^Gemeenteraad ^j?^®
Echt-Susteren
Raadsvoorstel 3
5
3
9
9
3
Datum raadsverg.: Agendapunt: BBV. nr.: 353987 Datum B&W-verg.: 3-6-2014 Portefeuillehouder(s): P. Pustjens Onderwerp Breed kindcentrum / park Krekelzank Nieuwstadt Samenvatting De gemeenteraad heeft op 21 februari 2013 besloten (bbv 214388) een krediet beschikbaar te stellen om de herontwikkeling van het sportpark Krekelzank (Nieuwstadt) mogelijk te maken. De herontwikkeling betreft de bouw van een kindcentrum, het aanpassen van sporthal de Sjirp, het verplaatsen van de tennisaccommodatie, het realiseren van woningbouw op de locatie waar de bestaande tennisaccommodatie is gehuisvest en het landschappelijk inpassen van de verschillende functies op het sportpark. Gebleken is dat aanvullende werkzaamheden dienen plaats te vinden. De kosten van de aanvullende werkzaamheden worden geraamd op circa € 264.000. Op basis van met FC Ria gemaakte afspraken over een berging en overkapping is daarnaast nog een bedrag van € 29.000 benodigd. Voorstel Het college stelt de raad voor: 1. Ten behoeve van de realisering van het breed kindcentrum / park Krekelzank in te stemmen met het voteren van een bedrag van in totaal € 293.000 voor: a. de meerkosten van de bodemsanering ter plaatse van de met grind verharde parkeerplaats; b. de meerkosten in verband met de verplaatsing van de tennisaccommodatie; c. de bijkomende kosten; d. de realisatie van een berging en overkapping voor FC Ria; 2. ten behoeve van de realisering van het breed kindcentrum / park Krekelzank de navolgende bedragen toe te voegen aan het op 7 april 2011 en 21 februari 2013 door de Raad gevoteerde krediet van € 2.897.000 respectievelijk € 1.670.000: a. een bedrag van € 84.000, zijnde het restantkrediet onderwijshuisvesting 2008; b. een bedrag van € 11.630, zijnde de opbrengst van de verkoop van gronden aan de bewoners van de woningen Op de Kasselemeier 43 tot en met 53 oneven; c. een bedrag van € 153.931 voor te financieren vanuit de DOP-gelden 2013; d. een bedrag van € 43.439 voor te financieren vanuit de DOP-gelden 2015; 3. bij de verkoop van de huidige tennislocatie en de voormalige schoollocatie te Nieuwstadt een bedrag van in totaal € 197.370 terug te storten in de DOP-gelden 2015; 4. de bijgevoegde begrotingswijziging no. 11 op programmaniveau voor het dienstjaar 2014 vast te stellen. Inleiding De gemeenteraad heeft op 21 februari 2013 besloten (bbv 214388) een krediet bescljiikbaar te stellen om de herontwikkeling van het sportpark Krekelzank (Nieuwstadt) mogelijk te maken. .
Pagina 1 van 6 - 353993
De herontwikkeling betreft de bouw van een kindcentrum, het aanpassen van sporthal de Sjirp, het verplaatsen van de tennisaccommodatie, het realiseren van woningbouw op de locatie waar de bestaande tennisaccommodatie is gehuisvest en het landschappelijk inpassen van de verschillende functies op het sportpark. In het raadsvoorstel van 21 februari 2013 waren de totale projectkosten geraamd op € 4.567.000. Hiervan waren globaal 3,3 miljoen euro voor rekening van de gemeente en 1,2 miljoen euro . voor rekening van 3 externe financiers (Woongoed 2-Duizend € 500.000, Provincie Limburg € 400.000, Landschapspark Susteren € 300.000). Gebleken is dat aanvullende werkzaamheden dienen plaats te vinden. Inhoudelijke toelichting In de bijlage bij dit voorstel is kort de stand van zaken van die deelprojecten aangegeven die hieronder niet of nauwelijks aan bod komen (kindcentrum en aanleg openbaar gebied en schoolplein). Hieronder staat aangegeven wat de aanvullende werkzaamheden zijn. Per onderdeel is een toelichting gegeven, zijn de financiële consequenties weergegeven en is de afwegingsgrond aangegeven. Aan het einde van deze toelichting worden de aanvullende werkzaamheden in een tabel weergegeven. Bodemsanering Een deel van de met grind verharde parkeerplaats naast de sporthal is verontreinigd en dient gesaneerd te worden. De kosten van deze sanering zijn geraamd op circa € 41.000. Deze kosten zijn onvermijdelijk, niet opgenomen in de oorspronkelijke raming en het voorstel aan uw raad is om hiervoor aanvullend budget beschikbaar te stellen. Tenniscomplex Onderdeel van het integrale plan voor park Krekelzank is de verplaatsing van het bestaande tenniscomplex aan de Op de