeţe, Tachov, Školní 1638 (IČ:00377813) 661,00 678,00 678 712 0,00 984,88 0 0 Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) Provozní příspěvek 4 921,00 5 169,00 4 579 4 777 Stavební investice 2 500,00 800,00 0 0 Strojní investice 700,00 465,00 340 0 Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437) Provozní příspěvek 4 060,00 4 072,00 3 158 3 189 Strojní investice 0,00 0,00 0 0 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) Provozní příspěvek 2 465,00 2 539,00 2 366 2 438 Strojní investice 900,00 0,00 0 200 Základní škola, Planá, Zámecká 853 (IČ:70842493) Provozní příspěvek 779,00 802,00 687 701 Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515) Provozní příspěvek 1 028,00 1 059,00 1 059 1 101 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČ:70842523) Provozní příspěvek 1 463,00 1 667,00 1 723 1 825 Dětský domov, Planá (IČ:70842540) Provozní příspěvek 5 828,00 5 974,00 3 685 3 685 Stavební investice 20 000,00 23 741,63 0 0 Dětský domov, Tachov (IČ:70842558) Provozní příspěvek 2 474,00 2 586,00 2 586 2 689 Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566) Provozní příspěvek 3 088,00 3 165,00 3 077 3 202 Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) Provozní příspěvek 3 281,00 3 379,00 2 845 2 902 Strojní investice 0,00 0,00 0 0 Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČ:68780699) Strojní investice 0,00 0,00 400 0 Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591) Provozní příspěvek 261,00 233,00 0 0 Stavební investice 0,00 305,00 0 0

Tachov



Školní statek, Klatovy, Činov 635 (IČ:00076848) 2 059,00 1 559,00 1 364 1 465 0,00 0,00 0 0 Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IČ:00574732) Provozní příspěvek 6 777,00 6 980,00 6 083 6 142 Střední zdravotnická škola, Klatovy, Kollárova 444 (IČ:00669768) Provozní příspěvek 2 390,00 2 462,00 1 999 2 039 Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeţí Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) Provozní příspěvek 2 998,00 3 105,00 2 475 2 525 Stavební investice 350,00 1 646,59 0 0 Strojní investice 1 199,95 0,00 0 0 Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČ:61750972) Provozní příspěvek 3 315,00 3 698,00 3 242 3 439 Stavební investice 0,00 0,00 15 000 0 Dětský domov, Kašperské Hory (IČ:61751065) Provozní příspěvek 6 002,00 6 152,00 5 246 5 401 Stavební investice 5 497,42 0,00 0 0

Klatovy


Provozní příspěvek Strojní investice

9

104,33% 0,00% 0,00% 92,66% 0,00% 103,87% 0,00% 103,02% 0,00%

105,01% 0,00% 104,32% 0,00% 0,00% 100,98% 0,00% 103,04% 0,00% 102,04% 103,97% 105,92% 100,00% 0,00% 103,98% 104,06% 102,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

107,40% 0,00% 100,97% 102,00% 102,02% 0,00% 0,00% 106,08% 0,00% 102,95% 0,00%

Klatovy Plzeň - jih

Dům dětí a mládeţe, Horaţďovice, Zámek 11 (IČ:61781371) 711,00 769,00 521 100,00 0,00 0

542 0

104,03% 0,00%

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČ:61781444) Provozní příspěvek 3 856,00 2 736,00 2 502 2 578 103,40% Stavební investice 0,00 0 0 0,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zk., Klatovy (IČ:61781771) Provozní příspěvek 2 713,00 2 700,00 2 555 2 710 106,07% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČ:61781797) Provozní příspěvek 6 248,00 6 504,00 5 556 5 967 107,40% Stavební investice 32 500,00 0,00 10 850 0 0,00% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Dům dětí a mládeţe, Sušice Provozní příspěvek 465,00 0,00 0 0 0,00% Dům dětí a mládeţe, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) Provozní příspěvek 1 037,00 1 060,00 1 000 1 050 105,00% Dům dětí a mládeţe, Nýrsko, Husova 156 (IČ:69459100) Provozní příspěvek 124,00 130,00 130 215 165,38% Základní škola, Horaţďovice, Blatenská 310 (IČ:70838585) Provozní příspěvek 500,00 525,00 525 626 119,24% Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) Provozní příspěvek 1 050,00 1 356,00 1 022 1 053 103,03% Základní umělecká škola Sušice Strojní investice 0,00 0,00 0 490 0,00% Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IČ:70839077) Provozní příspěvek 373,00 373,00 336 340 101,19%

Provozní příspěvek Stavební investice Provozní příspěvek Stavební investice Provozní příspěvek Stavební investice Provozní příspěvek Stavební investice

Zemědělství





Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938) 4 194,00 4 302,00 3 579 0,00 0,00 0 Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) 1 144,00 1 152,00 1 054 0,00 500,00 0 Dětský domov, Nepomuk (IČ:49180924) 2 880,00 2 911,00 2 836 1 000,00 0,00 0 Gymnázium, Blovice, Druţstevní 650 (IČ:49180932) 2 003,00 2 123,00 1 921 0,00 183,86 0

3 614 0

100,98% 0,00%

1 086 0

103,04% 0,00%

3 021 0

106,52% 0,00%

2 038 0

106,09% 0,00%

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469) Provozní příspěvek 9 269,00 9 847,00 8 611 8 796 Stavební investice 10 000,00 1 298,99 5 000 0 Strojní investice 0,00 349,09 500 0 Střední škola, Horaţďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631) Provozní příspěvek 2 927,00 3 027,00 2 878 2 935 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČ:00077615) Provozní příspěvek 7 999,00 8 449,00 7 738 8 071 Stavební investice 0,00 0,00 0 0 Strojní investice 600,00 760,00 350 0 Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691) Provozní příspěvek 5 796,00 5 970,00 5 469 5 722 Stavební investice 1 000,00 3 295,66 0 0 Strojní investice 0,00 0,00 0 450 Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČ:00077704) Provozní příspěvek 5 309,00 5 309,00 4 202 4 202 Stavební investice 10 000,00 0,00 0 0 Strojní investice 0,00 340,00 0 0 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) Provozní příspěvek 3 999,00 4 099,00 3 664 3 664 Stavební investice 25 300,00 2 610,00 0 0 Strojní investice 0,00 99,96 0 0 Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládeţníků 228 (IČ:00077755) Provozní příspěvek 2 885,00 3 073,00 2 927 2 986 Stavební investice 0,00 0,00 0 0

Provozní příspěvek Strojní investice Stavební investice

Souhrn za všechny PO 324 528,50 335 471,00 10 699,14 6 620,17 174 837,40 63 512,50

10

299 154 3 120 47 350

314 754 3 050 0

102,15% 0,00% 0,00% 101,98% 104,30% 0,00% 0,00% 104,63% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 102,02% 0,00%

105,21% 97,76% 0,00%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2011 (v tis. Kč) ORGANIZACE INVESTIČNÍ AKCE

název, IČ


Strojní investice Plzeň Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) Integrovaná střední škola ţivnostenská, Plzeň, Škroupova 13, (IČ:00523925) Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301)

Vybavení laboratoře biologie

245

Celkem Výměna hlavního počítačového serveru školy

245 115

Celkem Nákup devítimístného automobilu

115 350

Celkem Rekonstrukce výtahů - etapa 2

350 1 200

Celkem

1 200

Tachov Střední odborná škola, Stříbro, Benešova Výměna osvětlení 508 (IČ: 68783728)

