^Gemeenteraad ^S^J
Echt-Susteren
Raadsvoorstel 3
8
6
9
3
4
Datum raadsverg.: 18-12-2014 Agendapunt: BBV. nr.: 386488 Datum B&W-verg.: 11 -11 -2014 Portefeuillehouders): P. Pustjens, G. Frische, J. Dijcks Onderwerp aanvullende voorzieningen diverse gemeenschapshuizen Samenvatting Het gemeentelijk beleid om de gemeenschapshuizen te renoveren ofte herbouwen en opnieuw in te richten met het oog op de ontwikkelingen in het sociale domein is volop in uitvoering. Met de inzichten betreffende de 3-D transities van dit moment zijn in een aantal gemeenschapshuizen nog aanvullende voorzieningen noodzakelijk. Voorstel 1. Een budget beschikbaar te stellen van € 590.000 voor: Het aanbrengen van aanvullende voorzieningen tbv klimaatbeheersing in de gemeenschapshuizen de Annendaal te MariaHoop, Oos Heem te Koningsbosch en het MFC te Roosteren. Uitbreiding van het Buurthuis St. Joris met de vrijkomende schoollokalen van de OBS de Driepas. Toevoegen van een seniorenruimte aan het plan nieuwbouw gemeenschapshuis Dieteren en inrichting van het buitenterrein bij het nieuwe gemeenschapshuis te Dieteren. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot realisatie van een wijksteunpunt in de kern Susteren. 2.
Een aanvullend krediet van € 67.333 voor de nieuwbouw gemeenschapshuis St. Joost beschikbaar te stellen uit de eerder via het MJIP gevoteerde DOP-budget voor de kern St. Joost.
3.
De begrotingswijziging nr 6, dienstjaar 2015 vast te stellen.
Inleiding Het gemeentelijk beleid om de gemeenschapshuizen te renoveren en opnieuw in te richten met het oog op de ontwikkelingen in het sociale domein is volop in uitvoering. Met de inzichten betreffende de 3-D transities van dit moment zijn in een aantal gemeenschapshuizen aanvullende voorzieningen noodzakelijk, welke bij het maken van het renovatieplan niet te voorzien waren of waarvoor op dat moment onvoldoende budget voorhanden was. Inhoudelijke toelichting Historie en stand van zaken In 2011 en 2012 heeft de Raad beleid vastgesteld ten aanzien de gemeenschapshuizen. In eerste instantie betrof het de gemeenschapshuizen in de kleinere kernen MariaHoop, Koningsbosch, St. Joost Pagina 1 van 6 - 386934
en Dieteren en naderhand de gemeenschapshuizen in de grotere kernen zijnde het Jeugdhuis H. Pius x, Buurthuis St. Joris en Trefcentrum Edith Stein. Ook de renovatie van het gemeenschapshuis in lllikhoven is hier nog aan toegevoegd. De kern Susteren en de kern Roosteren zijn niet in het beleid opgenomen omdat in deze kernen recentelijk in de behoefte aan gemeenschapsruimte was voorzien. De nieuwe sporthal in Susteren voorziet in een verenigingsruimte en in Roosteren is in 2003 het Multifunctioneel Centrum (MFC) gerealiseerd. De kern Peij kan een beroep doen op de Peijerzaal, die een paar jaar geleden met behulp van gemeentelijke subsidiegelden tot stand is gekomen. In overleg met het bestuur van de buurtvereniging Blomehoaf is besloten de Blomehoaf in Schilberg niet in dit kader te renoveren. De onderhoudstoestand van het gebouw is van dien aard dat renovatie niet meer loont en de buurtvereniging acht nieuwbouw - gelet op de smalle exploitatie - thans niet haalbaar. Vooralsnog wordt getracht door middel van reparaties het gebouw zo lang mogelijk in stand te houden. Tot op heden zijn de volgende