Hierbij treft u de stukken aan voor de Avond van de raad op dinsdag 10 november Let op: de raadsvergadering start om uur

Wijk bij Duurstede, 28 oktober 2015

Betreft: Avond van de raad 10 november 2015

aan de leden van de raad, de steunfractieleden en de collegeleden

behandeld door: ons kenmerk: afschrift aan: aantal bijlagen:

Anja van Wees Grif/20151029 verzendlijst raad 1

Geachte heer/mevrouw, Hierbij treft u de stukken aan voor de Avond van de raad op dinsdag 10 november 2015. Let op: de raadsvergadering start om 19.00 uur. Zoals u weet staat deze vergadering in het teken van de Programmabegroting 2016 en de Meerjarenbegroting 2017– 2019 en de Najaarsnota 2015. Graag nodig ik u uit voor deze vergadering.

Met vriendelijke groet,

Tjapko Poppens voorzitter gemeenteraad

gemeentehuis: Karel de Grotestraat 30 postadres: Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede t: 0343-595595 f: 0343-595599 e: [email protected] w: www.wijkbijduurstede.nl bankrek.nr.: 28 50 09 869 gironr.: 15534

Agenda 10 november 2015

Raadsvergadering 1. 2. 3. 4.

Opening Vaststelling van de agenda Spreekrecht Programmabegroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2019 a. Reactie per fractie: hoe wordt naar de begroting gekeken? Reactie mag maximaal 3 minuten per fractie duren, tevens aankondiging van moties en amendementen (geen interrupties) Schorsing

5. 6. 7. 8.

b. Reactie van het college (geen interrupties) c. Eerste ronde debat • Reactie op college inbreng • Toelichting op moties en amendementen (interrupties toegestaan) Schorsing (om na te gaan of moties en amendementen nog nader dienen te worden aangescherpt of te worden geïntegreerd) d. Tweede ronde debat e. Besluitvorming • Besluitvorming amendementen • Besluitvorming programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 • Besluitvorming moties Najaarsnota 2015 Actualisatie grondexploitaties Oranjehof en De Engk & reserve grondbeleid Bekrachtiging geheimhouding bij het raadsvoorstel ‘Aankoop aandelen Biga Groep bv’ Sluiting

19.00 uur

19.30 uur

20.00 uur 20.30 uur 20.50 uur

21.50 uur 22.00 uur 22.30 uur

22.45 uur

23.00 uur

Wijk bij Duurstede, 28 oktober 2015 betreft: agendapunt 4 raadsvergadering 10 november 2015 Behandelmemo

Van: agendacommissie Aan: raads- en steunfractieleden behandeld door: M.A.C. van Esterik Toestelnummer:

595 584

Betreft Programmabegroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2019

Doel activiteit Oordeels- en besluitvorming Toelichting De programmabegroting bevat de uitwerking van doelen en financiën op programmaniveau. Daarbij voldoet de programmabegroting aan de regels die zijn gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De programmabegroting is het kader dat door u als raad wordt vastgesteld en waarbinnen het college opereert om de gestelde beleidsdoelen te realiseren. De begroting 2016 sluit meerjarig positief, dit terwijl bij de Kadernota nog de verwachting was dat dat niet zo zou zijn. Met de meicirculaire, die nog niet meegenomen was in de Kadernota, bleek dat de algemene uitkering voor Wijk bij Duurstede positief bijgesteld is voor de jaren 2016 tot en met 2019. Hieronder is het meerjarig positieve begrotingsresultaat weergegeven: In euro’s 2016 Totaal saldo -57.783 begroting - = positief resultaat

2017

2018

2019

-201.492

-16.247

-95.749

Wijze van behandelen Reactie per fractie: hoe wordt naar de begroting gekeken? De reactie (als zijnde algemene beschouwingen) worden door de fractievoorzitters kort voorgedragen (maximaal drie minuten per fractie). In de reactie kunnen de moties en amendementen worden aangekondigd (nog niet inhoudelijk worden toegelicht). Na deze ronde is er een schorsing van een half uur. Vervolgens is na de schorsing een eerste reactie vanuit het college (maximaal 20 minuten, te verdelen onder de vier portefeuillehouders). Debat Het debat wordt opgeknipt in twee delen: eerst kan nog kort worden gereageerd op hetgeen door het college is meegegeven, daarna worden de moties en amendementen door de indieners toegelicht en is het debat over de moties en amendementen. Na de schorsing wordt duidelijk of de moties en amendementen nog nader worden aangescherpt of geïntegreerd. Daar ligt dan de focus op tijdens de tweede ronde van het debat. Als moties en amendementen een andere strekking (dictum) krijgen, wordt 1

het college nog kort in de gelegenheid gesteld om op deze amendementen of moties te reageren. Vervolgens is de schorsing aan de orde en dan is het tijd voor de besluitvorming. Besluitvorming • Besluitvorming over amendementen • Besluitvorming over de programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 • Besluitvorming over moties Moties en amendementen Om elkaar als fracties de gelegenheid te geven eventuele moties en amendementen rond de Programmabegroting te kunnen bestuderen, wordt u verzocht deze uiterlijk vrijdag 6 november a.s. om 11.00 uur bij de griffier aan te leveren. De moties en amendementen worden die dag dan via de griffie verstuurd. Het indienen/aankondigen van moties en amendementen kunt u doen bij de algemene beschouwingen (tijdsduur voor de reactie betreft maximaal 3 minuten per fractie), het daadwerkelijk toelichten en er over debatteren, is tijdens de 1e ronde van debat. Een verdere eventuele verdiepingsslag in het debat over de moties en amendementen is dan in de 2e ronde van het debat. Mee te sturen digitale stukken bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2016 & Meerjarenbegroting 2017-2019 Verslagen voorbesprekingen 6 oktober m.b.t. de Programmabegroting 2016 & Meerjarenbegroting 2017-2019 Ter inzage liggende stukken - Programmabegroting 2015 & Meerjarenbegroting 2017-2019 - B&W Rapport Portefeuillehouders: allen Technische vragen bij mevrouw Sandra van Middelkoop: Mevrouw [email protected] en in cc aan griffie

2

Raadsvergadering, 10 november 2015

Voorstel aan de Raad

Nr.:

20151110 4 RV

Agendapunt:

4

Datum:

8 september 2015

Onderwerp: − Programmabegroting 2016 & Meerjarenbegroting 2017-2019 Onderdeel raadsprogramma: Programma 5 Financiën en dienstverlening Portefeuillehouder: Hans Marchal

Voorgesteld besluit 1. De programmabegroting 2016 & meerjarenbegroting 2017-2019 vast te stellen; 2. De vervangingsinvesteringen in bijlage 3.2 vast te stellen; 3. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves in bijlage 3.3 vast te stellen.

Korte samenvatting De programmabegroting bevat de nadere uitwerking van de ambities zoals in de kadernota geformuleerd en de financiële vertaling daarvan op programmaniveau. Daarbij voldoet de programmabegroting aan de regels die zijn gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De programmabegroting is het kader dat door de raad wordt vastgesteld en waarbinnen het college opereert om de gestelde beleidsdoelen te realiseren. In het raadsvoorstel behorende bij de Kadernota 2016-2019 is een doorkijk gegeven in de financiële positie.

* Erratum begroting 2015-2018 was niet meegenomen in begrotingssaldo kadernota - = positief resultaat, + = negatief resultaat

Met de meicirculaire bleek dat de algemene uitkering positief bijgesteld is voor de jaren 2016 tot en met 2019. De raad hebben we destijds middels een memo hierover geïnformeerd. Afgelopen periode hebben we naast de algemene uitkering de overige mutaties ten opzichte van de kadernota in beeld gebracht. Dit geeft het volgende meerjarig positieve begrotingsresultaat:

In euro’s 2016 Totaal saldo -57.783 begroting - = positief resultaat

2017

2018

2019

-201.492

-16.247

-95.749

In de aanbiedingsbrief is een overzicht opgenomen met de posten groter dan € 25.000. De meevallers zoals de algemene uitkering, de bijdrage aan de VRU en verlaging pensioenpremies en uitkeringen voormalig wethouders. De tegenvallers betreffen onder andere de uitvoeringslasten van de RDWI, reserveringen voor toekomstige investeringen (na 2019) en een nadeel vanwege de verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis. Aanleiding Conform de Gemeentewet dient de raad voor 15 november de begroting voor het volgende jaar vast te stellen. Specifiek (beoogd doel) In de begroting 2016-2019 staan de voorgenomen beleidsdoelen en de financiële vertaling daarvan. De begroting bestaat uit de programmabegroting en de productenraming. De programmabegroting dient door de raad te worden vastgesteld. De begroting dient jaarlijks voor 15 november te worden vastgesteld door de raad en aan de provincie te worden toegezonden. Meetbaar Op 10 november behandelt uw raad de programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 en stelt u deze vast. De begroting is onderdeel van de planning & control cyclus. Door middel van de begroting bepaalt de raad welk beleid hij het komende jaar wil voeren en hoe de middelen worden aangewend. De raad bepaalt welke uitgaven voor welke doelen de gemeente zal doen: het budgetrecht van de raad. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet en volgens deze wet dient de raad voor 15 november de begroting voor het volgende jaar vast te stellen. Met de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd. Acceptabel De provincie, de toezichthouder, houdt toezicht op een structureel sluitende begroting. Een uitgangspunt om voor het begrotingsjaar 2016 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen, is dat de begroting 2016 naar het oordeel van de toezichthouder in structureel en reëel evenwicht dient te zijn. Of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2019 dan wel in een eerder jaar tot stand zal worden gebracht. Er mag daarbij geen sprake zijn van een opschuivend perspectief met betrekking tot het ontstaan van evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenraming. Daarnaast moet de begroting tijdig, namelijk vóór 15 november 2015, vastgesteld zijn en aan de provincie zijn gezonden. Overwegingen die leiden tot het besluit Het vaststellen van de begroting is een wettelijke verplichting. Uw raad heeft in juli van dit jaar de kadernota vastgesteld. Hiermee heeft u de richting aangegeven waarbinnen het college de begroting diende op te stellen. De kadernota is vertaald in de voorliggende begroting. De

voorbespreking in de raad vindt plaats op 6 oktober 2015 waarna de besluitvorming plaats vindt op 10 november 2015. Draagvlak De voorstellen in deze begroting bouwen voort op eerder gemaakte (beleidsinhoudelijke) keuzes. Realistisch Kanttekeningen bij het voorgestelde besluit Om voor repressief toezicht in aanmerking te komen, moet een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting aan de toezichthouder (provincie) gestuurd worden. Alternatieven De raad heeft de mogelijkheid om bij de voorbespreking op 6 oktober aanstaande wijzigingen voor te stellen. Tijdgebonden Conform de Gemeentewet dient de raad voor 15 november de begroting voor het volgende jaar vast te stellen. De besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 10 november 2015. Aanpak/uitvoering De voorbespreking vindt plaats op 6 oktober 2015 en de besluitvorming op 10 november 2015. Communicatie De afdeling communicatie verzorgt de publicatie van de begroting in de lokale media. Financiën Na vaststelling van de begroting door uw raad wordt deze toegezonden aan de provincie. In 2016 wordt u tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de gestelde doelen en de financiële vertaling daarvan. Bij de jaarrekening 2016 legt het college verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en in hoeverre de doelstellingen zijn behaald binnen de beschikbare kaders.

Bijlagen Programmabegroting 2016 & Meerjarenbegroting 2017-2019

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Wilma van de Werken secretaris

Tjapko Poppens burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 september 2015, nr. 20151110 4 RV

gelet op Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording, Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet

besluit: 1. De programmabegroting 2016 & meerjarenbegroting 2017-2019 vast te stellen; 2. De vervangingsinvesteringen in bijlage 3.2 vast te stellen; 3. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves in bijlage 3.3 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 10 november 2015 De raad voornoemd,

griffier,

voorzitter,

Programmabegroting 2016 & Meerjarenbegroting 2017-2019

Samen daadkrachtig verder

1

Leeswijzer De programmabegroting volgt de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen dat in de begroting terug moet komen. In deze leeswijzer geven we kort aan wat u waar in het document kunt terug vinden. Aanbiedingsbrief In de aanbiedingsbrief geven wij een samenvatting van de belangrijkste punten uit de begroting, zowel beleidsmatig als cijfermatig. De programma’s (programmaplan) De programmateksten geven een beeld van het te voeren beleid op hoofdlijnen oftewel onze ambities. Aan het einde van elk programma vindt u een overzicht van de budgetten van dat programma op productniveau en worden de programmabudgetten financieel technisch toegelicht. De raad stelt de budgetten op programmaniveau vast. Paragrafen In de paragrafen gaan wij dieper in op de onderwerpen, die op de diversen programma’s terug zijn te vinden. Wij geven hierbij een beeld van het gevoerde beleid op de volgende onderwerpen: risicobeheersing (weerstandsvermogen), groot onderhoud (kapitaalgoederen), bedrijfsvoering, verbonden partijen (met name gemeenschappelijke regelingen), grondbeleid, beheer van geldstromen (treasury) en lokale heffingen. Waar mogelijk en noodzakelijk onderbouwen we dit met financiële gegevens. Bijlagen In de bijlagen is een aantal overzichten opgenomen als ondersteuning bij het lezen van de begroting.

2

Inhoud

DEEL 1: PROGRAMMAPLAN Aanbiedingsbrief Programma’s Programma 1 Sociaal domein Programma 2 Economisch domein Programma 3 Ruimtelijk domein Programma 4 Integrale veiligheid Programma 5 Financiën en dienstverlening

9 22 33 45 54

1.3

Begrotingsresultaat

72

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

DEEL 2: PARAGRAFEN Inleiding Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Treasury en financiering Lokale heffingen

74 75 89 111 115 124 133 139

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

DEEL 3: BIJLAGEN Kostenverdeelstaat Budgetlasten vervangende investeringen Staat van reserves en voorzieningen Staat van geldleningen Staat van personele sterkte en personeelslasten Kerngegevens Investeringsstaat activa

144 146 148 150 151 152 153

1.1 1.2

5

3

DEEL 1 PROGRAMMAPLAN

4

Aanbiedingsbrief Als invulling van de kadernota “Krachtig in uitvoering”, presenteert het college de begroting 2016: “Samen daadkrachtig verder”. Het college heeft de hoofdlijnen en ambities uit de kadernota geconcretiseerd en de daarvoor benodigde middelen in kaart gebracht. De voorgenomen activiteiten passen binnen de beschikbare middelen. Voor het eerst sinds jaren zijn geen bezuinigingen nodig. Er ligt een sluitende meerjarenbegroting zonder aanvullende lastenverzwaring en bovendien investeren we ook in 2016 in de Wijkse gemeenschap in brede zin. De huidige samenleving heeft een andere verwachting ten aanzien van de lokale overheid en dit vraagt een andere manier van werken. Voor 2016 is het borgen van deze nieuwe werkwijze, waarmee we in 2015 veelvuldig geëxperimenteerd hebben, een belangrijk thema. Dit betekent dat we de kracht in onze samenleving ‘aan de voorkant’ inzetten door met elkaar plannen te creëren. In de integrale benadering van vraagstukken staat netwerken en samenwerken centraal. Voorbeelden zijn het uitwerken van de maatschappelijke agenda, een versterking van het zelfbeheer van de openbare ruimte, startend met de aanpak van de Zandweg. De realisatie van (de plannen voor) een nieuw zwembad, het verbinden van de sportverenigingen en een nieuwe woonvisie worden gezamenlijk en op de “Eigenwijkse” manier ontwikkeld. Ook werken we intensiever samen met onze partners in de regio. Voor het sociaal domein betekent dit een verdiepingsslag op de terreinen jeugdzorg, AWBZ-taken en Participatiewet. Met de gemeente Houten gaan we vanaf 1 januari 2016 intensief samenwerken op het terrein van ruimtelijk beheer. Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik ronden begin 2016 de gezamenlijke omgevingsvisie af, waarmee een integrale visie voor het Kromme Rijn gebied beschikbaar komt.

De 5 programma’s nader bekeken: Binnen het sociaal domein staan “zorg op maat en lokaal waar het kan” centraal. Er wordt daarbij uitgegaan van zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van inwoners. De rol van de gemeente is om dit te bevorderen en daarnaast als schild te fungeren voor diegenen, die om wat voor reden dan ook lange of korte tijd niet mee kunnen doen in de Wijkse samenleving. Samen met maatschappelijke partners en inwoners stellen we begin 2016 de Maatschappelijke Agenda op. Hierin worden al deze aspecten samengebracht en gezamenlijk bepaald op welke thema’s de financiële middelen ingezet worden. Per 1 januari valt de sociale werkvoorziening (Biga) onder de gemeenten en komt het vormgeven van een lokaal en eigentijds doelgroepenbeleid binnen handbereik. Zo kunnen we nog betere verbindingen leggen tussen zorg, participatie en bedrijfsleven. Speerpunten in het economisch domein zijn de versterking van de werkgelegenheid, een vitalere binnenstad en het verbinden van de Participatiewet aan lokale bedrijven en organisaties. Het ondernemersfonds is bemenst; het college verwacht veel van de initiatieven die hieruit voortkomen. De stadspromotie wordt versterkt, beginnend met een gezamenlijke strategische visie voor de binnenstad. Het nieuwe cultuur- en evenementenfonds levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de naamsbekendheid van Wijk bij Duurstede. Winkelen wordt aantrekkelijker doordat de buurtcentra de komende tijd worden opgeknapt. In het ruimtelijk domein willen we de voorgenomen bouwopgave realiseren. De woonvisie geeft inzicht in passende volkshuisvesting voor de diverse doelgroepen. Het huisvesten van 5

vluchtelingen krijgt extra aandacht. De nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied biedt ontwikkelingsruimte voor zowel agrarische bedrijvigheid, natuur, toerisme en recreatie. De visie Rivierfront vormt het richtinggevend kader voor de natuurontwikkeling op langere termijn. Op het terrein van ruimtelijk beheer worden extra middelen gereserveerd voor noodzakelijke investeringen in bruggen en wegen vanaf 2019. Ook op het terrein van integrale veiligheid is lokaal maatwerk het meest effectief. We vullen onze regierol in door veiligheidsbeleid te initiëren, maar vooral ook andere partijen te stimuleren, verbindingen te leggen en waar nodig sturend op te treden. Evenals in 2015 passen we in 2016 de persoonsgerichte aanpak toe. Ten aanzien van alcohol en drugs krijgt onze preventieve aanpak een vervolg. Toezicht en handhaving zetten we thematisch in op de aanpak van ergernissen in de openbare ruimte. In de afgelopen jaren hebben we een organisatieontwikkeling doorgemaakt onder de noemer ‘Sterke samenleving, kleine(re) overheid’. Onze ontwikkeling naar regiegemeente vraagt een (regie)organisatie die daarbij past: solide en wendbaar. Op 1 januari 2016 sluiten we de organisatiekoers af. Vanaf die datum wordt het bestuur in Wijk bij Duurstede ondersteund door een regieorganisatie. Dit betekent echter niet dat we dan klaar zijn met onszelf te verbeteren, te leren en te ontwikkelen. De wijze waarop wij participeren in de samenleving kan nog beter. We gaan door om de best passende vorm van samenwerking te zoeken voor de uitvoering van onze taken. Ons vakmanschap zal zich blijven ontwikkelen. En we willen nog beter worden in het herkennen en verwezenlijken van de Wijkse ambities met de middelen die we daarvoor beschikbaar hebben. In het programma Dienstverlening en bedrijfsvoering leest u wat we de komende jaren hiervoor gaan doen.

Financiële situatie De begroting 2016 sluit meerjarig positief zoals blijkt uit de tabel op de volgende bladzijde. In de kadernota hadden we nog de verwachting dat dit niet zo zou zijn. Met de meicirculaire, die nog niet meegenomen was in de kadernota, bleek dat de algemene uitkering voor Wijk bij Duurstede positief bijgesteld is voor de jaren 2016 tot en met 2019. Begin juli is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De afgelopen periode hebben we naast de algemene uitkering de overige mutaties na de kadernota in beeld gebracht. In onderstaand overzicht staan de posten groter dan € 25.000. De meevallers betreffen bijvoorbeeld de algemene uitkering, de lagere bijdrage aan de VRU en verlaging van de pensioenpremies en uitkeringen van voormalig wethouders. Tegenvallers betreffen onder andere de hogere uitvoeringslasten van de RDWI, reserveringen voor toekomstige investeringen (na 2019) en extra investeringskosten vanwege de verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis.

6

TOTAAL SALDO KADERNOTA (bedragen in euro's)

2016

2017

2018

2019

194.900

-177.250

171.100

-14.600

-146.400

-146.400

-274.100

-274.100

48.500

-323.650

-103.000

-288.700

Sport (bewegingsonderwijs op Marienhoeve + herstel sportpark Langbroek)

46.250

8.850

5.900

4.900

Verhuizing bibliotheek naar gemeentehuis, vervallen huurinkomsten huidige pand. (Relatie met huuropbrengsten kostenplaats gemeentehuis.)

94.000

94.000

94.000

94.000

Stijging uitvoeringslasten RDWI (meer clienten)

103.500

103.500

103.500

103.500

Verlaging bijdrage VRU

-63.400

-126.500

-145.500

-149.500

Verlaging pensioenpremies en uitkeringen voormalig wethouders

-55.000

-40.400

-32.600

-32.600

-

-

35.500

119.500

-600.100

-459.300

-462.700

-534.500

-30.000

44.000

135.000

197.000

71.000

110.000

145.000

146.000

Reservering toekomstige investeringen

200.000

200.000

-

-

Kapitaallasten (alle programma's)

-53.000

-1.000

46.800

129.000

Saldo doorbelastingen (alle programma's)

-49.400

-8.200

11.400

-43.500

Erratum begroting 2015-2018 * Totaal gecorrigeerd saldo kadernota

Wijzigingen na kadernota (> € 25.000)

Leges en afdrachten rijbewijzen en reisdocumenten

Gemeentefonds (toename algemene uitkering) Rente financieringsfunctie Diverse stelposten (o.a. vennootschapsbelasting, sport)

Overig Totaal saldo wijzigingen TOTAAL saldo na wijzigingen

229.900

197.200

150.400

159.200

-106.250

122.150

86.700

193.000

-57.750

-201.500

-16.300

-95.700

*Erratum begroting is niet in begrotingssaldo in de kadernota meegenomen. - = Voordeel

+ = Nadeel

7

Financiële aandachtspunten In de begroting is zowel in 2016 als in 2017 € 200.000 gereserveerd voor toekomstige investeringen, die naar verwachting na 2019 zullen plaatsvinden, zoals het IBOR (beheer) en IHP (onderwijshuisvesting). Ook voegen we in 2016 conform vastgesteld beleid € 250.000 toe aan de algemene reserve; de stand van de algemene reserve komt daarmee op € 6,1 miljoen uit. In totaal hebben in 2016 ruim € 6 miljoen aan bestemmingsreserves (zie bijlage 3.3. voor het totaaloverzicht van de reserves). Wij zijn van mening dat we hiermee wat meer vet op de botten creëren en beter toegerust zijn op uitgaven die in de toekomst onvermijdelijk zijn. Desondanks vinden we dat behoedzaamheid op zijn plaats is. De beperkte incidentele voordelen in het meerjarenperspectief houden we daarom achter de hand als buffer. Er zitten een aantal incidentele posten in de begroting, zoals ook al gemeld bij de kadernota, zoals de afkoop recreatieschap van € 164.000 in 2018. De incidentele posten zijn per programma weergegeven. Hiermee komen we tevens tegemoet aan de toezichteisen van onder andere de Provincie die toetst op het evenwicht van structurele baten en lasten en incidentele posten buiten beschouwing laat. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de nieuwe kengetallen financiële positie opgenomen. Onze schuldquote bijvoorbeeld bevindt zich in de veilige zone en onze solvabiliteit wordt als goed beoordeeld. Conform de liquiditeitsprognose in de paragraaf “Treasury” verwachten we geen leningen aan te hoeven trekken; alleen in 2016 hebben we een klein tekort wat in principe met kasgeld opgevangen kan worden indien nodig.

8

Programma’s Programma 1 - Sociaal domein

Visie Het sociaal domein omvat alle gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn, gezondheid, sport en zorg & ondersteuning. In dit domein is een grote omslag gaande vanuit de transitie van taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie; een omslag die gepaard gaat met minder middelen. Er wordt meer uitgegaan van zelfredzaamheid, participatiemogelijkheden, het organiseren van hulp dichtbij huis en inschakeling van het sociale netwerk van mensen. Het coalitieakkoord stelt hierover dat iedereen naar vermogen meedoet en dat burgers zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving waar zij deel van uitmaken; lukt dit (tijdelijk) niet, dan dient de gemeente als schild. Centraal thema van programma 1 is het bevorderen en faciliteren van de participatiesamenleving in Wijk bij Duurstede. Uitgangspunt daarbij is dat de meeste inwoners zichzelf prima redden. De rol van de gemeente is vooral om hen te stimuleren mee te denken en mee te doen. Dat lukt niet alle inwoners even goed. Er is een groep kwetsbare huishoudens waar vaak meerdere problemen spelen. Als gevolg van de vergrijzing valt hieronder ook de groeiende groep thuiswonende ouderen die aandacht vraagt, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, (beginnende) dementie of eenzaamheid. Er komt steeds meer aandacht voor het belang van fysieke en geestelijke gezondheid, in alle leeftijdscategorieën. Alle inwoners van Wijk moeten ongeacht hun leeftijd of eventuele beperkingen kunnen sporten en bewegen en ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Speciale aandacht is er daarbij voor jeugdigen en ouderen.

Ambities 2016-2019 1. 2. 3. 4. 5.

Borging van een goede uitvoering van de transities Inwoners zetten zich naar vermogen in als vrijwilliger en/of mantelzorger Een divers en laagdrempelig aanbod van welzijnsvoorzieningen Een divers en op de vraag afgestemd aanbod van vernieuwende zorginitiatieven Een gespreid en waar mogelijk geclusterd aanbod van instellingen voor onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, 6. Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van een goede gezondheid 7. Er wordt een verbinding gelegd tussen zorg, participatie en bedrijfsleven

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren We gaan deze ambities uitvoeren met behulp van het model van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Op basis van een uitgebreide analyse van het sociaal domein in onze gemeente gaan we speerpunten en uitvoeringsplannen formuleren. We gaan dit in samenspraak doen met maatschappelijke partners als Stichting Binding en Wiel (de eerste lijn) en betrokken inwoners; hun 9

ervaringen op dit terrein (wat gaat goed, wat niet, wat kan beter of anders) zullen belangrijke input zijn. De concept Maatschappelijke Agenda wordt vervolgens geïntegreerd met de Structuurvisie (Ruimtelijk-Economische Agenda) en voor vaststelling voorgelegd aan college en raad. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2016 gebeuren. Doel van de Maatschappelijke Agenda is om tot integraal beleid en integrale uitvoering te komen maar ook om focus in beleid te bereiken: waar kiezen we voor om aan te pakken en wat doen we (deze periode) niet.

1. Borging van een goede uitvoering van de transities: van transitie naar transformatie Met ingang van 1-1-2015 zijn de taken formeel overgeheveld naar de gemeente. Nu begint echter de uitdaging om de uitvoering beter te organiseren, maar wel binnen het beschikbare budget. Dat betekent slimmer en integraler werken (bijv. voorzieningen voor doelgroepen combineren) en vooral ook demedicaliseren en ontzorgen: inwoners zoveel mogelijk in staat stellen om met lichte ondersteuning zelfredzaam te zijn. Dus de basis is een beroep op oplossingen in eigen kring en op algemene (welzijns-) voorzieningen en daarna (of daarnaast) toekenning van individuele dan wel maatwerkvoorzieningen. Op die manier zal de rijksbezuiniging op de budgetten opgevangen moeten worden zonder dat de zorg voor inwoners die het echt nodig hebben verslechtert. Uitgangspunt van de transformatie in de zorg is dat zo lang mogelijk zorg in de buurt wordt geboden en bij zwaardere zorg wordt gekeken hoe en wanneer deze weer vanuit de eerste lijn (in de buurt) kan worden geboden. Hierbij staat wel voorop dat ‘zorg op maat’ moet worden geboden, dat wil zeggen zwaar wanneer nodig, licht als het kan. De samenwerking tussen professionele zorg en vrijwilligerswerk wordt versterkt. In dat kader worden ook zorgvernieuwingsprojecten gesteund en opgezet en het vrijwilligerswerk versterkt. Het Regionaal programma sociaal domein Zuidoost Utrecht noemt hiervoor 5 thema’s die als kapstok dienen om integraal naar de opgaven te kijken: 1. Sociale basisinfrastructuur, samenleving, zelforganisatie 2. Toegang 3. Arrangementen 4. Sturen en contracteren 5. Monitoren en verantwoorden Wat willen we bereiken? Loket Wijk is in staat om binnen de financiële kaders inwoners goed te helpen om zelfredzaam te zijn en te participeren, waarbij voorop staat dat dit waar mogelijk met eigen kracht gebeurt en/of met hun

Wat gaan we er voor doen - het nieuwe integrale werkproces verder implementeren: d.w.z. dat met een brede blik gekeken wordt wat er aan de hand is. - bepalen welke ondersteuning / zorg wanneer ingezet wordt. - de uitgaven per kwartaal monitoren t.o.v. de ramingen in de begroting sociaal domein.

Wanneer Kosten 2016 Binnen regulier 2e kwartaal budget te realiseren. 2016 2016 doorlopend 2016 doorlopend 10

- de resultaten en cliënttevredenheid sociale netwerk c.q. met een beroep op algemene of monitoren, lokaal via de MAG en collectieve voorzieningen regionaal via het regionale contractmanagement - inzetten op preventie, o.a. door het bieden van goede, laagdrempelige basisvoorzieningen, nieuwe arrangementen en afspraken binnen lokale ketens (zie ook ambities 3 en 4) - uitwerken van een gezamenlijk actieplan met ketenpartners n.a.v. de werkconferentie met Raedelijn. - indien mogelijk eerst lichte (lokale) ondersteuning inzetten, eventueel vanuit Loket Wijk of via de Praktijkondersteuners ggz van de eerste lijn. Bij de regionale inkoop van - regionaal wordt een zgn. etalage zorg wordt gestuurd op ingericht en bijgehouden met kosten, kwaliteit en informatie over de regionaal resultaten gecontracteerde zorgaanbieders. - monitoring van de gecontracteerde, geleverde en gefactureerde zorg via het regionale contractmanagement Vermindering van het aantal inwoners met geïndiceerde (zwaardere) zorg

2016

Binnen regulier budget te realiseren.

2016 – 1e kwartaal 2016 doorlopend

2016


2016 doorlopend

Agenda’s en nota’s: - Maatschappelijke Agenda - Plan van aanpak monitoring & verantwoording - Actieplan Vernieuwing Zorgaanbod

2. Inwoners zetten zich naar vermogen in als vrijwilliger en/of mantelzorger De vrijwillige inzet van inwoners is nu al van groot belang maar dit wordt in de participatiesamenleving nog belangrijker: zonder vrijwilligers en mantelzorgers kunnen onze voorzieningen niet draaien en wordt de zorg onbetaalbaar. Op allerlei fronten wordt daarom een beroep gedaan op inwoners om zich vrijwillig in te zetten. Het is dan belangrijk om aanbod en vraag goed op elkaar af te stemmen, om de drempel voor potentiële vrijwilligers laag te maken en om vrijwilligers goed te begeleiden. Stichting Binding fungeert met zijn Steunpunt vrijwillige inzet als het centrale knooppunt daarvoor. Voor mantelzorgers is dat specifiek het Steunpunt mantelzorg. Het is van belang dat mantelzorgondersteuning goed geregeld is en waar mogelijk wordt versterkt, waarbij ook inwoners een bijdrage leveren.

11

Wat willen we bereiken? (Nieuwe) mantelzorgers kennen het Steunpunt Mantelzorg bij Stichting Binding.

Wat gaan we er voor doen Wanneer Uitvoering van het communicatie- 2016 plan.

Kosten Binnen regulier budget te realiseren.

Ontlasten van mantelzorgers

- stimuleren dat er voldoende aanbod van respijtzorg is - mantelzorgers ondersteunen vanuit het Steunpunt Mantelzorg - mantelzorgers ontvangen een mantelzorgcompliment Kaders ontwikkelen t.b.v. de MAG.


Kaders voor informele zorg zijn vastgelegd in de MAG.

2016

2016

Agenda’s en nota’s: - Maatschappelijke Agenda (MAG)

3. Een divers en laagdrempelig aanbod van welzijnsvoorzieningen In de gemeente bestaat al een behoorlijk aanbod van welzijnsvoorzieningen inclusief de voorzieningen voor bewegen en sport. Deze voorzieningen gaan een belangrijkere rol spelen in de ondersteuning van inwoners, al dan niet in combinatie met zorg. Immers, inwoners die zich gezond voelen, die zich kunnen ontwikkelen en die op de een of andere wijze participeren in de Wijkse samenleving, zijn gelukkiger en zelfredzamer. Het is daarom belangrijk dat het aanbod van welzijnsvoorzieningen aansluit op de vraag van de inwoners en dat zij geen drempels ondervinden om van het aanbod gebruik te maken. Voorbeelden zijn het doelgroepzwemmen en de buurthuisfuncties in Cothen en Langbroek. Wat willen we bereiken? Een divers en laagdrempelig aanbod van welzijnsvoorzieningen dat tegemoet komt aan de wensen en belangen van inwoners. Deze voorzieningen zijn voorliggend op geïndiceerde maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we er voor doen O.g.v. de speerpunten in de MAG bepalen we welk welzijnsaanbod nodig is. We bevorderen actief dat dit aanbod er komt, bijv. door initiatieven uit de samenleving te faciliteren.

Wanneer Kosten 2016 Binnen regulier doorlopend budget te realiseren.

Toegangspunten verbreden Binnen regulier (Vrijwilligers-)organisaties – zoals 2016 als welzijnsvoorziening voor de Zonnebloem - faciliteren om doorlopend budget te realiseren. meerdere doelgroepen hun voorzieningenaanbod open te stellen voor meerdere doelgroepen, waarbij ontmoeting en participatie 12

Toegang voor iedereen tot goede en veilige sportvoorzieningen en in dit specifieke geval toegang tot een zwembad

centraal staan. We stimuleren en ondersteunen de 2016 totstandkoming van een zwemvoorziening in Wijk bij Duurstede.


Agenda’s en nota’s: - Maatschappelijke Agenda - Sportnota - Actieplan vernieuwing zorgaanbod

4. Een divers en op de vraag afgestemd aanbod van vernieuwende zorginitiatieven Sinds 2014 stimuleren we pilots ter vernieuwing van het (lokale) zorgaanbod: daarmee bedoelen we in de eerste plaats voorzieningen op het gebied van begeleiding (dagbesteding) voor mensen met een beperking en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En er zijn plannen voor verbreding van de inloopfunctie van de dorpshuizen in Cothen en Langbroek. Voor deze initiatieven geldt dat doelgroepen waar mogelijk geïntegreerd worden en dat er een combinatie is van professionele en vrijwillige zorg. Tot slot zijn er al initiatieven die - met de inzet van vrijwilligers - hulp bieden aan specifieke doelgroepen, zoals het hospice en stichting Bed. Wat willen we bereiken? Een divers en laagdrempelig aanbod van zorgvoorzieningen, b.v.k. voor meerdere doelgroepen, dat tegemoet komt aan de wensen en belangen van inwoners en past binnen de financiële kaders.

Wat gaan we er voor doen We stimuleren d.m.v. pilots de doorontwikkeling van het gewenste zorgaanbod: - (arbeidsgerelateerde) dagbesteding voor inwoners met indicatie en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt - laagdrempelige inloop- en ontmoetingsplekken voor cliënten inwoners en vrijwilligers - begeleid vrijwilligerswerk

Wanneer Kosten 2016 Binnen regulier budget te realiseren.

Agenda’s en nota’s: - Maatschappelijke Agenda - Projectplan vernieuwing zorgaanbod

5. Een gespreid en waar mogelijk geclusterd aanbod van instellingen voor onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Het gemeentelijk uitgangspunt is om (1) voorzieningen voor onderwijs, kinderopvang en 13

peuterspeelzaalwerk zo goed mogelijk te spreiden over de kernen en (2) om deze voorzieningen op een aantal plaatsen te clusteren in brede scholen. Er zijn op dit moment brede scholen in de kern Wijk bij Duurstede (Brede School Noorderwaard), Cothen (Het Veldhuis) en Langbroek (Oranjehof). De Brede School de Horden/Het Anker zal waarschijnlijk in 2016 gereed komen. Wat willen we bereiken? Een op de vraag toegesneden voorzieningenaanbod voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen op de langere termijn.

Wat gaan we er voor doen Wanneer Kosten 2016-2019 (Mogelijke) start met de uitvoering van het IHP, waarbij rekening gehouden moet worden met de kapitaallasten van de onderwijsgebouwen en met de beschikbare middelen in het algemeen. Er moet nog besluitvorming plaatsvinden, waarbij ook de investering van € 600.000 aan kapitaallast meegenomen wordt.

Agenda’s en nota’s: - Integraal HuisvestingsProgramma (IHP)

6. Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van een goede gezondheid In de Gezondheidsnota 2014-2018 worden drie speerpunten genoemd om aan te pakken: 1. De psychische pijler 2. Overgewicht 3. Alcohol- en drugsgebruik We kiezen hier voor een brede insteek in relatie tot Wmo, jeugdbeleid en jeugdhulp, maar ook mantelzorg, ouderen en het sportbeleid. Sportverenigingen en welzijnsclubs zijn op dit moment soms nog gescheiden werelden maar gelet op het grote belang van gezonde leefstijl en gezondheid, als preventie tegen allerlei fysieke, sociale en geestelijke problemen, willen we deze werelden meer bij elkaar brengen.. Wat willen we bereiken? Iedereen moet kunnen meedoen. Goede gezondheid is hiervoor een middel.

Jongeren in Wijk groeien gezond en veilig op.

Wat gaan we er voor doen Wanneer - oppakken van de speerpunten 2016-2018 van de gezondheidsnota. - preventie nadrukkelijk inbrengen bij het Wmo- en Jeugdbeleid - preventie oppakken samen met de nulde- en eerstelijnszorg 2016-2018 Uitvoering van het beleidskader jeugd: jongeren die extra hulp nodig hebben, deze ook bieden.



14

Agenda’s en nota’s: - Maatschappelijke Agenda - Gezondheidsnota 2014-2018 ‘Gezond meedoen in Wijk’ - Beleidskader jeugd gemeente Wijk bij Duurstede 2014-2018 - Sportnota

7. Er wordt een verbinding gelegd tussen zorg, participatie en bedrijfsleven De Participatiewet heeft als uitgangspunt dat mensen betaald werk verrichten. Voor die inwoners die een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben, heeft de gemeente een speciale verantwoordelijkheid. Wat willen we bereiken? Iedere inwoner heeft een zinvolle daginvulling via vrijwilligerswerk of betaalde arbeid.

Wat gaan we er voor doen Mensen met een uitkering worden lokaal geactiveerd via het Participatie Punt Wijk. Als zij het niveau hebben bereikt dat ze betaald werk (desnoods met ondersteuning) kunnen gaan verrichten, worden ze via de Wijkse Werkplaats toegeleid naar werk. Een toekomstbestendig Najaar 2015 worden in een scenario voor Biga waarin regionaal traject diverse de SW-medewerkers hun scenario’s voor de toekomst van rechten en plichten en het SW bedrijf (nu BIGA) arbeidsvreugde behouden. bekeken en beoordeeld. En wordt een keuze gemaakt voor het beste scenario. SWmedewerkers behouden hun rechten en plichten. Beperking van de financiële De keuze voor het meest tekorten. optimale scenario voor de toekomst van Biga moet een bijdrage leveren aan het beperken van de financiële tekorten. Uitvoering in samenhang met het gehele sociale domein kan ook de tekorten beperken. Deze onderdelen zijn meegenomen in de wegings- en toetsingscriteria


2016


2016


15

van de scenario’s. Voldoende garantiebanen. 2016 e.v. De gemeente, afdeling P&O, In het kader van het Sociaal inventariseert actief de Akkoord (in relatie tot de mogelijkheden en maakt Participatiewet) zijn overconcrete afspraken met het heden verplicht om mensen met een arbeidshandicap in Werkgeversservicepunt van de RSD hoe deze arbeidsplaatsen in dienst te nemen. te vullen. (Open) sollicitaties worden nadrukkelijk ook beoordeeld met het oog op het invullen van de garantiebanen. Uitvoeren van het Actieplan De gemeente, afdeling P&O, 2016 e.v. Jeugdwerkloosheid (AJW). heeft een actieve rol in het Een van de actiepunten in inventariseren van de het Actieplan is ‘gemeenten mogelijkheden en maakt geven het goede voorbeeld’ concrete afspraken met het dat wil zeggen dat Werkgeversservicepunt van de gemeenten een voorbeeldRSD hoe deze leer-werken/of functie hebben in het beschikbaar stellen van leer- stageplaatsen in te vullen. werken/of stageplaatsen (Open) sollicitaties van jongeren voor jongeren (tot 27 jaar). voor leer-werken/of stageplaatsen worden nadrukkelijk beoordeeld in het kader van het AJW.



Agenda’s en nota’s: - Maatschappelijke Agenda - Actieplan Vernieuwing Zorgaanbod - Meerjarenbeleidskader Sociaal Economische Participatie 2011-2014 regio Kromme Rijn en Heuvelrug - Tweejarenplan RDWI – 2015 en 2016 (uitvoeringsplan RDWI)

16

Going concern Gezien ontwikkelingen bij sportaccommodaties met betrekking tot bijvoorbeeld onderhoud is het mogelijk dat in de begroting 2016-2019 hogere bedragen opgenomen moeten worden. Gelet op verschillende ontwikkelingen kan op dit moment er nog geen inschatting gemaakt worden van deze eventuele kosten. De Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede heeft een structurele subsidieverhoging aangevraagd. Deze aanvraag hangt samen met een verdubbeling van de door het Rijk opgelegde huisvestingstaakstelling voor asielgerechtigden en derhalve een aanzienlijke taakverzwaring. Wij hebben besloten deze aanvraag te honoreren, mits de huisvestingstaakstelling de komende jaren onverminderd hoog blijft. Omdat de gemeente gelden krijgt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden is de verwachting dat de extra subsidie hiermee kan worden gedekt en aldus budgettair neutraal kan verlopen.

Wat willen we bereiken? Iedereen heeft toegang tot goede en veilige sportaccommodaties.

Wat gaan we er voor doen Onderhoud sportaccommodaties

Wanneer Kosten 2016-2019 PM € 0

17

Begroting - Programma 1 - Sociaal domein WIJZIGINGEN NA KADERNOTA (in euro’s) Toelichting financieel perspectief Onderwijs Belastingen voor onderwijsgebouwen aangepast op basis van historische gegevens. De verwarming op Brede School Cothen werkt nog niet optimaal, hierdoor moet er nog jaarlijks meer bijgestookt worden dan verwacht. Gymzaal het Anker. De exploitatielasten van de gymzalen komt voor rekening van de gemeenten. Deze waren nog niet opgenomen in de begroting. De Opstap. Eenmalig voor de duur van 1 jaar worden er extra lokalen verhuurd aan basisschool De Horn. Sport Voor herstel van het sportpark Langbroek is in 2016 incidenteel extra budget benodigd. Sportpark Mariënhoeve. Door de sluiting van de Hordenhal en de Vikinghal moet extra ruimte voor bewegingsonderwijs worden gehuurd op sportpark Mariënhoeve. Totaal Toelichting budgetneutraal (programma overstijgend) Integratie-uitkering Sociaal domein Meicirculaire gemeentefonds; Integratie uitkering Wmo. Deze post is budgettair neutraal: tegenover extra inkomsten staat een verhoging van het uitgavenbudget in het sociaal domein. Meicirculaire gemeentefonds; Integratie uitkering Sociaal domein Wmo-deel. Deze post is budgettair neutraal; tegenover lagere inkomsten staat een lager uitgavenbudget in het sociaal

2016

2017

2018

2019

4.900

4.900

4.900

4.900

4.000

4.000

4.000

4.000

13.150

25.900

25.900

25.900

-15.400

0

0

0

10.000

0

0

0

36.250

8.850

5.900

4.900

52.900

43.650

40.700

39.700

2016

2017

2018

2019

40.800

84.500

84.500

84.500

-359.800

-344.200

-432.800

-461.300

18

domein. Meicirculaire gemeentefonds; Integratie uitkering Sociaal domein Jeugd-deel. Deze post is budgettair neutraal; tegenover lagere inkomsten staat een lager uitgavenbudget in het sociaal domein. Eenmalige rijksvergoeding (DU) huishoudelijke hulp. Deze post is budgetneutraal; tegenover de inkomsten staan ook uitgaven in dit programma. Vanuit een stelpost in programma 5 invulling gegeven aan de nieuw ter bouwen gymzaal ter vervanging van de Vikinghal. Verschuiving loonkosten van kostenplaatsen naar team Wijk. Totaal

-819.800

-1.179.900

-1.274.000

-1.268.700

81.600

0

0

0

110.000

110.000

110.000

110.000

39.000

39.000

39.000

39.000

-908.200

-1.290.600

-1.473.300

-1.496.500

Kleine afwijkingen

2016

2017

2018

2019

Diversen

-4.000

-4.000

-4.000

-22.000

Incidentele baten en lasten

2016

2017

2018

2019

DU Rijksvergoeding Huishoudelijke hulp. Incidenteel onderhoud aan sportpark Langbroek. Mariënhoeve vervoerskosten Verhuur lokalen De Opstap. Totaal Reservemutaties programma 1 N.v.t. + = nadeel, - = voordeel

81.600

0

0

0

10.000

0

0

0

12.750 -15.400 88.750

0 0

0 0

0 0

2016

2017 0

2018 0

2019 0

0

Recapitulatie

19

1. - Sociaal domein -

Recapitulatie Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten

Bestaand beleid: Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 0 1.860.813 0

593.091 2.272.753 0

596.908 2.210.119 0

596.772 2.168.652 0

596.718 2.168.570 0

596.687 2.168.523 0

52.905 172.722 1.519.046 880.628 164.748

59.932 229.058 1.972.350 1.877.365 841.706

59.091 194.888 2.771.529 1.607.319 734.686

59.057 193.445 2.246.182 1.606.681 734.545

59.043 191.396 2.087.777 1.606.424 734.489

59.036 191.123 2.060.140 1.606.277 734.456

0 0 0

2.616.797 2.316.539 0

1.769.408 1.538.149 0

1.718.272 1.518.405 0

1.701.218 1.496.940 0

1.701.187 1.496.905 0

321.096 635.640 287.443

372.879 484.478 291.981

351.042 397.933 278.305

350.317 397.632 275.831

350.026 397.512 275.278

349.859 397.443 274.404

56.995 1.094.900 642.422 788.477

41.299 1.212.965 647.223 937.419

12.698 1.648.576 647.224 742.570

12.567 1.617.263 647.224 691.404

12.523 1.576.421 647.225 690.289

12.464 1.561.932 647.225 688.878

Sport

1.029.803

1.076.021

675.716

635.014

629.562

612.550

Totaal lasten

9.507.638

17.843.856

16.236.161

15.469.263

15.221.411

15.159.089

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

Maatschappelijke ondersteuning en jeugd Vreemdelingen Kinderdagopvang Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd PGB Wmo en Jeugd

Jeugd (individueel) Individuele voorzieningen Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

Volksgezondheid en milieu Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Lijkbezorging / Baten begraafplaatsrechten

Onderwijs Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Basisonderwijs, onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Sport

20

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten

Bestaand beleid: Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo

0 436.362 0

0 105.000 387.794

0 30.000 392.450

0 30.000 392.450

0 30.000 392.450

0 30.000 392.450

20.000 44.698 28.772 40.714 0

12.000 26.400 20.469 10.000 0

12.000 7.500 7.519 10.000 0

12.000 7.500 7.519 10.000 0

12.000 7.500 7.519 10.000 0

12.000 7.500 7.519 10.000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 23.400 142.353

0 0 164.929

0 0 154.993

0 0 155.058

0 0 155.124

0 0 155.124

37.771 153.454 0 221.842

0 232.099 0 117.815

0 300.000 0 132.815

0 300.000 0 102.815

0 300.000 0 102.815

0 300.000 0 102.815

91.620

44.181

14.509

14.509

14.509

14.509

1.240.986

1.120.687

1.061.786

1.031.851

1.031.917

1.031.917

-8.266.652 0 -8.266.652

-16.723.169 0 -16.723.169

-15.174.375 0 -15.174.375

-14.437.412 0 -14.437.412

-14.189.494 0 -14.189.494

-14.127.172 0 -14.127.172

Maatschappelijke ondersteuning en jeugd Vreemdelingen Kinderdagopvang Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd PGB Wmo en Jeugd

Jeugd (individueel) Individuele voorzieningen Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

Volksgezondheid en milieu Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Lijkbezorging / Baten begraafplaatsrechten

Onderwijs Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Basisonderwijs, onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Sport Sport

Totaal baten Saldo programma Reservemutaties Saldo programma 1

21

Programma 2 - Economisch domein Visie Het economisch domein omvat die beleidsvelden die bijdragen aan het versterken en de ontwikkeling van de economische structuur van onze gemeente. Speerpunten zijn de versterking van de werkgelegenheid, een vitalere binnenstad en uitvoering van de Participatiewet in samenspraak en samenwerking met het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De rol van de gemeente is gericht op het faciliteren en het creëren van randvoorwaarden op het gebied van economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en participatie, detailhandel, promotie van de binnenstad en recreatie en toerisme. Afhankelijk van de kracht die vanuit de samenleving kan worden aangeboord, vervult de gemeente een rol als aanjager, regisseur of supporter. Wijk bij Duurstede is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die de lokale werkgelegenheid versterken. Bedrijven die zich op het nieuwe bedrijventerrein Broekweg Noord willen vestigen, leveren een significante bijdrage aan het aantal arbeidsplaatsen binnen onze gemeente. Dat is al van oudsher een belangrijk item in onze vestigingscriteria. Van de eigen werkgelegenheid wordt namelijk 75 % ingevuld door inwoners. Lokale ondernemers vestigen zich graag op onze bedrijventerreinen. Ze vinden het aantrekkelijk om in dezelfde plek te wonen en hun bedrijvigheid onder te brengen. Het plegen van acquisitie was daardoor in het verleden niet altijd nodig. Door deelname aan de Q4 profiteert Wijk bij Duurstede van een duidelijker profilering van de Kromme Rijnstreek als aantrekkelijk gebied voor lokale en regionale ondernemers. Gemeenten en bedrijven uit de Q4 werken samen aan een goed ondernemersklimaat. Onze gemeente is - door de relatief geïsoleerde ligging- nog steeds een forensengemeente, hoewel steeds meer mensen door de toepassing van technologie vanuit huis werken. Voor inwoners die buiten onze gemeentegrenzen werkzaam zijn, zet de gemeente zich in voor een goede ontsluiting en openbaar vervoer. En uiteraard zorgt een aantrekkelijk woonmilieu ervoor dat de binding met Wijk bij Duurstede duurzaam is. Werkgelegenheid creëren voor al onze inwoners is belangrijk. Want werkgelegenheid zorgt niet alleen voor financiële onafhankelijkheid en lokale bestedingen, maar ook voor sociale contacten, participatie en ontplooiing. Ook mensen met een afstand tot reguliere arbeidsmarkt verdienen een kans op werk en/of dagbesteding. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties en lokale werkgevers zet de gemeente in op het vergroten van het aantal beschikbare vacatures. Precies daarin (participatie en ontplooiing) zit de overlap tussen het sociale en het economische domein. Wij merken dat veel ondernemers deze overlap zien en zich hiervoor sterk maken: Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in Wijk bij Duurstede geen kreet gebleven, maar een werkwoord in de dagelijkse praktijk. Eind 2015 wordt een keuze gemaakt hoe om te gaan met de toekomst van Biga. Daartoe worden verschillende scenario’s opgesteld. Vanaf 2016 zijn de vijf regiogemeenten aandeelhouder van Biga. 2016 is het jaar van nadere uitwerking en implementatie van de scenariokeuze zodat het 22

gewenste scenario met ingang van 2017 wordt uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat de uitvoering plaatsvindt in samenhang met het sociale domein. Vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en ondernemers in binnenstad en de beide buurtwinkelcentra werken samen aan het creëren van een toekomstbestendig voorzieningenniveau. Hoe te komen tot een evenwichtige balans tussen wijkwinkelcentra en de binnenstad is daarbij prominent onderwerp van gesprek. Het koopgedrag van consumenten is de afgelopen jaren fors gewijzigd. Daarop moet beter worden ingespeeld. De beide buurtcentra zijn inmiddels verouderd en hebben een impuls nodig. Daarover zijn met de provincie en vastgoedeigenaren ook afspraken gemaakt. Ook de binnenstad heeft een impuls nodig om versterkt te worden. De gemeente heeft - op basis van concrete initiatieven uit de markt- gezorgd voor duurzame richtinggevende kaders. Het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad biedt de nodige ruimte voor flexibiliteit en creativiteit. Op die manier is o.a. gewerkt aan het voorkomen van leegstand. Daar waar nodig is in de binnenstad geherstructureerd: de bestemming detailhandel is gecombineerd met andere functies. Samen met marktondernemers is gekeken naar mogelijkheden om de markt te verzelfstandigen met als doel de gemeentelijke kosten in balans te brengen met de opbrengsten. De insteek is dat de markt verzelfstandigt, het kan echter ook dat kostenneutraliteit wordt bereikt door een verdere verlaging van de gemeentelijke kosten zonder dat de markt zelfstandig wordt. In het buitengebied is met de komst van de omgevingsvisie een begin gemaakt met uitnodigingsplanologie. Nieuwe ideeën vanuit de samenleving krijgen zo letterlijk meer ruimte. Het ruimtelijke domein is op die manier ondersteunend aan het economische domein en aan de krachtige samenleving die meer en meer behoefte heeft aan het zelf vormgeven van de Wijkse maatschappij. De binnenstad van Wijk bij Duurstede is “the place to be” van de Kromme Rijnstreek geworden. Zowel vanaf het water als vanuit de stad Utrecht en de Utrechtse Heuvelrug vinden bezoekers de weg via off- en online marketingkanalen naar onze rijke cultuurhistorische binnenstad. Om onze historie als Unique Selling Point nadrukkelijker uit te dragen, wordt het museum naar een centrale plek verplaatst: het voormalig stadhuis aan de Markt. Hierin wordt samen met de VVV een toeristisch trekpleister gerealiseerd, die de zo gewenste “voeten op straat” bewerkstelligt. Creatieve ondernemers en VVV zorgen samen voor steeds nieuwe arrangementen op het gebied van kunst en cultuur tussen museum, kasteel, molen, kerk en stadshaven. En er is het gehele jaar door genoeg te doen: wandelen, zwemmen, fietsen, varen, theater, unieke evenementen en genieten van ambachtelijke en lokaal geproduceerde producten, zoals: kersen, brood en bier. Het museum en het kasteel zorgen voor aantrekkelijke en steeds wisselende tentoonstellingen. De kleinschaligheid, het eigen karakter en de diversiteit zijn sterke troeven die door actieve ondernemers steeds opnieuw worden verbeterd en vernieuwd.

Ambities 2016-2019 1. Versterking en stimulering van de werkgelegenheid. Wijk bij Duurstede is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor lokale en regionale bedrijven;

23

2. Bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze gemeente werken structureel en concreet aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 3. Wijk bij Duurstede is het toeristisch centrum van de Kromme Rijnstreek; 4. De binnenstad van Wijk is de publieke huiskamer voor inwoners en bezoekers; 5. Binnenstad en buurtwinkelcentra kennen een toekomstbestendig voorzieningenniveau;

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren Versterking en stimulering van de (lokale) werkgelegenheid Zowel voor startende ondernemers als al gevestigde bedrijven biedt de gemeente de ruimte voor ontwikkeling en groei. Leegkomende agrarische bebouwing fungeert mogelijk als kraamkamer voor nieuwe bedrijvigheid. In bestaande en nieuwe bedrijventerreinen wordt geïnvesteerd. Mogelijk is onderzoek (in samenwerking met ondernemers/ondernemersvereniging) nodig naar welke type bedrijvigheid we willen toevoegen in onze gemeente. Profilering van onze gemeente doen we samen met ondernemers, bijvoorbeeld door ondersteuning van de Wijkse Ondernemersprijs en deelname aan Q4; 75 % van onze inwoners is nu werkzaam binnen onze gemeentegrenzen: op onze bedrijventerreinen, in de binnenstad, wijkwinkelcentra, buitengebied of vanuit huis. Die lokale werkgelegenheid heeft een gunstig effect op lokale bestedingen en het terugdringen van autokilometers. Wat willen we bereiken? Groei van werkgelegenheid door te investeren in bestaande en nieuwe bedrijventerreinen, binnenstad, buurtwinkelcentra en buitengebied.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor lokale en regionale bedrijven door uitbreiding bedrijventerreinen.

