Grave, 26 november 2010

2e Burap 2010

Grave, 26 november 2010

Inhoudsopgave 1 2

Inleiding ......................................................................................................................... 2 Rapportage per programma........................................................................................... 5 2.1 Programma 1 Veiligheid en handhaving................................................................. 5 2.2 Programma 2 Woon- en leefomgeving................................................................... 7 2.3 Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang ............................................10 2.4 Programma 4 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie..................23 2.5 Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling..................................................28 2.6 Programma 6 Publieke dienstverlening en communicatie .....................................37 2.7 Programma 7 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering .....................................39 3 Recapitulatie effecten financiële afwijkingen.................................................................46 4 Voorstellen aan de raad................................................................................................48 5 Bijlagen.........................................................................................................................49 5.1. Ontwikkeling financiële risico's ..............................................................................49 5.2. Voortgang beheerplannen.....................................................................................50 5.3 Voortgang kredieten/investeringen........................................................................52 5.4 Stand van zaken Grondexploitatie.........................................................................57 5.5 Voortgang managementletter................................................................................58 5.6 Stelposten en bezuinigingen raadsbesluit ISD ......................................................62 5.7 Stelposten begroting 2010 ....................................................................................64

2e Burap 2010

1

1

Inleiding

Algemeen In deze 2e Bestuursrapportage (Burap) 2010 wordt ingegaan op de voortgang van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting 2010. Daarnaast worden verwachte over- en onderschrijdingen aangegeven en vertaald naar de betreffende programma's. De rapportage gaat over de periode januari 2010 tot en met september 2010. De structurele afwijkingen werken door in de programmabegroting 2011-2014. Begroting 2010 In uw raadsvergadering van 10 november 2009 heeft u de programmabegroting 2010 vastgesteld. Het resultaat ná winstbestemming bedroeg € 19.640 (voordelig). Dit resultaat is toegevoegd aan het saldo onvoorzien. Voor het actuele saldo van de post onvoorzien € 48.367 (voordelig) wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Het meerjarenperspectief in de programmabegroting 2010 ziet er als volgt uit: Omschrijving

Totaal lasten Totaal baten Resultaat vóór winstbestemming Totaal mutaties reserves Resultaat ná winstbestemming

2010 voor e wijziging 2 Burap

e

Mutaties 2 Burap 2010

2010 ná e wijziging 2 Burap

28.196.433 -27.865.089

-299.328 -51.644

27.897.105 -27.916.733

331.344

-350.972

-19.628

-379.711

152.763

-226.948

-48.367

-198.209

-246.576

Voordelig

Voordelig

Voordelig

De volgende begrotingswijzigingen zijn in de loop van 2010 vastgesteld: Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Raadsbesluit 17-12-2009 17-12-2009 17-12-2009 / 05-01-2010 17-12-2009 02-02-2010 02-02-2010 02-02-2010 20-04-2010 29-06-2010 29-06-2010 02-11-2010

2e Burap 2010

Omschrijving e Mutaties 2 Burap 2009 ISD Cuijk, Grave en Mill Opschonen van reserves en voorzieningen Grondexploitatie Locale Omroepen (Stilo) / Radio Meander Rampgebied Haïti Energievoorziening voedselbank Legal Audit e 1 Burap 2010 Jaarrekening 2009 Beheerplannen

2

Planning en controlcyclus De 2e Burap 2010 maakt onderdeel uit van de totale planning- en controlcyclus. Globaal kan deze cyclus als volgt worden weergegeven:

Programmabegroting

Programmarekening 1e Bestuursrapportage

2e Bestuursrapportage

Kadernota

De planning- en controlcyclus voor het begrotingsjaar 2010 ziet er globaal als volgt uit: Juni 2010 Juni 2010 November 2010 December 2010 Juni 2011

1e Bestuursrapportage 2010 Kadernota 2011 Programmabegroting 2011 2e Bestuursrapportage 2010 Programmarekening 2010

Uitgangspunt De peildatum voor deze rapportage is 30 september 2010. e De begroting 2010 is bijgewerkt t/m de 12 wijziging (t/m de raadsvergadering van 2 november 2010). Leeswijzer De 2e Burap 2010 is een afwijkingsrapportage. Wat betreft de voortgang van de programma's worden alleen die doelstellingen opgenomen waar iets over te melden valt. Doelstellingen die in de loop van het jaar worden gehaald dan wel inmiddels zijn afgerond worden verder niet toegelicht. In de verschillende programma’s staan diverse mutaties opgenomen die een budgettair neutraal karakter hebben. In het kader van de rechtmatigheid dienen deze mutaties op programmaniveau te worden verwerkt. Negatieve bedragen betekenen een voordeel (minder uitgaven of meer ontvangsten) en positieve bedragen betekenen een nadeel (meer uitgaven of minder ontvangsten). Indien er achter de verschillende financiële afwijkingen een nummer wordt vermeld, dan betreft dit een verwijzing naar het betreffende onderdeel binnen het programma. De reden hiervoor is om duidelijk aan te geven dat er tussen de onderdelen een relatie bestaat. In een aantal gevallen is een verwijzing gemaakt naar een ander programma. Indien bv het nummer 5.14 wordt gebruikt dan is dit een verwijzing naar programma 5, onderdeel 14.

2e Burap 2010

3

De financiële afwijkingen beneden de € 2.500 per onderdeel zijn per programma gesaldeerd e opgenomen. Evenals in de 1 Burap 2010 is per programma voor de leesbaarheid de tekst met e toelichting van de programmabegroting 2010 opgenomen. Ook is de tekst uit de 1 Burap 2010 opgenomen.

2e Burap 2010

4

2

Rapportage per programma

Onderstaand treft u per programma aan de voortgang per doelstelling op het betreffende beleidsveld. Opgenomen zijn alleen de afwijkingen. Doelstellingen die op dit moment of gedurende het jaar worden gehaald, zijn in deze rapportage niet opgenomen.

2.1

Programma 1 Veiligheid en handhaving

Taakveld integrale handhaving Wat hebben we bereikt? Begroting 2010

Een samenhangend handhavingsbeleid, met betrekking tot de fysieke veiligheid, waarin de handhavingsactiviteiten binnen de diverse afdelingen of clusters in samenhang worden vastgelegd. e

e

Geen afwijkingen gemeld in de 1 Burap 2010.

2 Burap 2010

e

Aan de raad zal een beleidsnotitie worden aangeboden waarin de uitgangspunten van het nieuwe handhavingbeleid zijn uitgewerkt (raadsbehandeling 1 februari 2011). Aansluitend zal het college ter uitvoering van dit beleid een uitvoeringsprogramma voor het jaar 2011 vaststellen.

Begroting 2010

De handhaving laten uitgaan van een integrale benadering, waarbij een proactieve en preventieve opstelling steeds meer de overhand moet krijgen.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Dat zal gaan gebeuren volgens het nieuwe vast te stellen beleid (zie hierboven) vanaf 2011.

1 Burap 2010

e

Onderbouwing van de financiële afwijkingen Lasten 1.

622003

Preparatie

-3.117

Incidenteel

De bijdrage aan de Veiligheidsregio is € 3.117 lager dan begroot. De raming in de primitieve begroting 2010 bedraagt € 132.454. 2.

632901

Honden en zwerfdieren

-8.760

Structureel

Dit budget is onder ander bestemd voor het aanschaffen van opruimmiddelen (diverse zakken voor het verwijderen van hondenuitwerpselen). Er is nog een grote hoeveelheid opruimmiddelen op de gemeentewerf voorhanden. Het budget kan daarom worden afgeraamd. 3.

663001

Handhaving (integraal)

15.700

Incidenteel

5.14

Budgettair neutraal

Voor de controle en het toezicht op de projecten Mariëndaal en Maaszicht is in programma 5 op het onderdeel Bouw- en sloopvergunningen (645401) een budget van € 15.700 opgenomen. Dit budget wordt overdragen aan het onderdeel Handhaving (integraal). Het betreft een administratieve overheveling.

2e Burap 2010

5

4.

Diversen

791

Bedragen < € 2.500

Incidenteel en structureel

e

Bedragen kleiner dan € 2.500 worden in deze 2 Burap 2010 niet verder toegelicht. Deze bedragen worden per programma gesaldeerd opgenomen. Baten 5.

622004

-14.800

Brandweerkazerne

Incidenteel

De salariskosten schoonmaakkosten kazerne nog in 2010 door te belasten aan districtsbrandweer. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 6.

Diversen

-911


Incidenteel

e

Bedragen kleiner dan € 2.500 worden in deze 2 Burap 2010 niet verder toegelicht. Deze bedragen worden per programma gesaldeerd opgenomen.

Samenvatting begrotingswijziging 2e Burap 2010 (Programma 1 Veiligheid en handhaving) Omschrijving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten 1. Preparatie 2. Honden en zwerfdieren 3. Handhaving 4. Bedragen < € 2.500 Subtotaal

2010

-3.117 -8.760 15.700 791 4.614

2011

2012

2013

2014

-8.760

-8.760

-8.760

-8.760

-820

-820

-820

-820

-9.580

-9.580

-9.580

-9.580

Wijziging baten 5. Brandweerkazerne 6. Bedragen < € 2.500

-14.800 -911

Subtotaal

-15.711

0

0

0

0

Saldo (-/- = voordelig + = nadelig) Waarvan structureel Waarvan incidenteel

-11.097 -9.544 -1.553

-9.580 -9.580

-9.580 -9.580

-9.580 -9.580

-9.580 -9.580

2e Burap 2010

6

2.2

Programma 2 Woon- en leefomgeving

Wat hebben we bereikt? Begroting 2010

De gemeente Grave en Woonmaatschappij Mooiland / Maasland willen de komende jaren de samenwerking een impuls geven en een concrete bijdrage aan het goed wonen in de gemeente leveren. Met prestatieafspraken geven beide partijen aan waar de samenwerking zich op richt, wie daarin welke rol vervult en wie welke inspanningen daaraan levert. e

e


e

De veranderde economische omstandigheden hebben ook effect gehad op het beleid van woonmaatschappij Mooiland / Maasland. Ook heeft, vanwege bestuurlijke gemeentelijke wijzigingen, onvoldoende overleg en afstemming met de woonmaatschappij kunnen plaatsvinden om te komen tot (her-)nieuw(d)e prestatieafspraken. Dit zal zijn beslag krijgen in 2011.

1 Burap 2010 2 Burap 2010

Wat hebben we er voor gedaan? Begroting 2010

Het beheren (in stand houden en renoveren) en het omvormen van het openbaar groen. e

e


e

De renovatie van De Chamillylaan is in het voorjaar afgerond. De speelvoorzieningen zijn inmiddels teruggeplaatst. De voorbereiding van de renovatie van de Burg. Raijmakerslaan is opgestart.


Nieuw beleid / ontwikkelingen 2010 Begroting 2010

Reconstructie weg N324 De provincie Noord-Brabant heeft opdracht gegeven om de planstudie van de N324 uit te gaan voeren. De aanleiding voor deze planstudie is de kwaliteit van de weg. De staat van de weg is zo slecht dat een volledige reconstructie noodzakelijk is en dit biedt kansen om de knelpunten op de weg structureel aan te pakken en samen voor een duurzaam Veilige inrichting te gaan. De gemeente heeft de ambitie om het oude karakter van de vestigingstad Grave in ere te herstellen. De beide provinciale wegen (N324 en de N321) zijn dwars door de kern van Grave gesitueerd. Vanuit een goede ruimtelijke ordening zouden beide wegen om de kern heen gelegd moeten worden, zodat kansen en mogelijkheden ontstaan om het oude karakter te herstellen. De provincie beperkt het project voorlopig tot een planstudie van het bestaande tracé van de N324. Het project verkeert momenteel in de inventarisatiefase waardoor de financiële consequenties voor de gemeente nog niet zijn benoemd. e

e


e

De planstudie N324 is in voorbereiding. Uit de planstudie volgt een principeplan. Het principeplan is een plan op hoofdlijnen. Voorbeeld, waar komt een rotonde of verkeersregelinstallatie (VRI), waar komen parallelwegen. Dit principeplan e is/wordt volgens de planning in het 4 kwartaal van 2010 opgeleverd. Dit plan is ook door Kragten b.v. (bureau ingehuurd door de Provincie) gepresenteerd aan de wethouders van Grave en Landerd. Het principeplan is nog niet afgerond, zodat de financiële consequenties voor de gemeente nog niet zijn te benoemen.


2e Burap 2010

7

Een verkenning van de N321 zou ook worden opgestart door de provincie, omdat deze aansluit op de N324. Deze verkenning is voorlopig door de provincie uitgesteld i.v.m. de financiële ontwikkelingen bij de provincie. Eind 2010 komt meer duidelijkheid wanneer de verkenning weer wordt opgestart.

Begroting 2010

Toegankelijkheid bushaltes (investering € 45.000,- en kapitaallasten € 2.250,-) De bushaltes worden toegankelijk gemaakt voor mindervaliden door de aanleg van verhoogde plateaus zodat de instap wordt vergemakkelijkt. Voor het toegankelijk maken van de bushaltes geeft de provincie 50% subsidie. Hierdoor kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd voor € 45.000,--.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Het gezamenlijke project binnen gebiedsgerichte aanpak (GGA) t.b.v. het toegankelijk maken van de bushaltes is aanbesteed. Voor de gemeente Grave worden de volgende bushaltes in dit project meegenomen: Stoofweg, Estersveld, Kerk (Gassel) en Burg. De Bourbonplein (Escharen). In 2011 volgt de uitvoering van het project. Omdat het project alleen geprioriteerde haltes bevat en de aanbesteding gunstig is verlopen vervalt voor 2010 de “eigen bijdrage” van € 45.000,-- van de gemeente. Dit betekent dat de bijbehorende kapitaallast (€ 2.250,--) vanaf 2012 vrijvalt.

Begroting 2010

Het vergroten van de leefbaarheid door minimaal het behoud van bestaande maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen en accommodaties en het verbeteren van de saamhorigheid in de wijken, buurten en kernen met als spil een wijkraad die werkt vanuit en met draagvlak vanuit de wijk.

e

e

e


e

De notitie Wijk- en dorpsbeheer is in concept vastgesteld. Reacties uit het veld zijn inmiddels ontvangen en worden verwerkt. De raad wordt nog nader geïnformeerd begin 2011.



642304

Wegen

30.000

Incidenteel

5

Budgettair neutraal

Voor 12 parkeerplaatsen aan de Mgr Borretweg 17 is een bijdrage ontvangen van € 30.000. Deze ontvangst wordt gestort in de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds. 2.

642307

Verlichting

18.000

Incidenteel en Structureel

Op basis van de huidige bevoorschotting kan worden berekend dat er jaarlijks € 65.000 aan energielasten moet worden betaald. In de begroting 2010 is rekening gehouden met € 55.000. Een structureel nadeel van € 10.000. In de begroting 2011 is rekening gehouden met € 55.000 (structureel). Naast deze voorschotten is een afrekening over 2009 ontvangen van per saldo € 8.000. Totaal wordt in 2010 een overschrijding verwacht van € 18.000.

2e Burap 2010

8

3.

642501

-8.000

Openbaar groen en dergelijke

Incidenteel

Het dierenpark Velp zal in 2010 nog niet in exploitatie worden genomen. Het beschikbare budget kan incidenteel worden verlaagd tot nihil. 4.

Diversen

972



Deels budgettair neutraal (€ 660)

e


642304

-30.000

Wegen

Incidenteel

Budgettair neutraal

1

Voor 12 parkeerplaatsen aan de Mgr Borretweg 17 is een bijdrage ontvangen van € 30.000. Deze ontvangst wordt gestort in de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds. 6.

645201

-15.084

Openbaar groen en dergelijke

Incidenteel

Van het Regionaal Milieubedrijf is een uitkering ontvangen i.v.m. de vrijval van de reserve besluit woninggebonden subsidies (BWS). 7.

Diversen

1.438


Structureel

e


Samenvatting begrotingswijziging 2e Burap 2010 (Programma 2 Woon- en leefomgeving) Omschrijving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten 1. Wegen 2. Wegen 3. Openbaar groen en dergelijke 4. Bedragen < € 2.500

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

0

-2.250

-2.250

-2.250

Subtotaal

40.972

10.000

7.750

7.750

7.750

Wijziging baten 5. Wegen 6. Openbaar groen en dergelijke 7. Bedragen < € 2.500

-30.000 -15.084 1.438

1.438

1.438

1.438

1.438

Subtotaal

-43.646

1.438

1.438

1.438

1.438


-2.674 11.438 -12.764

11.438 11.438

9.188 9.188

9.188 9.188

9.188 9.188

2e Burap 2010

30.000 18.000 -8.000 972

9

2.3

Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang

Taakveld doelgroepenbeleid Wat hebben we er voor gedaan? Begroting 2010

Mede met behulp van Re-integratiebedrijven zoveel mogelijk gerichte instrumenten vanuit de Verordening Re-integratie inzetten om uitkeringsgerechtigden al dan niet via een Re-integratietraject terug te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. e

e


e

In regionaal verband (Land van Cuijk) wordt momenteel gewerkt aan deze visievorming. Resultaten kunnen in het voorjaar 2011 worden verwacht.



Aanpassing bedragen WMO 2010 (uitgaven, structureel € 150.000,-- -/€ 118.000,--) In het kader van de begroting 2010 zijn de geraamde bedragen voor de WMO doorgelicht. Als gevolg hiervan zijn de ramingen voor 2010, gelet op de werkelijke uitgaven 2008, de verwachte uitgaven 2009 (tot nu toe) en de verwachte ontwikkelingen voor 2010 verder bijgesteld. In het kader van de lopende aanbesteding Hulp bij het huishouden zullen er per 1 januari 2010 nieuwe contracten gesloten worden met leveranciers van huishoudelijke hulp. De verwachting is dat de tarieven voor de hulp bij het huishouden aanzienlijk zullen stijgen. Gelet hierop is in de Kadernota 2010 door de gemeenteraad structureel € 150.000,-- extra beschikbaar gesteld voor de WMO. Dit bedrag is verdeeld over de posten Hulp bij het huishouden en Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiermee geconfronteerd hebben wij alle ramingen binnen de WMO nog eens heel kritisch bekeken. Daaruit is gebleken dat de werkelijke uitgaven op onderdelen binnen de WMO aanzienlijk lager lijken uit te pakken dan geraamd. Omdat de WMO relatief nieuw is, is voor de ramingen tot en met 2009 het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Alles overwegende achten wij het thans verantwoord om de ramingen op onderdelen aan te passen. Dit geldt met name voor de onderdelen rolstoelvoorzieningen, woonvoorzieningen en de uitvoeringskosten. Hierdoor ontstaat vanaf 2010 een voordelig saldo van € 118.000,-- ten opzichte van de Kadernota 2010. Hierbij moet bedacht worden dat er in het kader van de WMO een algemene gemeentelijke zorgplicht voor de inwoners geldt. Door een toename van aanvragen (bijvoorbeeld complexe woningaanpassingen) kunnen de nieuwe budgetten onder druk komen te staan. Dit houdt een risico in. e

e


e

Er treden in 2010 diverse mutaties op in de budgetten binnen de WMO. • Woonvoorzieningen Wmo. Voor 2010 is er sprake van een forse overschrijding van het budget. Dit komt door diverse dure woningaanpassingen. De desbetreffende trajecten m.b.t. deze aanpassingen komen in 2010 tot afronding De uitbetaling van de tegemoetkomingen vindt dan ook in 2010 (nog) plaats. Hiervoor moet per saldo € 150.000 worden bijgeraamd. De komende periode wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van een structureel karakter van de toename van aanvragen woningaanpassingen. Op basis van dit


2e Burap 2010

10

•

•

onderzoek kan dit bij de Kadernota 2012 zonodig worden verwerkt. Diverse andere overschrijdingen en onderschrijdingen waarvan de grootste zijn Hulp bij Huishouden (€ 25.000,-- onderschrijding) en Persoonsgebonden Budget (onderschrijding € 50.000,--). In totaliteit is het nadeel voor 2010 op het onderdeel WMO bijna € 72.000,--.

