II. Beschikbaar budget 2012 1. Overzichtstabel: beschikbare middelen voor SBIB in 2012
Aankoop boeken Algemene collectievorming Antropologie Communicatiewetenschappen Politicologie / Instituut voor Internat. & Eur. Beleid Sociologie Politika Aankoop Tijdschriften en Kranten Tijdschriften alle disciplines Kranten en weekbladen (budget alg. collectievorming) Tijdschriften Instituut voor de Overheid Aankoop online informatiebronnen Belga persberichten (extra krediet Communicatie) Online informatiebronnen (budget alg. collectievorming) Extra krediet Communicatiewetenschappen Extra krediet communicatiewetenschappen Werking bibliotheek Hardware/software Boekverzorging (boekbinderij, beveiliging, …) Investeringsuitgaven Jobstudenten Reprografie (huur apparaten, papier, kaarten, …) Andere uitgaven (IBL, port, kantoormateriaal, …) Totaal budget SBIB
Beschikbaar bibbudget 2012 60.603,48 10.000,00 11.241,12 25.676,34 5.998,97 7.586,58 100,47 73.237,06 57.374,00 2.300,00 13.563,06 13.767,46 1.067,46 12.700,00 4.185,16 4.185,16 50.500,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 13.000,00 10.000,00 7.500,00 202.293,16
Financieel jaarverslag 2011 – Begroting 2012 19
2. Herkomst van het beschikbare budget voor SBIB in 2012 Inkomstenbronnen SBIB in 2012 Nieuwe facultaire werkingsmiddelen Geraamde extra budgetten voor jobstudenten Geraamde inkomsten SBIB Overschotten 2011 Totaal beschikbaar budget SBIB
106.374,00 13.000,00 37.500,00 45.419,16 202.293,16
Facultaire werkingsmiddelen: De begroting van de Bibliotheek Sociale Wetenschappen voor 2012 werd definitief goedgekeurd op de Faculteitsraad 203 van 5 maart 2012. Het werkingsbudget dat aan de bibliotheek wordt toegekend stijgt met 5% tot 106.374,00 EUR. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: • 25.000 EUR voor algemene collectievormingen voor alle opleidingen en basisliteratuur • 57.374 EUR voor de tijdschriftencollectie van alle disciplines • 24.000 EUR voor de boekencollectie van alle disciplines. Nieuw in 2012 is het wegvallen van de opsplitsing van het beschikbare budget per geleding (OE of ZAP-lid). Voor de middelen voor de boekencollectie hanteert SBIB als vuistregel dat aan elk van de vier opleidingen ongeveer een kwart van dit bedrag, dus 6.000 EUR, toekomt.
Uitgaven tijdschriften alle opleidingen Uitgaven alg. collectievorming Uitgaven boeken Antropologie Communicatiewetenschappen Politieke wetenschappen Sociologie Totaal = beschikbare bedrag
57.374,00 25.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 106.374,00
Het Faculteitsbestuur ontvangt elk kwartaal een overzicht van de uitgaven per opleiding. Een meer gedetailleerd rapport met opsplitsing per onderzoekseenheid blijft beschikbaar. Er wordt ook een actievere inhoudelijke rapportering voorzien: alle leden van de faculteit krijgen op geregelde tijdstippen een overzicht van de recente acquisities. Het tijdschriftenbudget wordt niet langer opgesplitst per opleiding. De ‘compartimentering’ van het tijdschriftenbudget doet immers vreemd aan, aangezien relatief veel tijdschriften niet slechts voor één discipline relevant zijn. De aankoop van grote tijdschriftenpakketten op UB-niveau is voor alle disciplines gunstig. In de regel moeten bij de aanschaf van dergelijke pakketten de lopende abonnementen behouden blijven (ze kunnen wel naar e-only worden omgezet). Dat betekent dat disciplines die historisch gezien grotere tijdschriftencollecties hadden – sociologie en politieke wetenschappen – meer abonnementskosten op zich nemen, terwijl de andere disciplines relatief meer gewonnen hebben bij de centrale aanschaf van grote pakketten: zij hebben een ruimere toegang tot relevante inhoud, terwijl ze minder kosten hebben voor lopende abonnementen. De kostprijs van de gedrukte tijdschriften voor 2012 is vrij juist te bepalen. Sinds 2009 stuurt de leverancier Swets de facturen van de meeste tijdschriften in het begin van het lopende Financieel jaarverslag 2011 – Begroting 2012 20
abonnementsjaar. Op die manier worden extra betalingen in de loop van het jaar tot een minimum herleid. Daardoor kon voor ongeveer de helft van de tijdschriften worden gewerkt met een exacte factuurprijs voor 2012. SBIB zal in 2012 minder uitgeven aan tijdschriften omdat 18 lopende abonnementen volledig worden stopgezet en 27 abonnementen worden omgezet naar e-only. Op die manier valt het surplus dat de uitgever aanrekent voor de gedrukte versie van deze laatste tijdschriften weg. Extra budget voor jobstudenten: In 2012 ontvangt SBIB een geraamd extra budget van de faculteit en het GeBu van 13.000,00 EUR voor de inzet van jobstudenten tijdens de late openingstijden van SBIB (tot 22 u. van maandag t.e.m. donderdag). Inkomsten SBIB: De eigen inkomsten van de bibliotheek komen hoofdzakelijk uit kopieën, maningskosten, inschrijvingsgelden van niet-KU-Leuven-gebruikers en uit interbibliothecair leenverkeer. Deze inkomsten worden geraamd op 37.500 EUR. Overschotten 2011: De werkelijke overschotten uit 2011 bedragen 45.419,16 EUR. Dit is de som van de saldi van de 4 opleidingen (p. 8-11) De saldi zijn voornamelijk bedragen die in verbintenis staan voor boeken die in bestelling zijn bij het afsluiten van het boekjaar, maar nog niet werden geleverd. Anderzijds zijn deze bedragen noodzakelijk om de periode tussen de afsluiting van het boekhoudkundig jaar en de opening van de nieuwe kredieten voor het lopende jaar te overbruggen. De overschotten van de onderzoekseenheden uit 2011 worden behouden binnen de overeenkomstige opleiding. Al deze bedragen brengen het totale budget van de Bibliotheek Sociale Wetenschappen voor 2012 op 202.293,16 EUR. Dit is een stijging met 7% t.o.v. 2011. Hierna vindt u de details van de beschikbare budgetten voor 2012. Om de werkelijk te besteden bedragen per opleiding te kennen, moeten van de hierna berekende bedragen de uitstaande bestellingen worden afgetrokken. Zie tussentijds financieel verslag p. 25 e.v.