renovaties uitgevoerd: - gemeenschapshuis de Annendaal te Maria Hoop. - gemeenschapshuis te Nieuwstadt - gemeenschapshuis Oos Heem te Koningsbosch - Jeugdhuis H. Pius x in Echt. Voor het einde van 2014 is de renovatie van het gemeenschapshuis lllikhoven en het buurthuis St. Joris afgerond. De nieuwbouw van het gemeenschapshuis in St. Joost vordert gestaag. De oplevering is voorzien begin 2015. De nieuwbouw van het gemeenschapshuis Dieteren is in voorbereiding, de start van de sloop van de huidige Koppel is gepland begin maart 2015. De ingebruikname van het nieuwe gebouw staat gepland voor begin 2016. Als gevolg van het gemeentelijk beleid gemeenschapshuizen zijn het buurthuis St. Joris en het Jeugdhuis H. Pius x inmiddels in eigendom overgegaan naar de gemeente. De gemeenschapshuizen in St. Joost en in Koningsbosch zijn gedeeld eigendom van de gemeente en WoonGoed 2-Duizend en het nieuwe gemeenschapshuis in Dieteren wordt eveneens eigendom van de gemeente. Het MFC Roosteren was al gemeentelijk eigendom. Met de eigenaren en beheerstichtingen van de overige gemeenschapshuizen zijn overeenkomsten afgesloten, waarbij overeengekomen is dat het betreffende gemeenschapshuis gedurende minimaal 20 jaar als gemeenschapsvoorziening blijft voortbestaan voor de betreffende gemeenschappen. Voor alle gemeenschapshuizen zijn meerjarige onderhoudsprogramma's vastgesteld. In die situaties waar de gemeente eigenaar van de accommodatie geworden is, wordt jaarlijks vanuit door de beheerstichting uit de exploitatie een overeengekomen bedrag overgemaakt aan de gemeente voor uitvoering van dit onderhoudsprogramma. Ontwikkelingen sociaal domein in relatie tot de gemeenschapshuizen. In 2013 en 2014 is er meer zicht gekomen op de gevolgen voor o.a. het gebruik van de gemeenschapshuizen als gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Er wordt uitgegaan van een toename in het gebruik van de gemeenschapshuizen door nieuwe activiteiten in het kader van de participerende samenleving. Dit intensievere gebruik van de gemeenschapshuizen zal naar verwachting resulteren in meer inkomsten en daardoor betere mogelijkheden tot het voeren van een sluitende exploitatie van de gemeenschapshuizen. Inmiddels is meer bekend over de specifieke inhoud van dit intensievere gebruik. De aanwezigheid van een sociaal wijkteam en een project ontschotte dagbesteding voor senioren vormen daarin nieuwe en belangrijke elementen. Zorg gerelateerde activiteiten en flankerende welzijnsactiviteiten voor met name senioren zullen een belangrijk deel van de capaciteit van de gemeenschapshuizen gaan opeisen. In zijn algemeenheid zijn er maatregelen getroffen in het kader van de uitgevoerde renovaties voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de gebouwen (hellingbanen, automatische deuropeners, brede deuren e.d.) en het toenemend gebruik door ouderen (mivatoiletten, keukenvoorzieningen e.d.) Pagina 2 van 6 - 386934