Begroting 2010

Ontwikkeling uitkeringsbestand Wet werk en bijstand (uitgaven, 2010 € 6.748,--) Als gevolg van de financiële crisis is de verwachting dat het aantal mensen dat een beroep gaat doen op een bijstandsuitkering (WWB) in de komende tijd zal gaan stijgen. Dit zal ook in Grave het geval zijn. Het is moeilijk om in te schatten om welke aantallen het gaat, maar voor 2010 en 2011 moet rekening gehouden met een toename van het WWB uitkeringsbestand met zo’n 10 extra klanten. Voor de jaren daarna gaan wij weer uit van het oorspronkelijke aantal uitkeringsgerechtigden zoals dat nu is.

1e Burap 2010

Rekening houdend met recente ontwikkelingen is de verwachting dat er over 2010 sprake is van een toename van gemiddeld 7 uitkeringsgerechtigden ten opzichte van de programmabegroting 2010. Overigens staat hier ook een hogere inkomst van het rijk tegenover. Per saldo is sprake van een toename van € 6.748 aan de uitgavenkant.

2e Burap 2010

Het aantal uitkeringen in Grave is, in tegenstelling tot de in de 1 BURAP aangegeven verwachting (een stijging met 7 uitkeringsgerechtigden) in 2010 stabiel gebleven, terwijl landelijk bij kleine gemeenten een stijging van 8% is waar te nemen. Door verbetering van de bedrijfsvoering gedurende het jaar bij de ISD zijn de meetgegevens betrouwbaarder geworden. Voor Grave is begin dit jaar flink ingezet op uitstroom door een jobhunter. Deze aanpak was aangegaan voor een half jaar, maar gelet op de resultaten is nu een voortzetting daarvan in studie. Grave is op dit moment in de beheersing van het WWB volume veruit de best presterende gemeente van de drie ISD gemeenten. Ook in landelijk opzicht: slechts drie kleine gemeenten in Nederland presteren beter dan Grave en weten het aantal WWB-uitkeringen gedurende 2010 nog terug te dringen. Vergelijkingscijfers zijn ook bekend over de periode vanaf 2004 (invoering WWB) tot heden. Grave is in deze statistiek opgeklommen naar de top-10 van kleine gemeenten. Dit neemt niet weg dat ook Grave de druk van de crisis voelt. Tegenover hogere uitstroom heeft ook hogere instroom (meer aanvragen dus meer werk) gestaan.

e

De rijksbijdrage moet op grond van gewijzigde CBS gegevens over de landelijke stijging van de werkloosheid in 2010 worden aangepast. Op basis van de huidige gegevens moet de bijdrage met een bedrag van € 129.237 worden bijgesteld (nadelig).

Begroting 2010

e

1 Burap 2010

2e Burap 2010

Opvang Asielzoekers/AZC (inkomsten, structureel € 40.000,--) Het aantal uren dat intern wordt gemaakt voor dit taakveld is opnieuw bekeken. Dit blijken er organisatiebreed meer te zijn dan waarmee rekening was gehouden. Dit betekent dat er meer lasten doorberekend worden aan dit product. Daarbij gaan wij er van uit dat deze meerlasten verhaald kunnen worden op het COA. Het betreft een jaarlijks bedrag van ruim € 40.000,--. Indien achteraf blijkt dat dit problemen oplevert kan er zonodig alsnog een beschikking plaatsvinden over de reserve "huisvesting en onderwijs asielzoekers" om te voorkomen dat de begroting negatief wordt beïnvloed. Het contract met het COA loopt in oktober 2010 af. Wij zijn in afwachting van een haalbaarheidsonderzoek van het COA naar de voortzetting van het centrum in enige vorm. Dit haalbaarheidsonderzoek vormt de onderlegger voor een

11

raadsvoorstel met betrekking tot het al of niet aangaan van een nieuw contract met het COA. Dit haalbaarheidsonderzoek is nog niet voorhanden en een eventuele contractverlenging vergt een gedegen bestuurlijke afweging. Wij opteren ervoor het bestaande contract met 1 jaar te verlengen. Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om een claim bij het COA neer te leggen voor de mogelijke meerkosten voor dit taakveld. Dit onderzoek gaat over de jaren 2006 t/m 2010. Wij verwachten in juni hierover de gewenste duidelijkheid te hebben. Over de periode 2006 t/m 2009 is jaarlijks een bedrag gereserveerd voor huurpenningen van een onderwijslokaliteit op het AZC, te voldoen aan COA. Tot nu toe is hier door COA geen aanspraak op gedaan. In totaliteit gaat dit om een bedrag van € 139.000,--. Dit zal betrokken worden bij een eventuele claim. e

2 Burap 2010

Het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is onder voorwaarden verlengd met 1 jaar. Rond 1 maart 2011 dient er een plan uitgewerkt te zijn voor de toekomst van het centrum. Dit plan zal de basis vormen voor de besluitvorming over het aangaan van een nieuwe meerjarige bestuursovereenkomst met het COA. Over de eventuele claim van de meerkosten door de aanwezigheid van het AZC merken wij op dat dit betrokken zal worden bij de besluitvorming over de af te sluiten nieuwe meerjarige overeenkomst.

Taakveld cultuur en welzijn Wat hebben we bereikt? Begroting 2010

Bevorderen dat alle inwoners aan activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanning kunnen deelnemen. e

e


e

In aanvulling op de uitvoering van het reguliere subsidiebeleid vinden binnen de gemeentegrenzen diverse activiteiten plaats op het gebied van ontmoeting en ontspanning specifiek voor de doelgroep ouderen.



Tijdelijk jongerencentrum (voordeel van € 24.000,-- in 2010 en € 36.000,-vanaf 2011) Op 18 september 2007 heeft u ingestemd met het realiseren van een tijdelijke voorziening voor jongeren. In eerste instantie is ingezet op het organiseren van activiteiten voor jongeren vanuit gemeenschapsaccommodaties. Toen zich de gelegenheid voordeed een tijdelijk jongerencentrum te realiseren aan de Landbouwstraat, is hiervan gebruik gemaakt. Sinds januari 2009 is jongerencentrum Off Street een feit. Met uw besluit was op incidentele basis al voorzien in extra uren jongerenwerk. Door vrijwilligers binnen het jongerencentrum een steeds grotere rol toe te kennen, zou het jongerenwerk afgebouwd kunnen worden totdat van de 20 extra uren jongerenwerk in 2008 structureel 5 uur over zouden blijven vanaf 2011. Dit nog ter ondersteuning van de vrijwilligers. Deze afbouw van uren is niet in de begroting 2009 verwerkt. De in 2008 nog benodigde dekking van € 55.100,-- zal conform het raadsbesluit vanaf 2009 drie jaar lang afnemen met een bedrag van € 12.000,-- en zal vanaf 2011 structureel nog € 19.100,-- bedragen. Dit is in de cijfers van 2010 - 2013 verwerkt.

2e Burap 2010

12

e

1 Burap 2010

Formeel zou de subsidieaanvraag van Radius voor 2010 gehonoreerd kunnen worden voor 24 uur structureel en 10 uur jongerenwerk op projectbasis. Dit is volgens het besluit van de raad d.d. september 2007. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 105.130,--. De oorspronkelijke bedoeling was dat er een bestuur voor en door jongeren zou komen, die de gang van zaken op het jongerencentrum zou gaan regelen met ondersteuning van het jongerenwerk. De rol die dit bestuur zou hebben, zou ieder jaar toenemen en de rol van het jongerenwerk kon dan afnemen tot er nog structureel 5 uur ondersteuning geboden zou hoeven te worden. Zover is het echter nog niet gekomen. Dit is ook tussentijds steeds aan de orde geweest in overleg met Radius. Er zijn een aantal redenen aan te voeren om de projectmatige inzet van Radius toch te handhaven op 15 uur in plaats van de 10 uur die voor 2010 eigenlijk zijn voorzien: • in het jongerencentrum komt een doelgroep die duidelijk structuur en steun nodig heeft; • de zelfwerkzaamheid van jongeren is nog minimaal en moet nog verder uitgebouwd worden; • de eis die wij stellen dat er bij iedere activiteit van Radius een jongerenwerker aanwezig moet zijn. Om bovengenoemde redenen hebben we op 5 januari 2010 besloten om voor het jaar 2010 15 uur projectmatig jongerenwerk in te kopen in plaats van 10 uur. De meerkosten die dit met zich meebracht zijn opgevangen binnen de kostenplaats jeugdbeleid. Per 1 september 2010 verhuist het jongerencentrum naar De Nieuwe Elft. De exploitatiekosten hiervan worden vanaf 2011 in de begroting opgenomen.

e

2 Burap 2010

De verhuizing van het tijdelijke jongerencentrum naar een nieuwe tijdelijke locatie, De Nieuwe Elft, gaat niet door. Dit omdat de noodzaak de huidige locatie op het Wisseveld te verlaten, kwam te vervallen.

Begroting 2010

Realisatie Multifunctioneel Centrum (MFC) (investering € 4.500.000,-- en exploitatie- en kapitaallasten € 144.000,-- vanaf 2011) Ter vervanging van drie bestaande gemeenschapsaccommodaties (Katrien, Esterade en de Westhoek) wordt een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) ontwikkeld. Door de raad is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld in de vergadering van 14 juli 2009 van € 4.500.000,-- waarbij ook rekening is gehouden met een stijging van de exploitatie- en kapitaallasten met € 144.000,-vanaf 2011. De beoogde voorziening wordt fysiek onderdeel van nieuw Maaszicht (Koninginnedijk). Voornoemde € 144.000,-- is inclusief een door Brabant Zorg te leveren dienstenpakket op het gebied van algemeen beheer, receptie, gastvrouw e.d. Brabant Wonen is bouwmeester in dezen. De gemeenteraad heeft in de desbetreffende raadsvergadering middels een amendement aan het college een inspanningsverplichting opgelegd om verder te onderhandelen en de kosten voor het dienstenpakket van Brabant Zorg van € 170.000,-- naar maximaal € 117.000,-- terug te brengen. In de begroting 2010, vanaf de jaarschijf 2011, is voorlopig, tot het moment dat het college het resultaat van deze inspanningsverplichting terugkoppelt aan de raad, nog rekening gehouden met het bedrag van € 144.000,--.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Over de voortgang van het project MFC bent u onlangs via een raadsledennieuwsbrief geïnformeerd. Wij verwijzen hiervoor naar de nieuwsbrieven 13 en 15 van 2010 (zie ook de gemeentelijke website onder Algemeen/documenten/raadsledennieuwsbrieven).

2e Burap 2010

e

13

Begroting 2010

Exploitatie gemeenschapsaccommodaties (uitgaven, incidenteel € 4.500,-professionalisering Quadrant) Uit de jaarrekening 2008 van de stichting Quadrant bleek dat de exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties onder beheer van Quadrant onder druk staat. In het kader van de professionalisering van de bedrijfsvoering van deze accommodaties/Quadrant is een conceptbegroting 2010 ingediend. Deze wordt momenteel beoordeeld. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de gemeentelijke bijdrage aan te passen wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2009 hebben ten aanzien van (het beheer van) gemeenschapsaccommodaties diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. In maart 2009 is geheel onverwacht de beheerder van Esterade komen te overlijden. De intentie om het beheer van deze accommodatie op termijn eventueel bij Quadrant onder te brengen werd noodgedwongen werkelijkheid en kwam in een stroomversnelling. Medio 2009 is het voltallige bestuur van de stichting Quadrant opgestapt. Inmiddels is een interim-bestuur aangetreden. Dit bestuur zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de te ontwikkelen beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) en de nieuwe taken voor Quadrant ten aanzien van het MFC.

e

Onlangs heeft het interim bestuur van Quadrant een advies gegeven over een nieuwe beheersstructuur na een uitgebreid organisatieonderzoek. De belangrijkste conclusie is om een financiële impuls te geven om de aansturing van Quadrant te verbeteren. Quadrant wil binnen de huidige begroting 2010 de stichting zover als mogelijk verder professionaliseren. Echter door vervanging van personeel is het niet mogelijk om binnen de huidige begroting te blijven. Quadrant heeft een herziene begroting 2010 ingediend. De meerkosten in 2010 worden o.a. afgedekt door een beroep te doen op de AGR (Algemene Gemeentelijke Reserve)-gelden.

2 Burap 2010

e

Per 1 augustus 2010 heeft het interim bestuur van Quadrant zijn taken beëindigd. De gemeente is nu bezig om tot een structurele invulling van het bestuur te komen. Getracht zal worden om de wijken buurtraden intensiever te betrekken bij de gemeenschapsaccommodaties. Momenteel worden diverse mogelijkheden onderzocht om dit verder vorm te geven.

Begroting 2010

Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Met ingang van 1 januari 2010 vindt er een wijziging van de Wet Kinderopvang plaats in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang. Daarnaast komt de lokale (verplichte) registratie van kinderopvang(voorzieningen) te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een Landelijk Register Kinderopvang: de GIR (Gemeenschappelijke Inspectieruimte Kinderopvang), een webapplicatie waarmee het proces van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang wordt geautomatiseerd. De verwachting is dat het aantal objecten van toezicht de komende jaren stijgt op basis van natuurlijke groei in de vraag naar kinderopvang en de verwachte groei van voorzieningen voor gastouderopvang die met het wetsvoorstel gastouderopvang ook allemaal object van toezicht worden. Door het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) worden daarnaast per 1 augustus 2010 alle peuterspeelzalen object van toezicht. Middels een extra storting in het gemeentefonds komen financiële middelen beschikbaar om de toename in kosten voor toezicht en handhaving te dekken.

1e Burap 2010


1 Burap 2010

2e Burap 2010

e

14

2e Burap 2010

Nadat in het eerste deel van dit jaar alle kinderopvangvoorzieningen zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang, dienden voor 1 oktober 2010 ook alle afzonderlijke gastouders te zijn aangemeld bij dit register. Door ons zijn alle aanvragen die wij voor de gestelde deadline hebben ontvangen tijdig verwerkt. Onderdeel van het proces van ‘aanmelding tot registratie’ bestaat uit door de GGD Hart voor Brabant uit te voeren inspecties. De door het rijk in dit kader extra in het gemeentefonds gestorte middelen, zijn bij lange na niet toereikend. De nieuwe wet Kinderopvang verplicht gemeenten om de afzonderlijke gastouders te inspecteren. Een dergelijk onderzoek bestaat uit een onderdeel A en B (2010: € 460,--). In 2010 wordt (landelijk) bij de meeste gastouders slechts deel A onderzocht (€ 92,--). Deel B wordt in 2011 alsnog uitgevoerd.

Begroting 2010

Uitbreiding Graafs Museum (investering € 520.000 en kapitaallasten € 13.000 vanaf 2011) De doelstelling is het behoud van de rijke Graafse cultuurhistorie en het daarbij behorende talrijke waardevolle (kunst) historische materiaal. Het beoogd effect is dat de Graafse cultuurhistorie een nog breder draagvlak krijgt en dat de kennis in ruime mate wordt verspreid met als inzet een verdere professionalisering van het Graafs Museum. Stichting Graeft Voort zal haar beleid meer dan nu gaan richten op educatie (lespakketten), op een toename van het aanbod (uitbreiding collectie), een toename van het aantal bezoekers (toerisme), adequate PR en een vergroting van de uitstraling en aantrekkingskracht die over de gemeentegrenzen zal gaan reiken. Een uitbreiding van de museumoppervlakte is hierbij een vereiste. Bij de behandeling van de kadernota 2010 heeft de raad besloten voor de uitbreiding tot een bedrag van bruto € 520.000 beschikbaar te stellen. Er geldt een inspanningsverplichting voor maximale subsidiewerving. Een concreet voorstel met visiedocument zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

De uitbreiding van het Graafs museum is nagenoeg afgerond. De eerste oplevering heeft 12 november plaatsgevonden. De aanbesteding is meegevallen. Ook zijn er diverse subsidies toegezegd aan de St. Graeft Voort. Gevolg hiervan is dat het beschikbaar gestelde krediet (€ 520.000) niet geheel gebruikt zal worden. Er blijft een bedrag van ongeveer € 200.000 over voor de gemeente. Naast de uitbreiding van het gebouw is ook een investering in de exploitatie nodig, o.a. vanwege de beoogde professionalisering. In de begroting voor 2011 zijn de resterende gelden dan ook verkapitaliseerd en ingezet om een deel van de exploitatie (gestegen kosten beheer en exploitatie) mee te bekostigen.

e

Taakveld onderwijs Wat hebben we er voor gedaan? Begroting 2010

Bij de subsidiëring van de activiteiten in het kader van onderwijsachterstanden zal monitoring nadrukkelijk worden bezien.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

De monitoring is nog niet tot stand gekomen. Dit houdt verband met het ontbreken van een eenduidige werkwijze van scholen. Landelijk bestaan er wel plannen voor het invoeren van verplichte Cito-toetsen in de onderbouw. Deze ontwikkeling zal worden afgewacht.

2e Burap 2010

e

15

Begroting 2010

Actieve werving van laaggeletterden in combinatie met een gericht aanbod. e

e


e

Er is geen specifiek wervingstraject van start gegaan. Er is meegelift op de landelijke actie.