Celkem

200 200

Klatovy Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy Nákup křídla do klavírního oddělení (IČ: 70838577)

Celkem

490 490

Zemědělství Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691)

Nákup svářeček CO2 Celkem

450 450 3 050

Strojní investice celkem

11

Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009



Změna v % 2011/SR2010

KULTURA Řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského Administrativní zajištění projektu EHP/Norsko

BV oblasti

Studie, ZP, GP, sluţby - koncepce muzeí, Aktualizace koncepce památkové péče PK Předfinancování a kofinancování projektů včetně neuznatelných výdajů projektu EHP/Norsko Odborné posudky, průzkumy, vydávání publikací, audiovizuálních děl, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost Náklady spojené s Veřejnou arichitekotickou soutěţí o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni a s tím související úkony

Běžné výdaje oblasti celkem Provozní příspěvek


0,00

200

0

0,00%

0,00

359,40

560

150

26,79%

28,00

0,00

0

100

0,00%

3,57

6 870,77

0

0

0,00%

900,00

1 087,00

740

400

54,05%

0,00

0,00

6 000

0

0,00%

931,57

8 317,17

7 500

650

8,67%

164 935,00 182 890,00

198 900

195 268

98,17%

9 745,00

3 188,68

0

0

0,00%

výkon regionálních funkcí knihoven v PK

350,00

409,00

0

0

0,00%

Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oţivení památkového fondu na území PK)

200,00

0,00

0

0

0,00%

50,00

0,00

0

0

0,00%

100,00

100,00

80

50

62,50%

0,00

243,00

200

200

100,00%

150,00

0,00

0

0

0,00%

Muzeum Šumavy Sušice - katalog "Josef Váchal", katalog sklářských střihů "LÖTZ"

0,00

500,00

0

0

0,00%

Muzeum loutek v Plzni (příspěvek na provoz) - Západočeské muzeum v Plzni

0,00

1 835,00

0

0

0,00%

grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Muzeum Šumavy Sušice - katalog sbírky Bruno Schreibera

147,50

1 547,00

0

0

0,00%

Restaurování oltářního obrazu Václava Vavřince Reinera Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla

0,00

0,00

360

0

0,00%

0,00

530,00

0

0

0,00%

Nákup uměleckého díla významné hodnoty

0,00

0,00

300

0

0,00%

Předfinancování a kofinancování projektů

900,00

604,14

0

0

0,00%

Reprezentant PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee smlouva uzavřena do 30.6.08, dále financování XI - XII/2011) Zpč.Muzeum

230,00

0,00

0

200

0,00%

176 807,50 191 846,81

199 840

195 718

97,94%

Projekt "Kultura bez hranic"


Běţné výdaje

Ostatní příspěvky-nákup uměleckého díla

0,00

23. festival českých filmů Finále 2010 FINÁLE PLZEŇ o.p.s.

900,00

993,47

400

800

200,00%

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 - Bienále kresby Plzeň Mezinárodní festival Divadlo 2010 Mezinárodní festival Divadlo Plzeň

250,00

0,00

150

0

0,00%

750,00

800,00

700

700

100,00%

30. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o.

300,00

350,00

200

400

200,00%

12

XVIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna Hudba v synagogách Plzeňského regionu Ţidovská obec Plzeň

100,00

100,00

100

100

100,00%

100,00

200,00

100

100

100,00%

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2010 - Plzeňská folklorní scéna o.s.

110,00

140,00

70

70

100,00%

80,00

80,00

60

30

50,00%


Běţné výdaje

XVII. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2010 - Klatovské foklorní sdruţení Šumava Skupova Plzeň - Statutární město Plzeň pro Divadlo Alfa Grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Rok Karla Klostermanna - RRA Šumava o.p.s.

150,00

0,00

200

0

0,00%

3 155,00

4 013,20

600

1 100

183,33%

200,00

0,00

0

0

0,00%

Výkon regionálních funkcí knihoven v PK

7 150,00

7 591,00

7 630

6 700

87,81%

250,00

120,00

0

0

0,00%

0,00

100,00

0

0

0,00%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 000 1 000 2 000

4 000 1 000 4 000

133,33% 100,00% 200,00%

15 612,00

21 001,52

7 000

7 500

107,14%

6 188,00

5 084,00

1 500

1 000

66,67%

35 295,00

40 573,18

24 710

27 500

111,29%

213 034,07 240 737,16

232 050

223 868

96,47%

projekt internetového portálu bbkult.net MAS Pošumaví Setkání Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska - konference "Kláštery a jejich vyuţití v dnešní době" - Město Klatovy Dotace - Divadlo J. K. Tyla Dotace - Divadlo Alfa Dotace - Plzeňská filharmonie, o.p.s. Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oţivení památkového fondu na území PK) Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oţivení památkových území a staveb drobné architektury na území PK)

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem Předfinancování a kofinancování projektů

0,00

4 298,49

0

0

0,00%

Nestavební investice celkem

0,00

4 298,49

0

0

0,00%

2 500,00

0,00

0

0

0,00%

0,00

0,00

6 600

0

0,00%

Nákup nemovitostí pro Galerii Klatovy/Klenová Nákup budovy Muzea Jindřicha Jindřicha Domaţlice





Stavební investice

Nestavební investice


Stavební investice Strojní investice Předfinancování a kofinancování projektů

2 500,00

0,00

6 600

0

0,00%

74 597,00

29 617,73

20 600

0

0,00%

4 462,62

2 626,50

500

0

0,00%

4 706,51

15 206,34

0

0

0,00%

83 766,13

47 450,58

21 100

0

0,00%

grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům

0,00

0,00

0

0

0,00%


0,00

0,00

0

0

0,00%

86 266,13 51 749,07 299 300,20 292 486,23

27 700 259 750

0 223 868

0,00% 86,19%

600

0

0,00%


Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE KULTURA celkem BV oblasti

Běţ. výdaje

CESTOVNÍ RUCH Prezentační materiály obcí, měst a ext. subjektů

2 326,76

13

1 213,38

Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk,TV,rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů (spolková činnost, reprezentace PK)



Běţné výdaje

BV oblasti

3 897,35 Tématické akce Regiontour, Holiday World, výstavy a veletrhy v ČR a v zahraničí, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, prezentační akce v zahraničí Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP

Nestavební investice Stavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

0,00%

2 200

85,27%

2 580

319,66

617,02

1 900

1 700

89,47%

Cestovné

2 003,39

846,35

800

800

100,00%

Tisky a dotisky propagačních materiálů kraje, map a tématických materiálů, propagační předměty a CD nosiče

2 052,16

2 491,94

1 500

2 000

133,33%

Prezentační akce kraje v zahraničí

900,00

0,00

200

0

0,00%

Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s.