Bovendien zijn er energetische verbeteringen aangebracht waar de exploitatiemogelijkheden zijn toegenomen. Aanvullende voorzieningen: Annendaal, Oos Heem en MFC Roosteren Door toenemend inzicht blijkt dat er bij een paar gemeenschapshuizen aanvullende maatregelen nodig zijn op het gebied van klimaatbeheersing in de zomermaanden. Dit is het geval bij het gemeenschapshuis de Annendaal, Oos Heem en het MFC-Roosteren De voor dagbesteding en zorg beoogde ruimten zijn bij zomerse temperaturen voor de doelgroep ouderen niet bruikbaar. De aanwezige ventilatiesystemen bieden, zo is gebleken, onvoldoende soulaas. Een oplossing zou gevonden kunnen worden in geheel of gedeeltelijke aanleg van airco in de betreffende gebouwen. De mogelijkheden zijn onderzocht en de kosten worden voor genoemde gebouwen samen geraamd op een totaalbedrag van ca. € 100.000,- inclusief BTW. Buurthuis Echt-Noord Het buurthuis Echt-Noord is afgelopen maanden vooreen bedrag van € 87.000,- gerenoveerd. Conform de opdracht van de Raad betreft het werkzaamheden aan het casco (vernieuwen dak en kozijnen, binnenen buitenschilderwerk, vernieuwen verlichting en elektrische installatie), het aanpassen van de verwarmingsinstallatie en het aanbrengen van een overkapping aan de westzijde. Deze renovatie is in financieel opzicht in vergelijking met andere renovaties verreweg de goedkoopste geweest. Bij het maken van het renovatieprogramma is geconstateerd dat er in het sociaal domein van de wijk EchtNoord ontwikkelingen zijn waardoor behoefte aan ruimte ontstaat waarin het buurthuis met zijn huidige ruimte-indeling niet kan voorzien. Het gebouw is destijds gemaakt voor kinderopvang en ontmoeting (zaalfunctie). Bij de bouw is verder het activiteitenpakket van de buurtvereniging St. Joris uitgangspunt geweest voor het programma van eisen. Het gebouw voorziet derhalve niet in een ruimte voor dagbesteding, wijkteam, spreekkamers, of ruimten voor zorgactiviteiten, terwijl hieraan een duidelijke behoefte is, die nog zal toenemen. Menswei, AMW en Met GGZ zijn - op basis van een gehouden buurtonderzoek - een gezamenlijk activiteitenpakket begonnen voor de inwoners van de wijk. De belangstelling hiervoor groeit en ook vanuit de inwoners van Echt-Noord ontstaan er nieuwe initiatieven, die bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk. Dit jaar is er een jeux de boulesbaan aangelegd bij het gemeenschapshuis waarvan inmiddels veelvuldig door een groot aantal personen gebruik gemaakt wordt. Naast het buurthuis ligt de openbare school de Driepas. Ook deze school heeft te maken met een terugloop van leerlingen, waardoor de aan het buurthuis grenzende 4 noodlokalen vanaf januari 2015 niet meer voor onderwijsdoeleinden nodig zijn. Gelet op deze ontwikkeling wil het schoolbestuur Kindante deze lokalen retourneren aan de gemeente om zodoende te kunnen besparen op de exploitatie van het schoolgebouw. In plaats van de lokalen te verwijderen zou de gemeente kunnen ovenwegen deze te verbinden met het buurthuis, waardoor deze samen met het buurthuis geëxploiteerd kunnen worden en er - tegen een relatief lage kostprijs - een uitbreiding van het gemeenschapshuis (ca 300 m2) gerealiseerd kan worden. Daardoor ontstaat een gemeenschapsaccommodatie voor de wijk Echt-Noord, die voldoende mogelijkheden biedt voor nieuwe activiteiten als gevolg van de herinrichting van het sociaal domein. Een sociaal wijkteam kan hierin gehuisvest worden en er is voldoende ruimte voor dagbesteding, zorg en een activiteitencentrum. AMW, Menswei en Met GGZ zijn bovendien valide huurders, die een fundament vormen voor een gezonde exploitatie.
