Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ
Kapitálové příjmy
Běţné příjmy
2008
Příjmy daňové Příjmy nedaňové Dotace Běţné příjmy celkem Příjmy kapitálové
Dotace Kapitálové příjmy celkem PŘÍJMY celkem Běţné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE celkem Saldo hospodaření Financování +/- vlastní zdroje z toho: zvláštní účet ŢP dle zákona č. 254/2001 Sb. z toho: Fond financování Klatovské nemocnice
Schválený rozpočet 2010
2009
3 687 771,39 3 268 011,00 180 288,91 151 244,95 75 603,00 79 288,00 3 943 663,30 3 498 543,95
3 274 000 61 515 79 293 3 414 808
104,90% 196,12% 91,20% 106,22% 100,00%
18 405,77
5 000
5 000
0,00 4 116,15 3 947 779,45 2 717 928,43 1 047 831,00 3 765 759,43 182 020,02
0,00 18 405,77 3 516 949,72 2 767 704,93 1 031 215,54 3 798 920,47 -281 970,75
0 5 000 3 419 808 2 631 767 1 636 292 4 268 059 -848 251
576 155 581 155 4 208 380 2 751 476 1 821 120 4 572 596 -364 216 364 216
0,00
281 970,75
636 822
0,00 0,00
0,00 281 970,75
211 429 848 251
1
Změna v % 2011/SR2010
3 434 265 120 642 72 318 3 627 225
4 116,15
z toho: Rezervní fond (SV 31 850 tis. Kč, Majetek 82 366 tis. Kč)
Financování +/- návratné zdroje Financování +/- celkem
Schválený rozpočet 2011
Výhled 2012
2013
3 468 580 3 503 240
32 407 30 907 72 318 72 318 3 573 305 3 606 465 3 500
4 000
0,00% 538 594 11623,10% 542 094 123,06% 4 115 399 104,55% 2 999 679 111,30% 2 951 781 107,14% 5 951 459 42,94% -1 836 060 57,19% 10 000
293 043 297 043 3 903 508 3 095 458 1 038 697 4 134 156 -230 648 10 000
10 000
0,00%
10 000
10 000
240 000
0,00%
0
0
114 216
0,00%
0
0
0 364 216
0,00% 42,94%
0 10 000
0 10 000
Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ
Příjmy daňové
2008 DPFO ze ZČ a fčních poţitků (1111) DPFO ze SVČ (1112) DPFO z kap. Výnosů (1113) DPPO (1121) DPPO za kraj (1123) DPH (1211) Příjmy ze správních poplatků (1361) Příjmy daňové celkem
Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové
701 004,08
67 048,99 66 516,20 1 049 566,46 0,00 1 761 671,33
38 650,11 65 221,78 812 269,83 13 483,89 1 636 054,71
1 298,53
104,88%
1 326,60
2 000
2 502
125,10%
3 687 771,39
3 268 011,00
3 274 000
3 434 265
104,90%
9 488,91
7 241,59
7 000
7 167
102,39%
99 456,85
25 843,45
35 000
15 000
42,86%
2 886,13
2 518,38
2 515
2 405
95,63%
14 052,13
15 615,49
17 000
14 000
82,35%
133,50
265,63
0
0
0,00%
45,15
42 031,59
0
0
0,00%
0,06
0,00
0
0
0,00%
52 498,74
56 316,28
0
82 070
0,00%
1 727,44
1 412,54
0
0
0,00%
180 288,91
151 244,95
61 515
120 642
196,12%
75 603,00
79 288,00
79 293
72 318
91,20%
75 603,00 3 943 663,30
79 288,00 3 498 543,95
79 293 3 414 808
72 318 3 627 225
91,20% 106,22%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)
4 116,15
18 405,77
5 000
5 000
100,00%
Příjmy kapitálové celkem
4 116,15
18 405,77
5 000
5 000
100,00%
0,00
0,00
0
576 155
0,00%
Platby za odebrané mnoţství podzemní vody (2342) Příjmy z vlastní činnosti (211x) Odvody příspěvkových organizací (2122,2123) Realizované kurzové zisky (2143) Finanční vypořádání předchozích let (222x) Ostatní nedaňové příjmy (232x) Příjmy nedaňové celkem Příspěvek na výkon státní správy (4112) Dotace celkem
Běţné příjmy celkem
Dotace
741 669,87
Změna v % 2011/SR2010
3 431 763
Příjmy z úroků (2141) Příjmy ze sankčních plateb (221x)
Dotace
Běţné příjmy
2009
Schválený rozpočet 2011
3 272 000
Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)
Kapitálové příjmy
Schválený rozpočet 2010
Investiční přijaté transfery (42xx) Dotace celkem
Kapitálové příjmy celkem PŘÍJMY celkem
0,00
0,00
0
576 155
0,00%
4 116,15
18 405,77
5 000
581 155
11623,10%
3 947 779,45
3 516 949,72
3 419 808
4 208 380
123,06%
2
A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle poloţek Skutečnost bez UZ 2008
Běţné výdaje
BV oblastí Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Transf. do zahraničí Ostatní provozní výdaje Finanční vypořádání minulých let Převody fondům
Kapitálové výdaje
Běţné výdaje celkem Stavební investice Nestavební investice Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Ostatní kapitálové výdaje Nákup akcií a majetkových podílů
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE celkem
937 291,95 1 565 831,05 169 015,96 12,63 27,74 34 349,10 11 400,00 2 717 928,43 138 832,64 25 163,46 608 576,58 208 748,32 0,00 66 510,00 1 047 831,00 3 765 759,43
(v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2010
2009 1 005 951,43 1 523 448,06 206 157,57 13,50 40,05 31 886,45 207,87 2 767 704,93 173 677,14 16 930,49 644 406,18 165 201,73 0,00 31 000,00 1 031 215,54 3 798 920,47
1 118 766 1 265 956 164 549 20 82 476 0 0 2 631 767 750 072 7 750 197 070 117 400 564 000 0 1 636 292 4 268 059
*
Schválený rozpočet 2011 1 203 977 1 384 723 162 756 20 0 0 0 2 751 476 760 257 14 709 143 089 128 870 774 195 0 1 821 120 4 572 596
Změna v % 2011/SR2010 107,62% 109,38% 98,91% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 104,55% 101,36% 189,79% 72,61% 109,77% 137,27% 0,00% 111,30% 107,14%
Běţné výdaje
B/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč)
Doprava Školství a tělovýchova Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci Zdravotnictví Krizové řízení a IZS Majetek Fondy a programy EU Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé Bezpečný kraj Informatika Klatovská nemocnice
Kapitálové výdaje
Běţné výdaje celkem
Doprava Školství a tělovýchova Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci Zdravotnictví Krizové řízení a IZS Majetek Fondy a programy EU Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé Bezpečný kraj Informatika Klatovská nemocnice Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE celkem *
Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 1 490 288,93 1 419 546,78 1 231 300 1 265 900 102,81% 331 206,18 349 391,22 312 554 335 924 107,48% 235 105,89 263 952,63 242 130 238 868 98,65% 28 918,48 34 954,01 2 100 2 063 98,24% 44 786,04 36 273,70 41 400 40 300 97,34% 7 075,82 23 655,91 31 155 76 879 246,76% 234 560,22 257 412,20 292 277 351 243 120,17% 3 308,18 8 830,84 6 439 8 820 136,98% 14 850,61 17 670,40 26 250 37 870 144,27% 6 992,66 560,24 5 250 4 447 84,70% 99 610,83 109 972,43 170 279 63 803 37,47% 201 731,21 224 100,76 237 718 252 739 106,32% 19 493,37 21 383,82 32 915 47 670 144,83% 0,00 0,00 0 10 000 0,00% 0,00 0,00 0 14 950 0,00% 0,00 0,00 0 0 0,00% 2 717 928,43 2 767 704,93 2 631 767 2 751 476 104,55% 265 118,49 388 936,59 52 500 0 0,00% 215 216,56 187 010,20 58 970 11 550 19,59% 86 841,18 51 939,04 28 100 4 400 15,66% 41 499,95 33 197,10 52 600 57 270 108,88% 36 947,95 36 819,80 28 850 33 700 116,81% 14 329,57 40 276,38 82 600 0 0,00% 153 435,86 81 607,84 27 700 5 000 18,05% 26 924,54 21 882,44 30 300 26 300 86,80% 92 391,47 10 263,61 704 422 344 496 48,90% 5 510,21 0,00 0 0 0,00% 93 876,40 166 895,33 564 000 775 195 137,45% 15 738,83 12 332,21 6 250 8 259 132,14% 0,00 55,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 0 0,00% 0,00 0,00 0 8 550 0,00% 0,00 0,00 0 546 400 0,00% 1 047 831,00 1 031 215,54 1 636 292 1 821 120 111,30% 3 765 759,43 3 798 920,47 4 268 059 4 572 596 107,14%
Legenda k tabulce A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) Běžné výdaje BV oblastí
Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: 2011-5019; 50215029; 5031-5039; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5162; 5365; 5362-5368
Příspěvky PO kraje
Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 5331 a 5336 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: 5211-5219; 52215229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531; 5410-5499
Transf. do zahraničí
Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 5511 rozpočtové skladby
Ostatní provozní výdaje
Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 5901-5909 rozpočtové skladby
Finanční vypořádání minulých let
Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 5364 a 5366 rozpočtové skladby
Převody fondům
Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 5343 rozpočtové skladby
Kaitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 6121 a 6130 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: 6111-6119; 6122; 6123; 6125; 6127 Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 6351 rozpočtové skladby Tato skupina v sobě zahrnuje následující poloţky rozpočtové skladby: 6311-6319; 63216331; 6339; 6341-6349; 6352-6359
Ostatní kapitálové výdaje
Tato skupina v sobě zahrnuje poloţku 6909 rozpočtové skladby
Nákup akcií a majetkových podílů
Tato skupina v sobě zahrnuje poloţky 6201 a 6202 rozpočtové skladby
3
Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)
ZDO autobusy Ţákovské jízdné BV oblasti
ZDO dráhy BESIP Studie, veř. zakázky, dopr. obsluţnosti POVED Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Příspěvky PO kraje
Běţné výdaje
Běžné výdaje oblasti celkem Krajská SÚS Provozní příspěvek Neinvestiční akce na silnicích Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů
Příspěvky PO kraje celkem Dotace - BESIP Studie, veř. zakázky, dopr. obsluţnosti
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Stavební investice Příspěvky PO kraje
Kapitálové výdaje
590,84
1 747,46
2 000
1 500
75,00%
0,00
0,00
5 400
4 900
0,00%
1 055,45
0,00
0
0
0,00%
625 056,44 0,00
652 853,63 0,00
700 300 6 800
738 900
105,51%
490 000,00 373 883,48
507 346,00 258 383,68
508 200 16 000
900,00
783,46
0
0
0,00%
864 783,49 400,00
766 513,14 180,00
531 000 0
527 000 0
99,25% 0,00%
49,00
0,00
0
0
0,00%
0,00% Krajská SÚS
527 000 0
0,00%
449,00
180,00
0
0
0,00%
1 490 288,93
1 419 546,78
1 231 300
1 265 900
102,81%
Příprava staveb na silnicích
0,00
6 885,27
25 000
0
0,00%
Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů
0,00
0,00
0
0
0,00%
Stavební investice celkem
0,00
6 885,27
25 000
0
0,00%
194 781,20 23 700,00
161 011,25 24 888,39
9 200 18 300
0 0
0,00% 0,00%
Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů
46 443,28
196 151,68
0
0
0,00%
Příspěvky PO kraje celkem
264 924,47
382 051,32
27 500
0
0,00%
194,02
0,00
0
0
0,00%
Běţné výdaje celkem
