Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k (v Kč)

Tabulka č. 1

Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 30.6.2011 (v Kč) Položka Třída

PŘÍJMY

1111 1112 1113 1121 1123 1211 1354 1361 1

Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Správní poplatky Daňové příjmy - celkem

2111 2119 2122 2123 2131 2132 2141 2143 2211 2212 2222 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2329 2342 2

3111 3112 3113 3129 3

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost k 6/2011

% S/SR

% S/UR

1 022 282 000,00 56 793 000,00 160 915 000,00 1 022 282 000,00 0,00 2 347 463 000,00 100 000,00 1 730 000,00 4 611 565 000,00

1 022 282 000,00 56 793 000,00 160 915 000,00 1 022 282 000,00 22 555 700,00 2 347 463 000,00 100 000,00 1 730 000,00 4 634 120 700,00

478 850 567,00 16 456 896,00 43 503 989,00 494 913 956,00 22 555 660,00 1 142 541 305,00 74 350,00 1 320 060,00 2 200 216 783,00

46,8 29,0 27,0 48,4 48,7 74,4 76,3 47,7

46,8 29,0 27,0 48,4 100,0 48,7 74,4 76,3 47,5

Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Realizované kurzové zisky Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané mnoţství podzemní vody Nedaňové příjmy - celkem

300 000,00 700 000,00 134 701 000,00 500 000,00 52 000,00 24 912 000,00 17 000 000,00 0,00 0,00 3 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 155 000,00 33 300 000,00 35 000 000,00 288 885 000,00

300 000,00 700 000,00 134 708 650,00 551 900,00 52 000,00 29 443 000,00 17 000 000,00 0,00 0,00 3 362 000,00 0,00 53 575 260,00 3 315 900,00 0,00 0,00 180 000,00 39 156 250,00 28 424 250,00 35 000 000,00 345 769 210,00

138 056,26 727 769,00 27 977 650,00 791 633,58 400,00 28 573 168,20 7 051 814,42 887,70 30 591,00 5 912 538,95 2 153 849,00 55 347 441,22 9 797 104,16 620 603,00 58 500,00 889 794,00 37 002 132,31 184 267,50 21 189 143,00 198 447 343,30

46,0 104,0 20,8 158,3 0,8 114,7 41,5 181,1 94,5 0,6 60,5 68,7

46,0 104,0 20,8 143,4 0,8 97,0 41,5 175,9 103,3 295,5 494,3 94,5 0,6 60,5 57,4

Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené Kapitálové příjmy - celkem

250 000,00 213 300 000,00 0,00 0,00 213 550 000,00

250 000,00 213 300 000,00 0,00 0,00 213 550 000,00

123 210,00 2 650 000,00 115 290,00 4 000 000,00 6 888 500,00

49,3 1,2 3,2

49,3 1,2 3,2

5 114 000 000,00

5 193 439 910,00

2 405 552 626,30

47,0

46,3

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3)

Tabulka č. 1

4111 4112 4116 4123 4152 4216 4223 4

Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté dotace - celkem PŘÍJMY CELKEM (třída 1 až 4)

Podses. Položka Třída 501X 502X 503X 513X 514X 515X 516X 517X 518X 519X 521X 522X 531X 532X 533X 5331

5336

536X

VÝDAJE Běžné výdaje Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákupy materiálu Úroky a ostaní finanční výdaje Nákupy vody, paliv a energie Nákupy sluţeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * příspěvkové organizace v oblasti školství * příspěvkové organizace v oblasti kultury * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * příspěvkové organizace v oblasti dopravy * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím * příspěvkové organizace v oblasti školství * příspěvkové organizace v oblasti kultury * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * příspěvkové organizace v oblasti dopravy * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

0,00 115 281 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 281 000,00

3 845 020,00 115 281 000,00 9 342 989 830,00 30 500,00 2 021 170,00 7 339 250,00 59 458 650,00 9 530 965 420,00

3 843 803,48 57 642 000,00 6 360 418 576,68 2 129 835,80 3 976 517,88 9 216 924,43 57 723 009,48 6 494 950 667,75

50,0 5 634,0

100,0 50,0 68,1 6 983,1 196,7 125,6 97,1 68,1

5 229 281 000,00

14 724 405 330,00

8 900 503 294,05

170,2

60,4


219 806 000,00 28 783 000,00 82 907 000,00 29 041 000,00 85 019 000,00 13 817 000,00 203 877 000,00 29 389 000,00 60 000,00 1 121 630 000,00 12 000 000,00 65 105 000,00 0,00 14 590 000,00 1 832 447 000,00 1 811 197 000,00 737 872 000,00 88 865 000,00 79 219 000,00 323 190 000,00 575 567 000,00 6 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 637 000,00

Upravený rozpočet

227 954 690,00 32 723 670,00 86 484 540,00 37 032 340,00 63 019 000,00 14 087 090,00 473 973 920,00 36 532 080,00 60 000,00 1 387 594 900,00 341 948 680,00 5 069 435 170,00 5 040 000,00 175 236 490,00 5 559 973 300,00 1 846 063 900,00 763 478 900,00 88 865 000,00 86 204 000,00 324 965 000,00 579 567 000,00 2 984 000,00 3 622 461 860,00 3 613 621 390,00 259 000,00 91 490,00 8 059 480,00 30 500,00 400 000,00 90 253 480,00


106 643 918,59 15 460 007,00 40 726 667,91 10 393 773,56 8 806 361,45 6 452 191,67 163 370 086,89 19 552 919,81 163 831,82 699 382 035,80 214 148 512,57 3 358 371 133,10 5 040 000,00 49 406 511,42 3 407 027 120,79 991 781 352,00 391 981 352,00 43 396 000,00 75 488 000,00 158 806 000,00 319 126 000,00 2 984 000,00 2 369 168 483,27 2 364 387 644,14 63 000,00 91 474,71 4 595 971,70 30 392,72 0,00 82 587 013,52

% S/SR

48,5 53,7 49,1 35,8 10,4 46,7 80,1 66,5 273,1 62,4 1 784,6 5 158,4 338,6 185,9 54,8 53,1 48,8 95,3 49,1 55,4 46,0 956,2

% S/UR

46,8 47,2 47,1 28,1 14,0 45,8 34,5 53,5 273,1 50,4 62,6 66,2 100,0 28,2 61,3 53,7 51,3 48,8 87,6 48,9 55,1 100,0 65,4 65,4 24,3 100,0 57,0 99,6 0,0 91,5

Tabulka č. 1

542X 549X 553X 590X 5

611X 612X 613X 631X 632X 634X 635X 6351

690X 6

Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje - celkem

1 208 000,00 5 350 000,00 120 000,00 400 380 000,00 4 154 166 000,00

1 324 130,00 7 468 300,00 3 160 000,00 356 752 530,00 13 970 054 310,00

768 285,00 3 740 535,47 1 423 855,10 11 676 015,50 8 205 140 776,97

63,6 69,9 1 186,5 2,9 197,5

58,0 50,1 45,1 3,3 58,7

Kapitálové výdaje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím * příspěvkové organizace v oblasti školství * příspěvkové organizace v oblasti kultury * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * příspěvkové organizace v oblasti dopravy * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje - celkem

16 768 000,00 163 589 200,00 12 516 000,00 0,00 5 500 000,00 26 000 000,00 429 762 000,00 429 762 000,00 127 274 000,00 17 175 000,00 21 710 000,00 51 671 000,00 211 932 000,00 0,00 1 272 712 800,00 1 926 848 000,00

19 402 220,00 163 065 950,00 20 087 000,00 1 578 970,00 14 550 200,00 332 213 860,00 1 039 579 170,00 1 039 579 170,00 419 389 800,00 20 762 950,00 135 612 000,00 143 118 000,00 320 696 420,00 0,00 581 092 200,00 2 171 569 570,00

4 309 885,00 29 765 332,80 4 087 981,65 1 298 205,20 8 430 446,00 60 893 032,11 289 410 568,98 289 410 568,98 63 843 739,50 7 647 936,20 26 016 000,00 13 959 100,00 177 943 793,28 0,00 11 200,00 398 206 651,74

25,7 18,2 32,7 153,3 234,2 67,3 67,3 50,2 44,5 119,8 27,0 84,0 0,0 20,7

22,2 18,3 20,4 82,2 57,9 18,3 27,8 27,8 15,2 36,8 19,2 9,8 55,5 0,0 18,3

VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6)

6 081 014 000,00

16 141 623 880,00

8 603 347 428,71

141,5

53,3

Položka Třída 8115 8223 8224 8902 8

FINANCOVÁNÍ Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Nerealizované kurzové rozdíly Financování - celkem FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8)

Třída 1 aţ 4 5 aţ 6

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování


Upravený rozpočet


9 124 000,00 962 609 000,00 -120 000 000,00 0,00 851 733 000,00

574 383 550,00 962 835 000,00 -120 000 000,00 0,00 1 417 218 550,00

-690 142 853,45 453 000 000,00 -60 000 000,00 -13 011,89 -297 155 865,34

851 733 000,00

1 417 218 550,00

-297 155 865,34

Schválený rozpočet 5 229 281 000,00 6 081 014 000,00 -851 733 000,00 851 733 000,00

Upravený rozpočet 14 724 405 330,00 16 141 623 880,00 -1 417 218 550,00 1 417 218 550,00

Skutečnost k 6/2011 8 900 503 294,05 8 603 347 428,71 297 155 865,34 -297 155 865,34

% S/SR

% S/UR

47,1 50,0

47,0 50,0

% S/SR 170,2 141,5

% S/UR 60,4 53,3

Tabulka č. 2

Přehled plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v letech 2006 až 2011 - 1. pololetí (tis. Kč) Pol. 1111 1112 1113 1121 1211

Název položky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené krajem) Daň z přidané hodnoty Celkem

2006 2007 2008 2009 2010 2011 % % % % % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 443 696,06 498 933,84 472 852,02 453 588,49 456 113,60 478 850,57 112,45 94,77 95,93 100,56 104,98 61 180,33 56 496,54 67 329,66 45 731,12 16 260,74 16 456,90 92,34 119,17 67,92 35,56 101,21 29 027,31 32 777,34 40 033,80 39 797,83 39 954,44 43 503,99 112,92 122,14 99,41 100,39 108,88 496 977,38 605 428,34 610 166,84 605 842,23 619 854,02 494 913,96 121,82 100,78 99,29 102,31 79,84 923 719,35 970 323,35 1 035 865,97 1 019 064,25 1 070 457,26 1 142 541,31 105,05 106,75 98,38 105,04 106,73 1 954 600,43 2 163 959,40 2 226 248,28 2 164 023,93 2 202 640,06 2 176 266,71 110,71 102,88 97,20 101,78 98,80

Tabulka č. 3

Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k 30.6.2011 v členění dle poskytovatele (v Kč)

Položka

ÚZ

Věcná náplň

Ministerstvo financí ČR 4111 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011

Komentář

4111

98074

Dotace na volby do zastupitelstev v obcích

4111

98278

Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými ţivočichy

Dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011. Dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu při volbách do zastupitelstev v obcích. Dotace na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými ţivočichy.

4111

98297

Likvidace nepouţitelných léčiv

Dotace na úhradu nákladů na likvidaci léčiv.

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Dotace je explicitně vymezena zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011 a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy.

4112

Celkem

4116

Dotace na úhradu příspěvků pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Podíl státního rozpočtu na financování projektu "Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost akce 1473. Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území Podíl strukturálních fondů na financování projektu "Zajištění JMK (podíl EU) vybraných sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost akce 1473. Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK Podíl státního rozpočtu na financování projektu "Podpora (podíl SR) plánování sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost akce 1528. Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK Podíl strukturálních fondů na financování projektu "Podpora (podíl EU) plánování sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost akce 1528. Dotace na projekt Zvyšování kvality poskytovaných Podíl státního rozpočtu na financování projektu Zvyšování kvality sociálních sluţeb v Paprsku, p.o. (podíl SR) poskytovaných sociálních sluţeb realizovaného p.o. Paprsek.

4116

33513233

4116

33113233

4116

33513233

4116

33113233

4116

33513233 Dotace na projekt Zvyšování kvality poskytovaných Podíl strukturálních fondů na financování projektu Zvyšování sociálních sluţeb v Paprsku, p.o. (podíl EU) kvality poskytovaných sociálních sluţeb realizovaného p.o. Paprsek. 33113233 Dotace na projekt Zvyšujeme kvalitu péče o seniory Podíl státního rozpočtu na financování projektu Zvyšujeme kvalitu - vzděláváme se (podíl SR) péče o seniory - vzděláváme se, realizovaného p.o. Domov důchodců Boţice. 33513233 Dotace na projekt Zvyšujeme kvaliti péče o seniory - Podíl strukturálních fondů na financování projektu Zvyšujeme vzděláváme se (podíl EU) kvalitu péče o seniory - vzděláváme se, realizovaného p.o. Domov důchodců Boţice.

4116

4116

Celkem

Dotace určené soukromým školám

Dotace určené fyzickým a právnickým osobám

DOTACE CELKEM

325 620,00

90 000,00

90 000,00

403,20

36 721,10

3 037 236,70

3 037 236,70

353 822,48

390 946,78

57 642 000,00

57 642 000,00

403,20

Dotace pro DROM, romské středisko na výdaje spojené s OP LZZ; v následujícím období bude odesláno statutátnímu městu Brnu.

Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 33113233 Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK (podíl SR) 13307

Dotace určené Dotace určené pro pro příspěvkové obce a příspěvkové organizace organizace zřizované JMK zřizované obcemi

325 620,00

58 057 620,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4116 13233 Dotace v rámci OP LZZ

4116

Dotace určené pro vlastní kraj

36 721,10

0,00

3 391 059,18

1 273 838,70

2 690 000,00

61 485 803,48

1 273 838,70

3 350 000,00

350 000,00

6 390 000,00

13 674 249,39

13 674 249,39

77 487 413,26

77 487 413,26

626 199,24

626 199,24

3 548 462,36

3 548 462,36

95 336 324,25

13 721,21

13 721,21

77 753,50

77 753,50

33 658,20

33 658,20

190 729,80

190 729,80

3 005 862,71

4 623 838,70

0,00

350 000,00

103 316 025,66

Tabulka č. 3

Položka

ÚZ

Věcná náplň

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 4116 33008 Financování dělených hodin pilotním gymnáziím

Komentář


Dotace na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích na 1.-8./2011. Dotace na financování rozvojového programu "Podpora řešení dopadu meziročního sníţení počtu ţáků a s ním spojené nutnosti sniţování počtu zaměstnanců regionálního školství ("Hustota") a podpora řešení specifických problémů regionálního školství ("Specifika). Dotace na školní vybavení pro ţáky 1. ročníku základního vzdělávání.

4116

33015

Program "Hustota" a "Specifika"

4116

33017

Školní vybavení pro ţáky 1. ročníku základního vzdělávání

4116

33022

Evropský rok dobrovolnictví

4116

33027

4116

33032

4116

33122

4116

33123

4116

33155

Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků Dotace na financování programu Posílení platové úrovně s VŠ vzděláním pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním. Dotace na společné maturitní zkoušky Dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky. Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace na realizaci projektů zaměřených cíleně na problematiku prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe škol a školských zařízeních v působnosti Jihomoravského kraje. EU peníze školám Dotace na financování programu EU peníze školám určené pro školy zřízené obcemi. V následujícím období budou finanční prostředky zaslány jednotlivým školám. Krytí výdajů soukromých škol Dotace na krytí výdajů na vzdělávání pro soukromé školy.

4116

33160

Projekt romské komunity

4116

33163

4116

33166

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování Realizace soutěţí škol

4116

33192

Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami

4116

33215

4116

33244

Financování asistentů pedagogů pro ţáky se zdravotním postiţením Podpora odborného vzdělávání

4116

33353

Krytí přímých výdajů na vzdělávání

4116

33354

4116

33457

4116

32133006

4116

32533006

4116

32133006

4116

32533006

Krytí přímých výdajů na vzdělávání - sportovní gymnázia Asistenti pedagogů pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU)


460 800,00

Dotace na financování programu Evropský rok dobrovolnictví realizovaný p.o.Luţánky - středisko volného času.

21 224 000,00

46 824 000,00

83 000,00

9 334 000,00

76 078 000,00 1 085 400,00


DOTACE CELKEM

460 800,00

68 048 000,00

87 000,00

141 400,00

9 504 000,00 141 400,00

103 697 000,00 17 280,00

179 775 000,00 214 680,00

437 000,00

1 317 360,00 437 000,00

2 150 038,20

2 150 038,20

325 200 000,00

Dotace na podporu romských ţáků středních škol na leden-červen 2011. Dotace na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování škol v působnosti Jihomoravského kraje. Dotace na zabezpečení soutěţí a přehlídek pro vybrané školy v působnosti Jihomoravského kraje. Dotace na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Klasickém a španělském gymnáziu Brno, Vejrostova. Dotace na financování asistentů pedagogů pro ţáky se zdravotním postiţením v soukromých školách v roce 2011. Dotace na financování prezentace odborných oborů realizované p.o. ISŠ automobilní, Křiţíkova, Brno. Dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání pro Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Dotace na financování asistentů pedagogů pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Podíl státního rozpočtu na financování programu Zvyšování kvality ve vzdělávání - akce 1463. Podíl strukturálních fondů na financování programu Zvyšování kvality ve vzdělávání - akce 1463. Podíl státního rozpočtu na financování programu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - akce 1465. Podíl strukturálních fondů na financování programu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - akce 1465.


325 200 000,00

60 400,00

60 400,00

293 000,00

293 000,00

2 377 000,00

2 377 000,00

168 000,00

168 000,00 775 390,00

70 000,00 2 215 946 000,00

70 000,00 3 041 272 000,00

4 016 800,00 1 641 800,00

775 390,00

5 257 218 000,00 4 016 800,00

3 583 866,00

5 225 666,00

11 534 325,13

11 534 325,13

65 361 169,32

65 361 169,32

2 254 348,05

2 254 348,05

12 774 637,90

12 774 637,90

Tabulka č. 3

Položka

ÚZ

Věcná náplň

Komentář

32133006 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533006 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133007 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533007 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133007 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533007 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133012 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533012 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133019 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR)

Podíl státního rozpočtu na financování programu Rovné příleţitosti ve vzdělávání - akce 1464. Podíl strukturálních fondů na financování programu Rovné příleţitosti ve vzdělávání - akce 1464. Podíl státního rozpočtu na financování programu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu - akce 1466. Podíl strukturálních fondů na financování programu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu - akce 1466. Podíl státního rozpočtu na financování programu Informovanost a publicita programu - akce 1467. Podíl strukturálních fondů na financování programu Informovanost a publicita programu - akce 1467. Podíl státního rozpočtu na financování programu Podpora nabídky dalšího vzdělávání - akce 1530. Podíl strukturálních fondů na financování programu Podpora nabídky dalšího vzdělávání - akce 1530. Podíl státního rozpočtu na financování projektu JMSKOLY - portál Jihomoravského školství, realizovaného Střediskem sluţeb školám a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.

4116

32533019 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU)

4116

32133019 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533019 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133019 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR)

Podíl strukturálních fondů na financování projektu JMSKOLY portál Jihomoravského školství, realizovaného Střediskem sluţeb školám a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Podíl státního rozpočtu na projekt Další vzdělávání pedagogů pracujících se ţáky s autismem. Podíl strukturálních fondů na projekt Další vzdělávání pedagogů pracujících se ţáky s autismem. Podíl státního rozpočtu na projekt Vzdělávání k udrţitelnému rozvoji pro střední školy realizovaný Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání. Podíl strukturálních fondů na projekt Vzdělávání k udrţitelnému rozvoji pro střední školy realizovaný Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání. Podíl státního rozpočtu na projekt Diplomovaná dentální hygienistka realizovaný SZŠ a VOŠ Brno, Merhautova. Podíl strukturálních fondů na projekt Diplomovaná dentální hygienistka realizovaný SZŠ a VOŠ Brno, Merhautova. Podíl státního rozpočtu na program Zvyšování kvality ve vzdělávání v JMK II. - akce 1703. Podíl strukturálních fondů na program Zvyšování kvality ve vzdělávání v JMK II. - akce 1703. Podíl státního rozpočtu na program Rovné příleţitosti ve vzdělávání v JMK II. - akce 1704. Podíl strukturálních fondů na program Rovné příleţitosti ve vzdělávání v JMK II. - akce 1704. Podíl státního rozpočtu na program Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v JMK II. - akce 1705. Podíl strukturálních fondů na program Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v JMK II. - akce 1705. Podíl státního rozpočtu na financování OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám. Podíl strukturálních fondů na financování OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám.

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

4116 4116

4116

32533019 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU)

4116

4116

32133019 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533019 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133030 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533030 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133030 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533030 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133030 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533030 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133123 Program EU peníze školám (podíl SR)

4116

32533123 Program EU peníze školám (podíl EU)

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116





DOTACE CELKEM

3 059 245,82

3 059 245,82

17 335 724,52

17 335 724,52

538 324,53

538 324,53

3 050 505,66

3 050 505,66

12 982,20

12 982,20

73 565,80

73 565,80

286 313,11

286 313,11

1 622 440,84

1 622 440,84 131 722,68

131 722,68

746 428,51

746 428,51

114 557,68

114 557,68

649 160,12

649 160,12

262 627,20

262 627,20

1 488 220,80

1 488 220,80

91 757,56

91 757,56

519 959,45

519 959,45

10 568 552,40

10 568 552,40

59 888 463,60

59 888 463,60

3 924 019,10

3 924 019,10

22 236 102,40

22 236 102,40

4 905 021,75

4 905 021,75

27 795 120,75

27 795 120,75 562 640,13

562 640,13

3 188 294,07

3 188 294,07

Tabulka č. 3

Položka

4216 4216 4216 4216 4216 4216

ÚZ

Věcná náplň

32133926 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533926 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133926 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533926 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 32133926 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 32533926 Dotace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU)

Komentář

Podíl státního rozpočtu na program Zvyšování kvality ve vzdělávání v JMK II. - akce 1703. Podíl strukturálních fondů na program Zvyšování kvality ve vzdělávání v JMK II. - akce 1703. Podíl státního rozpočtu na program Rovné příleţitosti ve vzdělávání v JMK II. - akce 1704. Podíl strukturálních fondů na program Rovné příleţitosti ve vzdělávání v JMK II. - akce 1704 Podíl státního rozpočtu na program Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v JMK II. - akce 1705. Podíl strukturálních fondů na program Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v JMK II. - akce 1705.

Celkem

Ministerstvo vnitra ČR 4116 14004 Dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2011

4116 4116 4216 4116 4116


14005

Dotace na projekty prevence kriminality

33514012 OP LZZ - projekt Vzdělávací Egon centrum JMK (podíl EU) 33514013 Projekt Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK (podíl EU) 33514924 Projekt Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK (podíl EU) 47514011 Projekt Jihomoravské centrum pro cizince 2011 (podíl EU) 47514011 Projekt Rozdílné přístupy III.

Neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek dobrovolných hasičů obcí pro rok 2011. Finanční prostředky budou obcím přiděleny v následujícím období. Neinvestiční dotace na výdaje spojené s realizací Krajských programů prevence kriminality. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Vzdělávací Egon centrum JMK - akce 1611. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK - akce 1626. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK - akce 1626. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Jihomoravské centrum na podporu integrace cizinců 2011 - akce 1630. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - III - akce 1638.

Celkem

Úřad vlády ČR 4116 4001

Podpora koordinátorů romských poradců

3 152 024,40

121 361,40

121 361,40

687 714,60

687 714,60

151 701,75

151 701,75

859 643,25

859 643,25

Česká rozvojová agentura (MZV ČR) 4116 6499 Informační kancelář v Kragujevaci

3 206 878 184,20

326 277 070,00

0,00

179 000,00 242 000,00

6 117 742 770,28

63 000,00 190 000,00 190 000,00

0,00

0,00

4 051 000,00

369 000,00 432 000,00

4 051 000,00

1 172 000,00

1 172 000,00

655 004,90

655 004,90

240 363,00

240 363,00

257 125,00

257 125,00

2 347 000,00

2 347 000,00

375 000,00

375 000,00

0,00

4 051 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 097 492,90

134 352 000,00

134 352 000,00

134 352 000,00

134 352 000,00

200 000,00

200 000,00

Dotace na financování projektu Informační kancelář JMK v Kragujevaci.

0,00

63 000,00

0,00

Celkem

DOTACE CELKEM

3 152 024,40

Dotace na úhradu prokazatelné ztráty - dráţní dopravy pro České dráhy a.s.

Dotace na zabezpečení činnosti koordinátora romských poradců na krajském úřadu v rámci programu "Podpora koordinátorů romských poradců".


556 239,60

5 046 492,90

Ministerstvo dopravy ČR 4116 27355 Dotace na úhradu prokazatelné ztráty - dráţní doprava Celkem


556 239,60

252 749 547,88 2 331 837 968,20

Ministerstvo kultury ČR 4116 34053 Účelové dotace na rozvoj informační sítě veřejných Dotace z programu Veřejné informační sluţby knihoven určená pro knihoven p.o. Muzeum Brněnska. 4116 34070 Kulturní aktivity Dotace na financování programu na podporu kulturních aktivit. Celkem

4116


400 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

400 000,00

Tabulka č. 3

Položka

ÚZ

Věcná náplň

Komentář

Celkem





400 000,00

Ministerstvo zemědělství ČR 4216 29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích

1 795 000,00

0,00

Ministerstvo zdravotnictví ČR 4116 35015 Dotace na zřízení rezidenčních míst

Dotace na financování rezidenčních míst v nemocnicích zřizovaných JMK.

Celkem

4216

41117883 Projekt Československý časopis (podíl SR)

4116

41117007

4116

41117007

4116

41117007

4116

41117007

4116

41117007

4216

41117883

4216

17789

Podíl státního rozpočtu na financování projektu Československý časopis realizovaný p.o. OA Břeclav.

Podíl státního rozpočtu na financování projektu Československý časopis realizovaný p.o. OA Břeclav. Projekt Pohyb nás spojuje (podíl SR) Podíl státního rozpočtu na financování projektu Pohyb nás spojuje pro krajské p.o. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých Podíl státního rozpočtu na financování projektu Interkulturní (podíl SR) vzdělávání dětí a dospělých realizovaného Střediskem sluţeb školám. Projekt TA Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko Podíl státního rozpočtu na financování projektu TA Přeshraniční (podíl SR) spolupráce ČR - Rakousko - akce 1349. Podíl státního rozpočtu na financování projektu RECOM CZ-AT Projekt RECOM CZ-AT Interreg (podíl SR) Interreg - akce 1469. Podíl státního rozpočtu na financování projektu Podpora rozvoje Projekt Podpora rozvoje kompetencí ţáků (podíl kompetencí ţáků realizovaného p.o. OA Břeclav. SR) Podíl státního rozpočtu na financování projektu Podpora rozvoje Projekt Podpora rozvoje kompetencí ţáků (podíl kompetencí ţáků realizovaného p.o. OA Břeclav. SR) Obnova majetku postiţeného ţivelní pohromou Dotace poskytnuta v rámci ISPROFIN na obnovu silnic v JMK zničených povodněmi určená pro p.o. SÚS JMK.

Celkem

4123

38586005 ROP - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (podíl EU)

4123

38186001 ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy (podíl SR)

4123

38586005 ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy (podíl EU)

4223

38186501 ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy (podíl SR)

4223

38586505 ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy (podíl EU)

Podíl státního rozpočtu na financování projektu Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Podíl státního rozpočtu na způsobilých výdajích projektů NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK. Podíl strukturálních fondů na způsobilých výdajích projektů NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK. Podíl státního rozpočtu na způsobilých výdajích projektů NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK. Podíl strukturálních fondů na způsobilých výdajích projektů NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK.

1 795 000,00

0,00

0,00

444 123,00

1 795 000,00

444 123,00 0,00

0,00

0,00

444 123,00

38 677,85

38 677,85

3 339,50

3 339,50

60 178,33

60 178,33

61 647,60

61 647,60

11 778,20

11 778,20

27 996,20

27 996,20

39 774,40

Regionální rada soudržnosti Jihovýchod 4123 38186001 ROP - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (podíl SR)

0,00

1 795 000,00

444 123,00 0,00

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4116 41117007 Projekt Československý časopis (podíl SR)

400 000,00

Dotace na financování nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích. Finanční prostředky budou obcím zaslány v následujícím období.

Celkem

DOTACE CELKEM

19 696,66

19 696,66

82 774,93

82 774,93

1 550 000,00

1 550 000,00

1 816 314,87

0,00

0,00

0,00

1 856 089,27

170 225,11

170 225,11

1 929 217,97

1 929 217,97 2 464,27

2 464,27

27 928,45

27 928,45

4 389 330,27

4 389 330,27

49 745 743,01

49 745 743,01

Tabulka č. 3

Položka

4223

4223

ÚZ

Věcná náplň

38186501 Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci (podíl SR) 38586505 Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci (podíl EU)

Komentář

2 099 443,08

Podíl hlavního partnera na financování projektu RECOM CZ -AT Interreg - akce 1469. 41500000 Projekt TA Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko Podíl hlavního partnera na financování projektu TA Přeshraniční (podíl EU) spolupráce ČR - Rakousko - akce 1349. 43500000 Projekt Centrope Capacity (podíl EU) Podíl hlavního partnera na financování projektu Centrope Capacity.

Celkem European Commision 4152 46500000 Projekt Mládeţ v akci v JMK (podíl EU) Celkem CELKEM



DOTACE CELKEM

290 913,75

290 913,75

3 297 022,45

3 297 022,45

Podíl strukturálních fondů na financování projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci.

Regionální management Dolní Rakousko 4152 41500000 Projekt RECOM CZ - AT Interreg (podíl EU)

4152


Podíl státního rozpočtu na financování projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci.

Celkem

4152


0,00

0,00

0,00

59 852 845,28

503 154,68

503 154,68

200 429,88

200 429,88

2 021 169,71

2 021 169,71

2 724 754,27

Podíl hlavního partnera na financování projektu Mládeţ v akci.

57 753 402,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 724 754,27

1 251 763,61 1 251 763,61 0,00 417 905 720,39 2 395 100 074,18

0,00 3 217 574 744,00

0,00 326 277 070,00

0,00 138 093 059,18

1 251 763,61 1 251 763,61 6 494 950 667,75

Tabulka č. 4 Přehled dotací poskytnutých obcím k 30.6.2011 formou kompenzačních peněžních operací Položka ÚZ Věcná náplň Ministerstvo financí ČR 4111 98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 4111 98074 Účelová dotace na výdaje spojené s novými a opakovanými volbami do zastupitelstev obcí

4111 4111

98116 Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb 98116 Částečná kompenzace sníţení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností

4111 98216 Dotace na zabezpečení agendy sociálně - právní ochrany dětí 4112 Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem Úřad vlády ČR 4116 04428 Dotace na realizaci projektu z programu "Podpora terénní práce" Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4116 13002 Úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou sluţbu podle zákona č. 111/2008 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 4116 4116 4116

13005 Dotace na projekty na podporu rodiny vítězným obcím v soutěţi "Obec přátelská rodině roku 2010" 13233 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postiţené

4116 4116

13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči 13305 Dotace poskytovatelům sociálních sluţeb

Celkem Ministerstvo vnitra ČR 4116 14005 Dotace na realizaci projektů z programu: "Městský program prevence kriminality" 4116 14012 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností" 4116 14013 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU" - neinvestice 4116 4116

14137 Dotace obcím, na jejichţ území se nalézá azylové zařízení 14336 Dotace na realizaci integrace azylantů

Příjemce všechny obce na území Jihomoravského kraje Brumov, Citonice, Dobré Pole, Horní Kounice, Chvalatice, Mikulov, Moravský Krumlov, Sentice, Tišnov, Vranov nad Dyjí, Znojmo obce s rozšířenou působností Blansko, Boskovice, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Ţidlochovice obce s rozšířenou působností všechny obce na území Jihomoravského kraje

Částka 6 186 786,00 150 000,00

25 701 100,00 32 598 000,00

56 194 028,00 616 401 000,00 737 230 914,00

Brno

150 400,00 150 400,00

Borotín, Brno, Bzenec, Boskovice, Horní Bojanovice, Ivančice, Malá Roudka, Milotice, Olšany, Rosice, Uherčice (Zn), Ţidlochovice

140 607,00

Brno, Velké Pavlovice

820 000,00

2 664 282,26 Boskovice, Brno, Hodonín, Kyjov, Znojmo 360 509 672,00 obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností 1 143 578 000,00 obce s rozšířenou působností 8 590 400,00 Adamov, Blansko, Brno, Bzenec, Hustopeče, Ivančice, Jedovnice, Lomnice, Moravská Nová Ves, Petrovice(Bl), Šlapanice, Valtice, Velké Bílovice, Ţidlochovice 1 516 302 961,26 Brno, Hodonín, Znojmo Boskovice, Hustopeče, Pohořelice Blansko, Boskovice, Brno, Hrušovany nad Jevišovkou, Hustopeče, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou Brno, Zastávka Brno, Lipůvka

619 000,00 980 472,40 13 666 630,99

62 800,00 138 000,00

Tabulka č. 4 Položka 4216

ÚZ Věcná náplň 14924 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU" - investice

Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 4116 22005 Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst Celkem Ministerstvo zemědělství ČR 4116 29004 Dotace na úhradu nákladů na výsadbu melioračních dřevin

Příjemce Boskovice, Hustopeče

Částka 739 500,00 16 206 403,39

Brno

300 000,00 300 000,00

Blansko, Boskovice, Brno, Bučovice, Hodonín, Ivančice, Kyjov, Moravský Krumlov, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo obce s rozšířenou působností Boskovice

180 905,00

4116 29008 Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 4216 29516 Dotace na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov - investice Celkem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 4116 33122 Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování - Program prevence rizikového chování - Brno, Vyškov PO obce 4116 33123 Dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Blansko, Blučina, Borkovany, Bořetice, Bořitov, Boţice, Brankovice, Bratčice, Brno, Břeclav, Břeţany, Dolní Kounice, Doubravice nad Svitavou, Draţovice, Drásov, Drnovice(Vy), Dubňany, Hlubočany, Hodonín, Hostěradice, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany u Brna, Chudčice, Ivančice, Ivanovice na Hané, Jaroslavice, Jezeřany-Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Jiříkovice, Kobeřice u Brna, Kobylnice, Kostelec, Krumvíř, Křtiny, Kunštát, Kuřim, Lednice, Lelekovice, Lipovec, Lipůvka, Lomnice, Lubnice, Mašovice, Medlov, Měnín, Moravské Bránice, Milešovice, Moravany(B-v), Moravské Knínice, Moravské Málkovice, Moravský Krumlov, Moutnice, Nedvědice, Nosislav, Novosedly, Olbramovice, Oleksovice, Opatovice, Ostrov u Macochy, Ostrovačice, Pavlice, Podomí, Popůvky, Pouzdřany, Pozořice, Prace, Práče, Pravlov, Předklášteří, Přibice, Přísnotice, Pustiměř, Račice-Pístovice, Ráječko, Rajhrad, Rajhradice, Rakvice, Rašovice, Rozseč nad Kunštátem, Rudice, Rybníky, Říčany, Stráţovice, Střelice(B-v), Svitávka, Syrovice, Šakvice, Šaratice, Šardice, Šatov, Šebetov, Šitbořice, Šlapanice, Švábenice, Tasovice(Zn), Tavíkovice, Těšany, Troskotovice, Troubsko, Tvaroţná Lhota, Uherčice(Bř), Uhřice(Ho), Újezd u Brna, Unkovice, Vacenovice, Valtice, Velká nad Veličkou, Velké Pavlovice, Voděrady, Vojkovice, Vranov, Vrbice, Vrbovec, Vyškov, Zaječí, Zbýšov(B-v), Znojmo, Ţabčice, Ţďárná, Ţeravice

4 488 334,00 1 446 960,00 6 116 199,00 64 000,00 93 634 380,00

Tabulka č. 4 Položka 4116 4116

ÚZ Věcná náplň Příjemce 33163 Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování - Program prevence rizikového chování - Brankovice, Brno, Ivančice PO obce 33339 Dotace na realizaci projektu z programu: "Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a Brno, Zastávka multikulturní výchovy"

Celkem Ministerstvo kultury ČR 4116 34006 Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí 4116 34053 Dotace na realizaci projektů z programu "Veřejné informační sluţby knihoven - VISK 3" neinvestice

4116

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

34053 Vratka dotace na realizaci projektů z programu "Veřejné informační sluţby knihoven - VISK 3" neinvestice 34053 Dotace na realizaci projektů z programu "Veřejné informační sluţby knihoven - VISK 9" neinvestice 34070 Dotace na realizaci projektů: "Seminář ruských filmů", "Seminář tchajwanských filmů" 34070 Dotace na realizaci projektu "Global Communication Festival 2011" 34070 Dotace na realizaci projektu "Výstavní program Domu umění" 34070 Dotace na realizaci projektu "Galerie města Blanska 2011" 34070 Dotace na realizaci projektu "Modrý sešit" 34070 Dotace na realizaci projektu "Celoroční výstavní činnost Galerií BKC 2011" 34070 Dotace na realizaci projektu "Boskovice 2011 - festival pro ţidovskou čtvrť" 34070 Dotace z programu: "Kulturní aktivity - Podpora tradiční lidové kultury" 34070 Dotace z programu: "Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit" 34070 Dotace na realizaci projektů z programu: "Knihovna 21. století"

4116 4116 4116 4116

34070 34070 34273 34352

4216

34544

4116

Částka 216 000,00 65 000,00 93 979 380,00

Brno Benešov, Blansko, Blatnice pod Sv.Antonínkem, Boleradice, Borkovany, Borotín, Boskovice, Brno, BrťovJeneč, Brumovice, Břeclav, Cetkovice, Dobré Pole, Drnovice(Bl), Drnovice(Vy), Dubňany, Habrůvka, Hnanice, Jevišovka, Kanice, Knínice u Boskovic, Kotvrdovice, Křtiny, Kuřim, Luţice, Medlice, Milotice, Moravský Písek, Němčany, Nikolčice, Nový Přerov, Popice, Pozořice, Rajhrad, Ratíškovice, Říčany, Skoronice, Svitávka, Šardice, Těmice, Tetčice, Tišnov, Topolany, Trstěnice, Tvaroţná Lhota, Tvrdonice, Valtice, Vavřinec, Velké Němčice, Uherčice(Zn), Velký Karlov, Vrbice, Vysočany(Bl), Ţdárná, Ţernovník Drnovice(Vy), Němčany Brno

Veselí nad Moravou Brno Brno Blansko Brno Brno Boskovice Ratíškovice Blansko, Brno, Hodonín, Ratíškovice Boskovice, Brumovice, Brno, Břeclav, Hodonín, Němčice, Rostěnice-Zvonovice, Valchov, Vavřinec, Vilémovice, Znojmo, Ţidlochovice Dotace z programu: "Podpora kulturních aktivit zdravotně postiţených občanů a seniorů" Brno Dotace na realizaci projektu "Battle of Bigbands" Tišnov Dotace na realizaci projektu z programu "Podpora integrace příslušníků romské komunity" Brno Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů Brno a pěveckých sborů Dotace na realizaci projektů z programu "Veřejné informační sluţby knihoven - VISK 3" - investice Boskovice, Břeclav, Habrůvka

3 400 000,00 2 274 000,00

-31 000,00 45 000,00 130 000,00 60 000,00 550 000,00 220 000,00 30 000,00 270 000,00 30 000,00 80 000,00 159 000,00 154 000,00

80 000,00 40 000,00 70 000,00 5 820 000,00 432 000,00

Celkem

13 813 000,00

Celkem

2 384 099 257,65

Tabulka č. 5 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 30.6.2011 v členění dle oddílů (v Kč)

Odd. 10 21 22 23 25 31,32 33 34 35 36 37 39 43 52 53 55 61 62 63 64

Název oddílu Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce Vzdělávání a školské sluţby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj Ochrana ţivotního prostředí Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní přpravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné sluţby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti CELKEM

Schválený rozpočet 37 373 000,00 58 081 000,00 1 745 456 000,00 10 550 000,00 7 000 000,00 705 595 000,00 167 004 000,00 63 768 000,00 374 619 000,00 81 240 000,00 32 350 000,00 0,00 185 420 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 21 500 000,00 424 644 000,00 34 734 000,00 86 000 000,00 113 332 000,00 4 154 166 000,00

Běžné výdaje Upravený Skutečnost rozpočet 33 516 700,00 13 055 825,00 73 344 200,00 25 748 033,62 2 048 394 050,00 1 047 448 816,46 17 171 500,00 11 500 144,50 6 741 200,00 21 142,00 9 622 001 630,00 6 093 720 784,53 182 061 210,00 85 197 254,20 195 886 500,00 115 239 597,04 379 950 700,00 172 104 441,20 48 847 680,00 11 703 650,40 47 356 700,00 6 110 165,47 424 000,00 0,00 523 491 500,00 292 257 343,02 3 040 000,00 5 622 000,00 32 098 410,00 449 001 420,00 66 633 600,00 86 570 630,00 147 900 680,00 13 970 054 310,00

155 455,00 2 540 000,00 3 278 401,00 198 183 471,68 22 517 080,71 31 444 930,24 72 914 240,90 8 205 140 776,97

% S/SR 34,9 44,3 60,0 109,0 0,3 863,6 51,0 180,7 45,9 14,4 18,9 157,6

% S/UR 39,0 35,1 51,1 67,0 0,3 63,3 46,8 58,8 45,3 24,0 12,9 0,0 55,8

Schválený rozpočet 0,00 58 246 000,00 405 340 000,00 80 000 000,00 0,00 368 548 000,00 18 900 000,00 750 000,00 250 411 000,00 307 078 000,00 10 000 000,00 0,00 278 167 000,00

5,2 101,6 15,2 46,7 64,8 36,6 64,3 197,5

5,1 45,2 10,2 44,1 33,8 36,3 49,3 58,7

0,00 0,00 39 000 000,00 10 408 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00 1 926 848 000,00

Kapitálové výdaje Upravený Skutečnost rozpočet 515 000,00 0,00 62 250 100,00 2 199 240,00 506 954 020,00 206 925 667,08 247 935 000,00 53 308 343,00 615 600,00 335 544,00 429 210 360,00 69 000 098,81 30 631 950,00 10 319 976,20 8 924 500,00 2 247 000,00 263 512 000,00 13 433 100,00 231 545 610,00 6 450 200,65 15 573 700,00 1 807 200,00 1 350 000,00 50 000,00 293 353 850,00 30 441 160,00 0,00 0,00 35 490 000,00 13 620 430,00 0,00 0,00 30 087 450,00 2 171 569 570,00

200 000,00 0,00 80 000,00 1 409 122,00 0,00 0,00 0,00 398 206 651,74

% S/SR 3,8 51,0 66,6 18,7 54,6 299,6 5,4 2,1 18,1 10,9

% S/UR 0,0 3,5 40,8 21,5 54,5 16,1 33,7 25,2 5,1 2,8 11,6 3,7 10,4

0,2 13,5 0,0 20,7

0,2 10,3 0,0 18,3

Výdaje celkem Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 37 373 000,00 34 031 700,00 13 055 825,00 116 327 000,00 135 594 300,00 27 947 273,62 2 150 796 000,00 2 555 348 070,00 1 254 374 483,54 90 550 000,00 265 106 500,00 64 808 487,50 7 000 000,00 7 356 800,00 356 686,00 1 074 143 000,00 10 051 211 990,00 6 162 720 883,34 185 904 000,00 212 693 160,00 95 517 230,40 64 518 000,00 204 811 000,00 117 486 597,04 625 030 000,00 643 462 700,00 185 537 541,20 388 318 000,00 280 393 290,00 18 153 851,05 42 350 000,00 62 930 400,00 7 917 365,47 0,00 1 774 000,00 50 000,00 463 587 000,00 816 845 350,00 322 698 503,02 3 000 000,00 3 040 000,00 2 500 000,00 5 622 000,00 60 500 000,00 67 588 410,00 435 052 000,00 462 621 850,00 34 734 000,00 66 633 600,00 86 000 000,00 86 570 630,00 213 332 000,00 177 988 130,00 6 081 014 000,00 16 141 623 880,00

355 455,00 2 540 000,00 3 358 401,00 199 592 593,68 22 517 080,71 31 444 930,24 72 914 240,90 8 603 347 428,71

% S/SR 34,9 24,0 58,3 71,6 5,1 573,7 51,4 182,1 29,7 4,7 18,7 69,6

% S/UR 38,4 20,6 49,1 24,4 4,8 61,3 44,9 57,4 28,8 6,5 12,6 2,8 39,5

11,8 101,6 5,6 45,9 64,8 36,6 34,2 141,5

11,7 45,2 5,0 43,1 33,8 36,3 41,0 53,3

Tabulka č. 6 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 30.6.2011 v členění dle oddílů a paragrafů (v Kč)

Skup.

Odd.