0,00

0,00

0

100

0,00%

Reprezentační publikace PK

0,00

0,00

0

1 000

0,00%


7 416,51

10 694,62

0

0

0,00%

Běžné výdaje oblasti celkem MIC Rozvadov Příspěvky PO kraje celkem

18 915,82 0,00 0,00

19 914,47 0,00 0,00

7 580 0 0

10 800 0 0

142,48% 0,00% 0,00%

2 036,00

2 690,00

2 100

1 800

85,71%

0,00

0,00

0

2 000

0,00%

Údrţba a značení pěších tras, cyklotras a cyklostezek Oblastí klubu českých turistů Plzeňského kraje o.s., IČ 45331995

550,00

400,00

400

400

100,00%

Ostatní dotace

570,00

211,00

0

0

0,00%

3 156,00

3 301,00

2 500

4 200

168,00%

22 071,82

23 215,47

10 080

15 000

148,81%


264,05

89,96

0

0

0,00%

Dotační tituly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje Program rozvoje cykloturistiky v Plzeňském kraji




4 051,16

3 000


264,05

89,96

0

0

0,00%


11,00

0,00

0

0

0,00%


11,00

0,00

0

0

0,00%

0,00

0,00

0

4 000

0,00%

Dotační tituly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje

300,00

100,00

400

400

100,00%


300,00

100,00

400

4 400

1100,00%

575,05 189,96 22 646,87 23 405,43 321 947,07 315 891,66

400 10 480 270 230

4 400 19 400 243 268

1100,00% 185,11% 90,02%

Program rozvoje Cykloturistiky v Plzeňském kraji

Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem VÝDAJE za oblast celkem

14

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč)


Skutečnost 2008 2009



Změna v % 2011/SR2010

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČ:00078077) 42 046,00 48 215,00 52 375 50 625 Provozní příspěvek 22 917,00 10 322,90 9 400 0 Stavební investice 3 712,62 296,50 0 0 Strojní investice Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČ:00228745) 43 181,00 48 773,00 54 177 52 427 Provozní příspěvek 10 415,00 587,00 800 0 Stavební investice 0,00 900,00 0 0 Strojní investice Západočeská galerie, Plzeň, Praţská 13 (IČ:00263338) 14 219,00 16 666,00 17 655 17 455 Provozní příspěvek 6 850,00 2 300,00 400 0 Stavební investice 0,00 1 430,00 0 0 Strojní investice Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČ:00177270) 14 910,00 12 787,00 16 883 16 583 Provozní příspěvek 5 500,00 3 812,92 1 500 0 Stavební investice Muzeum Chodska Domaţlice, Chodské náměstí 96 (IČ:00073873) 7 220,00 8 127,00 7 923 7 823 Provozní příspěvek 0,00 0,00 4 000 0 Stavební investice Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČ:00075078) 7 483,00 8 528,00 8 453 8 900 Provozní příspěvek 3 185,00 643,45 0 0 Stavební investice 750,00 0,00 0 0 Strojní investice Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČ:00076716) 3 782,00 4 278,00 4 345 4 395 Provozní příspěvek 2 000,00 2 982,54 0 0 Stavební investice Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IČ:00368563) 6 531,00 7 298,00 7 947 7 938 Provozní příspěvek 3 000,00 3 335,00 0 0 Stavební investice Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČ:00368598) 7 581,00 8 252,00 8 190 8 140 Provozní příspěvek 0,00 1 500,00 0 Stavební investice 0 Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČ:00075116) 5 764,00 6 478,00 7 010 7 000 Provozní příspěvek 10 030,00 1 976,10 4 500 Stavební investice 0,00 0,00 500 Strojní investice Muzeum jiţního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČ:00075710) 5 912,00 6 457,00 6 688 6 688 Provozní příspěvek 0,00 0,00 0 Strojní investice 10 100,00 1 937,38 0 Stavební investice 0 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČ:00368601) 2 161,00 2 334,00 2 354 2 354 Provozní příspěvek 600,00 220,45 0 0 Stavební investice Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČ:00075094) 4 145,00 4 697,00 4 900 4 940 Provozní příspěvek SOUHRN za všechny PO 164 935,00 182 890,00 198 900 195 268 Provozní příspěvek 74 597,00 29 617,73 20 600 0 Stavební investice 4 462,62 2 626,500 500 0 Strojní investice

15

96,66% 0,00% 0,00% 96,77% 0,00% 0,00% 98,87% 0,00% 0,00% 98,22% 0,00% 98,74% 0,00% 105,29% 0,00% 0,00% 101,15% 0,00% 99,89% 0,00% 99,39% 0,00% 99,86% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,82% 98,17% 0,00% 0,00%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

Běţné výdaje

BV oblasti

Skutečnost bez UZ 2008 2009


166,44

305,00

100

250

250,00%

Veřejná projednánání strategických koncepcí a ÚP; semináře a školení; poradenské a právní sluţby;zemědělská politika aj.

146,99

0,00

0

0

0,00%

160 550 75

Soutěţe Veletrhy Výstavy Pronájmy - metodická pomoc pro ORP Publikace Vesnická sídla PK - část II.

20 696,05

1 813,01

2 000

200

87,76%

Prezentace PK v odborných časopisech

1 009,48

2 118,01

2 100

Regionální politika Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.


200,00

200,00

0

220

0,00%

Dotace - propagace Agentury venkova

70,00

0,00

0

0

0,00%

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

27 639,00

32 636,00

0

0

0,00%

Soutěţe


Běţné výdaje celkem Nestavební investice

8,00%

80 175 258 75 1 843

Investiční příleţitosti v PK

Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby územní studie

Nestavební investice celkem Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

Změna v % 2011/SR2010

Technická pomoc při územně plánovací činnosti

Studie



Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje Dotace - Stavba roku PK, Bílá stopa na Šumavě



27 909,00

32 836,00

0

220

0,00%

28 918,48

34 954,01

2 100

2 063

98,24%

5 293,95

833,10

2 600

2 000

76,92%

5 293,95

833,10

2 600

2 000

76,92%

36 206,00

32 364,00

50 000

55 000

110,00%

0,00

0,00

0

270

0,00%

36 206,00

32 364,00

50 000

55 270

110,54%

41 499,95 70 418,43

33 197,10 68 151,11

52 600 54 700

57 270 59 333

108,88% 108,47%

16

Výdaje oblasti ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009

Změna v % 2011/SR2010

47,11

55

50

90,91%

1,34 0,00 7,83

0,00 5,21 0,00

0 30 20

0 30 20

0,00% 100,00% 100,00%

Doplnění Plánu rozvoje, studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrţí, konzultace - školení VPÚ, sluţby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci

1 144,98

415,16

1 130

1 980

175,22%


0,00

54,00

0

Území ohroţená zvláštními povodněmi

0,00

0,00

0

0

0,00%

Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře

0,00

0,00

900

0

0,00%

126,62

0,45

200

Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady

0,00

0,00

0

250

0,00%

Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech

0,00

45,00

0

0

0,00%

Kontrolní měření emisí a imisí

0,00

0,00

20

20

100,00%

Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŢP - odhad 100.000,-- Kč)

0,00

0,00

0

800

0,00%

776,80

840,00

500

100

20,00%

Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údrţba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice

1 180,70

1 178,77

1 195

1 030

86,19%

Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy

2 107,32

1 948,37

1 700

1 340

78,82%

167,94

199,31

230

280

121,74%

0,00 12,00 0,00 412,48

0,00 6,57 35,70 282,63

30 20 100 350

30 20 100 350

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

95,20

0,00

200

200

100,00%

Odborná literatura Znalecké posudky Náklady na pořízení kopií LHP

Individuální projekt "Analýzy rizika" spolufinancování OPŢP

BV oblasti


41,44

Sluţební stejnokroj

Běţné výdaje


Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŢP - odhad 100 000 Kč) v roce 2011 samost. poloţka

Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy) Zadání posudků k odvolacímu řízení Přednášky pro školení OÚ Posudky dle zákona č. 100/2001 EVVO Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní sluţby

17

0,00%

BV oblasti Příspěvky PO kraje

0,00

2 000

0

0,00%

49,15

1 022,83 4,08

700 20

600 100

85,71% 500,00%

Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)

1 830,92

605,53

10 000

10 000

0,00%


8 984,97

6 690,70

19 400

17 300

89,18%

201,00

100,00

0

0

0,00%

12,00

8,00

0

0

0,00%

0,00

0,00

0

0

0,00%

213,00

108,00

0

0

0,00%

32 969,23 26 000,00

20 000

20 000

100,00%

Činnost povodňové komise

Ekologické projekty EVVO Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

48,00 0,00

55,00 800,00

0 0

0 0

0,00% 0,00%

Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře

0,00

0,00

0

1 000

0,00%

Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů

70,00

0,00

0

0

0,00%

2 500,84

2 620,00

2 000

2 000

100,00%

35 588,07 29 475,00

22 000

23 000

104,55%

44 786,04 36 273,70

41 400

40 300

97,34%

EVVO Ostatní transfery mimo programy

Ekologické projekty


Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.


Stavební investice

Běţné výdaje celkem Monitorovací management PR Nový Rybník

0,00

12,97

350

0

0,00%


0,00

12,97

350

0

0,00%


51,00

0,00

0

0

0,00%


51,00

0,00

0

0

0,00%

34 651,00 33 510,33

26 500

31 700

119,62%

800,00 2 496,50

0 2 000

0 2 000

0,00% 100,00%

36 896,95 36 806,83

28 500

33 700

118,25%

36 947,95 36 819,80 81 733,99 73 093,50

28 850 70 250

33 700 74 000

116,81% 105,34%

Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů Ostatní transfery mimo programy



Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem *)

1 030,26

Publikační a informační činnost


Běţné výdaje

Mezinárodní spolupráce-projekt Vodní škola, trvání cca 40 měsíců, spolufinancování z INTERREGu, předpoklad vrácení 90% dotace (v průběhu rozpočtového roku nebo roku následujícího), pokračování sítě ENVIC

0,00 2 245,95

dle zákona č. 254/2001 Sb.,zřízen zvláštní účet - finančně zajištěno v bilanci v rámci financování z vlastních zdrojů

18


Běţné výdaje


BV oblasti

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

Setkání pěstounů Přípravné kurzy pro ţadatele o NRP

Prevence kriminality Občerstvení na konferenci NNO

Běžné výdaje oblasti celkem Dofinancování provozu Provozní příspěvek

Příspěvky PO kraje celkem Prevence kriminality Romská problematika Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky

439,00

0,00

3 000

13 500

450,00%

0,00

0,00

3 100

2 615

0,00%

0,00

2 000,00

0

0

0,00%

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí

0,00

657,50

0

0

0,00%

Kofinancování a předfinancování projektů

0,00

155,50

0

0

0,00%

789,00

3 563,00

6 800

16 415

241,40%

7 075,82

23 655,91

31 155

76 879

246,76%

0,00

0

0

0,00%

0,00

0

0

0,00%

Protidrogové projekty-spoluúčast Program podpory sociálních sluţeb v PK




Stavební investice



Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 81,61 90,16 80 70 87,50% 272,00 192,00 450 380 84,44% 207,29 0,00 0 0 0,00% 30,00 0,00 0 0 0,00% 590,90 282,16 530 450 84,91% 5 695,92 0,00 21 692 45 240 208,56% 0,00 19 810,75 2 133 14 774 692,64% 5 695,92 19 810,75 23 825 60 014 251,90% 0,00 300,00 300 0 0,00% 350,00 450,00 400 300 75,00%

Stavební investice


0,00

Strojní investice

7 164,79

4 904,96

0

Stavební investice

7 164,79

28 962,33

82 600

0

0,00%

0,00

6 159,09

0

0

0,00%

14 329,57

40 026,38

82 600

0

0,00%

0

0

0,00%


Příspěvky PO kraje celkem Program Podpora soc. sl. investiční

4 996,00

0,00%

Investiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí

0,00

250,00

0

0

0,00%


0,00

250,00

0

0

0,00%

14 329,57

40 276,38

82 600

0

0,00%

21 405,39

63 932,29

113 755

76 879

67,58%


19

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)





Změna v % 2011/SR2010

Centrum sociálních sluţeb Domaţlice, příspěvková organizace, Baldovská 583 (IČ:75007754) 0,00 1 341,00 0 9 774,00 Neinvestiční příspěvek 614,79 988,00 0 0 0,00% Strojní investice 32 300,00 0,00 39 600 0 0,00% Stavební investice Centrum sociálních sluţeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242 (IČ:00377805) Provozní příspěvek 0,00 2 601,00 0 1 650,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 2 000,00 0 0 0,00% Stavební investice Domov důchodců Kdyně, příspěvková organizace, Pod Korábem 669 (IČ:75007746) Provozní příspěvek 0,00 2 679,10 0 0,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 1 000,00 0,00 0 0 0,00% Stavební investice Domov Harmonie, centrum sociálních sluţeb Mirošov, příspěvková organizace, Skořická 314 (IČ:48379808) Provozní příspěvek 0,00 2 654,00 0 1 250,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 27 700,00 1 128,78 0 0 0,00% Stavební investice Domov klidného stáří v Ţinkovech, příspěvková organizace, Ţinkovy 89 (IČ:49180312) Provozní příspěvek 0,00 2 977,85 2 133 0 0,00% 250,00 2 129,92 0 0 0,00% Strojní investice 8 000,00 6 000,00 3 000 0 0,00% Stavební investice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44 0,00 1 054,00 0 Provozní příspěvek 1 250,00 300,00 0 0 0,00% Strojní investice 5 919,65 0,00 10 000 0 0,00% Stavební investice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Horní Bříza, příspěvková organizace, U Vrbky 486 (IČ:00022578) Provozní příspěvek 0,00 1 375,00 0 250,00 350,00 0 0 0,00% Strojní investice 6 550,00 4 998,05 0 0 0,00% Stavební investice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Milíře, příspěvková organizace, Milíře 193 (IČ:48329771) Provozní příspěvek 0,00 469,00 0 250,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 1 722,21 0 0 0,00% Stavební investice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Stod, příspěvková organizace, 28. října 377 (IČ:48333841) Provozní příspěvek 0,00 1 337,00 0 1 150,00 437,05 0 0 0,00% Strojní investice 964,20 0,00 0 0 0,00% Stavební investice Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 66 (IČ:49180380) Provozní příspěvek 0,00 401,00 0 250,00 150,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Stavební investice Domov sociálních sluţeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1 (IČ:48379794) 0,00 1 302,80 0 0 0,00% Provozní příspěvek 1 450,00 349,99 0 5 000 Strojní investice 5 662,00 13 113,29 30 000 0 0,00% Stavební investice Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace, Plzeňská tř. 345 (IČ:49748190) Provozní příspěvek 0,00 1 619,00 0 250,00 200,00 0 0 0,00% Strojní investice 450,00 0,00 0 0 0,00% Stavební investice SOUHRN za všechny PO 0,00 19 810,75 2 133 14 774 692,64% Provozní příspěvek 7 164,79 5 254,95 0 0 0,00% Strojní investice 88 545,85 28 962,33 82 600 0 0,00% Stavební investice

20

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009 0,00

130

0

0,00%

Výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.