Een goede profilering van bestaande en nieuw bedrijventerrein met accent op hooggekwalificeerd personeel.

Wat gaan we er voor doen -Herstructurering buurtwinkelcentra De Heul, De Horden en Hoogstraat; -Uitvoering visie Stadspromotie Wijk bij Duurstede; -Participatie in werkgroep leegstand; -Social return is onderdeel van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. -Opstellen bestemmingsplan Broekweg Noord; -Vaststellen bestemmingsplan Broekweg Noord; -Voorbereiden van ontwikkeling en uitgifte kavels.

Wanneer Kosten 2016-2019 Grexen De Heul, De Horden en Hoogstraat 2016

Budget citymarketing

2016 Budget citymarketing 2016-2019 Binnen regulier budget te realiseren. 2016 2017

Kosten Broekweg Noord binnen grex Broekweg Noord

2017

2016 -Onderzoek naar welk type bedrijvigheid nodig is op (nieuwe) bedrijventerrein; -Onderzoek naar marketingsstrategie voor gerichte werving.

Vooralsnog binnen regulier budget te realiseren.

24

Een bijdrage leveren aan een betere profilering van de Kromme Rijnstreek als aantrekkelijke vestigingsplaats.

-Lidmaatschap Q4; -Participeren in overlegstructuren bedrijfsleven lokaal en regionaal; -Samenwerken en bundelen van initiatieven.

2016-2019 2016 t/m 2019 € 5.000 2016 Binnen regulier budget te realiseren. 2016


2016- 2019 Binnen regulier budget te realiseren. -Uitvoeren visie stadspromotie Wijk bij Duurstede; 2016-2019 Binnen regulier -Gezamenlijke regionale lobby m.n. budget te realiseren. richting Provincie Utrecht. Het stimuleren en faciliteren van nieuwe initiatieven in het buitengebied.

-Vaststellen omgevingsvisie; -Uitvoeren van uitnodigingsplanologie.

2016 Binnen regulier 2016-2019 budget te realiseren.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze gemeente werken structureel en concreet aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Wat willen we bereiken? Het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep Participatiewet) door uit te gaan van de kracht van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wat gaan we er voor doen -Onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengen en zorgen voor een betere matching met behulp van de Wijkse Werkplaats en Werkbijduurstede in samenhang met het gemeentelijk social returnbeleid; -Vormgeven van het social returnbeleid.

Wanneer Kosten 2016Binnen regulier 2019 budget te realiseren.

2016


We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Wij willen dat de inspanningen leiden tot voldoende stage- en leerwerkplekken in aantal en kwaliteit. Prestatie-indicator: Jaarlijkse daling met 1 % van het aantal inwoners met een uitkering, dat uitstroomt dankzij stage- en leerwerkplekken. Prestatie-indicator: 1 % van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doet vrijwilligerswerk.

25

Wijk bij Duurstede is toeristisch centrum Kromme Rijnstreek De relatie tussen binnenstad, waterkant en kasteel is versterkt. Slimme marketing zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers uit de regio genieten van een aantrekkelijk cultuur-historisch/recreatief-toeristisch aanbod. Wijk bij Duurstede benut de nabijheid van grote broer Utrecht en grote zus Utrechtse Heuvelrug maximaal. Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen Wanneer Kosten Het versterken van de 2e Binnen regulier budget Een plan van aanpak maken. driehoek recreatie, kwartaal te realiseren. toerisme en cultuur. 2016 Meer bezoekers die langer -Uitvoeren visie stadspromotie Wijk 2016 e.v. € 10.000 (2016-2019) in onze gemeente bij Duurstede; verblijven en meer Binnen regulier budget -Realisering TOP Stadshaven en TOP 2016 besteden door het te realiseren. Cothen; profileren van Wijk bij -Vaststellen omgevingsvisie; Duurstede als toeristisch 2016 Binnen regulier budget centrum.

Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een prettig verblijfsklimaat voor bezoekers aan onze binnenstad en buitengebied.

te realiseren. Binnen regulier budget te realiseren.

-Verhuizing museum naar Markt;

20172019

-Deelname LEADER, KRS, O-gen;

Binnen regulier budget 2016 e.v. te realiseren. 2016 Binnen regulier budget te realiseren. 2016Binnen regulier budget 2019 te realiseren.

-Samenwerking met inhoudelijk strategische partners; -Faciliteren van nieuwe initiatieven;

-Nieuw contract VVV; 2016 -Monitoring huurovereenkomst 2016 Kasteel; -Monitoring overeenkomst exploitatie 2016 Stadshaven.

Binnen regulier budget te realiseren. Binnen regulier budget te realiseren. Binnen regulier budget te realiseren.

Goede route-informatie en -TOP Stadshaven en Cothen; bewegwijzering. -Verbetering bewegwijzering.

2016 2016


De binnenstad als prettig verblijfsgebied mogelijk maken.

-Vaststellen bestemmingsplan binnenstad: ruimte voor flexibiliteit; - Zelfbeheer openbare ruimte/inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

2016

Binnen regulier budget te realiseren. Binnen regulier budget te realiseren.

Ondernemers faciliteren bij het ontplooien van initiatieven die bijdragen aan een prettig

-Uitvoeren gemeentelijke toezichthoudersrol Ondernemersfonds;

2016 e.v. Binnen regulier budget te realiseren.

20162019

26

verblijfsklimaat. Het cultureel ondernemerschap bevorderen en ruimte bieden voor vernieuwing.

-Uitvoering cultuurfonds;

2016 e.v. € 7.000

We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Wij willen dat meer mensen Wijk bij Duurstede bezoeken en langer verblijven; Prestatie-indicator: Meer inkomsten uit toeristenbelasting (nulmeting inningsjaar 2014);

De binnenstad van Wijk is de publieke huiskamer voor inwoners en bezoekers; Gastvrij zijn betekent schoon, heel en veilig. Er is door de gemeente geïnvesteerd in de publieke ruimte van de binnenstad. In deze publieke huiskamer is het goed toeven: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zetten zich in om deze schoon, heel en veilig te maken waardoor het voor inwoners en bezoekers een aangenaam verblijfsgebied is. De binnenstad is ook makkelijk toegankelijk en bereikbaar: er zijn voldoende parkeerplaatsen. Wat willen we bereiken? Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid binnenstad, voldoende parkeergelegenheid. Bereikbaarheid Wijk bij Duurstede met aandacht voor veiligheid van de verkeersdeelnemers.

Wat gaan we er voor doen Uitvoering nota Parkeerbeleid.

Wanneer Kosten 2016Binnen regulier budget 2019 te realiseren.

-Opstellen en uitvoering; -Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

20162019


We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Wij willen dat bezoekers onze binnenstad makkelijk kunnen bereiken met voldoende parkeergelegenheid Prestatie-indicator: uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad met X;

Binnenstad en buurtwinkelcentra kennen een toekomstbestendig voorzieningenniveau; Er is door marktpartijen geïnvesteerd in een toekomstbestendig voorzieningenniveau; Er is ruimte om te experimenteren met nieuwe concepten die ervoor zorgen dat het voorzieningen- en recreatief-toeristisch aanbod op peil en attractief blijft. Ook het bestemmingsplan biedt de nodige flexibiliteit.

27

Wat willen we bereiken? Binnenstad als kernwinkelgebied.

Ontwikkeling duurzame buurtwinkelcentra.

Wat gaan we er voor doen Vaststelling bestemmingsplan binnenstad met ruimte voor flexibiliteit; -Implementatie gegevens koopstromenonderzoek; - Verzelfstandiging markt.

Wanneer Kosten 2016 Binnen regulier budget te realiseren. 2016

Najaarsnota

2016

Binnen regulier budget te realiseren

Voorbereiding uitvoering plan Hordencentrum Ontwikkeling plan Hoogstraat en De Heul.

2016

Binnen regulier budget te realiseren. Binnen regulier budget te realiseren.

Uitvoering plan Hoogstraat en De Heul.

20182019

2016


We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Wij willen voor onze inwoners en bezoekers een aantrekkelijk en duurzaam voorzieningenaanbod; Prestatie-indicator: de koopkrachtbinding van de huidige inwoners blijft op peil;

Going concern Toerisme en vrije tijd: In 2014 is besloten om het Recreatieschap Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied op te heffen op basis van een gefaseerd proces met opheffing op 1 januari 2018. Als onderdeel van dit traject dient er begin 2018 een afkoopsom te worden betaald. Deze afkoopsom wordt over de deelnemers verdeeld op basis van een verdeelsleutel gelijk aan die voor de deelnemersbijdrage. De insteek is om deze afkoopsom aan het eind van het traject zo laag mogelijk te maken. Er is op dit moment een minimale bijdrage en een maximale bijdrage voor deze afkoopsom berekend. Voor onze gemeente bedraagt deze minimaal € 83.000 en maximaal € 244.000. Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap heeft op 25 maart 2015 besloten dat de gemeenten (pakkettrekkers) die extra kosten maken om de recreatievoorziening te behouden en tot een goede overdracht te komen, en daarmee de afkoopsom te verminderen, de gemaakte kosten kunnen verrekenen met de begrote afkoopsom. Voor onze gemeente betekent dit dat in ieder geval de kosten voor het opstellen van de Visie Gravenbol (€ 22.500) hiervan kunnen worden afgetrokken. Daarnaast zijn er begrote kosten zoals advieskosten, projectleiderskosten en ambtelijke uren die van invloed zijn op een lagere afkoopsom voor onze gemeente. In totaal hebben we hiervoor € 80.000 begroot. Dit begrote bedrag kan alsdan worden verrekend met de maximale afkoopsom die daarmee op € 164.000 uitkomt.

Wat willen we bereiken? Behoud van toeristische en recreatieve voorzieningen

Wat gaan we er voor doen Beperken hoogte afkoopsom vanwege opheffen en uittreden recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Kromme

Wanneer Kosten 2018 € 164.000

28

Rijnstreek Afweging maken voor eigenaarschap locatie Gravenbol. Vastleggen beheerconstructie en verdienmodel Gravenbol voor continuering recreatiefunctie.

2016

Pm

2016

Pm

Overzicht van kaderstellende documenten Onderwerp

Kaderstellende documenten Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020. Structuurvisie Detailhandel 2013 d.d. 8 oktober 2013.

29

Begroting - Programma 2 - Economisch domein WIJZIGINGEN NA KADERNOTA (in euro’s) Toelichting financieel perspectief Openbaar bibliotheekwerk De bibliotheek gaat verhuizen naar het gemeentehuis. De huurinkomsten van het 'oude' pand van de bibliotheek aan de Karel de Grotestraat 62 wordt uit de begroting gehaald. (Relatie met huurinkomst gemeentehuis in programma 5). RDWI De uitvoeringslasten van de RDWI blijven stijgen door stijging van het aantal cliënten. Doordat de RDWI de uitvoering van de kinderopvang weer in eigen beheer uitgevoerd zijn de kosten hiervoor vele malen lager. Totaal Toelichting budgetneutraal (programma overstijgend) Integratie-uitkering Sociaal domein Meicirculaire gemeentefonds; Integratie uitkering Sociaal domein Participatie-deel. Deze post is budgettair neutraal; tegenover lagere inkomsten staat een lager uitgaven budget in het sociaal domein. Budgetneutraal met kostenplaatsen. Totaal Kleine afwijkingen Diversen Incidentele baten en lasten

2016

2017

94.000

94.000

94.000

94.000

116.500

116.500

116.500

116.500

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

197.500

197.500

197.500

197.500

2016

2017

2018

2019

-38.200

-74.600 -118.200

-191.400

10.000 -28.200

10.000 -64.600

10.000 -181.400

2016

2017

-4.900 2016

Afkoop recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek Reservemutaties programma 2 N.v.t. + = nadeel, - = voordeel

2018

2017

2016

2019

-4.900 2018

0 2017

0

10.000 -108.200 2018

-4.900

0

2019

2019

164.000 2018

0

-7.200

0 2019

0

0

Recapitulatie 30

2. - Economisch domein, versterken en kansen beter benutten Recapitulatie Rekening 2014 Lasten

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Bestaand beleid: Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Kunst Musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen

429.181 33.404 98.760 201.258 344.472 13.492

420.918 35.000 107.865 205.407 383.404 12.949

368.923 2.778 103.351 119.892 388.294 15.278

368.199 2.727 103.188 118.993 377.950 15.227

367.559 2.707 103.105 118.696 541.101 15.207

366.950 2.695 103.050 118.377 376.143 15.195

298.676 208.016 3.367 22.597

117.848 327.905 3.302 18.730

94.930 348.160 3.237 19.910

93.959 345.177 3.173 19.741

93.080 343.981 3.107 19.672

92.235 343.219 3.043 19.633

4.456.581 1.732.154 492.388 213.109

4.397.028 1.648.696 627.476 253.557

4.358.224 1.595.132 608.185 166.508

4.356.565 1.451.779 607.403 166.168

4.355.899 1.322.126 606.900 166.032

4.355.517 1.248.912 605.159 165.954

559.956

532.866

288.435

448.125

187.685

124.141

9.107.411

9.092.951

8.481.237

8.478.374

8.246.857

7.940.223

Beheer Handel, ambacht en industrie / gemeentelijke eigendommen Handel, ambacht en industrie / Economische ontw. / Markten Nutsbedrijven Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Sociale zaken Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies Sociale werkvoorziening Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Bedrijven Bouwgrondexploitatie bedrijven

Totaal lasten

31

Baten

Bestaand beleid: Cultuur en recreatie 94.586 0 0 62.216 43.600 0

94.000 0 0 61.800 51.213 0

0 0 0 0 51.700 0

0 0 0 0 51.700 0

0 0 0 0 51.700 0

0 0 0 0 51.700 0

1.033.276 24.528 0 0

70.796 21.210 0 0

32.802 23.996 0 0

32.802 24.666 0 0

32.802 24.666 0 0

32.802 24.666 0 0

3.030.187 1.724.122 0 202.101

3.167.667 0 0 0

3.009.011 0 0 0

3.009.011 0 0 0

3.009.011 0 0 0

3.009.011 0 0 0

Bouwgrondexploitatie bedrijven

1.873.921

532.866

288.435

448.125

187.685

124.141

Totaal baten

8.088.537

3.999.552

3.405.944

3.566.304

3.305.864

3.242.320

-1.018.874 0 -1.018.874

-5.093.399 0 -5.093.399

-5.075.293 0 -5.075.293

-4.912.070 0 -4.912.070

-4.940.993 0 -4.940.993

-4.697.903 0 -4.697.903

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Kunst Musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen

Beheer Handel, ambacht en industrie / gemeentelijke eigendommen Handel, ambacht en industrie / Economische ontw. / Markten Nutsbedrijven Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Sociale zaken Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies Sociale werkvoorziening Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Bedrijven

Saldo programma Reservemutaties Saldo programma 2

32

Programma 3 – Ruimtelijk domein

Visie Het ruimtelijk domein betreft het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van de ruimte in onze gemeente, om deze geschikt te maken voor de huidige en toekomstige maatschappelijke functies. Onderdelen van het domein zijn: volkshuisvesting en woningbouw, bedrijventerreinen, verkeer, het buitengebied, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en duurzaamheid. Onze visie op het ruimtelijk domein van de gemeente is dat deze optimaal bijdraagt aan de eigen identiteit van de drie kernen en het buitengebied. In 2020 is Wijk bij Duurstede een gemeente waar je plezierig kunt leven, wonen en werken, in een aantrekkelijke gevarieerde omgeving met hoge toeristisch-recreatieve waarden. Het woonaanbod wordt zo goed als mogelijk afgestemd op woondoelgroepen en ondersteunt het vestigingsbeleid voor bedrijven. De gemeente blijft echter een forensengemeente, maar van de eigen werkgelegenheid wordt driekwart ingevuld door eigen inwoners. De gemeente streeft ernaar om in 2030 een klimaat neutrale gemeente te zijn; duurzaamheid is dan structureel onderdeel van ons handelen. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gebeurt sober en doelmatig; een hoger niveau is plaatselijk haalbaar door bijdrage en inzet van inwoners. Het buitengebied kent een nadrukkelijke diversiteit: ten noorden van de Kromme Rijn een gevarieerd natuur- en cultuurlandschap met daarin agrarische bedrijven en natuur- en recreatieve waarden. Ten zuiden van de Kromme Rijn ligt een primair voor de agrarische bedrijven bedoeld gebied dat doorloopt tot aan de Neder-Rijn/Lek, waarlangs natuur- en recreatieve waarden de boventoon voeren. De Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is vastgesteld in 2010 en zullen we in 2016 actualiseren.

Ambities 2016-2019 1. Goede, passende volkshuisvesting voor de inwoners in onze gemeente; 2. Ruimte voor groei van bestaande- en vestiging van nieuwe bedrijven; 3. Vitaal buitengebied met ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en toerisme; 4. Goede infrastructuur voor voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoer; 5. Openbare ruimte die door zelfbeheer plaatselijk een hogere beeldkwaliteit bereikt dan het algemene minimumniveau; 6. Stappen zetten naar een duurzame- en klimaat-neutrale gemeente in 2030.

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren Goede, passende volkshuisvesting De opbouw van onze bevolking verandert van een relatief jonge gemeente naar een gemeente waarin steeds meer ouderen actief zijn. Op die ontwikkeling willen we anticiperen. Het inwonertal willen we op minimaal het huidige niveau houden (ca. 23.000+), maar mag ook iets groeien om de voorzieningen in 33

stand te houden en de eigen aanwas te huisvesten. Ouderen willen we zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving laten wonen, wat betekent dat we bestaande woningen toekomstbestendig moeten maken. Hierover gaan we in gesprek met de woningcorporaties, zoals we dat nu ook al doen vanuit het sociale domein (o.a. woningaanpassingen o.g.v. WMO). Daarnaast willen we het bouwprogramma voor nieuwe woningen goed laten aansluiten bij de actuele behoeften van doelgroepen, waaronder ook starters en kleinere huishoudens. Doorstroming op de woningmarkt en het tegengaan van scheef-wonen blijft een aandachtspunt. Wat willen we bereiken? Passende volkshuisvesting voor de diverse doelgroepen. Versterken van samenwerking in sociale woningbouw voor de kwetsbare doelgroepen. Voldoende woningbouw om inwonertal op peil te houden. Uitvoeren rijksbeleid voor volkshuisvesting.

Wat gaan we er voor doen Wanneer Kosten Uitvoeren van de nieuwe Woonvisie, 2016-2019 Binnen regulier die in 2015 gereed komt. budget te realiseren. Regie voeren open samenwerken met de woningbouwverenigingen (Woningwet).

2016-2019 Binnen regulier budget te realiseren.

Uitvoeren Woningbouwprogramma.

2016-2019 Binnen regulier budget te realiseren.

Implementatie nieuwe Woningwet.

2016-2019 Binnen in kadernota opgenomen budget te realiseren 2016 Binnen regulier budget te realiseren.

Vergroten en monitoren Prestatieafspraken maken met de van effectiviteit van beleid. lokale corporaties.

Tijdens het opstellen van deze begroting is nog onvoldoende duidelijk hoe de ambities van de Woonvisie luiden en hoe deze worden uitgewerkt. Ook het regie voeren op en de samenwerking met de woningbouwverenigingen is nog niet uitgekristalliseerd. Om deze redenen is nog geen extra budget aangevraagd. Het woningbouwprogramma gaat uit van gemiddeld 100-130 op te leveren woningen per jaar. De financiële component hiervan is ondergebracht in het grondbedrijf (grondexploitaties). We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Aantal inwoners Aantal nieuwbouwwoningen

Ruimte voor groei van bedrijven Vanuit het economisch domein bestaat de ambitie de werkgelegenheid in de gemeente te versterken. We willen initiatiefnemers die bijdragen aan werkgelegenheid pro-actiever benaderen en sneller faciliteren door hen te begeleiden bij de planvorming en procedures (uitnodigingsplanologie). Het areaal bedrijventerrein wordt uitgebreid om ruimte te bieden aan nieuwe bedrijvigheid en groei van bestaande bedrijven. Daarnaast willen wij het bestaande bedrijventerrein blijvend vitaal houden en blijven wij hierover in gesprek met de ondernemersvereniging. Ook in andere delen van de gemeente is veel 34

bedrijvigheid gehuisvest (detailhandel, agrarische- en andere bedrijvigheid). Wat willen we bereiken? Voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. Een planologisch regime dat ruimte biedt voor ontwikkeling van de gemeente en een goede ruimtelijke ordening van functies.

Wat gaan we er voor doen Ontwikkeling bedrijventerrein Broekweg-Noord


Actualiseren bestemmingsplannen 2016en faciliteren 2019 uitnodigingsplanologie om economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Uitbreiding capaciteit.

€ 40.000 2016-2019

De ontwikkeling van Broekweg-Noord wordt in een grondexploitatie ter hand genomen en wordt om deze reden niet budgettair opgevoerd in deze begroting. Voor de actualisatie van bestemmingsplannen en het faciliteren van uitnodigingsplanologie is extra capaciteit noodzakelijk. Initiatiefnemers actief opzoeken en begeleiden om hun plannen te realiseren versterkt de kans op realisatie en verkort de doorlooptijd van procedures, maar kost extra tijd door frequent overleg. Tevens is dringend behoefte aan extra juridische expertise ten behoeve van steeds meer voorkomende complexe procedures. Het bestaande budget van € 30.000 is bij de vaststelling van de Kadernota verhoogd met € 40.000, zodat daarmee kan worden voorzien in adequate structurele formatie uitbreiding. Noodzakelijke structurele inhuur is immers veel duurder dan ophoging van de bestaande formatie. Naar verwachting zal de nieuwe medewerker per 1.1.2016 in dienst treden.

Vitaal buitengebied Het buitengebied van de gemeente is gevarieerd en huisvest vele functies, waaronder wonen, agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en toerisme. De diversiteit vereist afstemming en sturing, omdat het ene gebied zich beter leent voor bepaalde functies dan het andere. Het gebied ten zuiden van de Kromme Rijn tot aan de Lekdijk West is het primair agrarisch gebied waar de agrarische sector de ruimte krijgt om te groeien. In het Langbroekerwetering-gebied en de uiterwaarden van de Neder-Rijn en de Lek ligt ruimte voor natuur, recreatie en toerisme. Deze gebieden ondersteunen ook de toeristische kracht van de binnenstad. Wat willen we bereiken? Samenhangende, regionaal afgestemde visie op het buitengebied. Goede ruimtelijke ordening van buitengebied.

Wat gaan we er voor doen Vaststellen Omgevingsvisie.


Uitvoeren en monitoren bestemmingsplan Buitengebied.

20152019


35

We willen met de gemeenten Houten en Bunnik, bewoners, bedrijven en betrokkenen bij het buitengebied een Omgevingsvisie maken, die ruimte biedt voor afgewogen ontwikkeling. Daarvoor benodigde capaciteitsuitbreiding is meegenomen in het programmaonderdeel “ruimte voor groei van bedrijven”. De omgevingsvisie loopt vooruit op de nieuwe Omgevingswet waarbij een integrale benadering van ruimtelijke ontwikkeling centraal staat. De omgevingsvisie komt tot stand in een interactief proces waarbij inwoners en belanghebbenden veel ruimte krijgen om aan te geven wat actuele thema’s in het buitengebied zijn en mee te praten over gewenste en ongewenste ontwikkelingen. De Omgevingsvisie wordt in 2016 aan de gemeenteraden van Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede voorgelegd ter vaststelling. Het bestemmingsplan Buitengebied is in 2015 vastgesteld maar ontwikkelingen staan niet stil. Daarom willen we regelmatig een zogenaamde verzamelplan Buitengebied maken waarin diverse nieuwe initiatieven worden gebundeld in één plan. Door deze bundeling kunnen nieuwe initiatieven snel, efficiënt en tegen lagere kosten worden gefaciliteerd. De Omgevingsvisie wordt hierbij een centraal toetsingskader.

Verkeer: goede infrastructuur Het nieuw op te stellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan geeft, wanneer het gereed is, verder inzicht in de gemeentelijke verkeersstromen, knelpunten en wenselijke verbeteringen. We willen om de fietsveiligheid te verbeteren het fietspad bij de veerstoep van het Wijkse Veer verbinden met het fietspad onderaan de dijk nabij de seinpost van RWS. Daarnaast willen we de kruising HordenwegBoterslootweg aanpakken door aanleg van een rotonde. Wat willen we bereiken? Veilige verkeersafwikkeling op de dijk (afscheiding langzaam verkeer). Verbetering verkeersafwikkeling kruispunten.

Wat gaan we er voor doen Aanleggen veilige fietsroute langs dijk.

Wanneer Kosten 2016Binnen regulier budget 2019 te realiseren.

Rotonde HordenwegBoterslootweg.

20162019


De eerdere raming voor de aanleg van de rotonde Hordenweg-Boterslootweg (gebaseerd op rotonde Revius) is in de verdere uitwerking naar boven bijgesteld met € 260.000. De totale geraamde kosten van beide investeringen (fietsroute en rotonde) bedragen thans € 1.060.000, waarvan € 530.000 ten laste van de gemeente (overig deel wordt door provincie gesubsidieerd). Er is reeds voldoende budget gereserveerd voor dit plan.

36

Openbare ruimte door zelfbeheer plaatselijk beter dan heel, schoon en veilig In 2015 is de werkgroep Zelfbeheer Groen en Spelen gestart als onderdeel van het project Sterke Samenleving. Er wordt hiervoor een werkgroep met bewoners en relevante verenigingen ingesteld, waarmee een nieuwe aanpak zelfbeheer wordt uitgewerkt. Deze nieuwe aanpak kan gevolgen hebben voor de beleidskeuzes en middelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inzetten van (extra) capaciteit voor het opzetten en uitvoeren van een nieuwe werkwijze, (extra) uren voor afstemming met bewoners en verenigingen of (extra) budgetten om zelfbeheer te faciliteren. Verwacht wordt dat op termijn er wellicht een kleine besparing op de huidige onderhoudsbudgetten mogelijk is, maar daar staat tegenover dat er naar verwachting extra uren nodig zijn voor afstemming en coördinatie. Voor de uitwerking van Zelfbeheer groen en speelterreinen is een werkbudget beschikbaar, waarmee enkele initiatieven in samenwerking met de werkgroep/bewoners verder kunnen uitgewerkt en opgezet. Te denken valt bijvoorbeeld aan een materiaal-uitleenpunt, lichte financiële ondersteuning, bedankjes voor zelfbeheerders, ondersteuning bij buurtfeesten etc. Na uitwerking van de nieuwe aanpak zelfbeheer kan dit een structureel karakter krijgen en waar nodig worden uitgebouwd. Wat willen we bereiken? Veilige openbare ruimte.

Wat gaan we er voor doen Uitvoeren Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).


Voorkomen wateroverlast, afvoeren afvalwater en monitoren grondwater. Betrokken, pro-actieve samenleving die eigen woonomgeving vorm geeft.

Uitvoeren Gemeentelijk Rioleringsplan IV (GRP).

20162019


Zelfbeheer groen en speelterreinen.

20162019

€ 10.000 (2016-2019)

We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Aantal nieuwe zelfbeheerarrangementen nieuwe stijl. Evaluatie zelfbeheer nieuwe stijl met werkgroep en bewoners.

Milieu en duurzaamheid De milieukwaliteit van de leefomgeving vinden wij van groot belang. In 2015 is gestart met het opstellen van een Milieu- en duurzaamheidsplan tezamen met inwoners, bedrijven en betrokkenen opgesteld. Hierin zullen de ambities van de gemeente verder worden uitgewerkt en geprioriteerd. De afvalscheidingsresultaten van de gemeente zijn de afgelopen jaren achtergebleven bij het landelijk gemiddelde. Met de update van het afvalbeleidsplan in 2014 zijn maatregelen bedacht die komende jaren worden doorgevoerd, waaronder verbetering inzameling kunststof, containermanagement, extra inzamelstromen en integratie van NoggesenMeer in de milieustraat op de gemeentewerf. 37

Wat willen we bereiken? Duurzame leefomgeving.

Wat gaan we er voor doen Uitvoeren Milieu- en duurzaamheidsprogramma.


Schone leefomgeving, gestructureerde inzameling en inzicht in afvalstromen, scheiding en hergebruik, beperken grondstofverbruik.

Uitvoeren Gemeentelijk Afvalstoffen Plan, waaronder verbetering afvalinzameling en – scheiding.

20162019


Voor deze ambities worden geen extra noodzakelijke budgetten voorzien. De verbetering van de afvalinzameling en –scheiding wordt bekostigd uit de Afvalstoffenheffing (kostenneutraal). De bijdrage aan de GR (ODRU) is gewijzigd als gevolg van een tariefstijging van € 2,-/uur; het aantal uur blijft gelijk. Verder is de raming van de legesinkomsten naar boven bijgesteld op basis van de inkomsten over 2014. Verbeteren van de scheidingsgraad van het afval blijft een belangrijk item. Belangrijke stap in 2015 waren het afschaffen van het huis aan huis ophalen van grof vuil en het scheiden van de verpakkingsmaterialen plastic, metalen en drankenkartons van het restafval. Door toezicht op de milieustraat en voorlichting aan de bewoners kan verdere scheiding worden gerealiseerd. Invoering van containermanagementsysteem is in 2015 gestart met bechippen van de minicontainers (kliko’s). De volgende stap bestaat uit het aansluiten van de ondergrondse containers op het managementsysteem. Deze stap is begin van 2016 afgerond. In 2015 verwachten we de uitkomsten van de onderzoeken naar samenwerking met de gemeente Houten, wat kan leiden tot nader onderzoek in 2016 naar de toekomst van de gemeentewerf en milieustraat.

Going concern Zoals in de voorjaarsnota omschreven verwachten wij dat door het aantrekkende economisch herstel de legesinkomsten voor vergunningen zullen stijgen. Deze inkomsten willen wij aanwenden voor kwalitatieve versterking van de formatie waarbij wordt ingezet op een hoger juridisch kwaliteitsniveau van de toetsing bij vergunningverlening en meer flexibiliteit (uitnodigings-planologie) bij ROafwijkingenprocedures. Voor de taken die de gemeente heeft op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in relatie tot het omgevingsrecht, wordt een landelijk kwaliteitsniveau nagestreefd. Uiterlijk op 1 juli 2016 moeten wij beschikken over een Verordening Kwaliteit VTH. In die verordening zullen wij vastleggen op welke wijze wij invulling zullen geven aan de kwaliteitseisen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht.

38

Het is wettelijk verplicht om speeltoestellen te inspecteren op veiligheid en te onderhouden. In verband met de aanleg van nieuwe speelterreinen in de wijken Hof van Langbroeck, Oranjehof en de Kamp breidt het areaal uit met 11 speeltoestellen. Daardoor dienen de onderhoudsbudgetten te worden verhoogd. Speeltoestellen worden in 15 jaar afgeschreven. De openbare ruimte wordt sinds 2011 op een sober niveau onderhouden: minimale beeldkwaliteit, maar wel veilig. Door zelfbeheer van de openbare ruimte kan samen met inwoners plaatselijk de beeldkwaliteit naar een hoger niveau worden getild. Wellicht liggen deze kansen er ook voor het reguliere beheer, zodat we op een andere manier de openbare ruimte gaan onderhouden. Eind 2015 wordt een nader onderzoek afgerond naar de gevolgen op de langere termijn van het huidige sobere onderhoud. Als gevolg van het minimale onderhoud verslechteren de beheeronderdelen veel sneller dan gebruikelijk. Met name voor de constructieve onderdelen (wegen, bruggen, waterbouwkundige constructies) wordt verwacht dat er vanaf 2018 extra geïnvesteerd moet worden om de openbare ruimte veilig te houden. Dit is eerder in de gemeenteraad aan de orde geweest, maar een wenselijk budget hiervoor is nog niet in de begroting opgenomen. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting begin 2016 bekend zijn en worden dan opgenomen in de voorjaarsnota 2016 dan wel kadernota 2017. Vanaf 2015-2018 is de nieuwe vier jarige onderhoudscyclus (regulier, cyclisch onderhoud) in werking waarbij daarnaast de benodigde investeringsprojecten (eenmalige vervangings- en groot-onderhoud projecten) voor zover nu bekend zijn gedekt. Deze investeringsbudgetten voor alle beheerdisciplines binnen het IBOR komen neer op een bedrag van gemiddeld € 300.000 per jaar in deze periode (deze kunnen nog stijgen als resultaten van de periodieke tussentijds inspecties bekend zijn). Voor de periode na 2018 wordt, op basis van kentallen, verwacht dat minimaal hetzelfde bedrag benodigd is om aan het sobere onderhoudsniveau van alle beheeronderdelen binnen het IBOR te kunnen voldoen. Hiervoor wordt in de nieuwe IBOR- cyclus een investering van € 300.000 verwacht met een kapitaallast van € 24.000. Door de verslechterende constructieve onderdelen wegen, bruggen en waterbouwkundige constructies dienen deze eerder dan verwacht (deels) vervangen te worden. Hierbij zal de eerder genoemde 3 ton investeringsprojecten niet meer toereikend zijn. De inspectie in 2014 heeft reeds aangetoond dat er vanaf 2018 jaarlijks een extra structureel budget van € 350.000 (bovenop de eerder genoemde € 300.000), voor noodzakelijke investeringen aan de constructieve delen van de openbare ruimte nodig is. Eind 2015 wordt een nader onderzoek uitgevoerd waarbij de lange termijn gevolgen worden onderzocht. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek wordt dit budget reeds aangevraagd. Als de resultaten van het nader onderzoek bekend zijn zal gekeken worden naar het meerjarig karakter van eventuele aanvullende investeringen. Voor het beheer en onderhoud van de buitenkunstobjecten (cultureel) is momenteel geen beleid vastgesteld. Gezien het feit dat deze objecten op gemeentegrond staan, is de gemeente juridisch verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Om dit onderhoud adequaat en planmatig uit te voeren is nieuw beleid noodzakelijk. Eind 2015 wordt duidelijk wat de financiële gevolgen daarvan zijn; in de voorjaarsnota 2016 volgt nadere informatie. Vast staat dat er rekening moet worden gehouden met een nieuw jaarlijks budget voor het beheer en onderhoud van de buitenkunstobjecten. 39

Voor wat betreft de klokken in de Stadstoren is in 2015 geconstateerd dat de constructie waaraan de klokken zijn opgehangen dringend aandacht behoeft. Zodra duidelijk is welke consequenties dit heeft en welke kosten daaraan zijn verbonden, zal een voorstel aan de raad worden aangeboden waarbij de financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen Veilige speelmogelijkheden. Areaaluitbreiding onderhoud speeltoestellen. Veilige openbare ruimte. Veilige openbare ruimte.

Wanneer Kosten 2016€ 3.456 2016-2019 2019

Kapitaallasten IBOR geheel IBOR 20162019 Kapitaallasten IBOR 2016constructieve delen. 2019

€ 0 2016-2018 € 24.000 2019 € 0 2016-2018 € 28.000 2019

Overzicht van kaderstellende documenten Onderwerp Volkshuisvesting Bedrijven Buitengebied Verkeer Beheer OR Milieu

Kaderstellende documenten Structuurvisie, Woningwet, Woonvisie en Woningbouwprogramma Structuurvisie, Bestemmingsplannen, Structuurvisie detailhandel Structuurvisie, Omgevingsvisie Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Gemeentelijk Rioleringsplan Milieu- en duurzaamheidsprogramma Gemeentelijk Afvalstoffenplan

40

Begroting - Programma 3 - Ruimtelijk domein WIJZIGINGEN NA KADERNOTA (in euro’s) Toelichting financieel perspectief Binnenhavens en waterwegen Door het aantrekken van een havenmeester komen de huuropbrengsten van de haven ten gunste van de havenmeester. Door het aantrekken van een havenmeester komen de opbrengsten van haven- en kadegelden ten gunste van de havenmeester. Milieubeheer Op basis van historische gegevens de legesinkomsten voor de omgevingsvergunningen opgehoogd, met de kanttekening dat in de toekomst er minder leges worden verwacht i.v.m. met deregulering. Bouwvergunningen Inkomsten leges publicaties aangepast aan recente ervaringsgegevens en inzichten. Totaal Toelichting budgetneutraal (programma overstijgend) Stelpost kapitaallasten IBOR functioneel begroot (zie ook programma 5). Budgetneutraal met kostenplaatsen. Diversen Totaal Kleine afwijkingen Diversen Incidentele baten en lasten Monumenten subsidiëring Schades graafwerkzaamheden glasvezel

2016

2017

2018

2019

4.300

4.300

4.300

4.300

2.800

2.800

2.800

2.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

4.500

4.500

4.500

4.500

8.400

8.400

8.400

8.400

2016

2017

2018

2019

34.300

33.600

32.900

32.200

15.700

16.200

16.200

17.400

6.700 56.700

-2.600 47.200

-800 48.300

1.600 51.200

2016 -1.500 2016

2017

2018

-2.700 2017

2019

-2.700 2018

-5.900 2019

13.000

0

0

0

20.000

0

0

0 41

Totaal

33.000

0 2017

0 2018

0

Reservemutaties programma 3

2016

2019

Toevoeging BR Watergangen Onttrekking BR Volkshuisvesting Onttrekking BR Glasvezel Onttrekking BR Monumenten, t.b.v. periodieke en incidentele vergoedingen monumenten. Totaal + = nadeel, - = voordeel

33.700 -2.600 -20.000

34.300 -2.600 0

34.300 -2.600 0

34.300 -2.600 0

-13.000

0

0

0

-1.900

31.700

31.700

31.700

Recapitulatie

42

3. - Ruimtelijk domein, bouwen aan de toekomst Recapitulatie Rekening 2014 Lasten

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Bestaand beleid: Ruimtelijk Ruimtelijke ordening Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting/vergunningverlening Bouwvergunningen/leges Overige volkshuisvesting/handhaving

636.457 142.485 332.255 0 373.426

529.360 159.499 527.204 0 354.534

577.232 133.265 453.367 0 298.608

569.466 112.039 478.087 0 291.664

566.966 111.462 476.321 0 290.873

565.088 110.859 473.834 0 289.318

429.291 1.273.385 90.078 161.923 574.923 198.039 1.849.774 1.942.190 478.679 46.716 1.775.068

396.241 1.099.789 106.670 56.392 557.849 166.933 1.756.707 2.135.194 557.261 36.260 1.982.947

429.979 1.217.297 106.311 -14.615 506.914 159.602 1.671.803 2.210.995 497.296 30.876 2.073.370

452.432 1.187.732 105.178 -16.961 506.555 159.014 1.672.415 2.209.661 490.253 30.669 2.041.601

443.739 1.172.684 104.077 -17.359 506.177 158.565 1.672.415 2.212.301 489.445 30.586 2.027.824

442.219 1.212.302 103.009 -18.217 505.861 158.365 1.671.615 2.210.162 487.866 30.536 2.019.053

318.306 3.985.417

130.114 2.079.147

127.139 2.275.848

124.041 1.181.795

120.817 708.980

117.461 71.388

56.389 65.608 8.575

163.742 74.873 1.500

139.513 55.515 1.500

135.736 55.170 1.500

135.632 55.045 1.500

135.313 54.887 1.500

14.738.984

12.872.216

12.951.815

11.788.047

11.268.050

10.642.419

Duurzaamheid en milieu Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Wegen, str., pleinen en verkeersmaatr. / Wegen Wegen, straten, pleinen en verk.maatr. / Bruggen Wegen, str., pl. en verk.maatr. / Straatreiniging Wegen, str., pl. en verk.maatr. / Openbare verlichting Waterkering, afwatering en landaanwinning Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en baten rioolheffing (gecombineerd) Milieubeheer Natuurbescherming Openbaar groen en speelvoorzieningen

Woningbouw Woningexploitatie/woningbouw Bouwgrondexploitatie / woningen

Verkeer Wegen, str., pl. en verk.maatr. / Gladheidbestrijding Binnenhavens en waterwegen Veerdiensten (concessierechten)

Totaal lasten

43

Recapitulatie

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten

Bestaand beleid: Ruimtelijk Ruimtelijke ordening Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting/vergunningverlening Bouwvergunningen/leges Overige volkshuisvesting/handhaving

0 25.517 16.591 554.718 25.616

0 32.016 9.450 503.500 4.500

0 35.516 21.000 478.000 4.500

0 35.516 21.100 478.000 4.500

0 35.516 21.200 478.000 4.500

0 35.516 21.300 478.000 4.500

141.001 0 0 50.488 19.323 45 2.189.777 2.093.694 7.751 0 20.540

91.000 0 0 8.700 17.700 50 2.059.801 2.280.944 8.400 0 6.000

91.000 0 0 8.900 17.700 50 1.943.300 2.356.503 11.600 0 6.000

91.000 0 0 9.100 17.700 50 1.943.300 2.356.503 11.600 0 6.000

91.000 0 0 9.100 17.700 50 1.943.300 2.356.503 11.600 0 6.000

91.000 0 0 9.100 17.700 50 1.943.300 2.356.503 11.600 0 6.000

156.735 2.516.809

128.336 2.093.349

125.089 2.266.025

121.991 1.171.494

118.767 698.765

115.411 60.183

0 4.480 128.457

0 7.060 127.000

0 0 127.000

0 0 127.000

0 0 127.000

0 0 127.000

7.951.542

7.377.806

7.492.183

6.394.854

5.919.001

5.277.163

-6.787.442 0 -6.787.442

-5.494.410 5.855 -5.488.555

-5.459.632 1.875 -5.457.757

-5.393.193 -31.697 -5.424.890

-5.349.049 -31.697 -5.380.746

-5.365.256 -31.697 -5.396.953

Duurzaamheid en milieu Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Wegen, str., pleinen en verkeersmaatr. / Wegen Wegen, straten, pleinen en verk.maatr. / Bruggen Wegen, str., pl. en verk.maatr. / Straatreiniging Wegen, str., pl. en verk.maatr. / Openbare verlichting Waterkering, afwatering en landaanwinning Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Riolering en baten rioolheffing (gecombineerd) Milieubeheer Natuurbescherming Openbaar groen en speelvoorzieningen

Woningbouw Woningexploitatie/woningbouw Bouwgrondexploitatie / woningen

Verkeer Wegen, str., pl. en verk.maatr. / Gladheidbestrijding Binnenhavens en waterwegen Veerdiensten (concessierechten)

Totaal baten Saldo van baten en lasten programma 3 Reservemutaties Resultaat van baten en lasten pr. 3

44

Programma 4 – Integrale Veiligheid

Visie De gemeente wil dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen blijven voelen. Tegelijkertijd vertrouwt de gemeente op het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van onze inwoners. Veiligheid is van ons allemaal. Immers, het bezielend verband in de gemeente wordt niet van bovenaf opgelegd, maar komt tot stand dankzij vrijwillige relaties tussen betrokken inwoners en gedeelde normen en waarden. Die betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de straat of buurt vormt het veiligheidsfundament onder de Wijkse samenleving. Als lokale overheid is de gemeente bij uitstek in staat om integraal belangen af te wegen, prioriteiten te stellen en lokaal maatwerk te realiseren en te zorgen voor samenhang tussen integrale veiligheid en andere beleidsterreinen. De gemeente in de rol van regisseur brengt partijen samen en laat taken uitvoeren. De gemeente Wijk bij Duurstede vult haar regierol dan ook in door richting te geven, te coördineren met gezag en te sturen op prestaties.

Ambities 2016-2019 De ambities van Wijk bij Duurstede op het veiligheidsdomein zijn: 1. Huidige veiligheidsniveau ten minste handhaven 2. Regierol van de gemeente versterken 3. Bevorderen en borgen van de integraliteit 4. Verbindingen stimuleren tussen de verschillende beleidsvelden 5. Bevorderen van burgerparticipatie 6. Versterken van repressie en preventie

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren Regie, verbindingen en integraliteit versterken De veiligheidsaanpak is met lokaal maatwerk het meest effectief. De gemeente heeft op lokaal niveau de regie op deze probleemgerichte aanpak van veiligheid en brengt de lokale partners bij elkaar. Voor een eenduidige gezamenlijke aanpak is verbinding en regie essentieel. De gemeente Wijk bij Duurstede vult haar regierol in door het veiligheidsbeleid te initiëren, andere partijen te stimuleren, duidelijke prestatieafspraken met hen te maken en hen aan te spreken op hun bijdrage aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen, onderlinge verbanden te leggen en – waar nodig – sturend op te treden. De gemeente legt de komende periode meer verbindingen tussen de interne processen veiligheidsbeleid, gezondheidsbeleid, verkeersbeleid, horecabeleid en handhavingsbeleid. Ingezet wordt op een systematische aanpak, het tegengaan van verkokering van beleidsterreinen en duidelijke informatiestromen. Door ingrijpen aan de voorkant (preventie) wordt voorkomen dat er zwaar moet worden ingezet aan de achterkant (repressie). De gemeente Wijk bij Duurstede gaat de verbinding stimuleren tussen organisaties die aan de kant van de repressie zitten en organisaties die aan de kant van de preventie zitten. Op deze wijze kan in de samenwerking efficiëntie geboekt worden.

45

Wat willen we bereiken? Effectieve veiligheidsaanpak door middel van lokaal maatwerk.

Wat gaan we er voor doen Regie, verbinden en integraliteit versterken door partijen samen te brengen en regie te voeren over de aanpak.

Wanneer 2016


Volop uitvoering geven aan de speerpunten uit het IVP In het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 (IVP) worden alle aspecten van veiligheid samengebracht. Zo wordt inzichtelijk op welke beleidsterreinen veiligheid speelt en wie er mee te maken hebben. Op basis van een veiligheidsanalyse, ervaringen van de professionals, regionale en lokale ontwikkelingen en besprekingen met de gemeenteraad wordt er ingezet op de volgende thema’s om de veiligheidsdoelstelling te bereiken: De acties worden per jaar vastgelegd in een Uitvoeringsplan (UVP). Het UVP voor 2016 wordt eind 2015 opgesteld en vastgesteld. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen Persoonsgerichte aanpak: De persoonsgerichte Top 5 aanpak wordt ingezet om het patroon van voortzetten en criminaliteit te doorbreken. Het doel is dan ook samenstelling dat door de persoonsgerichte aanpak de wijzigen indien betreffende personen hun criminele activiteiten personen de beëindigen en gebruik maken van het gemeente zorgaanbod, bijvoorbeeld begeleiding naar verlaten of de opleiding of werk. aanpak wordt beëindigd omdat de persoonsgerichte aanpak succesvol is geweest. Woninginbraken: De lokale ambitie is om vast Gedacht moet te houden aan het huidige lage niveau van worden aan inbraken. Dit is uitsluitend te realiseren als alle voorlichting aan partners die iets kunnen betekenen bewoners, nader daadwerkelijk in actie komen. Daar zet de te bepalen gemeente op in. activiteiten in de Met name wordt ingezet indien er een piek in ‘week van het aantal woninginbraken is. veiligheid’, regie op de aanpak van woninginbraken. Alcohol- en drugsoverlast: daar waar het Te denken valt

Wanneer Kosten 2016


2016


2016

Binnen regulier 46

jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid zich richt op drugs- en alcoholgebruik richt het IVP zich op drugs- en alcoholoverlast. Door ingrijpen aan de voorkant (preventie) voorkomen we dat er zwaar moet worden ingezet aan de achterkant (repressie).

aan vervolgstappen aan de hand van uitkomsten onderzoek drugs, invoeren lokaal beleid opiumwet.

budget te realiseren.

We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Veiligheidsmonitor 2015 (cijfers bekend begin 2016), politiecijfers.

Regionale samenwerking Diverse regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen de gemeente bij de inzet op veiligheid. Deze samenwerkingsverbanden werken niet langs elkaar heen maar hebben elk hun eigen discipline. Afhankelijk van de problematiek werkt de gemeente met één of meerdere van de volgende samenwerkingsverbanden: Wat willen we bereiken? Het professionaliseren van de ketensamenwerking met als doel ketenpartners te mobiliseren, te activeren en te ondersteunen om integraal uitvoering te geven in de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema’s. Aanpak georganiseerde criminaliteit.

Wat gaan we er voor doen Wanneer Kosten 2016 Binnen regulier budget Deelname aan aanbod Bureau te realiseren. Regionale Veiligheidsstrategie (BRVS) afhankelijk van wat er speelt en in overleg met BRVS wordt gekeken van welk aanbod gebruik gemaakt wordt.

Om georganiseerde criminaliteit aan 2016 te pakken is de gemeente aangesloten bij het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC ondersteunt de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit – afhankelijk van de vraag. Bijvoorbeeld door advisering bij BIBOB aanvragen of vooronderzoek. Sluitende aanpak van 2016 De gemeente is aangesloten bij het criminaliteit en de aanpak Veiligheidshuis waar casuïstiek van achterliggende overleg plaatsvindt over bijv. daders problemen bij de dader en huiselijk geweld, Tevens is de nazorg nazorg voor exgedetineerde om recidive voor ex-gedetineerden belegd bij het Veiligheidshuis. te voorkomen.



47

We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Deelname aan de regionale samenwerkingsverbanden en participatie daarin van de gemeente Wijk bij Duurstede. Kwantitatieve gegevens t.a.v. bibob/informatie verzoeken.

Toezicht en handhaving openbare ruimte: Wijkagent en BOA Wijkagenten en de BOA zijn voor ons onmisbaar, zij zijn herkenbaar in de wijk, kennen iedereen en kunnen daardoor makkelijk contact leggen en voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Daarmee leveren zij een onmisbare bijdrage aan het veiligheidsgevoel. Om ergernissen in de openbare ruimte aan te pakken is een BOA aangesteld. De APV en het IVP zijn de basis waar vanuit gewerkt wordt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens om adequaat op te treden tegen kleine ergernissen. Wat willen we bereiken? Aanpak van ergernissen in de openbare ruimte.

Wat gaan we er voor doen Wanneer Kosten Thematische inzet van de BOA 2016 Binnen regulier budget op toezicht in de openbare te realiseren. ruimte. Deze inzet wordt vastgelegd in het Uitvoeringsplan 2016.

We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Periodieke rapportage overzichten met daarin de registratie van klachten/meldingen, de soorten overtredingen en de genomen maatregelen.

Bevorderen van burgerparticipatie Voor de aanpak van veiligheid is betrokkenheid, informatie en hulp van inwoners nodig. Inwoners kennen immers hun straat en wijk goed en signaleren vroegtijdig verdachte situaties. Het is echter van belang dat inwoners bij verdachte situaties daadwerkelijk de politie informeren. Politie en gemeente zullen dan ook blijven investeren in het verhogen van de meldingsbereidheid van inwoners omdat het bijdraagt aan aanhoudingen op heterdaad. Daarnaast hecht de gemeente er aan dat inwoners niet alleen consument van veiligheid zijn maar ook producent. Daarom is de gemeente gekozen om aan te sluiten bij Burgernet. De keuze van de gemeente voor een kleinere overheid en een sterkere samenleving vraagt dat de gemeente de inwoner ook als producent van veiligheid ziet. Burgerinitiatieven worden dan ook bevorderd. Om ervoor te zorgen dat inwoners initiatieven kunnen ontplooien is het wel van belang dat ze worden geïnformeerd over de veiligheid in hun buurt. Daarom wordt ingezet op voorlichting en communicatie. De gemeente wil weten hoe inwoners de veiligheid en de leefbaarheid ervaren. Dit gebeurt door aan te sluiten bij de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). De IVM is een landelijk periodiek bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Met de IVM worden op eenduidige wijze cijfers verkregen over de beleving van veiligheid. Daar waar de gegevens van de politie inzicht geven in de feitelijke cijfers geeft de IVM inzicht in de beleving van veiligheid door de inwoners. 48

Wat willen we bereiken? Gezamenlijke aanpak van veiligheid door het bevorderen van burgerparticipatie.

Wat gaan we er voor doen Stimuleren van deelname aan Burgernet. Beleving van veiligheid inzichtelijk krijgen d.m.v. deelname aan Veiligheidsmonitor 2015 (uitkomt begin 2016).


We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Deelnamepercentage Burgernet, aantal burgernetmeldingen, deelname aan de Veiligheidsmonitor 2015.

Decentralisatie jeugd en calamiteitenprotocol Door de decentralisatie van de jeugdhulp heeft het veiligheidsbeleid ook een relatie met jeugdzorg (preventie en repressie). In de aanpak van veiligheidsvraagstukken is vroegtijdig signaleren en ingrijpen essentieel om overlast en criminele carrières te voorkomen of te doorbreken. De werelden van (openbare orde en) veiligheid en jeugdhulp komen hier nadrukkelijk samen. Wat willen we bereiken? Vroegtijdig signaleren en ingrijpen.

Wat gaan we er voor doen Uitvoering geven aan calamiteitenprotocollen bij incidenten. Evalueren en aanpassen werkwijzen n.a.v. incidenten. Oefenen.


Deelname aan Veiligheidsregio Utrecht De gemeente Wijk bij Duurstede is aangesloten bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) omdat we streven naar een efficiënte, krachtige en professionele samenwerking tussen hulpverleners en gemeenten. Zo verbeteren de prestaties van de brandweer, de politie, de geneeskundige hulpverlening en de rol van de gemeenten in de crisisbeheersing. De vrijwillige brandweer is de basis van de brandweerzorg. De vrijwillige brandweer zorgt er immers voor dat de brandweerzorg midden in de samenleving blijft staan. Het aantal brandweervrijwilligers is goed op orde. Merkbaar is dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. Wat willen we bereiken? Efficiënte, krachtige en professionele samenwerking tussen hulpverleners en gemeenten.

Wat gaan we er voor doen Actieve deelname aan GR VRU en behartigen belangen van de gemeente en handhaven van het voorzieningenniveau.


49

We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Voor de gemeente Wijk bij Duurstede is van belang dat de VRU voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en opkomsttijden. Verder wordt binnen de VRU gewerkt aan de implementatie van diverse projecten om organisatorische, financiële en operationele prestaties te verbeteren.

Gemeentelijke Crisisbeheersing Indien er een ramp of crisis is, dan heeft de gemeente een rol in het coördineren en uitvoeren van de hulpverlening. De gemeente Wijk bij Duurstede bereidt zich voor op allerlei mogelijke crisissituaties. Daarvoor zijn er plannen gemaakt, is er een crisisorganisatie opgezet, is er personeel opgeleid en organiseert zij oefeningen en neemt deel aan de activiteiten van de Veiligheidsregio. Hierbij wordt er samengewerkt met de politie en de brandweer, maar ook met geneeskundigenhulpverlening en andere organisaties in de gemeente. Wat willen we bereiken? Adequaat optreden van de gemeente bij crisissituaties om bij te dragen aan terugdringen gevolgen.

Wat gaan we er voor doen Gemeentelijke Lokale Kernteam op orde brengen en houden en oefenen. Deelname aan de opleidingen en oefening van de Veiligheidsregio Utrecht. Deelname aan regionale piketfunctie.


We gebruiken de volgende indicatoren om deze ambitie te meten: Lokaal Kernteam op orde. Deelname aan de opleidingen en oefening van de Veiligheidsregio Utrecht. Evalueren van inzet bij incidenten en daar waar nodig de werkwijze aanpassen.

Going concern Het budget voor openbare orde en veiligheid is volledig geoormerkt en beschikt niet meer over vrije ruimte. Dit betekent dat er geen financiële ruimte is om de speerpunten vanuit het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 uit te voeren. Om hier uitvoering aan te kunnen geven zijn structurele financiële middelen nodig. Verder zijn met ingang van 2015 de bijdragen aan de beveiligingskosten van evenementen geschrapt. Dit omdat evenementen zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun evenement. In de praktijk blijkt dat het nodig is een uitzondering mogelijk te maken voor een evenement met nationale tradities die een lokale invulling krijgen zoals Koningsdag en 4/5 mei. Wat willen we bereiken? Inspringen op acute veiligheidsproblemen.