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 267 677,74 276 819,83 285 000 345 000 121,05% ZDO autobusy 24 326,03 23 380,17 34 000 331 347,00 350 640,35 372 400 386 500 103,79% 59,38 265,82 1 500 1 000 66,67%
Investiční akce na silnicích Budovy, haly - cestmistrovství
Dotace - BESIP
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem
194,02
0,00
0
0
0,00%
265 118,49 1 755 407,42
388 936,59 1 808 483,37
52 500 1 283 800
0 1 265 900
0,00% 98,61%
Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)
Příspěvky PO kraje
Skutečnost bez UZ 2008 2009
Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet 2011
Změna v % 2011/SR2010
Krajská správa a údrţba silnic Provozní příspěvek SÚS 0,00 0,00 6 800 527 000 Neinvestiční akce na silnicích 0,00 0,00 0 0 Investiční akce na silnicích 0,00 0,00 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 0,00 0,00 0 0 Správa a údrţba silnic Domaţlice, Týnské Předměstí, Sadová 324 (IČ:00073679) Provozní příspěvek SÚS 72 640,00 75 855,00 76 000 0 Neinvestiční akce na silnicích 50 395,24 19 043,86 9 000 0 Investiční akce na silnicích 36 838,83 54 016,13 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 0,00 4 000,00 3 900 0 Správa a údrţba silnic Klatovy, Za Kasárny 324 (IČ:00074870) Provozní příspěvek SÚS 106 860,00 110 296,00 110 500 0 Neinvestiční akce na silnicích 58 853,66 44 658,32 4 500 0 Investiční akce na silnicích 54 956,66 30 683,31 7 000 0 Budovy, haly - cestmistrovství 3 000,00 6 000,00 2 000 0 Správa a údrţba silnic Kralovice, Ţatecká 732 (IČ:00075779) Provozní příspěvek SÚS 107 740,00 110 960,00 111 000 0 Neinvestiční akce na silnicích 79 489,80 62 545,59 2 500 0 Investiční akce na silnicích 55 031,63 18 024,38 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 6 500,00 4 995,17 0 0 Správa a údrţba silnic Rokycany, Plzeňské Předměstí, Roháčova 773 (IČ:00075957) Provozní příspěvek SÚS 46 830,00 48 593,00 48 700 0 Neinvestiční akce na silnicích 51 498,30 24 431,23 0 0 Investiční akce na silnicích 10 849,06 28 231,81 2 200 0 Budovy, haly - cestmistrovství 5 200,00 4 000,00 2 000 0 Správa a údrţba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533 (IČ:00075477) Provozní příspěvek SÚS 77 490,00 80 300,00 80 500 0 Neinvestiční akce na silnicích 51 116,69 67 466,85 0 0 Investiční akce na silnicích 31 808,85 18 224,63 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 3 000,00 2 000,00 8 400 0 Správa a údrţba silnic Stříbro, Soběslavova 1264 (IČ:00076520) Provozní příspěvek SÚS 78 440,00 81 342,00 81 500 0 Neinvestiční akce na silnicích 82 529,79 40 237,84 0 0 Investiční akce na silnicích 5 296,16 11 830,99 0 0 Budovy, haly - cestmistrovství 6 000,00 3 893,22 2 000 0 Souhrn za všechny PO Provozní příspěvek 417 360,00 507 346,00 515 000 527 000 Neinvestiční akce na silnicích 323 488,24 258 383,68 16 000 0 Investiční akce na silnicích 157 942,36 161 011,25 9 200 0 Budovy, haly - cestmistrovství 23 700,00 24 888,39 18 300 0
4
7750,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,33% 0,00% 0,00% 0,00%
Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ a TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2 009
Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet 2011
ŠKOLSTVÍ Zprac. studie rozvojových potřeb vzděl. soustavy
250,00
0,00
BV oblasti
Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Technická pomoc OP VK
Běžné výdaje oblasti celkem
Příspěvky PO kraje
Provozní příspěvek Běţné výdaje
Kofinancování projektů
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0,00
0,00
8 400
9 170
0,00%
413,96
200,08
8 400
9 170
0,00%
324 528,50 335 471,00
299 154
314 754
105,21%
955,00
697,93
0
0
0,00%
Zabezpečení poradensko-vzdělávac. střediska pro klienty sluţeb zaměstnanosti u KCVJZ
0,00
0,00
0
0
0,00%
Motivace pro technické vzdělávání mládeţe PK
0,00
820,86
0
0
0,00%
325 483,50 336 989,80
299 154
314 754
105,21%
Příspěvky PO kraje celkem Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
200,08
Šance pro budoucnost Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.
Dotace ostatním externím subjektům
309,40
2 000,00
0
0
0,00%
Dotace obcím - určeno pro obecní školy
0,00
3 990,45
0
0
0,00%
Motivace pro technické vzdělávání mládeţe PK
0,00
30,00
0
0
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
309,40
6 020,45
0
0
0,00%
326 206,86 343 210,33
Příspěvky PO kraje
Strojní investice
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Dotace obcím - určeno pro obecní školy
Stavební investice
Běţné výdaje celkem
Kapitálové výdaje
163,96
Změna v % 2011/SR201 0
Nákup nemovitostí pro KCV a JŠ Plzeň
Stavební investice Kofinancování projektů Příspěvky PO kraje celkem
307 554
323 924
10 699,14
6 620,17
3 120
3 050
105,32% 97,76%
174 837,39
63 512,50
47 350
0
0,00%
6 539,15
88 971,97
0
0
0,00%
192 075,68 159 104,64
50 470
3 050
6,04%
0,00
7 809,55
0
0
0,00%
Dotace ostatním organizacím
150,00
0,00
0
0
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
150,00
7 809,55
0
0
0,00%
0,00
8 970,01
0
0
0,00%
0,00 8 970,01 192 225,68 175 884,20 518 432,54 519 094,53
0 50 470 358 024
0 3 050 326 974
0,00% 6,04% 91,33%
Stavební investice celkem
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem Příspěvky PO kraje BV oblasti
Běţné výdaje
TĚLOVÝCHOVA Olympiáda dětí a mládeţe ČR
591,96
999,25
764
2 500
327,23%
Běžné výdaje oblasti celkem
591,96
999,25
764
2 500
327,23%
Podpora zájmové činnosti/soutěţe a přehlídky - Středisko sluţeb školám Plzeň
800,00
824,00
800
800
100,00%
5
0
0
0,00%
595,00
630,00
0
0
0,00%
92,00
207,00
0
0
0,00%
Příspěvky PO kraje celkem
1 497,00
1 734,00
800
800
100,00%
Podpora sportovních organizací a sportovních akcí
1 547,37
2 111,64
1 436
1 500
104,46%
Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu
1 105,00
1 182,00
1 600
1 550
96,88%
EVVO - environmentální výchova
0,00
0,00
0
50
0,00%
Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"
258,00
154,00
400
400
100,00%
Program Talent
0,00
0,00
0
200
0,00%
Podpora projektu "Techmania Science center"
0,00
0,00
0
5 000
0,00%
2 910,37
3 447,64
3 436
8 700
253,20%
4 999,33
6 180,89
5 000
12 000
240,00%
Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/
1 700,00
550,00
0
0
0,00%
Příspěvek pro Střední školu informatiky a poštovních sluţeb Plzeň
9 990,88
0,00
0
0
0,00%
Příspěvky PO kraje celkem
11 690,88
550,00
0
0
0,00%
Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/
11 300,00
10 576,00
8 500
8 500
100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
11 300,00
10 576,00
8 500
8 500
100,00%
22 990,88 11 126,00 27 990,20 17 306,89 546 422,74 536 401,42
8 500 13 500 371 524
8 500 20 500 347 474
100,00% 151,85% 93,53%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Běţné výdaje
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Příspěvky PO kraje
73,00
Příspěvky PO kraje
Běţné výdaje
10,00
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Podpora sportovních organizací a sportovních akcí Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Kapitálové výdaje
Běţné výdaje celkem
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem VÝDAJE za oblast celkem
Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)
Příspěv ky PO kraje
Skutečnost 2008 2 009
Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet 2011
Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Podpora zájmové činnosti/soutěţe a 800,00 824,00 800 přehlídky
6
0
Změna v % 2011/SR201 0 0,00%
Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti ŠKOLSTVÍ Skutečnost 2008 2 009
Plzeň-město
Schválený rozpočet 2011
Změna v % 2011/SR201 0
Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ:49778170) 3 875,00 4 222,00 4 022 4 183 104,00% 0,00 0,00 0 0 0,00% Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099) Provozní příspěvek 3 579,00 3 733,00 3 227 3 423 106,07% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČ:49778145) Provozní příspěvek 4 503,00 4 490,00 3 994 4 455 111,54% Stavební investice 150,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 250,00 260,00 0 0 0,00% Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) Provozní příspěvek 3 504,00 3 442,00 3 367 3 773 112,06% Stavební investice 1 000,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 237,00 260 245 94,23% Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) Provozní příspěvek 5 445,50 5 595,00 4 769 4 970 104,21% Stavební investice 400,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 149,99 0,00 0 0 0,00% Integrovaná střední škola ţivnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) Provozní příspěvek 6 708,00 6 926,00 5 557 5 668 102,00% Stavební investice 0,00 2 498,11 0 Strojní investice 0,00 0,00 0 115 0,00% Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň (IČ:49774191) Provozní příspěvek 5 534,00 5 700,00 5 288 6 387 120,78% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) Provozní příspěvek 3 224,00 3 141,00 2 545 2 652 104,20% Stavební investice 20 340,00 0,00 0 0 0,00% Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČ:49778161) Provozní příspěvek 3 015,00 3 605,00 2 957 3 107 105,07% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) Provozní příspěvek 2 892,00 3 024,00 2 603 2 655 102,00% Stavební investice 0,00 2 000,00 0 0 0,00% Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645) Provozní příspěvek 1 298,00 1 333,00 1 162 1 185 101,98% Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777564) Provozní příspěvek 3 258,00 3 280,00 3 070 3 275 106,68% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Provozní příspěvek 7 660,00 7 862,00 7 379 7 766 105,24% Strojní investice 0,00 300,00 0 350 0,00% Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ:69457417) Provozní příspěvek 2 815,00 2 899,00 2 570 2 700 105,06% Stavební investice 2 000,00 191,06 0 0 0,00% Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557) Provozní příspěvek 6 337,00 8 004,00 7 383 7 756 105,05% Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) Provozní příspěvek 16 869,00 18 191,00 17 959 19 395 108,00% Stavební investice 7 800,00 1 750,00 4 000 0 0,00% Strojní investice 0,00 500,00 0 0 0,00% Střední škola informatiky a finančních sluţeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČ:00574406) Provozní příspěvek 2 953,00 3 077,00 2 949 3 068 104,04% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) Provozní příspěvek 14 100,00 14 560,00 12 566 12 989 103,37% Stavební investice 2 000,00 2 850,00 0 0 0,00% Strojní investice 400,00 0,00 0 0 0,00% Střední odborné učiliště potravinářské, Plzeň Provozní příspěvek 1 433,00 0,00 0 0 0,00% Střední odborná škola obchodu, uţitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152) Provozní příspěvek 4 808,00 4 952,00 3 971 4 050 101,99% Stavební investice 6 680,00 8 222,39 9 500 0 0,00% Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) Provozní příspěvek 5 846,00 6 006,00 5 693 6 083 106,85% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 350,00 290 0 0,00% Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Plzeň, Ke Špitálskému lesu 3 (IČ:49778081) Provozní příspěvek 1 785,00 1 880,00 1 574 1 574 100,00% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Provozní příspěvek Stavební investice