6,11

5,65

10

10

100,00%

1 772,08 26 594,87

7 587,72 23 862,92

3 000 19 000

2 000 12 000

66,67% 63,16%

2 374,70

0,00

50 000

55 000

110,00%

SOHZ

0,00

0,00

0

7 827

0,00%

Protiakoholní záchytná stanice Městská poliklinika, s.r.o.

0,00

0,00

0

2 439

0,00%

23,90 30 771,67

1,40 31 457,69

0 72 140

0 79 276

0,00% 109,89%


191 043,00

204 045,56

205 337

271 567

132,25%


191 043,00

204 045,56

205 337

271 567

132,25%

Vedení onkologických registrů

500,00 0,00

500,00 0,00

400 12 000

400 0

100,00% 0,00%

Protidrogové projekty - spoluúčast

3 000,00

3 000,00

0

0

0,00%

LSPP město Plzeň

7 000,00

12 500,00

0

0

0,00%

Zajištění poskytování sluţeb protiakoholní záchytné stanice Městská poliklinika, s.r.o.

2 245,56

2 394,31

2 400

0

0,00%

Půjčka nemocnicím - obch. spol.

0,00

1 922,42

0

0

0,00%

Neinvestiční transfery subjektům v oblasto zdravotnictví

0,00

31,00

0

0

0,00%


0,00

1 561,22

0

0

0,00%

12 745,56

21 908,95

14 800

400

2,70%

BV oblasti

LSPP nemocnice Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví




Poplatky ve zdravotnictví


234 560,22

257 412,20

292 277

351 243

120,17%

Stavební investice - obchodní společnosti

57 845,33

35 384,58

12 300

0

0,00%


57 845,33

35 384,58

12 300

0

0,00%

2 180,53

0,00

0

0

0,00%

0,00

0,00

0

0

0,00%

2 180,53

0,00

0

0

0,00%

0,00

0,00

0

5 000

0,00%

26 900,00

2 245,34

15 400

0

0,00%

0,00

12 977,92

0

0

0,00%


Stavební investice


Nákup polohovatelných lůţek do nemocnic Strojní investice - obchodní společnosti



Nákup akcií a maj. podílů

Změna v % 2011/SR2010

0,00

Inspektoři omamných látek Běţné výdaje


Zneškodňování léčiv, zákon č. 378/2007 Sb.

Posudková a expertní činnost



Strojní investice Stavební investice Kofinancování a předfinancování projektů


26 900,00

15 223,26

15 400

5 000

32,47%

Nákup akcií

63 300,00 3 210,00

31 000,00 0,00

0 0

0 0

0,00% 0,00%

66 510,00

31 000,00

0

0

0,00%

153 435,86

81 607,84

27 700

5 000

18,05%

387 996,08

339 020,04

319 977

356 243

111,33%

Nákup majetkových podílů

Nákup akcií a majetkových podílů celkem


21

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč) Skutečnost 2008 2009


Změna v % 2011/SR2010

Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IČ:00671045) 12 100,00 13 269,00 13 360 14 000 104,79% 0,00 0,00 0 0 0,00% 1 900,00 1 470,00 400 0 0,00% Nemocnice Domaţlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (IČ:00073822) 390,00 390,00 390 390 100,00% Provozní příspěvek Nemocnice Plzeňského kraje, Plzeň 3, Jiţní Předměstí, Škroupova 1760/18 (IČ:00574791) 598,00 744,00 739 0 0,00% Provozní příspěvek Zdravotnická záchranná sluţba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň 3, Doudlevce, Edvarda Beneše 525/19 (IČ:45333009) 177 955,00 189 642,56 190 848 257 177 134,75% Provozní příspěvek 0,00 0,00 0 5 000 0,00% Strojní investice 25 000,00 775,34 15 000 0 0,00% Stavební investice SOUHRN za všechny PO 191 043,00 204 045,56 205 337 271 567 132,25% Provozní příspěvek 0,00 0,00 0 5 000 0,00% Strojní investice 26 900,00 2 245,34 15 400 0 0,00% Stavební investice Provozní příspěvek Strojní investice Stavební investice



22

Přehled investičních záměrů organizací na rok 2011 (v tis. Kč) ORGANIZACE, IČ

INVESTIČNÍ AKCE Strojní investice

Zdravotnická záchranná sluţba PK, IČ:45333009


Přístroj na mech. masáţ srdeční - 10 kusů

4 000

Monitor-defebrilátor - 2 kusy

1 000

celkem

5 000

Strojní investice celkem

5 000

23

Výdaje oblasti KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a IZS (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ

BV oblasti

2008

Běţné výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

Změna v % 2011/SR2010

0,02

10

10

100,00%

Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x ročně), za účasti zástupců IZS (HZS, policie,ZZS, armády) a pozvaných odborníků.

99,94

60,22

130

130

100,00%

Informační podpora krizového řízení – k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a sloţek IZS do informačního systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací . Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování.

0,00

65,60

215

180

83,72%

0,00

0,00

3 600

5 000

138,89%

57,87

0,00

834

1 000

119,90%

158,18

125,84

4 789

6 320

131,97%

2 000,00

2 000,00

1 500

2 000

133,33%

700,00

1 000,00

150

500

333,33%

200,00 250,00 0,00 3 150,00 3 308,18

0,00 5 205,00 500,00 8 705,00 8 830,84

0 0 0 1 650 6 439

0 0 0 2 500 8 820

0,00% 0,00% 0,00% 151,52% 136,98%

Informační podpora krizového řízení – k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a sloţek IZS do informačního systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací . Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování.

324,91

83,20

300

300

100,00%


324,91

83,20

300

300

100,00%

9 999,63

14 299,24

12 000

14 000

116,67%

800,00

1 000,00

3 000

2 000

66,67%

15 800,00

6 500,00

15 000

10 000

0,00%

26 599,63 21 799,24 26 924,54 21 882,44 30 232,72 30 713,28

30 000 30 300 36 739

26 000 26 300 35 120

86,67% 86,80% 95,59%

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - pořizování speciálních ochranných prostředků, které významně zvyšují bezpečnost zasahujících příslušníků a na opravy poţární techniky. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové a dopravní policie a Zásahové jednotky krajského ředitelství. Finanční prostředky budou dále pouţity na nákup materiálu pro územní odbory krajského ředitelství k zajištění plnění úkolů v rámci IZS a k výdajům na prevenci. Dotace obci - oprava automobilové cistereny stříkací Dotace obcím - likvidace povodňových škod Dary krajům - likvidace povodňových škod

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem Běţné výdaje celkem Nestavební investice


0,37




Udrţování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán obranných příprav), udrţování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů.

Krizová rezerva - jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků. Úhrada nákladů na činnost v IZS,cvičení IZS, KŠ (refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s těmito cvičeními).


2009

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - pořízení (případně spolufinancování) mobilní poţární techniky, - technické zhodnocení poţární stanice Klatovy, - technické zhodnocení laboratoře Třemošná. (Účel pro rok 2011) Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové a dopravní policie a Zásahové jednotky krajského ředitelství. Finanční prostředky budou dále pouţity na nákup materiálu pro územní odbory krajského ředitelství k zajištění plnění úkolů v rámci IZS a k výdajům na prevenci. Příspěvek (dotace) obcím na nákup automobilových cisteren stříkacích k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami poţární ochrany v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně.