Wat gaan we er voor doen Werkbudget openbare orde en veiligheid

Wanneer Kosten 2016€ 5.000 2016-2019 2019

50

Overzicht van kaderstellende documenten Onderwerp Veiligheid Veiligheid

Kaderstellende documenten Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht

Begroting - Programma 4 - Veiligheid WIJZIGINGEN NA KADERNOTA (in euro’s) Toelichting financieel perspectief Verlaging bijdrage aan VRU, conform de vastgestelde begroting van de VRU. Mutaties in de begroting betreffen de bezuinigingen en prijsindex, beiden een voordeel. Daarnaast CAO effect, regeling functioneel leeftijdsontslag (FLO overgangseffect) en incidenteel lagere rentelasten in 2015. Deze hebben een nadelig effect op de begroting van de VRU. Per saldo een voordeel waardoor de bijdragen van de gemeenten structureel verlaagd is. Bijdrage huisvesting VRU - extra kosten in 2019 vanwege schilderwerk kozijnen brandweerkazerne Cothen/Langbroek (1x per 6 jaar) conform meerjarig onderhoudsplan. Totaal Toelichting budgetneutraal (programma overstijgend)

2016

2017

2018

2019

-63.400

-126.500

-145.500

-149.500

0

0

0

9.800

-63.400

-126.500

-145.500

-139.700

2017

2018

2019

2016

N.v.t. Kleine afwijkingen N.v.t.

0 2016

0 2017

0

0 2018

0

0 2019

0

0 51


2016

N.v.t. Reservemutaties programma 4 N.v.t. + = nadeel, - = voordeel

2017 0

2016

2018 0

2017 0

2019 0

2018 0

0 2019

0

0

Recapitulatie

52

4. - Integrale Veiligheid, aandacht voor preventie en zorg in de buurt -

Recapitulatie Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lasten

Bestaand beleid: Veiligheid en handhaving Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid / huiselijk geweld

1.650.523 330.651 28.777

1.597.551 425.119 31.171

1.552.615 296.740 30.427

1.487.177 290.831 30.227

1.464.780 289.395 30.146

1.469.703 288.012 30.100

Totaal lasten

2.009.951

2.053.841

1.879.782

1.808.235

1.784.321

1.787.815

Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid / huiselijk geweld

445 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal baten

445

0

0

0

0

0

Baten

Bestaand beleid: Veiligheid en handhaving

Saldo baten en lasten programma 4 Reservemutaties Resultaat van baten en lasten progr. 4

-2.009.506 -2.053.841 -1.879.782 -1.808.235 -1.784.321 -1.787.815 0 0 0 0 0 0 -2.009.506 -2.053.841 -1.879.782 -1.808.235 -1.784.321 -1.787.815

53

Programma 5 - Dienstverlening en bedrijfsvoering

Visie Met het programma Dienstverlening en Bedrijfsvoering stellen wij het bestuur en de organisatie in staat om samen met inwoners, bedrijven en ketenpartners haar EigenWijksheid te behouden en toch grootse ambities te realiseren. De huidige, krachtige samenleving heeft een veranderende verwachting ten aanzien van de lokale overheid en dat vraagt van ons een andere manier van werken. De gemeente kan en wil het bouwen aan de gemeenschap niet alleen doen. Want de tijd dat de gemeente zaken als vanzelfsprekend organiseert en daaraan geld besteedt is voorbij. Daarom werkt de gemeente voor, met en vanuit de samenleving. Wij kiezen voor de kracht van wij(k). In onze dienstverlening staat de zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers voorop. Maar als persoonlijk contact nodig is, voelen zij zich bij ons welkom met hun vragen. Hoe het contact ook verloopt, er mag in ieder geval gerekend worden op een goede, betrouwbare dienstverlening die betaalbaar is. Inwoners en ondernemers weten niet altijd het verschil tussen de gemeente en andere partijen die maatschappelijke diensten verlenen. En wat ons betreft zou dat verschil er niet toe moeten doen. Daarom willen wij ons gemeentehuis een centraal punt laten zijn waar mensen en gemeenschapsvoorzieningen samen komen. Wij trekken naar buiten en ‘buiten’ is welkom bij ons binnen. Maar wat ons betreft gaat dienstverlening verder dat het aanbieden van producten en diensten; het gaat ook om samenwerken met anderen die hun bijdrage willen leveren aan de samenleving. Samenwerking begint met samen informatie delen en als gemeente beschikken wij over een grote hoeveelheid informatie, die voor inwoners nuttig is en die voor ondernemers waardevol is. Wij willen actiever zijn in delen van informatie en onze bijdrage leveren aan de informatiesamenleving. Samenwerking met anderen vergt dat wij ruimte laten, zodat ieder vanuit zijn of haar eigen kracht een bijdrage kan leveren. Wij zullen op onze beurt een betrouwbare partner moeten zijn, die vanuit een solide basis een waardevolle bijdrage levert. Naast solide, moet de gemeentelijke organisatie ook wendbaar zijn, want het tempo waarmee ontwikkelingen in onze huidige maatschappij elkaar opvolgen vraagt van ons wendbaarheid en snelheid om er adequaat op in te kunnen spelen. Een solide, wendbare en capabele regieorganisatie is van wezenlijk belang voor een krachtige Wijkse samenleving. Vanuit programma Dienstverlening en Bedrijfsvoering ondersteunen we het bestuur en de organisatie hierbij. Immers: ‘Binnen beginnen, is buiten winnen’!

Ambities 2016-2019 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Een gezonde financiële huishouding; We willen beschikken over adequaat strategisch vermogen; Goede en betrouwbare dienstverlening; Kiezen voor de kracht van samenwerking; We willen een werkgever zijn die goede mensen aan boord houdt en krijgt; We willen actief onderdeel uitmaken van de informatiesamenleving.

54

Wat gaan we doen om deze ambities te realiseren Een gezonde financiële huishouding Wij willen in staat blijven onze EigenWijksheid te behouden en toch grootse ambities te verwezenlijken. Dat kan alleen als onze financiële huishouding gezond is. Om gezond te worden en te blijven is het onder andere nodig om verstandige keuzes (en soms ook pijnlijke keuzes) te maken op basis van betrouwbare gegevens. Onder een gezonde financiële huishouding verstaan wij dus ook transparantie en grip. Dit betekent inzicht geven in de financiële (on)mogelijkheden, maar ook duidelijk zijn in de verantwoording van de bestede financiële middelen (de relatie tussen het bestede geld en de bereikte doelen). Wat willen we bereiken? Doorgevoerde verbeteringen houden we vast. Kritische beoordeling van de kwaliteit van de P&C cyclus voor zowel proces als P&C-producten en zo nodig bijstelling worden een vanzelfsprekend onderdeel van de going concern.

Wat gaan we er voor doen Wanneer Evalueren optimalisering P&C cyclus en verbeterpunten doorvoeren conform de PDCA-methode: Hier raken we ook cultuuraspecten die we zullen adresseren. Een van de Heel 2016 belangrijkste daarbij is dat we beter moeten worden in maken en nakomen van afspraken. In 2016 willen we actiever sturen op de Plan-Do-CheckAct methode bij alle P&C-producten. Dit moet onderdeel zijn van de going concern.

Een gezonde financiële huishouding betekent transparantie en grip. Voordat wij kunnen werken aan transparantie is het van belang de grip op onze financiële gegevens te vergroten. Daarom zetten we in op verdere automatisering van onze P&Cproducten.

Implementeren nog niet ingevoerde Key2Finance-modules: • Begrotingsmodule

Daarna gaan we werken aan onze transparantie. Mensen willen weten wat er met hun belastinggeld gebeurt. We willen inwoners, bedrijven en organisaties blijven vragen om mee te denken over beleid en de besteding van belastinggeld. Transparantie over onze financiën is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde.

Voorstel om te komen tot een toegankelijke en transparante begroting, door bijvoorbeeld de lancering van een begrotingsapp.

We willen een gezonde financiële huishouding en dat

Transparantie en grip op de grondexploitaties:

Kosten


4e kwartaal 2016


1e kwartaal 2017


55

betekent onder andere een goede grip op de grondexploitaties. Risico’s kunnen we beperken door realistisch te ramen en het organiseren van meer kritisch vermogen binnen de organisatie.

Procedures en besluitvormingsproces om te komen tot keuzes binnen de grondexploitaties analyseren en verbeteren, inclusief het samenspel college-raad-ambtelijke organisatie.

2e kwartaal 2016


Het op peil brengen van de in de 2011 2016-2019 vastgestelde nota “Grondbeleid 2009, focus op regie” ingerichte reserve grondbedrijf tot de aanbevolen omvang van € 2,7 miljoen.

We willen beschikken over adequaat strategisch vermogen In de in 2013 gehouden bestuurskrachtmeting is geconstateerd dat het kunnen en het willen van de gemeentelijke organisatie van Wijk bij Duurstede niet goed in evenwicht zijn. Als voornaamste oorzaak werd genoemd dat de bestuurlijke ambities te hoog lijken voor de gemeente. De bestuurlijke ambities zijn echter kenmerkend voor onze EigenWijksheid en daarom willen we deze niet zondermeer loslaten. Tegelijkertijd beseffen we wel, dat we keuzes moeten maken. Dit is de reden waarom we ons voorgenomen hebben een ambitie gestuurde organisatie te willen zijn, die haar tijd en geld inzet vanuit de vraag: wat wil de gemeente bijdragen? Als het antwoord op deze vraag helder is, dan is ook duidelijk waar we onze schaarse middelen niet meer op inzetten. Het herkennen, verwoorden en verwezenlijken van onze ambities en die van de samenleving vergt strategisch vermogen. Daarom vinden wij het van belang om in te zetten op het vergroten van ons strategisch vermogen. Wat willen we bereiken? Het herkennen, verwoorden en verwezenlijken van onze ambities en die van de samenleving.

Wat gaan we er voor doen Rol domeinmanagers: In 2015 zijn we gestart met de inzet van domeinmanagers om langs de inhoud van de producten uit de P&Ccyclus ons strategisch vermogen en de advisering hierover naar het college te versterken. In 2016 zullen we de rol en het functioneren van de domeinmanagers evalueren, om te toetsen of onze verwachtingen zijn uitgekomen, om zo nodig hierop bij te sturen. We willen een ambitiegestuurde Ontwikkeling strategisch vermogen gemeente zijn die haar tijd en geld inzet medewerkers: vanuit de vraag: ‘wat wil de gemeente In 2015 is bepaald welke bijdragen?’ In de ambtelijke organisatie competenties noodzakelijk zijn voor willen we over adequaat strategisch het hebben van strategisch

Wanneer

Kosten

1e kwartaal Binnen 2016 regulier budget te realiseren.

2e kwartaal Binnen 2016 regulier budget te

56

vermogen beschikken om hierbij de juiste keuzes te kunnen maken.

vermogen.1 In 2016 willen wij het strategisch vermogen van onze medewerkers verder ontwikkelen. Daarvoor gaan we het volgende uitzoeken: • voor welke functies is strategisch vermogen nodig? • welke mensen hebben we die het al kunnen? • waar is welke ontwikkeling nodig?

realiseren. 2016 en 2017

Vervolgens gaan we het volgende doen: • gerichte trainingen, intervisie (leren van elkaar), duo’s • scenario denken in voorstellen b en w • coaching en sturing vanuit afdelingshoofd en coördinator Om een ambitie gestuurde gemeente te Aanscherping van de P&C-cyclus: zijn die haar tijd en geld inzet vanuit de De producten van de P&C-cyclus 2e en 3e vraag: ‘wat wil de gemeente maken we leesbaar, duidelijk en kwartaal bijdragen?’ willen wij de P&C-cyclus toegankelijk, waarbij de aandacht 2016 nog meer inzetten om het goede vooral uitgaat naar visie en ambities gesprek hierover tussen raad en college, en de verwezenlijking daarvan. maar ook tussen bestuur en Ter voorbereiding op de Kadernota en samenleving te faciliteren. begroting organiseren we checksessies met de portefeuillehouder, om visie en ambities af te zetten tegen beschikbare middelen. Ter voorbereiding op de begroting organiseren we participatiesessies om met de samenleving het gesprek aan te gaan over hoe we samen onze ambities kunnen verwezenlijken.


1

Strategisch vermogen is het vermogen om ambities te realiseren die bijdragen aan het verwezenlijken van onze visie. Daarvoor is nodig om: • ontwikkelingen te zien en te kunnen duiden (vooruitkijken, signaleren); • te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving en hierin bewust positie te kiezen (positioneren); • verbanden te zien, kansen, belemmeringen en vraagstukken te kunnen duiden (verkennen en analyseren); • oplossingen te ontwerpen (ontwerpen) en de juiste personen of partijen daarvoor samen te brengen (verbinden); • oplossingen om te kunnen omzetten in werkstructuren (opdrachtgeverschap, sturen) zodat de juiste acties kunnen worden gedaan.

57

Goede en betrouwbare dienstverlening In onze dienstverlening staat de zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers, onze klanten, voorop. Wij bieden zoveel mogelijk diensten en producten zo aan dat men in staat is om ze zelfstandig en onafhankelijk van tijd en plaats af te nemen. Want gemak dient de mens. Hierbij sluiten we aan bij de digitale infrastructuur zoals deze vanuit de Rijksoverheid wordt neergelegd. Een efficiënte en digitale dienstverlening geeft ons ook ruimte voor maatwerk en persoonlijk contact wanneer de situatie daarom vraagt. Want in die situaties waarbij zelfredzaamheid niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd, willen we dat onze klanten zich welkom voelen met hun vragen. We zijn daarbij wel continu op zoek naar een eigentijdse balans in wenselijkheid en betaalbaarheid. We zijn transparant in wat en wanneer we leveren en zijn duidelijk in wat we vragen. We vragen daarbij niet naar de bekende weg, gegevens die bij ons bekend zijn gebruiken we ook. De gegevens van inwoners zijn bij de gemeente in veilige en goede handen. We wisselen alleen gegevens uit met externe partijen als hiervoor toestemming is en als de externe partij kan aantonen op een verantwoorde en veilige wijze met deze gegevens om te gaan. Onze gegevens zijn kwalitatief goed en betrouwbaar. De lokale omgeving waar deze gegevens worden gegeneerd is betaalbaar en stabiel. Bovendien volgen we de wettelijke landelijke ontwikkelingen. Om leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, welzijn en goede sociale verhoudingen te creëren en in stand te houden zijn regels van belang, maar wel vanuit de gedachte dat het doel belangrijker is dan de regel zelf. Regels zijn er om de mens te dienen. Wat willen we bereiken? We willen helder en transparant zijn over de service die onze inwoners en ondernemers van ons kunnen verwachten.

Wat gaan we er voor doen Actualiseren Kwaliteitshandvest

Wanneer 1e kwartaal Q2 2016


We blijven analyseren welke 2016-2019 communicatiekanalen de voorkeur hebben van inwoners en ondernemers hebben om informatie te ontvangen en te geven. En passen hier onze dienstverleningen servicenormen op aan. Dit blijft steeds zichtbaar in de wijze waarop de Top Taken website is ingericht en gebruikt wordt, hoe Facebook en Twitter ingezet worden en de persoonlijke dienstverlening aan de balie vorm krijgt (bijvoorbeeld werken op afspraak).

Implementatie van de Omgevingswet leidt tot

Implementatie nieuwe Omgevingswet:

In deze fase (voorbereiding) nog 58

vereenvoudigde lokale • regelgeving. Er komt meer ruimte voor particuliere ideeën. Inwoners en bedrijven van Wijk • bij Duurstede hoeven als zij een project of activiteit in de buitenruimte willen starten straks • nog maar bij 1 loket 1 vergunning (digitaal) aan te vragen. Zie toelichting onder dit kader.

Zie toelichting onder dit kader.

Gegevens zijn op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar.

Gegevens uitwisselen met samenwerkingspartners gebeurt veilig.

2019

binnen regulier budget te realiseren. Mogelijk volgt op een later moment nog een budgetaanvraag.

Verder invoeren gebruik basisregistraties (Kadaster, Grootschalige Topografie, Basisregistratie Personen).

2016-2018


Ontwikkelen gegevensverbindingen met behulp van de regionaal aangeschafte Enterprise Service Bus voor veilige gegevensuitwisseling.

2016-2017

Het onderhoud van de gegevensverbindingen en de eenmalige implementatiekosten van de ESB zijn binnen reeds gevraagde budgetten te realiseren. De te realiseren verbindingen in 2016 kunnen ook uit reeds aangevraagde budgetten worden betaald, ervan uitgaande dat een groot deel van de verbindingen kan worden gedeeld met andere gemeenten (herbruikbaar). In 2016 wordt bekeken

Aanpassen lokale regelgeving aan de nieuwe omgevingswet.

Voorlichting en opleiding, zowel intern als extern. Inrichten van de ict infrastructuur (laan van de leefomgeving).

Implementatie en extra onderhoudskosten veranderingen n.a.v. Operatie Basisregistratie Personen (BRP) Implementatie en extra onderhoudskosten Basisregistratie Kadaster (BRK) Uitbreiding van en centraal borgen van de digitale gegevensuitwisseling met externe partijen:

59

of er nog additioneel budget moet komen voor de realisatie van gegevensverbindingen in 2017. Binnen regulier budget te realiseren.

Zaakgericht werken is een (Verder) digitaliseren belangrijke stap in het eenvoudig, processen m.b.v. begrijpelijk, vindbaar, zaaksysteem toegankelijk en betrouwbaar maken van processen en documenten.

2016-2018

We willen het zaaksysteem zo snel mogelijk optimaal gebruiken en daarvoor is tijdelijk extra inzet noodzakelijk. Met een trainee halen we jong bloed de organisatie binnen met een frisse kijk op zaken die voor onze organisatie waardevol is. Het gemeentelijk archief is toegankelijk en beschikbaar voor inwoners en ambtenaren en het voldoet aan de wettelijke eisen.

2016

€ 50.000 (2016)

2016

€ 50.000 (2016)

Trainee zaakgericht werken

Digitaliseren archief (te beginnen met bouwvergunningen): Overdragen analoge bouwvergunningen aan het Regionaal Historisch Centrum waarna het voor iedereen kosteloos opvraagbaar is.

Verkenning eisen aan 2018 digitale archief opslag (edepot). De impact van de Digitale Agenda 2020: 2016-2019 informatiesamenleving kunnen Het volgen van de digitale we alleen aan als we dat samen agenda 2020 en waar nodig met anderen oppakken. Deze inschrijven op de volgende samenwerking is het uitgangspunt type projecten: van de landelijke Digitale Agenda • Innovatieve projecten 2020. Door mee te liften op deze • Herontwerpen en Digitale Agenda, kunnen we standaardiseren van gebruik maken van innovatieve, werkprocessen haalbare ideeën die vanuit de • Collectieve projecten gezamenlijke gemeenten tot stand voor alle gemeenten komen. Dit draagt bij aan onze gericht op het ambitie om een goede en verhogen van betrouwbare dienstverlening te implementatiesnelhei bieden. d van de digitale infrastructuur.

E-depot kosten mogelijk vanaf 2019, nader te bepalen. Binnen regulier budget te realiseren.

60

Toelichting BRP en BRK Goede en betrouwbare dienstverlening Implementeren veranderingen nav operatie BRP Tariefsverhoging BRP Extra onderhoudskosten en additionele implementatie BRK Tariefsverhoging gegevensmakelaar TOTAAL

2016

2017

2018

2019

€70.000 €10.000 €1.000

€10.000 €1.000

€10.000 €1.000

€10.000 €1.000

€11.000

€81.000

€11.000

€11.000 €22.000

In de kadernota 2016-2019 is een aantal bedragen opgenomen t.b.v. aanpassingen in basisregistraties. Deze aanpassingen betreffen voor een deel aanpassingen op bestaand beleid, in plaats van nieuw beleid. Zo hebben we de tariefsverhogingen die zijn opgelegd door de leverancier PinkRoccade opgenomen voor zowel de burgerzaken applicatie (BRP) als voor het systeem gegevensmakelaar. Daarbij hadden we bij het opstellen van de kadernota de verwachting dat de onderhoudskosten van het nieuw aangeschafte burgerzaken systeem hoger zouden uitvallen en we dit extra aangevraagde budget hiervoor moesten aanwenden. Nu blijkt dat de initiële kosten van het nieuwe systeem hoger uitvallen en de structurele kosten lager zijn. Hiermee komt een deel van dit aangevraagde budget te vervallen. Daarnaast hebben we enkele kleine correcties doorgevoerd. De investering van €70.000 is bedoeld voor de gemoderniseerde BRP, die naar verwachting vanaf 2018 geïmplementeerd gaat worden en niet voor de BRK zoals in de kadernota vermeld. Ook zijn de kosten voor de gegevensmakelaar nu apart benoemd in plaats van onder de basisregistratie BRK.

Kiezen voor de kracht van samenwerking De huidige, krachtige samenleving heeft een veranderende verwachting ten aanzien van de lokale overheid en dat vraagt van ons een andere manier van werken. De gemeente kan en wil het bouwen aan de gemeenschap niet alleen doen, daarom werken wij voor, met en vanuit de samenleving. Samenwerking met anderen vergt dat wij ruimte laten, zodat ieder vanuit zijn of haar eigen kracht een bijdrage kan leveren. Wij zullen op onze beurt een betrouwbare partner moeten zijn, die vanuit een solide basis een waardevolle bijdrage levert. Samenwerking geeft ons bovendien de mogelijkheid ambities te realiseren en complexe vraagstukken te adresseren die anders buiten het bereik zouden liggen van onze kleine, gemeentelijke organisatie. Steeds meer slaan partijen hun handen ineen om samen het verschil te maken. Dat doen zij soms in duurzame samenwerkingsverbanden, maar ook in netwerkverbanden, die flexibel worden opgebouwd en afgebroken al naar gelang de behoefte van de deelnemers. Een moderne gemeente is, kortom, in staat om haar bestuurskracht te vergroten door deel te nemen aan en gebruik te maken van samenwerkingsverbanden. Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen Het gemeentehuis is een centraal Verdere uitvoering van het Plein van punt waar mensen en de Gemeente: gemeenschapsvoorzieningen • Plein van de Gemeente: samen komen. verbouwing gemeentehuis voor bibliotheekfunctie in centrale hal

Wanneer

Kosten

Afronding 2e € 39.000 kwartaal 2016 (2016-2019)

61

•

2016-2019 Uitbreiding functies in huis/verdere verhuur gemeentehuis • Onderzoeken mogelijkheden ontwikkeling externe Plein der Gemeente Onderzoek met gemeente Houten Bij positieve besluitvorming: of beide organisaties samen • Implementatie bedrijfsplan meerwaarde voor de samenleving Beheer kunnen bieden, terwijl wij beiden • Vervolgstappen intensieve bestuurlijk zelfstandig blijven. 2016 samenwerking uitwerken 2016-2017

Versterken van onze positionering in samenwerkingsverbanden.

We geven mensen en organisaties de gelegenheid om het initiatief te behouden of naar zich toe te trekken. Samen weten we meer en kunnen we meer.

Verkennen van de toegevoegde waarde van regionale resource pools: Organisatiebreed in kaart brengen waar onze kracht zit voor samenwerking, hoe we dit kunnen aanbieden aan anderen.

€ 40.000 (2016-2017)

2e en 3e Binnen kwartaal 2016 regulier budget te realiseren.

Borging in de lijn: organisatiebreed 2016 gaan we in beeld brengen welke taken zich lenen voor welke rollen van de participatiematrix en wat dat betekent voor de gewenste competenties van desbetreffende medewerkers. De ontwikkeling van deze competenties wordt meegenomen in het ontwikkeltraject van medewerkers. Zie ook het kopje “ Aantrekkelijk en modern werkgever zijn”.

We willen een werkgever zijn die goede mensen aan boord houdt en krijgt De omgeving waarin gemeente Wijk bij Duurstede opereert wordt complexer en veeleisender. De veranderende taken en rollen vragen om andere competenties, kennis en vaardigheden. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op flexibiliteit, veerkracht, ondernemerschap, samenwerking, innovatief en verbindend vermogen. Dit komt tot uitdrukking in de eisen die we zullen stellen aan de ‘medewerkers nieuwe stijl’. We zullen meer en meer een organisatie worden waar professionals in tijdelijke structuren werken aan 62

wisselende opdrachten. Dit vergroot de wendbaarheid en flexibiliteit. We bieden een werkomgeving die kansen biedt voor medewerkers die het nemen van eigen verantwoordelijkheid vanzelfsprekend vinden. Zij halen zo het beste uit zichzelf en dragen bij aan verbetering van de organisatie. Gemeente Wijk bij Duurstede maakt werk van goed werkgeverschap. De organisatie wil een faciliterende en stimulerende werkgever zijn. Medewerkers kunnen zich blijvend ontwikkelen en beter worden in hun werk. We zetten ook heel nadrukkelijk in op duurzame inzetbaarheid. Leren, presteren en aandacht voor vitaliteit gaan binnen onze organisatie steeds meer hand in hand. Speerpunten in het HR-beleid zijn strategische personeelsplanning, mobiliteit- en loopbaanbeleid, talentmanagement, passende beloning, opleiding en ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid en een rijke schakering aan arbeidsrelaties. Deze mix zal de organisatie helpen om z’n wendbaarheid te vergroten en de gewenste kwaliteit en kwantiteit aan medewerkers af te stemmen op de aard en doelstellingen van de organisatie. We streven naar de juiste persoon op de juiste plek om de toekomstige uitdagingen met vertrouwen aan te gaan. Wat willen we bereiken? Goed werkgeverschap; een faciliterende en stimulerende werkgever zijn. Mewerkers kunnen zich blijvend ontwikkelen. Vanuit het gedachtengoed ‘mensen maken het verschil’ ontwikkelen wij ons strategisch personeelsbeleid en investeren wij in onze medewerkers.

Wat gaan we er voor doen Aantrekkelijk en modern werkgever zijn: Ontwikkelmogelijkheden/lerende organisatie • Strategisch ontwikkelplan opstellen en uitvoeren • Organiseren inspiratiesessies. • Trainingen door medewerkers voor medewerkers (aanwezige kennis benutten) • Ontwikkeltraject medewerkers met aandacht voor talenten herkennen en erkennen en voorwaarden voor flexibele inzetbaarheid (de juiste persoon op de juiste plaats) creëren. Met aandacht voor belastbaarheid (balans) en vitaal werknemerschap (duurzame inzetbaarheid). Strategisch personeelsbeleid • Uitvoeren vlootschouw / CompetentieCompleet • Doorontwikkelen Gesprekscyclus •

Een sociaal intranet geeft onze medewerkers de mogelijkheid te functioneren in een regie/netwerkorganisatie.

Wanneer

Kosten

2e kwartaal € 65.000 2016 Heel 2016 Heel 2016 Start 2e kwartaal 2016

1e kwartaal 2016 1e kwartaal 2016

Flexibele inzetbaarheid: regionale arbeidsmarkt (intergemeentelijke samenwerking) pro-actiever benutten. Interne mobiliteit verder bevorderen. Belangrijk is het creëren 2016-2019 van veiligheid en vertrouwen: zien bewegen doet bewegen, ervaringen delen. Sociaal intranet: Oplevering basisversie van het sociaal 2e kwartaal € 8.900 intranet 2016 (2016) 63

Verdere uitbouw sociaal internet met nieuwe functionaliteiten

Een werkomgeving bieden die past bij een organisatie waar professionals in tijdelijke structuren werken aan wisselende opdrachten. Een fijne werkomgeving moedigt aan tot beter werk, maar de werkomgeving kan ook uitstralen en ondersteunen wat wij als organisatie belangrijk vinden. Dit noemen wij het Wijkse Nieuwe Werken.

Het Wijkse Nieuwe Werken: Samen vorm en inhoud geven aan het Wijkse Nieuwe Werken, met als belangrijkste vraag: ‘Hoe kan het gebouw ondersteunen wat je met je mensen wilt bereiken?’ Het ontwikkeltraject voor de medewerkers (zie hierboven) zal ook voor dit onderwerp worden ingezet. Uitvoering geven aan plan van aanpak Wijkse Nieuwe Werken

Structurele invoering mobiel werken (verdere uitrol werken met IPads)

4e kwartaal 2016 2017 2019

€ 6.900 (2017 2019)

Start 3e kwartaal 2016


Vanaf 2017 Binnen regulier budget te realiseren. € 7.700 (20162019)

Actief onderdeel van de informatiesamenleving Wij leven in een informatiemaatschappij waarin het creëren, verspreiden, gebruiken en integreren van informatie onmisbaar is. Voor inwoners is het beschikbaar zijn van informatie de normaalste zaak van de wereld. Voor ondernemers kan informatie zelfs economische groei bevorderen. Maar als gemeente zijn wij nog onvoldoende ingespeeld op het deelnemen aan de informatiesamenleving. Daar komt bij dat voor ons samenwerking begint met het delen van informatie. Wij willen samenwerking bevorderen door verbinding mogelijk te maken. Tussen ons en anderen, maar ook tussen anderen onderling. De gemeente beschikt over een grote hoeveelheid openbare informatie en wij zien het als onze rol om deze beschikbaar te stellen ten dienste van anderen. Denk aan gegevens met betrekking tot aantallen bedrijven, over monumenten, geografische data over gebouwen, lantaarnpalen en dergelijke, statistische gegevens, enzovoort. Het gaat hier dus niet over privacygevoelige informatie van inwoners of ondernemers, maar over ‘open data’. Open data is overheidsinformatie die: • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak; • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak; • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur; • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden'; • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen. Wijk bij Duurstede kent een actief verenigingsleven en actieve inwoners en ondernemers die lokale initiatieven opstarten om bijvoorbeeld de leefbaarheid in de gemeente te vergroten of het ondernemersklimaat te verbeteren. De gemeente wil in staat zijn open data te leveren om deze initiatieven te ondersteunen. Hiervoor moet worden verkend welke sets aan data voorzien in een behoefte 64

in Wijk bij Duurstede en op welke termijn ze beschikbaar gesteld kunnen worden. Wat willen we bereiken? Burgers en bedrijven in staat stellen gemeentelijke, niet-privacy gevoelige data te gebruiken. We sluiten hiermee aan op het rijksbeleid ‘Open Overheid’.

Wat gaan we er voor doen Wanneer Inzicht verwerven in welke 4e kwartaal informatie (open data) van waarde 2016 is voor wie.

Op een veilige en betrouwbare manier delen van informatie, met als doel versterkte samenwerking.

Uitbreiding van en centraal borgen 2016-2017 Binnen van de digitale regulier gegevensuitwisseling met externe budget te partijen: realiseren. Regionaal aangeschafte Enterprise Servicebus (ESB).

Investeren in ons vermogen informatie te analyseren en te benutten, waarmee wij (ook) ons strategisch vermogen vergroten.

Kosten Binnen regulier budget te realiseren. De meest geschikte methode/wijze 1e kwartaal Binnen kiezen om data beschikbaar te 2017 regulier stellen en vervolgens beschikbaar budget te stellen eerste sets van open data en realiseren. hierover communiceren richting inwoners en instellingen/bedrijven.

Het laten groeien van de regionale beheerorganisatie rondom de ESB en het afbouwen van de projectorganisatie.

2016


Uitvragen van de informatiebehoefte binnen de gemeentelijke organisatie ten aanzien van strategievorming en – toetsing.


Plan van aanpak om te kunnen 3e kwartaal Binnen voorzien in die informatiebehoefte 2016 regulier budget te realiseren. Implementatie van het plan van aanpak


Going concern Vennootschapsbelasting (Vpb) -aangifte Per 1 januari 2016 treedt de Vpb- plicht voor overheidsondernemingen in werking. Dit houdt in dat per 1 januari 2016 ook gemeenten 25% vennootschapsbelasting belasting moeten betalen over de winst die met ‘commerciële activiteiten’ is behaald. Commerciële activiteiten zijn activiteiten die zowel door gemeenten als door private partijen kunnen worden verricht. De Vpb-plicht geldt voor alle commerciële 65

en niet-commerciële activiteiten waarmee in concurrentie getreden wordt. Dit betekent veel voor onze gemeente en verbonden partijen. Zo dient er te worden bepaald voor welke onderdelen (activiteiten) vennootschapsbelastingplicht ontstaat. Daarnaast dient de gemeente belastingplichtige activiteiten apart te administreren. Om de jaarlijkse aangifte van de Vennootschapsbelasting te kunnen doen is expertise nodig waarover we (nog) niet beschikken. Er zullen daarom kosten moeten worden gemaakt voor de inhuur van externe expertise. Ook zal het in 2016 nog nadere inrichting van de organisatie nodig zijn. Er wordt een bedrag geraamd van in totaal € 8.250 (budget bedrijfsvoering) voor het eerste jaar en € 4.000 voor de jaren erna. Wat willen we bereiken? Voldoen aan de wetgeving betreffende Vpb.

Wat gaan we er voor doen Nadere inrichting organisatie aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb).

Wanneer Kosten 2016€ 8.250 (2016) 2019 € 4.000 (2017-2019)

Overzicht van kaderstellende documenten Onderwerp Financiën

Kaderstellende documenten Financiële beheersverordening Coalitieakkoord 2014-2018 Kadernota 2016-2019 Dienstverlening Kwaliteitshandvest Dienstverlening Kadernota 2016-2019 Bedrijfsvoering Organisatievisie ‘Sterke samenleving, kleine(re) overheid, d.d. 28 januari 2014 Besluit Regiegemeente, d.d. 28 januari 2014 Memo raad ‘Vervolg organisatieontwikkeling’, d.d. 16 mei 2014 Kadernota 2016-2019

66

Begroting - Programma 5 – Dienstverlening en bedrijfsvoering WIJZIGINGEN NA KADERNOTA (in euro’s) Toelichting financieel perspectief Bestuursorganen Vorig jaar hebben we een stelpost opgenomen voor de wijziging rechtspositie raadsleden omdat toen nog niet precies bekend om hoeveel geld het ging; dit leidt nu tot een voordeel. Onlangs heeft de nieuwe aanbesteding van de accountant plaatsgevonden; de accountantskosten vallen structureel hoger uit. Verlaging pensioenpremies en uitkeringen voormalig wethouders. Bestuursondersteuning B&W Kapitaallasten en onderhoudskosten nieuwe applicatie burgerzaken. Verlaging servicekosten Regionaal Historisch Centrum (RHC). Publiekszaken Leges en afdrachten rijbewijzen en reisdocumenten. Financieringsfunctie In 2016 betreft het meer doorberekende rente (is functioneel een hogere last op de post kapitaallasten); de jaren daarna minder doorberekende rente. Uitkeringen gemeentefonds Meicirculaire gemeentefonds: hogere algemene uitkering vanwege het positieve herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds, minder gekort op eigen verdiencapaciteit vanwege minder opgeleverde woningen en tenslotte positieve bijstelling van het accres. Algemene baten en lasten Diverse stelposten zoals vervangingsinvesteringen, sportaccommodaties, vennootschapsbelasting, CAO verhoging en bezuinigingen. Binnen de sportbudgetten is een bezuiniging gerealiseerd die in de begroting 2015 was afgeraamd. In 2019 reserveren we ruim € 131.000 voor investeringen

2016

2017

2018

2019

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-55.000

-40.400

-32.600

-32.600

6.000

6.200

6.400

6.400

6.600

7.600

8.700

8.700

0

0

35.500

119.500

-30.000

44.000

135.000

197.000

-600.100

-459.300

71.000

110.000

-462.700 -534.500

145.000

275.000

67

(kapitaallasten die functioneel vrijvallen). Baten toeristenbelasting Op grond van ervaringscijfers kan de opbrengst van de toeristenbelasting structureel hoger worden geraamd. Totaal Toelichting budgetneutraal (programma overstijgend) Meicirculaire: Integratieuitkering Sociaal domein Hogere Integratie uitkering Wmo. Deze post is budgetneutraal: tegenover extra inkomsten staat een verhoging van het uitgavenbudget in het sociaal domein (programma 1). Lagere Integratie uitkering Sociaal domein Wmo-deel. Deze post is budgetneutraal: tegenover lagere inkomsten staat een lager uitgavenbudget in het sociaal domein (programma 1). Lagere Integratie uitkering Sociaal domein Jeugd-deel. Deze post is budgettair neutraal: tegenover lagere inkomsten staat een lager uitgavenbudget in het sociaal domein (programma 1). Lagere Integratie uitkering Sociaal domein Participatie-deel. Deze post is budgettair neutraal: tegenover lagere inkomsten staat een lager uitgavenbudget in het sociaal domein (programma 2). Eenmalige rijksvergoeding Huishoudelijk hulp (decentralisatie uitkering). Deze post is budgetneutraal: tegenover extra inkomsten staat een verhoging van het uitgavenbudget in het sociaal domein (programma 1). Stelposten Ter vervanging van de Vickinghal is er in 2013 een stelpost opgenomen; deze stelpost is met deze begroting functioneel begroot (progr. 1). Stelpost kapitaallasten IBOR

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

-614.600

-345.000

-177.800

26.400

2016

2017

2018

2019

-40.800

-84.500

-84.500

-84.500

359.800

344.200

432.800

461.300

819.800

1.179.900

1.274.000

1.268.700

38.200

74.600

118.200

191.400

-81.600

0

0

0

-110.000

-110.000

-110.000

-110.000

-34.200

-33.500

-32.800

-32.100 68

functioneel begroot (progr. 3). Budgetneutraal met kostenplaatsen Diversen Totaal

456.300 0 1.407.500

Kleine afwijkingen

2016

Diversen

3.500


2016

470.400 -29.100 1.812.000

499.300 -43.400 2.053.600

2017

502.000 -51.900 2.144.900

2018

2.700

2019

3.600

2017

7.500

2018

2019

Rijksvergoeding Huishoudelijke hulp (DU). Trainee zaakgericht werken Digitalisering archief Inhuur adviezen onderzoek samenwerking Houten Personeelsontwikkeling Trainee zaakgericht werken bedrijfsvoering Totaal Reservemutaties programma 5

2016

Toevoeging aan algemene reserve Voorzichtigheidshalve reserveren we voor eventuele toekomstige verplichtingen in het kader van wachtgeldregelingen wethouders en afrekening bij overdracht van wethouderspensioenen aan het ABP. Met de begroting vorig jaar bleek er minder toegevoegd te hoeven worden aan de voorziening wethouderspensioenen. Omdat dit een grillig karakter heeft, hebben we besloten een bestemmingsreserve in te stellen waar we de betreffende bedragen aan toevoegen. Reservering voor toekomstige investeringen. Onttrekking aan de BR gemeentehuis ter dekking van de kapitaallasten. Totaal + = nadeel, - = voordeel

250.000

0

0

0

85.800

130.100

149.200

149.200

200.000

200.000

0

0

-463.000

-463.000

-463.000

-463.000

72.800

-132.900

-313.800

-313.800

-81.600

0

0

0

50.000 50.000

0 0

0 0

0 0

40.000

40.000

0

0

65.000

0

0

0

72.000

0

0

0

195.400

40.000

0

0

2017

2018

2019

Recapitulatie

69

5. - Financiën en dienstverlening,

Recapitulatie Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten Bestaand beleid: Bestuur Bestuursorganen Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Bestuurlijke samenwerking

1.365.682 225.270 297

1.092.099 216.350 3.591

1.000.549 230.249 0

963.487 228.367 0

947.259 227.820 0

940.376 226.572 0

1.960.099

1.866.849

1.944.639

1.860.407

1.882.240

1.794.414

1.018.590

1.030.888

1.121.698

1.123.166

1.093.635

986.152

0 0 0 0 0 0 524.799 0 0 0 762.994 0

0 0 0 0 0 -65.742 492.884 0 0 0 1.017.796 8.463

0 0 0 0 0 567.741 515.996 0 0 0 622.594 0

0 0 0 0 0 684.824 520.599 0 0 0 616.221 0

0 0 0 0 0 743.675 531.246 0 0 0 615.741 0

0 0 0 0 0 883.494 536.128 0 0 0 613.977 0

5.857.731

5.663.178

6.003.466

5.997.071

6.041.616

5.981.113

Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Publiek szak en Burgerzaken en baten secretarieleges burgerzaken

Financiën Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen / Beleggingen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar / Financieringsfunctie Uitkeringen gemeentefonds Uitkering deelfonds sociaal domein Algemene baten en lasten Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Saldo van kostenplaatsen Resultaat van de rekening van baten en lasten

Totaal lasten

70

Baten Bestaand beleid: Bestuur 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

145.258

146.839

142.000

142.000

142.000

142.000

436.935

451.605

496.705

554.205

505.305

318.305

Totaal baten

167 96.210 1.289.653 18.403.733 0 0 4.273.965 35.639 113.741 12.475 0 0 24.807.776

0 65.000 1.545.536 16.280.277 10.077.840 52.000 4.978.420 19.840 116.357 346.923 72.118 0 34.152.755

0 65.000 1.444.860 17.178.046 8.779.725 52.000 5.069.955 25.000 117.532 350.427 0 0 33.721.250

0 65.000 1.187.852 17.024.197 8.053.817 52.000 5.075.955 25.000 117.532 350.427 0 0 32.647.985

0 65.000 1.022.750 16.943.247 7.733.377 52.000 5.082.955 25.000 117.532 350.427 0 0 32.039.593

0 65.000 959.812 17.018.748 7.637.077 52.000 5.086.955 25.000 117.532 350.427 0 0 31.772.856

Saldo programma Mutaties reserves programma 5 Resultaat van de rekening van baten en lasten programma 5

18.950.045 402.413 19.352.458

28.489.577 869.387 29.358.964

27.717.784 -72.796 27.644.988

26.650.914 132.882 26.783.796

25.997.977 313.846 26.311.823

25.791.743 313.846 26.105.589

Bestuursorganen Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Bestuurlijke samenwerking

Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Publiek szak en Burgerzaken en baten secretarieleges burgerzaken

Financiën Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen / Beleggingen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar / Financieringsfunctie Uitkeringen gemeentefonds Uitkering deelfonds sociaal domein Algemene baten en lasten Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers/eigenaren Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Saldo van kostenplaatsen Resultaat van de rekening van baten en lasten

71

Overzicht van lasten en baten Baten en lasten per programma 1. Sociaal domein 2. Economisch domein 3. Ruimtelijk domein 4. Integrale veiligheid 5. Financiën en dienstverlening Subtotaal programma’s Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Gemeentefonds Integratieuitkering sociaal domein Lokale belastingen: OZB Hondenbelasting Precariobelasting Toeristenbelasting Lasten invordering Financieringsfunctie Deelnemingen en beleggingen Onvoorzien Subtot. alg. middelen en onv. Geraamde saldo van baten en lasten Mutaties in reserves 3. Ruimtelijk domein - Algemene Reserve - BR Monumentenbeleid - BR fonds Volkshuisvesting startersleningen - BR Glasvezel 5. Financiën en dienstverlening - BR Wachtgelden wethouder/-pensioenen - BR Onderhoud watergangen (baggerplan) - BR Afschrijvingslasten gemeentehuis - BR Toekomstige investeringen Subtotaal mutaties reserves Geraamde resultaat Ombuigingen Resultaat begroting incl. ombuigingen

Lasten 16.236 8.481 12.952 1.880 5.744 45.293

2016 Baten 1.062 3.406 7.492 0 1.011 12.971

Saldo -15.174 -5.075 -5.460 -1.880 -4.733 -32.322

Lasten 15.469 8.478 11.788 1.808 5.739 43.282

17.178 17.178 8.780 8.780 4.749 118 350 25

32.710 45.681 Onttr.

4.749 118 350 25 -195 1.445 65 -64 32.451 129 Saldo

13 3 20

-250 13 3 20

195 1.445 65 64 259 45.552 Toev. 250

86 34 463 200 570 46.122

499 46.180

-86 -34 463 -200 -71 58

2018 Baten 1.032 3.306 5.919 0 1.033 11.290

Saldo -14.189 -4.941 -5.349 -1.784 -4.748 -31.011

Bedragen x € 1.000 2019 Lasten Baten 15.159 1.032 7.940 3.242 10.642 5.277 1.788 0 5.719 850 41.248 10.401

17.024 8.054

16.943 7.733

16.943 7.733

17.019 7.637

17.019 7.637

4.749 118 350 25

31.006 42.296 Onttr.

4.749 118 350 25 -197 1.023 65 -64 30.745 -266 Saldo

4.749 118 350 25

31.573 43.640 Onttr.

4.749 118 350 25 -194 1.188 65 -64 31.315 100 Saldo

30.923 41.324 Onttr.

4.749 118 350 25 -198 960 65 -64 30.661 -186 Saldo

2

2

2

2

2

2

2017 Baten 1.032 3.566 6.395 0 1.074 12.067

Saldo -14.437 -4.912 -5.393 -1.808 -4.665 -31.215

17.024 8.054 4.749 118 350 25 194 1.188 65 64 258 43.540 Toev.

130 34 463 200 364 43.904

465 44.105

-130 -34 463 -200 101 201

Lasten 15.221 8.247 11.268 1.784 5.781 42.301

197 1.023 65 64 261 42.562 Toev.

149 34 463 183 42.745

465 42.761

-149 -34 463 0 282 16

198 960 65 64 262 41.510 Toev.

149 34 463 183 41.693

465 41.789

Saldo -14.127 -4.698 -5.365 -1.788 -4.869 -30.847

-149 -34 463 0 282 96

72 46.122

46.180

58

43.904

44.105

201

42.745

42.761

16

41.693

41.789

96

DEEL 2 PARAGRAFEN

73

§

2.1

Inleiding

Evenals in de voorgaande jaren volgen hierna, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de paragrafen bij de ‘Meerjarenbegroting 2015-2018’. Deze paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de financiële functie, als een dwarsdoorsnede van de begroting, die binnen de verschillende programma’s terug te vinden is. De volgende paragrafen zijn opgenomen: Weerstandsvermogen en risicobeheersing De paragraaf bevat een berekening van de weerstandscapaciteit en een inschatting van de risico’s. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen, waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. Het geeft aan hoe robuust de begroting is. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van instandhouding van de wegen, bruggen, riolering, gebouwen en groene gebieden/stroken. Dit is van belang omdat de onderhoudskosten van kapitaalgoederen een substantieel deel van de begroting beslaan. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en huisvesting. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de programma’s in het programmaplan en om de continuïteit van de gemeente. Verbonden partijen Hier wordt inzicht gegeven in de relaties van de gemeente met derde rechtspersonen, waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Grondbeleid De hoofdlijnen van het te voeren grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. Het geeft een stand van zaken in de lopende grondexploitaties en andere te ontwikkelen gebieden. Voor een actualisatie van de grondexploitaties wordt verwezen naar een separate nota. Treasuryparagraaf De treasuryparagraaf is sinds 2001 een verplicht onderdeel bij de begroting en het jaarverslag. Het doel is de uitvoering van de treasuryfunctie transparant te maken. De verplichte berekening van het EMU- saldo is in deze paragraaf ondergebracht. Lokale heffingen Het overzicht van lokale heffingen geeft inzicht in de tarieven van de gemeentelijke heffingen en belastingen. Ombuigingen / taakstellingen Hierin wordt de status en achtergronden van de lopende en nieuwe taakstellingen weergegeven.

74

§

2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Inleiding Conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV art 9 en 11) is het verplicht in de begroting en jaarrekeningen de beleidslijnen vast te leggen met betrekking tot het Weerstandsvermogen. Het Weerstandsvermogen geeft een cijfermatig inzicht in de buffer die onze gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. Hierbij worden de niet uit de jaarrekening dan wel begroting blijkende risico’s vergeleken met onze nietgeoormerkte reserves (weerstandsvermogen). Het gaat hierbij om risico’s die niet zijn opgenomen in het inhoudelijke gedeelte van begroting en jaarrekening dan wel niet zijn te ondervangen door bijvoorbeeld verzekeringen. Met niet geoormerkte reserves wordt bedoeld de reserves die kunnen worden ingezet voor acute tegenvallers. Zowel de weerstandscapaciteit als de risico inventarisatie zijn onderdelen die aan verandering onderhevig zijn. Bij de begroting en jaarrekening wordt dit geactualiseerd. Daarnaast geven gemeentelijke kengetallen een goede indruk over de financiële positie van onze gemeente en het weerstandsvermogen. Actuele situatie van per begroting 2016 Bijgaand een korte samenvatting van ons weerstandspositie: Ons weerstandscapaciteit is voldoende voor de afdekking van risico’s. De weerstandscapaciteit bedraagt ruim € 8,9 mln, het bedrag aan risico’s bedraagt ongeveer € 6,3 mln. De kengetallen geven aan dat we er als gemeente over het algemeen goed voor staan. Onderstaand een uitwerking van de onderdelen. 2. Gemeentelijke kengetallen Op 15 mei 2015 is artikel 11 van het BBV gewijzigd. Dit betreft de invoering van verplichte opname van financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en beoogt dat de raad in staat wordt gesteld gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en over de baten en de lasten van de provincie respectievelijk de gemeenten. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kader stellende en controlerende rol. De samenstelling en de wijze waarop de kengetallen moeten worden berekend en opgenomen in de begroting is in een ministeriële regeling nader vastgelegd. Tabel 1. Kengetallen financiële positie op grond van artikel 11 lid 2 BBV Indicator

Omschrijving

Berekening

1. Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Netto schuld (schulden minus geldelijke bezittingen) Deel deze netto schuld vervolgens door de inkomsten. De uitkomst daarvan wordt uitgedrukt in procenten. Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 90%.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote

75

Begroting wijk bij Duurstede Netto schuldquote inclusief doorgeleende gelden 78%

Netto schuldquote exclusief doorgeleende gelden 70%

gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

2. De solvabiliteitsratio

3. Kengetal Grondexploitatie

4. Structurele exploitatieruimte

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

de waarde van de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de begroting Dit kengetal vergelijkt de verhouding tussen structurele baten minus structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Er is gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigings-heffing).

76

Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog (oranje). Hij moet niet verder stijgen. Als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, dan bevindt de gemeente in de gevarenzone (rood). Het bestuur moet er werk van maken om de schuld te verlagen

Een netto schuldquote tot 90% wordt als gezond gezien. Boven de 100% moet er actief op gestuurd worden.

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. NIEGG + BIE / totale baten begroting

37,6%

Structurele baten minus structurele lasten gedeeld door totale baten

(45.941/45.688)/46.038 = 0,55%

Totale woonlasten voor gezinnen bij gemiddelde WOZ waarde gedeeld door landelijk gemiddelde van woonlasten voor gezinnen in voorgaand jaar

Totale woonlasten bij gemiddelde WOZ waarde bedraagt 777 euro.

(bron jaarrekening 2014)

(bron jaarrekening 2014)

19,5%

Landelijke gemiddelde 716 euro. Quotient: 777/716= 1,085 Bron: coelo / waarstaatjegemeente.nl/ meicirculaire 2015

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie Bovenstaande kengetallen geven een momentopname weer, de schuldquote bevindt zich nog in de ‘veilige’zone (tussen 0% en 100%), De solvabiliteit wordt als goed beoordeeld. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. de kengetallen grondexploitatie geven een indicatie van het belang van de grondexploitaties op onze gemeentelijke begroting. Een norm stellen lijkt in de praktijk lastig te liggen omdat individuele situaties tussen gemeenten verschillen. De indicatie geeft wel weer in welke mate gemeenten geld hebben geïnvesteerd in de grondexploitatie in verhouding tot haar jaarlijkse exploitatie. De belastingcapaciteit geeft aan in welke mate er nog ruimte zit om de gemeentelijke belastingen nog te kunnen verhogen. Het feit dat onze woonlasten hoger liggen dan het landelijk gemiddelde zegt nog niet alles maar geeft wel een indicatie dat hier wellicht minder dan gemiddelde ruimte resteert. Overigens heeft onze gemeente op basis van de meicirculaire 2014 een bedrag van onbenutte belastingcapaciteit van € 745.509. Dit is gebaseerd op het WOZ percentage (0,179%) voor toelating tot art. 12.