Příspěvky PO kraje
Schválený rozpočet 2010
(v tis. Kč)
7
Plzeň-město
Příspěvky PO kraje
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postiţené, Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153) Provozní příspěvek 5 224,00 5 355,00 4 355 4 351 99,91% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postiţené, Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200) Provozní příspěvek 2 790,00 2 874,00 2 560 2 660 103,91% Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) Provozní příspěvek 7 272,00 7 654,00 7 501 8 279 110,37% Stavební investice 700,00 3 833,60 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 519,98 980 0 0,00% Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) Provozní příspěvek 9 069,00 10 596,00 10 596 11 977 113,03% Stavební investice 4 400,00 3 150,83 0 0 0,00% Strojní investice 400,00 900,00 0 1 200 0,00% Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064) Provozní příspěvek 5 627,00 5 768,00 4 629 4 822 104,17% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 800,00 0 0 0,00% Středisko volného času dětí a mládeţe, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) Provozní příspěvek 2 780,00 2 836,00 2 424 2 521 104,00% Stavební investice 0,00 600,00 0 0 0,00% Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695) Provozní příspěvek 4 118,00 4 242,00 4 118 4 327 105,08% Stavební investice 1 190,00 0,00 0 0 0,00% Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629) Provozní příspěvek 2 120,00 2 120,00 2 120 2 785 131,37% Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČ:45330212) Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 (IČ:45335842) Stavební investice 0,00 0,00 1 000 0 0,00% Základní umělecká škola, Plzeň, T. Brzkové Strojní investice 0,00 0 0 0,00% Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718) Provozní příspěvek 3 417,00 3 411,00 3 026 3 087 102,02% Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726) Provozní příspěvek 3 169,00 3 092,00 3 092 3 216 104,01% Školní statek, Horšovský Týn - Horšov 1 (IČ:00076821) 1 449,00 541,00 0 0 0,00% 500,00 0,00 0 0 0,00% Střední odborné učiliště, Domaţlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083) Provozní příspěvek 3 731,00 4 224,00 3 796 3 988 105,06% Stavební investice 1 000,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 4 600,00 0,00 0 0 0,00% Gymnázium J.Š.Baara, Domaţlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912) Provozní příspěvek 3 366,00 3 450,00 3 230 3 394 105,08% Stavební investice 3 000,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 170,00 0 0 0,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domaţlice, Erbenova 184 (IČ:48342939) Provozní příspěvek 3 645,00 3 754,00 3 487 3 592 103,01% Dětský domov, Horšovský Týn (IČ:48342947) Provozní příspěvek 2 346,00 2 455,00 2 255 2 399 106,39% Dětský domov, Staňkov (IČ:48342971) Provozní příspěvek 2 160,00 2 314,00 2 314 2 477 107,04% Stavební investice 0,00 0,00 2 000 0 0,00% Strojní investice 0,00 420,00 0 0 0,00% Dům dětí a mládeţe, Domaţlice, Hradská 94 (IČ:65571886) Provozní příspěvek 210,00 250,00 196 206 105,10% Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádraţní 89 (IČ:70842779) Provozní příspěvek 3 285,00 3 367,00 3 165 3 334 105,34% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00%
Domaţlice
Příspěvky PO kraje
Provozní příspěvek Stavební investice
Plzeň - sever
Příspěvky PO kraje
Provozní příspěvek Provozní příspěvek Stavební investice Strojní investice Provozní příspěvek Provozní příspěvek Provozní příspěvek Strojní investice Provozní příspěvek
Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ:00076881) 1 151,00 751,00 655 634 Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946) 3 838,00 4 534,00 3 800 3 957 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČ:49745255) 1 093,00 1 125,00 966 976 Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IČ:49745301) 2 027,00 2 188,00 1 921 1 959 Dům dětí a mládeţe RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836) 1 198,00 1 222,00 862 855 0,00 0,00 0 0 Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ:70838534) 2 151,00 2 655,00 2 255 2 369
8
96,79% 104,13% 0,00% 0,00% 101,04% 101,98% 99,19% 0,00% 105,06%
PS
Základní škola Krašovice 0,00 0,00
0
0
0,00%
2 346
111,50%
Základní škola a Odborná škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352) Provozní příspěvek
2 174,00
2 291,00
2 104
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171) 5 620,00 5 889,00 5 594 5 836 2 700,00 1 350,00 0 0 2 399,21 149,14 0 0 Dům dětí a mládeţe, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) Provozní příspěvek 949,00 972,00 463 429 Základní umělecká škola, Rokycany Stavební investice 2 999,98 0,00 0 0 Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) Provozní příspěvek 1 517,00 1 563,00 1 397 1 451 Stavební investice 5 830,00 0,00 0 0 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládeţníků 1115 (IČ:48380296) Provozní příspěvek 6 259,00 6 362,00 5 790 5 965 Stavební investice 3 000,00 1 699,90 0 0 Provozní příspěvek Stavební investice Strojní investice
Rokycany
Příspěvky PO kraje
Příspěvky PO kraje
Provozní příspěvek
Dům dětí a mládeţe, Tachov, Školní 1638 (IČ:00377813) 661,00 678,00 678 712 0,00 984,88 0 0 Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) Provozní příspěvek 4 921,00 5 169,00 4 579 4 777 Stavební investice 2 500,00 800,00 0 0 Strojní investice 700,00 465,00 340 0 Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437) Provozní příspěvek 4 060,00 4 072,00 3 158 3 189 Strojní investice 0,00 0,00 0 0 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) Provozní příspěvek 2 465,00 2 539,00 2 366 2 438 Strojní investice 900,00 0,00 0 200 Základní škola, Planá, Zámecká 853 (IČ:70842493) Provozní příspěvek 779,00 802,00 687 701 Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515) Provozní příspěvek 1 028,00 1 059,00 1 059 1 101 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČ:70842523) Provozní příspěvek 1 463,00 1 667,00 1 723 1 825 Dětský domov, Planá (IČ:70842540) Provozní příspěvek 5 828,00 5 974,00 3 685 3 685 Stavební investice 20 000,00 23 741,63 0 0 Dětský domov, Tachov (IČ:70842558) Provozní příspěvek 2 474,00 2 586,00 2 586 2 689 Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566) Provozní příspěvek 3 088,00 3 165,00 3 077 3 202 Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) Provozní příspěvek 3 281,00 3 379,00 2 845 2 902 Strojní investice 0,00 0,00 0 0 Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČ:68780699) Strojní investice 0,00 0,00 400 0 Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591) Provozní příspěvek 261,00 233,00 0 0 Stavební investice 0,00 305,00 0 0
Tachov
Příspěvky PO kraje
Provozní příspěvek Stavební investice
Školní statek, Klatovy, Činov 635 (IČ:00076848) 2 059,00 1 559,00 1 364 1 465 0,00 0,00 0 0 Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IČ:00574732) Provozní příspěvek 6 777,00 6 980,00 6 083 6 142 Střední zdravotnická škola, Klatovy, Kollárova 444 (IČ:00669768) Provozní příspěvek 2 390,00 2 462,00 1 999 2 039 Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeţí Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) Provozní příspěvek 2 998,00 3 105,00 2 475 2 525 Stavební investice 350,00 1 646,59 0 0 Strojní investice 1 199,95 0,00 0 0 Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČ:61750972) Provozní příspěvek 3 315,00 3 698,00 3 242 3 439 Stavební investice 0,00 0,00 15 000 0 Dětský domov, Kašperské Hory (IČ:61751065) Provozní příspěvek 6 002,00 6 152,00 5 246 5 401 Stavební investice 5 497,42 0,00 0 0
Klatovy
Příspěvky PO kraje
Provozní příspěvek Strojní investice
9
104,33% 0,00% 0,00% 92,66% 0,00% 103,87% 0,00% 103,02% 0,00%
105,01% 0,00% 104,32% 0,00% 0,00% 100,98% 0,00% 103,04% 0,00% 102,04% 103,97% 105,92% 100,00% 0,00% 103,98% 104,06% 102,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
107,40% 0,00% 100,97% 102,00% 102,02% 0,00% 0,00% 106,08% 0,00% 102,95% 0,00%
Klatovy Plzeň - jih
Dům dětí a mládeţe, Horaţďovice, Zámek 11 (IČ:61781371) 711,00 769,00 521 100,00 0,00 0
542 0
104,03% 0,00%
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČ:61781444) Provozní příspěvek 3 856,00 2 736,00 2 502 2 578 103,40% Stavební investice 0,00 0 0 0,00% Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zk., Klatovy (IČ:61781771) Provozní příspěvek 2 713,00 2 700,00 2 555 2 710 106,07% Stavební investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČ:61781797) Provozní příspěvek 6 248,00 6 504,00 5 556 5 967 107,40% Stavební investice 32 500,00 0,00 10 850 0 0,00% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Dům dětí a mládeţe, Sušice Provozní příspěvek 465,00 0,00 0 0 0,00% Dům dětí a mládeţe, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) Provozní příspěvek 1 037,00 1 060,00 1 000 1 050 105,00% Dům dětí a mládeţe, Nýrsko, Husova 156 (IČ:69459100) Provozní příspěvek 124,00 130,00 130 215 165,38% Základní škola, Horaţďovice, Blatenská 310 (IČ:70838585) Provozní příspěvek 500,00 525,00 525 626 119,24% Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) Provozní příspěvek 1 050,00 1 356,00 1 022 1 053 103,03% Základní umělecká škola Sušice Strojní investice 0,00 0,00 0 490 0,00% Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IČ:70839077) Provozní příspěvek 373,00 373,00 336 340 101,19%