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem

24

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009

BV oblasti

13 000

13 000

100,00%

134,37

160,42 661,90

500 3 250

1 000 3 000

200,00% 92,31%

2 201,50

3 500

6 000

171,43%

10,12 14 850,61

2 005,15 15 270,40

0 20 250

0 23 000

0,00% 113,58%

Provozní příspěvek opravy

0,00

0,00

0

5 870

0,00%


0,00

2 400,00

6 000

9 000

0,00%

Platby daní a poplatků Studie, ZP, GP, sluţby,… Energetické audity, analýza stavu KÚ


0,00

2 400,00

6 000

14 870

0,00%

17 670,40

26 250

37 870

144,27%

3 289,86

3 341,69

12 600

12 000

95,24%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0 106 666 20 000

0,00% 0,00% 0,00%

0

0,00%

62 480,13

0,00

0

0

0,00%

11 782,63 0,00 0,00

6 921,92 0,00 0,00

0 35 000 10 000

0 32 000 30 791

0,00% 0,00% 0,00%

0,00

0,00

636 822

0

0,00%

0,00 77 552,62

0,00 10 263,61

10 000 704 422

8 000 209 457

0,00% 29,73%

0,00

0,00

0

135 039

0,00%

Kofinancování projektů

14 838,85

0,00

0

0

0,00%


14 838,85

0,00

0

135 039

0,00%

92 391,47 107 242,09

10 263,61 27 934,01

704 422 730 672

344 496 382 366

48,90% 52,33%

Budovy pro SÚS

Pořízení majetku Stavební investice

ZČG - nová budova galerie ZZS - nová budova Bory Výkupy ostatních pozemků Financování stavby Petákova 5+vybavení Kofinancování projektů Projektová dokumentace Havárie, nenadálé stavební úpravy Financování výstavby Klatovské nemocnice *) Vyvolané investice - KT nemocnice

Stavební investice celkem Příspěvky PO kraje

2 206,42

14 850,61

Výkupy pozemků pod komunikacemi


Změna v % 2011/SR2010

10 241,43


Stavební investice


poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice byla v roce 2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování. poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice je v roce 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Klatovská nemocnice.

Souhrn závazných ukazatelů PO kraje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) Skutečnost 2008 2009 Příspěvky PO kraje

*)


12 499,71

Kofinancování projektů Běžné výdaje oblasti celkem Příspěvky PO kraje

Běţné výdaje

Pojištění nemovitostí ve správě kraje (částka je stanovena na základě uzavřené smlouvy)




Změna v % 2011/SR2010

Centrální nákup, příspěvková organizace, Plzeň, Škroupova 18 (IČ:72046635) Provozní příspěvek

0,00

0,00

6 000

9 000

191,67%

0

5 870

0,00%

0

135 039

0,00%

Souhrn za všechny PO Provozní příspěvky - opravy Investiční příspěvky

0,00

25

0,00

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2011 (v tis. Kč) Oblast

ORGANIZACE - název, IČ


INVESTIČNÍ AKCE Stavební investice Výukové a vzdělávací centrum Horšov

3 400

IČ: 00376469

SOŠ a SOU Horšovský Týn

3 400

Krajské centrum vzděl. a JŠ...PM

Vybudování Informačně-vzdělávacího střediska PK

Sady 5. května 42, 301 00 Plzeň

(IOP)

IČ: 49774191

Krajské centrum vzdělávání a JŠ

Stará cesta 363, 331 01 Plasy

Dokončení rekonstrukce střechy

250

IČ: 70838534

Gymnasium Plasy

250

ZŠ a MŠ Tachov

Rekonstrukce dlažby nášlapných ploch

SOŠ a SOU, Horšovský Týn

Školství

Littrowa 122, 346 01 Horš. Týn celkem

celkem

celkem

4 000 4 000

350

P. Jilemnického 1995, 347 01 Tachov IČ: 70842523

ZŠ a MŠ Tachov celkem

Gymnasium J. Vrchlického, KT

Rekonstrukce sítí a WC na staré budově - 2. etapa

6 000

350

IČ: 61750972

Gymnasium J. Vrchlického Klatovy

6 000

VOŠ a SPŠ elektrotech. , Plzeň

Rekonstrukce výtahů - 2. etapa

1 200

VOŠ a SPŠE, Plzeň

1 200

Nár. mučedníků 347, 339 49 celkem

Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301

celkem

15 200

Doprava

ŠKOLSTVÍ CELKEM KSÚS, pracoviště Stříbro Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:72053119

Rekonstrukce-zateplení provoz.stř. Planá

1 000

KSÚS Stříbro celkem DOPRAVA CELKEM

1 000

Muzeum Šumavy Sušice

Dokončení II. etapy rekonstrukce MŠS v Kašper.H.

5 947

IČ : 00075116

Muzeum Šumavy Sušice celkem

5 947

Muzeum jižního Plzeňska v Blov.

Oplocení zámeckého parku

zámek Hradiště 1, 336 01 Blovice

Terénní úpravy kolem zrekonstruované kašny

IČ : 00075710

Muzeum jižního Plzeňska v Bl. celkem

1 000

Kultura

Nám. Svobody 40, 342 01 Sušice

Muzeum Českého lesa v Tachově Dokončení rekonstrukce fasády - rajský dvůr

800 500 1 300 500

Tř. Míru 447, 347 01 Tachov IČ : 00076716

Muzeum Českého lesa v Tachově celkem

500

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše

barokní lékárna-instalace EZS

240

Hostašova 1, 339 01 Klatovy IČ : 00263338

Zdravotnictví

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše celkem

240

KULTURA CELKEM

7 987

Domažlická nemocnice,a.s. Hořejší Předměstí, Kozinova 292

Stavební úpravy lékárny

1 600

IČ:26361078

Domažlická nemocnice

Rokycanská nemocnice , a.s. Voldušská 750/II, 33722 Rokycany

Rekonstrukce biochem.lab.

7 000

IČ: 26360900

Rekonstrukce nemocnice celkem

7 000

Dětský domov Trnová, p.o.

Dostavba kamenného oplocení

celkem

1 600

600

Trnová 200, 33013 Trnová IČ: 00671045

DD Trnová celkem ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

26

600 9 200

Sociální věci

CSS Domažlice Baldovská 583, 34413 Domažlice IČ: 75007754 DOZP Bystřice 34022 Bystřice nad Úhlavou IČ: 49207300 DSS Liblín Liblín 1, 33141 Kralovice IČ: 48379794 DOZP Horní Bříza U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza IČ: 00022578 Dětský domov Staňkov, p.o. Mathauserova 117, 34561 Staňkov IČ: 48342971

Stavební úpravy a přístavba domova pro seniory DO

53 352

CSS Domažlice celkem Stavební úpravy a dostavba-II.etapa

53 352 5 000

DOZP Bystřice celkem Kozojedy-dokončení stavby

5 000 37 000

DSS Liblín celkem

37 000

rekonstrukce elektroinstalace-dokončení akce DOZP Horní Bříza celkem Stavební úpravy- odstranění vlhkosti, zateplení objektu DD Staňkov celkem SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM


3 800 3 800 2 500 2 500 101 652

135 039

27

Přehled neinvestičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2011 (v tis. Kč) Oblast

ORGANIZACE - název, IČ

NEINVESTIČNÍ AKCE


Kultura

Opravy

Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň IČ : 00228745

Repase stávajícího mobiliáře - vitrín Navrátil

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Hostašova 1, 339 01 Klatovy IČ : 00263338

Klatovy - depozitář čp.29/V - oprava mříží etc

Rekonstrukce fasády a související úpravy hl. b. ZČM

Západočeské muzeum v Plzni

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše celkem

Zdravotnictví

KULTURA CELKEM

Sociální věci

celkem

2 350 0 2 350 120 120 2 470

Stodská nemocnice , a.s.