Pagina 3 van 6 - 386934
We hebben de mogelijkheden tot koppelen van het gemeenschapshuis met de noodlokalen en het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen (keuken, dagbestedingsruimte, spreekkamers en kantoorruimte), alsmede het aanpassen van de toegankelijkheid en sanitaire voorzieningen ( 2 mivatoilet) laten onderzoeken en een kostencalculatie laten maken. De kosten van genoemde aanpassingen zijn geraamd op een bedrag van € 195.000,- inclusief BTW en inclusief bijkomende kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht. e
Dieteren Voor de nieuwbouw van het gemeenschapshuis in Dieteren heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld van € 656.000. Het gebouw is wat oppervlakte betreft op de maat van Dieteren en voorzien van efficiënte technische installaties. Doordat rekening is gehouden met de veranderingen in het sociaal domein en de gevolgen daarvan voor het gebruik van het gemeenschapshuis vallen de stichtingskosten hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Het oorspronkelijke ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis ging uit van realisatie van een klein gemeenschapshuis met een zaal en berging voor verenigings-en bewonersactiviteiten van in totaal 470 m2. Het door de Raad beschikbaar gestelde budget van € 656.000 was hier op gebaseerd. In het voorliggende definitieve ontwerp is naast een zaalaccommodatie met berging en keuken, nog een ruimte geprojecteerd, die multifunctioneel inzetbaar is voor diverse activiteiten op het gebied van zorg en dan meer specifiek voor de doelgroep senioren. De bouwkosten inclusief ontwerp, begeleiding, directievoering en toezicht zijn thans bijgesteld tot een bedrag van € 850.000. Op basis van gevoerd bestuurlijk overleg is de verwachting dat van de Provincie Limburg een bijdrage verkregen wordt van € 200.000, waardoor realisatie, ondanks de hogere kosten, mogelijk wordt en ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde krediet voor de gemeente budgettair neutraal blijft. De inrichting van het terrein rond het nieuwe gemeenschapshuis met parkeerplaatsen is niet opgenomen in de stichtingskosten zoals voornoemd. Dit omdat er vanuit gegaan is dat deze tot de parkeerproblematiek Vleutstraat gerekend moeten worden en uit andere bronnen bekostigd worden. Er is een invulling gemaakt van de inrichting van het terrein rond het nieuwe gemeenschapshuis met o.a. 12 parkeerplaatsen. De kosten hiervan zijn gecalculeerd op een bedrag van € 85.000 incl. BTW. Deze nieuwe parkeergelegenheid in combinatie met de reeds eerder gerealiseerde parkeergelegenheid op de locatie van de voormalige school en in combinatie met een eenzijdig parkeen/erbod langs de Vleutstraat vormen een afdoende oplossing voor de eerder geconstateerde parkeerproblemen in de wijk. Mocht er in de toekomst woningbouw plaatsvinden op de locatie van de voormalige basisschool zijn de parkeerplaatsen op eigen terrein van het gemeenschapshuis absoluut noodzakelijk. St. Joost De stichting gemeenschapshuis St. Joost heeft verzocht om een aanvullend budget om meerwerk aan de nieuwbouw van het gemeenschapshuis te laten uitvoeren. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 67.133,- dat niet gedekt kan worden uit de stichtingskostenraming en de daarvoor door de gemeente, WoonGoed2-Duizend en de Provincie Limburg beschikbaar gestelde kredieten. Het gaat om een bedrag van € 55.133 aan bouwkosten (meerwerk) en een bedrag van € 12.200 aan extra kosten voor vervangende huisvesting. De extra kosten voor vervangende huisvesting zijn noodzakelijk doordat de bouw vertraging heeft opgeleverd o.a. als gevolg van niet voorziene grondwaterproblematiek. De stichting gemeenschapsbelangen krijgt daardoor de inrichting van het gebouw niet rond voor begin 2015. Belangrijke activiteiten waaronder de Carnavalsactiviteiten kunnen daarom niet in het nieuwe gebouw plaatsvinden. Gelet op het belang van deze activiteiten voor de exploitatie van het gemeenschapshuis is het volgens de stichting noodzakelijk gedurende 7 weken een tentenpaviljoen te huren.