Provozní příspěvek Stavební investice Provozní příspěvek Stavební investice Provozní příspěvek Stavební investice Provozní příspěvek Stavební investice
Zemědělství
Příspěvky PO kraje
Příspěvky PO kraje
Příspěvky PO kraje
Provozní příspěvek Stavební investice
Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938) 4 194,00 4 302,00 3 579 0,00 0,00 0 Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) 1 144,00 1 152,00 1 054 0,00 500,00 0 Dětský domov, Nepomuk (IČ:49180924) 2 880,00 2 911,00 2 836 1 000,00 0,00 0 Gymnázium, Blovice, Druţstevní 650 (IČ:49180932) 2 003,00 2 123,00 1 921 0,00 183,86 0
3 614 0
100,98% 0,00%
1 086 0
103,04% 0,00%
3 021 0
106,52% 0,00%
2 038 0
106,09% 0,00%
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469) Provozní příspěvek 9 269,00 9 847,00 8 611 8 796 Stavební investice 10 000,00 1 298,99 5 000 0 Strojní investice 0,00 349,09 500 0 Střední škola, Horaţďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631) Provozní příspěvek 2 927,00 3 027,00 2 878 2 935 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČ:00077615) Provozní příspěvek 7 999,00 8 449,00 7 738 8 071 Stavební investice 0,00 0,00 0 0 Strojní investice 600,00 760,00 350 0 Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691) Provozní příspěvek 5 796,00 5 970,00 5 469 5 722 Stavební investice 1 000,00 3 295,66 0 0 Strojní investice 0,00 0,00 0 450 Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČ:00077704) Provozní příspěvek 5 309,00 5 309,00 4 202 4 202 Stavební investice 10 000,00 0,00 0 0 Strojní investice 0,00 340,00 0 0 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) Provozní příspěvek 3 999,00 4 099,00 3 664 3 664 Stavební investice 25 300,00 2 610,00 0 0 Strojní investice 0,00 99,96 0 0 Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládeţníků 228 (IČ:00077755) Provozní příspěvek 2 885,00 3 073,00 2 927 2 986 Stavební investice 0,00 0,00 0 0
Provozní příspěvek Strojní investice Stavební investice
Souhrn za všechny PO 324 528,50 335 471,00 10 699,14 6 620,17 174 837,40 63 512,50
10
299 154 3 120 47 350
314 754 3 050 0
102,15% 0,00% 0,00% 101,98% 104,30% 0,00% 0,00% 104,63% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 102,02% 0,00%
105,21% 97,76% 0,00%
Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2011 (v tis. Kč) ORGANIZACE INVESTIČNÍ AKCE
název, IČ
Schválený rozpočet 2011
Strojní investice Plzeň Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) Integrovaná střední škola ţivnostenská, Plzeň, Škroupova 13, (IČ:00523925) Středisko sluţeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301)
Vybavení laboratoře biologie
245
Celkem Výměna hlavního počítačového serveru školy
245 115
Celkem Nákup devítimístného automobilu
115 350
Celkem Rekonstrukce výtahů - etapa 2
350 1 200
Celkem
1 200
Tachov Střední odborná škola, Stříbro, Benešova Výměna osvětlení 508 (IČ: 68783728)
Celkem
200 200
Klatovy Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice, Lerchova 255, okres Klatovy Nákup křídla do klavírního oddělení (IČ: 70838577)
Celkem
490 490
Zemědělství Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691)
Nákup svářeček CO2 Celkem
450 450 3 050
Strojní investice celkem
11
Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009
Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet 2011
Změna v % 2011/SR2010
KULTURA Řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského Administrativní zajištění projektu EHP/Norsko
BV oblasti
Studie, ZP, GP, sluţby - koncepce muzeí, Aktualizace koncepce památkové péče PK Předfinancování a kofinancování projektů včetně neuznatelných výdajů projektu EHP/Norsko Odborné posudky, průzkumy, vydávání publikací, audiovizuálních děl, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost Náklady spojené s Veřejnou arichitekotickou soutěţí o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni a s tím související úkony
Běžné výdaje oblasti celkem Provozní příspěvek
Příspěvky PO kraje
0,00
200
0
0,00%
0,00
359,40
560
150
26,79%
28,00
0,00
0
100
0,00%
3,57
6 870,77
0
0
0,00%
900,00
1 087,00
740
400
54,05%
0,00
0,00
6 000
0
0,00%
931,57
8 317,17
7 500
650
8,67%
164 935,00 182 890,00
198 900
195 268
98,17%
9 745,00
3 188,68
0
0
0,00%
výkon regionálních funkcí knihoven v PK
350,00
409,00
0
0
0,00%
Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oţivení památkového fondu na území PK)
200,00
0,00
0
0
0,00%
50,00
0,00
0
0
0,00%
100,00
100,00
80
50
62,50%
0,00
243,00
200
200
100,00%
150,00
0,00
0
0
0,00%
Muzeum Šumavy Sušice - katalog "Josef Váchal", katalog sklářských střihů "LÖTZ"
0,00
500,00
0
0
0,00%
Muzeum loutek v Plzni (příspěvek na provoz) - Západočeské muzeum v Plzni
0,00
1 835,00
0
0
0,00%
grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Muzeum Šumavy Sušice - katalog sbírky Bruno Schreibera
147,50
1 547,00
0
0
0,00%
Restaurování oltářního obrazu Václava Vavřince Reinera Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla
0,00
0,00
360
0
0,00%
0,00
530,00
0
0
0,00%
Nákup uměleckého díla významné hodnoty
0,00
0,00
300
0
0,00%
Předfinancování a kofinancování projektů
900,00
604,14
0
0
0,00%
Reprezentant PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee smlouva uzavřena do 30.6.08, dále financování XI - XII/2011) Zpč.Muzeum
230,00
0,00
0
200
0,00%
176 807,50 191 846,81
199 840
195 718
97,94%
Projekt "Kultura bez hranic"
Příspěvky PO kraje celkem Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Běţné výdaje
Ostatní příspěvky-nákup uměleckého díla
0,00
23. festival českých filmů Finále 2010 FINÁLE PLZEŇ o.p.s.
900,00
993,47
400
800
200,00%
VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 - Bienále kresby Plzeň Mezinárodní festival Divadlo 2010 Mezinárodní festival Divadlo Plzeň
250,00
0,00
150
0
0,00%
750,00
800,00
700
700
100,00%
30. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o.
300,00
350,00
200
400
200,00%
12
XVIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna Hudba v synagogách Plzeňského regionu Ţidovská obec Plzeň
100,00
100,00
100
100
100,00%
100,00
200,00
100
100
100,00%
14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2010 - Plzeňská folklorní scéna o.s.
110,00
140,00
70
70
100,00%
80,00
80,00
60
30
50,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Běţné výdaje
XVII. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2010 - Klatovské foklorní sdruţení Šumava Skupova Plzeň - Statutární město Plzeň pro Divadlo Alfa Grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Rok Karla Klostermanna - RRA Šumava o.p.s.
150,00
0,00
200
0
0,00%
3 155,00
4 013,20
600
1 100
183,33%
200,00
0,00
0
0
0,00%
Výkon regionálních funkcí knihoven v PK
7 150,00
7 591,00
7 630
6 700
87,81%
250,00
120,00
0
0
0,00%
0,00
100,00
0
0
0,00%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 000 1 000 2 000
4 000 1 000 4 000
133,33% 100,00% 200,00%
15 612,00
21 001,52
7 000
7 500
107,14%
6 188,00
5 084,00
1 500
1 000
66,67%
35 295,00
40 573,18
24 710
27 500
111,29%
213 034,07 240 737,16
232 050
223 868
96,47%
projekt internetového portálu bbkult.net MAS Pošumaví Setkání Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska - konference "Kláštery a jejich vyuţití v dnešní době" - Město Klatovy Dotace - Divadlo J. K. Tyla Dotace - Divadlo Alfa Dotace - Plzeňská filharmonie, o.p.s. Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oţivení památkového fondu na území PK) Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oţivení památkových území a staveb drobné architektury na území PK)
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem Předfinancování a kofinancování projektů
0,00
4 298,49
0
0
0,00%
Nestavební investice celkem
0,00
4 298,49
0
0
0,00%
2 500,00
0,00
0
0
0,00%
0,00
0,00
6 600
0
0,00%
Nákup nemovitostí pro Galerii Klatovy/Klenová Nákup budovy Muzea Jindřicha Jindřicha Domaţlice
Příspěvky PO kraje
Stavební investice celkem
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Kapitálové výdaje
Stavební investice
Nestavební investice
Běţné výdaje celkem
Stavební investice Strojní investice Předfinancování a kofinancování projektů
2 500,00
0,00
6 600
0
0,00%
74 597,00
29 617,73
20 600
0
0,00%
4 462,62
2 626,50
500
0
0,00%
4 706,51
15 206,34
0
0
0,00%
83 766,13
47 450,58
21 100
0
0,00%
grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům
0,00
0,00
0
0
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
0,00
0,00
0
0
0,00%
86 266,13 51 749,07 299 300,20 292 486,23
27 700 259 750
0 223 868
0,00% 86,19%
600
0
0,00%
Příspěvky PO kraje celkem
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE KULTURA celkem BV oblasti
Běţ. výdaje
CESTOVNÍ RUCH Prezentační materiály obcí, měst a ext. subjektů
2 326,76
13
1 213,38
Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk,TV,rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů (spolková činnost, reprezentace PK)
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Příspěv ky PO kraje
Běţné výdaje
BV oblasti
3 897,35 Tématické akce Regiontour, Holiday World, výstavy a veletrhy v ČR a v zahraničí, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, prezentační akce v zahraničí Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP
Nestavební investice Stavební investice Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
0,00%
2 200
85,27%
2 580
319,66
617,02
1 900
1 700
89,47%
Cestovné
2 003,39
846,35
800
800
100,00%
Tisky a dotisky propagačních materiálů kraje, map a tématických materiálů, propagační předměty a CD nosiče
2 052,16
2 491,94
1 500
2 000
133,33%
Prezentační akce kraje v zahraničí
900,00
0,00
200
0
0,00%
Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s.