Financieel jaarverslag 2011 – Begroting 2012 21
3. Detail van de beschikbare budgetten 2012 3.1. Budget Tijdschriften SBIB (alle disciplines) Ti jds chri ften
Bedra g 1/01/2012
Ti jds chri ften Gedrukt E-vers i e Totaal tijdschriften
57.374,00
3.2. Budget Algemene collectievorming SBIB a l gemene col l ecti evormi ng
Bedra g 1/01/2012
Boeken (ba s i s l i teratuur en al g. ha ndboeken)
10.000,00
Kra nten en weekbl a den Onl i ne i nformati ebronnen
2.300,00 12.700,00
Anthropological index online / AIO Communication & Mass Media Complete / CMMC Current digest (1/2) International Bibliography of the Social Sciences / IBSS International Political Science Abstracts / IPSA Mediargus ALGEMEEN TOTAAL EXTRA KREDIET
25.000,00
3.3. Budget Boekencollectie Antropologie Budget 2012 Overschotten 2011 Beschikbaar 2012
6.000,00 5.241,12 11.241,12
Financieel jaarverslag 2011 – Begroting 2012 22
3.4. Budget Boekencollectie Communicatiewetenschappen Budget 2012 Overschotten 2011 Beschikbaar 2012
6.000,00 19.676,34 25.676,34
3.5. Extra krediet Communicatiewetenschappen Restsaldi 2011 5.252,62 5.252,62
Overschotten 2011 Beschikbaar 2012
3.6. Budget Boekencollectie Politieke Wetenschappen
Budget 2012 IO tijdschriften Boekenbudget 2012 Boekenbudget 2012 Overschotten 2011 Beschikbaar 2012
6.000,00 -2.000,00 4.000,00 4.000,00 1.998,97 5.998,97
Het Instituut voor de Overheid kiest ervoor om het totale bedrag dat zij via de werkingsmiddelen van de bibliotheek krijgen toebedeeld, te besteden voor de aankoop van tijdschriften. De boeken voor het IO worden volledig aangekocht via de SBIB, maar worden gefinancierd met onderzoeksgelden.
3.7. Budget Tijdschriftencollectie Instituut voor de Overheid Budget tijdschriftencollectie IO 2012 Overschotten via projectmiddelen 2011 Tijdschriftenbudget IO 2012
2.000,00 11.563,06 13.563,06
De abonnementskost van extra tijdschriften voor bestuur en overheidsmanagement worden betaald vanuit het bibliotheekbudget IO, aangevuld met projectgelden die het IO voorafbetaalt aan SBIB (vandaar de “overschotten projectmiddelen 2011” in de tabel.
3.8. Budget Boekencollectie Sociologie Budget 2012
6.000,00
Overschotten 2011
1.586,58
Beschikbaar 2012
7.586,58
Financieel jaarverslag 2011 – Begroting 2012 23
3.9. Begroting werking SBIB skosten met de inkomsten uit maningen, kopieën, interbibliothecair SBIB betaalt de werkingskosten leenverkeer e.a. dienstverlening. dienstverlening De bib ontvangt wel een extra budget van de faculteit SW en van het GeBu voor de financiering van jobstudenten tijdens de late openingsuren: 13.000 3.000 EUR. Werking Faculteitsbibliotheek
Werking bibliotheek Hardware/software Boekverzorging (boekbinderij, beveiliging, …) Investeringsuitgaven Jobstudenten Reprografie (huur apparaten, papier, kaarten, …) Andere uitgaven (IBL, port, kantoormateriaal, …) Totaal werking bibliotheek
Bedrag
5.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 13.000,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 50.500,00 €
De gewone werkingsuitgaven van de bibliotheek worden geschat op basis van de gegevens uit vorige jaren en op basis van de voorziene investeringen in 2012 ( o.a. hardware, meubilair).
3.10. Budget Politika (voor aankoop boeken b & IBL masterstudenten) Overschotten 2011 Beschikbaar 2012
100,47 100,47
Financieel jaarverslag 2011 – Begroting 2012 2 24