§

1 1 1

10 10 10

1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1039 Ostatní záleţitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 25 25

2119 2125 2129 2139 2143

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 31,32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

3111 3112 3113 3114 3117 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3128 3131 3141 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3150 3231 3239 3291 3292 3299

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35

3329 3341 3349 3392 3399

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Název

2310 2321 2322 2341 2369 2510

2

3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3319 3321 3322 3326

3412 3419 3421 3429 3511 3513 3519

Běžné výdaje Upravený Skutečnost rozpočet 8 506 700,00 5 765 400,00 25 010 000,00 7 290 425,00 33 516 700,00 13 055 825,00

% S/SR 46,6 29,2 34,9

% S/UR 67,8 29,2 39,0


% S/SR

37 373 000,00

33 516 700,00

13 055 825,00

34,9

39,0

0,00

515 000,00

0,00

Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětová a oborová opatření Ostatní záleţitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záleţitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záleţitosti v silniční dopravě Vodní cesty Provoz veřejné ţelezniční dopravy Ostatní záleţitosti ţelezniční dopravy Letiště Ostatní záleţitosti v dopravě Doprava Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečišťování vody Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní správa ve vodním hospodářství Vodní hospodářství Podpora podnikání Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

400 000,00 30 550 000,00 3 731 000,00 1 000 000,00 22 400 000,00 58 081 000,00 576 404 000,00 0,00 7 000 000,00 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 580 000 000,00 0,00 6 152 000,00 573 400 000,00 1 745 456 000,00 10 000 000,00 0,00 300 000,00 0,00 250 000,00 10 550 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

400 000,00 33 205 000,00 3 871 200,00 1 000 000,00 34 868 000,00 73 344 200,00 591 241 000,00 13 694 650,00 9 823 000,00 1 731 400,00 0,00 470 000,00 848 698 000,00 0,00 10 754 700,00 571 981 300,00 2 048 394 050,00 13 239 000,00 3 033 500,00 300 000,00 349 000,00 250 000,00 17 171 500,00 6 741 200,00 6 741 200,00

0,00 14 387 502,00 2 118 992,06 161 604,02 9 079 935,54 25 748 033,62 319 731 160,82 2 522 795,94 2 769 865,75 600 000,00 0,00 470 000,00 422 147 650,00 0,00 10 452 096,00 288 755 247,95 1 047 448 816,46 11 475 115,50 0,00 0,00 0,00 25 029,00 11 500 144,50 21 142,00 21 142,00

0,0 47,1 56,8 16,2 40,5 44,3 55,5 39,6 40,0 47,0 72,8 169,9 50,4 60,0 114,8 0,0 10,0 109,0 0,3 0,3

0,0 43,3 54,7 16,2 26,0 35,1 54,1 18,4 28,2 34,7 100,0 49,7 97,2 50,5 51,1 86,7 0,0 0,0 0,0 10,0 67,0 0,3 0,3

0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 43 246 000,00 58 246 000,00 358 840 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 17 000 000,00 9 000 000,00 405 340 000,00 5 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 0,00 0,00

0,00 17 102 700,00 0,00 0,00 45 147 400,00 62 250 100,00 439 124 920,00 22 859 500,00 455 000,00 892 500,00 300 000,00 530 000,00 0,00 4 500 000,00 28 278 100,00 10 014 000,00 506 954 020,00 31 583 000,00 216 152 000,00 0,00 200 000,00 0,00 247 935 000,00 615 600,00 615 600,00

0,00 1 232 040,00 0,00 0,00 967 200,00 2 199 240,00 182 217 496,28 2 760 000,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00 1 285 680,00 20 128 990,80 3 500,00 206 925 667,08 8 398 700,00 44 909 643,00 0,00 0,00 0,00 53 308 343,00 335 544,00 335 544,00

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

1 821 087 000,00

2 145 650 950,00

1 084 718 136,58

59,6

50,6

543 586 000,00

817 754 720,00

262 768 794,08

0,00 5 084 000,00 0,00 41 218 000,00 0,00 99 737 000,00 165 292 000,00 183 683 000,00 27 226 000,00 5 137 000,00 8 046 000,00 5 097 000,00 0,00 4 443 000,00 46 159 000,00 1 099 000,00 9 605 000,00 8 808 000,00 26 155 000,00 21 535 000,00 13 616 000,00 12 300 000,00 163 000,00 0,00 800 000,00 20 392 000,00 705 595 000,00 9 000 000,00 14 040 000,00 1 900 000,00 13 450 000,00 90 655 000,00 1 000 000,00 600 000,00 3 840 000,00 6 250 000,00 7 455 000,00 1 000 000,00

1 119 386 100,00 46 487 000,00 2 529 049 400,00 320 404 800,00 343 931 800,00 714 065 700,00 1 178 774 700,00 883 051 100,00 160 708 100,00 5 137 000,00 77 814 500,00 13 321 900,00 4 351 000,00 469 231 000,00 127 265 000,00 247 558 000,00 36 747 000,00 69 951 000,00 139 651 000,00 23 065 000,00 116 458 800,00 432 421 000,00 119 000,00 90 000,00 800 000,00 562 161 730,00 9 622 001 630,00 8 340 000,00 15 787 600,00 2 310 000,00 13 540 000,00 90 591 000,00 1 662 000,00 1 452 000,00 3 207 300,00 6 250 000,00 7 390 200,00 3 050 000,00

746 914 090,00 29 921 254,00 588,5 1 694 943 366,00 208 812 452,00 506,6 230 309 750,00 462 629 978,77 463,8 762 780 087,41 461,5 562 339 272,00 306,1 103 583 000,00 380,5 2 620 000,00 51,0 50 687 480,00 630,0 5 877 800,00 115,3 2 901 000,00 312 787 000,00 7 040,0 76 934 000,00 166,7 165 026 000,00 15 016,0 22 991 000,00 239,4 44 818 000,00 508,8 89 377 000,00 341,7 12 548 798,79 58,3 74 816 717,01 549,5 286 872 000,00 2 332,3 75 000,00 46,0 0,00 780 488,00 97,6 142 375 250,55 698,2 6 093 720 784,53 863,6 8 000 000,00 88,9 7 674 600,00 54,7 1 900 000,00 100,0 7 950 000,00 59,1 45 203 000,00 49,9 910 000,00 91,0 0,00 0,0 1 093 563,00 28,5 4 687 500,00 75,0 953 600,00 12,8 490 000,00 49,0

66,7 64,4 67,0 65,2 67,0 64,8 64,7 63,7 64,5 51,0 65,1 44,1 66,7 66,7 60,5 66,7 62,6 64,1 64,0 54,4 64,2 66,3 63,0 0,0 97,6 25,3 63,3 95,9 48,6 82,3 58,7 49,9 54,8 0,0 34,1 75,0 12,9 16,1

0,00 500 000,00 0,00 36 212 000,00 0,00 1 532 000,00 46 404 000,00 198 448 000,00 2 323 000,00 0,00 11 218 000,00 23 494 000,00 0,00 0,00 28 167 000,00 0,00 0,00 0,00 20 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 548 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725 000,00 0,00

3 539 000,00 500 000,00 3 312 000,00 36 212 000,00 0,00 1 532 000,00 46 407 400,00 210 427 000,00 2 323 000,00 0,00 11 218 000,00 29 610 000,00 0,00 0,00 28 167 000,00 0,00 0,00 0,00 20 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 712 960,00 429 210 360,00 0,00 0,00 197 000,00 0,00 20 762 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 875 000,00 678 000,00

500 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 339,50 62 273 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 083 759,31 69 000 098,81 0,00 0,00 197 000,00 0,00 7 647 936,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 995 040,00 280 000,00

960 000,00 0,00 12 000 000,00 0,00 4 854 000,00 167 004 000,00 0,00 19 820 000,00 43 748 000,00 200 000,00 63 768 000,00 8 500 000,00 24 222 000,00 0,00

960 000,00 410 000,00 12 000 000,00 5 427 000,00 9 684 110,00 182 061 210,00 1 826 500,00 27 723 000,00 160 223 400,00 6 113 600,00 195 886 500,00 7 941 200,00 24 222 000,00 150 000,00

1,8 0,0 33,0 0,0 24,4 46,8 0,0 51,0 62,3 21,9 58,8 0,0 33,8 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 421 000,00 0,00 2 698 000,00 0,00 30 631 950,00 2 389 500,00 1 157 000,00 4 878 000,00 500 000,00 8 924 500,00 0,00 0,00 350 000,00

0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 10 319 976,20 0,00 847 000,00 1 200 000,00 200 000,00 2 247 000,00 0,00 0,00 0,00

54,6 160,0 299,6 -

Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní druţiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeţe Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeţe Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záleţitosti zájmového studia jinde nezařazené Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záleţitosti vzdělávání Vzdělávání a školské služby Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záleţitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Vyuţití volného času dětí a mládeţe Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Všeobecná ambulantní péče Lékařská sluţba první pomoci Ostatní ambulantní péče

16 800,00 0,00 3 954 000,00 0,00 2 364 191,20 85 197 254,20 0,00 14 148 397,04 99 750 848,00 1 340 352,00 115 239 597,04 0,00 8 199 000,00 0,00

1,8 33,0 48,7 51,0 71,4 228,0 670,2 180,7 0,0 33,8 -

0,00 0,00 0,00

Kapitálové výdaje Upravený Skutečnost rozpočet 515 000,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 0,00

8,2 2,2 3,8 50,8 17,3 28,6 118,4 0,0 51,0 168,0 59,9 66,6 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 18,7 44,5 115,7 -

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2212 2219 2221 2223 2229 2231 2242 2249 2251 2299

Schválený rozpočet 12 363 000,00 25 010 000,00 37 373 000,00

% S/UR 0,0 0,0 0,0 7,2 2,1 3,5 41,5 12,1 0,0 0,0 0,0 100,0 28,6 71,2 0,0 40,8 26,6 20,8 0,0 21,5 54,5 54,5 32,1 14,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 14,2 16,1 100,0 36,8 40,9 41,3 14,1 0,0 33,7 0,0 73,2 24,6 40,0 25,2 0,0

Schválený rozpočet 12 363 000,00 25 010 000,00 37 373 000,00

Výdaje celkem Upravený Skutečnost rozpočet 9 021 700,00 5 765 400,00 25 010 000,00 7 290 425,00 34 031 700,00 13 055 825,00

% S/SR 46,6 29,2 34,9

% S/UR 63,9 29,2 38,4

37 373 000,00

34 031 700,00

13 055 825,00

34,9

38,4

400 000,00 45 550 000,00 3 731 000,00 1 000 000,00 65 646 000,00 116 327 000,00 935 244 000,00 16 000 000,00 7 000 000,00 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 580 000 000,00 4 500 000,00 23 152 000,00 582 400 000,00 2 150 796 000,00 15 000 000,00 75 000 000,00 300 000,00 0,00 250 000,00 90 550 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

400 000,00 50 307 700,00 3 871 200,00 1 000 000,00 80 015 400,00 135 594 300,00 1 030 365 920,00 36 554 150,00 10 278 000,00 2 623 900,00 300 000,00 1 000 000,00 848 698 000,00 4 500 000,00 39 032 800,00 581 995 300,00 2 555 348 070,00 44 822 000,00 219 185 500,00 300 000,00 549 000,00 250 000,00 265 106 500,00 7 356 800,00 7 356 800,00

0,00 15 619 542,00 2 118 992,06 161 604,02 10 047 135,54 27 947 273,62 501 948 657,10 5 282 795,94 2 769 865,75 600 000,00 0,00 1 000 000,00 422 147 650,00 1 285 680,00 30 581 086,80 288 758 747,95 1 254 374 483,54 19 873 815,50 44 909 643,00 0,00 0,00 25 029,00 64 808 487,50 356 686,00 356 686,00

0,0 34,3 56,8 16,2 15,3 24,0 53,7 33,0 39,6 40,0 100,0 72,8 28,6 132,1 49,6 58,3 132,5 59,9 0,0 10,0 71,6 5,1 5,1

0,0 31,0 54,7 16,2 12,6 20,6 48,7 14,5 26,9 22,9 0,0 100,0 49,7 28,6 78,3 49,6 49,1 44,3 20,5 0,0 0,0 10,0 24,4 4,8 4,8

2 364 673 000,00

2 963 405 670,00

1 347 486 930,66

57,0

45,5

0,00 5 584 000,00 0,00 77 430 000,00 0,00 101 269 000,00 211 696 000,00 382 131 000,00 29 549 000,00 5 137 000,00 19 264 000,00 28 591 000,00 0,00 4 443 000,00 74 326 000,00 1 099 000,00 9 605 000,00 8 808 000,00 46 405 000,00 21 535 000,00 13 616 000,00 12 300 000,00 163 000,00 0,00 800 000,00 20 392 000,00 1 074 143 000,00 9 000 000,00 14 040 000,00 1 900 000,00 13 450 000,00 107 830 000,00 1 000 000,00 600 000,00 3 840 000,00 6 250 000,00 9 180 000,00 1 000 000,00

1 122 925 100,00 46 987 000,00 2 532 361 400,00 356 616 800,00 343 931 800,00 715 597 700,00 1 225 182 100,00 1 093 478 100,00 163 031 100,00 5 137 000,00 89 032 500,00 42 931 900,00 4 351 000,00 469 231 000,00 155 432 000,00 247 558 000,00 36 747 000,00 69 951 000,00 159 901 000,00 23 065 000,00 116 458 800,00 432 421 000,00 119 000,00 90 000,00 800 000,00 597 874 690,00 10 051 211 990,00 8 340 000,00 15 787 600,00 2 507 000,00 13 540 000,00 111 353 950,00 1 662 000,00 1 452 000,00 3 207 300,00 6 250 000,00 12 265 200,00 3 728 000,00

747 414 090,00 29 921 254,00 535,8 1 695 543 366,00 208 812 452,00 269,7 230 309 750,00 462 629 978,77 456,8 762 783 426,91 360,3 624 612 272,00 163,5 103 583 000,00 350,5 2 620 000,00 51,0 50 687 480,00 263,1 5 877 800,00 20,6 2 901 000,00 312 787 000,00 7 040,0 77 474 000,00 104,2 165 026 000,00 15 016,0 22 991 000,00 239,4 44 818 000,00 508,8 89 377 000,00 192,6 12 548 798,79 58,3 74 816 717,01 549,5 286 872 000,00 2 332,3 75 000,00 46,0 0,00 780 488,00 97,6 147 459 009,86 723,1 6 162 720 883,34 573,7 8 000 000,00 88,9 7 674 600,00 54,7 2 097 000,00 110,4 7 950 000,00 59,1 52 850 936,20 49,0 910 000,00 91,0 0,00 0,0 1 093 563,00 28,5 4 687 500,00 75,0 2 948 640,00 32,1 770 000,00 77,0

66,6 63,7 67,0 58,6 67,0 64,6 62,3 57,1 63,5 51,0 56,9 13,7 66,7 66,7 49,8 66,7 62,6 64,1 55,9 54,4 64,2 66,3 63,0 0,0 97,6 24,7 61,3 95,9 48,6 83,6 58,7 47,5 54,8 0,0 34,1 75,0 24,0 20,7

960 000,00 0,00 12 000 000,00 0,00 4 854 000,00 185 904 000,00 0,00 19 820 000,00 44 498 000,00 200 000,00 64 518 000,00 8 500 000,00 24 222 000,00 0,00

960 000,00 1 831 000,00 12 000 000,00 8 125 000,00 9 684 110,00 212 693 160,00 4 216 000,00 28 880 000,00 165 101 400,00 6 613 600,00 204 811 000,00 7 941 200,00 24 222 000,00 500 000,00

16 800,00 200 000,00 3 954 000,00 0,00 2 364 191,20 95 517 230,40 0,00 14 995 397,04 100 950 848,00 1 540 352,00 117 486 597,04 0,00 8 199 000,00 0,00

1,8 33,0 48,7 51,4 75,7 226,9 770,2 182,1 0,0 33,8 -

1,8 10,9 33,0 0,0 24,4 44,9 0,0 51,9 61,1 23,3 57,4 0,0 33,8 0,0

Tabulka č. 6 Skup.

Odd.

§

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 39

3522 3523 3524 3526 3529 3533 3539 3541 3549 3591 3599

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

4312 4319 4322 4324 4329 4332 4339 4341 4342 4344 4349 4351 4353 4354 4355 4356 4357 4359 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4391 4392 4399

3612 3615 3631 3632 3633 3635 3636 3639 3680 3699 3716 3722 3724 3728 3732 3741 3742 3744 3745 3749 3769 3792 3900

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná sluţba Ostatní zdravotnická zařízení a sluţby pro zdravotnictví Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravotnictví Bytové hospodářství Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údrţba místních inţenýrských sítí Územní plánování Územní rozvoj Komunální sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Vyuţívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipoţární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně ţivotního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Služby pro obyvatelstvo

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

52 52 52 52 53 53 55 55 55 55

5 5

55 55

5

Název


Běžné výdaje Upravený Skutečnost rozpočet

16 400 000,00 7 057 000,00 1 729 000,00 12 683 000,00 49 709 000,00 242 669 000,00 0,00 10 500 000,00 200 000,00 0,00 950 000,00 374 619 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 55 000 000,00 7 190 000,00 1 000 000,00 17 050 000,00 81 240 000,00 1 400 000,00 0,00 50 000,00 200 000,00 10 000 000,00 700 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 3 500 000,00 32 350 000,00 0,00 0,00

16 400 000,00 7 057 000,00 1 729 000,00 13 683 000,00 51 484 000,00 242 669 000,00 0,00 10 500 000,00 200 000,00 1 074 700,00 2 840 800,00 379 950 700,00 975 000,00 106 000,00 1 370 000,00 818 000,00 400 000,00 1 000 000,00 6 763 870,00 10 040 000,00 1 000 000,00 26 374 810,00 48 847 680,00 1 400 000,00 51 000,00 441 400,00 200 000,00 10 787 000,00 700 000,00 23 398 800,00 988 000,00 2 255 500,00 3 098 000,00 500 000,00 3 537 000,00 47 356 700,00 424 000,00 424 000,00

5 130 000,00 1 764 249,00 889 000,00 6 383 000,00 24 935 000,00 121 469 000,00 0,00 2 089 000,00 0,00 850 742,20 395 450,00 172 104 441,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 166,00 152 922,00 1 487 055,43 142 680,00 9 745 826,97 11 703 650,40 105 600,00 0,00 390 946,78 0,00 42 000,00 0,00 1 486 132,80 273 147,49 0,00 2 324 128,40 15 210,00 1 473 000,00 6 110 165,47 0,00 0,00

31,3 25,0 51,4 50,3 50,2 50,1 19,9 0,0 41,6 45,9 17,5 0,3 20,7 14,3 57,2 14,4 7,5 781,9 0,0 0,4 0,0 9,3 3,0 42,1 18,9 -

% S/SR


Kapitálové výdaje Upravený Skutečnost rozpočet

31,3 25,0 51,4 46,6 48,4 50,1 19,9 0,0 79,2 13,9 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 2,3 14,8 14,3 37,0 24,0 7,5 0,0 88,6 0,0 0,4 0,0 6,4 27,6 0,0 75,0 3,0 41,6 12,9 0,0 0,0

231 843 000,00 0,00 10 529 000,00 0,00 1 789 000,00 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500 000,00 281 558 000,00 11 020 000,00 0,00 0,00 307 078 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00

244 294 000,00 0,00 10 529 000,00 0,00 1 789 000,00 6 250 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 512 000,00 460 000,00 0,00 2 112 000,00 625 000,00 395 000,00 23 025 620,00 193 229 990,00 11 698 000,00 0,00 0,00 231 545 610,00 0,00 5 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 607 200,00 7 134 000,00 1 407 500,00 0,00 0,00 200 000,00 15 573 700,00 1 350 000,00 1 350 000,00

13 133 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 433 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993 222,00 0,00 2 456 978,65 0,00 0,00 6 450 200,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 607 200,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 807 200,00 50 000,00 50 000,00

% S/UR

1 424 576 000,00

10 476 528 420,00

6 484 075 892,84

455,2

61,9

955 687 000,00

980 748 120,00

103 307 575,66

Odborné sociální poradentství Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ústavy péče pro mládeţ Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeţi Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manţelství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální rehabilitace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská sluţba a podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské sluţby Chráněné bydlení Týdenní stacionáře Denní stacionáře a centra denních sluţeb Domovy Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče Raná péče a sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Krizová pomoc Domy na půl cesty Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ Sluţba následné péče,terapeutické komunity a kontaktního centra Sociálně terapeutické dílny Terénní programy Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální prevence Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti Inspekce poskytování sociálních sluţeb Ostatní záleţitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

0,00 0,00 32 867 000,00 0,00 0,00 1 395 000,00 5 279 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 58 700 000,00 185 420 000,00

1 653 300,00 0,00 121 684 000,00 9 040 000,00 70 000,00 1 395 000,00 5 059 000,00 0,00 6 325 480,00 42 348 000,00 6 211 400,00 11 959 000,00 100 000,00 2 825 000,00 557 000,00 6 138 000,00 93 352 490,00 3 162 000,00 22 186 000,00 727 000,00 6 313 000,00 108 795 000,00 19 821 000,00 699 000,00 12 946 000,00 5 166 000,00 15 071 020,00 691 110,00 2 660 000,00 16 536 700,00 523 491 500,00

0,00 0,00 72 981 000,00 4 351 173,00 70 000,00 444 643,00 369 109,00 0,00 2 281 875,21 19 851 839,00 3 069 137,52 11 959 000,00 100 000,00 2 825 000,00 557 000,00 6 138 000,00 81 986 474,71 3 162 000,00 11 018 322,84 727 000,00 2 628 054,48 42 192 179,94 7 562 218,20 699 000,00 6 908 087,34 2 723 650,41 5 154 616,03 343 962,34 1 252 000,00 902 000,00 292 257 343,02

222,0 31,9 7,0 1 534,6 2 549,9 97,8 47,1 1,5 157,6

0,0 60,0 48,1 100,0 31,9 7,3 36,1 46,9 49,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,8 100,0 49,7 100,0 41,6 38,8 38,2 100,0 53,4 52,7 34,2 49,8 47,1 5,5 55,8

0,00 4 000 000,00 32 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 240 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 167 000,00

0,00 4 000 000,00 33 805 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 000,00 0,00 1 500 000,00 252 889 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 353 850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 000,00 0,00 1 500 000,00 28 082 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 441 160,00

Sociální věci a politika zaměstnannosti

185 420 000,00

523 491 500,00

292 257 343,02

157,6

55,8

278 167 000,00

293 353 850,00

30 441 160,00

0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 000 000,00 40 000,00 3 040 000,00 5 622 000,00 5 622 000,00 21 251 000,00 1 512 000,00 288 000,00 1 847 410,00

0,00 152 247,00 3 208,00 155 455,00 2 540 000,00 2 540 000,00 200 000,00 210 000,00 0,00 160 953,00

5,1 5,2 101,6 101,6 1,2 -

5,1 8,0 5,1 45,2 45,2 0,9 13,9 0,0 8,7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000 000,00 1 410 000,00 0,00 0,00

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 500 000,00 21 500 000,00

7 200 000,00 32 098 410,00

2 707 448,00 3 278 401,00

60,2 15,2

37,6 10,2

21 000 000,00 39 000 000,00

16 080 000,00 35 490 000,00

80 000,00 80 000,00

27 000 000,00

40 760 410,00

5 973 856,00

22,1

14,7

39 000 000,00

35 490 000,00

280 000,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení Civilní přpravenost na krizové stavy 5399 Ostatní záleţitosti bezpečnosti veřejného pořádku Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Poţární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záleţitosti poţární ochrany 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 5591 Mezinárodní spolupráce v oblasti poţární ochrany a integrovaném záchranném systému 5599 Ostatní záleţitosti poţární ochrany a integrovaného záchranného systému Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Bezpečnost státu a právní ochrana

% S/SR

% S/UR

5,7 0,0 0,0 0,0 5,4 27,5 0,0 22,3 2,1 0,0 4,0 18,1 10,8 0,0 0,0 100,0 11,7 10,9

5,4 0,0 0,0 0,0 100,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 21,0 2,8 0,0 100,0 2,8 0,0 0,0 11,6 3,7 3,7 10,5 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 11,1 10,4

10,9 0,0 -

10,4 0,0 0,0 -

0,4 0,2 0,7

0,5 0,2 0,8


Výdaje celkem Upravený Skutečnost rozpočet

248 243 000,00 7 057 000,00 12 258 000,00 12 683 000,00 51 498 000,00 248 919 000,00 0,00 10 500 000,00 200 000,00 0,00 950 000,00 625 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500 000,00 336 558 000,00 18 210 000,00 1 000 000,00 17 050 000,00 388 318 000,00 1 400 000,00 5 000 000,00 50 000,00 200 000,00 10 000 000,00 700 000,00 16 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 3 500 000,00 42 350 000,00 0,00 0,00

260 694 000,00 7 057 000,00 12 258 000,00 13 683 000,00 53 273 000,00 248 919 000,00 300 000,00 10 500 000,00 200 000,00 1 074 700,00 2 840 800,00 643 462 700,00 1 435 000,00 106 000,00 3 482 000,00 1 443 000,00 795 000,00 24 025 620,00 199 993 860,00 21 738 000,00 1 000 000,00 26 374 810,00 280 393 290,00 1 400 000,00 5 276 000,00 441 400,00 200 000,00 10 787 000,00 700 000,00 25 006 000,00 8 122 000,00 3 663 000,00 3 098 000,00 500 000,00 3 737 000,00 62 930 400,00 1 774 000,00 1 774 000,00

18 263 100,00 1 764 249,00 889 000,00 6 383 000,00 24 935 000,00 121 469 000,00 300 000,00 2 089 000,00 0,00 850 742,20 395 450,00 185 537 541,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 168 388,00 152 922,00 3 944 034,08 142 680,00 9 745 826,97 18 153 851,05 105 600,00 0,00 390 946,78 0,00 42 000,00 0,00 3 093 332,80 473 147,49 0,00 2 324 128,40 15 210,00 1 473 000,00 7 917 365,47 50 000,00 50 000,00

7,4 25,0 7,3 50,3 48,4 48,8 19,9 0,0 41,6 29,7 26,9 0,0 21,7 14,3 57,2 4,7 7,5 0,0 781,9 0,0 0,4 0,0 19,3 9,5 3,0 42,1 18,7 -

7,0 25,0 7,3 46,6 46,8 48,8 100,0 19,9 0,0 79,2 13,9 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,1 18,1 14,3 37,0 6,5 7,5 0,0 88,6 0,0 0,4 0,0 12,4 5,8 0,0 75,0 3,0 39,4 12,6 2,8 2,8

2 380 263 000,00

11 457 276 540,00

6 587 383 468,50

276,8

57,5

0,00 4 000 000,00 65 407 000,00 0,00 0,00 1 395 000,00 5 279 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 323 977 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 660 000,00 58 700 000,00 463 587 000,00

1 653 300,00 4 000 000,00 155 489 000,00 9 040 000,00 70 000,00 1 395 000,00 5 059 000,00 300 000,00 6 325 480,00 42 348 000,00 6 211 400,00 11 959 000,00 100 000,00 3 684 000,00 557 000,00 7 638 000,00 346 242 340,00 3 162 000,00 22 186 000,00 727 000,00 6 313 000,00 108 795 000,00 19 821 000,00 699 000,00 12 946 000,00 5 166 000,00 15 071 020,00 691 110,00 2 660 000,00 16 536 700,00 816 845 350,00

0,00 0,00 72 981 000,00 4 351 173,00 70 000,00 444 643,00 369 109,00 0,00 2 281 875,21 19 851 839,00 3 069 137,52 11 959 000,00 100 000,00 3 684 000,00 557 000,00 7 638 000,00 110 068 634,71 3 162 000,00 11 018 322,84 727 000,00 2 628 054,48 42 192 179,94 7 562 218,20 699 000,00 6 908 087,34 2 723 650,41 5 154 616,03 343 962,34 1 252 000,00 902 000,00 322 698 503,02

0,0 111,6 31,9 7,0 1 534,6 2 549,9 509,2 34,0 47,1 1,5 69,6

0,0 0,0 46,9 48,1 100,0 31,9 7,3 0,0 36,1 46,9 49,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 31,8 100,0 49,7 100,0 41,6 38,8 38,2 100,0 53,4 52,7 34,2 49,8 47,1 5,5 39,5

463 587 000,00

816 845 350,00

322 698 503,02

69,6

39,5

0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 000 000,00 40 000,00 3 040 000,00 5 622 000,00 5 622 000,00 39 251 000,00 2 922 000,00 288 000,00 1 847 410,00

200 000,00 152 247,00 3 208,00 355 455,00 2 540 000,00 2 540 000,00 200 000,00 210 000,00 0,00 160 953,00

5,1 11,8 101,6 101,6 0,6 -

5,1 8,0 11,7 45,2 45,2 0,5 7,2 0,0 8,7

25 500 000,00 60 500 000,00

23 280 000,00 67 588 410,00

2 787 448,00 3 358 401,00

10,9 5,6

12,0 5,0

66 000 000,00

76 250 410,00

6 253 856,00

9,5

8,2

% S/SR

% S/UR

Tabulka č. 6 Skup.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Odd.

61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64

§

6113 6115 6149 6171 6172 6221 6223 6229 6310 6399 6402 6409

Název


Běžné výdaje Upravený Skutečnost rozpočet

% S/SR

% S/UR


Kapitálové výdaje Upravený Skutečnost rozpočet

Zastupitelstva krajů Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Činnost místní správy Činnost regionální správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Humanitární zahraniční pomoc přímá Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Jiné veřejné služby a činnosti Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti

43 784 000,00 0,00 0,00 0,00 380 860 000,00 424 644 000,00 0,00 31 734 000,00 3 000 000,00 34 734 000,00 85 000 000,00 1 000 000,00 86 000 000,00 3 837 000,00 109 495 000,00 113 332 000,00

44 784 000,00 90 000,00 325 620,00 4 695 000,00 399 106 800,00 449 001 420,00 200 000,00 63 804 000,00 2 629 600,00 66 633 600,00 63 000 000,00 23 570 630,00 86 570 630,00 62 891 780,00 85 008 900,00 147 900 680,00

22 400 609,73 3 398,85 0,00 0,00 175 779 463,10 198 183 471,68 200 000,00 22 197 080,71 120 000,00 22 517 080,71 8 805 657,44 22 639 272,80 31 444 930,24 59 209 499,90 13 704 741,00 72 914 240,90

51,2 46,2 46,7 69,9 4,0 64,8 10,4 2 263,9 36,6 1 543,1 12,5 64,3

50,0 3,8 0,0 0,0 44,0 44,1 100,0 34,8 4,6 33,8 14,0 96,0 36,3 94,1 16,1 49,3

0,00 0,00 0,00 0,00 10 408 000,00 10 408 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 100 000 000,00

0,00 0,00 0,00 1 693 000,00 11 927 430,00 13 620 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 087 450,00 30 087 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 409 122,00 1 409 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Všeobecná veřejná správa a služby

658 710 000,00

750 106 330,00

325 059 723,53

49,3

43,3

110 408 000,00

43 707 880,00

1 409 122,00

4 154 166 000,00

13 970 054 310,00

8 205 140 776,97

197,5

58,7

1 926 848 000,00

2 171 569 570,00

398 206 651,74

CELKEM

% S/SR 13,5 13,5 0,0 0,0 1,3 20,7

% S/UR 0,0 11,8 10,3 0,0 0,0 3,2 18,3


Výdaje celkem Upravený Skutečnost rozpočet

% S/SR

43 784 000,00 0,00 0,00 0,00 391 268 000,00 435 052 000,00 0,00 31 734 000,00 3 000 000,00 34 734 000,00 85 000 000,00 1 000 000,00 86 000 000,00 3 837 000,00 209 495 000,00 213 332 000,00

44 784 000,00 90 000,00 325 620,00 6 388 000,00 411 034 230,00 462 621 850,00 200 000,00 63 804 000,00 2 629 600,00 66 633 600,00 63 000 000,00 23 570 630,00 86 570 630,00 62 891 780,00 115 096 350,00 177 988 130,00

22 400 609,73 3 398,85 0,00 0,00 177 188 585,10 199 592 593,68 200 000,00 22 197 080,71 120 000,00 22 517 080,71 8 805 657,44 22 639 272,80 31 444 930,24 59 209 499,90 13 704 741,00 72 914 240,90

51,2 45,3 45,9 69,9 4,0 64,8 10,4 2 263,9 36,6 1 543,1 6,5 34,2

50,0 3,8 0,0 0,0 43,1 43,1 100,0 34,8 4,6 33,8 14,0 96,0 36,3 94,1 11,9 41,0

769 118 000,00

793 814 210,00

326 468 845,53

42,4

41,1

6 081 014 000,00

16 141 623 880,00

8 603 347 428,71

141,5

53,3

% S/UR

Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 30.06.2011 v členění dle správců rozpočtových prostředků a akcí (v Kč)

Název akce

ORJ

Číslo akce

2

1271

Finanční vypořádání

2

1546

Politické kluby

2

1547

Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání

2

1548

Provoz JMK - materiál

2

1549

2


Upravený rozpočet

Skutečnost

0,00

429 500,00

429 487,25

1 290 000,00

1 290 000,00

467 686,04

335 996 000,00

335 996 000,00

156 469 143,00

8 299 000,00

8 299 000,00

2 101 687,12

Provoz JMK - voda, paliva a energie

13 420 000,00

13 420 000,00

6 098 585,50

1550

Provoz JMK - sluţby

37 628 000,00

37 808 000,00

17 880 218,09

2

1551

Provoz JMK - ostatní nákupy

1 177 000,00

1 177 000,00

309 991,01

2

1552

Rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/2

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

2

1553

Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ

4 900 000,00

5 878 000,00

699 027,50

2

1555

Sociální fond

10 574 000,00

10 709 000,00

5 583 876,47

2

1626

Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK

0,00

1 637 250,00

96 465,00

% S/UR

Komentář

100,00 Upravený rozpočet zahrnuje vratky dotací na výdaje při volbách do PS Parlamentu ČR (39 tis. Kč), při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (40,8 tis. Kč) a výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů (349,7 tis. Kč) poskytnutých v roce 2010 z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. 36,25 Jedná se o výdaje politických klubů, zejména o nákup modemu, poštovné, hovorné, dobití mobilních telefonů, konzultační, poradenské a organizační činnosti, poplatky za televizní a rozhlasový přijímač, cestovné, výdaje na drobná občerstvení. 46,57 Výdaji jsou vyplacené odměny uvolněných a neuvolněných členů ZJMK za měsíc prosinec 2010 a leden - květen 2011, refundace platů jiným organizacím za účast jejich zaměstnanců (neuvolněných členů ZJMK) na jednáních orgánů kraje a paušální náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členů ZJMK, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení a vzdělávání, vyplacené platy zaměstnancům a úředníkům kraje za měsíc prosinec 2010 a leden květen 2011. Čerpání je ovlivněno niţším počtem zaměstnanců a i tím, ţe u nově nastupujících úředníků nejsou přiznávány nenárokové sloţky platu při nástupu, ale aţ po uplynutí zkušební doby. Dále jsou zde zahrnuty výdaje za zaměstnance na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení a vzdělávání a náhrady mezd v době nemoci. 25,32 Akce zahrnuje výdaje na nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, pracovní oděvy pro pracovníky OKŘ, nákup odborné literatury a tisku, pořízení drobného dlouhodobého majetku (např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, modemy, chladničky, mikrovlnná trouba, varné konvice, kávovar, kopírovací stroj), nákup ostatního materiálu (např. vizitky, razítka, údrţbový materiál, tonery do frankovacích strojů, pneumatiky, pokutové bloky, tiskopisy, nádobí). 45,44 Výdaje jsou určeny na nákup pohonných hmot, na úhrady za vodné a stočné, teplo, plyn a elektrickou energii. Ve výdajích jsou zahrnuty rovněţ náklady spojené s provozem pronajatých prostor od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Města Znojma. 47,29 Výdaje zahrnují úhrady poštovného, výdaje za sluţby telekomunikací, peněţních ústavů, cestovní pojištění, havarijní a zákonné pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za škody, pronájem poštovních schránek na detašovaných pracovištích ve Znojmě a Hodoníně, nájemné nebytových prostor a pronájem prostor za účelem školení, za konzultační, poradenské a právní sluţby, inzerce, překlady a tlumočení, preventivní lékařské prohlídky, výdaje na opravy a údrţbu budov KrÚ v Brně, servis automatického parkovacího systému, opravy sluţebních vozidel, kopírovacích strojů, cestovné, výdaje na pohoštění, dálniční poplatky a víza. Tato akce také zahrnuje stav vlastní pokladny ve výši 114 831,82 Kč. 26,34 Čerpání výdajů zahrnuje kurzové rozdíly při vratkách záloh valutových prostředků ze zahraničních pracovních cest zaměstnanců JMK a členů ZJMK. Čerpání se odvíjí od počtu pracovních cest, z výše kurzu a mnoţství valut při odprodeji. Dále jsou do čerpání zahrnuty úhrady nákladů soudních řízení, nákup drobných věcných darů, poplatky za vyhotovení výpisů z rejstříku trestů a katastru nemovitostí pro potřeby kraje. 0,00 Výdaje této akce jsou vázány usnesením ZJMK na plnění příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK na rok 2011. 11,89 Do čerpání výdajů je prozatím zahrnuto dodání a montáţ tepelné clony ke dveřím v prostoru vstupu u zadního schodiště v budově Ţerotínovo nám. 3/5, rozšíření strukturované kabeláţe v objektu Cejl 73, dodání a montáţ klimatizací a klimatizačních jednotek, dodání elektrického vázacího stroje na centrální rozmnoţovnu a nákup IP telefonů s příslušenstvím. 52,14 Výdaje ze sociálního fondu jsou čerpány na nákup stravenek, vstupenek na hromadné společenské akce, na odměny při odchodu do důchodu a při ţivotním jubileu, na penzijní připojištění, na rekreaci, dětské tábory, léčebnou kosmetiku a na výdaje související s projektem Snadný návrat po mateřské dovolené v souladu se schváleným statutem Sociálního fondu. 5,89 Jedná se o neinvestiční dotaci, která je čerpána pouze na vyplacení platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, náhrady mezd v době nemoci a na pořízení fotoaparátu v souladu s podmínkami čerpání přidělené dotace. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Tabulka č. 7 Název akce

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2 000 000,00 2 000 000,00

ORJ

Číslo akce

2

1693

Pracoviště krizového štábu JMK

2

1696

Volby

0,00

90 000,00

3 398,85

2

1702

Sčítání lidu, domů a bytů

0,00

325 620,00

0,00

417 784 000,00 0,00

421 559 370,00 2 600,00

190 160 217,83 0,00

0,00

22 555 700,00

22 555 660,00

1 000 000,00

1 000 000,00

68 852,00

0,00

51 642 080,00

51 642 046,36

Celkem odbor kancelář ředitele Operativní výdaje na jednorázové akce 4 1121

Skutečnost 20 652,00

4

1158

Platba daně z příjmů

4

1256

Rezerva na platbu DPH

4

1271


4

1292

Splátky úroků z úvěru

85 000 000,00

63 000 000,00

8 805 657,44

4

1607

Rezerva na platy a energie příspěvkovým organizacím

32 946 000,00

32 946 000,00

0,00

4

1672

Rezerva na podíl JMK na projekty EIB

100 000 000,00

30 087 450,00

0,00

218 946 000,00 12 363 000,00

201 233 830,00 7 329 700,00

83 072 215,80 5 765 400,00

Celkem odbor ekonomický Podpora rozvoje zemědělství 5 1001

5

1006

Podpora malého a středního podnikání

4 500 000,00

4 500 000,00

0,00

5

1009

Prezentace investičních příleţitostí/obchodní mise

3 131 000,00

3 271 200,00

2 114 793,06

% S/UR

Komentář

1,03 Výdaje jsou určeny na nákup oděvních součástí pro členy krizového štábu, kancelářského materiálu, techniky pro prezentaci, výpočetní a spojovací techniky, panelů pro umístění map apod. K vyššímu čerpání dojde v následujícím období. 3,78 Jedná se o neinvestiční výdaje související s organizačně technickým zabezpečením dodatečných voleb do zastupitelstva obcí Brumov a Horní Kounice dne 5.2.2011, zastupitelstva obcí Citonice, Dobré Pole a Chvalatice konaných dne 9.4.2011. Dotace byla pouţita na nákup pohonných hmot, poštovné, hovorné, kopírování a cestovné. 0,00 Z této akce nebylo čerpáno. Finanční prostředky budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011. 45,11 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku finančních prostředků z minulých let. Finanční prostředky jsou určeny na vrácení správních poplatků mylně přijatých od obcí na účet kraje v roce 2010 ve výši 1,6 tis. Kč a přeplatek pokuty přijatý na účet kraje v roce 2010 ve výši 1 tis. Kč. 100,00 Platba daně z příjmů právnických osob za Jihomoravský kraj, která je zároveň příjmem rozpočtu JMK. 6,89 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu daňové povinnosti Jihomoravského kraje k DPH ve výši 68,85 tis. Kč. 100,00 Jedná se o výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v minulých letech. Veškeré účetní a finanční operace spojené s finančním vypořádáním JMK se státním rozpočtem musí být v souladu s usnesením ZJMK č. 1380/11/Z 23 provedeny do 31.7.2011. Dále akce zahrnuje výdaje vyplývající z finančního vypořádání dotací mezi krajem a obcemi. 13,98 Jedná se o výdaje na úhradu úroků z vyčerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Evropskou investiční bankou. Rozpočet zahrnuje předpokládané splátky úroků vyplývající z první smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.10.2005 i z druhé smlouvy uzavřené dne 25.11.2009. Dále rozpočet zahrnuje platby úrokového swapu. V průběhu 1. pololetí byl schválený rozpočet sníţen o 22 000 tis. Kč přesunem do rozpočtu spravovaného odborem kancelář hejtmana. V prvním pololetí byly uhrazeny úroky ve výši 7 789,59 tis. Kč a úrokový swap ve výši 1 016,07 tis. Kč. Čerpání prostředků na platbu úroků je nízké z důvodu přetrvávajících nízkých úrokových sazeb. 0,00 Rezerva byla vytvořena v rámci schváleného rozpočtu Rezervního fondu JMK na řešení dopadů legislativních změn přijatých v oblasti odměňování v roce 2010 pro příspěvkové organizace zřízené JMK. Ve sledovaném období nebyla rezerva čerpána. Usnesením ZJMK č. 1322/11/Z 22 bylo rozhodnuto o pouţití rezervy pro některé příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví a usnesením ZJMK č. 1381/11/Z 23 bylo rozhodnuto o vázání prostředků ve výši 21 306 tis. Kč na plnění příjmů ze sdílených daní. 0,00 Rezerva byla vytvořena na financování vlastního podílu kraje akcí financovaných z Evropské investiční bankou. V průběhu 1. pololetí byl schválený rozpočet sníţen o 69 912,55 tis. Kč a převeden na jednotlivé akce financované Evropskou investiční bankou. Do rozpočtu odboru dopravy bylo převedeno 18 152 tis. Kč, do rozpočtu odboru investic 47 460,85 tis. Kč a do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 4 299,7 tis. Kč. 41,28 78,66 Prostředky jsou vyhrazeny na podporu akcí v oblasti zemědělské politiky JMK. Prostředky byly čerpány na dotace Vinařskému fondu a dalším zemědělským subjektům v kraji. Čerpání dalších prostředků se předpokládá během následujících čtvrtletí. Výdaje této akce byly poníţeny převedením finančních prostředků do jiných výdajů rozpočtu. 0,00 Prostředky jsou určeny na podporu malého a středního podnikání na celém území kraje. Finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu následujících čtvrtletí formou individuálních dotací hospodářským komorám a na podporu malého a středního podnikání v JMK a Jihomoravskému stavebnímu společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice na realizaci akce Jihomoravská stavba roku. 64,65 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů spojených s prezentací JMK na veletrhu MIPIM a URBIS INVEST, včetně pořízení propagačních materiálů. Dále je plánována obchodní mise. Finanční prostředky akce byly navýšeny přesunem z jiných výdajů rozpočtu. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.


Schválený Upravený rozpočet rozpočet 900 000,00 900 000,00

ORJ

Číslo akce

Skutečnost

5

1011

Propagační materiály JMK, internetová prezentace

5

1012

Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu

1 000 000,00

1 000 000,00

161 604,02

5

1013

Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR

2 500 000,00

2 500 000,00

1 621 072,64

5

1014

Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK

4 500 000,00

3 500 000,00

3 000 000,00

5

1015

Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy

3 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

5

1078

Poradenská a technická pomoc

2 000 000,00

1 810 870,00

131 532,00

5

1090

Dotace JIC na činnost

28 750 000,00

31 137 500,00

14 887 500,00

5

1091

Dotace RRA JM

11 400 000,00

12 100 000,00

5 500 000,00

5

1121

Operativní výdaje na jednorázové akce

0,00

1 220 000,00

149 284,00

12,24 Finanční prostředky akce byly pouţity k poskytnutí dotace občanskému sdruţení Entente Florale a na výdaje spojené s prezentací JMK na výstavě Má vlast v Praze. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období na dotace Lázním Hodonín a Moravské hasičské jednotě. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let ve výši 1 000 tis. Kč a převedením finančních prostředků ve výši 220 tis. Kč z akce Podpora rozvoje zemědělství.

5

1123

Zkvalitnění sluţeb TIC

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

5

1139

Program rozvoje venkova

80 000 000,00

81 249 000,00

0,00

0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na poskytování dotací pro jednotlivé ţadatele z JMK na rozvoj turistických a informačních center. Čerpání prostředků se předpokládá v průběhu dalších čtvrtletí po uzavření smluv. 0,00 Prostředky jsou určeny na poskytování dotací pro jednotlivé ţadatele z řad obcí a mikroregionů v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova JMK. Rozpočet byl navýšen o 1 249 tis. Kč zapojením vratek dotací poskytnutých obcím v minulých letech. Čerpání prostředků se předpokládá v průběhu dalších čtvrtletí po schválení dotací v orgánech kraje a uzavření smluv.