Uitbreiding/vervanging/renovatie scholen Ester, Sprankel en Wegwijzer (investering € 4.108.000,- in 2013) Momenteel wordt met alle betrokken marktpartijen gewerkt aan een visietraject huisvesting maatschappelijke voorzieningen, waaronder scholen. Vooruitlopend op de uitkomsten zijn de investeringskosten geraamd voor de scholen die voor uitbreiding, vervanging c.q. grootschalig onderhoud in aanmerking komen. Ook is hierbij een inschatting gemaakt qua prioritering. Het investeringsbedrag van € 4.108.000 is inclusief het voorbereidingskrediet. Deze investering is opgenomen in de jaarschijf 2013.

1e Burap 2010

Het concept-visiedocument is gereed. Behandeling in de gemeenteraad moet nog plaatsvinden.

2e Burap 2010

Het concept-visiedocument is gepresenteerd tijdens een presentatieavond voor de raad in september 2010. Diverse varianten dienen nader onderzocht te e worden. In het 2 kwartaal 2011 zijn de resultaten van dit onderzoek bekend. In september 2011 zal het betreffende voorstel aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Taakveld volksgezondheid Nieuw beleid / ontwikkelingen 2010 Begroting 2010

Centrum voor Jeugd en Gezin Op 17 juni 2009 is besloten om het ontwerpdocument Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk vanuit Grave te ondersteunen. Alle gemeenten in het Land van Cuijk hebben dit inmiddels ook gedaan. De officiële ondertekening moet nog plaatsvinden, maar de respectievelijke colleges zijn akkoord gegaan. Voor de uitvoering van het ontwerpdocument is de vacature medewerker Centrum Jeugd en Gezin uitgezet. Deze medewerker, die onder de hoede van de gemeente Cuijk valt, zal in samenwerking met K2 en de kerngroep Jeugd Land van Cuijk zorgen voor de uitvoering. Dit houdt onder andere in dat in de gemeente Grave een fysiek inlooppunt wordt georganiseerd. Voor de duur van drie jaar (2009-2011) worden, gebruikmakend van een subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant die is toegekend aan het Land van Cuijk, de kosten voor de medewerker gefinancierd. e

e


e

De 5 gemeenten in het Land van Cuijk hebben ingestemd met het bedrijfsplan Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk en het afsluiten van een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Eind 2010, begin 2011 wordt het fysieke inlooppunt in Grave geopend.


2e Burap 2010

16


632003

Wijk- en dorpsbeheer

-6.000

Incidenteel

2

Budgettair neutraal

Het verwachte voordeel op de post Wijk- en dorpsbeheer wordt toegevoegd aan de voorziening Wijk- en dorpsbeheer. Dit overschot wordt gebruikt voor de (eventuele) co-financiering van de IDOP’s van de kernen. 2.

632003


6.000

Incidenteel

1

Budgettair neutraal

Het verwachte voordeel op de post Wijk- en dorpsbeheer wordt toegevoegd aan de voorziening Wijk- en dorpsbeheer. Dit overschot wordt gebruikt voor de (eventuele) co-financiering van de IDOP’s van de kernen. 3.

632003


45.000

Incidenteel

35

Budgettair neutraal

De verwachte bijdrage van de Provincie wordt ingezet voor de IDOP's van de kernen. 4.

632003


39.000

Incidenteel

Indien de Provincie een bijdrage verstrekt voor IDOP's, dan moet de gemeente op basis van co-financiering eenzelfde bijdrage opnemen uit eigen middelen. Het overschot bij punt 1 is hierop in mindering gebracht (€ 45.000 minus € 6.000). 5.

643002

Buitensportaccommodaties

8.244

Incidenteel

De nog openstaande baatbelasting riolering 2008 voor de terreinen in eigendom van de gemeente is in 2010 administratief verwerkt. 6.

654105

Schuldhulpverlening

-20.000

Incidenteel

36

Betreft voor het grootste gedeelte (geoormerkte) extra middelen vanuit het Rijk. Verantwoording hierover dient in 2011 plaats te vinden. Niet bestede middelen (tot en met 2011) vloeien terug naar het Ministerie. Naar verwachting zal in 2010 nog € 15.000 uitgegeven worden. In 2010 is een bedrag geraamd van € 35.000. De rijksbijdrage wordt voorlopig afgeraamd en opgenomen als (terugbetalings)verplichting aan het rijk. Zie voor een nadere toelichting bij het onderdeel 36. 7.

654201

Wet Sociale Werkvoorziening

-270.803

Incidenteel

37

Budgettair neutraal

Het bedrag van de doorbetaling aan de IBN moet naar beneden bijgesteld worden omdat het bedrag van de te ontvangen subsidie van het Rijk ook naar beneden is bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling is het gevolg van uitruil van sociale eenheden (SE) tussen de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. 8.

654201


4.806

Incidenteel

In de 1e Burap 2010 is abusievelijk de bijdrage voor de bestuurskosten afgeraamd. Deze bijdrage wordt nu weer opgevoerd. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 9.

654303

Vluchtelingenwerk

-4.550

Incidenteel

Integratiesubsidie aan Radius op initiatief van Radius structureel verlaagd. Een budget van 13.000 voldoet. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011.

2e Burap 2010

17

10.

654504

Langdurigheidtoeslag

-5.000

Incidenteel

Verwachting is dat minder zal worden uitgegeven dan begroot € 5.000 aframen. 11.

654702

Participatiebudget – Werkdeel

44.000

Structureel

De urenomvang die aan werkdeel werkzaamheden is besteed is in beeld gebracht. Met de accountant wordt thans nader afgestemd op welke wijze de kosten gedeclareerd kunnen worden. De prognose voor 2010 is dat maximaal 800 uur ten laste van werkdeel Grave kunnen worden gedeclareerd. Het declarabele uurtarief is nog niet afgestemd. Naar verwachting en gebaseerd op de huidige inzichten uit het overleg met de accountant zal in 2010 en structureel € 45.000 gerealiseerd kunnen worden. De opgenomen stelpost voor de inzet WWB werkdeel eigen personeel bedraagt € 89.000. Een nadeel van € 44.000. Zie ook bijlage 5.6 Stelposten en bezuinigingen raadsbesluit ISD. 12.

654703

Participatiebudget – Inburgering

-63.452

Structureel

39

Budgettair neutraal

Betreft de aanpassing van de uitgaven/inkomsten over de rijksbijdrage voor het onderdeel Inburgering. 13.

654801

WMO

-85.000

Incidenteel

Per saldo kan op de diverse deelterreinen van de WMO een incidenteel voordeel worden ingeboekt van € 85.000. 14.

654801

WMO

150.000

Incidenteel

Gelet op de uitgaven tot nu toe en de nog te verwachten uitgaven in 2010, is er sprake van een overschrijding. Dit komt door diverse dure woningaanpassingen. De desbetreffende trajecten m.b.t. deze aanpassingen komen in 2010 tot afronding De uitbetaling van de tegemoetkomingen vindt dan ook in 2010 (nog) plaats. Hiervoor moet per saldo € 150.000 worden bijgeraamd. De komende periode wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van een structureel karakter van de toename van aanvragen woningaanpassingen. Op basis van dit onderzoek kan dit bij de Kadernota 2012 zonodig worden verwerkt. 15.

654801

WMO

24.872

Incidenteel

Overschrijding is o.a. gevolg van de stijging van de beheerskosten van Taxihopper i.v.m. uitvoering leerlingenvervoer. Incidenteel moet € 24.872 worden bijgeraamd. Op basis van een evaluatie van de uitvoering van het leerlingenvervoer en een nieuwe aanbestedingsronde moet duidelijk worden hoe de kostenontwikkeling in 2011 e.v. kan worden ingeschat. 16.

654802

WMO

-6.015

Incidenteel

Door een andere subsidiesystematiek van het project de Vriendendienst is de subsidie in 2010 lager uitgevallen dan begroot. 17.

657102

Onderhoud scholen

-3.000

Structureel

28.310

Incidenteel

De OZB lasten vallen lager uit dan begroot. 18.

657102

Onderhoud scholen

22

Budgettair neutraal

Als gevolg van een langdurig vergunningentraject is er vertraging opgetreden bij de realisatie van de uitbreiding van het Merletcollege. Hierdoor dienen noodlokalen langer gehuurd te worden. De oplevering van de uitbreiding heeft inmiddels plaatsgevonden. Dekking van de meerkosten (op € 250,- na) vindt plaats door de kosten van jeugdpreventiewerk en schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs ten laste te brengen van de brede doeluitkering voor het centrum voor jeugd en gezin. Het uitgangspunt “nieuw voor oud” is hier van toepassing.

2e Burap 2010

18

19.

657204

Onderwijsachterstandenbestrijding

22.550

Incidenteel

42

Budgettair neutraal

De doeluitkering is ruim hoger dan geraamd. De hogere uitkering wordt toegevoegd aan de voorziening Onderwijsachterstanden. 20.

657401

Asielzoekerscentrum

-19.190

Incidenteel

Er zijn minder lokalen gebruikt waarvoor huur betaald dient te worden. Daarnaast is de huur per 1-8-2010 beëindigd doordat de leerlingen verspreid worden over alle scholen. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 21.

657401

Asielzoekerscentrum

-4.020

Structureel

Doordat de leerlingen van het AZC nu verdeeld worden over alle scholen vindt er geen afzonderlijke doorbelasting plaats van de kosten voor schoolbegeleiding. Er zijn de afgelopen jaren geen andere kosten ten laste van deze post gebracht. 22.

657501

Maatschappelijk werk

-28.310

Incidenteel

18

Budgettair neutraal

Als gevolg van een langdurig vergunningentraject is er vertraging opgetreden bij de realisatie van de uitbreiding van het Merletcollege. Hierdoor dienen noodlokalen langer gehuurd te worden. De oplevering van de uitbreiding heeft inmiddels plaatsgevonden.Dekking van de meerkosten (op € 250,- na) vindt plaats door de kosten van jeugdpreventiewerk en schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs ten laste te brengen van de brede doeluitkering voor het centrum voor jeugd en gezin. Het uitgangspunt “nieuw voor oud” is hier van toepassing. 23.

657702

Kunst en cultuur

-5.200

Incidenteel

In het kader van de beleidsregel lesactiviteiten zijn in 2010 3 aanvragen in behandeling genomen. Het betreft 76 leerlingen terwijl bij de raming is uitgegaan van een groter aantal leerlingen 24.

657801

Wet Kinderopvang

-7.133

Incidenteel

25

Deze stelpost wordt ingezet als dekking voor inspectiekosten gastouders. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 25.

657801

Wet Kinderopvang

9.080

Incidenteel

24

Behalve een tariefverhoging door de GGD, stelt de nieuwe wet Kinderopvang inspecties van alle gastouders afzonderlijk verplicht. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 26.

657801

Wet Kinderopvang

-3.500

Incidenteel

De gemeentelijke bijdrage aan doelgroepouders wordt naar beneden bijgesteld omdat het aantal doelgroepouders dat in aanmerking komt voor deze bijdrage lager is dan verwacht 27.

657901

Gemeenschapsaccommodaties

17.745

Incidenteel

Voor de ondersteuning/advisering en de overgangsmaatregel in verband met het vertrek van het interim bestuur bij de stichting Quadrant wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 17.745. 28.

657901

Gemeenschapsaccommodaties

19.812

Incidenteel

Het tekort in de jaarrekening 2009 van stichting Quadrant bedraagt € 19.812. Het voormalige bestuur van Quadrant had een begroting 2009 ingediend die veel te optimistisch was. De baten zijn te hoog ingeschat en de lasten zijn te laag aangehouden.

2e Burap 2010

19

29.

658101

-11.787

Gezondheidscentrum

Incidenteel

In het budget zijn uitgaven meegeteld die vallen onder het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het gaat om het maatwerkpakket jeugdgezondheidszorg (JGZ). Om die reden kunnen de kosten voor het maatwerkpakket incidenteel worden afgeraamd op dit budget. Deze kosten worden geboekt ten laste van CJG. Dit budget biedt hiervoor voldoende ruimte. 30.

658101

-30.846

Gezondheidscentrum

Incidenteel

Op grond van de jaarrekening 2009 van de regionale ambulance voorziening (RAV) wordt een bedrag ontvangen van € 30.846. Hiermee is in de begroting 2010 geen rekening gehouden. 31.

658101

5.461

Gezondheidscentrum

Incidenteel

Structurele kosten elektronisch kinddossier (EKD) zijn niet volledig meegenomen in het huidige budget. Daardoor wordt het budget met genoemd bedrag overschreden. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 32.

658101

-9.375

Gezondheidscentrum

Incidenteel

44

Budgettair neutraal

In 2010 is een bedrag van € 9.417 onttrokken uit de reserve voor uitvoering van het AED (automatische externe defibrillator)-beleid. Omdat de kosten voor verdere uitvoering van het AED-beleid vermoedelijk voor een groot gedeelte in 2011 zullen plaatsvinden, wordt voorgesteld het restant van het bedrag over te hevelen naar 2011. 33.

658202

-7.000

Ouderenzorg

Incidenteel

Door wijziging verdeelsleutel regio valt subsidie Grave gunstiger uit. 34.

Diversen

-341



Deels budgettair neutraal (€ 1.250)

e


632003


-45.000

Incidenteel

3

Budgettair neutraal

Bij de provincie is subsidie aangevraagd voor de IDOP’s van de kernen. De verwachte bijdrage wordt gestort in de voorziening Wijk- en dorpsbeheer. 36.

654105

Schuldhulpverlening

10.595

Incidenteel

6

Betreft voor het grootste gedeelte (geoormerkte) extra middelen vanuit het Rijk. Verantwoording hierover dient in 2011 plaats te vinden. Niet bestede middelen (tot en met 2011) vloeien terug naar het Ministerie. Gezien de uitgaven tot nu toe wordt de begrote bijdrage ad € 10.595 overgeheveld naar de balans. 37.

654201


270.803

Incidenteel

7

Budgettair neutraal

De te ontvangen bijdrage van het Rijk is bij nadere beschikking vastgesteld op een bedrag van € 2.417.971.

2e Burap 2010

20

38.

654501

129.237

Wet Werk en Bijstand

Incidenteel

Door het Rijk werd in december 2009 het voorlopige budget op grond van de Wet Bundeling uitkeringen voor 2010 bekend gemaakt. Voor onze gemeente bedroeg dit budget € 1.526.252. Inmiddels is op 1 oktober 2010 dit budget, op grond van gewijzigde CBS gegevens over de stijging van de werkloosheid, naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 1.397.015. Op basis van de huidige gegevens met betrekking tot de aantallen en de inmiddels betaalde uitkeringen laat onze gemeente een tekort zien op het I-deel. Dit is overigens lager dan 10% van het I-deel budget, zodat geen aanvullende uitkering van het Rijk zal worden ontvangen. 39.

654703

63.452

Participatiebudget Inburgering

Structureel

12

Budgettair neutraal

Betreft de aanpassing van de uitgaven/inkomsten over de rijksbijdrage voor het onderdeel Inburgering. 40.

654801

-30.000

WMO

Incidenteel

De verwachting is dat voor de WMO-vervoersvoorziening in 2010 € 30.000 zal worden ontvangen. In de begroting 2010 is hiermee geen rekening gehouden. In de begroting 2011 e.v. is rekening gehouden met € 15.000 per jaar. 41.

654801

18.010

WMO

Structureel

De verwachting is dat minder zal worden ontvangen dan begroot voor de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging. De geraamde ontvangsten ad € 128.010 worden met € 18.000 afgeraamd. In de begroting 2011 is hiermee deels rekening gehouden. De structurele doorwerking vanaf 2011 bedraagt € 5.000. 42.

657204

-22.550

Onderwijsachterstandenbestrijding

Incidenteel

19

Budgettair neutraal

De doeluitkering is ruim hoger dan geraamd. De hogere uitkering wordt toegevoegd aan de voorziening Onderwijsachterstanden. 43.

657205

Onderwijsbegeleiding

2.630

Structureel

Doordat de leerlingen van het AZC nu verdeeld worden over alle scholen vindt er geen afzonderlijke doorbelasting plaats van de kosten voor schoolbegeleiding. De bijdrage vervalt vanaf 2010. 44.

658101

9.375

Gezondheidszorg

Incidenteel

32

Budgettair neutraal

In 2010 is een bedrag van € 9.417 onttrokken uit de reserve voor uitvoering van het AED (automatische externe defibrillator)-beleid. Omdat de kosten voor verdere uitvoering van het AED-beleid vermoedelijk voor een groot gedeelte in 2011 zullen plaatsvinden, wordt voorgesteld het restant van het bedrag toe te voegen aan het budget voor 2011. 45.

Diversen

-902


Incidenteel

Deels budgettair neutraal (€ 1.250-)

e


2e Burap 2010

21

Samenvatting begrotingswijziging 2e Burap 2010 (Programma 3 Voorzieningen en sociale samenhang) Omschrijving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten 1. Wijk- en dorpsbeheer 2. Wijk- en dorpsbeheer 3. Wijk- en dorpsbeheer 4. Wijk- en dorpsbeheer 5. Buitensportaccommodaties 6. Schuldhulpverlening 7. Wet Sociale Werkvoorziening 8. Wet Sociale Werkvoorziening 9. Vluchtelingenwerk 10. Langdurigheidstoeslag 11. Participatiebudget - Werkdeel 12. Participatiebudget - Inburgering 13. WMO 14. WMO 15. WMO 16. WMO 17. Onderhoud scholen 18. Onderhoud scholen 19. Onderwijsachterstandenbestrijding 20. Asielzoekerscentrum 21. Asielzoekerscentrum 22. Maatschappelijk werk 23. Kunst en cultuur 24. Wet Kinderopvang 25. Wet Kinderopvang 26. Wet Kinderopvang 27. Gemeenschapsaccommodaties 28. Gemeenschapsaccommodaties 29. Gezondheidscentrum 30. Gezondheidscentrum 31. Gezondheidscentrum 32. Gezondheidscentrum 33. Ouderenzorg 34. Bedragen < € 2.500 Subtotaal

-6.000 6.000 45.000 39.000 8.244 -20.000 -270.803 4.806 -4.550 -5.000 44.000 -63.452 -85.000 150.000 24.872 -6.015 -3.000 28.310 22.550 -19.190 -4.020 -28.310 -5.200 -7.133 9.080 -3.500 17.745 19.812 -11.787 -30.846 5.461 -9.375 -7.000 -341 -165.642

Wijzigingen baten 35. Wijk- en dorpsbeheer 36. Schuldhulpverlening 37. Wet Sociale Werkvoorziening 38. Wet Werk en Bijstand 39. Participatiebudget - Inburgering 40. WMO 41. WMO 42. Onderwijsachterstandenbestrijding 43. Onderwijsbegeleiding 44. Gezondheidszorg 45. Bedragen < € 2.500

-45.000 10.595 270.803 129.237 63.452 -30.000 18.010 -22.550 2.630 9.375 -902

Subtotaal Saldo (-/- = voordelig + = nadelig) Waarvan structureel Waarvan incidenteel

405.650 240.008 51.177 188.831

2e Burap 2010

2010

2011

2012

2013

2014

44.000 -63.452

44.000 -63.452

44.000 -63.452

44.000 -63.452

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-4.020

-4.020

-4.020

-4.020

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

680 -27.292

680 -27.292

680 -27.292

680 -27.292

63.452

63.452

63.452

63.452

5.000

5.000

5.000

5.000

2.630

2.630

2.630

2.630

71.082 43.790 43.790

71.082 43.790 43.790

71.082 43.790 43.790

71.082 43.790 43.790

22

2.4

Programma 4 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie

Taakveld economische aangelegenheden Wat hebben we er voor gedaan? Begroting 2010

Realisatie bedrijvenpark De Bons. e

e

Geen afwijkingen gemeld in de 1 Burap 2010

2 Burap 2010

e

Op bedrijvenpark De Bons is de Vereniging van Eigenaars bezig met de uitvoering van Parkmanagement. Er zijn 2 kavels in optie en naar verwachting worden deze dit jaar verkocht. Verder is de bestemmingsplanprocedure voor de kavels met bedrijfswoning in gang gezet.