0,00
0,00
0
100
0,00%
Reprezentační publikace PK
0,00
0,00
0
1 000
0,00%
Předfinancování a kofinancování projektů
7 416,51
10 694,62
0
0
0,00%
Běžné výdaje oblasti celkem MIC Rozvadov Příspěvky PO kraje celkem
18 915,82 0,00 0,00
19 914,47 0,00 0,00
7 580 0 0
10 800 0 0
142,48% 0,00% 0,00%
2 036,00
2 690,00
2 100
1 800
85,71%
0,00
0,00
0
2 000
0,00%
Údrţba a značení pěších tras, cyklotras a cyklostezek Oblastí klubu českých turistů Plzeňského kraje o.s., IČ 45331995
550,00
400,00
400
400
100,00%
Ostatní dotace
570,00
211,00
0
0
0,00%
3 156,00
3 301,00
2 500
4 200
168,00%
22 071,82
23 215,47
10 080
15 000
148,81%
Předfinancování a kofinancování projektů
264,05
89,96
0
0
0,00%
Dotační tituly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje Program rozvoje cykloturistiky v Plzeňském kraji
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Běţné výdaje celkem
Kapitálové výdaje
4 051,16
3 000
Nestavební investice celkem
264,05
89,96
0
0
0,00%
Předfinancování a kofinancování projektů
11,00
0,00
0
0
0,00%
Stavební investice celkem
11,00
0,00
0
0
0,00%
0,00
0,00
0
4 000
0,00%
Dotační tituly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
300,00
100,00
400
400
100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
300,00
100,00
400
4 400
1100,00%
575,05 189,96 22 646,87 23 405,43 321 947,07 315 891,66
400 10 480 270 230
4 400 19 400 243 268
1100,00% 185,11% 90,02%
Program rozvoje Cykloturistiky v Plzeňském kraji
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem VÝDAJE za oblast celkem
14
Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč)
Příspěvky PO kraje
Skutečnost 2008 2009
Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet 2011
Změna v % 2011/SR2010
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČ:00078077) 42 046,00 48 215,00 52 375 50 625 Provozní příspěvek 22 917,00 10 322,90 9 400 0 Stavební investice 3 712,62 296,50 0 0 Strojní investice Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČ:00228745) 43 181,00 48 773,00 54 177 52 427 Provozní příspěvek 10 415,00 587,00 800 0 Stavební investice 0,00 900,00 0 0 Strojní investice Západočeská galerie, Plzeň, Praţská 13 (IČ:00263338) 14 219,00 16 666,00 17 655 17 455 Provozní příspěvek 6 850,00 2 300,00 400 0 Stavební investice 0,00 1 430,00 0 0 Strojní investice Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČ:00177270) 14 910,00 12 787,00 16 883 16 583 Provozní příspěvek 5 500,00 3 812,92 1 500 0 Stavební investice Muzeum Chodska Domaţlice, Chodské náměstí 96 (IČ:00073873) 7 220,00 8 127,00 7 923 7 823 Provozní příspěvek 0,00 0,00 4 000 0 Stavební investice Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČ:00075078) 7 483,00 8 528,00 8 453 8 900 Provozní příspěvek 3 185,00 643,45 0 0 Stavební investice 750,00 0,00 0 0 Strojní investice Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČ:00076716) 3 782,00 4 278,00 4 345 4 395 Provozní příspěvek 2 000,00 2 982,54 0 0 Stavební investice Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IČ:00368563) 6 531,00 7 298,00 7 947 7 938 Provozní příspěvek 3 000,00 3 335,00 0 0 Stavební investice Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČ:00368598) 7 581,00 8 252,00 8 190 8 140 Provozní příspěvek 0,00 1 500,00 0 Stavební investice 0 Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČ:00075116) 5 764,00 6 478,00 7 010 7 000 Provozní příspěvek 10 030,00 1 976,10 4 500 Stavební investice 0,00 0,00 500 Strojní investice Muzeum jiţního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČ:00075710) 5 912,00 6 457,00 6 688 6 688 Provozní příspěvek 0,00 0,00 0 Strojní investice 10 100,00 1 937,38 0 Stavební investice 0 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČ:00368601) 2 161,00 2 334,00 2 354 2 354 Provozní příspěvek 600,00 220,45 0 0 Stavební investice Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČ:00075094) 4 145,00 4 697,00 4 900 4 940 Provozní příspěvek SOUHRN za všechny PO 164 935,00 182 890,00 198 900 195 268 Provozní příspěvek 74 597,00 29 617,73 20 600 0 Stavební investice 4 462,62 2 626,500 500 0 Strojní investice
15
96,66% 0,00% 0,00% 96,77% 0,00% 0,00% 98,87% 0,00% 0,00% 98,22% 0,00% 98,74% 0,00% 105,29% 0,00% 0,00% 101,15% 0,00% 99,89% 0,00% 99,39% 0,00% 99,86% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,82% 98,17% 0,00% 0,00%
Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)
Běţné výdaje
BV oblasti
Skutečnost bez UZ 2008 2009
Schválený rozpočet 2010
166,44
305,00
100
250
250,00%
Veřejná projednánání strategických koncepcí a ÚP; semináře a školení; poradenské a právní sluţby;zemědělská politika aj.
146,99
0,00
0
0
0,00%
160 550 75
Soutěţe Veletrhy Výstavy Pronájmy - metodická pomoc pro ORP Publikace Vesnická sídla PK - část II.
20 696,05
1 813,01
2 000
200
87,76%
Prezentace PK v odborných časopisech
1 009,48
2 118,01
2 100
Regionální politika Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Běžné výdaje oblasti celkem
200,00
200,00
0
220
0,00%
Dotace - propagace Agentury venkova
70,00
0,00
0
0
0,00%
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
27 639,00
32 636,00
0
0
0,00%
Soutěţe
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Běţné výdaje celkem Nestavební investice
8,00%
80 175 258 75 1 843
Investiční příleţitosti v PK
Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby územní studie
Nestavební investice celkem Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Změna v % 2011/SR2010
Technická pomoc při územně plánovací činnosti
Studie
Kapitálové výdaje
Schválený rozpočet 2011
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje Dotace - Stavba roku PK, Bílá stopa na Šumavě
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem
27 909,00
32 836,00
0
220
0,00%
28 918,48
34 954,01
2 100
2 063
98,24%
5 293,95
833,10
2 600
2 000
76,92%
5 293,95
833,10
2 600
2 000
76,92%
36 206,00
32 364,00
50 000
55 000
110,00%
0,00
0,00
0
270
0,00%
36 206,00
32 364,00
50 000
55 270
110,54%
41 499,95 70 418,43
33 197,10 68 151,11
52 600 54 700
57 270 59 333
108,88% 108,47%
16
Výdaje oblasti ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009
Změna v % 2011/SR2010
47,11
55
50
90,91%
1,34 0,00 7,83
0,00 5,21 0,00
0 30 20
0 30 20
0,00% 100,00% 100,00%
Doplnění Plánu rozvoje, studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrţí, konzultace - školení VPÚ, sluţby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci
1 144,98
415,16
1 130
1 980
175,22%
Předfinancování a kofinancování projektů
0,00
54,00
0
Území ohroţená zvláštními povodněmi
0,00
0,00
0
0
0,00%
Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře
0,00
0,00
900
0
0,00%
126,62
0,45
200
Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady
0,00
0,00
0
250
0,00%
Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech
0,00
45,00
0
0
0,00%
Kontrolní měření emisí a imisí
0,00
0,00
20
20
100,00%
Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŢP - odhad 100.000,-- Kč)
0,00
0,00
0
800
0,00%
776,80
840,00
500
100
20,00%
Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údrţba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice
1 180,70
1 178,77
1 195
1 030
86,19%
Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy
2 107,32
1 948,37
1 700
1 340
78,82%
167,94
199,31
230
280
121,74%
0,00 12,00 0,00 412,48
0,00 6,57 35,70 282,63
30 20 100 350
30 20 100 350
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
95,20
0,00
200
200
100,00%
Odborná literatura Znalecké posudky Náklady na pořízení kopií LHP
Individuální projekt "Analýzy rizika" spolufinancování OPŢP
BV oblasti
Schválený rozpočet 2011
41,44
Sluţební stejnokroj
Běţné výdaje
Schválený rozpočet 2010
Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŢP - odhad 100 000 Kč) v roce 2011 samost. poloţka
Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy) Zadání posudků k odvolacímu řízení Přednášky pro školení OÚ Posudky dle zákona č. 100/2001 EVVO Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní sluţby
17
0,00%
BV oblasti Příspěvky PO kraje
0,00
2 000
0
0,00%
49,15
1 022,83 4,08
700 20
600 100
85,71% 500,00%
Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)
1 830,92
605,53
10 000
10 000
0,00%
Běžné výdaje oblasti celkem
8 984,97
6 690,70
19 400
17 300
89,18%
201,00
100,00
0
0
0,00%
12,00
8,00
0
0
0,00%
0,00
0,00
0
0
0,00%
213,00
108,00
0
0
0,00%
32 969,23 26 000,00
20 000
20 000
100,00%
Činnost povodňové komise
Ekologické projekty EVVO Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
48,00 0,00
55,00 800,00
0 0
0 0
0,00% 0,00%
Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře
0,00
0,00
0
1 000
0,00%
Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů
70,00
0,00
0
0
0,00%
2 500,84
2 620,00
2 000
2 000
100,00%
35 588,07 29 475,00
22 000
23 000
104,55%
44 786,04 36 273,70
41 400
40 300
97,34%
EVVO Ostatní transfery mimo programy
Ekologické projekty
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Příspěvky PO kraje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Kapitálové výdaje
Stavební investice
Běţné výdaje celkem Monitorovací management PR Nový Rybník
0,00
12,97
350
0
0,00%
Stavební investice celkem
0,00
12,97
350
0
0,00%
Ekologické projekty
51,00
0,00
0
0
0,00%
Příspěvky PO kraje celkem
51,00
0,00
0
0
0,00%
34 651,00 33 510,33
26 500
31 700
119,62%
800,00 2 496,50
0 2 000
0 2 000
0,00% 100,00%
36 896,95 36 806,83
28 500
33 700
118,25%
36 947,95 36 819,80 81 733,99 73 093,50
28 850 70 250
33 700 74 000
116,81% 105,34%
Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů Ostatní transfery mimo programy
Ekologické projekty
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem *)
1 030,26
Publikační a informační činnost
Příspěvky PO kraje celkem Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Běţné výdaje
Mezinárodní spolupráce-projekt Vodní škola, trvání cca 40 měsíců, spolufinancování z INTERREGu, předpoklad vrácení 90% dotace (v průběhu rozpočtového roku nebo roku následujícího), pokračování sítě ENVIC
0,00 2 245,95
dle zákona č. 254/2001 Sb.,zřízen zvláštní účet - finančně zajištěno v bilanci v rámci financování z vlastních zdrojů
18
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Běţné výdaje
Příspěvky PO kraje
BV oblasti
Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)
Setkání pěstounů Přípravné kurzy pro ţadatele o NRP
Prevence kriminality Občerstvení na konferenci NNO
Běžné výdaje oblasti celkem Dofinancování provozu Provozní příspěvek
Příspěvky PO kraje celkem Prevence kriminality Romská problematika Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky
439,00
0,00
3 000
13 500
450,00%
0,00
0,00
3 100
2 615
0,00%
0,00
2 000,00
0
0
0,00%
Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí
0,00
657,50
0
0
0,00%
Kofinancování a předfinancování projektů
0,00
155,50
0
0
0,00%
789,00
3 563,00
6 800
16 415
241,40%
7 075,82
23 655,91
31 155
76 879
246,76%
0,00
0
0
0,00%
0,00
0
0
0,00%
Protidrogové projekty-spoluúčast Program podpory sociálních sluţeb v PK
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Příspěvky PO kraje
Stavební investice
Běţné výdaje celkem
Kapitálové výdaje
Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 81,61 90,16 80 70 87,50% 272,00 192,00 450 380 84,44% 207,29 0,00 0 0 0,00% 30,00 0,00 0 0 0,00% 590,90 282,16 530 450 84,91% 5 695,92 0,00 21 692 45 240 208,56% 0,00 19 810,75 2 133 14 774 692,64% 5 695,92 19 810,75 23 825 60 014 251,90% 0,00 300,00 300 0 0,00% 350,00 450,00 400 300 75,00%
Stavební investice
Stavební investice celkem
0,00
Strojní investice
7 164,79
4 904,96
0
Stavební investice
7 164,79
28 962,33
82 600
0
0,00%
0,00
6 159,09
0
0
0,00%
14 329,57
40 026,38
82 600
0
0,00%
0
0
0,00%
Kofinancování a předfinancování projektů
Příspěvky PO kraje celkem Program Podpora soc. sl. investiční
4 996,00
0,00%
Investiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí
0,00
250,00
0
0
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
0,00
250,00
0
0
0,00%
14 329,57
40 276,38
82 600
0
0,00%
21 405,39
63 932,29
113 755
76 879
67,58%
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem
19
Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)
Příspěvky PO kraje
Skutečnost 2008 2009
Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet 2011
Změna v % 2011/SR2010
Centrum sociálních sluţeb Domaţlice, příspěvková organizace, Baldovská 583 (IČ:75007754) 0,00 1 341,00 0 9 774,00 Neinvestiční příspěvek 614,79 988,00 0 0 0,00% Strojní investice 32 300,00 0,00 39 600 0 0,00% Stavební investice Centrum sociálních sluţeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242 (IČ:00377805) Provozní příspěvek 0,00 2 601,00 0 1 650,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 2 000,00 0 0 0,00% Stavební investice Domov důchodců Kdyně, příspěvková organizace, Pod Korábem 669 (IČ:75007746) Provozní příspěvek 0,00 2 679,10 0 0,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 1 000,00 0,00 0 0 0,00% Stavební investice Domov Harmonie, centrum sociálních sluţeb Mirošov, příspěvková organizace, Skořická 314 (IČ:48379808) Provozní příspěvek 0,00 2 654,00 0 1 250,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 27 700,00 1 128,78 0 0 0,00% Stavební investice Domov klidného stáří v Ţinkovech, příspěvková organizace, Ţinkovy 89 (IČ:49180312) Provozní příspěvek 0,00 2 977,85 2 133 0 0,00% 250,00 2 129,92 0 0 0,00% Strojní investice 8 000,00 6 000,00 3 000 0 0,00% Stavební investice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44 0,00 1 054,00 0 Provozní příspěvek 1 250,00 300,00 0 0 0,00% Strojní investice 5 919,65 0,00 10 000 0 0,00% Stavební investice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Horní Bříza, příspěvková organizace, U Vrbky 486 (IČ:00022578) Provozní příspěvek 0,00 1 375,00 0 250,00 350,00 0 0 0,00% Strojní investice 6 550,00 4 998,05 0 0 0,00% Stavební investice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Milíře, příspěvková organizace, Milíře 193 (IČ:48329771) Provozní příspěvek 0,00 469,00 0 250,00 0,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 1 722,21 0 0 0,00% Stavební investice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Stod, příspěvková organizace, 28. října 377 (IČ:48333841) Provozní příspěvek 0,00 1 337,00 0 1 150,00 437,05 0 0 0,00% Strojní investice 964,20 0,00 0 0 0,00% Stavební investice Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 66 (IČ:49180380) Provozní příspěvek 0,00 401,00 0 250,00 150,00 0 0 0,00% Strojní investice 0,00 0,00 0 0 0,00% Stavební investice Domov sociálních sluţeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1 (IČ:48379794) 0,00 1 302,80 0 0 0,00% Provozní příspěvek 1 450,00 349,99 0 5 000 Strojní investice 5 662,00 13 113,29 30 000 0 0,00% Stavební investice Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace, Plzeňská tř. 345 (IČ:49748190) Provozní příspěvek 0,00 1 619,00 0 250,00 200,00 0 0 0,00% Strojní investice 450,00 0,00 0 0 0,00% Stavební investice SOUHRN za všechny PO 0,00 19 810,75 2 133 14 774 692,64% Provozní příspěvek 7 164,79 5 254,95 0 0 0,00% Strojní investice 88 545,85 28 962,33 82 600 0 0,00% Stavební investice
20
Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009 0,00
130
0
0,00%
Výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.