3. Relatie weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Als basis voor de bepaling van het weerstandsvermogen geldt de nota Weerstandsvermogen. Hierin is onder andere bepaald dat de benodigde beschikbare weerstandscapaciteit in principe groter of gelijk moet zijn aan het bedrag aan risico’s. Dit betekent dat de gelopen risico’s in voldoende mate zijn afgedekt: door eigen vermogen, en overige reserves: de weerstandscapaciteit. Het verschil tussen de risico-inschatting en de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen (verhouding tussen benodigd en beschikbaar vermogen). 4. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de niet geoormerkte en dus vrij besteedbare reserves. Hierbij valt te denken aan de algemene reserve, de stille reserves, onbenutte capaciteit van onroerende zaak belasting, en de post onvoorzien (dekking voor onvoorziene begrotingsuitgaven), ook de niet geoormerkte bestemmingsreserves zijn onderdeel van deze weerstandscapaciteit Tabel 2. Opbouw weerstandscapaciteit vermogen begroting 2016 onderverdeling bedrag algemene reserve bestemmingsreserve stille reserve post onvoorzien weerstandscapaciteit

6.154.707 2.916.987 0 64.000 9.135.694

Stille reserves Stille reserves worden gevormd door eigendommen (met name gronden en gebouwen) die een hogere marktwaarde (WOZ waarde) vertegenwoordigen dan in de balans als boekwaarde is opgenomen en dat het betreffende eigendom binnen een periode van 1 jaar geliquideerd kan worden zonder dat dit leidt tot ondermijning van de continuïteit van de uitvoering van de 77

gemeentelijke taken. Deze stille reserve is ten opzichte van vorige berekening voorzichtigheidshalve op nul gesteld aangezien betreffende objecten mogelijkerwijs verkocht gaan worden. Als tegenhanger van stille reserves staat de gemeente garant voor een aantal geldleningen (ruim 4,1 miljoen euro) en fungeren wij als achtervang via het WSW voor woningcorporaties (ruim 112 miljoen euro). Post onvoorzien Ter dekking van onvoorziene begrotingsuitgaven in de loop van het jaar is in de begroting als onderdeel van het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien een budget onvoorzien opgenomen. In beginsel is dit € 64.000 per jaar. Onbenutte capaciteit OZB belastingen Onze gemeente heeft op basis van de meicirculaire 2014 een bedrag van onbenutte belastingcapaciteit van € 745.509. Dit is gebaseerd op het WOZ percentage (0,179%) voor toelating tot art. 12. Onbenutte capaciteit heffingen In onze gemeente zijn de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en rioolheffing erop gericht om kostendekkend de voorzieningen te kunnen leveren aan de inwoners. De onbenutte capaciteit is dus nihil en wordt verder buiten beschouwing gelaten. 5. Risico’s De relevante risico’s in het kader van het weerstandsvermogen zijn posten waarvoor (nog) geen dekking is aangewezen in begroting en waarvan de gevolgen indien die zich voordoen gedekt moeten worden uit het vermogen van de gemeente. Een risico is de kans (percentage) dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet vermenigvuldigt met het financiële effect (bedrag) van die gebeurtenis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico’s. Incidentele risico’s zijn risico’s die als ze zich voordoen eenmalig van dekking voorzien moeten worden en die daarna geen invloed meer hebben op het vermogen of de begroting van de gemeente. Structurele risico’s hebben een langdurig effect op het vermogen of de begroting van de gemeente. Indien het structurele risico’s betreft wordt het risicobedrag over 4 begrotingsjaren gesaldeerd. De risico’s zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Het totaalbedrag aan risico’s bedraagt: Tabel 3. Recapitulatie risicobedragen Onderverdeling Bedrag

Bedrag in € Mutatie ten opzichte van jaarrekening 2014

Uitvoering gemeentelijke taken

2.771.000

1.002.500

Rampen en Calamiteiten

1.200.000

0

640.000

100.000

Projecten en grondexploitaties

1.729.000

0

Bestuurlijke aangelegenheden

20.000

-90.000

6.360.000

1.012.500

Bedrijfsvoering en Financiën

Totaal risico’s

In de bijlage (paragraaf 9) zijn deze risico’s nader uitgewerkt. Het bedrag aan risico’s is ten opzichte van de jaarrekening naar boven bijgesteld. Dit betreft specifiek de risico’s inzake outsourcing van sportactiviteiten, het sociaal domein specifiek

78

jeugdzorg, de participatiewet en een verhoogd risico onzekere belastingopbrengst kabels en leidingen. Tabel 4. Top 3 van grootste risico’s Nr. onderverdeling Soort risico Bedrag in € 1 Projecten en grondexploitaties Grondexploitaties 1.679.000 2 Uitvoering gemeentelijke taken Open einde regelingen 520.000 3 Gemeentelijke taken Jeugdzorg 500.000 3a Gemeentelijke taken Onzekere belastingopbrengst 500.000 Onderverdeling van risico’s in incidentele en structurele risico’s Een aantal risico’s is ingeschat als structureel (doorwerkend effect op de gemeentelijke begroting), een aantal risico’s als incidenteel. Als er sprake is van structurele risico’s wordt het risicobedrag vermenigvuldigd met factor 4 (aantal begrotingsjaren) om zo de structurele impact op de begroting weer te geven. Tabel 5. Onderverdeling van risico’s in structureel vs incidenteel onderverdeling van risico's begroting 2016 waarvan incidenteel waarvan structureel gemeentelijke taken rampen bedrijfsvoering projecten bestuur totaal

2.771.000 1.200.000 640.000 1.729.000 20.000 6.360.000

1.396.000 1.200.000 50.000 1.729.000 20.000 4.395.000

1.375.000 0 590.000 0 0 1.965.000

Vergelijken we deze onderverdeling in incidenteel versus structureel in relatie tot de huidige weerstandscapaciteit dan is het weerstandsvermogen op dit moment grotendeels incidenteel (reserves, slechts eenmaal inzetbaar, uitgezonderd post onvoorzien), maar mochten we in de toekomst de onbenutte belastingcapaciteit hierin betrekken, dan levert dit een structurele component op. Tabel 6. Onderverdeling van weerstandsvermogen in structureel vs incidenteel onderverdeling bedrag waarvan structureel of incidenteel

algemene reserve bestemmingsreserve stille reserve post onvoorzien weerstandscapaciteit capa excl best reserve

6.154.707 2.916.987 0 64.000 9.135.694 6.218.707

I I I S

6. Bepaling van het Weerstandsvermogen Het berekende bedrag aan risico’s en derhalve aan benodigd weerstandsvermogen) is in ruime mate afgedekt door de berekende weerstandscapaciteit. Een deel van de algemene reserve wordt vervolgens geoormerkt ter afdekking van de risico’s. Hiertoe wordt het zogenaamde Reserve weerstandsvermogen berekend: Voor het weerstandsvermogen worden in eerste 79

instantie de stille reserves, Niet geoormerkte bestemmingsreserves, de post onvoorzien en de door de provincie verplichte reserve van € 50 per inwoner (in totaal € 1.200.000) ingezet. Het restant bedrag is de Reserve weerstandsvermogen. Tabel 7. Opbouw weerstandsvermogen onderverdeling totaal benodigd bedrag aan risico's bestemmingsreserve stille reserve post onvoorzien verplichte reserve provincie reserve weerstandsvermogen (sluitpost)

bedrag 6.360.000 2.916.987 0 64.000 1.200.000 2.179.013

7. Algemene reserve Vrij aanwendbaar De algemene reserve is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie onderdelen; de verplichte reserve, de reserve weerstandsvermogen en de algemene reserve vrij aanwendbaar. De algemene reserve vrij aanwendbaar geeft het werkelijke bedrag weer dat vrij mag worden aangewend voor gemeentelijke uitgaven en geeft derhalve de speelruimte weer. Tabel 8. Verdeling Algemene reserve onderverdeling verplichte reserve reserve weerstandsvermogen algemene reserve vrij aanwendbaar (sluitpost) totaal algemene reserve reserve vrij aanwendbaar incl bestemmingsreserve reserve

bedrag 1.200.000 2.179.013 2.775.694 6.154.707 5.692.681

Van de algemene reserve is een kleine € 2,5 miljoen derhalve daadwerkelijk vrij aanwendbaar, het overige deel betreft de verplichte reserve (€ 50 per inwoner) en de reserve weerstandsvermogen. Indien één van de onderdelen van het weerstandsvermogen wordt aangewend voor andere zaken, dient de reserve weerstandsvermogen navenant te worden verhoogd ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar of een ander beschikbaar dekkingsmiddel. Indicator De verhouding tussen risico’ en weerstandscapaciteit geeft een goede indicator van onze weerbaarheid. De capaciteit bedraagt 8,9 miljoen euro, het bedrag aan risico’s bedraagt 6,3 miljoen euro. Dit resulteert in een weerstandsvermogen van 140%. Onze weerstandscapaciteit blijft hiermee voldoende om de bestaande risico’s af te dekken. In het algemeen wordt een percentage boven de 100% als voldoende geacht. In vergelijking met vorige periode is de indicator gedaald door een toenemend risicobedrag.

80

Tabel 9: ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en algemene reserve vrij aanwendbaar Ontwikkeling Bedrag aan risico’s WeerstandsReserve vrij capaciteit incl aanwendbaar, inclusief bestemmingsreserv bestemmingsreserves e 2012 4.776.000 10.079.076

2013 2014 begroting 2016

5.760.501 0 6.360.000

7.582.877 8.366.024 9.135.694

3.030.949 5.185.153 5.692.681

9. Bijlage: Overzicht van geïnventariseerde risico’s Onderstaand een totaal overzicht van de geïnventariseerde risico’s. Risico’s van minder dan € 10.000 worden niet meegeteld in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Uitzondering hierop is het sociaal domein, hierin benoemen we, gezien alle ontwikkelingen de afgelopen periode, het verloop van de risico’s, ook als deze lager dan € 10.000 worden geschat of als Pm post zijn ingeschat. In het overzicht zijn de risico’s ingedeeld in de volgende categorieën: • Uitvoering gemeentelijke taken • Rampen en Calamiteiten • Bedrijfsvoering en Financiën • Projecten en grondexploitaties • Bestuurlijke aangelegenheden

81

82

-20.000

520.000

0

262.500

162.500

het aspect integriteit is aandacht voor ondergebracht in Integriteit en functioneringsgesprekken ambtseed , zowel bestuurlijk als ambtelijk (mede gezien de verkiezingen)

10.000

0

Planning evenementen Het strict innen van en kosten opnemen in borgsommen bij grote begroting. Bij grote evenementen. evenementen is dit geformaliseerd.

10.000

0

Gemeente stuurt via Integraal huisvestingsplan

58.500

0

0

0

0

0

Bodemverontreiniging

Bodembeleid en De kaart wordt regulier Bodemkwaliteitskaart geupdate (WMO,Leerlingenvervoer, bijstand, inventarisatie van Voor de WMO (en jeugdzorg, AWBZ); specifiek risico aanvragen en begroting AWBZ) is een bij leerlingenvervoer, continuiteit van aanpassen bestemmingsreserve ad vervoer 1,2 mln euro aanwezig.

verscherpt toezicht Outsourcing Gemeente blijft risicodrager ; houden; intensivering sportfacili- Gemeente heeft een aantal sportfaciliteiten ondergebracht bij van ambtelijk overleg teiten derden (Stichting Wijksport, Sp St Cothen, Sp St Langbroek); Gemeente is rechtsopvolger in Stichting Wijksport en bij Sp St Cothen). Risico zit dan fiscale afrekening en overige transitiekosten Integriteit

Morele aansprakelijkheid (imagoschade, ethische verantwoordelijkheid)

Onvoldoen- Bij evenementen de handhaving leidt tot kosten voor faciliteren Huisvesting in theorie budgetneutraal, maar risico op taakverwaarlozing onderhoud onderwijs scholen dat vervolgens bij gemeente als rekening wordt gepresenteerd Beperkte invloed op begroting en uitgaven bij gemeenschappelijke regelingen:

stand van zaken

30.000

beheersmaatregel

ontwikkeling ten opzichte van vorige periode

Financiën: open einde regelingen

risico begroting 2016

Milieu

detailering

risico

Uitvoering Gemeentelijke taken

Het college is Raad van Toezicht van Stichting Wijksport; Intensief ambtelijke regie

Integraal Huisvestingsplan in de maak, besproken met college maar nog niet vastgesteld betreft VRU, GGD MN, RHC, Zorgdragen voor Kadernota’s vragen voor BSR, RID, RDWI, Recreatieschap, sterke begroting en Welstand, ODRU vertegenwoordiging in doelstellingen meegeven DB en AB ,goede bij opstellen begrotingen statuten met duidelijke (0-lijn) afspraken ten aanzien van uitgaven en uittreedregelingen

GR ODRU opstarten en inrichten ODRU

Beperken frictiekosten kwaliteitscriteria van de RUD middels strakke baan, geen verplichting sturing. meer voor deelname RUD

83


ontwikkeling ten opzichte van vorige periode 0

GR Recreatieschap

per 2018 treedt de gemeente uit het minimaliseren in de begroting is recreatieschap. Mogelijk is er sprake afkoopsom, dekking dekking opgenomen van betaling van een afkoopsom zoeken voor voor de maximale afkoopsom afkoopsom implementatie gestart ; risico inrichting van organisatie draait, beperkt, tot open einde regelingen , programmastructuur; afspraken met regio zijn gemaakt, vaststellen rechtmatigheid capaciteitsplanning controleprotocol relateren aan werkdruk. vastgesteld intensivering van controles; controleprotocol; overleg met SVB over PGB Betreft open einde regeling. Wel Afspraken maken over Afspraken zijn gemaakt risicodeling in de regio; over cluster 1 steeds meer zicht op ontvangsten (bovenregionale zorg). maar nog beperkt zicht op uitgaven in de begroting is a.g.v. slecht lopende facturatie i.v.m. uitgegaan van de meest Daarnaast bestemmingsreserve van privacywetgeving. Naar verwachting recente gegevens. Regionale is het regionale tekort 6 miljoen. 1,2 mln, derhalve risico aanbesteding met voor 2015 waarschijnlijk Gemeentelijk budget is met 2 mln afgenomen ten opzichte van vorige gezamenlijke tarieven afgedekt, maar voor 2016 nog onzeker. inschatting. Regio is in gesprek met en afstemmen het ministerie en er zijn processen. Daarnaast Risico ingeschat op 2 mln vorming van minus 1,2 mln BR. bovenregionale afspraken over risicodeling. De problematiek betreft bestemmingsreserve. Overleg met huisartsen vooral de toepassing van het overleg met huisartsen, georganiseerd woonplaatsbeginsel. Van een aantal afspraken over kinderen is niet te achterhalen waar aanleveren van ouder(s) of gezaghebbenden wonen. informatie. Deze kinderen hebben als gevolg daarvan de woonplaats van de zorginstelling toegewezen gekregen. In onze regio zijn 2 instellingen met deze problematiek. Verder onvoldoende zicht op indicatiestellingen (deels via derden, vb huisarts) derhalve beperkt zicht op financiële impact.

0

-80.000

0

0

500.000

500.000

Sociaal domein 2D

Jeugdzorg

84

stand van zaken

25.000

beheersmaatregel

Opdrachtgeverschap is Migratie van systemen belegd loopt uit, levert mogelijke frictiekosten op (verlenging van lopende contracten); Overdracht van harde kant gepland voor 2015.

detailering RID;Budgetten staan voor enkele jaren vast

risico GR RID


ontwikkeling ten opzichte van vorige periode

180.000

0

0

0

500.000

400.000

2.771.000

1.002.500

stand van zaken

WSW

beheersmaatregel

415.000

detailering

675.000

risico

Participatie WWB: Door de ontschotting van het opname van stelpost I-deel binnen de GR-gemeenten van € 100.000 in wordt een evt. overschot of tekort begroting op het I-deel door alle gemeenten gedragen. Hierdoor kan het tekort afnemen of in nadelig geval toenemen. De gemeente is eigen risicodrager voor het I-deel, tot gemiddeld 7,5% van het budget (3 mln): € 225.000.

In de begroting wordt een deel van dit risico al ondervangen als stelpost 100.000 euro. Het resterende deel (€ 225.000) blijft als risico intact. Tevens nieuwe doelgroep van aanvragen van mensen met beperking, voorheen vallend onder Wajong. Impact op budget nog niet helder. Regionale inschatting ongeveer 125 personen plusminus 65 indicaties , WSW: Het rijk voert een bezuiniging WSW wordt door op de WSW-gelden; geleidelijk geleidelijk aan aflopend naar ongeveer teruglopende uitkeringen per afgebouwd. Gemeente 42 indicaties per 2020; indicatie; van 26.000 naar 22.700. kan zelf ‘beschut risicobedrag bepaald op Baten lopen terug, lasten (vanwege werk’ gaan 180k lopende CAO-verplichtingen) blijven organiseren. bij ongewijzigd beleid intact.

WMO

Betreft open einde regeling. Nieuwe taken (begeleiding) moet nog lokaal uit ontwikkeld worden, risico op onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod.

Scherpe monitoring van cijfers en vraag; vorming van bestemmingsreserve. Begroting frequent actualiseren. Frequent overleg en sturing met zorgverleners en clienten.

sterke bijstelling van het risicoprofiel:Zowel gemeentelijk budget als inschatting van de lasten zijn steeds beter in beeld. In de begroting 2015 zijn de cijfers opgenomen op basis van de meest recente gegevens. Deze cijfers geven aan dat onze gemeente in beginsel uit kan met het rijksbudget WMO

Onzekere belastingopbrengst

Invoering precariobelasting is onzeker door mogelijke problemen bij de precarioheffing. Het betreft de juridisch risico’s dat de precario niet te heffen is. Om precario te kunnen heffen heeft de gemeente het convenant met Vitens opgezegd. Momenteel probeert Vitens via de rechter de opzegging van het convenant ongedaan te maken. De uitspraak hiervan wordt 2e helft van 2015 verwacht. Bij een negatieve uitspraak van de rechter is het niet mogelijk om precario te heffen op de waterleidingen van Vitens.

Betreft juridisch risico dat de precario niet te heffen is. Per jaar te bezien en aan te passen derhalve incidenteel risico.

per jaareinde is via rechterlijke uitspraak vastgesteld dat precario kan worden geheven, geen korte termijn risico meer. Wel nog kans op bezwaar en verlenging van de procedure. Voorzichtigheidshalve nemen we hier nog een risico voor op van 3 jaaromzetten precario

85

Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten

Ramp Amsterdam Rijnkanaal en/of Rijn en Lek

Rampen en calamiteiten

Ramp (brand/ontploffing) bij tankstation

Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten

Extra kosten als gevolg van calamiteiten Schade Natuurgeweld Schade aan bomenbestand als gevolg van natuurverschijnselen Risico’s voor volksgezondheid

Zorgdragen voor afdoende preventief onderhoud aan Zorgdragen voor een kwalitatief goed calamiteitenplan, goed opgeleide integraal veiligheidsplan verzekeringen/ onderhoudsplannen verzekeringen/ onderhoudsplannen integraal veiligheidsplan

1.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.200.000

0

Bestuurlijke aangelegenheden

Politiek

Verschuivingen binnen de raad

nvt

Aansprakelijkheid

Bestuurlijke aansprakelijkheid

Protocol agressie en geweld wordt uitgezet bij college en raad vormen van voorziening/ reserve

Wachtgelden Geen voorziening voor wachtgelden getroffen

20.000

86

0

verzekering afgesloten, verstevigen governancestructuur

0

er is een bestemmingreserve wethouders

0

-90.000

20.000

-90.000

Bedrijfsvoering en financiën (Informatie) beveiliging

Algemene Uitkering

BTW

Verlies van Informatie

bestaand beveiligingsbeleid actualiseren; Verplichte audits (DIGID, BAG)

In 2014 beveiligingsscan uitgevoerd, geen verhoogd risico; eind 2013 bestaande informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd; uitvoering DIGID audit Onduidelijkheid van rijksbeleid voor Volgen van mei/sept In de decembernota is een ontvangsten;Komende jaren circulaire bedrag van 15 euro per inwoner herschikking van gelden (± 350.000 euro) opgenomen. (verdeelsleutel) levert mogelijk In 2015 volgt nog een nadere fluctuaties in algemene uitkering herziening van de algemene uitkering. Onjuiste BTW aangiften/aanslagen Volgen ontwikkelingen Het traject Horizontaal toezicht op het gebied van Belastingdienst is van start BCF; Jaarlijkse update gegaan. In 2014 is een op basis van convenant ondertekend. Het aanbevelingen rapport Mengpercentage is in 2014 accountant herzien.

Garantstellingen

Betreft naast WSW achtervang (110 Terughoudendheid bij Onze garanties nemen af, miljoen), tevens directe garanties (4 aangaan garantieachtervang (WSW) neemt miljoen); Risico op verplichtingen verplichtingen echter toe neemt, door de financiele crisis toe

Ziekteverzuim personeel

Gemeente is zelf risicodrager.Lasten kunnen niet worden opgevangen binnen risicobuffer en vacaturegelden en loonsom

contract met nieuwe ARBO dienst (IZA) met meer nadruk op preventie Ziekteverzuimbeleid (controles, contacten arbodienst)

87

verzuimpercentage gedaald ten opzichte van 2013 (4,7 in 2014, 5,56% in 2013 tov 4,2% in 2012)

50.000

0

350.000

0

100.000

0

40.000

0

100.000

100.000

640.000

100.000

Projecten en grondexploitaties Planschade

huidige actualisatie van de bestemmingsplannen kan planschade opleveren, daarnaast bij projecten derden.

Bij projecten planschadeberekening laten maken en meenemen in begroting project; Bij exploitaties derden kosten verhalen op ontwikkelaar (contractueel)

Betreft een actualisatie waarbij geen grootschalige individuele wijzigingen worden opgenomen. Wel kunnen voor hele gebieden verruimingen optreden. Er kan weliswaar planschade ontstaan maar dit weegt dan niet op tegen het eigen voordeel dat de indiener heeft.

50.000

0

Grondexploitaties

Archeologie

Kosten voor archeologie Archeologische bodemkaart is verwerken in klaar; Kosten toerekening wordt projectbegroting toegepast

0

0

Grondexploitaties

Onzekere woningmarkt met risico Tussentijdse op dalende opbrengsten actualisering van grondexploitaties grondexploitaties en aanpassen van planning en uitgaven (2x per jaar herziening) ; Actualisatie grondexploitaties gebeurt 2x per jaar Daarnaast worden ieder kwartaal de projecten De Engk, De Kamp, Langshaven en Oranjehof geactualiseerd.

Uit de actualisatie GREX komt 1.679.000 een risicobedrag van 3,73 mln euro (afgerond) naar voren (jaarrekening 2014), waarbij er voor 2,0mln euro opgevangen kan worden in de Grex zelf. Voor drie grexen komt er bij een 'worst case scenario een verlies uit, van tesamen 1,679.000 euro. Dit bedrag, minus een aanwezige reserve grondbedrijf van 0 euro wordt als risicobedrag opgenomen.

0

1.729.000

0

88

§

2.3.

Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in voorzieningen voor haar inwoners, zoals wegen, verlichting, riolering, groen, speelplaatsen, straatmeubilair en gebouwen. Het onderhoud van deze zogenaamde ‘kapitaalgoederen’ is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op diverse gebieden. Ook voor de inwoners is de kwaliteit van hun leefomgeving van groot belang; teruglopende kwaliteit kan leiden tot kleine ergernissen, klachten of zelfs serieuze ongelukken. In 2004 heeft de gemeenteraad het gebouwenbeheersplan vastgesteld; derhalve maakt het geen deel uit van het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Gezien de vele ontwikkellocaties wordt het plan jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aangeboden aan het college. Eind 2010 zijn zes beheerplannen vastgesteld en als zodanig verwoord in het IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte). In januari 2014 is het IBOR uitgebreid met het beheerplan duikers, beschoeiingen en stuwen. Sinds 2011 is op basis hiervan gewerkt met concrete onderhoudsjaarplannen. De werkwijze van het team Wijkbeheer is aangepast om een maximaal resultaat binnen de beperkte middelen te kunnen behalen. Op deze wijze wordt gestuurd op kwaliteit, inhoud en beschikbare middelen. Inmiddels zijn er sinds de start van het IBOR in 2011 diverse bezuinigingen doorgevoerd (omvormingen en aanpassen werkwijzen) en zijn er areaaluitbreidingen toegevoegd (nieuwe woonwijken). In januari 2015 is het nieuwe IBOR 2015-2018 vastgesteld op basis waarvan de nieuwe jaarplannen 2015 opgesteld zijn. Het IBOR gaat nog niet in op detailniveau van het onderhoud, maar is opgesteld op het zogenaamde netwerkniveau; er wordt inzicht verkregen in de benodigde middelen over een periode van 4 jaar (2015 t/m 2018), uitgaande van het minimale onderhoudsniveau waarbij de veiligheid nog wel wordt gegarandeerd. Op basis van het Integrale Beheerplan worden de jaarplannen opgesteld. In deze jaarplannen worden de onderhoudswerken gedetailleerd beschreven, die in de begrotingsjaren zullen worden uitgevoerd met het ter beschikking staande budget. Afhankelijk van het soort onderhoud wordt ook de keuze gemaakt in de wijze van dekking van de kosten. In hoofdlijnen kan het onderhoud in de volgende soorten gesplitst worden: groot, dagelijks en serviceonderhoud (dekking via voorziening IBOR); Nieuwe investeringen (voorzieningen, bestemmingsreserves, activering) en kapitaallasten te dekken via de exploitatie. Dit betekent dat voor deze (nieuwe) investeringen nog geen financiële middelen beschikbaar zijn en dat deze investeringen steeds ter besluitvorming dienen te worden voorgelegd alsof sprake is van een vorm van nieuw beleid. Deze investeringsprojecten voor de periode 20162018 zijn inmiddels aangevraagd en toegekend in de kadernota 2015. Deze investeringsprojecten zijn onlosmakelijk verbonden met de beheerplannen. Indien deze investeringsprojecten niet worden uitgevoerd betekent dit dat de beheerplannen deels niet gehaald kunnen worden en/of de veiligheid mogelijk in het geding kan komen. In tabel 1 vindt u de verschillende kapitaalgoederen waarover in deze paragraaf wordt gerapporteerd en het jaar van vaststelling van het betreffende beheerplan. Op de volgende 89

pagina’s worden de diverse kapitaalgoederen één voor één uitgelicht. Hierbij worden diverse onderwerpen nader toegelicht, waaronder de invloed op de begroting en de uit te voeren werken in 2015.

Tabel 1. Overzicht beheerplannen tot en met 2015 Kapitaalgoederen Beheerplan Wegen Wegen Gebouwen Gebouwen Verkeer Straatmeubilair, borden e.d. Kunstwerken Bruggen en viaducten Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP IV) Watergangen Watergangen Verlichting Lantaarnpalen e.d. Groen Openbaar groen Beschoeiingen, Waterbouwkundige constructies Duikers en stuwen

90

Jaar van vaststelling 2015 2004 2015 2015 2013 2015 2015 2015 2015

Wegen Naam beheerplan Beheerplan Wegen Jaar vaststelling 2015 Naam voorziening IBOR Onderhoud Wegen Actualisatie plan Jaarlijks dmv jaarplan Te onderhouden kapitaalgoederen : Rijbanen, fietspaden, voetpaden, pleinen en woonerven, parkeerstroken, overige stroken Doel: Het beheerplan geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan het wegennet om het vastgestelde kwaliteitsniveau Sober te bereiken/handhaven. Beleidskader: Het Beheerplan Wegen geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan Wegen maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2015 – 2018. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning Wegen 2016 opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. In 2014 zijn de weginspecties uitgevoerd op basis waarvan het nieuwe IBOR (2015 t/m 2018) wegen is opgesteld. Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Wet Herverdeling Wegenbeheer, Burgerlijk Wetboek, Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals riolering, verkeersveiligheid, groen, milieu, sociale veiligheid en activabeleid. Financiële situatie 2016: In het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks onderhoud, inspecties en werkzaamheden derden over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en belastingen maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Voor wegen zijn in de kadernota’s 2014 en 2015 de volgende investeringsprojecten in 2016 aangevraagd en toegekend: - Bermverlagingen (grond afroven) derde jaar van een vierjarig project. (kadernota 2014 110K)) - Wegreconstructie Lekdijk Oost (Onderdijk) (kadernota 2015 300k)) - Reconstructie Broekweg (doorgeschoven uit 2015 in verband met project HDSR). (45k) De kapitaallasten zijn de afschrijvingen en rentelasten voor diverse reconstructie- en aanpassingswerkzaamheden van wegen en verkeerssituaties binnen de gemeente. De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen vanuit de 6-posten zijn voldoende om de onderhoudswerkzaamheden 2016 voor wegen en verkeerssituaties uit het beheerplan 2015-2018 uit te kunnen voeren, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele ombuigingen. Indien deze investeringsprojecten niet worden uitgevoerd betekent dit dat de beheerplannen deels niet gehaald kunnen worden en/of de veiligheid mogelijk in het geding kan komen. Een ander aandachtspunt is dat er op dit moment elke 4 jaar investeringsprojecten worden aangevraagd. Deze projecten hebben dus een planhorizon van 4 jaar. Uit de uitgevoerde weginspectie blijkt tevens dat er na 2020 grote investeringsprojecten noodzakelijk zijn om (met name) de asfaltwegen te reconstrueren. Door het sobere onderhoud verslechteren de wegen mogelijk sneller dan verwacht. Op dit moment wordt hier niet voor gespaard. Eind 2015 wordt hiervoor een onderzoek uitgevoerd om de gevolgen op langere termijn inzichtelijk te maken. De resultaten uit dit onderzoek worden begin 2016 verwacht en worden opgenomen in de voorjaarsnota 2016 dan wel kadernota 2017. 91

Begroting Wegen Lasten Belastingen Verzekeringen Onderhoud programmatuur Toevoeging aan voorzieningen IBOR wegen Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Doorberekening Bedrijfsvoering Doorberekening Beheer Doorberekening Beheer Buitendienst Baten Opbrengst vergunningen en rechten Overige inkomsten/ontvangsten

Werkelijk 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 18.051 24.000 24.000 3 103 103 2.117 1.800 1.800 601.226 476.226 597.226 7.200 26.656 74.156 75.172 69.097 163.471 173.619 174.550 2.483 2.727 0 320.635 305.773 289.067 33.823 33.169 34.798 104.249 3.526

80.000 11.000

80.000 11.000

Toelichting op Voorziening IBOR, onderdeel Wegen voor 2016. Wegen * Toevoeging uit wegen aan Voorziening IBOR € 597.226 Onderverdeling binnen voorziening IBOR indicatief (def. na jaarplan 2016 vaststellen) Wegen Groot onderhoud € 240.000 Wegen Dagelijks onderhoud € 215.226 Wegen Service onderhoud € 122.000 Wegen Inspecties en onderzoeken € 20.000 Toelichting op soort werkzaamheden. Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: Grote herstraatwerkzaamheden, asfaltoverlagingen, bakfrezen, scheuren dichten en aanbrengen van slijtlagen. Dagelijks onderhoud Periodieke werkzaamheden zoals: vegen, onkruidbestrijding, kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik. Service onderhoud Niet te plannen werkzaamheden zoals: Plaatselijke verzakkingen, schades, klachten en meldingen, calamiteiten. Inspecties en onderzoeken Weginspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk en investering, funderingsproblemenonderzoek, draagkrachtonderzoeken e.d. Toelichting op stand van zaken 2015 Op moment van schrijven (aug 2015) zijn de voorbereidingen opgestart voor het derde deel van het bermonderhoudsplan en is de reconstructie romeinenbaan, geerweg en drie rotondes op de markt gezet. Uitvoering staat voor beide projecten gepland in september/oktober 2015. De reconstructie Broekweg is uitgesteld naar 2016 in verband met een project van het HDSR in dit gebied waar eerst uitsluitsel moet komen welke werkzaamheden aan de watergangen daar gaan plaatsvinden. Verder zijn alle projecten conform jaarplan op schema.

92

Toelichting op Planning 2016 Groot onderhoud aan elementverhardingen en asfaltwegen, zoals bakfrezen, Gepland onderhoud voor scheuren dichten en slijtlagen aanbrengen of overlagingen. Worden nader bepaald in het jaarplan 2016. 2016 Dagelijks onderhoud; Herstraatwerkzaamheden kleine elementverhardingen; waar mogelijk de gebieden waar glasvezel is aangebracht meenemen. Serviceonderhoud: Opheffen van onveilige situaties, herstellen van calamiteiten en afhandeling van klachten en verzoeken. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zullen ook de noodzakelijke Overige werkzaamheden investeringsprojecten voor deze periode worden vastgesteld en separaat worden aangeboden aan de Gemeenteraad. - Bermverlagingen (grond afroven) derde jaar van een vierjarig project. - Reconstructie Lekdijk west (onderdijk) herstellen schade aan wegconstructie en aanbrengen damwand.

93

Bruggen / Kunstwerken Naam beheerplan

Beheerplan kunstwerken

Jaar vaststelling

Naam voorziening IBOR Onderhoud Kunstwerken Actualisatie plan

2015 Jaarlijks (d.m.v. jaarplan)

Te onderhouden kapitaalgoederen: Alle gemeentelijke verkeers-, fietsen voetgangersbruggen (48 stuks) en 1 viaduct. Doel: Het beheerplan bruggen geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan alle gemeentelijke bruggen en viaduct om het vastgestelde kwaliteitsniveau Sober te bereiken/handhaven. Beleidskader: Het Beheerplan Bruggen geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan Bruggen maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2015 – 2018. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning Bruggen 2016 opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. In 2014 zijn de bruginspecties uitgevoerd op basis waarvan het nieuwe IBOR (2015 t/m 2018) bruggen is opgesteld. Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Wet Herverdeling Wegenbeheer, Burgerlijk Wetboek, Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals riolering, verkeersveiligheid, groen, milieu, sociale veiligheid en activabeleid. Financiële situatie in 2016: In het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks onderhoud, inspecties over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en belastingen maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Voor bruggen zijn er in 2016 geen nieuwe investeringen gepland. De kapitaallasten zijn de afschrijvingen en rentelasten voor diverse reconstructie- en aanpassingswerkzaamheden aan bruggen binnen de gemeente. De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen vanuit de 6-posten zijn voldoende om de onderhoudswerkzaamheden 2016 voor bruggen uit het beheerplan 2015-2018 uit te kunnen voeren, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele bezuinigingen uit de ombuigingen 2015. Indien deze investeringsprojecten niet worden uitgevoerd betekent dit dat de beheerplannen deels niet gehaald kunnen worden en/of de veiligheid mogelijk in het geding kan komen. Een ander aandachtspunt is dat er op dit moment elke 4 jaar investeringsprojecten worden aangevraagd. Deze projecten hebben dus een planhorizon van 4 jaar. Uit de uitgevoerde bruginspectie blijkt tevens dat er na 2020 grote investeringsprojecten noodzakelijk zijn om (met name) de asfaltwegen en bruggen te reconstrueren. Door het sobere onderhoud verslechteren de bruggen mogelijk sneller dan verwacht. Op dit moment wordt hier niet voor gespaard. Eind 2015 wordt hiervoor een onderzoek uitgevoerd om de gevolgen op langere termijn inzichtelijk te maken. De resultaten uit dit onderzoek worden begin 2016 verwacht en worden opgenomen 94

in de voorjaarsnota 2016 dan wel kadernota 2017. Tot slot is een aandachtspunt het Viaduct Molenvliet. Op dit moment is het viaduct in goede staat (zeker na onderhoud dat eind 2012 is uitgevoerd). Echter is de verwachting dat in de periode 2020-2025 groot onderhoud uitgevoerd moet worden aan dit viaduct (voegconstructie vervangen, brugdek renovatie , vervanging leuningwerk en geleiderail. Een hele grove inschatting voor dit groot onderhoud bedraagt circa € 250.000. (het tienvoudige van het huidig jaarbudget). Complete vervanging van dit viaduct staat gepland voor 2050, waarbij de huidige inschatting € 3.500.000 bedraagt. Gezien de huidige werkwijze (investeringskosten los van beheerplannen aanvragen) is het wellicht verstandig om hiervoor ook reeds te gaan sparen. Indien de huidige werkwijze wordt aangehouden zal er rond 2050 een investeringsbedrag van € 3.5 miljoen in de kadernota worden aangevraagd. Begroting Bruggen Werkelijk 2014 Lasten Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Doorberekening Beheer Doorberekening beheer buitendienst Toevoeging aan voorzieningen

16.321 18.892 0 705 35.800

Begroting 2015 17.530 20.558 39.487 4.995 24.100

Begroting 2016 16.774 20.558 40.736 4.143 24.100

Toelichting op Voorziening IBOR, onderdeel Bruggen voor 2016. Bruggen * Toevoeging uit bruggen aan Voorziening IBOR € 24.100 Onderverdeling binnen voorziening IBOR (indicatief, definitief na jaarplan 2015) Groot onderhoud € 10.000 Dagelijks onderhoud € 14.100 Inspecties en onderzoeken €0 Toelichting op soort werkzaamheden. Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: Vervangen brugdekken of leuningen, herstellen landhoofden Dagelijks onderhoud Kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik, schades, klachten en meldingen, calamiteiten Inspecties en Periodieke inspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk. onderzoeken Toelichting op Planning 2016. Groot onderhoud aan met name houten brugdekken en leuningen van Gepland onderhoud voor diverse bruggen, het herstellen van metselwerk aan bruggen in het buitengebied, het plaatselijk vervangen van beschoeiingen onder bruggen 2016 en verbeteren hemelwaterafvoer. Dagelijks onderhoud; Herstellen van plaatselijke schades en calamiteiten. Inspectie: Uitvoering van periodieke visuele inspecties en waar nodig aanvullende inspecties ten behoeven van jaarplannen, onderhoudswerk en IBOR-tweede termijn. Investeringsprojecten: Overige - geen werkzaamheden 95

Verkeer- en straatmeubilair. Beheerplan VerkeerNaam Jaar vaststelling 2015 beheerplan en straatmeubilair Naam Actualisatie Onderhoud Verkeer Jaarlijks (dmv jaarplan) voorziening plan Te onderhouden kapitaalgoederen: Alle gemeentelijke verkeersborden, verbods- en gebodsborden, straatnaamborden, (ANWB)-bewegwijzering en straatmeubilair. Doel: Het beheerplan Verkeer geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud het verkeer en straatmeubilair om het vastgestelde kwaliteitsniveau Sober te bereiken/handhaven. Beleidskader: Het Beheerplan Verkeer geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan Verkeer maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2015–2018. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning Verkeer- en straatmeubilair opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Burgerlijk Wetboek, Algemene Plaatselijke Verordening. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals wegen, bruggen, riolering, verkeersveiligheid, groen, spelen, milieu, sociale veiligheid, handhaving en evenementen . Financiële situatie in 2016: In het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks onderhoud, inspecties over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en belastingen maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Voor verkeer- en straatmeubilair zijn er in 2016 geen nieuwe investeringen gepland. De kapitaallasten zijn de afschrijvingen en rentelasten voor diverse reconstructie- en aanpassingswerkzaamheden aan verkeer- en straatmeubilair binnen de gemeente. De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen vanuit de 6-posten zijn voldoende om de onderhoudswerkzaamheden 2016 voor verkeer uit het beheerplan 20152018 uit te kunnen voeren, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele bezuinigingen uit de ombuigingen 2015.

96

Begroting Verkeer- en straatmeubilair: Werkelijk 2014 Begroting 2015 Lasten Nieuwe verkeersmaatregelen 0 15.000 Bevordering verkeersveiligheid 0 2.500 Plein van de gemeente 0 0 Kapitaallasten, rente 624 1.605 Kapitaallasten, afschrijving 1.207 7.949 Doorberekening Beheer 125.959 112.011 Doorberekening beheer buitendienst 79.404 97.244 Doorberekening SBP 248 87.894 Doorberekening PMB 0 540 Toevoeging aan voorzieningen 55.291 61.291

Begroting 2016 10.000 2.500 28.000 1.219 8.285 106.148 104.726 89.270 2.248 61.291

Toelichting op Voorziening IBOR, onderdeel Verkeer en straatmeubilair voor 2016. Verkeer en straatmeubilair Toevoeging uit Verkeersmaatregelen aan € 61.291 Voorziening IBOR Onderverdeling binnen voorziening IBOR (indicatief, def. na jaarplan 2015) Groot onderhoud € 18.500 Service onderhoud € 2.575 Dagelijks onderhoud € 28.550 Inspecties en onderzoeken € 8.500 Toelichting op soort werkzaamheden. Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: Vervangen bebording en palen, straatmeubilair zoals hekwerken, palen e.d. , (ANWB)bewegwijzering Serviceonderhoud Werkzaamheden als gevolg van verzoeken, klachten en meldingen. Dagelijks onderhoud Kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik, schades, calamiteiten Inspecties en Periodieke inspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk. onderzoeken

97

Toelichting op Planning 2016. Gepland onderhoud voor 2016

Overige werkzaamheden

Groot onderhoud aan diverse ANWB-bewegwijzeringsborden volgens regulier schema, vervangen van straatnaamborden volgens de meest recente normen in diverse woonwijken in de kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Daarnaast wordt er gecontinueerd met het verwijderen van overbodige verkeersborden en zitmeubels/afvalbakken indien openbare speelterreinen worden verwijderd. Jaarlijks worden er in het laatste kwartaal bermreflectorpalen vervangen in de gehele gemeente. Bij grote reconstructies of herstructureringsprojecten wordt onderzocht of het reguliere werk mee kan liften (werk-met-werk maken) Dagelijks onderhoud; Herstellen van plaatselijke schades en calamiteiten. Niet inplanbaar. Serviceonderhoud: Werkzaamheden als gevolg van verzoeken, klachten en meldingen. Niet inplanbaar. Inspectie: Uitvoering van periodieke visuele inspecties en waar nodig aanvullende inspecties ten behoeve van jaarplannen, onderhoudswerk en IBOR-tweede termijn. Er zijn geen investeringsprojecten.

Riolering Naam beheerplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) IV Jaar vaststelling 2013 Naam voorziening Riolering/GRP IV Actualisatie plan Jaarlijks Te onderhouden kapitaalgoederen: Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief bergbezink- en overstortvoorzieningen en de drukriolering, inclusief alle pompgemalen en bijbehorende zaken. Doel: Het beleid- en gedeeltelijke beheerplan geeft inzicht in de noodzakelijke onderhouden nieuwbouwwerkzaamheden en daartoe benodigde budgetten over de planperiode. Tevens wordt het gemeentelijk rioleringsplan gebruikt voor de bepaling van de hoogte van het rioolrecht. In het GRP IV is een lijst van investeringen opgenomen, die noodzakelijk zijn om de riolering in de gemeente op het vereiste niveau te brengen. Deze lijst bevat investeringen voor vervanging, verbetering en aanleg/uitbreiding. Beleidskader: Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een beleid- en beheerrapportage ineen, die uitmondt in gedetailleerde werkplannen. De wettelijke vereisten, ook van de zijde van het hoogheemraadschap en de provincie, zijn hierin verwerkt. Het Gemeentelijk Rioleringsplan IV en het IBOR plan 2015-2018 zijn onderling op elkaar afgestemd. Financiële situatie in 2016: Op 19 november 2013 is het nieuwe GRP IV (2014-2018) vastgesteld. In dit GRP is een structurele bezuiniging van € 30 per aansluiting op het kostendekkend tarief opgenomen. Dit is gerealiseerd door het ambitieniveau in het plan te verlagen. Aan de hand van het GRP IV is berekend dat de rioolrechten tot en met 2027 jaarlijks met 2% verhoogd moeten worden om een kostendekkend niveau te bereiken. De kosten voor het onderhoud en verbetering aan de riolering worden in de exploitatiebegroting en –rekening opgenomen. Gaandeweg de uitvoering van het GRP IV worden de werken die gerealiseerd zijn geactiveerd, en de kapitaallasten opgenomen in de exploitatie. Het verschil tussen de lasten op de exploitatie en de baten uit de rioolrechten wordt toegevoegd, dan wel onttrokken, aan de voorziening riolering/GRP IV. 98

Begroting Riolering: Werkelijk 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Lasten Elektriciteitsverbruik Bijdragen aan derden Belastingen Waterverbruik Verzekeringen Telefoonkosten Beheerssysteem Groot onderhoud Overige uitgaven Dagelijks onderhoud Kostentoerekening aan heffingen Toevoeging aan voorzieningen Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Onderhoud apparatuur Doorberekening Beheer buitendienst Doorberekening Beheer Doorberekening bedrijfsvoering Baten Vergoeding door derden Opbrengst rioolrechten Verloop voorziening Riolering: Beginsaldo 2016 Onttrekkingen: Toevoegingen: Eindsaldo 2016

57.698 54 4 141 1.552 12.718 15.150 144.626 108.623 97.704 154.000 347.001 385.160 288.994 0 91.790 183.495 0

55.250 1.100 40 90 1.500 10.200 25.000 123.606 251.062 136.927 154.000 359.623 396.675 315.677 1.000 58.221 153.184 92.039

55.250 1.100 40 90 1.500 10.200 25.000 123.606 124.236 136.927 281.500 500.884 393.995 320.022 1.000 51.286 135.819 48.540

0 2.076.781

0 2.280.944

5.500 2.351.003

3.673.456 0 499.684 4.173.140

99

Omschrijving Riolering, Beleid Beheerssysteem Overige uitgaven

Riolering, Rioleringstelsel Bijdrage aan derden belastingen Verzekeringen Groot Onderhoud Dagelijks Onderhoud

Overige uitgaven, doorbelasting Vegen Pompen en gemalen Elektriciteitsverbruik Waterverbruik Telefoonkosten Groot Onderhoud Dagelijks Onderhoud TOTAAL

Bedrag

Onderverdeling/extra info

Bedrag

30.000 Automatiseringskosten DG-Dialog en WION Bijhouden mutaties e.d. 30.000 Hydr. berekeningen Klein onderzoek Beoordelen inspecties Onderzoek foutieve aansl. Meetkosten overstorten Diversen

8.000 22.000 2.500 4.000 5.000 3.000 10.500 5.000

1.100 40 1.500 42.624 85.000

25.000

Bijdrage Rioned e.d. Diverse belastingen Verzekering vijzelgemaal Reinigen en inspecteren van hoofdriolering Repareren riolen

Reinigen van de kolken Ontstoppen huisaansl. Veegwerkzaamheden 154.000 Wordt direct doorbelast naar Straatreiniging

45.250 90 10.200 80.000

Elektriciteit gemalen Water vijzelgemaal Telefoonkosten gemalen Jaarlijks onderhoud gemalen incl. revisie en vervanging pompen 52.200 Klein onderhoud gemalen € 532.004

100

30.000 25.000 5.000

Toelichting op Planning 2016. Onderhoudsprojecten Diverse grote onderhoudsprojecten waaronder Gepland onderhoud voor vervanging en afkoppeling Langbroek (Marijkelaan, Margrietlaan, Beatrixlaan), Vervangen en afkoppelen diverse watergangen De Engk. 2016 Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde Jaarplanning Riolering opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. Regulier onderhoud; Kolkenbestek (reinigen kolkputjes), pompen gemalen bestek, ontstoppen huisaansluitingen. Inspectie: Wijksgewijse inspectie t.b.v. reiniging riolering. (de Binnenstad en Noorderwaard-zuid)

101

Openbare verlichting Naam beheerplan

Beheerplan Openbare verlichting

Jaar vaststelling

2015

Naam voorziening

IBOR Openbare verlichting

Actualisatie plan

Jaarlijks (d.m.v. jaarplan)

Te onderhouden kapitaalgoederen: Alle gemeentelijke openbare verlichting Doel: Het beheerplan Openbare Verlichting geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan alle gemeentelijke verlichting om het vastgestelde kwaliteitsniveau Sober te bereiken/handhaven en om de sociale veiligheid en verkeersveiligheid te handhaven. Beleidskader: Het Beheerplan openbare verlichting (verder OVL) geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan OVL maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2015–2018. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning OVL opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals wegen, kabels en leidingen, verkeersveiligheid, milieu, sociale veiligheid. Financiële situatie in 2016: In het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks onderhoud, inspecties over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en belastingen maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Voor OVL zijn er in 2016 geen nieuwe investeringen gepland. Wel wordt binnen de exploitatiekosten de verlichting in Cothen en Langbroek vervangen door LED-lampen (Betreft vervanging van oud materiaal binnen lease-contract Citytec), echter is dit stilgelegd in afwachting van het onderzoek naar een mogelijke opzegging van het leasecontract waarbij de gemeente de lichtmasten weer overneemt en (evt. in een GR) het onderhoud zelf gaat doen. . De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen vanuit de 6-posten is voldoende om de onderhoudswerkzaamheden en energiekosten voor OVL uit het beheerplan 2015-2018 uit te kunnen voeren.

Begroting OVL: Doorberekening Beheer Toevoeging aan voorzieningen Reclameopbrengsten

Werkelijk 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 58.923 56.849 55.914 516.000 501.000 451.000 7.321 8.700 8.900

102

Toelichting op Voorziening IBOR, onderdeel OVL voor 2016. OVL Toevoeging uit OVL aan Voorziening IBOR Onderverdeling binnen voorziening IBOR (indicatief, definitief na jaarplan 2015) Verlichting exploitatiekosten Groot onderhoud

€ 451.000

439.000 12.000

Toelichting op soort werkzaamheden. De kosten voor het lease-contract bestaan uit afbetaling materiaal, Exploitatiekosten onderhouds- en energiekosten en de overige kosten van Citytec (voorbereiding werkzaamheden en projecten). Schades (als er wel beroep op waarborgfonds gedaan kan worden, Groot onderhoud betaalt gemeente eigen risico), vandalisme klachten, verzoeken en meldingen. Toelichting op stand van zaken 2015 In 2014/ 2015, zouden de projecten vervanging materiaal door LED-verlichting in Cothen en Langbroek worden uitgevoerd. Echter zijn deze projecten vooralsnog stilgelegd en is een onderzoek bezig naar een mogelijk overname van het leasecontract door een andere partij ofwel door terugkoop materiaal door Gemeente (aanbrengen nieuwe LED-verlichting drijft de overnamekosten flink op) . Toelichting op Planning 2016. Gepland onderhoud voor Groot onderhoud Afhandeling van klachten, verzoeken en 2016 meldingen (niet inplanbaar). Exploitatiekosten. (binnen de exploitatiekosten) aan de verlichting in Cothen en Langbroek; vervangen oud materiaal door LED-lampen (binnen lease-contract Citytec). Of overname lease-contract. Onderzoek loopt. Overige werkzaamheden Er zijn geen investeringsprojecten.

103

Groen Groenbeheerplan 2015 Naam beheerplan Jaar vaststelling Onderhoud groen Jaarlijks Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen: De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, t.w. hagen, heesters, gazons, ruwgras, bosplantsoen, bomen en ecologische watergangen. Doel: Het beheerplan Openbaar Groen geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan alle het openbaar groen/gemeentelijke groenvoorzieningen om het vastgestelde kwaliteitsniveau Sober (en voor begraafplaatsen en centra “Basis”) te bereiken/handhaven. Naast het Groenbeheerplan is er het groenbeheersystemen (Dgdialog), een rekenmodule waarin alle groendata zijn opgenomen en Digitree, een module speciaal voor bomen, beide gekoppeld met een digitale kaart. Beleidskader: De nu geldende beleidskaders worden gevormd door het groenstructuurplan en visie. Het Beheerplan Groen geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan Groen maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2015 – 2018. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning Groen opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. Financiële situatie in 2016: In het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks onderhoud, inspecties en werkzaamheden derden over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en belastingen maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Voor groen zijn er in de kadernota 2015 investeringen toegekend voor diverse boomverjongings- en enkele kleinere projecten in de periode 2015-2018. De kapitaallasten zijn de afschrijvingen en rentelasten voor diverse reconstructie- en aanpassingswerkzaamheden aan openbaar groen binnen de gemeente. De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen vanuit de 6-posten zijn voldoende om de onderhoudswerkzaamheden 2016 voor groen uit het beheerplan 2015-2018 uit te kunnen voeren, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele bezuinigingen uit de ombuigingen 2015. Indien deze investeringsprojecten niet worden uitgevoerd betekent dit dat de beheerplannen deels niet gehaald kunnen worden en/of de veiligheid mogelijk in het geding kan komen.

104

Begroting Openbaar Groen: Werkelijk 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Lasten Kostentoerekening aan heffingen Representatiekosten Dagelijks onderhoud begraafplaatsen: toevoeging aan voorzieningen Overige uitgaven Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Toevoeging aan voorzieningen (i.v.m. groot/dagelijks onderhoud + beplantingen) Doorberekening SBP Doorberekening Beheer Doorberekening Beheer Buitendienst Doorberekening Bedrijfsvoering Baten Opbrengst huren en pachten (BTW?) Verkoop grond en terreinen

-17.000 5.209

-17.000

-17.000

33.900 0 25.048 49.541

33.900 -5.020 41.187 58.892

33.900 49.084 46.080 66.938

286.236 45.666 304.223 911.110

288.736 26.216 357.959 1.033.783

288.736 35.375 356.732 1.074.352

20.540

3.000 3.000

3.000 3.000

Toelichting op Voorziening IBOR, onderdeel Groen voor 2016. Groen Toevoeging uit Groen aan Voorziening IBOR Toevoeging uit Begraafplaatsen aan VZ IBOR Onderverdeling binnen voorziening IBOR (indicatief, definitief na jaarplan 2016) Groen Groot onderhoud Groen Werkzaamheden Derden Groen Onderhoud beplantingen Dagelijks onderhoud Begraafplaatsen Totaal

€ 288.736 € 33.900

€ 210.000 € 66.236 € 10.000 € 24.130 € 310.366

Toelichting op soort werkzaamheden. Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: Grootschalige onderhoudswerken die meerdere malen gedurende de levensduur van het te beheren groenobject voorkomen. Werkzaamheden derden Planbaar onderhoud dat elk jaar of meerdere keren per /buitendienst jaar plaatsvindt zoals onkruidbestrijding, hagen snoeien en maaien en/of dat kan worden uitbesteed. Groen onderhoud beplantingen Kleine inboetwerkzaamheden, herstellen kale plekken, schades en klachten en verzoeken. Onderhoud begraafplaatsen Alle voorkomende werkzaamheden op een begraafplaats waaronder het ruimen van graven, onderhoud aan grafbedekking waar geen rechthebbenden meer voor zijn, voorzieningen in stand houden e.d.

105

Toelichting op Planning 2016. Gepland onderhoud voor 2016

Voorbereidingen

Groot onderhoud/investeringsprojecten zoals bijvoorbeeld maaibestekken (gazon en ruwgras) wortelopdruk project, boomverjongingsplannen, diverse projecten Kasteelpark, Boomgaard De Horden. Werkzaamheden derden; schoffelbestekken, hagen snoeien e.d. incl. voorbereidingen. Uitvoering beheerplannen door de eigen buitendienst. Investeringsprojecten (nieuw) voor 2016 zijn: - Div. bomenplannen en plantgatverbeteringen en herstel schade windhoos

106

Watergangen en waterbouwkundige constructies Beheerplan Watergangen Jaar vaststelling 2015 Beheerplan Waterbouwkundige constructies Jaar vaststelling 2015 Beiden Onderhoud Watergangen Jaarlijks Naam Actualisatie (d.m.v. voorziening Onderhoud waterbouwkundige constructies. plan jaarplan) Te onderhouden kapitaalgoederen: Watergangen: Onderhoud aan watergangen binnen de gemeente: - Kasteelgracht 1230 m - Watergang maaien door gemeente, slootvuil afvoer door derden 19.476 m - Watergangen maaien en slootvuil afvoeren door gemeente 12.270 m - Watergangen waar gemeente alleen slootvuil afvoert 43.574 m Onderhoud aan Waterbouwkundige constructies; - Beschoeiingen in totaal 10.336 m1 (incl. 749 meter stalen damwand) - Duikers 128 stuks - Stuwen, 3 stuks (middelgroot). Naam beheerplan

Doel: Het beheerplan Watergangen geeft inzicht in de arealen van watergangen waarvoor de gemeente een onderhoudsplicht heeft. Het Beheerplan waterbouwkundige constructies geeft inzicht in de arealen van duikers, beschoeiingen stuwen en damwanden en die op een sober onderhoudsniveau worden onderhouden. Beleidskader: De keur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vormt het wettelijk kader voor het beheer van de watergangen. Het HDSR heeft de gemeente aangesteld als onderhoudsplichtige. Daarnaast is de flora- en faunawet eveneens onderdeel van het wettelijk kader en wordt er tijdens de uitvoering rekening gehouden met het duurzaam inkopen waarbij rekening gehouden wordt met milieu- en sociale aspecten. Ook zijn de volgende beleidsdocumenten van belang: Gemeentelijk Waterplan Gemeente Wijk bij Duurstede en het Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal. Tevens is het baggerplan van belang. De gemeente heeft samen met het HDSR het beleid ten aanzien van baggeren in de gemeente uitgewerkt in een baggerplan. Het baggeren maakt daarom geen onderdeel uit van het beheerplan watergangen. Sinds 2014 is het onderhoud aan waterbouwkundige constructies losgekoppeld van het beheerplan Watergangen en is hiervoor een apart beheerplan gemaakt omdat de werkzaamheden te verschillend waren van onderhoud watergangen (maaien en slootvuil). Financiële situatie in 2016: In het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks/service onderhoud, inspecties over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Binnen de begroting is er enkel een grootboeknummer voor watergangen (incl. waterbouwkundige constructies). Het totale bedrag wordt overgeheveld naar de IBORvoorziening. Binnen deze voorziening worden de budgetten vervolgens uitgesplitst in de twee 107

verschillende beheeronderdelen: Watergangen en Waterbouwkundige constructies. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en baggeren maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Voor Watergangen zijn er in 2016 geen nieuwe investeringen gepland. Voor waterbouwkundige constructies worden in 2016 diverse beschoeiingen vervangen of geplaatst voor een bedrag € 50.000 en €120.000 voor herstelkosten van de Damwand Langshaven (2015-2016). . De kapitaallasten zijn de afschrijvingen en rentelasten voor diverse reconstructie- en aanpassingswerkzaamheden aan of nabij watergangen binnen de gemeente. De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen vanuit de 6-posten zijn voldoende om de onderhoudswerkzaamheden 2016 voor Watergangen en Waterbouwkundige constructies uit het beheerplan 2015-2018 uit te kunnen voeren, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele bezuinigingen uit de ombuigingen 2015. Indien deze investeringsprojecten niet worden uitgevoerd betekent dit dat de beheerplannen deels niet gehaald kunnen worden en/of de veiligheid mogelijk in het geding kan komen.