Kasselemeier naar een locatie naast het voetbalcomplex. In de vergadering van 21 februari 2013 heeft de 'raad ingestemd met deze verplaatsing en is hier een budget van € 300.000 voor beschikbaar gesteld. Door de verplaatsing ontstaat een betere indeling van de functies op het park en wordt de school beter in haar omgeving geïntegreerd. Een ander argument voor verplaatsing is de noodzaak tot groot onderhoud van het bestaande tenniscomplex (gebouw en banen). Beiden zijn gedateerd en met name het gebouw is dringend aan vervanging toe. Conform het raadsvoorstel en in overleg met betrokken partijen zijn voor het tenniscomplex een ontwerp en bestek opgesteld. Uit de aanbesteding van de nieuwe tenniskantine en de banen is gebleken dat de verplaatsing van de accommodatie inclusief bijkomende kosten circa € 435.000 gaat kosten (verenigingsbouw€ 267.000, banen € 168.000). In genoemd bedrag zit een post onvoorzien van circa € 17.000. Oorzaken voorde budgetoverschrijding zijn: In genoemd raadsvoorstel is uitgegaan van een beperkte aanpassing van de kantinekleedaccommodatie van FC Ria. Begin 2013 zijn de mogelijkheden onderzocht om de tennisvereniging en de voetbalclub in één gebouw te huisvesten. Dat is niet haalbaar gebleken. Het nieuwe kleinere verenigingsgebouw voor de tennisvereniging wordt tegen de kantine van FC Ria gebouwd. (De bouw van één nieuw gebouw waarin beide verenigingen gehuisvest worden is overigens duurder dan de nu gekozen variant waarbij het verenigingsgebouw voor de tennis tegen de bestaande kantine van FC Ria gebouwd wordt). Uitgegaan is van hergebruik van materialen van de bestaande accommodatie (afrastering, verlichting). Dit is onderzocht en uit het onderzoek is dit vanuit technisch oogpunt geen optie gebleken. In eerste instantie was uitgegaan van BTW-belaste verhuur van de tennisbanen waardoor de BTW over de investeringskosten van de banen voor aftrek in aanmerking komt. In het kader van het beheer van de banen zijn hieraan evenwel een hoop werkzaamheden verbonden die in de huidige situatie door de vereniging gedaan worden en bij BTW-belaste verhuur door de gemeente dienen plaats te vinden. Daarom is in de raming nu wel uitgegaan van doorberekening van BTW (ca. € 28.000). ?
Pagina 2 van 6 - 353993
Toen duidelijk werd dat het budget van € 300.000 overschreden werd is samen met de tennisvereniging gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden: 1. De tennisvereniging is aangegeven dat zij een kleiner gebouw krijgt dan in de huidige situatie en in plaats van de huidige 4 banen nog maar de beschikking krijgt over 3 banen. Ook de oefenmuur komt niet meer terug bij de verplaatsing. Dit zijn uitgangspunten geweest bij de definitieve aanbesteding. 2. Afgesproken is dat er geen ontijzeringsinstallatie wordt aangeschaft. Dit levert een besparing op van € 20.000. Desalniettemin blijft er een tekort van € 135.000 (inclusief € 17.000,- incidenteel onvoorzien) over. Dit tekort kan betaald worden met de grondopbrengst van de geplande woningbouw op de huidige tennislocatie. Deze opbrengst is indicatief geraamd op netto € 150.000. Op basis van het vorenstaande is het voorstel aan uw raad om in te stemmen met de inzet van de grondopbrengst voor de verplaatsing van het tenniscomplex zodra deze opbrengst is gerealiseerd. Dit budget wordt dan toegevoegd aan het reeds gevoteerde budget van € 300.000. Omdat de grondopbrengst nog niet gerealiseerd is wordt voorgesteld deze voorlopig voor te financieren. Dit is verder uitgewerkt in de financiële toelichting. Voorziening FC Ria Met FC Ria zijn afspraken gemaakt over het verwijderen van de naast de kantine van FC Ria aanwezige zeecontainer, welke vanuit inpandig ruimtegebrek gebruikt wordt voor opslag van voetbalmaterialen. Uit esthetisch oogpunt (uitstraling park) is het van belang dat deze zeecontainer verdwijnt. Het verlies aan bergruimte wordt gecompenseerd middels een berging welke gerealiseerd wordt tussen de kantine van FC Ria en de te realiseren tenniskantine. Voorts heeft FC Ria verzocht om een overkapping aan de voorzijde van haar kantine. De kosten van deze overkapping en berging worden geraamd op circa € 29.000. Aangezien dit een nieuw inzicht betreft, is hiervoor door de raad nog geen budget beschikbaar gesteld. Mocht