5

1145

Dotační program pro začínající podnikatele

2 500 000,00

2 856 800,00

356 686,00

5

1173

Krajské doţínky

0,00

13 300,00

13 279,00

5

1222

GS 1.1 Podpora malých a středních podniků na rok 2004-2006

3 837 000,00

3 837 000,00

0,00

151 660,00

% S/UR

Komentář

16,85 Prostředky jsou určeny a čerpány na údrţbu webových stránek, výrobu propagačních materiálů, prezentaci v tisku či jiných médiích a marketing. 16,16 Prostředky jsou určeny a čerpány na účast JMK na zahraničních veletrzích, prezentacích a na sluţby s účastí spojené (např. spedice materiálů, grafika). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 64,84 Prostředky jsou určeny a čerpány na prezentaci JMK na domácích veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday World 2011, na prezentaci turistických informačních center JMK v Praze a na Česko-slovenský galavečer. 85,71 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na realizaci Programu rozvoje cestovního ruchu JMK, například na propagaci JMK v rámci festivalu Brno - město uprostřed Evropy. Prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly přesunuty na akci Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy. Další finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 75,00 Z těchto prostředků je hrazen roční příspěvek JMK a dotace Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy. Výdaje byly navýšeny přesunem z akce Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK. 7,26 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na výdaje spojené s účastí na veletrhu FOR BIKES, zpracování studií, konference, přednášky, informační CD, knihy, broţury, pozvánky a pohoštění. Finanční prostředky ve výši 189,1 tis. Kč byly přesunuty do jiných výdajů rozpočtu a ve výši 500 tis. Kč jsou v rozpočtu vázány usnesením ZJMK na naplnění příjmů se sdílených daní. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 47,81 Z prostředků je hrazena vyrovnávací platba Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmové sdruţení právnických osob, na úhradu nákladů spojených s výkonem sluţeb v rámci závazku veřejné sluţby. Finanční prostředky jsou hrazeny dle splátkového kalendáře. Výdaje této akce byly navýšeny zapojením zůstatku z minulého roku za účelem vykrytí dodatku ke smlouvě o závazku veřejné sluţby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. 45,45 Z prostředků je hrazena vyrovnávací platba Regionální rozvojové agentuře jiţní Moravy na úhradu nákladů spojených s výkonem sluţeb v rámci závazku veřejné sluţby. Finanční prostředky jsou zasílány příjemci dle splátkového kalendáře. Výdaje této akce byly posíleny převodem finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem vnějších vztahů.

12,49 Jedná se o prostředky na poskytování dotací podnikatelským subjektům v rámci Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele. Dotační program je určen k realizaci prioritních opatření Programu rozvoje kraje. Finanční prostředky jsou vypláceny začínajícím podnikatelům zpětně po předloţení prvotních účetních dokladů. Výdaje této akce byly posíleny zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulého roku. 99,84 Prostředky byly čerpány na úhradu poplatků Ochrannému svazu autorskému na akci Jihomoravské doţínky, jejímţ účelem je propagace zemědělství v Jihomoravském kraji. Rozpočet byl stanoven převedením finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství. 0,00 Jedná se o vratky dotací, které byly v minulých letech poskytnuty konečným uţivatelům v rámci grantového schématu SROP. Z důvodu nedodrţení podmínky udrţitelnosti projektu konečným uţivatelem je zapotřebí poskytnuté dotace vrátit zpět Ministerstvu pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou hrazeny dle splátkového kalendáře.


ORJ

Číslo akce

5

1229

5

1231

Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace dat Značení turistických cest a cyklotras

5

1232

Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU

5

1258

5



1 000 000,00

1 000 000,00

665 200,00

1 800 000,00

1 550 000,00

0,00

Vesnice roku

0,00

1 235 000,00

21 390,00

1271


0,00

50,00

50,00

5

1340

Dotace Regionální radě Jihovýchod

29 000 000,00

29 000 000,00

0,00

5

1349

TA Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko

0,00

394 440,00

127 654,00

5

1354

Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje

85 558 000,00

54 644 230,00

0,00

5

1383

Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu

750 000,00

750 000,00

750 000,00

5

1419

CEITEC Science Park (EIB)

0,00

777 400,00

0,00

5

1434

Podpora vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna

0,00

500 000,00

0,00

5

1438

Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK

16 000 000,00

16 760 000,00

2 760 000,00

5

1440

Podpora NNO v JMK

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

5

1446

Projekt "Centrum JMK pro cizince"

0,00

24 200,00

24 167,84

5

1466

TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.1

0,00

6 168 540,00

3 650 466,47

% S/UR

Komentář

14,27 Finanční prostředky jsou určeny na vyhlášené veřejné zakázky v oblasti aktualizace dat a programových dokumentů JMK. Výdaje byly čerpány na průzkum zaměstnanosti. 66,52 Finanční prostředky byly čerpány formou individuální dotace na obnovu značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje. Zbývající prostředky budou vyuţity na realizaci projektu Na cestě po jiţní Moravě. 0,00 Výdaje jsou určeny na zpracování ţádostí k projektům EU a na další výdaje spojené s přípravou nových projektů EU. Prostředky ve výši 250 tis. Kč byly převedeny na projekt Letiště Brno komplexní zabezpečení. Výdaje ve výši 1 000 tis. Kč jsou v rozpočtu vázány usnesením ZJMK na naplnění příjmů ze sdílených daní. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 1,73 Rozpočet byl stanoven převedením prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství. Prostředky jsou určeny na pořádání soutěţe Vesnice roku 2011 a byly čerpány na přepravu hodnotící komise této soutěţe. Další prostředky budou čerpány v následujících čtvrtletích na finanční a věcné dary pro vítěze jednotlivých kategorií soutěţe a na výrobu propagační broţury. 100,00 Jedná se o finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, kterou Jihomoravský kraj obdrţel v roce 2010 od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci Radonového programu ČR – vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu. Nevyčerpaná část dotace ve výši 50 tis. Kč byla vrácena zpět na účet poskytovatele. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku prostředků z minulých let. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Regionální radě Jihovýchod na financování projektů v rámci Regionálního operačního programu a budou zasílány v souladu s uzavřenou smlouvou na základě ţádostí Regionální rady. Prostředky ve výši 23 307 tis. Kč jsou v rozpočtu vázány usnesením ZJMK na naplnění příjmů ze sdílených daní. 32,36 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 v JMK. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (248 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (146,4 tis. Kč). 0,00 Akce je určena na povinné spolufinancování projektů Jihomoravského kraje a jeho zřízených či zaloţených organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. Finanční prostředky jsou postupně převáděny do rozpočtů spravovaných odvětvovými odbory, které administrují příslušné projekty EU. 100,00 Finanční prostředky byly vyplaceny Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu formou členského příspěvku, a to za účelem úhrady výdajů spojených s administrací projektů Moravian Science Centre Brno a South Moravian Programme – Enterprise. 0,00 Akce je určena na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu CEITEC Science park. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu výdajů vyplývajících z nájemní a podnájemní smlouvy. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu spravovaném odborem ekonomickým. 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na úhradu schválené dotace městu Slavkov u Brna na realizaci vzpomínkové akce k 250. výročí bitvy tří císařů. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 16,47 Jedná se o prostředky na poskytnutí dotací na vybudování cyklostezek a cyklotras. Dotace jsou zasílány příjemcům v souladu s uzavíranými smlouvami. Výdaje akce byly navýšeny zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (2 760 tis. Kč) a sníţeny přesunem prostředků na příspěvek na provoz SÚS JMK na zvýšení bezpečnosti cyklistů (2 000 tis. Kč). 100,00 Jedná se o dotaci na činnost Asociace nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly zaslány na účet příjemce. 99,87 Rozpočet akce byl stanoven přesunem z jiných výdajů rozpočtu. Prostředky byly čerpány na vrácení nezpůsobilých výdajů projektu na základě ţádosti Ministerstva vnitra ČR po ukončení projektu. 59,18 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na úhradu výdajů spojených s administrací globálních grantů, jenţ byly nebo budou podány v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zálohové dotace ze státního rozpočtu na projekt (3 588,8 tis. Kč) a zůstatku zálohové dotace z minulých let (2 579,7 tis. Kč).



ORJ

Číslo akce

Upravený rozpočet

Skutečnost

5

1467


0,00

529 570,00

153 058,00

5

1468


0,00

438 830,00

10 338,00

5

1469

RECOM CZ - AT - Interreg

0,00

814 670,00

267 925,58

5

1476

Doplnění infrastruktury letiště Brno-Tuřany

0,00

9 800,00

9 744,00

5

1477

Letiště Brno - komplexní zabezpečení (EIB)

0,00

200 000,00

40 870,00

5

1508

Rozvoj spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky

0,00

4 898 000,00

2 229 243,36

5

1509

RESPOS - TTSK a JMK

0,00

1 153 000,00

421 004,03

5

1510

Provoz ţelezniční tratě Břeclav – Lednice

500 000,00

500 000,00

0,00

5

1511

Rezerva na financování projektů EU

140 000 000,00

112 585 760,00

0,00

5

1514

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK

950 000,00

950 000,00

0,00

5

1532

Moravian Science Centre Brno

0,00

5 345 460,00

1 717 470,00

5

1537

Archeopark Mikulčice (EIB)

0,00

187 200,00

93 600,00

5

1543

Centrum JMK pro cizince 2010

0,00

509 580,00

509 541,40

5

1544

Rozdílné přístupy I.

0,00

14 930,00

14 760,80

% S/UR

Komentář

28,90 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na zajištění včasného a efektivního informování potenciálních ţadatelů o moţnostech čerpání pomoci z ESF v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zajištění širokého povědomí o těchto globálních grantech. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zálohové dotace ze státního rozpočtu na projekt (86,6 tis. Kč) a zůstatku zálohové dotace z minulých let (443 tis. Kč). 2,36 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na zajištění absorpční kapacity subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů a zajištění plynulého průběhu čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let. 32,89 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Regional Cooperation Management AT–CZ, RECOM CZ–AT. Z této akce byly hrazeny mzdy a cestovné pracovníků podílejících se na administraci projektu, jazyková výuka, telekomunikační sluţby a další náklady spojené s projektem. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na financování projektů EU (530,2 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (284,5 tis. Kč). 99,43 Rozpočet byl stanoven přesunem prostředků z akce Prezentace investičních příleţitostí/obchodní mise. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výroby pamětní desky. 20,44 Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu projektu Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno Tuřany a byly pouţity na úhradu mzdových výdajů za zpracování projektové ţádosti. 45,51 Finanční prostředky byly čerpány na mzdy projektového týmu, inzerci a jiné sluţby, telefonní hovory a drobný materiál v rámci projektu Rozvoj spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (1 915,2 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků na projekt z minulých let (2 982,8 tis. Kč). 36,51 Finanční prostředky byly pouţity na mzdy projektového týmu, pohoštění, telefonní sluţby, cestovné a drobný materiál v rámci projektu Podpora spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (365,1 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků na projekt z minulých let (787,9 tis. Kč). 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na dotaci na provoz turisticky zajímavé ţelezniční tratě Břeclav Lednice. Čerpání se předpokládá v následujících čtvrtletích. 0,00 Prostředky rezervy jsou pouţívány pro financování projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených či zaloţených organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. Finanční prostředky jsou postupně převáděny z rezervy do rozpočtů spravovaných odvětvovými odbory, které administrují příslušné projekty. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na vytvoření a realizaci strategického dokumentu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Výdaje budou čerpány v následujícím období. 32,13 Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu výdajů spojených s přípravou projektu Moravian Science Centre Brno. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (3 930,6 tis. Kč) a převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (1 414,8 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 50,00 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na úhradu za zpracování projektové ţádosti. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu spravovaném odborem ekonomickým. 99,99 Prostředky byly čerpány na financování výdajů v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010. Rozpočet akce byl stanoven převodem z výdajů vyčleněných na projekty EU (93,9 tis. Kč) a zapojením zůstatku zálohové dotace na projekt z minulých let včetně úroků (415,7 tis. Kč). 98,87 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu DPH v rámci projektu Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU I. Rozpočet byl stanoven převodem z jiných výdajů rozpočtu.


ORJ

Číslo akce

5

1545

Rozdílné přístupy II.

5

1589

Mezinárodní strojírenský veletrh

5

1591

Podpora v oblasti propagace regionálních produktů

5

1611

5


Upravený rozpočet

Skutečnost

% S/UR

Komentář

99,94 Akce je určena k financování výdajů na projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU II. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje pracovníků administrujících projekt. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. 0,70 Akce je určena na financování zabezpečení účasti JMK na mezinárodním veletrhu odborného vzdělávání a pracovních příleţitostí v oblasti strojírenství. Finanční prostředky byly čerpány na zápis do katalogu, další čerpání se očekává v následujícím období. 0,00 Akce byla ve schváleném rozpočtu určena na poskytování dotací v oblasti propagace tradičních regionálních produktů a krajových specialit v JMK. Finanční prostředky jsou v rozpočtu vázány usnesením ZJMK na naplnění příjmů se sdílených daní. 24,28 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje v souvislosti s realizací projektu Vzdělávání v eGONcentru Jihomoravského kraje. Rozpočet byl stanoven zapojením očekávané zálohové dotace na projekt (719,4 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (127 tis. Kč).

0,00

9 760,00

9 754,00

600 000,00

600 000,00

4 199,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

Vzdělávací eGoncentrum JMK

0,00

846 400,00

205 505,00

1615

Projekt 3 v 1

0,00

4 588 380,00

1 260 534,50

27,47 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, školení, analýzy, studie, programové vybavení a další výdaje v souvislosti s realizací projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu JMK a příspěvkových organizací JMK. Rozpočet byl stanoven zapojením očekávané zálohové dotace na projekt (2 032,5 tis. Kč), zapojením zůstatku zálohové dotace na projekt z minulých let (1 867,6 tis. Kč), zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (104,9 tis. Kč) a z prostředků vyčleněných na projekty EU (583,4 tis. Kč).

5

1616

Dotační program na podporu včelařství

0,00

3 999 600,00

792 352,00

5

1619

Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (ROP)

0,00

7 550 000,00

554 162,90

5

1621

Zaţít kraj vína a památek na kole

0,00

4 336 600,00

270 498,94

19,81 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na podporu včelařských krouţků a zájmových včelařů z JMK. Rozpočet akce byl stanoven převodem finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství (2 000 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulého roku (2 000 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 7,34 Prostředky jsou vyhrazeny a čerpány na financování projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 6,24 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, občerstvení, překlady, telefonní a jiné sluţby v souvislosti s projektem Zaţít kraj vína a památek na kole. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (878,7 tis. Kč) a převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (3 457,9 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích.

5

1622

Löw-Beerova vila (EIB)

0,00

1 832 400,00

1 045 200,00

5

1624

Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje (EIB)

0,00

1 352 700,00

732 040,00

5

1627

Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací

0,00

1 899 650,00

1 899 650,00

5

1630

Centrum JMK pro cizince 2011

0,00

5 615 900,00

1 572 333,81

5

1638

Rozdílné přístupy III.

0,00

681 350,00

334 208,34

57,04 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Obnova secesní památky – vila a ţivot rodiny Löw-Beerů. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů za zpracování projektové dokumentace. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu spravovaném odborem ekonomickým. Zbývající finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 54,12 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu „Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje“. Finanční prostředky byly pouţity na projektovou dokumentaci. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu spravovaném odborem ekonomickým. Zbývající finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 100,00 Finanční prostředky byly čerpány na dotační program Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. 28,00 Finanční prostředky byly čerpány na pronájem, sluţby a vybavení Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců, na dotace partnerům projektu a na mzdové a jiné výdaje související s projektem. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (2 896,9 tis. Kč) a zapojením zálohové dotace na projekt včetně očekávané zálohové dotace (2 719 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 49,05 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, telefonní a jiné sluţby, materiál a cestovné v rámci projektu Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU III. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (394,3 tis. Kč) a zapojením zálohové dotace na projekt (287 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.



ORJ

Číslo akce

5

1668

Výdaje v oblasti energetiky

5

1669

SoMoPro - Enterprise

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

5

1670

Lázně Lednice - infrastruktura

8 246 000,00

8 246 000,00

0,00

5

1671

Thermal Pasohlávky - infrastruktura (EIB)

35 000 000,00

35 000 000,00

0,00

5

1694

IS IZS (IOP)

0,00

288 000,00

0,00

5

1697

Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK

0,00

1 565 000,00

0,00

5

1698

Löw-Beerova vila - zahrada (EIB)

0,00

150 000,00

0,00

5

1699

Zaţijte Jiţní Moravu (ROP)

0,00

3 000 000,00

9 840,00

5

1700

Partner AT - CZ PRO 2013+

0,00

2 314 700,00

0,00

5

x

Globální granty OPVK

0,00

526 312 590,00

141 149 972,39

487 185 000,00 10 000,00 300 000,00

1 019 755 060,00 10 000,00 300 000,00

201 502 225,08 0,00 0,00

10 000 000,00

10 200 000,00

200 000,00

Celkem odbor regionálního rozvoje Likvidace škod v lesním hospodářství 6 1002 Kontrolní rozbory vody 6 1026

Skutečnost 0,00

6

1028

Projektová dokumentace v oblasti vodního hospodářství

6 6

1093 1094

Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší Likvidace nepouţitelných léčiv

100 000,00 50 000,00

100 000,00 441 400,00

0,00 390 946,78

6

1095

Podklady pro rozhodovací činnost - odpady

200 000,00

200 000,00

0,00

6

1097

Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť

700 000,00

700 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

0,00 Z této akce bude hrazena příprava a zavádění energetického managamentu, zahrnujícího řadu činností na odpovídající úrovni na bázi procesních a technologických opatření, která budou implementovaná pro JMK, příspěvkové organizace JMK a vybrané společnosti s majoritním vlastnickým podílem JMK. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizace stáţí výzkumných pracovníků v délce pobytu minimálně 12 měsíců. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizaci projektu Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období po schválení projektu řídícím orgánem. 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizaci projektu Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období po schválení projektu řídícím orgánem. 0,00 Z této akce budou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné sluţby JMK. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na financování dotací v rámci dotačního programu Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK. Výdaje akce byly posíleny převodem finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,00 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Vila Löw-Beerů - obnova zahrady. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů za zpracování projektové dokumentace. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu spravovaném odborem ekonomickým. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,33 Prostředky jsou vyhrazeny a čerpány na financování projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod - Zaţijte Jiţní Moravu. Akce byla posílena převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Další finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 0,00 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Partner AT - CZ PRO 2013+. Z této akce jsou hrazeny mzdy a cestovné pracovníků podílejících se na administraci projektu a další náklady spojené s administrací tohoto projektu. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 26,82 Jedná se o prostředky na úhradu dotací konečným příjemcům v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3. a 3.2. Rozpočet byl stanoven zapojením zálohových dotací ze státního rozpočtu (včetně zůstatků zálohových dotací a úroků na zvláštních účtech). Finanční prostředky jsou průběţně zasílány příjemcům v souladu s uzavřenými smlouvami. 19,76 0,00 Čerpání výdajů probíhá na základě ţádostí. Ţádná ţádost zatím přijata nebyla. 0,00 V současné době je uzavřena smlouva na provedení odběru vzorků a sledování jejich znečištění do výše 200 tis. Kč. 1,96 Rozpočet akce byl navýšen o 200 tis. Kč zapojením přijatých vratek dotací z minulých let. Na 22. ZJMK byly schváleny dotace na projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství v celkové výši 10 200 tis. Kč. Finanční prostředky jsou čerpány na základě postupně uzavíraných dotačních smluv. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na důkazní posudky a analýzy. 88,57 Finanční prostředky schváleného rozpočtu slouţí jako rezerva pro překlenutí období mezi úhradou výdajů za likvidaci nepouţitelných léčiv na základě podaných ţádostí od lékáren a přijetím dotace ze státního rozpočtu. Rozpočet akce byl navýšen o přijatou dotaci ze státního rozpočtu na likvidaci nepouţitelných léčiv, která byla v plné výši vyčerpána. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů ve výši 114 tis. Kč plynoucích ze smlouvy na vyhodnocení plánu odpadového hospodářství a na úhradu posudků a analýz, slouţících jako důkazní materiál pro vydání rozhodnutí v přenesené působnosti kraje. 0,00 Finanční prostředky budou čerpány především na monitoring fauny a flóry v evropsky významných lokalitách.


ORJ

Číslo akce

6

1099

Péče o přírodní rezervace a přírodní památky

6

1100

Integrované povolování

6

1102

Environmentální vzdělávání

6

1133

Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV

6

1155

6



250 000,00

250 000,00

0,00

2 500 000,00

2 537 000,00

1 140 000,00

65 000 000,00

208 013 500,00

44 909 643,00

Program vodního hospodářství - vodovody

5 000 000,00

28 908 000,00

8 398 700,00

1188

Příspěvky a sluţby na hospodaření v lesích

25 000 000,00

25 000 000,00

7 290 425,00

6

1200

Zvláštní účet - sanace

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

6

1237

Program odpadového hospodářství

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

6

1238

Prevence závaţných havárií

250 000,00

250 000,00

15 210,00

6

1265

Náhrada škody způsobené zvláště chráněnými ţivočichy

0,00

3 038 000,00

2 264 128,40

6

1273

Kontrola kvality ovzduší

1 300 000,00

1 300 000,00

105 600,00

6

1284

Síť EVVO v JMK

1 000 000,00

1 000 000,00

333 000,00

6

1287

250 000,00

250 000,00

25 029,00

6

1336

Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody

10 000 000,00

13 000 000,00

11 475 115,50

% S/UR

Komentář

4,24 Rozpočet akce byl sníţen o 675 tis. Kč ve prospěch akce Environmentální vzdělávání. Finanční prostředky budou čerpány především ve 4. čtvrtletí roku na zlepšení přírodního a krajinného prostředí v souladu s uzavřenými smlouvami. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu znaleckých posudků pro realizaci investičních záměrů do doby, neţ investoři tyto náklady kraji zpětně nahradí. V 1. pololetí roku byly čerpány finanční prostředky ve výši 138 tis. Kč, které investoři kraji zpětně nahradili. 44,93 Rozpočet akce byl sníţen o 638 tis. Kč ve prospěch rozpočtu odboru školství na dotace v rámci environmentálního vzdělávání a navýšen o 675 tis. Kč na úkor akce Péče o přírodní rezervace a přírodní památky. Finanční prostředky jsou určeny na dotace v oblasti environmentálního vzdělávání neziskovým organizacím, schválené na 22. ZJMK v celkové výši 1 140 tis. Kč, a dále na soutěţ "Zelené úřadování" a "Diplomové práce v oblasti EVVO", které se budou konat v druhé polovině roku. 21,59 Rozpočet akce byl zvýšen o 150 451,9 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na úhradu dotací schválených v minulých letech a sníţen o 7 438,4 tis. Kč ve prospěch akce Program vodního hospodářství - vodovody. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků při stavbách kanalizací a ČOV v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci. 29,05 Rozpočet akce byl zvýšen o 16 469,6 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na úhradu dotací schválených v minulých letech a o 7 438,4 tis. Kč na úkor akce Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků na zajištění zásobování pitnou vodou v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci. 29,16 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu příspěvků na hospodaření v lesích na základě ţádostí příjemců a zpětné kontrole odborem ţivotního prostředí. 0,00 Finanční prostředky jsou v rozpočtu kraje vyhrazeny na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a jsou určeny na výdaje spojené s odstraňováním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotace v rámci dotačního programu pro odpadové hospodářství. Sběr ţádostí o dotace byl ukončen 30.6.2011. Výdaje budou čerpány na základě následně schválených a uzavřených dotačních smluv. Objem přijatých ţádostí převyšuje objem dotačního programu. 6,08 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu stanovení zóny havarijního plánování pro jednotlivé firmy. Tuto povinnost má kraj ze zákona. Čerpání dalších výdajů se předpokládá v závěru roku. 74,53 Rozpočet akce byl stanoven přijatou dotací ze státního rozpočtu ve výši 3 038 tis. Kč. Výdaje jsou čerpány na náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými ţivočichy, o které prostřednictvím kraje poţádali příjemci MF ČR. 8,12 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů na dlouhodobý monitoring a generální rozptylovou studii a dále na aktualizaci programu ke zlepšení kvality ovzduší v JMK, která se zpracovává kaţdé tři roky. Část výdajů ve výši 605 tis. Kč je vázána na naplnění příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK na rok 2011. 33,30 Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy o spolupráci s o.s. Rezekvítek v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Zbývající finanční prostředky jsou určeny zejména na další etapu sítě EVVO dle výzvy OPŢP, jejíţ vyhlášení se předpokládá ve druhé polovině roku. 10,01 Finanční prostředky byly čerpány na prezentaci kraje na veletrzích VODOVODY-KANALIZACE a ENVIBRNO, které se konaly v květnu. 88,27 Rozpočet akce byl navýšen o 3 000 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK z minulých let. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu přeplatků ze záloh přijatých krajem v minulém roce za odebrané mnoţství podzemní vody. Skutečnou výši poplatků stanovuje Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP) vţdy aţ v následujícím roce. Kraj má zákonnou povinnost tyto přeplatky odběratelům podzemních vod vrátit. Stejně vysoké čerpání se do konce roku jiţ nepředpokládá, protoţe ČIŢP provádí zjišťování skutečného stavu převáţně v 1. pololetí roku.



ORJ

Číslo akce

6

1358

Podpora staveb protipovodňové ochrany

6

1519

Natura 2000 v JMK

0,00

1 596 000,00

1 596 000,00

6

1526

Postsanační monitoring

0,00

787 000,00

42 000,00

6

1625

CEFRAME - protipovodňová opatření

0,00

988 000,00

273 147,49

6

1692

Natura 2000 v JMK – III. etapa

0,00

849 300,00

847 852,80

6

1695

Natura 2000 v JMK - označení ptačích oblastí

0,00

237 700,00

0,00

6

1706

Natura 2000 v JMK - IV. etapa

0,00

6 998 000,00

0,00

157 910 000,00 10 000 000,00

342 278 900,00 8 846 800,00

79 956 277,97 0,00

300 000,00

300 000,00

280 488,00

Celkem odbor životního prostředí Rezerva na řešení mimořádných situací školských 7 1031 PO

Skutečnost 0,00

7

1055

Multietnická setkání

7

1057

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu

5 000 000,00

9 708 000,00

3 000 000,00

7

1059

Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe

3 500 000,00

3 700 000,00

1 200 000,00

7

1102

Environmentální vzdělávání

500 000,00

1 138 000,00

1 138 000,00

7

1121


0,00

6 000,00

6 000,00

7

1134

Podpora vzdělávání národnostních menšin

500 000,00

500 000,00

500 000,00

% S/UR

Komentář

0,00 Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků na na podporu staveb protipovodňové ochrany v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci. 100,00 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu realizace průzkumů a zpracování plánů péče, čímţ byla realizace celého projektu ukončena. 5,34 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Čerpání se předpokládá v plné výši vzhledem k jiţ uzavřeným smlouvám. 27,65 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Projekt je realizován v rámci nadnárodní spolupráce spolu s Dolnorakouskou vládou. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu cestovného, sdílených nákladů projektu se zahraničními spolupartnery a bankovní poplatky. 99,83 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu plánů péče v rámci projektu. 0,00 Rozpočet projektu byl stanoven zapojením očekávané dotace ze státního rozpočtu a EU. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu výdajů spojených s pořízením tabulí k označení hranic ptačích oblastí v rámci projektu. 0,00 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky budou čerpány na úhradu geodetického zaměření, vytyčení a značení hranice 23 evropsky významných lokalit a instalaci informačních tabulí v těchto oblastech v rámci projektu. 23,36 0,00 Ze schváleného rozpočtu byla částka 6 tis. Kč převedena na úhradu pokuty na akci č. 1121. Částka 1 489 tis. Kč byla převedena k posílení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím. Naopak k navýšení rozpočtu o částku 341,8 tis. Kč došlo zapojením vratek nevyčerpaných prostředků od příspěvkových organizací z minulých let. Pouţití zůstatku rezervy ve výši 8 846,8 tis. Kč se očekává v dalším období. 93,50 Finanční prostředky byly čerpány na zajištění akce "Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji" na základě smlouvy uzavřené se společností ALCI s.r.o. 30,90 Rozpočet byl posílen o 4 708 tis. Kč z jiných výdajů odboru školství. Finanční prostředky byly čerpány jako dotace schválené v orgánech kraje jednotlivým subjektům. Částka 1 843 tis. Kč bude zaslána konečným příjemcům po podpisu smluv. Rozdělení zbývajících finančních prostředků se předpokládá v následujícím období. 32,43 Schválený rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč přesunem z jiných výdajů odboru školství. Ve sledovaném období byla uvolněna dotace 200 tis. Kč pro „GO klub Brno“ na zajištění Mistrovství Evropy juniorů a ţáků v deskové hře GO a dotace na rekonstrukci skautské základny Kaprálův mlýn ve výši 1 000 tis. Kč pro Junák – svaz skautů a skautek ČR. Rozdělení zbývajících prostředků se očekává v následujícím období. 100,00 Rozpočet byl navýšen o 638 tis. Kč z výdajů spravovaných odborem ţivotního prostředí. Částka 183 tis. Kč byla čerpána jako účelově určený příspěvek na provoz na zabezpečení 7. ročníku soutěţní přehlídky projektů Programu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011 pro SOŠ a SOU - Masarykova škola práce, Letovice. Částka 955 tis. Kč byla zaslána p.o. Lipka na realizaci úkolů Akčního plánu Koncepce EVVO JMK. 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1031. Výdaje byly čerpány na úhradu smluvní pokuty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 100,00 Výdaje byly čerpány jako dotace vybraným subjektům působícím v oblasti národnostních menšin.



ORJ

Číslo akce

Skutečnost

7

1136

Zabezpečení minimální protidrogové prevence

7

1212

Zajištění 3. letní ODM

3 000 000,00

2 000 000,00

1 749 167,04

7

1213

Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků

6 500 000,00

6 500 000,00

5 445 000,00

7

1245

Dotace v oblasti prevence kriminality

2 000 000,00

3 172 000,00

40 000,00

7

1271


0,00

1 710 790,00

1 865 636,93

7

1312

Zimní ODM

500 000,00

500 000,00

0,00

7

1333

Dotační program "Do světa!"

5 000 000,00

5 000 000,00

4 930 000,00

7

1345

Evaluace kvality vzdělávání

542 000,00

542 000,00

541 200,00

7

1361

Podpora mládeţnických sportovních center

1 900 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

7

1364

Velká cena Brna a JMK v atletice

400 000,00

400 000,00

400 000,00

7

1395

Síť zdravých škol

500 000,00

500 000,00

0,00

7

1404

Brněnské běhy

0,00

200 000,00

0,00

7

1420

Účast regionů na sportovních akcích JMK

500 000,00

500 000,00

48 530,00

7

1423

Evropský týden atletiky v Brně

0,00

400 000,00

0,00

7

1424

Basketbal ţeny

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka je určena jako dotace pro společnost BASKETBAL SPORT, spol. s r.o., a bude uvolněna po podpisu smlouvy.

7

1471

Audit ochrany osobních údajů

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

7

1491

Jednotný evidenční program pro SPC

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00 Předpokládá se, ţe finanční prostředky budou pouţity v následujícím období na realizaci nutných stavebních akcí školských příspěvkových organizací. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity na pořízení programu pro výkaznictví speciálních pedagogických center v následujícím období.

2 089 000,00

% S/UR

Komentář

23,21 Výdaje byly čerpány jako dotace vybraným subjektům působícím v oblasti protidrogových aktivit. Zbývající částka 6 911 tis. Kč bude uvolněna příjemcům po podpisu smluv. 87,46 Ze schváleného rozpočtu byla částka 1 000 tis. Kč převedena na akci č. 1057. Výdaje byly čerpány na zajištění letní olympiády dětí a mládeţe (reprezentační dresy, doprava, apod.). 83,77 Na 21. ZJMK byly schváleny příspěvky organizacím zřizovaných krajem na programy v této oblasti v celkové výši 1 620 tis. Kč a tyto prostředky byly zaslány v plné výši. Dále byla čerpána dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdruţení právnických osob, ve výši 3 825 tis. Kč na realizaci Programu podpory nadaných studentů v období školního/akademického roku 2011/2012. O pouţití zbývajících finančních prostředků bude rozhodnuto v následujícím období. 1,26 Rozpočet byl navýšen zapojením účelové dotace z MV ČR ve výši 1 172 tis Kč. Z dotace je částka 816 tis. Kč vyčleněna na dotace vybraným obcím a částka 356 tis. Kč je určena na projekt JMK „Bezpečně v kyberprostoru“. O poskytnutí dotací obcím jiţ bylo rozhodnuto a zaslány budou po podpisu smluv. Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“ byl schválen v RJMK a výše spolufinancování ze strany JMK činí 135 tis. Kč. Také výdaje na tento projekt budou čerpány v následujícím období. Ve sledovaném období byla zaslána dotace Sdruţení Linka bezpečí na projekt „Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva - Hasík" ve výši 40 tis. Kč. Čerpání zbývajících prostředků se očekává v následujícím období. 109,05 Jedná se o výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelově určených prostředků poskytnutých v minulých letech ze státního rozpočtu. Rozpočet byl stanoven zapojením prostředků z minulých let a zapojením vratek od jednotlivých subjektů. 0,00 Vzhledem ke skutečnosti, ţe se zimní olympiáda dětí a mládeţe uskuteční počátkem roku 2012, budou výdaje čerpány aţ v závěru roku 2011. 98,60 Byly čerpány dotace vybraným subjektům vykonávajícím činnost středních, nebo vyšších odborných škol, jejichţ zřizovatelem není JMK ve výši 970 tis.Kč. Zbývající částka ze schválených dotací ve výši 70 tis. Kč bude uvolněna v následujícím období. Dále byly v plné výši uvolněny účelové příspěvky zřízeným p.o. na jednotlivé projekty v rámci tohoto dotačního programu (3 960 tis. Kč). 99,85 Čerpání prostředků bylo uskutečněno na základě plnění uzavřené smlouvy se společností www.scio.cz a vystavené faktury. 100,00 Rozpočet byl sníţen o 500 tis. Kč přesunem do jiných výdajů odboru školství. Z upraveného rozpočtu byla uvolněna dotace ve výši 1 000 tis. Kč pro Jihomoravské basketbalové centrum na podporu pravidelné tréninkové činnosti sportovně-talentované mládeţe v basketbalu chlapců a dotace vybraným subjektům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 400 tis. Kč. 100,00 Ve schváleném rozpočtu byla částka 400 tis. Kč určena pro Vysoké učení technické. Finanční prostředky byly zaslány v plné výši. 0,00 Návrh na čerpání finančních prostředků nebyl zatím předloţen k projednání v orgánech kraje, neboť se jedná o výdaje vázané na naplnění daňových příjmů kraje v souladu s usnesením z 23. zasedání ZJMK. 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka je určena jako dotace pro společnost ČIBA SPORT ATHLETIC, s.r.o., Brno. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány příjemci dotace. 9,71 Výdaje byly čerpány na výpravu reprezentačního druţstva JMK na 5. Ţupnou olympiádu stredoškolskej mládeţe v Trnavskom samosprávnom kraji a na úhradu pobytových nákladů pro reprezentační atletická druţstva Lodţského vojvodství a Trnavského samosprávného kraja, která se zúčastnila 6. ročníku mezinárodního atletického mítinku Velká cena Brna. Čerpání zbývajících finančních prostředků se očekává v následujícím období. 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka je určena jako dotace pro JUMP ATHLETIC CLUB BRNO a finanční prostředky budou uvolněny po podpisu smlouvy.



ORJ

Číslo akce

7

1493

Zlatý Ámos

7

1495

Stipendia pro ţáky v učebních oborech

7 000 000,00

7

1496

Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání

7

1503

Kociánka Tour

7

1542

Sportovec Jihomoravského kraje

7

1561

7

Skutečnost

Komentář

% S/UR

25 000,00

50,00 Původně byly prostředky vyčleněny jako dotace ve výši 50 tis. Kč pro občanské sdruţení Klub Domino, Dětská tisková agentura, na zabezpečení 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2010/2011“; na 21. zasedání ZJMK byla tato dotace sníţena na 25 tis. Kč.

7 000 000,00

1 266 000,00

18,09 Finanční prostředky jsou určeny pro vybrané střední školy jako účelový příspěvek na poskytování prospěchových stipendií, celkem se jednalo o částku 1 266 tis. Kč na 1. pololetí školního roku 2010/2011 a 2 792,5 tis. Kč na 2. pololetí. Ve sledovaném období byly uvolněny finanční prostředky na 1. pololetí. Z nerozděleného zůstatku finančních prostředků je částka 1 500 tis. Kč vázána v souladu s usnesením z 23. zasedání ZJMK na naplnění daňových výnosů kraje.

1 500 000,00

1 500 000,00

1 310 000,00

0,00

200 000,00

0,00

1 000 000,00

400 000,00

400 000,00

Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice

0,00

170 000,00

0,00

1564

ME baseballistů do 21 let

0,00

100 000,00

100 000,00

7

1565

Podpora tanečního sportu

0,00

200 000,00

200 000,00

7

1566

0,00

500 000,00

500 000,00

7

1571

Czech Cadet Open - mezinárodní MČR kadetů ve stolním tenisu Běh Luţánkami

0,00

50 000,00

50 000,00

7

1574

Podpora sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeţe

0,00

600 000,00

200 000,00

7

1575

Přehlídka České ručičky

500 000,00

500 000,00

500 000,00

7

1576

54 571 000,00

0,00

0,00

7

1577

2 234 000,00

0,00

0,00

-

7

1578

24 942 000,00

0,00

0,00

Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ - JMK.

7

1613

34 957 000,00

0,00

0,00

-

7

1614

SOŠ a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy (EIB) SŠ Polytechnická - Bezbariérové propojení objektů školy (EIB) Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Přístavba učeben (EIB) SOŠ a SOU Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) Jihomoravská branka

87,33 V 1. čtvrtletí bylo schváleno poskytnutí příspěvku účelově určeného na zabezpečení pořádání 60. ročníku ústředního kola matematické olympiády pro příspěvkovou organizaci Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 (250 tis. Kč). Dále byly stanoveny příspěvky na zabezpečení okresních kol soutěţí a přehlídek v zájmovém vzdělávání v Jihomoravském kraji v roce 2011 v celkové výši 1 060 tis. Kč. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkovým organizacím v plné výši. Čerpání zbývajících výdajů se očekává v následujícím období. 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů v oblasti školství. Částka je určena jako dotace pro Sportovní klub Kociánka Brno, o.s, a bude čerpána po podpisu smlouvy. 100,00 Ve sledovaném období došlo ke sníţení rozpočtu převodem částky 600 tis. Kč na financování jiných výdajů odboru školství. Z upraveného rozpočtu byly čerpány výdaje vyplývající ze smlouvy na realizaci zakázky „Sportovec Jihomoravského kraje“ pro spol. TK PLUS s.r.o. 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka je určena na financování dotace pro CK Dacom Pharma Kyjov a bude zaslána po podpisu smlouvy. 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka byla čerpána jako dotace pro Českou baseballovou asociaci na zajištění Mistrovství Evropy kadetů. 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka byla čerpána jako dotace na podporu tanečního sportu a na zajištění Mezinárodní taneční soutěţe Brno Open 2011 pro DSP KOMETU BRNO. 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka byla čerpána jako dotace pro SKST ČSAD Hodonín na zajištění Czech Junior and Cadet Open 2011. 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka byla čerpána jako dotace pro AC Track & Field Brno na zajištění 66. Ročníku Běhu Luţánkami. 33,33 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka 600 tis. Kč je určena jako dotace pro RSM Hodonín-Šardice (200 tis. Kč), dotace pro AK Olymp Brno (200 tis. Kč) a dotace pro TJ Jehnice (200 tis. Kč). Ve sledovaném období byly uvolněny prostředky pro RSM HodonínŠardice na zajištění pravidelné činnosti dětí a mládeţe. Zbývající dotace budou zaslány v následujícím období. 100,00 Finanční prostředky byly čerpány jako příspěvky na provoz účelově určené na zabezpečení přehlídky České ručičky 2011 pro zřízené příspěvkové organizace. -

0,00

1 641 600,00

1 641 600,00

7

1639

Vybavení PPP a SPC diagnostickými nástroji

800 000,00

800 000,00

0,00

7 7

1640 1641

Podpora mimořádně nadaných ţáků v ZŠ Dotace v oblasti sportu různým subjektům

300 000,00 8 020 000,00

300 000,00 150 400,00

0,00 0,00

100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z jiných výdajů odboru školství. Částka byla čerpána jako dotace JIHOMORAVSKÉMU KRAJSKÉMU FOTBALOVÉMU SVAZU na podporu projektu „Jihomoravská branka“. 0,00 Finanční prostředky byly na červnovém zasedání ZJMK v plné výši rozděleny jednotlivým příspěvkovým organizacím, přičemţ k uvolnění schválené částky došlo v měsíci červenci. 0,00 Pouţití finančních prostředků se předpokládá v následujícím období. 0,00 Finanční prostředky schváleného rozpočtu byly rezervovány na krytí dotací schválených v průběhu roku 2011 v orgánech kraje. Po schválení konkrétních dotací byly výdaje v celkovém objemu 7 869,6 tis. Kč převedeny na jednotlivé akce odpovídající účelu schválené dotace v rámci rozpočtu odboru školství.


ORJ

Číslo akce

7 7

1642 1643

Zájmové vzdělávání Projekt protidrogové prevence

7

1644

Preventivní programy škol

7

1645

7

1646

7

1647

7

1648

7

1649

7

1650

7

1651

7

1652

7

1653

7

1654

7

1655

7

1656

7

1657

7

1658

7

1659

7

1660

7

1661

7

1662

7 7

1663 1664

MŠ a ZŠ Ţelešice - Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice (EIB) MŠ, ZŠ a DD Ivančice - Realizace energetického opatření budovy MŠ (EIB) SOŠ E. Beneše a SOU Břeclav - Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor. výplní-SO 01-areál SOŠP (EIB) SOŠ E. Beneše a SOU Břeclav-Zateplení obvod. plášťů a výměna otvorových výplní-SO 02-areál SOU (EIB) SZdŠ a VOŠ Znojmo - Zateplení budov a výměna oken (EIB) SŠPU a VOŠ Hodonín - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) SPŠ stavební Brno - Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny (EIB) SOŠ Stráţnice - Regenerace - zateplení SOŠ ve Stráţnici (EIB) SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace (EIB) SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice - Výměna oken a zateplení hlavní budovy školy (EIB) ISŠ Hodonín - Stavební úpravy - zateplení objektu ISŠ Hodonín (EIB) SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov tělocvičny (EIB) SŠ lesnická a rybářská Bzenec - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB) SŠ potravinářská a sluţeb Brno - Revitalizace objektů školy (EIB) SOŠ a SOU obchodní Brno - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB) SOŠ a SOU automobilní Kyjov - Zateplení fasády objektů (EIB) ISŠ polygrafická Brno - Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB) OU Cvrčovice - Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů (EIB) DD Vranov - rekonstrukce (EIB) ZŠ, PrŠ a DD Brno, Vídeňská - rekonstrukce (EIB)

7

x

Příspěvky na provoz PO poskytované JMK

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 800 000,00 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Skutečnost 0,00 0,00

Komentář

% S/UR

0,00 Čerpání výdajů na programy "neformální výchovy" se předpokládá v následujícím období. 0,00 Výdaje byly v rámci schváleného rozpočtu vyčleněny jako dotace Sdruţení podané ruce na "Projekt protidrogové prevence". Čerpání výdajů se předpokládá v následujícím období. 100,00 Finanční prostředky na preventivní programy škol byly rozděleny jednotlivým příspěvkovým organizacím zřízeným JMK a v plné výši uvolněny. -

500 000,00

500 000,00

500 000,00

9 200 000,00

0,00

0,00

11 394 000,00

0,00

0,00

-

2 399 000,00

0,00

0,00

-

2 804 000,00

0,00

0,00

-

4 851 000,00

0,00

0,00

-

8 653 000,00

0,00

0,00

-

2 554 000,00

0,00

0,00

-

13 093 000,00

0,00

0,00

-

25 017 000,00

0,00

0,00

-

12 603 000,00

0,00

0,00

-

8 890 000,00

0,00

0,00

-

4 837 000,00

0,00

0,00

-

15 425 000,00

0,00

0,00

-

17 943 000,00

0,00

0,00

-

6 954 000,00

0,00

0,00

-

5 479 000,00

0,00

0,00

-

4 453 000,00

0,00

0,00

-

2 323 000,00

0,00

0,00

-

18 233 000,00 19 285 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-

734 812 000,00

736 301 000,00

378 392 000,00

Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.

51,39 Schválený rozpočet byl upraven na základě posouzených ţádostí škol a školských zařízení a následného schválení zvýšení závazných ukazatelů o 1 489 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny z akce č. 1031. Čerpání příspěvků na provoz probíhá v souladu se splátkovým kalendářem.