Begroting Watergangen Werkelijk 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Lasten Stelpost Kapitaallasten, rente Doorberekening Beheer Doorberekening SBP Doorberekening buitendienst Toevoeging aan voorziening IBOR Baten Opbrengst huren

0 39.229 26.329 2.352 111.136

9.600 8.273 28.772 6.733 2.419 111.136

9.408 0 25.460 11.112 2.486 111.136

45

50

50

108

Watergangen: Groot onderhoud betreft het schonen en afvoeren van het maaisel dat een of twee keer per jaar plaatsvindt.* Waterbouwkundige constructies; betreft het deels vervangen van (grote) onderdelen van beschoeiingen, kademuren, stuwen en duikers. Waterbouwkundige constructies: dagelijks onderhoud betreft Dagelijks /service klein onderhoud aan beschoeiingen en duikers als gevolg van onderhoud slijtage en gebruik en het reinigen waar noodzakelijk. Inspectiewerkzaamheden. Watergangen: Het HDSR controleert jaarlijks (najaar) of de watergangen aan de eisen van de keur voldoen. De gemeente doet op dit vlak geen inspectiewerkzaamheden. Op basis van hun inspectie wordt bepaald of er een of twee keer wordt geschoond (beheerplan houdt rekening met 1 keer). Waterbouwkundige constructies worden eens per 5 jaar door een erkend bureau geïnspecteerd. * het planmatig groot onderhoud betreft het baggeren, echter dit is niet in het beheerplan watergangen opgenomen, hiervoor is een aparte voorziening getroffen. Groot onderhoud

Toelichting op Voorziening IBOR, onderdeel Watergangen en waterbouwkundige constructies voor 2016. Groen Toevoeging uit Watergangen aan Voorziening *€ 111.136 IBOR Onderverdeling binnen voorziening IBOR (indicatief, definitief na jaarplan 2016) Watergangen € 61.450 Waterbouwkundige constructies € 49.686

Toelichting op Planning 2016. Groot onderhoud/investeringsprojecten: Het maaien en / of afvoeren Gepland onderhoud voor van het maaisel dat een of twee keer per jaar plaatsvindt. 2016 Dagelijks onderhoud; Het verwijderen van drijfvuil en klein onderhoud aan beschoeiing Baggerplan buitengebied en Gemeentelijk Waterplan (beiden door SBP), vallen buiten dit beheerplan. Investeringsprojecten: Overige - Diverse bestaande beschoeiingen die einde levensduur hebben werkzaamheden bereikt vervangen op diverse plaatsen in de gemeente. - Herstel damwand Langshaven (2015-2016)

109

Gebouwen Naam beheerplan

Meerjarenonderhouds2004 Jaar raadsvaststelling begroting Gebouwbeheersplan Gebouwenbeheer Jaarlijks Actualisatie Te onderhouden kapitaalgoederen: Beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen, inclusief de daarbij behorende terreinen. Doel: Het technisch en functioneel in stand houden van de gemeentelijke gebouwen. Het gebouwenbeheersplan geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten. Beleidskader: Met instandhouding van de gebouwen wordt concreet bedoeld het onderhoud en de noodzakelijke vervanging van bouwkundige elementen, alsmede de technische installaties van de huidige situatie. De kosten voor het onderhoud aan de bij de gebouwen behorende terreinen zijn meegenomen. In het verleden werd in het beheersplan uitgegaan van een eeuwigdurende instandhouding, waarbij het huidig gebruik wordt gecontinueerd. Vanaf 2009 heeft het college vastgesteld om zogenaamde ‘stopjaren’ in te voeren in het gebouwenbeheersplan voor die panden die betrokken zijn bij toekomstige ontwikkelingen. Een stopjaar is het jaar van sloop of verkoop. Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Financiële situatie in 2016: De gebouwen in eigendom en onderhoud bij de gemeente vinden we terug in diverse producten en programma’s. De onderhoudskosten van deze gebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening gebouwenbeheer; de jaarlijks begrote bedragen voor onderhoud en stortingen worden aan deze voorziening toegevoegd. Het college heeft besloten om de onderhoudsactiviteiten van een groot aantal gebouwen te beperken tot klachten- en contractonderhoud, omdat deze gebouwen worden aangeboden voor bouwontwikkeling, waarbij sloop de 1e optie is. Bij het onverhoopt door exploiteren zal er veel achterstallig onderhoud aanwezig zijn, waardoor incidenteel de onderhoudskosten zullen stijgen.

Begroting voorziening gebouwen Werkelijk 2014

Stand voorziening Gebouwen Toevoegingen Verminderingen Eindstand

2.180.595 356.735 572.265 1.965.064

110

Begroting 2015 1.965.064 375.885 393.085 1.947.864

Begroting 2016 1.947.864 410.760 521.023 1.837.601

§

2.4

Bedrijfsvoering

Inleiding De paragraaf Bedrijfsvoering vertoont inhoudelijk al een aantal jaren overlap met de programmatekst van voorheen het programma ‘Financiën en dienstverlening’, tegenwoordig het domein ‘Dienstverlening en bedrijfsvoering’. Daarbij komt de vraag op wat de toegevoegde waarde is van de paragraaf. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de paragraaf tenminste inzicht dient te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het is bewust aan de gemeente overgelaten op welke wijze dit wordt ingevuld. De BBV stipt wel aan dat de bedrijfsvoering meer omvat dan de traditionele onderwerpen (als personeel, organisatie, financiën, ict, enzovoort) en meer en meer van belang is voor de verwezenlijking van de programma’s en daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. De bedrijfsvoering is naar behoren als deze zodanig is ingericht en werkt dat de organisatie ‘in control’ is. De raad kan haar budgetrecht alleen goed invullen als zij via de begroting niet alleen stuurt op beleidsinhoud (wat wil de gemeente bereiken en welke middelen worden daarvoor ingezet), maar ook op de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd (de bedrijfsvoering op het niveau van hoofdlijnen). Het is daarmee logisch dat de paragraaf Bedrijfsvoering ingaat op onderwerpen die tonen hoe de organisatie die control geregeld heeft en wat daarbinnen de stand van zaken is. Zodat de raad hierover een oordeel kan vormen. Om deze reden is in de begroting 2016-2019 de paragraaf Bedrijfsvoering anders van opzet dan voorgaande jaren. Interne controles Middels interne controle wordt getracht de interne beheersing van de gemeentelijke processen te optimaliseren. Interne controle biedt de mogelijkheid om onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. De informatie uit interne controles plus de inbedding van interne controlemaatregelen in de organisatie helpen om de kwaliteit van de bedrijfsvoering in alle opzichten te verbeteren. Binnen onze gemeente zijn alle grote financiële processen toebedeeld aan afdelingen en proceseigenaren. Deze zijn primair verantwoordelijk voor de doelen, prestaties en beheersing van het proces. Interne controle betreft zowel de beheersmaatregelen zoals die zijn vastgelegd in procedures, processen en normen binnen de gemeente, (controle in de lijn) als de verbijzonderde interne controle (centraal georganiseerd). Deze verbijzonderde interne controle behelst een externe controle op uitvoering deze bestaande (interne en externe) afspraken ten behoeve van de interne beheersing en ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. De controle gebeurt door medewerkers die geen lijnverantwoordelijkheid hebben. De nadruk ligt (logischerwijs) op de grote financiële processen, of waar de meeste (politieke) risico’s worden gelopen.

Relatie met planning en control De relatie met planning en control ligt voor de hand, planning en control impliceert een cyclisch proces waarbij gemeentelijke doelen worden gesteld tijdens de begroting, gedurende het jaar worden gerealiseerd en bij de jaarrekening worden verantwoord. De interne beheersing dient hierop zodanig te zijn ingericht dat de realisatie van deze doelen worden na

111

gestreeft. Interne controle helpt daarmee meer grip te houden op het realiseren van onze gemeentelijke doelen: sturing en beheersing.

Kaders voor interne beheersing De interne beheersing steunt op de volgende onderdelen:

• •

•

• •

Heldere kaders (doelstellingen en randvoorwaarden). Hieronder vallen de programmabegroting en de verordeningen ex art. 212, 213, 213a gemeentewet; Goede kwaliteit van tussentijdse informatievoorziening. Betrouwbare tussentijdse informatie is essentieel om de (financiële) ontwikkeling naar aanleiding van de uitgevoerde activiteiten van de gemeente tijdig in beeld te krijgen en te spiegelen aan de begroting; Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie (AO). Deze beschrijvingen bevatten in bijzonder de essentiële functiescheidingen en de maatregelen van interne controle binnen de processen. Ook valt hieronder de budgethouders regeling en de mandaatregeling; Risicomanagement; het bewaken en beheersen van risico’s en het nemen van maatregelen te beheersing van deze risico’s; Interne controle (IC). Het sluitstuk van “control” vormt de aanwezigheid van goede interne controle in processen, waarbij door middel van (verbijzonderde) interne controle wordt vastgesteld of in opzet sprake is van een goede AO / IC; de processen worden uitgevoerd conform de beschreven opzet; de interne controlemaatregelen worden uitgevoerd conform de gestelde kwaliteitseisen.

Huidige opzet van interne controles en interne beheersing De opzet van de interne controle binnen de Gemeente Wijk bij Duurstede is opgezet middels controle in de lijn. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk controles worden meegenomen in de dagelijkse procesgang en uitgevoerd door de medewerkers van de betrokken afdelingen. Het grote voordeel hiervan is dat de betrokken afdelingen zelf verantwoordelijkheid ervaren voor het bewaken van de kwaliteit van hun producten, en sneller eventuele risico’s of problemen inzichtelijk krijgen. De afgelopen jaren heeft de gemeentelijke organisatie hierin stappen gezet. Ook steunen we steeds meer op geautomatiseerde systemen voor de noodzakelijke interne beheersing. Vensters voor bedrijfsvoering Vensters voor Bedrijfsvoering (VvB) is een door KING en VNG ontwikkelde tool. Het helpt managers de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en terug te brengen tot een aantal kritieke aspecten waarop kan worden gestuurd. Dit doet het instrument vanuit verschillende invalshoeken, oftewel vensters. . Het betreft indicatoren over onder andere personeelsontwikkeling, ICT, facturering, huisvesting, energie, overhead en financiën. Het helpt derhalve managers sturen op verbetering van haar bedrijfsvoering. Vensters biedt middels haar prestatie-indicatoren de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van onze gemeentelijke bedrijfsvoering. In de loop der jaren krijgen we derhalve gefundeerde inzage in ontwikkelingen. De mogelijkheid van vergelijking met andere gemeenten geeft daarnaast inzicht. Onze gemeente is erg in beweging, en de behoefte aan sturing zal alleen maar toe gaan nemen. De afgelopen periode is voor het eerst benchmarkinformatie verzameld in het kader van Vensters voor Bedrijfsvoering. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen, enerzijds een

112

enquête onder medewerkers en anderzijds het ophalen van kengetallen van de bedrijfsvoering. Jaarlijks worden nieuwe kengetallen verzameld. Kosten bedrijfsvoering (apparaatskosten) Met bedrijfsvoeringskosten bedoelen we alle kosten die met het functioneren van het ambtelijk apparaat samenhangen. In hoofdlijnen bestaan de apparaatskosten uit de volgende kostensoorten: personeel, inhuur derden, automatisering, communicatie, huisvesting, kantoorbenodigdheden, machines en transportmiddelen. Per saldo bedragen de apparaatskosten € 10.541.991 (vorig jaar bedroeg dit € 10.852.153). De apparaatskosten zijn als volgt ingedeeld (stand van zaken augustus 2015) (€): Huisvesting Receptie Concernstaf Bedrijfsvoering Strategie/beleid/projecten Dienstverlening Beheer Beheer Buitendienst Projectmanagement bureau Totaal apparaatskosten

1.087.575 250.000 263.893 3.426.441 1.438.380 1.271.724 988.851 1.270.124 545.003 10.541.991

De lasten van de programma’s worden bepaald door apparaatskosten en door programmakosten. Programmakosten hebben een directe relatie met een doel en een activiteit, zoals bijvoorbeeld subsidies. Apparaatskosten hebben een dergelijke relatie niet en worden aan activiteiten/producten toegerekend met behulp van verdeelsleutels, zoals bijvoorbeeld op basis van tijdschrijfgegevens of m². Aanstelling accountant In juli 2015 is de aanbesteding van de accountant voor de periode 2015-2018 afgerond. De accountant overlegt twee keer per jaar met het auditoverleg. In de begroting is een bedrag van €29.000 op jaarbasis opgenomen t.b.v. accountantskosten. Rekenkamercommissie In het najaar van 2015 wordt een besluit genomen over de vormgeving/invulling van de rekenkamercommissie. Concerncontrol Concerncontrol zien we als een zelfstandige functie rechtstreeks onder de gemeentesecretaris, met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid voor control, toezicht en advisering. Het betreft een proactieve rol met een brede blik op de organisatie. De controller adviseert de ambtelijke en politieke leiding over de begroting en geeft ook advies over de risico's die samenhangen met de uitvoering van deze begroting. Concerncontrol is momenteel fragmentarisch belegd in de organisatie, hetgeen ongewenst is. In 2016 wordt de functie van controller in de organisatie structureel ingericht.

113

Intergemeentelijke en regionale samenwerking Sinds jaar en dag werken we als gemeente Wijk bij Duurstede op verschillende manieren samen met buurgemeenten en maatschappelijke partners. Dat gebeurt zowel informeel in allerlei gelegenheidsverbanden en –overleggen, als formeel in de vorm van bijvoorbeeld een 10-tal gemeenschappelijke regelingen. Maar door de veelheid van taken die we als gemeente hebben en vanuit de hogere overheden toebedeeld krijgen, staat onze organisatie (net als die van onze buurgemeenten) onder druk. Samen met de gemeente Houten wordt daarom sinds medio 2014 onderzocht wat intensieve ambtelijke samenwerking voor onze beide gemeenten kan betekenen in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kostenbeheersing. Onder de belangrijke randvoorwaarden dat beide gemeenten bestuurlijk zelfstandig blijven en lokaal maatwerk gewaarborgd blijft. De eerste onderzoeksresultaten wijzen uit dat er met name op het gebied van uitvoeringstaken winst te behalen is bij intensieve samenwerking. Maar ook voor de beleidsrijke domeinen is dat goed mogelijk. Ervaringen elders in den lande geven dat ook aan. Zo is niet alleen door een gezamenlijke aansturing en management winst te behalen op het gebied van kostenbeheersing. Maar ook op kwetsbaarheid en kwaliteit van het werk is verbetering mogelijk bij intensieve ambtelijke samenwerking. Vooruitlopend op een definitief besluit van beide gemeenteraden over al dan niet verdergaande implementatie van intensieve samenwerking, is besloten tot nader onderzoek binnen het (beleidsrijke) Sociaal Domein en tot het laten maken van ene bedrijfsplan voor een gezamenlijk ruimtelijk beheer (een echte uitvoeringstaak). Op basis van de resultaten van deze beide onderzoeken kunnen verdere stappen worden bepaald in de ambtelijke samenwerking met de gemeente Houten. Wet Revitalisering generiek toezicht (procesinformatie, inhoudelijk ondergebracht bij de programma’s) Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. De wet zorgt voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat het interbestuurlijk toezicht van medebewindstaken verschuift van verticaal toezicht naar horizontale verantwoording. In de auditcommissie is afgelopen december 2014 afgestemd om vooralsnog te kiezen voor een lichte vorm van verantwoording van college naar raad. Dit betekent dat de informatie, na vaststelling door het college, wordt ontsloten via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Hiermee wordt de informatie openbaar beschikbaar gesteld en biedt het tevens mogelijkheid voor een vergelijking met andere gemeenten (benchmark). In de jaarrekening, paragraaf bedrijfsvoering, wordt verantwoording afgelegd middels algemene informatie over de toezichtinformatie. In de komende jaren wordt beoordeeld in hoeverre de vereiste indicatoren praktisch kunnen worden toegepast ter ondersteuning van de gemeentelijke programmadoelen.

114

§

2.5

Verbonden partijen

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen. Het betreft met name gemeenschappelijke regelingen. Belang voor de raad Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of juist die uitvoering te regelen via een gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten. Soms zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting of het inkopen van diensten van een andere gemeente. Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe (ook) zelf kan doen. Kernvraag is dus steeds of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. De belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Wijk bij Duurstede participeert, worden hieronder opgesomd. We benoemen daarbij kort de doelstellingen per gemeenschappelijk regeling en de bijdrage voor onze gemeente. Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen verwijzen wij u naar de betreffende begroting van de gemeenschappelijke regelingen.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te Utrecht De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRU fungeert als samenwerkingsverband van en voor de gemeenten. De deelnemende gemeenten betreffen de 26 gemeenten uit de Provincie Utrecht, waaronder Wijk bij Duurstede. Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU iedere 4 jaar de volgende documenten vast te stellen: • Regionaal risicoprofiel • Beleidsplan • Regionaal crisisplan Op gebied van risico is het de ambitie van de VRU om structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid te hebben en onveilige situaties terug te dringen. De VRU legt steeds meer de nadruk op het voorkomen en beperken van risico’s. Een speerpunt is het vergroten van risicobewustzijn bij burgers en bedrijven door risicocommunicatie. Op gebied van crisisbeheersing is het doel van het gezamenlijk opereren van hulpdiensten en gemeenten om de dagelijkse, “normale” situatie zo snel mogelijk te laten terugkeren. Het maatschappelijk leven moet zo min mogelijk worden ontwricht. Daarom trekken de partijen gezamenlijk op het gebied van coördinatie, voorbereiding, beheersing en bestrijding van crises. Op het gebied van geneeskundige zorg tijdens een crisis vormt de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) van de VRU de schakel tussen verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen. Zowel in de voorbereiding als tijdens crises pakt de VRU de coördinatie op en zorgt voor afstemming met politie, brandweer en gemeenten. Daarmee zorgt de VRU voor een goede balans tussen zorg en veiligheid. In het kader van brandweerrepressie is het van belang dat wat er ook gebeurt, 115

de brandweer altijd voorbereid is. Alles moet kloppen, het juiste materieel, de snelste route naar een incident en uiteraard moeten de brandweermensen weten wat ze moeten doen en hierin geoefend en vakbekwaam zijn. De veiligheid van de hulpverleners is van groot belang. Een belangrijke pijler van de VRU is om burgers en bedrijven voorlichting en adviezen te geven over hoe zij een brand kunnen voorkomen. Voor dit alles is het van groot belang een stevige organisatie te hebben staan (fundament). Na de fase van “ de basis op orde” staat de komende periode voor de VRU in het teken van doorontwikkeling. Deze opgave richt zich zowel op de mens (Hoe werken we bij de VRU?) als op het harmoniseren van processen en procedures. Verder is de doorontwikkeling van de digitale werkomgeving een belangrijke factor. In de doorontwikkelslag is het essentieel dat de VRU de relatie met de gemeenten onderhoudt en daar waar mogelijk verbetert. Transparantie en verbinding zijn in dit verband belangrijke pijlers, zodat voor gemeenten en burgers de meerwaarde van de activiteiten van de VRU altijd zichtbaar is.

Financiën Het financiële beleid in 2016 is, afgezien van de bezuinigingsinvulling, in grote lijnen een voortzetting van het financiële beleid van 2015. Als basis daarvoor dient de 1e wijziging programmabegroting 2015. Deze begrotingswijziging sluit aan bij de nieuwe structuur. De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn de herijking BDUR en gemeentefonds, loon en prijsaanpassingen, lasten FLO-overgangsrechten, investeringskredieten en vennootschapsbelasting. De resterende bezuinigingstaakstelling waartoe in 2013 is besloten, is gefaseerd verwerkt in de ramingen 2016 t/m 2018. De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het bovenstaande en de nieuwe financieringssystematiek. Voor Wijk bij Duurstede betekent dit een bijdrage van € 1.237.725 exclusief de gebouw gebonden kosten voor de brandweerkazerne Cothen/Langbroek. Deze bedragen voor 2016 € 127.723. VRU Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2014 5.422 48.178 2015 0

Verwacht resultaat

31-12-2014 5.408 45.013 2016 0

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht te Soest De doelstelling is op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. De AVU werkt samen met en in opdracht van de provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten aan de verbetering van het milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo gunstig mogelijk effect tegen zo laag mogelijke kosten. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de inwoners aangeboden huishoudelijk afval. De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, overslag, bewerking en verwerking van afval.

116

Financiën Op basis van de hoeveelheid ingezameld en verwerkt afval worden de kosten doorberekend. De kosten worden gedekt door de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

AVU Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2014 330 8.861

Verwacht resultaat 2016

31-12-2014 185 8.004 0

Gemeenschappelijke regeling Vuilstortplaats Maarsbergen te Maarsbergen Het belang is het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit in de ruimste zin van het woord, voor zover het gevolg van de aanwezigheid van de stortplaats en met inachtneming van hetgeen in of krachtens deze regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het openbaar lichaam.

Financiën Er is geen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage verschuldigd. De saneringskosten worden voor zover mogelijk gedekt door de beschikbare financiële middelen. In 2007 zijn het beheer en de nazorg van de stortplaats overgedragen aan de provincie en de grond wordt verkocht. Dit op basis van eerder opgestelde overeenkomsten. De samenwerkende gemeenten blijven tot het jaar 2037 financieel verantwoordelijk. Naar het zich nu laat aanzien worden er geen grote financiële risico’s verwacht.

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum (RHC) te Wijk bij Duurstede Op 1 januari 2010 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in werking getreden waaraan de volgende vijf gemeenten deelnemen: Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. In 2014 is ook gemeente Vianen toegetreden. Het doel van het RHC is het in het samenwerkingsgebied uitvoering geven aan de Archiefwet 1995, alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum. Dit op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

Financiën De bijdrage van Wijk bij Duurstede voor 2016 bedraagt € 81.800. RHC Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2016 358 0

31-12-2016 234 0

Verwacht resultaat 2016 0 Het mogelijke vreemd vermogen bestaat bij het RHC alleen uit vlottende passiva, deze is niet in te schatten. 117

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel De BSR te Tiel is een gemeenschappelijk regeling van het Waterschap Rivierenland, AVRI (Afvalverwijdering Rivierenland) en een aantal omliggende gemeenten (Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, West Maas en Waal, Neerijnen en Maasdriel). Sinds 2013 is Wijk bij Duurstede formeel toegetreden tot BSR. In 2014 zijn gemeenten Montfoort en IJsselstein aangesloten bij de BSR. BSR voert voor Wijk bij Duurstede onderstaande werkzaamheden zijn: - Het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ); - Heffen en invorderen van rioolrechten - Heffen en invorderen van reinigingsrechten en afvalstoffenheffing - Heffen en invorderen van hondenbelasting (inclusief periodieke controles) Aansluiting bij de BSR te Tiel heeft als doel om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen en kostenbesparing te realiseren bij de uitvoering van haar taken.

Financiën De uitvoeringskosten voor de BSR die ten laste komen van gemeente Wijk bij Duurstede bedraagt in 2016 € 320.800. BSR Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2014 0 18.728

31-12-2014 0 17.719


0

Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) te Doorn Per 1 juli 2012 is de gemeenschappelijke regeling RID opgericht. Dit is een intergemeentelijke samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De hoofddoelstelling van deze samenwerking is "het zorg dragen voor een betere ICT dienstverlening voor de deelnemende organisaties". Samenwerking biedt schaalvoordelen waardoor onder andere de kwetsbaarheid wordt verminderd en de kwaliteit verbeterd wordt. De RID beperkt zich in eerste instantie tot de "koude kant" oftewel de ICT infrastructuur, de geautomatiseerde werkplekken, de kantoorautomatisering en de telefonie. De eerste periode stond in het teken van plannen maken en de zeven bestaande IT infrastructuren draaiend te houden. 2014 zal in het teken staan om alle resterende organisaties op de gezamenlijke infrastructuur aan te gaan sluiten. Conform het migratieplan van de RID is gemeente Wijk bij Duurstede nagenoeg volledig overgegaan naar een nieuwe ICT-omgeving.

Financiën De bijdrage van Wijk bij Duurstede voor 2016 bedraagt € 588.873. RID Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2016

31-12-2016 0 8.000


0 7.000 0

118

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist De Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug is de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Zeist en Wijk bij Duurstede. Doel van de Regionale Dienst Werk en Inkomen is om mensen uit de aangesloten gemeenten, die tijdelijk geen inkomen hebben, een financieel vangnet te bieden. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze mensen zo snel mogelijk begeleid kunnen worden naar betaald werk of een andere dagbesteding. De afdeling werkvoorzieningsschap heeft haar exploitatie voor 4 jaar uitbesteed aan de BIGA groep (tot en met 2014). Dit contract is inmiddels verlengd met 1 jaar. De wettelijke verantwoordelijkheid blijft uitgevoerd worden door de gemeenschappelijk regeling, die het contact houdt met de BIGA groep. In 2014 en 2015 zijn er onderhandelingen voor een overname van de BIGA groep door de aangesloten gemeenten om zo de continuïteit van het werkvoorzieningsschap en de uitvoering van de nieuwe taken vanuit de decentralisaties te waarborgen.

Financiën De uitvoeringskosten voor de RDWI die ten laste komen van de gemeente Wijk bij Duurstede bedragen in 2016 € 1.131.489. De bijdrage voor 2016 valt hoger uit i.v.m. de aanhoudende economische malaise meer aanspraak gemaakt op de sociale achtervang, wat meer menskracht vergt. Voor de bijstandsuitkering krijgen wij een Rijksbijdrage. Naast deze bijdrage zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor een bovenmatig deel met een maximum van gemiddeld 7% van de Rijksbijdrage. Dit percentage is verlaagd in 2015. De voorlopige Rijksbijdrage voor 2016 bedraagt € 3.583.000. In de begroting 2016 wordt rekening gehouden met een eventueel bovenmatig deel van € 100.000. In 2010 is er door het bestuur besloten om de kosten van dit bovenmatige deel te ontschotten. Dit houdt in dat elke gemeente naar rato bijdraagt aan het totale bovenmatige deel. De bijdrage aan de RDWI voor de bijstandverlening zelfstandigen bedraagt voor 2016 € 101.000. Hiervoor krijgen wij een Rijksbijdrage van 75%.Voor de taken wet sociale werkvoorziening, re-integratie en inburgering is de bijdrage aan de RDWI gelijk aan de Rijksbijdrage. Binnen de bijzondere bijstand/ minima beleid voert de RDWI in 2016 de volgende regionale taken uit: uitvoering € 405.000 (incl. WTCG/CER) en kinderopvang € 4.000. De lokale taken voor 2016 zijn: formulierenbrigade € 11.188 en het lokale loket € 5.000. De uitvoeringskosten voor de lokale taken bedragen € 12.596. De uitgaven voor de WSW zijn € 1.572.232 en € 173.360 voor de re-integratie. RDWI Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2016 422 3.599


31-12-2016 364 3.088 0

Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) te Zeist De taken die voortvloeien uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid worden door de GGDrU in regionaal verband uitgevoerd. De GGDrU voert voor de gemeente basistaken uit op het gebied van jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg, 119

gezondheidsbevordering en epidemiologie. Naast de basistaken kan de GGDrU keuzetaken uitvoeren in opdracht van het gemeentebestuur. In 2015 wordt gewerkt aan project gezond gewicht, een project integrale eerstelijn en een project genotmiddelenmatiging jongeren. Vanaf 2016 zal ook de JGZ, 0 tot 4 jaar worden uitgevoerd door de GGDrU. De GGDrU voert ook de toezichthoudende taak op de kinderopvang uit. De begroting voor 2016 markeert een nieuwe koers voor de financiële huishouding en bedrijfsvoering van de GGDrU. Na de eerste GGDrU-begroting 2015 van de per 1 januari 2014 gevormde gemeenschappelijke regeling GGDrU, wordt met de begroting 2016 een eerste stap gezet naar een begroting die transparanter, meer op resultaten gericht en inzichtelijker voor gemeenten is. Voor het jaar 2016 wordt vooral ingezet op het verder versterken van een solide basisinfrastructuur met een eenduidig tekenpakket. Daarbij hoort een degelijke organisatie, met een solide bedrijfsvoering die zicht heeft op (financiële) risico’s.

Financiën De bijdrage voor het basispakket (uniforme en regionale taken) voor 2016 is € 0,12 gestegen naar € 11,61 per inwoner, totaal afgerond € 269.000. GGDrU Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2016 1.785 nb


31-12-2016 1.493 nb 0

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied (RUHKR) te Utrecht Het recreatieschap behartigt de bovengemeentelijke belangen van recreatie, van natuur en landschap, waaronder begrepen het dragen van de kosten die gepaard gaan met de instandhouding en verbetering van voorzieningen en het ontwikkelen van een samenhangend beleid op het gebied van de openluchtrecreatie, alsmede de natuur- en landschapsbescherming. Begin 2014 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap besloten de samenwerking in het recreatieschap te gaan beëindigen. De wens om de samenwerking te beëindigen is een gevolg van de onderlinge fundamentendiscussie en de discussie in het kader van Toekomst Recreatie. Daaruit is gebleken dat de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van regionale recreatie, plannen voor herinrichting en innovatie, op weinig steun konden rekenen. Daarom is opheffen onvermijdelijk, zo heeft het algemeen bestuur geconcludeerd. Bij de voorgenomen opheffing is uitgangspunt om de recreatievoorzieningen een nieuwe toekomst te geven. De geplande datum voor opheffing is 1 januari 2018. De jaren 2014-2016 worden benut om voor alle verplichtingen een rechtsopvolger te zoeken. In 2017 kan dan definitieve overdracht plaatshebben. Momenteel is de Gravenbol eigendom van het recreatieschap.

Financiën De gemeentelijke bijdragen blijven gelijk voor de komende jaren, ondanks dat er steeds meer taken worden afgestoten. Het geld wat overblijft zal worden gereserveerd om de afkoopsom bij liquidatie te verlagen. De gemeentelijke bijdrage voor 2016 is begroot op € 44.402. 120

RUHKR Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2016 90 1.000

31-12-2016 176 620


193

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) te Bunnik Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft tot haar zorg de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschap- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten. In 2013 is er besloten om grote gedeelten van de Gemeente Wijk bij Duurstede welstandsvrij te maken. Hierdoor wordt er lastenverlichting voor de burger gerealiseerd. In 2014 is hier geen gebruik van gemaakt. Eind 2013 is besloten om de WMMN per 01-01-2017 op te heffen. Er is met succes gezocht naar een partner voor een nieuw te vormen stichting om de adviestaken onder te brengen.

Financiën Deze GR is in principe kostenneutraal. Er worden door de GR leges geheven voor welstandstoezicht. Deze leges worden in rekening gebracht bij de aanvrager en door de gemeente één op één afgedragen aan Welstand en Monumenten Midden Nederland.

WMMN Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2016 549 93


31-12-2016 549 79 0

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht De gemeentelijke taken op het gebied van milieuhandhaving worden uitgevoerd door deze gemeenschappelijke regeling. Op 11 mei 2012 is de Milieudienst Zuidoost Utrecht gefuseerd met Milieudienst Noordwest Utrecht. Hierdoor is de Omgevingsdienst Regio Utrecht ontstaan. Deze omgevingsdienst zal in de toekomst opgaan in de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Na de onregelmatigheden uit 2012 en 2013 is er vlot begonnen met het programma ODRU op orde. Dit loopt nu 2 jaar en wordt voortvarend opgepakt. De verhuizing naar het provinciehuis is afgerond en er is een reorganisatieronde geweest. Dit samen met de nog gaande zijnde verbeterslag op gebied van software maakt dat de ODRU weer een gezonde, sterke gemeenschappelijke regeling is. In 2014 heeft er een verschuiving van taken van de provincie maar ons toe plaatsgevonden (VTH-taken). Hiervoor hebben wij extra budget ontvangen die we ook voor dit doel uitgeven. Hierdoor zal de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling stijgen met € 37.000.

Financiën Om de 5 jaar wordt er een dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. Hierin worden voor de komende 5 jaar het aantal af te nemen reguliere uren vastgelegd. Jaarlijks wordt een 121

uitvoeringsplan vastgesteld waarin naar eigen inzicht invulling gegeven kan worden over het aantal uren. Naast de reguliere overeenkomst wordt er ook tijdelijke uren afgenomen. Deze kunnen jaarlijks fluctueren. Op basis van het totaal af te nemen uren wordt de bijdrage berekend. Voor het jaar 2013 is er opnieuw onderhandeld met de gemeenschappelijke regeling over het af te nemen aantal uren. Dit heeft geresulteerd in een lagere afname van het aantal structurele uren. Het uurtarief is gestegen met € 2.00 naar € 83.50. Voor 2015 is geraamd met 2124 structurele uren en 276 tijdelijke uren. Daarnaast zijn er kosten voor de VTH taken. De bijdrage 2016 voor de reguliere uren betreft € 177.354. De bijdrage 2014 voor de tijdelijke uren is € 23.046. De kosten voor de VTH taken bedraagt € 26.000. Totaal begroot voor 2015 € 226.400. ODRU Eigen vermogen (x 1.000) Vreemd Vermogen (x 1.000)

01-01-2016 203 5.757


31-12-2016 230 5.700 2

122

Recapitulatie Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling

A

B

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Regionaal Historisch Centrum (RHC) Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Regionale ICT Dienst (RID) GGD Midden Nederland Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Omgevingsdienst Regio Utrecht Tussentelling

1.503.145 79.999 318.000 520.000 274.623 44.471 224.117 2.964.355

1.471.423 82.726 318.000 620.280 273.157 44.402 237.000 3.046.988

1.365.448 81.800 320.800 588.873 * 269.000 ** 44.402 226.400 2.896.723

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI): Bijdrage voor uitvoering (apparaatskosten) Bijdrage voor Bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ) Bijdrage voor BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) Bijdrage voor bijzondere bijstand/ minima beleid uitvoering Bijdrage voor bijzondere bijstand/ minima beleid kinderopvang Bijdrage voor bijzondere bijstand/ minima beleid lokaal Bijdrage voor wet sociale werkvoorziening Bijdrage voor participatie - re-integratie TOTAAL Bijdrage aan RDWI

1.067.699 3.172.476 107.233 337.950 8.547 21.570 1.724.122 203.386 6.642.983

1.015.001 3.259.808 58.000 288.000 17.000 28.784 1.533.621 195.532 6.395.746

1.131.489 3.583.000 101.000 405.000 40.000 28.784 1.572.232 173.360 7.034.865

Wijk bij Duurstede ontvangt van het Rijk: Rijksbijdrage voor Bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ) Rijksbijdrage voor BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) Rijksbijdrage voor wet sociale werkvoorziening Rijksbijdrage voor participatie - re-integratie TOTAAL Rijksbijdrage

2.910.933 113.282 1.724.122 202.200 4.950.537

3.159.808 43.500 1.533.621 195.532 4.932.461

3.483.000 75.750 1.572.232 173.360 5.304.342

1.067.699 261.543 -6.049 368.067 1.691.260

1.015.001 100.000 14.500 333.784 1.463.285

1.131.489 100.000 25.250 473.784 1.730.523

4.655.615

4.510.273

4.627.246

A-B Per saldo zijn onze kosten voor de RDWI: Kosten uitvoering Kosten Bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ) Kosten BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) Kosten RDWI bijzondere bijstand/ minima beleid TOTAAL Kosten RDWI in de begroting Totaal

* De volledige bijdrage van gemeente Wijk bij Duurstede voor 2013 bedroeg € 620.280. Aangezien de migratie van onze gemeente pas in de loop van 2014 heeft plaats gevonden is een deel van de materiele kosten voor rekening van de gemeente gekomen, waardoor de bijdrage aan de RID lager is. Per saldo zijn de ICT-kosten conform begroting. ** dit betreffen alleen de basistaken

123

§

2.6.

Grondbeleid

1. Algemeen Structuurvisie De in 2010 vastgestelde Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is en blijft het vertrekpunt voor het ruimtelijk beleid van onze gemeente. In deze visie zijn transformatiegebieden aangewezen. Veelal gaat het om binnenstedelijke locaties die een functieverandering ondergaan naar woningbouw. Maar ook omvangrijke, buiten de kern gelegen locaties, zoals de Geer II en Zuidwijk zijn hierin aangewezen voor woningbouw. Door de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (hierna: PRS) in februari 2013 is voorlopig een streep gehaald door deze grootschalige woningbouwsites. De PRS legt vooral de nadruk op binnenstedelijke woningbouw en vermindert daarnaast het aantal nieuw te bouwen woningen voor onze gemeente aanzienlijk. De provincie geeft in de vigerende structuurvisie de voorkeur aan inbreiding boven uitbreiding ten aanzien van woningbouw. De PRS wordt in 2017/2018 herijkt. Het is de vraag of de provincie dan een ander standpunt ten aanzien van woningbouw op niet-binnenstedelijke gronden gaat innemen.

Samenwerkingsagenda Binnen de kern Wijk bij Duurstede zijn een aantal binnenstedelijke woningbouwlocaties. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft gehoor aan de wens van de provincie om vooral op deze locaties woningen toe te voegen. Om de kans van slagen op het ontwikkelen van deze locaties te verhogen is met de Provincie Utrecht een samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van een samenwerkingsagenda. Hierin zijn de focusgebieden vastgelegd waarop beide partijen hun activiteiten en middelen concentreren, namelijk: • Centrum-schil (locatie Zandweg van Kerkhof en Postkantoor) • De Engk • Toekomstbestendige kerngebieden o De Horden (woningtoevoeging) o De Heul (woningtoevoeging) o De Hoogstraat (transformeren naar woningbouwlocatie) In de concretisering van de samenwerking in deze gebieden is extra aandacht voor de volgende thema’s: duurzame binnenstedelijke ontwikkeling (woonomgeving en woning), efficiënter gebruik van ruimte en (bestaand) vastgoed (voorkomen/oplossen leegstand, herstructureren en meervoudig gebruik), pauzelandschappen, vernieuwde vormen van opdrachtgeverschap en organische gebiedsontwikkeling.

Strategisch Woningbouwprogramma Het Strategisch Woningbouwprogramma vormt het richtsnoer voor het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Het programma beschrijft het aantal en type woningen voor de verschillende nieuwbouwlocaties in onze gemeente. De verwachting is dat het herstel op de woningmarkt zich continueert . In de binnenkort vast te stellen woonvisie staat het toekomstige aantal en met name het type woning centraal. De gemeente moet een balans zien te vinden tussen wat de vraag is op korte termijn zonder een gedifferentieerd woningaanbod op de lange termijn uit het oog te verliezen. Voor de komende jaren gaat het Strategisch Woningbouwprogramma uit van een gemiddelde toename van 130 woningen per jaar voor de gehele gemeente.

124

Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht. Onze gemeentelijke rol ten aanzien van de corporaties wordt door deze wet groter. Corporaties moeten administratief hun bezit gaan scheiden tussen DAEB (=diensten van algemeen belang) en niet DAEB activiteiten. De gemeente bepaalt, evenals de huurders- en bewonersorganisaties, of voor deze splitsing toestemming wordt verleend. Uitgangspunt is dat beide onderdelen zelfstandig levensvatbaar en financierbaar zijn bij splitsing. Door de nieuwe Woningwet krijgen we daarnaast meer mogelijkheden om informatie op te vragen en kunnen we in de prestatieafspraken op basis van de woonvisie afspraken maken over niet DAEB. De gemeente krijgt tevens een stem in het maken van keuzes bij sloop en het werkgebied van de corporaties. Wet voorkeursrecht gemeente Door de gemeente is eerder in 2009 een voorkeursrecht gevestigd op gronden in De Geer III, Zuidwijk, Rijnvallei en ten noorden van bedrijventerrein Broekweg. Dit met het idee om hier woningbouw dan wel bedrijventerrein te ontwikkelen. In februari 2013 zijn alle gevestigde voorkeursrechten komen te vervallen. Gelet op de ontwikkeling van bedrijventerrein Broekweg Noord op zeer korter termijn, de op handen zijnde herijking van de Provinciale Structuurvisie en de woonvisie is het voorkeursrecht wederom voor een aantal van de eerder genoemde locaties, met uitzondering van de locatie Rijnvallei, gevestigd. Grondexploitaties en risico-analyses Het herstel op de woningmarkt zet door. Ten opzichte van vorig jaar is de markt voor bestaande koopwoningen hersteld. We zien met name dat de consument de voorkeur geeft aan nieuwbouw boven bestaande bouw. Landelijk is dit te zien aan de hogere verkoopcijfers van nieuwbouwwoningen. De verwachting is dat deze stijgende lijn zich voortzet. In onze gemeente zien we dat de vraag naar starterswoningen en kleinere kavels blijft. Hetzelfde geldt voor appartementen en grondgebonden woningen. Continue contact houden met de markt is nodig om vraaggericht ontwikkelen mogelijk te maken. De effecten van de crisis zijn nog wel merkbaar op de financiën van ons gemeentelijk grondbedrijf. In onze gemeente zijn 11 actieve grondexploitaties die stringent worden gemonitord: jaarlijks vindt een actualisatie plaats, vergezeld van een risico-analyse. Aan het begin van ieder begrotingsjaar worden de uitkomsten van de voorjaarsactualisatie meegenomen in de jaarrekening. In de loop van het jaar volgt dan een tweede actualisatieronde voor grotere dan wel risicovolle grondexploitaties. Indien nodig worden ze herzien. Over significante wijzigingen in grondexploitaties en risico analyses informeren we actief de gemeenteraad. De tweede actualisatieronde, die in het najaar van 2015 heeft plaatsgevonden voor de Engk en Oranjehof, leidt tot een verlaging van het positief saldo van de actieve grondexploitaties met 4,8 ton. In de Engk is de oorzaak voornamelijk gelegen in de vertraging van de start bouw van Brede School de Horden in verband met het langer in gebruik zijn van gebouwen die vrijkomen als Brede School De Horden in gebruik wordt genomen. In Oranjehof worden diverse budgetten aangepast: meerkosten hebben te maken met hogere kosten voor woonrijp maken (grotendeels extra parkeren i.v.m. verdichting), lagere lasten voor planschade en lagere grondopbrengsten. Ondanks deze afwaardering blijft het totale eindsaldo van de grondexploitaties positief.

125

Risico-analyse De verwachting op hoofdlijnen: • Het totale geraamde saldo van het Grondbedrijf is positief en bedraagt € 5,4 miljoen op netto contante waarde; • Voor projecten met een hoog risicoprofiel sturen we continue (voor zover mogelijk) op markt en afzet, interne uren (capaciteit), kostenbesparingen en cashflow. Nota Grondprijzen De Nota Grondprijzen wordt indien nodig jaarlijks aangepast en door het college vastgesteld. Hoewel er sprake is van een licht herstel op de woningmarkt, monitort de gemeente met name de grondprijzen voor woningbouw. Op basis van de huidige marktontwikkelingen beziet de gemeente de grondprijzen kritisch en indien noodzakelijk stelt het college begin 2016 een herziene Nota Grondprijzen vast. Nota Bovenwijkse Voorzieningen Een nota Bovenwijkse Voorzieningen omschrijft welke infrastructurele werken met een bovenwijks karakter in de toekomst worden aangelegd, geeft een inschatting van de kosten en maakt inzichtelijk welke bijdrage hiervoor aan derden kan worden gevraagd. Op die manier laat de gemeente Wijk bij Duurstede op een transparante wijze aan derden zien hoe kosten worden toegerekend. De nota Bovenwijkse Voorzieningen wordt in het voorjaar van 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 2. Grondexploitaties 2015, inhoudelijke toelichting Hieronder wordt een overzicht gegeven van de grondexploitaties zoals die worden onderscheiden of zijn opgestart.

Bouwgrond in exploitatie (BIE): grondexploitaties van de gemeente Wijk bij Duurstede De Kamp te Cothen De woningbouw op ontwikkeling De Kamp verloopt voorspoedig. Eind 2015 is project De Lanen opgeleverd en is het laatste onderdeel van De Kamp, van de Bloemenwaard naar de Hinkerstraat woonrijp gemaakt, nadat de hier gelegen 4 woningen van Woningbouwstichting Cothen zijn gesloopt. Ook in 2016 worden naar verwachting woningen opgeleverd. Hierbij gaat het om 2 typen twee-onder-een kapwoningen (in totaal 4 woningen) van twee verschillende ontwikkelaars en het seniorenproject Soeverijn (4 woningen). De belangstelling voor vrije kavels blijft stabiel. In 2016 worden de woningen op een drietal vrije kavels opgeleverd. Mogelijk start de bouw van een kleinschalig hofjeswoningen project, specifiek bestemd voor eenpersoonshuishoudens. De ontwikkeling van vijf appartementen van het senioren project Soeverijn, vordert gestaag. Ook in 2016 wordt weer flink ingezet op bevordering van de verkoop van de nog resterende kavels. Er zijn nauwe banden met de makelaars in de omgeving en er wordt actief geworven onder projectontwikkelaars en bouwers. Potentiele kopers die zich bij ons melden worden intensief geholpen op hun zoektocht naar een geschikte kavel in de wijk. De inkomsten en uitgaven lopen bij bovengeschetste ontwikkeling parallel aan de in de grondexploitatie opgenomen geldstromen.

126

Oranjehof Het woningbouwproject de Kroon, bestaande uit 10 woningen (8 rijwoningen en 2 tweeonder-een kapwoningen) wordt in 2016 opgeleverd. De bouw van een achttal twee-onder-een kapwoningen in het project La Cour zal mogelijk starten; de woningen zijn in mei 2015 in verkoop gegaan. De verkoop blijft echter iets achter bij de verwachtingen. De vraag naar de vrije kavels langs de Mauritsdreef trekt iets aan. Op een kavel is een optie genomen. Afhankelijk van de verkoop van de achterblijvende woning van de optanten zal de start van de bouw plaatsvinden. Met de bouw van vier mediorenwoningen aan de Marijkelaan wordt in het voorjaar van 2016 gestart. Medio 2015 is de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar hiervoor getekend. Er lijkt voldoende belangstelling voor dit soort woningen. Eind 2015 start de verkoop van een 4-tal twee-onder-een kapwoningen aan de Alexanderdreef. Wanneer de verkoop voorspoedig verloopt, zal de start van de bouw in 2016 kunnen beginnen. Het is de opzet deze woningen 2 aan 2 te bouwen zodat potentiële kopers niet hoeven te wachten totdat het totale project verkocht is. Dit kan potentiele kopers sneller over de streep trekken een woning te kopen. Er is flexibiliteit om hier ook nog een tweetal mediorenwoningen te bouwen. De voormalige parkeerplaats van de sportvereniging aan de Marijkelaan wordt bouwrijp gemaakt, zodra duidelijk is wanneer gestart kan worden met de vier mediorenwoningen. De locatie is deels ingericht als bouwplaats voor de woningen van project De Kroon. Het voormalige schoolgebouw van de Piet de Springerschool wordt eind 2015 gesloopt. Na de sloop is dit laatste deel van Oranjehof bouwrijp gemaakt. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de planontwikkeling voor de multifunctionele accommodatie fase 2. Met een ontwikkelaar worden dit jaar afspraken gemaakt. Er zijn een vijftiental appartementen gepland. Hoewel de voorkeur gaat naar koopappartementen is er de flexibiliteit om ook huurappartementen aan te bieden. Afhankelijk van de voortgang van de verkoop start de bouw van de appartementen in 2016. Eind 2015 is het landschapspark definitief opgeleverd en overgedragen aan de afdeling Beheer. De inkomsten en uitgaven lopen bij bovengeschetste ontwikkeling parallel aan de in de grondexploitatie opgenomen geldstromen. Kromme Stelakker Hoewel de omgevingsvergunning voor de bouw van een 16-tal seniorenappartementen aan de Kromme Stelakker gereed is, start de bouw niet in 2016. Eerst nadat van overheidswege toestemming wordt verkregen voor de verdere ontwikkeling kan de woningbouwstichting opdracht verlenen. Zoals het er nu naar uitziet is dat niet eerder dan in 2017. Middelweg Oost De benodigde aanpassing van het bestemmingsplan en parallel daaraan de omgevingsvergunning voor een acht tot vijftien woningen wordt in 2016 afgerond. Direct aansluitend kan dan het terrein bouwrijp gemaakt worden en start de bouw van de woningen. De oplevering van de woningen staat gepland voor 2017. Vervolgens wordt het openbaar gebied ingericht. De toekomstige bewoners van de hofwoningen gaan samen de inrichting van de ingesloten hof vormgeven.

127

Stookerterrein Verwacht wordt, dat de laatste twee woningen op het Stookerterrein in 2016 opgeleverd worden. De inrichting van de wijk is al in 2013 afgerond. Bedrijventerreinen Langshaven/Broekweg Deze grondexploitatie heeft een looptijd tot en met 2016. Aan de kostenkant is het overgrote deel van de werkzaamheden uitgevoerd; aan de opbrengstenkant resteert nog ca. 0,87 ha uitgeefbaar bedrijventerrein (0,63 ha op Langshaven over 5 kavels en 0,24 ha op Broekweg in 1 kavel). Opgemerkt wordt dat de verkoopbaarheid van in ieder geval 3 kavels (totale opp. 0,19 ha) matig is, gezien de ligging (eigenlijk alleen interessant voor aangrenzende bedrijven. In 2015 zou het groenbeheer van de bedrijventerreinen worden overgenomen door de Stichting Bedrijventerreinen Wijk bij Duurstede. Deze overdracht is niet gelukt, omdat de stichting onvoldoende deelnemers had om de kosten te kunnen dragen. Met de inwerkingtreding van het Ondernemersfonds is een nieuwe constructie gecreëerd, van waaruit beheerstaken van de stichting kunnen worden gefinancierd. In 2016 zullen daarover nadere afspraken worden gemaakt. De gemeente beheert de riolering, openbare wegen, kade en haven. Kosten voor dit beheer worden deels nog gedragen door de grondexploitatie, maar zullen na afsluiting van de exploitatie in 2016 uit de reguliere budgetten moeten worden gedekt. Vrijkomende locaties brandweergarages Cothen en Langbroek De voormalige brandweergarage in Langbroek is al in 2010 verkocht. De marktsituatie is niet goed voor de in samenwerking met een bouwende partij te koop staande woningen ter plaatse van de brandweergarage en gemeentewerf in Cothen. Wij volgen de ontwikkelingen en zijn alert op kansen maar gaan er op dit moment vanuit dat gewacht moet worden op verder herstel van de woningmarkt, met name het dure segment. Wij verwachten dat dit herstel met enige vertraging volgt. In dat geval is een redelijke kans op inkomsten in 20162017. Herontwikkeling Hordencentrum In september 2014 is de bouw van een nieuwe sporthal op Mariënhoeve gestart. De huur van de Hordenhal is per 1 juli 2015 opgezegd. Aansluitend daaraan is de sporthal en de bijbehorende snackbar “dichtgespijkerd”. Met projectontwikkelaar Novaform zijn verkennende gesprekken gevoerd die eind 2014 hebben geleid tot een op hoofdlijnen ruimtelijk uitvoerbaar plan. De financiële uitvoerbaarheid is sterk afhankelijk van de uitkomsten van overleg tussen Novaform en diverse marktpartijen. Dit blijkt behoorlijk complex onder meer vanwege de financiële positie maar ook vanuit de zich veranderende marktsituatie voor supermarkten in Wijk bij Duurstede. Zodra zicht is op een haalbaar plan, worden ook de omwonenden en de winkeliers op het winkelcentrum betrokken. De duurzame wijkcentra (waaronder De Horden) staan ook centraal in de samenwerkingsagenda die wij met de provincie hebben vastgesteld op het gebied van binnenstedelijk ontwikkelen. De Geer II In De Geer II zijn, of worden, door BPD (voorheen Bouwfonds), Woningstichting Volksbelang en Zondag Bouwgroep in totaal 220 woningen (en 12 zorgeenheden in het Droomhuis) gebouwd. Eind 2015 zijn naast die 12 zorgeenheden circa 206 woningen in gebruik. Een groot deel van de openbare ruimte daaromheen is dan door Bouwfonds overgedragen aan de gemeente. Naar verwachting worden in 2016 de laatste 14 woningen opgeleverd. Vier van die woningen zijn nog niet verkocht en zitten in het duurdere segment. De kans is aanwezig dat een deel daarvan later gerealiseerd wordt. Indien zich dat voordoet 128

dan worden afspraken gemaakt ten aanzien van de impact op de dan nagenoeg volledige nieuw aangelegde openbare ruimte. Helaas ligt een van deze woningen diep in het al bebouwde gebied waardoor hij lastig te bereiken zal zijn voor het bouwverkeer. Herontwikkeling bedrijventerrein Uem en Wennekes/Hof van Langbroeck Het terrein is met provinciale subsidie in 2013 bouwrijp gemaakt en de bouw is na de bouwvak van 2013 gestart. In 2014 zijn de eerste 10 (goedkope en middeldure) woningen opgeleverd. Eind 2015 zijn naar verwachting nog eens 3 duurdere woningen in gebruik genomen. Verwacht wordt dat de overige duurdere woningen in een lager tempo worden gebouwd. Ook hier speelt dat de resterende 8 woningen zich in het duurdere segment bevinden dat nog moeizaam herstelt. De gemeentelijke plankosten en de gemeentelijke kavels zijn al betaald. Ook de subsidie van de provincie is inmiddels volledig afgerond. Hiermee zijn alle inkomsten voor de gemeente gerealiseerd. Daarna worden nog wel kosten gemaakt om te bereiken dat door de ontwikkelaar een goede openbare ruimte aan de gemeente wordt overgedragen. De Engk - Dirk Fockstraat: De gemeente is al jaren in gesprek met Volksbelang over de toekomst van de locatie Dirk Fockstraat. Waar eerst sprake was van sloop-nieuwbouw, heeft Volksbelang twee jaar geleden aangegeven een renovatie voor te bereiden. Op aandringen van de gemeente (renovatie zou een aanzienlijke financiële aderlating zijn voor de grondexploitatie) is het renovatietraject opgeschort en onderzoeken we sinds enkele maanden onder leiding van een externe procesbegeleider de haalbaarheid van een sloop-nieuwbouwvariant. De intentie van beide partijen is om er uit te komen met respect voor elkaars belangen. De verwachting is dat eind dit jaar een overeenkomst met Volksbelang gesloten kan worden waarin de – financiële - voorwaarden voor sloop-nieuwbouw worden vastgelegd. - De Opstap: deze locatie kan pas worden ontwikkeld als de huidige gebruiker (basisschool De Horn) is verhuisd naar de nieuwe Brede School De Horden. Een particuliere ontwikkelaar heeft onlangs een schetsplan gepresenteerd dat deze voor eigen rekening en risico heeft laten maken. De grondprijs die aan het plan was gekoppeld was echter te laag om serieus verder te praten; - De Driehoek: het bouwplan dat door M2 architecten en een particuliere ontwikkelaar is voorbereid is in een vooroverleg positief beoordeeld door de welstandscommissie. Op korte termijn informeren we de buurt over dit plan en vervolgens start de procedure voor herziening van het bestemmingsplan. Project de Driehoek is vertraagd door de verlate oplevering van de brede school De Horden; - Voor één kavel aan de watergang worden momenteel concrete gesprekken gevoerd met particuliere zelfbouwers. Dit zou op korte termijn kunnen leiden tot een overeenkomst; Verplaatsing tankstation/garage/Zandweg Van Kerkhof De in juli 2013 met Van Kerkhof bereikte principeovereenstemming is in overeenkomsten met Van Kerkhof, Van Bekkum Projectontwikkeling en de provincie Utrecht uitgewerkt. Het nieuwe tankstation is eind 2014 in gebruik genomen en het garagebedrijf in juni 2015. De sloop van de oude opstallen is rond de zomer van 2015 van start gegaan en nieuwbouw is kort daarna gestart. De 4 grondgebonden woningen worden in 2016 in gebruik genomen. De 14 appartementen met in de plint een praktijk voor 4 huisartsen zijn naar verwachting begin 2017 gereed.

129

Bouwgrond in exploitatie (BIE): grondexploitaties van derden/projectadministraties Aan de Oude Haven (voormalig Van Zoestterrein) De vier grondgebonden woningen in dit project zijn opgeleverd. De oplevering van het appartementengebouw vindt naar verwachting in februari 2016 plaats. In de laatste weken van de afbouwfase van het appartementengebouw wordt de openbare ruimte woonrijp gemaakt zodat deze gelijktijdig met de bouw in gebruik kan worden genomen. Stadshaven De gemeente en havenmeester zijn met Rijkswaterstaat in gesprek over de invulling van de horeca. Doordat deze maar zes maanden per jaar mag worden geëxploiteerd en de opbouw en stalling kostbaar is, wordt gekeken naar een tussenoplossing met een horecaschip. Vooruitlopend op semipermanente horeca vinden er met enige regelmaat activiteiten plaats in de Stadshaven. Ook wordt onderzocht of op basis van een standplaatsvergunning eten en drinken kan worden verkocht.

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Ontwikkeling oude postkantoorlocatie Direct grenzend aan het gemeentehuis ligt het Postkantoorgebied. In februari 2014 is de structuurvisie met betrekking tot dit gebied door de gemeenteraad vastgesteld. Deze structuurvisie maakt het voor de in het gebied aanwezige ontwikkelaars mogelijk om alleen of in gezamenlijkheid tot komen tot herstructurering van het gebied. Ook de gemeente heeft eigendommen in het gebied te weten een gedeeld eigendom in het voormalige Postkantoor en de Bibliotheek. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met BPD (voorheen Bouwfonds). Er ligt een globaal plan voor het gebied. In dit plan worden globaal zo’n 40 woningen gerealiseerd. Uitgangspunt is dat het aan het gebied grenzende Veilingpark verder naar het zuiden toe wordt afgemaakt en dat aan de kant van het gemeentehuis een dienstenplein wordt gerealiseerd. Voor de gemeente wordt de herontwikkeling steeds belangrijker. Het gebied raakt steeds meer gedateerd bovendien dreigt in het gebied leegstand te ontstaan doordat de bibliotheek en mogelijk op termijn ook stichting Binding naar het gemeentehuis gaan verhuizen. Mogelijk kunnen de verkenningen met BPD in het najaar van 2015 worden afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken zal mogelijk een bestemmingplanprocedure voor het gebied worden opgestart en kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat dit in 2016 zijn beloop zal gaan krijgen. Het Postkantoorgebied is opgenomen in de Samenwerkingsagenda van de Provincie Utrecht. Dat betekent dat er een kans is dat de provincie middelen ter beschikking stelt om deze complexe binnenstedelijke locatie mogelijk te maken. Afhankelijk van de inhoud en omvang van het plan zal hierover nader overleg met de provincie volgen.