Pagina 4 van 6 - 386934
Susteren In de kern Susteren is er nog geen keuze gemaakt voor een accommodatie voor dagbesteding en zorg gerelateerde activiteiten in het kader van de 3-d transities. Er zijn voor de lange en korte termijn een paar opties waaronder de multifunctionele ruimten in de nieuwe sporthal in combinatie met leegstand in de school In t Park, het voormalige gebouw van de bibliotheek en/of de vrijkomende peuterspeelzaal aan de Beatrixlaan. Ook kan overwogen worden ruimten te huren in bestaande accommodaties. Nader bouwkundig onderzoek van genoemde opties is noodzakelijk om hier een goede beslissing in te kunnen nemen. De kosten van deze onderzoeken worden geraamd op een bedrag tussen de € 5000 en € 10.000 Financiële toelichting De kosten van bovengenoemde maatregelen bedragen in zijn totaliteit € 657.333 en kunnen deels (€ 503.500) bekostigd worden uit de DOP-gelden uit het MJIP 2015 (FCL76300170 -ECL 33300). De aanvullende bijdrage voor het gemeenschapshuis St. Joost kan gedekt worden uit het reeds door de Raad beschikbaar gestelde krediet voor het DOP St. Joost, dat ook na uitvoering van de tweede fase van het DOP hiertoe nog ruimte biedt (FCL 7630.0140 / 33.300). Bovendien is nog inzetbaar een bedrag van € 86.500,- uit in 2011 ontvangen VORM-gelden ( FCL 76300070 /33.300). Het thans benodigde extra budget bedraagt derhalve 590.000, waarvan € 86.500 gedekt wordt uit Vormgelden uit 2011. Per saldo resteert dus een bedrag van € 503.500,-. De betreffende conceptbegrotingswijziging nr 6 dienstjaar 2015 is bijgevoegd. WoonGoed 2-Duizend zal niet participeren in de opwaardering van de stichtingskosten voor het gemeenschapshuis St. Joost. Met de provincie zijn door de portefeuillehouders gesprekken gevoerd omtrent de toekenning van een subsidie van € 200.000 voor de nieuwbouw van het gemeenschapshuis te Dieteren. De formele beschikking over deze subsidie is nog niet ontvangen. Er is dus nog geen zekerheid dat het beoogde subsidie daadwerkelijk verkregen wordt. Indien de subsidie wordt toegekend dan kan deze op het door de Raad te voteren krediet in mindering worden gebracht. Er resteert dan nog een bedrag van € 303.500 voor rekening van de gemeente. Omwille van de voortgang van het project Dieteren en vanwege de onzekerheid omtrent het daadwerkelijk verkrijgen van een provinciaal subsidie, is in de kredietaanvraag vooralsnog uitgegaan van het totaalbedrag zonder provinciale bijdrage. Ook de bijgevoegde concept-begrotingswijziging nr 6 van het dienstjaar 2015 gaat uit van een kredietvotering zonder provinciaal subsidie. Juridische toelichting Betreffende gemeenschapshuizen zijn óf eigendom van de gemeente óf met de eigenaren zijn langdurige overeenkomsten afgesloten over het gebruik van de accommodatie als gemeenschapshuis in de komende 20 jaar, zodat het beoogde doel met de aanvullende investeringen wordt veilig gesteld en oneigenlijk gebruik is uitgesloten. Risico's Zoals bekend is de exploitatie van de meeste gemeenschapshuizen geen vetpot. Er zijn afspraken gemaakt omtrent de uitvoering van meerjarig onderhoud dan wel - in die situaties waarin de gemeente eigenaar van een gemeenschapshuis geworden is - een bijdrage vanuit de exploitatie aan het groot onderhoud. Niet uit te sluiten is dat in de toekomst gemeenschapshuizen, die volop in gebruik zijn en een onmisbare voorziening vormen voor de participerende samenleving geconfronteerd worden met een niet sluitende exploitatie. De gemeenteraad heeft het college in 2013 verzocht op deze situatie te anticiperen en indien mogelijk dienaangaande beleid te ontwerpen eventueel in het kader van een actualisering van het subsidiebeleid als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen.
Pagina 5 van 6 - 386934
Burgerparticipatie De uitvoering van het gemeentelijk beleid gemeenschapshuizen gebeurt in nauw overleg met gebruikers, beheerstichtingen en de plaatselijke bevolking. De toegankelijkheid van de gebouwen wordt ter toetsing voorgelegd aan het Wmo-platform. Commissiebehandeling Nader te bepalen door het Seniorenconvent. Bijgevoegde stukken - Concept-raadsbesluit - Concept-Begrotingswijziging nr 6 dienstjaar 2015 Ter inzage liggende stukken - Globaal plan uitbreiding buurthuis St. Joris - Inrichtingsplan locatie nieuw gemeenschapshuis Dieteren - bouwplan nieuw gemeenschapshuis te Dieteren Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, i
'cirs. G.W. I. van Balkom secretaris
Pagina 6 van 6 - 386934