ORJ

Číslo akce

7

x

Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK

7

x

Dotace na investice poskytované JMK

7

x

Výdaje hrazené ze státního rozpočtu

Celkem odbor školství Úhrada nákladů spojených s LSPP 8 1060



96 940 000,00

0,00

0,00

0,00

8 603 647 800,00

5 724 686 881,48

1 221 618 000,00 40 622 000,00

9 417 209 790,00 40 622 000,00

6 135 179 855,45 13 329 000,00

7 057 000,00

7 057 000,00

1 764 249,00

8

1061

Činnost protialkoholní záchytné stanice

8

1063

Úhrada výdajů na kalmetizaci

200 000,00

200 000,00

0,00

8

1064

Činnost územní znalecké komise

250 000,00

250 000,00

52 650,00

8

1065

Posudková a expertní činnost

250 000,00

250 000,00

4 800,00

8

1066

Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv

50 000,00

50 000,00

0,00

8

1135

Dotace nestátním neziskovým subjektům

8 500 000,00

8 500 000,00

0,00

8

1290

Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví

26 779 000,00

0,00

0,00

% S/UR

Komentář

65,96 Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s účelově určenými příspěvky na provoz na výdaje související s investičními akcemi v objemu 3 060 tis. Kč, které byly v průběhu 1. čtvrtletí převedeny v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK na odbor investic. Naopak ke stanovení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč došlo převodem z Fondu rozvoje JMK, a to na financování projektu SSŠ a ZDVPP Brno "Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009-2012". Dále byly schváleny příspěvky na provoz v celkovém objemu 105 tis. Kč kryté přesunem z rozpočtu spravovaného odborem kancelář hejtmana. Částka 370,4 tis. Kč byla převedena z rozpočtu spravovaného odborem vnějších vztahů na krytí příspěvku na provoz pro ISŠ Sokolnice 496, na náklady spojené s realizací projektů "Studium bez hranic" II. fáze a "Studium bez hranic 2" I. fáze. Veškeré výše uvedené příspěvky byly v plné výši zaslány organizacím. Dále byla převedena částka 400 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem sociálních věcí jako příspěvek na provoz pro LUŢÁNKY středisko volného času, Brno, na zajištění letních táborů pro děti. Tyto finanční prostředky byly zaslány v měsíci červenci. Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s výdaji na dotace na investice z vlastních zdrojů kraje školským příspěvkovým organizacím. Rozpočtovaná částka byla převedena na odbor investic z důvodu organizační změny v rámci KrÚ. 66,54 Upravený rozpočet byl stanoven zapojením účelových dotací z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jako nejvýznamnější dotace pro organizace v regionálním školství, které byly zapojeny do rozpočtu kraje, lze uvést např. dotaci na přímé náklady na vzdělávání krajských a obecních škol (do rozpočtu zapojeno 7 941 914 tis. Kč, zasláno 5 255 638 tis. Kč), dotaci pro soukromé školy (do rozpočtu zapojeno 325 200 tis. Kč, zasláno 215 658 tis. Kč) a dotaci na posílení platové úrovně pedagogů (do rozpočtu zapojeno 239 700 tis. Kč, zasláno 179 515 tis. Kč). 65,15 32,81 Finanční prostředky jsou určeny na účelový příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným v oblasti zdravotnictví a na úhradu sluţeb souvisejících se zabezpečením činnosti lékařské sluţby první pomoci (LSPP) a jsou průběţně čerpány v souladu se splátkovým kalendářem a uzavřenými smlouvami. 25,00 Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení činnosti protialkoholní záchytné stanice a jsou průběţně čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování výdajů souvisejících s prováděním kontroly a dohledu nad tuberkulózou. V 1. pololetí 2011 potřeba čerpání finančních prostředků na tento účel nevznikla. Usnesením ZJMK bylo schváleno vázání výdajů ve výši 100 tis. Kč na naplnění příjmů ze sdílených daní. 21,06 Finanční prostředky jsou určeny na činnost územní znalecké komise, vypracování znaleckých posudků a cestovné. Čerpání v rámci této akce je těţce odhadnutelné a záleţí na počtu posuzovaných případů. Usnesením ZJMK bylo schváleno vázání výdajů ve výši 100 tis. Kč na naplnění příjmů ze sdílených daní. 1,92 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s vypracováním lékařských posudků odbornými lékaři a specialisty za účelem šetření stíţností na poskytnutí zdravotní péče. Čerpání výdajů na posudkovou a expertní činnost můţe být v rámci roku značně nerovnoměrné, neboť lékařské posudky se vypracovávají za účelem objektivního posuzování zdravotního stavu občanů podle podaných stíţností. Usnesením ZJMK bylo schváleno vázání výdajů ve výši 100 tis. Kč na naplnění příjmů ze sdílených daní. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s vyhlášením výběrových řízení a s činností ustavené komise. Tyto náklady musí, dle § 49 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hradit vyhlašovatel. V 1. pololetí 2011 potřeba čerpání finančních prostředků na tento účel nevznikla. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotace nestátním neziskovým subjektům v oblasti zdravotnictví. V současné době jiţ proběhlo vyhodnocení dotačního řízení, k postupnému uvolňování finančních prostředků jednotlivým příjemcům dotací bude docházet v průběhu II. pololetí. Usnesením ZJMK bylo schváleno vázání výdajů ve výši 3 750 tis. Kč na naplnění příjmů ze sdílených daní. - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.



ORJ

Číslo akce

8

1531

Projekt Zdraví - Gesundheit

0,00

1 074 700,00

850 742,20

8

1592

Projekt Zdravý kraj a MA21

200 000,00

200 000,00

75 000,00

8 8 8

1593 1594 1608

Nemocnice Břeclav - Stravovací provoz (EIB) Nemocnice Vyškov - Mezioborová JIP (EIB) Americký fond pro české studenty

66 664 000,00 62 382 000,00 200 000,00

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 0,00

8 8 8 8 8

1686 1687 1688 1689 1690

11 621 000,00 23 103 000,00 23 322 000,00 1 419 000,00 33 332 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 8

1691 x

Nemocnice Kyjov - zateplení (EIB) Nemocnice TGM Hodonín - zateplení (EIB) Nemocnice Vyškov - zateplení (EIB) Nemocnice Ivančice - zateplení budovy J (EIB) Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny (EIB) Dětské centrum Znojmo - zateplení (EIB) Příspěvky na provoz PO poskytované JMK

1 789 000,00 306 790 000,00

0,00 306 790 000,00

0,00 153 676 000,00

614 530 000,00 7 000 000,00

365 193 700,00 6 500 000,00

169 752 441,20 2 669 865,75

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

580 000 000,00

848 698 000,00

422 147 650,00

Celkem odbor zdravotnictví Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava 9 1019

Upravený rozpočet

Skutečnost

9

1021

Podpora vodních cest a plavby

9

1022

Dopravní obsluţnost v JMK - ţelezniční doprava

9

1065

Posudková a expertní činnost

0,00

4 000,00

2 870,00

9

1121


0,00

1 100,00

1 080,00

9

1129

Dopravní obsluţnost v rámci IDS

535 000 000,00

537 317 200,00

273 804 797,95

9

1152

Mimořádné výdaje na jednorázové akce

0,00

100 000,00

0,00

9

1195

BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu

1 500 000,00

1 498 900,00

600 000,00

9

1196

Podpora rozvoje ţelezniční sítě

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

9

1198

Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. tříd

2 000 000,00

1 996 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

79,16 Původně nulový rozpočet byl navýšen o částku 1 074,7 tis. Kč na úkor rozpočtu odboru regionálního rozvoje - rezerv na financování projektů EU a zapojením zůstatku finančních prostředků Fondu rozvoje JMK. Finanční prostředky jsou určeny na financování výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Zdraví - Gesundheit a jsou průběţně uvolňovány na výdaje spojené s projektem. 37,50 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů vyplývajících z Ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21, který byl schválen ZJMK dne 23. 4. 2009. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu členského příspěvku do asociace Národní sítě zdravých měst České republiky. - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ - JMK. 0,00 Finanční prostředky byly určeny na poskytnutí účelové dotace Americkému fondu pro české studenty, o.p.s. Usnesením ZJMK bylo schváleno vázání těchto výdajů na naplnění příjmů ze sdílených daní. Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 50,09 Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví. Čerpání probíhá na základě splátkových kalendářů. 46,48 41,07 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány především na úhradu provozu veřejné linkové osobní dopravy mimo IDS v rozsahu stanoveném ve smlouvách o veřejných sluţbách. Část prostředků ve výši 400 tis. Kč byla převedena na akci IDS JMK - úhrada jízdného zaměstnanců HZS a část ve výši 100 tis. Kč na akci Mimořádné výdaje na jednorázové akce. 100,00 Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly pouţity na dotaci na podporu činnosti společnosti Baťův kanál o.p.s. a dále ve stejné výši na dotaci společnosti Lodní doprava Břeclav s.r.o. na nákup plavidla. 49,74 V průběhu 1. pololetí došlo k zapojení dotace z Ministerstva dopravy ve výši 268 698 tis. Kč. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu prokazatelné ztráty z provozu veřejné dráţní dopravy hrazené dle smlouvy o závazku veřejné sluţby v dráţní dopravě s Českými drahami. 71,75 Finanční prostředky byly na tuto akci převedeny z akce Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy z důvodu úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku hasičského vozidla. 98,18 Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z akce BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu a byly pouţity na úhradu nákladů spojených s aktualizací dat schválených Základních technických popisů v roce 2010 od společnosti Autimo CZ s.r.o. 50,96 Finanční prostředky alokované ve Fondu IDS jsou průběţně čerpány na úhradu prokazatelné ztráty dopravců v rámci IDS a na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním fungování IDS. 0,00 Finanční prostředky byly na tuto akci převedeny z akce Dopravní obsluţnost v JMK -autobusová doprava z důvodu úhrady náhradní dopravy v době stávky dne 16.6.2011. 40,03 Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč jsou postupně čerpány na základě smlouvy uzavřené s občanským sdruţením Centrum AMAVET k zajištění činnosti v oblasti BESIP. Ke sníţení rozpočtu došlo převodem prostředků ve výši 1,1 tis. Kč na akci Operativní výdaje na jednorázové akce v rámci odboru dopravy. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v následujícím období roku na zadání Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské ţelezniční dopravy 2020. 0,00 Finanční prostředky na tuto akci nebyly prozatím čerpány, čerpání se předpokládá v následujícím období roku. Prostředky ve výši 4 tis. Kč byly převedeny na akci Posudková a expertní činnost.


ORJ

Číslo akce

9

1227

Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno

9

1271


9

1317

Projektová příprava terminálů a zastávek IDS

9

1332

Podpora dětských dopravních hřišť v JMK

9

1367

9

1427

9


Skutečnost 27 554 472,80

0,00

1 107 560,00

1 107 547,32

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

750 000,00

750 000,00

0,00

ŢUB - terminály, severojiţní diametr - koncepce

3 500 000,00

3 500 000,00

1 285 680,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1437

Podpora výstavby terminálů a zastávek IDS JMK obcemi ROP - projektová příprava SÚS JMK

75 000 000,00

75 000 000,00

12 000 000,00

9

1556

Financování společnosti KORDIS JMK

27 400 000,00

27 400 000,00

14 950 000,00

9

1557

Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

9

1558

Dotace na investice SÚS JMK (EIB)

137 185 000,00

155 337 000,00

52 480 000,00

9

1665

IDS JMK - právní a poradenské sluţby

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

9

1666

IDS JMK - úhrada jízdného zaměstnanců HZS

0,00

400 000,00

0,00

9

x


558 000 000,00

558 000 000,00

310 000 000,00

9

x


17 567 000,00

21 567 000,00

9 126 000,00

% S/UR

Komentář

99,72 V průběhu 1. čtvrtletí došlo k navýšení rozpočtu o 4 531 tis. Kč (především z důvodu navýšení faktury za pořízení nového majetku a úhradu oprav provedených na pronajímaném majetku o DPH). Finanční prostředky byly pouţity v souladu se Smlouvou o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany, na pořízení nového majetku a technického zhodnocení pronajatého majetku na základě rozhodnutí o nezbytnosti těchto investic pro provoz letiště orgány JMK a na opravu a údrţbu pronajímaného majetku. Dále jsou prostředky postupně uvolňovány na úhradu silniční daně za vozidla vyuţívaná letištěm, která jsou v majetku JMK (doplatek za rok 2010 a zálohy na rok 2011 dle daňového kalendáře). 100,00 Jedná se o vratku dotací poskytnutých Ministerstvem dopravy v roce 2010, určených na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smlouvy o závazku veřejné sluţby ve veřejné dráţní osobní dopravě (374 948 Kč) a na úhradu zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě (732 599,32 Kč). 0,00 Finanční prostředky jsou určeny především na zadání investičních záměrů na přestupní uzly Miroslav, Letovice, Louka, Archlebov a zpracování projektové dokumentace zastávky IDS Brno, Jezírko. Čerpání prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na investice do dětských dopravních hřišť dle ţádostí jednotlivých obcí v rámci Jihomoravského kraje. Čerpání prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 36,73 Finanční prostředky jsou určeny především na dofinancování aktualizace studie proveditelnosti, zpracování studie vizualizace severojiţního diametru a zadání technické studie 1. etapy diametru (dokončení 2012). Město Brno zadalo v letošním roce Generel veřejné dopravy. Z toho důvodu bude vhodné odloţit studie na řešení přestupních uzlů IDS v rámci ŢUB na rok 2012 v návaznosti na výstupy generelu. Čerpání dalších prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 0,00 Finanční prostředky nebyly prozatím čerpány, jsou určeny na podporu výstavby terminálů a zastávek IDS JMK jednotlivými obcemi, čerpání se předpokládá v následujícím období roku. 16,00 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, usnesením červnového ZJMK byl závazný ukazatel sníţen o 42 875 tis. Kč z toho důvodu, ţe tyto výdaje byly vázány na příjmy z prodeje nemovitosti Nemocnice Znojmo, které nebudou v roce 2011 realizovány. Čerpání probíhá na základě schváleného splátkového kalendáře. 54,56 Finanční prostředky této akce jsou určeny na úplatu za rok 2011 sjednanou na základě mandátní smlouvy mezi KORDIS JMK, spol. s r o. a JMK, na základě které KORDIS JMK spol. s r.o. pro kraj zabezpečuje fungování, koordinaci a servisní činnost v oblasti IDS JMK. Finanční prostředky jsou uvolňovány průběţně v termínech stanovených smlouvou. 0,00 Finanční prostředky této akce jsou určeny zejména k poskytování dotací obcím a společnostem, které se podílí na zkvalitňování dopravní infrastruktury v JMK. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 33,78 Jedná se o prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic JMK, které jsou čerpány v rámci tranší investičního úvěrového programu financovaného EIB a rezervy JMK na financování projektů EIB. Z těchto prostředků je postupně stanovován závazný ukazatel pro SÚS JMK k financování projektů EIB. 0,00 Finanční prostředky této akce jsou určeny zejména na úhradu právních a poradenských sluţeb spojených s veřejnými zakázkami na administrátora výběrového řízení „Brněnsko“, Externí analýzu systému IDS JMK a Poradce nabídkového řízení na dráţního dopravce. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 0,00 Jedná se o prostředky vyčleněné z akce Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava určené na základě rozhodnutí RJMK na úhradu jízdného v rámci systému IDS JMK vybraným zaměstnancům Hasičského záchranného sboru (do nabytí platnosti změny Tarifu IDS JMK). Čerpání se předpokládá v následujícím období. 55,56 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK určeného na údrţbu a opravu silnic. Čerpání probíhá na základě schváleného splátkového kalendáře. 42,31 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, určený účelově na úhradu úroků z úvěru (17 482 tis. Kč) a nákladů za sluţby (85 tis. Kč). V průběhu roku byl závazný ukazatel navýšen o částku určenou na zvýšení bezpečnosti cyklistů (2 000 tis. Kč) a protihluková opatření (2 000 tis. Kč). Čerpání probíhá na základě schváleného splátkového kalendáře.


ORJ

Číslo akce

9

x


9

x


Celkem odbor dopravy Technická pomoc 10 1070



0,00

57 451 200,00

55 715 466,00

2 119 934 000,00 1 000 000,00

2 476 604 680,00 1 000 000,00

1 243 774 149,82 175 166,00

10

1071

Územně analytické podklady

2 000 000,00

2 000 000,00

1 570 400,00

10

1075

Územně plánovací podklady

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

10

1138

Příspěvek na zpracování ÚPO a jejich změn

6 500 000,00

13 679 700,00

1 566 437,00

10

1218

Zásady územního rozvoje

2 000 000,00

3 345 920,00

856 385,00

15 500 000,00 100 000,00

24 025 620,00 100 000,00

4 168 388,00 0,00

27 742 000,00

28 742 000,00

8 486 927,60

0,00

1 673 600,00

114 401,00

27 842 000,00 1 000 000,00

30 515 600,00 340 000,00

8 601 328,60 0,00

1 000 000,00

2 548 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Celkem odbor územního plánování a stavebního řádu Dotace Moravskoslezskému kraji na 12 1411 videokonferenci Výpočetní technika a programové vybavení 12 1554

12

1667

eGovernment v kraji

Celkem odbor informatiky Podpora v oblasti divadelního a tanečního umění 13 1033

13

1036

Podpora v oblasti hudebního umění

13

1038

Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk

13

1040

Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s.- Concentus Moraviae

% S/UR

Komentář

43,20 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, určený na úhradu jistiny úvěru, investice nesplňující kritéria ROP, technické vybavení a protihluková opatření. V průběhu 1. pololetí došlo k navýšení závazného ukazatele o 2 413,72 tis. Kč (financování projektů přeshraniční spolupráce) a sníţení o 2 000 tis. Kč (protihluková opatření převedená do provozního příspěvku). Usnesením červnového ZJMK byl závazný ukazatel sníţen o 2 500 tis. Kč z toho důvodu, ţe tyto výdaje byly vázány na příjmy z prodeje nemovitosti Nemocnice Znojmo, které nebudou v roce 2011 realizovány. Čerpání probíhá na základě schváleného splátkového kalendáře. 96,98 Jedná se především o prostředky získané p.o. SÚS JMK v rámci programů spolufinancovaných EU zasílané příspěvkové organizaci řídícím orgánem přes účet zřizovatele. Částka ve výši 1 550 tis. Kč byla zaslána MMR jako dotace (limitka) na obnovu majetku poškozeného povodněmi 2009 (Slatinka, Šatov). 50,22 17,52 V 1. pololetí byly čerpány finanční prostředky za odborný posudek odtokových poměrů povrchových vod a přívalových sráţek v souvislosti se stavbou ochranného valu (3,6 tis. Kč), dále za výdaje v souvislosti s veřejným projednáním Zásad územního rozvoje JMK v celkové výši 171,6 tis. Kč (konzultace, spolupráce a metodická pomoc při organizačním zajištění, přepis mluveného slova). Další čerpání se předpokládá v následujícím období. 78,52 Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy za II. etapu aktualizace územně analytických podkladů JMK (581,7 tis. Kč), za export dat ubytovacích kapacit JMK (2 tis. Kč), za vyhodnocení imisního zatíţení pro ÚPP JMK (238,8 tis. Kč) a III. etapu aktualizace územně analytických podkladů JMK (747,9 tis. Kč). Vyšší čerpání bylo způsobeno nutností dokončit 1. aktualizaci ÚAP JMK v zákonem stanoveném termínu, tj. do 30.6.2011. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zpracování územně plánovacích podkladů - územních studií, čerpání se předpokládá ve 4. čtvrtletí roku 2011. Usnesením ZJMK bylo schváleno vázání výdajů ve výši 500 tis. Kč na naplnění příjmů ze sdílených daní. 11,45 Rozpočet byl navýšen o 7 179,7 tis. Kč zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK. Finanční prostředky ve výši 1 566,4 tis. Kč byly čerpány na poskytnutí dotací obcím na zpracování územních plánů a na změny územně plánovací dokumentace související s homogenizací trasy silnice I/53 schválených v předchozích letech. Finanční prostředky ve výši 6 500 tis. Kč jsou určeny na dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" roku 2011, dotace byly schváleny na červnovém ZJMK a budou průběţně uvolňování jednotlivým příjemcům. 25,59 Finanční prostředky byly čerpány na zpracování úprav zásad územního rozvoje JMK, další čerpání se předpokládá ve 2. pololetí roku 2011. 17,35 0,00 Jedná se o dotaci na zajištění provozu videokonference všech krajských úřadů, jejíţ realizace se ujal Moravskoslezský kraj. K čerpání dojde v následujícím období. 29,53 Výdaje zahrnují zejména nákup notebooků, fotoaparátů, dodávku a instalaci aktivní technologie v objektu Cejl 73, nákup drobného spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, úhradu za zpracování dat externí organizací, za opravy výpočetní techniky, renovace tonerů, správu serveru, poplatky za domény, údrţbu a servis programového vybavení. Část výdajů ve výši 500 tis. Kč je vázána usnesením ZJMK na plnění příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK na rok 2011. 6,84 Neinvestiční dotace je čerpána na vyplacení platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci v souladu s podmínkami čerpání přidělené dotace. 28,19 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu v následujícím období. Finanční prostředky ve výši 660 tis. Kč byly převedeny na jiné akce v rámci rozpočtu odboru kultury a budou čerpány na schválené dotace. 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu v následujícím období. Rozpočet akce byl navýšen o 1 548 tis. Kč převodem prostředků z jiných akcí rozpočtu odboru kultury. 100,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na Mezinárodní hudební festival Špilberk 2011. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s. na Concentus Moraviae. Částka byla příjemci uvolněna.



ORJ

Číslo akce

Skutečnost

13

1042

Podpora ostatních muzeí a galerií

13

1043

Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu v následujícím období. Finanční prostředky ve výši 323 tis. Kč byly převedeny na jiné akce v rámci rozpočtu odboru kultury a budou čerpány na schválené dotace. 100,00 Dotace je určena Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti. Částka byla příjemci uvolněna.

13

1044

Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti

700 000,00

700 000,00

700 000,00

100,00 Dotace je určena Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti. Částka byla příjemci uvolněna.

13

1045

Dotace na vydavatelskou činnost

700 000,00

1 012 000,00

460 000,00

13

1046

Příprava a realizace kulturních výstav

600 000,00

380 000,00

0,00

13

1047

Dotace v oblasti kultury

2 100 000,00

1 031 000,00

0,00

13

1048

Zachování a obnova kulturních památek

6 655 000,00

7 493 000,00

1 900 000,00

13

1049

Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot

1 000 000,00

162 000,00

0,00

13

1054

Dotace a příspěvky na společenské akce

614 000,00

1 773 000,00

30 000,00

13

1147

Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby

200 000,00

210 000,00

0,00

13

1163

Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci

200 000,00

40 000,00

40 000,00

13

1204

Dotace Statutárnímu městu Brnu - Moravský podzim

400 000,00

400 000,00

400 000,00

45,45 Prostředky určené na dotace na vydavatelskou činnost schválené v rámci dotačního programu jsou uvolňovány postupně na základě uzavřených smluv. Rozpočet akce byl navýšen o 312 tis. Kč převodem prostředků z jiných akcí rozpočtu odboru kultury. 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu v následujícím období. Finanční prostředky ve výši 220 tis. Kč byly převedeny na jiné akce v rámci rozpočtu odboru kultury a budou čerpány na schválené dotace. 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu v následujícím období. Finanční prostředky ve výši 1 069 tis. Kč byly převedeny na jiné akce v rámci rozpočtu odboru kultury a budou čerpány na schválené dotace. 25,36 Prostředky určené na dotace na zachování a obnovu kulturních památek schválené v rámci dotačního programu jsou uvolňovány postupně na základě uzavřených smluv. Rozpočet akce byl navýšen o 838 tis. Kč převodem prostředků z jiných akcí rozpočtu odboru kultury. 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu v následujícím období. Finanční prostředky ve výši 838 tis. Kč byly převedeny na jiné akce v rámci rozpočtu odboru kultury a budou čerpány na schválené dotace. 1,69 Prostředky určené na dotace a příspěvky na společenské akce schválené v rámci dotačního programu jsou uvolňovány postupně na základě uzavřených smluv. Rozpočet akce byl navýšen o 1 159 tis. Kč převodem prostředků z jiných akcí rozpočtu odboru kultury. 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu v následujícím období. Rozpočet akce navýšen o 10 tis. Kč převodem prostředků z jiných akcí rozpočtu odboru kultury. 100,00 Prostředky určené na dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci schválené v rámci dotačního programy jsou uvolňovány postupně na základě uzavřených smluv. Finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč byly převedeny na jiné akce v rámci rozpočtu odboru kultury a budou čerpány na schválené dotace. 100,00 Dotace je určená Statutárnímu městu Brno na Moravský podzim. Částka byla příjemci uvolněna.

13

1206

Regionální funkce knihoven

13 450 000,00

13 450 000,00

7 950 000,00

59,11 Dotace je určena Moravské zemské knihovně v Brně na výkon regionálních funkcí knihoven. Finanční prostředky jsou průběţně čerpány v souladu se splátkovým kalendářem dle smlouvy.

13

1209

Technická pomoc odboru kultury

960 000,00

960 000,00

16 800,00

13

1271


0,00

49 620,00

49 614,00

13

1282

Propagace JMK v oblasti kultury

260 000,00

260 000,00

0,00

13

1321

Dotace JAMU - Soutěţ Leoše Janáčka

350 000,00

350 000,00

0,00

13

1322

6 500 000,00

6 500 000,00

1 625 000,00

13 13

1324 1372

300 000,00 200 000,00

300 000,00 200 000,00

300 000,00 200 000,00

13

1375

Dotace Českému filharmonickému sboru Brno podpora činnosti Dotace na vydávání časopisu Malovaný kraj Dotace DS Bratří Mrštíků Boleradice - krajská divadelní přehlídka Dotace na podporu činnosti veřejné výzkumné instituce

6 250 000,00

6 250 000,00

4 687 500,00

1,75 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány na náklady na činnost odboru kultury a památkové péče např. na zpracování odborného posudku a pořízení fotodokumentace. 99,99 Vratka finančních prostředků do státního rozpočtu od Masarykova muzea v Hodoníně za akci Velkomoravské Mikulčice a od Muzea Brněnska za akci VISK 6 Memoriare Mundi Series Bohemica - Digitalizace souboru teologických rukopisů z fondu Benediktinské knihovny v Rajhradě II. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na propagaci Muzejní noci a budou čerpány v následujícím období. Částka 30 tis. Kč z této akce je na základě usnesení ZJMK vázána na naplnění příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK na rok 2011. 0,00 Dotace je určena hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na podporu mezinárodní soutěţe. Jihomoravský kraj obdrţel oznámení děkana JAMU, ţe schválenou dotaci na soutěţ Leoše Janáčka nebudou v roce 2011 čerpat. 25,00 Dotace je určena Českému filharmonickému sboru na podporu činnosti. Finanční prostředky jsou průběţně čerpány v souladu se splátkovým kalendářem dle smlouvy. 100,00 Dotace je určena na vydávání časopisu Malovaný kraj. Částka byla uvolněna v plné výši. 100,00 Dotace je určena DS Bratří Mrštíků Boleradice na krajskou divadelní přehlídku. Částka byla uvolněna v plné výši. 75,00 Dotace je určena pro Ústav archeologické památkové péče Brno na jeho vědecko výzkumnou činnost. Finanční prostředky jsou uvolňovány podle splátkového kalendáře dle uzavřené smlouvy.

0,00

% S/UR

Komentář

Tabulka č. 7 ORJ

Číslo akce

Název akce

13

1449

13

1455

Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu-Hudební festival Znojmo Dotace sdruţení Q - na podporu činnosti sdruţení

13

1483

13

1489

13

1595

13

1596

13

1597

13

1598

13

1600

13

1601

13

1602

13

1605

13

1606

13

1673

13

1674

13

1675

13

1676

13

1677

13

1678

13

1679

13

1680

13

1681

13

1682

13



250 000,00

250 000,00

250 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

Dotace Brněnskému kulturnímu centrum Mezinárodní Divadelní svět Brno Dotace Městskému divadlu Brno - publikace Městské divadlo Brno Dotace Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

Dotace kinematografu bratří Čadíků s.r.o. Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI 2010 Dotace Svazu letců ČR - filmový dokument Historie československého vojenského letectví Dotace ŘF u kostela sv. Václava v Mikulově Restaurování obrazu Velká Kalvárie Dotace Folklórnímu sdruţení České republiky folklórní akce v JMK Soutěţ Nejlépe opravená kulturní památka JMK

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

390 000,00

390 000,00

348 888,00

Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Kráska a zvíře Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Měsíční kámen Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Jméno růţe Dotace Filharmonii Brno - Symfonický orchestr JMK

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1683

Dotace JAZZFESTBRNO - festival JAZZFESTBRNO Dotace TWENTYFOURSEVEN Promotions festival HRADOLOGIE Dotace Bohemia JazzFest - festival Bohemia JazzFest Dotace Masarykově univerzitě - podpora činnosti Mendelova muzea Dotace Moravské galerii - výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku Dotace SNIP & CO - Ruská kultura v České republice Soutěţ Skrytá paměť Moravy

120 000,00

120 000,00

25 000,00

13

1684

Dotace městu Kyjov na Slovácký rok

400 000,00

400 000,00

400 000,00

13

1685

Dotace Biskupství brněnskému na Noc kostelů

250 000,00

250 000,00

250 000,00

13

1701

Porta culturae

0,00

3 109 110,00

123 057,20

Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů Dotace ŘK duchovní farnosti u baziliky N.P.M. Staré Brno - stříbrný oltář

% S/UR

Komentář

100,00 Dotace je určena Znojemskému hudebnímu festivalu na Hudební festival Znojmo. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena sdruţení Q na podporu činnosti. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena DS Bratří Mrštíků Boleradice na krajskou divadelní přehlídku. Částka byla příjemci uvolněna. 0,00 Dotace je určena Římskokatolické duchovní farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno na opravu stříbrného oltáře. Dodatkem ke smlouvě byl změněn účel dotace na restaurování dvou lamp věčného světla včetně konzol. Částka bude uvolněna v následujícím období. 100,00 Dotace je určena Brněnskému kulturnímu centru na Mezinárodní divadelní svět Brno. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na publikaci Městské divadlo Brno. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Filharmoniii Brno na projekt Mozartovy děti spočívajícího v hudebně vzdělávacím týdnu hudebních her a soutěţí pro ţáky ZUŠ na celém území kraje. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena kinematografu bratří Čadíků s.r.o. na Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI 2011. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Svazu letců ČR na filmový dokument Historie československého vojenského letectví. Částka byla příjemci uvolněna. 0,00 Dotace je určena Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově na Moravě na restaurování obrazu Velká Kalvárie. Částka bude uvolněna v následujícím období. 100,00 Dotace je určena Folklórnímu sdruţení České republiky na folklórní akce v JMK. Částka byla příjemci uvolněna. 89,46 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje související s realizací soutěţe Nejlépe opravená kulturní památka JMK a jsou průběţně čerpány. 100,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Kráska a zvíře. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Jméno růţe. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Měsíční kámen. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Filharmoniii Brno - Symfonickému orchestru JMK na pořádání koncertů ve významných městech a místech Jihomoravského kraje. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena občanskému sdruţení JAZZFESTBRNO na pořádání mezinárodního hudebního festivalu. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena společnosti TWENTYFOURSEVEN Promotions na festival HRADOLOGIE. Částka byla příjemci uvolněna. 0,00 Dotace je určena o.p.s. Bohemia JazzFest na mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest. Částka bude uvolněna v následujícím období. 100,00 Dotace je určena Masarykově univerzitě na podporu činnosti Mendelova muzea. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Moravské galerii na výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku galerie. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena společnosti SNIP & CO na podporu mezinárodního kulturního festivalu Ruská kultura v České republice. Částka byla příjemci uvolněna. 20,83 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s literární soutěţí pro mladé autory prozaických textů. Částka bude uvolněna v plné výši. 100,00 Dotace je určena městu Kyjov na realizaci přehlídky lidové kultury národopisné oblasti Slovácka. Částka byla příjemci uvolněna. 100,00 Dotace je určena Biskupství brněnskému na akci Noc kostelů 2011. Částka byla příjemci uvolněna. 3,96 Prostředky na projekt EU Porta culturae jsou čerpány průběţně v souladu s uzavřenými smlouvami a objednávkami.


ORJ

Číslo akce

13

x


13

x


13

x


13

x


Celkem odbor kultury a památkové péče Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava 14 1019



8 054 000,00

6 547 000,00

2 848 000,00

17 175 000,00

5 730 000,00

4 060 000,00

0,00

3 846 950,00

3 650 936,20

169 379 000,00 0,00

164 029 680,00 100 000,00

87 752 795,40 100 000,00

14

1036

Podpora v oblasti hudebního umění

0,00

199 600,00

159 600,00

14

1045

Dotace na vydavatelskou činnost

0,00

350 000,00

150 000,00

14

1046

Příprava a realizace kulturních výstav

0,00

1 072 000,00

0,00

14

1047

Dotace v oblasti kultury

0,00

300 000,00

0,00

14

1048

Zachování a obnova kulturních památek

0,00

1 060 000,00

860 000,00

14

1049

Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot

0,00

1 470 000,00

770 000,00

14

1051

Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích

12 000 000,00

12 000 000,00

3 954 000,00

14

1054

Dotace a příspěvky na společenské akce

0,00

425 000,00

310 000,00

14

1057

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu

0,00

9 290 000,00

5 354 630,00

14

1059

Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe

0,00

1 387 000,00

697 000,00

14

1105

Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby

0,00

557 000,00

443 000,00

% S/UR

Komentář

50,18 Příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 43,50 Účelové příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. Účelové příspěvky ve výši 900 tis. Kč jsou na základě usnesení ZJMK vázány na plnění daňových příjmů kraje. V měsíci červnu bylo schváleno sníţení účelových příspěvků na provoz ve výši 1 121 tis. Kč z důvodu neplnění příjmů z prodeje nemovitého majetku Nemocnice Znojmo. Rozpočtové opatření bylo provedeno v měsíci červenci. Částka 900 tis. Kč z této akce je na základě usnesení ZJMK vázána na naplnění příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK na rok 2011. 70,86 Dotace na investice příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. Dotace na investice byly v měsíci červnu sníţeny o částku 1 400 tis. Kč z důvodu neplnění příjmů z prodeje nemovitého majetku nemocnice Znojmo. Rozpočtové opatření bylo provedeno v měsíci červenci. 94,90 Jedná se o prostředky z ROP určené pro Regionální muzeum v Mikulově na splátku úvěru (3 587 tis.Kč), prostředky z MK ČR určené pro Muzeum Brněnska z programu VISK 6 (63 tis. Kč), prostředky z MK ČR určené pro Masarykovo muzeum v Hodoníně z programu Podpora pro památky UNESCO (196 tis. Kč). 53,50 100,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 100 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace obci Blatnice pod sv. Antonínkem na provoz školního autobusu. Částka byla příjemci uvolněna. 79,96 Rozpočet akce byl stanoven na částku 199,6 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací, např. Muţskému a ţenskému sboru Dolní Dunajovice na dopravu na vystoupení, Sdruţení Ulita na hudební festival. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 42,86 Rozpočet akce byl stanoven na částku 350 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na vydavatelskou činnost. Částka byla příjemci uvolněna. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 1 072 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na realizaci kulturních výstav. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 300 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti kultury. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 81,13 Rozpočet akce byl stanoven na částku 1 060 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti památkové péče. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 52,38 Rozpočet akce byl stanoven na částku 1 470 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje ve výši 970 tis.Kč a z Pomoci obcím JMK ve výši 500 tis.Kč za účelem poskytnutí dotací v oblasti zachování a obnově kulturních hodnot. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 32,95 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu výroby a distribuce vydání měsíčníku Listy jiţní Moravy. 72,94 Rozpočet akce byl stanoven na částku 425 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na společenské akce. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 57,64 Rozpočet akce byl stanoven na částku 9 290 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje a Pomoc obcím JMK za účelem poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 50,25 Rozpočet akce byl stanoven na částku 1 387 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti volného času dětí a mládeţe. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 79,53 Rozpočet akce byl stanoven na částku 557 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje a z akce Pomoc obcím JMK za účelem poskytnutí dotací v oblasti sociální péče. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv.


ORJ

Číslo akce

14

1107

Zajištění havarijní a krizové připravenosti

14

1108

Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

14

1116

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR

14

1117

14



35 000 000,00

39 051 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

700 000,00

Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof

20 000 000,00

18 225 000,00

0,00

1119

Pomoc obcím JMK

15 000 000,00

13 820 000,00

3 450 000,00

14

1121


0,00

5 855 000,00

3 350 000,00

14

1124

Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje

0,00

133 400,00

0,00

14

1147

Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby

0,00

597 000,00

397 000,00

14

1149

Dotace vodní záchranné sluţbě

2 000 000,00

2 280 000,00

280 000,00

14

1153

Zásahy a cvičení sloţek IZS

3 500 000,00

3 500 000,00

7 448,00

14

1157

Dotace pro sdruţení dobrovolných hasičů

0,00

210 000,00

210 000,00

14

1163

Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci

0,00

2 149 000,00

708 000,00

14

1194

Příspěvek na pořádání Velké ceny

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

14

1271


0,00

698 740,00

698 717,88

14

1478

Projekt Bezpečný region

0,00

40 000,00

3 208,00

14

1523

CEJIZA, s.r.o.

8 600 000,00

8 600 000,00

8 600 000,00

14

1536

0,00

1 847 410,00

160 953,00

14

1540

Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska Prezentace a akce JMK

3 600 000,00

3 600 000,00

419 995,00

14

1541

Dotace profesionálním sloţkám IZS

20 000 000,00

17 500 000,00

2 500 000,00

131 700 000,00

158 317 150,00

34 435 798,88

Celkem odbor kancelář hejtmana

% S/UR

Komentář

5,07 Finanční prostředky byly čerpány na základě fakturace na úhradu sluţeb operátora SMS zpráv systému EMOFF a na úhradu výdajů spojených se školením starostů obcí JMK v oblasti krizového řízení. Výdaje ve výši 1 000 tis. Kč jsou na základě usnesení ZJMK vázány na plnění daňových příjmů kraje. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a budou uvolněny v následujícím období. Rozpočet akce byl posílen o částku 4 051 tis. Kč ze státního rozpočtu určenou na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Výdaje ve výši 5 000 tis. Kč jsou na základě usnesení ZJMK vázány na plnění daňových příjmů kraje. 70,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR. Členský příspěvek ve výši 700 tis. Kč byl uhrazen na základě výzvy AK ČR. Výdaje ve výši 300 tis. Kč jsou na základě usnesení ZJMK vázány na plnění daňových příjmů kraje. 0,00 Rezerva na řešení mimořádných situací, které vyţadují neodkladné řešení. Finanční prostředky budou čerpány dle potřeby v průběhu roku. Částka 1 775 tis. Kč byla převedena do rozpočtu odboru investic na posílení akce Dětské centrum Znojmo, p.o. 24,96 Rozpočet akce byl stanoven na částku 13 820 tis. Kč. Finanční prostředky jsou čerpány na dotace v oblasti pomoci obcím JMK. Částka 1 000 tis. Kč byla převedena na jiné akce v rámci rozpočtu odboru kancelář hejtmana. Částka 180 tis. Kč byla převedena na akci Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby. 57,22 Rozpočet akce byl stanoven na částku 5 855 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje, z akce Dotace profesionálním sloţkám IZS a z akce Pomoc obcím JMK za účelem poskytnutí schválených dotací. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o celkovou částku 20 000 tis. Kč na úkor ostatních výdajů kraje. Následně byly tyto finanční prostředky přesouvány na jiné akce v rozpočtu a čerpány na úhradu schválených dotací. Finanční prostředky jsou z akce postupně čerpány na schválené dotace dle jejich charakteru. 66,50 Rozpočet akce byl stanoven na částku 597 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti filmové tvorby. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 12,28 Rozpočet akce byl navýšen o 280 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace VZS ČCK Brno-město a Blansko. Finanční prostředky byly uvolněny příjemcům dotací. 0,21 Finanční prostředky jsou určeny na zásahy a cvičení IZS a byly čerpány na výdaje spojené se cvičení IZS. 100,00 Rozpočet akce byl navýšen o 210 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace. Finanční prostředky byly uvolněny na základě uzavřených smluv. 32,95 Rozpočet akce byl navýšen o 2 149 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace v oblasti zájmové činnosti a rekreace. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány na základě uzavřených smluv. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na pořádání Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně. Prostředky budou čerpány v následujícím období. 100,00 Jedná o vratku finančních prostředků do rozpočtu státu jako nedočerpané finanční prostředky pro JSDH obcí. 8,02 Rozpočet akce byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu mzdových nákladů a nákup ostatních sluţeb v rámci projektu Bezpečný region. 100,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na provoz CEJIZA s.r.o. Dle uzavřené smlouvy byly finanční prostředky odeslány ve dvou splátkách. 8,71 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu Přeshraniční zásahy jednotek IZS JMK a Dolního Rakouska. 11,67 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány na prezentace a akce JMK, např. vítání prvních občánků kraje, pietní akce, koncert hejtmana JMK, apod. 14,29 Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč byly přesunuty na akci Operativní výdaje na jednorázové akce. Finanční prostředky jsou určeny na dotace profesionálním sloţkám IZS. Částka 2 500 tis.Kč byla uvolněna Hasičskému záchrannému sboru JMK na přímý výkon sluţby. Zbývající prostředky budou čerpány v následujícím období. 21,75


ORJ

Číslo akce

17

1080

Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky

17

1081

Daň z nemovitostí

17

1121


17

1128

Výkup nemovitostí

17

1226

17


Skutečnost

21,01 Ze schváleného rozpočtu byla částka 40 tis. Kč převedena na akci č. 1315 z důvodu úhrady rozdílu ceny podle § 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k.ú. Letonice. Vyčerpané finanční prostředky byly pouţity na úhradu daně z převodu nemovitostí, znalecké posudky, geometrické plány, správní poplatky a inzerci v novinách. 50,45 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu daně z nemovitostí příslušným finančním úřadům a obci Niţná Boca v SR. 90,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1394 z důvodu nutnosti vrácení přeplatku za zřízení věcného břemene uhrazeného v roce 2010 na příjmový účet JMK. 22,76 Rozpočet byl navýšen o 15 tis. Kč z akce č. 1315 z důvodu úhrady bezesmluvního uţívání pozemku p.č. st. 1420/2 v k.ú. Břeclav. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výkupu pozemku v k.ú. Ostrov u Macochy, správních poplatků, ověřování listin a podpisů ke koupi pozemku v k.ú. Dobrá Voda v SR, kolkové známky a úhradu kupní ceny za pozemky a budovy v k.ú. Bzenec Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V měsíci červenci byl rozpočet akce sníţen o 2 812 tis. Kč v návaznosti na nenaplnění příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě Nemocnice Znojmo. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity ve druhém pololetí roku 2011 na úhradu pojistného za bývalé hraniční přechody v k.ú. Poštorná a Valtice. 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v měsíci listopadu 2011 na základě nájemní smlouvy uzavřené s firmou B.A.W.D.F. s.r.o., tj. s majitelem pozemků, které si pronajímá Letiště Brno ke své činnosti. Tyto výdaje jsou plně refundované příjmy z pronájmu pozemků. 24,83 Rozpočet byl posílen o 40 tis. Kč z akce č. 1080 na úhradu rozdílu ceny podle § 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k.ú. Letonice. K posílení o 561 tis. Kč došlo zapojením zůstatku Investičního fondu JMK z roku 2010. Naopak částka 15 tis. Kč byla převedena na akci č. 1128 a částka 18 tis. Kč byla převedena na akci č. 1620. Finanční prostředky byly vyuţity na výkupy pozemků pod silnicemi, soudní náhrady, poštovné, správní poplatky a úhradu dohod o mimosoudním narovnání. V měsíci červenci byl rozpočet akce sníţen o 3 300 tis. Kč v návaznosti na nenaplnění příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě Nemocnice Znojmo. 59,41 Rozpočet byl sníţen o 1 tis. Kč přesunem na akci č. 1121. Z upraveného rozpočtu byly finanční prostředky pouţity na úhradu věcných břemen na základě uzavřených smluv. K vyššímu čerpání došlo z důvodu nutnosti dodrţení smluvních vztahů. 14,87 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu spotřeby elektrické energie, telefonů, opravy elektronického zabezpečovacího systému, revize elektronických zabezpečovacích systémů, údrţbu kotelny a ostrahu objektů bývalých hraničních přechodů Poštorná a Valtice. 0,00 Rozpočet byl posílen o 18 tis. Kč přesunem z akce č. 1315 z důvodu uhrazení nově uzavřené nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod silnicí. Finanční prostředky budou pouţity v měsíci září na základě nájemní smlouvy uzavřené s MUDr. Ungerovou a smlouvy uzavřené s p.Cecavovou a p. Rodovou na pronájem pozemků pod silnicí. 22,78 16,80 Finanční prostředky jsou vyuţívány převáţně k zabezpečení pohoštění, ubytování, cestovného a nákupu ostatních sluţeb v rámci tuzemských i zahraničních oficiálních akcí pořádaných JMK. Částka ve výši 300 tis. Kč byla pouţita v souladu s usnesením RJMK č. 7621/11/R 104 k poskytnutí darů organizacím poskytujícím péči o děti a mládeţ. - Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí dotace pro Regionální rozvojovou agenturu Jiţní Moravy. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu regionálního rozvoje. 4,56 Částka ve výši 370,4 tis. Kč byla z této akce převedena do rozpočtu OŠ - příspěvek na financování zvýšení závazného ukazatele pro Integrovanou střední školu Sokolnice. Finanční prostředky jsou vyuţívány k nákupu sluţeb spojených s webovou prezentací aktivit v Šumadijském regionu (Srbsko). Další čerpání se předpokládá na financování finančních darů pro obce Šumadijského regionu. 46,67 Finanční prostředky jsou vyuţívány k nákupu materiálu a darů, které slouţí k propagaci JMK při akcích pořádaných odborem vnějších vztahů.