Begroting 2010

Uitbreiden winkelbestand binnenstad - uitvoering plan Hart van Grave; - behouden Arsenaal als economische bestemming; - tegengaan woondoeleinden in winkelpanden door aanpassing Komplan Grave

1e Burap 2010


2e Burap 2010

In 2010 is verder vorm gegeven aan het project “Hart van Grave”. Het aantal m2 winkelvloeroppervlakte is verder uitgebreid naar 2.000 m2. Aanpassing en behoud van de economische bestemming van het Arsenaal is actueel. Het tegengaan van woondoeleinden in winkelpanden wordt in het nieuwe Komplan Grave ingebracht.

Begroting 2010

Ontwikkeling dan wel nadere studie naar ontwikkeling nieuwe bedrijvenzone Wisseveld.

1 Burap 2010

e

e

e


2 Burap 2010

e

Het ontwikkelen van een visie voor het Wisseveld is in volle gang. Begin 2011 zal er in de Raad een visie worden gepresenteerd.

Begroting 2010

Uitvoeren Benchmark – 0-meting klantvriendelijkheid van gemeente Grave onder ondernemers.

1 Burap 2010

e

e


e

Naar aanleiding van het offertetraject in het eerste kwartaal van 2010 is besloten om geen verdere uitvoering te geven aan het bewijs van goede dienst. Deze keuze is gemaakt in verband met het feit dat er 2 onderzoeken zijn geweest die onder andere betrekking hebben op klantgerichtheid van de gemeente, een nieuw onderzoek zou wederom interne capaciteit vergen en er is geen budget beschikbaar. Bij de komst van een nieuwe economische nota zal er een 0meting bij de ondernemers moeten plaatsvinden.


2e Burap 2010

23

Taakveld toerisme en recreatie Nieuw beleid / ontwikkelingen 2010 Begroting 2010

Regio Perspectief Noord Oost Noord Brabant (uitgaven, incidenteel € 12.900,--) Het betreft een intentie tot samenwerking van de 21 gemeenten van Noord-Oost Brabant. Het doel is om Noord-Oost Brabant op de kaart te zetten. Omdat we als Land van Cuijk (en dus Grave) moeten zorgen dat we op de kaart blijven staan, wordt nu bestuurlijk gekeken hoe we aan deze samenwerking vorm moeten gaan geven. Hierbij wordt het visiedocument “Noordelijke Maasvallei” in het plan meegenomen. Het college heeft aangegeven voorstander te zijn van de samenwerking Noord-Oost Brabant. Om ook tot concrete uitvoering te komen op velerlei gebied is door de 21 gemeenten afgesproken om gedurende 1 jaar € 1,-per inwoner bij te dragen als cofinanciering in de diverse uit te voeren thema’s. Op deze wijze is het niet alleen de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie die bepalen doch zijn het alle Noordoost Brabantse gemeenten die richting geven aan dit proces. Voor onze gemeente betekent dit dat er in 2010 eenmalig € 12.900,-beschikbaar wordt gesteld. e

e


2 Burap 2010

e

De gemeente Grave heeft zich aangesloten bij samenwerking NO-Brabant. De e bijdrage is in het 1 jaar volledig beschikbaar gesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere concretisering van de samenwerking.

Begroting 2010

Waterfront / Maasboulevard / Loswal De ligging van Grave aan de Maas is één van de kernkwaliteiten van Grave. De relatie van de stedelijke activiteiten en de inrichting van de openbare ruimte ten opzichte van het water zijn nog onvoldoende benut. Het waterfront aan de Maas biedt voldoende mogelijkheden om een grote bijdrage te leveren aan de beleidsdoelstelling op het gebied van economische zaken, recreatie en toerisme. In de Kadernota 2010 is in het opknappen van de Loswal, als onderdeel van het totale waterfront, voorzien en is er ingestemd met de investering in 2010 van € 650.000,--.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Overleg met Domeinen vindt plaats over de erfpacht van de Loswal en in het verlengde zal richting Rijkswaterstaat de actie worden voortgezet over compensatie in verband met de peilopzet.

Begroting 2010

Verplaatsing scheepswerf De scheepswerf levert een economische impuls voor Grave. Op de huidige locatie zijn de mogelijkheden nagenoeg geheel uitgeput. Verplaatsing van de scheepswerf zorgt voor behoud van de werf en werkgelegenheid in Grave voor de lange termijn. Keuzes nog te maken.

1 Burap 2010

e

e

e


e

Verplaatsing is op dit moment niet aan de orde.


2e Burap 2010

24


645302

Recreatie en toerisme

-21.628

Incidenteel

10

Budgettair neutraal

In de primitieve exploitatiebegroting is abusievelijk het krediet voor de bewegwijzeringsborden opgenomen (€ 21.628). Deze investering wordt gedekt via jaarlijkse kapitaallasten (€ 2.163). 2.

645302


31.400

Incidenteel

9

Budgettair neutraal

De uitgaven voor de fietspendelboot worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeente. Het aandeel van de gemeente Grave wordt ten laste van het budget toerisme gebracht. 3.

645601

-190.000

Gemeentelijke eigendommen

Incidenteel

11

Budgettair neutraal

De onderhoudsuitgaven voor het Historisch Stadhuis worden toegevoegd aan het krediet Herbestemming/onderhoud historisch stadhuis. Deze lasten zijn nu verantwoord in de exploitatie. De lasten worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. 4.

645601

12.667


Structureel

12

Budgettair neutraal

Betreft de kapitaallast voor de onderhoudsuitgaven van het krediet Herbestemming/onderhoud historisch stadhuis. Het beschikbaar gestelde krediet wordt afgeschreven in 15 jaar. Deze kapitaallast is abusievelijk niet verwerkt in de begroting 2010. 5.

Diversen

3.496


Incidenteel

e


643001

Gemeentegronden en schuren

-6.500

Incidenteel

De recognities voor de groenstroken worden weer in rekening gebracht. Het bedrag is al structureel opgenomen in de begroting 2011. 7.

643001


-7.523


Voor het recht van opstal voor de zendmast wordt jaarlijks een bedrag ontvangen van € 5.000. In de begroting is hiermee gedeeltelijk rekening gehouden. Vanaf 2011 kan € 2.500 extra worden geraamd. 8.

643001


-13.500

Incidenteel

Nabij Hogenakker 8 is een stukje grond verkocht. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden.

2e Burap 2010

25

9.

645302


-31.400

Incidenteel

Budgettair neutraal

2

Betreft de bijdragen van de deelnemende gemeente voor de kosten van de fietspendelboot. 10.

645302


21.628

Incidenteel

Budgettair neutraal

1

In de primitieve begroting is abusievelijk het krediet voor de bewegwijzeringsborden opgenomen (€ 21.628). Dit bedrag wordt gedekt via jaarlijkse kapitaallasten (€ 2.163). 11.

645601

190.000


Incidenteel

3

Budgettair neutraal

De onderhoudsuitgaven voor het Historisch Stadhuis worden toegevoegd aan het krediet Herbestemming/onderhoud historisch stadhuis (7456014). De lasten worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve. 12.

645601

-12.667


Structureel

4

Budgettair neutraal

Betreft de dekking van de kapitaallast voor de onderhoudsuitgaven van het krediet Herbestemming/onderhoud historisch stadhuis t.l.v. de Algemene reserve. Het beschikbaar gestelde krediet wordt afgeschreven in 15 jaar. 13.

Diversen

62



e


2e Burap 2010

26

Samenvatting begrotingswijziging 2e Burap 2010 (Programma 4 Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie) Omschrijving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten 1. Recreatie en toerisme 2. Recreatie en toerisme 3. Gemeentelijke eigendommen 4. Gemeentelijke eigendommen 5. Bedragen < € 2.500

2010

-21.628 31.400 -190.000 12.667 3.496

Subtotaal

-164.065

2011

2012

2013

2014

12.667

12.667

12.667

12.667

12.667

12.667

12.667

12.667

Wijziging baten 6. Gemeentegronden en -schuren 7. Gemeentegronden en -schuren 8. Gemeentegronden en -schuren 9. Recreatie en toerisme 10. Recreatie en toerisme 11. Gemeentelijke eigendommen 12. Gemeentelijke eigendommen 13. Bedragen < € 2.500

-6.500 -7.523 -13.500 -31.400 21.628 190.000 -12.667 62

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-12.667 494

-12.667 494

-12.667 494

-12.667 494

Subtotaal

140.100

-14.673

-14.673

-14.673

-14.673


-23.965 -2.461 -21.504

-2.006 -2.006

-2.006 -2.006

-2.006 -2.006

-2.006 -2.006

2e Burap 2010

27

2.5

Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Taakveld milieu Wat hebben we er voor gedaan? Begroting 2010

Uitvoering geven aan de wet Milieubeheer (onder andere periodiek ophalen huisvuil).

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Het contract met Attero voor de verwerking van GFT-afval dat zou aflopen op 6 mei 2012, is met 5 jaar verlengd. Als gevolg hiervan is door Attero ook een korting verleend voor de periode vanaf 1 januari 2010. Dit betekent voor het lopende jaar een onverwachte besparing van ongeveer € 63.000,--. Het voordeel is in de vastgestelde begroting 2011 verwerkt.

Begroting 2010

Actualiseren milieuprogramma.

e

e

e


e

Op korte termijn zal een gesprek plaatsvinden met de VROM-inspectie over de inhoud van het verslag en programma. We verwachten de actualisatie in 2011 te kunnen realiseren.


Taakveld ruimtelijke ontwikkeling Wat hebben we bereikt? Begroting 2010

Het Ruimtelijk Toetsingskader is een samenhangende en richtinggevende stedenbouwkundige visie op de ontwikkeling van Grave en de kerkdorpen op de korte (tot vijf jaar) en middellange termijn (tot tien jaar).

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Vanwege de economische veranderde omstandigheden is een heroverweging op de ontwikkeling van Grave wenselijk.

Begroting 2010

De vaststelling van het Masterplan Volkshuisvesting en Leefbaarheid (vastgesteld op 16 december 2003) impliceerde de opdracht tot het per kern ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie. Het Ruimtelijk Toetsingskader is deze kwalitatieve stedenbouwkundige uitwerking van het Masterplan. Het faciliteert de toekomstige projectgestuurde ontwikkelingsrichting van Grave en is tegelijkertijd een bouwsteen voor de te actualiseren bestemmingsplannen.

e

e

e


e

De veranderde economische omstandigheden hebben een effect gehad op de woningmarkt maar ook andere omstandigheden zoals de toekomstige krimp van het aantal inwoners. Heroverweging en actualisatie van het volkshuisvestingbeleid voor Grave is daarom noodzakelijk en zal moeten leiden tot een aanpassing van het Masterplan in 2011, in de vorm van een nieuwe woonvisie. Daarvoor dient


2e Burap 2010

28

echter binnen bestaande financiële middelen een oplossing te worden gevonden.

Begroting 2010

Op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn wij verplicht een structuurvisie op te stellen. Hierin zal het ruimtelijke beleid worden vastgelegd. Het ruimtelijke toetsingskader zal hiervoor als één van de onderleggers dienen.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Een herziening van de structuurvisie zal in 2011 worden opgesteld. Deze structuurvisie kan leiden tot aanpassing c.q. bijstelling van het ruimtelijk toetsingkader.

Begroting 2010

De doelstelling voor het buitengebied vloeit voort uit het vastgestelde Reconstructieplan (Revitalisering Landelijk Gebied) en omvat de volgende kernpunten: beheerste en duurzame ontwikkeling van het buitengebied met behoud en/of herstel van landschappelijke waarden en gericht op een duurzame balans tussen natuur en landbouw; in stand houden van de verscheidenheid in het landschap als drager van de kwaliteit van de leefomgeving; bevorderen van de sociaaleconomische vitaliteit, het scheppen van nieuwe economische dragers en passend hergebruik geven aan de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen; meewerken aan de overplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven uit delen van het buitengebied die als extensiveringgebied zijn aangewezen; onder de vlag van de reconstructie uitvoeren van projecten die in het landschapsbeleidsplan zijn aangeduid; herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en opstellen van een gebiedsvisie voor de bebouwingsclusters en -linten op basis van de provinciale nota Buitengebied in Ontwikkeling.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

De uitgangspunten van het Reconstructieplan worden verwerkt in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

Begroting 2010

Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)

1e Burap 2010


2e Burap 2010

In de raadsvergadering van 16 december 2008 is ingestemd met deelname aan de ontwikkeling van het LOG-Graspeel, op de grens van de gemeenten Landerd en Mill en Sint-Hubert. Daarbij is voor de verplaatsing van een intensieve veehouderij een krediet beschikbaar gesteld. Op 17 maart 2009 is met de gemeenten Landerd en Mill en Sint-Hubert de Overeenkomst verplaatsingentraject LOG Graspeel gesloten. Daarin is vastgelegd dat de gemeenten voornemens zijn om het LOG actief te ontwikkelen, om daarmee een duurzame ontwikkeling van de intensieve veehouderij op hun grondgebied te bevorderen. Op de verplaatsing(en) is voorts van toepassing wat daarover in de provinciale Verordening Ruimte, in werking getreden op 1 juni 2010, is bepaald. Vastgesteld kan worden dat de verordening heeft geleid tot aanpassing van de ruimte die aan intensieve veehouderij wordt geboden. De verordening brengt echter voor de omvang van het LOG geen noemenswaardige veranderingen met zich mee. De inhoud van de overeenkomst met de gemeenten Landerd en Mill en SintHubert is daarmee nog steeds van toepassing. Van vrijval van gelden is dan op

2e Burap 2010

e

e

e

29

dit moment geen sprake. Over de voortgang van de ontwikkeling van het LOG zal in de eerste helft van 2011 een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


Behoud en ontwikkeling van het Graafsche culturele erfgoed.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Vanwege het nog niet in kunnen vullen van een vacature is dit aspect nog niet opgestart.

Begroting 2010

Nieuwbouw Maaszicht binnen plangebied Koninginnedijk.

e

e

e


e

Ruimtelijke procedure is doorlopen, bouwvergunning is verleend. Bouwrijp maken is in uitvoering.



Monumentenbeleid Grave Grave zet zich al jaren in voor het behoud van cultuurhistorie omdat Grave een groot deel van haar identiteit ontleent aan deze historie. Nederland blijft echter ontwikkelen, bouwen en het invullen van onze landschappen gaat door. Om erfgoed een rol te laten spelen in het ruimtelijke beleid is het van belang dat er een toepasselijk beleidsinstrument komt. Ook het Rijk is bezig met een hervorming van objectgerichte bescherming naar een bredere aanpak van cultuurlandschappen geïmplementeerd in de ruimtelijke ordening. In 2010 zal het archeologiebeleid worden opgestart. Deze aanzet zou daarna over moeten gaan op een “Erfgoedplan”. Een erfgoedplan heeft als doelen: een inventarisatie van al het aanwezige erfgoed in de gemeente (zoals archeologische, historischgeografische en historisch-(steden)bouwkundige waarden) en het opstellen van een toekomstvisie over de manier waarop dit erfgoed een rol kan spelen in elk gemeentelijk beleidsonderwerp.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

De Startnotitie voor het archeologie beleid is in de raad van 20 juli 2010 vastgesteld. Op dit moment wordt als vervolg daarop de archeologische waardenkaart opgesteld, samen met de gemeenten St. Anthonis en Mill & St. Hubert. De kosten voor het opstellen van deze kaart worden gesubsidieerd door de Provincie.

e

In aanvulling hierop is inmiddels ook subsidie aangevraagd voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Samen met de gemeente Mill & St. Hubert. Deze kaart is nodig voor de actualisatie van de Monumentennota 2002 (herijking van beleid). De geraamde kosten voor het opstellen van de kaart zijn voor Grave € 16.000,--. De subsidie bedraagt € 10.000,--. Het restantbedrag, groot € 6.000,--, ten laste van bestemmingsreserve monumenten brengen. In 2010 is hiervoor voldoende budget beschikbaar. Dit is de laatste mogelijkheid om dit met subsidie te doen. Indien dit bedrag in 2010 niet geheel wordt uitgegeven wordt het restant doorgeschoven naar 2011.

2e Burap 2010

30

Begroting 2010

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 t/m 2015 Riolering is een belangrijke voorziening in het kader van de volksgezondheid. Voor het verwijderen van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater uit de woonomgeving zijn voorzieningen nodig. Aanleg en beheer van deze voorzieningen is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer en de Wet op de waterhuishouding. In het gemeentelijke rioleringsplan wordt weergegeven hoe de gemeente Grave haar watertaken de komende planperiode wil vormgeven. e

e


2 Burap 2010

e

Uitvoering van de jaarschijf 2010 is beperkt opgestart met externe inhuur. Één vacature technisch beleidsmedewerker civiele techniek vakspecialisatie riolering is in november opengesteld. Het is nog afwachten of hier geschikte kandidaten op reageren. Werkzaamheden m.b.t. reiniging en inspectie van de riolering zijn openbaar aanbesteed en in 2011 wordt hierin een inhaalslag gemaakt. In deze burap wordt voorgesteld een aantal budgetten van 2010 over te hevelen naar 2011 om in 2011 een inhaalslag te realiseren (zie punt 5 onderbouwing financiële afwijkingen). Aan de hand van de nog uit te voeren inspecties wordt een definitieve vervangingsplanning en kostenraming opgesteld. Met betrekking tot het vervangen/renoveren van de riolering is in 2010 dus een vertraging opgelopen.