door uw raad besloten worden om dit budget niet beschikbaar té stellen, dan heeft dit alleen ruimtelijk gevolgen: in een verder net ingericht openbaar gebied en grotendeels nieuwe bebouwde omgeving blijft een zeecontainer achter. Over all kosten In het raadsbesluit van 21 februari 2013 zijn voor het totale project € 250.000 aan overall kosten (bijkomende kosten en onvoorzien) geraamd. Dit betreft kosten voor onderzoek en advisering en overall realisatiewerkzaamheden zoals het omleggen van kabels en leidingen. Deze bijkomende kosten zijn als gevolg van onvoorziene omstandigheden hoger dan geraamd. Het gaat om een bedrag van circa € 88.000. Het verzoek aan uw raad is hiervoor aanvullend budget ter beschikking te stellen. Inpandige renovatie sporthal De sporthal dateert uit 1979 en is derhalve 35 jaar oud. De laatste jaren heeft geen inpandig onderhoud meer aan de sporthal plaats gevonden, omdat er onvoldoende duidelijkheid was over de toekomst van de sporthal. In het raadsbesluit van februari 2013 is niet meegenomen dat op termijn ook inpandig aanpassingen benodigd zijn. Wel is aangegeven dat op grond van het meerjarig onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen (MOP) in de periode 2012 - 2021 voor een bedrag van naar verwachting € 465.000 aan planmatig onderhoud dient plaats te vinden aan de sporthal. Dit heeft o.a. betrekking op het vervangen van de installaties, het renoveren van de kleedlokalen alsmede het sanitair. Voorts dient het geheel inpandig geschilderd te worden. ;
Pagina 3 van 6 - 353993
Aangezien hiertoe geen budget beschikbaar is en dekking vanuit andere middelen vooralsnog niet mogelijk is, wordt voorgesteld de inpandige renovatie nu niet uit te voeren maar te wachten tot een aanvullende financiële dekking beschikbaar is. Hierbij wordt voorgesteld een deel van de middelen die op termijn vrijkomen uit de verkoop van gronden van de huidige schoollocatie in te zetten als dekking voor deze renovatie. Deze middelen worden geraamd op € 712.600,- hetgeen ruim voldoende is voor de dekking van de geraamde kosten ad € 465.000,-. Aangezien het inzetten van deze middelen een bevoegdheid van uw raad betreft, zal dit op een later moment aan uw raad worden voorgelegd. Samengevat wordt thans aan uw raad gevraagd onderstaande budgetten te voteren. Kosten sanering parkeerplaats Meerkosten tennis Bijkomende kosten Berging FC Ria Overkapping FC Ria Totaal
Totale kosten € 41.000 € 135.000 € 88.000 € 21.000 € 8.000 € 293.000
Voor de dekking van de € 293.000 wordt verwezen naar de financiële toelichting. Financiële toelichting Het voorstel is om aan uw raad de volgende dekking van de benodigde € 293.000 voor te leggen: Restantkrediet onderwijshuisvesting Over 2008 resteert nog een restantkrediet aan onderwijshuisvesting van € 84.000. Vanwege de relatie met het breed kindcentrum is het verdedigbaar genoemd bedrag mede te gebruiken ter bekostiging van de meerkosten. Grondopbrengst De bewoners van de woningen Op de Kasselemeier 43 tot en met 53 oneven hebben aangegeven een strook grond achter hun woningen aan te willen kopen ter vergroting van hun tuin. Aangezien de betreffende gronden voor de herontwikkeling van het sportpark niet van belang zijn is het verzoek van de omwonenden gehonoreerd. De totale verwachte verkoopopbrengst bedraagt € 11.630. Voorgesteld wordt de betreffende opbrengst mede ter dekking van de meerkosten te gebruiken. Grondopbrengst woningbouw/ meerjaren investeringsplan 2013 en 2015 Bij de behandeling van het raadsvoorstel van 21 februari 2013 is vanuit de raad al aangegeven dat de financiële middelen die als gevolg van de verkoop van de schoollocatie en de tennislocatie beschikbaar komen ten goede dienen te komen aan dit majeure project voor Nieuwstadt. In een op 17 december 2012 tussen de gemeente en Woongoed 2-Duizend (hierna WG2D) gesloten samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat WG2D de huidige schoollocatie in Nieuwstadt alsmede de eveneens aan de Schoolstraat in Nieuwstadt gehuisveste locatie van de kinderopvang van de gemeente in eigendom zal overnemen. In deze overeenkomst is voorts bepaald dat de betreffende locaties door de gemeente aan WG2D in eigendom over gedragen dienen te worden uiterlijk drie maanden nadat de betreffende gebouwen leeg zijn komen te staan. Dat betekent dat de verkoopopbrengst, welke is geraamd op maximaal € 712.600,-, nadat het project Krekelzank eind 2014 in zijn geheel is afgerond begin 2015 wordt ontvangen. Aangezien deze middelen thans nog niet Pagina 4 van 6 - 353993