90 000,00

45 408,62

0,00

1 000,00

900,00

8 520 000,00

8 535 000,00

1 942 749,65

Pojištění majetku ve vlastnictví JMK

50 000,00

50 000,00

0,00

1227

Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno

52 000,00

52 000,00

0,00

17

1315

Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi

10 500 000,00

11 068 000,00

2 748 471,10

17

1394

Věcná břemena

50 000,00

49 000,00

29 110,00

17

1474

Hraniční přechody

1 000 000,00

1 000 000,00

148 729,20

17

1620

Úhrada nájemného

60 000,00

78 000,00

0,00

28 822 000,00 6 000 000,00

29 383 000,00 6 000 000,00

6 692 505,18 1 008 238,18

700 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

2 629 600,00

120 000,00

500 000,00

500 000,00

233 368,00

18

1091

Dotace RRA JM

18

1109

Podpora hospodářsky slabého regionu

18

1120

Propagační předměty a dary

Komentář

1 777 136,61

90 000,00

Celkem odbor majetkový Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem 18 1053

% S/UR


ORJ

Číslo akce

18

1121


18

1249

Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství

18

1383

18



% S/UR

Komentář

35,54 Rozpočet akce byl sníţen o částku 70 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu odboru sociálních věcí za účelem poskytnutí finančního daru Sociálnímu a nadačnímu fondu města Brna. Rozpočet akce byl dále posílen o částku ve výši 200 tis. Kč za účelem poskytnutí finančního daru na pomoc zemětřesení postiţenému Japonsku. Prostředky jsou dále vyuţívány k financování jednorázových aktivit, přičemţ hrazeny byly pouze cestovní výdaje. 30,00 Finanční prostředky jsou vyuţívány k poskytnutí kapesného třem srbským studentům v souladu s usnesením RJMK č. 7193/10/R 98. 100,00 Finanční prostředky byly určeny k poskytnutí dotace ve výši 7 500 tis. Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdruţení právnických osob, která byla schválena ZJMK dne 16.12.2010. Dotace byla navýšena na základě usnesení ZJMK č. 1293/11/Z 22. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly na tuto akci převedeny z akce Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem. 17,34 Částka ve výši 1 500 tis. Kč byla na tuto akci převedena v důsledku sníţení závazného ukazatele Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci. Částka ve výši 200 tis. Kč byla z této akce převedena na akci Operativní výdaje na jednorázové akce za účelem poskytnutí finančního daru pro zemětřesením postiţené Japonsko. Finanční prostředky akce jsou vyuţívány k financování spolupráce s regiony mimo EU, zejména k zajištění pohoštění, nákupu sluţeb, ubytování, cestovních výdajů, darů apod. Výdaje ve výši 4 000 tis. Kč jsou vázány na základě usnesení ZJMK na plnění daňových příjmů kraje. 14,35 Částka ve výši 1 000 tis. Kč byla na tuto akci převedena v důsledku sníţení závazného ukazatele Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci. Finanční prostředky akce jsou vyuţívány k financování spolupráce s regiony EU, zejména k zajištění pohoštění, nákupu sluţeb, ubytování, cestovních výdajů, darů apod. Výdaje ve výši 1 000 tis. Kč jsou vázány na základě usnesení ZJMK na plnění daňových příjmů kraje. 40,91 Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu Centrope Capacity. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku na tuto akci z roku 2010 (192,7 tis. Kč) a z prostředků Fondu rozvoje JMK, a to z akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje (75 tis. Kč) a akce Rezerva na financování projektů EU (425 tis. Kč). V průběhu druhého čtvrtletí byl rozpočet akce posílen o částku ve výši 2 547,3 tis. Kč (z toho 382,1 tis. Kč je určeno na spolufinancování a 2 165,2 tis. Kč je určeno na předfinancování). Další čerpání se předpokládá v průběhu 3. čtvrtletí 2011. 21,61 Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu SoMoPro. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku na tuto akci z roku 2010 (6 119,5 tis. Kč) a z prostředků Fondu rozvoje JMK, a to z akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje (2 000 tis. Kč) a z akce Rezerva na financování projektů EU (200 tis. Kč). Rozpočet akce byl v průběhu druhého čtvrtletí dále posílen o částku ve výši 25 380,5 tis. Kč (z toho 18 100 tis. Kč na spolufinancování a 7 280,5 tis. Kč na předfinancování). Čerpání se očekává v druhém pololetí 2011. Dosud byly prostředky čerpány zejména na mzdové výdaje spojené s úvazkem v rámci administrace projektu.

200 000,00

200 000,00

60 000,00

Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu

6 500 000,00

7 500 000,00

7 500 000,00

1458

Spolupráce s regiony mimo EU

6 000 000,00

7 300 000,00

1 266 082,66

18

1459

Spolupráce s regiony EU

2 300 000,00

3 300 000,00

473 462,56

18

1520

Projekt Centrope Capacity

0,00

3 240 000,00

1 325 512,10

18

1529

SoMoPro

0,00

33 700 000,00

7 281 914,21

18

x


6 484 000,00

2 984 000,00

2 984 000,00

100,00 Rozpočet akce byl sníţen o částku ve výši 3 500 tis. Kč z důvodu sníţení závazného ukazatele Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci. Finanční prostředky jsou určeny k financování závazného ukazatele pro Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. Prostředky jsou uvolňovány v souladu se splátkovým kalendářem pro rok 2011 a vzhledem ke skutečnosti, ţe všechny prostředky byly jiţ poskytnuty, další čerpání se jiţ neočekává.

18

x


0,00

400 000,00

0,00

Celkem odbor vnějších vztahů Zařízení pro výkon pěstounské péče 20 1103

32 684 000,00 1 395 000,00

68 883 600,00 1 395 000,00

22 654 164,71 444 643,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00 Rozpočet Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci byl dále posílen o dotaci poskytnutou Českou rozvojovou agenturou na realizaci projektu "Informační kancelář JMK v Kragujevaci". Dotace bude této organizaci poskytnuta v následujícím období 2011. 32,89 31,87 Finanční prostředky byly v souladu s uzavřenou dohodou čerpány na úhradu odměny pěstouna, odměny za trvalou výpomoc při péči o dítě vyţadující mimořádnou pomoc, 9/10 poměrné části nákladů na domácnost za svěřené děti. Čerpání výše uvedených výdajů probíhá průběţně v kaţdém čtvrtletí. Dále se předpokládá čerpání výdajů v souvislosti s nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku v průběhu 3. a 4. čtvrtletí. 0,00 Finanční prostředky slouţí na zabezpečení konzultací o výkonu pěstounské péče. Jedná se o setkání odborníků na výchovné a sociální problémy a pěstounských rodin. Ve sledovaném období nebyla konzultace o výkonu pěstounské péče realizována. Její realizace se předpokládá v průběhu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku.

20

1104

Konzultace o výkonu pěstounské péče



ORJ

Číslo akce

Skutečnost

20

1105

Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby

20

1121


0,00

1 723 300,00

70 000,00

20

1271


0,00

3 392 240,00

3 392 232,32

20

1281

Ostatní dotace obcím jinde nezařazené

0,00

500 000,00

500 000,00

20

1288

Rodinné pasy

10 300 000,00

10 300 000,00

3 360 388,00

20

1329

Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny

1 074 000,00

1 074 000,00

164 500,00

20

1386

Poradní sbor

25 000,00

25 000,00

2 055,00

20

1388

Dotace obcím na komunitní plánování

200 000,00

200 000,00

0,00

20

1408

Inspekce kvality sociálních sluţeb

2 660 000,00

2 660 000,00

1 252 000,00

20

1413

Podpora prorodinné politiky

4 000 000,00

3 600 000,00

22 554,00

20

1473

Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK

0,00

225 954 020,00

91 406 968,24

20

1504

Senior pasy

5 000 000,00

5 000 000,00

390 990,00

20

1517

14 500 000,00

0,00

0,00

20

1528

Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK

0,00

4 511 400,00

3 069 137,52

39 565 000,00

% S/UR

Komentář

75,58 ZJMK schválilo usnesením č. 1256/11/Z 21 Dotace na podporu a rozvoj Poskytovatelů sociálních sluţeb na jednoleté (7 721 tis. Kč) a víceleté období (30 904 tis. Kč). Čerpáno bylo ve 2. čtvrtletí 2011 v návaznosti na oboustranné podepsání smluv. Další čerpání se očekává ve 3. čtvrtletí tohoto roku. 4,06 Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu odboru vnějších vztahů. Tyto prostředky byly v plné výši čerpány k poskytnutí finančního daru na prázdninový ozdravný pobyt zdravotně postiţených a sociálně znevýhodněných dětí z Ukrajiny (schváleno usnesením RJMK č. 7791/11/R 108). Rozpočet byl dále navýšen o 1 257,75 tis. Kč v souvislosti s uzavřením smlouvy o veřejné zakázce "Zajištění poskytování odborného sociálního poradenství v JMK v roce 2011" (schválené usnesením RJMK č. 7965/11/R 109) a o 395,55 tis. Kč v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování soc. sluţby OSP, která je poskytována se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postiţením a osob s tělesným postiţením (schválené usnesením RJMK č. 8649/11/R 118). Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí tohoto roku. 100,00 Jedná se o finanční vypořádání dotací MPSV na poskytování sociálních sluţeb poskytnutých příjemcům dotace prostřednictvím JMK v roce 2010. Částka 3 164 706 Kč byla jako nevyčerpaná vrácena v únoru 2011 na příjmový účet MPSV. 100,00 Jedná se o dotaci městu Moravský Krumlov (schváleno usnesením ZJMK č. 1328/11/Z 22) na zajištění poskytování pečovatelské sluţby pro občany Města Moravský Krumlov Centrem sociálních sluţeb Znojmo, p.o. Dotace byla vyčerpána v plné výši. 32,63 Finanční prostředky jsou v rámci této akce pouţity na komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou na období 2011-2013 se společností Sun Drive Communications s.r.o. Čerpání výdajů bude dle smlouvy o dílo probíhat na základě faktur vystavených čtvrtletně. 15,32 Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny realizuje společnost TRIALOG. Ve 2. čtvrtletí proběhlo čerpání na základě uzavřené smlouvy o provedení přípravy fyzických osob – budoucích pěstounů a osvojitelů uzavřené se společností TRIALOG na období 2011-2013. Čerpání v následujících čtvrtletích bude probíhat dle této smlouvy. 8,22 Finanční prostředky jsou čerpány průběţně na refundaci platu předsedy poradního sboru a občerstvení při jednáních. Čerpání prostředků závisí na počtu jednání poradního sboru. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny k zajištění účasti a expozice JMK na veletrhu Medical Fair Brno/Rehaprotex 2011 v termínu od 18. do 21.10.2011. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. 47,07 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu externím inspektorům kvality sociálních sluţeb dle objednávek na provedení inspekční činnosti a uzavřených dohod o provedení práce. 0,63 Rozpočet byl sníţen o 400 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu odboru školství jako příspěvek na provoz účelově určený na zajištění letních táborů pro děti. Ve 2. čtvrtletí byly čerpány výdaje na základě smlouvy o dílo se společností Air team, s.r.o., jejímţ předmětem je správa webového portálu rodinné politiky Jihomoravského kraje. Ve 3. čtvrtletí bude proplacena mimořádná dotace občanskému sdruţení Prostor pro rodinu ve výši 650 000 Kč. Předmětem dalšího plánovaného čerpání je Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního souţití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti a Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí. 40,45 Rozpočet byl navýšen o 225 954 tis. Kč podle předpokládaných výdajů poskytovatelů vybraných sociálních sluţeb na celý rok. Průběţné čerpání probíhá na základě faktur vystavených poskytovateli vţdy za uplynulé čtvrtletí. 7,82 Čerpání finančních prostředků probíhá průběţně na základě smlouvy o dílo k realizaci projektu "Senior pasy" uzavřené se společností Sun Drive Communications s.r.o. na dobu určitou do 18.08.2011. Ve 3. čtvrtletí se předpokládá realizace veřejné zakázky na další pokračování v zabezpečení projektu Senior pasy. Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 68,03 Původně nulový rozpočet akce byl navýšen o částku 4 511,40 tis. Kč na úhradu výdajů z přijatých očekávaných zálohových dotací v roce 2011 a ze zůstatku zálohové dotace přijaté v předchozích letech. Částka 973,48 tis. Kč byla převedena do rozpočtu z roku 2010 (rezervy na financování projektů EU). Jedná se o nevyčerpané prostředky, které byly určeny na úhradu výdajů projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK. Projekt je plně hrazen z EU (85%) a státního rozpočtu ČR (15%), z rozpočtu JMK je pouze předfinancován do doby přijetí další zálohové platby.



ORJ

Číslo akce

20

1533

Rezerva na financování PO v oblasti sociálních sluţeb

20

1580

20 000 000,00

0,00

0,00

20 20

1582 1586

Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB) Domov pro seniory Hustopeče - výstavba (EIB) Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB)

15 000 000,00 3 375 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20

1587

71 183 000,00

0,00

0,00

20 20

1588 1609

Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu (EIB) Senior centrum Blansko - přístavba (EIB) Gerontologická supervize a podpora aktivizačních činností

40 596 000,00 1 500 000,00

0,00 1 500 000,00

0,00 0,00

20

1631

Dotace Diecézní charitě Brno - dostavba Centra pro sociálně znevýhodněné Jaroška

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

20

1632

Dotace Ruka pro ţivot, o.s. - Denní stacionář pro mentálně postiţené

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

20

1633

Podpora aktivizačních činností

500 000,00

500 000,00

0,00

20

1634

6 573 000,00

0,00

0,00

20

1635

30 000 000,00

0,00

0,00

20

1636

5 000,00

5 000,00

2 000,00

20

1637

Domov pro seniory Zastávka - revitalizace budovy (EIB) Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy (EIB) Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb ČR Rada seniorů České republiky

900 000,00

900 000,00

900 000,00

20

x


74 643 000,00

75 043 000,00

75 043 000,00

20

x


4 576 000,00

45 000,00

45 000,00

100,00 Rozpočet této akce byl původně převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. V průběhu 2. čtvrtletí byl rozpočet navýšen o 45 tis. Kč v důsledku pokrytí účelového příspěvku určeného pro Zámeček Střelice, p.o. na spolufinancování 36. sportovních her handicapovaných sportovců. (schváleno usnesením č. 1333/11/ Z 22) a vyčerpán v plné výši.

20

x


0,00

9 131 490,00

4 442 647,71

48,65 Finanční prostředky na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc nejsou zahrnuty do schváleného rozpočtu. MPSV tyto finanční prostředky poskytuje Jihomoravskému kraji podle skutečných nároků jednotlivých zřizovatelů. Do rozpočtu kraje jsou tyto prostředky pravidelně zahrnovány prostřednictvím rozpočtových opatření.

371 480 000,00

408 336 150,00

225 573 115,79

Celkem odbor sociálních věcí

Skutečnost 0,00

% S/UR

Komentář

0,00 Finanční prostředky jsou určeny na překlenutí případných finančních drobných diferencí pro příspěvkové organizace. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. Rozpočet byl sníţen o 1 945 tis. Kč. Finanční prostředky slouţily k pokrytí dotace městu Moravský Krumlov (usnesení č. 1328/11/Z 22), dotace pro centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín (usnesení č. 1327/11/Z 22), pokrytí účelového příspěvku na provoz - Zámeček Střelice na financování 36. sportovních her handicapovaných sportovců a změnu závazného ukazatele - zvýšení příspěvku na provoz bez účelového určení pro Zámeček Střelice, p.o. - oprava a údrţba objektu na Tomešově ulici (schváleno usnesením č. 1333/11/Z 22), pokrytí investiční dotace pro Diakonii ČCE středisko v Brně (schváleno usnesením č. 1329/11/Z 22) a dotace pro Moravskoslezský kruh ve výši 60 tis. Kč. Výdaje ve výši 2 750 tis. Kč jsou vázány na základě usnesení ZJMK na plnění daňových příjmů kraje.

Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.

0,00 Jedná se o dotaci pro Českou Alzheimerovskou společnost z rozpočtu JMK na gerontologické a organizační supervize PO sociálních sluţeb v oblasti péče o seniory (schváleno usnesením č. 1257/11/Z 21). Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011 v návaznosti na podpis smlouvy. 0,00 Jedná se o investiční dotaci na rekonstrukci a dostavbu zázemí prostor pro sluţby sociálního poradenství. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu. 100,00 Jedná se o rekonstrukci budovy školy na ul. Boţetěchova na stacionář pro jiţ dospělé a mentálně postiţené klienty. Čerpání proběhlo v plné výši ve 2. čtvrtletí. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zlepšení kvality v zařízeních sociálních sluţeb - podpora sociálně aktivizačních metod práce. Čerpání se předpokládá ve 3. - 4. čtvrtletí 2011. Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 40,00 V souvislosti s přidruţeným členstvím kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb vzniká povinnost úhrady ročního členského poplatku. 100,00 Čerpání z této akce proběhlo v plné výši. Tato neinvestiční účelová dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu. 100,00 Čerpání příspěvku na provoz bez účelového určení probíhá v souladu s platebním kalendářem.

55,24


ORJ

Číslo akce

22

1070

Technická pomoc

22

1078

Poradenská a technická pomoc

22

1290

22


Skutečnost

% S/UR

Komentář

0,00

0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace (tisk a plotrování výkresových částí projektové a zadávací dokumentace) uchazečům v zadávacích řízeních veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Finanční prostředky nebyly čerpány vzhledem k tomu, ţe nebyly vyhlášeny další nové veřejné zakázky. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujícího pololetí roku 2011. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s odbornými poradenskými, znaleckými nebo organizačními sluţbami v rámci přípravy veřejných zakázek, resp. plánovaných investičních akcí (specializované zpracování a vyhodnocení). Upravený rozpočet byl stanoven přesunem finančních prostředků na akci INBIT - biotechnologický inkubátor na úhradu nájemného za pozemek (0,1 tis. Kč). Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujícího pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na reprodukci majetku JMK ve zdravotnictví, např. modernizaci strojního vybavení. ZJMK usnesením č. 1381/11/Z 23 schválilo sníţení závazných ukazatelů - dotací na investice ve výši 4 785 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky budou uvolňovány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 2,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Poradenská a technická pomoc" na úhradu nájmu pozemku MU pod budovu INBITu. Uhrazena byla částka ve výši 2 Kč.

1 185 000,00

1 184 900,00

0,00

Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví

0,00

26 779 000,00

0,00

1299

INBIT - Biotechnologický inkubátor (EIB)

0,00

100,00

2,00

22

1367

ŢUB - terminály, severojiţní diametr - koncepce

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

22

1414

Lávka pro pěší a cyklisty Mikulčice

0,00

4 368 900,00

52 647,00

22

1419


3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

22

1477

Letiště Brno - komplexní zabezpečení (EIB)

0,00

11 140 000,00

2 976 000,00

22

1517

Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče

0,00

14 500 000,00

1 000 000,00

22

1537

Archeopark Mikulčice (EIB)

1 725 000,00

1 725 000,00

0,00

22

1576

SOŠ a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy (EIB)

0,00

62 559 000,00

62 559 000,00

0,00 Finanční prostředky ve výši 2 327 tis. Kč jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících se zpracováním dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí akce Průchod SJKD prostorem nového nádraţí, vč. geologických průzkumů, technické pomoci investora SŢDC a zajištění závěrů procesu "Velká EIA". Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujícího pololetí roku 2011. Zbývající část ve výši 2 673 tis. Kč je vázána na naplnění příjmů ze sdílených daní. 1,21 Finanční prostředky jsou alokovány ve FR JMK a upravený rozpočet byl stanoven jejich zapojením ve výši mzdy hrazené v rámci uznatelných výdajů akce (123,4 tis. Kč) a výdajů určených na projektovou dokumentaci, inţenýrsko - geologický a hydrologický průzkum a autorský dozor (4 245,5 tis. Kč). Z celkové částky byl zapojen zůstatek FR JMK z roku 2010 ve výši 164,26 tis. Kč, z akce Rezerva na financování projektů EU částka 3 784,18 tis. Kč a akce Výdaje na spolufinancování projektů schválených orgány kraje částka 420,46 tis. Kč. V prvním pololetí bylo vynaloţeno na mzdy 52,65 tis. Kč. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s činnosti zástupce zadavatele při výběru zhotovitele projektové dokumentace a vlastním zpracováním projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujícího pololetí roku 2011. 26,71 Upravený rozpočet byl stanoven zapojením finančních prostředků alokovaných ve FR JMK usnesením ZJMK 766/10/Z 13 na odkup pozemků (7 000 tis. Kč), převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (3 890 tis. Kč) a převodem z akce "Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU" (250 tis.Kč). Finanční prostředky byly čerpány na odkup pozemků (1 369,80 tis. Kč) a na úhradu výdajů spojených se zpracováním a projednáním projektové dokumentace komplexního zabezpečení letiště vč. licence k jejímu uţití a získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení (1 606,2 tis. Kč). 6,90 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny např. na rekonstrukci výtahu, hyg. zázemí, zdroje energie apod. V prvním pololetí bylo čerpáno 1 000 tis. Kč na stavební úpravy Domova důchodců Boţice (stavební práce). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů za vyhotovení projektové dokumentace vč. získání stavebního povolení. K jejich vyuţití dojde v průběhu roku 2011. 100,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic (54 571 tis. Kč) a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (7 988 tis. Kč). Finanční prostředky byly určeny na výstavbu nové školní budovy. Akce pokračuje z roku 2010. Finanční prostředky byly v prvním pololetí 2011 vyčerpány v plné výši.



ORJ

Číslo akce

Upravený rozpočet

Skutečnost

22

1577

SŠ Polytechnická - Bezbariérové propojení objektů školy (EIB)

0,00

2 234 000,00

2 234 000,00

22

1578

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Přístavba učeben (EIB)

0,00

29 932 000,00

0,00

22

1580

Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB)

0,00

23 809 850,00

577 200,00

22

1581

Domov pro seniory Bučovice - výstavba (EIB)

40 000 000,00

40 932 000,00

129 600,00

0,32 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (932 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na přestavbu objektu bývalých jeslí na domov pro seniory. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů za zpracování části projektové dokumentace. Další předpokládané čerpání bude v průběhu druhého pololetí roku 2011.

22

1582

Domov pro seniory Hustopeče - výstavba (EIB)

0,00

16 669 200,00

408 800,00

22

1584

Domov pro seniory Miroslav - výstavba (EIB)

0,00

1 579 100,00

340 660,00

2,45 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic (15 064 tis. Kč a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (1 605,2 tis. Kč). Jedná se o výstavbu nového objektu domova pro seniory s kapacitou 56 lůţek. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů za zpracování části projektové dokumentace (358,8 tis. Kč) a části podílu nákladů na připojení k distribuční soustavě NN (50 tis. Kč). Další předpokládané čerpání bude v průběhu druhého pololetí roku 2011. 21,57 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (1 579,1 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby a na pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Čerpaná částka byla pouţita na úhradu výkonu TDI při přípravě stavby (14,16 tis. Kč), zpracování PD (264 tis. Kč) a části podílu nákladů na připojení k distribuční soustavě NN (62,5 tis. Kč). Předpokládané čerpání finančních prostředků proběhne v následujícím pololetí roku 2011.

22

1585

Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba (EIB)

2 000 000,00

4 641 700,00

609 900,00

22

1586

Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB)

0,00

3 375 000,00

1 244 000,00

22

1587

Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu (EIB)

0,00

74 000 000,00

15 572 000,00

22

1588

Senior centrum Blansko - přístavba (EIB)

0,00

43 210 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

100,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky byly pouţity na dofinancování výstavby spojovacího krčku a nadstavby stávajícího objektu. Finanční prostředky byly v prvním pololetí vyčerpány v plné výši. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic (24 942 tis. Kč) a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (4 990 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na vybudování přístavby učeben nad šatnami, včetně vyřešení hygienických poţadavků. Předpokládaný termín zahájení je 7/2011 a čerpání finančních prostředků v období 10-12/2011. 2,42 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic (20 160 tis. Kč) a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (3 649,85 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na přestavbu bývalé transfúzní stanice na domov pro seniory se sociálními sluţbami a zvláštním reţimem odlehčovací sluţby. Čerpaná částka byla pouţita na úhradu výkonu TDI při přípravě stavby (48 tis.Kč) a zpracování projektové dokumentace (529,2 tis.Kč). Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujícího pololetí roku 2011.

13,14 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (2 641,7 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány na úhradu technického dozoru při přípravě stavby (48 tis. Kč), na pořízení projektové dokumentace (404,4 tis. Kč) a části podílu nákladů na připojení k distribuční soustavě NN (157,5 tis. Kč). Předpokládané čerpání dalších finančních prostředků bude v průběhu druhého pololetí roku 2011. 36,86 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních sluţeb na odbor investic. Jedná se o přístavbu nového čtyřpodlaţního objektu funkčně propojeného a navazujícího na stávající budovu hlavního centra s navýšením kapacity o 60 lůţek. V prvním pololetí 2011 bylo čerpáno celkem 1 244 tis. Kč na projektové práce. Další finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 21,04 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic (71 183 tis. Kč) a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (2 817 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na demolici stávajícího objektu a výstavbu nového objektu s propojením na hlavní objekt domova při zvýšení kapacity o 48 lůţek. V 1. pololetí bylo čerpáno 15 572 tis. Kč na stavební práce. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic (40 596 tis. Kč) a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (2 614 tis. Kč). Jedná se o přístavbu nového pavilonu ke stávajícímu objektu centra s plánovanou novou kapacitou 40 lůţek. Stavba bude situována v areálu organizace s propojením na hlavní objekt. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011.



ORJ

Číslo akce

Upravený rozpočet

Skutečnost

22

1593

Nemocnice Břeclav - Stravovací provoz (EIB)

0,00

67 497 000,00

0,00

22

1594

Nemocnice Vyškov - Mezioborová JIP (EIB)

0,00

74 000 000,00

0,00

22

1613

SOŠ a SOU Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB)

0,00

34 957 000,00

0,00

22

1622

Löw-Beerova vila (EIB)

0,00

300 000,00

0,00

22

1624


12 000 000,00

12 240 000,00

0,00

22

1628

Dětské centrum Znojmo - zateplení budovy (EIB)

0,00

1 789 000,00

0,00

22

1634

Domov pro seniory Zastávka - revitalizace budovy (EIB)

0,00

6 573 000,00

0,00

22

1635

Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy (EIB)

0,00

30 000 000,00

8 200 000,00

22

1645

MŠ a ZŠ Ţelešice - Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice (EIB)

0,00

9 200 000,00

0,00

22

1646

MŠ, ZŠ a DD Ivančice - Realizace energetického opatření budovy MŠ (EIB)

0,00

11 394 000,00

0,00

22

1647

0,00

2 399 000,00

0,00

22

1648

0,00

2 804 000,00

0,00

22

1649

SOŠ E. Beneše a SOU Břeclav - Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor.výplní-SO 01-areál SOŠP (EIB) SOŠ E. Beneše a SOU Břeclav-Zateplení obvod. plášťů a výměna otvorových výplní-SO 02-areál SOU (EIB) SZdŠ a VOŠ Znojmo - Zateplení budov a výměna oken (EIB)

0,00

4 851 000,00

0,00

22

1650

SŠPU a VOŠ Hodonín - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB)

0,00

8 653 000,00

0,00

% S/UR

Komentář

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic (66 664 tis. Kč) a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (833 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na komplexní rekonstrukci stravovacího provozu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic (62 382 tis. Kč) a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (11 618 tis. Kč). Jedná se o dobudování mezioborové jednotky intenzivní péče, zahrnující přístavbu samostatně stojící budovy B směrem k budově A včetně propojení. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci projektu bude provedeno zateplení, výplně otvorů, změna vytápění. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB". Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (240 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim s cílem vybudovat kompetenční centrum v odvětví těţkých a středně těţkých obráběcích strojů. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Dojde k zateplení vnějšího pláště objektu, včetně střechy, výměny oken a dveří. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce – výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a současně výměna klempířských výrobků a hromosvodu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 27,33 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce zahrnující zejména odbourání průchozích pokojů, rekonstrukci hygienických zařízení, odpadů, rozvodů vody a elektrické energie. V prvním pololetí 2011 bylo čerpáno celkem 8 200 tis. Kč na stavební práce. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujícího pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na provedení zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a provedení výměny otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na zateplení střešních konstrukcí, obvodových stěn a výměnu otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Předmětem akce je provedení zateplení obvodových stěn, střech, podlahy a výměny otvorových výplní. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Předmětem akce je provedení zateplení obvodových stěn, střech, podlahy a výměny otvorových výplní. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce dojde k zateplení konstrukcí stěn, výměně výplní otvorů a zateplení vodorovných stavebních konstrukcí. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011.



ORJ

Číslo akce

Upravený rozpočet

Skutečnost

22

1651

SPŠ stavební Brno - Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny (EIB)

0,00

2 554 000,00

0,00

22

1652

SOŠ Stráţnice - Regenerace - zateplení SOŠ ve Stráţnici (EIB)

0,00

13 093 000,00

0,00

22

1653

SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace (EIB)

0,00

25 017 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011.

22

1654

SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice - Výměna oken a zateplení hlavní budovy školy (EIB)

0,00

12 603 000,00

0,00

22

1655

ISŠ Hodonín - Stavební úpravy - zateplení objektu ISŠ Hodonín (EIB)

0,00

8 890 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Bude realizováno zateplení střechy, fasády, výměna oken a dveří, zazdění otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011.

22

1656

SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov tělocvičny (EIB)

0,00

4 837 000,00

0,00


22

1657

SŠ lesnická a rybářská Bzenec - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB)

0,00

15 425 000,00

0,00


22

1658

SŠ potravinářská a sluţeb Brno - Revitalizace objektů školy (EIB)

0,00

17 943 000,00

0,00


22

1659

SOŠ a SOU obchodní Brno - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB)

0,00

6 954 000,00

0,00


22

1660

SOŠ a SOU automobilní Kyjov - Zateplení fasády objektů (EIB)

0,00

5 479 000,00

0,00


22

1661

ISŠ polygrafická Brno - Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB)

0,00

4 453 000,00

0,00


22

1662

OU Cvrčovice - Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů (EIB)

0,00

2 323 000,00

0,00

22

1663

DD Vranov - rekonstrukce (EIB)

0,00

18 573 000,00

0,00

22

1664

ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská - rekonstrukce (EIB)

0,00

20 210 000,00

0,00

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení konstrukcí, výplní otvorů, obvodového zdiva a střechy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic (18 233 tis. Kč) a převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (340 tis. Kč). Realizací akce dojde k rekonstrukci stávajícího objektu a dvorní přístavby a půdní vestavby. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic (19 285 tis. Kč), převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (699 tis. Kč) a navýšením financování na poloţce Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (226 tis. Kč). Jedná se o generální rekonstrukci objektu a jeho přístavbu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011,

% S/UR

Komentář

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Akce zahrnuje zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměnu výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujícího druhého pololetí roku 2011.



ORJ

Číslo akce

22

1686

Nemocnice Kyjov - zateplení (EIB)

0,00

11 621 000,00

0,00

22

1687

Nemocnice TGM Hodonín - zateplení (EIB)

0,00

23 103 000,00

13 133 100,00

22

1688

Nemocnice Vyškov - zateplení (EIB)

0,00

23 322 000,00

0,00

22

1689

Nemocnice Ivančice - zateplení budovy J (EIB)

0,00

1 419 000,00

0,00

22

1690

Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny (EIB)

0,00

33 332 000,00

0,00

22

1698

Löw-Beerova vila - zahrada (EIB)

0,00

500 000,00

95 040,00

22

x


0,00

11 058 000,00

400 000,00

22

x


0,00

113 502 000,00

540 000,00

65 700 000,00

1 014 297 750,00

110 071 949,00

Celkem odbor investic

Upravený rozpočet

Skutečnost

% S/UR

Komentář

0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na zateplení obvodových stěn, stropu a ploché střechy a výměnu oken objektu Interny (6 602 tis. Kč) a Ústavní lékárny (5 019 tis. Kč). Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 56,85 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt spočívá v zateplení 2 objektů - lůţkového pavilonu a transfúzní stanice s umístěním solárních kolektorů pro ohřev TUV. V I. pololetí byla čerpána částka ve výši 13 133,1 tis. Kč na základě předloţených faktur (zadavatelská činnost, BOZP, TDS, stavební práce). 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt řeší revitalizaci fasád a střech (zateplení) budov A7 a D1 včetně výměny veškerých výplní stavebních otvorů v obvodových pláštích budovy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt řeší zateplení budovy J (ústavní lékárny) včetně výměny veškerých výplní stavebních otvorů v obvodových pláštích budovy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,00 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Bude provedena modernizace na lůţkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 19,01 Upravený rozpočet byl stanoven převodem finančních prostředků převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB". Finanční prostředky jsou určeny a byly čerpány na úhradu za projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků proběhne v druhém pololetí roku 2011. 3,62 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví, školství, sociálních věcí a kultury (9 143 tis. Kč), převodem z akce "Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje" (140 tis. Kč) a z akce "Rezerva na financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof (1 775 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na opravy majetku JMK svěřeného jednotlivým PO JMK. Jedná se např. o opravy střech, kuchyní, říms apod. V I. pololetí bylo čerpáno 400 tis. Kč na výměnu oken v Domově Hvězda. ZJMK usnesením č. 1381/11/Z 23 schválilo sníţení závazných ukazatelů - příspěvků na provoz s účelovým určením ve výši 1 510 tis. Kč a rozhodlo o vázání finančních prostředků ve výši 507 tis. Kč na plnění příjmů ze sdílených daní. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 0,48 Upravený rozpočet byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství a kultury (108 385 tis. Kč), převodem z akce "Rezerva na financování projektů EU" (4 425 tis. Kč) a převodem z akce "Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje" (692 tis. Kč). Jedná se o rekonstrukce majetku JMK svěřeného jednotlivým PO JMK, např. rekonstrukce kuchyní, kotelen, soc. zařízení apod. V I. pololetí bylo čerpáno 540 tis. Kč na projektovou dokumentaci související s přestavbou školní jídelny Gymnázia a SOŠ pedagogické Znojmo. ZJMK usnesením č. 1381/11/Z 23 schválilo sníţení závazných ukazatelů - dotací na investice ve výši 37 312 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v průběhu druhého pololetí roku 2011. 10,85

Tabulka č. 8

Přehled čerpání výdajů politických klubů 30. 6. 2011 (v Kč) Klub

Rozpočet

Čerpání

%

ČSSD

474 600,00

230 703,35

48,61

ODS

240 600,00

92 466,62

38,43

KSČM

225 000,00

80 925,09

35,97

KDU-ČSL

349 800,00

63 590,98

18,18

1 290 000,00

467 686,04

36,25

Celkem

Tabulka č. 9 Tvorba a čerpání peněžních fondů Jihomoravského kraje k 30.6.2011 (v tis. Kč) SOCIÁLNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání


Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno

Upravený rozpočet

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) Příděl ve výši 4,5 % hrubých odměn za výkon uvolněných členů ZJMK a z vyplacených hrubých platů zaměstnanců JMK zařazených do krajského úřadu Tvorba fondu (příjmy) celkem 4

-

10 574

10 574

10 574

5 478

10 574

10 574

10 574

5 478

10 574

10 574

12 306

5 555

135 10 709

2 500 14 806

3 526 811 37 1 042 139 29 5 584

135

4 232

106

135

4 232

106

Čerpání fondu (výdaje) Výdaje dle statutu Sociálního fondu Jihomoravského kraje v tom: Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreaci Příspěvek na kulturní akce Penzijní připojištění Dary 2 1555 Projekt Snadný návrat po rodičovské dovolené Čerpání fondu (výdaje) celkem 2

1555

10 574

Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) Financování fondu celkem -

8115

0

Stav fondu k 1.1.2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k 30.6.2011

4 232 5 478 5 584 4 126

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání



Upravený rozpočet

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 Převod z rozpočtu za účelem posílení rezervy na financování projektů EU Převod z rozpočtu za účelem financování dotačního programu Dotace na zpracování územních plánů Příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním 4 2329 projektů EU 5 2229 Vratky dotací poskytnutých v minulých letech Vratka výdaje uskutečněného v roce 2010 v rámci 5 2324 projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Dotace na uskutečněné výdaje projektu Marketingová 5 4123 propagace JMK ve východní Evropě Příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním 6 2329 projektu Natura 2000 v JMK - označení hranic ptačích oblastí Vratky prostředků poskytnutých z fondu v minulých 7 2229 letech Odvod prostředků poskytnutých Regionálnímu muzeu v 13 2122 Mikulově, p. o., na projekt Venuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Vratka prostředků poskytnutých Regionálnímu muzeu v 13 2229 Mikulově, p. o., na projekt Venuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Příspěvek od hlavního partnera projektu Centrope 18 4152 Capacity Tvorba fondu (příjmy) celkem -

-

-

-

223 971

223 971

223 971 181 6 507

33 300

25 262

25 262 3

1

1 2 099

257 271

238

238

103

103

103

8

8

8

328

328

328

2 021

2 021

2 021

251 932

258 620

4 562

207 356

207 948

41 356

3 837

4 364

Čerpání fondu (výdaje) 2 5

1626 1145

Projekt Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK Dotační program pro začínající podnikatele

5

1222

Vratky dotací ministerstvům z prostředků poskytnutých konečným uţivatelům z grantových schémat

5

1229

5

1232

5

1232

Návrh realizace akčního plánu energetiky Podpora zpracování dokumentace projektů na čerpání zdrojů EU pro programové období 2007 - 2013 Příprava projektu Kompetenční centrum Kuřim

3 837

373 69 178

Tabulka č. 9 5 5 5

1232 1264 1340

5

1354

5

1349

5 5

1357 1438

5

1469

5, 22

1477

5

1508

5

1509

5 5

1511 1532

5

1543

5

1545

5

1611

5

1615

5

1616

5

1619

5

1621

5

1622

5

1624

5

1627

5

1630

5

1638

5

1699

5

1700

6 6

1076 1519

6

1526

6

1625

6

1692

6

1695

6

1706

7

2800

7

2915

8

1531

8

1694

9 9

1426 1501

9

9401

10 10

1071 1138

10

1138

10 12 13 14

1218 1667 1701 1478

14

1536

18

1520

18

1529

20

1528

22

1860

22 22

1414 1537

Příprava projektu CEITEC Science Park Zvyšování projektové absorpční kapacity Dotace Regionální radě Jihovýchod Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje Technická pomoc OP PS Rakousko - Česká republika 2007-2013 v JMK Evropská územní spolupráce na období 2007-2013 Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK Projekt Regional Cooperation Management CZ-AT (RECOM) Projekt Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany Projekt Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky Projekt Podpora spolupráce JMK a TTSK v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů Rezerva na financování projektů EU Projekt Moravian Science Centre Brno Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců II. Projekt Vzdělávací egoncentrum JMK Projekt Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JMK a příspěvkových organizací JMK Dotační program Podpora včelařství Projekt Marketingová propagace JMK ve východní Evropě Projekt Zaţít kraj vína a památek na kole Projekt Obnova secesní památky - vila a ţivot rodiny LöwBeerů Projekt Kompetenční centrum Kuřim Dotační program Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v JMK Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 Projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců III. Projekt Zaţijte jiţní Moravu Projekt Partnerství Rakousko - ČR ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Projekt Čisté povodí Svratky Projekt Natura 2000, implementace v JMK - II. etapa Projekt Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec Projekt Central European Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE - CEFRAME Projekt Natura 2000, implementace v JMK - III. etapa Projekt Natura 2000 v JMK - označení hranic ptačích oblastí Projekt Natura 2000, implementace v JMK - IV. etapa Dotace na investice p. o. Gymnázium L. Daňka na spolufinancování projektu Pohyb nás spojuje - II. etapa Příspěvek na provoz p.o. Středisko sluţeb školám a Zařízení pro DVPP, Brno na spolufinancování projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých Projekt Zdraví - Gesundheit Projekt Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné sluţby Jihomoravského kraje Rekonstrukce komunikace Bosonohy - Praţská Dotace KORDIS JMK na financování projektů ROP Dotace na investice SÚS JMK na financování projektů přeshraniční spolupráce Územně analytické podklady Dotace na zpracování územních plánů obcí Dotace na zpracování územních plánů obcí v souvislosti s homogenizací silnice 1/53 Zásady územního rozvoje Projekt e-Government v kraji *) Projekt Porta Culturae Projekt Bezpečný region Projekt Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska v případě katastrof Projekt CENTROPE CAPACITY Projekt Jihomoravský program pro špičkové vědce (SoMoPro) Projekt Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK Dotace na investice p. o. SOŠ a SOU Blansko na spolufinancování a nezpůsobilé výdaje projektu Zateplení SOŠ a SOU Blansko Projekt Lávka přes řeku Moravu Projekt Archeopark Mikulčice - Kopčany - česká část

29 000

29 000

284 600 31 650

85 558

54 644

15 565

394

394

148

2 760

488 7 023

2 760

815

815

520

7 200

10 148

1 863

4 898

4 898

4 898

1 153

1 153

1 153

112 586 5 345

90 273 5 345

3 089

94

94

92

140 000

10

10

8

127

472

127 688

688

688

2 000

906

793

7 550

7 500

2 550

4 337

4 337

4 337

500 314 1 900

1 900

1 900

2 897

2 897

2 773

394

394

287

3 000

3 000

1 500

2 315

2 315

1 596

2 519 1 596

1 596

787

787

42

988

988

332

849

849

848

238

238

6 998

6 998

1 126

1 126

300

300

300

1 075

1 075

851

288

288 190 45

2 414

2 414

2 414

6 570

807 13 464

959

609

626

607

1 346 1 674 3 109 40

2 450 1 674 3 109 40

3 394 1 245 40

1 847

1 847

1 092

3 240

3 240

3 240

27 581

27 581

27 581

973

973

973

3 991

3 991

4 369

4 369 78

122

Tabulka č. 9 22

1579

Ostrov u Macochy - speleoterapie (EIB) Převod do Investičního fondu JMK k vykrytí neplnění příjmů z prodeje majetku Převod do rozpočtu za účelem financování dotace SÚS JMK na opravy škod po zimě Převod do rozpočtu v souvislosti s převodem na zvláštní účet projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Převod do rozpočtu za účelem financování dotace Lázním Hodonín na opravu léčivého zdroje Převod do rozpočtu za účelem financování dotace městu Slavkov u Brna na vzpomínkové akce Převod do rozpočtu za účelem financování dotačního programu Podpora včelařství Převod do rozpočtu za účelem financování dotace na propagační a osvětovou činnost v oblasti myslivosti Převod do rozpočtu za účelem financování konání Krajských doţínek 2011 Převod do rozpočtu v souvislosti s financováním projektu SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy Převod do rozpočtu v souvislosti s financováním závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Čerpání fondu (výdaje) celkem

740 13 548 48 100 144 1 000

1 000

500

500

144

594 500 500 5 575

5 575

185

185

258 395

322 015

355 150

81 423

1 124

70 083

96 530

76 861

1 124

70 083

96 530

76 861

Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) Financování fondu celkem -

8115


96 532 4 562 81 423 19 671

*) Z fondu byly na zvláštní účet projektu e-Government v kraji převedeny finanční prostředky ve výši 3 394 tis. Kč. Následně byl rozpočet projektu snížen o částku 1 720 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny zpět do fondu v měsíci červenci.