Begroting 2010

Herziening bestemmingsplannen (uitgaven incidenteel, 2010 € 60.000,-- en 2011 €10.000,-- dekking uit reserve) Omdat een groot deel van de geldende bestemmingsplannen verouderd is, is enkele jaren geleden besloten om de actualisering van de bestemmingsplannen ter hand te nemen. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In de Wro heeft het bestemmingsplan zijn centrale betekenis gehouden; het is het enige plan dat burgers rechtstreeks bindt. In 2010 zullen de bestemmingsplannen voor de Kerkdorpen (Escharen, Gassel, Velp) en het buitengebied worden vastgesteld. Ook voor Grave (centrum en woonwijken) is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Naar verwachting zal de formele bestemmingsplanprocedure in 2010 worden opgestart.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Het eerste kwartaal 2011 zal het bestemmingsplan voor de Kerkdorpen (Escharen, Gassel, Velp) worden vastgesteld. Ook voor Grave (centrum en woonwijken) is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Naar verwachting zal de formele bestemmingsplanprocedure het eerste kwartaal van 2011 worden opgestart. Het starten van de formele procedure voor de herziening van het plan buitengebied volgt in het laatste kwartaal van 2011.

Begroting 2010

Ruimtelijke ontwikkeling Het taakveld ruimtelijke ordening opereert voornamelijk onder de landelijke wetgeving. Op het gebied van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ontwikkeling is het hebben van een structuurvisie voor het gehele grondgebied een vereiste.

1 Burap 2010

e

De wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met als instrument de omgevingsvergunning. Daarnaast valt onder het beleidskader het Ruimtelijk Toetsingskader, de Welstandsnota, de Monumentennota, de StructuurvisiePlus, het Uitwerkingsplan land van Cuijk (streekplan) en het Reconstructieplan, Monumentenverordening Grave 2003. De raad heeft op 14 juli 2009 besloten over de prioriteiten van de projecten. Er

2e Burap 2010

31

wordt een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin alle ruimtelijke ontwikkelingsinstrumenten op hun activiteit worden beoordeeld. Waar nodig worden de acties benoemd en gepland om de instrumenten te "updaten". Onder andere de herziening van de nota grondbeleid wordt hierin opgenomen. 1e Burap 2010

Er wordt gewerkt aan het actualiseren van de ruimtelijke kaders van Grave om te zorgen dat gebiedsontwikkelingen goed aansluiten bij de visie, eisen en wensen die de gemeente Grave heeft ten aanzien van de toekomst van Grave als geheel. Speerpunten op dit moment zijn de Wabo, ideevorming om te komen tot een visie over vestingwerken en de relatie met Grave als vestingstad, de voortgang in de ontwikkeling van de projecten (grondexploitatie) waar de Raad op 14 juli 2009 prioriteit aan heeft gegeven. Hoewel er de nodige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden (o.a. Koninginnedijk, Mariëndaal) is nog niet duidelijk welke effecten dit heeft op de grondexploitaties. Op dit moment wordt gewerkt binnen de vastgestelde begroting 2010. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een verdere oriëntatie op het nut en de noodzaak van de projecten gezien de landelijke, regionale en plaatselijke (economische en markt) ontwikkelingen. Het is de bedoeling om na een grondige voorbereiding hiervan, een herziening van de grondexploitaties aan de Raad aan te bieden. Hierbij zullen ook in het kader van de bezuinigingen concrete keuzes door de Raad moeten worden gemaakt over de projecten e (Doorgaan ? Stoppen ? Regierol ?). Verwacht wordt dat in het 3 kwartaal een specifiek voorstel aan de Raad kan worden gedaan. De activiteiten verlopen op dit moment binnen de programmabegroting 2010. Gezien alle ontwikkelingen zal het onontkoombaar zijn om in de loop van het jaar voorstellen te doen voor een bijstelling van de begroting. Vooralsnog moet voorzichtigheidshalve worden uitgegaan van negatieve effecten.

2e Burap 2010

De omgevingsvergunning (Wabo) is per 1 oktober ingevoerd. Het opstellen van de structuurvisie is vertraagd en zal worden uitgevoerd in 2011. Op 9 november 2010 heeft de Raad de herziening grondexploitatie 2011 vastgesteld. Hierin is de prioriteit van de projecten opnieuw bepaald en vastgesteld aan de hand van het Bestuursakkoord en de contractuele verplichtingen. Er zijn ook projecten afgesloten. De financiële stand van zaken is herijkt en aangepast aan de meest actuele ontwikkelingen. De Raad heeft de benodigde middelen beschikbaar gesteld. De eerstvolgende herziening van de grondexploitaties vind plaats bij de jaarrekening 2010. Op 9 november 2010 heeft de Raad besloten om: a. de rol van de gemeente in projecten te beperken tot het stellen van kaders en het voeren van regie op de ontwikkelingen; b. de gemeentelijke structuurvisie, het masterplan Volkshuisvesting & Leefbaarheid en de nota grondbeleid 2004 te actualiseren.


642105

Afval

-63.000

Incidenteel

2/4/16

In verband met een gunstige aanbesteding van de verwerking van GFT wordt met terugwerkende kracht korting op het tarief ontvangen. Voor 2010 betekent dit een voordeel van € 63.000. In de begroting 2011 is hiermee rekening gehouden.

2e Burap 2010

32

2.

642105

Afval

-64.110

Incidenteel

1/4/16

Is het gevolg van de jaarafrekening 2009 van het RMB (regionaal milieubedrijf) voor wat betreft inzameling huishoudelijk afval. 3.

642105

Afval

60.403

Incidenteel

17

Budgettair neutraal

De ontvangen vergoeding voor inzameling van kunststof wordt doorbetaald aan het RMB. 4.

642105

Afval

35.826

Incidenteel

1/2/16

Het voordeel in verband met de gunstige aanbesteding (€ 63.000), de jaarafrekening 2009 RMB (€ 64.110) en de hogere opbrengst voor het oud papier (€ 63.161) wordt toegevoegd aan de Egalisatievoorziening afvlakking tarief reinigingsheffing. Uitgangspunt bij de toerekening is 100% kostendekking. Op basis van dit beleid wordt een bedrag van € 35.826 toegevoegd aan de genoemde voorziening. 5.

642701

Rioolbeheer

-10.541

Incidenteel

Voor het vGRP is een aantal wijzigingen in deze Burap opgenomen: 1. Verwerken van het door de raad vastgestelde plan in de begroting 2010 (jaarschijf 2010). 2. Overhevelen van een aantal budgetten naar 2011. Deze zijn in 2010 nog niet uitgevoerd maar worden in 2011 opgepakt. Dit betreft de volgende onderwerpen: Beoordelen rioolinspecties (inhaalslag eenmalig) Inmeten drukriolering Inmeten vrijvervalstelsels en bijzondere constructies Dg Dialog vullen met gegevens Cursussen Dg Dialog en Wion Automatiseren huisaansluitingen Opstellen meetplan en inrichten grondwatermeetnet totaal

30.000 10.000 30.000 13.333 5.000 6.667 15.000 110.000

3. De bedragen die aan het eind van 2010 overblijven op de kostensoorten onderhoudsinspecties en onderhoud rioleringsobjecten worden ook doorgeschoven naar 2011. Deze werkzaamheden zijn in 2010 nog niet uitgevoerd maar worden in 2011 ingehaald. In 2010 heeft er een openbare aanbesteding plaatsgevonden voor het reinigen en inspecteren van de riolering. De werkzaamheden m.b.t. reinigen en inspecteren vinden in 2011 plaats. In totaal heeft het bovenstaande een positief gevolg voor de begroting 2010 van € 10.541,--. 6.

645001

Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit

8.462

Incidenteel

8

Budgettair neutraal

Betreft extra uitgaven voor het BKP (beeldkwaliteitplan) binnenstad. De extra lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve gemeentelijke monumenten. 7.

645001


-21.500

Incidenteel

9

Budgettair neutraal

Het verwachte restant van het budget gemeentelijke subsidie monumenten wordt toegevoegd aan bestemmingsreserve gemeentelijke monumenten.

2e Burap 2010

33

8.

645001

-8.462


Incidenteel

6

Budgettair neutraal

Betreft extra uitgaven voor het BKP (beeldkwaliteitplan) binnenstad. De extra lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve gemeentelijke monumenten. 9.

645001

21.500


Incidenteel

7

Budgettair neutraal

Het verwachte restant budget wordt toegevoegd aan bestemmingsreserve gemeentelijke monumenten. 10.

645001

16.000


Incidenteel

11/12

Budgettair neutraal

Voor het actualiseren van het monumentenbeleid wordt een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld. Hiervoor is een subsidie aangevraagd. De geraamde kosten voor het opstellen van de kaart zijn € 16.000. 11.

645001

-10.000


Incidenteel

10/12

Budgettair neutraal

Voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart is een subsidie aangevraagd bij de provincie. De te ontvangen subsidie bedraagt € 10.000. 12.

645001

-6.000


Incidenteel

10/11

Budgettair neutraal

Voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart is een subsidie aangevraagd van € 10.000. De geraamde kosten voor het opstellen van de kaart zijn € 16.000. Het verschil kan worden gedekt uit een bijdrage van de bestemmingsreserve monumenten ad € 6.000. 13.

645101

Bestemmingsplannen

7.778

Incidenteel

20

Budgettair neutraal

Raming kosten 2010 exploitatiekrediet Bestemmingsplannen. In de jaarrekening 2009 is hiermee rekening gehouden in de Algemene reserve. 14.

645401

-15.700

Bouw- en sloopvergunningen

Incidenteel

1.3

Budgettair neutraal

Voor de controle en het toezicht op het project Mariendaal en Maaszicht is in programma 5 op het onderdeel Bouw- en sloopvergunningen (645401) opgenomen. Dit budget wordt overdragen aan het onderdeel Handhaving (integraal) (663001). Het betreft een administratieve overheveling. 15.

Diversen

3.225



e


642105

Afval

-63.161

Incidenteel

1/2/4

Als gevolg van een gunstige marktprijs voor oud papier kan de raming naar boven worden bijgesteld.

2e Burap 2010

34

17.

642105

Afval

-60.403

Incidenteel

3

Budgettair neutraal

Betreft de inzamelingsvergoeding voor kunststof. Deze ontvangen bijdrage wordt doorbetaald aan het RMD (regionaal milieubedrijf). 18.

642712

Waterbeheer

-5.950

Incidenteel

Betreft een niet geraamd subsidiebedrag van Provincie als bijdrage in het Waterplan. 19.

645401

Bouw- en sloopvergunningen

-159.551

Incidenteel

De hogere opbrengsten bouwleges zijn grotendeels afkomstig van de projecten Maaszicht en Hart van Grave. Op basis van de huidige inzichten kan een bedrag van € 159.551 worden bijgeraamd. 20.

645101

Bestemmingsplannen

-7.778

Incidenteel

13

Budgettair neutraal

Betreft de dekking van kosten 2010 van het exploitatiekrediet Bestemmingsplannen.

2e Burap 2010

35

Samenvatting begrotingswijziging 2e Burap 2010 (Programma 5 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling) Omschrijving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten 1. Afval 2. Afval 3. Afval 4. Afval 5. Rioolbeheer 6. Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 7. Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 8. Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 9. Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 10. Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 11. Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 12. Monumenten, archeologie en beeldkwaliteit 13. Bestemmingsplannen 14. Bouw- en sloopvergunningen 15. Bedragen < € 2.500 Subtotaal

2010

2011

2012

2013

2014

-63.000 -64.110 60.403 35.826 -10.541 8.462 -21.500 -8.462 21.500 16.000 -10.000 -6.000 7.778 -15.700 3.255

1.135

1.135

1.135

1.135

-46.109

1.135

1.135

1.135

1.135

Wijziging baten 16. Afval 17. Afval 18. Waterbeheer 19. Bouw- en sloopvergunningen 20. Bestemmingsplannen

-63.161 -60.403 -5.950 -159.551 -7.778

Subtotaal

-296.843

0

0

0

0


-342.952 1.135 -344.087

1.135 1.135

1.135 1.135

1.135 1.135

1.135 1.135

2e Burap 2010

36

2.6

Programma 6 Publieke dienstverlening en communicatie

Wat hebben we bereikt? Begroting 2010

Een grotere burgerparticipatie bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

1e Burap 2010


2e Burap 2010

De Burgerparticipatieraad (BPR) heeft een vast contactpersoon gekregen binnen de gemeente. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de informatievoorziening naar de BPR.

e


Basisregistratie Adressen en Gebouwen De BAG is een registratiesysteem voor allerlei gegevens van gebouwen dat landelijk wordt ingevoerd. De uiterste officiële datum van de aansluiting op de landelijke voorziening was 1 juli 2009. Doordat de software leverancier besloot om niet verder te gaan met de ontwikkeling van de huidige software hebben wij als gemeente een behoorlijke vertraging opgelopen. Verder is door een beëindiging van de samenwerking Land van Cuijk opnieuw een vertraging opgelopen in de gemaakte planning. In de huidige planning is het de verwachting dat wij in juni 2010 gaan aansluiten op de landelijke voorziening. Van invloed op deze datum is echter wel de mogelijke samenwerking met Mill en Cuijk en het installeren van de benodigde software want de leverancier heeft aangegeven dat hij de eerst komende periode geheel vol gepland is. Als wij zijn aangesloten op de landelijke voorziening zal dit de eerst komende periode ( 6 maanden tot 1½ jaar) zeker nog de nodige werkzaamheden met zich meebrengen omdat er dan vanaf de landelijke voorziening foutmeldingen worden teruggekoppeld naar de gemeente die nader dienen te worden onderzocht en uitgezocht. Dit is de verwachting gezien de ervaring van de andere gemeenten en ontvangen informatie van het Ministerie van VROM. e

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Op 16 september 2010 heeft de audit van de BAG plaatsgevonden. Op 27 september 2010 heeft VROM ons gefeliciteerd met het uitstekende behaalde resultaat. Op 4 november 2010 zijn wij als 177e gemeente van Nederland officieel aangesloten op de landelijke voorziening.


632701

Kabinetszaken

7.500

Incidenteel

De kosten voor het afscheid van de burgemeester hebben € 7.500 bedragen. In de begroting 2010 is hiermee geen rekening gehouden. 2.

652101

Reisdocumenten

18.000

Incidenteel

5

Budgettair neutraal

De rijksleges zijn naar verwachting € 18.000 hoger dan geraamd. De ontvangen leges worden 1 op 1 doorbetaald aan het rijk.

2e Burap 2010

37

3.

652102

3.000

Rijbewijzen

Incidenteel

Extra aanschaf eigen verklaringen om voorraad op peil te brengen. 4.

Diversen

900


Incidenteel

e


652101

-18.000

Reisdocumenten

Incidenteel

2

Budgettair neutraal

De rijksleges zijn naar verwachting € 18.000 hoger dan geraamd. De ontvangen leges worden 1 op 1 doorbetaald aan het rijk. Samenvatting begrotingswijziging 2e Burap 2010 (Programma 6 Publieke dienstverlening en communicatie)

Omschrijving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten

2010

1. 2. 3. 4.

7.500 18.000 3.000 900

Kabinetszaken Reisdocumenten Rijbewijzen Bedragen < € 2.500

Subtotaal

29.400

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

Wijziging baten 5. Reisdocumenten

-18.000

Subtotaal

-18.000

0

0

0

0

11.400 0 11.400

0 0

0 0

0 0

0 0


2e Burap 2010

38

2.7

Programma 7 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering


• • •

Bezien van de renteomslag in de begroting. Opstellen van een nieuwe kostenverdeelstaat. Integrale kostprijsberekening van de tarieven en leges met als uitgangspunt 100 % kostendekkendheid e

1e Burap 2010


2e Burap 2010

Gelet op de gestelde prioriteiten in (de 2 helft van) 2010 (programmabegroting 2011, herziening grondexploitaties 2011 en herziening beheerplannen 2011 – 2014), wordt de herziening van de renteomslag, de nieuwe kostenverdeelstaat en de integrale kostprijsberekening (kostendekkendheid leges en tarieven) doorgeschoven naar 2011.

e


Algemene uitkering (inkomsten structureel, € 168.000,-- meer inkomsten in 2010 t.o.v. kadernota)

1e Burap 2010

De algemene uitkering is doorgerekend op basis van de meest recente aantallen en kengetallen. Per saldo bedraagt het positieve resultaat € 31.365,--.

2e Burap 2010

Op basis van de septembercirculaire 2010 en herrekeningen van 2008 en 2009 zijn de gevolgen: - 2008 - 2009 € 131.056,-- voordelig; - 2010 € 103.031,-- nadelig. Per saldo een voordeel van € 28.025,--.

Begroting 2010

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden a.g.v. Samenwerking Land van Cuijk (uitgaven structureel € 42.000,--) Door de medezeggenschapsorganen is een sociaal statuut geaccordeerd waarin e bepaald is dat gedurende de 1 helft van 2009 de arbeidsvoorwaarden voor alle gemeentelijke medewerkers geharmoniseerd worden. Door deze harmonisatie zullen voor de gemeente Grave extra kosten zichtbaar worden die nu niet van toepassing zijn op de Graafse arbeidsvoorwaarden. Dit betekent in de praktijk dat er met ingang van 2010 een extra budget nodig zal zijn van € 42.000,-- ter compensatie van deze extra kosten. (NB: omdat er nog geen nieuwe besluitvorming rond de samenwerking heeft plaatsgevonden, is zowel de tekst als het bedrag uit de Kadernota 2010 verwerkt in de begroting 2010). e

e


e

Er is een aanvang gemaakt met de harmonisatie arbeidsvoorwaarden voor de samenwerkende gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. De conceptvoorstellen zijn gereed. Voordat deze in procedure worden gebracht moeten eerst nog de effecten van de “werkkostenregeling” onderzocht worden. De financiële consequenties van de werkkostenregeling kunnen van invloed zijn op het arbeidsvoorwaardenbeleid.


2e Burap 2010

39

Begroting 2010

Financiële effecten Samenwerking Land van Cuijk (uitgaven structureel € 14.200,-- in 2010) In het kader van de Samenwerking Land van Cuijk is er nog het aandachtspunt van de zogenaamde desintegratiekosten. Kort samengevat komt dit er op neer dat de gemeenten met kosten van overhead worden geconfronteerd doordat medewerkers elders in het Land van Cuijk worden gehuisvest. Als dit niet gecompenseerd wordt door huisvesting van “nieuwe” medewerkers vanuit de andere vier gemeenten, blijven de kosten van overhead e.d. voor rekening van de betreffende gemeente komen. Meerdere factoren en kostenaspecten spelen hierbij een rol. Een oplossing voor dit aandachtspunt kan gevonden worden in de zogenaamde “gedwongen winkelnering”. Dit houdt onder andere in dat leegkomende werkplekken gevuld worden door “nieuwe” medewerkers van andere gemeenten en dat de nieuwe samenwerkingsvorm diensten e.d. inkoopt bij de vijf gemeenten. Als dit voor 100% gerealiseerd wordt, worden de desintegratiekosten genivelleerd. Voorlopig gaan wij er van uit dat de gedwongen winkelnering voor 50% kan worden gerealiseerd. Voor Grave ligt het break-evenpoint dan in 2013. (NB: omdat er nog geen nieuwe besluitvorming rond de samenwerking heeft plaatsgevonden, is zowel de tekst als het bedrag uit de Kadernota 2010 verwerkt in de begroting 2010).