Oprava výtluků komunikací v areálu

600

Hradecká 600, 33301 Stod

Oprava veřejného osvětlení v areálu

500

IČ: 26361086

Stodská nemocnice celkem

1 100

ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

1 100

DSS Liblín Liblín 1, 33141 Kralovice IČ: 48379794

Oprava vzduchotechniky v kuchyni

1 200

DSS Liblín celkem

1 200

DOZP Horní Bříza

oprava požárního vodovodu

U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza IČ: 00022578

oprava výtluků komunikací v areálu

DOZP Horní Bříza celkem SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

Neinvestice-opravy celkem

28

300 800 1 100 2 300 5 870

Výdaje oblasti FONDY a PROGRAMY EU (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009

250

0

0,00%

0,00

0,00

5 000

2 847

0,00%

0,00

0

0

0,00%

1 013,13

560,24

5 250

2 847

54,23%

Grantová schémata

27,65

0,00

0

0

0,00%


27,65

0,00

0

0

0,00%

Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu

0,00

0,00

0

1 600

0,00%

Grantová schémata

4 046,93

0,00

0

0

0,00%


4 046,93

0,00

0

1 600

0,00%

Fin. vypořádání minulých let

1 904,96

0,00

0

0

0,00%


Běţné výdaje

560,24

Finanční vypořádání minulých let celkem

1 904,96

0,00

0,00

0,00

0,00%


6 992,66

560,24

5 250

4 447

84,70%



17,03

996,09

Grantová schémata


Grantová schémata

5 510,21

0,00

0

0

0,00%


5 510,21

0,00

0

0

0,00%


VÝDAJE celkem *)

Změna v % 2011/SR2010


Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu *)



BV oblasti

Technická pomoc Cíl 3 ČR-Bavorsko


5 510,21

0,00

0

0

0,00%

12 502,87

560,24

5 250

4 447

84,70%

poloţka Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu byla v letech 2008 - 2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování

29

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

Rating Bankovní poplatky Úroky z úvěrů

BV oblasti

Realizované kurzové ztráty Fond zaměstnavatele *) Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu *) Analýzy Platby daní a poplatků Kofinancování projektů Projekt VIRTUOS (provoz) *)

Běžné výdaje oblasti celkem Ostatní provozní výdaje

Ostatní neinv. výdaje


Neinvestiční příspěvek

Ostatní provozní výdaje celkem

Příspěvky PO kraje celkem Poplatky ve zdravotnictví


Asociace krajů

Fin. Převody vypořádání fondům minulých let

Běţné výdaje

Rozpočtová rezerva

Komora auditorů Dotace divadlo J. K. Tyla *) Dotace - Divadlo Alfa *) Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. *)

Grantové programy *) Ostatní dotace a dary Financování Regionální rady regionu soudrţnosti Jihozápad Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi

Stavební investice Nestavební investice Ostatní kapitálové výdaje


Nákup akcií Transf. org., obcím, veř. a maj. rozp., obyvat. podílů

Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 356,95 365,88 0 0 0,00% 70,44 93,05 100 100 100,00% 0,00 0,00 0 4 000 0,00% 91,04 76,38 0 0 0,00% 5 238,22 5 708,45 0 0 0,00% 3 745,70

4 850,37

0

0

0,00%

0,00 0,00 1 383,82 1 931,77 12 817,95 0,00 27,74

5 926,20 2 971,20 0,00 2 753,33 22 744,86 0,00 32,46

0 0 0 0 100 82 476 0

0 0 0 0 4 100 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4100,00% 0,00% 0,00%

27,74

32,46

82 476

0

0,00%

280,00

0,00

0

0

0,00%

280,00 0,00 700,00 3,00 6 000,00 500,00 6 000,00 0,00 21 688,00

0,00 4 778,41 700,00 3,00 6 000,00 1 000,00 6 000,00 0,00 18 114,00

0 0 700 3 0 0 0 27 000 0

0 0 700 3 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 750,00

9 000,00

60 000

59 000

98,33%

0,00

9 505,38

0

0

0,00%


42 641,00

55 100,79

87 703

59 703

68,07%

Převody fondům

11 400,00

207,87

0

0

0,00%

Převody fondům celkem

11 400,00

207,87

0,00

0,00

0,00%


32 444,15

31 886,45

0

0

0,00%

Finanční vypořádání minulých let celkem

32 444,15

31 886,45

0,00

0,00

0,00%

99 610,83

109 972,43

170 279

63 803

37,47%

Financování výstavby Klatovské nemocnice *)

0,00

111 454,22

0

0

0,00%


0,00

111 454,22

0

0

0,00%

Ortofotomapa

2 451,40

0,00

0

0

0,00%


2 451,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0 0 564 000

0 0 774 195

0,00% 0,00% 137,27%

0,00

0,00

564 000

774 195

137,27%


Spolufinancování OPŢP - školství Individuální projekty

Ostatní kapitálové výdaje celkem Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi Ostatní dotace a dary

0,00

5 487,00

0

0

0,00%

69 175,00

3 954,11

0

0

0,00%

Financování Regionální rady regionu soudrţnosti Jihozápad

22 250,00

46 000,00

0

1 000

0,00%


91 425,00

55 441,11

0

1 000

0,00%

0

0

0,00%

Nákup akcií

0,00

Nákup akcií a majetkových podílů celkem

0,00

0,00

0

0

0,00%

93 876,40 193 487,23

166 895,33 276 867,76

564 000 734 279

775 195 838 998

137,45% 114,26%


(v tis. Kč)

poloţka Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu je v roce 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Fondy a programy EU, poloţka Projekt Virtuos (provoz) je v roce 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování, poloţka Individuální projekty, poloţky Dotace divadlo J.K.Tyla, Dotace - Divadlo Alfa a Dotace - Plzeňská filharmonie,o.p.s. jsou v roce 2011 zahrnuty v rozpočtové oblasti Kultura a cestovní ruch, poloţka Grantové programy se v letech 2008-2009 nazývala Dotace a příspěvky ostatní, poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice byla v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek, poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice je v roce 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Klatovská nemocnice.

30

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje, odstupné Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu

BV oblasti

Nákup vody, paliv a energie Nákup sluţeb Ostatní nákupy Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Platby daní a poplatků, nákup kolků Běţné výdaje

Poštovné - Dary obyvatelstvu poplatky ve zdravotnictví Zálohy Kofinancování projektů Fond zaměstnavatele *) Transf. org., Ostatní provozní obcím, veř. rozp., výdaje obyvat.