6,11
5,65
10
10
100,00%
1 772,08 26 594,87
7 587,72 23 862,92
3 000 19 000
2 000 12 000
66,67% 63,16%
2 374,70
0,00
50 000
55 000
110,00%
SOHZ
0,00
0,00
0
7 827
0,00%
Protiakoholní záchytná stanice Městská poliklinika, s.r.o.
0,00
0,00
0
2 439
0,00%
23,90 30 771,67
1,40 31 457,69
0 72 140
0 79 276
0,00% 109,89%
Provozní příspěvek
191 043,00
204 045,56
205 337
271 567
132,25%
Příspěvky PO kraje celkem
191 043,00
204 045,56
205 337
271 567
132,25%
Vedení onkologických registrů
500,00 0,00
500,00 0,00
400 12 000
400 0
100,00% 0,00%
Protidrogové projekty - spoluúčast
3 000,00
3 000,00
0
0
0,00%
LSPP město Plzeň
7 000,00
12 500,00
0
0
0,00%
Zajištění poskytování sluţeb protiakoholní záchytné stanice Městská poliklinika, s.r.o.
2 245,56
2 394,31
2 400
0
0,00%
Půjčka nemocnicím - obch. spol.
0,00
1 922,42
0
0
0,00%
Neinvestiční transfery subjektům v oblasto zdravotnictví
0,00
31,00
0
0
0,00%
Kofinancování a předfinancování projektů
0,00
1 561,22
0
0
0,00%
12 745,56
21 908,95
14 800
400
2,70%
BV oblasti
LSPP nemocnice Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví
Příspěvky PO kraje
Běžné výdaje oblasti celkem
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Poplatky ve zdravotnictví
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
234 560,22
257 412,20
292 277
351 243
120,17%
Stavební investice - obchodní společnosti
57 845,33
35 384,58
12 300
0
0,00%
Stavební investice celkem
57 845,33
35 384,58
12 300
0
0,00%
2 180,53
0,00
0
0
0,00%
0,00
0,00
0
0
0,00%
2 180,53
0,00
0
0
0,00%
0,00
0,00
0
5 000
0,00%
26 900,00
2 245,34
15 400
0
0,00%
0,00
12 977,92
0
0
0,00%
Nestavební investice
Stavební investice
Běţné výdaje celkem
Nákup polohovatelných lůţek do nemocnic Strojní investice - obchodní společnosti
Příspěvky PO kraje
Nestavební investice celkem
Nákup akcií a maj. podílů
Změna v % 2011/SR2010
0,00
Inspektoři omamných látek Běţné výdaje
Schválený rozpočet 2011
Zneškodňování léčiv, zákon č. 378/2007 Sb.
Posudková a expertní činnost
Kapitálové výdaje
Schválený rozpočet 2010
Strojní investice Stavební investice Kofinancování a předfinancování projektů
Příspěvky PO kraje celkem
26 900,00
15 223,26
15 400
5 000
32,47%
Nákup akcií
63 300,00 3 210,00
31 000,00 0,00
0 0
0 0
0,00% 0,00%
66 510,00
31 000,00
0
0
0,00%
153 435,86
81 607,84
27 700
5 000
18,05%
387 996,08
339 020,04
319 977
356 243
111,33%
Nákup majetkových podílů
Nákup akcií a majetkových podílů celkem
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem
21
Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč) Skutečnost 2008 2009
Schválený rozpočet 2011
Změna v % 2011/SR2010
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IČ:00671045) 12 100,00 13 269,00 13 360 14 000 104,79% 0,00 0,00 0 0 0,00% 1 900,00 1 470,00 400 0 0,00% Nemocnice Domaţlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (IČ:00073822) 390,00 390,00 390 390 100,00% Provozní příspěvek Nemocnice Plzeňského kraje, Plzeň 3, Jiţní Předměstí, Škroupova 1760/18 (IČ:00574791) 598,00 744,00 739 0 0,00% Provozní příspěvek Zdravotnická záchranná sluţba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň 3, Doudlevce, Edvarda Beneše 525/19 (IČ:45333009) 177 955,00 189 642,56 190 848 257 177 134,75% Provozní příspěvek 0,00 0,00 0 5 000 0,00% Strojní investice 25 000,00 775,34 15 000 0 0,00% Stavební investice SOUHRN za všechny PO 191 043,00 204 045,56 205 337 271 567 132,25% Provozní příspěvek 0,00 0,00 0 5 000 0,00% Strojní investice 26 900,00 2 245,34 15 400 0 0,00% Stavební investice Provozní příspěvek Strojní investice Stavební investice
Příspěvky PO kraje
Schválený rozpočet 2010
22
Přehled investičních záměrů organizací na rok 2011 (v tis. Kč) ORGANIZACE, IČ
INVESTIČNÍ AKCE Strojní investice
Zdravotnická záchranná sluţba PK, IČ:45333009
Schválený rozpočet 2011
Přístroj na mech. masáţ srdeční - 10 kusů
4 000
Monitor-defebrilátor - 2 kusy
1 000
celkem
5 000
Strojní investice celkem
5 000
23
Výdaje oblasti KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a IZS (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ
BV oblasti
2008
Běţné výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Změna v % 2011/SR2010
0,02
10
10
100,00%
Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x ročně), za účasti zástupců IZS (HZS, policie,ZZS, armády) a pozvaných odborníků.
99,94
60,22
130
130
100,00%
Informační podpora krizového řízení – k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a sloţek IZS do informačního systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací . Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování.
0,00
65,60
215
180
83,72%
0,00
0,00
3 600
5 000
138,89%
57,87
0,00
834
1 000
119,90%
158,18
125,84
4 789
6 320
131,97%
2 000,00
2 000,00
1 500
2 000
133,33%
700,00
1 000,00
150
500
333,33%
200,00 250,00 0,00 3 150,00 3 308,18
0,00 5 205,00 500,00 8 705,00 8 830,84
0 0 0 1 650 6 439
0 0 0 2 500 8 820
0,00% 0,00% 0,00% 151,52% 136,98%
Informační podpora krizového řízení – k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a sloţek IZS do informačního systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací . Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování.
324,91
83,20
300
300
100,00%
Nestavební investice celkem
324,91
83,20
300
300
100,00%
9 999,63
14 299,24
12 000
14 000
116,67%
800,00
1 000,00
3 000
2 000
66,67%
15 800,00
6 500,00
15 000
10 000
0,00%
26 599,63 21 799,24 26 924,54 21 882,44 30 232,72 30 713,28
30 000 30 300 36 739
26 000 26 300 35 120
86,67% 86,80% 95,59%
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - pořizování speciálních ochranných prostředků, které významně zvyšují bezpečnost zasahujících příslušníků a na opravy poţární techniky. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové a dopravní policie a Zásahové jednotky krajského ředitelství. Finanční prostředky budou dále pouţity na nákup materiálu pro územní odbory krajského ředitelství k zajištění plnění úkolů v rámci IZS a k výdajům na prevenci. Dotace obci - oprava automobilové cistereny stříkací Dotace obcím - likvidace povodňových škod Dary krajům - likvidace povodňových škod
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem Běţné výdaje celkem Nestavební investice
Schválený rozpočet 2011
0,37
Běžné výdaje oblasti celkem
Kapitálové výdaje
Schválený rozpočet 2010
Udrţování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán obranných příprav), udrţování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů.
Krizová rezerva - jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků. Úhrada nákladů na činnost v IZS,cvičení IZS, KŠ (refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s těmito cvičeními).
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
2009
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - pořízení (případně spolufinancování) mobilní poţární techniky, - technické zhodnocení poţární stanice Klatovy, - technické zhodnocení laboratoře Třemošná. (Účel pro rok 2011) Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové a dopravní policie a Zásahové jednotky krajského ředitelství. Finanční prostředky budou dále pouţity na nákup materiálu pro územní odbory krajského ředitelství k zajištění plnění úkolů v rámci IZS a k výdajům na prevenci. Příspěvek (dotace) obcím na nákup automobilových cisteren stříkacích k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami poţární ochrany v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně.