1e Burap 2010


2e Burap 2010

De brandweerkorpsen van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk zijn opgegaan in de districtbrandweer Land van Cuijk. Andere samenwerkingsverbanden zijn en worden voorlopig alleen met de gemeenten Cuijk en Mill en St. Hubert aangegaan. Het aspect overheadkosten doorberekenen is opnieuw bekeken omdat de mening bestaat dat er onnodig geld wordt rondgepompt. In dit kader is binnen de samenwerking op P&O gebied afgezien van doorbelasting van overheadkosten. Daarbij is een directe relatie gelegd met de eerder voorziene overheadkosten van de ISD.

Begroting 2010

Vergoeding vanuit GREX aan de exploitatie van de algemene dienst (structureel voordeel van € 214.600) Vanuit de grondexploitatie (GREX) wordt een compensatie betaald voor kosten van salarissen, overhead etc. die aan deze GREX toegerekend kunnen worden. Met deze kosten wordt in de diverse exploitatieberekeningen van de GREX rekening gehouden. De geraamde en werkelijke cijfers van 2008 - 2013 zijn tegen elkaar afgezet. Daarbij bleek dat de inkomstenraming te laag is. In de begroting 2009 is meerjarig rekening gehouden met een bedrag van € 185.400 terwijl in de GREX met ruim 4 ton rekening is gehouden in de (nog niet vastgestelde) exploitatieberekeningen. Ook in 2008 is ruim 4 ton betaald. Dit bedrag van € 185.400 is gebaseerd op de invulling van de tijdelijke extra fte's. De vergoeding die wordt ontvangen hangt samen met de kosten die gemaakt worden. In 2007 is besloten dat voor een periode van vijf jaar extra fte's in dienst genomen kunnen worden, dus tot en met 2011. In de begroting is met een afname van kosten voor deze fte's rekening gehouden vanaf 2012. Concreet betekent e.e.a. voor de begroting (ook t.o.v. de Kadernota) het volgende: 2010 2011 2012 2013 (-/- = voordelig) Daling salariskosten 0 0 -185.400 -185.400 Stijging bijdrage GREX -214.600 -214.600 -29.200 -29.200 Per saldo voordeel begroting -214.600 -214.600 -214.600 -214.600 e Geen afwijkingen gemeld in de 1 Burap 2010.

1e Burap 2010 2e Burap 2010

2e Burap 2010

e

Op 9 november 2010 is de GREX 2011 vastgesteld. Een van de wijzigingen die daaruit voorvloeit is een wijziging van het totaal van de interne uren die in 2010

40

aan de GREX toegerekend kunnen worden. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding van de GREX aan de algemene dienst. Het effect voor 2010 is € 150.000 (nadelig).


515001

Beleidsontwikkeling en advisering

2.650

Incidenteel

Begroot bedrag volledig ingezet voor schrijfcursus. Daarnaast BHV (bedrijfshulpverlening) opleiding en Pensioen in zicht cursus uitgevoerd. 2.

515001

Beleidsontwikkeling en advisering

14.450

Incidenteel

Betreft uitgaven voor juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke geschillen. 3.

515004

Personeelsbeheer

4.000

Incidenteel

6

Budgettair neutraal

Representatie wordt geconfronteerd met een overschrijding agv hogere kosten verband houdende met afscheid van werknemers, Nieuwjaarsontbijt en kerstviering. 4.

536001

Kostenplaats Huisvesting

-10.000

Incidenteel

Op basis van het werkelijk gasverbruik van het nieuwe stadhuis kan de raming worden verlaagd met € 10.000 tot een bedrag van € 10.710. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 5.

536001


17.500

Incidenteel

19

Budgettair neutraal

Het krediet Nieuwbouw Stadhuis: overige kosten is in de primitieve begroting verwerkt met een afschrijvingstermijn van 7 jaar. Conform afschrijvingsbeleid moet dit 5 jaar zijn. Het bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Nieuwbouw Stadhuis. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 6.

599010

Kostenplaats gemeentesecretaris

-4.000

Incidenteel

3

Budgettair neutraal

-3.650

Structureel

12

Budgettair neutraal

Overheveling van budgetten naar representatie. 7.

599015

Kostenplaats personeel en organisatie

Betreft de uitgaven op basis van het sociaal statuut samenwerkingsverbanden Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert. De uitgaven hebben betrekking op kosten woon-werkverkeer. De extra lasten worden gedekt uit de post Harmonisatie arbeidsvoorwaarden samenwerking Land van Cuijk. 8.

Diversen

Diverse kostenplaatsen

130.799

Incidenteel

25

Budgettair neutraal

De nabetaling van de functiewaardering over voorgaande jaren incl. 2010 bedraagt totaal € 221.750. Uit de analyse van de salarisadministratie kan worden berekend dat het voordeel uit onderuitputting salarislasten in 2010 € 79.271 bedraagt. Van de nabetaling functiewaardering ISD wordt met de andere gemeente 73% verrekend. Dit betekent een voordeel van € 11.680. Per saldo betekent de mutatie in het budget salarissen 2010 € 130.799. Deze extra lasten worden gedekt uit het beschikbare geoormerkte budget in de Algemene Reserve (€ 130.799).

2e Burap 2010

41

In de begroting 2011 is de functiewaardering verwerkt conform besluitvorming in de raadsvergadering van 9 november 2010 (2011 uit UWV-gelden en vanaf 2012 opnemen als bezuiniging). Op het krediet van de BAG is een overschot van € 18.000,--. Omdat dit krediet werd gedekt uit de reserve ICT blijft in die reserve een bedrag over. Dit bedrag wordt nu aangewend ter dekking van de inhuur van personeel. 9.

599050

Kostenplaats afdeling Inwoners en Zorg

27.660

Incidenteel

De 30% overhead van de manager I&Z is in mindering gebracht op de totale salariskosten. De toerekening komt vanaf 2011 ten laste van een project c.q. investering. 10.

599050

Kostenplaats afdeling Inwoners en Zorg

8.910

Incidenteel

Bij de ISD heeft een urenuitbreiding van 20 uur per week plaatsgevonden. De extra last bedraagt € 33.000. Ook wordt een deel (73%) van de uitbreiding van uren verrekend met de andere deelnemende gemeente (€ 24.090). 11.

599055

ISD Cuijk Grave Mill

-27.660

Incidenteel

Budgettair neutraal

14

De 30% overhead van de manager I&Z is abusievelijk opgenomen onder de post salarissen. Deze wordt overgeheveld naar de post bijdrage gemeenschappelijke regeling. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 12.

599055


3.650

Structureel

Budgettair neutraal

7

Betreft de uitgaven op basis van het sociaal statuut samenwerkingsverbanden Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert. De uitgaven hebben betrekking op kosten woon-werkverkeer. De extra lasten worden gedekt uit de post Harmonisatie arbeidsvoorwaarden samenwerking Land van Cuijk. 13.

599055


55.600

Incidenteel

Betreft extra kosten inhuur tijdelijk personeel om aanloopproblemen en knelpunten op personeel gebied op te lossen. In de evaluatie van de ISD 2010 wordt hierop verder ingegaan. 14.

599055


27.660

Incidenteel

11

Budgettair neutraal

De 30% overhead van de manager I&Z is abusievelijk opgenomen onder de post salarissen. Deze wordt overgeheveld naar de post bijdrage gemeenschappelijke regeling. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 15.

634405

Algemene middelen

-32.771

Incidenteel

Betreft de analyse van de kort overlopende posten per 15-09-2010. Op basis hiervan kan een voordeel worden verantwoord van € 32.771. Diverse opgenomen lasten uit 2008 (€ 18.560) en 2009 (€ 14.211) worden niet meer gemaakt. 16.

634405

Algemene middelen

-83.844

Incidenteel

26

Budgettair neutraal

Betreft de toevoeging van de ontvangen uitkering van het UWV aan de Algemene Reserve. Deze middelen dienen ter dekking van uitgaven in 2011 (€ 20.800 studiekosten en € 60.000 functiewaardering) zoals besloten bij de vaststelling van de begroting 2011.

2e Burap 2010

42

17.

Diversen

-173.639

Diverse producten

Incidenteel

Betreft grotendeels de vrijval van kapitaallasten in 2010 in verband met het doorschuiven van kredieten. Investeringen worden pas afgeschreven in het jaar volgend op het jaar dat het krediet wordt afgewikkeld. Daarnaast vallen een aantal investeringen lager uit dan begroot. Dit levert een klein voordeel op. 18.

Diversen

4.631



e


536001


-17.500

Incidenteel

5

Budgettair neutraal

Het krediet “Nieuwbouw Stadhuis overige kosten” is in de primitieve begroting verwerkt met een afschrijvingstermijn van 7 jaar. Conform afschrijvingsbeleid moet dit 5 jaar zijn. Het bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Nieuwbouw Stadhuis. Dit onderdeel is verwerkt in de begroting 2011. 20.

599040

Kostenplaats afdeling Ruimte en Wonen

150.000

Incidenteel

Op 9 november 2010 is de GREX 2011 vastgesteld. Een van de wijzigingen die daaruit voorvloeit is een wijziging van het totaal van de interne uren die in 2010 aan de GREX toegerekend kunnen worden. Dit heeft gevolgen voor de vergoeding van de GREX aan de algemene dienst. Het effect voor 2010 is € 150.000 (nadelig). De oorspronkelijke raming bedraagt € 400.000. 21.

634402

Leningen en beleggingen

-36.656

Incidenteel

In de begroting is rekening gehouden met rentelasten voor geldleningen i.v.m. de voor 2010 geplande investeringen. Deze waren in mindering gebracht op de rentebaten. Aangezien de investeringen achterblijven bij de planning is de verwachting dat er geen of nauwelijks rentelasten zullen komen in 2010. Vandaar dat de renteopbrengsten worden geraamd conform de ontvangsten. 22.

634402


26.201

Incidenteel

De dividendontvangsten zijn lager dan geraamd. Hierop hebben wij geen invloed. Vooralsnog gaan wij er van uit dat dit incidenteel is en dat door een aantrekkende economie deze opbrengst volgend jaar verbetert. 23.

634402


-65.345

Incidenteel

De marktwaarde van onze beleggingen was de afgelopen jaren fors gedaald en in 2009 voor het eerst weer wat gestegen. Deze stijging heeft zich in 2010 voortgezet. Omdat wij deze belegging moeten waarderen op marktwaarde wordt er, op basis van de gegevens t/m de maand september een bedrag van € 65.345 bijgeraamd. 24.

634405

Algemene middelen

-28.025

Incidenteel

De septembercirculaire 2010 vormt de basis voor de berekening van de algemene uitkering. Ten opzichte van de 1e Burap 2010, welke gebaseerd was op de novembercirculaire 2009 levert dit een nadeel op van € 103.031. Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt doordat de uitkeringsfactor met 10 punten is verlaagd. Dit levert een nadeel op van afgerond € 73.000. Het overige verschil door neerwaartse bijstelling van enkele maatstaven zoals het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal woningen. Over 2008 en 2009 zijn er nog nabetalingen ontvangen van per saldo € 131.056. Dit door bijstelling van een aantal maatstaven zoals personen met laag inkomen, woonruimten en leerlingen (V)SO.

2e Burap 2010

43

25.

634405

-130.799

Algemene middelen

Incidenteel

8

Budgettair neutraal

Toelichting Functiewaardering: In de algemene reserve zijn bedragen opgenomen met het verzoek deze beschikbaar te houden voor de uitvoering en afronding van het traject functiewaardering. Een totaalbedrag e van € 140.799 (€ 30.151 + € 110.648) is hiervoor beschikbaar. Dit jaar is (via de 1 Burap 2010) in verband met de te maken kosten voor de toetsingscommissie en bezwarencommissie functiewaardering een bedrag van € 10.000 uit de algemene reserve gehaald en als beschikbaar budget opgevoerd voor de “Kosten functiewaardering”. Hierdoor is nu nog een bedrag van € 130.799 beschikbaar voor de nabetalingen. 26.

634405

-83.844

Algemene middelen

Incidenteel

16

Budgettair neutraal

Betreft de ontvangen uitkering van het UWV. Deze valt in 2010 vrij ten gunste van de exploitatie. Het bedrag wordt vervolgens toegevoegd aan de Algemene Reserve ter dekking van uitgaven in 2011 (€ 20.800 studiekosten en € 60.000 functiewaardering) zoals besloten bij de vaststelling van de begroting 2011. 27.

634602

-11.774

Heffen

Incidenteel

Er zijn minder bezwaarschriften ingediend en toegekend dan verwacht. De opbrengst OZB is daarmee bijna € 12.000 hoger dan begroot. 28.

Diversen

-821


Incidenteel

e


2e Burap 2010

44

Samenvatting begrotingswijziging 2e Burap 2010 (Programma 7 Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering) Omschrijving -/- = voordelig + = nadelig Wijzigingen lasten

2010

1. Beleidsontwikkeling en advisering 2. Beleidsontwikkeling en advisering 3. Personeelsbeheer 4. Kostenplaats Huisvesting 5. Kostenplaats Huisvesting 6. Kostenplaats gemeentesecretaris 7. Kostenplaats personeel en organisatie 8. Diverse kostenplaatsen 9. Kostenplaats afdeling Inwoners en Zorg 10. ISD Cuijk Grave Mill 11. ISD Cuijk Grave Mill 12. ISD Cuijk Grave Mill 13. ISD Cuijk Grave Mill 14. ISD Cuijk Grave Mill 15. Algemene middelen 16. Algemene middelen 17. Diverse producten 18. Bedragen < € 2.500

2.650 14.450 4.000 -10.000 17.500 -4.000 -3.650

Subtotaal

2011

2012

2013

2014

-3.650

-3.650

-3.650

-3.650

130.799 27.660

-11.680

-11.680

-11.680

-11.680

8.910 -27.660 3.650 55.600

-24.090

-24.090

-24.090

-24.090

3.650

3.650

3.650

3.650

-32.771 83.844 -173.639 4.631

1.700

1.700

1.700

1.700

129.634

-34.070

-34.070

-34.070

-34.070

-198.563

0

0

0

0

-68.929 -32.820 -36.109

-34.070 -34.070

-34.070 -34.070

-34.070 -34.070

-34.070 -34.070

Wijziging baten 19. Kostenplaats Huisvesting 20. Kostenplaats afdeling Ruimte en Wonen 21. Leningen en beleggingen 22. Leningen en beleggingen 23. Leningen en beleggingen 24. Algemene middelen 25. Algemene middelen 26. Algemene middelen 27. Heffen 28. Bedragen < € 2.500


2e Burap 2010

-17.500 150.000 -36.656 26.201 -65.345 -28.025 -130.799 -83.844 -11.774 -821

45

3

Recapitulatie effecten financiële afwijkingen

Onderstaand hebben wij alle mutaties binnen de verschillende programma's samengevat. De voorgestelde wijzigingen leiden tot de volgende totalen: Programma

Lasten incl. reserves

Mutatie reserves

Lasten excl. reserves

Baten incl. reserves

Mutatie reserves

Baten excl. reserves

Saldo excl. reserves

Mutatie reserves

Resultaat

1 2 3 4 5 6 7

4.614 40.972 -165.642 -164.065 -46.109 29.400 129.634

0 30.000 1.250 0 13.038 0 83.844

4.614 10.972 -166.892 -164.065 -59.147 29.400 45.790

-15.711 -43.646 405.650 140.100 -296.843 -18.000 -198.563

0 0 9.375 177.333 -13.778 0 -148.299

-15.711 -43.646 396.275 -37.233 -283.065 -18.000 -50.264

-11.097 -32.674 229.383 -201.298 -342.212 11.400 -4.474

0 30.000 10.625 177.333 -740 0 -64.455

-11.097 -2.674 240.008 -23.965 -342.952 11.400 -68.929

Totaal

-171.196

128.132

-299.328

-27.013

24.631

-51.644

-350.972

152.763

-198.209

De lasten inclusief reserves en de baten inclusief reserves sluiten aan met financiële samenvattingen in de verschillende programma’s. Totaal programmabegroting 2010 (Wat mag het kosten?) Omschrijving

Totaal lasten Totaal baten Resultaat vóór winstbestemming Totaal mutaties reserves Resultaat ná winstbestemming

2010 voor e wijziging 2 Burap

e

Mutaties 2 Burap 2010

2010 ná e wijziging 2 Burap

28.196.433 -27.865.089

-299.328 -51.644

27.897.105 -27.916.733

331.344

-350.972

-19.628

-379.711

152.763

-226.948

-48.367

-198.209

-246.576

Voordelig

Voordelig

Voordelig

Totaal programmabegroting 2011 - 2014 (Wat mag het kosten?)

Omschrijving Begroting 2011 (Resultaat ná winstbestemming) Structureel Diverse wijzigingen e Resultaat vóór 2 Burap 2010 2e Burap 2010 Resultaat ná winstbestemming

2011

2012

2013

2014

-30.951

263.545

523.868

945.077

-46.920

-44.920

-44.920

-44.920

-77.871

218.625

478.948

900.157

10.707

8.457

8.457

8.457

-67.164

227.082

487.405

908.614

Een positief bedrag betekent een nadelig resultaat.

2e Burap 2010

46

De wijzigingen in de 2e Burap 2010 leiden tot de volgende structurele en incidentele ontwikkelingen: 2010 19.357 -217.566 -198.209

Structureel Incidenteel Totaal

2011 10.707 10.707

2012 8.457 8.457

2013 8.457 8.457

2014 8.457 8.457

Stand onvoorzien algemeen In de begroting 2010 is voor het onderdeel onvoorzien een bedrag opgenomen van € 45.000. Naast de post onvoorzien bedraagt het voordelige begrotingsresultaat 2010 € 19.640. In de begroting 2010 is tevens opgenomen om de incidentele uitgaven en inkomsten van per saldo € 1.993 t.l.v. het voordeling resultaat 2010 te brengen. Het vertrekpunt in de begroting 2010 ten aanzien van de post onvoorzien is: Onvoorzien Begrotingsresultaat 2010 Incidentele baten en lasten Totaal onvoorzien

€ -45.000 € -19.640 € 1.993 € -62.647

De volgende mutaties zijn ten laste c.q. ten gunste van de post onvoorzien gebracht op basis van het genoemde raadsbesluit: Nr. 1 2 3

Raadsbesluit

5

17-12-2009 17-12-2009 17-12-2009 / 05-01-2010 02-02-2010

6 7 8 9

02-02-2010 02-02-2010 20-04-2010 29-06-2010

Omschrijving Saldo mutaties 2e Burap 2009 ISD Cuijk Grave Mill Saldo opschonen reserves en voorzieningen Locale Omroepen (Stilo) / Radio Meander Financiële hulp rampgebied Haïti Energievoorziening voedselbank Legal audit e 1 Burap 2010 Totale mutatie 2010

Bedrag € -84.189 € 91.037 € -33.340 € -2.929 € 5.000 € 7.200 € 15.000 € -16.501 € 14.280

De stand van de post onvoorzien bedraagt ultimo september 2010 € -48.367 (positief saldo).