Herontwikkellocaties en aankoop gronden/ruilgronden Omgeving De Heul (voorheen: Jozefschool) Omgeving De Heul omvat de voormalige locatie van Basisschool Sint Jozef aan de Karolingersweg 189, de panden en de openbare ruimte van het zwembad en de Vikinghal, het basketbalveldje en winkelcentrum De Heul. Grond en opstallen van het zwembad en de sporthal zijn of worden eigendom van ZIB Wijk bij Duurstede B.V. Overeengekomen is dat de exploitatiebijdrage voor het zwembad

130

en de huur van de sporthal per 1 januari 2016 eindigen. Wij wachten de voorstellen van de eigenaar, die heeft aangegeven woningbouw te willen realiseren, af. Deze dienen wel te passen in de herontwikkeling van het gehele gebied. Na sluiting van de Vikinghal is op korte termijn een gymzaal nodig voor het basisonderwijs. Naast een gymzaal wordt in de toekomst in dit gebied een nieuwe Brede School met kinderopvang voorzien. De eigenaar van winkelcentrum De Heul wil investeren in dit winkelcentrum. De gemeente wil de bestaande buurtwinkelcentra en de binnenstad versterken. Dat kan in de visie van de gemeente het beste wanneer er in de buurtwinkelcentra vergrote supermarkten van een vergelijkbare omvang zijn. Met eigenaren van vastgoed, supermarktketens en winkeliersverenigingen van winkelcentrum De Heul en de locatie Lidl zijn hierover gesprekken gevoerd. Voor ontwikkelende partijen is duidelijk binnen welke spelregels zij mogen verwachten dat de gemeente hen faciliteert. De duurzame wijkcentra (waaronder De Heul) staan ook centraal in de samenwerkingsagenda die wij met de provincie hebben vastgesteld op het gebied van binnenstedelijk ontwikkelen. Afhankelijk van de voorstellen van marktpartijen kan eind 2015/begin 2016 gestart worden met het betrekken van omwonenden en winkeliers. Vervolgens kan aan een bestemmingsplan worden gewerkt. Als een en ander voorspoedig verloopt kan dat medio 2016 worden vastgesteld en kan nieuwbouw op De Heul in de loop van 2017 in gebruik worden genomen. Hoogstraat Oost - Locatie Lidl Op de Hoogstraat is nu een Lidl gevestigd. Het vastgoed en de omliggende ruimte op deze locatie zijn in handen van een particuliere eigenaar. In de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is Hoogstraat Oost als transformatiegebied voor woningbouw aangewezen. Ook deze locatie maakt deel uit van de duurzame wijkcentra die centraal staan in de samenwerkingsagenda die wij met de provincie hebben vastgesteld op het gebied van binnenstedelijk ontwikkelen. De huidige detailhandel maakt in deze visie plaats voor woningbouw. In de Structuurvisie Detailhandel is deze visie nogmaals bevestigd. Met de eigenaar en huurder van het pand zijn gesprekken gevoerd over een verplaatsing naar omgeving De Heul. Na vertrek van Jumbo uit winkelcentrum De Heul kan Lidl deze plaats innemen. Gelet op de complexiteit en verwevenheid met omgeving De Heul is de verwachting dat in 2018 hier bouwactiviteiten zouden kunnen starten. Bedrijventerrein Broekweg Noord Broekweg Noord is opgenomen in de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 als uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Broekweg. In juli 2015 is een agrarische kavel aangekocht, waardoor de ontwikkeling van ca. 2,6 ha uitgeefbaar bedrijventerrein kan worden gestart. In het najaar van 2015 zal de gemeenteraad de grondexploitatie worden aangeboden ter vaststelling. Beoogd wordt in de eerste helft van 2016 bouwrijpe kavels te kunnen uitgeven. Voor het resterende te ontwikkelen terrein is op gronden in juli 2015 een (voorlopig) voorkeursrecht gevestigd.

131

3. Grondexploitaties 2015 financieel Actualisatie/herziening grondexploitaties

Complex

Najaar 2015

Voorjaar 2015

Verwacht Saldo *

Verwacht Saldo *

Verschil Einddatum Hoofdoorzaken en resultaat per jaar + de verwachte stand van de reserve grondbeleid

Algemene dienst Actieve Grondexploitaties met positief saldo Langshaven/Broekweg Uem en Wennekes Brandweer Cothen Beatrixschool Zandweg-van Kerkhof De Geer II De Kamp Hordencentrum

1.887 543 378 220 117 98 3.650 176

1.887 543 378 220 117 98 3.650 176

-

Bedragen x € 1.000

7.069

7.069

-

* Eindwaarde

Actieve Grondexploitaties met negatief saldo Middelweg Oost De Engk Oranjehof

2016 2016 2017 2017 2017 2017 2019 2019

Verwacht Saldo **

Verwacht Saldo **

622441.772-

624 1.536-

248236-

2018

2019

378 220 117 98

Per jaar Totaalstand

Positief bedrag = positieve grondexploitatie

Reserve grondbeleid 2015 2016 2017 893 994 543

1.436 1.436

994 2.430

215 2.645

0 2.645

3.650 176 3.826 6.471

De winstnemingen zijn weergegeven in eindwaarden. Er is in bovenstaande presentatie deels rekening gehouden met tussentijds winstnemen. In de praktijk zal het voorkomen dat winstnemingen eerder plaatsvinden dan hier gepresenteerd. 2016 Verliesgevende grondexploitatie. 2017 Verliesgevende grondexploitatie. 2018 Verliesgevende grondexploitatie.

** Netto contante waarde

Reserve Grondbedrijf De basis voor ons gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in de in 2011 vastgestelde nota “Grondbeleid 2009, focus op regie”. Het instellen van een reserve Grondbedrijf en het inrichten van een grondbedrijf zijn een direct gevolg van deze nota. Het voeren van een actieve grondpolitiek kan financiële risico's met zich meebrengen. Daarom is een grondbedrijf ingericht, waarbij voor negatieve grondexploitaties een voorziening wordt getroffen uit de reserve grondbedrijf. Idealiter heeft de reserve grondbedrijf een omvang van 2,7 miljoen. In de bovenstaande tabel is de ontwikkeling van de reserve weergegeven. Voor 2015 verwachten we 1,4 miljoen te kunnen storten in de reserve. Bijna 5 ton zal vanuit de reserve grondbedrijf worden gestort in de algemene reserve. Dit betreft de afrekening van tekorten uit het grondbedrijf in voorgaande jaren.

132

§

2.7

Treasury en financiering

Inleiding De treasuryfunctie gaat over de bewaking van de geldstromen en de liquiditeitspositie van de gemeente. Hierbij valt te denken aan de financiering van het beleid (met eigen middelen of geleende gelden) en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Ook hoort het dagelijks betalingsverkeer tot de treasuryfunctie. Treasury heeft als doel om een optimaal resultaat te bereiken tussen rentelasten en rentebaten, met in achtneming van de risico’s. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het beleid voor de treasuryfunctie van de gemeente Wijk bij Duurstede is vastgelegd in het treasurystatuut, dat in 2010 is herzien en door de Raad is vastgesteld. De belangrijkste punten uit dit statuut, naast de voorschriften op grond van de Wet FIDO zijn: Gelden worden alleen uitgezet bij banken met een kredietwaardigheid van minimaal de zogenaamde double A-rating. Naast de financiële instelling moet ook het land waar de instelling is gevestigd een double A-rating hebben bij het uitzetten van middelen; dit geldt zowel voor korte als langlopende financiële instrumenten. De rating moet door minimaal 2 van de 3 gerenommeerde ratingbureaus afgegeven zijn. Voor contracten met een looptijd langer dan een jaar, aangegaan met een kredietrating vanaf AA, wordt een ratingclausule opgenomen. Het aantrekken van langlopende leningen doen wij door offertes aan te vragen bij tenminste 3 financiële instellingen. De kasgeldlimiet (8,5% van de jaarbegroting) wordt niet overschreden. De renterisico-norm (20% van de jaarbegroting) wordt niet overschreden. Hierna wordt op bovenstaande onderdelen ingegaan. Algemene ontwikkelingen en rentebeleid Er wordt geen fictieve rente toegekend aan het vermogen en ook geen bespaarde rente. Wel wordt er bespaarde rente ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4,0% gehanteerd. De Wet HOF (Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën) en schatkistbankieren In de Wet HOF zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Het schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist van het rijk. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Het is toegestaan om een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist te houden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang, namelijk 0,75% daarvan. Voor Wijk bij Duurstede is dit een bedrag van € 345.000.

133

Leningenportefeuille De opgenomen leningen hebben per 1 januari 2016 een nominale waarde van € 27.435.480 met een met vaste rentepercentages variërend van 0, 25% tot 5,85%. Van de € 27 miljoen is overigens € 3,1 miljoen (ultimo 2015) doorgeleend aan de woningbouwstichting Volksbelang, conform de in het verleden gemaakte afspraken. Voor 2016 is de verwachting een klein bedrag te kort te komen aan liquiditeiten (zie onder kopje financieringsbehoefte). Op basis van de huidige informatie verwachten we niet een extra lening aan te hoeven trekken.

(Bedragen x € 1.000) Tabel 1 Stand langlopende leningen

2016

Stand van de leningen per 1 januari 2016

€

27.435

Nieuwe leningen

€

0

Reguliere aflossingen

€

-6.561

Stand per 31 december 2016

€

20.874

Grafiek 1 Ontwikkeling van de leningenportefeuille (Per 1 januari, bedragen x € 1.000)

Kasgeldlimiet en renterisico Zowel binnen de renterisiconorm als kasgeldlimiet is er voor 2016 ruimte om geld aan te trekken.

134

Kortlopende financiering: kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het renterisico op korte termijn financiering. Met name voor kortlopende financiering kan het renterisico groot zijn. Wijzigingen in de korte rente hebben direct invloed op de rentelasten. Wij mogen in totaal niet meer dan 8,5% van de begrotingsomvang (totale lasten) aan leningen van korter dan 1 jaar hebben. Hieronder vallen dus de rekening courant bij de BNG (rood staan) en de aangetrokken kasgeldleningen. Dit maximum is wettelijk vastgelegd in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden. In tabel 2 is de toegestane kasgeldlimiet berekend. Hieruit blijkt dat wij in 2016 maximaal € 360.000 aan kortlopende leningen mogen aantrekken.

Toelichting bij de tabel: De definitie voor vlottende schuld is: schulden met een rentetypische looptijd van minder dan één jaar, met uitzondering van crediteuren. De definitie voor vlottende middelen is: vorderingen met rentetypische looptijd van minder dan één jaar, met uitzondering van voorraden en debiteuren. Tabel 2. Berekening kasgeldlimiet 2016 Omvang begroting per 1 januari 2016 Toegestane kasgeldlimiet in percentage van de begrotingsomvang a. Toegestane kasgeldlimiet in geld b. Vlottende schulden c. Vlottende middelen d. Totaal vlottende schuld ( b -/- c) Toets aan kasgeldlimiet (d -/- a )

€

(Bedragen x € 1.000) 46.038 8,5%

€ € € € €

3.913 6.872 3.322 3.550 -363

Langlopende financiering: renterisicoberekening De renterisico norm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijn financiering. Het renterisico op de vaste schuld moet minder zijn dan 20% van de omvang van de jaarbegroting. Dit wil zeggen dat het niet toegestaan is om in één jaar een groot deel (meer dan 20%) van de af te lossen leningen opnieuw te financieren. Het doel hiervan is om spreiding in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille te krijgen waardoor veranderingen in de rente vertraagd doorwerken in de rentelasten.

135

1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10

11

Tabel 3. Berekening renterisico Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op uitgezette lange leningen Netto renteherziening (1a -/1b) Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -/-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Begrotingstotaal Vastgesteld percentage Renterisiconorm (9 * 8) Toets renterisico-norm (10) Renterisico op vaste schuld (7) Ruimte (10 -/- 7)

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.561

579

596

614

0

0

0

0

0

0

0

0

46.038 20% 9.208 9.208 0 9.208

44.100 20% 8.820 8.820 0 8.820

42.755 20% 8.551 8.551 0 8.551

41.783 20% 8.357 8.357 0 8.357

Financieringsbehoefte Onlangs zijn de (grote) grondexploitaties geactualiseerd. De cijfers in de begroting 2016 zijn hierop gebaseerd en zijn verwerkt in onderstaande liquiditeitsbehoefte. Hieruit blijkt dat we in 2016 een klein tekort hebben. Dit tekort kunnen we in principe opvangen met kasgeld. We zullen het nauwlettend volgen. Mocht er toch een lening aangetrokken moeten worden in 2016, zullen we dit melden met de tussentijdse nota. (Bedragen x € 1.000)

Tabel 4.Berekening liquiditeitsbehoefte

2016 2017 37.707 36.654 43.791 42.915 6.085 6.261

Uitgaven Inkomsten Saldo Exploitatie

2018 2019 36.376 36.186 42.441 42.233 6.065 6.047

Aflossingen

6.561

579

596

614

Inkomsten grondexploitaties

7.194

8.671

1.271

3

Uitgaven grondexploitaties

1.833

1.265

723

-49

Grote projecten

4.358

45

20

20

665

275

120

64

138- 12.769

5.876

5.402

Vervangingsinvesteringen Saldo

136

Grafiek 2. Ontwikkeling van de liquiditeit (bedragen x € 1.000) Liquiditeitsprognose

Uitgaven Inkomsten Saldo

2016

2017

2018

2019

137

Emu saldo

138

§

2.8

Lokale heffingen

Inleiding Het overzicht lokale heffingen heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen en op de heffingen. De belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De lokale lasten zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Algemene uitgangspunten gemeentelijk beleid In de gemeente Wijk bij Duurstede worden met betrekking tot de lokale heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd: • de OZB tarieven, toeristenbelasting- en hondenbelastingtarieven worden jaarlijks gecorrigeerd met het inflatiepercentage; • het tarief voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend op begrotingsbasis; • het tarief voor de rioolheffing is 100% kostendekkend op begrotingsbasis; • overige heffingen en leges zullen zoveel mogelijk kostendekkend worden vastgesteld.

Onroerende zaakbelastingen De waarden van het onroerend goed worden (in relatie tot de geraamde opbrengsten) gebruikt voor de vaststelling van het OZB-tarief. Jaarlijks vindt een herwaardering van het onroerend goed plaats. De waarden van het onroerend goed naar de waardepeildatum 1 januari 2015 worden gebruikt voor de vaststelling van het OZBtarief 2016. Daarnaast wordt een jaarlijkse indexering toegepast op de geraamde opbrengst. De indexering bij de raming voor het jaar 2016 is bepaald op 1 %. Tevens wordt bij het opstellen van de primitieve begroting voortaan rekening gehouden met areaaluitbreiding. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal nieuw opgeleverde woningen in het jaar, voorafgaande aan de waardepeildatum. Zo wordt voor het belastingjaar 2016 gerekend met 110 nieuwe woningen met een gemiddelde waarde van € 240.000, die in het jaar 2014 werden opgeleverd. In december 2015 worden de aangepaste woningwaarden bekend middels een opgave van BSR te Tiel. In deze cijfers is de areaaluitbreiding 2014 in beginsel reeds in zijn geheel verwerkt. Bij de vaststelling van de tarieven in december 2015 kan nog rekening worden gehouden met onverwachte afwijkingen. De definitieve OZB-tarieven kunnen om die reden dan ook pas in een raadsvergadering van december 2015 vastgesteld worden. Het (voorlopige) OZB-tarief voor 2016 geeft momenteel het volgende beeld, inclusief indexering van 1%:

139

Tarief, percentage van de WOZ-waarde Woningen: Eigenaar Gebruiker Niet-woningen: Eigenaar Gebruiker

2015

2016 Prognose

0,1443% n.v.t.

0,1457% n.v.t.

0,2258% 0,1793%

0,2280% 0,1811%

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Per 1 januari 2015 is de Verordening Reinigingsrechten 2015 van kracht geworden. Sinds die tijd is sprake van een basistarief, aangevuld met gedifferentieerde tarieven. Het basistarief van € 192 wordt verhoogd met de inflatiecorrectie van 1%. In december 2015 zullen alle specifieke tarieven(tabellen) worden aangepast . Basistarief Per huishouden/deelnemer

2015 192

2016 193,93

Rioolheffing Bij de behandeling van de begroting 2013 werd besloten tot een structurele verlaging van het tarief met € 30 per aansluiting. Daarbij werd tevens besloten dat een nieuw GRP IV diende te worden opgesteld, waarbij de structurele tariefsverlaging taakstellend moet worden meegenomen. Conform hetgeen is bepaald in het GRP IV wordt jaarlijks een stijging van 2% structureel berekend. Uiteraard wordt daarnaast de indexering doorberekend, die voor 2016 is bepaald op 1%. De kosten van straatreiniging worden voortaan in ruimere mate toegerekend aan de rioolheffing. Dit leidde per 1.1.2015 tot een extra structurele verhoging van het tarief van € 13 per aansluiting. De hieronder genoemden tarieven 2017-2019 zijn inclusief de beleidsmatige verhoging van 2% per jaar, maar uiteraard exclusief indexeringen. In de tabel is tevens de tariefontwikkeling van “klein eigendom” weergegeven. Sinds het belastingjaar 2010 is hiervoor een apart tarief ingevoerd. Tarief Per aansluiting Per “aansluiting” klein eigendom (garages / schuren e.d.)

2015 2016 2017 2018 2019 224,55 231,44 238,54 245,86 253,41 82,52 85,05 87,66 90,35 93,12

140

Lokale lastendruk Omdat de provincie Utrecht heeft besloten geen overzichten meer te maken van de “Begrotingspositie Utrechtse gemeenten” is het niet mogelijk om nu een vergelijking te presenteren van de lastendruk in Wijk bij Duurstede ten opzichte van de omliggende (Utrechtse) gemeenten. Hondenbelasting De tarieven van hondenbelasting stijgen met 1% inflatiecorrectie ten opzichte van 2015. De volgende tarieven zijn van toepassing: - 1e hond: € 63,00 - 2e hond, enz.: € 102,60 - voor kennels: € 275,40 Toeristenbelasting Het tarief bedraagt € 1,20 per overnachting; dit tarief blijft in 2016 ongewijzigd ten opzichte van het tarief 2015. Overige tarieven en heffingen De overige tarieven en heffingen worden aangepast op grond van de nominale ontwikkelingen. Voor 2015 bedraagt de indexering 1 %. Kwijtschelding In december 2012 is door de raad besloten in te stemmen met het uniforme kwijtscheldingsbeleid van BSR. Het kwijtscheldingsbeleid in hoofdlijnen:

1. Kosten van bestaan Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken worden de kosten van bestaan, evenals in voorgaande jaren, gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990. 2. Verruiming kwijtscheldingsnormen voor 65 plussers Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken betreffende rijksbelastingen wordt ten aanzien van 65-plussers uitgegaan van de geldende bijstandsnormen. 3. Kwijtschelding voor ondernemers Ondernemers kunnen geen kwijtschelding krijgen van rijksbelastingen. Met betrekking tot belastingen, geheven door lagere verheden, bestaat sinds 1 april 2011 de mogelijkheid om ook kwijtschelding voor ondernemers mogelijk te maken, mits het verzoek om kwijtschelding betrekking heeft op belastingheffing in de privésfeer. 4. Kosten van kinderopvang Kosten van kinderopvang worden bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken betreffende rijksbelastingen niet aangemerkt als uitgaven. Per 1 januari 2012 geldt voor alleenstaande ouders dat aanvullende heffingskortingen bij de berekening van het inkomen niet langer buiten beschouwing worden gelaten Daar staat tegenover dat het voor lokale overheden per 1 januari 2012 mogelijk is om de kosten van kinderopvang aan te merken als uitgave.

141

Geraamde inkomsten lokale belastingen: Geraamde lokale belastingen: Baten en lasten Lasten (x € 1.000)

2016 Baten

OZB Hondenbelasting Precariobelasting Toeristenbelasting Lasten invordering Totaal lokale belastingen

4.749 118 350 25 195

Saldo

4.749 118 350 25 -195

Lasten

2017 Baten

4.749 118 350 25 194

5.047

Saldo

4.749 118 350 25 -194 5.048

142

Lasten

2018 Baten

4.749 118 350 25 197

Saldo

4.749 118 350 25 -197 5.045

Lasten

2019 Baten

4.749 118 350 25 198

Saldo

4.749 118 350 25 -198 5.044

DEEL 3 BIJLAGEN

143

3.1 Kostenverdeelstaat Ec. Cat.

Omschrijving

Hulpkostenplaatsen Huisvesting Receptie Concern Bedrijfsstaf voering

Totaal

1.0

Lasten Salarissen

7.391.776

251.158 1.881.704

3.0 3.1 3.3 3.4

Uitbestede uren Energie Investeringen Overige goederen

13.400 147.100 74.470 2.306.645

10.000 90.900 46.120 162.766

6.0 6.1 6.1

Reserveringen Rente Afschrijvingen

222.320 179.345 577.018

198.320 169.362 519.590

10.912.074

1.187.058

-88.872

Totale lasten

250.000

8.350 12.735 1.472.599

0 0 250.000

0 7.317 53.071

263.893 3.433.041

Baten 3.4

Ontvangsten derden

-359.472

4.2

Subsidies/bijdragen

0

6.0

Aanwending voorz. Totaal baten Te verdelen saldo

-10.611

-10.611

-370.083

-99.483

0

10.541.991

1.087.575

250.000

-666.988

HKP HKP HKP HKP

Huisvesting Receptie Concernstaf Bedrijfs-voering

0 0 0 0

KP KP KP KP KP

Strategie Beleid Proj. Dienstverlening Beheer Beheer Buitendienst Beheer inz. belastingen Reserve Mutaties

0 0 0 0 0 0

Totaal doorberekend

0

Saldo

-6.600

0

-6.600

263.893 3.426.441

17.106 6.703 -250.000 -287.702

130.377 57.760 51.000 -3.665.578

38.625 3.788 -463.000 -1.087.575 -250.000 -263.893 -3.426.441

10.541.991

0

144

0

0

0

Kostenplaatsen Strategie Dienstverle Beheer Beleid ning Projecten excl. PMB

1.379.501

1.385.620

Kostendragers Beheer Project Buitendienst manage ment bureau

918.590

3.400

55.479

147.809

70.261

0 0

2.295 0

1.438.380

1.535.724

0

-264.000

0

-264.000

0

1.438.380

1.271.724

88.767 38.895 34.343 560.919

117.200 45.112 39.833 650.576

1.048.100 527.103 0 56.200 20.000 117.096

17.900

24.000 371 4.357 988.851

1.270.124 545.003

10.912.074

0

0

0

-370.083

988.851

1.270.124 545.003

10.541.991

66.344 28.035 24.754 404.299

28.896 44.121 13.075 38.958 11.545 636.287 188.561

218.298 16.300 87.269 1.224.936

-2.161.304 -2.124.445 -1.512.283 -1.989.490 -787.079

-1.438.380

-1.271.724

-988.851

0

0

0

2.161.304 2.124.445 1.473.658 1.985.702 787.079 463.000

-1.270.124 -545.003

10.541.991

0

10.541.991

145

0

3.2 Budgetlasten vervangende investeringen Omschrijving

Jaar Aantal Invest. Aan- jaar bedrag vang afschr.

Rentepercentage 4 %

2017

2018

2019

75.000 5.250 10.200 20.000 1.400 2.720 10.000 1.200 2.320 980 1.904 14.000

9.900 2.640 2.240 1.848

9.600 2.560 2.160 1.792

700 1.067 1.333

1.360 2.080 2.600

Bedrijfsvoering Meubilair werkplekken Meubilair burgemeester/secretaris Scanner post en facturen Keukenapparatuur

2016 2016 2016 2016

10 10 5 10

Keukenapparatuur Geluidinstallatie raadzaal c.a. Inbraakbeveiliging/toegangscontroleapp.

2018 2018 2018

10 10.000 15 20.000 15 25.000

Tribunestoelen Meubilair vergaderruimtes

2019 2019

15 18.000 15 30.000

Beheer inzake beheer buiten Piaggo + opbouw 8-VDP-37 (10) Toyota Dyna 150 (alg) 44-BZ-JH (5) Schmidt veegwagen (47) Toyota Dyna 100 (Heul) 70-BR-JS (1) Toyota Dyna 100 (Nrdw) 69-BR-JS (3) Scania BP-RH-29 (8) Votex GC 280(22) Fendt tractor (65) Kubota tractor (98) Bomford knipper (101)

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

6 8 8 8 8 8 10 12 10 10

22.800 25.000 152.600 32.800 29.000 144.800 21.900 66.400 39.600 10.800

Toyota Dyna 100 (CoLa) 61-BZ-KS (6) Toyota Dyna 100 (Alg) 2-VGV-40 (7) Deutz tractor (13) Nido opzetstrooier (44) Nido strooier Stratos (66a) Nido opzetstrooier Stratos (66) Votex bladblazer tractor (34) Schaftwagen CoLa (80) Sneeuwschuif Fendt (49) Motorkruiwagen (14)

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

8 8 8 8 8 8 8 10 10 6

39.300 38.800 45.700 33.600 32.300 26.900 18.300 14.800 14.700 10.800

Actiewagen (77) Actiewagen (78) Schaftwagen De Engk (40) Schaftwagen De Heul (41) Schaftwagen Noorderwaard (42)

2018 2018 2018 2018 2018

10 10 10 10 10

14.700 12.400 12.600 12.600 12.600

Rom Compact (126)

2019

10 16.000

Totaal (6922110 00014)

2016

960 1.600

2.356 4.560 4.408 4.256 2.063 4.000 3.875 3.750 12.590 24.416 23.653 22.890 2.706 5.248 5.084 4.920 2.393 4.640 4.495 4.350 11.946 23.168 22.444 21.720 1.533 2.978 2.891 2.803 4.095 7.968 7.747 7.525 2.772 5.386 5.227 5.069 756 1.469 1.426 1.382 3.242 3.201 3.770 2.772 2.665 2.219 1.510 1.036 1.029 1.116

6.288 6.208 7.312 5.376 5.168 4.304 2.928 2.013 1.999 2.160

6.092 6.014 7.084 5.208 5.007 4.170 2.837 1.954 1.940 2.088

1.029 868 882 882 882

1.999 1.686 1.714 1.714 1.714 1.120

52.040 123.537 149.277 155.718

146

Vervangende investeringen welke tlv de begroting komen omdat de aanschafwaarde onder € 10.000 is Huisvesting (501010 33030) Portable geluidsapparatuur 2016 6.500 6.500 Keukenapparatuur BHV benodigdheden Bedrijfskleding bodes/overhemden

2017 2017 2017

7.000 4.000 1.500

Beheerinstallatie raadzaal Geluidinstallatie in receptie

2018 2018

8.000 8.000

Frankeermachine

2019

5.000

Beheer inzake beheer buiten (534100 33041) Diversen 2015 Diversen 2016 Diversen 2017 Diversen 2018

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

147

7.000 4.000 1.500 8.000 8.000

3.3 Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving

1-1-2016

Storting OnttrekStorting Onttrek2016 king 31-12-2016 2017 king 31-12-2017

500001 Algemene Reserve

5.904.707 250.000

6.154.707

510001 BR Wmo

1.120.161 181.758 64.494

1.120.161

510007 BR Mariënhoeve 510009 BR fonds Volkshuisvesting 510018 BRG Gemeentehuis 510023 BR Monumentenbeleid 510034 BR Programma Slimme Werkprocessen 510036 BR opleiding organisatie 510038 BR uitwisselingsdoeleinden 510039 BR AWBZ begeleiding 510040 BR glasvezel 510041 BR Wachtgelden wethouders/-pensioenen 510042 BR Mobiliteitsfonds 510043 BR onderhoud watergangen (baggerplan) 510045 BR Toekomstige investeringen Bestemmingsreserves

Omschrijving

13.000 71.820 15.486 11.759 127.528 20.000 209.698 85.796 605.732 191.629 33.707 0 200.000

2.582 463.000 13.000

20.000

6.154.707

510001 510007 510009 510018 510023 510034 510036 510038 510039 510040 510041 510042 510043 510045

1.120.161 181.758 59.330 2.582 2.773.955 463.000 0 71.820 15.486 11.759 127.528 0 425.612 149.154 605.732 259.615 34.279 400.000 6.052.757 183.433 465.582

148

2.582 463.000

59.330 2.773.955 0

71.820

71.820

15.486

15.486

11.759

11.759

127.528

127.528

0

0

295.494 130.118

425.612

605.732

605.732 34.279

259.615

200.000 200.000 6.153.942 364.397 465.582

400.000 6.052.757

Storting OnttrekStorting Onttrek2018 king 31-12-2018 2019 king 31-12-2019

500001 Algemene Reserve BR Wmo BR Mariënhoeve BR fonds Volkshuisvesting BRG Gemeentehuis BR Monumentenbeleid BR Programma Slimme Werkprocessen BR opleiding organisatie BR uitwisselingsdoeleinden BR AWBZ begeleiding BR glasvezel BR Wachtgelden wethouders/-pensioenen BR Mobiliteitsfonds BR onderhoud watergangen (baggerplan) BR Toekomstige investeringen Bestemmingsreserves

181.758

61.912 3.236.955 0

225.336

6.333.021 319.503 498.582

6.154.707 1.120.161

181.758

3.699.955

1-1-2018

0

0

0

6.154.707

0

0

6.154.707

1.120.161 181.758 56.748 2.582 2.310.955 463.000 0 71.820 15.486 11.759 127.528 0 574.766 149.154 605.732 293.894 34.279 400.000 5.770.608 183.433 465.582

1.120.161 181.758 54.166 1.847.955 0 71.820 15.486 11.759 127.528 0 723.920 605.732 328.173 400.000 5.488.459

Omschrijving Voorzieningen 600003 VZ preventief onderhoud De Windroos 600011 VZ dubieuze debiteuren 600017 VZ ODRU op orde 600020 VZ dubieuze debiteuren SOZA 600033 VZ riolering/GRP III 600034 VZ reiniging 600036 VZ onderhoud speelvoorzieningen 600045 VZ pensioenen wethouders 600051 VZ dubieuze debiteuren belastingen 600058 VZ Oranjehof 600060 VZ Grex Middelweg Oost 610039 VZ onderhoud gebouwen 610040 VZ Integraal beheerplan openbare ruimte

600003 600011 600017 600020 600033 600034 600036 600045 600051 600058 600060 610039 610040

600003 600011 600017 600020 600033 600034 600036 600045 600051 600058 600060 610039 610040

600003 600011 600017 600020 600033 600034 600036 600045 600051 600058 600060 610039 610040

VZ preventief onderhoud De Windroos VZ dubieuze debiteuren VZ ODRU op orde VZ dubieuze debiteuren SOZA VZ riolering/GRP III VZ reiniging VZ onderhoud speelvoorzieningen VZ pensioenen wethouders VZ dubieuze debiteuren belastingen VZ Oranjehof VZ Grex Middelweg Oost VZ onderhoud gebouwen VZ Integraal beheerplan openbare ruimte



Storting Onttrek- Vermin1-1-2016 2016 king dering 31-12-2016 25.205 0 0 0 25.205 85.820 0 0 0 85.820 51.149 0 0 0 51.149 128.322 0 0 0 128.322 3.673.456 499.684 0 0 4.173.140 1.320.261 13.693 0 0 1.333.954 10.272 0 0 0 10.272 2.193.860 65.000 0 0 2.258.860 38.239 0 0 0 38.239 1.099.289 0 0 0 1.099.289 61.816 0 0 0 61.816 1.947.864 410.760 0 521.023 1.837.601 231.908 1.557.619 0 1.557.619 231.908 10.867.461 2.546.756 0 2.078.642 11.335.575 Storting Onttrek- Vermin1-1-2017 2017 king dering 31-12-2017 25.205 0 0 0 25.205 85.820 0 0 0 85.820 51.149 0 0 0 51.149 128.322 0 0 0 128.322 4.173.140 513.043 0 0 4.686.183 1.333.954 19.155 0 0 1.353.109 10.272 0 0 0 10.272 2.258.860 65.000 0 0 2.323.860 38.239 0 0 0 38.239 1.099.289 0 0 0 1.099.289 61.816 0 0 0 61.816 1.837.601 410.760 0 528.086 1.720.275 231.908 1.537.619 0 1.537.619 231.908 11.335.575 2.545.577 0 2.065.705 11.815.447 Storting Onttrek- Vermin1-1-2018 2018 king dering 31-12-2018 25.205 0 0 0 25.205 85.820 0 0 0 85.820 51.149 0 0 0 51.149 128.322 0 0 0 128.322 4.686.183 542.291 0 0 5.228.474 1.353.109 16.656 0 0 1.369.765 10.272 0 0 0 10.272 2.323.860 65.000 0 0 2.388.860 38.239 0 0 0 38.239 1.099.289 0 0 0 1.099.289 61.816 0 0 0 61.816 1.720.275 410.760 0 342.894 1.788.141 231.908 1.537.619 0 1.537.619 231.908 11.815.447 2.572.326 0 1.880.513 12.507.260 Storting Onttrek- Vermin1-1-2019 2019 king dering 31-12-2019 25.205 0 0 0 25.205 85.820 0 0 0 85.820 51.149 0 0 0 51.149 128.322 0 0 0 128.322 5.228.474 545.559 0 0 5.774.033 1.369.765 15.648 0 0 1.385.413 10.272 0 0 0 10.272 2.388.860 65.000 0 0 2.453.860 38.239 0 0 0 38.239 1.099.289 0 0 0 1.099.289 61.816 0 0 0 61.816 1.788.141 410.760 0 408.473 1.790.428 231.908 1.537.619 0 1.537.619 231.908 12.507.260 2.574.586 0 1.946.092 13.135.754

149

3.4 Overzicht van opgenomen langlopende geldleningen Oorspr. bedrag €

Nummer

Laatste Rente- Schuldrestant Rente jaar afl. perc. 31-12-2015 2016

Afgelost Schuldrestant Rente Afgelost Schuldrestant 2016 31-12-2016 2017 2017 31-12-2017

Leningen Gemeente Wijk bij Duurstede 6.000.000 BNG363253 2.722.681 BNG90872

2016 0,250% 2020 5,850%

6.000.000 15.333 6.000.000 680.671 39.816 136.134

0 0 0 544.537 31.855 136.134

0 408.403

10.200.000 BNG 40.103819 2051 4,970%

9.833.556 488.728

103.270

9.730.286 483.595 108.402

9.621.884

578.829 BNG 40.88967 2023 2,420% 4.250.000 BNG 40.107355 2032 3,540%

355.849 8.612 3.784.534 133.972

40.849 165.752

315.000 7.623 41.837 3.618.782 128.105 172.347

273.163 3.446.435

3.710.000 NWB 10028223 2054 3,910% tussentelling

3.670.122 143.502 41.437 3.628.685 141.882 43.058 3.585.627 24.324.732 829.963 6.487.441 17.837.291 793.060 501.778 17.335.512

Leningen Woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede 528.039 BNG72589

2038 4,410%

457.758 20.187

11.888

445.870 19.663 12.412

433.459

1.795.347 BNG74654 1.114.657 BNG76220

2040 3,980% 2041 4,100%

1.621.453 64.534 1.031.538 42.293

39.039 22.953

1.582.414 62.980 40.593 1.008.585 41.352 23.894

1.541.821 984.691

3.110.749 127.014

73.880

3.036.869 123.995 76.899

2.959.971

tussentelling totaaltelling Oorspr.

Nummer

bedrag €

27.435.480 956.977 6.561.320 20.874.160 917.055 578.677 20.295.483 Laatste Rente- Schuldrestant Rente jaar afl.

perc.

1-1-2018

2018

408.403 9.621.884 273.163 3.446.435 3.585.627 17.335.512

23.892 478.208 6.611 122.004 140.198 770.912

Afgelost Schuldrestant Rente Afgelost Schuldrestant 2018

31-12-2018

2019

2019

31-12-2019

Leningen Gemeente Wijk bij Duurstede 2.722.681 10.200.000 578.829 4.250.000 3.710.000

BNG90872 BNG 40.103819 BNG 40.88967 BNG 40.107355 NWB 10028223 tussentelling

2020 2051 2023 2032 2054

5,850% 4,970% 2,420% 3,540% 3,910%

136.134 272.269 113.790 9.508.094 42.850 230.314 178.092 3.268.343 44.741 3.540.886 515.607 16.819.906

15.928 472.552 5.574 115.699 138.449 748.202

136.134 136.135 119.445 9.388.649 43.887 186.427 184.397 3.083.946 46.491 3.494.395 530.353 16.289.552

Leningen Woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede 528.039 BNG72589 1.795.347 BNG74654 1.114.657 BNG76220

2038 4,410% 2040 3,980% 2041 4,100%

433.459 19.115 1.541.821 61.364 984.691 40.372

12.959 42.209 24.873

420.499 18.544 13.531 1.499.612 59.685 43.889 959.818 39.353 25.893

406.969 1.455.724 933.925

tussentelling

2.959.971 120.852

80.041

2.879.930 117.581 83.312

2.796.617

totaaltelling

20.295.483 891.764

150

595.648 19.699.835 865.783 613.666 19.086.169

3.5 Staat van personele sterkte en personeelslasten Personele sterkte

Fte per Aantal personeelsleden per 1 januari 2016 per 1 januari 2016

Burgerlijke stand Exploitatie

Personeelslasten Omschrijving

0,5 134,46

6 150

(Bedragen x € 1.000) Begroting 2015 Begroting 2016

Salarislasten Niet in premieverband betaalde sociale lasten en overige personeelslasten van eigen personeel Totaalbedrag personeelslasten

151

8.992

8.536

173

109

9.165

8.645

3.6 Kerngegevens Werkelijk 31-12-14

Begroot 01-01-16

23.218 5.541 13.907 3.770 1.045

23.066 5.565 12.523 3.740 1.238

250

235

2.074

2.343

Oppervlakte gemeente (ha) waarvan binnenwater waarvan historische stads- of dorpskern

5.025 268 13

5.025 274 13

Aantal woningen waarvan sociale huurwoningen

9.552 2.437

9.637 2.457

190 87 103

190 87 103

Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)

16

16

Lengte van de waterwegen (km)

72

72

825.000

825.000

1. Sociale structuur Aantal inwoners 0 t/m 19 jaar 20 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder waarvan 75 t/m 84 jaar Aantal periodiek bijstandsgerechtigden Aantal bedrijfsvestigingen 2. Fysieke structuur

Lengte van de wegen (km) waarvan binnen de bebouwde kom waarvan buiten de bebouwde kom

Aantal m2 openbaar groen 3. Financiële structuur Opbrengst belastingen en heffingen per inwoner

€

352 €

394

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds per inwoner

€

793 €

745

152

3.7 Investeringsstaat activa Afschrijving / Boekwaarde 31-12 Aflossing IVA:Kosten onderzoek en ontwikkeling 2016 44.838 9.438 35.400 2017 35.400 9.815 25.585 2018 25.585 10.208 15.377 2019 15.377 10.616 4.760 MVA:EN:Gronden en terreinen 2016 1.576.769 0 1.576.769 2017 1.576.769 0 1.576.769 2018 1.576.769 0 1.576.769 2019 1.576.769 0 1.576.769 MVA:EN: Bedrijfsgebouwen 2016 31.561.678 1.274.503 30.287.175 2017 30.287.175 1.252.014 29.035.161 2018 29.035.161 1.261.781 27.773.380 2019 27.773.380 1.260.656 26.512.724 MVA:EN:Grond-, wegen waterbouwkundige werken 2016 164.155 14.288 149.867 2017 149.867 14.034 135.833 2018 135.833 7.360 128.473 2019 128.473 7.441 121.032 MVA:EN:Vervoermiddelen 2016 158.326 22.204 136.122 2017 136.122 10.365 125.757 2018 125.757 4.118 121.639 2019 121.639 4.324 117.315 MVA:EN:Machines, apparaten en installaties 2016 293.447 52.252 241.195 2017 241.195 46.960 194.235 2018 194.235 45.876 148.359 2019 148.359 40.616 107.743 MVA:EN:Overig 2016 313.033 85.530 227.503 2017 227.503 79.171 148.332 2018 148.332 74.071 74.261 2019 74.261 51.421 22.840 MVA:EN:Grond-weg en waterbouwk wrk met heffing 2016 7.808.971 304.017 7.504.954 2017 7.504.954 309.676 7.195.278 2018 7.195.278 296.375 6.898.903 2019 6.898.903 305.795 6.593.108 Jaar

Boekwaarde 1/1

153

Rente 1.794 1.416 1.023 615 0 0 0 0 1.365.684 1.311.574 1.258.537 1.205.069 7.205 6.554 5.916 5.613 7.667 6.742 6.288 6.082 11.738 9.648 7.769 5.934 12.481 9.030 5.863 2.901 378.775 363.759 348.477 333.897

Afschrijving / Boekwaarde 31-12 Aflossing MVA:EN:Overig met heffing kostendekking 2016 544.739 25.925 518.814 2017 518.814 27.020 491.794 2018 491.794 28.170 463.624 2019 463.624 29.379 434.245 MVA:MN: Bedrijfsgebouwen 2016 4.409 1.224 3.185 2017 3.185 548 2.637 2018 2.637 484 2.153 2019 2.153 484 1.669 MVA:MN:Grond-, wegen waterbouwkundige werken 2016 3.346.734 246.126 3.100.608 2017 3.100.608 246.456 2.854.152 2018 2.854.152 241.062 2.613.089 2019 2.613.089 237.686 2.375.404 FVA: Kapitaalverstrekking aan deeln. 2016 72.721 0 72.721 2017 72.721 0 72.721 2018 72.721 0 72.721 2019 72.721 0 72.721 FVA: Leningen aan woningbouwcorporaties 2016 3.110.749 73.880 3.036.869 2017 3.036.869 76.899 2.959.970 2018 2.959.970 80.041 2.879.929 2019 2.879.929 83.312 2.796.617 FVA: Leningen aan deelnemingen 2016 64.558 0 64.558 2017 64.558 0 64.558 2018 64.558 0 64.558 2019 64.558 0 64.558 FVA: Overige langlopende leningen 2016 126.899 18.500 108.399 2017 108.399 18.500 89.899 2018 89.899 18.500 71.399 2019 71.399 18.500 52.899 FVA: Bijdragen aan activa in eigendom van derden 2016 5.222.742 86.904 5.135.838 2017 5.135.838 87.840 5.047.998 2018 5.047.998 89.574 4.958.425 2019 4.958.425 91.375 4.867.050 Jaar

Boekwaarde 1/1

154

Rente 27.512 26.239 24.910 23.523 185 128 105 86 134.441 124.526 114.594 104.937 753 753 753 753 125.089 121.991 118.767 115.410 2.582 2.582 2.582 2.582 0 0 0 0 205.635 202.197 198.723 195.182

Wijk bij Duurstede, 28 oktober 2015 betreft: agendapunt 5 raadsvergadering 10 november 2015 Behandelmemo Van: agendacommissie Aan: raad Betreft Najaarsnota 2015 Doel activiteit Besluitvorming

behandeld door: M.A.C. van Esterik Toestelnummer:

595 584

Toelichting Als onderdeel van de planning- & controlcyclus wordt elk jaar een Najaarsnota opgesteld. De Najaarsnota dient uitsluitend ter bijstelling van de bestaande budgetten. Met de najaarsnota wordt in financiële zin een doorkijk gegeven naar de jaarrekening 2015. Het saldo van de wijzigingen in het lopende begrotingsjaar bedraagt € 214.023 nadelig. De Najaarsnota is tijdens de voorbespreking van 27 oktober behandeld en daaruit is gebleken dat het ter besluitvorming op 10 november aan u kan worden voorgelegd. Wijze van behandelen Besluitvorming, eventueel korte stemverklaring. Mee te sturen stukken bij het raadsvoorstel Najaarsnota 2015 (reeds in uw bezit) Ter inzage liggende stukken - B&W-rapport Portefeuillehouder: Hans Marchal Technische vragen Najaarsnota aan mevrouw Alma van Baal: [email protected] en in c.c. aan de griffie

1



Nr.:

20151110 5 RV

Agendapunt:

5

Datum:

6 oktober 2015

Onderwerp: Najaarsnota 2015 Onderdeel raadsprogramma: Financiën Portefeuillehouder: Hans Marchal

Voorgesteld besluit De najaarsnota 2015 vast te stellen inclusief de begrotingswijzigingen en reservemutaties.

Korte samenvatting Als onderdeel van de planning- & controlcyclus bieden wij uw raad ieder jaar een najaarsnota aan. De najaarsnota dient uitsluitend ter bijstelling van de bestaande budgetten van het boekjaar 2015. De tussentijdse nota’s hebben vanaf 2015 een nieuwe opzet. Zo worden de beleidsontwikkelingen, risico’s, ombuigingen en financiën niet meer als losse onderdelen gepresenteerd, maar samengevoegd per programma. Zodat alle aspecten in samenhang geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast wordt per programma inzichtelijk gemaakt wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2015 zodat het volledige spectrum weergegeven kan worden. Voor 2015 is ervoor gekozen de structurele aanmeldingen te verwerken in de begroting 2016. Aanleiding Artikel 4 van de financiële beheersverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Specifiek (beoogd doel) Het informeren van uw raad over wijzigingen in budgetten en het bijgestelde te verwachten resultaat 2015. Meetbaar Aanpassingen in budgetten worden met een begrotingswijziging verwerkt in de begroting. In de jaarrekening wordt daarover verantwoording afgelegd. Acceptabel Voor een goede beheersing van budgetten is het gewenst dat budgetten actueel zijn. Overwegingen die leiden tot het besluit Gaandeweg het begrotingsjaar ontvangen wij informatie die van invloed is op de gestelde financiële kaders. Het bijstellen van deze kaders gebeurt bij de voor- en najaarsnota. Het saldo van de wijzigingen in het lopende begrotingsjaar bedraagt € 214.023 nadelig.

Draagvlak Het structurele resultaat is meegenomen in de begroting. De inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen kennis nemen van de inhoud van de najaarsnota via de gemeentelijke website. Realistisch De bijstelling van de budgetten leidt tot een meer realistische begroting. Tijdgebonden De aanmeldingen die zijn verwerkt in deze najaarsnota zijn gebaseerd op werkelijkheid t/m augustus 2015. Aanpak/uitvoering De uitkomsten van de najaarsnota worden middels de begrotingswijziging uitgewerkt in de begroting. De najaarsnota en de bijbehorende begrotingswijziging wordt aangeleverd bij de provincie. Communicatie De najaarsnota wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Financiën De najaarsnota is een financieel document. Bijlagen Najaarsnota 2015 Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2015, nr. 20151110 5 RV

gelet op titel IV van de gemeentewet

besluit:

de najaarsnota 2015 vast te stellen inclusief de begrotingswijzigingen en reservemutaties.


griffier,

voorzitter,

Najaarsnota 2015

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief……………………………………………………………..………3 Financieel beeld 2015……………………………………………………………....10 Besluitenlijst………………………………………………………………………...10 Gevolgen besluiten voor de stand van de reserves…………………………….....11 Programma 1 – Sociaal Domein •

Beleidsontwikkelingen…………………………………….……………………...….12

•

Afwijkingen…………………………………………………………………………..14

•

Bestuurlijke risico’s………………………………………………………………….15

•

Ombuigingen……………………………………………………………………....…19

•

Financieel overzicht………………………………………………………….…...….20

Programma 2 – Economisch Domein •

Beleidsontwikkelingen………………………………………………………...……..21

•

Afwijkingen…………………………………………………………………………..24

•


•

Ombuigingen……………………………………………………………...………….26

•

Financieel overzicht………………………………………………………………….27

Programma 3 – Ruimtelijk Domein •

Beleidsontwikkelingen……………………………………………………………….28

•

Afwijkingen…………………………………………………………………………..30

•


•

Ombuigingen………………………………………………………………….….…..33

•

Financieel overzicht…………………………………………………………….……35

Programma 4 – Domein Integrale veiligheid •

Beleidsontwikkelingen……………………………………………………..………..36

•

Bestuurlijke risico’s………………………………………………………...……….37

•

Ombuigingen…………………………………………………………………….…..37

•

Financieel overzicht…………………………………………………………………37

Programma 5 – Domein financiën en dienstverlening •

Beleidsontwikkelingen……………………………………………………….….…..38

•

Afwijkingen……………………………………………………………………….…42

•

Bestuurlijke risico’s………………………………………………………..….…….43

•

Ombuigingen…………………………………………………………………….…..44

•

Financieel overzicht……………………………………………………………..…..45

Taakstellingen organisatiekoers…………………………………………..………..46

2

Aanbiedingsbrief In de Najaarsnota 2015 beschrijft het college hoe de uitvoering van de begroting 2015 “Kiezen voor de kracht van Wijk” vordert. De resultaten van de eerste acht maanden van dit jaar vormen uitgangspunt voor de prognose van de uitkomst aan het eind van het jaar. Financieel gezien is 2015 een lastig jaar. De begroting is destijds sluitend gemaakt met een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve van ruim drie honderdduizend euro. Bovendien is er een omvangrijke ombuigingstaakstelling zowel op de inhoudelijke thema’s als op personeel. Wij zijn verheugd dat we u kunnen melden dat nagenoeg al deze taakstellingen worden gerealiseerd. Tegenvaller is dat er door een omissie in de heffing dit jaar minder OZB binnen komt dan begroot. Dit leidt tot een extra eenmalig nadeel dat we kunnen dekken uit de algemene reserve. Het college constateert dat de programma’s beleidsinhoudelijk op koers liggen. Er zijn veel ambities geformuleerd. In deze aanbiedingsbrief schetsen we de zaken die de afgelopen periode extra aandacht vergden. In de programma’s zelf worden alle speerpunten nader toegelicht, ook als er geen specifieke afwijkingen zijn. De 5 programma’s Nu de decentralisaties in het sociaal domein op hoofdlijnen geborgd zijn, ontstaat meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit wordt zowel lokaal als in de regio verder opgepakt. Een echte opsteker is dat Wijk door de deskundigen is bekroond als Gouden Gemeente. Een bijzonder aandachtspunt de afgelopen tijd was het budget voor de jeugdzorg. Begin september is vanuit de regio Zuidoost Utrecht een brandbrief aan de rijksoverheid verzonden met het verzoek het grote financiële tekort op jeugdhulp op te lossen. En met resultaat: in de septembercirculaire is het budget voor jeugd herverdeeld en heeft onze regio € 6 miljoen extra ontvangen voor 2015. Het probleem is hiermee voor 2016 nog niet opgelost. Dit betekent dat de lobby richting Rijk onverminderd zal worden voortgezet, om ook dit tekort gecompenseerd te krijgen. Naar verwachting wordt er in het verdeelmodel vanaf 2017 wel rekening gehouden met het grote aantal voogdijkinderen dat binnen onze regio aanwezig is. Bij de RDWI zien we een toename van de kosten, ten gevolge van een groter aantal cliënten. Grotendeels wordt dit gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage via de algemene uitkering. De RDWI werkt verder aan het efficiënter maken van hun werkprocessen en nieuwe werkwijzen, waardoor kosten bespaard kunnen worden. Overigens is de nieuwe werkwijze van de RDWI waarin nauw samengewerkt wordt met de Wijkse Werkplaats en het participatiepunt uitermate succesvol. Sinds augustus is er een sterke toename van het aantal vluchtelingen in Nederland dat een asielaanvraag indient. Voor alle gemeenten en dus ook voor Wijk bij Duurstede heeft dit gevolgen, alleen al omdat er een grotere groep vergunninghouders

3

(asielzoekers met een verblijfstatus) gehuisvest moet worden. Het college neemt haar verantwoordelijkheid en onderzoekt samen met partners en buurgemeenten of extra onderdak gerealiseerd kan worden. Er zijn geen geschikte locaties in de gemeente voor crisisnoodopvang van vluchtelingen. Wel bieden we personele ondersteuning aan bij de crisisnoodopvang in de buurgemeenten. Op het gebied van sport zijn er de nodige ontwikkelingen. Veel tijd is de afgelopen periode besteed aan het verbeterplan voor Wijksport. Speerpunten daarbinnen zijn de organisatiestructuur, het financieel perspectief inclusief meerjarenraming en de bemensing van zowel bestuur als de werkorganisatie. Omdat nagenoeg het voltallige bestuur van Wijksport is afgetreden moest de gemeente in haar rol van Raad van Toezicht de regie overnemen. Op dit moment ligt er een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur waarin de stichting Wijksport weer voor en van de verenigingen wordt. De komende tijd wordt dit samen met de verenigingen verder ingevuld, ook het financiële meerjarenperspectief wordt daarbij betrokken. Vanuit de samenleving zijn verschillende varianten voor het realiseren van een nieuw zwembad in kaart gebracht. Deze passen vooralsnog niet binnen de financiële kaders. De komende tijd is de gemeenteraad aan zet om daarin een standpunt te bepalen. Binnen het economisch domein is de start van het ondernemersfonds op 1 oktober een feit. Samen met bedrijven en maatschappelijke partners is gewerkt aan een organisatie met een breed draagvlak. Binnen de economische pijler is onlangs de ambtelijke capaciteit versterkt waardoor er meer aandacht besteed kan worden aan de economische profilering van Wijk bij Duurstede als stad en als onderdeel van de regio Zuidoost. Ook de versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven en de vormgeving van strategisch partnerschap krijgt hierdoor meer aandacht. Met betrekking tot de binnenstad vindt binnenkort een tweede werkconferentie plaats. Door een werkgroep van binnenstadondernemers onder leiding van een retailspecialist wordt een “Actieplan binnenstad” uitgewerkt. In de zomer is de nieuwe huurovereenkomst met het Kasteel definitief rondgekomen. De nieuwe afspraken omtrent openstelling, profilering en activiteiten op het kasteel leveren extra toeristen op. De verkoop van het museum aan de Muntstraat is ondanks extra inspanningen via verschillende kanalen nog niet gelukt. Omdat de financiering van het nieuwe Museum op de markt hieraan is gekoppeld staat de voortgang daarvan onder druk. Dit vergt de komende periode extra aandacht. Het traject rondom de herstructurering van de winkelcentra is intensief en ingewikkeld. Er zijn diverse spelers met veelal tegenstrijdige belangen. Tegelijkertijd ligt er een subsidietoezegging van de provincie. Daarom zetten we alles op alles om hier nog dit jaar keuzes in te maken. 4

Binnen het ruimtelijk domein wordt gewerkt aan de actualisatie van de gemeentelijke structuurvisie, waarin we de horizon tot 2025 verleggen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de woonvisie, die kaderstellend is voor ons woningbouwprogramma. Deze komt nog dit jaar gereed. Ondertussen blijven we locaties ontwikkelen. Actueel is de recente verplaatsing van het autobedrijf aan de Zandweg. Nieuwbouw van woningen op het vrijkomende terrein start binnenkort. Met de vaststelling van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied is het ruimtelijk kader en de ontwikkelruimte voor het gebied weer bij de tijd. Ten aanzien van de handhaving is een traject afgesproken om hierin schoon schip te maken. We boeken goede resultaten met het zelfbeheer van groen en speelterreinen. Inmiddels zijn er ruim 230 zelfbeheer arrangementen en verloopt de samenwerking tussen bewoners en gemeente meer gestructureerd. Binnenkort gaat het project Zandweg van start. Een enthousiaste groep bewoners en organisaties gaat samen met de gemeente de inrichting en vitalisering van deze invalsweg verbeteren. Onlangs heeft de gemeente het label “fairtrade gemeente” ontvangen. Dit is het resultaat van een constructieve samenwerking met inwoners en belangenverenigingen binnen onze gemeente en toont aan dat duurzaamheid een structurele plaats heeft in ons beleid en handelen. Uit de recent beschikbaar gekomen veiligheidscijfers blijkt opnieuw sprake van een gunstige ontwikkeling binnen het veiligheidsdomein. Het totaal aantal misdrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede is in de eerste zes maanden van 2015 met 11% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Wat betreft het aantal woninginbraken hoort de gemeente Wijk bij Duurstede binnen de regio Utrecht tot de gemeenten met het laagste aantal inbraken per woning. Dit is echter geen reden om achterover te leunen. Er komt veel op de gemeente af op het gebied van veiligheid en we hebben zelf de nodige ambities. Vragen uit de samenleving blijven, zoals het recente verzoek om meer preventieve maatregelen in relatie tot de autobranden in de Heul en regionale en landelijke ontwikkelingen (bijv. aanpak radicalisering). Op het gebied van fysieke veiligheid is alles erop gericht om de primaire bluswatervoorziening dit jaar nog op orde te brengen. Voor een groot deel is dit reeds gerealiseerd. Deze zomer is gestart met de vervolgstappen in de intensieve samenwerking met Houten. Onderzocht wordt hoe de organisatie van de gezamenlijke beheerafdeling er per 1 januari 2016 uit gaat zien. Daarnaast wordt bezien of intensieve samenwerking op andere terreinen ook kan en met name of ook het sociale domein kansen biedt, ondanks de verschillende samenwerkingsverbanden waarin Wijk bij Duurstede en Houten zitten. Er is verder gebouwd aan de Wijkse regieorganisatie. We willen dat een aantal zaken kenmerkend is voor onze nieuwe organisatie en daar zetten we ons, ook na afronding van de organisatiekoers eind dit jaar, steeds opnieuw voor in: we werken ambitiegestuurd, steeds vanuit de vraag wat willen we bijdragen. Een eerste tastbaar voorbeeld hiervan zijn de kadernota en de begroting. We werken voor, met en vanuit 5

de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat mensen het verschil maken, binnen en buiten. We maken dat verschil door onze betrokkenheid en vakmanschap. Financiën Wij willen een gezonde financiële huishouding, zodat we onze doelen kunnen waarmaken. Om financieel gezond te worden en te blijven hebben wij een omvangrijke bezuiniging te realiseren, waarvoor we in de begroting 2015-2019 een samenhangend en zorgvuldig gekozen pakket hebben gepresenteerd bestaande uit ombuigingen, lastenverzwaringen en ‘snijden in eigen vlees’. Uit de cijfers in deze Najaarsnota blijkt dat we zowel de ombuigingstaakstelling als de taakstelling op de organisatie in 2015 gaan realiseren. De taakstelling op de organisatie bedroeg € 356.750 in 2013 oplopend tot € 1.162.400 in 2016. Het realiseren van de benodigde formatiereductie en de daarmee gepaard gaande bevordering van mobiliteit van de medewerkers brengt kosten met zich mee, die wij tot op heden gedekt hebben uit de bestaande loonsom. In de begroting van 2015 is een mobiliteitsfonds gerealiseerd om deze kosten te dekken. Op dit moment staat voor de taakstelling nog € 282.545 open, welk bedrag zal worden gedekt uit het mobiliteitsfonds. Inmiddels hebben ongeveer 10 medewerkers gebruik gemaakt van de mobiliteitsregelingen. Daarmee is de taakstelling op de organisatie eind 2015 afgerond. Dat wil niet zeggen dat wij ophouden met het bevorderen van mobiliteit. We willen immers investeren in de vaardigheden en rollen die nodig zijn voor de regiegemeente, zonder de bestaande loonsom op te hogen. De overige ombuigingen hadden een omvang van € 1.103.894, waaronder een structurele verhoging van de OZB met € 400.000. Uit deze najaarsnota blijkt dat van de afgesproken ombuigingen € 51.790 als niet haalbaar wordt afgeboekt. Het grootste deel van dit bedrag betreft achterblijvende legesinkomsten. De achterblijvende inkomsten op de OZB bedragen € 242.518. Dit is echter een incidenteel tekort. De ombuiging blijft wel in stand. Het nadeel op de OZB inkomsten van € 242.518 is veroorzaakt door een fout ten aanzien van de heffing. De lagere woningwaardes zijn onvoldoende verdisconteerd in een hoger tarief per € 5.000 waarde. Een naheffing in 2016 zou mogelijk zijn, maar wij zijn van mening dat onze reserves en het meerjarenperspectief voldoende zijn om dit op te vangen en willen de burgers niet zwaarder belasten dan nu is voorzien in de begroting 2016. Voor hen betekent dit dus een voordeel in 2015. We zijn ons er van bewust dat dit geen schoonheidsprijs verdient. Op een gevoelig onderwerp als de OZB een fout maken, is eigenlijk niet uit te leggen. Tegelijkertijd weten we ook dat waar mensen werken, fouten nu eenmaal gemaakt worden.