FOND IDS ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání


Upravený rozpočet


Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) 9 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 9 2321 Přijaté neinvestiční dary 9 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 2324 Příspěvky od obcí dle uzavřených smluv 9 2329 Ostatní nedaňové příjmy Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 Tvorba fondu (příjmy) celkem

39 000

39 000

39 000

496 000 535 000

496 000 535 000

496 000 535 000

535 000

537 317

535 000

537 317

538 332 20 4 011 542 363

2 317

7 363

2 317

7 363

76 59 351 35 658 151 296 000 332 295

Čerpání fondu (výdaje) 9 1129 Dopravní obsluţnost v rámci IDS Převod do IF JMK na financování výkupu nemovitostí Výdaje dle statutu fondu Čerpání fondu (výdaje) celkem

273 805

273 805

Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) 8115 Úspora finančních prostředků (sníţení financování) Financování fondu celkem -

8115


0

-58 490 -58 490

7 363 332 295 273 805 65 853

Tabulka č. 9 INVESTIČNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání



Upravený rozpočet

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) 7

2123 3113 2310

Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti školství

8

2123

Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví

9

2123 3113 2310

Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a dalšího majetku v oblasti dopravy

13

2123

2

2123 2310 3113

22

2122

22

2122

7

2229

13

2229

13

2229

20

20

2229

17

3111 3112 -

Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti kultury Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních sluţeb Prodej movitého majetku krajského úřadu Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od školských příspěvkových organizací Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti kultury Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb Příjmy z prodeje nemovitého majetku a hmotného dlouhodobého majetku

Převod z Fondu rozvoje JMK k vykrytí výpadku z příjmů z prodeje nemovitého majetku Převod z Fondu IDS na financování výkupu nemovitostí Dočasný převod z rozpočtu kraje z důvodu řízení likvidity fondu Tvorba fondu (příjmy) celkem -

400

400

400

471 25

100

100

100

547 36 20 15

134 701

134 701

134 701

27 360

113 825

213 550

213 550

-

940

934

8

8

462

462

94

94

110 550

22 240

13 548 20 16 000 348 751

348 751

374 648

68 212

6 021

4 514

3 393

2 122

1 507

1 507

4 576

4 576

3 066

3 060

3 060

3 060

843

843

96 940

96 940

63 422

13 115

1 670

270

Čerpání fondu (výdaje) Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým 22 organizacím v oblasti kultury a památkové péče Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým 22 organizacím v oblasti sociálních sluţeb Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým 22 organizacím v oblasti školství Účelově určený příspěvek na provoz SÚS JMK 9 protihluková opatření Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti 22 školství Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti 13 kultury Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti 22 kultury 9 Dotace na investice SÚS JMK 17 1128 Výkup nemovitostí 22 1290 Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví 17 1315 Výkupy pozemků pod silnicemi Projektová příprava ROP - dotace na investice p.o. SÚS 9 1437 JMK Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby 22 1517 sociální péče 22 1184 Rezerva v oblasti zdravotnictví 2 1553 Nákup automobilů pro potřeby KrÚ JMK 12 1554 Reprodukce majetku JMK Převod do rozpočtu kraje na akci SÚS JMK protihluková opatření Převod do rozpočtu kraje - ostatní Výdaje dle statutu fondu (kryté příjmy, u nichţ nebylo stanoveno pouţití) Čerpání fondu (výdaje) celkem 13

-

400

540

11 445

7 651

62 500 8 520 26 779 10 000

60 500 8 520 26 779 10 561

58 000 5 728 26 779 7 261

20 000 1 943

75 000

75 000

32 125

12 000

14 500

14 500

9 715

1 000

978 1 000

104 988 1 450 1 000

1 000

1 157

1 157

27 740

44 740

27 740

2 673

17 000

1 504 348 751

351 290

377 659

2 539

3 011

2 539

3 011

58 678

Financování Úspora finančních prostředků (sníţení financování) Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) Financování fondu celkem -

8115

-

8115


-9 534

0

-9 534

3 011 68 212 58 678 12 545

Tabulka č. 9 REZERVNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání



Upravený rozpočet

Skutečnost

Tvorba fondu (příjmy) Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v 20 2122 oblasti sociálních sluţeb Tvorba fondu (příjmy) celkem -

-

22

2122

57 741

57 741

57 741

20 000

1 775 20 520 57 741

57 741

80 036

20 000

20 000

18 225

30 592

4 795 32 946

2 850 32 946

47 23 270 21 306 1 176

1 775

13 415

1 500

1 600

1 440

445

445

445

57 741

91 851

1 885

Čerpání fondu (výdaje) Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof 14 1337 Výdaje spojené s povodněmi 20 1533 Rezerva na financování PO v oblasti sociálních sluţeb 4 1607 Rezerva na platy a energie příspěvkovým organizacím 9 1337 Výdaje spojené s povodněmi - silnice Převod do rozpočtu za účelem financování příspěvků na 8 provoz a účelově určených prostředků p.o. v oblasti 22 zdravotnictví Převod do rozpočtu za účelem poskytnutí dotací různým 20 subjektům v oblasti sociálních věcí Převod do rozpočtu za účelem financování příspěvků na 20 provoz a účelově určených prostředků p.o. v oblasti sociálních věcí Čerpání fondu (výdaje) celkem 14

1117

57 741

Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení financování) 8115 Úspora finančních prostředků (sníţení financování) Financování fondu celkem -

8115

11 815 0

0

11 815


-18 115 -18 115

11 815 20 000 1 885 29 930

ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JMK ORJ

Položka/ č. akce

Zdroj/čerpání


Upravený rozpočet


Skutečnost

Tvorba zvláštního účtu (příjmy) Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6 2342 Platby za odebrané mnoţství podzemní vody Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 Tvorba zvláštního účtu (příjmy) celkem 6

2223

354 35 000 52 000 87 000

35 000 52 000 87 000

35 000 52 000 87 000

21 189

65 000 5 000 10 000 10 000 5 000

208 014 28 908 10 000 13 000 5 000

44 910 8 398

95 000

264 922

205 014 31 908 11 916 13 000 5 000 2 067 5 429 274 334

8 000

177 922

187 334

43 240

8 000

177 922

187 334

43 240

21 543

Čerpání zvláštního účtu (výdaje) 6 1133 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV 6 1155 Program vodního hospodářství - vodovody 6 1200 Zvláštní účet - sanace 6 1336 Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody 6 1358 Podpora staveb protipovodňové ochrany 6 1623 Rezerva na výdaje ZÚVH 6 Výdaje dle pravidel hospodaření se ZÚVH Čerpání zvláštního účtu (výdaje) celkem

11 475

64 783

Financování Zapojení zůstatku zvláštního účtu k 31.12.2010 (zvýšení financování) Financování zvláštního účtu celkem -

8115

Stav zvláštního účtu k 1.1.2011 Tvorba zvláštního účtu (příjmy) celkem Čerpání zvláštního účtu (výdaje) celkem Stav zvláštního účtu k 30.6.2011

187 334 21 543 64 783 144 094

Tabulka č. 10

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 30.6.2011 (Schváleno usnesením č. 8766/11/R 118 ze dne 2.6.2011)

Alokované akce Sektor

EIB Odbor ev.č.

Název akce

OP/PRK

Náklady celkem v tis. Kč

Podíl JMK v tis. Kč Dotace (SR a EU)

Vlastní rozpočet JMK

Rozpočet PO JMK

Výše úvěru z EIB v tis. Kč

Ostatní

Projekty EU Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Sociální věci Doprava Doprava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 20

OD OD OD OD OD OD OD OD OINV OINV OD OD

II/425 Rajhrad - Ţidlochovice III/4133 Moravský Krumlov průtah II/602 Popůvky - Ostrovačice III/15280 Modřice most II/432 Ratíškovice průtah II/380 Těšany průtah II/379 Podomí - Drnovice II/430 Vyškov průtah Zabezpečení letiště Brno Tuřany Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba II/379 Tišnov - Lipůvka II/380 Těšany - Borkovany

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

157 090 85 830 123 746 98 707 54 887 92 459 71 613 57 918 242 139 112 980 188 636 59 123

130 374 68 198 106 884 84 984 45 883 81 191 58 112 50 261 170 435 34 000 147 074 47 239

Školství

35

OINV

SOŠ a SOU Bosonohy - sníţení energetické náročnosti

OPŢP

80 330

45 373

34 957

Zdravotnictví

36

OINV Nemocnice Hodonín - zateplení

23 103

10 864 1 465 1 206 1 385 2 143 1 032 74 148 42 686

15 852 16 167 15 656 12 338 6 861 10 236 13 427 7 509 29 018 78 914 35 061 11 261

66 6 501 623

OPŢP

39 467

16 364

ORR

Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany (pouze spolufinancování a neuznatelné náklady)

ROP

31 418

24 328

38

OINV

Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v Boskovicích

OPŢP

2 320

1 508

Zdravotnictví Doprava Doprava Doprava Doprava

39 40 41 42 43

OINV OD OD OD OD

Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o. II/395 Odrovice průtah II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanţhot III/3773 Brumov – Bedřichov, most 3773-17

OPŢP ROP ROP ROP ROP

9 287 33 737 56 740 90 074 25 485

6 498 28 521 49 237 78 192 21 954

1 041 470 760 374

2 789 4 175 7 033 11 122 3 157

Doprava

44

OD

III/4301 Ţdánice – Bukovany, st.1 (Ostrovánky, Lovčice, extravilány)

ROP

69 052

58 970

1 560

8 522

Doprava 45 Doprava 46 Doprava 47 Doprava 48 Doprava 49 Projekty EU celkem

OD OD OD OD OD

III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43 přestupní uzel IDS Tetčice přestupní uzel IDS Šakvice přestupní uzel IDS Moravský Krumlov přestupní uzel Medlovice

ROP ROP ROP ROP ROP

17 798 14 263 23 563 13 880 6 698 1 859 240

14 659 11 751 19 842 11 978 5 818 1 419 628

902 729 776 167 323 80 346

2 237 1 783 2 945 1 735 557 359 200

Regionální rozvoj

37

Zdravotnictví

Ostatní projekty Lázeňství Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava

10 13 14 15 16 17 18 19 21

OINV OD OD OD OD OD OD OD OD

Sociální věci

22

OINV

Sociální věci Sociální věci Sociální věci Sociální věci Sociální věci

23 24 25 26 28

OINV OINV OINV OINV OINV

Školství

30

OINV

Školství

31

Školství Zdravotnictví Zdravotnictví

Ostrov u Macochy speleoterapie III/42226 Podivín průtah II/376 Kunštát - Zbraslavec III/3769 Bedřichov průtah III/41710 Blaţovice - ul.Nádraţní III/4292 Uhřice - průtah III/37420 Svitávka 1.stavba III/4992 Tasov - Lipov Cestmistrovství SÚS JMK Břeclav Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu Senior centrum Blansko - přístavba Domov pro seniory Bučovice - výstavba Domov pro seniory Hustopeče - výstavba Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba

5 117

1 973 812

66

0

PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK

59 159 7 827 10 579 6 214 8 223 9 659 12 191 42 000 41 500

21 721 1 305 1 764 1 028 1 371 1 610 1 994 7 001 6 918

37 438 6 522 8 815 5 186 6 852 8 049 10 197 34 999 34 582

PRK

78 300

5 117

PRK PRK PRK PRK PRK

60 000 44 432 90 000 217 000 143 000

5 454 4 432 8 181 19 725 12 999

Výstavba nové školní budovy SOŠ a SOU Rajhrad

PRK

85 199

13 563

640

70 996

OINV

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - přístavba učeben

PRK

34 153

5 911

3 300

24 942

32

OINV

Střední škola polytechnická bezbariérové propojení objektů školy

PRK

25 305

2 874

2 197

20 234

33

OINV Nemocnice Břeclav - stravovací provoz

PRK

80 000

13 336

34

Nemocnice Vyškov - mezioborová jednotka OINV intenzivní péče

PRK

74 861

11 618

861

2 000

71 183 54 546 40 000 81 819 197 275 130 001

66 664 62 382

Ostatní projekty celkem

1 129 602

0

147 922

8 998

0

972 682

ALOKOVÁNO celkem

2 988 842

1 419 628

228 268

9 064

0

1 331 882

Tabulka č. 10


Nealokované akce Sektor

EIB Odbor ev.č.

Název akce

OP/PRK



Vlastní rozpočet JMK

Rozpočet PO JMK


Ostatní

Projekty EU Lázeňství

Lázeňství

Lázně Lednice - infrastruktura

ROP

116 502

93 454

23 048

x

Thermal Pasohlávky - páteřní, technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky

ROP

165 788

51 798

113 990

x

Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově

ROP

164 559

51 414

113 145

Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch

ROP

40 000

34 000

6 000

OPŢP

51 768

26 751

25 017

x

ORR

ORR

x Školství

x

OINV Střední škola informatiky a spojů - zateplení

Školství

x

OINV

Věda a výzkum Zdravotnictví Zdravotnictví

x x x

ORR CEITEC Science Park (původně CERIT) OINV Nemocnice Kyjov - zateplení OINV Zateplení budovy J nemocnice Ivančice

Regionální rozvoj

x

ORR

Kultura

x

Kultura Školství

Střední odborná škola průmyslová Břeclav zateplení I

OPŢP

10 376

7 572

OPVVI OPŢP OPŢP

400 100 23 933 4 587

299 700 12 312 3 168

500

99 900 11 621 1 419

OPPI

74 500

54 000

2 500

18 000

OINV Archeopark Mikulčice

ROP

24 138

19 894

4 244

x

OINV Löw Beerova vila

ROP

65 033

48 832

16 201

x

OINV

OPŢP

4 427

2 104

2 323

Školství

x

Zateplení budov a výměna oken - SZŠ a VOŠ OINV Znojmo

OPŢP

11 987

7 136

4 851

Školství

x

OINV Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice

OPŢP

18 657

9 457

9 200

Školství

x

OINV

OPŢP

16 694

5 300

11 394

Školství

x

Výměna oken a zateplení hl. budovy školy - SOŠ OINV a SOU A. Citröena Boskovice

OPŢP

21 951

9 348

12 603

Školství

x

OINV Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín

OPŢP

18 261

9 371

8 890

Školství

x

OINV Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny

OPŢP

9 497

4 185

Školství

x

OINV

OPŢP

38 077

22 652

15 425

Školství

x

OINV Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno

OPŢP

28 008

10 065

17 943

Školství

x

OINV

Sníţení energetické náročnosti objektů školy - SŠ P a um. VOŠ Hodonín

OPŢP

12 202

3 549

8 653

Školství

x

OINV

Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny - SPŠ stavební Brno

OPŢP

4 888

2 334

2 554

Školství

x

OINV

Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno

OPŢP

10 609

3 655

6 954

Školství

x

OINV

Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov

OPŢP

15 598

10 119

5 479

x

Sníţení energetické náročnosti objektu OINV Kudelova 6

OPŢP

6 813

2 360

4 453

OPŢP OPŢP

30 464 10 231 1 399 648

17 371 3 658 825 559

13 093 6 573 570 614

MŢP ZÚ

8 412

6 013

MŢP ZÚ

27 988

4 545

PRK

Školství

Školství x x Sociální věci Projekty EU celkem

Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje

Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů, OU Cvrčovice

Realizace energetického opatření budovy MŠ Ivančice

Sníţení energetické náročnosti objektů - SOU lesnické a rybářské Bzenec

OINV Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici OINV Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka

2 804

475

3 000

475

4 837

0

Ostatní projekty Školství

x

OINV

Střední odborná škola průmyslová Břeclav zateplení II

Zdravotnictví

x

OINV Nemocnice Vyškov - zateplení

Sociální věci

x

OINV

Školství

x

OINV Dětský domov Vranov - rekonstrukce

Školství

x

OINV

Zdravotnictví

x

Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy

Dětský domov, ZŠ a PrŠ Brno, Vídeňská rekonstrukce

OINV Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo Zdravotnictví x OINV stavební úpravy pro oční zákrokový sál Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského Zdravotnictví x OINV kraje - výstavba objektu Bohunice Ostatní projekty celkem

2 399 121

23 322

37 500

7 500

30 000

PRK

21 880

3 647

18 233

PRK

23 413

3 902

19 511

PRK

40 000

6 668

PRK

32 041

4 295

PRK

139 000

33 332 1 046

26 700

23 171

115 829

330 234

10 558

49 304

1 046

0

269 326

NEALOKOVÁNO celkem

1 729 882

836 117

52 304

1 521

0

839 940

PROJEKT CELKEM (alokováno a nealokováno)

4 718 724

2 255 745

280 572

10 585

0

2 171 822

Tabulka č. 10


Alokované akce přeřazené do zásobníku Sektor

EIB Odbor ev.č.

Ostatní projekty Sociální věci 27 Sociální věci 29 ZÁSOBNÍK celkem

Název akce

OINV Domov pro seniory Miroslav - výstavba OINV Domov pro seniory Ivančice - novostavba

OP/PRK

PRK PRK


79 984 90 000 169 984


0

Vlastní rozpočet JMK 7 271 9 545 16 816

Rozpočet PO JMK

0


Ostatní

0

72 713 80 455 153 168

Tabulka č. 11 Úroky hrazené JMK z čerpaného rámce poskytnutého EIB (v tis. Kč) (Smlouvy s EIB ze dne 17.10.2005 a 25.11.2009) Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Výše úroků celkem 1) 2)

Smlouva I1) 9 131 26 900 44 555 30 732 15 448 6 120 132 886

Smlouva II2)

913 1 670 2 583

Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK ze dne 17.10.2005 Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK ze dne 25.11.2009

Výše úroků celkem 9 131 26 900 44 555 30 732 16 361 7 790 135 469

Tabulka č. 12

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK k 30.6.2011 (v tis. Kč) Název příspěvkové organizace

Účel úvěru, půjčky

Poskytovatel úvěru, půjčky

Typ úvěru, půjčky

Měna

Výše úvěru, půjčky

Čerpaná výše úvěru, půjčky

Nesplacená výše úvěru, půjčky

Splacená výše úvěru, půjčky

Termín splatnosti

Zajištění

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Financování realizace staveb Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Československá obchodní banka, a.s.

Dlouhodobý investiční úvěr

CZK

850 000

850 000

556 776

293 224

28.12.2017

ANO

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Předfinancování realizace staveb Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Komerční banka, a.s.

Kontokorentní úvěr

CZK

150 000

0

0

0

30.9.2011

NE

Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

Komerční banka, a. s.

Kontokorentní úvěr

CZK

7 500

690

690

Předfinancování projektu "Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka Komerční banka, a. s. intenzivní péče - 1. np, pavilon F"

Úvěr na investice

CZK

32 600

0

0

0

31.12.2012

Smlouva o poskytnutí zajištění (ručení JMK)

Profinancování oběţných prostředků pohledávek za zdravotními Komerční banka, a. s. pojišťovnami

Revolvingový úvěr

CZK

25 000

9 400

9 400

0

21.10.2011

Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku)

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, Pod klášterem 17, 679 61 Letovice

Financování krátkodobého nesouladu Komerční banka, a. s. mezi příjmy a výdaji


CZK

3 500

500

0

500

26.3.2012

NE

Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská 1247, 697 33 Kyjov

Oběţné prostředky - profinancování provozních potřeb



CZK

10 000

0

0

0

27.4.2012

Nemocnice TGM Hodonín, p.o, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Profinancování oběţných prostředků pohledávek za zdravotními Komerční banka, a.s. pojišťovnami.


CZK

10 000

0

0

0

19.8.2011

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Financování investiční akce "Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a Komerční banka, a.s. dostavba"

Dlouhodobý investiční úvěr

CZK

130 000

130 000

81 047

48 953

31.12.2019

Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

Financování oběţných aktiv

0 Doba neurčitá

Poznámka

Smlouva o kontokorentním úvěru č.7490009250223 splatnosti úvěru 30.9.2011

Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku)

Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Prohlášení ručitele (JMK)

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Předfinancování projektu "Zřícenina Hradu Cornštejn"

Česká spořitelna, a.s.

Překlenovací

CZK

4 000

3 198

3 198

0

31.5.2012

NE

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Předfinancování projektu "Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci"


Střednědobý úvěr

CZK

4 262

3 708

120

3 588

31.8.2011

NE

Úroky z úvěru jsou hrazeny postupně z poukázaného příspěvku na provoz účelově určeného na úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011. Částka ve výši 3.587.936,20 Kč (1.splátka) byla z ROP poukázána na účet JMK dne 28.2.2011 a přeposlána PO dne 11.4.2011 na úhradu úvěru. Úroky z úvěru jsou hrazeny postupně z poukázaného příspěvku na provoz účelově určeného na úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011.

Tabulka č. 12

Název příspěvkové organizace

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Účel úvěru, půjčky Předfinancování projektu "Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče" Předfinancování projektu "Archeologický park MikulčiceKopčany" Předfinancování projektu "Malujeme barvami země" Předfinancování projektu "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů" Realizace solárního systému pro přípravu uţitkové vody Střelice

Poskytovatel úvěru, půjčky


Typ úvěru, půjčky


Měna

Výše úvěru, půjčky

Čerpaná výše úvěru, půjčky

Nesplacená výše úvěru, půjčky

Splacená výše úvěru, půjčky

Termín splatnosti

Zajištění

3 600

3 074

0

3 074

30.6.2012

NE

2 600

0

0

0

31.12.2013

NE

CZK


CZK

2 666

102

102

0

31.3.2013

NE

SFŢP ČR

Bezúročná půjčka

CZK

143

143

55

88

31.12.2014

ANO

GE Money Bank


CZK

2 100

0

0

0

20.12.2012

Bez zajištění

Obec Zastávka

Bezůročná půjčka

CZK

300

202

202

0

31.12.2011

Bez zajištění

Vinařský fond

Bezúročná půjčka

CZK

67

67

64

3

31.10.2023

Trvalý porost

Předfinancování projektu "Společné vzdělání pro budoucnost - dodávka CNC strojů"


Úvěr na provozní a investiční potřeby

CZK

4 233

4 015

4 015

0

31.8.2013

Bez zajištění

Předfinancování projektu "Konkurenceschopnost"



CZK

700

288

288

0

30.6.2012

Bez zajištění

Předfinancování projektu "Co nás spojuje, co nás dělí"

Sdruţení rodičů

Dlouhodobá půjčka

CZK

238

238

211

27

31.12.2011

Bez zajištění

Projekty "Chemická legislativa a Střední průmyslová škola chemická, kvalita řízení škol" a "Implementace e- Sdruţení rodičů Brno, Vranovská 65 learningových technologií"

Dlouhodobá půjčka

CZK

500

295

295

0

28.2.2012

Bez zajištění

CZK

800

550

550

0

31.5.2012

Bez zajištění

CZK

1 500

762

762

0

28.2.2013

Zástavní právo k pohledávkám

Zámeček Střelice, p.o.,Tetčická 69/71, 664 47 Střelice u Brna Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko, Bezručova Neúčelové čerpání na BÚ klienta 33 Předfinancování projektu ".. učíme se Gymnázium Zastávka, U Školy 39 média.." Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné Podpora obnovy vinice učiliště, p.o. náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec Střední odborná škola Stráţnice, Skácelova 890, 696 62 Stráţnice Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy, p.o., Olomoucká 61, 627 00 Brno Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97

Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17

Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

Celkem


Předfinancování projektu EU „ČeskoČeská spořitelna, a.s. slovenský časopis“ Překlenutí časového nesouladu mezi potřebou finančních zdrojů na financování projektů a obdrţením dotace Předfinancování projektu "Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov" Předfinancování projektu "Implementace a inovace ŠVP obchodních oborů" Předfinancování projektu EU „Sport nás spojuje“


Dlouhodobý na provozní potřeby projektu Dlouhodobý na provozní potřeby projektu


Municipální úvěr

CZK

430

430

325

105

30.9.2011

Bez zajištění



CZK

1 000

896

896

0

30.3.2012

Bez zajištění



CZK

1 000

750

750

0

30.8.2012

Bez zajištění

1 248 739

1 009 308

659 746

349 562

Poznámka Nově uzavřené smlouvy. Úroky z úvěru jsou hrazeny postupně z poukázaného příspěvku na provoz účelově určeného na úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011. Na projekt "Archeologický park MikulčiceKopčany" se budou čerpat finanční prostředky v 7/2011.

Tabulka č. 13a

Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k 30.6.2011 (v tis. Kč) Oblast

Dotační program

Životní prostředí

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2011 Dotační program lesy Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 1 - Podpora v oblasti vodárenství Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 3 - Podpora staveb protipovodňové ochrany Dotační program na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství roku 2011 Program rozvoje venkova JMK pro rok 2011 Dotační program "Podpora včelařství" Dotační program "Podpora vinařství a vinohradnictví" Dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK v roce 2011 Dotační program JMK pro začínající podnikatele Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu JMK v oblasti kultury a památkové péče na rok 2011

Venkov a zemědělství

Regionální rozvoj

Kultura a památková péče

Dotační program "Do světa! na rok 2011" Dotační program na činnost národnostních menšin Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2011 Sociální a rodinná politika Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK na víceleté období na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb Prevence a požární ochrana Dotace na neinvestiční projekty z rozpočtu JMK pro oblast prevence kriminality Dotace z rozpočtu JMK pro oblast protidrogových aktivit na rok 2011 Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí JMK na období 2009-2012 Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních Zdravotnictví neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví Dotační programy celkem Vzdělávání a volný čas

SR

Schválené dotace

UR

5 000

5 000

25 000

25 000

11 406

5 000

28 908

15 438

65 000

208 013

45 775

5 000

5 000

2 860

10 000

10 200

10 000

80 000

81 249

81 249

3 999

2 615

1 565

1 565

6 500

13 679

7 375

2 000

2 000

1 959

2 500

2 856

377

14 569

14 202

12 041

5 000

5 000

970

Poskytnuté dotace

7 290 7 644

959 97

970

500

500

500

500

2 500

2 537

1 140

1 140

45 000

45 000

30 904

30 904

8 000

8 000

7 721

7 721

2 000

3 122

317

9 000

9 000

9 000

35 000

39 051

30 000

8 500

8 500

4 750

336 069

522 381

277 962

2 089

59 314

Tabulka č. 13b

Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí k 30.6.2011 (v tis. Kč)

Oblast Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce (podpora podnikání) Vzdělávání a školské sluţby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Územní rozvoj Ochrana ţivotního prostředí Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné sluţby a činnosti (mezinárodní spolupráce) Ostatní Individuální dotace celkem

Schváleno

Poskytnuto

7 170 34 925 24 300 300 348

5 400 16 165 4 710

7 326 52 319 36 245 14 132 42 490 560 1 050 11 093

2 465 34 902 19 316 563 6 700 260 50 4 290

5 040 6 560 39 34 268 10 697 288 862

2 540 3 190 13 190 9 407 123 148

Tabulka č. 13c

Přehled dotací schválených v letech 2008 - 2010 k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k 30.6.2011 (v tis. Kč)

2008 Dotační programy Dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" Dotační program "Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji" Dotační program "Podpora včelařství" Dotační program JMK pro začínající podnikatele Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 1 - Podpora v oblasti vodárenství

Schváleno 2009 1 085

2010

Poskytnuto 2011

5 485

959

1 900

1 900

927 380

793 260

16 470

8 399

Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod

13 738

28 497

105 652

37 266

Dotační programy celkem

13 738

29 582

130 814

49 577

2 387

627 627

2 387 30 323 2 650 9 246 44 606

30 209

175 420

52 571

Individuální dotace dle jednotlivých oblastí Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Územní rozvoj Jiné veřejné sluţby a činnosti (mezinárodní spolupráce) Individuální dotace celkem Celkový objem dotací

13 738

607 2 994

Tabulka č. 14 Výdaje a přijaté dotace a příspěvky na projekty podporované z fondů EU a z dalších nadnárodních zdrojů financování v programovém období 2007-2013 k 30.6.2011 v tis. Kč

2008-2010 Odbor

Oper. program /nástroj pomoci

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

Název projektu

Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.1 (systém zálohových plateb) Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.2 (systém zálohových plateb) Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.3 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 3.2 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, 2011(systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, 2011(systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, 2011(systém zálohových plateb)

Celková doba Nositel projektu realizace projektu

OPLZZ

OKŘ

OPLZZ

ORR

OPLZZ

ORR

OPLZZ

Řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu JMK Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje Vzdělávání v eGONcentru Jihomoravského kraje Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

2011

Celkové výdaje

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 30.6.2011

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací

Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 30.6.2011



Usnesení orgánu kraje

JMK

2008-2011

36 530,00

16 882,00

14 481,00

7 000,00

3 588,83

7 000,00

3 650,47

0,00

0,00

9627/08/R 157

JMK

2008-2011

2 120,00

813,00

370,00

500,00

86,55

500,00

153,06

0,00

0,00

9627/08/R 157

JMK

2008-2011

1 760,00

545,00

107,00

500,00

0,00

500,00

10,34

0,00

0,00

9627/08/R 157

JMK

2008-2012

455 110,00

244 780,50

176 783,13

130 000,00

76 895,50

125 000,00

72 423,46

80 000,00

153 326,87

9118/08/R 149

JMK

2008-2012

165 500,00

85 140,59

43 222,77

65 000,00

20 394,98

60 000,00

0,00

15 359,41

62 277,23

9118/08/R 149

JMK

2008-2012

206 870,00

105 044,84

45 282,06

70 000,00

15 028,99

65 000,00

24 220,90

31 825,16

96 587,94

9118/08/R 149

JMK

2009-2015

353 177,00

52 977,00

14 222,05

60 038,00

1 908,76

60 000,00

22 499,43

240 162,00

278 954,95

402/09/R 10

JMK

2011-2015

247 218,00

0,00

0,00

74 166,00

74 165,28

40 000,00

0,00

173 052,00

207 218,00

6368/10/R 86

JMK

2011-2015

89 898,00

0,00

0,00

26 970,00

26 969,20

20 000,00

0,00

62 928,00

69 898,00

6368/10/R 86

JMK

2011-2015

112 372,00

0,00

0,00

33 712,00

33 711,49

28 000,00

0,00

78 660,00

84 372,00

6368/10/R 86

Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OKŘ

Celkové výdaje

Předpoklad ostatních let

1 670 555,00

506 182,93

294 468,01

467 886,00

252 749,58

406 000,00

122 957,66

681 986,57

952 634,99

JMK

2010-2012

2 926,00

497,49

23,72

994,98

497,49

1 530,13

96,47

994,63

1 372,15

4191/10/R 63

JMK

2011-2014

8 137,07

0,00

0,00

0,00

0,00

410,00

0,00

6 916,51

7 727,07

6590/10/R 88

JMK

2010-2013

14 739,00

2 505,78

750,77

4 230,00

0,00

8 900,00

1 260,54

5 793,12

5 088,23

3755/10/R 58

JMK

2010-2013

2 725,00

463,28

602,43

1 187,00

655,00

1 400,00

205,51

686,72

722,57

4042/10R 61

JMK

2011-2012

9 644,20

0,00

0,00

3 180,39

0,00

3 877,01

0,00

6 463,81

6 817,19

4677/10/R 67

JMK

2008-2012

585 247,00

443 150,27

358 246,00

142 096,73

91 466,24

226 747,00

91 406,97

0,00

254,00

11017/08/R 173

JMK

2009-2011

10 980,00

5 023,54

4 994,90

5 956,46

4 174,66

5 985,10

3 069,14

0,00

0,00

547/09/R 11

ORR

OPLZZ

OSV

OPLZZ

OSV

OPLZZ

Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK

OSV

OPLZZ

Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK II.

JMK

2011-2013

10 411,53

0,00

0,00

1 041,16

0,00

250,00

0,00

9 370,37

10 161,53

7214/10/R-98

OSV

OPLZZ

Zajištění vybraných sluţeb sociální prevence v Jihomoravském kraji

JMK

2012-2014

596 365,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596 365,56

596 365,56

6176/10/R 82

1 241 175,36

451 640,36

364 617,82

158 686,72

96 793,39

249 099,24

96 038,63

626 590,72

628 508,30

Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OD

ROP

Infostánky do významných přestupních uzlů (INS)

KORDIS JMK

2009-2011

8 138,63

0,00

624,00

0,00

0,00

7 514,63

0,00

7 500,46

0,00

OD

ROP

Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK Elektronické odbavování cestujících (EOC)

KORDIS JMK

2009-2012

69 863,50

0,00

1 480,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

2 294,00

5 053,80

OD

ROP

Zavedení intermodálních informačních sluţeb dopravní telematiky - rozvoj Centrálního dispečinku a II. etapa budování elektronických informačních panelů (ISELP)

KORDIS JMK

2010-2012

22 990,00

0,00

181,40

0,00

0,00

19 124,00

0,00

21 265,64

3 684,60

9433/08/R 154 1445/09/R 25 423/09/Z 8 9433/08/R 154 207/09/Z 5 425/09/Z 8 1444/09/R 25 2051/09/R 34 424/09/Z 8

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor


Název projektu

Nositel projektu

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

2013 2013 2006-2011 2006-2011 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2011 2007-2011 2007-2011 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009


2011


Celkové výdaje







0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

10 000,00

9433/08/R 154

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 167,00 729,00 2 600,50 4 014,62 1 834,65 -1 291,49 902,00 1 559,00 776,00 3 630,35 595,02 17 135,60 893,33 -362,59 6 664,63 2 622,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 735,00 1 782,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2 237,38 8 522,88 2 945,38 0,00 0,00 2 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,28 807,32 0,00 0,00 0,00 0,00 541,63 2 798,87 16,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1444/09/R 25 2050/08/Z 28 1849/08/Z 25 1390/07/Z 20 1390/07/Z 20 1390/07/Z 20 1390/07/Z 20 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 2050/08/Z 28 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1547/07/Z 22 2076/08/Z 28 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23

67 644,00

0,00

4 906,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1656/08/Z 23

24 354,00 20 027,00 5 681,00 53 463,00 24 500,00 35 165,00 70 660,00 57 683,00 36 179,00 83 400,00 25 162,00 11 433,00 66 583,00 57 120,00 22 497,00 98 805,00 38 902,00 33 200,00 15 886,00 9 626,00 38 043,00 6 159,00 16 852,00 163 288,00 38 291,00 157 090,00 6 698,00 35 065,00 37 695,00 32 853,00 92 166,29 56 267,00 33 737,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 379,00 722,00 3 280,00 462,00 1 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 221,79 2 938,29 420,54 9 954,16 1 658,77 3 828,02 8 380,76 7 024,64 2 418,73 9 752,26 1 811,41 3 642,63 4 145,18 7 043,78 2 032,04 16 464,57 2 981,46 2 248,51 64,20 1 428,70 3 602,20 1 240,17 4 743,77 12 309,15 938,53 24 691,80 323,22 3 884,87 3 597,13 2 106,56 45,00 470,00 1 041,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1 285,14 0,00 0,00 1 442,73 176,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 574,00 557,25 0,00 0,00 0,00 0,00 7 033,00 4 175,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757,05 314,22 0,00 0,00 0,00 0,00 896,46 578,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 437,87 0,00 0,00

1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1825/08/Z 25 1656/08/Z 23 1547/07/Z 22 1656/08/Z 23 1547/07/Z 22 1547/07/Z 22 1849/08/Z 25 1547/07/Z 22 1547/07/Z 22 1849/08/Z 25 1656/08/Z 23 1656/08/Z 23 1547/07/Z 22 2050/08/Z 28 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25


10 000,00 5 000,00 13 880,00 14 263,00 38 062,00 48 718,00 23 751,00 79 965,00 17 798,00 67 477,00 23 563,00 61 755,00 48 447,00 120 691,00 32 000,00 25 699,00 47 740,00 16 107,00

2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2010 2008-2010 2008-2011 2008-2011 2009-2010 2009-2010 2009-2010 2009-2011 2010-2011 2010-2011

OD

ROP

OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

OD

ROP

OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

Brno, St. Lískovec, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC KORDIS JMK Starý Lískovec) Infostánky do významných přestupních uzlů (INS) KORDIS JMK přestupní uzel IDS Moravský Krumlov (EIB) SÚS JMK přestupní uzel IDS Tetčice (EIB) SÚS JMK II/152 Ivančice mosty SÚS JMK II/408 Suchohrdly – Dyjákovice extravilán SÚS JMK II/418 Újezd u Brna most 418-005 SÚS JMK II/422 Lednice přeloţka SÚS JMK III/37420 Svitávka -I/43 stavba 1 (EIB) SÚS JMK III/4301 Ţdánice - Bukovany (EIB) SÚS JMK přestupní uzel IDS Šakvice (EIB) SÚS JMK II/150 Boskovice - Valchov – Ţďárná SÚS JMK II/374 Adamov - Bílovice nad Svitavou SÚS JMK II/374 Rájec – Blansko III.stavba Ráječko SÚS JMK II/379 Blansko - Lipůvka most 379-023 SÚS JMK II/380 Sokolnice okruţní křiţovatka SÚS JMK II/393 Oslavany II.a IV.stavba SÚS JMK II/397, III/3974 okruţní křiţovatka Čejkovice (ZN) SÚS JMK II/398 Horní Dunajovice – Mikulovice - Pavlice SÚS JMK extravilán II/399 Tavíkovice most 399-006 SÚS JMK II/400 Chlupice most 400-007 SÚS JMK II/408, II/399 okruţní křiţovatka Kuchařovice SÚS JMK II/416,417 Křenovice průtah SÚS JMK II/421 Kobylí průtah SÚS JMK II/422 Čejkovice (HO) průtah I.stavba SÚS JMK II/422 Svatobořice - Mistřín I.stavba SÚS JMK II/425 Hustopeče průtah a okr. křiţovatka SÚS JMK II/425, III/4217 Hustopeče – Horní Bojanovice SÚS JMK II/427 Moravský Písek průtah II. a III. stavba SÚS JMK II/602 Veselka okruţní křiţovatka SÚS JMK III/3657 Letovice most 3657-3 SÚS JMK III/36616 Uhřice – Usobrno přeloţka SÚS JMK III/3771 Předklášteří most 3771-3 SÚS JMK III/4135 Rybníky most 4135-3 SÚS JMK III/41619 Hrušovany u Brna obchvat SÚS JMK III/4194 Váţany n/Litavou – Hrušky SÚS JMK III/4301 Bukovany - průtah SÚS JMK přestupní uzel IDS Bučovice SÚS JMK přestupní uzel IDS Hrušovany u Brna SÚS JMK přestupní uzel IDS Nesovice SÚS JMK přestupní uzel IDS Otnice SÚS JMK přestupní uzel IDS Rajhrad u Brna SÚS JMK II/377 Rájec - Bořitov SÚS JMK II/416 Pohořelice – průtah SÚS JMK II/425 Rajhrad – Ţidlochovice (EIB) SÚS JMK přestupní uzel Medlovice (EIB) SÚS JMK II/152 Jamolice-Polánka po křiţ. III/15250 SÚS JMK II/421 Zaječí most 421-010 SÚS JMK II/430 Vyškov průtah, most 430-017 SÚS JMK II/398 Mikulovice průtah SÚS JMK I/398 Vranov - nad Dyjí - Onšov (EIB) SÚS JMK II/395 Odrovice průtah (EIB) SÚS JMK

OD

ROP

II/424 Moravská Nová Ves - Tvrdonice - Lanţhot (EIB)

SÚS JMK

2010-2011

89 326,94

0,00

759,00

0,00

0,00

11 122,75

456,09

0,00

0,00

1825/08/Z 25

OD OD

ROP ROP

II/430 Vyškov průtah (EIB) II/432 Ratíškovice průtah (EIB)

SÚS JMK SÚS JMK

2010-2011 2010-2011

57 918,00 54 790,00

0,00 0,00

148,00 2 143,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7 509,00 6 860,88

1 524,24 654,77

0,00 0,00

0,00 0,00

1825/08/Z 25 1825/08/Z 25

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor


Název projektu

OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

II/602 Domašov most 602-013 III/05531 Luţice průtah IV. a V.stavba III/3773 Brumov - Bedřichov (EIB) II/380 Těšany průtah (EIB) II/602 Popůvky - Ostrovačice (EIB) III/15280 Modřice most 15280-2 (EIB) III/4133 Moravský Krumlov průtah (EIB) II/374 Cetkovice průtah a most 374-007 (EIB) II/377,III/37610 Brťov průtah (EIB) II/379 Lipůvka průtah II/379 Podomí - Drnovice (EIB) II/380 Těšany - Borkovany - Kašnice (EIB) II/400 Přeskače- průtah (EIB) II/413 Prosiměřice 413-014 II/420 Hustopeče - Kurdějov (EIB) II/421 Bořetice průtah - Kobylí II/422 Svatobořice-Mistřín průtah, II.stavba (EIB) II/425 Hustopeče OK - Horní Bojanovice (EIB) II/431 Vyškov - průtah II/602 Říčany - Říčky (EIB) III/42117 Bulhary průtah II/152 Ivančice - Polánka extravilán II/152 Ivančice (MČ Němčice) II/152 Polánka (Mor.Krumlov) průtah II/379 Laţánky průtah II/381 Velké Němčice průtah II/394 Tetčice průtah II/408 Dyjákovice průtah II/408 průtahy Dyje, Krhovice, Valtrovice II/430 Rousínov - Tučapy II/431, III/4301 Ţdánice, Nechvalín, průtahy II/374 Cetkovice průtah (EIB) II/377 Brťov průtah (EIB) II/400 Přeskače - průtah (EIB) II/420 Hustopeče - Kurdějov (EIB) II/422 Svatobořice - Mistřín Průtah, II stavba (EIB) II/425 Hustopeče OK - Horní Bojanovice (EIB) II/602 Říčany - Říčky (EIB) přestupní uzel Velké Hostěrádky přestupní uzel Studnice II/152 Modřice mosty II/365 Horní Poříčí - Letovice - extravilány II/379 Deblín - Tišnov II/379 Tišnov - Lipůvka (EIB) II/383 Pozořice - Sivice II/385 Tišnov Hradčany - Čebín II/408 Přímětice - Suchohrdly - I/38 II/422 Čejkovice - Velké Bílovice II/425 Nosislav - Velké Němčice - Starovičky III/3783 Holštejn, most 3783-1 v Moravském krasu III/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012 III/4206 Pouzdřany most nad koridorem ČD 4206-2 Propojení I/38 Znojmo II/394 Neslovice průtah II/408 Hrádek průtah

OINV

ROP

Školský areál Ţelešice – sociálně terapeutické dílny

Nositel projektu

SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK MŠ a ZŠ Ořechov


Celkové výdaje

2010-2011 2010-2011 2010-2011 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2013-2014 2008-2009


2011

Celkové výdaje







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 374,00 0,00 1 206,00 1 385,00 1 465,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 771,01 0,00 3 157,00 5 817,00 7 331,00 8 538,38 6 658,83 0,00 0,00 475,24 5 299,88 0,00 0,00 968,87 0,00 1 256,25 0,00 0,00 487,68 0,00 1 316,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 90,36 29,85 1 504,68 670,12 1 341,62 0,00 0,00 0,00 2 900,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 548,77 0,00 4 419,00 8 325,00 3 799,63 9 508,17 5 104,00 8 622,00 3 605,09 8 127,13 11 261,00 10 809,00 7 348,27 14 610,00 9 855,59 8 648,00 4 700,00 3 697,92 4 415,00 10 324,83 7 764,40 6 196,48 16 988,72 9 165,00 2 980,98 16 976,40 29 915,43 19 176,00 13 771,00 17 625,00 5 104,00 8 622,00 10 809,00 14 610,00 8 648,00 4 700,00 4 415,00 0,00 0,00 39 480,00 25 963,51 28 164,28 35 061,00 6 278,73 7 652,07 37 163,59 19 975,00 21 174,91 14 504,20 14 653,66 17 234,67 8 930,00 8 511,00 18 330,00

0,00

399,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


46 394,11 9 246,40 25 274,00 92 459,00 123 746,00 98 707,00 85 116,00 25 815,00 35 837,00 20 233,00 71 618,00 74 905,00 50 315,00 41 242,00 73 482,00 55 100,00 44 239,00 27 417,00 20 755,00 18 744,00 57 726,00 33 040,00 26 368,00 72 292,44 39 000,00 12 685,00 72 240,00 127 300,00 81 600,00 58 600,00 75 000,00 26 523,00 45 652,00 56 879,00 75 904,00 44 925,00 24 440,00 22 936,00 6 000,00 9 500,00 168 000,00 110 483,00 119 848,00 187 878,00 26 718,00 32 562,00 158 142,86 85 000,00 90 106,00 61 720,00 62 356,00 73 339,00 38 000,00 36 217,00 78 000,00 399,00


1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 26 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 2050/08/Z 28 2050/08/Z 28 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 9383/08/R 153, 406/09/R 10

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

OINV


ROP

Název projektu

Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany (EIB)

Nositel projektu

JMK Jihomoravské muzeum ve Znojmě Masarykovo muzeum v Hodoníně Regionální muzeum v Mikulově Regionální muzeum v Mikulově Regionální muzeum v Mikulově


Celkové výdaje

2009-2013


2011


Celkové výdaje







0,00

562,00

0,00

0,00

14 610,00

3 016,87

170 000,00

226 570,00

11006/08/R 173

3 332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

1380/09/R 24

2010-2012

2 169,00

0,00

82,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

50,00

2200/09/R 36

2010-2011

4 620,00

0,00

346,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1421/09/R 25

2011-2013

83 529,36

155,84

1 700,00

0,00

0,00

4 060,00

0,00

0,00

0,00

1274/11/Z 21

2011-2013

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

2 100,00

6481/10/R 87


241 742,00

2009-2011

OK

ROP

Zřícenina hradu Cornštejn

OK

ROP

Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů

OK

ROP

Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci

OK

ROP

Archeologický park Pavlov

OK

ROP

Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově

ORR

ROP

Prezentace Jihomoravského kraje doma i v zahraničí

JMK

2008-2010

10 000,00

8 438,27

9 323,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1691/08/Z 24

ORR

ROP

JMK

2008-2011

31 427,74

13 227,00

31 418,00

11 100,00

0,00

0,00

9,74

0,00

0,00

1876/08/Z 26

ORR

ROP

JMK

2010-2011

10 000,00

0,00

2 269,67

2 099,44

2 099,44

3 000,00

554,16

7 151,00

4 730,33

491/09/Z 9

ORR

ROP

JMK

2010-2012

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

643,56

9,84

4 625,00

4 356,44

4369/10/R 64

ORR

ROP

různé

2007-2013

163 080,00

1 801,14

42 650,00

0,00

0,00

5 693,00

0,00

0,00

5 000,00

1446/07/Z 21

ORR

ROP

164 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 605,00

6169/10/R 82

ORR

ROP

165 788,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 604,00

6169/10/R 82

ORR

ROP

Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany (EIB) Marketingová propagace Jihomoravského kraje ve východní Evropě Zaţijte jiţní Moravu Dotace do rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů předkládaných vybranými subjekty do ROP Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově (EIB) Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura (EIB) Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch (EIB)

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

ORR/ OINV ORR/ OINV OSV OSV

ROP

Archeopark Mikulčice - část Akropole (EIB)

OSV

ROP

OSV

ROP

Obnova secesní památky - vila a ţivot rodiny LöwBeerů (EIB) Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB) Půdní vestavba školy - podporované bydlení Vybudování tréninkového bydlení - 3 malometráţní byty pro osoby se zdravotním postiţením Chráněné bydlení Šanov

OŠ

ROP

Moderní středisko učení

OŠ

ROP

Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I

OŠ

ROP

Regionální centrum mechatroniky

OŠ

ROP

Pořízení hudebních nástrojů

OŠ

ROP

Vybavení regionálního centra výuky strojírenských oborů - I. etapa

ROP ROP ROP

Thermal 2010-2013 Pasohlávky a.s. Thermal 2010-2013 Pasohlávky a.s. Thermal 2010-2014 Pasohlávky a.s.