2e Burap 2010

47

4

Voorstellen aan de raad

Op basis van het voorliggende stuk stellen wij u voor: 1.

De 2e Bestuursrapportage (Burap) 2010 vast te stellen;

2.

In te stemmen met de verschillende mutaties in 2010 tot een bedrag van € 198.209,-voordelig. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen (post onvoorziene uitgaven). Het saldo onvoorzien wordt ná deze mutatie € 246.576,--;

3.

Voor het actualiseren van het monumentbeleid zal een cultuurhistorische waardenkaart worden opgesteld. Hiervoor dient een bedrag van € 16.000,-- beschikbaar te worden gesteld. De dekking wordt gevonden in een subsidie van de provincie ad € 10.000,-- en een onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten van € 6.000,--;

4.

De kredieten wijzigen zoals opgenomen in de bijlage bij deze Bestuursrapportage;

5.

In 2010 als uitgangspunt voor de reinigingsheffingen 100% kostendekking hanteren;

6.

De bij deze 2e Burap 2010 behorende wijzigingen op te nemen in een begrotingswijziging.

2e Burap 2010

48

5

Bijlagen 5.1.

Ontwikkeling financiële risico's

De onderstaande financiële risico’s kunnen worden benoemd in aanvulling op de bestaande risico’s e die opgenomen zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen behorende bij de begroting 2010 en de 1 Burap 2010. Risico’s zijn opgenomen voor zover ze worden geschat boven de ondergrens van € 10.000. Onder deze grens zijn financiële tegenvallers onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. De volgende risico’s worden benoemd: Risico’s

Omschrijving risico

Financiële inschatting

Wettelijke verplichting tot realiseren CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Nog niets bekend over doeluitkering na 2011

€ 40.000

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden op economisch gebied

Land van Cuijk (en Noord Limburg) gaan op economisch gebied steeds intensiever samenwerken. Op dit moment wordt serieus gekeken naar het opzetten van een regionale ontwikkelingsmaatschappij in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

Nog niet exact aan te geven, maar verwacht kan worden dat de bijdrage van gemeente Grave meer dan € 10.000 zal zijn.

Leges

Verruiming vergunningsvrije wetgeving onder de Wabo zorgt waarschijnlijk voor minder aanvragen voor de activiteit bouwen met minder leges als gevolg.

Nog niet in te schatten.

Verhuizing VVV naar historische stadhuis

Er dient nog een kostenverdeling te worden gemaakt tussen (Regio-) VVV en gemeente.

Nog niet bekend, mogelijk € 25.000.

Gemeenschappelijke regeling Welstand NoordBrabant

Voor de afwikkeling van opheffing van de gemeenschappelijke regeling Welstand Noord-Brabant is in de begroting een bedrag opgenomen van € 11.270. De minimale kosten bedragen € 6.923 en de maximale kosten € 29.998. De gemeente Grave loopt een financieel risico van maximaal € 18.728.

Maximaal € 18.728.

WMO

De komende periode wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van een structureel karakter van de toename van aanvragen woningaanpassingen. Op basis van dit onderzoek kan dit bij de Kadernota 2012 worden verwerkt.

Nog niet in te schatten.

2e Burap 2010

49

5.2.

Voortgang beheerplannen

Stand van zaken uitvoering beheerplannen 2010: beheerplannen 2010, jaarschijven en investeringen 2010 Beheerplan ICT Begrote storting 2010 korting 2010 (raad december 2009) Netto storting 634001 Kostenplaats ICT (inclusief exploitatie) 7340054 Document Management Systeem 7340094 Flexiweb Vervanging McAfee virusscanner (via 2e burap 2010) Beheerplan materieel buitendienst Begrote storting 2010 korting 2010 (raad december 2009) Netto storting 2010 7420014 Krediet tractie 2010 kapitaallasten investeringen tractie BHP Meub. en civ. obj, jaarschijf 2010 Begrote storting 2010 korting 2010 (raad december 2009) Netto storting 2010 Beheerplan Riolering rioolvervanging de Markt Drainageriool Estersveld Riool Handelstraat Riool Pater van den Elsenstraat Riool De Deel te Gassel BHP Openb. verlichting, jaarschijf 2010 Begrote storting 2010 korting 2010 (raad december 2009) Netto storting 2010 BPH Openbaar groen, jaarschijf 2010 Begrote storting 2010 korting 2010 (raad december 2009) correctie korting via de 1e burap 2010 Storting 2010 Beheerplan wegen (js 2010) Begrote storting 2010. korting 2010 (raad december 2009) Netto storting 2010 BPH Gebouwen jaarschijf 2010 Begrote storting 2010 korting 2010 (raad december 2009) Netto storting 2010 BHP Onderwijshuisvesting (js 2010) Begrote storting 2010 korting 2010 (raad december 2009) Storting 2010

2e Burap 2010

storting 2010

uitgaven 2010 begroot

Werkelijk 2010 t/m 1-11-2010

Restant per 1-11-2010

758.000 -200.000 558.000 637.468 213.693 34.727

400.547 0 0

236.921 213.693 34.727

9.848

9.848

38.156 30.255

3.156 30.355

35.000 0

35.500 -35.500 0

35.500

0

35.500

36.000 81.750 9.020 15.000 50.000

36.000 81.750 9.020 15.000 50.000

28.060

7.940 81.750 9.020 15.000 50.000

230.000 -230.000 0

546.826

0

546.826

123.400 -123.400 123.400 123.400

205.572

2.930

202.642

247.060 -150.000 97.060

153.286

79.107

74.179

263.850 -240.000 23.850

385.554

105.286

280.268

192.000 0 192.000

54.122

2.052

52.070

100.000 -40.000 60.000

50

Onderdeel beheerplannen

Voortgang uitvoering beheerplannen

Beheerplan ICT. - DMS

Samen met de gemeenten Cuijk en Mill en St. Hubert is een selectietraject gestart voor de aanschaf van een DMS. Eind 2010 zal het programma van eisen gereed zijn. De aanbesteding vindt in 2011 plaats.

- Flexiweb

Kan komen te vervallen in 2010 en wordt toegevoegd aan de reserve ICT.

Beheerplan buitendienst

materieel Een aantal investeringen ( 2 voertuigen, zoutstrooier, sneeuwploeg (voor 2010) en compressor (beheerplan 2010) worden in 2010 aangeschaft. De overige vervangingen zijn doorgeschoven en opgenomen in het herziene beheerplan 2011 - 2014.

Beheerplan meubilair In verband met de herziening van het beheerplan civiele objecten komt de en civiele objecten jaarschijf in 2010 te vervallen en is in 2010 toegevoegd aan de voorziening civiele openbare ruimte. objecten en meubilair openbare ruimte ten behoeve van het nieuwe beheerplan. Beheerplan riolering

In de raadsvergadering van 17 december 2009 is het verbreed gemeentelijke rioleringsplan vastgesteld. De desbetreffende begrotingswijziging zou op een later tijdstip aan de raad worden voorgelegd. Dit in verband met de complexiteit van de uitwerking van het plan. De cijfers voor het jaar 2010 worden via de 2e burap in de begroting 2010 opgenomen. Een gedeelte van de jaarschijf 2010 wordt doorgeschoven naar 2011.

Beheerplan verlichting

openbare Het krediet 2010 zal worden gebruikt voor de uitvoering van het deelplan 2008 en wordt eind dit jaar/1e kwartaal 2011 uitgevoerd.

Beheerplan groen

openbaar De renovatie Chamillylaan is afgerond. De renovatie Burg. Raijmakerslaan is in voorbereiding en wordt in het voorjaar van 2011 uitgevoerd. De jaarschijf 2010 wordt deels in 2010 en deels in 2011 uitgevoerd. Hierover is met betrokken bewoners en wijkraad gecommuniceerd.

Beheerplan wegen

Het krediet voor 2010 wordt nog in 2010 afgewikkeld.

Beheerplan gebouwen

Er lopen op dit moment verschillende onderhoudstrajecten. Van de beschikbaar gestelde jaarschijf van 2010 van in totaal € 385.554,- wordt voor een bedrag van € 200.000,- uitgevoerd. Het restant ter grootte van € 185.554, - is teruggestort in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Beheerplan onderwijshuisvesting

De voor 2010 beschikbaar gestelde jaarschijf van € 54.122, - wordt in 2010 uitgevoerd.

2e Burap 2010

51

5.3

Voortgang kredieten/investeringen

Onderstaand treft u de wijzigingen aan in de lopende kredieten. In de kolom toelichting is aangegeven wat de wijziging van de desbetreffende investering inhoudt. Nr. Interne Ordernummer Omschrijving

1 2 3

7340066 7340075 7340083

Protos MRE / PKO4all (js2008) Uitwijk AS400 (js 2008)

4

7340095

Vervangen McAfee virusscanner

5

7340094

6

Krediet

mutatie 2e Burap

2.027 21.280 13.390

-203 -21.280 1.470

0

9.848

Flexiweb

34.727

-34.727

7420012

Voertuig A plantsoenen (js 2009)

21.010

7.200

7

7420013

Voertuig B plantsoenen (js 2009)

31.620

5.000

8

7423021

BHP Openb. verlichting, jaarschijf 2007

469.000

-282.000

9

7423025


477.000

-477.000

10 7423027

BHP Meub. en civ. obj., jaarschijf 2008

51.000

-39.000

2e Burap 2010

Krediet ná wijziging

Toelichting

1.824 Project is afgerond. Restant budget kan vervallen. 0 Project is vervallen. Budget kan worden afgeraamd. 14.860 Deze investering is afgerond. De overschrijding komt ten laste van de reserve ICT. 9.848 Virusscanner betreft 3-jarig contract. Is afgesloten van 2010 tot 2013. De dekking komt uit de reserve ICT. 0 Deze investering kan vervallen. 28.210 In het nieuwe beheerplan Materieel Buitendienst is een herschikking van de aanschaf van een aantal voertuigen opgenomen. Daarom dit krediet aanramen met € 7.200 en het krediet 7425012 € 13.000 aframen. 36.620 In het nieuwe beheerplan Materieel Buitendienst is een herschikking van de aanschaf van een aantal voertuigen opgenomen. Daarom dit krediet aanramen met € 5.000 en het krediet 7425012 € 13.000 aframen. 187.000 In verband met herziening van de beheerplannen kan er € 282.000,-- worden afgeraamd. Het restant is grotendeels uitgegeven. Er is nog een verplichting van € 15.489 i.v.m. de voorbereiding herverlichtingsplan deelplan 2008 en een bedrag voor onvoorzien. 0 In verband met herziening beheerplan openbare verlichting kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening openbare verlichting. 12.000 Krediet van € 12.000 handhaven i.v.m. afrekening beheerplan civiele objecten.

52

Nr. Interne Ordernummer Omschrijving

Krediet

mutatie 2e Burap


Toelichting

11 7423028

BHP Meub. en civ. obj., jaarschijf 2009

44.840

-44.840

0 In verband met herziening beheerplan civiele objecten kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening civiele objecten.

12 7423029


539.129

-539.129

0 In verband met herziening beheerplan openbare verlichting kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening openbare verlichting.

13 7423032

BHP Meub. En civ. Objecten, jaarschijf 2010

35.550

-35.550

0 In verband met herziening beheerplan civiele objecten kan dit krediet komen te vervallen en terug naar de voorziening civiele objecten.

14 7425012

Veegwagen (JS2008)

13.000

-13.000

15 7571013

BHP Onderwijshuisvesting (js 2008)

82.000

-7.268

16 7571017

1e inrichting en meubilair Sensis 2010

26.580

30.000

17 7571016

1e inrichting merletcollege 2010

37.160

-2.050

18 7571009

Nieuwbouw school Velp

4.750.000

-120.000 4.630.000 Er zijn bezuinigingen gerealiseerd bij de verbouw van het pand aan de Beukenlaan 6 tot brede school.

19 7579009

Bouw gemeenschapsaccommodatie Velp

1.318.748

20 7577005

Uitbreiding Graafs Museum

-20.000 1.298.748 Diverse problemen bij ’t Trefpunt zijn inmiddels opgelost. Op basis hiervan kan het benodigde krediet worden verlaagd. 0 572.000 Op het moment dat dit krediet en met name het toegekende subsidie definitief is, wordt dit krediet afgeraamd. Dat zal ca. 2 ton bedragen. Het voordeel op de kapitaallasten dat daardoor ontstaat is in de begroting 2011 al opgenomen.

2e Burap 2010

572.000

0 In het nieuwe beheerplan Materieel Buitendienst is een herschikking van de aanschaf van een aantal voertuigen opgenomen. Daarom dit krediet aframen met € 13.000. 74.732 Krediet kan worden afgesloten. 56.580 Op begrotingsbasis is uitgegaan van een te laag aantal groepen voor de 1e inrichting van Visio. Deze investering wordt op verzoek van Visio uitgesteld naar 2013. 35.110 Door een lager uitgevallen index valt de berekende normvergoeding lager uit dan geraamd.

53


Krediet

mutatie 2e Burap


Toelichting

21 7420011

Tractie exploitatiekrediet (JS2009)

20.480

-12.480

8.000 Na technische inspectie gebleken dat de machines nog enige tijd mee kunnen. De machines worden op dit moment niet vervangen maar zijn opgenomen in het nieuwe beheerplan. De enige machine die nog wel aangeschaft moet worden is de sneeuwploeg.

22 7420014

Tractie exploitatiekrediet (js 2010)

38.156

-35.000

3.156 Op dit krediet wordt een compressor aangeschaft. Voor de overige investeringen geldt dat uit technische inspectie gebleken is dat de machines nog enige tijd mee kunnen. De machines worden op dit moment niet vervangen maar zijn opgenomen in het nieuwe beheerplan opgenomen.

23 7425003

Uitvoering Groenrenovatieplan De Mars

372.377

-85.194

287.183 De werkzaamheden zijn afgerond.

24 7456014

Herbestemming historisch stadhuis

310.000

190.000

25 7423026 26 7425015

Zoutstrooier (JS 2008) Natstrooimachine (JS2009)

26.000 37.080

0 0

27 7425017

Realisatie kindernoerderij Velp

80.000

0

28 7428001

Urnenmuur begraafplaats 2009

35.000

0

29 7425007

Voorbereidingskosten De Kat

25.819

0

500.000 Het exploitatiekrediet ad € 190.000 (645601) wordt toegevoegd aan het krediet. De dekking vindt, evenals in de exploitatie, plaats d.m.v. een onttrekking uit de Algemene Reserve. 26.000 Bestelling in 2010 en levering/betaling in 2011. 37.080 Voorbereidingen voor aanpassingen om over te stappen op preventief strooien zijn opgepakt. 80.000 Op dit moment wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In 2010 zal de eerste deelbetaling van € 10.000 plaatsvinden. Het is moeilijk in te schatten of de totale realisatie in 2011 afgerond zal worden. 35.000 De voorbereiding wordt in 2011opgestart. De feitelijke bouw zal ook in 2011 plaatsvinden. 25.819 Binnen dit krediet wordt het project De Kat voorbereid. De voorbereiding van het Parkplan de Kat wordt dit jaar gedeeltelijk afgerond.

2e Burap 2010

54


Krediet

30 7425014

BHP Openbaar Groen, jaarschijf 2009

201.541

0

31 7425018

BHP Openbaar Groen, jaarschijf 2010

205.572

0

32 7425016

Parkplan De Kat

90.000

0

33 7423034

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

90.000

-90.000

34 7423035

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes, sbusidie provincie

-45.000

45.000

35 7427018

Vervanging riolering op de Markt

0

36.000

36.000 In het vastgestelde VGRP (rioolbeheerplan) is voor vrijvervalriolering in de jaarschijf 2010 een totale investering van 679.000 opgenomen. Dit wordt nu deels omgezet in concrete deelinvesteringen.

36 7427019

Drainiageriool Estersveld

0

81.750


37 7427020

Riool Handelstr. En P.vd Elsenstraat

0

24.020


2e Burap 2010

mutatie 2e Burap


Toelichting

201.541 De geplande werkzaamheden binnen de jaarschijf 2009 zijn voor een deel uitgevoerd. De renovatie Chamillylaan is uitgevoerd en de renovatie van de Burg. Raijmakerslaan is in voorbereiding en wordt in het voorjaar 2011 uitgevoerd. 205.572 De renovatie van de Burg. Raijmakerslaan is in voorbereiding en wordt in het voorjaar 2011 uitgevoerd. 90.000 De uitvoering van het parkplan is in 2011. 0 Vervallen eigen bijdrage gemeente Grave in investering toegankelijkheid bushaltes. Provincie neemt hele investering voor haar rekening. Vervallen kapitaallast vanaf 2012. Het krediet kan worden afgeraamd. 0 Vervallen eigen bijdrage gemeente Grave in investering toegankelijkheid bushaltes. Provincie neemt hele investering voor haar rekening.

55


38 7427021

Aanleg IT-riool De Deel Gassek

39 7571006

Krediet

mutatie 2e Burap


0

50.000

aanpassing schoolgebouwen aan vernieuwingen

553.000

0

40 7571018

Verbetering Binnenmilieu scholen

125.000

29.660

41 7571018

Verbetering Binnenmilieu scholen

0

-83.880

10.705.086

-1.432.653

Totaal

Toelichting

50.000 In het vastgestelde VGRP (rioolbeheerplan) is voor de afkoppelpunten in de jaarschijf 2010 een totale investering van 122.000 opgenomen. Dit wordt nu deels omgezet in concrete deelinvesteringen. 553.000 In afwachting van de visie maatschappelijke voorzieningen is de uitvoering van dit krediet tijdelijk geparkeerd. 154.660 Verhoging krediet, wordt gedekt door ontvangen subsidie, zie hieronder. -83.880 Ontvangen subsidie voor Verbetering binnenmilieu scholen. 9.272.433

Het voordeel van de mutaties in 2010 van deze kredieten bedraagt totaal € 173.639. Zie programma 7 onderdeel 17.