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem
24
Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009
BV oblasti
13 000
13 000
100,00%
134,37
160,42 661,90
500 3 250
1 000 3 000
200,00% 92,31%
2 201,50
3 500
6 000
171,43%
10,12 14 850,61
2 005,15 15 270,40
0 20 250
0 23 000
0,00% 113,58%
Provozní příspěvek opravy
0,00
0,00
0
5 870
0,00%
Provozní příspěvek
0,00
2 400,00
6 000
9 000
0,00%
Platby daní a poplatků Studie, ZP, GP, sluţby,… Energetické audity, analýza stavu KÚ
Příspěvky PO kraje celkem
0,00
2 400,00
6 000
14 870
0,00%
17 670,40
26 250
37 870
144,27%
3 289,86
3 341,69
12 600
12 000
95,24%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0
0 106 666 20 000
0,00% 0,00% 0,00%
0
0,00%
62 480,13
0,00
0
0
0,00%
11 782,63 0,00 0,00
6 921,92 0,00 0,00
0 35 000 10 000
0 32 000 30 791
0,00% 0,00% 0,00%
0,00
0,00
636 822
0
0,00%
0,00 77 552,62
0,00 10 263,61
10 000 704 422
8 000 209 457
0,00% 29,73%
0,00
0,00
0
135 039
0,00%
Kofinancování projektů
14 838,85
0,00
0
0
0,00%
Příspěvky PO kraje celkem
14 838,85
0,00
0
135 039
0,00%
92 391,47 107 242,09
10 263,61 27 934,01
704 422 730 672
344 496 382 366
48,90% 52,33%
Budovy pro SÚS
Pořízení majetku Stavební investice
ZČG - nová budova galerie ZZS - nová budova Bory Výkupy ostatních pozemků Financování stavby Petákova 5+vybavení Kofinancování projektů Projektová dokumentace Havárie, nenadálé stavební úpravy Financování výstavby Klatovské nemocnice *) Vyvolané investice - KT nemocnice
Stavební investice celkem Příspěvky PO kraje
2 206,42
14 850,61
Výkupy pozemků pod komunikacemi
Kapitálové výdaje
Změna v % 2011/SR2010
10 241,43
Běţné výdaje celkem
Stavební investice
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem
poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice byla v roce 2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování. poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice je v roce 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Klatovská nemocnice.
Souhrn závazných ukazatelů PO kraje oblasti MAJETEK (v tis. Kč) Skutečnost 2008 2009 Příspěvky PO kraje
*)
Schválený rozpočet 2011
12 499,71
Kofinancování projektů Běžné výdaje oblasti celkem Příspěvky PO kraje
Běţné výdaje
Pojištění nemovitostí ve správě kraje (částka je stanovena na základě uzavřené smlouvy)
Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet 2011
Změna v % 2011/SR2010
Centrální nákup, příspěvková organizace, Plzeň, Škroupova 18 (IČ:72046635) Provozní příspěvek
0,00
0,00
6 000
9 000
191,67%
0
5 870
0,00%
0
135 039
0,00%
Souhrn za všechny PO Provozní příspěvky - opravy Investiční příspěvky
0,00
25
0,00
Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2011 (v tis. Kč) Oblast
ORGANIZACE - název, IČ
Schválený rozpočet 2011
INVESTIČNÍ AKCE Stavební investice Výukové a vzdělávací centrum Horšov
3 400
IČ: 00376469
SOŠ a SOU Horšovský Týn
3 400
Krajské centrum vzděl. a JŠ...PM
Vybudování Informačně-vzdělávacího střediska PK
Sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
(IOP)
IČ: 49774191
Krajské centrum vzdělávání a JŠ
Stará cesta 363, 331 01 Plasy
Dokončení rekonstrukce střechy
250
IČ: 70838534
Gymnasium Plasy
250
ZŠ a MŠ Tachov
Rekonstrukce dlažby nášlapných ploch
SOŠ a SOU, Horšovský Týn
Školství
Littrowa 122, 346 01 Horš. Týn celkem
celkem
celkem
4 000 4 000
350
P. Jilemnického 1995, 347 01 Tachov IČ: 70842523
ZŠ a MŠ Tachov celkem
Gymnasium J. Vrchlického, KT
Rekonstrukce sítí a WC na staré budově - 2. etapa
6 000
350
IČ: 61750972
Gymnasium J. Vrchlického Klatovy
6 000
VOŠ a SPŠ elektrotech. , Plzeň
Rekonstrukce výtahů - 2. etapa
1 200
VOŠ a SPŠE, Plzeň
1 200
Nár. mučedníků 347, 339 49 celkem
Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301
celkem
15 200
Doprava
ŠKOLSTVÍ CELKEM KSÚS, pracoviště Stříbro Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:72053119
Rekonstrukce-zateplení provoz.stř. Planá
1 000
KSÚS Stříbro celkem DOPRAVA CELKEM
1 000
Muzeum Šumavy Sušice
Dokončení II. etapy rekonstrukce MŠS v Kašper.H.
5 947
IČ : 00075116
Muzeum Šumavy Sušice celkem
5 947
Muzeum jižního Plzeňska v Blov.
Oplocení zámeckého parku
zámek Hradiště 1, 336 01 Blovice
Terénní úpravy kolem zrekonstruované kašny
IČ : 00075710
Muzeum jižního Plzeňska v Bl. celkem
1 000
Kultura
Nám. Svobody 40, 342 01 Sušice
Muzeum Českého lesa v Tachově Dokončení rekonstrukce fasády - rajský dvůr
800 500 1 300 500
Tř. Míru 447, 347 01 Tachov IČ : 00076716
Muzeum Českého lesa v Tachově celkem
500
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
barokní lékárna-instalace EZS
240
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IČ : 00263338
Zdravotnictví
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše celkem
240
KULTURA CELKEM
7 987
Domažlická nemocnice,a.s. Hořejší Předměstí, Kozinova 292
Stavební úpravy lékárny
1 600
IČ:26361078
Domažlická nemocnice
Rokycanská nemocnice , a.s. Voldušská 750/II, 33722 Rokycany
Rekonstrukce biochem.lab.
7 000
IČ: 26360900
Rekonstrukce nemocnice celkem
7 000
Dětský domov Trnová, p.o.
Dostavba kamenného oplocení
celkem
1 600
600
Trnová 200, 33013 Trnová IČ: 00671045
DD Trnová celkem ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM
26
600 9 200
Sociální věci
CSS Domažlice Baldovská 583, 34413 Domažlice IČ: 75007754 DOZP Bystřice 34022 Bystřice nad Úhlavou IČ: 49207300 DSS Liblín Liblín 1, 33141 Kralovice IČ: 48379794 DOZP Horní Bříza U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza IČ: 00022578 Dětský domov Staňkov, p.o. Mathauserova 117, 34561 Staňkov IČ: 48342971
Stavební úpravy a přístavba domova pro seniory DO
53 352
CSS Domažlice celkem Stavební úpravy a dostavba-II.etapa
53 352 5 000
DOZP Bystřice celkem Kozojedy-dokončení stavby
5 000 37 000
DSS Liblín celkem
37 000
rekonstrukce elektroinstalace-dokončení akce DOZP Horní Bříza celkem Stavební úpravy- odstranění vlhkosti, zateplení objektu DD Staňkov celkem SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM
Stavební investice celkem
3 800 3 800 2 500 2 500 101 652
135 039
27
Přehled neinvestičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2011 (v tis. Kč) Oblast
ORGANIZACE - název, IČ
NEINVESTIČNÍ AKCE
Schválený rozpočet 2011
Kultura
Opravy
Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň IČ : 00228745
Repase stávajícího mobiliáře - vitrín Navrátil
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Hostašova 1, 339 01 Klatovy IČ : 00263338
Klatovy - depozitář čp.29/V - oprava mříží etc
Rekonstrukce fasády a související úpravy hl. b. ZČM
Západočeské muzeum v Plzni
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše celkem
Zdravotnictví
KULTURA CELKEM
Sociální věci
celkem
2 350 0 2 350 120 120 2 470
Stodská nemocnice , a.s.
Oprava výtluků komunikací v areálu
600
Hradecká 600, 33301 Stod
Oprava veřejného osvětlení v areálu
500
IČ: 26361086
Stodská nemocnice celkem
1 100
ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM
1 100
DSS Liblín Liblín 1, 33141 Kralovice IČ: 48379794
Oprava vzduchotechniky v kuchyni
1 200
DSS Liblín celkem
1 200
DOZP Horní Bříza
oprava požárního vodovodu
U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza IČ: 00022578
oprava výtluků komunikací v areálu
DOZP Horní Bříza celkem SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM
Neinvestice-opravy celkem
28
300 800 1 100 2 300 5 870
Výdaje oblasti FONDY a PROGRAMY EU (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009
250
0
0,00%
0,00
0,00
5 000
2 847
0,00%
0,00
0
0
0,00%
1 013,13
560,24
5 250
2 847
54,23%
Grantová schémata
27,65
0,00
0
0
0,00%
Příspěvky PO kraje celkem
27,65
0,00
0
0
0,00%
Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu
0,00
0,00
0
1 600
0,00%
Grantová schémata
4 046,93
0,00
0
0
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
4 046,93
0,00
0
1 600
0,00%
Fin. vypořádání minulých let
1 904,96
0,00
0
0
0,00%
Fin. vypořádání minulých let
Běţné výdaje
560,24
Finanční vypořádání minulých let celkem
1 904,96
0,00
0,00
0,00
0,00%
Běţné výdaje celkem
6 992,66
560,24
5 250
4 447
84,70%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Kapitálové výdaje
17,03
996,09
Grantová schémata
Běžné výdaje oblasti celkem
Grantová schémata
5 510,21
0,00
0
0
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
5 510,21
0,00
0
0
0,00%
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE celkem *)
Změna v % 2011/SR2010
Příspěvky PO kraje
Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu *)
Schválený rozpočet 2011
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
BV oblasti
Technická pomoc Cíl 3 ČR-Bavorsko
Schválený rozpočet 2010
5 510,21
0,00
0
0
0,00%
12 502,87
560,24
5 250
4 447
84,70%
poloţka Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu byla v letech 2008 - 2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování
29
Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ
Rating Bankovní poplatky Úroky z úvěrů
BV oblasti
Realizované kurzové ztráty Fond zaměstnavatele *) Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu *) Analýzy Platby daní a poplatků Kofinancování projektů Projekt VIRTUOS (provoz) *)
Běžné výdaje oblasti celkem Ostatní provozní výdaje
Ostatní neinv. výdaje
Příspěv ky PO kraje
Neinvestiční příspěvek
Ostatní provozní výdaje celkem
Příspěvky PO kraje celkem Poplatky ve zdravotnictví
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Asociace krajů
Fin. Převody vypořádání fondům minulých let
Běţné výdaje
Rozpočtová rezerva
Komora auditorů Dotace divadlo J. K. Tyla *) Dotace - Divadlo Alfa *) Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. *)
Grantové programy *) Ostatní dotace a dary Financování Regionální rady regionu soudrţnosti Jihozápad Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi
Stavební investice Nestavební investice Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje
Nákup akcií Transf. org., obcím, veř. a maj. rozp., obyvat. podílů
Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 356,95 365,88 0 0 0,00% 70,44 93,05 100 100 100,00% 0,00 0,00 0 4 000 0,00% 91,04 76,38 0 0 0,00% 5 238,22 5 708,45 0 0 0,00% 3 745,70
4 850,37
0
0
0,00%
0,00 0,00 1 383,82 1 931,77 12 817,95 0,00 27,74
5 926,20 2 971,20 0,00 2 753,33 22 744,86 0,00 32,46
0 0 0 0 100 82 476 0
0 0 0 0 4 100 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4100,00% 0,00% 0,00%
27,74
32,46
82 476
0
0,00%
280,00
0,00
0
0
0,00%
280,00 0,00 700,00 3,00 6 000,00 500,00 6 000,00 0,00 21 688,00
0,00 4 778,41 700,00 3,00 6 000,00 1 000,00 6 000,00 0,00 18 114,00
0 0 700 3 0 0 0 27 000 0
0 0 700 3 0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 750,00
9 000,00
60 000
59 000
98,33%
0,00
9 505,38
0
0
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
42 641,00
55 100,79
87 703
59 703
68,07%
Převody fondům
11 400,00
207,87
0
0
0,00%
Převody fondům celkem
11 400,00
207,87
0,00
0,00
0,00%
Fin. vypořádání minulých let
32 444,15
31 886,45
0
0
0,00%
Finanční vypořádání minulých let celkem
32 444,15
31 886,45
0,00
0,00
0,00%
99 610,83
109 972,43
170 279
63 803
37,47%
Financování výstavby Klatovské nemocnice *)
0,00
111 454,22
0
0
0,00%
Stavební investice celkem
0,00
111 454,22
0
0
0,00%
Ortofotomapa
2 451,40
0,00
0
0
0,00%
Nestavební investice celkem
2 451,40 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 0 564 000
0 0 774 195
0,00% 0,00% 137,27%
0,00
0,00
564 000
774 195
137,27%
Běţné výdaje celkem
Spolufinancování OPŢP - školství Individuální projekty
Ostatní kapitálové výdaje celkem Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi Ostatní dotace a dary
0,00
5 487,00
0
0
0,00%
69 175,00
3 954,11
0
0
0,00%
Financování Regionální rady regionu soudrţnosti Jihozápad
22 250,00
46 000,00
0
1 000
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
91 425,00
55 441,11
0
1 000
0,00%
0
0
0,00%
Nákup akcií
0,00
Nákup akcií a majetkových podílů celkem
0,00
0,00
0
0
0,00%
93 876,40 193 487,23
166 895,33 276 867,76
564 000 734 279
775 195 838 998
137,45% 114,26%
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem *)
(v tis. Kč)
poloţka Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu je v roce 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Fondy a programy EU, poloţka Projekt Virtuos (provoz) je v roce 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování, poloţka Individuální projekty, poloţky Dotace divadlo J.K.Tyla, Dotace - Divadlo Alfa a Dotace - Plzeňská filharmonie,o.p.s. jsou v roce 2011 zahrnuty v rozpočtové oblasti Kultura a cestovní ruch, poloţka Grantové programy se v letech 2008-2009 nazývala Dotace a příspěvky ostatní, poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice byla v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek, poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice je v roce 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Klatovská nemocnice.