6169/10/R 82

JMK

2010-2013

24 137,10

0,00

1 107,69

0,00

0,00

1 000,00

93,60

19 894,00

JMK

2010-2013

59 282,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 550,00

1 045,20

39 326,00

53 732,00

CSS Kyjov Domov Horizont Zámeček Střelice Zámek Břeţany Gymnázium a JŠ s právem SJZ, Břeclav

2010-2012 2009-2010

112 980,00 9 080,00

0,00 7 499,00

2 040,00 8 107,70

0,00 0,00

0,00 0,00

3 375,00 0,00

1 244,00 0,00

34 000,00 0,00

107 499,00 0,00

8073/11/R 111 1304/11/Z 22 8074/11/R 111 1304/11/Z 22 3576/09/R 54 11324/08/R 175

2008-2009

4 776,00

3 418,00

3 776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9315/08/R 152

2008-2009

7 532,00

5 581,00

6 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9314/08/R 152

2008

13 157,00

0,00

937,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10443/08/R 166

2008

16 000,00

0,00

1 334,00

102,67

102,67

0,00

0,00

0,00

0,00

9398/08/R 153

2008

4 972,00

0,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9366/08/R 152

2008

14 999,00

0,00

1 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9397/08/R 153

2008

15 249,00

0,00

1 144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9358/08/R 152

ISŠ polygrafická, Brno, Šmahova ISŠ-COP, Brno, Olomoucká Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše SOŠ a SOU A. Citroena, Boskovice

22 029,41

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor


Název projektu

Nositel projektu


Celkové výdaje



2011

Celkové výdaje








OŠ

ROP

Modernizace techniky pro výuku odborných předmětů ve vazbě na rozvoj lidských zdrojů a reformu vzdělávacího systému – I. etapa

SPŠ a VOŠ technická, Brno, Sokolská

2008

8 000,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9396/08/R 153

OŠ

ROP

Laboratoře elektrotechniky, automatizace a CNC strojů

SPŠ, Jedovnice, Na Větřáku

2008

7 467,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9357/08/R 152

OŠ

ROP

Bezdrátové školy - 1. etapa

2008

25 622,00

0,00

2 497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9399/08/R 153

OŠ

ROP

Bezdrátové školy - II. etapa

2008-2009

8 250,00

0,00

619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10855/08/R 171

OŠ

ROP

Přístavba víceúčelového sálu s učebnami

SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno SŠ pro TP GEMINI Brno

2008-2009

9 192,00

0,00

667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11523/08/R 178

OVV

ROP

Propagace jiţní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

JMK

2008-2010

10 672,96

9 871,67

10 672,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10341/08/R 165, 1814/08/Z 25

OZ

ROP

30 000,00

0,00

2 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROP

2008-2011

70 000,00

0,00

33 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OZ

ROP

2008-2009

10 780,00

0,00

808,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OZ

ROP

Nemocnice Břeclav Nemocnice Břeclav Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo

2008-2009

OZ

Nemocnice Břeclav - zdravotnické přístroje pro RDG oddělení Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. np, pavilon F Zdravotnické přístroje a mobiliář pro západní křídlo Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba, II. etapa - magnetická rezonance

2008-2010

65 000,00

0,00

3 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 386 536,32

58 098,92

380 610,85

13 302,11

2 202,11

182 575,22

21 866,76

318 806,10

1 302 724,88

2009-2012

1 839,00

0,00

50,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

150,00

11892/08/R 182

2011-2012

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

400,00

6482/10/R 87

Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Masarykovo muzeum v Hodoníně Regionální muzeum v Mikulově

2081/08/Z 28 9238/08/R 150 1957/08/Z 27 11756/08/R 180 2081/08/Z 28 9236/08/R 150 2081/08/Z 28 9239/08/R 150

OPŢP

Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice

OK

OPŢP

Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce

ORR/ OINV OSV

OPŢP

Vila Löw – Beerů, obnova zahrady (EIB)

JMK

2010-2013

5 791,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

190,08

1 884,00

5 141,00

7646/11/R 105

OPŢP

Domov Hvězda - realizace úspor energie

Domov Hvězda

2010-2011

3 551,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3843/10/R 59

OSV

OPŢP

Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka (EIB)

Domov pro 2010-2011 seniory Zastávka

10 231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 573,00

0,00

0,00

0,00

3843/10/R 59

OSV

OPŢP

Zateplení budovy Zámeček

2010

8 955,00

0,00

6 919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3843/10/R 59

OŠ

OPŢP

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu škol, Břeclav, sady 28. října 1

2008

10 832,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9055/08/R 148

OŠ

OPŢP

Opatření na úsporu energie Gymnázia Boskovice

2008

7 771,00

0,00

1 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9053/08/R 148

OŠ

OPŢP

Zateplení budovy a výměna oken

2010

9 722,00

0,00

2 507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4571/10/R 65

2008

1 794,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10153/08/R 163

6 813,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

OK

Instalace solárních systémů k ohřevu TUV na budovách ISŠA Brno Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB)

Zámeček Střelice Gym. a JŠ s právem SJZ, Břeclav Gym. Boskovice Palackého nám. Gym. Brno Elgartova ISŠ automob. Brno Křiţíkova

OŠ

OPŢP

OŠ

OPŢP

OŠ

OPŢP

Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín (EIB)

ISŠ, Hodonín

2010-2011

18 261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 890,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

OŠ

OPŢP

Rekonstrukce pláště a zateplení fasády budovy školy

ISŠ-COP, Brno, Olomoucká

2008

18 321,00

0,00

3 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9056/08/R 148

ISŠ polygr., Brno 2010-2011

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor


Název projektu

Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy Sníţení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní 3208

OŠ

OPŢP

OŠ

OPŢP

OŠ

OPŢP

Zateplení objektu MŠ a ZŠ

OŠ

OPŢP

Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice (EIB)

OŠ

OPŢP

Realizace energetického opatření budovy MŠ (EIB)

OŠ

OPŢP

Realizace úspor energií

OŠ

OPŢP

Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů (EIB)

OŠ

OPŢP

Výměna oken a zateplení hl. budovy školy (EIB)

OŠ

OPŢP

Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov (EIB)

OŠ

OPŢP

Zateplení SOŠ a SOU Blansko

OŠ

OPŢP

Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno (EIB)

OŠ

OPŢP

SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB)

OŠ

OPŢP

Realizace úspor energií na SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1

OŠ

OPŢP

Zateplení komplexu školních budov, vč. výměny oken

OŠ

OPŢP

Zateplení obvodových plášťů, výměna otvorových výplní - SO 04 Školní jídelna

OŠ

OPŢP

OŠ

OPŢP

SOŠ prům. E.Beneše a SOU Břeclav- Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor. výplní - SO 02 - areál SOU (EIB) Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici (EIB)

OŠ

OPŢP

Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB)

OŠ

OPŢP

Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny (EIB)

OŠ

OPŢP

Zateplení objektu Valtická 9, Mikulov

Nositel projektu


Celkové výdaje



2011

Celkové výdaje








LIPKA Brno

2008-2011

23 992,00

0,00

3 537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1040/09/R 17

MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní

2008

3 461,00

0,00

1 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9061/08/R 148

MŠ a ZŠ, Kyjov, Za Humny

2010

5 661,00

0,00

3 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4567/10/R 65

18 657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

16 694,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 394,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

9 164,00

0,00

2 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10439/08/R 166

4 427,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 323,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

21 951,00

0,00

436,54

0,00

0,00

12 603,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

15 598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 479,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2009-2011

28 021,00

0,00

8 794,00

0,00

0,00

3 991,00

0,00

0,00

0,00

4570/10/R 65

2010-2011

10 609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 954,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

80 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 957,00

0,00

0,00

0,00

1711/09/R 28

2008

20 334,00

0,00

2 929,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9060/08/R 148

2008

14 277,00

0,00

2 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9094/08/R 149

2009-2010

3 958,00

0,00

934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4566/10/R 65

2010-2011

10 376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 804,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

30 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 093,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z12

2010-2011

38 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 425,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z12

2010-2011

9 497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 837,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z12

MŠ a ZŠ, 2010-2011 Ţelešice MŠ, ZŠ pro SP a 2010-2011 DD, Ivančice OU a PRŠ Brno, 2008 Lomená OU Cvrčovice 2010-2011 SOŠ a SOU A.Citroëna, Boskovice SOŠ a SOU aut., Kyjov SOŠ a SOU Blansko, Bezručova SOŠ a SOU obch., Brno, Jánská SOŠ a SOU stavební, BrnoBosonohy SOŠ a SOU, Hustopeče Masaryk.n SOŠ a SOU, Znojmo, Dvořákova SOŠ prům. E. Beneše a SOU, Břeclav SOŠ prům. E. Beneše a SOU, Břeclav SOŠ, Stráţnice SOU les.a ryb., Bzenec SOU, Kyjov, Havlíčkova SOU, Mikulov, Purkyňova

2009-2010

2 946,00

0,00

1 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4565/10/R 65

20 269,00

0,00

8 691,00

0,00

0,00

1 355,00

0,00

0,00

0,00

375/09/Z 8, 4781/10/R 68

OŠ

OPŢP

Zlepšení energetické bilance budovy školy

SPŠ chem. Brno, 2010-2011 Vranovská

OŠ

OPŢP

Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny (EIB)

SPŠ stav., Brno, 2010-2011 Kudelova

4 888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

OŠ

OPŢP

Zateplení stěn a stropu, výměna oken a dveří (Energetické úspory v objektu SSŠ Brno)

SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno

11 267,00

0,00

2 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4568/10/R 65

2010

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor


Název projektu

Nositel projektu

Celkové výdaje

2010-2011 2010-2011

Celkové výdaje






0,00

900,00

0,00

0,00

25 017,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

0,00

0,00

0,00

0,00

8 653,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

28 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 943,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2010-2011

11 987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 851,00

0,00

0,00

0,00

693/10/Z 12

2011

9 287,18

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 789,00

0,00

0,00

0,00

1853/09/R 31 2534/09/R 38

2010

2 320,38

0,00

812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1855/09/R 31 2534/09/R 38

2010-2011

4 587,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1 419,00

0,00

0,00

0,00

51 768,00 12 202,00

2010-2011

OPŢP

Střední škola informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace (EIB)

OŠ

OPŢP

Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB)

OŠ

OPŢP

Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno (EIB)

OŠ

OPŢP

Zateplení budov a výměna oken (EIB)

OZ

OPŢP

Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o. (EIB)

OZ

OPŢP

Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v Boskovicích (EIB)

OZ

OPŢP

Zateplení budovy J nemocnice Ivančice (EIB)

OZ

OPŢP

Zateplení a výměna oken objektu Interny Nemocnice Kyjov (EIB)

Nemocnice Kyjov

2011

14 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 602,00

0,00

0,00

0,00

OZ

OPŢP

Zateplení a výměna oken objektu Ústavní lékárny Nemocnice Kyjov (EIB)

Nemocnice Kyjov

2011

9 353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 019,00

0,00

0,00

0,00

OZ

OPŢP

Nemocnice Hodonín - zateplení (EIB)

39 466,75

0,00

0,00

0,00

0,00

23 103,00

13 133,10

0,00

0,00

OPŢP

Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec

5 201,00

0,00

508,00

0,00

0,00

787,00

42,00

4 325,40

3 906,00

Nemocnice TGM 2009-2011 Hodonín JMK

2009-2015

OŢP

OPŢP

Natura 2000 - Označení ptačích oblastí v JMK

JMK

2010-2011

237,70

0,00

0,00

237,70

0,00

237,70

0,00

0,00

0,00

OŢP OŢP OŢP OŢP OŢP OŢP OŢP

OPŢP OPŢP OPŢP OPŢP OPŢP OPŢP OPŢP

Natura 2000 - implementace v JMK I. etapa Natura 2000 - implementace v JMK II. etapa Natura 2000 - implementace v JMK III. etapa Natura 2000 - implementace v JMK IV. etapa Natura 2000 - implementace v JMK V. etapa Natura 2000 - implementace v JMK VI. etapa Natura 2000 - implementace v JMK VII. etapa

JMK JMK JMK JMK JMK JMK JMK

2008-2010 2008-2011 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2012-2013

2 318,00 6 227,00 1 022,00 7 000,00 1 139,00 14 978,00 1 316,00

1 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 318,00 4 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6 227,00 1 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 596,00 1 022,00 2 072,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 596,00 847,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 7 000,00 1 139,00 14 978,00 1 316,00

0,00 0,00 0,00 4 928,00 1 139,00 14 978,00 1 316,00

748 797,25

1 909,00

64 335,54

7 486,70

0,00

241 980,70

15 809,03

30 642,40

31 958,00

Celkem za Operační program Životní prostředí OD OD OD OD OD

OINV

OK OK

OPPS ČR- Příprava projektové dokumentace modernizace silnice Rak II/409 v úseku Uherčice-Vratěnín-Rančířov OPPS ČR- Silniční propojení Jaroslavice-SeefeldRak Kadolz/Zwingendorf OPPS ČRSilniční propojení Valtice-Katzelsdorf Rak OPPS ČRMikulov - Ottenthal Rak OPPS ČRSuchovské Mlýny - Vápenky SR Lávka přes řeku Moravu v archeologickém parku OPPS ČRMikulčice a Kopčany včetně přístupových komunikací SR pro nemotorovou dopravu a pěší turistiku OPPS ČRPorta culturae Rak OPPS ČRMalujeme barvami země Rak




OŠ

OŢP

SŠ inf.a spojů, Brno, Čichnova SŠ prům. a um. VOŠ, Hodonín SŠPaS, Brno, Charbulova SZŠ a VOŠ zdrav., Znojmo Dětské centrum Znojmo Jihomor. dětské centrum spec. péče Nemocnice Ivančice



2011

1859/09/R 31 2534/09/R 38 1860/09/R 31 2534/09/R 38 3843/10/R 59 1860/09/R 31 2534/09/R 38 3843/10/R 59 1858/09/R 31 2534/09/R 38 2646/09/R 41 3247/09/R 50, 8287/11/R 112 9047/08/R 147 11641/08/R 179 3248/09/R 50 3149/09/R 50 1444/11/Z 23 1444/11/Z 23 1444/11/Z 23

SÚS JMK

2010

9 131,00

0,00

1 131,66

0,00

0,00

428,23

428,23

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2010

30 280,00

0,00

1 976,88

0,00

0,00

2 413,72

601,12

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2010

35 923,53

0,00

3 776,35

0,00

0,00

1,43

1,43

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2011-2012

25 944,00

0,00

64,76

0,00

0,00

434,23

0,00

0,00

2 120,33

6570/10/R 87

SÚS JMK

2010-2011

30 461,76

0,00

1,35

0,00

0,00

4 416,82

1 382,94

0,00

0,00

426/09/Z 8

JMK

2009-2012

9 778,56

0,00

768,48

0,00

0,00

4 368,90

52,65

8 109,08

4 641,18

1786/08/Z 25

JMK

2011-2013

12 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

123,06

10 935,00

8 650,00

5496/10/R 74

Masarykovo muzeum v Hodoníně

2009-2011

497,00

0,00

35,00

0,00

0,00

39,53

0,00

0,00

0,00

2199/09/R 36

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor


Název projektu

OK

OPPS ČRVenuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Rak

OK

OPPS ČRArcheologický park Mikulčice - Kopčany SR

OK

OPPS ČR- Společný návrat do 18. století prostřednictvím SR F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče

OK

OPPS ČR- Archeopark Mikulčice - Kopčany - Zachování ţivotního SR prostředí a krajiny

OKH OKH OKŘ ORR ORR ORR ORR ORR ORR

ORR

ORR OŠ OŠ OŠ OŠ OŠ OŠ

OPPS ČR- Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rak Rakouska v případě katastrof OPPS ČRBezpečný region SR OPPS ČRTwinning Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko Rak Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční OPPS ČRspolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v Rak JMK OPPS ČR- RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management Rak CZ-AT OPPS ČR- Mezinárodní konference k rozvoji nemotorové dopravy Rak v kontextu Evropy OPPS ČRZaţít kraj vína a památek na kole Rak OPPS ČRZavedení QR kódů Rak OPPS ČR- Partnerství Rakousko - Česká republika ve Rak Středoevropském regionu - PRO 2013+ Podpora spolupráce JMK a Trnavského OPPS ČR- samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při SR vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů (RESPOS) OPPS ČRRozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky SR OPPS ČR- ACT WELL! - Austrian Czech Teams Widens Rak Evocative Life Long Learning OPPS ČRInterkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009-2012 Rak OPPS ČRČesko-slovenský studentský časopis SR OPPS ČRAreál volného času a sportu při Baťově kanálu SR OPPS ČRSpolečné vzdělávání pro budoucnost SR OPPS ČRSport nás sbliţuje SR

OŠ

OPPS ČRSport nás sbliţuje - II. etapa SR

OŠ

OPPS ČRSport nás sbliţuje SR


Celkové výdaje

2009-2010


2011


Celkové výdaje







0,00

3 302,69

3 002,69

335,83

0,00

0,00

0,00

0,00

11890/08/R 182

3 451,00

0,00

600,00

0,00

0,00

145,00

0,00

500,00

200,00

11299/08/R 174

2010-2012

4 063,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406,35

0,00

0,00

100,00

3911/10/R 60

2010-2013

5 264,50

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

0,00

0,00

391,45

3910/10/R 60

JMK

2009-2011

3 964,15

0,00

1 764,15

0,00

0,00

2 200,00

160,95

3 567,74

0,00

11312/08/R 175

JMK

2009-2011

10 928,00

0,00

8 255,21

0,00

0,00

124,19

3,21

0,00

0,00

1846/08/Z 25, 1376/11/Z 23

JMK

2009-2010

459,79

0,00

459,79

322,54

322,54

0,00

0,00

0,00

0,00

118/09/Z 4

JMK

2007-2015

2 400,00

183,15

446,49

212,20

212,21

388,80

127,65

1 764,65

1 564,71

1923/08/Z 27

JMK

2008-2015

6 951,00

210,98

1 136,89

531,15

531,15

1 000,00

267,93

5 513,77

4 814,11

8845/07/R 142

JMK

2009

304,00

247,41

304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117/09/Z 4

JMK

2010-2013

10 280,00

0,00

632,06

504,47

0,00

5 134,97

270,50

8 747,53

4 512,97

1835/09/R 31

JMK

2011-2012

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

10 800,00

9 000,00

8965/11/R 123

JMK

2011-2013

3 955,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3 050,00

0,00

4 464,73

905,12

962/10/Z 15

JMK

2009-2011

3 431,00

798,97

1 437,13

535,36

0,00

1 743,87

421,00

1 753,57

260,00

1785/08/Z 25

JMK

2009-2011

15 711,00

1 922,75

5 252,38

6 207,60

0,00

9 594,62

2 229,25

6 009,55

864,10

1785/08/Z 25 7447/11/R 104

Nositel projektu

Regionální muzeum v Mikulově Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně


3 603,00

2009-2011

LIPKA Brno

2011-2014

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno

2009-2012

10 070,00

0,00

507,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

200,00

674/09/R 13

OA Břeclav

2008-2011

7 404,00

0,00

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10362/08/R 165

SOŠ Stráţnice

2008-2009

10 450,00

0,00

1 393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10399/08/R 165

SOŠ Stráţnice

2009

4 738,00

0,00

573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11432/08/R 177

SOŠ Stráţnice

2009-2010

1 545,00

0,00

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11431/08/R 177

2011

11 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 126,00

0,00

0,00

0,00

2802/09/R 44

2009-2010

2 437,00

0,00

244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11430/08/R 177

Sportovní gymnázium L. Daňka Brno Sportovní gymnázium L. Daňka Brno

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

OŠ OVV OZ OŢP


Název projektu

OPPS ČRKamarádi SR OP NS CENTROPE CAPACITY OPPS ČR- Zdraví - Gesundheit, Přeshraniční integrovaná Rak zdravotní péče Central European Flood Risk Assessment and OP NS Management in CENTROPE (Ceframe)

Nositel projektu

SŠ IT a soc. péče, Brno, Purkyňova JMK


OVV

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

ORR

EIF

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - I. Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - II. Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - III. Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - IV.

OP VaVpI Moravian Science Centre Brno






400,00

0,00

340,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2702/09/R 43

0,00

3 980,62

3 375,00

2 021,17

3 240,00

1 326,00

5 825,82

3 903,88

1753/08/Z 24

JMK

2008-2011

3 470,10

0,00

932,89

440,80

0,00

2 537,21

850,74

2 682,29

0,00

2043/08/Z 28

JMK

2010-2013

6 110,00

0,00

158,00

769,00

0,00

904,00

273,15

4 424,50

5 048,00

119/09/Z 4

318 438,01

3 363,26

39 754,78

16 240,81

3 422,90

50 732,87

8 819,81

75 098,23

48 025,85

105 403,32

21 106,00

38 035,90

0,00

0,00

33 700,00

7 282,00

20 875,33

33 667,42

JMK

2009-2013

105 403,32

21 106,00

38 035,90

0,00

0,00

33 700,00

7 282,00

20 875,33

33 667,42

JMK

2009-2010

3 505,49

2 623,00

3 556,58

0,00

0,00

24,17

24,17

0,00

0,00

JMK

2010-2011

5 376,77

3 876,80

4 880,20

162,55

1,25

498,05

509,54

0,00

0,00

487/09/Z 9

JMK

2011-2012

6 259,99

0,00

0,00

2 732,46

2 347,00

5 633,99

1 572,33

1 961,54

626,00

6486/10/R 87

JMK

2012-2013

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 625,00

7 500,00

8964/11/R 123

JMK

2010

553,27

403,00

538,51

0,00

0,00

14,76

14,76

0,00

0,00

487/09/Z 9

JMK

2010-2011

550,09

315,50

530,60

89,76

0,00

9,76

9,75

0,00

0,00

487/09/Z 9

JMK

2011-2012

1 000,00

0,00

0,00

553,46

375,00

900,00

334,21

196,54

100,00

6488/10/R 87

JMK

2012

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

562,50

750,00

8966/11/R 123

25 495,61

7 218,30

9 505,89

3 538,23

2 723,25

7 080,73

2 464,76

8 345,58

8 976,00

JMK

2009-2013

598 788,99

0,00

5 006,80

237 123,90

0,00

233 683,10

1 717,47

330 661,98

360 099,09

598 788,99

0,00

5 006,80

237 123,90

0,00

233 683,10

1 717,47

330 661,98

360 099,09

Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace ORR/ OINV ORR/ OINV


11 124,50

Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků ORR OINV

Celkové výdaje


2009-2012

Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum ORR


2010-2011

Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce 7. rámcový program Jihomoravský program pro špičkové vědce pro vědu a výzkum

Celkové výdaje


2011

1617/08/Z 23

1071/09/R 19

2572/09/R 41

OPPI


JMK

2010-2012

74 500,00

0,00

508,00

0,00

0,00

12 992,00

732,04

54 000,00

61 000,00

4813/10/R 69

OPPI


JMK

2010-2014

405 100,00

0,00

216,00

0,00

0,00

100,00

0,00

299 700,00

404 784,00

4678/10/R 67

479 600,00

0,00

724,00

0,00

0,00

13 092,00

732,04

353 700,00

465 784,00

JMK

2009-2013

158 800,00

0,00

5 351,55

5 006,00

0,00

1 673,60

114,40

129 974,00

151 774,85

JMK

2009-2013

53 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288,00

0,00

45 628,00

53 392,00

Srdce v domě

2011-2013

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 300,00

6815/10/R 92 909/09/R 17, 998/10/Z 15 8984/11/R 123

JMK

2008-2009

1 873,00

1 100,00

470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635/09/R 13

2011

24 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 622,50

7649/11/R 105

2011-2012

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 750,00

7648/11/R 105

Celkem za Operační program Průmysl a inovace OI

IOP

ORR

IOP

OSV

IOP

eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné sluţby Jihomoravského kraje Transformace pobytových sluţeb

OÚPSŘ

IOP

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje

OZ

IOP

Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra

OZ

IOP

Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra

Nemocnice Břeclav Nemocnice Vyškov

Tabulka č. 14

2008-2010 Odbor

OŠ


IOP

Název projektu

Regionální vzdělávací a poradenské centrum pro sluţby zaměstnanosti

Nositel projektu

SOŠ a SOU stavební, BrnoBosonohy, Praţská 38b


Celkové výdaje

2010-2012

Celkem za Integrovaný operační program OŠ

OŠ

Mládeţ Mládeţ v akci na krajské úrovni v JMK v akci Program celoţivotn P.R.O.U.D.: Project for Rurality, Organic food, United ího učení teachers and Development (EK)


2011

Celkové výdaje







0,00

2 677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 930,00

333 354,00

1 100,00

8 498,55

5 006,00

0,00

1 961,60

114,40

175 602,00

228 769,35


29 851,00


4782/10/R 68

JMK

2011-2013

3 840,00

0,00

0,00

1 252,00

1 251,76

702,00

0,00

313,00

3 138,00

6317/10/R 84

JMK

2011-2013

1 035,00

0,00

0,00

706,00

0,00

197,00

0,00

176,00

838,00

7745/11/R 105

4 875,00

0,00

0,00

1 958,00

1 251,76

899,00

0,00

489,00

3 976,00

911 228,47

359 142,99

1 420 804,46

277 802,56

Celkem za Program celoživotního učení a program Mládež v akci

12 913 018,87

1 050 618,77 1 205 558,14

2 622 797,91 4 065 123,88

Pozn.: U některých projektů ROP realizovaných příspěvkovou organizací SÚS JMK je v tabulce uvedeno záporné čerpání. Jedná se o finanční prostředky, které byly SÚS JMK poskytnuty v minulých letech na přípravu projektu, SÚS JMK nyní na vynaloţené výdaje obdrţela dotaci z Regionální rady a tyto finanční prostředky pouţila na jiné projekty ROP.

2008-2010 REKAPITULACE

Celkové výdaje

Předpoklad ost. let

2011


Celkové výdaje







Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 670 555,00

506 182,93

294 468,01

467 886,00

252 749,58

406 000,00

122 957,66

681 986,57

952 634,99

Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

1 241 175,36

451 640,36

364 617,82

158 686,72

96 793,39

249 099,24

96 038,63

626 590,72

628 508,30

Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

7 386 536,32

58 098,92

380 610,85

13 302,11

2 202,11

182 575,22

21 866,76

318 806,10

1 302 724,88

Celkem za Operační program Ţivotní prostředí

748 797,25

1 909,00

64 335,54

7 486,70

0,00

241 980,70

15 809,03

30 642,40

31 958,00

Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce

318 438,01

3 363,26

39 754,78

16 240,81

3 422,90

50 732,87

8 819,81

75 098,23

48 025,85

Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum

105 403,32

21 106,00

38 035,90

0,00

0,00

33 700,00

7 282,00

20 875,33

33 667,42

Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků

25 495,61

7 218,30

9 505,89

3 538,23

2 723,25

7 080,73

2 464,76

8 345,58

8 976,00

Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

598 788,99

0,00

5 006,80

237 123,90

0,00

233 683,10

1 717,47

330 661,98

360 099,09

Celkem za Operační program Průmysl a inovace

479 600,00

0,00

724,00

0,00

0,00

13 092,00

732,04

353 700,00

465 784,00

Celkem za Integrovaný operační program

333 354,00

1 100,00

8 498,55

5 006,00

0,00

1 961,60

114,40

175 602,00

228 769,35

4 875,00

0,00

0,00

1 958,00

1 251,76

899,00

0,00

489,00

3 976,00

911 228,47

359 142,99

1 420 804,46

277 802,56

Celkem za Program celoţivotního učení a program Mládeţ v akci

Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci

12 913 018,87

1 050 618,77 1 205 558,14

2 622 797,91 4 065 123,88

Tabulka č. 15

Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k 30. 6. 2011 (v tis. Kč)

Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1321 1322 1323 1330 1331 1334 1335 1336 1380 1381 1800 1801 1810 1811 1812 1814 1860 1861 1862 1863 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2321 2323 2327 2329 2331 2333 2339 2341 2344 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2381 2798 2800 2801 2802 2803 2804 2806 2807 2808 2810


Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko Základní umělecká škola Blansko Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko Dům dětí a mládeţe Blansko, Blansko, Údolní 2 Dům dětí a mládeţe, Boskovice, okres Blansko, Boskovice, 17. listopadu 1 Dům dětí a mládeţe, Letovice, okres Blansko, Letovice, Českobratrská 5 Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Základní škola speciální, Blansko, Ţiţkova 27 Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín 12 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363 Dětský domov, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 Gymnázium, Boskovice, Palackého nám.1 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500 Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládeţnická 430 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70 Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 Základní umělecká škola Antonína Doleţala, Brno, Trnkova 81 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř.Kpt.Jaroše 24 Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 LUŢÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 Dům dětí a mládeţe, Brno, Helceletova 4 JUNIOR - Dům dětí a mládeţe, Brno, Dornych 2 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené, Brno, Novoměstská 21 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka 6 Základní škola, Brno, Palackého 68 Základní škola, Brno, Sekaninova 1 Základní škola, Brno, Štolcova 16 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 Gymnázium Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 Gymnázium Brno, Elgartova 3 Gymnázium Brno, Křenová 36 Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Ţiţkova 55 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Gymnázium Brno, Vídeňská 47 Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova 2 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních sluţeb, Brno, Kotlářská 9

Schválený rozpočet 99,00 577,00 197,00 149,00 180,00 82,00 691,00 593,00 185,0 1 854,0 1 590,0 234,0 1 674,0 470,0 1 677,0 2 915,0 4 271,0 3 465,0 3 995,0 9 341,0 5 272,0 2 312,0 8 054,0 5 113,0 3 044,0 12 636,0 1 003,0 2 133,0 190,0 431,0 570,0 500,0 98,0 168,0 552,0 249,00 613,00 7 597,00 995,00 3 265,00 9 253,00 757,00 741,00 2 834,00 1 547,00 2 139,00 2 277,00 3 005,00 1 715,00 1 578,0 2 461,0 1 424,0 2 285,0 1 976,0 4 057,0 7 649,0 2 281,0 6 653,0 8 841,0 3 372,0 7 577,0 4 554,0 8 803,0 6 639,0

Změna

Stav k 30.6.

8,00 9,00 8,00

6,00 90,00 60,00

23,00 -78,00 133,00 -262,00 60,00 235,00 35,00 14,00 11,00 -18,00

5,00 12,00 -150,00 -37,00 -17,00 7,00 -10,00

31,00 10,00 110,00 116,00 -74,00 4,00 13,00 123,00 -42,00 84,00 22,00 -875,00 55,00

99,00 577,00 205,00 158,00 180,00 90,00 691,00 593,00 185,00 1 854,00 1 596,00 234,00 1 764,00 470,00 1 737,00 2 915,00 4 271,00 3 488,00 3 995,00 9 263,00 5 272,00 2 445,00 7 792,00 5 173,00 3 044,00 12 871,00 1 003,00 2 168,00 204,00 431,00 581,00 482,00 98,00 168,00 557,00 261,00 613,00 7 447,00 958,00 3 265,00 9 236,00 764,00 731,00 2 834,00 1 547,00 2 170,00 2 277,00 3 015,00 1 825,00 1 578,00 2 577,00 1 424,00 2 211,00 1 976,00 4 061,00 7 662,00 2 404,00 6 611,00 8 841,00 3 456,00 7 599,00 4 554,00 7 928,00 6 694,00

Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí uvedených v tabulce č. 16) Schválený rozpočet

Změna

Stav k 30.6.

30,00

30,00

55,00

55,00

400,00

400,00


6 500,00

Změna

2 178,00

1 448,00

1 448,00 1 532,00

Stav k 30.6.

3 991,00

3 991,00

6 103,00

12 603,00

8 608,00

2 178,00

Odvody investičních prostředků

Dotace na investice

8 608,00

18 032,00

18 032,00

29 610,00

29 610,00 1 532,00


Změna

Stav k 30.6.

250,00

250,00

50,00

50,00

100,00

100,00

700,00 400,00

700,00 400,00

300,00

300,00

150,00 400,00 500,00 500,00 1 800,00 1 500,00 2 100,00 350,00 2 450,00 1 500,00 700,00 3 000,00 250,00 1 800,00 80,00 120,00 170,00 300,00 100,00 200,00

150,00 400,00 500,00 500,00 1 800,00 1 500,00 2 100,00 350,00 2 450,00 1 500,00 700,00 3 000,00 250,00 1 800,00 80,00 120,00 170,00 300,00 100,00 200,00

100,00 100,00 700,00 150,00 200,00 1 200,00

100,00 100,00 700,00 150,00 200,00 1 200,00

50,00 300,00 140,00 200,00 200,00 200,00 100,00 250,00 110,00

50,00 300,00 140,00 200,00 200,00 200,00 100,00 250,00 110,00

150,00 400,00 150,00

150,00 400,00 150,00

1 750,00 3 600,00 600,00 2 500,00 500,00 2 000,00 700,00

1 750,00 3 600,00 600,00 2 500,00 500,00 2 000,00 700,00

Tabulka č. 15


Název příspěvkové organizace Schválený rozpočet

2811 2812 2813 2814 2815 2817 2819 2820 2822 2826 2827 2831 2832 2835 2836 2837 2838 2841 2842 2850 2852 2853 2854 2863 2864 2868 2871 2872 2874 2915 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3308 3309 3311 3321 3322 3323 3326 3331 3332 3333 3334 3335 3380 3381 3800 3801 3802 3803 3804 3810 3811 3820 3835 3861 3862 3916 4301 4302 4303 4305 4322 4324 4330 4332 4333

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23 Konzervatoř, Brno, tř.Kpt. Jaroše 45 Taneční konzervatoř , Brno, Nejedlého 3 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10 Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 Střední škola F.D. Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova 11 Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Střední škola pro tělesně postiţené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Ţerotínovo náměstí 6 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova 106 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Praţská 38b Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Ţidlochovice, okres Brno-venkov Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov Středisko volného času, Ivančice, okres Brno - venkov, Ivančice, Komenského nám. 7 Středisko volného času, Rosice, okres Brno - venkov, Rosice, Ţerotínovo nám. 1 Dům dětí a mládeţe, Kuřim, okres Brno - venkov, Kuřim, Jungmannova 1084 Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno - venkov, Pohořelice, Dlouhá 39 Mateřská škola a Základní škola, Ţelešice, Sadová 338 Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964 Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 Dětský domov, Vranov, Ţiţkova 160 Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Gymnázium, Ţidlochovice, Tyršova 400 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25 Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22 Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova 15 Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav Duhovka - středisko volného času Břeclav, Břeclav, Lidická 4 Dům dětí a mládeţe, Mikulov, okres Břeclav, Mikulov, Vrchlického 11 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24 Základní škola, Mikulov, Školní 1

3 732,0 5 764,0 2 710,0 5 832,0 4 718,0 4 313,0 9 696,0 4 552,0 4 575,0 16 074,0 8 754,0 17 117,0 6 065,0 7 210,0 1 042,0 11 561,0 2 465,0 2 595,0 2 915,0 159,0 10 197,0 2 815,0 3 386,0 18 680,0 9 360,0 15 017,0 16 737,0 10 330,0 10 205,0 16 097,0 512,0 108,0 138,0 133,0 137,0 94,0 207,0 238,0 113,0 1 778,0 402,0 354,0 444,0 3 798,0 3 288,0 3 329,0 449,0 847,0 2 663,0 1 448,0 3 333,0 3 742,0 3 762,0 1 986,0 2 282,0 4 487,0 3 019,0 4 978,0 3 095,0 10 397,0 3 486,0 2 930,0 81,0 114,0 236,0 83,0 513,0 279,0 1 634,0 1 505,0 1 061,0

Změna

Stav k 30.6. 27,00 2,00

-373,00 -4,00 2,00 -228,00 54,00 134,00 -499,00 63,00 98,00 90,00 413,00 -56,00 61,00 -41,00 22,00 7,00 15,00 311,00 289,00 69,00

6,00 3,00 -19,00 -4,00 50,00 -7,00 4,00

3,00 -14,00 7,00 9,00 52,00 18,00 23,00 17,00 4,00 35,00 2,00 793,00 -10,00

3,00

3 759,00 5 766,00 2 710,00 5 459,00 4 714,00 4 315,00 9 468,00 4 606,00 4 709,00 15 575,00 8 817,00 17 117,00 6 163,00 7 300,00 1 042,00 11 974,00 2 409,00 2 595,00 2 976,00 118,00 10 197,00 2 837,00 3 393,00 18 680,00 9 375,00 15 328,00 17 026,00 10 399,00 10 205,00 16 097,00 518,00 111,00 119,00 129,00 137,00 144,00 207,00 231,00 113,00 1 782,00 402,00 354,00 444,00 3 801,00 3 288,00 3 315,00 456,00 847,00 2 672,00 1 448,00 3 385,00 3 760,00 3 785,00 2 003,00 2 282,00 4 491,00 3 019,00 5 013,00 3 097,00 11 190,00 3 486,00 2 920,00 81,00 114,00 239,00 83,00 513,00 279,00 1 634,00 1 505,00 1 061,00


Změna

2 200,00

Stav k 30.6.


Dotace na investice


Změna

Stav k 30.6.

2 200,00 11 218,00

-11 218,00

0,00

1 355,00

1 355,00

2 554,00

2 554,00 5 450,00

5 450,00

4 453,00

14 750,00 10 200,00

2 200,00 2 234,00

14 750,00 -10 200,00

0,00

17 943,00 6 954,00 25 017,00

17 943,00 6 954,00 27 217,00 2 234,00 34 957,00

34 957,00 300,00

300,00

7 010,00

2 800,00

4 453,00

2 800,00

20,00

20,00

370,40

370,40

2 520,00

2 520,00

28 100,00

500,00

9 200,00

16 210,00

11 394,00

11 394,00

15 773,00

15 773,00

2 323,00 31 939,00

2 323,00 60 039,00

500,00


Změna

Stav k 30.6.

600,00 1 500,00 150,00 1 000,00 400,00 300,00 1 000,00 700,00

600,00 1 500,00 150,00 1 000,00 400,00 300,00 1 000,00 700,00

500,00 4 300,00 800,00 7 300,00 1 700,00 2 500,00 200,00 2 500,00 400,00 200,00 700,00 80,00 800,00 300,00 400,00 2 000,00 800,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 3 000,00 6 350,00 300,00 50,00 50,00 50,00 70,00

500,00 4 300,00 800,00 7 300,00 1 700,00 2 500,00 200,00 2 500,00 400,00 200,00 700,00 80,00 800,00 300,00 400,00 2 000,00 800,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 3 000,00 6 350,00 300,00 50,00 50,00 50,00 70,00

50,00 50,00

50,00 50,00

900,00 200,00 700,00 50,00

900,00 200,00 700,00 50,00

450,00

450,00

800,00 450,00 900,00 300,00 650,00 650,00 650,00 1 000,00 400,00 700,00 650,00 250,00

800,00 450,00 900,00 300,00 650,00 650,00 650,00 1 000,00 400,00 700,00 650,00 250,00

150,00

150,00

100,00

100,00

150,00 350,00 250,00

150,00 350,00 250,00

Tabulka č. 15



4380 4800 4801 4802 4810 4811

Dětský domov, Mikulov, Nádraţní 26 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1

1 711,0 4 065,0 2 565,0 1 967,0 3 524,0 12 217,0

4813 4836 4861 4915 4916 5301 5302 5303 5304 5305 5321 5322 5323 5324 5325 5331 5334 5335 5336 5337 5342 5380 5381 5800 5801 5802 5810 5811 5813 5814 5820 5851 5862 5865 5866 5867 5869 5916 5917 6301 6321 6331 6336 6800 6801 6810 6820 6835 6851 6862 6916 7301 7302 7303 7304 7321 7322 7323 7324 7330 7331 7333 7380 7800 7801

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Středisko sluţeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín Základní umělecká škola Hodonín Základní umělecká škola, Stráţnice, okres Hodonín Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín Středisko volného času Hodonín, Hodonín, nám. B. Martinů 5 Dům dětí a mládeţe, Kyjov, okres Hodonín, Kyjov, Husova 370 Dům dětí a mládeţe, Stráţnice, okres Hodonín, Stráţnice, Radějovská 848 Dům dětí a mládeţe, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Veselí nad Moravou, Hutník 1495 Dům dětí a mládeţe, Vracov, okres Hodonín, Vracov, Sokolská 896 Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní 3208 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1, příspěvková organizace Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 Dětský domov, Stráţnice, ul. Boţeny Hrejsové 1255 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 Purkyňovo gymnázium,Stráţnice, Masarykova 379 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 Střední odborná škola ekonomická a Stření odborné učiliště , Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 Střední odborná škola, Stráţnice, Skácelova 890 Střední škola průmyslová a umělecká a Vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Střední odborná škola zdravotnická a sociální,Kyjov, Komenského 46 Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Stráţnice, Úprkova 1733 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádraţní 471 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín Základní umělecká škola, Vyškov, Nádraţní 4 Dům dětí a mládeţe Vyškov, Vyškov, Brněnská 7 Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55 Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, Nám. Svobody 50 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo Základní umělecká škola Znojmo Dům dětí a mládeţe Znojmo, Znojmo, Sokolská 8 Dům dětí a mládeţe, Miroslav, okres Znojmo, Miroslav, Kostelní 202 Dům dětí a mládeţe, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 35 Dům dětí a mládeţe, Šumná, okres Znojmo, Šumná 124 Základní škola, Hrádek 203 Základní škola, Miroslav, Kostelní 16 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4

7 119,0 4 356,0 4 605,0 1 377,0 578,0 96,0 232,0 32,0 33,0 1 393,0 884,0 368,0 198,0 729,0 175,0 1 919,0 3 069,0 2 164,0 1 104,0 5 031,0 737,0 1 719,0 1 741,0 3 037,0 4 939,0 4 455,0 2 399,0 8 135,0 4 484,0 3 905,0 11 732,0 2 805,0 3 612,0 5 021,0 11 764,0 6 014,0 8 544,0 846,0 1 369,0 271,0 902,0 1 669,0 990,0 2 338,0 6 446,0 1 909,0 10 539,0 4 033,0 4 648,0 4 914,0 1 094,0 42,0 54,0 51,0 59,0 692,0 275,0 151,0 225,0 370,0 323,0 4 692,0 3 723,0 1 895,0 4 944,0

Změna

Stav k 30.6. 4,00 26,00

561,00 25,00 32,00 363,00 -548,00 33,00

4,00 60,00 -6,00 -20,00 1,00

17,00 -37,00 -73,00 17,00

-12,00 229,00 81,00 104,00 -687,00 148,00 -134,00 -496,00

63,00 -48,00

12,00 73,00 11,00 222,00 -132,00 11,00 334,00

80,00 256,00

-225,00

41,00


Změna

Stav k 30.6.

1 715,00 4 091,00 2 565,00 2 528,00 3 549,00 12 249,00 7 482,00 3 808,00 4 638,00 1 377,00 578,00 100,00 232,00 92,00 33,00 1 387,00 884,00 348,00 198,00 730,00 175,00 1 919,00 3 086,00 2 127,00 1 031,00 5 048,00 737,00 1 719,00 1 729,00 3 266,00 5 020,00 4 455,00 2 503,00 7 448,00 4 632,00 3 771,00 11 236,00 2 805,00 3 612,00 5 021,00 11 764,00 6 014,00 8 544,00 909,00 1 321,00 271,00 902,00 1 669,00 1 002,00 2 411,00 6 457,00 1 909,00 10 761,00 3 901,00 4 659,00 5 248,00 1 094,00 42,00 54,00 51,00 139,00 948,00 275,00 151,00 0,00 370,00 323,00 4 733,00 3 723,00 1 895,00 4 944,00


1 000,00 5 600,00

Změna

-2 796,00

5 500,00

1 105,00

860,00

6 011,00

Stav k 30.6.

1 000,00 2 804,00 5 500,00

13 093,00 8 653,00 8 890,00

860,00


Dotace na investice

13 093,00 8 653,00 8 890,00

5 479,00

5 479,00

15 425,00 4 837,00

15 425,00 5 942,00

6 011,00


Změna

Stav k 30.6.

200,00 1 200,00 600,00 400,00 1 000,00 500,00

200,00 1 200,00 600,00 400,00 1 000,00 500,00

1 700,00 600,00 500,00

1 700,00 600,00 500,00

50,00 100,00 50,00

50,00 100,00 50,00

300,00 200,00 200,00

300,00 200,00 200,00

30,00 500,00 400,00 250,00 400,00

30,00 500,00 400,00 250,00 400,00

500,00 250,00

500,00 250,00

500,00 1 200,00 300,00 1 500,00 2 000,00 120,00 1 800,00 200,00 600,00 1 100,00 3 000,00 500,00

500,00 1 200,00 300,00 1 500,00 2 000,00 120,00 1 800,00 200,00 600,00 1 100,00 3 000,00 500,00

200,00 80,00 50,00 150,00 350,00

200,00 80,00 50,00 150,00 350,00

400,00 650,00 200,00 2 200,00 800,00 600,00 1 200,00 50,00

400,00 650,00 200,00 2 200,00 800,00 600,00 1 200,00 50,00

50,00 50,00

50,00 50,00

700,00 400,00 100,00 400,00

700,00 400,00 100,00 400,00

Tabulka č. 15



7802 7810 7851 7860

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

7861 7862 7915 7916

Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Středisko sluţeb školám Znojmo Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo Celkem závazné ukazatele

5 704,0 2 437,0 2 759,0 7 709,0 5 748,0 9 496,0 2 692,0 641,0 734 812,0

Změna

-35,00 26,00 42,00

-82,00 -4,00 1 489,00

Stav k 30.6.


Změna

Stav k 30.6.

5 704,00 2 402,00 2 785,00 7 751,00 5 748,00 9 414,00 2 688,00 641,00 736 301,00


Změna

9 756,00

10 121,40

13 181,40

127 274,00

Stav k 30.6.


9 756,00 4 851,00

3 060,00


Dotace na investice

258 612,00

4 851,00

385 886,00

0,00

Změna

Stav k 30.6.

200,00 400,00 300,00 1 301,00

200,00 400,00 300,00 1 301,00

1 000,00 2 100,00 50,00 50,00 134 701,00

1 000,00 2 100,00 50,00 50,00 134 701,00

Tabulka č. 16 Účelově určené příspěvky na provoz poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím z rozpočtu JMK k 30. 6. 2011 v rámci dotačních titulů a akcí (v tis. Kč)

Číslo akce Název akce 1102 Environmentální vzdělávání

1213

Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků

1245

Dotace v oblasti kriminality

1333

Dotační program "Do světa!"