2e Burap 2010

56

5.4

Stand van zaken Grondexploitatie

In november jl. is de GREX 2011 vastgesteld. De daarin opgenomen jaarschijf 2010 wordt, conform het gestelde in dat voorstel, in deze Burap opgenomen en in de ramingen verwerkt. Onderdeel van die ramingen zijn de interne uren en de overhead van de externen die beide aan de algemene dienst worden vergoed. De raming hiervoor in de algemene dienst bedraagt voor 2010 € 400.000,--. Op basis van de jaarschijf 2010 van de vastgestelde GREX komen we uit op een bedrag van € 352.358,--. Dit betekent in ieder geval een nadeel voor de algemene dienst 2010 van € 47.642,--. Inmiddels zijn de uren van de interne medewerkers die aan de GREX hebben gewerkt grotendeels bekend. Daaruit blijkt dat er aanzienlijk minder uren aan de GREX zijn besteed dan geraamd. De verwachting is dat er voor 2010 in ieder geval € 250.000,-- aan de GREX doorbelast kan worden. Een tekort voor de algemene dienst in 2010 van € 150.000,--. Deze lagere urenbesteding kan een voordelig effect hebben op de tekorten binnen de GREX indien het werkzaamheden betreffen die met minder uren zijn uitgevoerd. Betreft het werkzaamheden die alsnog in 2011 worden uitgevoerd, dus doorgeschoven, dan zijn er in totaal geen wijzigingen in de verliezen/winsten van de GREX-projecten. Dit zal echter pas blijken bij de jaarrekening 2010 als complexen financieel worden afgewikkeld en/of bij de volgende herziening van de GREX. Verder zijn er ten opzichte van de herziene GREX (raad november 2010) geen afwijkingen.

2e Burap 2010

57

5.5

Voortgang managementletter

De accountant voert ieder jaar een interim-controle uit met als doel een oordeel te vormen over de interne beheersing van de belangrijkste processen, voor zover dat voor de jaarrekeningcontrole noodzakelijk wordt geacht. De interim-controle richt zich op het beoordelen van de kwaliteit van de opzet van de processen met de daarin verweven interne controlemaatregelen. In de managementletter van 2009 en in de uitkomsten controle jaarrekening 2009 zijn een aantal bevindingen en aanbevelingen gegeven. In onderstaand schema is de stand van zaken toegelicht.

1.1

1.2

1.3

Controleomgeving Rechtmatigheidbeheer

aanbeveling accountant Het normen- en toetsingskader eerder vaststellen door de Raad.

Kader Interne Controle plannen worden geactualiseerd

Het periodiek actualiseren van de interne controleplannen op basis van wijzigingen van bestaande interne- en externe regelgeving. Ook wordt er geadviseerd om controlewerkzaamheden verspreid over het jaar uit te voeren. Risicomanagement en Het ingezette traject voor de juridische control onder implementatie van de aandacht risicomanagement in 2010 afronden. Zo wordt een instrument geëffectueerd waarmee op een effectieve wijze de belangrijkste risico's voor de bedrijfsvoering worden geanalyseerd.

1.4

Tussentijdse informatievoorziening aantal rapportagemomenten verhoogd

1.5

(Europese) aanbestedingen "procedure wordt niet structureel toegepast

2e Burap 2010

De accountant voert ieder jaar een interim-controle uit met als doel een oordeel te vormen over de interne beheersing van de belangrijkste processen, voor zover dat voor de jaarrekeningcontrole noodzakelijk wordt geacht. De interim-controle richt zich op het beoordelen van de kwaliteit van de opzet van de processen met de daarin verweven interne controlemaatregelen. In de managementletter van 2009 en in de uitkomsten controle jaarrekening 2009 zijn een aantal bevindingen en aanbevelingen gegeven. In onderstaand schema is de stand van zaken toegelicht.

stand van zaken Het normen- en toetsingskader is behandeld door het college en zal op 14 december 2010 door de Raad worden vastgesteld. Het concept plan van aanpak interne controle is met de accountant besproken. Dit plan moet nog vastgesteld worden. Vooruitlopend zijn al diverse interne controles uitgevoerd. Het traject risicomanagement is nog niet geheel geïmplementeerd en zal begin 2011 een vervolg krijgen. De paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting 2011 is al wel verder doorontwikkeld.

De leesbaarheid van de informatievoorziening in de bestuursrapportages is verbeterd. De actiepunten krijgen in 2011 speciale aandacht.

Het contractenbeheerssingssysteem Facto is aangeschaft en nieuwe contracten zullen direct hierin opgenomen worden. Ook oudere contracten zullen worden opgenomen, dit zal nog wat tijd in beslag nemen. In de nieuwe organisatiestructuur wordt dit ondergebracht bij financiële en juridische control.

58

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Interne controle algemeen Beschrijving administratieve organisatie

aanbeveling accountant Per proces een procesbeschrijving opstellen en darbij de procesgang beknopt samenvatten en de aanwezige interne controlemaatregelen beschrijven. Daarnaast is het van belang om deze beschrijvingen periodiek te actualiseren. Dit belemmert het inzicht om de gehele procesgang goed te voorzien, procesrisico's te identificeren, interne beheersmaatregelen te implementeren en te toetsen.

Interne beheersingsmaatregelen in het proces

De interne beheersingsmaatregelen in het proces implementeren, hiermee kan het aantal achteraf uitgevoerde interne controlemaatregelen worden verminderd. Nog niet uitgevoerde IC- Per kwartaal de uitkomsten van werkzaamheden WWB, alle processen rapporteren aan WMO, het college en eventuele fouten Subsidieontvangsten en en/of onvolkomenheden in de Grondexploitatie procedures gedurende het jaar wijzigen.

Ondersteunende processen Begroting- en budgetbeheer

Inkopen en investeringen

2e Burap 2010

aanbeveling accountant De interne beheersomgeving over kredieten budgetbewaking van beheerplannen verscherpen. Hierbij kan gedacht worden aan tussentijdse rapportages ten aanzien van de realisatie van budgetten en kredieten en tussentijdse bijstelling van de betreffende budgetten en kredieten. A. de opmerkingen naar aanleiding van de pilot te investeren en deze mee te nemen in de verbetering van het proces. B. het uitvoeren van de primaire functiescheidingen tussen bestellen goederenontvangst en autorisatie facturen. C. het zichtbare controleren van wijzigingen in stamgegevens crediteuren door een tweede

stand van zaken De meeste processen zijn beschreven. Recentelijk zijn de BAG processen beschreven. Het beschrijven van de processen heeft voortdurend aandacht.

In het plan van aanpak interne controle zijn diverse maatregelen beschreven. Het plan is nog niet vastgesteld.

Met de accountant zijn afspraken gemaakt over de interne controlewerkzaamheden voor WWB en WMO die bij de ISD Cuijk worden uitgevoerd. Deze worden intern aan de accountant van Grave meegedeeld. De IC-werkzaamheden voor de subsidieontvangsten en de grondexploitatie zijn voor 2010 grotendeels uitgevoerd. stand van zaken De herziening van de beheerplannen is vastgesteld. Er is een sjabloon ontwikkeld waarmee de voortgang gevolgd kan worden. Verder zal hierover in de bestuursrapportages worden gerapporteerd.

Na 2011 wordt geëvalueerd over hoe verder te gaan na de pilot. De punten B en C zijn beschreven in het plan van aanpak interne controle. De interne controle (D) voor 2010 is uitgevoerd.

59

medewerker. D. Interne controlewerkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren. 3.3

Administratie en verslaglegging

3.4


3.5


3.6

Personeel

Afspraken maken met deelnemende gemeenten zowel op operationeel gebied als op het gebied van verantwoording.

3.7

Personeel

Interne controle wordt iedere maand uitgevoerd.

3.8

Personeel

Het uitvoeren van maandelijkse invoercontroles op variabele beloningsmutaties. Het hanteren van een checklist personeelsdossier en de voortgang hiervan te bewaken.

3.9

Treasury

De financiële verordening zo spoedig mogelijk actualiseren en door de Raad vast te stellen. Binnen de paragraaf Verbonden Partijen voor iedere organisatie inzicht verschaffen in de financiële positie, de aanwezige risico’s en de verantwoordingsvorm aan de gemeente Grave.

In 2011 wordt de verordening geactualiseerd. De strengere regels worden nu al gehanteerd. Dit wordt meegenomen in het regionaal afstemmingsoverleg Gemeenschappelijke Regelingen.

In het kader van een optimaal financieel beheer wordt gewezen op het belang van een tijdige monitoring en bijstelling van investeringskredieten. Hierin moet gedurende 2010 worden voorzien.

Op meerdere momenten in het jaar wordt bestuurlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen onder ander door middel van de Buraps.

3.10 Verbonden partijen

3.11 Onderuitputting kapitaallasten

2e Burap 2010

Om in aanmerking te komen voor horizontaal toezicht wordt in overleg met de belastingadviseur de beoordeling gemaakt en zo nodig zal een verbetertraject worden ontwikkeld. Interne controle door de afdeling Financiën zichtbaar te maken. Een degelijke controle is van belang omdat memoriaalboekingen niet binnen de interne controles van de reguliere processen tot stand komen. Beheerplannen en de stand van de voorzieningen periodiek te volgen en eventuele afwijkingen nader toe te lichten.

Overleg met de belastingadviseur wordt in december 2010 afgerond.

De interne controle memoriaalboekingen is in 2010 uitgevoerd.

De beheerplannen zijn vastgesteld. Op basis van een sjabloon vindt ambtelijke bewaking van de uitvoering van de beheerplannen plaats. In de bestuursrapportages wordt over voortgang van de uitvoering van de beheerplannen gerapporteerd. Afspraken worden in 2011 met P. en O. Land van Cuijk gemaakt.

Checklist is opgesteld en de bewaking vindt plaats.

60

4.1

Bedrijfsprocessen Belastingen

4.2

Bouwleges

4.3

Bouwgrondexploitatie

4.4

Bouwgrondexploitatie

4.5

Subsidieontvangsten (incl. SISA)

4.6

Subsidieontvangsten (incl. SISA)

aanbeveling accountant De interne controlewerkzaamheden uit laten voeren door een functionaris die buiten het proces staat. De controle preventief uitvoeren door jaarlijks zichtbaar collegiale toetsing te laten plaatsvinden op de invoering van nieuwe legestarieven conform de vastgestelde legesverordening.

stand van zaken Ook deze maatregel is beschreven in het plan van aanpak interne controle en zal in 2011 op de beschreven wijze worden uitgevoerd. In verband met de WABO moeten veel procedures nog gewijzigd worden. De collegiale toetsing wordt hierin meegenomen.

De interne controlewerkzaamheden gedurende boekjaar uitvoeren.

In 2010 is de interne controle in september 2010 uitgevoerd. Het college heeft beheersmaatregelen vastgesteld. In 2011 vindt herijking van de nota Grondbeleid plaats. Verdiepingsslag ten aanzien van De informatievoorziening van de de informatievoorziening. Hierbij ontwikkelplannen wordt komende jaren kan gedacht worden aan doorontwikkeld. ontwikkeling van de m2-prijs per complex, benchmarks met buurgemeenten en een kritische beoordeling van het realisatiegehalte van de geschatte opbrengsten. In het plan van aanpak interne controle Voor alle SISA-regelingen een risicoanalyse opstellen en deze zijn diverse maatregelen beschreven. Het periodiek actualiseren. En het plan is nog niet vasrgesteld. formuleren van interne controlewerkzaamheden per specifieke uitkering, afhankelijk van de omvang op basis van de risicoanalyse. Gedurende 2010 starten met de uitvoering van de In Grave is geen SISA-coördinator voorbereidingen SISA en de aanwezig. De verantwoordelijkheid voor SISA-coördinator een review de SISA ligt bij de afdelingsmanagers. laten uitvoeren.

4.7

Verstrekking uitkeringen Nadere afspraken maken met de (WWB) samenwerking uitvoeringsorganisatie over wijze binnen ISD van verantwoorden. De interne controlewerkzaamheden in 2010 gedurende het boekjaar uit te voeren.

De accountant heeft hierover interne afspraken gemaakt met de accoutant van Cuijk. De interne controle wordt uitgevoerd door de gemeente Cuijk ten behoeve van de ISD Cuijk.

4.8

Maatschappelijke ondersteuning (WMO) Subsidieverstrekkingen

Interne controle wordt in Cuijk uitgevoerd.

4.9

2e Burap 2010

Interne controleplan niet kunnen beoordelen. Het uitvoeren van een controle door een medewerker onafhankelijk van het proces om onrechtmatige verstrekkingen te signaleren. Wenselijk om dit meerdere malen per jaar te beoordelen.

Interne controle van 10 subsidies uitgevoerd in 2010. Er zullen nog 5 subsidies voor de controle van de jaarrekening 2010 gecheckt worden.

61

5.6

Stelposten en bezuinigingen raadsbesluit ISD

Opgenomen bezuinigingen nog te realiseren Onderzoekskosten BBZ efficiency sociale recherche efficiency psycho-sociale begeleiding inzet WWB werkdeel eigen personeel efficiency uitvoeringskosten WMO efficiency WWB inkomensdeel

2010 5.000 5.000 10.000 89.000 10.000

2011 5.000 5.000 10.000 89.000 10.000

119.000

119.000

2012 5.000 5.000 10.000 89.000 10.000 108.000 227.000

2013 5.000 5.000 10.000 89.000 10.000 216.000 335.000

2014 5.000 5.000 10.000 89.000 10.000 216.000 335.000

geraamd op 654002/4422330 654005/4343821 654801/4343050 654702/4343895 654801/4343874 654502/4422300

Nadeel (-/-) of voordeel gerealiseerd t.o.v. raming -5.000 0 0 -44.000 (zie 3.11) -15.000 (zie 3.13) n.v.t. 2010

Per saldo een nadeel van € 59.000 (€ 44.000 + € 15.000). De niet gehaalde bezuiniging onderzoekskosten BBZ kan worden gedekt binnen het budget BBZ. Totaalbeeld Het aantal uitkeringen in Grave is in 2010 stabiel terwijl landelijk bij kleine gemeenten een stijging van 8% is waar te nemen. Voor Grave is begin dit jaar flink ingezet op uitstroom door een jobhunter in te zetten. Deze aanpak was aangegaan voor een half jaar, maar gelet op de resultaten is nu een voortzetting daarvan in studie. Grave is op dit moment in de beheersing van het WWB volume veruit de best presterende gemeente van de drie ISD gemeenten. Ook in landelijk opzicht: slechts drie kleine gemeenten in Nederland presteren beter dan Grave en weten het aantal WWB-uitkeringen gedurende 2010 nog terug te dringen. Vergelijkingscijfers zijn ook bekend over de periode vanaf 2004 (invoering WWB) tot heden. Grave is in deze statistiek opgeklommen naar de top-10 van kleine gemeenten. Dit neemt niet weg dat ook Grave de druk van de crisis voelt. Tegenover hogere uitstroom heeft ook hogere instroom (meer aanvragen dus meer werk) gestaan. Onderzoekskosten BBZ: Dit is voorheen grotendeels uitbesteed aan het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). In 2010 loopt een kennisverwervingstraject om dit in eigen huis uit te kunnen voeren. Dit is nog niet afgerond. Deze taakstelling wordt in 2010 niet gehaald. Hierin speelt een rol dat voor de ISD als geheel de toegenomen aantallen uitkeringen meer aandacht van de betrokken medewerkers hebben gevraagd dan was voorzien. De niet gehaalde bezuiniging onderzoekskosten BBZ kan worden gedekt binnen het budget BBZ.

2e Burap 2010

62

Efficiency sociale recherche: Grave heeft nu een contract waarin een minimum aantal uren moet worden afgenomen. Voor 2011 en latere jaren wordt onderhandeld over een nieuw contract. De taakstelling wordt hierin meegenomen. In 2010 wordt de taakstelling naar verwachting gehaald door minder bestede uren "uit te ruilen" met gemeenten die meer uren dan begroot hebben afgenomen. Psycho sociale begeleiding Deze bezuiniging kan worden gerealiseerd. Er worden minder uitgaven gedaan dan was verwacht. Inzet WWB werkdeel De urenomvang die aan werkdeel-werkzaamheden is besteed is in beeld gebracht. Met de accountant wordt thans nader afgestemd op welke wijze de kosten gedeclareerd kunnen worden. De prognose voor 2010 is dat maximaal 800 uur ten laste van werkdeel Grave kunnen worden gedeclareerd. Het declarabele uurtarief in nog niet afgestemd. Naar verwachting en gebaseerd op de huidige inzichten uit het overleg met de accountant zal in 2010, maar ook structureel, € 45.000 gerealiseerd kunnen worden. Efficiency uitvoeringskosten WMO Beoogd is efficiënter om te gaan met inwinnen van medische indicaties. Dit vormt overigens slechts een deel van dit budget. In 2009 werd hieraan € 18.900 uitgegeven. In 2010 is tot en met het derde kwartaal € 6.200 uitgegeven aan medische indicaties. De taakstelling wordt dus naar verwachting (net) gehaald. Omdat op dit budget ook andere incidentele uitgaven zijn verantwoord, ook nog nagekomen kosten over 2009, betekent dit dat het budget als totaal in 2010 een incidentele overschrijding te zien zal geven. Efficiency WWB inkomensdeel Door extra inzet voor Grave, is het aantal uitkeringen in Grave niet gestegen, terwijl voor het totaal van de ISD gemeenten een stijging van 5% te zien valt vanwege de crisis. Hierdoor zijn al in 2010 circa 6 uitkeringen bespaard.

2e Burap 2010

63

5.7

Stelposten begroting 2010

Omschrijving Taakstellende bezuiniging (nog te rubr.) Stelpost nieuw beleid (nog te rubr.)

e

Begroot bedrag 2 Burap 2010 -17.500 Deze stelpost wordt meegenomen bij de organisatieontwikkeling. 17.000 Wordt in 2010 afgewikkeld. Komen nog facturen traject begeleiding harmonisatie arbeidsvoorwaarden Land van Cuijk.

Toelichting op stelpost Taakstelling op publiekszaken dient aangegeven te worden. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden.

Stelpost nieuw beleid (nog te rubric.)

7.133 Bedrag ad € 7.133 wordt als stelpost afgeraamd en ingezet ter dekking voor de extra GGD-kosten voor uitvoering van de inspecties van de gastouders.

Landelijk register kinderopvang B&W 24 aug. 2010 € 5.633 hierbij betrekken.

Stelpost nieuw beleid (nog te rubric.)

28.717 Deze vergoeding is bedoeld voor verlaging van de groepsgrootte en de verbetering van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. Momenteel zijn besprekingen hierover volop gaande. Een herijking van de subsidie maakt hier onderdeel van uit.

Versterking peuterspeelwerk (sept.Circ.2009).

2e Burap 2010

64

Grave, 26 november 2010

Recommend Documents