6

Voor dit jaar zullen we het tekort veroorzaakt door de te lage OZB dekken met een onttrekking uit de algemene reserve. Met de jaarrekening 2014 hebben wij een storting van € 678.175 gedaan in de algemene reserve. Ondanks het bovengenoemde incidentele nadeel, is het overgrote deel van de bezuinigingen voor 2015 gerealiseerd. De laatst ontvangen circulaire van het ministerie betreft de septembercirculaire 2015. Op basis van deze circulaire hebben wij de uitkering uit het gemeentefonds berekend met ons nu bekende aanpassingen. Over 2015 zullen wij volgens deze berekening € 251.906 meer ontvangen dan begroot. Na verwerking van alle mutaties inclusief de afgeboekte ombuiging bedraagt het resultaat van de najaarsnota 2015 € 214.023 negatief.

Risico’s Algemeen In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico’s toegelicht. Deze risico’s zijn bepaald aan de hand van een zogenaamde risicokaart. De gesignaleerde risico’s worden met behulp van deze methodiek gescoord aan de hand van de kans dat een risico zich voordoet, de impact die het betreffende risico heeft en de financiële waardering. Op basis van deze analyse ziet de risicokaart (onderstaand bollenschema) er anders uit dan in de Voorjaarsnota 2015. Analyse In vergelijking met de Voorjaarsnota 2015 zijn er opvallende wijzigingen te zien in de waardering van de onderscheiden risico’s binnen de bestuurlijk relevante projecten. Met name in programma 1 zijn bij de transities de risico’s in zijn algemeenheid naar beneden bijgesteld. Naast de inzichten die er bij de Voorjaarsnota al waren omtrent wetgeving, toegekende budgetten en de grootte van de doelgroep die bediend moet worden, zijn bijv. bij de transitie van AWBZ-begeleiding lopende pilots geëvalueerd. Met nieuwe partijen zijn pilots gestart en op grond van een goede tussenevaluatie pilots verlengd. De algemene bijstelling van de risico’s betekent niet dat er geen risico’s meer zijn. Hooguit zijn ze beter in beeld en zijn we meer in de gelegenheid om hier actief te sturen via verschillende beheersmaatregelen. In september 2015 is bekend geworden dat de eerder afgesproken overdracht vanuit de Wmo naar de Wlz deels is uitgesteld. De druk op de Wmo neemt toe omdat de gemeente woningaanpassingen en hulpmiddelen moet blijven verstrekken terwijl de gemeentelijke uitkering wordt verlaagd. Niet alleen de transities kennen een bijstelling in de risicowaardering maar ook andere majeure projecten zoals de Brede School de Horden. Deze is naar beneden bijgesteld.

7

De aanbesteding is opnieuw in de markt gezet waarbij een aantal beheersmaatregelen zijn getroffen die budgetoverschrijding moeten voorkomen. De aanbesteding wordt in het 4de kwartaal afgerond. Er zijn minder m2 meegenomen voor kinderopvang en risico’s worden verlegd naar de opdrachtnemers. Er is een bijstelling van het risico voor de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie op Mariënhoeve in combinatie met een nieuwe beheersvorm. Een aantal risico’s voor wat betreft de bouw van de hal zoals vertraging of faillissement bij leverende partijen vervalt nu de hal klaar is voor gebruik. Met een nieuwe hal is ook de exploitatieomvang op het sportpark toegenomen en moet er consensus komen over een nieuw privatiseringsmodel. Daarbij blijft de kwetsbaarheid van Stichting Wijksport en de daling van ledenaantallen bij verenigingen een belangrijk punt van aandacht. Het instrument van de risico- analyse zorgt ervoor dat er beter zicht ontstaat op eventuele risico’s en dat er eerder geanticipeerd kan worden. Een mooi voorbeeld is het initiatief in het traject naar een nieuw zwembad zoals die dit najaar worden gepresenteerd. Het ontwikkeltraject van de Biga is, anders dan bij de Voorjaarsnota, in de Najaarsnota 2015 als separaat risico benoemd in het bolletjesoverzicht, omdat in deze periode een keuze wordt gemaakt over de toekomst en organisatievorm van Biga. Bij het Grondbedrijf constateren we, net als bij de Voorjaarsnota 2015, dat de grondprijzen in 2015 op hetzelfde pijl blijven als in 2014. Het saldo van de reserve grondbedrijf is nog zodanig laag dat dit ons beperkt in het opstarten van nieuwe initiatieven. De geraamde inkomsten op het heffen van precario bij Vitens blijven op dit moment onzeker. Eind 2015 wordt een rechterlijke uitspraak hierover verwacht. Het bedrijfsplan voor een gezamenlijk ruimtelijk beheer met de gemeente Houten wordt eind 2015 gepresenteerd. De effecten van deze samenwerking op bijv. de inrichting voor de nieuwe regie-organisatie worden zoveel mogelijk in afstemming gebracht. Tot slot is het risico dat de taakstelling van de organisatiekoers als risico iets verminderd. De bezuinigingstaakstelling is losgekoppeld van de snelheid in het traject van de organisatiekoers waardoor het risico op vertraging minder groot is geworden. In aanvulling hierop is ook het risico op de frictie- en ontvlechtingskosten verminderd door de loskoppeling. De ingezette mobiliteitstrajecten leveren vooralsnog een goede bijdrage aan het realiseren van de taakstelling. Hoewel de inspanning hiervoor in 2016 groot wordt is de verwachting vooralsnog realistisch dat deze taakstelling uiteindelijk in 2016 wordt gehaald. 8

Hoog

Precario op waterleidingen Lopende exploitatie en Samenwerking beheer Houten sportpark

Marienhoeve: Daling ledenaantal verenigingen Zwembad besluitvorming en alternatieven

9

8

7

Grondbedrijf

Vickinghal

Impact (I)

6

Organisatie koers Brede school; aanbestedingsen rente risico

Biga groep BV

Vrijvallende locaties Participatie wet;budget

5

4

Transitie

Brede school jeugdzorg afnemers en exploitatierisico Participatiewet Omgevings beleids dienst regio ontwikkeling

Laag

Hulp bij het huishouden

Utrecht (Odru)

AWBZ AWBZ

3

2

Jeugzorg: Budget 1

Hoog

Laag 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Waarschijnlijkheid (P) Op treasury zijn nog geen risico's benoemd vanuit het ambtelijk aparaat. Dit zijn de bollen voor Treasury die in de sheet van Tijmen zijn benoemd.

9

Financieel beeld 2015 Hieronder treft u en totaaloverzicht van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015. Vanaf de volgende pagina wordt per programma een toelichting gegeven van de oorzaken. Saldo najaarsnota Omschrijving product

Begroting Afwijkingen Verwacht voor de najaarsnota jaarrekening najaarsnota restultaat

programma 1

16.717.169

422.587

17.139.756

programma 2

5.127.034

208.359

5.335.393

programma 3

5.533.765

50.610

5.584.375

programma 4

2.055.341

-

2.055.341

programma 5

-29.433.309

-467.533

-29.900.842

-

214.023

214.023

Totaal programma's

Besluitenlijst Wij stellen uw raad voor om het volgende te besluiten: -

Deze najaarsnota inclusief de afwijkingen/ begrotingswijzigingen vast te stellen

-

Een onttrekking aan het reserve EAP van € 6.204 vast te stellen

-

Een onttrekking aan het reserve Mobiliteitsfonds van € 282.545 vast te stellen

10

Gevolgen besluiten voor de stand van de reserves Overzicht reserves Omschrijving

stand per geraamde geraamde 01-01-2015 toevoeginge ontrekkinge

500001

Algemene reserve

5.811.915

510001

BR Wmo

510007

BR Marienhoeve

510009

BR fonds Volkshuisvesting

510018

BRG Gemeentehuis

510023

BR Monumentenbeleid

510034

BR Programma Slimme Werkprocessen

510035

BR EAP Economisch Actie Plan

510036

BR opleiding organisatie

15.486

15.486

510038

BR uitwisselingsdoeleinden

11.759

11.759

510039

BR AWBZ Begeleiding

127.528

127.528

510040

BR Glasvezel

510041

BR Wachtgelden wethouders/- pensioenen

510042

BR Mobiliteitsfonds

510043

BR Onderhoud watergangen (baggerplan)

510044

BR Sociaal Domein

510045

BR Toekomstige investeringen

0

0

510061

BR Grondbeleid

0

0

510062

BR Beeindiging dienstverbanden Totaal bestemmingsreserves TOTAAL RESERVES

1.116.350

stand per 01-01-2016

1.023.558

5.904.707

1.120.161

1.120.161

0

181.758

181.758

0

67.076

2.582

64.494

4.162.955

463.000

3.699.955

30.552

17.552

13.000

203.368

131.548

71.820

6.204

6.204

0

40.000

20.000

20.000

149.154

60.544

-

605.732

157.350

34.279

191.629

1.301.919

1.301.919

55.732

209.698 282.545

323.187

55.732

0

6.329.084

2.002.474

2.281.082

6.050.476

12.140.999

3.118.824

3.304.640

11.955.183

11

Programma 1 - Sociaal Domein Beleidsontwikkelingen Decentralisaties AWBZ, jeugd en welzijn Er is extra personeel ingezet bij loket WIJK om de grotere toeloop op te vangen, het ICTsysteem en de werkprocessen in te regelen en om de herindicaties te doen. De monitoring op de uitvoering bij loket WIJK en de uitgaven loopt maar m.n. voor de jeugdhulp is de facturering pas na de zomer goed op gang gekomen. Dit heeft o.a. te maken met privacywetgeving (aanbieders mochten geen persoonsgegevens op hun facturen vermelden). Inmiddels is bij ministeriele regeling dit wel mogelijk gemaakt, zodat wordt verwacht dat de facturatie vanaf nu goed op gang kan komen. Het beeld van de verleende hulp en de kosten is hierdoor echter nog niet compleet. De regionale contractmanager heeft over eerste helft van 2015 een uitvraag gedaan onder zorgaanbieders Jeugd naar aantallen cliënten per gemeente en de daarmee gepaard gaande kosten. Dit overzicht wordt op dit moment nog geanalyseerd en komt binnenkort beschikbaar. Er is verder onduidelijkheid over de overheveling van Wlz-taken naar de Wmo, terwijl al wel een uitname uit het Gemeentefonds is gedaan. De gang van zaken in de eerste helft van 2015 lijkt te bevestigen dat inzet op preventie en lichte ondersteuning vanuit Loket Wijk tot minder zware zorg leiden.

Onderwijs De eerste aanbesteding van project brede school Het Anker heeft niet tot een opdracht geleid omdat de inschrijvingen ver boven het beschikbare budget lagen. Dit heeft ertoe geleid dat er samen met de scholen en de kinderopvang een gewijzigd plan is opgesteld. Dit plan is opnieuw in de markt gezet. Deze gewijzigde opdracht kan in oktober 2015 worden gegund waarna de bouw van start gaat. De Brede School Het Anker kan dan eind 2016 in gebruik worden genomen. In samenspraak met het Samenwerkingsverband is een medewerker aangetrokken om thuiszitters op te vangen en terug naar school of naar werk te begeleiden. Dit project is succesvol.

Sport Support zwemvoorziening: Op 3 maart jl. hebben drie initiatiefnemers een presentatie gegeven voor het realiseren en exploiteren van een zwemvoorziening. De plannen waren uiteenlopend. 26 mei jl. heeft de raad een richtinggevende uitspraak gedaan, nl. om twee

12

partijen uit te nodigen (Wijkzwemt en ZIG) om gezamenlijk met een plan te komen. Hierbij hebben de initiatiefnemers ook de ruimte om zelf een plan uit te werken en in te dienen. Kader dat aan hen wordt meegegeven is € 20.000, welke reeds is begroot. De raad wordt waarschijnlijk in het najaar gevraagd om een definitief besluit te nemen. Binnen de organisatorische structuur van Stichting Wijksport een aantal knelpunten geconstateerd die structureel lijken. Om de knelpunten goed in kaart te brengen en om de huidige werkorganisatie en het bestuur van Stichting Wijksport te ondersteunen in haar werkzaamheden is een opdracht verstrekt aan twee adviseurs. Zij brengen in coproductie een advies uit om de knelpunten structureel op te lossen en een advies te geven over de toekomstige structuur en de benodigde werkorganisatie, geschatte kosten € 30.000.

Maatschappelijke Agenda De Maatschappelijke Agenda wordt waarschijnlijk gekoppeld aan de herijking structuurvisie (ruimtelijke en economische agenda -inclusief de nieuwe Woonvisie) en zal dit najaar opgestart worden.

Vluchtelingen problematiek Er is een sterke toename in aantallen vluchtelingen die Nederland binnenkomen en een asielaanvraag indienen. Voor Wijk bij Duurstede betekent dit een toenemend aantal statushouders die gehuisvest moeten worden en begeleid, bijvoorbeeld bij het leren van Nederlands en het wegwijs worden in onze samenleving. Bovendien moeten hun kinderen naar een passende school of opleiding, eventueel met extra ondersteuning. Mede hierom is de reguliere subsidie voor het Stichting Vluchtelingenwerk dit jaar opgehoogd met € 12.225 en reserveren we extra middelen vanuit het lokaal onderwijsbeleid. Binnenkort overleg met partners over het vinden van voldoende huisvesting. Er zijn ontvangsten voor de opvang van vluchtelingen. Deze inkomsten worden gebruikt voor ondersteuning door Vluchtelingenwerk en ter dekking van de extra kosten.

13

Afwijkingen

nadeel

voordeel

Decentralisaties AWBZ, jeugd en welzijn Alcohol en drugs: een voordeel behaald omdat het project later dan voorzien is gestart.

€

5.000

€

25.000

LEA: minder uitgaven op deze post dan voorzien.

€

5.000

Servicepunt Brede Scholen: de combinatiefunctionaris op de brede school Noorderwaard is gestopt per 1-4-2015 waardoor minder uitgaven. Verder hierdoor ook minder activiteiten georganiseerd.

€

11.750

€

22.000

€

13.100

Vervoer voor bewegingsonderwijs na sluiting Hordenhal per 1 juli wordt bekostigd uit een ander budget. Het hiervoor gereserveerde bedrag bij sporthal de Horden valt hierdoor vrij.

€

50.000

Bewegingsonderwijs op Marienhoeve: het bewegingsonderwijs op Marienhoeve begint later dan verwacht, vanaf 1 januari 2016. Om deze reden kan het bedrag voor dit jaar afgeraamd worden.

€

7.000

€

7.866

€

2.222

€

54.514

Onderwijs Verwarming Brede School Cothen/Het Veldhuis. Door het (nog steeds) niet (goed) functioneren van de koude/warmte-systeem zijn de kosten voor gas veel hoger.

€

9.000

Verhuur van gemeentelijke (delen van) gebouwen aan Kinderopvang (David van Bourgondiëweg 3/Walplantsoen 12) is door de krimp van de kinderopvang sterk verminderd en terugbetaling teveel geinde huur kinderopvang.

€

66.473

Leerlingenvervoer: het beleid is gericht op minder aangepast vervoer en meer openbaar (of eigen) vervoer, waardoor de ramingen op de betreffende posten worden aangepast. Huuraanpassing Piet de Springerschool: huurbedrag is geïndexeerd.

€

3.000

Huisvesting onderwijs aanpassing belastingen en verzekeringen: ramingen zijn aangepast aan de werkelijke uitgaven.

€

6.190

Walplantsoen: er worden minder ruimtes verhuurd, bijv. aan Kind & Co, en daardoor ook lagere opbrengsten.

€

8.700

Combinatiefuncties: dit betreft lagere uitgaven omdat nog niet alle combinatiefuncties ingevuld zijn. Sport Sportpark Marienhoeve: aanstellen kwartiermakers.

€

30.000

Verhuur sportaccomodaties: er zijn meer huurinkomsten dan verwacht. Extra uitgaven sportaccommodaties voor onderhoud: Nieuwe Kamp en sportterrein Langbroek extra onderhoud benodigd om levensduur van de velden te verlengen.

€

14.000

Wijk- en dorpshuizen Er is voor het Wijkhuis een nieuwe huurovereenkomst getekend met Nogges op 01-04-2015, hierbij zijn de jaarlijkse inkomsten gecorrigeerd. Dorpshuis Langbroek: Oude dorpshuis is gesloopt waardoor inkomsten erfpacht vervallen.

€

1.950

Afboeken ombuiging leges grafrechten: de ombuiging had gehaald kunnen worden bij een gelijkblijvend aantal begrafenissen/verlengingen. Daarvan was echter geen sprake: er zijn steeds € meer crematies en er waren ook minder verlengingen (waarschijnlijk door de hogere tarieven).

35.000

Begraven

Minder subsidie nodig voor begeleiding begrafenissen door de Hervormde kerk. Programmaoverstijgende budgetneutrale wijzigingen Bijstelling integratieuitkering sociaal domein voor uitvoering Jeugdhulp, zie ook programma 5.

€ 369.108

Bijstelling integratieuitkering sociaal domein voor uitvoering Wmo, zie ook programma 5. Bijstelling rijksvergoeding Wmo, zie programma 5

€

7.618

Aanpassing decentralisatie uitkering huishoudelijke hulp toelage, zie programma 5

€

75.000

Totaal Afwijkingen

€ 626.039 € 203.452

Saldo Afwijkingen

€ 422.587

nadeel

14

Bestuurlijke risico's Risico's

Beheersingsmaatregel

Voortgang/Ontwikkelingen

Kans (P)

Impact (I)

Binnen het sociaal domein is in 2015 voldoende ruimte in het budget om de bezuiniging niet geheel te verhalen op de clienten. In het voorjaar van 2015 is een nieuw aangescherpt indicatieprotocol voor de HH opgesteld.

2

2

Hulp bij het huishouden Het zorgakkoord heeft aantal bezuinigingen wel teruggedraaid (HH van 75% naar 40% per 2015) maar de korting is nog steeds hoog, circa 30%. Het is een open einderegeling.

Inmiddels is in Wijk bij Duurstede een denktank van start gegaan waarin betrokken burgers, zorgaanbieders en de Wmo Adviesraad zitting hebben. De input van deze denktank wordt benut om kaders te ontwikkelen voor de inzet van HH na 2015.

Transitie Awbz-begeleiding Invloed doordat gemeente regie voert. Er zijn goede contacten met de aanbieders. Er zijn pilots gestart waarvan resultaten eind 2014 bekend moeten zijn.

Er is intensief contact met de regiogemeenten en de contractmanager waarbij het proces wordt besproken en bewaakt. Een planning is in ontwikkeling, wanneer wij (gemeente WbD) het hier niet mee eens zijn, of inhoudelijk niet, moet lokale druk worden uitgevoerd en anders bestuurlijk of via het RMP.

3

3

Rijksbijdrage via gemeentefonds mogelijk niet toereikend, uitgangspunt is om uitvoering binnen beschikbare budget te realiseren De druk op de Wmo kan toenemen; Wmo is een open eind-regeling.

Er ligt een lokaal uitvoerings-plan. Nauwkeurig monitoren van financiele consequenties van gevoerde beleid (financiële analyse regelmatig bijstellen). Zonodig beleid aanpassen. Via meicirculaire budgetten naar beneden aangepast en er is nog steeds onduidelijkheid over clientgegevens.

De financiële uitkomst is afhankelijk van aantal cliënten en hun zorgzwaarte, maar ook van het nieuwe verdeelmodel Wmo. Per 2015 heeft al een structurele uitname uit het Gemeentefonds plaatsgevonden vanwege cliënten die vanuit de Wmo naar de wet Langdurige Zorg zijn overgeheveld. In september 2015 is bekend geworden dat de eerder afgesproken overdracht vanuit de Wmo naar de Wlz van verplichtingen tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen aan Wlz-cliënten deels is uitgesteld. De gemeente moet woningaanpassingen en (waarschijnlijk) hulpmiddelen blijven verstrekken terwijl de uitname wel doorgaat.

2

2

Gemeente verantwoordelijk voor nieuwe Wmo-doelgroepen met een indicatie voor begeleiding /kortdurend verblijf. Omslag van zorgwet naar compensatie. Maatschappelijke onrust en misschien ook overlast. Hogere kosten door achteraf ingrijpen.

Gemeente heeft zelf de regie om te zorgen voor een goede indicatieprocedure en een brede afstemming. Team Wijk wordt in staat gesteld om dit werk goed te doen. De indicatiecatiestelling is gebaseerd op de gestelde criteria binnen de regionale inkoop. De criteria zijn nog in ontwikkeling, evenals de toetsing van de resultaten.

Door het verstrekken van veel informatie eind 2014 (brieven, publicaties, informatie-avonden) is geen maatschappelijke onrust ontstaan. De herindicaties zijn bijna volledig afgerond; tot nu toe heeft dat geen problemen opgeleverd.

1

1

Onvoldoende afstemming tussen de wetgeving vanuit transitie AWBZbegeleiding, Participatiewet en Jeugdzorg.

Lokaal en regionaal zorgen voor voldoende afstemming op beleids- en uitvoerings-niveau. Via bijeenkomsten met de betrokken partijen informatie uitwisselen en casussen bespreken om werkprocessen en toegangscriteria op elkaar af te stemmen.

Diverse overleggen zorgen voor afstemming op proces en inhoud, zowel intern als met externe partners. Ook via de Maatschappelijke Agenda vindt afstemming plaats sociaal domeinbreed.

1

0

Lokale beleidsontwikkeling i.s.m. partners en aanbieders komt niet van de grond.

15

Onvoldoende afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraars over de wet langdurige zorg (Wlz)

In regionaal verband in overleg treden met zorgverzekeraars om tot oplossingen te komen. Mogelijk landelijk nog aanpassing van de wet. Tijdens overleg met staatsecretaris onder de aandacht brengen.

De regionale Transitietafel is opgeheven. In september heeft overleg plaatsgevonden tussen verzekeraar en regiogemeenten hetgeen zal leiden tot een nieuwe vorm van structureel overleg en samenwerking op een aantal concrete punten (zoals verdeling van de intramurale verpleeghuiscapaciteit over de regio en de aanpak van dementie).

1

0

7

1

1

3

7

3

Transitie Jeugd Er komen onvoldoende Invloed op bestedingen financiële middelen door middel van meer beschikbaar vanuit het rijk. aandacht voor preventie en afdekken risico's door regionale samenwerking. Uitoefenen van bestuurlijke invloed: brieven naar VWS alsmede nadere analyse van de aangeleverde gegevens.

Onvoldoende inzicht in de vraag kan leiden tot financiële risico's en een onvolwaardig zorgaanbod. Onze invloed hierop is beperkt en is mede afhankelijk van gegevens van bijv. de provincie en andere instellingen. In het kader van de regionale transitiearrangementen hebben de zorgaanbieders aangegeven hoeveel budget zij nodig hebben om de continuïteit van zorg te garanderen (op regioniveau). Dit budget is fors hoger dan het macrobudget dat de regio ontvangt.

Begin september is vanuit de regio Zuidoost Utrecht een brandbrief verzonden naar de staatsecretaris van het VWS, dit om dringend aandacht te vragen voor het grote financiële tekort op jeugdhulp. Deze brief heeft geleid tot een afspraak met de DG op maandag 21 september a.s. Het eerste resultaat is inmiddels geboekt: met het verschijnen van de septembercirculaire is het budget voor jeugd herverdeeld en heeft onze regio € 6 miljoen extra ontvangen ten opzichte van de meicirculaire. Het probleem is hiermee voor 2016 nog niet opgelost. Dit betekent dat de lobby richting Rijk onverminderd zal worden voortgezet, om ook dit tekort gecompenseerd te krijgen. Als het goed is wordt er in het verdeelmodel vanaf 2017 wel rekening gehouden met het grote aantal voogdijkinderen dat binnen onze regio verblijft en dat leidt tot hogere kosten voor de regio. Het grootste deel van de bestaande Onze invloed hierop is clienten is inmiddels in beeld. beperkt en is mede afhankelijk van gegevens Problemen met het landelijke gegevensknooppunt en privacybezwaren van bijv. de provincie en hebben geleid tot minder facturen, andere instellingen. waardoor er nog geen goed financieel Uitvraag lijkt op dit moment volledig in beeld. beeld is. Met een Tijdelijke Maatregel zijn de privacybezwaren opgelost in afwachting van definitieve wetgeving. Uitoefenen van bestuurlijke De halfjaar uitvraag laat een afwijkend beeld zien dan de voorschot betalingen invloed, lobby bij die tot nu toe zijn gedaan. Per ministerie van VWS spetember wordt er alleen nog volgens (2016) alsmede nader onderzoek en analyse van contract gewerkt. Dit houdt in alleen de aangeleverde voorschotten als er daadwerkelijk gegevens via de facturen binnenkomen en deze hoger zijn kwartaaluitvraag bij dan het bevoorschotte bedrag. Omdat aanbieders. facturatie achterblijft is het moeilijk om een uitspraak te doen over het gebruik van de voorzieningen tot nu toe. Voorts worden zorgaanbieders herhaaldelijk aangespoord om facturen in te dienen. Met de aanbieders Jeugd GGZ zullen afspraken worden gemaakt over het declareren van zgn. 'onder handen werk' aan het einde van het jaar.

16

Sportpark Mariënhoeve Kwetsbaarheid van Stichting Wijksport door beperkte capaciteit bij bestuur (vrijwilligers).

Kwetsbaarheid bespreken Gesprekken met Stichting Wijksport zijn en zoeken naar in volle gang om de kwetsbaarheid en oplossingen. beperkte capciteit op te lossen. In de aankomende periode wordt duidelijk hoe dit zich ontwikkelt.

4

8

Lopende exploitatie en beheer sportpark; uitbreiding nieuwe sporthallen

Afkalving draagvlak voor Stichtingmodel bezien (let op BTW). Verenigingen kostprijs voor onderhoud privatiseringsmodel na doorrekenen (geen SLA sluiten). realisatie nieuwe sporthallen, a.g.v. het feit dat SWS, verenigingen en gemeente niet overeen komen (geen duidelijk afspraken-kader vast weten te leggen).

3

8

Monitoren verenigingsfinanciën en verenigingsontwikkeling in combinatie met kwartaalrapportages SWS.

Maandelijks doorspreken liquiditeitsprognose met SWS. Echter door vervallen jeugdlidsubsidie hebben wij geen inzage meer in verenigingsfinanciën.

1

8

Besluitvorming over de uitvoering van bouw gymzaal tijdig plaats laten vinden.

Met betrekking tot het bewegingsonderwijs is gestart met het vinden van een tijdelijke oplossing en daaropvolgend een structurele oplossing.

6

6

3

7

Ledenaantal verenigingen daalt door recessie en SWS kan geen alternatieve invulling vinden, gevolg: faillissement SWS. Vikinghal Bewegingsonderwijs is een wettelijke verplichting. Risico is aanwezig dat er geen alternatief voor handen is als de contracten met de exploitant aflopen. Project voor bouw gymzaal of alternatieven om bewegingsonderwijs tijdelijk onder te brengen moet op tijd gestart worden waarbij ook gekeken wordt naar de structurele oplossing.

Zwembad Wicki de Viking Geen vervangende opties Er worden initiatieven ingediend. Geen initiatieven uit de markt voor vervanging van leidt tot het verdwijnen van Besluitvorming hierover is in volle gang een zwemvoorziening. het zwembad. en volgt hoogstwaarschijnlijk in het najaar.

17

Brede School Het Anker Bij aanbesteding grote aandacht voor rentabiliteit en solvabiliteit van de contract-partners • Garantieregeling / verzekering afsluiten, doch is niet volledig uit te sluiten. Strakke sturing op de kosten. Kritisch zijn ten aanzien van meer- en minderwerk.

Omdat een forse budgetoverschrijding dreigde is het plan aangepast en opnieuw in de markt gezet. Bij dit nieuwe plan zijn een aantal beheersmaatregelen getroffen die budgetoverschrijding moeten voorkomen. In september vindt de selectie van de aannemer plaats.

Aanvullend op de intern aanwezige capaciteit zal er zeker externe expertise moeten worden ingehuurd. Vooralsnog kan worden geconcludeerd dat er op de meeste gebieden voldoende capaciteit en expertise aanwezig is. Exploitatierisico, Het risico kan worden Kinderopvang huurt ondervangen door lange minder vierkantemeters termijn huurovereendan vooraf voorzienbaar komsten aan te gaan. was. Nieuwe huurcontracten afsluiten met andere potentiële huurders. Risico van meer- en Risicobeheersing is minderwerk tijdens het mogelijk door een strakke project sturing op de kosten. Dit betekent dat dat er erg kritisch zal worden gekeken naar meer- en minderwerk. Goed regelen in de voorbereiding. Inrichten van het proces, m.n. bestekfase. Aanwezigheid van kabels In een vroeg stadium in en leidingen in het gebied. samenwerking met de afdeling beheer grondig onderzoek doen zodat randvoorwaarden bekend zijn alvorens te optimaliseren en te ontwikkelen.

Een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden is inmiddels afgerond, waardoor de kans dat dit risico zich voordoet afneemt. De bouw start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2015 Dan is het zaak strak bouwbeheer toe te passen.

Risico dat een van de bouwende partijen / adviseurs in staat van faillissement raakt.

Tegenvallers tijdens de bouw/ aanbesteding

Risico’s in de uitvoering van het project. Aanwezigheid van benodigde expertise.

De bouw start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2015. Dan is het zaak strak bouwbeheer toe te passen. Met de deelnemers is afgesproken dat meerwerk slechts in exceptionele gevallen kan worden geaccepteerd.

2

4

5

4

2

3

1

2

3

3

3

2

3

5

In het nieuwe plan zijn minder m2 opgenomen voor de kinderopvang waardoor dit risico verder is beperkt.

Met de gebruikers zjn hier strakke afspraken over gemaakt.

Dit risico is verlegd naar de opdrachtnemers.

Leerlingenvervoer Mogelijk faillissement van Situatie monitoren maar Er is recent al één vervoerder failliet één of meerdere als daadwerkelijk gegaan, het werk is overgenomen door aanbieders. bedrijven failliet gaan, een andere aanbieder. kunnen we daar weinig aan doen. Hun kavels zullen dan waarschijnlijk bij andere vervoerders ondergebracht worden; dit zal vrijwel zeker tot meerkosten leiden.

18

Ombuigingen Verwacht te realiseren

Gereali seerd

Afboeking Voortgang/ Ontwikkelingen najaars nota € 35.000 De tarieven van begraven zijn verhoogd. Bij gelijkblijvend aantal begrafenissen wordt de ombuiging gehaald. Ombuiging niet gehaald. Er zijn beduidend minder verlengingen vanwege de hogere kosten. Daarbij is er steeds meer sprake van crematies in plaats van begrafenissen. De peuterspeelzalen zijn op de hoogte van de verlaging van de subsidie per 2016 van € 2,00 naar € 1,60. De bezuiniging is gerealiseerd. Door verschuivingen in budgetten is het bedrag voor de adviesraad weer hersteld met de kanttekening dat dit bedrag is voor een sociale adviesraad, zijnde ook voor vertegenwoordigers vanuit de jeugdwet en participatiewet.

Omschrijving

Begroting

Begraafplaatsen

€

50.000

€

15.000

Kinderopvang peuterspeelzalen

en €

-

€

-

Wmo adviesraad/subsidies

€

10.000

€

10.000

Algemeen maatschappelijk werk

€

-

€

-

De uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk gebeurt per 2015 in Team Wijk bij Binding. Momenteel vinden er gesprekken plaats over de invulling hiervan. Als al het personeel (m.u.v. MEE) in dienst komt van Binding, kan deze bezuiniging gerealiseerd worden.

Efficiency Stichting € Binding/ Wmo loket

-

€

-

De ombuiging kan in 2016 gerealiseerd worden als Binding het (nu gedetacheerde of gesubsidieerde) personeel in dienst neemt per 1-1-2016.

Sportaccomodaties

€

70.000

€

70.000

Sluiting van de Hordenhal op 1 juli gaat volgens afspraak.

Sportsubsidies

€

-

€

-

Vanaf 2016 worden er geen incidentele subsidies meer verstrekt.

Jeugdgezondheidszorg

€

-

€

-

De informatiemedewerker is geinformeerd over de ombuiging. Het contract is per 31-12-2015 opgezegd.

Jeugdbeleid

€

2.359 €

2.359

Aanvragen voor incidentele activiteiten worden niet meer gehonoreerd.

Leerlingenvervoer, vervoersstromen

€

10.000

€

10.000

Het huidige contract zorgt ervoor dat de prijzen laag zijn. Hierdoor kan de bezuiniging gehaald worden. Het is een open-einde regeling dus bij meer vervoer kunnen de kosten stijgen.

Onderwijs

€

12.500

€

12.500

Budgetten zijn afgeraamd. Bij incidentele tegenvallers zal een bijraming moeten plaatsvinden.

Gezondheidszorg

€

8.000 €

8.000

Totaal Ombuigingen

€ 162.859 € 127.859 €

De ambities voor de uitvoer van de lokale gezondheidsnota zijn bijgesteld in die zin dat de zgn psychische pijler later wordt uitgevoerd. Hierdoor kan de bezuiniging worden gerealiseerd. - €

35.000

19

Financieel overzicht Omschrijving product

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting

Primitieve begroting

Wijzigingen Begroting Afwijkingen Verwacht voor de voor de najaarsnota jaarrekening najaarsnota najaarsnota restultaat

41.299

-

41.299

-

41.299

1.038.819

-57.953

980.866

18.485

999.351

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

656.076

-8.853

647.223

-295

646.928

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

837.189

-17.585

819.604

24.723

844.327

1.097.688

-65.848

1.031.840

-26.100

1.005.740

47.932

-

47.932

-

47.932

Kinderdagopvang

187.838

14.820

202.658

8.700

211.358

Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

593.091

-

593.091

-

593.091

Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

3.182.035

-1.014.282

2.167.753

82.618

2.250.371

Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

-387.794

-

-387.794

-

-387.794

Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

1.509.299

436.582

1.945.881

-69.793

1.876.088

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

1.150.823

716.542

1.867.365

-

1.867.365

203.600

638.106

841.706

314.594

1.156.300

5.550.477

-2.933.680

2.616.797

-

2.616.797

42.645

2.273.894

2.316.539

41.877

2.358.416

-

-

-

-

-

Openbare gezondheidszorg

380.879

-8.000

372.879

-5.000

367.879

Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

484.478

-

484.478

-

484.478

Lijkbezorging / Baten begraafplaatsrechten

177.052

-50.000

127.052

32.778

159.830

-

-

-

-

-

16.793.426

-76.257

16.717.169

422.587

17.139.756

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Sport Vreemdelingen

PGB Wmo en jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd Ouderbijdragen individuele voorz. en opvang Jeugd

Mutaties reserves programma 1 Totaal programma

20

Programma 2 - Economisch Domein Beleidsontwikkelingen Economie Detailhandel, binnenstad en buurtwinkelcentra: De gemeente streeft naar een goede balans tussen de beide buurtwinkelcentra en de binnenstad. Met de vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en supermarktketens zijn we in gesprek over de herstructurering van de beide buurtwinkelcentra en de transformatie van detailhandel naar woningbouw op de Hoogstraat. Doel van deze gesprekken is om partijen een wenkend perspectief te bieden en ze te stimuleren om acties te ondernemen die passen binnen de kaders van de Structuurvisie Detailhandel. Halverwege september wordt duidelijk of er draagvlak is bij alle partijen voor de aanpak zoals de gemeente die voorstaat in de Structuurvisie Detailhandel. De provincie Utrecht ondersteunt de complexe herstructurering van de buurtwinkelcentra vanuit het oogpunt van binnenstedelijke woningbouw. Door de provincie Utrecht is ook onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de detailhandel in alle Utrechtse gemeenten. Ook de koopstromen zijn hierin meegenomen. Promotie binnenstad: De gemeente werkt aan een visie op de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Hierin is ook aandacht voor de manier waarop de Wijkse binnenstad zich het beste kan profileren. Op 12 oktober organiseert de gemeente in samenwerking met winkeliersvereniging Hart van Wijk een 2e werkconferentie voor ondernemers/winkeliers in de binnenstad. Een externe adviseur op het gebied van retail en marketing gaat in opdracht van de gemeente en in samenwerking met ondernemers/winkeliers een Actieplan maken voor de binnenstad. Dit Actieplan wordt onderdeel van de visie op de binnenstad. Naast een betere profilering wordt ook het thema Leegstand in het Actieplan opgenomen. Voor de inhuur van de externe adviseur is extra budget nodig. Ondernemersfonds: Het proces om te komen tot een Wijks Ondernemersfonds bevindt zich in de afrondende fase. Momenteel wordt gewerkt aan het formeren van een bestuur. Eind dit jaar is het bestuur actief. Broekweg Noord: De verkoop van kavels op de bedrijventerreinen verloopt volgens verwachting. Er resteren nog enkele kavels. Om als gemeente aantrekkelijk te blijven voor lokale bedrijven met groeipotentie en om bedrijven buiten onze gemeentegrenzen een wenkend perspectief te bieden kiezen we voor uitbreiding van bedrijventerrein. Uitbreiding van bedrijventerrein is gekoppeld aan de herstructurering van Van Dijk's Koel- en Vrieshuis.

21

Werkgelegenheid RDWI: Gelijktijdig met de toename van de doelgroep binnen de Participatiewet neemt het budget verder af. Met de Participatiewet wil de regering zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Het accent in de re-integratieaanpak met aandacht voor de meest kansrijke cliënten die binnen een half jaar betaald aan het werk kunnen, is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Deze aanpak wordt gecontinueerd. Daarnaast gaat, in de context van de Participatiewet en het Uitvoeringsarrangement Participatie en Inkomen, de aandacht ook uit naar die cliënten die minder kansen hebben om op korte termijn aan het werk te komen. Deze cliënten zijn meer aangewezen op een lokale aanpak. Hiervoor is het ParticipatiePunt Wijk opgericht, een samenwerking tussen de RSD en Binding (Steunpunt Vrijwilligerswerk). Via sociale participatie en/of (begeleid) vrijwilligerswerk kunnen mensen maatschappelijk nuttig bezig zijn en komt het doen van betaald werk dichter in hun bereik. Aansluiting op de lokale mogelijkheden is in lijn met de transformatie van de RSD naar een netwerkorganisatie waarbij goede contacten met de lokale ketenpartners een belangrijke rol spelen. WSW-Biga: De vijf regiogemeenten hebben uitgesproken de aandelen van de Biga Groep bv over te nemen per 1-1-2016. Het overnemen van de aandelen is een tussenstap. 2015 wordt gebruikt om een ontwikkeltraject (uitwerking van diverse scenario's) uit te werken. Nadat dit traject is afgerond zullen college en gemeenteraad in het najaar een definitieve keuze moeten maken die rekening houdt met de gevolgen van de afnemende rijkssubsidie voor de huidige SWmedewerkers en met nieuwe doelgroepen vanuit de Participatiewet. Participatie- en re integratievoorzieningen, Participatiewet – Educatie: De gedwongen winkelnering met het ROC komt geleidelijk aan te vervallen. Educatie wordt meer geïntegreerd met re-integratie. Gemeenten kunnen trajecten ook bij andere aanbieders inkopen (formeel aanbod) of de educatiemiddelen besteden aan informeel aanbod. Hier zijn wel strenge eisen aan gesteld i.v.m. de verantwoording naar het Rijk. Via centrumgemeente Utrecht wordt medio 2015 een aanbesteding ingesteld.

Toerisme en vrije tijd Museum: Voor het museum wordt gewerkt aan de verkoop van het pand; mocht verkoop in 2015 lukken, dan kan de ingeboekte bezuiniging van 35.482 op de kapitaallasten behaald worden. Verder loopt het onderzoek naar herhuisvesting in de binnenstad door maar gevolgen hiervan zullen pas in 2016 aan de orde zijn. Opheffen recreatieschap: In 2014 is besloten om het Recreatieschap Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied op te heffen op basis van een gefaseerd proces met opheffing op 1 januari 2018. Als onderdeel van dit traject dient er eind 2017 een afkoopsom te worden betaald. Deze afkoopsom wordt over de deelnemers verdeeld op basis van een verdeelsleutel gelijk aan die voor de deelnemersbijdrage. De insteek is om deze afkoopsom aan het eind van het traject zo 22

laag mogelijk te maken. Er is op dit moment een minimale bijdrage en een maximale bijdrage voor de afkoopsom bekend. Voor onze gemeente bedraagt deze minimaal € 83.000 en maximaal € 244.000. Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap heeft op 25 maart 2015 besloten dat de gemeenten (pakkettrekkers) die extra kosten maken om de recreatievoorziening te behouden en tot een goede overdracht te komen en daarmee de begrote afkoopsom verlagen, de gemaakte kosten kunnen verrekenen met de begrote afkoopsom. Voor onze gemeente betekent dit dat in ieder geval de kosten voor het opstellen van de Visie Gravenbol van € 22.500 hiervan kunnen worden afgetrokken. Daarnaast zijn er begrote kosten zoals advieskosten, projectleiderskosten en ambtelijke uren die van invloed zijn op een lagere afkoopsom voor onze gemeente. In totaal hebben we hiervoor € 80.000 begroot. Dit bedrag wordt verrekend met de maximale afkoopsom die daarmee op € 164.000 uitkomt. In de kadernota 2016 e.v. wordt hiermee rekening gehouden. Gravenbol: Er zijn gesprekken gaande met Wijk nog Leuker (WnL) om het beheer vanaf 2016 te continueren. Ook is het traject voor een grenscorrectie met de gemeente Utrechtse Heuvelrug opgestart en is naar verwachting op 1 januari een feit. Hiermee wordt het efficiënter om evenementen te organiseren en om parkeergelden te innen. Deze leveren een positieve bijdrage aan het verdienmodel voor de Gravenbol. Afhankelijk van te maken keuzen wordt nog bepaald of en welke expertise noodzakelijk is en welke kosten gemaakt moeten worden. Daarnaast vindt er nog een discussie plaats over de overnamekosten van de Gravenbol. De kosten die hier betrekking op hebben worden alsdan in de Najaarsnota 2015 meegenomen.

23

Afwijkingen

nadeel

voordeel

Economie Opbrengsten uit verkoop vastgoed en snippergroen: na afronding van het project verkoop snippergroen kunnen de incidentele inkomsten over 2015 worden verhoogd.

€

12.000

Kinderopvang: Vanwege verminderd verbruik van kinderopvangplaatsen vallen de kosten lager uit.

€

12.856

Bijstandsverlening zelfstandigen: Afrekening vindt plaats op basis van werkelijk gebruik van de regeling, hierdoor vallen de inkomsten hoger uit.

€

16.593

€

2.315

€

16.620

€

6.204

Totaal afwijkingen

€ 274.947 €

66.588

Saldo afwijkingen

€ 208.359

Uitgaven, gedekt uit het BR EAP, voor de dekking van de investeringskosten

€

6.204

Werkgelegenheid Stijging apparaatskosten RDWI vanwege toename aantal uitkeringen, gebruik schuldhulpverlening, gebruik reglelingen bijzondere bijstand en minima beleid.

€ 134.721

Gebundelde uitkering: Rijksbijdrage is naar beneden bijgesteld, het aantal uitkeringen blijft stijgen. Maximale eigen bijdrage op het tekort bedraagt momenteel 7,5%. Voor het restant vragen wij een aanvullende uitkering aan. Utrecht-Midden, waar de regio Kromme Rijn Heuvelrug onderdeel van uitmaakt, reageert enigszins vertraagd op de conjuncturele ontwikkeling. Als er sprake is van economische recessie wordt dat in Utrecht-Midden niet direct gevoeld, maar pas op het moment dat de zakelijke dienstverlening minder opdrachten ontvangt, de consument minder koopt en de overheid bezuinigt. Gaat het economisch weer beter, dan merkt UtrechtMidden dat nadat het vertrouwen van producenten en consumenten in de economische ontwikkeling verbetert.

€ 121.022

Toerisme en vrije tijd Het budget stadspromotie is onvoldoende om de externe adviseur te bekostigen.

€

5.000

Museum: de gemeente heeft door een verrekening van servicekosten deze extra inkomsten ontvangen. Gravenbol: om het innen van de parkeergelden te vergemakkelijken worden slagbomen en een schuilhuisje geplaatst.

€

8.000

Programmaoverstijgende budgetneutrale wijzigingen Bijstelling integratie-uitkering voor uitvoering participatiewet, zie ook programma 5 Mutatie reserves Ontrekking BR Economisch Actie Plan

nadeel

24




Invloed. Opstellen goede kaders en jaarplan opstellen. Nauwkeurig/maandelijks monitoren financiële consequenties van gevoerde beleid RDWI. Zo nodig beleid bijstellen. Geen invloed op landelijke en regionale economische ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. Dit betekent meer lokaal werken, kosten besparend. Werkgevers rijp maken voor nieuwe doelgroep.

Strategische Kaders Participatie en Inkomen (okt. 2014) zijn het uitgangspunt voor de uitvoeringsarrangementen RDWI (maart 2015). Verandertraject RDWI 'van bolwerk naar netwerk' moet leiden tot een meer efficiente en effectieve bedrijfsvoering en een modern dienstverleningsconcept en een meer lokale integrale uitvoering in het sociaal domein. De RDWI gaat zich ook meer richten op mensen die zijn ingedeeld op de treden 1 -4 van de participatieladder. De RSD heeft hiertoe een 2-jarenplan opgesteld.

Nieuw integraal beleid en uitvoering voor de sociale werkvoorziening ontwikkelen in samenhang met het sociaal domein.

Het college heeft besloten om de aandelen van de Biga groep bv over te nemen per 1-1-2016. Dit is een tussenfase. 2015 wordt gebruikt om het ontwikkeltraject (diverse scenario's) uit te werken. College en raad maken dit najaar een definitieve keuze over de toekomst van Biga.

Kans (P)

Impact (I)

Invoering Participatiewet Uitgangspunt is dat de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen worden ingezet. Eventuele kortingen leiden er dan toe dat er keuzes moeten worden gemaakt over welke doelgroepen ondersteuning krijgen. Algemeen geldt dat zoveel mogelijk wordt ingezet op het zo snel mogelijk toeleiden naar (gedeeltelijk) werk en voor doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt gekeken naar een koppeling van voorzieningen en begeleiding met welzijnswerk (vrijwilligerswerk) en de Wmo.

6

6

6

5

Biga Groep BV De rijksbijdrage neemt de komende jaren, tot 2020, geleidelijk af van ca. 26.000 euro tot 22.700 euro per SE (standaard eenheid). Daardoor dekken de inkomsten niet langer alle kosten (bijv. loon volgens SW-cao en begeleiding). Een gewijzigde integrale uitvoering van de SW in samenhang met het sociaal domein is noodzakelijk om de tekorten op het budget te beperken.

25

Ombuigingen Omschrijving

Begroting

Gereali seerd

Verwacht te realiseren

Afboeking najaars nota

Voortgang/ Ontwikkelingen

en €

-

€

-

Bezuiniging reeds gerealiseerd. Door het anders organiseren van het beheer van de kinderboerderij. De in 2015 als pilot vanuit het vernieuwend zorgaanbod gestart, loopt door tot eind 2015. Op termijn is het streven om het beheer budgetneutraal te organiseren.

Bibliotheek

€

-

€

-

Het streven is om de bibliotheek begin volgend jaar in het gemeentehuis te huisvesten. Ingeval van verhuizing zoeken we naar een goede invulling van het leegkomende pand en daarmee moet de bezuiniging gerealiseerd worden.

Markt

€

260

€

260

Kasteel Duurstede

€

6.500 €

6.500

Calypso

€

-

€

-

De bezuiniging is gemeld en de beschikking voor 2016 is verstuurd.

Museum

€

-

€

-

De verwachting is dat de meerinkomsten pas gerealiseerd kunnen worden als het Museum in het nieuwe pand op de Markt zit. Dit zal op z'n vroegst in 2016 zijn.

Oprichten fondsen

€

-

€

-

Het totaal van vaste investeringsbijdragen aan de organisaties die voorheen een subsidie kregen, wordt € 37.000. In het Cultuurfonds wordt een bedrag van € 10.000 gestort. Totaal benodigd per 2016 is derhalve € 47.000. In de begroting 2015-2018 was (na bezuiniging van € 27.000) € 40.000 beschikbaar voor het nieuwe Cultuur- en Evenementenfonds . In de Kadernota 2016-2018 is daarom de ombuigingsopgave naar beneden bijgesteld met € 7.000.

Totaal ombuigingen

€

6.760 €

6.760

Recreatie kinderboerderij

(restant) ombuiging wordt gehaald Omdat het contract later is afgesloten is de ombuiging met de voorjaarsnota verlaagd naar € 6.500. Hiermee is de ombuiging gehaald.

€

-

€

-

26


Handel, ambacht, industrie / gem. eigendommen


Wijzigingen Begroting Afwijkingen Verwacht voor de voor de najaarsnota jaarrekening restultaat najaarsnota najaarsnota

52.124

-72

52.052

-12.000

40.052

136.137

190.995

327.132

11.204

338.336

-

-

-

-

-

18.730

-

18.730

-

18.730

306.918

20.000

326.918

-

326.918

35.000

-

35.000

-

35.000

Kunst

107.865

-

107.865

-

107.865

Musea

108.125

38.982

147.107

-2.315

144.792

Openluchtrecreatie

342.191

-10.000

332.191

8.000

340.191

12.949

-

12.949

-

12.949

Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen, subsidies

1.229.361

8.000

1.237.361

262.934

1.500.295

Sociale werkvoorziening

1.648.696

-

1.648.696

53.642

1.702.338

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

629.476

-2.000

627.476

-36.640

590.836

Re-integratie- en participatievoorz. participatiewet

190.874

62.683

253.557

-70.262

183.295

Grondexploitatie bedrijven

-

-

-

-

-

Mutaties reserves programma 2

-

-

-

-6.204

-6.204

4.818.446

308.588

5.127.034

208.359

5.335.393

Handel, ambacht, industrie / markten en econ. ontw. Nutsbedrijven Overige agrarische zaken, jacht en visserij Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk

Overige recreatieve voorzieningen / mediabeleid

Totaal programma

27

Programma 3 - Ruimtelijk Domein Beleidsontwikkelingen Ruimtelijke ordening Het bestemmingsplan Buitengebied is in februari vastgesteld. Het vraagstuk van vrijkomende agrarische bebouwing wordt in de Omgevingsvisie verder uitgewerkt en later vertaald in het bestemmingsplan (verzamelplan). We zijn bezig het bestemmingsplan Woongebieden te actualiseren en ook het opstellen van een nieuwe Woonvisie ligt op schema.