138 448

105,86%

1 067,57

932,11

1 590

2 430

152,83%

41 110,59

42 300,34

45 645

47 674

104,45%

9 795,14 4 972,62 32 696,76 6 126,60

10 557,25 5 203,92 33 752,60 4 690,57

8 847 7 880 28 664 5 688

10 385 8 780 28 625 5 693

117,38% 111,42% 99,86% 100,09%

744,89

760,54

1 434

1 529

106,62%

66,44

72,45

450

1 100

244,44%

0,00

132,60

0

0

0,00%

-5,52 10,80 638,62 884,17 0,00 0,00 201 724,58 223 591,61

0 0 6 000 236 988

0 0 2 070 246 734

0,00% 0,00% 34,50% 104,11%

7,59

0

0

0,00%

Ostatní provozní výdaje celkem

0,00 6,63 0,00 0,00

7,59 22,82 0,00 478,74

0 30 0 700

0 75 4 930 1 000

0,00% 250,00% 0,00% 142,86%

6,63

501,56

730

6 005

822,60%

201 731,21 224 100,76 880,15 1 556,27 1 942,08 2 682,26 2 678,97 3 024,78 2 628,86 2 999,61 2 076,79 1 224,81

237 718 1 290 150 1 820 900 690

252 739 700 470 1 689 900 100

106,32% 54,26% 313,33% 92,80% 100,00% 14,49%

Neinvestiční transfery krajům

Fond zaměstnavatele *) Náhrada mezd v době nemoci


Ost. nákup dlouh. nehm. majetku


Změna v % 2011/SR2010

0,00

Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.

0,00

138,00

0

0

0,00%

13 392,72 0,00 14 648,63

0,00 0,00 11 625,73

0 0 4 850

0 0 3 859

0,00% 0,00% 79,57%

Budovy, haly a stavby

995,01

706,48

1 400

4 400

314,29%


923,68

706,48

1 400

4 400

314,29%

0,00

0,00

0

0

0,00%

166,52

0,00

0

0

0,00%

15 738,83 12 332,21 217 470,04 236 432,97

6 250 243 968

8 259 260 998

132,14% 106,98%

Kofinancování projektů Umělecká díla a předměty

Nestavební investice celkem Transf. org., Stavební obcím, veř. investice rozp., obyvat.

130 790


Ostatní neinvestiční výdaje


Investiční transfery krajům



115 545,72 124 294,26


poloţka Fond zaměstnavatele byla v letech 2008-2009 zahrnuta v oblasti Ostatní financování. V roce 2010 byla zahrnuta v této oblasti.

31

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

Odměny členů zastupitelstev krajů Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2 955,59

3 092,30

4 395

4 180

95,11%

420,00

97,13

600

1 500

250,00%

0,00

0,00

0

0

0,00%

163,00 2 515,68 2 279,61

1 477,03 1 382,30 1 777,93

300 10 700 3 080

250 18 630 2 810

83,33% 174,11% 91,23%

655,14

933,98

1 100

2 500

227,27%

84,04 19 460,74

310,33 20 825,32

0 32 675

0 42 030

0,00% 144,06%

20,00

100,00

220

220

100,00%

Fond hejtmana *)

0,00

0,00

2 000

2 400

120,00%

Neziskový sektor *)

0,00

0,00

1 000

3 000

300,00%


0,00

445,00

0

0

0,00%


20,00

545,00

220

5 620

1100,00%

Institut regionů Evropy

12,63

13,50

20

20

100,00%

BV oblasti

Ostatní osobní výdaje Oměny za uţití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup sluţeb

Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyv.


Transf. do zahraničí

Běţné výdaje

Ostatní nákupy Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Kofinancování projektů

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Transfery do zahraničí celkem







VÝDAJE celkem *)

Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 10 387,68 11 754,32 12 160 12 500 97,28%

12,63

13,50

20

20

100,00%

19 493,37

21 383,82

32 915

47 670

144,87%

0,00

55,00

0

0

0,00%

0,00

55,00

0

0

0,00%

0,00 19 493,37

55,00 21 438,82

0 32 915

0 47 670

0,00% 144,83%

poloţky Fond hejtmana a Neziskový sektor byly v roce 2010 zahrnuty v oblasti Ostatní financování, poloţka Grantové programy.

32

BV oblasti Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

Běţné výdaje

Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč) *)

Nákup materiálu Nákup sluţeb


0,00

0,00

0

3 107

0,00%

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj

0,00

0,00

0

6 893

0,00%


0,00

0,00

0

6 893

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

10 000 10 000

0,00% 0,00%

Běţné výdaje celkem VÝDAJE celkem *)

Skutečnost Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 0,00 0,00 0 2 275 0,00% 0,00 0,00 0 832 0,00%

Oblast Bezpečný kraj byla v roce 2010 součástí rozpočtové oblasti Ostatní financování, poloţka Grantové programy.

33

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč) *)

BV oblasti

Předfinancování a kofinancování projektů Poskytování ICT sluţeb pro ZZO Běžné výdaje oblasti celkem


Změna v % 2011/SR2010

0,00

0,00

0

0

0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0 0

14 950 14 950

0,00

0,00

0

14 950

Poskytování ICT sluţeb pro ZZO Předfinancování a kofinancování projektů

0,00

0,00

0

8 550

0,00

0,00

0

0

0,00%


0,00

0,00

0

8 550

0,00%

0,00

0,00 0,00

0 0

8 550 23 500

0,00% 0,00%


VÝDAJE celkem *)


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Běţné výdaje celkem Nestavební investice


Běţné výdaje


0,00

Jedná se o novou rozpočtovou oblast.

34

Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč) *)

Stavební investice


Skutečnost 2008 2009 Financování výstavby Klatovské nemocnice

Stavební investice celkem Kapitálové výdaje celkem

VÝDAJE celkem *)

0,00

Schválený rozpočet 2010 0,00

0

Schválený rozpočet 2011 546 400

Změna v % 2011/SR2010 0,00%

0,00

0,00

0

546 400

0,00%

0,00

0,00

0

546 400

0,00%

0,00

0,00

0

546 400

0,00%

Oblast Klatovská nemocnice byla v roce 2009 součástí rozpočtové oblasti Ostatní financování, poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice. V roce 2010 byla tato oblast zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek, poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice.

35

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

POTŘEBY ZDROJE


Převod z minulých let

114 216

ÚHRN zdrojů Budovy Gymnázia gen. Píky a Gymnázia Mikulášské náměstí Sociální věci

114 216 82 366 31 850

ÚHRN potřeb Volné prostředky k pouţití (rozdíl zdrojů a potřeb) Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let

114 216 114 216 114 216

FOND FINANCOVÁNÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE (v tis. Kč)

POTŘEBY

ZDROJE


Zůstatek Fondu financování Klatovské nemocnice k 31.12.2010 Nadměrný odpočet DPH (vratka) dodatečné přiznání Finanční prostředky za zrealizovaný projekt "Dostavba Klatovské nemocnice" v ROP ÚHRN zdrojů Výstavba Klatovské nemocnice (po odečtu vratky DPH v průběhu roku)


240 000 82 070 413 514 735 584 546 400

546 400 189 184 0

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

POTŘEBY ZDROJE


Příděl z rozpočtu PK na rok 2011

7 000

ÚHRN zdrojů Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění, dary, nájemné...)

7 000


36

7 000 7 000 0 0

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Recommend Documents