beschikbaar zijn, is gezocht naar een alternatieve tijdelijke dekking. Op het MIP 2013 staat nog een niet besteed bedrag vermeld van € 153.931 voor DOP-gelden. Het voorstel aan uw raad is om dit bedrag in te zetten als voorlopige dekking. Nadat de opbrengst van de hiervoor genoemde locaties is ontvangen worden deze gelden tot het oorspronkelijk voorgefinancierde bedrag in de DOP-reserve terug gestort. Tevens wordt aan uw raad voorgesteld om het dan nog resterende bedrag van € 43.439 voorlopig te dekken uit de niet geoormerkte DOP gelden 2015. Het resterende bedrag van de grondverkopen kan vervolgens deels ingezet worden voor de inpandige renovatie van de Sjirp. Dit wordt op een later moment ter accordering aan uw raad aangeboden. Samenvattend: Restantkrediet onderwijshuisvesting 2008 Grondopbrengst verkoop grond Op de Kasselemeier 43 - 53 oneven Grondopbrengsten voormalige tennislocatie en schoollocatie (tussentijdse dekking vanuit meerjaren investeringsplan 2013 en 2015) Totaal
Financiële dekking aanvullende werkzaamheden € 84.000 € 11.630 €197.370
€ 293.000
Juridische toelichting Op 13 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Krekelzank" vastgesteld. In dit bestemmingsplan worden de verschillende deelprojecten (met uitzondering van het kindcentrum waarvoor een projectprocedure is gevoerd) planologische verankerd. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Tevens is verzocht om een voorlopige voorziening. Het bestemmingsplan is daarmee nog niet onherroepelijk. Risico's In het geval de verbouwing van de sporthal niet gereed is voor medio september 2014 ontstaat er een probleem met de sportverenigingen die gebruik maken van de Sjirp. Tot medio september kunnen deze uitwijken naar de Reinoudhal in Susteren. Daarna begint het winterseizoen weer van NOAV handbal en ontstaat er een capaciteitsprobleem bij andere sporthallen indien ook de sportverenigingen van Nieuwstadt nog terecht moeten kunnen in andere binnensportaccommodaties binnen de gemeente (Reinoudhal, Banderthal). Uit een uitgevoerde planschaderisicoanalyse is gebleken dat de herontwikkeling van het sportpark niet tot planschade zal leiden. Bij de bekostiging van de herontwikkeling van het sportpark is hiermee dan ook geen rekening gehouden. De post onvoorzien is bij de verschillende projectonderdelen krap geraamd (5% van de kosten van het betreffende onderdeel of minder), zulks om grip te houden op de kosten. Komen er te veel tegenvallers bij één van deze projecten, zal de post onvoorzien niet meer toereikend zijn hetgeen zal leiden tot een budgetoverschrijding van het betreffende project. Niet voorziene BTW kan tot extra kosten leiden. Om dit risico te beperken is in het voortraject contact geweest met een fiscaal specialist omtrent dit onderwerp. Op basis van de voor handen zijnde informatie is, daar waar door de fiscaal specialist geadviseerd, rekening gehouden met BTW. Desalniettemin kan niet uitgesloten worden dat de fiscus op onderdelen een andere mening heeft. Zie voorts onder juridijsche toelichting.
•
Pagina 5 van 6 - 353993
Burgerparticipatie Met de omwonenden en (toekomstige) gebruikers van het sportpark (tennis- en voetbalvereniging, Menswei Sport (beheerder sporthal), school(bestuur) en kinderopvang) wordt regelmatig overleg gevoerd. Commissiebehandeling Nader te bepalen door het Seniorenconvent. Ter inzage liggende en bijgevoegde stukken Bijgevoegde stukken: -concept-raadsbesluit; -begrotingswijziging no. 11 van de programmabegroting 2014. Ter inzage liggende stukken: -raadsvoorstel inzake nieuwbouw Burgemeester Willemeschool te Nieuwstadt (bbv 15871); -raadsvoorstel inzake breed kindcentrum / park Krekelzank Nieuwstadt (bbv 214388); -samenwerkingsovereenkomst met WG2D; -stand van zaken deelprojecten kindcentrum en aanleg openbaar gebied en schoolplein; -inrichtingsplan. Burgemeester ei
drs. G.W.T. van Balkom secretaris
uders van Echt-Susteren,
drs. J.W.M.M.J. Hessels burgemeester
Pagina 6 van 6 - 353993