Zelfbeheer groen en speelterreinen De bereidheid en inzet die er is om te investeren in de eigen woonomgeving willen we ondersteunen door het nog beter faciliteren van zelfbeheer. Inmiddels wordt er sinds 2013 gewerkt met 10 spelregels zelfbeheer voor spelen en groen en dit heeft tot nog toe circa 230 zelfbeheerarrangementen opgeleverd waarmee is aangetoond dat zelfbeheer een erg interessante optie is om verder uit te werken. We gaan daarom met een twee sporenbeleid (spelen en groen) het zelfbeheer met de samenleving door ontwikkelen. Er wordt een werkgroep voor spelen en een werkgroep voor groen opgericht waarin betrokken verenigingen en inwoners plaats kunnen nemen. Binnen beide werkgroepen wordt de huidige manier van zelfbeheer geëvalueerd en wordt er gekeken naar een nieuwe manier van werken. De scope voor dit project is met name het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze zelfbeheer die : - bewoners stimuleert om actief hun eigen woonomgeving vorm te geven, te verbeteren of leefbaarder te maken; - ambtenaren duidelijke handvatten geeft om dit zo goed mogelijk te begeleiden en te faciliteren (open staan voor nieuwe ideeën) waarbij de (minimale) kaders en risico’s inzichtelijk en afgedekt zijn; - de sociale cohesie in de buurt verbetert; - de samenwerking en communicatie tussen gemeente, samenleving en verenigingen vanzelfsprekender laat verlopen; - de zelfbeheerders zoveel mogelijk faciliteert door middel van maatwerk, maar waarbij het proces om hier toe te komen gestandaardiseerd kan worden om zo efficiënt mogelijk te werken. Dit project beoogt om de huidige knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen. Uitgangspunt is dat alleen de strikt noodzakelijke kaders worden gesteld om niet te beperkend te werken. Enkele kaders zullen echter nodig zijn in verband met wettelijke verplichtingen (dwingend recht), veiligheid van de openbare ruimte, beschikbare middelen etc. De uiteindelijke invulling (inhoud) van zelfbeheer wordt gaandeweg het proces duidelijk.

28

De nieuwe werkwijze van zelfbeheer zal door middel van pilots binnen de gemeente (wijk, straat of plein niveau) worden getest en geëvalueerd en waar mogelijk nog worden aangepast. Dit format zal ter vaststelling aan het college worden aangeboden met hierbij duidelijk aangegeven welke (organisatie)wijzigingen er eventueel moeten worden uitgevoerd om dit in te voeren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het instellen van een vast aanspreekpunt zelfbeheer, mailadres, gereserveerd budget, uitleenpunt materiaal, overdragen werkzaamheden aan samenleving, aanpassingen website, verzekeringen en dergelijke. De raad wordt door middel van een memo of voorbespreking geïnformeerd over het resultaat van het proces.

Duurzaamheid Dit jaar is ondersteuning geboden aan de initiatiefgroep Fairtrade Gemeente Wijk bij Duurstede. Inmiddels mag de gemeente Wijk bij Duurstede zich Fairtrade Gemeente noemen. Vanuit de resultaten uit het Worldcafé en Energiecafé is een selectie gemaakt van speerpunten vanuit de samenleving. In september is gestart met het opstellen van een milieu- en duurzaamheidsprogramma in coproductie met samenwerkingspartners en burgers. Medio november verwachten we de gemeenteraad voorlopige resultaten te kunnen voorleggen een de vorm van een concept programma. Het regionale project Nul op de Meterwoningen zit nog in de voorbereidingsfase.

Verkeer De uitvoering en uitwerking van de recent vastgestelde Nota Parkeerbeleid vergt meer capaciteit dan voorzien. Hierdoor schuift de start van het opstellen van het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan op naar het vierde kwartaal van 2015.

IBOR De IBOR-cyclus loopt sinds 2011 en bevindt zich nu in de tweede periode. Het onderhoudsniveau Sober waarop nu wordt onderhouden is het laagst mogelijke onderhoudsniveau waarbij de openbare ruimte veilig blijft. Als gevolg van dit minimale onderhoud verslechteren de beheeronderdelen sneller dan gebruikelijk. Eind 2015 wordt een nader onderzoek uitgevoerd waarbij met name de gevolgen op de lange termijn worden onderzocht, dus ook na de planhorizon van het IBOR 2015-2018. De gevolgen en maatregelen worden meegenomen in de begroting 2016/VJN 2016/kadernota 2017.

29

Afwijkingen

nadeel

voordeel

Ruimtelijke ordening Planschade: De planschadeadviezen die in 2015 zijn uitgekeerd kwamen ten laste van de diverse woning-bouwprojecten, onder meer Oranjehof en de Engk. Er is geen planschade uitgekeerd ten gevolge van algemene bestemmingsplannen, bijvoorbeeld het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2015. Daarom zal naar verwachting het budget in 2015 grotendeels ongebruikt blijven.

€

10.000

€

17.750

€

6.000

Zelfbeheer groen en speelterreinen Onderhoud en beheer openbaar groen: Voor het terugnemen uit zelfbeheer van een stuk openbaar groen aan de Zocherstraat zijn kosten gemaakt.

€

3.400

Speelterreinenbeheer eenmalige inhaalslag: In 2015 is een bezuiniging van 1,7 fte bij de buitendienst doorgevoerd. Als indirect gevolg hiervan konden niet voldoende werkzaamheden door de eigen dienst worden uitgevoerd. De meest recente inspectieronde laat echter zien dat er diverse werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om te blijven voldoen aan de eisen van veiligheid. Voor het aanvullen van met name valondergronden onder speelterreinen is een eenmalig bedrag nodig om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

€

3.000

€

10.650

IBOR Verlichting: Als gevolg van nog niet gerealiseerde ombuiging verwijderen verlichting buitengebied en later gerealiseerde overdracht lichtmasten naar provincie. Bouwen en wonen Woningbouw: De laatste huur-woonwagen is verkocht, daardoor zijn geen onderhoudskosten meer te verwachten. Bouw en woningtoezicht: De meest recente prognose laat een enigszins kleinere groei in bouwleges zien dan eerder gemeld in de voorjaarsnota.

€

20.000

Openbaar groen Onderhoud en beheer openbaar groen: Gewijzigde wetgeving van de Flora- en Faunawet maakt € vleermuisonderzoek noodzakelijk in het buitengebied van Langbroek. Onderhoud en beheer openbaar groen: Na vaststellen van de Groene Kaart zijn bomen binnen groene vlakken beter beschermd. Achter de Ringoven moest een pad worden omgelegd om gevaar weg te nemen en kap te voorkomen. De maatregel werd in samenwerking met bewoners € en VNMW uitgevoerd. Onderhoud en beheer openbaar groen: Voorts blijkt wortelopdruk een terugkerend probleem, dat € tot extra maatregelen leidt.

5.850

2.750

10.000

Verkeer Stadshaven: De exploitatie van de gemeentelijke stadshaven is overgedragen aan de markt. Daardoor zijn er geen inkomsten meer op de haven- en kadegelden.

€

2.710

Leges parkeervergunningen: verhoging van de parkeerleges heeft meer opgeleverd dan eerder werd geraamd. Programmaoverstijgende budgetneutrale wijzigingen Verlichting: Onverwachte vervangingsronde 12 lichtmasten op De Heuvel in Buren, veerstoep. Verrekening vind plaats via post onvoorzien in programma 5.

€

9.000

Op het terrein van het voormalig St. Jozefterrein is begin dit jaar voor de tweede keer asbest gevonden. Hierdoor is de asbestprocedure in werking gezet, zijn bouwhekken geplaatst en is het terrein vervolgens afgedekt met tegels en opsluitbanden om de mogelijke resterende asbeststukjes af te dekken. In overleg met zelfbeheerders zijn daarnaast enkele € speelvoorzieningen teruggeplaatst zodat het terrein de eerdere zelfbeheerfunctie weer kon vervullen in afwachting van de gebiedsontwikkeling. Verrekening vind plaats via post onvoorzien in programma 5.

17.000

Totaal afwijkingen

€ 84.360

Saldo afwijkingen

€ 50.610

€ 33.750 nadeel

30




Kans (P)

Impact (I)

4

7

7

5

5

8

5

9

Grondbedrijf Situatie op de Monitoring van de woningmarkt is grondprijzen gestabiliseerd.Het herstel op de woningmarkt zet door. De grondprijzennota is in 2014 niet aangepast, maar geindexeerd. De nota is in 2013 grondig herzien.

De verwachting is dat de grondprijzen ook in 2015 op hetzelfde peil blijven als in 2014.

Herontwikkelingslocaties worden indien nodig en mogelijk ingezet voor tijdelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld het Wijkhuis. Tijdelijk gebruik voorkomt verloedering en voorziet in een maatschappelijke behoefte. De ontwikkeling van vrijvallende locaties is onderdeel geworden van het projectenboek. Deze wordt elk half jaar geactualiseerd. Saldo van de reserve Tussentijdse grondbedrijf was begin winstnemingen doen 2014 matig. In de loop van conform de spelregels van 2014 zijn stortingen en het grondbedrijf. In de onttrekkingen gedaan lopende projecten streven waardoor eind 2014 het naar kostenbesparing. saldo vrijwel op dezelfde Nieuwe projecten pas hoogte was als begin opstarten als deze 2014. gegarandeerde inkomsten genereren.

Het Wijkhuis is in 2014 tijdelijk verhuurd aan NoggesEnMeer. In 2015 wordt dit gebruik voortgezet. Afgesproken is dat het gebruik wordt stopgezet per 1 april 2016.

Doordat vrijvallende locaties in een langzamer tempo worden ontwikkeld, is er vertraging in opbrengsten en kans op verloedering.

Het saldo van de reserve grondbedrijf was zowel begin als eind 2014 matig. In 2015 vinden er echter stortingen plaats, waardoor het saldo naar verwachting eind 2015 ca. 1,5 mln bedraagt.

Precario op waterleiding van Vitens Opgezegd convenant tussen Vitens en gemeente

De met Vitens lopende gerechtelijke (bodem-)procedure wordt in december 2015 vervolgd met een pleidooizitting. Uitspraak van de rechter wordt in februari 2016 verwacht. Inkomsten van precario op de leidingen van Vitens blijven tot dat moment onzeker.

31

Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) Het door de ODRU Monitoring tijdplanning ingezette project ODRU op ORDE waarbij met name de financiele positie sterk verbeterd moest worden, begint vruchten af te werpen. De verhuizing is gerealiseerd, de ICT is weer up-to-date en de afname in formatie is gestart. Dit laatste heeft echter door toedoen van het conflict tussen GO en VNG vertraging opgelopen. Daarmee is een risico ontstaan dat de gewenste bezuinigingen op dat terrein pas later gerealiseerd kunnen worden. Daar staat een aantal kleinere meevallers tegenover maar die compenseren mogelijkerwijs het vergrote risico van de reorganisatie niet.

Momenteel lijkt de organisatie meer in control. Aan de uitvoering van een ambitieus plan uit 2013 is inmiddels begonnen. De risico’s die we nu nog lopen zitten vooral in de strakke tijdsplanning met daaraan gekoppelde extra kosten bij uitloop. Opschorting resulteert vaak in meer kosten. Daarnaast zijn er met de vorige fusie (MZOU en MNWU naar ODRU) afspraken gemaakt over fors minder afname van uren per 2016 van de gemeenten uit Noord- west Utrecht. De komende periode wordt duidelijk welke gemeenten voornemens zijn dit te doen en welke consequenties dit heeft voor de begroting van de ODRU en daarmee ook voor onze gemeente.

3

2

Daar staat tegenover dat de begroting naar verwachting een positief resultaat laat zien en dat de afname van het aantal gegarandeerde uren zeer waarschijnlijk worden gecompenseerd met tijdelijke uren. Deze staan echter nog niet vast

32


Begroting

Parkeren

€

1.500 €

Verkeersmaatregelen leges

€

350 €

Handhaving

€

15.000 €

15.000

Baggerplan

€

45.020 €

45.020

Efficiencykorting openbaar € 100.000 groen en speeltuinen

Impuls fietsverkeersveiligheid

en €

Gereali seerd

Verwacht te realiseren

Afboeking najaars nota

1.500

35 €

€ 100.000

-


Merendeel van de leges worden begin van het jaar geind. Vandaar dat de ombuiging al is gerealiseerd. 175 €

140 Verwacht wordt dat aan het einde van het jaar meer aanvragen gedaan zullen worden. De BOA is verzocht aandacht te besteden aan situaties waarin gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte. Vanwege strakkere toepassing van regels en betere naleving wordt verwacht dat minder externe inhuur hoeft plaats te vinden. Naar aanleiding van de evaluatie van het baggerplan kan de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve Onderhoud watergangen vanaf 2015 met € 34.279 per jaar worden verlaagd. Tevens kunnen ook de jaarlijkse kapitaalslasten van € 14.304 komen te vervallen. Door een vermindering van het personeelsbestand met 1,7 fte bij de buitendienst is de bezuiniging van € 70.000 bij Wijkbeheer gerealiseerd. Het budget van speeltuinonderhoud is vanaf 1-1-2015 verlaagd met € 30.000. De verwachting is dat er minder wordt uitgegeven op dit budget om de bezuiniging te behalen. De provincie is op dit moment bezig met het voorbereiden van de verordening en de overeenkomsten. Deze worden in september/oktober 2015 verwacht. De investering van het eerste project zal naar verwachting niet voor het eind van dit jaar plaatsvinden. De investering voor de rotonde Hordenweg-Boterslootweg zal hoger uitvallen dan in eerste instantie geraamd. In de kadernota 2016 wordt aanvullend geld gevraagd. Ten aanzien van de provinciale realisatieimpuls/lokaal fiets verkeersveiligheid heeft de de provincie nog geen beslissing genomen ten aanzien van de cofinanciering. Dit wordt doorgeschoven naar het nieuwe college. Op dit moment is onduidelijk of de geplande ombuiging in 2018 gerealiseerd gaat worden.

IBOR lagere storting in € 136.000 € 136.000 voorziening

De toevoeging aan de voorziening IBOR is verlaagd met € 136.000. De bezuiniging wordt volledig gehaald door het verlagen van het serviceonderhoud van de wegen.

Straatreiniging

Kosten worden reeds toegerekend aan reiniging en riolering.

€ 152.400 € 152.400

33

Verlichting

€

15.000 €

4.350

Totaal ombuigingen

€ 465.270 € 454.305 €

€

175 €

10.650 Bezuiniging door overdracht lichtmasten naar Provincie was berekend op het complete jaar (€6.500), echter dit project kon pas gerealiseerd worden in april waardoor het voordeel maar over 8 maanden (vanaf mei) is behaald. In 2016 zal de bezuiniging 100% zijn en wordt er jaarlijks €6.500 bespaard. Verlichting deels verwijderen in het buitengebied zal niet worden behaald dit jaar en is afhankelijk van de ontwikkelingen in beide onderzoeken (mogelijke overname Citytec en onderzoek subjectieve veiligheid). Hierop dient nog € 8.500 te worden behaald in 2016 en verder. 10.790

34


Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen (WSPV)


Wijzigingen Begroting Afwijkingen Verwacht voor de voor de najaarsnota jaarrekening restultaat najaarsnota najaarsnota

380.041

-1.500

378.541

-6.000

372.541

1.164.789

-136.000

1.028.789

17.000

1.045.789

WSPV / Bruggen

106.670

-

106.670

-

106.670

WSPV / Straatreiniging

208.792

-152.400

56.392

-

56.392

WSPV / Gladheidbestrijding

163.742

-

163.742

-

163.742

WSPV / Openbare verlichting

564.149

-15.000

549.149

19.650

568.799

Binnenhavens en waterwegen

67.813

-

67.813

2.710

70.523

-127.000

1.500

-125.500

-

-125.500

181.187

-14.304

166.883

-

166.883

36.260

-

36.260

-

36.260

1.808.753

-22.540

1.786.213

22.000

1.808.213

Overige recreatieve voorzieningen / Speelvoorzieningen

198.194

-

198.194

3.000

201.194

Afvalverwijdering en -verwerking/Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

-303.094

-

-303.094

-

-303.094

Riolering en baten rioolheffing (gecombineerd)

-145.750

-

-145.750

-

-145.750

Milieubeheer

565.861

-17.000

548.861

-

548.861

Ruimtelijke ordening

514.360

15.000

529.360

-25.000

504.360

2.050

-272

1.778

-

1.778

Musea / monumentenzorg

134.443

-6.960

127.483

-

127.483

Overige volkshuisvesting / vergunningverlening

491.554

43.950

535.504

-17.750

517.754

Overige volkshuisvesting / handhaving

365.034

-15.000

350.034

-

350.034

-421.500

-82.000

-503.500

35.000

-468.500

Bouwgrondexploitatie / woningen

-14.202

-

-14.202

-

-14.202

Mutaties reserves programma 3

24.861

-30.716

-5.855

-

-5.855

5.967.007

-433.242

5.533.765

50.610

5.584.375

WSPV / Wegen

Veerdiensten (consessierechten) Waterkering, afwatering en landaanwinning Natuurbescherming Openbaar groen

Woningexploitatie / woningbouw

Bouwvergunningen / leges

Totaal programma

35

Programma 4 – Domein Integrale Veiligheid Beleidsontwikkelingen Integraal Veiligheidsplan In de voorjaarsnota is extra budget aangevraagd omdat het budget voor openbare orde en veiligheid volledig geoormerkt was. Dit betekende dat er geen financiële ruimte was om de speerpunten vanuit het Integraal Veiligheidsplan uit te voeren. Met het geld wat in de voorjaarsnota is opgevoerd is het nu mogelijk om diverse veiligheidszaken op te pakken. Het gaat om de aanpak van woninginbraken, het uitvoeren van een veiligheidsmonitor op gebiedsniveau (i.p.v. gemeenteniveau) en een (districtelijk) onderzoek naar drugsdeal en overlast in onze gemeente.

Wijkagenten en BOA Wijkagenten en de BOA zijn voor ons onmisbaar, zij zijn herkenbaar in de wijk, kennen iedereen en kunnen daardoor makkelijk contact leggen en voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Daarmee leveren zij een onmisbare bijdrage aan het veiligheidsgevoel. De trend is dat de politie zich meer gaat richten op de echte criminaliteit, waardoor bepaalde kleine ergernissen en overlast feiten onder de verantwoording van de gemeente komen te vallen. Dit houd in dat voor het (strafrechtelijk) handhaven binnen de openbare ruimte (apv, afvalstoffenverordening en parkeeroverlast) de gemeente verantwoordelijk wordt gehouden. Om dit te kunnen uitvoeren is een BOA aangesteld, om deze overlastfeiten aan te pakken. De Algemene Plaatselijke Verordening en het Integraal Veiligheidsplan zijn de basis waar vanuit gewerkt wordt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan uw wens om adequaat op te treden tegen overtredingen die bij inwoners veel ergernis veroorzaken, maar geen politieprioriteit zijn.

VRU en vrijwillige brandweer De gemeente Wijk bij Duurstede is aangesloten bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) omdat we streven naar een efficiënte, krachtige en professionele samenwerking tussen hulpverleners en gemeenten. We hechten aan korte lijnen, directe afstemming, meer samenwerking, meer daadkracht, een betere inzet van mensen en middelen, heldere bevoegdheden en minder bureaucratie. Zo verbeteren de prestaties van de brandweer, de politie, de geneeskundige hulpverlening en de rol van de gemeenten in de crisisbeheersing. Dankzij samenwerking is de gemeente steeds beter voorbereid op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico's. De vrijwillige brandweer is de basis van de brandweerzorg. In onze gemeente kunnen wij ons verheugen op veel animo voor de vrijwillige brandweer en dat willen wij graag zo houden. De vrijwillige brandweer zorgt er immers voor dat de brandweerzorg midden in de samenleving blijft staan.

36

Bestuurlijke risico's Risico's Crisis Risico’s zijn altijd aanwezig en daarom kunnen rampen, zware ongevallen of calamiteiten helaas overal en altijd plaatsvinden. Dit kan een dusdanige (langdurige) inzet van de gemeentelijke crisisbeheersing vragen dat hier de nodige financiele consequenties uit voort vloeien.



De gemeente Wijk bij Niet van toepassing Duurstede bereidt zich voor op allerlei mogelijke crisissituaties. Daarvoor zijn er plannen gemaakt, is er een crisisorganisatie opgezet, is er personeel opgeleid en organiseert zij oefeningen. Hierbij wordt er samengewerkt met de politie en de brandweer, maar ook met geneeskundigenhulpverlening en andere organisaties in de gemeente.

Kans (P)

Impact (I)

2

7


Begroting

Gereali seerd

Verwacht te Afboeking Voortgang/ Ontwikkelingen realiseren najaarsnota

Rampenbestrijding

€

1.000 €

1.000

Ombuiging is reeds gerealiseerd

Veiligheid

€

8.500 €

8.500

Ombuiging is reeds gerealiseerd

Totaal ombuigingen

€

9.500 €

9.500 €

- €

-



Brandweer en rampenbestrijding

1.598.551

-1.000

1.597.551

-

1.597.551

428.619

-2.000

426.619

-

426.619

31.171

-

31.171

-

31.171

-

-

-

-

-

2.058.341

-3.000

2.055.341

-

2.055.341

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid / huiselijk geweld Mutaties reserves programma 4 Totaal programma

Wijzigingen Begroting Afwijkingen Verwacht voor de voor de Najaarsnota jaarrekening najaarsnota najaarsnota restultaat

37

Programma 5 – Domein Financiën en Dienstverlening Beleidsontwikkelingen Reële sluitende begroting Wij willen een gezonde financiële huishouding, zodat wij onze doelen kunnen waarmaken. Voor 2015 hebben wij een omvangrijke bezuiniging te realiseren, enerzijds op de organisatie en anderzijds op onze doelbudgetten. De ombuigingen op de doelbudgetten bedroeg € 1.103.894, waaronder een structurele verhoging van de OZB met € 400.000. Uit deze najaarsnota blijkt dat van de afgesproken ombuigingen € 51.790 als niet haalbaar wordt afgeboekt. Het grootste deel van dit bedrag betreft achterblijvende legesinkomsten. De achterblijvende inkomsten op de OZB bedragen € 242.518. Dit is echter een incidenteel tekort. De ombuiging blijft wel in stand. Wij hebben u een sluitende begroting 2016-2019 kunnen overhandigen en zetten daarom niet in op nieuwe bezuinigingsmaatregelen. De taakstelling op de organisatie bedroeg € 356.750 in 2013 oplopend tot € 1.162.400 in 2016. Het realiseren van de benodigde formatiereductie en daarmee gepaard gaande bevordering van mobiliteit van de medewerkers brengt kosten met zich mee. Daarom is er in de begroting van 2015 een mobiliteitsfonds gerealiseerd, dat in 2015 € 605.000 bedraagt. Op dit moment staat voor de taakstelling nog € 282.545 open, welk bedrag zal worden gedekt uit het mobiliteitsfonds. Daarmee is de taakstelling op de organisatie afgerond. Dat wil overigens niet zeggen dat wij ophouden met het bevorderen van mobiliteit. We willen immers investeren in de vaardigheden en rollen die nodig zijn voor de regiegemeente, zonder de bestaande loonsom op te hogen. Een uitgebreide toelichting op de taakstelling staat onderaan in de tekst van dit programma. Naar aanleiding van de onlangs gebleken onjuistheid bij het vaststellen van de OZB tarieven is het proces beoordeeld en is er gekeken naar verbeteringen om herhaling te voorkomen. Naar ons oordeel is het proces voor het overgrote deel op de juiste wijze ingericht. Om te voorkomen dat we in de toekomst een dergelijke fout nogmaals maken voegen we wel twee processtappen toe. Dit betreft een berekening van de percentages door twee personen in de ambtelijke organisatie onafhankelijk van elkaar, opgevolgd door een toets door BSR of de tarieven inderdaad correct zijn vastgesteld.

Regiegemeente In het voorjaar hebben we u gemeld dat de pilot ‘werken met mobiele apparaten’ een succes is en dat er daarom een groei in het gebruik van mobiele apparaten te melden was. Zo hebben medewerkers van de buitendienst inmiddels tablets gekregen om direct melding en klachten te

38

kunnen afhandelen en te signaleren. En hebben medewerkers die een cruciale rol vervullen tijdens een crisis in onze gemeente door de tablet nu toegang tot informatie die anders alleen op locatie in een handboek te vinden was. Bovendien kunnen zij bij een crisis makkelijker en sneller relevante informatie uitwisselen in de veiligheidsketen en met elkaar, denk hierbij ook aan foto’s en locatie informatie. De verwachting is dat ook in 2016 en daarna meer medewerkers (meer dan ingeschat ten tijde van de kadernota 2016-2019) voor een efficiënte en flexibele uitvoering van hun werk voordeel hebben bij het kunnen werken met mobiele apparaten. Sterker nog, inmiddels zijn we zo vertrouwd met de mogelijkheden om altijd in contact te zijn met de wereld om ons heen en de bijna onbeperkte toegang tot informatie, dat medewerkers zich beperkt voelen in de uitvoering van hun werk als dit niet wordt ondersteund met de beschikking over mobiele apparaten en daarom hun eigen apparaten hiervoor gebruiken. Dit bring-your-own-device principe hoort bij deze tijd en willen we dan ook faciliteren, speciale aandacht hierbij krijgt de beveiliging van gegevens. Ook in het kader van onze ambitie 'Een werkgever zijn die goede mensen aan boord houdt en krijgt' ondersteunen we deze ontwikkeling graag.

Verbeteren van de dienstverlening Plein van de gemeente: Door het concentreren van lokale maatschappelijke partners op één plek, ontstaat een bruisend ‘maatschappelijk hart’, waar inwoners, ondernemers en bezoekers terecht kunnen voor hulp, informatie, ontmoeting, kunst, cultuur. Tegelijkertijd biedt gedeelde huisvesting kansen op voor het verbeteren van de gezamenlijke dienstverlening, het realiseren van efficiency voordelen op bedrijfsvoering en huisvesting en het managen van leegstandsrisico’s. De gemeentelijke organisatie wordt steeds meer één van de partners en één van de gebruikers van dit gebouw, dat steeds minder alleen maar geassocieerd met het gemeentehuis en steeds meer een’ huis van de gemeente’ wordt. De eerste fase betreft de verhuizing van de bibliotheek als een van de partners op het 'interne plein van de gemeente'. Dit biedt de bibliotheek de mogelijkheid om op korte termijn haar dienstverleningsconcept te verbeteren, haar beleidsvoornemens voor de toekomst te realiseren en haar ombuigingstaakstelling op huisvesting te realiseren. De voorliggende verbouwing en herinrichting van de centrale hal van het huidige gemeentehuis biedt tevens kans voor het versneld realiseren van onderdelen van ons eigen dienstverleningsconcept. ICT - ruggengraat van onze dienstverlening: De afgelopen periode hebben we te maken gehad met regelmatige uitval van onze ICT. Daarnaast verloopt de migratie van de deelnemende organisaties niet volgens plan. De migratie loopt voor onze gemeente wel op koers, maar omdat andere gemeenten achterblijven kan de RID ons minder dienstverlening bieden, dan wij zouden willen. Een extern onderzoek heeft uitgewezen dat de RID nog steeds in de pioniersfase verkeert, terwijl de organisatie door zou moeten groeien naar een stabiele beheerorganisatie. Met het vertrek van de directeur van de RID is sinds augustus een interim 39

directeur actief die de opdracht heeft gekregen een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een verdere professionalisering van de RID. Digitale dienstverlening: In 2014 is het zaaksysteem aangeschaft, waarmee de gemeentelijke organisatie ondersteund kan worden in de ontwikkeling naar een digitale dienstverlening. Inmiddels zijn de eerste processen gedigitaliseerd en staan we aan de vooravond van een gemeentebrede implementatie van het zaakgericht werken. Met het zaakgericht werken door middel van een zaaksysteem kan een aanvraag van een product of dienst digitaal worden afgehandeld, waarbij een volledig digitaal dossier wordt opgebouwd. Hiermee wordt het gemakkelijker om informatie over lopende en/of inmiddels afgehandelde “zaken” op te vragen. Ook is de status van de afhandeling direct opvraagbaar en uiteindelijk zelfs online in te zien voor onze inwoners. Voorbeelden van reeds gedigitaliseerde processen zijn het afhandelen van Meldingen Openbare Ruimte en het afhandelen van Principeverzoeken. In het digitale proces Meldingen Openbare Ruimte ontvangt een inwoner altijd een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven wanneer hij of zij de melding wordt afgehandeld. Dit heeft ertoe geleid dat sinds de implementatie er nagenoeg geen officiële klachten meer zijn over meldingen die zijn gedaan over de openbare ruimte. In het digitale proces afhandelen Principeverzoeken hebben we ervoor gezorgd dat de inwoners direct bij het aanvragen van een principeverzoek leges betalen via de internetkassa of via de kassa aan de balie. Dit zorgt ervoor dat de inwoner zelfstandig de juiste informatie hiervoor bij elkaar zoekt voordat hij met een inhoudelijke ambtenaar contact heeft. Dit voorkomt onnodig werk en zorgt voor duidelijkheid richting de inwoner.

Sterke samenleving In programma 5 is ten tijde van de voorjaarsnota een bedrag van € 155.000 OZB niet woningen opgenomen. Dit bedrag zal als subsidie worden verstrekt aan de Stichting Ondernemersfonds. Het proces om te komen tot een Wijks Ondernemersfonds bevindt zich in de afrondende fase. Momenteel wordt gewerkt aan het formeren van een bestuur. Eind dit jaar is het bestuur actief.

Samenwerking Houten Nadat afgelopen voorjaar het rapport verscheen over kansen voor intensieve ambtelijke samenwerking tussen Wijk bij Duurstede en Houten, gaven de raden van beide gemeenten een vervolgopdracht voor het opstellen van een bedrijfsplan voor een gezamenlijk Ruimtelijk

40

Beheer vanaf 1 januari 2016 en voor een verdiepend onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het Sociale domein. Eind 2015 worden de resultaten van deze beide onderzoeken gepresenteerd en zal er ook een werkbezoek plaatsvinden aan organisaties met ervaringen op het gebied van ambtelijke samenwerking. Daarna adviseren de colleges van beide gemeenten de gemeenteraden over vervolgstappen in de ambtelijke samenwerking.

Vennootschapsbelasting In april is gestart met de implementatie van de invoering Vennootschapsbelasting. Samen met de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest en Utrechtse Heuvelrug is onder begeleiding van een extern adviseur fase 1 van het project afgerond: de inventarisatie van activiteiten die mogelijk onder de vennootschapsbelasting vallen en het opleiden en trainen van medewerkers. De eerste contouren van de inventarisatie geven aan dat behalve de grondexploitaties onze gemeente verder geen activiteiten uitvoert die Vpb plichtig zijn. Voor wat betreft de grondexploitaties is vanuit het rijk nog steeds geen volledige duidelijkheid over de exacte wijze van berekening van de Vpb lasten. In juli is er een contourendocument verschenen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin specifiek wordt ingegaan op de grondexploitaties. Het document bevat echter nog veel vragen die onbeantwoord zijn (onder andere kostentoerekening, rentebepaling, waardering) Er zijn nog discussies gaande tussen de VNG en de Belastingdienst. Voor wat betreft de opleiding van medewerkers is allereerst geïnvesteerd in opbouw van kennis en ervaring van de financieel consulenten, middels de trainingen/sessie die waren georganiseerd door PWC.

41

Afwijkingen

nadeel

voordeel

Belastingen Toeristenbelasting: uit ervaringscijfers kan worden geconcludeerd dat het realistisch is om de raming van de inkomsten te verhogen tot € 25.000. De forse waardedaling van de panden is niet meegenomen in de berekening van het OZB tarief van 2015. Hierdoor is een tekort op de OZB inkomsten.

€

5.160

€

76.103

€

2.500

€

10.000

€

10.000

€

1.300

Dividendopbrengsten Vitens en BNG vallen hoger uit dan begroot.

€

9.118

Doordat we meer rente hebben kunnen doorbelasten is er een voordeel op de financieringsfunctie

€

22.370

Stelposten voor mogelijke uitgaven kunnen vervallen en de mogelijke vervangingsinvesteringen zijn doorgeschoven naar 2016.

€

57.000

Bijstelling gemeentefonds

€ 251.906

€ 242.518

OZB, naheffing over de jaren 2013 en 2014. Door het ontbreken van gegevens voor het juist opleggen van de heffingen kan dit pas op een later moment. Het budget invorderingskosten lokale belastingen wordt mede gebruikt om de kosten van juridische bijstand voor invoering precario kabels en leidingen uit te dekken. De procedure loopt langer dan verwacht. Nog afgezien van de kans dat er een vervolgprocedure komt wegens hoger € beroep, worden de extra kosten nu geraamd op tenminste € 10.000.

10.000

Burgerzaken Omdat er dit jaar geen verkiezingen meer worden verwacht kan het bedrag dat geraamd is voor presentiegelden worden afgeboekt. Afdracht leges rijbewijzen. We baseren ons op gegevens van de RDW. Daarbij is er altijd een variabele factor: vermissingen, diefstal en 1e aanschaf (18+) Leges huwelijken, er is meer belangstelling voor bijzondere locaties dan verwacht. Minder leges inkomsten naturalisaties en gehandicaptenparkeerplaatsen dan ingeschat.

€

6.000

De verhoging van de leges evenementen brengt minder op dan verwacht

€

6.000

Aankoop eigen verklaringen, er zijn minder eigen verklaringen aangevraagd dan vooraf ingeschat Huisvesting gemeentehuis Plein van de gemeente. Deze kosten zijn voor het uitwerken van het voorkeurscenario tot een definitief ontwerp inclusief de definitieve kostenraming.

€

30.000

€

5.000

Overige De post verzekeringen van het gemeentehuis wordt eenmalig opgehoogd om de verzekerde waarde vast te stellen van de gemeentelijke monumenten. Personeel Kosten mobiliteit personeel, dekking uit het reserve mobiliteitsfonds.

€ 282.545

Inhuur personeel ten behoeve van vervanging tijdens ziekte.

€

85.000

Financieel technische afwijkingen

Programmaoverstijgende budgetneutrale wijzigingen Bijstelling integratieuitkering sociaal domein voor uitvoering Jeugdhulp, zie programma 1

€ 369.108

Bijstelling integratieuitkering sociaal domein voor uitvoering Wmo, zie programma 1

€

54.514

Bijstelling integratieuitkering sociaal domein voor uitvoering participatiewet, zie programma 2

€

16.620

Bijstelling rijksvergoeding Wmo, zie programma 1

€

7.618

Aanpassing decentralisatie uitkering huishoudelijke hulp toelage, zie programma 1

€

75.000

Stelpost onvoorzien voor verlichting en asbest st. Jozefterrein, zie programma 3

€

26.000

Mutatie reserves € 282.545

Onttrekking BR mobiliteitsfonds Totaal afwijkingen Saldo afwijkingen

€ 738.197 € 1.205.728 -€ 467.531

voordeel

42

Bestuurlijke risico's Risico's Organisatiekoers Er ligt grote druk op organisatie. Deze vertoont tekenen van kwetsbaarheid (ziekte kan slechts ten dele worden opgevangen, kwaliteit kan niet altijd worden geleverd).



De ontwikkeling van de organisatie in combinatie met de uitvoering van de dagdagelijkse taken leveren knelpunten op. De maatregel die we hiervoor hebben getroffen is een heldere prioriteitstelling. Goede bestuurlijke afstemming hierover blijft noodzakelijk.

Dit blijft een aandachtspunt voor de komende tijd. In een organisatie die zowel haar basistaken heeft alsmede een ontwikkeling door wil en moet maken, blijft het voor medewerkers en management een uitdaging hier de juiste balans in te vinden.

We hebben begrotingsjaren 20142015 nog om het restant van de taakstelling op de organisatie te halen. Dit is losgekoppeld van de regieorganisatie en wordt als apart project ingericht. Er is kans dat de taakstelling niet volledig volgens planning gehaald kan worden.

Strakke projectmatige Zie tekst bij punt 1 hierboven. sturing kan mate van frictie verminderen en succeskans verhogen. We gaan er vanuit dat de doelstelling wordt gehaald. We hebben een methodiek ontwikkeld hoe om te gaan met frictiekosten en afbouw overhead.

(Onderzoek) samenwerking Houten.

De stappen die gezet worden om per 1 januari 2016 een grofstructuur voor de nieuwe regieorganisatie te hebben staan en de sleutelposities ingevuld te hebben worden waar mogelijk in afstemming gebracht met de planning voor intensieve ambtelijke samenewerking met de gemeente Houten.

Kans (P)

Impact (I)

6

6

5

4

4

8

Het onderzoek naar de samenwerking met Houten komt in een stadium dat er bij het maken van keuzes ten aanzien van onze toekomstige regieorganisatie rekening mee moet worden gehouden, terwijl er tegelijkertijd nog zaken onbekend zijn en nader onderzoek behoeven. Dit maakt dat sommige activiteiten in het kader van de toekomstige regieorganisatie uitgevoerd worden met enige mate van onzekerheid.

Het bedrijfsplan voor een gezamenlijk Ten aanzien van het risico Ruimtelijk Beheer vanaf 1 januari 2016 over de samenvoeging wordt eind 2015 gepresenteerd. Mocht van de beide afdelingen op dit plan onverhoopt negatieve Beheer is geen besluitvorming volgen, dan zal dit van tegenmaatregel te nemen. impact zijn op de motivatie van de Dit is een inherent risico. medewerkers van deze afdeling. Zij verkeren al geruime tijd in onzekerheid over hun eigen werk. Bovendien moeten er dan andere oplossingen gezocht wordt om de knelpunten op het vlak van kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten.

43


Leges Burgerzaken

Begroting

Gereali seerd

Verwacht te Afboeking realiseren najaarsnota

€

2.540 €

Leges burgerzaken Evenementen

- €

16.000 €

OZB areaaluitbreiding

€

34.000 €

OZB verhoging

€ 400.000 € 157.482

Accountantskosten

€

Totaal ombuigingen

€ 452.540 € 203.022 €

- €

2.540

9.000 €

Het verhogen van de leges naar een kostendekkend niveau is gerealiseerd bij de vaststelling van de legesverordening 2015. De daadwerkelijke inkomsten als gevolg van deze verhoging hangen uiteraard af van de aantallen vergunningen die worden aangevraagd. Naar verwachting realiseren we wat is begroot. 1.000 €

6.000 De tariefsverhoging is ingegaan per 1 januari 2015 en is verhoogd van € 17,35 naar € 200. Bij gelijk blijvend aantal aanvragen wordt de ombuiging gerealiseerd. Na 8 maanden blijkt dat de leges/ aanvragen achter blijven bij de verwachtingen.

34.000

-


De OZB verhoging is doorgevoerd en hiermee wordt de ombuiging gerealiseerd. € 242.518 De forse waardedaling van de panden is niet meegenomen in de berekening van het OZB tarief van 2015. Hierdoor is een tekort op de OZB inkomsten van € 242.518. De interne audit is verbeterd doordat het kwaliteitsniveau van medewerkers via opleidingen is verhoogd. Tevens is de review functie versterkt door samenwerking met de gemeente Houten op het gebied van interne controle. Door het nemen van deze maatregelen voorkomen we extra kosten. De mogelijkheid bestaat de nieuwe accountant andere eisen stelt en dat daardoor de interne audit verder moet worden verbeterd of dat er toch nog extra kosten gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld extra capaciteit of inhuur expertise). 1.000 € 248.518

44



Wijzigingen Begroting Afwijkingen Verwacht voor de voor de Najaarsnota jaarrekening najaarsnota najaarsnota restultaat

Bestuursorganen

1.076.801

15.298

1.092.099

-

1.092.099

Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

1.644.791

155.543

1.800.334

-

1.800.334

579.293

-10

579.283

-11.800

567.483

3.591

-

3.591

-

3.591

216.350

-

216.350

-

216.350

-

-

-

-

-

-90.000

25.000

-65.000

-9.118

-74.118

-1.558.395

12.859

-1.545.536

-22.370

-1.567.906

-16.183.150

-97.127

-16.280.277

-334.524

-16.614.801

-52.829

-92.373

-145.202

-83.000

-228.202

-10.033.537

-44.303

-10.077.840

-297.974

-10.375.814

-4.071.420

-589.000

-4.660.420

166.413

-4.494.007

Baten toeristenbelasting

-19.840

-

-19.840

-5.160

-25.000

Baten hondenbelasting

-116.357

-

-116.357

-

-116.357

Baten precariobelasting

-211.557

-135.366

-346.923

-

-346.923

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belasting / Regionale samenwerking

171.084

8.800

179.884

10.000

189.884

Saldi kostenplaatsen

781.008

324.270

1.105.278

402.545

1.507.823

-534.004

-627.192

-1.161.196

-282.545

-1.443.741

-

-

-

-

-

-1.357.136

1.365.599

8.463

-

8.463

-29.755.307

321.998

-29.433.309

-467.533

-29.900.842

Burgerzaken, baten secretarieleges burgerzaken en verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen / Beleggingen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar/ financieringsfunctie Uitkeringen gemeentefonds Algemene lasten en baten Uitkering deelfonds sociaal domein Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers / eigenaren

Mutaties reserves programma 5 Mutaties reserve ivm deelfonds sociaal domein Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal programma

45

Taakstellingen organisatiekoers Het meerjarenperspectief van de begroting bevat een openstaande taakstelling op personeel en organisatie. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het verloop van invulling van deze taakstelling sinds 2013 en wordt uiteengezet hoe wij het vervolgtraject op het gebied van de inrichting van de organisatie zien. Verloop van de oorspronkelijke taakstelling Bij het vaststellen van de begroting 2013 is een bezuinigingstaakstelling op de organisatiekoers geaccordeerd van € 356.750 in 2013 oplopend tot € 1.162.400 in 2016. Uit de loonsomanalyse bij de begroting in 2015 zijn een aantal nadelige ontwikkelingen gebleken, deze zijn als aanvullende taakstelling opgenomen. Daarnaast is er gewerkt aan de taakstelling door personele voorzieningen te versoberen (de zogenaamde kleine maatregelen op bedrijfsvoering), taken op afstand te plaatsen (vorming van de RID), de budgetten voor inhuur van derden te verlagen, vertrekkend personeel te verzilveren (dat wil zeggen de vacatures niet in te vullen) en werkprocessen te optimaliseren. In de begroting van 2015 is daarom de volgende financiële recapitulatie gepresenteerd voor de taakstelling op de organisatie. Oorspronkelijke en aanvullende openstaande taakstellingen 2015

2016

2017

2018

2019

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

36.400

36.400

36.400

36.400

36.400

Oorspronkelijk taakstelling

Verzelfstandiging (Taken op afstand)


RID (ICT op afstand)


Schrappen taken/uren


Verzilvering (efficiency/lean baten)

131.548

56.490

11.443

3.888

-

Begroting 2015-2018

Bovenformatief en salarisontwikkelingen

293.319

288.220

287.907

287.907

287.907


Personele flexibiliteit

42.019

49.122

50.000

50.000

50.000

703.286

630.232

585.750

578.195

574.307

Totale taakstelling

Oplossingen Wij zijn actief aan het werk om de resterende personele taakstellingen in te vullen. Er zijn met verschillende medewerkers maatwerk afspraken gemaakt en sinds maart 2015 zijn de mobiliteitsregelingen van kracht geworden. Deze regelingen vormen een pakket aan faciliteiten die erop gericht zijn om vrijwillige mobiliteit van medewerkers te stimuleren en een verlaging van de loonkosten te realiseren. Tijdelijke formatie-uitbreiding Er is een aantal investeringen in formatie verricht. Deze zijn éénmalig voor de taakvelden Zaakgericht werken, P&O en zelfbeheer en structureel voor het taakveld Economische Zaken. De achtergronden van deze investeringen zijn divers van aard. Voor EZ levert deze een bijdrage aan het realiseren van de ambities op het economische domein. Voor zaakgericht werken gaat het erom dat de investering ertoe leidt dat op termijn (2017 e.v.) een besparing op formatie en ICT kan worden gerealiseerd. De investering op P&O-gebied is erop gericht om de huidige organisatieontwikkelingen goed te kunnen ondersteunen en de extra impuls voor

46

zelfbeheer is erop gericht om de overdracht en uitvoering van beheerwerkzaamheden door de samenleving goed te kunnen begeleiden. Deze investeringen hebben wij als extra taakstelling opgenomen, omdat wij er vanuit gaan dat er geen sprake is van extra formatie maar van een tijdelijke impuls die zichzelf terug zal gaan verdienen. Bovendien kan er gezien onze financiële situatie geen sprake zijn van formatie-uitbreiding, maar wel van het verleggen van onze aandacht van het ene naar het andere werkterrein. Mobiliteitsfonds Het bevorderen van mobiliteit en het realiseren van formatiereductie brengt kosten met zich mee. Daarom is er in de begroting van 2015 een mobiliteitsfonds gerealiseerd, dat in 2015 € 605.000 bedraagt. Dit fonds is voldoende om de kosten voor 2015 te dekken. De mobiliteitsregelingen zijn maatwerkregelingen, dat maakt het lastig om een exacte inschatting van de kosten die op ons afkomen te maken. Desalniettemin verwachten we met deze bedragen uit te kunnen komen. Alle ontwikkelingen bij elkaar genomen, levert dit de volgende financiële recapitulatie op. Totaal overzicht personele taakstellingen

2015

2016

2017

2018

2019

Taakstelling op organisatie

703.286

630.232

585.750

578.195

574.307

Noodzakelijke/Wenselijke formatie-uitbreiding

108.790

-

-

-

-

Oplossingen BR Mobiliteitsfonds

Stand per 1-1-2015 605.732

Nog openstaande taakstelling

-529.531

-560.450

-544.700

-583.574

-588.559

-282.545

-

-

-

-

-

69.782

41.050

-5.379

-14.252

47

Wijk bij Duurstede, 28 oktober 2015 betreft: agendapunt 6 raadsvergadering 10 november 2015 Behandelmemo Van: agendacommissie Aan: raad Betreft Actualisatie grondexploitaties Oranjehof en De Engk & reserve grondbeleid Doel activiteit Besluitvorming

behandeld door: M.A.C. van Esterik Toestelnummer:

595 584

Toelichting In de beheersverordening Grondbedrijf Wijk bij Duurstede 2013 worden de actieve grondexploitaties die risicovol zijn en vanuit financieel perspectief een dragend karakter hebben, minimaal twee keer per jaar geactualiseerd. In het kader van de Najaarsnota is besloten de grondexploitaties voor de projecten Oranjehof en De Engk te actualiseren. De actualisatie grondexploitaties is tijdens de voorbespreking van 27 oktober behandeld en daaruit is gebleken dat het ter besluitvorming op 10 november aan u kan worden voorgelegd. Wijze van behandelen Besluitvorming, eventueel korte stemverklaring. Mee te sturen digitale stukken bij het raadsvoorstel Ter inzage liggende stukken - Vertrouwelijk B&W-rapport (raadpleegbaar via vertrouwelijke stukkenkast) - Vertrouwelijke notitie PAS b.v. d.d. Notitie PAS d.d. 23 juli 2015 Actualisatie grondexploitaties (raadpleegbaar via vertrouwelijke stukkenkast)

Portefeuillehouders: Jan Burger en Hans Marchal Technische vragen aan mevrouw Georgia de Poorter: [email protected] en in c.c. aan de griffie

1



Nr.:

20151110 6 RV

Agendapunt:

6

Datum:

30 september 2015

Onderwerp: Actualisatie grondexploitaties Oranjehof en De Engk & reserve grondbeleid Onderdeel raadsprogramma: Programma 3: Ruimtelijk domein Portefeuillehouder: Hans Marchal & Jan Burger

Voorgesteld besluit 1. Akkoord te gaan met de geactualiseerde grondexploitaties Oranjehof en De Engk. 2. De geraamde winstneming ad € € 1.435.907 te storten in de reserve Grondbeleid en het nadelig saldo van de actualisaties ad € 484.492 aan deze reserve te onttrekken. 3. € 497.993 te onttrekken aan de reserve grondbeleid en dit bedrag te storten in de algemene reserve. 4. De begroting voor deze reservemutaties te wijzigen.

Korte samenvatting Conform de Beheersverordening Grondbedrijf Wijk bij Duurstede 2013 worden de actieve grondexploitaties die risicovol zijn en vanuit financieel perspectief een dragend karakter hebben minimaal twee keer per jaar geactualiseerd. De overige grondexploitaties worden minimaal één keer per jaar geactualiseerd. Gelet op de Beheersverordening heeft de gemeente ervoor gekozen om in het kader van de najaarsnota nu de grondexploitaties van Oranjehof en De Engk te actualiseren. Uw raad heeft op 27 september 2011 besloten dat de getroffen voorzieningen voor de grondexploitaties Stookerterrein en Veilingterrein worden overgeheveld naar de reserve grondbeleid zodra de reserve dit toestaat. In de nota reserve en voorzieningen van 2012 is een overzicht opgenomen waaruit de toenmalige stand van deze verrekeningen is opgenomen: € 544.000. Inmiddels heeft verrekening deels plaatsgevonden middels een bedrag van € 107.000 in de jaarrekening 2012 maar is een saldo van € 60.993 uit de jaarrekening 2014 ten laste van de algemene dienst gekomen. Per saldo is de stand van het te verrekenen bedrag op dit moment € 497.993. Op basis van de reeds verkochte gronden in 2015 is het reëel te verwachten dat de reserve grondbeleid in 2015 voldoende saldo zal vertonen om de genoemde bedragen te kunnen verrekenen. De verwachting is dat in 2015 € 1,4 miljoen zal worden gestort aan winstnemingen.

Geprognosticeerde stand reserve grondbeleid: Reserve grondbeleid eindstand jaarrekening 2015 Jaarrekening Stand 1-1-2015 2015 Langshaven/Broekweg winstneming 2015 2015 Uem en Wennekes winstneming 2015 2015 De Geer 2015 Najaarsactualisatie De Engk 2015 Najaarsactualisatie Oranjehof Jaarrekening 2014 Afrekening grondbedrijf tekort jaarrekening 2014 Nota Reserves & Voorz.Afrekening grondbedrijf oude jaren Eindstand 31-12-2015

0 892.800 506.000 30.000 247.988236.50460.993437.000446.315

Aanleiding Conform de Beheersverordening Grondbedrijf Wijk bij Duurstede 2013 worden de actieve grondexploitaties die risicovol zijn en vanuit financieel perspectief een dragend karakter hebben minimaal twee keer per jaar geactualiseerd. De overige grondexploitaties worden minimaal één keer per jaar geactualiseerd. De stand van de reserve wordt gedurende het jaar gemonitord. Specifiek (beoogd doel) Het periodiek inzicht verschaffen in de wijzigingen van de actieve grondexploitaties binnen de gemeente. Inzichtelijk maken wat de mogelijke gevolgen zijn voor de gemeentelijke financiën en eventueel daar waar nodig bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken. Meetbaar Voldoen aan de voorschriften van de Beheersverordening Grondbedrijf Wijk bij Duurstede 2013. Op basis van deze verordening actualiseert de gemeente elk half jaar de risicovolle grondexploitaties en zo nodig de overige, kleinere grondexploitaties. Acceptabel Het inzichtelijk maken van de financiële situatie van de onderscheiden projecten. Overwegingen die leiden tot het besluit Eisen van rechtmatigheid. Draagvlak Draagvlak is van toepassing op het financiële inzicht in de grondexploitaties, de voortgang en de risico’s. Realistisch De geactualiseerde grondexploitaties van De Engk en Oranjehof geven een realistisch beeld van de situatie op dit moment. De overige grondexploitaties zijn beoordeeld als realistisch op basis van de voorjaarsactualisatie en zijn daarom niet geactualiseerd in het najaar. Kanttekeningen bij het voorgestelde besluit Met de actualisatie van de grondexploitaties wordt voldaan aan de eisen van rechtmatigheid en aan de Beheer verordening Grondbedrijf Wijk bij Duurstede 2013.

Alternatieven Afhankelijk van de voortgang van de grondexploitaties kan eventueel een aanpassing in de mogelijke investeringen worden gedaan. Dit wordt per grondexploitatie gedaan. Tijdgebonden Jaarlijks vindt een formele actualisatie van de grondexploitaties plaats middels een raadsbesluit. Aanpak/uitvoering De raad wordt jaarlijks gevraagd de actualisatie van de lopende grondexploitaties vast te stellen. Communicatie Na besluitvorming door de raad worden de geactualiseerde grondexploitaties als uitgangspunt door het college gehanteerd voor de verdere ontwikkeling van de onderscheiden projecten. Financiën Er kan in 2015 winst worden genomen waardoor middelen worden toegevoegd aan de reserve Grondbeleid. Daarmee kunnen ook de oude claims worden verrekend tussen de reserve grondbeleid en de algemene reserve. De uitkomsten van de actualisatie van Oranjehof en De Engk hebben geen effect op de lopende dienst. Voor beide actualisaties geldt dat de toename van het nadelig saldo aan de reserve Grondbeleid wordt onttrokken. Bijlagen Vertrouwelijke notitie PAS b.v. d.d. Notitie PAS d.d. 23 juli 2015 Actualisatie grondexploitaties;

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2015, nr. 20151110 6 RV

gelet op de Beheersverordening Grondbedrijf Wijk bij Duurstede 2013

besluit: 1. Akkoord te gaan met de geactualiseerde grondexploitaties Oranjehof en De Engk. 2. De geraamde winstneming ad € € 1.435.907 te storten in de reserve Grondbeleid en het nadelig saldo van de actualisaties ad € 484.492 aan deze reserve te onttrekken. 3. € 497.993 te onttrekken aan de reserve grondbeleid en dit bedrag te storten in de algemene reserve. 4. De begroting voor deze reservemutaties te wijzigen.


griffier,

voorzitter,



Nr.:

20151117 7 RV

Agendapunt:

7

Datum:

8oktober 2015

Onderwerp: aankoop aandelen Biga Groep bv

Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Jan Burger

Voorgesteld besluit De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘due diligence rapport juridisch en financieel met oplegnotitie’ behorende bij het raadsvoorstel ‘Aankoop aandelen Biga Groep bv’ bekrachtigen. Korte samenvatting Het college heeft ten aanzien van de bijlage ‘due diligence rapport juridisch en financieel met oplegnotitie’ behorende bij het raadsvoorstel ‘Aankoop aandelen Biga Groep bv’ geheimhouding opgelegd ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet. Volgens artikel 25, lid 3 Gemeentewet dient de gemeenteraad de geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Aan uw raad wordt hierbij voorgesteld te besluiten tot bekrachtiging van de geheimhouding. Het raadsvoorstel aankoop aandelen BIGA wordt behandeld in de voorbespreking van de raad op 17 november 2015 en de gemeenteraadsvergadering van 8 december 2015. Aanleiding Geheimhouding is te legitimeren met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur De informatie in de bijlage ‘Due diligence rapport juridisch en financieel met oplegnotitie’ van het raadsvoorstel aankoop aandelen BIGA is vertrouwelijke bedrijfsinformatie en met de huidige aandeelhouders is afgesproken om prudent met deze informatie om te gaan. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet heeft het college daarom voorlopige geheimhouding opgelegd omtrent deze stukken die aan het college zijn overlegd. De grondslag van de geheimhouding ligt in artikel 10, tweede lid, onderdeel b van de Wet openbaarheid van bestuur wegens economische en financiële belangen van de gemeente. De gemeenteraad dient deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen (artikel 25, derde lid Gemeentewet).

Specifiek (beoogd doel) Bestendiging van de geheimhouding van de bijlage bij het raadsvoorstel aankoop aandelen BIGA bv. Meetbaar -Acceptabel Het voorstel is acceptabel omdat met de huidige aandeelhouders is afgesproken om prudent met de betreffende informatie om te gaan. Milieu -Draagvlak -Realistisch -Kanttekeningen bij het voorgestelde besluit/ Overwegingen/argumenten -Alternatieven Het is mogelijk om de geheimhouding niet te bekrachtigen. Hiermee wordt dan geen recht gedaan aan de afspraken die zijn gemaakt met de huidige aandeelhouders. Tijdgebonden Het besluit dient op 10 november 2015 te worden genomen. Aanpak/uitvoering Besluitvorming op 10 november 2015. Communicatie Zie ‘aanpak/uitvoering’. Financiën nvt Bijlagen - ‘Due diligence rapport juridisch en financieel met oplegnotitie’ ligt ter inzage bij de griffie. - B&W rapport met bijlagen Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,


Tjapko Poppens burgemeester 2

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr. 20151117 7 RV

gelet op de aankoop aandelen Biga Groep bv

besluit: de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage ‘due diligence rapport juridisch en financieel met oplegnotitie’ behorende bij het raadsvoorstel ‘Aankoop aandelen Biga Groep bv’ te bekrachtigen.

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van dinsdag 10 november 2015 De raad voornoemd,

griffier,

voorzitter,

3

Hierbij treft u de stukken aan voor de Avond van de raad op dinsdag 10 november Let op: de raadsvergadering start om uur

Recommend Documents