30
Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč) Skutečnost bez UZ 2008 2009 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje, odstupné Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu
BV oblasti
Nákup vody, paliv a energie Nákup sluţeb Ostatní nákupy Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Platby daní a poplatků, nákup kolků Běţné výdaje
Poštovné - Dary obyvatelstvu poplatky ve zdravotnictví Zálohy Kofinancování projektů Fond zaměstnavatele *) Transf. org., Ostatní provozní obcím, veř. rozp., výdaje obyvat.
Běžné výdaje oblasti celkem
Nestavební investice
138 448
105,86%
1 067,57
932,11
1 590
2 430
152,83%
41 110,59
42 300,34
45 645
47 674
104,45%
9 795,14 4 972,62 32 696,76 6 126,60
10 557,25 5 203,92 33 752,60 4 690,57
8 847 7 880 28 664 5 688
10 385 8 780 28 625 5 693
117,38% 111,42% 99,86% 100,09%
744,89
760,54
1 434
1 529
106,62%
66,44
72,45
450
1 100
244,44%
0,00
132,60
0
0
0,00%
-5,52 10,80 638,62 884,17 0,00 0,00 201 724,58 223 591,61
0 0 6 000 236 988
0 0 2 070 246 734
0,00% 0,00% 34,50% 104,11%
7,59
0
0
0,00%
Ostatní provozní výdaje celkem
0,00 6,63 0,00 0,00
7,59 22,82 0,00 478,74
0 30 0 700
0 75 4 930 1 000
0,00% 250,00% 0,00% 142,86%
6,63
501,56
730
6 005
822,60%
201 731,21 224 100,76 880,15 1 556,27 1 942,08 2 682,26 2 678,97 3 024,78 2 628,86 2 999,61 2 076,79 1 224,81
237 718 1 290 150 1 820 900 690
252 739 700 470 1 689 900 100
106,32% 54,26% 313,33% 92,80% 100,00% 14,49%
Neinvestiční transfery krajům
Fond zaměstnavatele *) Náhrada mezd v době nemoci
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Ost. nákup dlouh. nehm. majetku
Kapitálové výdaje
Změna v % 2011/SR2010
0,00
Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.
0,00
138,00
0
0
0,00%
13 392,72 0,00 14 648,63
0,00 0,00 11 625,73
0 0 4 850
0 0 3 859
0,00% 0,00% 79,57%
Budovy, haly a stavby
995,01
706,48
1 400
4 400
314,29%
Stavební investice celkem
923,68
706,48
1 400
4 400
314,29%
0,00
0,00
0
0
0,00%
166,52
0,00
0
0
0,00%
15 738,83 12 332,21 217 470,04 236 432,97
6 250 243 968
8 259 260 998
132,14% 106,98%
Kofinancování projektů Umělecká díla a předměty
Nestavební investice celkem Transf. org., Stavební obcím, veř. investice rozp., obyvat.
130 790
Schválený rozpočet 2011
Ostatní neinvestiční výdaje
Běţné výdaje celkem
Investiční transfery krajům
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem *)
115 545,72 124 294,26
Schválený rozpočet 2010
poloţka Fond zaměstnavatele byla v letech 2008-2009 zahrnuta v oblasti Ostatní financování. V roce 2010 byla zahrnuta v této oblasti.
31
Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)
Odměny členů zastupitelstev krajů Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2 955,59
3 092,30
4 395
4 180
95,11%
420,00
97,13
600
1 500
250,00%
0,00
0,00
0
0
0,00%
163,00 2 515,68 2 279,61
1 477,03 1 382,30 1 777,93
300 10 700 3 080
250 18 630 2 810
83,33% 174,11% 91,23%
655,14
933,98
1 100
2 500
227,27%
84,04 19 460,74
310,33 20 825,32
0 32 675
0 42 030
0,00% 144,06%
20,00
100,00
220
220
100,00%
Fond hejtmana *)
0,00
0,00
2 000
2 400
120,00%
Neziskový sektor *)
0,00
0,00
1 000
3 000
300,00%
Dotace ostatním externím subjektům
0,00
445,00
0
0
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
20,00
545,00
220
5 620
1100,00%
Institut regionů Evropy
12,63
13,50
20
20
100,00%
BV oblasti
Ostatní osobní výdaje Oměny za uţití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup sluţeb
Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyv.
Běžné výdaje oblasti celkem
Transf. do zahraničí
Běţné výdaje
Ostatní nákupy Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Kofinancování projektů
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Transfery do zahraničí celkem
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Kapitálové výdaje
Běţné výdaje celkem
Dotace ostatním externím subjektům
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE celkem *)
Skutečnost bez UZ Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 10 387,68 11 754,32 12 160 12 500 97,28%
12,63
13,50
20
20
100,00%
19 493,37
21 383,82
32 915
47 670
144,87%
0,00
55,00
0
0
0,00%
0,00
55,00
0
0
0,00%
0,00 19 493,37
55,00 21 438,82
0 32 915
0 47 670
0,00% 144,83%
poloţky Fond hejtmana a Neziskový sektor byly v roce 2010 zahrnuty v oblasti Ostatní financování, poloţka Grantové programy.
32
BV oblasti Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.
Běţné výdaje
Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč) *)
Nákup materiálu Nákup sluţeb
Běžné výdaje oblasti celkem
0,00
0,00
0
3 107
0,00%
Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj
0,00
0,00
0
6 893
0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem
0,00
0,00
0
6 893
0,00%
0,00 0,00
0,00 0,00
0 0
10 000 10 000
0,00% 0,00%
Běţné výdaje celkem VÝDAJE celkem *)
Skutečnost Schválený Schválený Změna v % rozpočet 2010 rozpočet 2011 2011/SR2010 2008 2009 0,00 0,00 0 2 275 0,00% 0,00 0,00 0 832 0,00%
Oblast Bezpečný kraj byla v roce 2010 součástí rozpočtové oblasti Ostatní financování, poloţka Grantové programy.
33
Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč) *)
BV oblasti
Předfinancování a kofinancování projektů Poskytování ICT sluţeb pro ZZO Běžné výdaje oblasti celkem
Schválený rozpočet 2011
Změna v % 2011/SR2010
0,00
0,00
0
0
0,00%
0,00 0,00
0,00 0,00
0 0
14 950 14 950
0,00
0,00
0
14 950
Poskytování ICT sluţeb pro ZZO Předfinancování a kofinancování projektů
0,00
0,00
0
8 550
0,00
0,00
0
0
0,00%
Nestavební investice celkem
0,00
0,00
0
8 550
0,00%
0,00
0,00 0,00
0 0
8 550 23 500
0,00% 0,00%
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE celkem *)
Schválený rozpočet 2010
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Běţné výdaje celkem Nestavební investice
Kapitálové výdaje
Běţné výdaje
Skutečnost 2008 2009
0,00
Jedná se o novou rozpočtovou oblast.
34
Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč) *)
Stavební investice
Kapitálové výdaje
Skutečnost 2008 2009 Financování výstavby Klatovské nemocnice
Stavební investice celkem Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE celkem *)
0,00
Schválený rozpočet 2010 0,00
0
Schválený rozpočet 2011 546 400
Změna v % 2011/SR2010 0,00%
0,00
0,00
0
546 400
0,00%
0,00
0,00
0
546 400
0,00%
0,00
0,00
0
546 400
0,00%
Oblast Klatovská nemocnice byla v roce 2009 součástí rozpočtové oblasti Ostatní financování, poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice. V roce 2010 byla tato oblast zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek, poloţka Financování výstavby Klatovské nemocnice.
35
REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)
POTŘEBY ZDROJE
Schválený rozpočet 2011
Převod z minulých let
114 216
ÚHRN zdrojů Budovy Gymnázia gen. Píky a Gymnázia Mikulášské náměstí Sociální věci
114 216 82 366 31 850
ÚHRN potřeb Volné prostředky k pouţití (rozdíl zdrojů a potřeb) Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let
114 216 114 216 114 216
FOND FINANCOVÁNÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE (v tis. Kč)
POTŘEBY
ZDROJE
Schválený rozpočet 2011
Zůstatek Fondu financování Klatovské nemocnice k 31.12.2010 Nadměrný odpočet DPH (vratka) dodatečné přiznání Finanční prostředky za zrealizovaný projekt "Dostavba Klatovské nemocnice" v ROP ÚHRN zdrojů Výstavba Klatovské nemocnice (po odečtu vratky DPH v průběhu roku)
ÚHRN potřeb Volné prostředky k pouţití (rozdíl zdrojů a potřeb) Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let
240 000 82 070 413 514 735 584 546 400
546 400 189 184 0
FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)
POTŘEBY ZDROJE
Schválený rozpočet 2011
Příděl z rozpočtu PK na rok 2011
7 000
ÚHRN zdrojů Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění, dary, nájemné...)
7 000
ÚHRN potřeb Volné prostředky k pouţití (rozdíl zdrojů a potřeb) Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let
36
7 000 7 000 0 0