1495

Stipendia pro ţáky v učebních oborech

1496

Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání

1575

Přehlídka České ručičky

1639

Vybavení PPP a SPC diagnostickými nástroji

1644

Preventivní programy škol Celkem

Částka Komentář 1 138,00 Finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500, na zabezpečení 7. ročníku soutěţní přehlídky projektů Programu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011. Částka 955 tis. Kč byla poskytnuta příspěvkové organizaci Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20, na realizaci úkolů akčního plánu Koncepce EVVO JMK. 1 620,00 V rámci tohoto dotačního titulu byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz na jednotlivé projekty zřízeným příspěvkovým organizacím. Jednalo se celkem o 19 školských příspěvkových organizací. 50,00 V rámci této akce byly schváleny finanční prostředky příspěvkové organizaci Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání Brno na realizaci vzdělávacích seminářů. K 30. 6. 2011 nebyly finanční prostředky z rozpočtu JMK uvolněny. 3 960,00 V rámci tohoto dotačního titulu byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz na jednotlivé projekty zřízeným příspěvkovým organizacím. Jednalo se celkem o 51 školských příspěvkových organizací. 4 058,50 V rámci této akce byly schváleny účelově určené příspěvky na provoz na poskytování prospěchových stipendií ţákům ve vybraných oborech vzdělávání s výučním listem. Jednalo se celkem o 15 školských příspěvkových organizací. K datu 30. 6. 2011 bylo na daný účel uvolněno z rozpočtu JMK celkem 1 266 tis. Kč. 1 370,00 Finanční prostředky ve výši 1 120 tis. Kč byly schváleny jako účelový příspěvek na provoz 3 příspěvkovým organizacím na zabezpečení okresních a krajských kol soutěţí v roce 2011. Dále byl schválen příspěvek na provoz ve výši 250 tis. Kč pro Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše, na pořádání ústředního kola matematické olympiády. K datu 30. 6. 2011 bylo na výše uvedené účely uvolněno z rozpočtu JMK 1 310 tis. Kč. 500,00 V rámci této akce byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno – Bosonohy, Praţská 38b (350 tis. Kč), Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova 106 (110 tis. Kč) a Střední odborná škola zahradnická a střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 (40 tis. Kč) na zabezpečení „Přehlídky České ručičky 2010“. 800,00 V rámci této akce byly schváleny 14 vybraným příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz účelově určené na vybavení pedagogicko – psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji. Finanční prostředky nebyly příspěvkovým organizacím k datu 30. 6. 2011 uvolněny. 500,00 Na zabezpečení primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních byly schváleny a uvolněny účelově určené příspěvky na provoz pro 5 pedagogicko psychologických poraden v celkové výši 500 tis. Kč. 13 996,50

Tabulka č. 17 Prostředky poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu k 30. 6. 2011 (v tis. Kč)

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Celkem N - neinvestiční prostředky I - investiční prostředky

Druh dotace N N N N N N N N N N N N N N N N N N N I I N N N I

ÚZ 33008 33015 33017 33027 33032 33122 33160 33163 33166 33192 33353 33354 33457 32133019 32533019 32133123 32533123 32133006 32533006 32133006 32533006 32133012 32533012 41117007 41117883

Účel poskytnutí Financování dělených hodin pilotním gymnáziím Program "Hustota" a "Specifika" Školní vybavení pro ţáky 1. ročníku základního vzdělávání Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné maturitní zkoušky Program sociální prevence a prevence kriminality Projekt romské komunity Dotace na protidrogovou politiku Realizace soutěţí škol Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Asistenti pedagogů pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - podíl SR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - podíl EU Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl SR - neinvestice Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl EU - neinvestice Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl SR - investice Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl EU - investice Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl SR - neinvestice Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl EU - neinvestice Operační program Přeshraniční spolupráce - podíl SR - neinvestice Operační program Přeshraniční spolupráce - podíl SR - investice

Částka

460,80 15 623,00 83,00 75 818,26 1 085,40 437,00 60,40 293,00 2 377,00 168,00 2 213 689,00 4 016,80 1 641,80 600,67 3 403,77 562,64 3 188,29 5 713,92 32 378,90 154,11 873,29 393,82 2 231,67 160,50 3,34 2 365 418,38

Tabulka č. 18

Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k 30.6.2011 v tis. Kč


9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108

9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213

Název příspěvkové organizace Organizace v oblasti kultury a památkové péče Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 15 Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou Organizace v oblasti kultury a pam. péče celkem Organizace v oblasti sociální péče Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, 683 01 Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, 679 21 Černá Hora Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o., Polní 5, 682 01 Vyškov Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, 664 84 Zastávka Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Domov důchodců Boţice, p.o., Boţice 188, 671 64 Boţice Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, 671 54 Hostim Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1, 671 32 Plaveč Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, 671 71 Hostěradice S-centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín


Změna

Stav k 30.6.

Účelově určené příspěvky na provoz Schválený rozpočet

Změna

Stav k 30.6.

Dotace na investice Schválený rozpočet

Změna

Stav k 30.6.

Odvody provozních a investičních prostředků Schválený Změna Stav k 30.6. rozpočet

5 892,0

5 892,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

7 252,0

7 252,0

1 825,0

1 825,0

270,0

270,0

0,0

21 252,0

21 252,0

1 360,0

290,0

0,0

0,0

0,0

610,0

610,0

13 339,0

13 339,0

1 949,0

1 949,0

11 683,0

2 638,4

14 321,4

0,0

3,3

3,3

16 049,0

16 049,0

1 123,0

-47,7

1 075,3

0,0

246,7

246,7

0,0

600,0

600,0

16 117,0

16 117,0

1 497,0

544,5

2 041,5

5 222,0

-2 309,7

2 912,3

0,0

100,0

100,0

910,0

910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 811,0

8 054,0

7 480,8

17 175,0

17 750,4

0,0

1 703,3

1 703,3

2 226,0

2 226,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

1 300,0

3 785,0

3 785,0

0,0

0,0

2 300,0

-1 533,0

767,0

0,0

1 300,0

1 300,0

3 013,0

3 013,0

836,0

836,0

4 202,0

-3 252,0

950,0

0,0

469,0

469,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

2 716,0

2 716,0

0,0

140,0

140,0

1 098,0

1 098,0

0,0

500,0

500,0

2 891,0

2 891,0

0,0

4 000,0

4 000,0

5 000,0

76 573,0

0,0

1 000,0

1 000,0

2 307,0

2 307,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

2 283,0

2 283,0

0,0

0,0

5 900,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 380,0

1 380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

2 412,0

2 412,0

990,0

-910,0

80,0

1 000,0

0,0

400,0

400,0

2 004,0

2 004,0

0,0

2 400,0

2 400,0

27 600,0

0,0

1 400,0

1 400,0

2 308,0

2 308,0

650,0

650,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

3 700,0

3 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

1 300,0

80 811,0

0,0

-1 070,0

-573,2

575,4

71 573,0

5 900,0

1 000,0 27 600,0

390,0

390,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Tabulka č. 18 Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG



Změna

Stav k 30.6.

Účelově určené příspěvky na provoz Schválený rozpočet

Změna

Stav k 30.6.

1 710,0

1 710,0

0,0

0,0

2 081,0

2 081,0

0,0

1 720,0

1 720,0

3 015,0

9224

Organizace v oblasti kultury a památkové péče Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o., Stráţovská 1095, 697 01 Kyjov Domov pro seniory Stráţnice, p.o., Preláta Horného 515, 696 62 Stráţnice Domov pro seniory Baţantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko Sociální sluţby Šebetov, p.o., Šebetov č.1, 679 35 Šebetov Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Sociální sluţby Vyškov, p.o., Polní 1-3, 682 01 Vyškov Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 311/69, 664 47 Střelice Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov

9225

9214


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 015,0

0,0

0,0

13 564,0

0,0

4 612,0

4 612,0

600,0

0,0

0,0

0,0

2 747,0

2 747,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

1 200,0

4 973,0

4 973,0

0,0

0,0

0,0

0,0

470,0

470,0

3 760,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

2 308,0

2 308,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zámek Břeţany, p.o., Břeţany 1, 671 65 Břeţany

3 980,0

3 980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

9226

Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

1 370,0

1 370,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

900,0

9227

Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov Horizont, p.o., Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov Zelený dům pohody, p.o., P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín Organizace v oblasti sociální péče celkem

2 695,0

2 695,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 900,0

1 900,0

1 774,0

1 774,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 586,0

5 586,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 218,0

1 218,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 043,0

4 576,0

130 827,0

0,0

20 520,0

20 520,0

12 683,0

0,0

9216 9217 9220 9221 9222 9223

9228 9229 9230

9303 9306 9307 9310 9311

9312 9313

Organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o., Křetín 12, 679 62 Křetín Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeţe 1020/10, 669 02 Znojmo Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 965, 697 33 Kyjov LILA Domov pro postiţené děti Otnice, p.o., Boţeny Němcové 151, 683 54 Otnice Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, 602 00 Brno Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, 664 95 Ivančice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice

3 360,0

74 643,0

400,0

400,0

12 683,0

-600,0

45,0

5 075,0

13 354,0

109 117,0

1 800,0

2 500,0

1 800,0

2 500,0 0,0

9 651,0

21 710,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

1 775,0

1 789,0

1 789,0

0,0

500,0

500,0

24 288,0

129,0

24 417,0

0,0

11 552,0

33,0

11 585,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

13 869,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

1 200,0

269 147,0

0,0

0,0

6 250,0

6 250,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

750,0

0,0

0,0

0,0

34 000,0

34 000,0

1 729,0

1 729,0

0,0

0,0

10 529,0

10 529,0

0,0

1 500,0

1 500,0

13 869,0 242 669,0

26 478,0

1 775,0

210,0

1 375,0

Stav k 30.6. 3 375,0

9215

2 000,0

Změna


-750,0

0,0

Tabulka č. 18 Příspěvky na provoz bez účelového určení ORG

9314 9316 9317 9318 9319 9320

Název příspěvkové organizace OrganizaceVyškov, v oblasti kultury a památkové Nemocnice p.o., Purkyňova 36, 682 péče 01 Vyškov Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 13 Tišnov Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, 690 74 Břeclav Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, 697 33 Kyjov

9501

Změna

Stav k 30.6.


0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

Změna

Stav k 30.6.


2 400,0

0,0

750,0

0,0

2 700,0

2 700,0

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

0,0

0,0

2 000,0

70,0

0,0

0,0

3 900,0

Změna

74 000,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

35 000,0

2 070,0

33 103,0

33 103,0

0,0

1 000,0

1 000,0

-820,0

3 080,0

0,0

11 621,0

11 621,0

0,0

5 000,0

5 000,0

130 600,0

130 600,0

-750,0

74 000,0

Stav k 30.6.


5 000,0

40 000,0

40 000,0 0,0

306 790,0

26 640,0

333 430,0

16 400,0

-475,0

15 925,0

51 671,0

90 621,0

142 292,0

0,0

Organizace v oblasti dopravy Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

558 000,0

48 100,0

606 100,0

17 567,0

4 000,0

21 567,0

211 932,0

102 559,6

314 491,6

0,0

Organizace v oblasti dopravy celkem

558 000,0

48 100,0

606 100,0

17 567,0

4 000,0

21 567,0

211 932,0

102 559,6

314 491,6

0,0

6 484,0

-3 500,0

2 984,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 484,0

-3 500,0

2 984,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 026 728,0

71 640,0

1 098 368,0

46 597,0

8 026,8

54 623,8

302 488,0

302 873,0

605 361,0

0,0

152 823,3

152 823,3

Organizace v oblasti zdravotnictví celkem 9401


Účelově určené příspěvky na provoz

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Organizace v oblasti vnějších vztahů celkem Závazné ukazatele celkem

0,0 0,0

0,0 0,0

Tabulka č. 19

Účelově určené příspěvky na provoz pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK pro rok 2011 k 30.6.2011 (členění podle akcí) v tis. Kč ORG 9102 9103 9103 9103

9103 9104

Název příspěvkové organizace Název akce Organizace v oblasti kultury a památkové péče Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o. Nákup uměleckých sbírek Muzeum Vyškovska, p.o. Zlepšení funkce stávajících depozitářů muzea Muzeum Vyškovska, p.o. Restaurování a konzervování vybraných sbírkových předmětů a doplňování sbírek Muzeum Vyškovska, p.o. Postupná výměna elektrických rozvodů zásuvkových a světelných v hlavním objektu muzea, nám. Čsl. armády 2, Vyškov - I. etapa Muzeum Vyškovska, p.o. Rekonstrukce a modernizace expozic Síň A. Musila a Příroda Vyškovska Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru - obnova restaurování interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple

9104 Muzeum Brněnska, p.o.

Poklady Moravy

9104 Muzeum Brněnska, p.o.

Podhorácké muzeum - obnova podlahové krytiny do výstavních prostor Podhorácké muzeum - výměna osvětlení expozic a výstavních prostor Památník Mohyla míru - obnova restaurování interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple Muzeum v Ivančicích - restaurování obrazu J. Winterhaltera

9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 Muzeum Brněnska, p.o. 9104 9105 9105 9105 9105 9105

Muzeum Brněnska, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Regionální muzeum v Mikulově, p.o.

9105 9106 9106 9106 9106

Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Literární soutěţ Skrytá paměť Moravy Oprava střechy nad zámeckým sálem Náročné restaurování Vyčištění půdy zámku Výstavní projekt Křehký Historické vědecké přístroje ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU Odlití plastiky Návrat 1812 do bronzu Minoritský klášter - výměna oken Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU Spolufinancování projektu EU Zřícenina hradu Cornštejn Vybavení interiéru přístavby Vlastivědného muzea Kyjov (depozitáře, konzervátorské pracoviště)

Částka

Poznámka

300,00 50,00 300,00 875,00

600,00 200,00 Ponecháno z roku 2010 - Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011 - schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 200 tis. Kč 200,00 Ponecháno z roku 2010 - Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 3. 2011 - schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 38,03414 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 120,00 170,00 507,00 220,00 400,00 500,00 212,00 110,00 600,00 271,00 201,00 3,30 98,00 Ponecháno z roku 2010 - Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011 - schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 98 tis. Kč

Tabulka č. 19 ORG Název příspěvkové organizace Název akce v oblasti vkultury a památkové péče 9107 Organizace Masarykovo muzeum Hodoníně, p.o. Spolufinancování projektu EU Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Spolufinancování projektu EU Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice


Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (pracoviště, knihovna, víceúčelový sál) Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské pracoviště) Úroky z úvěrů na předfinancování a krytí kurzových rozdílů projektů EU Spolufinancování projektu EU Malujeme barvami země Spolufinancování projektu EU Archeopark Mikulčice Kopčany - Zachování ţivotního prostředí Spolufinancování projektu EU Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice Spolufinancování projektu EU Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů Spolufinancování projektu EU Společný návrat do 18. století prostřednictvím F.Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Částka Poznámka 82,00 Ponecháno z roku 2010 - Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011 - schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 82 tis. Kč 50,00 Ponecháno z roku 2010 - Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011 - schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 30 tis. Kč 840,00 125,00 532,00 Doba pouţitelnosti do 31. 12. 2013 39,53 235,00 Doba pouţitelnosti do 31. 12. 2013 42,00 81,00 Doba pouţitelnosti do 31. 12. 2012 147,00 Doba pouţitelnosti do 31. 12. 2012

Organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem Organizace v oblasti sociálních služeb 9203 Domov Hvězda, p.o. Výměna oken objektu zámku, III. Etapa 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Oprava vstupního portálu zámecké kaple 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o. Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu (EIB)

8 110,83

9207 Domov pro seniory Předklášteří, p.o. 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Oprava teras v budově domova Oprava oken a dveří hlavní budovy Nákup polohovatelných lůţek

9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o. 9212 Domov pro seniory Skalice, p.o. 9216 Domov pro seniory Baţantnice, p.o.

Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy zámku (EIB) Oprava fasády zámecké budovy Nákup polohovatelných lůţek

1 500,00 80,00 250,25 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce vestavba lůţkového výtahu schváleno v roce 2011 2 400,00

9220 Sociální sluţby Šebetov, p.o. 9222 Sociální sluţby Vyškov, p.o.

Oprava přístavby zámku - jídelny Oprava podlah objektu Čtvrtníčková

9223 Zámeček Střelice, p.o. 9226 Emin zámek, p.o.

Financování 36. sportovní her handicapovaných sportovců Oprava střechy bytové jednotky a oprava vytápění dílny

Organizace v oblasti sociálních služeb celkem

836,00 140,00 4 000,00

650,00 500,00 Ponecháno z roku 2010 - prodlouţení doby pouţitelnosti do 31.12.2011 - schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 500 tis. Kč 0,00 115,00 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce rekonstrukce 2 ks lůţkových výtahů - schváleno v roce 2011 45,00 179,80 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce Záloţní zdroj elektrické energie - schváleno v roce 2011 10 696,05

Tabulka č. 19 Název příspěvkové organizace Název akce kultury a památkové péče Organizace v oblasti zdravotnictví 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. Oprava střechy objektu Dětského centra Znojmo 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Nákup polohovacích lůţek 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Přemístění nemocniční lékárny ORG

9312 Nemocnice Ivančice, p.o. 9312 9314 9316 9317

Nemocnice Ivančice, p.o. Nemocnice Vyškov, p.o. Nemocnice Tišnov, p.o. Nemocnice Břeclav, p.o.

9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. 9318 Nemocnice Znojmo, p.o. 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 9320 Nemocnice Kyjov, p.o. Organizace v oblasti zdravotnictví Organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Organizace v oblasti dopravy celkem

Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při přechodu na 4-místnou analytiku Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Opravy v areálu nemocnice ve Valticích

Oprava areálu nemocnice ve Valticích Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při přechodu na 4-místnou analytiku Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při přechodu na 4-místnou analytiku Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci

Úhrada nákladů za sluţby Úroky z úvěru SÚS JMK Zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů na komunikaci II/379 v úseku od silničního mostu pod Novým Hradem po most u ČKD Blansko Protihluková opatření

Účelově určené příspěvky na provoz celkem

Částka

Poznámka

1 775,00 125,70 Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011 1 492,00 Ponecháno z roku 2010 - pouţitelné do 31.12.2011 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 1.492 tis. Kč 12,03 Ponecháno z roku 2010 - schváleno v roce 2011 750,00 2 400,00 750,00 500,00 Ponecháno z roku 2010 - pouţitelné do 31.12.2011 - schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 452,53076 tis. Kč 38,41 Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011 2,16 Ponecháno z roku 2010 - schváleno v roce 2011 2 700,00 2 400,00 22,50 Ponecháno z roku 2010 - schváleno v roce 2011 2 070,00 3 080,00 18 117,80 85,00 17 482,00 2 000,00

2 000,00 21 567,00 58 491,68

Tabulka č. 20

Dotace na investice pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 30.6.2011 (v tis. Kč) ORG


Název akce

Částka

Poznámka

Příspěvkové organizace v oblasti kultury 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o.

Zlepšení funkce stávajících depozitářů muzea Rekonstrukce a modernizace expozic Síň A. Musila a Příroda Vyškovska Restaurování interiéru zámecké kaple Zámecká pokladna a kavárna Vinařská expozice, stavební úpravy Archeologický park Pavlov - zhotovení projektové dokumentace Regionálním muzeem v Mikulově Spolufinancování projektu EU Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově sesuvů a teras Spolufinancování projektujako EU prevence Obnova zahradních

9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o.

barokové zahrady u zámku v Mikulově Spolufinancování projektu EU Archeologický park Pavlov

9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.

Spolufinancování projektu EU Zřízenina hradu Cornštejn


Vybavení interiéru přístavby Vlastivědného muzea Kyjov (depozitáře, konzervátorské pracoviště)


Předfinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany


Spolufinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem

Rekonstrukce střechy a půdního prostoru Městského muzea Veselí nad Moravou Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorksé pracoviště) Spolufinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany Spolufinancování projektu EU Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče

170,00 100,00 0,00 0,00 5 143,00 4 060,00 1 300,00 Doba pouţitelnosti do 31.12.2012 1 800,00 Doba pouţitelnosti do 31.12.2013 2 018,37 Doba pouţitelnosti do 31.12.2013 246,70 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 1 144,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 1.144 tis. Kč Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 500,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 420,856 tis. Kč Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 100,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 91,206 tis. Kč 0,00 2 508,00 145,00 Doba pouţitelnosti do 31.12.2012 259,35 Doba pouţitelnosti do 31.12.2012 19 494,42

Tabulka č. 20 ORG


Název akce

Částka

Poznámka

Příspěvkové organizace v oblasti kultury Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9202 Domov pro seniory Černá hora, p.o. 9202 Domov pro seniory Černá hora, p.o.

Zateplení stropu hlavní budovy Rekonstrukce výtahu hlavní budovy

767,00 0,00

9203 Domov Hvězda, p.o.

Realizace úspor energie

391,00

Rekonstrukce hygienického zázemí Pavilonu Záloţní zdroj elektrické energie Mostek přes Zlatý potok Nákup automobilu

0,00 950,00 300,00 798,00

Přestavba ČOV

Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 400,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 400 tis. Kč

9203 9203 9205 9205

Domov Hvězda, p.o. Domov Hvězda, p.o. Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Domov pro seniory Sokolnice, p.o.

9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o.

9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o. 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o. 9208 Domov důchodců Boţice, p.o.

Investiční úvěrový program financovaný EIB Rekonstrukce pavilonu Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka (EIB) Stavební úpravy - budova č. 188

9209 Domov pro seniory Hostim, p.o.

Rekonstrukce sociálního zařízení pro imobilní

9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o.

Záloţní zdroj elektrické energie


Rekonstrukce kuchyně


Projektová dokumentace rekonstrukce objektu B

9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o.

Celková rekonstrukce hlavní budovy zámku (EIB)

9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o.

Celková rekonstrukce hlavní budovy zámku

9214 Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o.

Investiční úvěrový program financovaný EIB - Přístavba

Ponecháno z roku 2010 - schváleno v roce 2011

70 000,00 6 573,00 5 900,00 Ponecháno z roku 2010 z akce rekonstrukce tepelného hospodářství 272,42 objektu zámku - schváleno v roce 2011 1 000,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 4 110,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 4.110 tis. Kč Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 210,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 210 tis. Kč 27 600,00 Ponecháno z roku 2010 - schváleno v 3 041,78 roce 2011 3 375,00

Tabulka č. 20 ORG


Název akce

Příspěvkové organizace v oblasti kultury 9217 SENIOR centrum Blansko, p.o.

Investiční úvěrový program financovaný EIB - Přístavba

9217 SENIOR centrum Blansko, p.o.

Investiční úvěrový program EIB- Přístavba

9220 Sociální sluţby Šebetov

Vybudování kryté terasy pavilonu

9225 Zámek Břeţany, p.o.

Pořízení zvedacího zařízení pro imobilní

9229 Domov Horizont, p.o.

Rekonstrukce osobních výtahů

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem

Částka

Poznámka

13 564,00 Ponecháno z roku 2010 - schváleno v roce 2011 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 300,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 300 tis. Kč Ponecháno z roku 2010 z akce 152,64 Záloţní zdroj elektrické energie schváleno v roce 2011 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 5 050,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 5.050 tis. Kč 144 924,76 169,92

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o.

9311

Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o.

Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, 9311 p.o.

9312

Nemocnice Ivančice, p.o.

Zateplení budovy Dětského centra Znojmo

1 789,00

Zateplení budovy Dětského centra Znojmo

Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 1 000,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 161,574 tis. Kč

Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Vybudování Krajského operačního střediska ZZS JmK v návaznosti na areál FN Brno Bohunice

6 250,00

Výstavba a rekonstrukce objektů ZZS JMK

Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 7 000,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 7.000 tis. Kč

Přemístění nemocniční lékárny

9313 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.

Rekonstrukce NMB Letovice - III. etapa, 2. část

9313 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.

Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Rekonstrukce Nemocnice Milosrdných bratří Letovice - III. etapa 2. část

Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 13 508,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 8.908,70343 tis. Kč 1 010,39 10 529,00

Ponecháno z roku 2010 - schváleno v roce 2011

Tabulka č. 20 ORG


9314

Příspěvkové organizace v oblasti kultury Nemocnice Vyškov, p.o.

9314

Nemocnice Vyškov, p.o.

9316 Nemocnice Tišnov, p.o.

Název akce Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou Mezioborová jednotka intenzivní péče (EIB) Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá digitalizace

Částka 1 000,00

1 500,00

Rekonstrukce AT stanice

9317 Nemocnice Břeclav, p.o.

Zateplení spojovacího krčku mezi pavilonu F a N

2 950,00


Úprava příjezdové komunikace k odstavné ploše

15,93


Posílení zdrojů na financování akce Opravy areálu nemocnice ve Valticích

41,21


Rekonstrukce stravovacího provozu

27,79


Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou

222,27


Mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. NP, pavilon F

30 841,47


Stravovací provoz (EIB) Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Modernizace přístrojového vybavení a energetického hospodářství Nemocnice TGM Hodonín Zateplení

5 000,00

9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 9320 Nemocnice Kyjov, p.o.

Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou

9320 Nemocnice Kyjov, p.o.

Digitální mamografický přístroj

9320 Nemocnice Kyjov, p.o. Zateplení (EIB) /interna + lékárna/ Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem

Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011

74 000,00


9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Poznámka

700,00

Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 30. 4. 2011 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 700 tis. Kč Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 30. 4. 2011 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 2.668,94 tis. Kč Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011 Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011 Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011 Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011 Ponecháno z minulých let - schváleno v roce 2011

10 000,00 23 103,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 1 000,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 1.000 tis. Kč Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 2 000,00 schváleno v roce 2010 - k vyuţití v roce 2011 částka 2.000 tis. Kč 11 621,00 205 109,06

Tabulka č. 20 ORG


Název akce

Částka

Příspěvkové organizace v oblasti kultury Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 9401 9401 9401 9401 9401 9401 9401

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Poskytnuté investiční prostředky celkem

Jistina úvěru SÚS JMK Investice nesplňující kritéria ROP Protihluková opatření Projektová příprava ROP Technické vybavení Projekty zařazené v IÚP EIB Financování projektu přeshraniční spolupráce Financování projektů financovaných v rámci ROP

74 432,00 50 000,00 0,00 32 125,00 8 000,00 123 224,00 7 694,43 19 016,20 314 491,63 684 019,87

Poznámka

Tabulka č. 21

Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných zdrojů neškolským příspěvkovým organizacím zřízeným JMK k 30.6.2011 (v tis. Kč) ORG


Poskytovatel

Druh dotace

Účel poskytnutí

Částka

Příspěvkové organizace v oblasti kultury Město Hodonín Město Hodonín Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo kultury ČR

N N N N


Ministerstvo kultury ČR

N



N



N

Dokumentace řezbářů betlémů a vybraných řemeslníků pracujících se dřevem

94,00

9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Město Hodonín ČEZ

N N

Muzejní noc Projekt "V Rasticově městě"

30,00 50,00

9102 9102 9104 9107

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o. Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o. Muzeum Brněnska, p.o. Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Muzejní noc Joţa Úprka - 150. výročí narození Digitalizace rukopisu Archeopark Mikulčice-Kopčany Sborník příspěvků prohlubujících poznání o hodnotách mikulčicko-kopčanské velkomoravské archeologické lokality Dokumentace a prezentace Jízdy králů ve Skoronicích

Příspěvkové organizace v oblastich kultury celkem

20,00 40,00 63,00 196,00 100,00 85,00

678,00

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9201 9202 9203 9204 9205 9205 9206 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213

Habrovanský zámek, p.o. Domov pro seniory Černá Hora, p.o. Domov Hvězda, p.o., Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o. Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Domov pro seniory Zastávka, p.o. Domov pro seniory Zastávka, p.o. Domov pro seniory Předklášteří, p.o. Domov důchodců Boţice, p.o. Domov pro seniory Hostim, p.o. Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Domov pro seniory Skalice, p.o. S-centrum Hodonín, p.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí OÚ Sokolnice Ministerstvo práce a sociálních věcí OÚ Zastávka Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí

N N N N N N N N N N N N N N N

Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na opravu portálu Dotace na sociální sluţby Dotace na provoz Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby

7 793,80 8 469,30 9 034,90 732,90 7 984,90 10,00 8 308,30 40,00 4 595,50 6 926,50 3 184,30 6 083,00 4 932,90 3 891,30 8 681,40

Tabulka č. 21

ORG 9214 9215 9216 9217 9220 9221

Název příspěvkové organizace Příspěvkové organizace v oblasti kultury Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o. Domov pro seniory Stráţnice, p.o. Domov pro seniory Baţantnice, p.o. SENIOR centrum Blansko, p.o. Sociální sluţby Šebetov, p.o. Paprsek, p.o.

9221 Paprsek, p.o. 9222 9223 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230

Sociální sluţby Vyškov, p.o. Zámeček Střelice, p.o. Zámeček Střelice, p.o. Srdce v domě, p.o. Zámek Břeţany, p.o. Emin zámek, p.o. Domov u lesa Tavíkovice, p.o. Domov na Jarošce, p.o. Domov Horizont, p.o. Zelený dům pohody, p.o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Druh dotace N N N N N N

Ministerstvo práce a sociálních věcí

N

Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Státní fond ţivotního prostředí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí

N N I N N N N N N N

Poskytovatel

Účel poskytnutí Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - zvýšení kvality v sociálních sluţbách (OPLZ) Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na zateplení budovy Zámeček Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby Dotace na sociální sluţby

Příspěvkové organizace v oblastich sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované 9303 Ministerstvo práce a sociálních věcí zdravotní péče, p.o.

4 032,70 4 558,40 4 199,30 8 318,10 9 608,90 5 459,30 91,47 16 597,70 11 769,80 1 808,68 3 166,80 12 782,00 2 659,30 5 339,60 6 055,00 13 994,40 4 304,30 195 414,75

N

9306 Dětské centrum Znojmo, p.o.


N

9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o.

Město Znojmo Státní fond ţivotního prostředí

N I

9307 Kojenecký ústav Kyjov, p.o.


N

9311


Strukturální fondy EU - Globální grant OP VK

N

9311


Strukturální fondy EU - Globální grant OP VK

I

Ministerstvo zdravotnictví

N


Částka

Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc Provoz stacionáře Zateplení objektu Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof Rezidenční místa zaměstnanci rehabilitace

616,91 818,60 600,00 1 314,00 641,09 2 518,97

826,00 58,00

Tabulka č. 21

ORG 9318 9319 9319

Název příspěvkové organizace Příspěvkové organizace Nemocnice Znojmo, p.o. v oblasti kultury Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Poskytovatel Město Znojmo Město Hodonín Ministerstvo práce a sociálních věcí

Druh dotace N N N

Účel poskytnutí Čištění kanalizační stoky Provoz zimní zahrady Dotace na sociální sluţby

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Organizace v oblasti dopravy Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, 9401 p.o.k. Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, 9401 p.o.k. Organizace v oblasti dopravy celkem Poskytnuté prostředky celkem I - investiční prostředky N - neinvestiční prostředky

Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod

Částka 120,00 50,00 431,90 7 995,47

N I

Neinvestiční část dotací na realizaci programů ROP Investiční část dotací na realizaci programů ROP

30,39 54 135,07 54 165,46 258 253,68

Tabulka č. 22 Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem k 30.6.2011 (v tis. Kč)


Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost

Příspěvkové organizace v oblasti školství Základní umělecká škola Adamov, Ronovská 12

48

0

48

Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3

383

0

383

Základní umělecká škola Boskovice, Náměstí 9. května 7

296

0

296

Základní umělecká škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401

131

0

131

Základní umělecká škola Letovice, Masarykovo náměstí 29

192

0

192

Základní umělecká škola Velké Opatovice, Pod Stráţnicí 499

-82

0

-82

-283

67

-216

Dům dětí a mládeţe Boskovice, ul. 17. listopadu 1

320

0

320

Dům dětí a mládeţe Letovice, Českobratrská 5

-18

0

-18

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou 17

143

0

143

Základní škola speciální Blansko, Ţiţkova 27

108

0

108

Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín 12

141

0

141

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2

-45

0

-45

47

0

47

-164

0

-164

163

0

163

23

28

51

109

36

145

Dům dětí a mládeţe Blansko, Sadová 45

Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy, Školní 363 Dětský domov Lysice, Hodonín u Kunštátu 48 Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium Blansko, Seifertova 13 Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 18

237

140

377

1 486

59

1 545

Střední průmyslová škola Jedovnice, Na Větřáku 463

-287

301

14

Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5

-40

356

316 -172

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko, Bezručova 33

-248

76

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce Letovice, Tyršova 500

-218

219

1

Střední škola uměleckoprůmyslová a technická Velké Opatovice, Mládeţnická 430

-543

57

-486

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice, náměstí 9.května 2a

-592

308

-284

715

0

715

2 609

20

2 629

Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84

427

0

427

Základní umělecká škola PhDr.Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

144

2

146

Základní umělecká škola, Brno,Veveří 133

230

18

248

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého 70

474

0

474

Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11

421

0

421

Základní umělecká škola Antonína, Doleţala Brno,Trnkova 81

728

0

728

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, třída Kapitána Jaroše 24

391

0

391

Základní umělecká škola, Brno,Vranovská 41

155

0

155

Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

163

0

163

-3 257

1 429

-1 828

Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno,Vídeňská 52

LUŢÁNKY-středisko volného, času Brno, Lidická 50 Dům dětí a mládeţe, Brno, Helceletova 4

505

0

505

JUNIOR-Dům dětí a mládeţe, Brno, Dornych 2

354

180

534

Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20

112

-72

40

Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54

235

0

235

Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9

131

0

131

-505

0

-505

156

0

156

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené, Brno, Novoměstská 21

18

0

18

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

80

0

80

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka 6

170

0

170

Základní škola, Brno, Palackého 68/70

378

0

378

32

0

32

Základní škola, Brno, Štolcova 16

100

20

120

Základní škola, Brno, Lidická 6a

534

14

548

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

240

8

248

Dětský domov Dagmar, Brno - Ţabovřesky, Zeleného 51

260

0

260

Gymnázium Brno - Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2

30

35

65

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

335

181

516

Základní škola, Brno, Sekaninova 1

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

-63

50

-13

Gymnázium, Brno, Křenová 36

801

218

1 019

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Ţiţkova 55

-189

93

-96

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7

-779

129

-650

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14

451

265

716

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

-72

88

16

Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Brno, Vejrostova 2 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních sluţeb, Brno, Kotlářská 9 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23

586

30

616

2

106

108

130

265

395

Konzervatoř, Brno, třída Kapitána Jaroše 45

150

190

340

Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3

532

40

572

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

567

19

586

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16

525

144

669

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8

Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost 348

310

658

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10

2 602 -102 -246

46 59 141

2 648 -43 -105

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

1 592

572

2 164

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97

392

124

516

6

341

347

Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110

252

59

311

Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova 11

291

12

303

50

1

51

1 044

349

1 393

196

0

196

45

53

98

408

63

471

Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15

Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Brno,Gellnerova 1 Odborné učiliště a praktická škola, Brno, Lomená 44 Střední škola pro tělesně postiţené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Domov mládeţe Marie Steyskalové a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9

0

34

34

1 293

23

1 316

Vyšší odborná škola zdravotnická Josefa Podsedníka, Brno, Ţerotínovo náměstí 6

643

29

672

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9

137

46

183

1 371

152

1 523

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15

Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova 106 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22

807

533

1 340

2 391

1 071

3 462

-511

829

318

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno - Bosonohy, Praţská 38b

317

374

691

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113

110

585

695

-222

245

23

58

0

58

Základní umělecká škola, Kuřim, Jungmannova 1084

122

0

122

Základní umělecká škola, Oslavany, nám. 13. prosince 12

167

0

167

Základní umělecká škola, Ořechov, Tikovská 23

218

0

218

Základní umělecká škola, Pozořice, U Školy 386

125

0

125

Základní umělecká škola, Rosice, Na Schodech 239

197

0

197

Základní umělecká škola, Tišnov, Dvořáčkova 316

266

0

266

1

0

1

117

0

117

-195

113

-82

99

2

101

Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g

Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 Základní umělecká škola A Muchy, Ivančice, Palackého nám. 27

Základní umělecká škola, Ţidlochovice, Nádraţní 232 Základní umělecká škola, Pohořelice, Školní 462 Středisko volného času, Ivančice,Tesařovo náměstí 1 Dům dětí a mládeţe, Rosice, Wolkerova 71 Dům dětí a mládeţe, Kuřim, Jungmannova 1084 Centrum volného času, Pohořelice, Dlouhá 39 Mateřská škola a Základní škola, Ořechov, Komenského 4

8

10

18

259

0

259

97

40

137

622

0

622

64

0

64

0

0

0

Základní škola, Pohořelice, Šumická 727

-21

0

-21

Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685

161

Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200 Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postiţené a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964

161

0

Dětský domov, Vranov, Ţiţkova 160

49

0

49

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

91

25

116

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

47

66

113

116

7

123

14

0

14

187

0

187

-271

118

-153

119

31

150

-277

564

287

509

0

509

72

411

483

242

401

643

25

15

40

Základní umělecká škola, Hustopeče, Komenského 4

173

0

173

Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, bratří Mrštíků 2

137

0

137

Základní umělecká škola, Mikulov, Náměstí 28

194

115

309

24

0

24

Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická 4, 690 02 Břeclav

-62

25

-37

Dům dětí a mládeţe, Mikulov, Vrchlického 11

-69

75

6

89

15

104

-318

30

-288

2

4

6

24

0

24

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28.října 1

338

121

459

Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

228

95

323

-224

20

-204

Gymnázium T.G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Gymnázium, Ţidlochovice,Tyršova 400 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25 Střední odborná škola Fortika Lomnice, Tišnovská 15 Integrovaná střední škola, Sokolnice, Sokolnice 496 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova Střední odborné učiliště, Tišnov, náměstí Míru 22 Pedagogicko - psychologická poradna, Brno, Hybešova 15

Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, Hlavní 30

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24 Základní škola, Mikulov, Školní 1 Dětský domov, Mikulov, Nádraţní 26

Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábř. 17 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeţí Komenského 1 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116

-303

54

-249

-1 277

399

-878

-310

312

2

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace


Střední odborné učiliště, Mikulov, Svobody 6

-374

22

-352

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

-297

229

-68

4

37

41

123

20

143

Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice 418

78

0

78

Základní umělecká škola, Hodonín, Horní Valy 2

526

0

526

Základní umělecká škola, Stráţnice, Preláta Horného 509

56

0

56

Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou 462

55

0

55

231

0

231

Středisko sluţeb školám, Velké Pavlovice, Hlavní 28 Pedagogicko-psychologická poradna, Břeclav, Bratří Mrštíků 30

Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1676 Středisko volného času, Hodonín, Jilemnického 2

-174

0

-174

Dům dětí a mládeţe, Kyjov, Husova 370

-248

42

-206

Dům dětí a mládeţe, Stráţnice, Radějovká 848

-318

73

-245

Dům dětí a mládeţe, Veselí nad Moravou, Hutník 1495

-163

200

37

Dům dětí a mládeţe, Vracov, Sokolská 896

295

27

322

Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5

692

0

692

Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208

382

18

400

Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3204

102

0

102

70

0

70

588

57

645

Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1

-65

0

-65

Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1

110

0

110

Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243

Dětský domov, Stráţnice, Boţeny Hrejsové 1255

76

0

76

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

164

69

233

Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 Purkyňovo gymnázium, Stráţnice, Masarykova 379 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13

67 464 -99

16 12 168

83 476 69

Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669

-708

290

-418

Střední odborná škola, Stráţnice, Skácelova 890

-539

238

-301

-56

62

6

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21

-713

370

-343

Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Komenského 46

Střední průmyslová a umělecká škola a vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32

-222

109

-113

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Stráţnice, Úprkova 1733

150

19

169

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádraţní 471

380

115

495

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318

256

119

375

83

216

299

255

128

383

-159

0

-159

Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hodonín, Dobrovolského 4

209

0

209

Základní umělecká škola, Vyškov, Nádraţní 4

145

0

145

50

15

65

Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídliště Osvobození 55

-19

0

-19

Základní škola, Slavkov, Malinovského 280

-21

0

-21

8

27

35

892

58

950

Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec, Přívoz 735 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Pedagogicko - psychologická poradna, Hodonín, Jilemnického 2

Dům dětí a mládeţe, Vyškov, Brněnská 7

Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211

-17

85

68

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479

183

474

657

Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1

104

6

110

Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, Nám. Svobody 50

108

73

181

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

117

51

168

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna, Vyškov,Jungmannova 2

171

0

171

Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210

135

0

135

Základní umělecká škola, Miroslav, Komenského nám. 1

99

0

99

Základní umělecká, škola Moravský Krumlov, Školní 139

254

0

254

Základní umělecká škola, Znojmo, Rooseveltova 21

305

0

305

Dům dětí a mládeţe, Znojmo, Sokolská 8

547

0

547

Dům dětí a mládeţe, Miroslav, Kostelní 202

258

0

258

5

0

5

51

0

51

Dům dětí a mládeţe, Moravský Krumlov, nám. T.G. Masaryka 35 Základní škola, Hrádek 203 Základní škola, Miroslav, Kostelní 16

54

0

54

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15

753

52

805

Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18

738

0

738

Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168

535

16

551

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4

102

4

106

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3

279

201

480

31

33

64

-108

117

9

-1 137

40

-1 097

Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6

-10

189

179

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19

186

541

727

Středisko sluţeb školám, Znojmo, Rudoleckého 25

277

0

277

Pedagogicko-psychologická poradna, Znojmo, Rudoleckého 23

110

0

110

31 927

18 876

50 803

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace


Příspěvkové organizace v oblasti kultury Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín

-204

0

-204

Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. Armády 2, Vyškov

155

0

155

Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří

53

11

64

Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mikulov

-1 360

0

-1 360

746

0

746

-119

0

-119

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou

71

0

71

-658

11

-647

174

2

175

33

7

40

4

5

9

500

0

500

Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

805

0

805

Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, 664 84 Zastávka

1 733

2

1 735

Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

183

0

183

Domov důchodců Boţice, p.o., Boţice 188, 671 64 Boţice

560

0

560

Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, 671 54 Hostim

340

16

356

Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice

967

-74

892

Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1, 671 32 Plaveč

494

2

497

Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, 671 71 Hostěradice

640

0

640

S-centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín

1 338

0

1 338

Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o., Stráţovská 1095, 697 01 Kyjov

672

0

672

Domov pro seniory Stráţnice, p.o., Preláta Horného 515, 696 62 Stráţnice

176

5

181

Domov pro seniory Baţantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

183

0

183

SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko

-498

5

-493

Sociální sluţby Šebetov, p.o., Šebetov č.1, 679 35 Šebetov

-244

7

-237

Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice

-804

8

-796

Sociální sluţby Vyškov, p.o., Polní 1-3, 682 01 Vyškov

-1 341

30

-1 310

Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

-180

0

-180

Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov

-600

0

-600

Zámek Břeţany, p.o., Břeţany 1, 671 65 Břeţany

3 974

0

3 974

Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, 683 01 Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, 679 21 Černá Hora Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o., Polní 5, 682 01 Vyškov

Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

-551

0

-551

-1 216

44

-1 172

Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Hodonín

224

0

224

Domov Horizont, p.o., Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov

773

0

773

-715

0

-715

7 623

58

7 681

-241

14

-227

10

0

10

117

0

117

Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice

Zelený dům pohody, p.o., P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o., Křetín 12 Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeţe 1020/10, Znojmo Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov LILA Domov pro postiţené děti Otnice, p.o., Boţeny Němcové 151, Otnice

-135

0

-135

-1 113

68

-1 045

-13 782

28

-13 754

-718

37

-681

Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov

-1 648

320

-1 328

Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, Tišnov

-3 830

0

-3 830

Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, Břeclav

-9 401

1 011

-8 390

-27 290

1 177

-26 113

-2 702

1 701

-1 001

2 814

144

2 958

-57 919

4 500

-53 419

Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno

-70 620

3 204

-67 416

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem

-70 620

3 204

-67 416

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno

6

0

6

Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů celkem

6

0

6

-121 568

7 773

-113 795

-89 641

26 649

-62 992

Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, Ivančice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice

Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, Hodonín Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů

Neškolské příspěvkové organizace celkem Příspěvkové organizace celkem

Graf č. 1

Srovnání daňových výnosů JMK v letech 2008 až 2011 5 000 000,00

4 500 000,00

4 000 000,00

3 500 000,00

v tis. Kč

3 000 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00 leden

únor

březen

duben

2008 květen

2009 červen

2010 červenec

2011 srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Přehled příjmů Jihomoravského kraje k 30.6.2011

Daňové příjmy 24,72%

Graf č. 2

Nedaňové příjmy 2,23% Kapitálové příjmy 0,08%

Přijaté dotace 72,97%

Čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 30.6.2011

Graf č. 3

Ostatní výdaje

Výdaje celkem

Finanční operace 1,29% Ostatní činnosti 2,99%

Civilní připravenost na krizové stavy 0,02% Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,14%

Jiné veřejné sluţby a činnosti 0,92% Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce 0,02% Ostatní výdaje 28,37%

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 8,18%

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,53%

Bezpečnost a veřejný pořádek 0,10%

Ochrana ţivotního prostředí 0,32%

Zdravotnictví 7,60%

Tělovýchova a zájmová činnost 4,81%

Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj 0,74%

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,91% Vzděláván í a školské sluţby 71,63%

Doprava 51,40% Vodní hospodářství 2,66%

Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby 1,15%

Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 13,22%

Graf č. 4

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem k 30. 6. 2011

78 866 tis. Kč

100 000

50 000

0

-50 000

-100 000 -141 858

-150 000 Celková výše zlepšeného VH p.o.

Celková výše ztráty p.o.

Graf č. 4

78 866

-141 858

Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k (v Kč)

Recommend Documents